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QUARTA-FEIRA

23 DE JANEIRODE 2013

nº 882, ANO 9R$ 2,00

Evento em Pinhalão tem repercussão nacional

FUTEBOL 44

Tradicional evento pinhaloense, que ocorre todos os anos, teve nesta edição a participação da impresa nacional PÁGINA A4

Como lidar com dependentes químicos? A pergunta que muitas famílias fazem e que em boa parte dos casos fica sem resposta pode ter uma solução mais perto do que se imagina: uma clínica para recuperação para viciados em álcool e drogas, localizada nos arredores de Siqueira Campos, oferece a chance de um recomeço para quem quer, de fato, mudar de vida. DESTAQUE PÁGINA A6 - Por Lucas Aleixo

Jovem do Norte Pioneiro ganha medalha em festival australianoA jovem Anny Caroline Avelino Ribeiro, integrante da equipe brasileira de judô, obteve êxito em ganhar medalha de broze no Festival Olímpico da Juventude, realizadona Austrália, em janeiro PÁGINA A6

Homem pega carona em Ibaiti e é assaltado por motoristaO rapaz estava com um Chevette prata. O homem disse que ao chegar ao destino o proprietário do carro, sob ameaças de matá-lo, roubou R$ 800 reais em dinheiro PÁGINA A5

Pastor idealiza recomeçopara dependentes químicos

FOTOS: LUCAS ALEIXO- FOLHA EXTRA

SEgUndA chAncE

DIVULGAÇÃO

Vereadores de Santana do Itararé visitam governadorNo encontro o governador Beto Richa prometeu apoio político e benefícios para o município. Gilmar Egídio (PSDB), Ney do Vani (PTB), João Pedro (PTB) e Zé Radoski (PSDB) receberam garantias de Richa que Santana do Itararé será beneficiada com emendas e recursos estaduais PÁGINA A3

PARcERIA

Educação apresenta novo modelo da semana pedagógica

nOVIdAdE

A Secretaria de Estado da Educação SEED apresentou nesta segunda-feira (21) o modelo de organização do trabalho que envolve quase 100 mil profissionais da área PÁGINA A4

DIVULGAÇÃO

A 2 Q U A R T A - F E I R A , 2 3 D E J A N E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2 OPInIÃO

Por LIEGE KARYJ

Sociáveis por natureza, fomos evoluindo em nossa forma de nos comunicarmos, a princípio por meio de gestos e gritos, posteriormente por desenhos rupestres, sinais de fumaça, tambores e, voilà, pela escrita, aliás, o advento da sociedade tal qual a conhecemos, deu-se por meio dela. Sua invenção, além de possibilitar avanços científi-cos e tecnológicos, propiciou a construção da memória social da humanidade, que se utilizou de inúmeras linguagens para transmitir às gerações futuras todo o conhecimento adquiri-do. Conforme as necessidades da época, os locais de produ-ção (tábuas de argila, pedra, papiro, papel) e de reprodução da escrita (pergaminhos, livros manuscritos, imprensa, mídias escritas virtuais) foram se ino-vando.Atualmente vivemos na era dos iPhone, iPade, iPod , dos touch screen, dos net e notbooks, dos tablets, dos Wi-Fi e Bluetooth, enfim (com tantos estrangei-rismos assim, não é de se ad-mirar que os grafemas K, W e Y tenham sido incorporados ao nosso alfabeto após o Novo Acordo Ortográfico), ou seja, se todo este boom tecnológico modificou até mesmo as nossas relações interpessoais, imagina se nossa escrita, reflexo de nos-sas ações políticas, culturais e econômicas, não se modificaria também.A velocidade com que as infor-mações surgem, se repercutem e se alteram é muito rápida, logo a nossa forma de se co-municar tenta acompanhar esta agilidade. Nossas conversas a distância, em tempo real, não requerem mais o face a face, nossas vozes, agora, tornam-se dispensáveis. Entretanto, é preciso lançar mão de meca-nismos que permitam à escrita acompanhar a velocidade da fala: eis que surge o internetês. Tal mecanismo não é novida-de, lembremos da taquigrafia ( “[...] termo geral que define todo método abreviado ou sim-bólico de escrita, com o objeti-vo de melhorar a velocidade da escrita ou a brevidade, em com-paração a um método padrão de escrita” fonte: wikipédia), tão utilizada nos meios jurídico e legislativo. Gosto de pensar no internetês como uma taqui-grafia popular, nascido do povo e utilizada por ele, assim como o latim vulgar (que deu origem a nossa língua portuguesa) um dia fora; poderíamos encará-lo, talvez, como uma taquigrafia vulgar.Temos observado algumas dis-cussões em torno do uso indis-criminado da linguagem virtual (internetês) em situações de comunicação escrita que exi-jam a norma culta, sobretudo

no meio estudantil (principal-mente adolescentes). Alguns, docentes na maioria dos casos, defendem que esta nova forma de escrita influencia e modifica, sobremaneira, a grafia e uso gra-matical de palavras e expressões da língua culta, prejudicando assim o raciocínio e construção da linguagem textual.A meu ver, o poder do interne-tês, enquanto elemento modi-ficador da língua padrão, está sendo superestimado, ele é somente uma forma de escri-ta adaptada à nova época high tech, e se o usuário da língua souber conscientemente onde empregá-lo, no caso, em situa-ções de escrita meramente in-formais, não vejo maiores pro-blemas em utilizar-se dele para estabelecer comunicação.Creio que o maior problema, principalmente com esta gera-ção, não está no uso do interne-tês, ou na escolha das abrevia-ções e reduções da língua, que se tem adotado ultimamente. A questão vai muito além. A nova geração não sabe escrever, não porque utiliza palavras reduzi-das como “pq, msm, tbm, qq, vc...”, mas porque não tem con-teúdo, não tem arcabouço lin-guístico, não tem embasamen-to que lhe permita construir argumentos. Não criam hábitos de leitura, não constroem vín-culos com textos que empre-gam a norma culta da língua, bem como, outras variedades linguísticas. Desse modo, não podem flagrar toda a beleza, poesia e riqueza de vocabulário reveladas em textos cuidadosa-mente elaborados; não podem enxergar os regionalismos, os diversos falares da própria língua; não podem perceber como o uso que fazemos dela se transformou com o passar do tempo. A nova geração perde, sobretudo, a oportunidade de reflexão, não só da língua, mas da história do nosso país (uma vez que a arte imita a vida, retra-tando muitas vezes, a sociedade da época em que é produzida) e as particularidades de cada re-gião ( José Lins do Rego, José de Alencar, Aluísio Azevedo, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado apresentaram-me brilhantemente este mundo linguístico, histórico e cultural, durante minha adolescência). Olhando por este prisma, o uso do internetês é de longe, o me-nor de nossos problemas.

ARTIGO

Internetês: uma taquigrafia vulgar

SUZANA BETT BAGIO

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) abriu ontem (21) o período para inscrições de obras destinadas a alunos e professores do ensino médio da rede pública para o ano letivo de 2015. A partir de agora, as edito-ras também poderão inscrever livros digitais – cujo acesso pode ser feito em computadores ou em tablets.A versão digital deve vir acom-panhada do livro impresso, ter o mesmo conteúdo e incluir conte-údos educacionais digitais como vídeos, animações, simuladores, imagens e jogos para auxiliar na aprendizagem. Continua per-mitida a apresentação de obras somente na versão impressa para viabilizar a participação das edi-toras que ainda não dominam as novas tecnologias.A outra novidade é a aquisição de livros de arte para os alunos do ensino médio da rede pú-blica. Os demais livros a serem comprados pelo governo são os

de português, matemática, geo-grafia, história, física, química, biologia, inglês, espanhol, filoso-fia e sociologia.Os títulos inscritos pelas editoras são avaliados pelo Ministério da Educação que elabora o Guia do Livro Didático com resenhas de cada obra aprovada. Esse guia é disponibilizado às escolas que

EVOLUÇÃO

aderiram ao PNLD do Fundo Na-cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cada escola escolhe, então, os livros que de-seja utilizar.De acordo com o Ministério da Educação, a previsão inicial de aquisição para 2015 é de aproxi-madamente 80 milhões de exem-plares para atender mais de 7

Estudantes do ensino médio da rede pública terão livro digital

comente o artigowww.JP5.com.br

milhões de alunos.O período de inscrição de obras pelo Programa Nacional do Livro Didático vai até 21 de maio. De 3 a 7 de junho, estará aberto o período de entrega de livros im-pressos e da documentação. De 5 a 9 de agosto, o de entrega de obras digitais e respectivos docu-mentos

Vírus causa mortalidade mundial

Por ALCEU JUNIOR

comente o artigo

M

ARTIGO

ça... Amor. Maldita a hora a qual ele foi chamado de ser humano, munido de inteligência, pensa-mentos, emoções... Sonhos. Eles, os seres humanos são portadores de capacidades surpreendentes, que revela a cada momento o processamento alucinante de seu cérebro. Muito mais potente, ca-paz e ágil do que qualquer equipa-mento eletrônico, essa capacidade cerebral ultrapassa os limites do entendimento e faz com que, em alguns momentos, duvidem e jul-guem a própria existência.Maldita a hora a qual inventaram o sistema chamado “sociedade”, que no começo até surtiu efeitos benéficos proporcionando, aos se-res humanos, organização, festas, educação. Porém, maldita a hora a qual esse sistema entrou em colapso, talvez pela própria e exa-gerada fome do ser humano de se associar-se a algum tipo de grupo.

sociedade, que também atende pelo nome de câncer social ou, simplesmente, bandidagem. Em outras palavras, mais modernas talvez e presentes na vida atual, a sociedade foi contaminada com uma espécie de “malwahe” que corroeu os arquivos que conti-nham a compaixão, a gentileza e o respeito. O vírus detonou as três principais células de convivência dos seres humanos, causando o que hoje podemos chamar de ca-tástrofe social.E ela já tomou o sistema todo, contaminou tudo por onde esteve. Ela está no dia a dia de todos os se-res humanos vivos. Está nas casas, no trabalho, nas ruas, nas escolas,

Quer ver? Assista os noticiários de televisão, leia os jornais... Olhe a sua volta. Os sintomas desse ar-quivo malicioso não estão invó-lucros em um vidro, estão soltos e estampados nas manchetes da imprensa. Está no corpo da mu-lher grávida que foi morta quando chegava em casa, em São Paulo, está no corpo da jovem que foi morta em uma tentativa de assalto dentro da sua casa, em Londrina. Nos semáforos, presente em deze-nas de pessoas mortas por dia, nos assaltos a ônibus, no sequestro, na briga de trânsito, na disputa por dinheiro, e no simples motivo de não ter motivo. A mesma sociedade criada para

aldita hora a qual o ser humano teve a oportu-nidade de ganhar sen-timento, dor, esperan-

O que foi idealizado para ser a solução para os problemas se revelou contra a própria ideali-zação, surgindo o lado podre da

no semáforo, nas estradas, está esparramada por todos os cantos, apodrecendo cada membro dessa estrutura.

enaltecer o sentido da existên-cia, banalizou a vida, banalizou a existência. E não há antivírus que possa resolver ou recuperar o que

“ Maldita a hora a qual ele foi chamado de ser humano, munido de inteligência, pensamentos, emoções... Sonhos.

foi perdido, assim como não há programas que recuperem as vi-das que foram deletadas. Talvez a solução fosse uma restauração no sistema, numa data retroativa bem distante, ou simplesmente uma formatação do mundo.

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O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) abriu ontem (21) o período para inscrições de obras destinadas a alunos e professores do ensino médio da rede pública para o ano letivo de 2015

DIVILGAÇÃO

Estudantes vão receber os "tablets" a partir 2015

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PARCERIA

No encontro o governador Beto Richa prometeu apoio político e benefícios para o município

LUCAS ALEIXO

Quatro vereadores de Santana do Itararé estiveram no Palá-cio das Araucárias reunidos com o governador Beto Richa (PSDB) na última segunda-feira (21) com o objetivo de trazer recursos para o municí-pio, além de estreitar a relação com o Governo do Estado. Gilmar Egídio (PSDB), Ney do Vani (PTB), João Pedro (PTB) e Zé Radoski (PSDB) recebe-ram garantias de Beto Richa que Santana do Itararé será

beneficiada com emendas e recursos estaduais, sendo des-tacados pelos vereadores ne-cessidades mais urgentes nas questões da agricultura, habi-tação e apoio aos funcionários públicos municipais. Outro ponto de grande importân-cia para os vereadores foi a promessa do governador em apoiar politicamente o grupo. “Hoje o mando político de Santana do Itararé é nosso”, comemora o vereador Gilmar Egídio, que ocupa pelo quarto mandato o cargo de presiden-te da câmara de vereadores do

município. Ainda de acordo com Gilmar, o encontro sela a abertura de portas do Governo do Estado com o grupo. “Hoje tanto eu quanto todo nosso grupo te-mos apoio total do governo e do governador para bus-car muitas melhorias para Santana do Itararé”, ressalta. “Temos as portas abertas do Governo do Estado para o que for preciso”.Aproveitando o apoio decla-rado de Beto Richa, o ob-jetivo de Gilmar agora é a conclusão das obras da sede

do Poder Legislativo de Santa-na do Itararé. “Os vereadores precisam de um lugar adequa-do para trabalhar, e indepen-dente da ajuda do Poder Exe-cutivo vamos concluir essas obras”, afirma. Para o vereador Ney é impor-tante que essa parceria garan-ta bons frutos também para a zona rural do município. “Hoje Santana tem 42% da sua população morando na área rural, então é muito importan-te que a essas pessoas sejam privilegiadas com benfeitorias e melhorias”.

Vereadores de Santana do Itararé visitam governador

Futuro político

Embora ainda distante das próximas eleições munici-pais, o nome de Gilmar já recebe sondagens de alia-dos políticos para assumir uma candidatura a prefei-to. “Olha, eu não escondo de ninguém que eu tenho vontade de ser prefeito, e se o grupo decidir que eu sou o melhor nome naquele momento com certeza vou ser candidato”, detalha. “Contando com o apoio de de-putados e de grandes lideranças regionais temos total condições de assumir uma candidatura. Mas claro que isso só é possível porque temos um grupo muito unido trabalhando fortes desde já”. Além de citar a união dos aliados, Gilmar também se mostra leal com seu grupo. “Escolhei meus companhei-ros, adversários não”, finaliza.

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Governador Beto Richa recebe veradores de Santana do Itararé

DA ASSESSORIA

Nesta terça-feira (22), o depu-tado Hermas Brandão Junior (PSB) recebeu a notícia do Secretário Estadual de Saúde Michele Caputo Neto e do Go-vernador Beto Richa (PSDB) a confirmação da autorização da cessão de equipamentos e

instrumentos cirúrgicos para a reabertura do Centro Obs-tétrico do Hospital Municipal de Arapoti.Esse pedido foi feito no final de 2012 pelo então prefeito Fernando de Masi (PSDB), grande companheiro do de-putado Hermas, que juntos comparecerem em uma audi-ência com o secretário Caputo e prontamente foram atendi-dos pelo secretário.“É com muita alegria que re-

cebo essa notícia do secre-tário Michele Caputo Neto, que vem nos atendendo em muitos pedidos para nossa região, e com esses equipa-mentos o centro obstétrico de Arapoti poderá voltar a funcionar, é muito bom ajudar na área da saúde, e mesmo agora o meu amigo Fernando não sendo mais o prefeito, fico inteiramente a disposição do povo de Ara-poti”, disse o deputado.

deputado hermas Brandão Junior e secretário Michele caputo neto anunciam equipamentos para centro Obstétrico

Secretário Caputo ao lado do deputado Hermas Junior

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ARAPOTI


COLUNA DA PÁGINA

MARGARITA SANSONE

“A flauta que tenho nas mãos é a flauta de Dionísio, o deus grego da alegria. Ela tem poderes mágicos. Quem ouve sua música fica alegre e se põe a dançar. Esta flauta desperta os instintos. Porque a dança é coi-sa que se faz com o corpo inteiro.Por muitos séculos a flauta esteve enterrada.Desde Sócrates, quando a razão triunfou sobre o ins-tinto.Foi nesse momento, quando a flauta foi enterrada, que a decadência do mundo grego começou.…As palavras para mim são música. Eu as uso como quem toca um instrumento, porque elas são belas, porque elas são diáfanas pontes coloridas sobre coi-sas eternamente separadas.As minhas palavras, pertencem as mundo do deleite e da fruição.Faço isso porque acredito que a alegria e a beleza são divinas.São elas que dão ao homem o poder de contemplar e viver a tragédia sem serem destruídos por ela.Foi assim que os gregos triunfaram sobre a tragédia: eles a transformaram em beleza.Acredito em um Deus sim, um Deus que dança!Agora estou leve! Agora eu vôo! Agora um Deus dança através de meu corpo.”

A flauta de Dionísio, segundo Nietzche

Viagem cada vez menos difícil, mais acessível, Petra, no deserto da atual Jordânia, perto de Amã e de Je-rusalém, é fascinante destino de turismo moderno.Antiga Sela, depois Petra, sempre significando Roche-do, a primitiva cidade dos edomitas, povo citado na Bíblia, no livro do Deuteronômio, já era ocupada a 1200 antes de Cristo. Desde 302 antes de Cristo,Petra é capital dos nabateus, tribo de raízes semitas.Povo mercador de incenso,sândalo e outras essências orientais, dominado no ano 64 antes de Cristo pelo império romano,a partir da expedição de Pompeu – general rival de Júlio César.A cidade arcaica, escavada na rocha, é cenário deslum-brante para fotografias, produções de cinema, foto-grafias de moda e televisão. Foi revelada ao mundo moderno por Johann Ludwig Burckhardt (Lausanne – Cairo) –retratado em medalhão da época – aventu-reiro suiço, profundo conhecedor da língua árabe e da religião muçulmana. Fazendo-se passar por merca-dor árabe, viajou pela Arábia e pela Núbia.Burckhardt desvendou o sítio arqueológico da rota de caravanas entre Damasco, Palmira, Aqaba e Jeru-salém. Desde então, Petra tornou-se centro turístico e cultural cosmopolita, atraindo visitantes em busca de seus cenários espantosos, que combinam os rochedos vermelhos com refinada arquitetura helenística, mo-saicos e arcadas talhadas na pedra viva.O acesso ao sítio arquelógico dá-se a cavalo, a pé, em balão aerostático ou em carruagem aberta,pelo desfi-ladeiro Al Siq e pelo deserto de Wadi Araba.A paisagem fascinante compreende formações geo-lógicas singulares, além da arquitetura escavada por mãos humanas.Ali, o arco no deserto, e a tumba dos obeliscos. Petra foi cenário da novela brasileira Viver a Vida, de Manoel Carlos, e dos filmes que celebrizaram Indiana Jones.

Petra, cidade dos mercadores de incenso

cOTIdIAnO

NOVIDADE

A Secretaria de Estado da Educação SEED apresentou nesta segunda-feira (21) o modelo de organização do trabalho que envolve quase 100 mil profissionais da área

AEN

A semana pedagógica de 2013 terá um novo formato para me-lhorar a qualidade da educação ofertada aos paranaenses. A Se-cretaria de Estado da Educação SEED apresentou nesta segunda-feira (21) o modelo de organiza-ção do trabalho que envolve qua-se 100 mil profissionais da área. A semana pedagógica acontece de 4 a 8 de fevereiro em todas as esco-las estaduais e antecede o retorno dos estudantes da rede estadual de ensino.Com a semana pedagógica os participantes terão subsídios para elaborar um planejamento educa-

Educação apresenta novo modelo da semana pedagógica

cional baseado na realidade da es-cola. “Queremos um momento de reflexão, no qual serão levantados os avanços e desafios da escola, pensados coletivamente por quem está na escola”, explicou a supe-rintendente da Educação, Eliane Rocha.O diagnóstico prevê discussões so-bre temas que envolvem indicado-res e taxas da escola, distorções e aproveitamento de alunos, ensino e aprendizagem, gestão, participa-ção da comunidade e infraestru-tura. “Serão propostas ações de interferência para a demanda de cada escola. Caberá aos Núcleos Regionais e à Secretaria encami-nhar e atender para assegurar a implantação e avaliação dessas propostas”, disse a superinten-

dente.Nos dois primeiros dias da se-mana serão trabalhados vídeos e textos com todos os participan-tes. Os funcionários das escolas terão um momento específico para discussões no terceiro dia. A elaboração do documento acontece nos dois dias restantes da semana.A superintendência propôs ain-da fazer discussões nos moldes da semana pedagógica com os servidores da Secretaria e nos Núcleos Regionais de Educação.Na abertura da reunião, o vice-governador e secretário de Es-tado da Educação, Flávio Arns, ressaltou que todas as medidas estão sendo tomadas para rece-ber a comunidade escolar em

fevereiro. “O nosso trabalho é para que alunos, professores e funcionários se sintam acolhi-dos e apoiados quando retorna-rem às nossas escolas”, ressal-tou Arns.A distribuição das aulas acon-teceu no ano passado, como a merenda e a organização do transporte escolar. Na sema-na que vem algumas escolas receberão equipamentos e materiais, além do repasse de recursos financeiros pelo Fun-do Rotativo para suprir ime-diatamente algumas demandas emergenciais. “Vamos enfrentar os desafios em conjunto, com a participação de todos para me-lhorar a qualidade da educação do nosso estado”, disse.

Vice-governador ressaltou que todas as medidas estão sendo tomadas

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NOVIDADE

Pinhalão recebeu visitantes de toda a região para a realização do já tradicional Futebol 44, que consiste em um jogo com quatro times em campo ao mesmo tempo

DAS AGÊNCIAS/PINHALÃO

No último sábado (19), Pinhalão recebeu visitantes de toda a re-gião para a realização do já tradi-cional Futebol 44, que consiste em um jogo com quatro times em campo ao mesmo tempo.Em 2011, a RPC (Rede Parana-ense de Comunicação), filiada à TV Globo já havia realizado uma reportagem cobrindo o evento para o Globo Esporte local. Em 2013 a cobertura teve propor-ções maiores, contando com a presença do repórter Maurício Kubrusly, do Fantástico, também da TV Globo.O evento teve início com uma reunião de boa parte da popula-ção no Posto 12 de Outubro, na divisa entre Pinhalão e Jaboti. Na

Futebol 44 atrai visitantes de toda a região em Pinhalão

sequência houve uma carreata que seguiu até o Estádio Municipal Enes de Campos, onde aconteceu o torneio.Em seguida, houve o jogo entre os times Paletó e Gravata contra

o Minissaia. Logo após, houve um pequeno cerimonial, com a execução do Hino Nacional Bra-sileiro e que teve a presença dos Guardiões Mirins da Natureza e da Policia Ambiental.

No principal evento do dia, o torneio de Futebol 44 foi ani-mado por uma banda que esta-va na arquibancada e terminou com o time da cidade de Jaboti como campeão.

o jogo aconteceu entre os times Paletó e Gravata e Minissaia

ANDRé L. FARIA -FOLHA EXTRA

Tucumã,teperebá, guaraná, murici,cupuaçu ou açaí? Tem pra todos os gostos e não custa caro viu freguês. Diz a mulher manuara na beira do rio, em plena feira, oferecendo a palma seca repleta de frutos paradisía-cos. É a biodiversidade do Brasil, tão desconhecido de tantos brasileiros…Em boa hora, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia publica a obra de Afonso Rabello catalogan-do os 38 tipos de frutas da floresta comercializados nas feiras e nos 10 mercados ribeirinhos da região de Manaus. O livro tem 600 fotografias da diversidade vegetal e alimentar da nossa floresta.Registra o perigo de extinção dos pés de piquiá, pa-jurá, sorvinha, uxi, jatobá, bacaba, patauá e sapota do Solimões. Extinção que pode ser provocada pela abertura de estradas, expansão agropecuária e de-senvolvimento sócio-econômico, próximo das zonas urbanas. Nas fotos, o tucumã, o jatobá no pé e o sur-preendentemente belo fruto de guaraná.Para Afonso Rabello é legítima a preocupação dos ambientalistas em relação à preservação das fruteiras no seu habitat natural. Hoje espécies de Castanha-do-Brasil, Jatobá e Piquiá, sofrem com grande perda de variabilidade genética provocada pela derrrubada das matas.

Frutos da Amazônia

A 5 Q U A R T A - F E I R A , 2 3 D E J A N E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2 OcORRÊncIAS

COLUNA DA PÁGINA

OCORRÊNCIAS

Policiais militares foram acionados para auxiliar no combate a um incêndio na madrugada deste do-mingo na cidade de Ribeirão Claro. Uma Belina, com placas de Ourinhos-SP estava to-mada pelo fogo, na Rua Noé de Faria Néia, centro. O caminhão pipa da prefeitura também foi acionado. A polícia foi chamada ao local por populares que ajudaram no combate às chamas. GILSON SANTOS

Carro pega fogo em Ribeirão Claro

Um homem procurou a Polícia Militar de Ibaiti na tarde desta segunda-feira (20), para denunciar um roubo. Ele disse aos militares que no final de se-mana pegou carona par a cidade de Jaboti com um conhecido. O rapaz estava com um Chevette prata. O homem disse que ao chegar ao destino o proprietário do carro, sob ameaças de matá-lo, roubou R$ 800 reais em dinheiro, um celular e um óculos de sol. O caso foi repassado para a Polícia Civil. GILSON SANTOS

Homem é roubado por motorista ao pegar carona de Ibaiti para Jaboti

Três mairinquenses foram detidos pela Polícia Ro-doviária Federal (PRF), na tarde deste domingo (20) na rodovia BR-153 com uma bucha de maconha pe-sando cerca de dez gramas.A droga estava caída no assoalho do carro. Durante a abordagem, de rotina, os policiais encontraram o entorpecente. Os indivíduos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Eles disseram que são vi-ciados e que compraram a droga para fumar. Todos tem passagem por furto. GILSON SANTOS

Mairinquenses são detidos com maconha pela PRF em Ibaiti

Policiais militares prenderam na tarde deste sábado Francisco Batista Mendes, 24 anos, acusado dos cri-mes de tentativa de roubo, disparo de arma de foto, porte ilegal de arma e resistência, em Ibaiti. De acordo com o boletim de ocorrência, Francisco, armado com um revólver, chegou a um mercado localizado na rua Presidente Costa e Silva, bairro Campinho e pediu uma cerveja ao caixa, o qual ne-gou o pedido. Neste momento, Francisco sacou o revólver, apontou para o rosto da vítima e acionou o gatilho, todavia o disparo não aconteceu. A vítima entrou em luta corporal com Francisco conseguin-do desarmá-lo. Francisco saiu do Mercado e quando estava retor-nando com uma faca para agredir o dono do estabe-lecimento, foi contido por populares que tomaram a faca dele. O dono do Mercado entregou a arma para a equi-pe policial. Francisco ainda resistiu à prisão. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibai-ti. PM IBAITI/REDAÇÃO

Policiais militares apreendem arma de foco e faca em tentativa de roubo em Ibaiti

Segundo a polícia os números do chassi também estavam adulterados

Na tarde de segunda feira (21), policiais militares de Cornélio Procópio apreendem uma moto em posse de dois moradores de Santa Amélia, com placa não condizente com a documentação do veículo

ANÚNCIA FÁCIL

Na tarde de segunda feira (21), policiais militares de Cornélio Procópio apreendem uma moto em posse de dois moradores de Santa Amélia, com placa não condizente com a documenta-ção do veículo.De acordo com o relato do SD Laércio da PM, um policial mi-litar estava em um ponto de ônibus a paisana na BR 369, na região do Jardim Panorama, quando foi abordado por dois rapazes, sendo um deles menor de idade que lhe pediram infor-mação da localização de uma determinada empresa na cidade.Na sequência os indivíduos se retiraram e caminharam para uma estrada rural próxima e

PM apreende moto adulterada em área rural de cornélio Procópio

pouco tempo depois o PM ouviu o barulho de uma moto. Ele pode reparar que se tratava de um ve-ículo de cor escura e os mesmos indivíduos a conduziam.Achando a situação suspeita, o soldado que estava indo para casa resolveu acionar os colegas que prontamente se dirigiram ao local.Passadas as informações das carac-terísticas dos suspeitos e da moto, a equipe da PM iniciou diligências, seguindo pelo caminho tomado pelos indivíduos para saber o que realmente estava acontecendo e quais seriam as intenções dos dois rapazes.Passando por estradas rurais e co-lhendo informações de motoristas que trafegavam por ali sobre a re-ferida moto e seus ocupantes, os PMs acabaram por sair atrás do Bosque Municipal e se dirigiram para PR 160, em sentido a Nova Fátima, quando se depararam com

o veículo parado, com dois capa-cetes presos ao guidão.Aproveitando que os suspeitos não estavam próximos ao veícu-lo, os PMs verificaram o número da placa e este não batia com o registro no sistema. Os números do chassi também estavam adul-terados.Agindo de forma previdente para evitar uma fuga e persegui-ção desnecessária, os PMs acio-naram mais um colega, que a paisana ficou ao lado do veículo na espera do condutor e garupa.Não percebendo a ação dos po-licias, os suspeitos apareceram e ao tentarem se evadir receberam voz de abordagem do soldado à paisana, onde não esboçaram re-ação. Rapidamente a viatura que esperava o desfecho da ocorrên-cia de forma velada próximo ao local chegou em apoio.Os rapazes não portavam docu-

mentos pessoais e diziam ser moradores da cidade de Santa Amélia. Aparentemente os dois não tem passagens pela polícia e são pessoas humildes e traba-lhadoras, afirmou o SD Laércio.Diante do fato, os dois rapazes e a moto foram encaminhados para a 11º SDP para os devidos procedimentos legais.De acordo com um dos suspei-tos, a moto é produto de leilão e foi adquirida de outra pessoa. O rapaz disse não tinha conhe-cimento sobre contradição en-tre documentação e placa do veículo.Foi feito contato com familiares dos rapazes em Santa Amélia, que se prontificaram em trazer os documentos e apresentar nota de compra do veículo, fi-cando a cargo da Polícia Civil dar prosseguimento na ocor-rência.

ANúCIA FáCIL

Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada para auxiliar o atendimento

RIGINALDO TINTI

Por volta das 22h de domingo, André Mathiazi, 29, o “Tiruri-ru”, figura conhecida na cida-de e nos encontros de motos, ficou gravemente ferido ao colidir com um automóvel na rua Colombo, no centro da ci-dade de Bandeirantes.O capitão Fábio Azevedo, co-mandante do corpo de bom-beiros passava pelo local e parou para prestar ajuda. Em uma situação chamada como

Jovem sofre acidente em Bandeirantes

“divina”, uma ambulância avança-da do SAMU do município de Ja-carezinho, também trafegava pelo local procurando por uma saída da cidade e ao verem o acidente se prontificaram a socorrer André que teve traumatismo craniano.Uma equipe do corpo de bombei-ros também foi acionada e auxilia-ram os agentes do SAMU no aten-dimento. De acordo com o SD Borba do cor-po de bombeiros, a André estava inconsciente, com lacerações no pé esquerdo e mãos, sangramento na região do crânio, apresentando

respiração ruidosa e possível hemorragia interna. Durante o atendimento o médico do SAMU foi obrigado a entubar o moto-ciclista.Após receber os primeiros socor-ros e ser imobilizado, André foi encaminhado com urgência ao pronto socorro da Santa Casa. Conforme relatou o médico do SAMU, Dr. Luiz Henrique Boner-ge, o estado do rapaz é gravíssi-mo e um neurocirurgião foi cha-mado para prestar atendimento à vítima que inspira cuidados.O condutor do automóvel en-

volvido no acidente, que mora próximo da Rua Colombo, re-latou aos socorristas que am-bos os veículos trafegavam no mesmo sentido e o motociclis-ta se chocou com o retrovisor esquerdo do automóvel e caiu, sendo arrastado pela moto. Na queda o capacete de André se soltou, causando o trauma-tismo. Familiares e amigos de André pedem força da comu-nidade através de orações, para que "Tiruriru” possa sair desta situação com vida e possa vol-tar logo para casa sem sequelas.

Com apoio da prefeitura, o time de futsal de Jacarezinho disputaráa taça bronze da categoria que inclui times de todo o EstadoDA ASSESSORIA

A cidade de Jacarezinho terá um incentivo a mais na área do es-porte neste ano. Com apoio da prefeitura, o time de futsal de Ja-carezinho disputará a taça bron-ze da categoria que inclui times de todo o Estado. As inscrições serão feitas até o dia 8 de feve-reiro. Até o momento, o único time que já confirmou presença na competição, foi o Coritiba.

Jacarezinho disputará Taça Bronze de Futsal

Em uma reunião no departamento de esportes na manhã de ontem, terça-feira, 22, foram decididos de-talhes da participação na competi-ção estadual.Ao todo a equipe contará com cer-ca de 20 atletas selecionados pela diretoria e por um “peneirão” que será realizado nas próximas sema-nas. A primeira rodada da compe-tição está marcada para o dia 20 de abril. Para a Taça Prata serão classificadas duas equipes. “Temos o mesmo nível de equipes conhe-

cidas no futsal”, afirmou Araújo. “Tem times bons, mas não são bichos de sete cabeças. O time de Jacarezinho é bom tanto tec-nicamente como taticamente”, confirmou o diretor municipal de esportes. “Até para a Fede-ração é interessante que o time de nossa cidade dispute a Taça Bronze, para movimentar o nor-te que ainda não tem nenhum representante”, completou.Ainda segundo Franco, serão reativados os jogos municipais

para encontrar novos atletas que possam ser utilizados no time profissional. “O salão nos-so é forte, mas nunca teve opor-tunidade como terá agora”, concluiu José Antônio Franco. A equipe de Jacarezinho, segun-do o diretor do clube será um time jovem. “Pretendemos já começar a pré-temporada agora em fevereiro e realizar amisto-sos com equipes de renome para preparar a equipe para a competição”, explicou Araújo.

ESPORTES

A 6 Q U A R T A - F E I R A , 2 3 D E J A N E I R O D E 2 0 1 3 - E D I Ç Ã O 8 8 2 dESTAQUES

ESPORTES

A delegação brasileira terminou a competição no geral com oito ouros, nove pratas e seis bronzes, uma deles conquistada por Amy que elevou o nome da cidade e do país

DAS AGÊNCIAS

A jovem Anny Caroline Avelino Ribeiro, estudante da Escola Nova Milenium de Cornélio Procópio e integrante da equi-pe brasileira de judô, obteve êxito em ganhar medalha de broze no Festival Olímpico da Juventude, realizado na Aus-trália, em janeiro.A delegação brasileira termi-nou a competição no geral com oito ouros, nove pratas e

seis bronzes, uma deles con-quistada por Amy que elevou o nome da cidade e do país perante a vários nações com-petidoras.Competindo nas mesmas ins-talações esportivas dos Jogos Olímpicos de Sidney 2000, a delegação brasileira foi re-presentada na Austrália por 67 atletas em cinco esportes (atletismo, canoagem, judô, lutas associadas e natação). Esta foi a primeira vez que o Brasil participou da com-petição, que reuniu cerca de 1700 jovens talentos de 30 países, competindo em 17 modalidades esportivas.O Brasil enviou para a Aus-

trália uma delegação formada por 52 atletas que se desta-caram nos Jogos Escolares da Juventude, promovidos pelo COB: 24 do atletismo, os 18 atletas da natação e 10 do judô. Os atletas de cano-agem (9) e lutas (6) foram convocados por suas respec-tivas Confederações com base nos resultados obtidos em 2012. O Festival Olímpico da Juventude da Austrália é um dos maiores eventos esporti-vos para jovens do mundo e contou com a presença dos melhores atletas da nova gera-ção de países como os Estados Unidos, China, Grã Bretanha e a anfitriã Austrália.

Procopense participa de Festival Olímpico da Juventude na Austrália e ganha medalha no Judô

DIVULGAÇÃO

Esta foi a primeira vez que o Brasil participou da competição

SEGUNDA CHANCE

Localizada em Siqueira Campos, a casa tem portas abertas para dependentes que estejam buscando ajuda. Administrado pela Organização Terapêutica Celeiro de Cristo, o local conta com capacidade para 20 internos, além de abrigar os voluntários que trabalham aliLUCAS ALEIXO

O clima que exala paz e tran-quilidade esconde a tumultu-ada vida de 13 homens que já passaram por uma série de turbulências para hoje bus-car um recomeço de vida na clínica de recuperação de dependentes químicos. Ad-ministrado pela Organização Terapêutica Celeiro de Cristo, o local conta com capacidade para 20 internos, além de abri-gar os voluntários que traba-lham ali. Para funcionar, a clí-nica tem o apoio da prefeitura de Siqueira Campos, porém precisa de doações – tanto de alimentos e roupas quanto de dinheiro em espécie – para que o trabalho possa fluir de modo satisfatório. No comando da clínica está o pastor Luiz Cordeiro, que há 8 anos trabalha com depen-dentes químicos e moradores de rua e percebeu no Norte Pioneiro a ausência de traba-lhos desse tipo. No entanto, a maior experiência de Luiz vem da sua própria vivência de quem já foi usuário de dro-gas e chegou a ser preso. “Eu cheirava mais que o Marado-na”, brinca. Mas a brincadei-

ra, contudo, vem para servir de exemplo para que outras pessoas não sigam pelo ca-minho que um dia o pastor trilhou. “Eu perdi tudo, che-guei ao fundo do poço, mas quando não tinha mais nada eu deixei que Jesus agisse na minha vida, e aí sim eu tive minha vida transformada”, relata. Com essa bagagem de já ter visto de perto e vivido a re-alidade do vício e das ruas, Luiz luta agora para que outras vidas também sejam libertas do vício através da fé. “Nosso trabalho é de tirar pessoas das ruas e dar a elas uma oportunidade de mudar de vida. Vamos até os bares e trazemos as pessoas para cá. Alimentamos, damos banho, roupas, e se quiserem ficar ficam, caso contrário podem ir embora a hora que bem entenderem, o portão aqui está sempre aberto tanto pra quem quer sair quanto pra quem quer entrar”, destaca. Uma vez na clínica, os inter-nos têm uma rotina de ati-vidades espirituais e braçais, além de horários destinados a lazer e visita de parentes, mas tudo com controle rígi-do para que o foco não seja mudado e que a recuperação aconteça da melhor forma. Além dessas atividades, os internos com maior “matu-

ridade” saem para angariar doações em diversas cidades vizinhas. Pedindo doações de qualquer espécie, os in-ternos, em companhia dos voluntários que trabalham na clínica, vão de porta em por-ta, comércio em comércio, buscando por qualquer tipo de ajuda que seja necessária. “Muitas pessoas nos ajudam com alimentação, e disso não tem faltado nada, mas com relação a dinheiro em espé-cie está faltando. Precisamos abastecer nossos dois carros, por exemplo, e pra isso é só com dinheiro”, explica. Inaugurada há cerca de 10 meses, a clínica, de acordo com estimativa do pastor, já atendeu cerca de 200 pesso-as. Esses números, somado a confiança de Luiz em seus voluntários, faz com que haja projetos grandes para o futu-ro da clínica, contando com parceria com prefeituras e um maior espaço físico. “Nosso objetivo é ter um lugar que atenda ao mesmo tempo 200 pessoas, e nós temos condi-ções de fazer isso. Podemos atender pessoas enviadas pela Assistência Social de outros municípios, por exemplo, fa-zendo uma parceria com ou-tras prefeituras. Basta conse-guirmos um local maior para desenvolver esse trabalho”, projeta.

clínica proporciona recomeço para dependentes químicos

Clínica tem capacidade para abrigar 20 internos, porém a intenção é de aumentar a capacidade

LUCAS ALEIXO -FOLHA EXTRA


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Município de PINHALAO - PRPREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ 1,00RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS REALIZADAS%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)No Bimestre

(b)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

SALDOA REALIZAR

(a - c)RECEITAS

9.631.470,00 8,7726.496.309,60 2.323.106,01 13.655.501,19 51,54 12.840.808,41RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)11.203.003,2752,1212.195.647,929,709.601.470,00 RECEITAS CORRENTES 23.398.651,19 2.269.402,99

RECEITA TRIBUTÁRIA 519.720,00 519.720,00 34.754,92 6,69 497.721,62 95,77 21.998,38 IMPOSTOS 428.000,00 428.000,00 26.888,74 6,28 385.071,71 89,97 42.928,29 TAXAS 91.720,00 91.720,00 7.866,18 8,58 112.649,91 122,82 -20.929,91 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 146.000,00 146.000,00 20.677,11 14,16 141.008,06 96,58 4.991,94 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONÔMICO 146.000,00 146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.000,00 CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 20.677,11 0,00 141.008,06 0,00 -141.008,06 RECEITA PATRIMONIAL 62.750,00 68.073,37 5.669,12 8,33 124.505,51 182,90 -56.432,14 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.750,00 5.750,00 577,65 10,05 4.261,13 74,11 1.488,87 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 57.000,00 62.323,37 5.091,47 8,17 120.244,38 192,94 -57.921,01 RECEITA DE SERVIÇOS 6.600,00 6.600,00 2.039,81 30,91 32.470,35 491,98 -25.870,35 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.823.400,00 22.615.257,82 2.202.585,92 9,74 11.345.745,57 50,17 11.269.512,25 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 8.693.400,00 10.373.932,36 2.185.953,80 21,07 10.088.051,51 97,24 285.880,85 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 130.000,00 12.241.325,46 16.632,12 0,14 1.257.694,06 10,27 10.983.631,40 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 43.000,00 43.000,00 3.676,11 8,55 54.196,81 126,04 -11.196,81 MULTAS E JUROS DE MORA 18.000,00 18.000,00 1.544,71 8,58 15.569,59 86,50 2.430,41 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 15.204,41 0,00 -15.204,41 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 25.000,00 25.000,00 2.131,40 8,53 23.422,81 93,69 1.577,19

1.637.805,1447,131.459.853,271,7330.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 3.097.658,41 53.703,02 ALIENAÇÃO DE BENS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 3.067.658,41 53.703,02 1,75 1.459.853,27 47,59 1.607.805,14 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 3.067.658,41 53.703,02 1,75 1.459.853,27 47,59 1.607.805,14

———————RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 9.631.470,00 8,77 51,54 12.840.808,4126.496.309,60 2.323.106,01 13.655.501,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 1/3




Continuação 2/3

RECEITAS REALIZADAS%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)No Bimestre

(b)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

SALDOA REALIZAR

(a - c)RECEITAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 9.631.470,00 8,77 51,54 12.840.808,4126.496.309,60 2.323.106,01 13.655.501,19

11.325.058,92

9.631.470,00 26.496.309,60 2.323.106,01

—

8,77 24.980.560,11 51,54 12.840.808,41

— — — — —DÉFICIT (VI)

TOTAL VII = (V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) —

——

—

——

—

——

—

——

—

——

Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais

2.154.674,96

2.154.674,960,00 0,00

1.921.173,02

1.921.173,02

LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f) = (d + e)

DESPESAS EXECUTADASDESPESASEMPENHADAS

DESPESAS No Bimestre(g)

Até o Bimestre(h)

No Bimestre(i)

%

Até o Bimestre(g)

SALDO AEXECUTAR(f - (g + h))((g + h) /

f)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(h)

19.262.612,819.109.642,00 88,052.136.860,0524.980.560,1112.421.351,0928.372.254,81 13.396.398,03DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 11.584.162,08 3.391.694,70901.700,2473.984,249.567.389,51DESPESAS CORRENTES 8.612.424,28 1.930.649,71 10.543.073,99 1.496.229,27 9.641.373,75 1.782.879,98 91,45

0,005.366.820,13 94,811.121.067,315.366.820,131.044.110,375.660.841,79554.296,795.106.545,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 294.021,660,0027.213,72 93,846.211,2327.213,726.211,2329.000,00-6.000,0035.000,00JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.786,28

73.984,244.173.355,66 87,52655.601,444.247.339,90445.907,674.853.232,201.382.352,923.470.879,28OUTRAS DESPESAS CORRENTES 605.892,302.424.994,4611.510.177,843.829.008,52DESPESAS DE CAPITAL 432.217,72 17.331.963,10 17.764.180,82 10.925.121,82 15.339.186,36 353.980,07 86,35

11.510.177,843.745.191,51 86,32341.271,0915.255.369,3510.912.412,8417.673.180,8217.340.963,10332.217,72INVESTIMENTOS 2.417.811,470,0083.817,01 92,1112.708,9883.817,0112.708,9891.000,00-9.000,00100.000,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 7.182,99

65.000,000,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 2/3




Continuação 3/3

FONTE:


(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f) = (d + e)



Até o Bimestre(h)

No Bimestre(i)

%

Até o Bimestre(g)


f)


NÃOPROCESSADOS

(h)

—DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) — — — — — — ———

9.109.642,00 28.372.254,81 2.136.860,05 13.396.398,03SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 19.262.612,81 24.980.560,11 88,0512.421.351,09 11.584.162,08 3.391.694,700,000,000,00 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Interna 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00

9.109.642,00 28.372.254,81 2.136.860,05 13.396.398,03SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 19.262.612,81 24.980.560,11 88,0512.421.351,09 11.584.162,08 3.391.694,70

28.372.254,8119.262.612,819.109.642,00 2.136.860,05

— — — — — —

24.980.560,11 3.391.694,70

— —

24.980.560,11TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

SUPERÁVIT (XIII)

12.421.351,09 88,05

—

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

CONTINUA...

PINHALÃO


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1- RECEITAS DE IMPOSTOS

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

2.1- Cota-Parte FPM

2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/19962.4- Cota-Parte IPI-Exportação2.5- Cota-Parte ITR2.6- Cota-Parte IPVA2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

5.1- Transferências do Salário-Educação5.2- Outras Transferências do FNDE5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6.1- Transferências de Convênios6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB11.2- Complementação da União ao FUNDEB11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

1.1.1- IPTU1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU1.1.3- Dívida Ativa do IPTU1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU

1.2.1- ITBI

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI

1.3.1- ISS1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS1.3.3- Dívida Ativa do ISS1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS

1.4.1- IRRF1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF1.4.3- Dívida Ativa do IRRF1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF

1.5.1- ITR1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR1.5.3- Dívida Ativa do ITR1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

RECEITAS DO ENSINO

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

89.000,00__________________89.000,0089.000,00___________________

0,00_

89.000,00

PREVISÃOINICIAL

_75.000,00_75.000,00_____

417.520,00_

492.520,00

PREVISÃOINICIAL

_

_________

_

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

89.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

89.000,0089.000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

89.000,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

0,0075.000,00

0,0075.000,00

0,00438.000,00438.000,00

0,000,00

747.402,36

1.260.402,36

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

No Bimestre

16.516,41560,12

0,000,00

560,120,000,000,000,000,000,000,000,00

234,090,00

10,63154,78

68,680,00

15.722,2015.722,20

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

16.516,41

No Bimestre

0,0019.496,14

0,0019.477,46

18,680,000,000,000,00

290.923,70

310.419,84

No Bimestre

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

117.762,787.265,96

0,000,00

7.235,9729,99

0,000,000,000,000,000,000,00

484,280,00

140,76234,04109,48

0,00110.012,54110.012,54

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

117.762,78

Até o Bimestre(b)

0,0075.558,62

0,0075.047,85

510,77561.760,00561.760,00

0,000,00

804.911,70

1.442.230,32

Até o Bimestre(b)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

%(c) = (b/a)x100

132,320,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

123,61123,61

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

132,32

%(c) = (b/a)x100

0,00100,74

0,00100,06

0,00128,26128,26

0,000,00

107,69

114,43

%(c) = (b/a)x100

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

R$ 1,00

Continua 1/3




Continuação 3/3

FONTE:


(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f) = (d + e)



Até o Bimestre(h)

No Bimestre(i)

%

Até o Bimestre(g)


f)


NÃOPROCESSADOS

(h)

—DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) — — — — — — ———

9.109.642,00 28.372.254,81 2.136.860,05 13.396.398,03SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 19.262.612,81 24.980.560,11 88,0512.421.351,09 11.584.162,08 3.391.694,700,000,000,00 0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Interna 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00

9.109.642,00 28.372.254,81 2.136.860,05 13.396.398,03SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 19.262.612,81 24.980.560,11 88,0512.421.351,09 11.584.162,08 3.391.694,70

28.372.254,8119.262.612,819.109.642,00 2.136.860,05

— — — — — —

24.980.560,11 3.391.694,70

— —

24.980.560,11TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

SUPERÁVIT (XIII)

12.421.351,09 88,05

—

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.





Continuação 2/3

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS DO FUNDEB

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

14- OUTRAS DESPESAS

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

24- ENSINO FUNDAMENTAL

25- ENSINO MÉDIO26- ENSINO SUPERIOR27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO = (46 h)37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

13.1- Com Educação Infantil13.2- Com Ensino Fundamental


23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO

ENSINO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃOINICIAL

0,000,000,000,000,000,00

0,00

PREVISÃOINICIAL

22.250,00

DOTAÇÃOINICIAL

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

DOTAÇÃOINICIAL

0,00

0,000,00

1.850.700,00

1.850.700,00

1.850.700,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

0,000,000,000,000,000,00

0,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

22.250,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

0,00

0,000,00

2.808.982,49

2.808.982,49

2.808.982,49

SALDO ATÉ O BIMESTRE

0,00

LIQUIDADAS

454.702,12

LIQUIDADAS

No Bimestre

0,000,000,000,000,000,00

0,00

No Bimestre

4.129,10

DESPESAS LIQUIDADAS

LIQUIDADASNo Bimestre

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre

0,00

0,000,00

454.702,12

454.702,12

DESPESAS EXECUTADAS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(e)

0,000,000,000,000,000,00

Até o Bimestre(b)

29.440,70

Até o Bimestre(e)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Até o Bimestre(e)

0,00

0,000,00

2.451.767,44

4

0,00

2.619.105,28

2.619.105,28

CANCELADO EM 2012(h)

0,00

0,00

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(f)0,000,000,000,000,000,00

%(c)=(b/a)x100

132,32



(f)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00



(f)

0,00

0,000,00

167.337,84

VALOR

0,00

0,00

0,000,00

VALOR

0,000,00

%

(g)=((e+f)/d)x100

0,000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

(g)=((e+f)/d)x100

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

%

(g)=((e+f)/d)x100

0,00

0,000,00

93,24

93,24

93,24

VALOR

___

—

_

_

—

Continua 2/3

CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

PINHALÃO

PORTARIA N.º 07/2013

O Presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Pa-raná, vereador José Aparecido da Cunha, no uso de suas atri-buições legais e regimentais e em atenção à solicitação contida

no Memorando n.º 29/2012

RESOLVE

Conceder ao servidor CARLOS EDUARDO MIGUEL DA SILVA, ocupante do cargo de advogado, autorização para usufruir de 08 (oito) dias restantes de suas férias já vencidas, iniciando-se a respectiva contagem a partir do dia 28/01/2013, uma vez que por imperiosa necessidade de serviço à época não

foi possível o término por completo da mesma.

Pinhalão, 22 de janeiro de 2013.

_______________________JOSÉ APARECIDO DA CUNHA

PRESIDENTECÂMARA MUNICIPAL DE PINHALÃO

RETIFICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 01/2013CONVÊNIO ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PI-NHALÃO E O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANA SAÚDE COM VISTAS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO SUS NO

MUNICÍPIO.Retifica-se a Cláusula Segunda, inciso I, alínea “a”, do referido

convênio, passando a constar:CLÁUSULA SEGUNDA: DO COMPROMISSO DAS PAR-

TES – Comprometem-se os signatários:I – PEFEITURA MUNICIPAL:

Repassar ao Consórcio, recursos financeiros no valor de até R$ 70.000,00/ano em quatro parcelas de R$ 17.500,00 (Dezesse-te Mil e Quinhentos reais) sendo que as mesmas deverão ser depositadas em conta corrente específica do Banco do Brasil, até o dia 05 dos meses de fevereiro, maio, agosto e novem-

bro/2013, conforme plano de aplicação em anexo.Pinhalão, 21 de janeiro de 2013.

Claudinei Benetti - Prefeito municipalRoderjan Luiz Inforzato - Presidente do Conselho Deliberativo

do CONSÓRCIOVisto do Departamento Jurídico

JABOTI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 05/2012REF. PREGÃO PRESENCIAL 03/2012

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Pessoa jurídica de Direito Público Interno inscrito no Cadastro nacional da Pessoa Jurídica sob n.º, 09.350.164/0001-13 estabelecido na Praça Minas Gerais, 175, nesta cida-de de Jaboti/PR. CONTRATADO: JOSÉ MANUEL DE CARVALHO, CPF 409.774.129-20 e cédula de identidade RG n. 3.058.820-7, CREA PR 19338/D, .residente e domiciliado na Rua Geraldo Vieira nº 356, CEP 84925-000, Cen-tro – Pinhalão – PR. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO O Objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de execução e de vigência do Contrato n. 05/2012. CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado, mediante Primeiro Termo Aditivo o contrato de número 05/2012, a partir de 01 de janeiro até 31 de março de 2013.

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:As partes ratificam as demais cláusulas presentes no contrato nº. 05/2012, des-

de que não colidam com as constantes neste termo aditivo.Jaboti, 28 de dezembro de 2012.

Esmair Carvalho de Oliveira,Prefeito Municipal.

José Manuel de Carvalho,Contratado.






Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201148- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

PINHALAO, 18/01/2013

VALOR

FUNDEB(i)

0,000,000,000,000,00

FUNDEF

0,000,000,000,000,00

FONTE:¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão serutilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processadossão também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

4

5

Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercícioLimites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.





Continuação 2/3

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS DO FUNDEB

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

14- OUTRAS DESPESAS

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 ²

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

24- ENSINO FUNDAMENTAL

25- ENSINO MÉDIO26- ENSINO SUPERIOR27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO = (46 h)37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS





OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO

ENSINO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃOINICIAL

0,000,000,000,000,000,00

0,00

PREVISÃOINICIAL

22.250,00

DOTAÇÃOINICIAL

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

DOTAÇÃOINICIAL

0,00

0,000,00

1.850.700,00

1.850.700,00

1.850.700,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

0,000,000,000,000,000,00

0,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

22.250,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

0,00

0,000,00

2.808.982,49

2.808.982,49

2.808.982,49

SALDO ATÉ O BIMESTRE

0,00

LIQUIDADAS

454.702,12

LIQUIDADAS

No Bimestre

0,000,000,000,000,000,00

0,00

No Bimestre

4.129,10

DESPESAS LIQUIDADAS

LIQUIDADASNo Bimestre

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre

0,00

0,000,00

454.702,12

454.702,12

DESPESAS EXECUTADAS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(e)

0,000,000,000,000,000,00

Até o Bimestre(b)

29.440,70

Até o Bimestre(e)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Até o Bimestre(e)

0,00

0,000,00

2.451.767,44

4

0,00

2.619.105,28

2.619.105,28

CANCELADO EM 2012(h)

0,00

0,00



(f)0,000,000,000,000,000,00

%(c)=(b/a)x100

132,32



(f)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00



(f)

0,00

0,000,00

167.337,84

VALOR

0,00

0,00

0,000,00

VALOR

0,000,00

%

(g)=((e+f)/d)x100

0,000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

(g)=((e+f)/d)x100

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

%

(g)=((e+f)/d)x100

0,00

0,000,00

93,24

93,24

93,24

VALOR

___

—

_

_

—

Continua 2/3

Município de PINHALAO - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ 1,00RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)


JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBROORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS EXECUTADASDESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(j)

LIQUIDADAS Até o Bimestre

(h)

%((h+i)/Total (h+i))

0,000,00 500.000,00 0,00Atenção Básica 0,00100,0057.000,00 57.028,34 28,34Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00

TOTAL 57.000,00 557.028,34 28,34 0,00 100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesasexecutadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITASPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a) Até o Bimestre

(b)%

(b/a)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 0,00 0,00 0,000,00 Impostos 0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,000,00 Da União 0,00 0,00 0,000,00 Do Estado 0,00 0,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 9.631.470,00 26.496.309,60 51,5413.655.501,19

TOTAL 9.631.470,00 26.496.309,60 13.655.501,19 51,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)


NÃOPROCESSADOS

(e)

Até o Bimestre (d)

%((d+e)/c)

DESPESAS EXECUTADAS

0,08DESPESAS CORRENTES 37.000,00 37.028,34 28,34 0,000,08Outras Despesas Correntes 37.000,00 37.028,34 0,0028,34

0,00DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 520.000,00 0,00 0,000,00Investimentos 20.000,00 520.000,00 0,000,00

0,01TOTAL (IV) 0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE

57.000,00

DESPESAS EXECUTADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS(g)

DESPESAS COM SAÚDE

(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEMOutros Recursos

Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUSRecursos de Operações de Crédito

57.000,00

0,000,000,000,00

557.028,340,000,000,000,000,00

28,34 0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,000,00

- -

0,000,000,000,00

0,00100,00

% ((f+g)/despesas

com saúde)

Até o Bimestre (f)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

0,00 0,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

0,000,00

0,000,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

Cancelados em2012 (VI)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00

0,00PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I]

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDEINSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 57.000,00 557.028,34 28,34 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS

VINCULADOS

100,00

Inscritos em Exercícios Anteriores

0,00

557.028,34 28,34

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

PINHALÃO

AEN

A baixa penetração de sistemas de gestão informatizados nos ne-gócios de produtores rurais que trabalham em extensões de terra de pequeno e médio porte e a necessidade de soluções espe-cializadas, como, por exemplo, ferramentas que facilitam a admi-nistração dos contratos de com-modities na cadeia agroindus-trial, têm sido encarados como nichos de grande potencial por empresas como a Totvs e a SAP.A Totvs se prepara para lançar, no primeiro semestre deste ano, uma solução para pequenos e médios produtores do País, cuja comercialização será balizado na venda de software como serviços (conhecido pela sigla em inglês SaaS). Nesse modelo, a empresa que fornece o sistema se respon-sabiliza por toda a estrutura de servidores, conectividade e se-gurança dos dados, e o cliente pode acessar o software via In-ternet, pagando um valor recor-rente pelo uso do serviço."Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-tística [IBGE], Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil [CNA], Ministério da Agricul-tura, Pecuária e Abastecimento [Mapa], reunidos pela Totvs, o Brasil conta com cerca de 5 milhões de produtores que ad-ministram áreas com menos de 500 hectares. Destes, 98% não têm nenhuma solução de gestão integrada", comentou Gilsinei Hansen, diretor de Estratégia de Software da Totvs.Com base nos dados, o executi-vo explicou que o atendimentos dos pequenos e médios produto-res é um nicho pouco desbrava-do e que uma boa solução cujo pagamento se dá pelo serviço e não pela licença é interessante porque mais barata. "Nosso sis-tema de gestão agrícola ajuda os produtores em todas as etapas, do controle da área plantada, produtividade da terra e planeja-mento das colheitas até a emis-são de notas fiscais", ressaltou.O segmento de agronegócio da Totvs representa 4% do fatura-mento da companhia. Hoje a área esta estruturada em dois pilares, um que atende a cadeia sucroenergética (que engloba grande produtores de cana-de-açúcar, açúcar e etanol) e outro

focado em multi-culturas, com projetos para produtores de grãos, frutas, algodão e outros.O novo sistema de gestão foi criado para atender clientes de multi-culturas. Como os peque-nos e médios produtores estão espalhados por todo o País a empresa optou por um plano de crescimento firmando parcerias com órgãos do governo e com-panhias ligadas à comercializa-ção de grãos e defensivos, que já têm uma relação próxima aos produtores rurais. Além desse sistema, a Totvs investe em solu-ções de mobilidade com foco no desenvolvimento e atendimento de clientes do segmento sucroe-nergético.A SAP também aposta na ado-ção de softwares de gestão para a agroindústria, dando ênfase a uma sistema de Contrato de Gestão Agrícola (tradução da si-gla em inglês ACM). O software gerencia os contratos de com-modities dentro de toda a cadeia produtiva. A SAP não desenvolve soluções específicas de gestão agrícola. Segundo Claudio Lot, gerente de soluções de agribusi-ness da empresa, esse mercado [de gestão agrícola] conta com muitos players e sistemas e a SAP vê oportunidades mais interes-santes no Brasil e no mundo, na gestão de contratos da agroin-dústria.Explicando a solução da SAP, Lot contou que faltava no mercado global um sistema especializado na gestão de contratos do setor: "Optamos pela criação de uma solução integrada, cuja especiali-dade é gerir um grande número de informações, atuando desde a captação do contrato, qualifica-ção, levantamento de riscos até a qualidade e volume das com-modities. Já existiam sistemas que administravam contratos no geral, mas nós e trouxemos espe-cialização para o nosso sistema", reforçou Lot.Em 2013 o segmento de agribu-siness da SAP deve lucrar mais com a venda de licenças para clientes que atuam na cadeia de grãos: "Os produtores soja do Brasil vivem um momento es-pecial porque a safra recorde de 2012 e 2013 vai deixá-los muito capitalizados, assim devemos ter retorno maior vendendo licenças para clientes desse segmento".O presidente da Associação Brasileira de Software (Abes), Gerson Schmitt, afirmou o seg-mento agrário pode fomentar ainda mais a indústria nacional de software, cujo desempenho em 2012 foi bastante positivo.

Área de gestão

automatizada no campo

amplia setor de TI

A baixa penetração de sistemas de gestão informatizados nos negócios de

produtores rurais que trabalham em extensões de terra de pequeno e médio

porte e a necessidade de soluções especializadas

AgROnEgÓcIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” ) R$ 1,00

SALDO AEXECUTAR(a - ( b + c))

% ((b + c)/a)

%((b + c)/

Total (b +c))

INSCRITOS EMRESTOS A


(c)

Até o Bimestre(b)

No BimestreAté o BimestreNo Bimestre

LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

88,0511.584.162,0813.396.398,0328.372.254,81 12.421.351,09 24.980.560,11 100,002.136.860,059.109.642,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.391.694,7024.982,9266.000,0080.000,00Judiciária 0,000,0024.982,920,00 41.017,0837,850,10

66.000,0080.000,00Ação Judiciária 37,850,0024.982,920,0024.982,920,00 41.017,080,10

2.390.247,182.449.768,082.331.572,00Administração 17.221,60477.620,072.407.468,78410.611,53 42.299,3098,279,641.857.677,031.752.000,00Administração Geral 98,540,001.830.533,11360.551,501.830.533,11335.534,24 27.143,927,33

451.723,32485.072,00Administração Financeira 97,3413.525,94426.166,6686.740,65439.692,6048.450,22 12.030,721,76

0,006.500,00Formação de Recursos Humanos 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,003.000,00Administração de Receitas 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

66.367,7310.000,00Comunicação Social 99,253.695,6662.177,2814.343,5365.872,9410.642,68 494,790,26

74.000,0075.000,00Outros Encargos Especiais 96,450,0071.370,1315.984,3971.370,1315.984,39 2.629,870,29

417.702,74734.174,48676.950,00Assistência Social 14.386,7769.291,13432.089,5159.370,02 302.084,9758,851,730,008.000,00Administração Geral 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

0,005.000,00Assistência ao Idoso 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

317.044,96276.050,00Assistência à Criança e ao Adolescente 56,116.403,67171.475,5832.106,20177.879,2526.106,12 139.165,710,71

416.686,37382.900,00Assistência Comunitária 60,907.983,10245.784,0137.184,93253.767,1133.263,90 162.919,261,02

443,155.000,00Alimentação e Nutrição 100,000,00443,150,00443,150,00 -0,000,00

0,0065.000,0065.000,00Previdência Social 0,000,000,000,00 65.000,000,000,0065.000,0065.000,00Reserva de Contingência 0,000,000,000,000,000,00 65.000,000,00

2.761.689,203.954.540,372.043.045,00Saúde 259.302,52534.576,913.020.991,72702.724,59 933.548,6576,3912,0956.440,0058.500,00Administração Geral 96,420,0054.416,779.565,6554.416,779.125,28 2.023,230,22

1.959.371,77920.450,00Atenção Básica 61,21252.440,84946.937,53263.758,271.199.378,37498.618,74 759.993,404,80

1.885.394,271.016.995,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 92,026.861,681.728.075,89257.913,391.734.937,57194.980,57 150.456,706,95

Continua 1/4


R$ 1,00RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)


JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBROORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS EXECUTADASDESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA


NÃOPROCESSADOS

(j)

LIQUIDADAS Até o Bimestre

(h)

%((h+i)/Total (h+i))

0,000,00 500.000,00 0,00Atenção Básica 0,00100,0057.000,00 57.028,34 28,34Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00

TOTAL 57.000,00 557.028,34 28,34 0,00 100,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesasexecutadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RECEITASPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(a) Até o Bimestre

(b)%

(b/a)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 0,00 0,00 0,000,00 Impostos 0,00 0,00 0,000,00 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 0,00 0,00 0,000,00 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,000,00 Da União 0,00 0,00 0,000,00 Do Estado 0,00 0,00 0,000,00

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 9.631.470,00 26.496.309,60 51,5413.655.501,19

TOTAL 9.631.470,00 26.496.309,60 13.655.501,19 51,54

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

(c)


NÃOPROCESSADOS

(e)

Até o Bimestre (d)

%((d+e)/c)

DESPESAS EXECUTADAS

0,08DESPESAS CORRENTES 37.000,00 37.028,34 28,34 0,000,08Outras Despesas Correntes 37.000,00 37.028,34 0,0028,34

0,00DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 520.000,00 0,00 0,000,00Investimentos 20.000,00 520.000,00 0,000,00

0,01TOTAL (IV) 0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE

57.000,00

DESPESAS EXECUTADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS(g)

DESPESAS COM SAÚDE

(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE

(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEMOutros Recursos

Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUSRecursos de Operações de Crédito

57.000,00

0,000,000,000,00

557.028,340,000,000,000,000,00

28,34 0,000,00 0,000,00 0,00

0,000,000,00

- -

0,000,000,000,00

0,00100,00

% ((f+g)/despesas

com saúde)

Até o Bimestre (f)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

0,00 0,00

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00

0,000,00

0,000,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹

Cancelados em2012 (VI)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,00

0,00PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%>² [(V - VI) / I]

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDEINSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 57.000,00 557.028,34 28,34 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADEFINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS

VINCULADOS

100,00

Inscritos em Exercícios Anteriores

0,00

557.028,34 28,34

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.



JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4


DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



% ((b + c)/a)

%((b + c)/

Total (b +c))



(c)

Até o Bimestre(b)


LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

88,0511.584.162,0813.396.398,0328.372.254,81 12.421.351,09 24.980.560,11 100,002.136.860,059.109.642,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.391.694,702.761.689,203.954.540,372.043.045,00Saúde 259.302,52534.576,913.020.991,72702.724,59 933.548,6576,3912,09

25.110,3327.100,00Vigilância Sanitária 92,960,0023.343,673.339,6023.343,670,00 1.766,660,09

28.224,0020.000,00Vigilância Epidemiológica 31,590,008.915,340,008.915,340,00 19.308,660,04

3.726.395,494.324.494,572.529.392,72Educação 173.971,11692.345,783.900.366,60480.879,36 424.127,9790,1915,6113.000,0014.500,00Administração Geral 98,530,0012.809,301.117,2612.809,30910,00 190,700,05

107.869,5073.000,00Alimentação e Nutrição 79,421.456,7884.212,3918.610,4985.669,1714.655,43 22.200,330,34

3.471.550,071.708.617,72Ensino Fundamental 91,01171.759,962.987.813,06574.702,633.159.573,02392.001,20 311.977,0512,65

47.800,0051.000,00Ensino Superior 99,25500,0046.940,008.600,0047.440,000,00 360,000,19

684.275,00682.275,00Educação Infantil 86,94254,37594.620,7489.315,40594.875,1173.312,73 89.399,892,38

103.386,281.416.360,00102.500,00Cultura 0,0020.077,67103.386,2818.899,81 1.312.973,727,300,416.000,008.000,00Administração Geral 7,770,00466,000,00466,000,00 5.534,000,00

107.360,0089.500,00Difusão Cultural 95,860,00102.920,2820.077,67102.920,2818.899,81 4.439,720,41

1.303.000,005.000,00Turismo 0,000,000,000,000,000,00 1.303.000,000,00

1.291.504,041.344.494,67439.700,00Urbanismo 17.807,00167.189,991.309.311,0449.777,99 35.183,6397,385,241.341.494,67436.700,00Infra-Estrutura Urbana 97,4117.807,001.288.956,10167.189,991.306.763,1049.777,99 34.731,575,23

3.000,003.000,00Serviços Urbanos 84,930,002.547,940,002.547,940,00 452,060,01

0,003.400,007.500,00Habitação 0,000,000,000,00 3.400,000,000,003.400,007.500,00Habitação Urbana 0,000,000,000,000,000,00 3.400,000,00

0,000,0010.000,00Saneamento 0,000,000,000,00 0,000,000,000,0010.000,00Saneamento Básico Urbano 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00

Continua 2/4

CONTINUAÇÃO

PINHALÃO

CONTINUA...





Continuação 3/4


DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



% ((b + c)/a)

%((b + c)/

Total (b +c))



(c)

Até o Bimestre(b)


LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

88,0511.584.162,0813.396.398,0328.372.254,81 12.421.351,09 24.980.560,11 100,002.136.860,059.109.642,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.391.694,70218.566,37247.690,00176.600,00Gestão Ambiental 13.000,0041.628,73231.566,3721.266,16 16.123,6393,490,93

115.000,00115.000,00Serviços Urbanos 98,730,00113.544,0018.922,20113.544,000,00 1.456,000,45

132.690,0061.600,00Controle Ambiental 88,9513.000,00105.022,3722.706,53118.022,3721.266,16 14.667,630,47

553.682,64591.268,24277.500,00Agricultura 769,5769.650,29554.452,2135.035,03 36.816,0393,772,22514.728,24185.500,00Administração Geral 93,34620,80479.851,4139.101,12480.472,2135.035,03 34.256,031,92

76.500,0050.000,00Promoção da Produção Vegetal 96,65148,7773.791,2330.549,1773.940,000,00 2.560,000,30

40,0042.000,00Promoção da Produção Animal 100,000,0040,000,0040,000,00 0,000,00

226.644,7310.914.625,4675.000,00Indústria 10.586.812,849.876,2710.813.457,5710.589.271,11 101.167,8999,0743,2975.000,0075.000,00Promoção Industrial 79,791.200,0058.644,739.876,2759.844,733.658,27 15.155,270,24

10.839.625,460,00Produção Industrial 99,2110.585.612,84168.000,000,0010.753.612,8410.585.612,84 86.012,6243,05

2.000,002.000,0015.000,00Comércio e Serviços 0,000,002.000,000,00 0,00100,000,012.000,0015.000,00Promoção Comercial 100,000,002.000,000,002.000,000,00 0,000,01

1.497.643,582.065.106,8596.782,28Transporte 500.890,6735.683,001.998.534,2534.595,28 66.572,6096,788,002.065.106,8596.782,28Transporte Rodoviário 96,78500.890,671.497.643,5835.683,001.998.534,2534.595,28 66.572,608,00

70.922,1373.332,0948.100,00Desporto e Lazer 0,000,0070.922,130,00 2.409,9696,710,2873.332,0948.100,00Desporto Comunitário 96,710,0070.922,130,0070.922,130,00 2.409,960,28

111.030,73120.000,00135.000,00Encargos Especiais 0,0018.920,21111.030,7318.920,21 8.969,2792,530,44120.000,00135.000,00Serviço da Dívida Interna 92,530,00111.030,7318.920,21111.030,7318.920,21 8.969,270,44

Continua 3/4




Continuação 4/4


DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



% ((b + c)/a)

%((b + c)/

Total (b +c))



(c)

Até o Bimestre(b)


LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

88,0511.584.162,0813.396.398,0328.372.254,81 12.421.351,09 24.980.560,11 100,002.136.860,059.109.642,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.391.694,70111.030,73120.000,00135.000,00Encargos Especiais 0,0018.920,21111.030,7318.920,21 8.969,2792,530,44

120.000,00135.000,00Serviço da Dívida Interna 92,530,00111.030,7318.920,21111.030,7318.920,21 8.969,270,44

FONTE:

9.109.642,00 28.372.254,81TOTAL (III) = (I + II) 88,05100,0011.584.162,0813.396.398,032.136.860,0524.980.560,1112.421.351,09 3.391.694,70

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados paraabertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

em restos a pagar não processadosNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritassão também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do




Continuação 4/4


DESPESAS EXECUTADAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA



% ((b + c)/a)

%((b + c)/

Total (b +c))



(c)

Até o Bimestre(b)


LIQUIDADAS

DESPESAS EMPENHADAS

88,0511.584.162,0813.396.398,0328.372.254,81 12.421.351,09 24.980.560,11 100,002.136.860,059.109.642,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.391.694,70111.030,73120.000,00135.000,00Encargos Especiais 0,0018.920,21111.030,7318.920,21 8.969,2792,530,44

120.000,00135.000,00Serviço da Dívida Interna 92,530,00111.030,7318.920,21111.030,7318.920,21 8.969,270,44

FONTE:

9.109.642,00 28.372.254,81TOTAL (III) = (I + II) 88,05100,0011.584.162,0813.396.398,032.136.860,0524.980.560,1112.421.351,09 3.391.694,70

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados paraabertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

em restos a pagar não processadosNota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritassão também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR

Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não LiquidadosDESTINAÇÃO DE RECURSOS

De ExercíciosAnteriores

Do Exercício De ExercíciosAnteriores

Do Exercício

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTESDA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO)

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

0,0030,50 2.811,300,0025% sobre demais impostos vinculados a educação 76.475,89 0,00647,8312.894,71 354,150,005% sobre Transferências Constitucionais (19.432,38) 0,00155,000,00 0,000,005% sobre Transferências Constitucionais -EXERC ANT (155,00) 0,00

0,0044.100,00 0,000,00AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ-PROP 017521-2010 (44.100,00) 0,000,0015.900,00 0,000,00AQUISIÇÃO DE SECADORES-CONTRATO REP - 0325790-2010 (15.900,00) 0,00

3.693,800,00 0,000,00Atenção Básica - Exercicio Corrente 45.620,81 0,000,000,00 5.000,000,00CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLARES 16.568,47 0,000,009.932,54 0,000,00CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINF (9.932,54) 0,000,000,00 155.277,360,00Construção de Escola de Educação Infantil, Proinfa 18.411,71 0,00

80.991,270,00 0,0025,89Construção e Reforma de Praças (81.017,16) 0,000,00195,86 104,140,00CONV CALCARIO 2.935,64 0,000,000,00 0,000,60CONV COMPRA MEDICAMENTOS 092697741000/1100-02 1.506,45 0,00

128.193,000,00 0,000,00CONV MAPA 741659/2010-CALÇAMENTO (124.631,93) 0,000,000,00 10.368.820,480,00CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. IND. PESCADO 5.707,28 0,000,000,00 16.980,000,00COSIP 36.843,65 0,00

28.800,000,00 0,000,00FNHIS-APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS (19.548,42) 0,000,000,00 190.024,610,00FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-ODONTOLOGIA 818,82 0,000,0015.483,77 62.416,230,00FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-PS VILA GUARANI 516,21 0,000,010,00 0,000,00FUNDEF 40 - Exerc. Anterior (0,01) 0,00

300,000,00 76,5048.392,66FUNDEF 40% 44.525,68 0,000,0012.744,00 0,000,00FUNDEF 60% 6.926,43 0,00

261.114,750,00 0,000,00MAPA-PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS (261.109,45) 0,000,008.250,00 0,000,00OUTROS ROYALTIES 87,10 0,000,004.400,00 4.104,070,00PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI (1.761,89) 0,00

204,00172,81 61,800,00Programa Merenda Escolar - Exercicio Corrente 9.047,13 0,00269,100,00 0,000,00PSF - Incentivo Estadual 19.922,11 0,00

0,000,00 2.228,600,00PSF - Incentivo Estadual-Exerc. Anterior 0,00 0,000,000,00 488.585,700,00RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-CONV 747245/2010 4.354,90 0,00

70.288,1053.643,30 261.934,365.561,31Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Corrente 197.279,26 0,0013.596,200,00 4.057,180,00Salário Educação 82.090,00 0,00

0,000,00 710,690,00SALARIO EDUCAÇÃO - EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,0017.823,2147.479,79 674,690,00Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%) (25.365,63) 0,00

108,405.125,36 500,04201,59Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EX ANT (5.435,35) 0,00324,730,03 19,500,00Taxas - Poder de Policia 1.065,88 0,0020,000,00 2.099,180,00Taxas - Prestação de Serviços 29,78 0,000,000,00 7.000,000,00Taxas - Prestação de Serviços-Exerc. Anterior 0,00 0,00

83,160,00 0,000,00Vigilância a Saúde - Exercício Corrente 38.415,75 0,00

230.352,67 606.612,56 11.573.840,5854.182,05TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) 759,19 0,00

543,630,00 0,000,00CONTRATO 0266414-14-MAPA/PRODESA (543,63) 0,00953,040,00 10.321,5049,99Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Anterior (1.003,03) 0,00

0,00 1.496,67 10.321,5049,99TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) (1.546,66) 0,00

230.352,67 608.109,23 11.584.162,0854.232,04TOTAL (III) = (I + II) (787,47) 0,00

0,000,000,000,000,000,00REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹

FONTE:Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

PINHALÃO

CONTINUA...


MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR - PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGARORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RESTOS A PAGAR

Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não LiquidadosDESTINAÇÃO DE RECURSOS

De ExercíciosAnteriores

Do Exercício De ExercíciosAnteriores

Do Exercício


(ANTESDA INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO)

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

0,0030,50 2.811,300,0025% sobre demais impostos vinculados a educação 76.475,89 0,00647,8312.894,71 354,150,005% sobre Transferências Constitucionais (19.432,38) 0,00155,000,00 0,000,005% sobre Transferências Constitucionais -EXERC ANT (155,00) 0,00

0,0044.100,00 0,000,00AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ-PROP 017521-2010 (44.100,00) 0,000,0015.900,00 0,000,00AQUISIÇÃO DE SECADORES-CONTRATO REP - 0325790-2010 (15.900,00) 0,00

3.693,800,00 0,000,00Atenção Básica - Exercicio Corrente 45.620,81 0,000,000,00 5.000,000,00CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLARES 16.568,47 0,000,009.932,54 0,000,00CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINF (9.932,54) 0,000,000,00 155.277,360,00Construção de Escola de Educação Infantil, Proinfa 18.411,71 0,00

80.991,270,00 0,0025,89Construção e Reforma de Praças (81.017,16) 0,000,00195,86 104,140,00CONV CALCARIO 2.935,64 0,000,000,00 0,000,60CONV COMPRA MEDICAMENTOS 092697741000/1100-02 1.506,45 0,00

128.193,000,00 0,000,00CONV MAPA 741659/2010-CALÇAMENTO (124.631,93) 0,000,000,00 10.368.820,480,00CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. IND. PESCADO 5.707,28 0,000,000,00 16.980,000,00COSIP 36.843,65 0,00

28.800,000,00 0,000,00FNHIS-APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS (19.548,42) 0,000,000,00 190.024,610,00FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-ODONTOLOGIA 818,82 0,000,0015.483,77 62.416,230,00FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-PS VILA GUARANI 516,21 0,000,010,00 0,000,00FUNDEF 40 - Exerc. Anterior (0,01) 0,00

300,000,00 76,5048.392,66FUNDEF 40% 44.525,68 0,000,0012.744,00 0,000,00FUNDEF 60% 6.926,43 0,00

261.114,750,00 0,000,00MAPA-PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS (261.109,45) 0,000,008.250,00 0,000,00OUTROS ROYALTIES 87,10 0,000,004.400,00 4.104,070,00PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI (1.761,89) 0,00

204,00172,81 61,800,00Programa Merenda Escolar - Exercicio Corrente 9.047,13 0,00269,100,00 0,000,00PSF - Incentivo Estadual 19.922,11 0,00

0,000,00 2.228,600,00PSF - Incentivo Estadual-Exerc. Anterior 0,00 0,000,000,00 488.585,700,00RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-CONV 747245/2010 4.354,90 0,00

70.288,1053.643,30 261.934,365.561,31Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Corrente 197.279,26 0,0013.596,200,00 4.057,180,00Salário Educação 82.090,00 0,00

0,000,00 710,690,00SALARIO EDUCAÇÃO - EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,0017.823,2147.479,79 674,690,00Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%) (25.365,63) 0,00

108,405.125,36 500,04201,59Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EX ANT (5.435,35) 0,00324,730,03 19,500,00Taxas - Poder de Policia 1.065,88 0,0020,000,00 2.099,180,00Taxas - Prestação de Serviços 29,78 0,000,000,00 7.000,000,00Taxas - Prestação de Serviços-Exerc. Anterior 0,00 0,00

83,160,00 0,000,00Vigilância a Saúde - Exercício Corrente 38.415,75 0,00

230.352,67 606.612,56 11.573.840,5854.182,05TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) 759,19 0,00

543,630,00 0,000,00CONTRATO 0266414-14-MAPA/PRODESA (543,63) 0,00953,040,00 10.321,5049,99Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Anterior (1.003,03) 0,00

0,00 1.496,67 10.321,5049,99TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) (1.546,66) 0,00

230.352,67 608.109,23 11.584.162,0854.232,04TOTAL (III) = (I + II) (787,47) 0,00

0,000,000,000,000,000,00REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹


Empenho Processo

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAORelação de Empenhos Emitidos

Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/01/2012 até 31/12/2012

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2012

Página: 1/15

Betha Sistemas

Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

2 2/2012 02/01 118,80 0,00 118,80 118,80 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122Total do Dia: 118,80 0,00 118,80 118,80 0,00


34 18/2012 10/01 118,80 0,00 118,80 118,80 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 12238 21/2012 10/01 105,14 0,00 105,14 105,14 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 12240 10/01 36.000,00 0,00 35.997,00 35.997,00 3,00 20778 08.244.0002 1000 2.049 136 3.3.50.43.00.00.00.00 APAE-ASS. PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS300

Total do Dia: 36.223,94 0,00 36.220,94 36.220,94 3,00

87 16/01 35.000,00 0,00 30.895,93 26.495,93 8.504,07 25949 08.243.0002 1769 2.052 77 3.3.50.43.00.00.00.00 PROVOPAR-ACAO SOCIAL PROG VOLPARANAENSE

300

93 57/2012 16/01 38,57 0,00 38,57 38,57 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122Total do Dia: 35.038,57 0,00 30.934,50 26.534,50 8.504,07

110 74/2012 19/01 1.720,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122111 75/2012 19/01 1.330,00 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122112 76/2012 19/01 1.890,00 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122113 77/2012 19/01 47,88 0,00 47,88 47,88 0,00 20778 08.243.0002 1000 6.001 99 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122114 78/2012 19/01 24,84 0,00 24,84 24,84 0,00 20778 08.243.0002 1000 6.001 99 3.3.90.32.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122125 89/2012 19/01 124,74 0,00 124,74 124,74 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 5.137,46 1.720,00 3.417,46 3.417,46 0,00

160 106/2012 23/01 46,00 0,00 46,00 46,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122162 108/2012 23/01 1.759,60 0,00 1.759,60 1.759,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122175 23/01 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 1.844,60 0,00 1.844,60 1.844,60 0,00


210 25/01 3.246,28 0,00 3.246,28 3.246,28 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124211 25/01 1.886,95 0,00 1.886,95 1.886,95 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124213 25/01 3.439,05 0,00 3.439,05 3.439,05 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124

Total do Dia: 8.572,28 0,00 8.572,28 8.572,28 0,00

226 127/2012 26/01 142,26 0,00 142,26 142,26 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122228 26/01 1.018,68 0,00 1.018,68 1.018,68 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE

ENERGIA122

Total do Dia: 1.160,94 0,00 1.160,94 1.160,94 0,00

253 30/01 714,18 0,00 714,18 714,18 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122254 30/01 415,13 0,00 415,13 415,13 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122256 30/01 756,59 0,00 756,59 756,59 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122260 30/01 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122268 140/2012 30/01 366,75 0,00 366,75 366,75 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122269 141/2012 30/01 33,50 0,00 33,50 33,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122270 142/2012 30/01 509,00 0,00 509,00 509,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122271 143/2012 30/01 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122272 144/2012 30/01 7,80 0,00 7,80 7,80 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122273 145/2012 30/01 54,45 0,00 54,45 54,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122274 146/2012 30/01 792,50 0,00 792,50 792,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE

LIMPEZA LTDA122

280 149/2012 30/01 70,39 0,00 70,39 70,39 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122Total do Dia: 3.980,29 0,00 3.980,29 3.980,29 0,00

296 156/2012 31/01 92,00 0,00 92,00 92,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122298 157/2012 31/01 88,50 0,00 88,50 88,50 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIO PEREIRA 122

Total do Dia: 180,50 0,00 180,50 180,50 0,00

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 2/15

Betha Sistemas

Hist.




332 06/02 124,10 0,00 124,10 124,10 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122341 06/02 725,34 0,00 725,34 725,34 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122344 187/2012 06/02 89,10 0,00 89,10 89,10 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 938,54 0,00 938,54 938,54 0,00

357 08/02 73,10 0,00 73,10 73,10 0,00 20778 08.243.0002 1000 6.001 101 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122Total do Dia: 73,10 0,00 73,10 73,10 0,00




413 15/02 83,56 0,00 83,56 83,56 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122421 233/2012 15/02 95,48 0,00 95,48 95,48 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122

Total do Dia: 179,04 0,00 179,04 179,04 0,00

437 16/02 1.100,83 0,00 1.100,83 1.100,83 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DEENERGIA

122

443 16/02 115,75 0,00 115,75 115,75 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122444 16/02 292,71 0,00 292,71 292,71 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Total do Dia: 1.509,29 0,00 1.509,29 1.509,29 0,00

496 27/02 3.296,54 0,00 3.296,54 3.296,54 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124497 27/02 2.116,39 0,00 2.116,39 2.116,39 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124499 27/02 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124540 27/02 725,24 0,00 725,24 725,24 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122541 27/02 465,61 0,00 465,61 465,61 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122543 27/02 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 12.014,36 0,00 12.014,36 12.014,36 0,00

567 28/02 69,05 0,00 69,05 69,05 0,00 20778 08.243.0002 1000 6.001 101 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122576 309/2012 28/02 193,63 0,00 193,63 193,63 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 262,68 0,00 262,68 262,68 0,00

577 311/2012 29/02 298,95 0,00 298,95 298,95 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122578 312/2012 29/02 8,57 0,00 8,57 8,57 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122579 313/2012 29/02 87,45 0,00 87,45 87,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122587 317/2012 29/02 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122

Total do Dia: 403,97 0,00 403,97 403,97 0,00


620 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 SERGIO TERRA DE OLIVEIRA 122621 02/03 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 122622 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122623 02/03 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122626 02/03 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 122627 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122628 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 122

Total do Dia: 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO

CONTINUA...


Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 2/15

Betha Sistemas

Hist.




332 06/02 124,10 0,00 124,10 124,10 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122341 06/02 725,34 0,00 725,34 725,34 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122344 187/2012 06/02 89,10 0,00 89,10 89,10 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 938,54 0,00 938,54 938,54 0,00





413 15/02 83,56 0,00 83,56 83,56 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122421 233/2012 15/02 95,48 0,00 95,48 95,48 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122

Total do Dia: 179,04 0,00 179,04 179,04 0,00


122


Total do Dia: 1.509,29 0,00 1.509,29 1.509,29 0,00

496 27/02 3.296,54 0,00 3.296,54 3.296,54 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124497 27/02 2.116,39 0,00 2.116,39 2.116,39 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124499 27/02 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124540 27/02 725,24 0,00 725,24 725,24 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122541 27/02 465,61 0,00 465,61 465,61 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122543 27/02 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 12.014,36 0,00 12.014,36 12.014,36 0,00


Total do Dia: 262,68 0,00 262,68 262,68 0,00

577 311/2012 29/02 298,95 0,00 298,95 298,95 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122578 312/2012 29/02 8,57 0,00 8,57 8,57 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122579 313/2012 29/02 87,45 0,00 87,45 87,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122587 317/2012 29/02 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122

Total do Dia: 403,97 0,00 403,97 403,97 0,00


620 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 SERGIO TERRA DE OLIVEIRA 122621 02/03 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 122622 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122623 02/03 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122626 02/03 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 122627 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122628 02/03 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 122

Total do Dia: 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 3/15

Betha Sistemas

Hist.


646 343/2012 06/03 115,60 0,00 115,60 115,60 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122648 293/2012 06/03 166,18 0,00 166,18 166,18 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122650 347/2012 06/03 101,44 0,00 101,44 101,44 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122660 348/2012 06/03 1.099,75 0,00 1.099,75 1.099,75 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122663 349/2012 06/03 4,75 0,00 4,75 4,75 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122664 350/2012 06/03 4,94 0,00 4,94 4,94 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122665 351/2012 06/03 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122666 352/2012 06/03 1.995,00 0,00 1.995,00 1.995,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122667 353/2012 06/03 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122668 354/2012 06/03 447,60 0,00 447,60 447,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122670 355/2012 06/03 293,85 0,00 293,85 293,85 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122671 356/2012 06/03 75,10 0,00 75,10 75,10 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122672 357/2012 06/03 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122673 358/2012 06/03 109,32 0,00 109,32 109,32 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122674 359/2012 06/03 57,35 0,00 57,35 57,35 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122675 360/2012 06/03 20,40 0,00 20,40 20,40 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122676 361/2012 06/03 36,00 0,00 36,00 36,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122

Total do Dia: 5.864,28 0,00 5.864,28 5.864,28 0,00

677 362/2012 07/03 5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122678 363/2012 07/03 4,70 0,00 4,70 4,70 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122679 364/2012 07/03 22,05 0,00 22,05 22,05 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122680 365/2012 07/03 277,40 0,00 277,40 277,40 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE

LIMPEZA LTDA122

681 366/2012 07/03 9,60 0,00 9,60 9,60 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122684 07/03 3.996,00 0,00 0,00 0,00 3.996,00 08.244.0002 1000 2.049 136 3.3.50.43.00.00.00.00 APAE-ASS. PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS300

Total do Dia: 4.314,95 0,00 318,95 318,95 3.996,00

704 08/03 108,26 0,00 108,26 108,26 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122Total do Dia: 108,26 0,00 108,26 108,26 0,00

724 12/03 100,93 0,00 100,93 100,93 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122725 12/03 480,84 0,00 480,84 480,84 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 581,77 0,00 581,77 581,77 0,00

756 404/2012 14/03 113,00 0,00 113,00 113,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122762 14/03 182,87 0,00 182,87 182,87 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122763 14/03 346,33 0,00 346,33 346,33 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Total do Dia: 642,20 0,00 642,20 642,20 0,00

784 16/03 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 20763 08.243.0002 1000 2.052 76 3.3.50.43.00.00.00.00 PROVOPAR-ACAO SOCIAL PROG VOLPARANAENSE

300

Total do Dia: 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00


122

803 428/2012 19/03 92,89 0,00 92,89 92,89 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122817 440/2012 19/03 3.797,80 0,00 3.797,80 3.797,80 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 122820 441/2012 19/03 115,60 0,00 115,60 115,60 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 5.134,65 0,00 5.134,65 5.134,65 0,00

825 448/2012 21/03 129,47 0,00 129,47 129,47 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122839 21/03 181,48 0,00 181,48 181,48 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 310,95 0,00 310,95 310,95 0,00

844 454/2012 23/03 115,60 0,00 115,60 115,60 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122847 457/2012 23/03 139,88 0,00 139,88 139,88 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 255,48 0,00 255,48 255,48 0,00

852 463/2012 26/03 26.500,00 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 22564 08.243.0002 3765 1.034 305 4.4.90.52.00.00.00.00 SAMP AUTOVEICULOS LTDA 412

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 4/15

Betha Sistemas

Hist.


861 472/2012 26/03 233,00 0,00 233,00 233,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 1.020 207 4.4.90.52.00.00.00.00 RODRIGO GODOI ME - CG CARTUCHOS 412Total do Dia: 26.733,00 0,00 26.733,00 26.733,00 0,00

875 487/2012 28/03 150,28 0,00 150,28 150,28 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122878 28/03 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124898 28/03 3.054,32 0,00 3.054,32 3.054,32 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124899 28/03 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124931 28/03 671,95 0,00 671,95 671,95 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122932 28/03 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122934 28/03 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 11.729,17 0,00 11.729,17 11.729,17 0,00

951 02/04 134,88 0,00 134,88 134,88 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122970 511/2012 02/04 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 122971 512/2012 02/04 115,60 0,00 115,60 115,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122974 515/2012 02/04 81,79 0,00 81,79 81,79 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 1.372,27 0,00 1.372,27 1.372,27 0,00


1024 549/2012 09/04 128,31 0,00 128,31 128,31 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221029 555/2012 09/04 415,11 0,00 415,11 415,11 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221030 556/2012 09/04 92,00 0,00 92,00 92,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221031 557/2012 09/04 449,70 0,00 449,70 449,70 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221032 558/2012 09/04 91,60 0,00 91,60 91,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221033 559/2012 09/04 1.330,00 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221034 560/2012 09/04 879,80 0,00 879,80 879,80 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221035 561/2012 09/04 37,00 0,00 37,00 37,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221038 562/2012 09/04 2.520,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 5.943,52 0,00 5.943,52 5.943,52 0,00

1046 568/2012 10/04 147,50 0,00 147,50 147,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIO PEREIRA 122Total do Dia: 147,50 0,00 147,50 147,50 0,00



1108 597/2012 13/04 51,20 0,00 51,20 51,20 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.051 74 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221109 598/2012 13/04 281,70 0,00 281,70 281,70 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.051 74 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221110 599/2012 13/04 15,50 0,00 15,50 15,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.051 74 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221111 600/2012 13/04 8,30 0,00 8,30 8,30 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.051 74 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221112 601/2012 13/04 52,30 0,00 52,30 52,30 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.051 74 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221113 602/2012 13/04 18,85 0,00 18,85 18,85 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.051 74 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221115 13/04 201,86 0,00 201,86 201,86 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1221118 605/2012 13/04 2.005,00 0,00 2.005,00 2.005,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - ME 122

Total do Dia: 2.634,71 0,00 2.634,71 2.634,71 0,00


1148 17/04 97,46 0,00 97,46 97,46 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1221155 17/04 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 1221156 17/04 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 VIRGINIA CELI TEREZIN BRIK 1221157 17/04 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 VIRGINIA CELI TEREZIN BRIK 1221158 17/04 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 122

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO


Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 5/15

Betha Sistemas

Hist.



122

1177 17/04 147,99 0,00 147,99 147,99 0,00 20763 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 122Total do Dia: 1.515,33 0,00 1.515,33 1.515,33 0,00

1185 648/2012 18/04 121,09 0,00 121,09 121,09 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221206 18/04 390,07 0,00 390,07 390,07 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Total do Dia: 511,16 0,00 511,16 511,16 0,00


1256 683/2012 24/04 84,42 0,00 84,42 84,42 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 1221264 24/04 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTOPLACAS-IND E COM. DE PLACAS LTDA 1221294 24/04 3.694,67 0,00 3.694,67 3.694,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241295 24/04 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241297 24/04 3.439,05 0,00 3.439,05 3.439,05 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 124

Total do Dia: 9.339,81 0,00 9.339,81 9.339,81 0,00


1319 709/2012 27/04 202,30 0,00 202,30 202,30 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221320 711/2012 27/04 110,11 0,00 110,11 110,11 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221322 713/2012 27/04 110,11 0,00 0,00 0,00 110,11 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 422,52 0,00 312,41 312,41 110,11

1347 30/04 108,87 0,00 108,87 108,87 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241348 30/04 886,98 0,00 886,98 886,98 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241349 30/04 117,03 0,00 117,03 117,03 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1221350 30/04 86,89 0,00 86,89 86,89 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Total do Dia: 1.199,77 0,00 1.199,77 1.199,77 0,00

1371 743/2012 02/05 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSULSIQ CONSULTORIA E ASSESSORIALTDA

122

1372 744/2012 02/05 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSULSIQ CONSULTORIA E ASSESSORIALTDA

122

1373 02/05 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 AUTOPLACAS-IND E COM. DE PLACAS LTDA 1221374 02/05 39,73 0,00 39,73 39,73 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 1.379,73 0,00 1.379,73 1.379,73 0,00



1397 761/2012 08/05 110,69 0,00 110,69 110,69 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221413 776/2012 08/05 2.520,00 0,00 2.520,00 2.520,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 2.630,69 0,00 2.630,69 2.630,69 0,00

1446 09/05 812,83 0,00 812,83 812,83 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1221447 09/05 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1221449 09/05 780,54 0,00 780,54 780,54 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1221459 784/2012 09/05 59,82 0,00 59,82 59,82 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 2.093,56 0,00 2.093,56 2.093,56 0,00

1468 10/05 2.339,16 0,00 2.339,16 2.339,16 0,00 25968 08.244.0002 3779 1.020 298 4.4.90.93.00.00.00.00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS

122

1469 10/05 2.143,68 153,34 1.990,34 1.990,34 0,00 25968 08.244.0002 1779 1.020 299 4.4.90.93.00.00.00.00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FNAS

122

1482 797/2012 10/05 238,00 0,00 238,00 238,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 PNEUS SANTO ANTÔNIO LTDA 122Total do Dia: 4.720,84 153,34 4.567,50 4.567,50 0,00

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 6/15

Betha Sistemas

Hist.



122

1518 815/2012 14/05 80,92 0,00 80,92 80,92 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122Total do Dia: 1.343,78 0,00 1.343,78 1.343,78 0,00

1524 15/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 1221526 15/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 1221527 15/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 1221528 15/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 122

Total do Dia: 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00


Total do Dia: 410,63 0,00 410,63 410,63 0,00

1563 839/2012 17/05 91,07 0,00 91,07 91,07 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 1221571 17/05 453,62 0,00 453,62 453,62 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E

TELEGRA122

1576 17/05 311,32 0,00 311,32 311,32 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1221577 17/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 VIRGINIA CELI TEREZIN BRIK 1221578 17/05 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1221579 17/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122

Total do Dia: 956,01 0,00 956,01 956,01 0,00

1591 851/2012 18/05 58,40 0,00 58,40 58,40 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIO PEREIRA 1221594 852/2012 18/05 401,75 0,00 0,00 0,00 401,75 08.243.0002 1000 2.052 78 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221595 852/2012 18/05 455,65 0,00 455,65 455,65 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.052 78 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221596 853/2012 18/05 61,00 0,00 61,00 61,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.052 78 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1221597 854/2012 18/05 45,50 0,00 45,50 45,50 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.052 78 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1221598 855/2012 18/05 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.052 78 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221599 856/2012 18/05 10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.052 78 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 1.110,80 0,00 709,05 709,05 401,75

1623 869/2012 21/05 61,27 0,00 61,27 61,27 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221626 872/2012 21/05 101,15 0,00 101,15 101,15 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221637 21/05 501,47 0,00 501,47 501,47 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Total do Dia: 663,89 0,00 663,89 663,89 0,00

1639 875/2012 22/05 98,26 0,00 98,26 98,26 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221658 22/05 4.198,48 0,00 4.198,48 4.198,48 0,00 25948 08.244.0002 3771 2.047 345 4.4.90.93.00.00.00.00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -

FNAS122

Total do Dia: 4.296,74 0,00 4.296,74 4.296,74 0,00

1664 890/2012 23/05 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1221665 891/2012 23/05 63,94 0,00 63,94 63,94 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221685 23/05 3.402,36 0,00 3.402,36 3.402,36 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241686 23/05 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241688 23/05 3.439,05 0,00 3.439,05 3.439,05 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241692 892/2012 23/05 203,17 0,00 203,17 203,17 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 9.113,69 0,00 9.113,69 9.113,69 0,00



1716 28/05 463,71 0,00 463,71 463,71 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1241734 28/05 748,52 0,00 748,52 748,52 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1221735 28/05 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 7/15

Betha Sistemas

Hist.


1737 28/05 858,61 0,00 858,61 858,61 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122Total do Dia: 2.511,21 0,00 2.511,21 2.511,21 0,00

1752 919/2012 29/05 163,28 0,00 163,28 163,28 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221757 29/05 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1221758 29/05 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1221759 29/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122

Total do Dia: 273,28 0,00 273,28 273,28 0,00


1811 04/06 149,31 0,00 149,31 149,31 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1221813 954/2012 04/06 204,61 0,00 204,61 204,61 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 353,92 0,00 353,92 353,92 0,00


1829 963/2012 06/06 1.492,00 0,00 1.492,00 1.492,00 0,00 22564 08.243.0002 3765 1.034 305 4.4.90.52.00.00.00.00 RODRIGO GODOI ME - CG CARTUCHOS 4121830 964/2012 06/06 22.217,97 0,00 20.320,12 20.320,12 1.897,85 20764 08.243.0002 1000 6.001 102 4.4.90.51.00.00.00.00 CONSTRUTORA MORAIS & CARVALHO LTDA 4111832 966/2012 06/06 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 LUAR INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE

CIMENTO LTDA122

Total do Dia: 27.709,97 0,00 25.812,12 25.812,12 1.897,85



Total do Dia: 725,10 0,00 725,10 725,10 0,00


1936 1034/2012 15/06 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 1221938 15/06 1.372,96 0,00 1.372,96 1.372,96 0,00 22564 08.243.0002 3765 1.034 350 4.4.90.93.00.00.00.00 ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIADE

ESTADO DA FAZENDA122

1939 15/06 528,57 0,00 528,57 528,57 0,00 22564 08.243.0002 1765 1.034 351 4.4.90.93.00.00.00.00 ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIADEESTADO DA FAZENDA

122

1945 1040/2012 15/06 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221946 1041/2012 15/06 231,60 0,00 231,60 231,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221947 1042/2012 15/06 10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221948 1043/2012 15/06 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1221949 1044/2012 15/06 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1221950 1045/2012 15/06 534,40 0,00 534,40 534,40 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221951 1046/2012 15/06 19,95 0,00 19,95 19,95 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122

Total do Dia: 5.326,98 0,00 5.326,98 5.326,98 0,00


122

1974 1060/2012 18/06 171,08 0,00 171,08 171,08 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122Total do Dia: 1.479,75 0,00 1.479,75 1.479,75 0,00

1989 1070/2012 19/06 149,99 0,00 149,99 149,99 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221993 19/06 126,26 0,00 126,26 126,26 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222016 19/06 76,62 0,00 76,62 76,62 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 1222018 19/06 158,92 0,00 158,92 158,92 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 1222019 19/06 417,92 0,00 417,92 417,92 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 1222026 19/06 169,45 0,00 169,45 169,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Total do Dia: 1.099,16 0,00 1.099,16 1.099,16 0,00

PINHALÃO

CONTINUA...


Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 8/15

Betha Sistemas

Hist.





2091 25/06 220,24 0,00 220,24 220,24 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1222094 1123/2012 25/06 1.400,00 0,00 1.200,00 1.200,00 200,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CONSULSIQ CONSULTORIA E ASSESSORIA

LTDA122


Total do Dia: 11.166,32 0,00 10.966,32 10.966,32 200,00

2124 1130/2012 26/06 103,75 0,00 103,75 103,75 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222149 26/06 684,09 0,00 684,09 684,09 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1222150 26/06 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1222152 26/06 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 2.203,89 0,00 2.203,89 2.203,89 0,00


2176 1146/2012 29/06 86,12 0,00 86,12 86,12 0,00 20777 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222193 1156/2012 29/06 116,76 0,00 116,76 116,76 0,00 20777 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222197 1160/2012 29/06 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 122

Total do Dia: 1.152,88 0,00 1.152,88 1.152,88 0,00


2239 1186/2012 05/07 154,04 0,00 154,04 154,04 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222241 05/07 128,00 0,00 128,00 128,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DEPTO. DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 1222245 05/07 46,09 0,00 46,09 46,09 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1222247 05/07 468,35 0,00 468,35 468,35 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 796,48 0,00 796,48 796,48 0,00


Total do Dia: 4.477,40 0,00 4.477,40 4.477,40 0,00







122

Total do Dia: 1.256,57 0,00 1.256,57 1.256,57 0,00

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 7/15

Betha Sistemas

Hist.


1737 28/05 858,61 0,00 858,61 858,61 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122Total do Dia: 2.511,21 0,00 2.511,21 2.511,21 0,00

1752 919/2012 29/05 163,28 0,00 163,28 163,28 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221757 29/05 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1221758 29/05 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1221759 29/05 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 JANAINA DE FATIMA GUEDES 122

Total do Dia: 273,28 0,00 273,28 273,28 0,00


1811 04/06 149,31 0,00 149,31 149,31 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1221813 954/2012 04/06 204,61 0,00 204,61 204,61 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 353,92 0,00 353,92 353,92 0,00


1829 963/2012 06/06 1.492,00 0,00 1.492,00 1.492,00 0,00 22564 08.243.0002 3765 1.034 305 4.4.90.52.00.00.00.00 RODRIGO GODOI ME - CG CARTUCHOS 4121830 964/2012 06/06 22.217,97 0,00 20.320,12 20.320,12 1.897,85 20764 08.243.0002 1000 6.001 102 4.4.90.51.00.00.00.00 CONSTRUTORA MORAIS & CARVALHO LTDA 4111832 966/2012 06/06 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 LUAR INDUSTRIA E COM. DE ARTEFATOS DE

CIMENTO LTDA122

Total do Dia: 27.709,97 0,00 25.812,12 25.812,12 1.897,85



Total do Dia: 725,10 0,00 725,10 725,10 0,00


1936 1034/2012 15/06 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 1221938 15/06 1.372,96 0,00 1.372,96 1.372,96 0,00 22564 08.243.0002 3765 1.034 350 4.4.90.93.00.00.00.00 ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIADE

ESTADO DA FAZENDA122

1939 15/06 528,57 0,00 528,57 528,57 0,00 22564 08.243.0002 1765 1.034 351 4.4.90.93.00.00.00.00 ESTADO DO PARANÁ - SECRETARIADEESTADO DA FAZENDA

122

1945 1040/2012 15/06 1.575,00 0,00 1.575,00 1.575,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221946 1041/2012 15/06 231,60 0,00 231,60 231,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221947 1042/2012 15/06 10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1221948 1043/2012 15/06 13,00 0,00 13,00 13,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1221949 1044/2012 15/06 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1221950 1045/2012 15/06 534,40 0,00 534,40 534,40 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1221951 1046/2012 15/06 19,95 0,00 19,95 19,95 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122

Total do Dia: 5.326,98 0,00 5.326,98 5.326,98 0,00


122


1989 1070/2012 19/06 149,99 0,00 149,99 149,99 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1221993 19/06 126,26 0,00 126,26 126,26 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222016 19/06 76,62 0,00 76,62 76,62 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 1222018 19/06 158,92 0,00 158,92 158,92 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 1222019 19/06 417,92 0,00 417,92 417,92 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 1222026 19/06 169,45 0,00 169,45 169,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Total do Dia: 1.099,16 0,00 1.099,16 1.099,16 0,00

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 9/15

Betha Sistemas

Hist.



2380 18/07 287,24 0,00 287,24 287,24 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222382 18/07 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1222386 1265/2012 18/07 128,66 0,00 128,66 128,66 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122

Total do Dia: 1.015,90 0,00 1.015,90 1.015,90 0,00

2402 1281/2012 19/07 100,57 0,00 100,57 100,57 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222409 1289/2012 19/07 3.150,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222410 1290/2012 19/07 79,74 0,00 79,74 79,74 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222411 1291/2012 19/07 22,90 0,00 22,90 22,90 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222412 1292/2012 19/07 101,30 0,00 101,30 101,30 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222414 19/07 211,30 0,00 211,30 211,30 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 3.665,81 0,00 3.665,81 3.665,81 0,00


Total do Dia: 304,39 0,00 304,39 304,39 0,00

2464 1309/2012 23/07 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME 122Total do Dia: 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00

2500 1326/2012 25/07 92,19 0,00 92,19 92,19 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222501 1327/2012 25/07 94,00 0,00 94,00 94,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE

LIMPEZA LTDA122

2503 1328/2012 25/07 30,30 0,00 30,30 30,30 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222504 1329/2012 25/07 4,80 0,00 4,80 4,80 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222505 1330/2012 25/07 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1222509 1334/2012 25/07 96,24 0,00 96,24 96,24 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222533 25/07 3.154,21 0,00 3.154,21 3.154,21 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242534 25/07 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242535 25/07 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242553 25/07 693,93 0,00 693,93 693,93 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1222554 25/07 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1222556 25/07 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 12.021,79 0,00 12.021,79 12.021,79 0,00



2640 1391/2012 03/08 115,60 0,00 115,60 115,60 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222646 03/08 663,25 0,00 663,25 663,25 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1222649 03/08 39,88 0,00 39,88 39,88 0,00 20778 08.243.0002 1000 6.001 101 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 818,73 0,00 818,73 818,73 0,00

2679 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 ROSANGELA MARIA PIMENTEL 1222680 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 OLIMPIA DE FÁTIMA SANTOS 1222681 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 MARIA EVA DOS SANTOS GOULARH 1222682 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 FLORISVALDO DE OLIVEIRA 1222689 1422/2012 07/08 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00

2722 1446/2012 08/08 72,80 0,00 72,80 72,80 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222723 1447/2012 08/08 41,60 0,00 41,60 41,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222724 1448/2012 08/08 43,50 0,00 43,50 43,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1222725 1449/2012 08/08 27,15 0,00 27,15 27,15 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO

CONTINUA...


Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 10/15

Betha Sistemas

Hist.


2726 1450/2012 08/08 47,15 0,00 47,15 47,15 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222727 1451/2012 08/08 469,10 0,00 469,10 469,10 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE

LIMPEZA LTDA122

Total do Dia: 701,30 0,00 701,30 701,30 0,00


2755 14/08 290,83 0,00 290,83 290,83 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222756 1472/2012 14/08 2.506,00 0,00 2.506,00 2.506,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222758 1473/2012 14/08 236,90 0,00 236,90 236,90 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 3.033,73 0,00 3.033,73 3.033,73 0,00

2783 1498/2012 16/08 160,97 0,00 160,97 160,97 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222810 16/08 576,33 0,00 576,33 576,33 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222811 16/08 184,47 0,00 184,47 184,47 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222812 16/08 1.303,22 0,00 1.303,22 1.303,22 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE

ENERGIA122




2850 1541/2012 21/08 95,37 0,00 95,37 95,37 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222863 21/08 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1222864 21/08 144,26 0,00 144,26 144,26 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 839,63 0,00 839,63 839,63 0,00

2875 1553/2012 22/08 115,89 0,00 115,89 115,89 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222878 1556/2012 22/08 99,42 0,00 99,42 99,42 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 215,31 0,00 215,31 215,31 0,00



2937 1599/2012 27/08 121,09 0,00 121,09 121,09 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222958 27/08 3.011,66 0,00 3.011,66 3.011,66 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242959 27/08 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242961 27/08 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242964 27/08 140,98 0,00 140,98 140,98 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222966 27/08 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 FLORICULTURA ORNAMENTAL-ABIGAIL A B

GOME122

Total do Dia: 9.890,30 0,00 9.710,30 9.710,30 180,00

2992 1620/2012 30/08 134,38 0,00 134,38 134,38 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222994 30/08 689,87 0,00 689,87 689,87 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1243014 1622/2012 30/08 111,50 0,00 111,50 111,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223018 30/08 662,57 0,00 662,57 662,57 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223019 30/08 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223021 30/08 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223022 1623/2012 30/08 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223026 1624/2012 30/08 11,45 0,00 11,45 11,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223027 1625/2012 30/08 347,75 0,00 347,75 347,75 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223028 1626/2012 30/08 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223029 1626/2012 30/08 95,50 0,00 95,50 95,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

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Betha Sistemas

Hist.



2380 18/07 287,24 0,00 287,24 287,24 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1222382 18/07 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1222386 1265/2012 18/07 128,66 0,00 128,66 128,66 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122

Total do Dia: 1.015,90 0,00 1.015,90 1.015,90 0,00

2402 1281/2012 19/07 100,57 0,00 100,57 100,57 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222409 1289/2012 19/07 3.150,00 0,00 3.150,00 3.150,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222410 1290/2012 19/07 79,74 0,00 79,74 79,74 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222411 1291/2012 19/07 22,90 0,00 22,90 22,90 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222412 1292/2012 19/07 101,30 0,00 101,30 101,30 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222414 19/07 211,30 0,00 211,30 211,30 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 3.665,81 0,00 3.665,81 3.665,81 0,00


Total do Dia: 304,39 0,00 304,39 304,39 0,00


2500 1326/2012 25/07 92,19 0,00 92,19 92,19 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222501 1327/2012 25/07 94,00 0,00 94,00 94,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE

LIMPEZA LTDA122

2503 1328/2012 25/07 30,30 0,00 30,30 30,30 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222504 1329/2012 25/07 4,80 0,00 4,80 4,80 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222505 1330/2012 25/07 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1222509 1334/2012 25/07 96,24 0,00 96,24 96,24 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222533 25/07 3.154,21 0,00 3.154,21 3.154,21 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242534 25/07 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242535 25/07 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1242553 25/07 693,93 0,00 693,93 693,93 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1222554 25/07 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1222556 25/07 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 12.021,79 0,00 12.021,79 12.021,79 0,00



2640 1391/2012 03/08 115,60 0,00 115,60 115,60 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1222646 03/08 663,25 0,00 663,25 663,25 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1222649 03/08 39,88 0,00 39,88 39,88 0,00 20778 08.243.0002 1000 6.001 101 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 818,73 0,00 818,73 818,73 0,00

2679 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 ROSANGELA MARIA PIMENTEL 1222680 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 OLIMPIA DE FÁTIMA SANTOS 1222681 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 MARIA EVA DOS SANTOS GOULARH 1222682 07/08 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 FLORISVALDO DE OLIVEIRA 1222689 1422/2012 07/08 1.260,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 0,00

2722 1446/2012 08/08 72,80 0,00 72,80 72,80 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1222723 1447/2012 08/08 41,60 0,00 41,60 41,60 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1222724 1448/2012 08/08 43,50 0,00 43,50 43,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1222725 1449/2012 08/08 27,15 0,00 27,15 27,15 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 11/15

Betha Sistemas

Hist.


3030 1627/2012 30/08 215,95 0,00 215,95 215,95 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1223031 1628/2012 30/08 85,75 0,00 85,75 85,75 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223032 1629/2012 30/08 34,40 0,00 34,40 34,40 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122

Total do Dia: 3.981,17 0,00 3.896,17 3.896,17 85,00


Total do Dia: 307,43 0,00 307,43 307,43 0,00

3051 1643/2012 04/09 95,37 0,00 95,37 95,37 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1223056 1645/2012 04/09 6.450,00 5.160,00 1.290,00 1.290,00 0,00 25950 08.244.0002 3787 2.051 353 3.3.90.36.00.00.00.00 ADRIELE SEBASTIANA DE SA 122

Total do Dia: 6.545,37 5.160,00 1.385,37 1.385,37 0,00

3079 1659/2012 10/09 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 PAULO RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME 1223082 1664/2012 10/09 107,22 0,00 107,22 107,22 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 297,22 0,00 297,22 297,22 0,00

3111 1684/2012 11/09 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122Total do Dia: 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00


122

Total do Dia: 1.396,94 0,00 1.396,94 1.396,94 0,00

3153 17/09 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 HENRIQUE CAMPOS 1223154 17/09 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 FLORISVALDO DE OLIVEIRA 1223155 17/09 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1223160 17/09 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 1223168 17/09 239,22 0,00 239,22 239,22 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1223169 17/09 238,12 0,00 238,12 238,12 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 1.127,34 0,00 1.127,34 1.127,34 0,00

3210 1750/2012 20/09 72,52 0,00 72,52 72,52 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122Total do Dia: 72,52 0,00 72,52 72,52 0,00


3238 1776/2012 25/09 39,80 0,00 39,80 39,80 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 EDSON DE LIMA AUTO PECAS / JAPIRA 1223239 1777/2012 25/09 33,00 0,00 33,00 33,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 EDSON DE LIMA AUTO PECAS / JAPIRA 1223240 1778/2012 25/09 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 LEITE E BUENO LTDA-OFICINA DO GILSON 122

Total do Dia: 532,80 0,00 532,80 532,80 0,00

3264 26/09 2.939,02 0,00 2.939,02 2.939,02 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1243265 26/09 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1243267 26/09 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1243283 26/09 224,15 0,00 224,15 224,15 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 1223301 26/09 646,58 0,00 646,58 646,58 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223302 26/09 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223304 26/09 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223308 26/09 258,00 0,00 258,00 258,00 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 11.920,37 0,00 11.920,37 11.920,37 0,00

3318 27/09 120,62 0,00 120,62 120,62 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 122Total do Dia: 120,62 0,00 120,62 120,62 0,00


Total do Dia: 544,34 0,00 544,34 544,34 0,00

3388 02/10 117,96 0,00 117,96 117,96 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO


Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 12/15

Betha Sistemas

Hist.


3392 AF-1832/2012 02/10 45,50 0,00 45,50 45,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 122Total do Dia: 163,46 0,00 163,46 163,46 0,00

3407 AF-1843/2012 03/10 209,81 0,00 209,81 209,81 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1223412 AF-1850/2012 03/10 533,20 0,00 533,20 533,20 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223413 AF-1851/2012 03/10 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1223414 AF-1852/2012 03/10 163,85 0,00 163,85 163,85 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223415 AF-1853/2012 03/10 86,45 0,00 86,45 86,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223416 AF-1854/2012 03/10 136,50 0,00 136,50 136,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223417 AF-1855/2012 03/10 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223418 AF-1856/2012 03/10 643,50 0,00 643,50 643,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME 1223419 AF-1857/2012 03/10 10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 3.093,81 0,00 3.093,81 3.093,81 0,00

3432 AF-1865/2012 04/10 128,32 0,00 128,32 128,32 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122Total do Dia: 128,32 0,00 128,32 128,32 0,00



3464 AF-1891/2012 15/10 133,81 0,00 133,81 133,81 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1223477 15/10 1.301,28 0,00 1.301,28 1.301,28 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE

ENERGIA122

3497 15/10 364,68 0,00 364,68 364,68 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122Total do Dia: 1.799,77 0,00 1.799,77 1.799,77 0,00

3498 AF-1905/2012 16/10 3.678,00 0,00 3.678,00 3.678,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223499 AF-1906/2012 16/10 193,63 0,00 193,63 193,63 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 3.871,63 0,00 3.871,63 3.871,63 0,00


Total do Dia: 651,99 0,00 651,99 651,99 0,00

3546 AF-1941/2012 19/10 130,91 0,00 0,00 0,00 130,91 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1223552 AF-1946/2012 19/10 111,79 0,00 111,79 111,79 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122

Total do Dia: 242,70 0,00 111,79 111,79 130,91



3642 24/10 1.923,97 0,00 1.923,97 1.923,97 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1243643 24/10 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1243645 24/10 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1243650 AF-1975/2012 24/10 11,10 0,00 11,10 11,10 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223651 AF-1976/2012 24/10 38,76 0,00 38,76 38,76 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1223652 AF-1977/2012 24/10 98,00 0,00 98,00 98,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 SERLIMP COM. E INDUSTRI. DE MAT DE

LIMPEZA LTDA122

3653 AF-1978/2012 24/10 6.728,00 0,00 6.728,00 6.728,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 122Total do Dia: 15.236,40 0,00 15.236,40 15.236,40 0,00

3656 AF-1979/2012 25/10 118,49 0,00 118,49 118,49 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1223666 AF-1983/2012 25/10 45,50 0,00 45,50 45,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223667 AF-1984/2012 25/10 502,95 0,00 502,95 502,95 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223668 AF-1985/2012 25/10 49,10 0,00 49,10 49,10 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223669 AF-1986/2012 25/10 226,91 0,00 226,91 226,91 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 122

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 13/15

Betha Sistemas

Hist.


3670 AF-1987/2012 25/10 451,90 0,00 451,90 451,90 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223671 AF-1988/2012 25/10 91,00 0,00 91,00 91,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223672 AF-1989/2012 25/10 11,45 0,00 11,45 11,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223673 AF-1990/2012 25/10 8,45 0,00 8,45 8,45 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223674 AF-1991/2012 25/10 5,25 0,00 5,25 5,25 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1223675 AF-1992/2012 25/10 42,75 0,00 42,75 42,75 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 TRES MARIAS SUPERMERCADO LTDA 1223676 AF-1993/2012 25/10 30,95 0,00 30,95 30,95 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223677 AF-1994/2012 25/10 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 106 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 122

Total do Dia: 1.596,70 0,00 1.596,70 1.596,70 0,00

3688 26/10 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 SAMP AUTOVEICULOS LTDA 122Total do Dia: 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00

3706 29/10 423,27 0,00 423,27 423,27 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223707 29/10 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1223709 29/10 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 1.839,32 0,00 1.839,32 1.839,32 0,00

3735 AF-2017/2012 31/10 65,31 0,00 65,31 65,31 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1223740 31/10 576,13 0,00 576,13 576,13 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1223741 31/10 129,13 0,00 129,13 129,13 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 770,57 0,00 770,57 770,57 0,00


3755 AF-2031/2012 05/11 3.065,00 0,00 3.065,00 3.065,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1223756 AF-2032/2012 05/11 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 20763 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - PINHALAO -

ME122

Total do Dia: 3.365,00 0,00 3.365,00 3.365,00 0,00


3792 AF-2044/2012 07/11 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 1223798 AF-2049/2012 07/11 175,13 0,00 175,13 175,13 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 1.125,13 0,00 1.125,13 1.125,13 0,00

3828 12/11 305,18 0,00 305,18 305,18 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1223853 AF-2076/2012 12/11 170,22 0,00 170,22 170,22 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 475,40 0,00 475,40 475,40 0,00

3854 AF-2077/2012 13/11 11.392,80 0,00 11.392,80 11.392,80 0,00 20764 08.243.0002 1000 6.001 98 3.3.90.30.00.00.00.00 BALAGUER & GIMENEZ LTDA 122Total do Dia: 11.392,80 0,00 11.392,80 11.392,80 0,00

3885 19/11 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 LILLIAN GONÇALVES DE SOUZA 1223886 19/11 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 FLORISVALDO DE OLIVEIRA 1223887 19/11 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 139 3.3.90.14.00.00.00.00 RENATA MARIA MARTINEZ FRAIZ 1223888 19/11 1.335,89 0,00 1.335,89 1.335,89 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 COPEL-COMPANHIA PARANAENSE DE

ENERGIA122

Total do Dia: 2.835,89 450,00 2.385,89 2.385,89 0,00

3918 AF-2121/2012 21/11 97,10 0,00 97,10 97,10 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 1223919 AF-2122/2012 21/11 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 1223935 21/11 449,23 0,00 449,23 449,23 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1223937 21/11 223,45 0,00 223,45 223,45 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1223941 21/11 23,10 0,00 23,10 23,10 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 DETRAN-PR 122

Total do Dia: 1.742,88 0,00 1.742,88 792,88 950,00


3957 23/11 322,25 0,00 322,25 322,25 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 122

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 14/15

Betha Sistemas

Hist.


3962 AF-2147/2012 23/11 51,31 0,00 51,31 51,31 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 1223972 AF-2157/2012 23/11 113,00 0,00 113,00 113,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 486,56 0,00 486,56 486,56 0,00


4023 28/11 2.095,03 0,00 2.095,03 2.095,03 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244024 28/11 2.668,89 0,00 2.668,89 2.668,89 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244026 28/11 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244030 28/11 97,84 0,00 97,84 97,84 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1224052 28/11 460,91 0,00 460,91 460,91 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224053 28/11 587,16 0,00 587,16 587,16 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224055 28/11 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224062 2181/2012 28/11 126,29 0,00 126,29 126,29 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 11.446,70 0,00 11.446,70 11.446,70 0,00

4088 2203/2012 03/12 21,43 0,00 0,00 0,00 21,43 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1224089 2204/2012 03/12 224,65 0,00 0,00 0,00 224,65 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1224090 2205/2012 03/12 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1224091 2206/2012 03/12 10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224092 2207/2012 03/12 621,73 0,00 621,73 621,73 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224093 2208/2012 03/12 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224119 03/12 979,49 0,00 979,49 979,49 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244120 03/12 1.000,83 0,00 1.000,83 1.000,83 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244122 03/12 2.513,11 295,62 2.217,49 2.217,49 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244123 2211/2012 03/12 12,50 0,00 12,50 12,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224147 03/12 442,81 0,00 442,81 442,81 0,00 22014 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224148 03/12 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 22014 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224150 03/12 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 22014 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 8.515,10 295,62 7.791,40 7.791,40 428,08



4190 06/12 231,16 0,00 231,16 231,16 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1224192 2241/2012 06/12 1.839,00 0,00 1.839,00 1.839,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224196 06/12 238,12 0,00 238,12 238,12 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 2.308,28 0,00 2.308,28 2.308,28 0,00



122

Total do Dia: 1.401,91 0,00 1.401,91 1.401,91 0,00

4269 2290/2012 18/12 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 1224294 18/12 2.066,52 0,00 2.066,52 2.066,52 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244295 18/12 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244297 18/12 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244306 2295/2012 18/12 72,66 0,00 72,66 72,66 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122

Total do Dia: 9.525,75 0,00 8.575,75 8.575,75 950,00

4328 20/12 185,04 0,00 185,04 185,04 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1224329 20/12 305,02 0,00 305,02 305,02 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1224360 20/12 454,63 0,00 454,63 0,00 454,63 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

PINHALÃO

CONTINUA...


Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 14/15

Betha Sistemas

Hist.


3962 AF-2147/2012 23/11 51,31 0,00 51,31 51,31 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 1223972 AF-2157/2012 23/11 113,00 0,00 113,00 113,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 486,56 0,00 486,56 486,56 0,00


4023 28/11 2.095,03 0,00 2.095,03 2.095,03 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244024 28/11 2.668,89 0,00 2.668,89 2.668,89 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244026 28/11 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244030 28/11 97,84 0,00 97,84 97,84 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 1224052 28/11 460,91 0,00 460,91 460,91 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224053 28/11 587,16 0,00 587,16 587,16 0,00 20761 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224055 28/11 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 20761 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224062 2181/2012 28/11 126,29 0,00 126,29 126,29 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J O JORGE - COMBUSTIVEIS 122

Total do Dia: 11.446,70 0,00 11.446,70 11.446,70 0,00

4088 2203/2012 03/12 21,43 0,00 0,00 0,00 21,43 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1224089 2204/2012 03/12 224,65 0,00 0,00 0,00 224,65 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1224090 2205/2012 03/12 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 J G FADEL MARTINS - ME 1224091 2206/2012 03/12 10,50 0,00 10,50 10,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224092 2207/2012 03/12 621,73 0,00 621,73 621,73 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224093 2208/2012 03/12 1.090,00 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224119 03/12 979,49 0,00 979,49 979,49 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244120 03/12 1.000,83 0,00 1.000,83 1.000,83 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244122 03/12 2.513,11 295,62 2.217,49 2.217,49 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244123 2211/2012 03/12 12,50 0,00 12,50 12,50 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 129 3.3.90.30.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224147 03/12 442,81 0,00 442,81 442,81 0,00 22014 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224148 03/12 440,37 0,00 440,37 440,37 0,00 22014 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224150 03/12 975,68 0,00 975,68 975,68 0,00 22014 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 8.515,10 295,62 7.791,40 7.791,40 428,08



4190 06/12 231,16 0,00 231,16 231,16 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 103 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1224192 2241/2012 06/12 1.839,00 0,00 1.839,00 1.839,00 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 AMILTON DEPIZZOL 1224196 06/12 238,12 0,00 238,12 238,12 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA 122

Total do Dia: 2.308,28 0,00 2.308,28 2.308,28 0,00



122

Total do Dia: 1.401,91 0,00 1.401,91 1.401,91 0,00

4269 2290/2012 18/12 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 1224294 18/12 2.066,52 0,00 2.066,52 2.066,52 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244295 18/12 2.001,67 0,00 2.001,67 2.001,67 0,00 20776 08.244.0002 1000 2.047 123 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244297 18/12 4.434,90 0,00 4.434,90 4.434,90 0,00 20778 08.243.0002 1000 2.050 137 3.1.90.11.00.00.00.00 FOLHA DE PAGAMENTO 1244306 2295/2012 18/12 72,66 0,00 72,66 72,66 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CORREIA, ROCHA E TINOS LTDA. - ME 122

Total do Dia: 9.525,75 0,00 8.575,75 8.575,75 950,00

4328 20/12 185,04 0,00 185,04 185,04 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1224329 20/12 305,02 0,00 305,02 305,02 0,00 20778 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1224360 20/12 454,63 0,00 454,63 0,00 454,63 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Empenho Processo



Período de 01/01/2012 até 31/12/2012


Exercício de 2012

Página: 15/15

Betha Sistemas

Hist.


4361 20/12 440,37 0,00 440,37 0,00 440,37 08.244.0002 1000 2.047 128 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 1224363 20/12 975,68 0,00 975,68 0,00 975,68 08.243.0002 1000 2.050 138 3.1.90.13.00.00.00.00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL 122

Total do Dia: 2.360,74 0,00 2.360,74 490,06 1.870,68

4377 24/12 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122Total do Dia: 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00

4403 28/12 256,26 0,00 256,26 0,00 256,26 08.244.0002 1000 2.047 126 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL TELECOM S.A. 1224410 2341/2012 28/12 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 1224411 2342/2012 28/12 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 08.244.0002 1000 2.048 134 3.3.90.32.00.00.00.00 ZIZA MARIA RIBEIRO DA ROCHA 122

Total do Dia: 2.156,26 0,00 256,26 0,00 2.156,26

Total da Entidade: 439.425,35 7.778,99 417.259,59 409.722,65 21.923,71

Total do Período: 439.425,35 7.778,99 417.259,59 409.722,65 21.923,71

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

Códigos

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAOComparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados

Créditos

Anulados Total No Bimestre

Despesa Empenhada

Período: 6º Bimestre

Página 1 de 18

Até o Bimestre

Betha SistemasExercício de 2012

Saldos

02 EXECUTIVO 232.500,00 31.590,00 13.000,00 251.090,00 28.727,76 247.394,08 3.695,9202.01.0 GABINETE DO PREFEITO 232.500,00 31.590,00 13.000,00 251.090,00 28.727,76 247.394,08 3.695,92

02.01.04 Administração 232.500,00 31.590,00 13.000,00 251.090,00 28.727,76 247.394,08 3.695,9202.01.04.122 Administração Geral 232.500,00 31.590,00 13.000,00 251.090,00 28.727,76 247.394,08 3.695,92

02.01.04.122.0008 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 232.500,00 31.590,00 13.000,00 251.090,00 28.727,76 247.394,08 3.695,92

04.122.0008.1.002 Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.0008.2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito 222.500,00 31.590,00 3.000,00 251.090,00 28.727,76 247.394,08 3.695,923.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 120.000,00 1.520,00 0,00 121.520,00 20.252,26 121.513,56 6,443.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 27.000,00 70,00 0,00 27.070,00 4.455,50 26.733,00 337,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 30.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00 3.900,00 42.400,00 2.600,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 120,00 14.422,30 577,703.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.401,30 98,703.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 25.000,00 15.000,00 0,00 40.000,00 0,00 39.923,92 76,08

03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.274.072,00 172.606,08 102.000,00 2.344.678,08 400.803,98 2.271.778,06 72.900,0203.01.0 ASSESSORAMENTO SUPERIOR 2.149.572,00 167.606,08 72.500,00 2.244.678,08 384.819,59 2.199.735,30 44.942,78

03.01.04 Administração 2.014.572,00 167.606,08 57.500,00 2.124.678,08 365.899,38 2.088.704,57 35.973,5103.01.04.122 Administração Geral 1.519.500,00 97.587,03 10.500,00 1.606.587,03 306.806,48 1.583.139,03 23.448,00

03.01.04.122.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1.519.500,00 97.587,03 10.500,00 1.606.587,03 306.806,48 1.583.139,03 23.448,00

04.122.0006.1.003 Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Secretarias 15.000,00 5.447,03 0,00 20.447,03 0,00 14.853,00 5.594,034.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 14.442,00 5.558,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3501 0,00 447,03 0,00 447,03 0,00 411,00 36,03

04.122.0006.2.006 Manutenção dos Próprios Municipais 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.122.0006.2.007 Manutenção da Folha de Pagamento - Adm. Geral 1.499.000,00 92.140,00 5.000,00 1.586.140,00 306.806,48 1.568.286,03 17.853,973.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMAS 1000 7.500,00 590,00 0,00 8.090,00 1.555,00 8.086,00 4,003.1.90.03.00.00.00.00 PENSÕES 1000 15.500,00 1.550,00 0,00 17.050,00 3.230,30 17.048,49 1,513.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 1.201.000,00 70.000,00 5.000,00 1.266.000,00 233.821,19 1.255.311,83 10.688,173.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1720 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.404,99 9.194,94 805,063.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 265.000,00 20.000,00 0,00 285.000,00 62.795,00 278.644,77 6.355,23

03.01.04.123 Administração Financeira 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,7203.01.04.123.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,72

04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,723.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 15.000,00 1.500,00 0,00 16.500,00 565,00 16.441,00 59,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 218,64 29.976,43 23,573.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1510 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.625,92 5.201,03 1.798,973.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1511 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 1.906,47 1.906,47 3.093,533.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 2 de 18

Até o Bimestre


Saldos


03.01.04 Administração 2.014.572,00 167.606,08 57.500,00 2.124.678,08 365.899,38 2.088.704,57 35.973,5103.01.04.123 Administração Financeira 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,72

03.01.04.123.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,72

04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,723.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 25.000,00 9.000,00 0,00 34.000,00 680,00 32.441,90 1.558,103.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3510 0,00 3.151,32 0,00 3.151,32 0,00 2.924,00 227,323.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 346.072,00 0,00 27.000,00 319.072,00 41.211,30 313.982,06 5.089,943.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1510 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6.982,56 17,443.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1511 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2.242,89 29.837,15 162,85

03.01.04.131 Comunicação Social 10.000,00 56.367,73 0,00 66.367,73 10.642,68 65.872,94 494,7903.01.04.131.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 10.000,00 56.367,73 0,00 66.367,73 10.642,68 65.872,94 494,79

04.131.0006.2.004 Divulgação de Atos Oficiais 10.000,00 56.367,73 0,00 66.367,73 10.642,68 65.872,94 494,793.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 10.000,00 28.800,00 0,00 38.800,00 10.642,68 38.331,67 468,333.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3000 0,00 27.567,73 0,00 27.567,73 0,00 27.541,27 26,46

03.01.28 Encargos Especiais 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,2703.01.28.843 Serviço da Dívida Interna 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,27

03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,27

28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Interna 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,273.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1000 35.000,00 0,00 6.000,00 29.000,00 6.211,23 27.213,72 1.786,284.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 1000 100.000,00 0,00 9.000,00 91.000,00 12.708,98 83.817,01 7.182,99

03.02.0 FINANÇAS 124.500,00 5.000,00 29.500,00 100.000,00 15.984,39 72.042,76 27.957,24

03.02.02 Judiciária 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,3703.02.02.061 Ação Judiciária 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,37

03.02.02.061.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,37

02.061.0006.2.009 DÍVIDA PÚBLICA 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,373.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1000 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,37

03.02.04 Administração 84.500,00 5.000,00 15.500,00 74.000,00 15.984,39 71.370,13 2.629,8703.02.04.128 Formação de Recursos Humanos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.04.128.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.128.0006.2.005 Programa de Capacitação em Cursos e Seminários 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.04.129 Administração de Receitas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003.02.04.129.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.129.0006.2.008 Elaboração da Nova Planta de Valores 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO

CONTINUA...



Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 2 de 18

Até o Bimestre


Saldos


03.01.04 Administração 2.014.572,00 167.606,08 57.500,00 2.124.678,08 365.899,38 2.088.704,57 35.973,5103.01.04.123 Administração Financeira 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,72


04.123.0006.2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças 485.072,00 13.651,32 47.000,00 451.723,32 48.450,22 439.692,60 12.030,723.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 25.000,00 9.000,00 0,00 34.000,00 680,00 32.441,90 1.558,103.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3510 0,00 3.151,32 0,00 3.151,32 0,00 2.924,00 227,323.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 346.072,00 0,00 27.000,00 319.072,00 41.211,30 313.982,06 5.089,943.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1510 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6.982,56 17,443.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1511 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 2.242,89 29.837,15 162,85

03.01.04.131 Comunicação Social 10.000,00 56.367,73 0,00 66.367,73 10.642,68 65.872,94 494,7903.01.04.131.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 10.000,00 56.367,73 0,00 66.367,73 10.642,68 65.872,94 494,79

04.131.0006.2.004 Divulgação de Atos Oficiais 10.000,00 56.367,73 0,00 66.367,73 10.642,68 65.872,94 494,793.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 10.000,00 28.800,00 0,00 38.800,00 10.642,68 38.331,67 468,333.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3000 0,00 27.567,73 0,00 27.567,73 0,00 27.541,27 26,46

03.01.28 Encargos Especiais 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,2703.01.28.843 Serviço da Dívida Interna 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,27

03.01.28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,27

28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Interna 135.000,00 0,00 15.000,00 120.000,00 18.920,21 111.030,73 8.969,273.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1000 35.000,00 0,00 6.000,00 29.000,00 6.211,23 27.213,72 1.786,284.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 1000 100.000,00 0,00 9.000,00 91.000,00 12.708,98 83.817,01 7.182,99

03.02.0 FINANÇAS 124.500,00 5.000,00 29.500,00 100.000,00 15.984,39 72.042,76 27.957,24

03.02.02 Judiciária 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,3703.02.02.061 Ação Judiciária 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,37

03.02.02.061.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,37

02.061.0006.2.009 DÍVIDA PÚBLICA 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,373.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1000 40.000,00 0,00 14.000,00 26.000,00 0,00 672,63 25.327,37

03.02.04 Administração 84.500,00 5.000,00 15.500,00 74.000,00 15.984,39 71.370,13 2.629,8703.02.04.128 Formação de Recursos Humanos 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.04.128.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.128.0006.2.005 Programa de Capacitação em Cursos e Seminários 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.04.129 Administração de Receitas 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0003.02.04.129.0006 APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.129.0006.2.008 Elaboração da Nova Planta de Valores 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 3 de 18

Até o Bimestre


Saldos

03 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.274.072,00 172.606,08 102.000,00 2.344.678,08 400.803,98 2.271.778,06 72.900,0203.02.0 FINANÇAS 124.500,00 5.000,00 29.500,00 100.000,00 15.984,39 72.042,76 27.957,24

03.02.04 Administração 84.500,00 5.000,00 15.500,00 74.000,00 15.984,39 71.370,13 2.629,8703.02.04.846 Outros Encargos Especiais 75.000,00 5.000,00 6.000,00 74.000,00 15.984,39 71.370,13 2.629,87


04.846.0006.2.010 Contribuição para Formação do PASEP 75.000,00 5.000,00 6.000,00 74.000,00 15.984,39 71.370,13 2.629,873.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1000 75.000,00 5.000,00 6.000,00 74.000,00 15.984,39 71.370,13 2.629,87

04 VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 546.482,28 3.180.465,24 317.346,00 3.409.601,52 84.373,27 3.307.845,29 101.756,2304.01.0 VIAÇÃO URBANA 235.700,00 598.948,24 10.346,00 824.302,24 18.880,64 805.371,90 18.930,34

04.01.15 Urbanismo 235.700,00 598.948,24 10.346,00 824.302,24 18.880,64 805.371,90 18.930,3404.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana 235.700,00 598.948,24 10.346,00 824.302,24 18.880,64 805.371,90 18.930,34

04.01.15.451.0011 SISTEMA VIÁRIO 235.700,00 598.948,24 10.346,00 824.302,24 18.880,64 805.371,90 18.930,34

15.451.0011.1.013 Manutenção do Sistema de Vias Públicas 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00 0,00 547.026,00 974,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000 0,00 548.000,00 0,00 548.000,00 0,00 547.026,00 974,00

15.451.0011.2.011 Manutenção da Frota Municipal 127.000,00 46.221,16 9.616,00 163.605,16 17.815,60 160.377,75 3.227,413.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 25.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 1.865,60 27.086,61 2.913,393.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1504 70.000,00 15.888,40 0,00 85.888,40 15.850,00 85.813,40 75,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 24.894,50 105,503.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3504 0,00 332,76 0,00 332,76 0,00 332,50 0,263.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 20.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 100,00 14.866,74 133,263.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1504 10.000,00 0,00 2.616,00 7.384,00 0,00 7.384,00 0,00

15.451.0011.2.012 Manutenção do Sistema de Vias Públicas 108.700,00 4.727,08 730,00 112.697,08 1.065,04 97.968,15 14.728,933.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 50.000,00 3.150,00 0,00 53.150,00 404,60 52.904,36 245,643.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1512 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 580,44 16.683,44 13.316,563.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1704 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3512 0,00 118,29 0,00 118,29 0,00 0,00 118,293.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3704 0,00 1.458,79 0,00 1.458,79 0,00 1.330,00 128,793.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 3.000,00 0,00 730,00 2.270,00 0,00 2.180,00 90,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 80,00 24.870,35 129,65

04.02.0 VIAÇÃO RURAL 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,60

04.02.26 Transporte 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,6004.02.26.782 Transporte Rodoviário 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,60

04.02.26.782.0011 SISTEMA VIÁRIO 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,60

26.782.0011.1.004 Pavimentação de Estradas Rurais 20.000,00 814.000,00 15.000,00 819.000,00 0,00 797.450,00 21.550,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 10.000,00 4.000,00 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 5.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00 0,00 17.450,00 2.550,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1789 0,00 795.000,00 0,00 795.000,00 0,00 780.000,00 15.000,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 4 de 18

Até o Bimestre


Saldos

04 VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 546.482,28 3.180.465,24 317.346,00 3.409.601,52 84.373,27 3.307.845,29 101.756,2304.02.0 VIAÇÃO RURAL 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,60


04.02.26.782.0011 SISTEMA VIÁRIO 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,60

26.782.0011.1.032 CONV MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL 747245-2010 0,00 1.020.206,16 0,00 1.020.206,16 0,00 994.656,62 25.549,544.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1785 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 974.450,46 25.549,544.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000 0,00 20.206,16 0,00 20.206,16 0,00 20.206,16 0,00

26.782.0011.2.013 Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 76.782,28 189.118,41 40.000,00 225.900,69 34.595,28 206.427,63 19.473,063.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 43.782,28 162.700,00 20.000,00 186.482,28 34.106,29 183.159,36 3.322,923.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1512 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 20.000,00 22.000,00 17.000,00 25.000,00 488,99 23.268,27 1.731,734.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1789 0,00 4.418,41 0,00 4.418,41 0,00 0,00 4.418,41

04.03.0 URBANISMO 214.000,00 558.192,43 252.000,00 520.192,43 30.897,35 503.939,14 16.253,29


04.03.15.451.0012 URBANIZAÇÃO 201.000,00 558.192,43 242.000,00 517.192,43 30.897,35 501.391,20 15.801,23

15.451.0012.1.005 Pavimentação de Ruas no Município e Distrito da Lavrinha 35.000,00 277.850,00 60.000,00 252.850,00 0,00 251.529,60 1.320,404.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.999,00 1,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3000 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 15.000,00 47.850,00 0,00 62.850,00 0,00 62.030,83 819,174.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 169.499,77 500,23

15.451.0012.1.028 MANUT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.490,00 510,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1507 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.490,00 510,00

15.451.0012.2.014 Reforma e Manutenção de Prédios Públicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.451.0012.2.015 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 146.000,00 265.342,43 162.000,00 249.342,43 30.897,35 235.371,60 13.970,833.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1507 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1507 116.000,00 0,00 29.000,00 87.000,00 19.717,35 76.755,31 10.244,693.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3507 0,00 118.342,43 103.000,00 15.342,43 0,00 14.394,29 948,144.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1507 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 11.180,00 42.484,00 1.516,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3507 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 101.738,00 1.262,00

04.03.15.452 Serviços Urbanos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.547,94 452,0604.03.15.452.0012 URBANIZAÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.547,94 452,06

15.452.0012.2.016 Manutenção do Cemitério Municipal 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.547,94 452,063.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.999,25 0,753.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 548,69 451,31

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO

CONTINUA...



Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 4 de 18

Até o Bimestre


Saldos

04 VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 546.482,28 3.180.465,24 317.346,00 3.409.601,52 84.373,27 3.307.845,29 101.756,2304.02.0 VIAÇÃO RURAL 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,60


04.02.26.782.0011 SISTEMA VIÁRIO 96.782,28 2.023.324,57 55.000,00 2.065.106,85 34.595,28 1.998.534,25 66.572,60

26.782.0011.1.032 CONV MIN INTEGRAÇÃO NACIONAL 747245-2010 0,00 1.020.206,16 0,00 1.020.206,16 0,00 994.656,62 25.549,544.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1785 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 974.450,46 25.549,544.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000 0,00 20.206,16 0,00 20.206,16 0,00 20.206,16 0,00

26.782.0011.2.013 Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 76.782,28 189.118,41 40.000,00 225.900,69 34.595,28 206.427,63 19.473,063.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 43.782,28 162.700,00 20.000,00 186.482,28 34.106,29 183.159,36 3.322,923.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1512 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 20.000,00 22.000,00 17.000,00 25.000,00 488,99 23.268,27 1.731,734.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1789 0,00 4.418,41 0,00 4.418,41 0,00 0,00 4.418,41

04.03.0 URBANISMO 214.000,00 558.192,43 252.000,00 520.192,43 30.897,35 503.939,14 16.253,29


04.03.15.451.0012 URBANIZAÇÃO 201.000,00 558.192,43 242.000,00 517.192,43 30.897,35 501.391,20 15.801,23

15.451.0012.1.005 Pavimentação de Ruas no Município e Distrito da Lavrinha 35.000,00 277.850,00 60.000,00 252.850,00 0,00 251.529,60 1.320,404.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.999,00 1,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3000 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 15.000,00 47.850,00 0,00 62.850,00 0,00 62.030,83 819,174.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3000 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 169.499,77 500,23

15.451.0012.1.028 MANUT DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.490,00 510,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1507 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 14.490,00 510,00

15.451.0012.2.014 Reforma e Manutenção de Prédios Públicos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.451.0012.2.015 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 146.000,00 265.342,43 162.000,00 249.342,43 30.897,35 235.371,60 13.970,833.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1507 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1507 116.000,00 0,00 29.000,00 87.000,00 19.717,35 76.755,31 10.244,693.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3507 0,00 118.342,43 103.000,00 15.342,43 0,00 14.394,29 948,144.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1507 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 11.180,00 42.484,00 1.516,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3507 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 101.738,00 1.262,00

04.03.15.452 Serviços Urbanos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.547,94 452,0604.03.15.452.0012 URBANIZAÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.547,94 452,06

15.452.0012.2.016 Manutenção do Cemitério Municipal 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.547,94 452,063.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.999,25 0,753.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 548,69 451,31


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 5 de 18

Até o Bimestre


Saldos

04 VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 546.482,28 3.180.465,24 317.346,00 3.409.601,52 84.373,27 3.307.845,29 101.756,2304.03.0 URBANISMO 214.000,00 558.192,43 252.000,00 520.192,43 30.897,35 503.939,14 16.253,29

04.03.17 Saneamento 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0004.03.17.512 Saneamento Básico Urbano 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.03.17.512.0012 URBANIZAÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.512.0012.1.006 Construção de Galerias de Águas Pluviais 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 EDUCAÇÃO 2.534.392,72 1.967.941,85 177.396,85 4.324.937,72 480.879,36 3.900.809,75 424.127,9705.01.0 GABINETE DO SECRETÁRIO 14.500,00 0,00 1.500,00 13.000,00 910,00 12.809,30 190,70

05.01.12 Educação 14.500,00 0,00 1.500,00 13.000,00 910,00 12.809,30 190,7005.01.12.122 Administração Geral 14.500,00 0,00 1.500,00 13.000,00 910,00 12.809,30 190,70

05.01.12.122.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 14.500,00 0,00 1.500,00 13.000,00 910,00 12.809,30 190,70

12.122.0005.2.017 Manutenção do Departamento de Educação 14.500,00 0,00 1.500,00 13.000,00 910,00 12.809,30 190,703.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 910,00 3.000,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 6.958,30 41,703.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.851,00 149,00

05.02.0 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 1.549.400,00 176.796,08 34.400,00 1.691.796,08 285.481,58 1.567.176,38 124.619,70

05.02.12 Educação 1.549.400,00 176.796,08 34.400,00 1.691.796,08 285.481,58 1.567.176,38 124.619,7005.02.12.361 Ensino Fundamental 1.040.400,00 176.796,08 34.400,00 1.182.796,08 241.734,70 1.107.615,40 75.180,68

05.02.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.040.400,00 176.796,08 34.400,00 1.182.796,08 241.734,70 1.107.615,40 75.180,68

12.361.0005.1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios 3.900,00 23.000,00 2.900,00 24.000,00 0,00 20.997,27 3.002,734.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1104 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1103 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 20.997,27 2.002,73

12.361.0005.2.019 Manutenção das Unidades Escolares - Ensino Fundamental. 989.700,00 66.796,08 31.500,00 1.024.996,08 186.371,14 1.020.509,80 4.486,283.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1101 745.000,00 52.000,00 0,00 797.000,00 171.287,24 796.999,33 0,673.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3101 0,00 2.042,79 0,00 2.042,79 0,00 2.042,79 0,003.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1101 157.220,00 12.744,00 0,00 169.964,00 14.784,00 169.963,98 0,023.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1102 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 215,00 1.470,92 29,083.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1102 15.980,00 0,00 10.000,00 5.980,00 84,90 2.310,45 3.669,553.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1102 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.350,00 650,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1102 65.000,00 0,00 21.500,00 43.500,00 0,00 43.372,33 127,673.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3102 0,00 9,29 0,00 9,29 0,00 0,00 9,29

12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 46.800,00 87.000,00 0,00 133.800,00 55.363,56 66.108,33 67.691,673.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 18.020,00 73.100,00 0,00 91.120,00 27.170,59 27.170,59 63.949,413.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1104 10.000,00 1.900,00 0,00 11.900,00 11.899,17 11.899,17 0,833.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 3.780,00 12.000,00 0,00 15.780,00 12.193,43 12.261,59 3.518,413.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1104 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.100,37 4.970,37 29,633.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1104 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.890,00 110,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 6 de 18

Até o Bimestre


Saldos

05 EDUCAÇÃO 2.534.392,72 1.967.941,85 177.396,85 4.324.937,72 480.879,36 3.900.809,75 424.127,9705.02.0 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 1.549.400,00 176.796,08 34.400,00 1.691.796,08 285.481,58 1.567.176,38 124.619,70

05.02.12 Educação 1.549.400,00 176.796,08 34.400,00 1.691.796,08 285.481,58 1.567.176,38 124.619,7005.02.12.361 Ensino Fundamental 1.040.400,00 176.796,08 34.400,00 1.182.796,08 241.734,70 1.107.615,40 75.180,68

05.02.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.040.400,00 176.796,08 34.400,00 1.182.796,08 241.734,70 1.107.615,40 75.180,68

12.361.0005.2.021 Manutenção do Ensino Fundamental 46.800,00 87.000,00 0,00 133.800,00 55.363,56 66.108,33 67.691,673.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1103 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.921,63 78,373.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1103 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.994,98 5,02

05.02.12.365 Educação Infantil 509.000,00 0,00 0,00 509.000,00 43.746,88 459.560,98 49.439,0205.02.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 509.000,00 0,00 0,00 509.000,00 43.746,88 459.560,98 49.439,02

12.365.0005.2.018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS SERVIDORES 509.000,00 0,00 0,00 509.000,00 43.746,88 459.560,98 49.439,023.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1102 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 33.478,88 370.561,66 49.438,343.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1102 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 10.268,00 88.999,32 0,68

05.03.0 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 970.492,72 1.791.145,77 141.496,85 2.620.141,64 194.487,78 2.320.824,07 299.317,57

05.03.08 Assistência Social 5.000,00 0,00 4.556,85 443,15 0,00 443,15 -0,0005.03.08.306 Alimentação e Nutrição 5.000,00 0,00 4.556,85 443,15 0,00 443,15 -0,00

05.03.08.306.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 5.000,00 0,00 4.556,85 443,15 0,00 443,15 -0,00

08.306.0005.2.025 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAC 5.000,00 0,00 4.556,85 443,15 0,00 443,15 -0,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 5.000,00 0,00 4.556,85 443,15 0,00 443,15 -0,00

05.03.12 Educação 965.492,72 1.791.145,77 136.940,00 2.619.698,49 194.487,78 2.320.380,92 299.317,5705.03.12.306 Alimentação e Nutrição 73.000,00 34.869,50 0,00 107.869,50 14.655,43 85.669,17 22.200,33

05.03.12.306.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 73.000,00 34.869,50 0,00 107.869,50 14.655,43 85.669,17 22.200,33

12.306.0005.2.026 Manutenção do Programa de Merenda Escolar 73.000,00 34.869,50 0,00 107.869,50 14.655,43 85.669,17 22.200,333.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 12.000,00 18.056,85 0,00 30.056,85 0,00 19.932,32 10.124,533.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1103 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.834,56 165,443.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1111 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00 7.292,10 43.503,79 7.496,213.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1132 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1510 0,00 5.777,48 0,00 5.777,48 5.392,00 5.392,00 385,483.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1511 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 1.971,33 1.971,33 4.028,673.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3111 0,00 4.940,68 0,00 4.940,68 0,00 4.940,68 0,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3132 0,00 93,49 0,00 93,49 0,00 93,49 0,00

05.03.12.361 Ensino Fundamental 668.217,72 1.746.276,27 125.740,00 2.288.753,99 150.266,50 2.051.957,62 236.796,3705.03.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 668.217,72 1.746.276,27 125.740,00 2.288.753,99 150.266,50 2.051.957,62 236.796,37

12.361.0005.1.008 Aquisição de Móveis e Equipamentos 67.000,00 458.113,78 10.240,00 514.873,78 0,00 439.044,00 75.829,784.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1102 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1103 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.470,00 2.530,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1105 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1107 45.000,00 20.000,00 0,00 65.000,00 0,00 1.814,00 63.186,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1181 0,00 438.000,00 8.240,00 429.760,00 0,00 429.760,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3105 0,00 113,78 0,00 113,78 0,00 0,00 113,78

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO



Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 7 de 18

Até o Bimestre


Saldos

05 EDUCAÇÃO 2.534.392,72 1.967.941,85 177.396,85 4.324.937,72 480.879,36 3.900.809,75 424.127,9705.03.0 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 970.492,72 1.791.145,77 141.496,85 2.620.141,64 194.487,78 2.320.824,07 299.317,57

05.03.12 Educação 965.492,72 1.791.145,77 136.940,00 2.619.698,49 194.487,78 2.320.380,92 299.317,5705.03.12.361 Ensino Fundamental 668.217,72 1.746.276,27 125.740,00 2.288.753,99 150.266,50 2.051.957,62 236.796,37

05.03.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 668.217,72 1.746.276,27 125.740,00 2.288.753,99 150.266,50 2.051.957,62 236.796,37

12.361.0005.1.033 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO DA LAVRINHA 0,00 155.000,00 20.000,00 135.000,00 0,00 134.999,56 0,444.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1102 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1103 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1104 0,00 24.500,00 5.000,00 19.500,00 0,00 19.499,56 0,444.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3107 0,00 70.000,00 15.000,00 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00

12.361.0005.1.042 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFANCIA TIPO C 6.217,72 625.859,26 0,00 632.076,98 0,00 620.794,25 11.282,734.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 6.217,72 0,00 0,00 6.217,72 0,00 6.217,72 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1137 0,00 316.609,96 0,00 316.609,96 0,00 305.327,23 11.282,734.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3137 0,00 309.249,30 0,00 309.249,30 0,00 309.249,30 0,00

12.361.0005.2.022 Manutenção das Unidades Escolares - Ensino Fundamental 165.625,00 284.931,61 59.500,00 391.056,61 91.879,45 351.611,90 39.444,713.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 5.000,00 121.000,00 0,00 126.000,00 0,00 123.292,97 2.707,033.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1104 15.000,00 42.000,00 0,00 57.000,00 44.799,59 56.999,23 0,773.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 5.000,00 60.000,00 0,00 65.000,00 21.328,65 45.689,50 19.310,503.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1104 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 580,00 1.420,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1104 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 2.252,00 3.748,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1103 8.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 2.949,38 50,623.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1104 11.225,00 0,00 6.500,00 4.725,00 0,00 4.530,11 194,893.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1107 40.000,00 30.000,00 5.000,00 65.000,00 19.498,75 59.494,76 5.505,243.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3107 0,00 19.676,25 0,00 19.676,25 5.489,48 19.434,35 241,903.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1103 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.900,00 100,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1104 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.350,00 650,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1103 15.000,00 7.000,00 8.000,00 14.000,00 0,00 13.796,57 203,433.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1104 20.400,00 5.000,00 10.000,00 15.400,00 462,98 14.885,67 514,333.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1107 30.000,00 0,00 25.000,00 5.000,00 0,00 202,00 4.798,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3104 0,00 255,36 0,00 255,36 0,00 255,36 0,00

12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa de Transporte Escolar 429.375,00 222.371,62 36.000,00 615.746,62 58.387,05 505.507,91 110.238,713.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1103 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 93.127,16 31.872,843.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1103 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 18.902,62 7.097,383.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1103 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 60,00 300,00 4.700,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1104 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 760,00 1.440,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.473,68 26,323.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1103 19.275,00 37.000,00 8.000,00 48.275,00 -8.622,43 28.559,41 19.715,593.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1104 10.400,00 0,00 8.000,00 2.400,00 98,00 1.567,64 832,363.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1107 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 8.474,67 1.525,333.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1113 57.900,00 0,00 0,00 57.900,00 15.940,00 54.373,14 3.526,863.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1152 75.000,00 13.000,00 0,00 88.000,00 15.178,43 87.473,31 526,693.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3113 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 7.972,50 27,503.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1103 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 5.450,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 2.000,00 40.000,00 0,00 42.000,00 15.249,99 34.468,72 7.531,28


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 8 de 18

Até o Bimestre


Saldos

05 EDUCAÇÃO 2.534.392,72 1.967.941,85 177.396,85 4.324.937,72 480.879,36 3.900.809,75 424.127,9705.03.0 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 970.492,72 1.791.145,77 141.496,85 2.620.141,64 194.487,78 2.320.824,07 299.317,57

05.03.12 Educação 965.492,72 1.791.145,77 136.940,00 2.619.698,49 194.487,78 2.320.380,92 299.317,5705.03.12.361 Ensino Fundamental 668.217,72 1.746.276,27 125.740,00 2.288.753,99 150.266,50 2.051.957,62 236.796,37

05.03.12.361.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 668.217,72 1.746.276,27 125.740,00 2.288.753,99 150.266,50 2.051.957,62 236.796,37

12.361.0005.2.023 Manutenção do Programa de Transporte Escolar 429.375,00 222.371,62 36.000,00 615.746,62 58.387,05 505.507,91 110.238,713.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1103 5.000,00 79.000,00 7.000,00 77.000,00 598,06 76.554,57 445,433.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1104 14.050,00 0,00 0,00 14.050,00 0,00 14.010,00 40,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1107 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 7.616,00 2.384,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1113 17.100,00 0,00 0,00 17.100,00 2.925,00 16.766,89 333,113.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1152 45.000,00 0,00 13.000,00 32.000,00 11.960,00 15.314,00 16.686,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1181 0,00 16.498,36 0,00 16.498,36 5.000,00 5.000,00 11.498,363.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3113 0,00 8.615,71 0,00 8.615,71 0,00 8.607,60 8,113.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3152 0,00 757,55 0,00 757,55 0,00 736,00 21,55

05.03.12.364 Ensino Superior 51.000,00 0,00 3.200,00 47.800,00 0,00 47.440,00 360,0005.03.12.364.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 51.000,00 0,00 3.200,00 47.800,00 0,00 47.440,00 360,00

12.364.0005.2.020 Subvenção à APEPAT 48.000,00 0,00 700,00 47.300,00 0,00 47.300,00 0,003.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 1000 48.000,00 0,00 700,00 47.300,00 0,00 47.300,00 0,00

12.364.0005.2.027 Programa Transporte Escolar - Complementar 3.000,00 0,00 2.500,00 500,00 0,00 140,00 360,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 1.500,00 0,00 1.000,00 500,00 0,00 140,00 360,00

05.03.12.365 Educação Infantil 173.275,00 10.000,00 8.000,00 175.275,00 29.565,85 135.314,13 39.960,8705.03.12.365.0005 EDUCAÇÃO PARA TODOS 173.275,00 10.000,00 8.000,00 175.275,00 29.565,85 135.314,13 39.960,87

12.365.0005.2.024 Manutenção das Unidades Escolares - Creche 173.275,00 10.000,00 8.000,00 175.275,00 29.565,85 135.314,13 39.960,873.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,003.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1103 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00 0,00 81.666,47 25.333,533.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1104 9.075,00 0,00 0,00 9.075,00 8.393,72 8.393,72 681,283.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1103 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 1.616,19 17.427,40 4.572,603.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1104 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 14.468,00 14.999,26 0,743.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1103 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 150,00 950,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 5.000,00 10.000,00 0,00 15.000,00 5.087,94 10.175,69 4.824,313.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1103 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1103 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 520,00 580,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1103 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.981,59 18,41

06 ESPORTE E CULTURA 145.600,00 84.092,09 43.000,00 186.692,09 18.899,81 174.308,41 12.383,6806.01.0 CULTURA 97.500,00 34.860,00 19.000,00 113.360,00 18.899,81 103.386,28 9.973,72

06.01.13 Cultura 97.500,00 34.860,00 19.000,00 113.360,00 18.899,81 103.386,28 9.973,7206.01.13.122 Administração Geral 8.000,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 466,00 5.534,00

06.01.13.122.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 8.000,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 466,00 5.534,00

13.122.0003.1.009 Aquisição de Móveis e Equipamentos 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 466,00 2.534,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 466,00 2.534,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 9 de 18

Até o Bimestre


Saldos




13.122.0003.1.010 Reforma, Obras e Instalações 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

13.122.0003.1.037 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR COMPRA OU DESAPROPRIAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

06.01.13.392 Difusão Cultural 89.500,00 33.860,00 16.000,00 107.360,00 18.899,81 102.920,28 4.439,7206.01.13.392.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 89.500,00 33.860,00 16.000,00 107.360,00 18.899,81 102.920,28 4.439,72

13.392.0003.2.028 Manutenção da Divisão de Cultura 89.500,00 33.860,00 16.000,00 107.360,00 18.899,81 102.920,28 4.439,723.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 35.000,00 24.960,00 0,00 59.960,00 14.936,51 59.897,22 62,783.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 7.000,00 7.900,00 1.000,00 13.900,00 3.963,30 13.094,79 805,213.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.006,82 493,183.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 8.000,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00 7.948,01 1.051,993.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor e Out 1000 15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.973,44 26,56

06.02.0 ESPORTES 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,96

06.02.27 Desporto e Lazer 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,9606.02.27.812 Desporto Comunitário 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,96

06.02.27.812.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,96

27.812.0003.1.023 REFORMA, OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 23.118,05 1.881,954.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 23.118,05 1.881,95

27.812.0003.2.029 Manutenção da Divisão de Esportes 48.100,00 24.232,09 24.000,00 48.332,09 0,00 47.804,08 528,013.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 8.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.974,00 26,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1556 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3556 0,00 232,09 0,00 232,09 0,00 0,00 232,093.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor e Out 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 20.000,00 24.000,00 0,00 44.000,00 0,00 43.830,08 169,92

07 SAÚDE PARA TODOS 2.083.045,00 2.253.111,07 341.615,70 3.994.540,37 702.724,59 3.045.302,01 949.238,3607.01.0 GABINETE DO SECRETÁRIO 98.500,00 1.940,00 4.000,00 96.440,00 9.125,28 78.727,06 17.712,94

07.01.02 Judiciária 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,7107.01.02.061 Ação Judiciária 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,71

07.01.02.061.0010 SAÚDE PARA TODOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,71

02.061.0010.2.009 DÍVIDA PÚBLICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,713.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,71

PINHALÃO

CONTINUA...



Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 9 de 18

Até o Bimestre


Saldos




13.122.0003.1.010 Reforma, Obras e Instalações 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

13.122.0003.1.037 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR COMPRA OU DESAPROPRIAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,004.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

06.01.13.392 Difusão Cultural 89.500,00 33.860,00 16.000,00 107.360,00 18.899,81 102.920,28 4.439,7206.01.13.392.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 89.500,00 33.860,00 16.000,00 107.360,00 18.899,81 102.920,28 4.439,72

13.392.0003.2.028 Manutenção da Divisão de Cultura 89.500,00 33.860,00 16.000,00 107.360,00 18.899,81 102.920,28 4.439,723.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 35.000,00 24.960,00 0,00 59.960,00 14.936,51 59.897,22 62,783.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 7.000,00 7.900,00 1.000,00 13.900,00 3.963,30 13.094,79 805,213.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.006,82 493,183.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 8.000,00 1.000,00 0,00 9.000,00 0,00 7.948,01 1.051,993.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor e Out 1000 15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.973,44 26,56

06.02.0 ESPORTES 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,96

06.02.27 Desporto e Lazer 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,9606.02.27.812 Desporto Comunitário 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,96

06.02.27.812.0003 CULTURA E ESPORTE PARA TODOS 48.100,00 49.232,09 24.000,00 73.332,09 0,00 70.922,13 2.409,96

27.812.0003.1.023 REFORMA, OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 23.118,05 1.881,954.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 23.118,05 1.881,95

27.812.0003.2.029 Manutenção da Divisão de Esportes 48.100,00 24.232,09 24.000,00 48.332,09 0,00 47.804,08 528,013.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 8.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.974,00 26,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1556 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3556 0,00 232,09 0,00 232,09 0,00 0,00 232,093.3.90.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor e Out 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 20.000,00 24.000,00 0,00 44.000,00 0,00 43.830,08 169,92


07.01.02 Judiciária 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,7107.01.02.061 Ação Judiciária 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,71

07.01.02.061.0010 SAÚDE PARA TODOS 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,71

02.061.0010.2.009 DÍVIDA PÚBLICA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,713.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 24.310,29 15.689,71


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 10 de 18

Até o Bimestre


Saldos


07.01.10 Saúde 58.500,00 1.940,00 4.000,00 56.440,00 9.125,28 54.416,77 2.023,2307.01.10.122 Administração Geral 58.500,00 1.940,00 4.000,00 56.440,00 9.125,28 54.416,77 2.023,23

07.01.10.122.0010 SAÚDE PARA TODOS 58.500,00 1.940,00 4.000,00 56.440,00 9.125,28 54.416,77 2.023,23

10.122.0010.2.030 Manutenção do Departamento de Saúde 58.500,00 1.940,00 4.000,00 56.440,00 9.125,28 54.416,77 2.023,233.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 26.500,00 820,00 0,00 27.320,00 5.004,17 27.317,91 2,093.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 6.000,00 1.120,00 0,00 7.120,00 1.321,11 6.009,96 1.110,043.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 2.800,00 5.800,00 200,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.919,57 80,433.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 370,00 630,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.999,33 0,67

07.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.864.545,00 2.238.171,07 298.345,50 3.804.370,57 701.869,51 2.873.164,61 931.205,96

07.02.10 Saúde 1.864.545,00 2.238.171,07 298.345,50 3.804.370,57 701.869,51 2.873.164,61 931.205,9607.02.10.301 Atenção Básica 920.450,00 1.104.471,77 65.550,00 1.959.371,77 498.618,74 1.199.378,37 759.993,40

07.02.10.301.0010 SAÚDE PARA TODOS 920.450,00 1.104.471,77 65.550,00 1.959.371,77 498.618,74 1.199.378,37 759.993,40

10.301.0010.1.011 Aquisição de Equipamentos p/ Unidades Básicas de Saúde 27.000,00 5.520,27 15.100,00 17.420,27 0,00 14.054,73 3.365,544.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1303 15.000,00 0,00 3.100,00 11.900,00 0,00 11.870,73 29,274.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1495 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3511 0,00 5.520,27 0,00 5.520,27 0,00 2.184,00 3.336,27

10.301.0010.1.021 PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1316 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

10.301.0010.1.022 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 239.850,00 0,00 239.850,00 237.720,00 237.720,00 2.130,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1317 0,00 239.850,00 0,00 239.850,00 237.720,00 237.720,00 2.130,00

10.301.0010.1.024 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 78.900,00 0,00 78.900,00 77.900,00 77.900,00 1.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1318 0,00 78.900,00 0,00 78.900,00 77.900,00 77.900,00 1.000,00

10.301.0010.1.025 SESA - CONV 074/2012-Construção de UBS 0,00 516.275,22 0,00 516.275,22 0,00 0,00 516.275,224.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 0,00 16.275,22 0,00 16.275,22 0,00 0,00 16.275,224.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1323 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

10.301.0010.1.029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS 0,00 23.926,28 0,00 23.926,28 0,00 0,00 23.926,284.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3497 0,00 23.926,28 0,00 23.926,28 0,00 0,00 23.926,28

10.301.0010.2.031 Manutenção da Folha de Pagamento da Saúde 893.450,00 60.000,00 50.450,00 903.000,00 182.998,74 869.703,64 33.296,363.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1303 650.000,00 55.000,00 25.000,00 680.000,00 139.422,64 668.063,77 11.936,233.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1303 150.000,00 5.000,00 0,00 155.000,00 38.176,10 153.445,72 1.554,283.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1303 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR. 1303 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR. 1495 18.400,00 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.760,00 2.820,00 180,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1303 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.640,00 40.380,00 19.620,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.994,15 5,85


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 11 de 18

Até o Bimestre


Saldos

07 SAÚDE PARA TODOS 2.083.045,00 2.253.111,07 341.615,70 3.994.540,37 702.724,59 3.045.302,01 949.238,3607.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.864.545,00 2.238.171,07 298.345,50 3.804.370,57 701.869,51 2.873.164,61 931.205,96

07.02.10 Saúde 1.864.545,00 2.238.171,07 298.345,50 3.804.370,57 701.869,51 2.873.164,61 931.205,9607.02.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 896.995,00 1.088.714,69 194.045,22 1.791.664,47 203.250,77 1.641.527,23 150.137,24

07.02.10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 896.995,00 1.088.714,69 194.045,22 1.791.664,47 203.250,77 1.641.527,23 150.137,24

10.302.0010.1.012 Estruturação do CMS com Sede e Equipamentos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1495 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.302.0010.1.031 Aquisição de Veículos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1304 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

10.302.0010.2.032 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde 811.995,00 1.088.714,69 129.045,22 1.771.664,47 203.250,77 1.641.527,23 130.137,243.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1495 300.000,00 34.000,00 0,00 334.000,00 53.866,00 333.623,25 376,753.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1495 64.000,00 12.000,00 0,00 76.000,00 14.046,24 75.338,12 661,883.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 8.000,00 30.000,00 10.000,00 28.000,00 8.091,69 21.759,84 6.240,163.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1303 10.000,00 118.920,20 0,00 128.920,20 9.354,82 119.097,20 9.823,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1327 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1495 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.932,78 67,223.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1510 11.420,00 0,00 0,00 11.420,00 0,00 11.416,30 3,703.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1511 16.300,00 41.000,00 0,00 57.300,00 25.839,64 57.125,17 174,833.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3314 0,00 28,34 0,00 28,34 0,00 28,34 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3327 0,00 34.300,48 0,00 34.300,48 3.500,35 17.774,68 16.525,803.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1303 20.000,00 65.000,00 0,00 85.000,00 41.861,32 83.534,92 1.465,083.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1327 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1495 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.647,90 352,103.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3333 0,00 13.231,20 0,00 13.231,20 0,00 12.126,00 1.105,203.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 35.900,00 5.000,00 20.000,00 20.900,00 -21.520,00 17.800,00 3.100,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1303 35.000,00 21.520,00 0,00 56.520,00 21.520,00 56.520,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1334 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 30.500,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1495 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3303 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 11.000,00 165.000,00 8.700,00 167.300,00 859,91 159.053,52 8.246,483.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 86.675,00 170.050,00 90.345,22 166.379,78 38.831,91 157.825,02 8.554,763.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1314 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,56 0,143.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1495 103.700,00 18.400,00 0,00 122.100,00 0,00 121.477,00 623,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1499 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 5,87 0,633.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3303 0,00 239.518,92 0,00 239.518,92 6.998,89 234.202,41 5.316,513.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3495 0,00 84.941,59 0,00 84.941,59 0,00 84.941,59 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3499 0,00 296,76 0,00 296,76 0,00 296,76 0,00

10.302.0010.2.036 Manutenção do Programa de Saúde Complementar 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.302.0010.2.038 Convênios com Hospitais Especializados 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO

CONTINUA...



Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 12 de 18

Até o Bimestre


Saldos


07.02.10 Saúde 1.864.545,00 2.238.171,07 298.345,50 3.804.370,57 701.869,51 2.873.164,61 931.205,9607.02.10.304 Vigilância Sanitária 27.100,00 25.760,61 27.750,28 25.110,33 0,00 23.343,67 1.766,66

07.02.10.304.0010 SAÚDE PARA TODOS 27.100,00 25.760,61 27.750,28 25.110,33 0,00 23.343,67 1.766,66

10.304.0010.2.033 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária 6.100,00 25.760,61 27.750,28 4.110,33 0,00 3.306,07 804,263.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3497 0,00 20.000,00 17.285,67 2.714,33 0,00 2.714,33 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 295,74 804,263.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1497 5.000,00 0,00 4.824,00 176,00 0,00 176,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3497 0,00 5.760,61 5.640,61 120,00 0,00 120,00 0,00

10.304.0010.2.035 Manutenção do Programa de Coleta de Lixo Hospitalar 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 20.037,60 962,403.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 20.037,60 962,40

07.02.10.305 Vigilância Epidemiológica 20.000,00 19.224,00 11.000,00 28.224,00 0,00 8.915,34 19.308,6607.02.10.305.0010 SAÚDE PARA TODOS 20.000,00 19.224,00 11.000,00 28.224,00 0,00 8.915,34 19.308,66

10.305.0010.2.037 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica 20.000,00 19.224,00 11.000,00 28.224,00 0,00 8.915,34 19.308,663.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1497 9.000,00 19.224,00 0,00 28.224,00 0,00 8.915,34 19.308,663.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1497 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1497 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07.03.0 SAÚDE 120.000,00 13.000,00 39.270,20 93.729,80 -8.270,20 93.410,34 319,46

07.03.10 Saúde 120.000,00 13.000,00 39.270,20 93.729,80 -8.270,20 93.410,34 319,4607.03.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 120.000,00 13.000,00 39.270,20 93.729,80 -8.270,20 93.410,34 319,46

07.03.10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 120.000,00 13.000,00 39.270,20 93.729,80 -8.270,20 93.410,34 319,46

10.302.0010.2.034 Manutenção do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde-CISNORPI 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 41.680,54 319,463.3.71.41.00.00.00.00 Contribuições 1303 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 41.680,54 319,46

10.302.0010.2.059 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 60.000,00 0,00 8.270,20 51.729,80 -8.270,20 51.729,80 0,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1303 60.000,00 0,00 8.270,20 51.729,80 -8.270,20 51.729,80 0,00

10.302.0010.2.060 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE NORTE PARANÁ-CISNOP 18.000,00 13.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.71.41.00.00.00.00 Contribuições 1303 18.000,00 13.000,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 AGROPECUARIA 392.500,00 395.728,24 81.960,00 706.268,24 35.035,03 667.996,21 38.272,0308.01.0 AGROPECUÁRIA 392.500,00 395.728,24 81.960,00 706.268,24 35.035,03 667.996,21 38.272,03

08.01.18 Gestão Ambiental 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 113.544,00 1.456,0008.01.18.452 Serviços Urbanos 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 113.544,00 1.456,00

08.01.18.452.0004 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 113.544,00 1.456,00

18.452.0004.2.045 Manutenção do Programa de Coleta e Tratamento do lixo Domicilar 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 113.544,00 1.456,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 0,00 113.544,00 1.456,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 11 de 18

Até o Bimestre


Saldos


07.02.10 Saúde 1.864.545,00 2.238.171,07 298.345,50 3.804.370,57 701.869,51 2.873.164,61 931.205,9607.02.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 896.995,00 1.088.714,69 194.045,22 1.791.664,47 203.250,77 1.641.527,23 150.137,24

07.02.10.302.0010 SAÚDE PARA TODOS 896.995,00 1.088.714,69 194.045,22 1.791.664,47 203.250,77 1.641.527,23 150.137,24

10.302.0010.1.012 Estruturação do CMS com Sede e Equipamentos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1495 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.302.0010.1.031 Aquisição de Veículos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1304 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

10.302.0010.2.032 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde 811.995,00 1.088.714,69 129.045,22 1.771.664,47 203.250,77 1.641.527,23 130.137,243.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1495 300.000,00 34.000,00 0,00 334.000,00 53.866,00 333.623,25 376,753.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1495 64.000,00 12.000,00 0,00 76.000,00 14.046,24 75.338,12 661,883.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 8.000,00 30.000,00 10.000,00 28.000,00 8.091,69 21.759,84 6.240,163.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1303 10.000,00 118.920,20 0,00 128.920,20 9.354,82 119.097,20 9.823,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1327 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1495 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.932,78 67,223.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1510 11.420,00 0,00 0,00 11.420,00 0,00 11.416,30 3,703.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1511 16.300,00 41.000,00 0,00 57.300,00 25.839,64 57.125,17 174,833.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3314 0,00 28,34 0,00 28,34 0,00 28,34 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3327 0,00 34.300,48 0,00 34.300,48 3.500,35 17.774,68 16.525,803.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1303 20.000,00 65.000,00 0,00 85.000,00 41.861,32 83.534,92 1.465,083.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1327 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1495 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.647,90 352,103.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3333 0,00 13.231,20 0,00 13.231,20 0,00 12.126,00 1.105,203.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 35.900,00 5.000,00 20.000,00 20.900,00 -21.520,00 17.800,00 3.100,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1303 35.000,00 21.520,00 0,00 56.520,00 21.520,00 56.520,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1334 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00 30.500,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1495 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3303 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 11.000,00 165.000,00 8.700,00 167.300,00 859,91 159.053,52 8.246,483.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 86.675,00 170.050,00 90.345,22 166.379,78 38.831,91 157.825,02 8.554,763.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1314 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,56 0,143.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1495 103.700,00 18.400,00 0,00 122.100,00 0,00 121.477,00 623,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1499 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 5,87 0,633.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3303 0,00 239.518,92 0,00 239.518,92 6.998,89 234.202,41 5.316,513.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3495 0,00 84.941,59 0,00 84.941,59 0,00 84.941,59 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3499 0,00 296,76 0,00 296,76 0,00 296,76 0,00

10.302.0010.2.036 Manutenção do Programa de Saúde Complementar 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.302.0010.2.038 Convênios com Hospitais Especializados 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1303 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 13 de 18

Até o Bimestre


Saldos

08 AGROPECUARIA 392.500,00 395.728,24 81.960,00 706.268,24 35.035,03 667.996,21 38.272,0308.01.0 AGROPECUÁRIA 392.500,00 395.728,24 81.960,00 706.268,24 35.035,03 667.996,21 38.272,03

08.01.20 Agricultura 277.500,00 395.728,24 81.960,00 591.268,24 35.035,03 554.452,21 36.816,0308.01.20.122 Administração Geral 185.500,00 329.228,24 0,00 514.728,24 35.035,03 480.472,21 34.256,03

08.01.20.122.0009 PRODUÇÃO RURAL 185.500,00 329.228,24 0,00 514.728,24 35.035,03 480.472,21 34.256,03

20.122.0009.1.016 Aquisição de Móveis e Equipamentos 3.000,00 295.097,34 0,00 298.097,34 0,00 267.233,00 30.864,344.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 233,00 2.767,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3000 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 207.000,00 13.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3784 0,00 50.382,99 0,00 50.382,99 0,00 44.100,00 6.282,994.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3786 0,00 24.714,35 0,00 24.714,35 0,00 15.900,00 8.814,35

20.122.0009.2.040 Manutenção do Departamento Agropecuário 182.500,00 34.130,90 0,00 216.630,90 35.035,03 213.239,21 3.391,693.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 119.000,00 13.500,00 0,00 132.500,00 25.266,35 132.188,12 311,883.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 27.500,00 2.300,00 0,00 29.800,00 6.827,59 29.736,51 63,493.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 578,00 29.989,83 10,173.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2.363,09 11.993,85 3.006,153.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3774 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,004.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1772 0,00 1.275,24 0,00 1.275,24 0,00 1.275,24 0,004.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3772 0,00 7.054,71 0,00 7.054,71 0,00 7.054,71 0,00

08.01.20.601 Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 66.500,00 40.000,00 76.500,00 0,00 73.940,00 2.560,0008.01.20.601.0009 PRODUÇÃO RURAL 50.000,00 66.500,00 40.000,00 76.500,00 0,00 73.940,00 2.560,00

20.601.0009.1.015 Distribuição de Calcareo, Insumos, Sementes e Mudas 10.000,00 66.500,00 0,00 76.500,00 0,00 73.940,00 2.560,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.940,00 60,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 5.000,00 16.000,00 0,00 21.000,00 -300,00 20.700,00 300,003.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1793 0,00 50.500,00 0,00 50.500,00 300,00 48.300,00 2.200,00

20.601.0009.2.041 Termo de Cooperação Técnica e Financeira - EMATER 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.30.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1000 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.01.20.602 Promoção da Produção Animal 42.000,00 0,00 41.960,00 40,00 0,00 40,00 0,0008.01.20.602.0009 PRODUÇÃO RURAL 42.000,00 0,00 41.960,00 40,00 0,00 40,00 0,00

20.602.0009.1.014 Construção de Tanques de Psicultura 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.602.0009.1.036 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.602.0009.2.042 Assistência Técnica, Veterinária e Projetos Agropecuários 20.000,00 0,00 19.960,00 40,00 0,00 40,00 0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 15.000,00 0,00 14.960,00 40,00 0,00 40,00 0,00

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO



Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 14 de 18

Até o Bimestre


Saldos

09 ASSISTENCIA SOCIAL 679.450,00 365.956,33 308.275,00 737.131,33 59.370,02 431.646,36 305.484,9709.01.0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 59.000,00 5.637,50 58.767,00 5.870,50 0,00 4.562,50 1.308,00

09.01.08 Assistência Social 59.000,00 5.637,50 58.767,00 5.870,50 0,00 4.562,50 1.308,0009.01.08.122 Administração Geral 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.01.08.122.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.122.0002.1.019 Construção, Ampliação e Reforma de Próprios 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.01.08.241 Assistência ao Idoso 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0009.01.08.241.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.241.0002.2.046 Manutenção do Conselho do Idoso 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.01.08.244 Assistência Comunitária 46.000,00 5.637,50 45.767,00 5.870,50 0,00 4.562,50 1.308,0009.01.08.244.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 46.000,00 5.637,50 45.767,00 5.870,50 0,00 4.562,50 1.308,00

08.244.0002.1.020 Aquisição de Móveis e Equipamentos 10.000,00 5.637,50 9.767,00 5.870,50 0,00 4.562,50 1.308,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 10.000,00 0,00 9.767,00 233,00 0,00 233,00 0,004.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1779 0,00 3.298,34 0,00 3.298,34 0,00 1.990,34 1.308,004.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3779 0,00 2.339,16 0,00 2.339,16 0,00 2.339,16 0,00

08.244.0002.2.061 SUBVENÇÃO À ASPM 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 1000 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 463.900,00 155.318,83 46.208,00 573.010,83 47.977,22 393.218,34 179.792,49

09.02.08 Assistência Social 456.400,00 155.318,83 42.108,00 569.610,83 47.977,22 393.218,34 176.392,4909.02.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 119.500,00 41.209,96 1.915,00 158.794,96 14.713,32 144.013,73 14.781,23

09.02.08.243.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 119.500,00 41.209,96 1.915,00 158.794,96 14.713,32 144.013,73 14.781,23

08.243.0002.1.034 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00 32.929,96 1.915,00 31.014,96 0,00 29.893,53 1.121,434.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1765 0,00 1.650,00 542,04 1.107,96 0,00 0,00 1.107,964.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3765 0,00 29.364,96 1.372,96 27.992,00 0,00 27.992,00 0,004.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1765 0,00 542,04 0,00 542,04 0,00 528,57 13,474.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3765 0,00 1.372,96 0,00 1.372,96 0,00 1.372,96 0,00

08.243.0002.2.050 Manutenção do Conselho Tutelar 73.500,00 8.280,00 0,00 81.780,00 14.713,32 75.067,80 6.712,203.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 50.000,00 7.120,00 0,00 57.120,00 11.087,29 56.519,96 600,043.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 11.000,00 1.160,00 0,00 12.160,00 2.927,04 12.152,54 7,463.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 341,59 4.333,86 666,143.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 357,40 2.061,44 2.938,56

08.243.0002.2.052 Auxilio Financeiro ao PROVOPAR - Programa Peti 46.000,00 0,00 0,00 46.000,00 0,00 39.052,40 6.947,603.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,003.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 1769 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.052,40 1.947,603.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 15 de 18

Até o Bimestre


Saldos

09 ASSISTENCIA SOCIAL 679.450,00 365.956,33 308.275,00 737.131,33 59.370,02 431.646,36 305.484,9709.02.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 463.900,00 155.318,83 46.208,00 573.010,83 47.977,22 393.218,34 179.792,49

09.02.08 Assistência Social 456.400,00 155.318,83 42.108,00 569.610,83 47.977,22 393.218,34 176.392,4909.02.08.244 Assistência Comunitária 336.900,00 114.108,87 40.193,00 410.815,87 33.263,90 249.204,61 161.611,26


08.244.0002.2.047 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 190.400,00 57.698,48 0,00 248.098,48 22.519,90 156.965,61 91.132,873.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 55.000,00 13.000,00 0,00 68.000,00 10.812,43 64.217,28 3.782,723.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2.826,25 14.471,11 528,893.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 3.000,00 3.500,00 0,00 6.500,00 1.050,00 3.930,00 2.570,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 15.400,00 16.000,00 0,00 31.400,00 2.253,96 29.700,01 1.699,993.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1758 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1771 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 25.000,00 21.000,00 0,00 46.000,00 5.577,26 40.448,73 5.551,273.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1758 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1771 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1787 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 44.000,004.4.90.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3771 0,00 4.198,48 0,00 4.198,48 0,00 4.198,48 0,00

08.244.0002.2.048 Programa Muinicipal de Assistência Familiar de Baixa Renda 70.000,00 0,00 5.693,00 64.307,00 10.744,00 50.525,15 13.781,853.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 10.744,00 50.525,15 9.474,853.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 10.000,00 0,00 5.693,00 4.307,00 0,00 0,00 4.307,00

08.244.0002.2.049 Subvenções Sociais 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 39.996,00 4,003.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 1000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 39.996,00 4,00

08.244.0002.2.051 Equipe Técnica e Manutenção do CRAS 36.500,00 56.410,39 34.500,00 58.410,39 0,00 1.717,85 56.692,543.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 6.000,00 0,00 4.000,00 2.000,00 0,00 427,85 1.572,153.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1787 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3787 0,00 21.410,39 0,00 21.410,39 0,00 1.290,00 20.120,393.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3787 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

09.02.16 Habitação 7.500,00 0,00 4.100,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,0009.02.16.482 Habitação Urbana 7.500,00 0,00 4.100,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00

09.02.16.482.0002 ASSISTENCIA SOCIAL 7.500,00 0,00 4.100,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00

16.482.0002.2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 7.500,00 0,00 4.100,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 3.000,00 0,00 2.600,00 400,00 0,00 0,00 400,00


Códigos



Créditos


Despesa Empenhada


Página 16 de 18

Até o Bimestre


Saldos

09 ASSISTENCIA SOCIAL 679.450,00 365.956,33 308.275,00 737.131,33 59.370,02 431.646,36 305.484,9709.05.0 FUNDO MUN. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE 156.550,00 205.000,00 203.300,00 158.250,00 11.392,80 33.865,52 124.384,48



08.243.0002.5.001 Aquisição de Equipamentos p/ o Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 28.100,00 0,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 28.100,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

08.243.0002.6.001 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 128.450,00 205.000,00 203.300,00 130.150,00 11.392,80 33.865,52 96.284,483.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 45.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 11.392,80 11.392,80 3.607,203.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 72,72 9.927,283.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 32.450,00 0,00 20.000,00 12.450,00 0,00 182,03 12.267,974.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 6.000,00 205.000,00 133.300,00 77.700,00 0,00 22.217,97 55.482,034.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10 INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO E MEIO AMBIENTE 156.600,00 14.378.704,46 2.182.989,00 12.352.315,46 10.610.537,27 10.933.479,94 1.418.835,5210.01.0 INDÚSTRIA 75.000,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.914.625,46 10.589.271,11 10.813.457,57 101.167,89

10.01.22 Indústria 75.000,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.914.625,46 10.589.271,11 10.813.457,57 101.167,8910.01.22.661 Promoção Industrial 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.658,27 59.844,73 15.155,27

10.01.22.661.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.658,27 59.844,73 15.155,27

22.661.0007.2.044 Manutenção do Incentivo a Indústria 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.658,27 59.844,73 15.155,273.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 40.508,00 9.492,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.658,27 19.336,73 5.663,27

10.01.22.662 Produção Industrial 0,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.839.625,46 10.585.612,84 10.753.612,84 86.012,6210.01.22.662.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 0,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.839.625,46 10.585.612,84 10.753.612,84 86.012,62

22.662.0007.1.017 CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. INDL. PESCADO 0,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.839.625,46 10.585.612,84 10.753.612,84 86.012,623.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1795 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 0,00 216.800,00 40.670,11 176.129,89 176.122,25 176.122,25 7,644.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1795 0,00 10.622.825,46 2.129.318,89 8.493.506,57 8.469.298,59 8.469.298,59 24.207,984.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 0,00 40.670,11 0,00 40.670,11 40.670,11 40.670,11 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1795 0,00 1.961.318,89 0,00 1.961.318,89 1.899.521,89 1.899.521,89 61.797,00

10.02.0 COMÉRCIO 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

10.02.23 Comércio e Serviços 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0010.02.23.691 Promoção Comercial 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

10.02.23.691.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

23.691.0007.2.056 INCENTIVO AO COMÉRCIO 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,003.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 1000 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

PINHALÃO

CONTINUA...



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Créditos


Despesa Empenhada


Página 16 de 18

Até o Bimestre


Saldos

09 ASSISTENCIA SOCIAL 679.450,00 365.956,33 308.275,00 737.131,33 59.370,02 431.646,36 305.484,9709.05.0 FUNDO MUN. DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLSCENTE 156.550,00 205.000,00 203.300,00 158.250,00 11.392,80 33.865,52 124.384,48



08.243.0002.5.001 Aquisição de Equipamentos p/ o Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente 28.100,00 0,00 0,00 28.100,00 0,00 0,00 28.100,004.4.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

08.243.0002.6.001 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 128.450,00 205.000,00 203.300,00 130.150,00 11.392,80 33.865,52 96.284,483.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 45.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00 11.392,80 11.392,80 3.607,203.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1000 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 72,72 9.927,283.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 32.450,00 0,00 20.000,00 12.450,00 0,00 182,03 12.267,974.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 6.000,00 205.000,00 133.300,00 77.700,00 0,00 22.217,97 55.482,034.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10 INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO E MEIO AMBIENTE 156.600,00 14.378.704,46 2.182.989,00 12.352.315,46 10.610.537,27 10.933.479,94 1.418.835,5210.01.0 INDÚSTRIA 75.000,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.914.625,46 10.589.271,11 10.813.457,57 101.167,89

10.01.22 Indústria 75.000,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.914.625,46 10.589.271,11 10.813.457,57 101.167,8910.01.22.661 Promoção Industrial 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.658,27 59.844,73 15.155,27

10.01.22.661.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.658,27 59.844,73 15.155,27

22.661.0007.2.044 Manutenção do Incentivo a Indústria 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 3.658,27 59.844,73 15.155,273.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 40.508,00 9.492,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 3.658,27 19.336,73 5.663,27

10.01.22.662 Produção Industrial 0,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.839.625,46 10.585.612,84 10.753.612,84 86.012,6210.01.22.662.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 0,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.839.625,46 10.585.612,84 10.753.612,84 86.012,62

22.662.0007.1.017 CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. INDL. PESCADO 0,00 13.009.614,46 2.169.989,00 10.839.625,46 10.585.612,84 10.753.612,84 86.012,623.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1795 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00 0,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 0,00 216.800,00 40.670,11 176.129,89 176.122,25 176.122,25 7,644.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1795 0,00 10.622.825,46 2.129.318,89 8.493.506,57 8.469.298,59 8.469.298,59 24.207,984.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 0,00 40.670,11 0,00 40.670,11 40.670,11 40.670,11 0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1795 0,00 1.961.318,89 0,00 1.961.318,89 1.899.521,89 1.899.521,89 61.797,00

10.02.0 COMÉRCIO 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

10.02.23 Comércio e Serviços 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,0010.02.23.691 Promoção Comercial 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

10.02.23.691.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00

23.691.0007.2.056 INCENTIVO AO COMÉRCIO 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,003.3.50.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais 1000 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00


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Créditos


Despesa Empenhada


Página 17 de 18

Até o Bimestre


Saldos

10 INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO E MEIO AMBIENTE 156.600,00 14.378.704,46 2.182.989,00 12.352.315,46 10.610.537,27 10.933.479,94 1.418.835,5210.03.0 TURISMO 5.000,00 1.298.000,00 0,00 1.303.000,00 0,00 0,00 1.303.000,00

10.03.13 Cultura 5.000,00 1.298.000,00 0,00 1.303.000,00 0,00 0,00 1.303.000,0010.03.13.695 Turismo 5.000,00 1.298.000,00 0,00 1.303.000,00 0,00 0,00 1.303.000,00

10.03.13.695.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 5.000,00 298.000,00 0,00 303.000,00 0,00 0,00 303.000,00

13.695.0007.1.035 INCENTIVO AO TURISMO 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 298.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1790 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 0,00 298.000,00

13.695.0007.2.057 INCENTIVO AO TURISMO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

10.03.13.695.0013 Construção do Centro de Eventos 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

13.695.0013.1.039 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1796 0,00 975.000,00 0,00 975.000,00 0,00 0,00 975.000,00

10.04.0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 61.600,00 71.090,00 0,00 132.690,00 21.266,16 118.022,37 14.667,63

10.04.18 Gestão Ambiental 61.600,00 71.090,00 0,00 132.690,00 21.266,16 118.022,37 14.667,6310.04.18.542 Controle Ambiental 61.600,00 71.090,00 0,00 132.690,00 21.266,16 118.022,37 14.667,63

10.04.18.542.0007 INCENTIVO A INDUSTRIA 61.600,00 71.090,00 0,00 132.690,00 21.266,16 118.022,37 14.667,63

18.542.0007.2.043 Manutenção do Consórcio CIVARC 15.000,00 1.240,00 0,00 16.240,00 0,00 16.231,33 8,673.3.70.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1000 15.000,00 1.240,00 0,00 16.240,00 0,00 16.231,33 8,67

18.542.0007.2.055 Manutenção do Consórcio Interm. de Aterro Sanitário 5.100,00 55.000,00 0,00 60.100,00 14.940,88 49.209,81 10.890,193.3.71.41.00.00.00.00 Contribuições 1000 5.100,00 55.000,00 0,00 60.100,00 14.940,88 49.209,81 10.890,19

18.542.0007.2.058 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 41.500,00 14.850,00 0,00 56.350,00 6.325,28 52.581,23 3.768,773.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 26.000,00 1.300,00 0,00 27.300,00 5.004,17 27.279,67 20,333.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 5.500,00 550,00 0,00 6.050,00 1.321,11 6.001,56 48,443.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3511 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.900,00 100,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.400,00 2.600,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3511 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 7.000,00 1.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0099.99.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

99.99.09 Previdência Social 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0099.99.09.999 Reserva de Contingência 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

99.99.09.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

09.999.0099.9.009 Reserva de Contingencia 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,009.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00


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Créditos


Despesa Empenhada


Página 18 de 18

Até o Bimestre


Saldos

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0099.99.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

99.99.09 Previdência Social 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,0099.99.09.999 Reserva de Contingência 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

99.99.09.999.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

09.999.0099.9.009 Reserva de Contingencia 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,009.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9999 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00

Total por Entidade : 9.109.642,00 22.830.195,36 3.567.582,55 28.372.254,81 12.421.351,09 24.980.560,11 3.391.694,70

PINHALAO, 18/01/2013

CELSO GIMENES CRC- PR 024838/O-2

CLAUDINEI BENETTI Prefeito Municipal

Total Geral :

HELES LABROZZI Tesoureiro

9.109.642,00 22.830.195,36 3.567.582,55 28.372.254,81 12.421.351,09 24.980.560,11 3.391.694,70

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO


MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR - PODER EXECUTIVOPREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

5.364.777,34

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)


PAGAR NÃO

PROCESSADOS(b)(a)

0,00DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

R$ 1,00

LIQUIDADASDESPESAS COM PESSOAL

Pessoal Ativo 0,005.339.642,85 Pessoal Inativo e Pensionista 0,0025.134,49 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 0,000,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 0,000,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,000,00 Decorrentes de Decisão Judicial 0,000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,000,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,000,00

5.364.777,34

5.364.777,34 0,00

VALOR

12.968.614,42

41,37

7.003.051,79

6.652.899,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%

FONTE:

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estãosegregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012

MUNICÍPIO DE PINHALAO - PR

R$ 1,00RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreSALDO DO EXERCÍCIO DE 2012SALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 0,000,000,00Dívida Mobiliária 0,000,000,00Dívida Contratual 0,000,000,00 Interna 0,000,000,00 Externa 0,000,000,00Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos 0,000,000,00Outras Dívidas 0,000,000,00

DEDUÇÕES (II) 1.146.266,442.217.942,912.339.367,59Disponibilidade de Caixa Bruta 1.430.851,152.476.658,602.926.234,66Demais Haveres Financeiros 0,000,000,00(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 284.584,71258.715,69586.867,07

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]

% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) -1.146.266,44-2.217.942,91-2.339.367,59

12.639.878,52 14.947.140,13 15.562.337,30

-22,21% -17,81% -8,84%

0,00% 0,00% 0,00%

10.533.232,10 12.455.950,11 12.968.614,42

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreSALDO DO EXERCÍCIO DE 2012SALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 0,00 0,00 0,00DÍVIDA DE PPP (V) 0,00 0,00 0,00PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00 0,00DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreSALDO DO EXERCÍCIO DE 2012SALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/20000,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

147.080,48 73.186,29 74.828,31DEPÓSITOS1.546.528,80 3.576.417,78 12.192.271,31RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FONTE: Continua 1/2

PINHALÃO

AEN

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) comemora nes-ta quarta-feira (23/01) 50 anos de fundação como referência em saneamento no Brasil e na Amé-rica Latina. Os números recentes da empresa revelam o expressivo crescimento de suas atividades. No ano passado, a estatal fez in-vestimentos de R$ 450 milhões, integrando 105 mil famílias ao sistema de coleta de esgoto, ul-trapassando o índice de 62% dos imóveis do Estado atendidos com coleta e tratamento do es-goto doméstico. Além disso, houve mais de 90 mil ligações ao sistema de água tratada, fruto de um programa que somou 228 obras de médio e grande porte. “Fortalecemos a Sanepar, sempre tendo como objetivo levar serviços de quali-dade à população paranaense na área de saneamento”, afirmou o governador Beto Richa. No período de dois anos, a valo-rização das ações da Sanepar na bolsa de valores atingiu 209%, re-gistrando uma das maiores altas entre os papéis negociados no mercado financeiro brasileiro. “Este resultado reflete o plano de investimentos e a retomada da confiança do mercado na nos-sa estatal”, avaliou o governador. Sucessora do antigo Departa-mento de Água e Esgoto (DAE), nascida como Agepar, a empresa teve a identificação alterada, sem mudar a finalidade: vencer o de-safio de abastecer a população paranaense com água tratada, coletar e tratar o esgoto domés-tico. Em cinco décadas, passaram pelo quadro de funcionários da Sanepar 14.294 profissionais que contribuíram para transformar a realidade do Estado que, hoje, ostenta alguns dos melhores indicadores em saneamento do Brasil. EVOLUÇÃO - Ao longo desta his-tória, mudaram os métodos de trabalho, a tecnologia e a legis-lação. Como relembram os fun-cionários mais antigos, a rotina de abrir picadas na mata para descobrir novos mananciais foi substituída por equipamentos e sistemas modernos.

Como resultado da evolução, o Paraná contabiliza conquistas re-levantes na área de saneamento. Hoje, por exemplo, Curitiba é, entre as capitais, a que apresenta os melhores índices de cobertu-ra. O Estado também abriga a se-gunda cidade com o melhor saneamento do Brasil: Maringá. Outras grandes cidades parana-enses ocupam lugar de destaque no cenário nacional, como Lon-drina, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Todas são atendi-das pela Sanepar. “Estar neste ranking não é fruto do acaso. Ao contrário, a posição vem sendo conquistada dia após dia, com muito trabalho. A Sane-par é referência entre as empre-sas do setor por aliar eficiência operacional e resultados econô-micos à sólida política socioam-biental”, afirma o presidente da estatal, Fernando Ghignone. UMA HISTÓRIA ATUAL - Os prêmios conquistados e o reco-nhecimento internacional com as certificações ISO, traduzem a projeção alcançada pela Sanepar. Os objetivos ainda se mantêm os mesmos de quando a empresa foi criada. “A Sanepar foi criada (...) com o objetivo de abrir novos hori-zontes no setor de saneamento, até então estrangulado e carente de recursos face as antiquadas normas adotadas. Por isso, a Sa-nepar fixou uma nova política de saneamento, incumbindo-se de estudar, projetar, construir e administrar os serviços de abas-tecimento de água e sistemas de esgotos sanitários, mediante a efetiva colaboração de entidades municipais.” O texto acima, publicado no pri-meiro Relatório das Atividades da Companhia, continua atual, pois ainda é necessário manter equipes debruçadas em estudar, projetar, construir e administrar os serviços em estreita parceria com as prefeituras. Diz o Relatório que as ativida-des, iniciadas em 1964, “com a regulação da Lei Estadual n.º 4.684/63, foi motivo para provi-dências no sentido de estruturar a nova Emprêsa, de regularizar a provisão do Fundo de Água e Esgotos (FAE) e, principalmente, de difundir a política de sanea-mento que se ia inaugurar no Pa-raná, a qual já vinha tendo gran-de aceitação no seio da opinião pública interiorana.”

Sanepar comemora 50

anos como referência na área de

saneamentoA Companhia de Saneamento do Paraná

(Sanepar) comemora nesta quarta-feira (23/01) 50 anos de fundação como referência em saneamento no Brasil e

na América Latina. Os números recentes da empresa revelam o expressivo crescimento de suas atividades

cOMEMORAÇÃO


Continuação 2/2

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A DEZEMBRO 2012


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreSALDO DO EXERCÍCIO DE 2012SALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreSALDO DO EXERCÍCIO DE 2012SALDO DO

EXERCÍCIOANTERIOR

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 0,00 0,00 0,00 Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (V) 0,00 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 (-) Restos a pagar processados (exceto precatórios) 0,00 0,00 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00

FONTE:

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o 2º SemestreAté o 1º SemestreSALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

0,00 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012

Até o 2º Semestre

0,00

0,00

0,00

0,00

Até o 1º Semestre

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO DOEXERCÍCIOANTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

10.533.232,10 12.455.950,11 12.968.614,42

0,00 0,00 0,00

2.317.311,06 2.740.309,02 2.853.095,17


JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

EXTERNAS (I)

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em operações de crédito


Outras Garantias nos Termos da LRF


TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV

EXTERNAS (V)

INTERNAS (VI)





LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 1,00RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

VALOR REALIZADO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)Mobiliária

0,000,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

InternaExterna

ContratualInterna

Abertura de CréditoAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPPDemais Aquisições Financiadas

Antecipação de ReceitaPela Venda a Termo de Bens e ServiçosDemais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)Outras Operações de Crédito

ExternaAbertura de CréditoAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil FinanceiroAntecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e ServiçosDemais Antecipações de Receita


NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)Parcelamentos de Dívidas

De TributosDe Contribuições Sociais

PrevidenciáriasDemais Contribuições Sociais

Do FGTS

No Semestre dereferência

Até o Semestre dereferência (a)

0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e PatrimonialPrograma de Iluminação Pública - RELUZAmparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN

0,000,000,00

0,000,000,00

VALOR % SOBRE A RCLAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.968.614,42 —

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV) = (Ia + III)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2.074.978,31

0,00 0,00

907.803,01 7,00

0,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

16,00

0,00 0,00

DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) 0,00DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA 0,00 0,00

0,00

FONTE:

PINHALÃO

CONTINUA...

AEN

O governador Beto Richa visi-tou nesta terça-feira (22), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, obras do Corredor Aeroporto-Rodo-ferroviária e Corredor Marechal Floriano, que fazem parte do Programa de Aceleração do Cres-cimento (PAC) para a Copa do Mundo 2014. As duas obras de mobilidade têm investimentos de R$ 68,7 milhões, com financiamento do governo federal e contraparti-da do Estado. “Estas obras vão garantir uma ligação eficiente entre os municípios, aumentar a capacidade de fluxo de veículos e dar segurança aos motoristas”, afirmou o governador.Os trabalhos foram iniciados no final de dezembro e as obras de-vem ser concluídas até maio de 2014. “Serão um grande legado não só para as cidades de Curi-tiba e São José dos Pinhais, mas para a região metropolitana, que ganha mais mobilidade”, desta-cou Richa. “O cronograma será cumprido à risca”, garantiu o go-vernador. De acordo com a Coordenação da Região Metropolitana de Curi-tiba (Comec), responsável pelos serviços, somente na Avenida das Torres o fluxo de veículos deve aumentar em 30% com a implan-tação de mais uma pista em am-bos os lados e a construção de trincheiras.O deslocamento até a capital também será facilitado pela in-tervenção na Avenida Marechal Floriano, onde serão construídas duas trincheiras e também pro-longada a canaleta exclusiva de ônibus até o terminal de passa-geiros de São José dos Pinhais.“Essas obras vêm ao encontro dos anseios da nossa população, pois vão desafogar o trânsito e facilitar o deslocamento das pessoas”, ressaltou o prefeito de São José dos Pinhais, Luiz Carlos Setim. “São obras extremamente impor-tantes, não só para a Copa. A am-pliação na Avenida das Torres vai facilitar o fluxo de pessoas que utilizam o aeroporto”, informou o secretário do Desenvolvimento

urbano, Cesar Silvestri.Os projetos executivos das obras foram integralmente pagos pelo Governo do Estado, que também participa com aproximadamente 20% do valor total investido. O governo federal obriga que ape-nas 5% dos valores dos projetos do PAC da Copa sejam de contra-partida dos estados.AVENIDA DAS TORRES – O Cor-redor Aeroporto/Rodoferroviária prevê obras em toda a extensão da Avenida Comendador Franco (Avenida das Torres). Parte das obras será feita pela prefeitura de Curitiba. A parte de responsa-bilidade do Estado inicia na divi-sa entre a capital e São José dos Pinhais, e segue até o acesso ao Aeroporto Internacional Afonso Pena.Neste trecho, de aproximada-mente quatro quilômetros, serão retiradas nove torres de energia e semáforos para a implantação de mais uma pista em ambos os lados. Desta forma, a avenida terá quatro pistas em cada senti-do, o que deve aumentar a capa-cidade de fluxo em 30%.Além disso, serão construídas três trincheiras para veículos e duas passagens em desnível para pedestres (locais ainda não de-finidos). A obra está orçada em R$ 47,6 milhões, dos quais R$ 5 milhões são do Estado.Também serão feitos serviços de pavimentação, iluminação, cal-çamento, ciclovia e paisagismo. Segundo a Comec, a via será totalmente urbanizada e ligará os parques locais. A empresa responsável pelos trabalhos tam-bém irá repor árvores ao longo da avenida.MARECHAL FLORIANO – O Cor-redor Marechal Floriano é outro eixo importante de ligação entre o Aeroporto Afonso Pena e o cen-tro de Curitiba. O projeto tem 3,4 quilômetros prevê a requali-ficação da Avenida das Américas, em São José dos Pinhais. A obra compreende a constru-ção de duas trincheiras (nas ruas Joaquim Nabuco e Claudino dos Santos), ampliação da ponte so-bre o Rio Iguaçu e o prolonga-mento da canaleta exclusiva do sistema integrado de transporte – da Avenida Marechal Floriano, em Curitiba, até o terminal cen-tral de São José dos Pinhais.O investimento é de aproxima-damente R$ 21,1 milhões. Deste valor, R$ 11,1 milhões serão de recursos do Estado.

Richa visita obras de

mobilidade incluídas no PAc da copa

2014O governador Beto Richa visitou nesta

terça-feira (22), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de

Curitiba, obras do Corredor Aeroporto-Rodoferroviária e Corredor Marechal

Floriano, que fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a

Copa do Mundo 2014

FUTEBOL



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 1,00RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

VALOR REALIZADO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)Mobiliária

0,000,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

InternaExterna

ContratualInterna

Abertura de CréditoAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Derivadas de PPPDemais Aquisições Financiadas

Antecipação de ReceitaPela Venda a Termo de Bens e ServiçosDemais Antecipações de Receita


ExternaAbertura de CréditoAquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil FinanceiroAntecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e ServiçosDemais Antecipações de Receita


NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)Parcelamentos de Dívidas

De TributosDe Contribuições Sociais

PrevidenciáriasDemais Contribuições Sociais

Do FGTS

No Semestre dereferência

Até o Semestre dereferência (a)

0,00 0,00

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e PatrimonialPrograma de Iluminação Pública - RELUZAmparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN

0,000,000,00

0,000,000,00

VALOR % SOBRE A RCLAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 12.968.614,42 —

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(IV) = (Ia + III)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

2.074.978,31

0,00 0,00

907.803,01 7,00

0,00 0,00TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

16,00

0,00 0,00

DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) 0,00DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA 0,00 0,00

0,00

FONTE:


R$ 1,00RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS

(b)

DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA

(a)

25% sobre demais impostos vinculados a educação 76.475,8930,5076.506,395% sobre Transferências Constitucionais (19.432,38)13.542,54(5.889,84)5% sobre Transferências Constitucionais -EXERC ANT (155,00)155,000,00Alienação de Bens Educação 118,580,00118,58ALIENACAO DE BENS MOVEIS 48,110,0048,11AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ E GRÃOS 79.909,130,0079.909,13AQUISIÇÃO DE SECADORES DE CAFÉ-PROP 017521-2010 (44.100,00)44.100,000,00AQUISIÇÃO DE SECADORES-CONTRATO REP - 0325790-2010 (15.900,00)15.900,000,00Atenção Básica - Exercicio Corrente 45.620,813.693,8049.314,61CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS ESCOLARES 16.568,470,0016.568,47CIDE 421,150,00421,15Consignações (3.777,93)74.828,3171.050,38CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINF (9.932,54)9.932,540,00Construção de Escola de Educação Infantil, Proinfa 18.411,710,0018.411,71Construção e Reforma de Praças (81.017,16)81.017,160,00CONV CALCARIO 2.935,64195,863.131,50CONV COMPRA MEDICAMENTOS 092697741000/1100-02 1.506,450,601.507,05CONV FNS INMAQ 30.686,010,0030.686,01CONV MAPA 741659/2010-CALÇAMENTO (124.631,93)128.193,003.561,07CONV MAPA 760666/2011-PÁ E MOTONIVELADORA 4.418,410,004.418,41CONV MIN PESCA-INSTALAÇÃO UN. BENF. IND. PESCADO 5.707,280,005.707,28Convênio DETRAN 4.879,750,004.879,75COSIP 36.843,650,0036.843,65FNAS - PBF - AÇÃO CONTINUADA 101.987,330,00101.987,33FNHIS-APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS (19.548,42)28.800,009.251,58FNS-INCENTIVO CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 36.503,470,0036.503,47FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-ODONTOLOGIA 818,820,00818,82FNS-PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS-PS VILA GUARANI 516,2115.483,7715.999,98FUNDEF 40 - Exerc. Anterior (0,01)0,010,00FUNDEF 40% 44.525,6848.692,6693.218,34FUNDEF 60% 6.926,4312.744,0019.670,43Implantação de ubs - Port MS 2.226/2009 20.048,520,0020.048,52MAPA-PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS (261.109,45)261.114,755,30MDSCF - IGD - SUAS 9.360,210,009.360,21OUTROS ROYALTIES 87,108.250,008.337,10PARANÁ ESPORTES - LEI PELÉ 242,600,00242,60PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE - PETI (1.761,89)4.400,002.638,11PNATE - Exercicio Corrente 4.489,300,004.489,30Programa Merenda Escolar - Exercicio Corrente 9.047,13376,819.423,94PSF - Incentivo Estadual 19.922,11269,1020.191,21RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS-CONV 747245/2010 4.354,900,004.354,90Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Corrente 197.279,26129.492,71326.771,97Salário Educação 82.090,0013.596,2095.686,20SANEPAR COMP FINANC AO MEIO AMBIENTE 2.916,990,002.916,99Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%) (25.365,63)65.303,0039.937,37Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EX ANT (5.435,35)5.435,350,00SESA - CONV 074/2012-Construção de UBS 34.800,070,0034.800,07Taxas - Poder de Policia 1.065,88324,761.390,64Taxas - Prestação de Serviços 29,7820,0049,78Vigilância a Saúde - Exercício Corrente 38.415,7583,1638.498,91

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 327.810,89965.975,591.293.786,48

Continua 1/2

PINHALÃO

CONTINUAÇÃO

AEN

O governador Beto Richa assi-nou nesta sexta-feira (18/01) o convênio para construção de 30 casas para pescadores, em Gua-raqueçaba, no Litoral. É a primei-ra vez que uma comunidade de pescadores artesanais do muni-cípio é contemplada com mora-dias. Richa também autorizou o início dos estudos de impacto ambiental para a pavimentação dos 76,6 quilômetros da PR-405, que dá acesso ao município de Guaraqueçaba. “Estamos resgatando a dignidade do povo do Litoral, que necessita da atenção do poder público”, afirmou o governador. Guara-queçaba é um dos municípios de menor Índice de Desenvolvi-mento Humano (IDH) do Estado (0,659). “A obra anunciada e as ações que vamos promover são aguardadas há muito anos pelas famílias, isoladas e esquecidas na última década”, disse Richa.“Por muitas vezes Guaraqueçaba ficou esquecida pelo poder pú-blico. Os investimentos aqui fir-mados representam muito para a nossa população, principalmen-te as que hoje vivem em moradia precária”, destacou a prefeita Li-lian Ramos.A construção das casas para pes-cadores será feita em parceria com o Ministério da Pesca, do Governo Federal. “Vamos benefi-ciar famílias que jamais imagina-ram conseguir, um dia, adquirir uma casa própria”, destacou o governador. Richa também assi-nou a ordem de serviço para a contratação de 24 moradias ur-banas. As unidades serão edificadas com produtos desenvolvidos pelo projeto de ressocialização de presos em regime semiaberto, do Complexo Penal de Piraqua-ra, na Região Metropolitana de Curitiba. Os investimentos em habitação no município superam R$ 1,8 milhão. A parceria ainda conta com os serviços de energia e saneamento, da Copel e da Sa-nepar.Também está em fase de proje-to, nove unidades habitacionais para uma comunidade indígena, com investimento de R$ 225 mil. As moradias fazem parte do pro-grama Morar Bem Paraná, que, em parceria com o governo fe-deral, prevê a construção de 110 mil casas em quatro anos.O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar),

Mounir Chaowiche, disse que a assinatura das casas para os pescadores é o primeiro passo para expandir o atendimento a outras comunidades do Litoral. “O governador Beto Richa tem a preocupação de consolidar moradia para comunidades do litoral, com qualidade de vida e segurança para a sua família”, afirmou.ASFALTO - Serão investidos R$ 1,176 milhão para a os estudos de impacto ambiental, relatório de impacto do meio ambiente e plano básico ambiental (EIA-Rima), que vão avaliar o melhor traçado dos 76,6 quilômetros da PR-405, que ligam a PR-340, em Antonina, até Guaraqueçaba. “Por ser área ambiental, o estudo vai estabelecer quais cuidados serão necessários para execução da obra”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. O secretário lembrou que o Governo do Estado, que além de Guaraqueçaba, já iniciou os projetos para pavimentação das estradas que dão acesso a outros três municípios que ainda não tem asfalto. Os municípios são Mato Rico, no centro do Estado, Coronel Domingo Soares, no Oeste, e Doutor Ulisses, no Vale do Ribeira.A previsão é que o estudo seja concluído em 12 meses e a pa-vimentação aconteça a partir de 2014. A obra é pedida por comerciantes de Guaraqueçaba, para estimular o turismo e tam-bém por produtores agrícolas. “A pavimentação da estrada repre-senta o resgate da dignidade da nossa população”, disse a pre-feita. Atualmente, o acesso mais rápido ao município é por mar e leva mais de uma hora de traves-sia, com a embarcação partindo de Paranaguá. Pela PR-405, nas atuais condições de tráfego, são entre três e quatro horas.ENERGIA - O governador ainda lembrou que a Companhia de Energia Paranaense (Copel) ini-ciou no mês passado a instalação dos 22 quilômetros de cabos de energia subaquáticos que vão co-nectar Guaraqueçaba à Ilha das Peças, Superagui e Ilha do Mel. A Copel também está implantando rede de energia solar para 266 fa-mílias de Superagui, Ilha das Pe-ças e comunidade Puruquara, no continente, em Guaraqueçaba, e 103 na Ilha do Mel. Cada mora-dor beneficiado pelo programa poderá consumir gratuitamente até 45 quilowatt por hora men-salmente, e já receberam gela-deira, aquecedor de água para o chuveiro das casas.

Richa autoriza estudo para pavimentação de estradaO governador Beto Richa assinou

nesta sexta-feira (18/01) o convênio para construção de

30 casas para pescadores, em Guaraqueçaba, no Litoral. É a

primeira vez que uma comunidade de pescadores artesanais do

município é contemplada com moradias

gOVERnO



Continuação 2/2

R$ 1,00RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOSDISPONIBILIDADE DE

CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)

OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS

(b)

DISPONIBILIDADE DECAIXA BRUTA

(a)

Assistência Farmacêutica - Exercício Corrente 9.039,260,009.039,26BB APOIO FINANC P GESTÁO BOLSA FAMILIA 30.968,540,0030.968,54CONTRATO 0266414-14-MAPA/PRODESA (543,63)543,630,00INCENTIVO FINANC DE CUSTEIO-APSUS RES SESA 276/201 15.020,550,0015.020,55MANUT EDC INFANTIL-APOIO A CRECHES 14.991,240,0014.991,24PEJA-PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATEND. AO EJA 33.547,000,0033.547,00PISO BASICO VARIAVEL II 33.498,080,0033.498,08Recursos Ordinários(Livres) - Exercício Anterior (1.003,03)1.003,030,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 135.518,011.546,66137.064,67TOTAL (III) = (I + II) 463.328,90967.522,251.430.851,15

0,00 0,00REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ 0,00


RELATÓRIO DA GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALAté o 2º Semestre de 2012


5.364.777,34

VALOR % SOBRE A RCL

41,37

6.652.899,20 51,30

7.003.051,79 54,00

R$ 1,00L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL

GARANTIA DE VALORES % SOBRE A RCL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO % SOBRE A RCLVALOR

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

0,00 0,00

Operações de Crédito Externas e Internas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

2.853.095,17 22,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.074.978,31 16,00

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 907.803,01 7,00

0,00 0,00

0,00

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

Dívida Consolidada Líquida -8,84

VALORDÍVIDA CONSOLIDADA % SOBRE A RCL

RESTOS A PAGAR

VALOR

120,00

-1.146.266,44

15.562.337,30

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>

Despesa Total com Pessoal - DTP

0,00

Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos (787,47)11.584.162,08


(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

INSCRIÇÃO EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOSDO EXERCÍCIO

FONTE:

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 001 /2013

PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a empresa Pedro Marques da Silva Junior & Cia Ltda. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2013, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. OBJETO: Aquisição de Combustível (diesel, gasolina e álcool), com abastecimento direto na bomba, conforme a necessidade. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Com previsão na Lei e Resolução Orçamentária nº 418 de 17 de dezembro de 2012. 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 - Gabinete do Prefeito 04.122.02002-002 - Administração do Gabinete do Prefeito 000120 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 000 - Material de Consumo 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 - D.A - Administração Geral 04.122.02002-010 - Atividades do Depto de Administração Geral do Município 000410 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 000 - Material de Consumo 000410 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 510 - Material de Consumo 04 - DEPTO DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 04.001 - Gabinete do Diretor 20.122.08002-023 - Administração Depto Agricultura 000850 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 000 - Material de Consumo 06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO FISICA E DESPORTO 06.001 - DEC - Divisão de Educação 12.361.10002-037 - Manutenção do Transporte Escolar 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 103 - Material de Consumo 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 104 - Material de Consumo 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 3 - 1 - 119 - Material de Consumo 001320 - 3.3.90.30.00.00 – 3 - 1 - 123 - Material de Consumo 12.361.10002-038 - Administração do Departamento de Educação 001390 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 103 - Material de Consumo 001390 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 104 - Material de Consumo 001390 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 107 - Material de Consumo 12.361.10002-040 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 001460 - 3.3.90.30.00.00 – 0 - 1 - 102 - Material de Consumo 12.364.10002-042 - Apoio ao Ensino Superior 001520 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 07 - DEPARTAMENTO DE CULTURA 07.001 - DEC - Divisão de Cultura 13.392.02002-047 - Administração do Departamento de Cultura 001780 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 08 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 08.001 - Fundo Municipal de Saúde 10.301.11002-055 - Manutenção do PSF 002090 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002090 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.301.11002-059 - Manutenção do Posto de Saúde 002210 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 002210 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 10.301.11002-061 - Manutenção do Gabinete Dentário 002280 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002280 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.301.11002-065 - Administração do Departamento de Saúde 002400 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002400 0 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.302.11002-067 - Manutenção do Hospital 002480 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 303 – Material de Consumo 002480 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 495 – Material de Consumo 10.305.11002-071 - Manutenção de Campanhas de Combate e Prevenção 002680 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 497 – Material de Consumo 09 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 09.001 - Departamento de Assistência Social 08.243.14005-008 - Manutenção de Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Cons.Tutelar). 002810 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 08.244.14002-079 - Administração do Departamento de Assistência Social 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 763 – Material de Consumo 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 764 – Material de Consumo 003010 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 766 – Material de Consumo 10 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO/URBANISMO E SANEAMENTO 10.001 - D.U.H.S - Divisão de Urbanismo 15.122.05002-082 - Administração do Departamento de Urbanismo 003150 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 15.452.05002-090 - Manutenção da Coleta de Lixo Urbano 003380 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 11 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 11.001 - D.T. - Divisão de Serviço Rodoviário 26.122.04002-096 - Administração do Departamento de Transporte 003540 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo

003540 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 510 – Material de Consumo 003540 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 511 – Material de Consumo 26.451.04001-012 - Abertura de Estradas Rurais 003610 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 003610 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 512 – Material de Consumo 26.606.04001-014 - Manutenção da Rede de Estradas Municipais 003680 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo 003680 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 512 – Material de Consumo 26.782.04002-099 – MANUT. FROTA VEÍCULOS E MÁQUINAS ADMINISTRAÇÃO 003720 – 3.3.90.30.00.00 – 0 – 1 – 000 – Material de Consumo VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2013 VALOR ESTIMADO: R$ 1.305.600,00 (um milhão trezentos e cinco mil e seiscentos reais) DATA DA ASSINATURA: 22/01/2013 FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal – Pr.

Jundiaí do Sul - PR, 22 de janeiro de 2013. Márcio Leandro da Silva

Prefeito Municipal

WENCESLAU BRAZ

PORTARIA nº. 043/2013

O Sr. ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVERESOLVERESOLVERESOLVE

Artigo 1º - Nomear a aprovada em Concurso Público realizado através do Edital nº. 001/2010 de 02/06/2010, homologado pelo

Decreto 119/2010 – B, para ocupar cargo de empregado público do Programa “Saúde da Família” da Prefeitura Municipal de

Wenceslau Braz, Estado do Paraná, a seguinte funcionária no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE de acordo com

sua classificação:

NOME: RG: CLASSIFICAÇÃO: MARLENE PEREIRA 6.783.538-7 41º lugar

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Wenceslau Braz, 22 de janeiro de 2013.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL


DECRETO nº 005/13

SÚMULA: Abre Crédito Especial – Anulação de dotação no Orçamento programa de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de WENCESLAU BRAZ e autorização contida na Lei Municipal n° 2565/13 de 16 de janeiro de 201 3.

DECRETA:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 24.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.04.122.0002.2.003-3.1.71.70.00.00.00.00 – 1000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PúBLICO 8.000,00 02.01.04.122.0002.2.003-3.3.71.70.00.00.00.00 – 1000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PúBLICO 15.000,00 02.01.04.122.0002.2.003-4.4.71.70.00.00.00.00 – 1000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PúBLICO 1.000,00 Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: 02 - GOVERNO MUNICIPAL 02.01 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.04.122.0002.2.003-3.3.90.39.00.00.00.00 – 1000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.000,00 Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, em 16 de janeiro de 2013.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIORPrefeito Municipal



RESOLVERESOLVERESOLVERESOLVE

Artigo 1º - Nomear a aprovada em Concurso Público realizado através do Edital nº. 001/2010 de 02/06/2010, homologado pelo

Decreto 119/2010 – B, para ocupar cargo de empregado público do Programa “Saúde da Família” da Prefeitura Municipal de

Wenceslau Braz, Estado do Paraná, a seguinte funcionária no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE de acordo com

sua classificação:

NOME: RG: CLASSIFICAÇÃO: TIFANE CLEONICE DOS SANTOS SILVA 108.238.100 SSP/PR 42 º lugar

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Wenceslau Braz, 22 de janeiro de 2013.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR Prefeito Municipal



RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER FÉRIAS, regulamentares ao Servidor PAULO TEIXEIRA, Matrícula 10611 portador do

RG: 1.379.456 SSP/PR, na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, a gozar férias de direito de 01/02/2013 a

21/02/2013, referente ao período aquisitivo de 2012/2013.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. Wenceslau Braz, 22 de janeiro de 2013.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIORPREFEITO MUNICIPAL

WENCESLAU BRAZ

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folha extra ed 882

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