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GEN IGE 003

Folha 1 de 28

INDICADORES DE DESEMPENHO DE EMPREENDIMENTOS

Este documento pertence a Guimar Engenharia Ltda., não sendo permitida sua reprodução, total ou parcial, sem autorização formal.

Rev. Data Conteúdo Elaborado por

A 26/03/2014 Emissão inicial para comentários Roberto Couto

00 02/07/2014 Incluídos comentários do GEPRO Roberto Couto

01 19/07/2016

Comentário de André Nascimento Roberto Couto

02 23/11/2018 Adequação da logomarca Albertino Sant’Ana

Prefácio

Esta instrução faz parte do Sistema Guimar de Gerenciamento, de propriedade da Guimar Engenharia Ltda. e orienta

sobre os indicadores padrão utilizados no controle do gerenciamento de empreendimentos.

Introdução

A falta de critérios e de padronização na criação e utilização de indicadores de desempenho nos empreendimentos

gera confusão na avaliação dos parâmetros que os indicadores se propõem a medir. Esta instrução tem por objetivo

definir os indicadores que deverão ser utilizados em todos os empreendimentos (no que couber), sem prejuízo de

indicadores adicionais que seja oportuno ser utilizados em casos particulares.

Sumário

0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO ................................................................................................................ 2

1. REFERÊNCIA NORMATIVA ................................................................................................................................... 2

2. TERMOS E DEFINIÇÕES ....................................................................................................................................... 2

3. FORMULAÇÃO DOS INDICADORES ................................................................................................................... 2

4. INDICADORES ......................................................................................................................................................... 3

5. ANEXOS – INDICADORES ..................................................................................................................................... 3

5.1. Comunicação ................................................................................................................................................. 4

Indicador do ciclo de comunicação – ICC .................................................................................................... 4

5.3. Custo ............................................................................................................................................................... 5

Indicador do desempenho de custo projetado – IDP .................................................................................. 5

Índicador de variação de escopo e custos - IVE ......................................................................................... 6

5.4. Escopo ............................................................................................................................................................ 7

Indicador de alteração de quantidade de equipamentos – IAE .................................................................. 7

Indicador de alteração de quantidade de materiais – IAM ......................................................................... 8

Índicador de controle geral de mudanças de escopo – ICM ...................................................................... 9

5.5. Integração ..................................................................................................................................................... 10

Indicador de satisfação do cliente – ADE .................................................................................................. 10

5.6. Meio ambiente .............................................................................................................................................. 12

Indicador de acidentes com o meio ambiente – IMA ................................................................................ 12

5.7. Qualidade ..................................................................................................................................................... 13

Indicador de conclusão de Planos de Ação de Melhoria – ICP ............................................................... 13

Indicador de eficácia dos Planos de Ação de Melhoria – IEP .................................................................. 14

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Indicador de evolução dos Planos de Ação de Melhoria (PAM’s) – IEV ................................................. 15

Indicador de Testes Conformes – ITC ....................................................................................................... 16

Indicador de não conformidades - NCD ..................................................................................................... 17

5.8. Recursos humanos ...................................................................................................................................... 18

Indicador de Turn-over – ITO ...................................................................................................................... 18

5.9. Risco ............................................................................................................................................................. 19

Indicador de exposição ao risco – IER ....................................................................................................... 19

5.10. Saúde e Segurança ..................................................................................................................................... 20

Taxa de gravidade – TXG ........................................................................................................................... 20

Indicador de absenteismo – IAB ................................................................................................................. 21

Horas extraordinárias - IHE ......................................................................................................................... 22

Ranking da segurança – RDS .................................................................................................................... 23

5.11. Suprimentos ................................................................................................................................................. 24

Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços – INF ................................................................... 24

5.13. Tempo 25

Desempenho de tempo – IDT ..................................................................................................................... 25

Duração total – IDU ..................................................................................................................................... 26

Progresso – IPR ........................................................................................................................................... 27

0. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta instrução padroniza os indicadores utilizados na medição do desempenho dos empreendimentos em cada uma

das áreas de conhecimento. Os indicadores constarão do Manual de Coordenação de cada empreendimento.

1. REFERÊNCIA NORMATIVA

GEN NGE 004 – Conceitos básicos do Sistema Guimar de Gerenciamento

2. TERMOS E DEFINIÇÕES

Consultar o Glossário no anexo à GEN NCI 001 – Comunicação e informática, também disponível em

www.guimar.com.br - seção Informativo, acessível através de senha.

3. FORMULAÇÃO DOS INDICADORES

Na formulação dos indicadores serão utilizados os seguintes princípios:

❑ Os indicadores serão grupados por área de conhecimento do SGG,

❑ Os indicadores serão apresentados através do formulário EIN – Especificação de indicador, disponível no

Informativo (formulários padronizados)

❑ Sempre que possível, os indicadores serão formulados de modo a atender:

http://www.guimar.com.br/

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√ O indicador será igual a razão entre o valor real e o valor planejado da grandeza medida,

√ O indicador igual a 1 indica que o desempenho atual é igual ao planejado,

√ O indicador menor que 1 indica que o desempenho atual é menor que o planejado,

√ O indicador maior que 1 indica que o desempenho atual é maior que o planejado.

4. INDICADORES

Os indicadores padrão estão indicados nos anexos.

5. ANEXOS – INDICADORES

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5.1. Comunicação

Indicador do ciclo de comunicação – ICC

Título Sigla Revisão

Indicador do Ciclo de Comunicação ICC 11/02/2014

Tipo -chave Unidade de Medida Periodicidade

Comunicação - Mensal

1 - Definição Indicador de Ciclo de Comunicação

2 - Objetivo Mede a relação entre o prazo previsto de entrega de uma

informação e o prazo real.

3 - Fórmula de Cálculo ICC = PV / PR

4 - Definição de Parâmetros PR - Prazo real de entrega da informação

PV - Prazo previsto de entrega da informação

5 - Fonte de Dados Operação - controle de comunicação da operação e/ou Plano

do Gerenciamento das Comunicações – Seção II – Eventos

de Comunicação.

6 - Método de Medição Dados obtidos através de coleta

7 - Método de Análise Será analisada a tendência dos resultados e sua comparação

com referenciais

8 - Método de Melhoria ou Uso Resultados insatisfatórios dão origem a tratamentos de

desvios – ver GEN PGE 001

9 - Referenciais de Comparação ICC < 1 - Insatisfatório

ICC = 1 - Bom

ICC > 1 - Excelente

10 - Observações Meta – 1

11 - Responsável pela Medição e Análise Operações

12 - Responsável pela Melhoria ou Uso Operações e Gerencia de Controle de Projetos

13 - Arquivo S:\SMR – Medição de resultados

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5.3. Custo

Indicador do desempenho de custo projetado – IDP


Indicador do desempenho de custo projetado IDP 12/02/2014


Custo - Mensal

1 - Definição Indicador de Custo Projetado

2 - Objetivo Medir a eficiência do empreendimento em termos de custo

final

3 - Fórmula de Cálculo IDP = CO / CP

4 - Definição de Parâmetros CO – Custo planejado no orçamento gerencial para o CAP

CP - Custo projetado para o CAP

5 - Fonte de Dados Operação - controle de custo da operação



com referenciais



9 - Referenciais de Comparação ICC < 1 - Insatisfatório

ICC = 1 - Bom

ICC > 1 - Excelente

10 - Observações Meta - 1



13 - Arquivo S:\SMR – Medição de resultados

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Índicador de variação de escopo e custos - IVE


indicador de variação de escopo e custos IVE 12/02/2014


Custo - Mensal

1 - Definição Indicador de Variação de Escopo e Custo

2 - Objetivo Medir o desvio de custos do projeto contemplando variação

de escopo

3 - Fórmula de Cálculo IVE = ORB / ORG

4 - Definição de Parâmetros ORG – Orçamento Gerencial (inclui Ordens de Alteração do

Escopo)

ORB – Orçamento Básico

5 - Fonte de Dados Operação - controle de custo da operação



com referenciais



9 - Referenciais de Comparação Os limites inferior e superior de controle devem ser definidos

no MCE

10 - Observações Meta – manter dentro dos limites de controle



13 - Arquivo Servidor da sede - SMR – Medição de resultados

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5.4. Escopo

Indicador de alteração de quantidade de equipamentos – IAE


Indicador de Alteração em Quantidade de Equipamentos IAE 11/02/2014


Escopo - Mensal

1 - Definição Indicador de Alteração em Quantitativos de Equipamentos

2 - Objetivo Medir a variação de quantidade de equipamentos (medido de

forma global ou estratificada).

3 - Fórmula de Cálculo IAE = QEP / QER

4 - Definição de Parâmetros QER – Quantidade de equipamentos projetada

QEP – Quantidade de equipamentos prevista no plano original

sem considerar as alterações de escopo

5 - Fonte de Dados Operação - controle de escopo da operação, quantitativos das

contratadas



com referenciais


desvios (ver GEN PGE 001)


no MCE


Padrão default = 1




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Indicador de alteração de quantidade de materiais – IAM


Indicador de Alteração em Quantidade de Materiais IAM 30/08/2013


Escopo - Mensal

1 - Definição Indicador de Alteração de Quantidade de Materiais

2 - Objetivo Medir a variação de quantitativos de materiais, podendo ser

medida de forma global ou estratificada.

3 - Fórmula de Cálculo IAM = QMP / QMR

4 - Definição de Parâmetros QMR – Quantidade de materiais projetada

QMP – Quantidade de materiais prevista no plano original sem

considerar as alterações de escopo

5 - Fonte de Dados Operação - controle de escopo da operação, quantitativos das

contratadas



com referenciais




no MCE


Padrão default = 1




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Índicador de controle geral de mudanças de escopo – ICM


Índice de Controle geral de mudanças de escopo ICM 11/02/2014


Escopo - Mensal

1 - Definição Indicador de Controle Geral de Mudanças de Escopo

2 - Objetivo Medir a relação entre o número de Ordens de Alteração

aprovadas e o número de Ordens de Alteração emitidas.

3 - Fórmula de Cálculo ICM = OAA / OAE

4 - Definição de Parâmetros OAA – Ordens de Alteração de Escopo (OAE’s) aprovadas –

quantidade de Ordens de Alteração de Escopo aprovadas

OAE - Quantidade total de OAE’s emitidas

5 - Fonte de Dados Operação - controle de escopo da operação



com referenciais




no MCE

10 - Observações Meta – manter dentro dos limites esperados




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5.5. Integração

Indicador de satisfação do cliente – ADE


Indicador de Satisfação do cliente ADE 03/09/2013


Qualidade % Definida na reunião de

partida, em princípio

semestral

1 - Definição Indicador de Satisfação do Cliente

2 - Objetivo Medir o nível de satisfação do cliente em relação a Guimar

3 - Fórmula de Cálculo ADE = % obtido na pesquisa de avaliação de desempenho

Guimar realizada junto ao cliente

4 - Definição de Parâmetros N/A

5 - Fonte de Dados Clientes

6 - Método de Medição Dados obtidos através de coleta em formulário especifico

ADE, pelo cliente.


com referenciais



9 - Referenciais de Comparação ADE (avaliação de desempenho Guimar) >= 81%

10 - Observações N/A


12 - Responsável pela Melhoria ou Uso Operações e GEQSM


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Indicador operacional de desempenho – IND


Indicador Operacional de Desempenho IND 04/09/2013

Tipo-chave Unidade de Medida Periodicidade

Integração % Mensal

1 - Definição Indicador Operacional de Desempenho

2 - Objetivo Medir a aderência ao Sistema Guimar de Gerenciamento

3 - Fórmula de Cálculo IND = Resultado da auditoria de aderência ao SGG

4 - Definição de Parâmetros N/A

5 - Fonte de Dados Gerencia da Qualidade



com referenciais



9 - Referenciais de Comparação N/A

10 - Observações Meta – 70 %

As auditorias são realizadas semestralmente

11 - Responsável pela Medição e Análise Gerencia de Controle de Projetos

12 - Responsável pela Melhoria ou Uso Operações


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5.6. Meio ambiente

Indicador de acidentes com o meio ambiente – IMA


Indicador de Acidentes com o Meio Ambiente IMA 02/10/2013


Meio Ambiente Unidade Mensal

1 - Definição Indicador de Acidentes com o Meio Ambiente

2 - Objetivo Controlar os acidentes e impactos com o meio ambiente

3 - Fórmula de Cálculo IMA = NAM x NTA

4 - Definição de Parâmetros NAM – Número de acidentes com meio ambiente no mês

NTA - Somatório de importância de cada ocorrência, conforme

GEN PMA 002)

5 - Fonte de Dados Operação - controle de SMS da operação



com referenciais.


desvios – ver GEN PGE 001.

9 - Referenciais de Comparação A definir os limites referenciais no MCE

10 - Observações Meta – A ser definida no MCE


12 - Responsável pela Melhoria ou Uso Operações e GESEG.


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5.7. Qualidade

Indicador de conclusão de Planos de Ação de Melhoria – ICP


Indicador de Conclusão de Planos de Ação de Melhoria ICP 20/02/2014


Qualidade - Mensal

1 - Definição Indicador de Conclusão de PAM’s

2 - Objetivo Medir a relação entre os PAM’s concluídos em um

determinado período e os emitidos no mesmo período.

3 - Fórmula de Cálculo ICR = TRC / TRE

4 - Definição de Parâmetros TRC – Total de PAM’s concluídos no período

TRE – Total de PAM’s emitidos no período

5 - Fonte de Dados Operação - controle de Qualidade da operação



com referenciais – ver GEN PGE 001.



9 - Referenciais de Comparação Definir os limites referenciais no MCE

10 - Observações Meta = 1


12 - Responsável pela Melhoria ou Uso Operações e Gerência da Qualidade


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Indicador de eficácia dos Planos de Ação de Melhoria – IEP


Indicador de Eficácia dos Planos de Ação de Melhoria IEP 20/02/2014


Qualidade - Mensal

1 - Definição Indicador de Eficácia dos PAM’s

2 - Objetivo Medir a relação entre o número de PAM’s atestados como

eficazes em um período e o número total de PAM’s cuja

eficácia foi verificada no mesmo período.

3 - Fórmula de Cálculo IEP = NRE / NRC

4 - Definição de Parâmetros NRE – Número de PAM’s atestados como eficazes no período

medido

NRC – Número total de PAM’s cuja eficácia foi verificada no

mesmo período (eficazes + não eficazes)

5 - Fonte de Dados Operação - controle da qualidade da operação



com referenciais.


desvios.




12 - Responsável pela Melhoria ou Uso Operações e Gerencia da Qualidade


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Folha 15 de 28


Indicador de evolução dos Planos de Ação de Melhoria (PAM’s) – IEV


Indicador de Evolução dos Planos de Ação de melhoria IEV 20/02/2014


Qualidade - Mensal

1 - Definição Indicador de Evolução de PAM’s

2 - Objetivo Medir a relação entre os PAM’s classificados como de

“melhoria” encerrados em um período e o total de PAM’s (ação

imediata + corretivas + melhoria) encerrados no mesmo

período.

3 - Fórmula de Cálculo IEV = TPM / TPC

4 - Definição de Parâmetros TPM - PAM’s de melhoria concluídos no período medido

TPC - Total de PAM’s concluídos no mesmo período

5 - Fonte de Dados Operação - controle da qualidade da operação



com referenciais



9 - Referenciais de Comparação Definir os limites referenciais no MCE.





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Folha 16 de 28


Indicador de Testes Conformes – ITC


Indicador de Testes Conformes ITC 20/02/2014


Qualidade - Mensal

1 - Definição Indicador de Testes Conformes

2 - Objetivo Medir a relação entre o número de testes onde não foram

encontradas não conformidades e a quantidade dos testes

realizados

3 - Fórmula de Cálculo ITC = NTC / QTR

4 - Definição de Parâmetros NTC – Número de testes conformes

QTR – Quantidade de testes realizados

5 - Fonte de Dados Empresas responsáveis pelos testes / serviço



com referenciais.



9 - Referenciais de Comparação Definir os limites referenciais no MCE.





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Folha 17 de 28


Indicador de não conformidades - NCD


Indicador de Não Conformidades Detectadas NCD 20/02/2014


Qualidade - Mensal

1 - Definição Indicador de Não Conformidades

2 - Objetivo Medir a relação entre a quantidade de verificações feitas e,

um determinado período de tempo através de LVE’s nas quais

não foram constatadas não conformidades e o total de LVE’s

processadas (com e sem não conformidades) no período em

referencia

3 - Fórmula de Cálculo NCD = LVE’s conformes / (LVE’s conformes + LVE’s não

conformes)

4 - Definição de Parâmetros Vide fórmula

5 - Fonte de Dados Listas de verificação



com referenciais.

8 - Método de Melhoria ou Uso Quando devido, abertura de não conformidade






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5.8. Recursos humanos

Indicador de Turn-over – ITO


Indicador de Turn-over ITO 13/02/2014


Recursos Humanos - Mensal

1 - Definição Indicador de Turn-Over

2 - Objetivo Medir a substituição não planejada de recursos humanos na

operação por outros de mesma qualificação

3 - Fórmula de Cálculo ITO = NPS / SEM

4 - Definição de Parâmetros SEM - somatório dos efetivos em cada mês do período medido

NPS – somatório do número de profissionais que foram

substituídas por outros com as mesmas qualificações no

mesmo período medido

5 - Fonte de Dados Operação - controle do administrativo da operação



com referenciais



9 - Referenciais de Comparação

10 - Observações Meta – a ser definida no MCE.




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5.9. Risco

Indicador de exposição ao risco – IER


Indicador de Exposição ao Risco IER 19/02/2014


Risco % Mensal

1 - Definição Indicador de Exposição ao Risco

2 - Objetivo Medir a exposição do empreendimento ao risco

3 - Fórmula de Cálculo IER = (∑(PRB * IMP) / CUP) * 100

4 - Definição de Parâmetros PRB – probabilidade de um risco ocorrer

IMP – Valor do impacto no custo do empreendimento caso o

risco ocorra

CUP – Custo projetado

5 - Fonte de Dados Mapa de controle de riscos



com referenciais



9 - Referenciais de Comparação Não há

10 - Observações N/A




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5.10. Saúde e Segurança

Taxa de gravidade – TXG


Taxa de Gravidade TXG 02/10/2013


Segurança do Trabalho Unidade Mensal

1 - Definição Taxa de Gravidade

2 - Objetivo Medir a gravidade dos acidentes que envolvem o meio

ambiente.

3 - Fórmula de Cálculo TXG = (NDP + NDD) x 1MILHÃO / HHT

4 - Definição de Parâmetros NDP - nº dias perdidos nos acidentes

NDD - nº dias debitados referente aos acidentes HHT – Total

de horas/homem trabalhadas.

5 - Fonte de Dados Controle de SMS da operação



com referenciais.



9 - Referenciais de Comparação Definir limites referenciais no MCE

10 - Observações Meta – A ser definida no MCE


12 - Responsável pela Melhoria ou Uso Operações e GESEG


Excluído: ¶

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Indicador de absenteismo – IAB


Indicador de absenteísmo IAB 19/02/2014


Segurança - Mensal

1 - Definição Indicador de Absenteísmo

2 - Objetivo Medir as ausências da equipe por motivos de saúde no

empreendimento em relação às horas trabalhadas

3 - Fórmula de Cálculo IAB = THT-FAA / THT

4 - Definição de Parâmetros FAA – Faltas em horas com atestado médico

THT - total de horas trabalhadas

5 - Fonte de Dados Operação - controle administrativo da operação



com referenciais



9 - Referenciais de Comparação Meta - 1

10 - Observações




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Horas extraordinárias - IHE


Horas extraordinárias IHE 19/02/2014


Segurança - Mensal

1 - Definição Indicador de Horas Extraordinárias

2 - Objetivo Mede a relação entre as horas extras realizadas e as horas

normais

3 - Fórmula de Cálculo IHE = THN-THE / THN

4 - Definição de Parâmetros THE - Total das horas extras realizadas no mês

THN - Total de horas normais trabalhadas no mês

5 - Fonte de Dados Operação



com referenciais


desvios


10 - Observações Meta - a ser definida no MCE




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Ranking da segurança – RDS


Ranking da segurança RDS 19/02/2014


Segurança - Mensal

1 - Definição Ranking da Segurança

2 - Objetivo Mede os indicadores de segurança

3 - Fórmula de Cálculo RDS = A + B + C + D + E

4 - Definição de Parâmetros A = (NAPCT – Nº de Acidentes com Perda de Tempo) x 1

Milhão / HHT

B = (NAPST – Nº de Acidentes sem Perda de Tempo) x 1

Milhão / HHT

C = Nº de Não conformidades de Segurança Pendentes / Nº

de Não Conformidades Emitidas

D = Nº de participação de treinamentos de segurança previsto

/ Nº de participação de treinamentos de segurança real

E= Nº de inspeções de segurança previsto / Nº de inspeções

de segurança realizados

5 - Fonte de Dados Operação - controle de SMS da operação



com referenciais


desvios

9 - Referenciais de Comparação Servidor da sede - SMR – Medição de resultados

10 - Observações Meta – a ser definida no MCE




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5.11. Suprimentos

Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços – INF


Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços INF 18/02/2014


Suprimentos - Mensal

1 - Definição Indicador de Fornecimentos

2 - Objetivo Mede a relação entre o somatório dos prazos planejados na

rede gerencial na linha base para o grupo de materiais ou

serviços críticos do empreendimento (ou para os long lead

items) e o somatório dos prazos projetados (ou reais) para o

mesmo grupo.

3 - Fórmula de Cálculo INF = SPP / SPR

4 - Definição de Parâmetros SPP – somatório dos prazos planejados na rede gerencial na

linha base

SPR – somatório dos prazos projetados (ou reais)

5 - Fonte de Dados Operação - controle de suprimentos da operação (rede

gerencial)



com referenciais


desvios


10 - Observações Meta - 1




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5.13. Tempo

Desempenho de tempo – IDT


Desempenho de Tempo IDT 11/02/2014


Tempo - Mensal

1 - Definição Índice de Desempenho de Tempo

2 - Objetivo Mede a eficiência do cronograma de um empreendimento

3 - Fórmula de Cálculo IDT = VG / VP

4 - Definição de Parâmetros VP – Valor projetado no planejamento gerencial atual

VG – Valor planejado (duração) no planejamento gerencial

original (linha base)

5 - Fonte de Dados Controle de cronograma



com referenciais


desvios






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Folha 26 de 28


Duração total – IDU


Duração total IDU 11/02/2014


Tempo - Mensal

1 - Definição Índice de Duração Total

2 - Objetivo Medir a relação da duração do empreendimento na linha de

base com a duração real

3 - Fórmula de Cálculo IDT = DBL / DPR

4 - Definição de Parâmetros DBL - Duração total prevista na linha de base

DPR - Duração total projetada




com referenciais


desvios



Calcular por CAP do Empreendimento




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Progresso – IPR


Progresso IPR 11/02/2014


Tempo - Mensal

1 - Definição Indicador de Progresso

2 - Objetivo Medir o índice de progresso físico do empreendimento em

relação ao planejado

3 - Fórmula de Cálculo IPR = PRR / PBL

4 - Definição de Parâmetros PBL - Progresso previsto pela linha de base na data de corte

PRR - Progresso real na data de corte

5 - Fonte de Dados Controle de tempo



com referenciais


desvios



Calcular por CAP da EAP do Empreendimento




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Utilização de folgas – IUF


Utilização de folgas IUF 11/02/2014


Tempo - Mensal

1 - Definição Indicador de Utilização de Folgas

2 - Objetivo Medir a utilização da folga do projeto

3 - Fórmula de Cálculo UTF = FBL / FTR

4 - Definição de Parâmetros FBL - Folga total da linha de base (a maior folga existente) na

data de corte

FTR - Folga total real na data de corte




com referenciais


desvios



Calcular por CAP do Empreendimento




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