>fisind]uf - sindjufse.org.br · 02/05/2018 28/04/2018 000000 inte-met—bank:ing caixa cred...
TRANSCRIPT
>fiSiND]UF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRíO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Franklin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
02/05/2018 Inte-met—bankiing cAIXA
CAIXAExtrato por período
Qiente: SINDJUFSE
Conta; 2750 / 013 / 00001460-0
Data: 02/05/2018 - 08:53
Mês: Abríl/2018
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 139.589,49 C
01/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 139.589,49 C
01/04/2018 000000 CRED JUROS 57,59 C 139.647,08 C
02/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 139.647,08 C
02/04/2018 000000 CRED JUROS 7,74 C 139.654,82 C
04/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 139.654,82 C
04/04/2018 000000 CRED JUROS 52,94 C 139.707,76 C
06/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 139.707,76 C
06/04/2018 000000 CRED JUROS 7,00 C 139.714,76 C
11/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 139.714,76 C
11/04/2018 000000 CRED JUROS 59,66 C 139.774,42 C
12/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 139.774,42 C
12/04/2018 000000 CRED JUROS 19,43 C 139.793,85 C
16/04/2018 000000 RETIRADA 1.000,00 D 138.793,85 C
21/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 138.793,85 C
21/04/2018 000000 CRED JUROS 27,58 C 138.821,43 C
22/04/2018 ODOOOO REM BASICA 0,00 C 138.821,43 C
22/04/2018 000000 CRED JUROS 76,32 C 138.897,75 C
23/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 138.897,75 C
23/04/2018 000000 CRED JUROS 11,19 C 138.908,94 C
24/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 138.908,94 C
24/04/2018 000000 CRED JUROS 49,15 C 138.958,09 C
25/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 138.958,09 C
25/04/2018 000000 CRED JUROS 51,64 C 139.009,73 C
26/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 139.009,73 C
26/04/2018 000000 CRED JUROS 7,58 C 139.017,31 C
27/04/2018 376632 CRED TEV 1.000,00 C 140.017,31 C
28/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 140.017,31 C
https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_ext_período.processa?hdnDatalnido=01/04/2018&hdnDataFinal=30/04/2018 1/2
02/05/2018
28/04/2018 000000
Inte-met—bank:ing cAIXA
CRED JUROS 99,20 C 140.116,51 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://i ntemetbanking .caixa .gov.br/SIIBC/imprlme_ext_p eriodo.processa?hdnDatalnici0=01/04/2018&hdnDataFinal=30/04/2018 2/2
02/05/2018 lnte_met ^Ba_nking...CAJXA
CAIXAExtrato por período
Cliente: SINDJUFSE
Conta: 2750 / 003 / 00000027-0
Data: 02/05/2018-08:52
Mês: Abrít/2018
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 2.940,92 C
03/04/2018 530095 PAG BOLETO 51,00 0 2.889,92 C
09/04/2018 319248 PA6 BOLETO 200,00 D 2.689,92 C
09/04/2018 964800 OB AT CONV 29,90 0 2.660,02 C
10/04/2018 106769 ENVIO TEO 29,00 0 2.631,02 C
11/04/2018 172481 ENWO TEO 228,63 D 2.402,39 C
16/04/2018 000000 OP OINH AG 1.000,00 c 3.402,39 C
16/04/2018 173048 ENVIO TEO 2.397,00 0 1.005,39 C
16/04/2018 000141 T 0 OIN AG 1,50 0 1.003,89 C
23/04/2018 000001 CREO TEO 3.097,56 C 4.101,45 C
23/04/2018 000001 CREO TEO 79,80 C 4.181,25 C
24/04/2018 000001 CREO TEO 30,22 C 4.211,47 C
24/04/2018 000001 CREO TEO 8.024,18 C 12.235,65 C
24/04/2018 000001 CREO TEO 2.952,94 C 15.188,59 C
24/04/2018 121907 PAG BOLETO 763,20 0 14.425,39 C
24/04/2018 122089 PAG BOLETO 777,50 0 13.647,89 C
24/04/2018 122226 PAG BOLETO 130,00 0 13.517,89 C
24/04/2018 462165 PAG OARF 40,00 0 13.477,89 C
24/04/2018 562257 OEB P FGTS 320,00 0 13.157,89 C
24/04/2018 532356 PAG FONE 209,88 0 12.948,01 C
24/04/2018 862265 PAG GPS 1.420,00 0 11.528,01 C
24/04/2018 129756 ENVIO TEO 1.820,00 0 9.708,01 C
24/04/2018 131012 ENVIO TEO 500,00 0 9.208,01 C
24/04/2018 131616 ENVIO TEO 150,00 0 9.058,01 C
24/04/2018 194235 ENVIO TEV 1.820,00 0 7.238,01 C
24/04/2018 194705 ENVIO TEV 954,00 0 6.284,01 C
24/04/2018 195112 ENVIO TEV 477,00 0 5.807,01 C
24/04/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 0 5.806,01 C
https;//lntemetbanklng.caixa.govj3r/SIIBC/lmprime_ext_período.pFocessa?hdnDatalnlclo=01/04/2018&hdnDataFlnaI=30/04/2018 1/2
02/05/2018 lnle_met ^Ba_nldng...CAJXA
24/04/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 0 5.805,01 C
24/04/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 5.804,01 C
25/04/2018 190117 PAG BOLETO 322,64 D 5.481,37 C
25/04/2018 000000 MANUT CTA 42,00 D 5.439,37 C
26/04/2018 000000 DP DINH AG 60,44 C 5.499,81 C
26/04/2018 050695 CRED TEV 30,22 C 5.530,03 C
26/04/2018 288484 PAG BOLETO 1.025,24 D 4.504,79 C
26/04/2018 000141 T D DIN AG 1,50 D 4.503,29 C
27/04/2018 376632 ENVIO TEV 1.000,00 D 3.503,29 C
27/04/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 3.502,29 C
5AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deflciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://íntemetb3nklng.caíxa.gov.br/SIIBC/lmprime_ext_periodo.proce6sa?hdnDatalnlclo=01/04/2018&hdnDataFinal=30/04/2018 2/2
02A)5/2018 Int er.n.et..BanKing::::cA-IXA
CAIXAExtrato
aiente: SINDJUFSE
Conta: 2750 / 013 / 00002465-7
Data: 02/05/2018 - 08:55
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 5AU30 ANTERIOR 0,00 380,92 C
22/04/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 380,92 C
22/04/2018 000000 CRED JUROS 1,42 C 382,34 C
* 670 - Nâo há lançamentos do dia.
SAC CAIXA; 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://in(emetban ldng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_extrato.processa 1/1
>ftSiND}UF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Franklin de Campos Sobral. 2185, Grageru, Aracaju • SE. CEP: [email protected] • 79 3085 1095
PROTOCOLO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTASABRIL-2018
Protocolo ns 04/2018Data: /05/2018 Hora:
Recebido oor:
or
de
m
Descrição dos Documentos ApresentadosValor do
Documento
R$
Vencimento
Data de
efetivação
do pagto
01 FRETE Capacho - COmp. CEF +Boleto+ +NF 51,00 03/04/2018 03/04/2018
02 Condomínio - Boleto + Comp. CEF 200,00 15/04/2018 09/04/2018
03 Desp. TÁXI -TED * Recibos 29,90 05/04/2018 10/04/2018
04 TED - COMBUSTÍVEL - DESLOC. SIND.
• Boleto CEFi-NF
228,63 11/04/2018 11/04/2018
05 DEP. DINHEIRO AG. - COMP. TRANSF. CEF 1.000,00 16/04/2018 16/04/2018
06 TECNOFLEX- PAGTO SERV. MÓVEIS
• COMP. CEF + BOLETO+NF
3.097,56 23/04/2018 23/04/2018
07 ESC. ADV. SANTANA
• COMP. CEF + BOLETO+NF
763,20 30/04/2018 24/04/2018
08 FENAJUFE - COMP. CEF + BOLETO 777,50 02/05/2018 24/04/2018
09 CBM OFFICE
• COMP. CEF + Boleto + NF R$ 130,00 30/04/2018 24/04/2018
10 DARF-Comp.CEF+GUIA 40,00 0/04/2018 24/04/2018
11 FGTS-Comp. CEF+GUIA 320,00 07/05/2018 24/04/2018
12 NET CLARO-Comp. CEF +Fatura 209,88 25/04/2018 24/04/2018
13 GPS- INSS-Comp. CEF+GUIA 1.420,00 04/2018 23/03/201814 Contracheque Julie - SALÁRIO
• Comp. TED CEF + Recibo 1.820,00
30/04/2018 24/04/2018
15 Prestação de Serviço- GilberlanComp.TEO CEF+ Nota Fiscal
500,00 30/04/2018 24/04/2018
16 Prestação de Serviço - EverlaniaComp.TED CEF+ redbo 150,00
30/04/2018 24/04/2018
17
Contracheque PRAZERES - Salário
• Comp. TEV CEF - Recibo 1.820,00
30/04/2018 24/04/2018
18 TEV - ADVOGAD- J. BATISTA
Comp. TEV CEF+ NF
954,00 30/04/2018 24/04/2018
19 TEV-contadoria - Comp. TEV CEF + RECIBO 477,00 30/04/2018 24/04/2018
20 MooblTech
Comp. CEF+BOLETO+NF 322,64
05/05/2018 25/04/2018
21 Aluguel E ENERGIA - Boleto + Comp. CEF 1.025,24 15/05/2018 26/04/2018
22
TEV - Estorno do dep. Dia 16/04/2018
• COMP. TRANSF. CEF
1.000,00 - 27/04/2018
Legenda:
Comp. -Comprovante
CEP-Caixa Econômica Federal
Rec. -Recibo
TEV -Transferência entre valores
NF - Nota Fiscal
Desl. -Deslocamento
Adv. - advogado/aPagto - Pagamento
TE D-Transferência Eletrônica Disponível
I
03/04/2018 INtemet...Ban;king CAIXA
€ASXM2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banktng CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:04192.1029 90859.153000 40090.174094 4
174840000005100
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.
Código do Banco: 041
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Oata do Vencimento: 04/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 03/04/2018
Valor Nominal do Boleto: 51,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 51,00
Valor Pago (R$): 51,00
Identificação do Pagamento: FRETE CAPACHO
Data/hora da operação: 03/04/2018 16:17:06
Código da operação: 093530095
Chave de segurança: V6GMWQ6UK09AZ10S
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
iittps://intemetbanking.caixa.gov.br/SiiBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
03/04/2018Tiny-Boleto
Recibo do Pagador
Bararísul |041-8| 04192.10299 08591.530004 009017409441Beneliciârto ■
Global Sinos Ind de Tapetes Ltda74840000005100
Esptoe I Quantfdatte | Nc^õra^Ief^R$
Rua General Osório, N* 866 - Novo Hamburgo - RS. CEP: 93 510-205Nürnwoíodoamiemo ~ TcPFrâ^j j Venánenta'
I 07118.249/00D1-45 1 "4/04/2018HUescoato/Abalimenlos | (-) Ouiras íeíuçóes j MMota/Muto 1 (♦) Owns acrésdmosPagador
^dlcato Dos Trabalhadores Do Poder Judiciário Federal No E ■ CNPJ: 05.151265/0001-29OefnonstraOvo
SAC BANRISUL; 0800 6461515OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200
Valor documento
(=) Vabroolirado51,00
Autenticacdo mecânica
— — — — __Ç9dSi!?Js!!?£5Í5«ía
Basirisui |041-8| 04192.10299 08591.53000a Qoaoi.raoaaa 1 ragaoooooosinnPagâvel em qualquer Banco até o vencimento Vencimenio
04/04/2018
Global Sinos Ind de Tapetes Ltda - CNPJ 07.118.249/0001 -15Data do documento N2 documento Es^03/04/2018Uco do banco
0000009017õedot I Acede | Data processamento
PM I A I 03/04/2018Nosso número
0290.76859153.0.36
Esfiéde
R$Valor Documento 1=) Valor documento
00009017.68
(-) Desconto I Abaúmenlos51,00
Custo de R$3,93 acrescentado no valor total do título (Valor referente a Taxas Bancárias)(-) Outras dedu{des
(r^) Mora/Mula
M Outros acréscimos
1=) Valor cobrado
Sindicato Dos T^lhadores Do Poder Judiciário Federal No E - CNPJ: 0&152.265/0001.29Av Frsnklln De Campos Sobral, 2185, GrageniAracaju - SE - CEP 49.027-000
Cód. baixa
Autenticarão mecânica-Ficha de Compensação
_ CoiteraJinha_giml9i^
is://erp.b'ny.com.br/contas receberf/list1/1
BRASPRESS BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.
ROD RS 2391601 - SAO JOSECEP: 93352-000 - NOVO HAMBURGO / RS Fone: (51) 2123-6100CNPJ: 48.740.351/0042-33 InscTicgo fetadual: 0860375676
DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimentode Transporte EletrOnloo
MODAL
RODOVIÁRIO
MOOELO
ST
SÕtIE0
NÚMEROoDisseiTe
FL 1 DATA/HORA EMBSjO1/1 1 C3n«201»1728
mSC. SUFRAMA DESTINA
Tirooocr-E
NORMAL
IMMCAOOR DO CT-E GLOBAUZAOOI «SIM IXIHAO
CFOP • NATUREZA DA PRESTAÇÃOKva. PRFfiTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
TIPO DO SERVIÇO
NORMAL[NFOfIMAÇOES DO CT-e GLOBALIZADO
ORIGEM OA PRESTAÇÃONOVO HAMBURGO/RS
REMETENTE GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTOAENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO. 668 O
HAMBURGO VELHO
município novo HAMBURGOCNPJ/CPF 07.118.249fl)001-4S INSCRIÇÃO ESTADUALPAÍS BRASIL DDD/TELEFONE
CEP 93S10-2800E80364B01IS» 35244)905
EXPEDIDORENDEREÇO
municípioCNPJ/CPFPAlS
inscrição ESTADUALr«!2 BRASIL DDD/TELEFONETOM/\OOR DO SERVIÇO GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDAENDEREÇO RUA GENERAL OSORIO, 888 O,CNPJ/CPF 07.118.249IOOQ1-45 INSCRICAOESTADUAL 0860364801PRODUTO PREDOMINANTECAIXA
■ MM i-iTMni n
OUTRAS car
PESO BRUTO (Kg)
CEP
ChSV# d# 8CS880!AtiB n44B.T4a3.g1DIL4233.87IIO.0001.B2B1.7817.e928.6790
Consulta de autenticidade no podai nadonal do CT-e. no site da Sete Autodzsdora.ou Ml hllp-7>iiwiw(.c>e.teenda.Qov.bf/eoitalPratooMo de Autorização de uso14318019885*™ nynagQie 1738:57
DESTINO OÃ PRESTAÇÃOARACAJU/SE BWWKUu/ae
DESTTNAT/UUO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER 4UDENDEREÇO FR/tNKLlN DE CAMPOS SOBRAL 2185
GRAGERU
MUNICÍPIO ARACAJU , CEP 490274)00CNPJ/CPF 05.152.265/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTOPAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (00)00004X100RECEBEDORENDEREÇO
municípioCNPjrePFPAlSmunicípioN
BRASIL
OVO HAMBURGO
inscrição ESTADUALDDD/TELEFONE
CEP
3,00PESO BASE CALC. (Kg)
acterísticas OA CARGACAIXAS
PESOAFERIDOlKg)3,00
PAlS BRASILDDD/TELEFONE
VALOR TOTAL DA CARGA2BS.OOCUBAGEM (Kg)
UF RS CEP93S102eO
(51)35244)905
VOLUMES (UN)
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
NOME
FRETE PESOpedAgioOUTRASSUFRAMA
VALOR
51.280.000.000,00
NOME
FRETE VALORDESPACHO
GRISLIB.SEFAZ
VALOR
0.000.000.000.00
NOME
SEC/CATTTR
DCETX NORDESTE
VALOR
0.000.000.000.00
VALOR TOTAL DO SERVIÇO51.28
VALOR A RECEBER
51.28
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
BASE DE CALCULO 8ITUAÇA0 TRIBUTARIA40-ICMS ISENTO
ALiQ. ICMS0.00 O*
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOSSERIE / NRO. DOCUMENTO | TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE
VALOR ICMSogo
TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTENFE Chave :431603071182490001455s00»)000043861917610694
SERIE / NRO. DOCUMENTO
2/000004386
OBSERVAÇÕES"• ENDEREÇOBITR^ AUGUSTOIRANa^, G^ERU-ARACWU/SE^-49097W0;
= := = APeNOICEU.SGCLITEMaLCONPCONCESSAON*054005tea2
= = í: ^ •mRASTREAR8l/Ã3ENCOHEM)AS.tlGllEE/(TQaM1-eOaoeSOUCiieSEUCAD4SW= = i ; i = 7; 7 IM|>FIIESEGURO3-APClICeReF4)CN>a*810nmiT01: : ;: ; 7 77 7=7 7 - 77 7: e —; 17 7 77 777 7 77 pti«air«Rieninçeo:4AM
03/04/2018 INtemet..Ban:kíno CAIXA
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https;//intemeUiankIng.caixa.gov.br/SUBC/imprime_bIoqueto_nova_cobranca.processa 2/2
10/04/2018lntemet:;:BankinG....c AIXA
CAÊXA2® Via - Comprovante de Pagamento de BoletoVia Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ;
Nome:
Conta de débito:
C/UXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Código do ISPB:
Beneficiário originai / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ;
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Data do Vencimento: 15/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 09/04/2018
Valor Nominal do Boleto: 200,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$); 0,00
Muita (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 200,00
Valor Pago (R$): 200,00
PG BLOQTO
10498.6023 09500.010004 00000.055975 7174950000020000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
104
00360305
CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING
condomínio shopping casa DESING
07.689.578/0001-46
SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
https://intemetbanking.caixa.gov.br/sriBCimpnme_bloqueto_nova_cobranca.processa1/2
10/04/2018
Identificação do Pagamento:lntemet::::BankinG....c_AiXA
condomínio abril 2018
Data/hora da operação: 09/04/2018 16:15:46
uoaigo aa operação: 099319248
Chave de segurança: 4G\/C45Nioi n7HnnR
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https.//inlenieti}anklng,caixa,gov.br/SIIBC/impriine_bloqueto_nova_cobranca. processa 2/2
CASA.DESIGINJ
Beneficiário: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.S78/D001-46AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE
oagador: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29W AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE
REaBO DO PAGADOR
BALANCETE DEMONSTRATIVO-01/03/2018 à 31/03/2018
RBxrrAS
ÍECEITAS
RECEBIMENTO OE TAXASEnergia
^ Condaminto Fevereiro - 2017Condoinimo Abiil - 2017Condomínio Maio-2017
Condomínio Junho - 2017Condomínio Julho-2017Condomínio Agosto - 2017condomínio Outubro - 2017
condomínio Novembro - 2017Condomínio Dezembro - 2017Condomíibo Janeiro - 2018Condomínio Fevereiro - 2018Condomínio Março - 2018SUBTDTAL
MULTASJuros e Muita poraliasoSUBTOTAL
TOTAL RECEITAS
-990,483.200,001.140,001.140,001.140,001.140/10l.ffi0,001.800,002.660,004.710,004.510,00750,00
11.920.0034.969,52
-9,51■9,51
34.960.01
DISPONlva
3.0013.0033.004TOTAL
Banco do Banese-CCaixaBanco Caixa E. Feder
ANTBQOR513,23
OfiO0,00
513,23
o&rros1.250/»
23.743,9215.939,9940.933,91
CRãJITOS1366,73
23.743,9214.770,8939.881,54
ATUAL396,50
0,001.169,101.565,60
LANÇAMENTOS DE COBRANÇACondomínio Abril - 2018
No momento da Impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto!
UNIDADE
001/007-G • S1ND3UF SE
VENCIMENTO
15/04/2018
NOSSO NUMERD
14000Q00OO0O0S597-8
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEROARIO
4408/860239-5
DESPESAS
DESPESASDESPESAS COM FUNaONARIOSalirtosFériasSUBTOTAL
ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOSIMSS.PJ3.F.G.TS.SUBTOTAL
MAmrTENÇXO/COreERTDSSMema de SegurançaSUBTOTAL
CONTRATOSAdlninislradoia da CondomínioSUBTOTAL
CONCESSIONÁRIASÁguaTdefòneSUBTOTAL
OONSERVAÇÁD/MANUTENÇÁOMaterial de limpezaReparosSUBTOTAL
DESPESAS FINANCEIRASTarifa de boletosManutenção de contasReembolso • Casa DesignSUBTOTAL
TOTAL DESPESAS
-3301,18-1398,46-4.699,64
-1.37S,27-38,31
-295,56-1.709,14
•160,00-160,00
-788,00-788,00
-1.615,17-349,92
-1.965,09
-765,K)-808,22
-1.573,72
-126,72-151,40
-2Z733,93-23.012,05-33.907,64
RBTRÊNCIA/COTA VALOR DO LANÇAMENTO04/2018 200,00
(=) VALOR DO DOCUMENTO 200,00
'XA 104-0JiLIDIpATA/tlKgatE-.ípÇilÇtoJKOaUAM
10498.60230 95000.100040 00000.559757 1 74950000020000TOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR UMITE
Beneficiário: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-46AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracajuceo: 49097670 SE
VENCIMENTO
15/04/2018AGÊNCUVCÕDIGD BENEndÁRlO4408/860239-5
DATA DD DOCUMENTO05/04/2018
Nr. DO DOCUMENTO145597
uso DO BANCO CARTEIRA
RG
ESPÉaERC
ESPÉCIE MOEDAR$
ACEITE
NDATA DO PROCESSAMENTO05/04/2018
NOSSO NUMERO14000000000005597-8
QUANTIDADE MOEDA XVALOR (°) VALOR DO DOCUMENTO200,00
INSTRUÇÕES (TBOO DE RESPONSAraUDADE DO BENEROÁRIO)
Unidade: 001/007-G
Após vencimento: Multa 2,00% -> R$ 4,00Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,07
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(°) VALOR COBRADO
PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju / SE - CEP: 49097670
SACADOR/AVAllCTAAUTENTTCAÇAO MECÁNICA/RCHA DE COMPENSAÇÃO
COÉteAqui
OZOO/IOO :9PBP!un 060-0S06t'
3S nÍBOBJV OAON OlNOd
0862 'OONVHd OlSOOnV AV
S3aoavmvavy± soa gívoignis
IMDIS3G
VSVDONIddOHS
ÊXITOCONTABILIDADE
• 1
. 1
■)!r'
25/04/2018 lnterNet::::B:aNking—CaIXA
03
2® Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível 00106769Despesa com táxi para escritório de advocacia
Coordenadores Gilberto e RicardoVia Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPl: 05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 3287 / 00000019308-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GILBERTO OLIVEIRA MELO
CPF/CNP3: 264.826.735-20
Valor: R$ 29,00
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
DESPESA TAXI ESC ADV
Histórico:
Oata / Hora da operaçBo: 10/04/2018 -10:05:15
Código da operação: 00106769
Chave de segurança: SGT56HM02GJ30GCA
SAC CAIXA; 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Heip Oesk CAIXA: 0800 726 0104
https://inlemetbanktng.caixa.gov.br/SliBC/imprime_ted_terc^rocessa 1/1
AfiSiNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. FrankIln de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju • SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
TED n° 101005 - controle de Caixa:101769 -10/04/2018
Despesa com táxi para deslocamento dos Coordenadores Gilberto Melo e Ricardo Prado paraescritório de advocacia (local de difícil estacionamento)
r ^ ' A Rua Porto da Folha, 1385 - Suissa - CEP 49.052-190Tel.:(79) 3212-0600-Aracaju-SE
o MELHOR EM RÁDIO TAXI CNPJ: 00.530.861/0001-81
Viatura VT N° RECIBO R$Recebemos do(e)A importância R$(
Km Iniciaino percurso entre.
.Km finai .ref. ao transporte de passageiro
Obs.:A Vôo de Táxi fica isenta de quaisquer responsabilidade do presente documento.RG N° íV F Placa Policiai mb i9Aracaíu-SE, 0'^ I €li I it
rr\ Ass. do/Motorista í\
TAXLPLANTÃO 24 HORAS
TELE - TÁXI SERIGY LTDA
RECIBO R$
CNPJ 32.883.365/0001 - 06
Fone; (79) 3217-1200
53023
Recebi do (a).
A Quantia de
Km inicial Km final
Referente ao Transporte de Passageir o Percurso Entre.
Obs.: O TELE-TÁXI SERIGY fica isento de qualquer responsabilidade do presentedocumento.
H. Inicial:. • H. Final:. SMTT_ O y
Aracaiu..íjklyEste recibo não tem valor fiscal Assinatura
11/04/2018 l:n temet...BankinG CAIXA
CAIXA2a Via - Comprovante de transferência eletrônica disponívelv/a Internet Banking CAIXA
15
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 • Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 3287 / 00000019308-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GILBERTO OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 264.826.735-20
Vaior: R$ 228,63
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade; 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação: DESPESA combustível
Histórico:
Data / Hora da operação: 11/04/2018 - 15:12:09
Código da operação: 00172481
Chave de segurança: 5N206FEVYP7YXQXY
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemelbanking.caixa.gov.br/SIIBC/iinprime_ted_terc4jrocessa1/1
s lis
7í!íl 1
^ ©
TED ns 0017248111/04/2018DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DOS COORDENADORES
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDICATO
CHPJ; 15.598.933/0001.45POSTO APERIPE LIDA
âONCALO AOLEHBERfi LEITE 2454 - - PEREIRA
ARACAJU . SE
CODIGD DESCRIÇIO010. UN. VL.OIilT(R$)
1 OLEO D1ESEL $10es 527 LI 3 599
Irib. R^: 30 75 Federal e 41 15 Estadual
TOTAL
228.63
Qtde. Total de ItensValor Total R3Va lor a Pagar RSFORHA PAGAHENTO
Cart^ de Débito
63.527228.6399ft
VALOR pago'RS228.63
Consulte pela Cbave de Acesso eijittp;//uuu.nfce.se.90v.br/portal/consültarNFCe.jsp
2818 0415 5989 9800 0145 6500 8080 0701 1515 8282 2482
CONSUMIDOR N|0 lOERTIFICADD
NFC.e MR; 70115 Série:8 11/04/2018 14:21:45
Protocolo de Autorizaçjo: 328180040112372Data de Autorização: 11/04/2018 14:21:43
Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)Total RS 71.90
RS; 30.75 Federal e 41.15 Estadual
KD-S:EAF8849E136E132120EFSB063A790AA4ICF:B15 EIQ087t48.t80 EFQ087211.700 V83.520Atendente: 5236-SERGIO NACENA DOS SANTOS
CHPJ: 15 598.998/0001-45POSTO APHIPE LIDA
eOHCALO R0LEHBER6 LEITE. 2454 - • PEREIRA 1060ARACAJU - SE
C00I60 OESCRICIO010. UN. VL.aitT(RS)
1 OLEO OIESEL S1063 527 LT 3.599
Trib. RS; 30.75 Federal e 41.15 Estadual
fltde Total de ItensValor Total RSValor a Pagar RSFORHA PA6AHEHT0Cart)o de Débito
TOTAL
228.63
63.527228 63228,6$
VALOR PAGO RS228.63
Consulte pela Cbave da Acesso euhttp://uuH nfce se.gov.br/portal/consu1tarHFCe.jsp
2818 0415 5989 9800 0145 6500 8000 0701 1515 8282 2482
CONSUMIDOR RIO IDENTIFICADO
RFC-e *8: W115 Série:8 11/04/2018 14:21:45
Protocolo de Autorizaç|e: 328180040112372Data de Autorizaçjo: 11/04/2018 14:21:43
Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)Total 88 71.90
RS: 30.75 Federal e 41.15 Estadual
ND-5:EAF684SE13BE132120EF88D83A790AA4ICF:815 Eia087148.180 EF008T211.700 V63,520Atendente: 5236.SER6(0 NACENA 00$ SANTOS
^e.^'osito Ào \laL-r TtUraijD Jla ep JMcO-O e•vr^ iéloMl^ülS5a\áo >^o:x<x ^a.^a-n^c.>atRS A
e. 'movJe^s
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
saT|:JtiaJ=é-WtrTERMINAL: 180!
'ÍS ,.K"SIA: 11:09:59NSU: 000149 ■ AUT.: 00Z4
COMPROVANTE DE DEPOSITONUM DOC.:
AGENCIA/CONTA CREDIIADA: Z7S0/003/00 000 027-0NOME: SINDJUFSEDEPOSITANTE:O TI TH AR
VALOR TOTAL:VALOR DINHEIRO:
Informações, reclamações, susestoes e eloyiosSAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474tuuiuj. ca i xa. gov. br
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2750 - TRT. SEDATA: 16/04/2018TERMINAL: 1001 NSU: 000149
K RA: 11:09:59AUT.: 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITONUM DOC : 000000
AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2750/003/00.000 027-0NOME: SINDJUFSEDEPOSITANTE:O TITULAR
VALOR TOTAL:VALOR DINHEIRO:
1,000.001.000,00
Informações, reclamações, sugestões e elogiosSAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0880 725 7474luimii ca i xa. gov. br
Is Via - Via Cliente
le Via - Via Cliente
24/04/2018 In temeL..Ban.king::::Cal_XA
CAIXA2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
06
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 3361 / 00000012508-3
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: TECNOFLEX COMERCIAL EIRELU EPP
CPF/CNPJ: 05.638.419/0001-97
Valor: R$ 2.397,00
Vaior da tarifa: R$ 0,00
Finalidade; 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
SERVIÇOS MOVEIS
Histórico:
Data / Hora da operação: 16/04/2018 - 13:57:50
Código da operação: 00173048
Chave de segurança: QXGZVNMEHARUHR57
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492Ouvidoria; 0800 725 7474Help Desk CAIXA; 0800 726 0104
https://intemetbanklng.calxa.govJir/SIIBC/imprime_tedJerc.processa 1/1
KM prefeitura municipal de ARACAJUSecretaria Municipal da Fazenda - SEMFA2Administração Tributária - Praça General Valadâo, N« 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eEmissão (Horário de Brasília)
16/04/2018 11:18:56Reg. Espedal tributação
Nenhum
Periodo de Competência
04/2018
Exigibilidade do ISS
Exigfvel em Aracaju
Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
PRESTADOR DE SERVIÇOSf^zSo Sodsl
TECNOFLEX COMERCIAL EIREU- EPPNome Fantasia
TECNOFLEX COMERCIAL EIRELI- EPPCPF/CNPJ Inscrição Munlclpai
05.638.419/0001-97 671553Endereço
RUA F-9 gjORN OKLANDO DANTAS, 299, SSo Conrodo - CfP.- 49042-230 - Aracaju - SE
Inscrição Estadual
271077921
Simples
Nota: 2018000
^^!Dp0021tí^G^yéifficscSo
Nadonai
NSo
Emaii
ralincontabil9infonet.com.brIncenUvador Cultural
Não
Fone/Fa*
(79) 3224-9595
TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Raaão Sodal
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPEInscrtíáo Munidpal Inscrição Estadual Fone/Fax Ê.m.,1
° 3085-1095 sindjufse.diretorla9gmaii.comAvenida Fn^Un de Campos Sobral, 21^, Grageni - CEP: 49027-000 - Aracaju -
9999 - Outro* Serulços CNAE: 4615000SERVIÇO PRESTADO
SERVIÇO OE FRETE E MONTAGEM DE MOBIUÂRIO.
BANCO DO BRASII.:AGÊNCIA: 3361-8C/C: 12S08-3
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PIS (R$)
0,00
Valer dos Serviços (Ri)
2.397,00ISS (Ri)
119,85
COFINS (Ri)
0,00
Deduç6es (Ri)
0,00
ISS ReUdo (Ri)
RETENÇÕES FEDERAISINSS (Ri) 1R{R$)
0,00 0,00
VALORES
Desconto Incondiclonado (Ri)
0,00Desconto Condidcnado (Ri)
0,00
csa (Ri)
0,00
Base de Cálculo (Ri)
2397,00Valor liquido (Ri)
2397,00
OUTRAS INFORMAÇÕESSubstitui nota 201800000000020 de 16/04/2018
Outras Retenções (Ri)
0,00
Abquota (%)
5,00Valor Total da Nota (Ri)
2.397,00
Msualliado em: 16/04/2018 11:31:59
'pJlíí "r"?*" ü?® »«*«» •^V/araaJuse.webiss.com.br/extcrno/nfse/validarEsta NFS-e foi emiOda com respaldo no Decreto n» 3.393 de 14 de março de 2011
24/04/2018 In-l-em.et—Banki:ng ^CAIXA
2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
i«g
Banco Recebedor; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Finai / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINOJUFSE
Conta de débito; 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:10498.5190 84823.015204 21700.004656 9
775100000076320
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário originai / Cedente
Nome Fantasia: SANTANA, ARAU30 & COSTA - SOLUCOES 3URID
Nome/Razão Sociai; SANTANA, ARAÚJO St COSTA - SOLUCOES JURID
CPF/CNP3: 01.677.310/0001-08
Pagador Sacado
Nome/Razão Sociai: SINDJUF SE
CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29
Pagador Finai - Correntista
Nome/Razão Sociai: SINOJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 30/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2018
Vaior Nominai do Boieto: 763,20
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$}: 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Vaior Calculado (R$): 763,20
Vaior Pago (R$): 763,20
https://intemetbanking.caixa.govi)r/SIIBC/imprliTte_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
24/04/2018 ln-t-em.et—Banki:ng ^CAIXA
I Identificação do Pagamento: ADV. SANTANA ABRIL 2018
Data/hora da operação: 24/04/2018 11:04:16
Código da operação: 014121907
Chave de segurança: R8RX02ZFPUXMFGMA
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.calxa.gov.br/SIIBC/imprínie_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2
CAf^/ACOBRANÇA BANCÁRIA CAIXACedente
SANTANA ARAÚJO E COSTA
RECUMACOES E SUGESTOã"DISQUE CAIXA
OUVPORIA08007260101
Endereço do cedenieAVBEIRA MAR 1312-TREZE DE JULHO - ARACAJU
jJ!S!||liçalrajg2Vjbr_08007257474
CPF/CNPJ
01.6n.310/0001-08
Data do documento
16/04/2018
Sacado
SINDJUF SE
N° do documento0000532S084
Espéde documentoDM
UF
SE
Carteira
01
Data do processamento16/04/2018
Endereço do sacadoAV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDWS - ARACAJU
Sacader/avaCsts
UF
SE
Instruções (Texto de ResponsablEdade do Cedente);
Agênóa I Código do Cedente0654raS1904-8
CEP
40020010
Nosso Número
14/230520170000465^
CF»=/CNPJ
05.152.265/0001-20
CEP
49027-000
CPF/CNPJ
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A MENSALIDADE ABRIL 2018HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Moeda
R$QuanlidadsValorVencimento
30/04/2018Valor do Documento763.20
Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
ecebimento através do dteque n.do Banco
CAIXA104-010498.51908 48230.152042 17000.046569 7 75100000076320xsl de pagamento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR UMITEedenteANTANA ARAÚJO E COSTAata do documente1/D4/2018
so do Banco
N° do documento00005329084
Carteira01
Moeda
BLstnições (Texto de ResponsablHdade do Cedente):
lio RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTOEFERENTE A MENSALIDADE ABRIL 2018ONORARIOS ADVOCATICIOS
Espéde de docto.DM
AixiteNÃO
Quantidade
CPF/CNPJ01.677.310/0001-08Oata do processamento
Valor
Vencimento
Agènda / Código do Cedente30/04/2018
0654/851004-8
Nosso Número14/230520170000465-3
H Valor do Documento
(-) Desconto7633D
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Mula/Jums
(r-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
ícado:
cador/Avalista:
SINDJUF SE
AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185-JARDINSARACAJU
CPF/CNPJ;
UF; SE
CPF/CNPJ;
05.152.265/0001-29
CEP; 49927-000
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda • SEMFAZ
Administração Ttibutáría - Praça General Valadão, N® 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horino de Brasília)
16/04/2018 18:48:31
Reg. Espedal Tributação
Nenhum
Periodo de Competência
04/2018
Exigibilidade do ISS
Exigfvel em Aracaju
Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
.-Nota: 2018000
0011)^0049i^OeocSo
1
SJmples Nadonal
Sim
Emaii
Incentlvador Cultural Fone/^x
Não (79) 3214-3313
PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodai
SANTANA ARAÚJO & COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APUCADAS
Nome Fantasia
SANTANA ARAUIO &COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APUCADAS
CPF/CNPJ Inscrição Hunidpai Inscrição Estadual
01.677.310/0001-08 S46112
Endereço
Aren/da Beira Mar, Í3t2, Treze de Ju/fto - CEP.- 49020-010 - Aracaju • SE
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Sodal
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
CPF/aiPJ Inscrição Munidpal Inscrição Estadual Fcne/Fax E-mail
05.lS2.26S/0001-29 (79) 3211-5556 [email protected]ço
Avenida Frankiln rfe Campos Sobrãt, 2t8S , Jatílins - CEP: 49027^000 - ArãC^Ju - SE
SERVIÇO PRESTADO1714 - Arfanragem de qualguer espécie. Inclusive Jurídica. CNAG; £911701
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
MENSAUDADE PROPORaONAL DE ABRIL DE 201S
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (R$)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (RS)
763,20
ISS (RS)
38,16
COFINS (RS)
0,00
INSS (RS)
0,00
IR (RS)
0,00
CSLL (RS)
0,00
Outras Retençães (RS)
0,00
Oeduçées (RS)
0,00
ISS Reüdo (RS)
Desconto Incondldonado (RS)
0,00
Desconto Condidonado (RS)
0,00
Base de Cálculo (RS)
763,20
Valor Líquido (RS)
763,20
Aãquota (4li)
5,00
valor Total da Nota (RS)
763,20
OimtAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nadonai.
Visualizado em; 16/D4/2018 18:48:30Para validação deste NFSe acesse: bttps://aracaJuse.webíss.com.br/extemo/nfse/vaUdarEÃa NFS-e tel emitfda com respaldo no Decreto n^ 3.393 de 14 de março de 2011.
Iiupo.iiai CIVCIJUOOoVVOUtOOelAdt I I ti111OCf « lAUCtll^ai « I
24/04/2018 INtemet::::B_ankiNg CAIXA
2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
08
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Beneficiário Final
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
PG BLOQTO
00190.0000 90304.777000 70000.026017 4
175120000077750
BANCO DO BRASIL S/A
001
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL E
M
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL EM
37.174.521/0001-75
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL E
M
37.174.521/0001-75
SINDJUF SE
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 02/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2018
Valor Nominal do Boleto: 777,50
Juros (R$): 0,00
lOF (RS): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
https://intemetbankfng.caixa.gov.br/SIIBC/ímpríine_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
24/04/2018
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
INIemet::;:B_anklNg CAIXA
0,00
777,50
777,50
FENAJUFE ABR1L2018
Data/hora da operação: 24/04/2018 11:04:29
Código da operação: 014122089
Chave de segurança: UFKM23HPUYQNG559
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https;//intemetbanklng.caixa.govl)r/SilBC/imprime_bioqueto_nova_cobranca.processa 2/2
^BANCODOBRASILÍOOI^I00190.00009 03047.770007 00000.260174 1 75120000077750Recibo de Entrega
1 Nome do Benefldãrio/CNPJ/CPF |1 FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES 00 JUO F-CNPJ: 37.174.521/0001-75 !
Agência / Código do Beneliciãiio03476-2 / 221352-4
1 Pagodor/CNPJ/CPF |1 SINDJUF SE-CNPJ: 0S.1S2J26S/00ai-29 1
Nosso.Número
30477700000000260
1 Data de Vencimento | Nr Documento | Espécie | Moeda |! 02A)5/2018 1 2B042018 1 RC i RS 1
Valor do Documento777.50
1 Recebi(enws) 0 boleto 1 Assinatura {1 com essas cãmcterisbcas. | |
Data da Entrega j| Nome
i Local do Pagamentoi Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no alto bb.com.br
Recibo do Pagador
^ Banco DO Brasil |ooi-9100190.00009 03047.770007 00000.260174175120000077750Local (to Pagamento
Pagivel em qualquer banco até o vencimento. Apét, atualiza o boleto no sKe bb.cam.br
Ncmo do Pagadof/CPF/CNPJ/Endereço
SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29
RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5
49031-130 - ARACAJU - SE
Sscsdor/Avalista:
S Nosso-Número | Nr DocumentoI 3047770000000026 { 29042018
Data de Vencimento
02/05/2018
Valor do Documento t(n) Valor Pago
777.501
Nome do BenefitíáiioiCPF/CNPJlEndereco
FEOERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75
SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AN - BRASÍLIA/DF - 70395-900
Uso do Banco Carteirs iEspdcie ■ QuanUdade I Valor
17/27 RS
Iss
Agência / Cddigo do Beneêciino
03476-2/221352-4
instnigêes de Resoonsabilidade do Beneficiêilo
Contribuição Estatutária - Abril 2018
Data Processamento
17/04/2018
Espécie ooc
RC
Data do Documento
17/04/2018
Aceite
N
(-) Desconto / Abatimento
{*) Juros I Multa
(n) Valor Cobrada
Este letíbo somente terá vaBdada_ com a autentícagão mecânica ou acompanhada do radboda pagamento emitido peto banco.Rscebimetito através do cheiiiian* do bancoEsto ipiltatao só terá vaidade após o pagamento do cheque aoma peto banco do pagador.
Autenticação Mecânica
0BANCODOBRASIL|OO1-9 I 00190.00009 03047.770007 00000.260174 1 75120000077750
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualixe o boleto no site bb.com.br
Nome do BeneOdárto/CNPJ/CPF/Endereço
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUO P - CNPJ: 37.174.521/0001-75
SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AN - BRASlUA/DF - 70395-900
Osta de Vencimento
02/05/2016Agôndâ / Código do Bonoftâártõ~
03476-2 / 221352-4
I Data do Documento117/04/2018
SNrdo Documento
129042018EspódaDOC
RC
Aceite
N
Data Proceeaamento
17/04/2018
Nosso-Nümero
304777C00C0000260
i Uso do Banco s Carteira
17/27
Espédõ
R$
Quantidade Vaior (=)Valor do Documento
777.50
Inetnjçdee de respensabildade do Beneüdárto.
Contribuição Estatutária - Abril 2018
(-) Deeconto^Abatímento
(4-)Juroa/Mufta
(s)Va!or Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endoreço
SINDJUF SE - CNPJ: 05.152265/0001-29
RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5-49031-130 - ARACAJU - SE
Sacador I Avalista:
Autenticação Mocainica • Ficha de Compensação
24/04/2018 l:nTer_net Banklng—CAIXA
CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA09
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:03399.6948 71890.000181 12407.180102 1
875100000013000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 30/04/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2018
Valor Nominal do Boleto: 130,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 130,00
Valor Pago (R$): 130,00
Identificação do Pagamento: CBM OFRCE ABRIL 2018
Data/hora da operação: 24/04/2018 11:04:41
Código da operação: 014122226
Chave de segurança: EKJWVAL9YU0J0620
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/inipríme_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
CBM OFFICE - CNPJ 09.594.544/0001-01
contato@cbmoffice .com.br(79) 3302-6282Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - 49027-000 - Grageru - Aracaju-SE
REFERENTE A
PARCELA MENSAL CONTRATO 02.07/2014
VENCIMENTO VALOR BOLETO
30/04/2018 R$ 130,00 18124071
Santander I 033-71 03399.89487 18900.001811 24071.801021 8 75100000013000Loca] de Pagamento
Pagável em qualquer agênda bancária até o vendmentoVencimento
30/04/2018Beneltcíáfto
BoletoBancario.com / CBM OFFICE 09.594.544/0001-01Agência/Código do BeneRciáifo
3415-0 / 6948189
Data do Documenlo
18/04/2018Número do Documento Espécie Ooc Aceite
NãoData do Processamento
19/04/2018Nosso Número
0000181240718
Uso do Banco Carteira
COB. SIMPLES CSR
Espécie Moeda
R$Qtde Moeda (X) Valor (•:) Valor do [Jocumento
130,00(nstiuçôes - Texto de Responsabilidade do Seneficiério <-) Desconto
Não receber após 25/05/2018 (•) Outras Deduçóes/Abattmento
Após 0 vendmento cobrar muita de 2,00%Após 0 vendmento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
{*) Moro/Mulla/Juros
(-*■) Outros Acréscimos
Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por Boietoidancano.com (s) Valor Cd)rado
Pbgadof SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru -49027-000 Aracaju-SE
Sacador/Avafista CBM OFFICEAutenticação Mecânica
Santander I 033-7 I 03399.69487 18900.001811 24071.801021 8 75100000013000Locat da PagamentoPagável em qualquer agenda bancária até o vencimento
VèncímefUo
30/04/2018BenslicidrtoBoletoBancario.ccm I CBM OFFICE 09.594.544/0001-01
Agència/Cddlgo do Genefictário3415-0/6948189
Data do Documento18/04/2018
Númefo do Documento Espécie Occ AceiteNão
Data do Processamento19/04/2018
Nosso Número000018124071 8
Uso do Banco Carteira
COB. SIMPLES CSR&pécia MoedaR$
Otde Moeda (X) Valor i~) \Aiior do Documento130,00
(nstiuçdos - Texto do Responsabilidade do Beneficiáilo
t4ão receber após 25/05/2018
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Não receber pagamento em cheque - Pagamento processado por BoletoBancarío.com
(•)Descortto
(-) Outros Deduções/Abatimento
{*) Mora/Multa/Juros
(-«') Outros Acréscimos
(=) Votar Cobrado
SINDICATO DOS TR/\BALHAOORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru - 49027-000 Aracaju-SE
SacadodAvalsta CBM OFFICEAutenticação Mecânica - Rcha de Compensação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Váladáo, N» 341 - Centro - CEP 49.010-520 - AracaJu/SE Telefone; (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emlssio (Horário de Brasília)
20/04/2018 15:02:39
Reg, Espedal Iributaçáo
Nenhum
Período de Competência
04/2018
Exigibilidade do ISS
Exigfvel em Aracaju
Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
2018000
;^p(}p0330
PRESTADOR DE SERVIÇOSRaiSo Sodal
CBM OFFICE LTDA
Nome Fantasia
CBM Office
CPF/CNPJ
09.594.544/0001-01
Endereço
Avenida Franklln âe Campos Sobral, 2185, Gragaru - CEP; 49027-000 ■ Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Muntdpal
778692
Inscrição Estadual
isento
Simples Nacfonat
Sim
Incendvador Cultural Fone/Fax
NSo (79) 9977-0789
Nome/Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOCPF/CNPJ Inscrição Munídpal Inscrição Estadual
05.152.265/0001-29
Endereço
Avenida Fnnkiin de Campos Sobral, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju -
Fone/Fax E.fnail
SERVIÇO PRESTADO9999 • Outro* Serviço* CNAE: 8211300
Serviços de escritário virtual, referente ao conb'ato n° 02.07/2014
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PIS (RS)
0,00
COFINS (RS)
0,00
RETENÇÕES FEDERAIS
INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS)
0,00 0,00 0,00
Valor dos Serviços (RS)
130,00
ISS (RS)
6,50
Deduçães (RS)
0,00
ISS Relido (RS)
VALORES
Desconto Incondlclonado (RS)
0,00
Desconto Condicionado (RS)
0,00
Base de Cálculo (RS)
130,00
Valor liquido (RS)
130,00
Outras Retencies (RS)
0,00
Aãquota (%)
5,00
Valor Total da Nota (RS)
130,00
OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.
Visualizado em: 25/04/2018 16:20:07Para validação desta NFSe acesse: https://araca)use.webiss.com.br/extemo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto no 3.393 de 14 ile março de 2011.
liU|do.rfaia\aajwoBtStoà/»«90ttauiii.t.piiDAtoii iwriiiauá
24/04/2018 Int em etBankinG—CAIXA
2^ Via - Comprovante de pagamento de tributos federais
Via Internet Banking Caixa
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02- PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2018
03- NUMERO DO CPF OU CNPJ 05.152.265/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA 8301
05- NtÍMERO DE REFERÉNOA
01- NOME / TELEFONE
SINDJUFSE / (79) 3211-5556
06- DATA DE VENCIMENTO 25/05/2018
07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 40,00
ATENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federai cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adidoneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
08- VALOR DA MULTA R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69
R$0,00
10- VALOR TOTAL R$ 40,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIACEFIC 24042018 275000300000027 00462165
Identificação daoperação:
DARF ABRIL 2018
Data de débito: 24/04/2018
Data/hora da operação: 24/04/2018
Código da operação: 00462165
Chave de segurança: REEPP3VQ2NC36VS9
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.o 736, DE 02/05/2007.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.calxa.gov.br/SIIBC/impriine_darf.processa 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02 PERÍODO DE APURAÇAO30/04/2018
03 NÜMERO DO CPF OU CNPJ05.152.265/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA8301
01 NOME/TELEFONE
SInd. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
00 DATA DE VENCIMENTO25/05/2018
Veja no versoinstruções para preenchimento
07 VALOR DO PRINCIPAL40,00
08 VALOR DA MULTA
Atenção
É vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.
09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL - I .QgjSS ̂
•^0 VALOR TOTAL40,00
'l 'j AUTENTICAÇAO BANCARIA (Somenta nas 1» e 2° vias)
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02 PERÍODO DE APURAÇAO30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF ou CNPJ05.152.285/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA8301
01 NOME/TELEFONE
SInd. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
00 DATA DE VENCIMENTO25/05/2018
Veja no versoInstruções para preenchimento
07 VALOR DO PRINCIPAL 40,00
08 VALOR DA MULTA
Atenção
É vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federai cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.
09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL-1.025/^^
"jO VALOR TOTAL40,00
^ ̂ AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas l" e 2° vias)
24/04/2018 IntemEt—Ban_ki:ng ^C.alXA
CãlXM Uil2^ Via - Comprovante de pagamento de FGTSvia Internet Banking Caixa
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Representação numérica do código de barras:
858200000031 200001791802 507616050800 515226500012
CNP3/CEI empresa: 15.226.50001/29
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/05/2018
Competência: 04/2018
Valor recolhido: 320,00
Identiflcação da operação: FGTS ABRIL 2018
Data / hora;
Data de Débito:
24/04/2018
24/04/2018
Código da operação: 00562257
Chave de segurança: VRTEFMRLRICSUEQS
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/itnprime_gfip.proc8Ssa 1/1
FBT5 FUNDO DE GORANTia 00 TEMPO DE SEUVCO
GFIP - SEFIP 8.40
GRF - GOIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2018 - 10:19:17
oi-raeAo social/Hcu-a;
SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD
02-DDD/TELEFONE ]
(0079)32115556
03-FPA.S
566
•
04-SIMPLES
1
05-remuneração
4.000,00
06-C!IDE TRABALHADORES
2
07-ALlçUOTA FGTS
8
(
OS-CÓD RECOLHIMENTO
115
09-ID RECOLHIMENTO
017980-9
10-INSCRIçAO/TIPO( 8 )
05.152.265/0001-29
tl-CaiPETÊNCIA
04/2018
1
12-DATA DE VALIDADE
07/05/2018
13-DEPÓSITO + COHTRIB SOCIAL 14-EtICARGOS
320,00
15-TOTAL A RECOLHER
0,00 320,00
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018**
858200000031 200001791802 507616050800 515226500012AUTENTICAÇÃO MECANICA
FET5 FUNDO IX GARANTia 00 TEMPO K SERVO)
GFIP - SEFIP 8.40
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/04/2018 - 10:19:17
Ol-RAEAO SOCIAL/NCME
SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD
02-DDD/TELEFONE
(0079)32115556
03-FPAS |04-SIMPLES566 j 1
J
05-REt-rJNERAÇAO
4.000,00
06-QTDE TRAB.ALKAÍ30RES
2
C7-ALÍQUOTA FGTS
8
08-c6d RECOLHIMENTO jo9-ID RECOLHIMENTO115 1 017980-9 1
10-INSCRIÇAO/TirO( 8 )
05.152.265/0001-29
Il-Ca-IPETÊNCIA
04/2018
12-DATA DE VALIDADE
07/05/2018
13-DEP6SIT0 ̂ CONTRIB SOCIAL14-ENCARGOS16-TOTAL A RECOLHER j
320,000,00
j
320,00 j1
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018**
858200000031 200001791802 507616050800 515226500012AUTENTICAÇÃO MECANICA
24/04/2018 lntemet....BaN-kjng....CAlXA
CAIXA (jH2^ Via - Comprovante de pagamento de concessionáriaVia Internet Banking CAIXA
Nome:
Conta de débito:
SIN03UFSE
2750 / 003 . 00000027-0
Representaçâonuméríca docódigo de barras: 846900000023 098802962013 804255500006 001361951849
Empresa: CURO S.A.
Valor: 209,88
Identificação da operação: NET ABRIL 2018
Data de débito:
Data/hora da operação:
24/04/2018
24/04/2018
Código da operação:
Chave de segurança:
00582356
SFC2P3U58LZRJ850
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria; 0800 725 7474Heíp Desk CAIXA; 0800 726 0104
https://inlemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/iin prínie_concesslonaría .processa 1/1
o MUNDO É DOS NETS
Âv«6USTÍmSc()?«râ8oõã^^ wmmMfiVMQo •«•«""«u 55IWI01627333 25AM/2018 209,88Forma de Pagamento
05.152.265/0001-29 BOLETO BANCÁRIO
(^Importante:nslcatnJbr.opttaUiftaNET>l<UaAstlnatioa.AI^ko ccneebmtnto de seas seniga NET, Amle o paUotepenniiiíntía iníiaiHt eilírt a(ellD 4 «itenga de nsCe COQ&BÍUSI,
Minha NET:
BDA LARGA NET EMPRESAS^ 1Z0ME6AFD
(S) NEIFCNEtWBRASt TOTAL
descrição
(§) NETVIRTUA
Q NET Fone
001/005
total
164,90
44,98
209,88
<̂ NETVIRTUA1 1 MowSdideNnVimM 1iníBiníAii«vitiff!K«iu(itwna»EMU(iMiinaBi«Ki«iÉiTrjni 1Sub-ToH Menuldtde NET VRIUA
Total Nnvontu
(Q NET Fone
1B4,aO
164,90
nwciio
tSStemoawitmaB
esnaiu»
Telal N£r Foito44,981
CHEGOU A NOVA ERADA VELOCIDADE
PARA VOCÊ MULTITELAR À VONTADE.
L.
E a Claro trazendo uma velocidadenovinha, até 10 vezes mais rápida que0 /(G convencionai, para você postar,
compartilhar e curtir o melfior da internet.Teste com um aparelho compatívele veja a diferença impressionante.
VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO OU ACESSE
no n* I,'. Lir-.ííf lí< ue-t Cem i.erj v. l ífin L-iflt
ÈSSSS.TS«,'SS33í.7n7raí.e«ea 1OH^aUKtmUMIK. IJS« «04-7777 pmaiSSÍltesil!^^
ieM(a Outi da Igacia bcit.
I «utantlcacéa Nacànlsa
O vaidmento serio cobrados Jii7ds dürios de 0,033* e multa de 2%.
UffM 10621 luu Kfenatçâcie rGEtRUfAo OU ceatttBBatütQisecíD cncftiLSSntaosoonnoiso
REOSTROS DE AIBanemi:SMtlIggflSSgM. 650181906007918501818O50O7Í», 550181900540867.5»l81839l90S3a
O vencimento serão cobrados na próxima tibira.
'ScATODiism>Mm«i(mBi.K)MDBija. iNErstmiSaíSa ISSS ISSfi. I Z84690000002-3 09880206201-3 80425550000-6 00136195184-9
24/04/2018 l-nt-emet—B-ankJng CA.IXA
132^ Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência SocialVia Internet Banklng CAIXA
Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2ÜÜ1
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOQAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
<>«v.»wusoa«i guia da previdência social > GPS
03- CODIGO DEPAGAMENTO
2100
04- COMPETÊNCIA 04/2018
05- IDENTIFICADOR 05152265000129
01- NOME ou RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONESINDIUFSE
06- VALOR DO INSS 1.240,00
07-
08-
02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)09- VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
180,00
ATENÇÃO
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita queresultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Importânciacorrespondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual
ou superior ao valor mínimo fixado.
10- ATM/MULTA EJUROS
0,00
11- VALOR TOTAL 1.420,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 24042018 275000300000027 862265
Identificação da operação: GPS ABRIL 2018
Data/hora da operação: 24/04/2018 11:14:21
Código da operação: 00862265
Chave de segurança: XMSUPEJYFKP43FYY
Operação reaiízada com sucesso conforme as informações fornecidas peio ciiente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
http8://intemetbanKlng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gps.processa 1/1
Vencimento: 18/05/2018
ministério da fazenda E assistência social - MPASinstituto nacional do seguro social - INSS
GUIA DA previdência social-GPS
3-CÓDIGO PAGAMENTO 2100
4-COMPETÊNCIA 04/2018
S - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
SInd. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe
Rua Gonçalo Prado Rollemberg. 794 - CentroAracaju-SE/490104107932115556
6-VALOR DO INSS 1.240,00
7-
8-
2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS) 9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES 180,00
Atenção: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorInferior ao estipulado em Reraluçâo publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor Inferior deverá ser adicionada à contribuindo ou Importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00
11-TOTAL 1.420,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Vencimento: 18/05/2018
V MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Üí»'GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100
4-COMPETÊNCIA 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
SInd. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe
Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - CentroAracaju-SE/49010410
7932115556
6-VALOR DO INSS 1.240,00
7-
8-
2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS)
9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES 180,00
Atenção: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorInferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor Inferior deverá ser adicionada à contribuído ou Importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 1.420,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
24/04/2018 in_temeL...Ba.nking—CaIXA
CMMA2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
via Internet Banking CAIXA
0
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: jurídica
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNP3; 05.152.265/0001-29
Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 00000000
Conta destino: 0054/00001011128-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: JUUE MELO BRAGA
CPF/CNPJ: 048.853.555-75
Valor: R$ 1.820,00
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: ABRIL 2018
Histórico:
Data / Hora da operação: 24/04/2018 - 12:38:48
Código da operação: 00129756
Chave de segurança: PTV94HKLKCNHNKNT
5AC CAIXA; 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa^ovi)rySIIBC/lnipríine_ted_tercxprocessa 1/1
TED ns 00129756
De 24/04/2018
Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe05.15^265/0001-29
Rua Gonçalo Prado Rolleniberg, 794 - Bairro Centro - Aracaju
Demonstrativo de PagamentoFunc.: 000001 • JULIE MELO BRAGA Periodo: 04/2018
Cargo: 0223 • Jornalista Matricula: 0000000001 CTPS: 3586058 / 00040
Depto.: 002 - Administrativo Admissflo: 03/04/2017 CPF: 048.853.555-75
Verbas Refér9rie|ã vencimentos Descontos0001 - Salário Contratual
0520 - Desconto INSS30,00
9,002.000,00
180,00
Total: 2.000.00 Total: 18p.q0
ValorLIquIdo
Recebi o valor liquido, acima descrito em ^ f) V f\9) Assinatura: * x iiJ? "Wl o 0 o, /|a\. ,Salário Base Sal. Contr. INSS Base Câlc. FGTS FGTS do Más Base Câlc. IRRF Faixa IRRF
2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1.820,00
24/04/2018 lnt_emet Banklng::::CAI-XA
CMXA2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
via Internet Banking CAIXA
[15]
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 5657 / 00000027898-X
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GILBERLAN GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 038.884.885-59
Valor: R$ 500,00
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
ABRIL 2018
Histórico:
Data / Hora da operação: 24/04/2018 - 12:39:40
Código da operação: 00131012
Chave de segurança: QZGGZYMXYVLN7VAX
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.govl)r/SiiBC/impríme_ted_terc.processa 1/1
ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de LagartoPRAÇA DA PIEDADE, 13 - CENTROLagarto - SEC.NJ>.J.: 13.124.052/0001-11
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
Data e Hora de emissão
26/04/2018 02:22Período de Comoelèncta
4/2018
Reg. Espacial Tributação
Mlcroempresário Individual (MEI)
Município de Prestação do ServiçoLagarto - SE
Natureza da Operação
Tributação no município
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Sedai
GtLBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559
gÍ Ano: 2018gj Nõta: 000000000g! CódlgoVeríficação;
BE^-ÒSCG
CPF/CNPJ
29.167.313/0001-10
PIS
Inscrição Munidpal163935
Fone/Fax
( ) -
Simples NacionalSim
Incentivador Cultural
Não
Endereço
R TOBiAS BARRETO N° 107 A - LAG/\RTO/SE. CENTRO
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Sodal
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federai no Estado de SergipeCPF/CNPJ/Passaporte05.152.265/0001-29
Inscrição Munidpal Fone/Fax
30851095
Emdl
Endereço
Avenida Augusto Franco N° 2980, Ponto Novo Shopping Casa Design, Saia 07G
CEP
49047-420
Cidade
AracajuUF
SE
Código Tributação Munidpio: 1706 - Propaganda e puttOddade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campaniies ou sistemas de putãiddade. elaboração
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSConsultoria, gerenciamento de marca, edição de vídeo, artes para o site instltucionai, criação e fechamento de arquivos para a composição depeças gráficas impressas.
DADOS DA CONSTRUÇÃONúmero da ART Nome ou Número da Obra
RETENÇÕES FEDERAISPIS (RS)
0,00
COFINS (RS)
0,00
INSS (RS)
0,00
IR (RS) CSa (RS)
0,00 0,00
Outras Retenções (RS)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$)500,00
ISS (RS)0,00
Deduções (RS)
ISS ReUdo (RS)0,00
Desconto tncondldonado (RS)0,00
Desconto Condidonado (RS)
0,00
Base de Cãlcub (RS)500,00
Valor Uquido (RS)500,00
Alíquota (RS)0,00
Valor Total da Nota (RS)500,00
OUTRAS INFORMAÇÕESA aceitação desta nota fiscal de serviço está condidcnada à verificação de sua autentiddade na Internet, no endereço;http://www.munidploonline.com.br/se/prefeitura/iagaita/contribuinte/notafiscal/validacao
Página 1 de 1
24/04/2018 InTemet Banking....C-AIXA
CMMA 16
2° Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: jurídica
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29
Banco: 001 • BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 5985 / 00000034338-2
Tipo de conta: 02 - Conta Poupança
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: EVERLANIA I4ACIEL DA SILVA
CPF/CNPJ: 053.820.975-50
Valor: R$ 150,00
Valor da tarifa: R$ 0,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
ABRIL 2018
Histórico:
Data / Hora da operação: 24/04/2018 - 12:40:17
Código da operação: 00131616
Chave de segurança: AUR69NUEWF3KAN2T
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprin1e_ted_tefc4vDoessa 1/1
ifiSiND]UF.SESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO
TED N° 00131616
VALOR R$ 150,00
Everlania Maciel da Silva, portadora do CPF NS 053.820.975-50, RG ns 55215960-8-SSP/SP, brasileira,baiana, solteira, com domicílio na Av. Augusto Franco, 2960, Condomínio Praias do México, EdifícioCancun, apartamento 502, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-670, município de Aracaju, Estado de Sergipe
Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe,
sede social na Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185 - Grajeru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o nS 05.152.265-0001/29, a importância de R$150,00 (Cento e cinqüenta reais), referenteao pagamento estabelecido em contrato firmado, correspondente aos serviços gerais na condição deautônomo e sem vínculo empregatício.
O valor do pagamento corresponde aos dias 28/03/2018 e 04,11,18 e25 de abril de 2018, efetuado emTransferência Bancária (TED) no Banco do Brasil, Agência 5.985-4, Conta Poupança 34.338-2 Var. 51, nodia 24/04/2018.
Aracaju, lií de abril de 2018.
Cícero Severino da Silva
Coordenador de Finanças e Patrimônio
Everlania Maciel da Silva
Auxiliar de Serviços Gerais
24/04/2018 l-nte.m_et Ban K ing...C/UXA
CAÊTEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
[Í7]
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 0866 / 001 / 00000790-8
Nome destinatário: MARIA DOS PRAZERES B DOS SANTOS
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 1.820,00
Data de débito: 24/04/2018
Data/hora da operação: 24/04/2018 12:39:08
Código da operação: 194235
Chave de segurança: NHi<YPJK02AUTSW24
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe05.152.265/0001-29
Rua Gonçalo Prado Roilemberg, 794 - Bairro Centro - Aracaju
Demonstrativo de Pagamento
Func.: 000002 - MARIA DOS PRAZERES BOMFIM DOS SANTOS Período: 04/2018
Cargo: 0041 - Seaetano (a) Matricula: 0000000002 CTPS: 0049241/00002
Depto.: 002 - Administrativo Admissão: 02/10/2017 CPF: 378.978.295-53
' . Vérttas.' RafeiiàniCla Véncimentps Descontos
0001 - Salário Contratual
0520 - Desconto INSS
30,00
9,00
2.000,00180,00
Total: Z000,00 Total: lapíOO
vaiorLfquIdo ^
Recebi 0 valor liquido, acima descrito em ̂ M /o\ / Assinatura;—— y- ■ ■ 1 '
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF2.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00 1,820,00
https://intemetbanking.ca lxa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencia_envl3da.processa 1/1
25/04/2018 lnt-emEt:::BanKi_ng CAIXA
CÜIXATEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 0060 / 003 / 00002487-4
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
JOÃO B RODRIGUES E RODRIGUES ADV
R$ 954,00
Data de débito; 24/04/2018
Data/hora da operação: 24/04/2018 12:39:55
Código da operação: 194705
Chave de segurança: HPSWFJTV3344XXGR
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanklng.caixa.gov.br/S1IBC/imprimejtransferencia_enviada.processa 1/1
0Prefeitura Municipal de Estância
Secretaria Munidpal das Finanças
Setor de Fiscalização e Arrecadação
Praça Barão do Rio Branco, 76, Centro, Cep:49.200-000- Estância - SE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Emissão (Horário de GrasiDa)
24/04/2018 17:04
Reg. Espedal Tributação
Nenhum
Periodo de Competênda Munidplo de Prestação do Serviço
4/2018 Estância - SE
Natureza da Operação
Tributação no município de Estância
^qíirota: 2018010ÍDÍj|i000058
iiiniifl
PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodal CPF/CNPJ
JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS & RODRIGUES ADVOGADOS ASS 19.275.277/0001-55
JUlIU lillllbln io^CÕo Municipal Fone/Fax Simples Nacional IncentivadorCultural E-mailAaittCãCIA
tUITICA SOCIAl1418112206001 (79)3522-8647 Sim Não [email protected]
Endereço
RUA ELIZIO MATOS, 40 Bairro CENTRO CEP 49200-000 Estância - SE
TOMADOR DE SERVIÇOSRazão Social
SINDJUF/SE - SIND. DOS TRAB. DO PODER JUDIC. FEDERAL DE SERG
Inscrição Munidpal Fone/Fax E-mall
Endereço
Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 Bairro Farolándia CEP 49031-130 Aracaju - SE
código Tributação Munidpio: 1714-Advocada,
CPF/CNPJ
05.152.265/0001-29
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSPAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE ABRII, DE 2018
COFINS (R$]
0,00INSS (R$)
0,00
RETENÇÕES FEDERAISPIS (R$)
0,00
wSreí "Valor dos Serviços (RS)
954,00
ISS (R$)
26,81
OUTRAS INFORMAÇ^^TRIB. APROX.: R$128,31 FBDERXL E R$47,70 HDHICIPAL. FONTE; IBPT F3H1D7.
CONTRIBníNTE NE, EPP 00 HEI/SIMPLES HACIONAI,.
Deduções(RS)
0,00
ISS Retido (R$)
0,00
Desconto Incondld
IR (RS)
0,00CSli. (RS) Outras Retenções (R$)
0,00 0,00
onado (RS)
0,00
Desconto Condidonado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
954,00
Valor Liquido (R$)
954.00
Alíquota (%)
2,81
Valor Total da Nota (R$)
954,00
25/04/2018 09:05:44
2S/04/2018 W*Jtemel:::Ba:nki:ng CAIXA
€ãlWãTEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
19
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 1500 / 013 / 00020624-8
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Vaior;
CARLOS AUGUSTO RESENDE ALVES
R$ 477,00
Data de débito: 24/04/2018
Data/hora da operação: 24/04/2018 12:40:36
Código da operação: 195112
Chave de segurança: R7888763RQEZNNJZ
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SiiBC/imprime_transferenaa_enviada.processa 1/1
25/04/2018 l-nteRnet....Bankíng::::cAIXA
CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Vfa Internet Bankjng CAIXA
20
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:00190.0000 90278.763600 60000.344017 9475150000032264
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 05/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 25/04/2018
Valor Nominal do Boleto: 322,64
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 322,64
Valor Pago (R$): 322,64
Identificação do Pagamento: MOOBITECH ABRIL2018
Data/hora da operação: 25/04/2018 12:03:08
Código da operação: 015190117
Chave de segurança: EUUMU6EFRZT200CM
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_bloqueto_novajcobranca. processa 1/2
íjííBAiaoDaBsian! 1001-91 Recibo do PagadorVencimento
05/05/2018Agêncla/Còd^o do Beneficiário
8081-0/00000954-7
Número do Documento
19149499
Nosso Número
27876360000003440Vetor do Oocumento
322,64(-) Oescontos (>) Acréscimos (=) VabrCobrodo
PBgadof SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29
Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05- Faroiândia -49031-130 Aracaju-SE
Sacador/AvaEsia
BeneSdárto MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 11.908.706/0001-72
Rua Doutor Silvério Fontes, 279 • Cirurgia • 49055-250 Aracaju-SE
Autenticação Mecânica
igBMtMwteuattj I 00*1.9 I00190.00009 02787.636006 00003.440179 4 75150000032264
Letal de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário MõõBI SERVIÇÕS DE INFORMÁTICA LTDARua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE
VbnctineRto
05/05/2018li908706000172 Agència/Códiflo do Beneficiário
8081-0/00000954-7
Data do Documento
25/04/2018Número do Documento
19149499Espúcie DoeOM
Aceite
NData do Processamento
25/04/2018Nosso Número
27876360000003440
Uso do Banco Carteira
17/019
Espécie Moeda
R$Qtde Moeda (x) Vator (=) Valor do Documento
322,64Instrutdes - Texto de Responsaltilidade do Beneficiário
Após O vendmento, cobrar multa de 2,00%.Após o vencimento, cobrar juros de 0,15% ao dia.
Venda 3069 - Parcela 1 de 1
(-) Desconto
(-) Outras Deduçies/Abalimcntrr'
) Moru/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) valor Cobrado
Pagador
Sacador/Avallsta
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 - Faroiândia - 49031-130 Aracaju-SE
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
26/04/2018 INte.r.net Ban.king ^Cal XA
€AÊXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
21
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:10498.6023 07900.010004 40000.056480 7
175250000102524
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário originai / Cedente
Nome Fantasia: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP
Nome/Razão Social: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 06.028.059/0001-74
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 15/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 26/04/2018
Valor Nominal do Boleto: 1.025,24
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$}: 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 1.025,24
Valor Pago (R$): 1.025,24
https;//lntemetbankíng.calxa.govJ}r/SÍIBC/impríine_bloqueto_nova_cobranca.proc8Ssa 1/2
26/04/2018 INtej.net Ban.king ^Cal XA
I Identificação do Pagamento: ALUGUEL ABRIL 2018
Data/hora da operação: 26/04/2018 15:08:19
Código da operação: 016288484
Chave de segurança: MU1G7VKQYXE53ZM
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intametbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2
oes REaBO DO PAGADOR
aeneficíáiio: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracaju"ip: 49097670 SE
UNIDADE
002/007- G • SINDJUF SI
VBtOMBnO
15/05/2018
Pagador: SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO RtANCO,2980 PONTO NOVO Aracaju:ep: 49097670 SE
NOSSO NÚMERO
14000000000005648-6
AGÊNCIA/CÓDIGO BatEHCIÃRJO
4408/860237-9
BALANCETE DEMONSTRATIVO - àDESPESAS
TBCEITAS
TOTAL RECEITAS 0,00
TOTAL DBPESAS 0,00
disponível
ANTBUOR DÉBITOS CRÉDITOS ATUALtotal 0,00 ojao 0,00 o,co
LANÇAMENTOS DE COBRANÇA
AluguelEnergia
RS^RÊNOA/COTA04/201804/2018
VALOR 00 LANÇAMENTO
800,00225,24
No momento da Impressão desse boleto não tiavia nenhuma cobrança em aberto! (°) VALOR DO DOCUMENTO 1.025,24
CAIXA 104-0.AlRRPÍWtfíípSIl^ -.%3tWÍtoJH08IllAWA IlfreGRABÍ.,
10498.60230 79000.100044 00000.564807 1 75250000102524locAL DE PAGAMENTO PREFERENOALMEMTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE
Bwtefidáilo: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.0S9/D001-74AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AraccquCeo: 49097670 SE
VENCIMENTO
15/05/2018
AGÊNOA/CÚDIGO BENEndÂRIO4408/860237-9
DATA 00 DOCUMENTO
24/04/2018Nr. DO DOCUMENTO
145648ESPÉCIE
RC
ACEOE
N
DATA DO PROCESSAMENTO
24/04/2018NOSSO NUMERO
14000000000005648-6USO 00 BANCO CARTEIRA
RG
ESPÉOE MOEDA
R$QUANTIDADE MOEDA xVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
1.025,24INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEnoARIO)
Unidade: 002/007-G
Após vencimento: Multa 2,00% -> RS 20,50
Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,35
(-) DBCONTO/ABATIMENTD
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VAtXIR COBRADO
PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29
AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju / SE - CEP: 49097670
SACADOR/AVAUSTA
AUTBmCAÇSO MKÂNICA/I^CHA DE COMPBGAÇiO
CoiteAqut
OZOO/200 :epBP!un 060-0906t^
3S nfBOBJV OAON OlNOd
0862 'ooNvad oisnonv av
saaoavHivavyi soa givoionis
NDISBG
VSVDONlddOHS
ÊXITOCONTABILIDADE
.A
90
eq
vA
90
_ r
30/04/2018 IntemEt ^Banki:ng::::CA.IXA
CAIMATEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
22
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2750 / 013 / 00001460-0
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
SINDIUFSE
R$ 1.000,00
Data de débito: 27/04/2018
Data/hora da operação: 27/04/2018 14:45:31
Código da operação: 376632
Chave de segurança: NGP52Q83S04UGWCY
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetljanklng.caixa.gov.br/SliBC/imprime_transfer0ncia_enviada.processa 1/1