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FOR FOR PLAD PLAD Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração Comissão de Modelos MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA AS IFES Comissão de Orçamento/ANDIFES Comissão de Modelos/FORPLAD Niterói, 23 de setembro de 2009

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Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração

Comissão de Modelos

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO PARA AS IFES

Comissão de Orçamento/ANDIFESComissão de Modelos/FORPLAD

Niterói, 23 de setembro de 2009

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PROPOSTA PARA A COMPOSIÇÃO DA UBC

- Manutenção do índice de 70%

- Atualização dos percentuais dos índices atuais

- Inclusão de novas variáveis

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VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA UBC

Itens da UBC2003 2004 2005 2006 2007

(%)

1 Combustível 1,93 1,21 1,08 1,21 1,10

2 Manutenção de imóveis 4,22 5,25 5,74 5,25 7,80

3 Água e esgoto 4,89 3,07 3,39 3,39 3,40

4 Comunicações 2,96 0,82 1,91 0,82 1,50

5 Energia Elétrica 18,52 14,09 16,48 16,08 18,80

6 Limpeza 12,22 9,12 10,67 10,36 13,90

7 Telecomunicações 8,89 4,8 5,61 4,68 5,10

8 Vigilância 7,11 6,57 7,68 8,59 12,40

9 Diárias e Passagens 7,41 4,5 4,7 4,5 3,40

10 Manutenção de equipamentos 1,85 1,46 1,69 1,46 1,30

Total 70,00 50,89 58,95 56,34 68,70

Outros Custeios 30,00 49,11 41,05 43,66 31,30

TOTAL OCC 100% 100% 100% 100% 100%

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Itens da UBC 2007 (%)

1 Combustível 1,10

2 Manutenção de Imóveis 7,80

3 Água e esgoto 3,40

4 Comunicações 1,50

5 Energia Elétrica 18,80

6 Limpeza 13,90

7 Telecomunicações 5,10

8 Vigilância 12,40

9 Diárias e Passagens 3,40

10 Manutenção de Equipamentos 1,30

11 Terceirização de Serviços Especializados 7,50

12 Estágios 3,40

13 Processamento de Dados 2,20

14 Locação de Móveis 0,70

15 Locação de Equipamentos 0,80

16 Cópias e Reprodução de Documentos 0,40

Total 83,70

Outros Custeios 16,30

TOTAL OCC 100%

COMPOSIÇÃO DA UBC COM AS NOVAS VARIAVEIS

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PESO DE GRUPOS DE CURSO

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Grupo Peso do Grupo Área Descrição da Área Fator de Retenção Duração Padrão

A1 4,5CS1 MEDICINA 0,0650 6

CS2 VETERINÁRIA, ODONTOLOGIA, ZOOTECNIA 0,0650 5

A2 2,0

CET CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 0,1325 4

CB CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0,1250 4

ENG ENGENHARIAS 0,0820 5

TEC TECNÓLOGOS 0,0820 3

CS3 NUTRIÇÃO, FARMÁCIA 0,0660 5

CA CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0,0500 5

BI2 BACHARELADO INTERDISCIPLINAR - 3

A3 1,5

CE2 CIÊNCIAS EXATAS - COMPUTAÇÃO 0,1325 4

CE1 CIÊNCIAS EXATAS – MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 0,1325 4

CSC ARQUITETURA/URBANISMO 0,1200 4

A ARTES 0,1150 4

M MÚSICA 0,1150 4

CS4 ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, FONOAUD.E ED. FÍSICA 0,0660 5

BI3 BACHARELADO INTERDISCIPLINAR - 3

A4 1,0

CSA CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 0,1200 4

CSB DIREITO 0,1200 5

LL LINGÜÍSTICA E LETRAS 0,1150 4

CH CIÊNCIAS HUMANAS 0,1000 4

CH1 PSICOLOGIA 0,1000 5

CH2 FORMAÇÃO DE PROFESSOR 0,1000 4

BI4 BACHARELADO INTERDISCIPLINAR - 3

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Matriz de Alocação de recursos

2010 e 2011

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Comissão de Modelos

- Cursos com dupla diplomação, Bacharelados Interdisciplinares ou em grandes áreas e Cursos seqüenciais:

- Esta sendo estudado meio de incluir na fórmula estas situações

* Até a formação dos cursos REUNI, serão tratados como cursos novos, sem o fator de retenção e sem complementação.

1) CURSOS SUPERIORES COM DURAÇÃO INFERIORES A 4 ANOS

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Comissão de Modelos

2) EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

- Proposta: Assessorar a Comissão da ANDIFES na elaboração de proposta de matriz para a alocação de recursos para o Ensino a Distancia das IFES.

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Comissão de Modelos

- Discussão com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, para estudos de criação de indicadores e viabilidade de inclusão de financiamento na matriz 2011

3) EXTENSÃO

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4) ÍNDICE DE RETENÇÃO

- Revisão do índice que esta sendo efetuado pela SESU com o acompanhamento do FORPLAD, para incorporação da matriz 2011.

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Comissão de Modelos

- Reavaliação do índice hoje reservado para qualidade e produtividade:

- Ensino: 80% (aluno equivalente)

- Pesquisa: 20% (13% aluno equivalente e 7% pesquisa), para a matriz 2010 (índice já aplicado no PL 2010)

* Estudo de novos índices de pesquisa para a matriz 2011.

5) PESQUISA

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Comissão de Modelos

1- O levantamento de cursos novos de 2006, realizado pela SESu, será atualizado de modo a se tentar discriminar os cursos relacionados à Expansão de Fase I. A metodologia dessa atualização será delineada posteriormente pela Comissão de Modelos, pela Comissão de Orçamento da ANDIFES e pelos técnicos da SESu.

2- Solicitar à SESu informações sobre os valores de custeio que foram alocados em cada IFES em 2010, relacionado à expansão de fase I.

3- A partir das informações obtidas nos itens 1 e 2 será feita uma estimativa do montante de recursos a ser adicionado a matriz 2010, para absorção do impacto da contabilização dos alunos

de expansão de fase I na matriz ANDIFES para o ano de 2011.

6) ALUNOS DA EXPANSÃO I

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Comissão de Modelos

- Será realizado estudo, com dados a serem solicitados para a SESU, do impacto na matriz dos novos alunos ingressantes até 2012 do REUNI.

7) LEVANTAMENTO DOS DADOS DO REUNI RELATIVO AO CUSTEIO DAS IFES

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Comissão de Modelos

- Piso e teto para ajuste 2009 – manter crescimento mínimo de 7%, porém sem teto;

-Piso e teto para PL 2010 – aplicar orçamento 2009 + inflação do período, sem teto e sem piso – apresentação da simulação

- Aprovado pela ANDIFES:- Usar como piso de aumento orçamentário de cada IFES o maior valor entre a inflação ou 50% do incremento global, excluindo os recursos do PNAES. - - Usar como teto de aumento orçamentário para cada IFES 25% em relação ao orçamento 2009.

8) PISO E TETO

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Comissão de Modelos

9) CURSOS NOVOS

- Para cursos novos durante a implementação, considerar 0,9 do numero de alunos ingressantes (critério REUNI para a Taxa de Concluintes da Graduação – TCG)

-Para o calculo do NFTE para os cursos novos: serão considerados Cursos Novos aqueles que não completaram ainda o tempo de existência suficiente para ter a primeira turma formada de acordo com a duração informada pela IFES.(p.ex. curso com duração média de 4 anos, IFES implanta com duração de 5 anos, excepcionalmente, para a primeira turma formada será considerada o tempo de implantação da IFES, para evitar formando zero)

- Aprovado pela ANDIFES

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Comissão de Modelos

FORPLAD MECEduardo Tadeu Vieira - UnB Adriana Weska

Henrique Cesar Figueiredo – UFLA Janes Barwinski

José Nagib Cotrim Arabe - UFMG Onivaldo Rosa Junior

Luiz Alberton – UFSC Paulo Rocha

Manoel Fernando Martins - UFSCAR Ricardo Zago

Marize Peres– UFMS Junia Nehme

Paulo Adriano - UTFPR Roberto Assad

Paulo Silva – UNIFAL

Silvana de Abreu - UFGD

Vilson Ongaratto– UTFPR

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FIM