escopo - guimar.com.br · em 03/07/2012 conforme registrado no plano de ação da mesma data....

Item a ser auditado Ref. Evidência Sim Não Anotação

Há um plano de gerenciamento de escopo aprovado? GEN XES 001 Plano x Evidência: MB2 PES 001/ Rev 00 de 10/12/12.

Há um escopo detalhado aprovado por alçada competente? GEN PES 001 Documento x Evidência:Kick-off meeting do gerenciamento das obras da UTM MBII de 17/08/11 e

seus anexos. Pasta 01 - Contrato Guimar.

O escopo detalhado aprovado está sob a forma de uma linha de base

congelada e protegida?

GEN PES 001 Documento X O documento apresentado encontra-se em arquivo ppt editável, não garantindo o

congelamento do escopo. Encontra-se protegido através de acesso controlado via

Portal da operação.

O escopo detalhado contém de forma clara e facilmente identificável o

escopo do produto e escopo do trabalho?

GEN PES 001 Documento x Evidência: Escopo do produto: Item 02 do documento 1H04295-C-4000 rev C de

19/10/10. Escopo do trabalho e quantitativos macros, no Kick-off. Os detalhes estão

em desenhos como foi constatado na documentação do britador PD 75-106.

Os limites de bateria do escopo estão definidos? GEN PES 001 Documento x Evidência: especificação da montagem eletromecânica nº 1H04Z90-E-8007 Rev A

de 11/11/11, itens 3 e 4.

Estão estabelecidos os critérios de aceitação dos produtos? GEN PES 001 Documento x Evidência: Kick-off=>lay out=>área=>equipamento TC 109=>1H04109-Q-1001 Ver

C=>1H04107 - K-1006-001-Rev A que é a especificação do TC 107 a qual é

padronizada para vários TCs cuja largura de correia é 800mm e diametro do rolo

500mm, incluindo dentre eles a evidência solicitada que é para o TC 109.

A EAP do empreendimento está conforme o modelo Guimar? GEN IES 002 EAP x Evidência: MB2 EAP 001 de 22/11/12

As subdivisões da EAP estão conforme definido no plano de gerenciamento

de escopo?

GEN XES 001 EAP x Evidência: MB2 EAP 001 de 22/11/12 e o MB2 PES 001 Rev 00 de 10/12/12.

A EAP do empreendimento possui um dicionário? GEN IES 002 EAP x Evidência: MB2 EAP 001 de 22/11/12

A EAP do empreendimento foi aprovada por alçada competente? GEN IES 002 EAP x Evidência: MB2 EAP 001 de 22/11/12 assinada pelo gerente do contrato em

mesma data. Cópia física.

A EAP do empreendimento está protegida quanto a alterações inadivertidas? GEN IES 002 EAP x Evidência: MB2 EAP 001 de 22/11/12 assinada pelo gerente do contrato em

mesma data. Cópia física.

Existem listas de verificação do escopo do empreendimento? (contratos são

tratados na administração de contratos)

GEN PES 001 LV x

Há uma agenda pré-definida das verificações de escopo que ocorrerão no

empreendimento.(contratos são tratados na administração de contratos)

GEN PES 001 Agenda/crono

grama

x

As inspeções tem sido realizadas mediante o recebimento de um TSV? GEN PES 001 TSV x Evidências: FID QA TSV 468 - 005 de 26/09/12 e FID QA TSV 468 - 009 de

20/11/12.

ESCOPO

Os aceites parciais, provisórios e ou definitivos tem sido feitos através do

TCE?

GEN PES 001 TCE x Evidências: Handover nº 4 de 06/08/12 e Handover nº 24 de 09/11/12. Apesar da

denominação diferente e variações no formato o formulário de handover contem as

mesmas informações do modelo de TCE disponibilizado no Informativo.

Foi definido um comitê geral de controle de mudanças para o

empreendimento?

GEN XES 001 Plano x Evidência: item VI do MB2 PES 001/ Rev 00 de 10/12/12.

Somente o comitê geral de controle de mudanças aprova as OAEs? GEN PES 001 OAE aprovada x Evidência: MB2 PES 001/ Rev 00 de 10/12/12.

As OAEs aprovadas estão disparando o processo de replanejamento? GEN PES 001 Registro da

comunicação

às partes

Não foi aprovada nehuma OAE até o momento.

São medidos indicadores diretamente relacionados com a gestão de escopo? GEN PES 001 Relatório

mensal

x Não foram apresentadas as últimas 3 medições dos indicadores.

Existe um plano diretor para o canteiro aprovado? GEN IES 005 Plano x Evidência: MB2 PES 003 Rev B de 18/10/12.

Foi aplicado o PDRI no escopo do empreendimento? GEN PES 002 Relatório do

PDRI

x Evidência: Relatório de avaliação do PDRI MB2 CQ REL 004 de 07/08/12.


O responsável pelos serviços de engenharia/arquivo técnico conhece os

documentos GEN PPJ 001, GEN PPJ 002 & GEN IES 006?

PPJ001

PPJ002

IES 006

Apresentação

dos

documentos

x Conforme reportado pela área de T&D, não existe registro de treinamento para o

Eng.º Paulo Maciel nos documentos GEN PPJ 001 e GEN PPJ 002.

Existe um índice com todos os documentos de engenharia a serem emitidos

para nortear a implantação do empreendimento.

IES 006

PPJ002

LD ou índice. x Evidência: Planilha de controle geral de desenhos arquivada no Portal da

operação na pasta 03 - Escopo, arquivo em excel com data de 17/12/12.

Codificação de documentos técnicos PPJ 002 desenhos Contratualmente a codificação precisa obedecer o documento Gerdau 1H04299-A-

8000-001 Rev H.

Os documentos de engenharia estão padronizados conforme o item 6 do

PPJ 002?

PPJ 002 desenhos Contratualmente é preciso respeitar o padrão Gerdau PKENG 001- POR07.

Cancelamento e ou substituição de documentos IES 006 desenhos x Evidência: os desenhos são atualizados eletronicamente em repositório único e os

executantes recebem GRD. A substtuição é de responsabilidades destes que são

auditados rotineiramente.

Frequência das reuniões de coordenação de engenharia IES 006 Ata x Semanal, mas não conseguiu apresentar evidências de que as três últimas

ocorreram. O processo vinha funcionando bem, mas foi interrompido em dezembro

com o problema da desmobilização extemporânea da empreiteira civil.

Existe controle de pendências de engenharia frente às necessidades da

obra?

IES 006

PPJ002

Registro x Evidência: através de reuniões e registrado em atas, confirmado na amostra

avaliada MB2 EM NRE 23 11 12.

O responsável pelo fornecimento dos documentos de engenharia para a

execução é notificado da necessidade/falta de documentação técnica?

IES 006

PPJ002

Registro x Evidência: e-mail datado de 18/10/12 de Jurgen para Paulo Maciel às 12:47.

Quais verificações a Guimar faz nos produtos da Eng. ª detalhada? PPJ 001

IES 006

Listas de

verificações

anexo ao PPJ

001

x Evidências: as verificações são feitas pela sub-contratada Unitech, conforme

procedimento PO-GEN-002, constatado no desenho 1H02Q02-G-1000-001, Rev 0,

o qual foi verificado e não validado.

Como são elaboradas as folhas de modificação de campo? IES 006 Folha x Evidência: NAP 468 001, NAP 468 004, são geradas no campo e encaminhadas

para aprovação da engenharia.

Como é levada ao conhecimento da engenharia as modificações de campo? IES 006 OS x Evidência: a mesma do item anterior onde foi verificado que somente após

assinatura das NAPs pela engenharia a mesma se torna válida.

ENGENHARIA

Para fins de controle das alterações de projeto no campo é solicitada uma

OS da engenharia para cada uma das alterações a ser iniciada?

IES 006 OS x Evidência: A própria NAP validada pela engenharia é o que autoriza tecnicamente

a execução da alteração.

Os quantitativos de materiais emitidos pela engenharia são verificados por

amostragem a fim de evitar desvios nas programações das obras ou nas

medições?

IES 006 OS x

Há uma definição dos representantes e coordenadores das partes e suas

responsabilidades na execução dos serviços de engenharia

IES 006 Registro x Evidência: norma de coordenação do projeto SEI/FIDENS 1H0 4292 - A - 1000.

Plano da qualidade da Porto Assunção PC 3001918545.

Existe uma lista dos documentos de Eng.ª Básica a serem emitidos com a

definição do seu o grau de detalhamento.

IES 006 Registro Mobilização após a conclusão da Eng.ª Básica.

Como é feito o planejamento dos serviços de Eng.ª PPJ 001

IES 06

Cronograma x Evidência: Cronograma macro do empreendimento status do dia 20/10 à 20/11/12.

Existe um cronograma dos serviços de engenharia? PPJ 001 Cronograma x Evidência: Cronograma macro do empreendimento status do dia 20/10 à 20/11/12.

O cronograma dos serviços de engenharia é do conheciemtno de todos os

envolvidos na elaboração de documentos e dos usuários da documentação

de engenharia?

PPJ 001 Divulgação x Evidência: divulgado nas reuniões mensais de coordenação do empreendimento e

publicado no Portal.

Como é feito controle dos serviços de Eng.? PPJ 001

IES 006

Registro x Evidência: curva S planejada, reprogramada e exedutada. Relaciona o quantitativo

de desenhos por projetista acumulado. Relatório do Greendocs.

Como é feito o processo de integração interdisciplinar IES 006 Proc. x Integração somente no que se refere a verificação de interferências no 3D, pois

além disso não é escopo da Guimar.

Quais os riscos relacionados a Eng.ª IES 006 Registro x Evidência: MB2 TRI 001 de 13/12/12.

Foi aplicada a técnica de Hazop no projeto do processo IES 006 Registro x Foi apresentado um e-mail da Gerdau - Saldanha para Paulo Maciel em 20/12/12,

no qual o cliente afirma ter levantado os riscos no início do

planejamento/engenharia da planta, mas não cita especificamente o HAZOP.

A contratada de Eng.ª obedece os critérios estabelecidos para avanço físico

dos documentos

IES 006 Registro x Evidência: verificado que o software Greendocs registra todas as fases de

evolução de cada documento, permitindo a Guimar se certificar dos avanços.

Como são relacionados os documentos com as áreas da EAP IES 006 Registro x Evidência: a EAP do empreendimento está cadastrada no Greendocs e os

documentos são alocados a cada uma das áreas da EAP.


O responsável pelos serviços de construção e montagem conhece o

documento GEN IES 007?

GEN IES 007 X Conforme reportado pela área de T&D, não existe registro de treinamento

do Eng.º Albérico no GEN IES 007.

Existe um plano de ação para o gerenciamento dos serviços de cada

contrato?

GEN IES 007 Plano x

A reunião inicial com cada contratada contou com a participação de: equipe

do gerenciamento, administração do contrato e projetista?

GEN IES 007 Ata x Não houve a participação da projetista na Kick-off da Milplan. A projetista

que é chinesa ainda não estava no canteiro.

São analisados os planejamentos executivos e as programações de cada

uma das contratadas?

GEN IES 007 Registro da

aprovação.

x Evidência: O planejamento executivo da Milplan foi analisado em workshop

em 03/07/2012 conforme registrado no plano de ação da mesma data.

Avaliação dos recursos físicos e humanos quanto a sua compatibilidade com

as necessidades da obra.


avaliação.

x

Verificação diária da compatibilidade de alocação de recursos com a

programação.


avaliação.

x

Paralisação de frentes de serviço irregulares GEN IES 007 Registro da

parada.

x Evidência: Carta sem numeração da Guimar para a Fidens em 22/09/12. A

mesma foi enviada também em anexo ao e-mail de mesma data do André

Kunstetter para o Sr. Edson Sampaio da Fidens.

Os fiscais conhecem os padrões técnicos de construção e montagem do

cliente?

GEN IES 007 Protocolo x

Há a exigência da emissão de ordens de alteração de escopo para as

necessidades de execução de serviços fora do escopo?

GEN IES 007 OAE x Evidência: MB2 PES 001/ Rev 00 de 10/12/12.

Como é garantido o atendimento aos requisitos de qualidade da obra por

parte das contratadas?

GEN IES 007 Registro x Evidência: através de inspeções registradas em relatórios de inspeção,

como: relatório topográfico nº 42 da Milplan, CQO 12 - execução de

concretagem da Fidens de 21/08/12 para a área VIII - TC BP - 106.

A supervisão das contratadas são compatíveis em competência e quantidade

para os serviços que estão sendo executados?


avaliação.

x

Como é o controle dos certificados de materiais aplicados na obra? GEN IES 007 Controle x Evidência: controle físico no arquivo da área da qualidade da Milplan, na

gaveta A pastas 12 e14.

CONTRUÇÃO E MONTAGEM

Os equipamentos de medição possuem certificados de calibração com base

em padrões rastreáveis pela RBC?

GEN IES 007 Certificados x Evidência: certificado de calibração de régua graduada 0 - 2.000mm,

utilizada na calibração da trena padrão da Milplan. Nº do certificado: 1645,

data da calibração 06/06/2011, entidade calibradora SENAI - MG.

Rastreabilidade RBC: 0154, validade abril/2013.

Como é o controle dos certificados de calibração das contratadas? GEN IES 007 Controle x Evidência: Planilha de controle de calibração de instrumentos obra M.364

datada de 12/12/12. Milplan.

O controle dos certificados de calibração das contratadas é auditado pela

equipe de gerenciamento?

GEN IES 007 Relatório de

auditoria das

contratadas

x Evidência: relatório de auditoria executada pela equipe Guimar na Fidens em

31/08/12. Auditores: Leonardo Rocha e André Kunstetter.

Está implementada a prática de pontos de controle no canteiro de obras? GEN IES 007 Relação dos

pontos

x

Está implementada a prática de pontos espera no canteiro de obras? GEN IES 007 liberações para

continuidade.

x Evidência: o Handover 5 paralisa a atividade e o Handover 22 libera a

continuidade na sala elétrica da área IV.

As contratadas possuem PIT (Plano de inspeção e teste) GEN IES 007 PIT x Evidência: PIT nº P.I.T - M-3-64/GEQ/PIT-01 Rev 00 da Milplan.

As contratadas emitem regularmente os seus relatórios de inspeção e teste

em conformidade com o PIT?

GEN IES 007 Relatório x Evidência: O PIT faz referência ao relatório de inspeção M - 364/GEQ/FP-26,

o qual foi executado em 19/11/12.

Como são tratadas as não-conformidades de construção e montagem? GEN IES 007 RNC x Evidência: RNCC 02 da Milplan tratada.

Como é formalizado o aceite provisório de frentes de trabalho? GEN IES 007 TCE x Evidência: Através do formulário padronizado denomidado:Handover.

Como é o controle de punch list ? GEN IES 007 Lista de

pendências

x Evidência: relatório de pendência do data book, punch list área II.

Como a equipe de gerenciamento garante a entrega de data book , por parte

das contratadas?

GEN IES 007 Data Book x Evidência: a equipe de gerenciamento acompanha a evolução da

documentação conforme foi evidenciado na pasta Fidens referente ao

Handover da área VIII.


O gestor Guimar responsável pela engenharia conhece a instrução de

trabalho GEN IES 004?

GEN IES 004 Registro de

treinamento

x Evidência: conforme informação da área de T&D, o Eng.º Paulo Maciel foi treinado

em setembro/2011.

O contrato prevê que a Guimar é responsável por definir as utilidades do

canteiro de obras, ou mesmo, gerenciar os serviços necessários para a

definição destas utilidades?

GEN IES 004 Escopo do

contrato

Não é responsabilidade contratual da Guimar.

O contrato prevê que a Guimar é responsável por definir as utilidades

necesárias a operação comercial do empreendimento, ou mesmo, gerenciar

os serviços necessários para a definição destas utilidades?

GEN IES 004 Escopo do

contrato

Não é responsabilidade contratual da Guimar.

Foram definidas as necessidades de água para o canteiro? GEN IES 004 memoriais x Observação: a demanda de água está deficiente no que se refere a quantificação da

água industrial para o canteiro, pois não há evidências desta quantificação.Existe

até uma qualificação da água bem feita, mas faltou a quantidade.

Foram definidas as necessidades de água para operação do

empreendimento?

GEN IES 004 memoriais x Evidência: balanço de massa para a água de processo, conforme desenho nº

1H04P01-R-1000/Rev - A de 25/05/08..

A rede de distribuição de água no canteiro atende às necesidades da

demanda e dos pontos de consumo?

GEN IES 004 P&ID ou

isométrico.

Cada ponto de consumo é abstecido por caminhão pipa diretamente nas caixas

d'água.

Quais são as especificações de água para o empreendimento operar?(ex:

bruta, potável, desmi)

x Foi solicitado pelo auditor a especificação fisico-química da água de resfriamento

utilizada no processo industrial, mas não foi apresentada.

A rede de distribuição de água no empreendimento atende às necesidades da

demanda e dos pontos de consumo?

GEN IES 004 relatório de

testes do

comissioname

nto.

Esta comprovação somente será possível após o comissionamento.

As fontes de água escolhidas atendem a demanda com margem de

segurança?

GEN IES 004 memoriais e

testes de

vazão e

perenidade

das fontes

x Evidência:- Conforme Outorga: A Vazão para captação na lagoa Soledade

corresponde à 4.000,00 litros/segundo;

- Documento 1H04Z95-C-4000, pg. 17, ìtem 8, sub ítem 8.1: Vazão demandada

pela Planta corresponde à 118,2 m³/h ou 32,83 litros/segundo.

Logo, a planta estará utilizando 0,82% do potencial de fornecimento da Lagoa

Soledade.

UTILIDADES

Existe uma especificação para coleta e tratamento de esgoto e águas

servidas para o canteiro?

GEN IES 004 Desenhos e

folha de dados

x Foram apresentados uma série de e-mails mostrando que este tema não chegou a

uma conclusão final. A rastreabilidade dos e-mails segue abaixo. Foi apresentado

também uma proposta, referente a construção de sistema de tratamento de esgoto

da empresa Hidrológica para a empresa Fidens, datada de 30/11/11. Relação dos e-

mails:

_De Sinara Costa (Fidens) para Fábio (Guimar) em 25/07/12;

_ De Maria Aparecida Almada (Gerdau) para André Kunstetter em 01/11/11;

_De Sinara Costa (Fidens) para Fabiano Pomoceno (Fidens) em 25/10/11.

Existe uma especificação para coleta e tratamento de esgoto e águas

servidas para a operação do empreendimento?

GEN IES 004 Desenhos e

folha de dados

x O projeto ainda está em elaboração a 60% de avanço do empreendimento,

conforme foi evidenciado no Greendocs os desenhos da série 1H04P02-L. Durante

a auditoria, os seguintes documentos estavam incompletos:

_1H04P02-L-1054; 1H04P02-L-1055 fantando aprovação;

_1H04P02-L-1056; 1H04P02-L-1048 faltando emissão.

Existe uma curva de demanda de energia para o canteiro? GEN IES 004 Memoriais,

relatório.

x Foi calculado somente o pico de consumo para o pico de mão de obra mobilizada

no canteiro.

Existe um projeto de distribuição de energia para a obra? GEN IES 004 Desenhos x

Foi dimensionada a infraestrutura de dados e voz para o canteiro? GEN IES 004 Especificação x o empreendimento enfrenta restrições nesta área.


O responsável pelo planejamento do empreendimento conhece os

documentos: GEN PTE 001; GEN ITE 002, GEN ITE 003 e GEN XTE 002?

GEN PTE 001;

GEN ITE 002,

GEN ITE 003 e

GEN XTE 002

x Evidência: O coordenador do planejamento é o instrutor desta área do

conhecimento.

Relatório Mensal de progresso com recomendações GEN ITE 003 Relatório x Não apresenta recomendações no relatório mensal/semanal

Reuniões mensais de coordenação GEN PTE 001 Ata x Evidência: Atas de reunião MB2 CP NRE MP 27, MB2 CP NRE MP 26 e

MB2 CP NRE MP 25.

Plano de partida e de transferência para a operação GEN XTE 002 Plano x Evidência: MB2 PTE 002 20/11/2012

Fase em que se encontra o empreendimento GEN XGE 004

GEN IGE 006

Planilha x Evidência: MB2 CQ REL 001 30/11/2011

Fechamento da rede GEN ITE 002 Cronogr. x Evidência: 20121209-

Cronograma_base_CIVIL&MONT_UTM_MBII_GERENCIAL 09/12/12

Configuração do caminho crítico GEN ITE 002 Cronogr. x Evidência: 20121209-


Marcos GEN ITE 002 Cronograma

.

x Evidência: 20121209-


Atualizações dos cronogramas

GEN ITE 003

Matriz de

Planejam.

x Evidència: RSO nº 49, 48 e 47

Ponto de atenção: Quantidade de marcos, ponderação da curva S por

duração e atualização no nível de atividade não no nível gerencial

Integração entre as fases: Eng.ª- sup- const & mont GEN PTE 001 Cronogr. x Evidência: 20121209-


Planilhas Datas de necessidade de liberação para montagem e interfaces

entre civil e mecânica na conclusão de serviços civis das edificações de

17/12/12, 03/12/12 e 26/11/12

Linha de base 00 prontamente recuperável GEN PTE 001 Cronogr. x Linha de base de 26/01/12, aprovada pelo client, mas não protegida

Atualizações do cronograma através de OAE GEN PTE 001 OAE x

Histogramas de mão de obra GEN PTE 001 Registro x Evidència: RSO nº 49 04/12/12 a 10/12/12 , 48 27/11/12 a 03/12/12 e 47

20/11/12 a 26/11/12

Análise de valor agregado GEN ITE 003 Planilha x

Programação semanal (Eng.ª, const & mont.) GEN ITE 003 Registro x Evidència: Programação quinzenal MBII - Milplan Engenharia Corte

30/12/12 obra UTM MBII

TEMPO


Compatibilidade das contas com o CAP, nome e dicionário da EAP PCO 002 Plano x

Software de controle de custos SICOC SICOC x Evidência: Acesso ao SICOC com o usuário de Manoel Potiguara

Relatório de indicadores de custoXCO 002 Relatório x Indicadores de custo diferentes no MCE e plano de gerenciamento de

custos. No MCE oas faixas dos indicadores não estão definidas.

Linha de base de custos inicial - congelada e disponívelPCO 001 Registro x Evidência: Lista de CAEs mensal, Apresentação semanal e relatório mensal

(MB2 RMO 15 de nov/2012, 14 out/2012 e 13 de set/2012)

Frequência de atualização do realizadoICO 004 Mapa x Evidência: Lista de CAEs mensal, Apresentação semanal e relatório mensal

(MB2 RMO 15 de nov/2012, 14 out/2012 e 13 de set/2012)

Frequência de atualização do FORECAST ou previsto/projetado ICO 004 Mapa x Sem forecast

Avanço físico realizado no período e acumulado por contrato

ICO 004 Mapa x Evidência: Avanço de medição 008 21/4/11 a 20/5/12 Fidens, Apresentação

semanal e relatório mensal (MB2 RMO 15 de nov/2012, 14 out/2012 e 13 de

set/2012)

Avanço físico projetado por contrato

ICO 004 Mapa x Evidência: Avanço de medição 008 21/4/11 a 20/5/12 Fidens, Apresentação

semanal e relatório mensal (MB2 RMO 15 de nov/2012, 14 out/2012 e 13 de

set/2012)

Investigação de causa de desvio PCO 001 PAM x

Proposta de ações corretivas PCO 001 Relatório x

Atualizações orçamentárias através de OAE PCO 001 OAE x

Revisão orçamentária acompanha revisão do EVTEPCO 001 Registro Não é responsabilidade contratual da Guimar qualquer estimativa ou revisão

orçamentária.

Lições aprendidas na gestão de custosPCO 001 Registro x Nenhuma lição aprendida foi apresentada, sendo que o empreendimento já

está a 60% de avanço físico.

CUSTO


O GECON conhece os documentos GEN PRI 001, GEN XRI 001, GEN IRI

002, GEN IRI 003, GEN IRI 004?

GEN PRI 001,

GEN XRI 001,

GEN IRI 002,

GEN IRI 003,

GEN IRI 004.

Registo de

treinamento.

x A área de T&D não localizou registro de treinamento do Eng.º Paulo Nabuco

nos documentos da área de risco em referência.

Existe uma lista de riscos para o projeto? GEN PRI 001 Registo dos

riscos

x Evidência: MB2 TRI 001 13/12/2012 e também as apresentações semanais

(Nº 68 de 29/11/12, nº 69 de 06/12/12 e nº 70 de 12/12/12)

Foi feita a análise qualitativa dos riscos? GEN PRI 001 Mapa x Evidência: MB2 TRI 001 13/12/2012 e também as apresentações semanais

(Nº 68 de 29/11/12, nº 69 de 06/12/12 e nº 70 de 12/12/12)

Foi feita a análise quantitativa dos riscos? GEN PRI 001 Mapa x Não foi feita

Existe um plano de respostas para os riscos? GEN IRI 004 Mapa x Evidência: MB2 TRI 001 13/12/2012 e também as apresentações semanais

(Nº 68 de 29/11/12, nº 69 de 06/12/12 e nº 70 de 12/12/12)

As respostas aos riscos planejadas no plano de respostas estão sendo

controladas e atualizadas com frequência?

GEN PRI 001,

GEN IRI 004

Mapa

atualizado

x Evidência: MB2 TRI 001 13/12/2012

Email de ação de acompanhamento do risco 008 junto ao resonsável Gerdau,

de Alessandra para Luiz Carlos Saldanha, em 6/12/12 às 12:11 hrs

Estão sendo tratados os riscos do processo (HAZOP)? GEN IRI 003 Relatório x Não foi evidenciado que foi feito Hazop nem pelo cliente, nem pela Guimar.

Risco em função da definição de escopo do empreendimento GEN IES 003 Relatório x Evidência: MB2 RELES 001

Frequência da análise de risco GEN PRI 001 Ata x O acompanhamento dos riscos levantados anteriormente é feito na reunião

semanal, mas o ciclo do processo de risco não tem rotina estabelecida,

demonstrando a inclusão de novos riscos, como, por exemplo, a entrada da

nova empreiteira civil.

RISCO


O empreendimento possui um plano de qualidade GEN PQA 001 Plano x Evidência: MB2 PQA 001 Rev 2 de 03/05/12.

Foram estabelecidas as definições operacionais para o empreendimento?

(Parâmetros de qualidade do produto e/ou processo)

GEN PQA 001 Escopo do

empreendiment

o e/ou

dicionário da

EAP.

x Evidência: itens 6 e 7 do documento: 1H04Z95-C-40001 Rev C de 19/10/10.

Foram criadas listas de verificação para os produtos das diversas fases do

empreendimento cujo gerenciamento foi contratado com a Guimar?

GEN PQA 001 LV x Evidência:

_ Eng.ª: procedimento Unitech PO-GEN-002;

_Civil: CQO - 61 - Alvenaria estrutural - Fidens;

_Eletromecânica: relatório topográfico nº M.364/GEQ/FP-27;

_ LV de comissionamento conforme check list de montagem de painéis elétricos

código: M364/GEQ/FP-1003, Rev 02.

Existe controle da verificação e calibração de equipamentos de medição de

uso frequênte?

GEN PQA 001 Quadro de

equipamentos

de medição.

x Evidência: Planilha de controle de calibração de instrumentos obra M.364 datada

de 12/12/12. Milplan.

Os equipamentos padrão possuem certificados de calibração com base em

padrões rastreáveis pela RBC.

GEN PQA 001 Certificado x Foi coletado como amostra a trena padrão FM-78010001-83, cujo certificado de

calibração nº 6235/11 e válido até 20/06/13, faz referência a régua graduada 0 -

2.000mm, Nº do certificado: 1645, data da calibração da régua 06/06/2011,

entidade calibradora SENAI - MG. Rastreabilidade RBC: 0154, validade abril/2013.

Todos os certificados de calibração de equipamentos que estão em uso

estão válidos?

GEN PQA 001 Certificado x Evidência: trena M 364TR30046, válido até 14/08/13, certificado de calibração nº

0046 - Milplan

São feitas auditorias da qualidade nos fornecedores? GEN PQA 001 Relatório de

auditoria

x Evidência: relatório de auditoria executada pela equipe Guimar na Fidens em

31/08/12. Auditores: Leonardo Rocha e André Kunstetter.

Os procedimentos executivos dos fornecedores são controlados e foram

avaliados?

GEN PQA 001 Procedimento x Evidência: são controlados no SCD (Sistema de Controle de Documentos) da

operação ( software Autodoc) e o documento Fidens LGE-468-044 Rev 00, sofreu

comentários do Eng.º André Kunstetter e do Eng.º Paulo Dellalibera, ambos da

Guimar.

Os TCEs (termos de aceite) estão respaldados por relatórios confirmando a

conformidade com os requisitos de qualidade?

GEN PQA 001 TCE e relatório

técnico.

x Evidência: A amostra identificada na auditoria está conforme, como evidência a

CAE Nº UTM-CIV-119 de 22/05/12, sala elétrica da área IV.

QUALIDADE

São medidos e avaliados os quantitativos de retrabalho relativo, frente ao

volume total de serviços?

GEN PQA 001 x Foram apresentadas duas evidências, mas não são suficientes para configurar

que o processo está funcionando constantemente, diante do volume de obra já

executado.

É feita a emissão e acompanhamento das PAMs? GEN PQA 001 x Evidência: PAM nº 379 via SCD.

As RNCs emitidas são acompanhadas de NCO (notificação para a

contratada)?

GEN PQA 001 x Evidência: PAM nº 379 via SCD.


O gestor Guimar responsável pela gestão da construção e montagem

conhece a GEN IES 008?

GEN IES 008 Registro de

treinamento

x Segundo informação da área de T&D, não há registros de treinamento do Eng.º

Campos e do Eng.º Albérico no documento GEN IES 008

Os testes a serem realizados no comissionamento foram previamente

definidos na fase 03?

GEN IES 008 Plano de

partida e

transferência

para a

operação.

x Evidência: Todos os manuais dos equipamentos já se encontravam disponíveis,

obedecendo a estratégia de contratação da Gerdau. Amostra identificada em P&ID:

Bomba centrífuga séries SLW, TAG: BU-FG-101A.

O planejamento da partida e transferência para a operação contou com o

apoio de especialistas na sua elaboração?

GEN IES 008 Nota de

reunião

x evidência: grupo de discução no SCD para o documento MB2 PTE 002, evidenciado

pelo e-mail de 21/11/12 disparado pelo sistema.

As especificações para compra de equipamentos preveem requisitos para a

fase de comissionamento?

GEN IES 008 Folha de

dados de

equipamentos

Quando a Guimar mobilizou 95% dos equipamentos já se encontravam em estoque.

Os editais para contratação da montagem eletromecânica preveem requisitos

para a fase de comissionamento?

GEN IES 008 Edital x Evidência: Especificação para serviços de construção e montagem nº 1H04290-E-

8007, item 3.2.2.2.13 - testes e comissionamento.

Parte da equipe responsável pelo comissionamento foi mobilizada na fase 03? GEN IES 008 registro de

mobilização de

profissional.

x Evidência: ata da reunião de comissionamento, sem número, do dia 13/12/12 onde

está relacionada a equipe mobilizada das diversas empresas.

Qual o software escolhido para gerenciar a fase de completação mecânica e

comissionamento? (M.C.C.S, For Ship)

GEN IES 008 Software x Evidência: planilha excel.

Observação: o SGG recomenda que seja aplicado um software dedicado para este

fim.

Existem procedimentos de engenharia para fase de completação mecânica e

comissionamento?

GEN IES 008 Documentos x Evidência: conforme o item XIV - Requisitos de qualidade do MB2 PTE 002, Rev 1

de 20/11/12.

Existe Check list de comissionamento? GEN IES 008 x A amostra identificada: Bomba centrífuga séries SLW, TAG: BU-FG-101A, não

possui ainda um check list específico. Grande parte dos objetos comissionáveis já

possuem check list, mas o trabalho ainda está em andamento.

Existem registros de execução e aprovação da completação mecânica? GEN IES 008 A obra ainda não chegou nesta fase.

COMPLETAÇÃO MECÂNICA E COMISSIONAMENTO


O gerente ou coordenador Guimar conhece o documento GEN PRH 001? GEN PRH 001 Registro de

treinamento

x O treinamento realizado no empreendimento não teve o processo de avaliação

realizado, logo está incompleto.

Há um plano de gerenciamento de recursos humanos para o

empreendimento?

GEN PRH 001 Plano x Evidência: MB2 PRH 001 de 14/12/12

No plano de gerenciamento de recursos humanos, foram quantificados os

recursos necessários para a execução do empreendimento?


No plano de gerenciamento de recursos humanos, foram qualificados os

recursos necessários para a execução do empreendimento?

GEN PRH 001 Plano x Evidência: MB2 PRH 001 de 14/12/12, Descritivo de cargos Guimar (documento

na rede Guimar da operação), GCP-053/11 de 18/4/12, Descrição de cargos

Milplan, RGE-08-13-001 Revisão 30 Fidens.

Existe um cronograma de mobilização e desmobilização de pessoal no

canteiro?


Existe um histograma de mão de obra? GEN PRH 001 Plano x Evidência: MB2 PRH 001 de 14/12/12

As instalações auxuiliares do canteiro foram especificadas? GEN PRH 001 Plano x Evidência: MB2 PRH 001 de 14/12/12

Como foram definidas as acomodações e acesso ao lazer dos recursos

humanos mobilizados para o empreendimento?


Lyon fiscaliza, ata 11ª reunião administrativa com as contratadas da expansão de

28/2/12 item 1

A operação sugeriu que este item fosse N/A já que é a Lyon a responsável e

registrado na auditoria, por sua solicitação.

No entanto o SGG recomenda que a nossa empresa faça as recomendações

necessárias ao bom andamento do empreendimento que ela gerencia.

Como foi planejada a logística de transporte de pessoal? GEN PRH 001 Plano x Evidência: MB2 PRH 001 de 14/12/12 Lyon fiscaliza

As ferramentas de uso individual foram especificadas com relação a

quantidade, qualidade das mesmas?

GEN PRH 001 Plano x Evidenciado somente Guimar . As contratadas não tem este controle, confirmado

com Regina.

Como é o controle das ferramentas de uso pessoal? GEN PRH 001 Plano x Evidenciado somente Guimar . As contratadas não tem este controle, confirmado

com Regina.

Foi definida uma matriz ou programa de treinamento? GEN PRH 001 Plano x Sem evidência

Qual a estrutura salarial do empreendimento? GEN PRH 001 Plano x Como no canteiro terão somente duas empreiteiras uma para civil e outra para a

montagem eletromecânica, para elas não é aplicável esta ação. A Guimar possui

uma estrutura salarial definida em planilha, confidencial.

Há avaliação de desempenho dos colaboradores do empreendimento? GEN PRH 001 Plano x Evidência: foi avaliado o colaborador Wagner Malaquias, a avaliação foi enviada

via e-mail do Paulo Nabuco para o Luis Alfredo em 19/10/12 às 12hs e 11 minutos.

RECURSOS HUMANOS

Os treinamentos foram aplicados conforme planejado? GEN PRH 001 Registro de

treinamento

x Evidenciado somente Guimar

A eficácia dos treinamentos foi avaliada? GEN PRH 001 Relatório x Sem evidência

Foi avaliado o desempenho da equipe? GEN PRH 001 Relatório x Evidência: foi avaliado o colaborador Wagner Malaquias, a avaliação foi enviada

via e-mail do Paulo Nabuco para o Luis Alfredo em 19/10/12 às 12hs e 11 minutos.

Caso se tenha detectado baixo desempenho de colaboradores, quais são as

causas e as ações de melhoria propostas?

GEN PRH 001 Relatório x Sem evidência

As lideranças do empreendimento empregam a prática do feed back? GEN PRH 001 formulário SGP x Sem evidência

Item a ser auditado Ref. Evidência

NAD: Não aderente ao SGG nota de referência = 0

AD: Aderente ao SGG nota de referência = 1

N.A: Não Aplicável, máximo = 0

SUPRIMENTOS

Sim Não Anotação Aderência

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

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N.A

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N.A

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TOTAL

SUPRIMENTOS

Resultado ponto a ponto Máximo Nota

0 0 N.A

0 0

0 0

0 0

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0 0

0 0

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0 0

0 0





SEGURANÇA


N.A

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TOTAL

SEGURANÇA


0 0 N.A

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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0 0

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0 0

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0 0





MEIO-AMBIENTE


N.A

N.A

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N.A

N.A

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N.A

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TOTAL

MEIO-AMBIENTE


0 0 N.A

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

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0 0

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0 0

0 0

0 0


Foi identificada a fase em que se encontra o empreendimento GEN IGE 006 GEN XGE 004 x Evidência: MB2 CQ REL 001 de 30/11/11, disponível no portal da operação

As partes interessadas do empreendimento foram classificadas? item 6.1.1 do

GEN PCI 001

tabela de

identificação

das partes

interessadas.

x Partes interessadas não foram classificadas

As expectativas das partes interessadas estão sendo gerenciadas? item 6.1.1 do

GEN PCI 001

Plano de ação x Não há plano de ação para tratar as expectativas das partes interessadas

Foi feito o mapa de confidencialidade de informações do empreendimento? item 6.2.1 do

GEN PCI 002

Mapa x

As informações estão sendo distribuídas conforme definido no plano das

partes interessadas?

GEN XCI 001 Plano de

gerenciamento

das partes

interessadas.

x

Com exceção das informações públidas as demais estão sendo tratadas

com a confidencialidade definida no plano?

item 6.2.1 do

GEN PCI 001

Informções

rastreadas

x

Os eventos de comunicação estão ocorrendos conforme planejado no plano

de comunicação

GEN XCI 002 Registro da

realização dos

eventos.

x Evidência: DSSMA 19/12/12, 12/12/12 e 05/12/12

Os meios de comunicação planejados estão sendo utilizados conforme

definido no plano?

GEN XCI 003 Registros dos

meios de

comunicação

utilizados.

x Evidência: MB2 PCI 001, MB2 PCI 004 e MB2 PCI 005

Foi definido o número de canais de comunicação? item 6.2.1 do

GEN PCI 001

Planilha de

interfaces.

x

A distribuição do relatório de desempenho do empreendimento ocorre

conforme planejado?

item 7.5 do GEN

PCI 001

Relatório dos

últimos três

períodos.

x Evidência GRD 29/2012 de 30/11/12, GRD 27/2012 de 26/10/2012 e GRD

25/2012.

O banco de dados do empreendimento está conforme padrão? GEN ICI 004 Estrutura de

diretórios

x Evidência: Planilha Estrutura intranet MB2 de 20/12/12

O modelo de relatório de desempenho partiu do modelo padrão Guimar? GEN XGE 005 Relatório x Evidência: relatório mensal (MB2 RMO 15 de nov/2012, 14 out/2012 e 13 de

set/2012)

COMUNICAÇÃO


Plano de gerenciamento das partes interessadas GEN XCI 001 Plano x Evidência:MB2 PCI 004 - REV 02 DE 17/12/12

Plano de gerenciamento da comunicação GEN XCI 002 Plano x Evidência:MB2 PCI 005 - REV 02 DE 24/10/12

Plano de controle de documentos GEN XCI 005 Plano x Evidência:MB2 PCI 003 - REV 01 DE 09/10/12

Plano de gerenciamento de escopo GEN XES 001 Plano x Evidência: MB2 PES 001 - REV 00 DE 10/12/12

Plano de gerenciamento de recursos humanos GEN XRH 001 Plano x Evidência:MB2 PRH 001 - REV 01 DE 14/12/12

Plano de gerenciamento de riscos GEN XRI 001 Plano x Evidência: MB2 PRI 001 - REV B DE 11/11/12

Plano de gerenciamento do tempo GEN XTE 001 Plano x Evidência: MB2 PTE 001 - REV 0 DE 20/11/12

gerenciamento da segurança GEN XSE 001 Plano x Evidência:MB2 PSE 001 - REV 3 DE 06/10/12

Plano de gerenciamento de custo GEN ICO 001 Plano x Evidência: MB2 PCO 001 - REV 02 DE 08/12/12

Plano de gerenciamento da qualidade GEN IQA 001 Plano x Evidência: MB2 PQA 001 - REV 02 DE 03/05/12

MCE

ASG

18/12/2012 a

1.0 100,00%

2.0 50,00%

3.0 66,23%

4.0 73,33%

5.0 41,67%

6.0 Suprimentos N.A

7.0 57,89%

8.0 Qualidade 91,67%

9.0 55,56%

10.0 N.A

11.0 Meio ambiente N.A

71%AVALIAÇÃO FINAL PONDERADA

20/12/2012Período avaliado

Ação

Gerenciamento dos recursos

Riscos

Segurança

AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA AO SISTEMA GUIMAR DE GERENCIAMENTO

Operação

Comunicação

Integração

Gerenciamento do escopo

Gerenciamento do tempo

Gerenciamento dos custos

AvaliaçãoMB2

escopo - guimar.com.br · em 03/07/2012 conforme registrado no plano de ação da mesma data....

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