sindjufse.org.br · /asis^ 19/07/2018 10:11:58 balancete analÍtico do mÊs de junho de 2018 sind....

ifiSiND3URSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

/asis^

19/07/2018

10:11:58

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018Sind. dosTrab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe

CNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Roilemberg, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410 Folha; 0001

CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

00001 ATIVO 178.982,45 D 20.214,11 24.363,06 174.823,51 D

00002 CIRCULANTE 131.707,71 D 20.214,11 24.353,05 127.668,77 D

00003 disponível 130^121,82 D 20.214,11 24.353,05 126.282,88 D

10000 CAIXA 3,82 D 800,00 800,00 3,82 D

10101 Caixa 3,82 0 800,00 800,00 3.82 D

10200 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.397,18 D 18.934,79 18.953,05 1.378,92 D

10201 Banco do Brasil SA. 465,35 0 0,00 0,00 465,35 0

10202 Caixa Econômica Federal 931,83 0 18.934,79 18553,05 913.57 D

10300 APLICAÇÕES UQÜIDEZ IMEDIATA 129.020,82 D 479,32 4.600,00 124.900,14 D

10301 Caixa Econômica C/C 2465-7 383,76 0 1.43 0,00 385,19 D

10302 Caixa Econômica Federal C/C 1460-0 128.637,06 0 477,89 4.600,00 124.514,95 D

11200 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.286,89 0 0,00 0,00 1.286,89 D

11202 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.480,89 D 0,00 0,00 1.460,89 D

11201 Depósitos Judiciais 1.460,89 0 0,00 0,00 1.460,89 0

11700 CHEQUES A COMPENSAR 1.493,19 0 0,09 0,00 1.493,19 0

11701 Cheques a compensar 175,00 C 0,00 0,00 175,00 C

00008 ATIVO PERMANENTE 47.264,74 D 0,00 0,00 47.254,74 D

08010 ATIVO IMOBILIZADO 47.264,74 D 0,00 0,00 47.264,74 D

00444 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 20.497,84 0 0,00 0,00 20.497,84 0

13901 Máquinas e Equipamentos 20.497,84 0 0,00 0,00 20.497,84 D

00445 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 26.766,90 D 0,00 0,00 26.756,90 D

14001 Móveis e Utenslfios 26.756,90 0 0,00 0,00 26.756,90 0

00012 PASSIVO 166^110,05 C 5.780,00 5.780,00 166/416,95 C

00013 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 6.780,00 5.780,00 0,00

00014 EXIOÍVEL 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

O0SO1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAiB/ESOCIETÁRIAS 1 k' n 1 Ay/\ 0,0^ \ 4.000,00 4.000,00 0,00

15001 Salários a pagar / / //n 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

00600

00502

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 1 // 1 / .-«1

OBMOAÇflES SOCIAIS i . OAÍ in!*

0,00

0,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

1.780,00

0,00

0,00

15101 (NSS a Recolher 0,00 1.420,00 1.420,00 0,00

15103 FGTS a Recolher 0,00 320,00 320.00 0,00

15104 Pis / Folha de Pagamento 0,00 40,00 40,00 0,00

00018 PATRIMÔNIO LlQUlDO 166416,95 C 0,00 0,00 166.416,95 C

CARLOS AUGUSTO / Mastermaq Softwares.

19/07/2018

10:11:56

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

Sind. dosTrab. do Poder Judie. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410rCths: 0002

CÓD. CTA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

00020

00023

00770

00771

00053

00026

00027

00030

16300

16301

16313

16314

16315

16320

00032

00033

00926

16402

16403

16405

16407

16408

16409

16410

16411

16415

16418

16413

00031

00046

00049

00050

00051

16600

16610

16612

00928

16653

RESERVAS DE CAPITAL

OoaçOes e Subvenções para investimentos

LUCRO OU prejuízo DO EXERCÍCIO

LUCROS DO exercício

Lucros Acumulados

CUSTOS/DESPESAS

CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DE PRODUÇÃO

CUSTOS PESSOAL

Salários

Férias

FGTS

INSS

Assistência Módica

DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Energia Elétrica

Telefone

Despesas com Papelaria

Despesas com Refeiçées

Despesas com Conservação e Limpeza

Despesas com Combustíveis

Aluguel

Despesas com Viagens

Assessoiia Juiidica

Despesas Diversas

Publicidade e Propaganda

ContritwlçOes Associativas

Serviços Prestados Pessoa Fisica

Despesas com Condução

Assistência Contábil

Manutenção de software e equipamentos

[^SPESAS tributarias

Outras Taxas e Impostos

PIS s/Folha de Pagamento

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

141.662,80 C

141.562,800

24.854.16 C

24.864.16 C

24.854,15 C

69.113.17 0

26.666,40 D

26.666,40 D

26.666,40 D

19.333.34 D

466,40 0

1.621,33 0

5.205,33 0

40,00 0

32.446,77 D

32446,77 D

31.174,01 D

347,68 0

1.049,40 0

756.82 0

109,75 D

313,75 D

1.250,87 0

6.616,63 D

1.188,00 0

6.105,60 0

189,55 0

2.824,75 D

3.887,50 D

630,000

22W

^,00 0

813,20 0

841,76 0

639.09 0

o%-

202,67 0

431,00 0

431,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.937,16

5.380,00

5.380,00

6.380,00

4.000.00

0,00

320,00

1.060,00

0,00

13.657.15

13.557.16

13.362,25

0,00

209,88

0.00

0,00

90,00

219,03

2.721,43

4.043,38

1.528,40

127,34

2.140,65

777,50

230,00

0,00

954,00

322,64

40,00

0,00

40,00

154,90

154,90

0,00 141.562,80 c

0,00 141.562,80 C

0,00 24.864,16 C

0,00 24.854,16 C

0,00 24.854,15 C

0,00 78.050,32 D

0,00 32.046,40 D

0,00 32.046,40 D

0,00 32.046,40 0

0.00 23.333.34 0

0,00 466,40 0

0,00 1.941,33 0

0,00 6.265,33 0

0,00 40,00 0

0,00 46.003,92 0

0,00 46.003,92 D

0,00 44.536,26 D

0,00 347,68 0

0,00 1.259,28 0

0.00 756.82 D

0.00 109,75 0

0,00 403,75 0

0,00 1.469,90 0

0.00 9.338,06 0

0,00 5.231,38 0

0,00 7.832,00 0

0,00 316,89 0

0.00 4.965,40 D

0,00 4.665,00 0

0.00 860,00 0

0.00 228.51 0

0.00 3.816,000

0.00 3.135,84 0

0,00 881,76 0

0,00 639,09 0

0,00 242,67 0

0,00 585,90 0

0,00 585,90 0

00034 RECEITAS 71.658,67 C 0,00 14.798,21 86456,88 C


19/07/2018

10:11:56

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

Sínd. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de SergipeCNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Roilemberg, 794 - Centro, Aracaju SE - CEP: 49010410Folha: 0003

COD. CIA NOME DA CONTA SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL

00035

00036

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS OPERACIONAIS

71.668,67 0

69.042,170

0,00

0,00

14.798,21 86456,88 C

14.318,89 83.361,06 0

00950

16750

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

Receita Bruta de Serviços

69.042,17 C

69.042,170

0,00

0,00

14.318,89

14.318,89

83.361,06 C

83.361,06 0

00037 RECEITAS FINANCEIRAS 2.616,50 0 0,00 479,32 3.095,82 C

00965

16732

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos de Ap!icaç6es Financeiras

2.616,60 0

2.616,500

0,00

0,00

479,32

479,32

3.095,82 C

3.095,82 O

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe

Gilberto Oliveira Melo

Presidenta

CPF: 264.826.735-20

Carlos Augusto Rezende Alves

RG: 354^0 - SSP/SE - 01/01/2000 - CPF: 283.108.455-53RG: 354^380 - SSP/SE - 01/01/2000 - CPF: 283.108.455-53

Contabilista - CRC: 004530 / SE

Avenida Doutor Edésio Vieira de Melo, 1065 Suíssa, Aracaju SE


ift Si ndjuf.seSINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Franklin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

PROTOCOLO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTASJUNHO- 18

Protocolo n9 06/2018

Data: /07/2018 Hora:

Recebido oor:

Ordem Descrição dos Documentos Apresentados

Valor do

Documento

R$Vencimento

Data de

efetivação

do pagto

01

Dep. DInh.

Contribuição de Mônica (TRT- BA) ref. ao mês 05 30,22 30/05/2018 01/06/2018

02 Cred. TEV Poupança

Para gastos na Despesa da viagem*4.000,00

04/06/2018

03 TED - HOTEL BEIRA-RIO - RESERVA

HOSPEDAGEM Gilberto e Julie 952,00 04/06/2018

04 TEV PASSAGENS DE GILBERTO E JULIE

COMP.TRANSF. CEF+NF

2.307,28 04/06/2018

05 CARTÕES FIDELIDADES P/ ASSOCIADOSBOLETO+ COMP. TRANSF. CEF+NF 40,65

-

05/06/2018

06 Cheque 000462 - Despesa com táxi e

alimentação

COMP. + Recibos+NF

800,00 05/06/2018

07 DEP. DINHEIRO

(Compl. Valor do cheque 000462)

15,90 - 12/06/2018

08 CRED. TEV 600,00 - 13/06/2018

09 ALUGUEL

BOLETO+COMP.CEF 1.063,91 13/06/2018

10 CONDOMÍNIO

BOLETO+COMP.CEF 200,00 13/06/2018

11 REFIL FILTRO

COMP.TED+RECIBO 90,00 . 14/06/2018|2' ' 2Í9,Ô313 NET CLARO

Comp. CEF +Fatura 209,88 25/06/2018 22/06/2018

14 Contracheque Julie - SALÁRIOComp. TED CEF + Recibo 1.820,00 30/06/2018 22/06/2018

15

Prestação de Serviço - Everlania

Comp. TED CEF+ recibo 230,00 30/06/2018 22/06/2018

16 ENVIO TED-113709» 219,03 22/06/2018

17

ENVIO TEV - INFOGRAPHICS

Comp. Transf. CEF+NF 1.600,00 22/06/2018

18 Contracheque PRAZERES - Salário

Comp. TEV CEF - Recibo 1.820,00 30/06/2018 22/06/2018

19

ENVIO TEV - PRAZERES - Despesa do Sindicato

Comp. TEV CEF - Recibo e NF 127,34 22/06/2018

20

ESC. ADV. SANTANA

COMP. CEF + BOLETO+NF 1.526,40 30/06/2018 25/06/2018

21 CBM OFFICE - Comp. CEF + Boleto + NF R$ 130,00 30/05/2018 25/06/2018

ifiSiNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Franklin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

22 Moobí Tech - Comp. CEF+BOLETO+NF 322,64 05/07/2018 25/06/2018

23 DARF-Comp.CEF+GUIA 40,00 31/06/2018 25/06/2018

24 FGTS-Comp. CEF+GUIA 320,00 07/07/2018 25/06/2018

25 FENAJUFE

COMP. CEF + BOLETO 777,50 02/06/2018 25/06/2018

26 ALUGUEL

BOLETO+COMP.CEF 1.327,52 25/06/2018

27 GPS - INSS - Comp. CEF+GUIA

1.420,00 05/2018 25/06/2018

28 Prestação de Serviço- Gíiberian

• Comp.TED CEF+ Nota Fiscal 500,00 30/05/2018

25/06/2018

29 TED - COMBUSTÍVEL - DESLOC. SIND.

Boleto CEF+NF 219,03

25/06/2018

30 TEV - contadorla

Comp. TEV CEF + RECIBO 954,00 30/0/2018 25/06/2018

31 TEV-Contribuição de Edvando (Filiado TRT -BA) 30,22 30/05/2018 28/06/2018

Legenda:

Comp. - Comprovante

CEF-Caixa Econômica Federal

Rec. -Recibo

TEV-Transferência entre valores

NF - Nota Fiscal

Desl. -Deslocamento

Adv.-advogado/aPagto - Pagamento

TED-Transferência Eletrônica DisponívelDevol. - Devolução

02/07/2018 ln_t-er.net:;:;Banking....C-AIXA

'AIXAExtrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 003 / 00000027-0

Data: 02/07/2018- 15:11

Mês: Junho/2018

Período: 1-30

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico

000000 SALDO ANTERIOR

01/06/2018 000000 DP DINH AG

01/06/2018 000141 T D DIN AG

04/06/2018 697626 CRED TEV

04/06/2018 184957 ENVIO TED

04/06/2018 726212 ENVIO TEV

04/06/2018 184957 DOC/TED INTERNET

04/06/2018 000140 TR TEV IBC

05/06/2018 787760 PAG BOLETO

06/06/2018 000462 CHEQUE SAC

11/06/2018 964800 DB AT CONV

12/06/2018 000000 DP DINH AG

12/06/2018 000141 T D DIN AG

^13/06/2018 300850 CRED TEV

13/06/2018 394637 PAG BOLETO

13/06/2018 394822 PAG BOLETO

14/06/2018 110400 ENVIO TED


22/06/2018 000001 CRED TED

22/06/2018 000001 CRED TED

22/06/2018 000001 CRED TED

22/06/2018 000001 CRED TED

22/06/2018 000001 CRED TED

22/06/2018 113709 DEVOL TED

22/06/2018 061018 PAG FONE

22/06/2018 107721 ENVIO TED

22/06/2018 113335 ENVIO TED

22/06/2018 113709 ENVIO TED

c--'

Saldo

931,83 C

962,05 C

960,55 C

4.960,55 C

4.008,55 C

1.701,27 C

1.691,77 C

1.690,77 C

1.650,12 C

850,12 C

820,22 C

836,12 C

834,62 C

1.434,62 C

370,71 C

170,71 C

80,71 C

71,21 C

101,43 C

3.166,71 C

3.247,25 C

11.406,93 C

14.329,66 C

14.548,69 C

14.338,81 C

12.518,81 C

12.288,81 C

12.069,78 C

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_e)(tj3eríodo.processa?hdnDatalnicio=01/06/2018&hdnDataFinal=30/06/2018 1/2

02/07/2018 lntemet::::Baii_king CAIXA

Extrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 013 / 00001460-0

Data: 02/07/2018- 15:19

Mês: Junho/2018

Período: 1-30

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico

000000 SALDO ANTEF

01/06/2018 000000 REM BASICA

01/06/2018 000000 CRED JUROS

02/06/2018 000000 REM BASICA

02/06/2018 000000 CRED JUROS

04/06/2018 000000 REM BASICA

04/06/2018 000000 CRED JUROS

04/06/2018 697626 TEV MESM T

11/06/2018 000000 REM BASICA

11/06/2018 000000 CRED JUROS

12/06/2018 000000 REM BASICA

12/06/2018 000000 CRED JUROS

13/06/2018 300850 TEV MESM T

^ 21/06/2018 000000 REM BASICA

21/06/2018 000000 CRED JUROS

22/06/2018 000000 REM BASICA

22/06/2018 000000 CRED JUROS

23/06/2018 000000 REM BASICA

23/06/2018 000000 CRED JUROS

24/06/2018 000000 REM BASICA

24/06/2018 000000 CRED JUROS

25/06/2018 000000 REM BASICA

25/06/2018 000000 CRED JUROS

26/06/2018 000000 REM BASICA

26/06/2018 000000 CRED JUROS

27/06/2018 000000 REM BASICA

27/06/2018 000000 CRED JUROS

28/06/2018 000000 REM BASICA

Valor

0,00

0,00 C

55.92 C

0,00 C

7,52 G

0,00 C

21,05

4.000,00 D

0,00 C

57.93 C

0,00 C

15,13 G

600,00 D

0,00 C

26,78

0,00 C

76,88

0,00 C

3,84 C

0,00 C

49,51 C

0,00 C

52,03

0,00 C

7,64 C

0,00 C

3,73 C

0,00 C

Saldo

128.637,06 C

128.637,06 C

128.692,98 C

128.692,98 C

128.700,50 C

128.700,50 C

128.721,55 C

124.721,55 C

124.721,55 C

124.779,48 C

124.779,48 C

124.794,61 C

124.194,61 C

124.194.61 C

124.221,39 C

124.221,39 C

124.298,27 C

124.298,27 C

124.302,11 C

124.302,11 C

124.351.62 C

124.351,62 C

124.403,65 C

124.403,65 C

124.411,29 C

124.411,29 C

124.415,02 C

124.415,02 C

https://lntemetbanl<lng.caixa.gov.br/SIIBC/lmprim0_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=O1/O6/2O18&hdnDataFlnal=30/06/2018 1/2

02/07/2018

22/06/2018 157849 ENVIO TED

22/06/2018 067807 ENVIO TEV

22/06/2018 118297 ENVIO TEV





22/06/2018 000140 TR TEV IBC

22/06/2018 000140 TR TEV IBC

25/06/2018 114840 PAG BOLETO

25/06/2018 116530 PAG BOLETO

25/06/2018 116817 PAG BOLETO

25/06/2018 458829 PAG DARF

25/06/2018 551566 DEB P FGTS

25/06/2018 575613 PAG BOLETO

25/06/2018 577452 PAG BOLETO

25/06/2018 851561 PAG GPS

25/06/2018 124168 ENVIO TED

25/06/2018 174635 ENVIO TED

25/06/2018 362407 ENVIO TEV



25/06/2018 000000 MANUT CTA

25/06/2018 000140 TR TEV IBC

28/06/2018 458170 CRED TEV

ln_t-er.net;:::Banking....C-AIXA

1.600,00 10.469,78 C

8.649,78 C

8.522,44 C

8.512,94 C

8.503,44 C

8.493,94 C

8.484,44 C

8.483,44 C

8.482,44 C

6.956,04 C

6.826,04 C

6.503,40 C

6.463,40 C

6.143,40 C

5.365,90 C

4.038,38 C

2.618,38 C

2.118,38 C

1.899,35 C

945,35 C

935,85 C

926,35 C

884,35 C

883,35 C

913,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com defíciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/impritne_extj3eriodo.processa?hdnDatalnicio=01/06/2018&hdnDataFinal=30/06/2018 2/2

02/07/2018

28/06/2018 000000

intemet::::Ban_king CAIXA

CRED JUROS 99,93 (y 124.514,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbankíng.caixa.gov,br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01/06/2018&hdnDataFinal=30/08/2018 2/2

02/07/2018 InterNet—Ban-ki;ng:::;CAIXA

'ãExtrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 013 / 00002465-7

Data: 02/07/2018 - 15:20

Mês: Junho/2018

Período: 1-30

Extrato

Data Mov. Nr. Doe.

000000

22/06/2018 000000

22/06/2018 000000

Histórico

SALDO ANTERIOR

REM BASICA

CRED JUROS

Valor

0,00

0,00 C

1,43-é^

Saldo

383,76 C

383,76 C

385,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


https://intemetbanking.caixa,gov.br/SIIBC/imprime_extj3eriodo.processa?hdnDatalnicÍo=01/06/2018&hdnDataFinal=30/08/2018 1/1

02/07/2018

'üTEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

ijit e.met:::B-An-king—CAi-XA

02

Tipo de Transferência:

Conta origem:

Conta destino:

Transferência Recebida

2750 / 013 / 00001460-0

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

SINDJUFSE

R$ 4.000,00

Data/hora da operação: 04/06/2018 12:53:30

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprím8_transferencia_recebida.processa 1/1

26/06/2018 lntemet...Ba,Nklng::;CAJXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA Hoa|>eáQ^e-m (Silhefio g.03

Tipo de TED:

Agência/Conta destino:

Tipo de conta destino:

Nome do destinatário i:

CPF/CNPJ do destinatário 1:

Valor (R$):

Valor da tarifa (R$):

Finalidade:

Data-Hora da operação:

Nr. Doe:

Número de Controle CAIXA:

PAG0108

3299/000000010684-4

CG

M S HOTEL DA AMAZÔNIA LTDA

7203551000100

952,00

9,50

Credito em Conta

04/06/2018

184957

184957

SAC CAIXA: 0800 726 0101


T.

o. ü cie SljOIS

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/consulta_ted_enviada_recebida_impressao.processa 1/1

26/06/2018 lnterNet...,B.anki_ng: ::CAIXA

€M§^ÃTEV Recebida

via Internet Banking CAIXA


Conta origem:

Conta destino:


2750 / 013 / 00001460-0

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

SINDJUFSE

R$ 4.000,00


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474


https://intemetban king .caixa .gov.br/Sil BC/imprime_transferencia_receblda .processa 1/1

26/06/2018 Inte mEt—b;anki-ng„.cAI.XA

'A 04

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA Ãe. <^'lfc>eTtr> e-^ülíe. oto^^ofta^Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 1733 / 003 / 00005516-9

Nome destinatário: ARAGAO VIAGENS E TURISMO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 2.307,28

Data de débito: 04/06/2018


Código da operação: 726212

Chave de segurança: MS942KA5T0GVT6YW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


https;//lntemetbanking.caÍxa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária • Praça General Valadào, N® 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

: llotas 2018000

; 001^0160i: jOMIge

ivNüúr^iftys

Emissão (Horário da Brasília)

12/06/2018 15:24:20

Rsg. Esoeeiai Tributação

Nenhum

Psricdo de Compatãncja

06/2018

Exigibilidade do 1£S

Exigívei em Aracaju

Município de Prestação dc Sar\'iço

Aracaju - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOSRasào Social

ARAGAO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA - ME

No.-re Fantasia

CACILDA ARAGAO TOÜRS

CPF/CNPJ

07.606.295/0001-93

inscrição Municipal

721011

Inscrição Estadual Simples Nacional

Sim

Email

[email protected]

Incentivador Cuiturai Fone/Fax

Não (79) 2107-3555

Endereço

Rua Terêncio Sampaio, 150, Jardins - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

riome/Razãc Soda!

S^UA^JUF/SE-SINDICATO DOS TRAB DO PODER lüD FED EST SE.O JPl . Inscnçso Municipal Inscrição Estadual

05.152.265/0001-29

Endereço

Rua CAMPOS, 263 , S JOSE - CEP: 49015-220 - Aracaju -

FoneíFa:< E-mai)

sind}ufse.diretorí[email protected]

SERVIÇO PRESTADO0902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. CNAE:7911200

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSReferente passagens aéreas Latam: CQHCSTBP.AQA/JUUE 6 MSlC./GIlBERTOARACAJU, S(AJU)/SAO PAULO,ÍGRU} LA 2513 07/06/lS 03:15 06:00 SAO PAULO.(GR'J;/BêLSM, PA (3=Li LA 255" 07/06/15 10:20 13:50BELSM, PA (BSLl/SAO PAULO,(GRU) LA 2555 11/06/18 1":45 13:25 SAO PAULO,(QRUJ/ARACAJU, S(AJU.' LA 5204 11/06/18 21:10 23:50Vendas: 56240/41

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (RS)

0,00

lOFIMS (RS)

0,00

INSS (RS)

0,00

IR (Rs)

0,00

CSLL (RS)

0,00

Outras Retenções (Rs)

0,00

Valor dos Ser/iços (RS)

2.307,28

!SS (RS)

82,83

Deduções (Rs)

0,00

ISS Retido (RS)

VALORES

Desctnto Incondicionado (Rs)

0,00

Desccnío Csndicionadc (RS)

0,00

ise de Cálculo (RS)

2.307,28

Valor Liquido (RS)

2.307,28

Alíquota (At)

3,59

Valor Total da Nota (RS)

OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.

Vísualioadc sm: 12/06/2018 15:24:19Para validação desta NFSe acesse: tttps:;/ãr3C3juse.v,-2biss.com.br.'e;'.terno,■■.->''=6. valida'

Esta NrS-e fo: emitida com resoaida no Decreta r.° 2.353 de 14 de março de 2011.

12/06/2018 Gmail - ENC: Loc CGHCBT - Emitido - GILBERTO MELO

Gmail SindjufSE Diretoria <[email protected]>

ENC: Loc CGHCBT - Emitido - GiLBERTO MELO1 mensagem

Mônica Boitoioso <[email protected]>Para: SindjufSE Diretoria <sind]ufse.diretoria@gmai!.com>Cc: [email protected]

4 de junho de 2018 08:59

AiíAGÃC

Bilhete Eletrônico

^ LATAmf AIRLINES

Nome do Passageiro GILBERTO MELO

Número do bilhete 957 2169166146

Dtib

LA

3513

AJU-Aracaju SRU-Slo Paulo 07/06/2018 03:15/06:00 12CSanta Maria Guarulhos bagagem

LA

3554

GRU - São Paulo

Guarulhos

BEL - Belém

Vai de Cans/Júlio

Cezar Ribeiro

07/06/2018 10:20/13:50 . lOCbagagem

LA

3555

BEL - Belém

Vai de Cans/Júlio

Cezar Ribeiro

GRU - São Paulo Sem11/06/2018 14:45/18:25 ^ 12C

Guarulhos bagagem

LA

9204

GRU-sao Paulo A3U - Aracaju ii/05/2018 21:10/23:50 lOCGuarulhos Santa Mana bagagem

https://maiLgoogIe.com/mail/u/0/?ui=2&ik=b9c3c4ec51&jsver=ZEPUK-GkLcE.pt_BR.&cbl=gmail_fe_1806Q6.07__p4&vlew=pt&q=monica%40cadIdaaragaotoun

12/06/2018

Data de emissão

Gmail - ENC: Loc CGHCBT - Emitido - GILBERTO MELO

03/06/2018 - 22:33

Nome do Passageiro GILBERTO MELO

Faixa Etária ADT


LOC (Localizador da reserva) CGHCBT

Data de emissão

LOC (Localizador da reserva)

03/06/2018 - 22:33

CGHCBT

Formas de Pagamento A vista

Valor Total R$ 1.153,64

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou apóso seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes detarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para maisinformações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

• Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horasem voos internacionais.

• Não se esqueça de levar seus documentos originais:

• Carteira de Identidade para voos nacionais

• Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

• Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

https;//mail.googl8.com/mall/u/0/?ui=2&ík=b9c3c4ec51&jsver=2EPUK-GkLcE.pt_BR.&cfal=gmaíI_fe_180606,07j34&víew=pt&q=monica%40cacíldaaragaotour!

12/06/2018 Gmail - ENC: Loc CGHCBT - Emitido - JULIE BRAGA

Gmail SindjufSE Diretoria <sindjufee.diretorí[email protected]>

ENC: Loc CGHCBT - Emitido - JULIE BRAGA1 mensagem

Mônica Bortoloso <[email protected]>Para: SindjufSE Diretoria <sind]ü[email protected]>Cg: [email protected]

4 de junho de 2018 08:59

Bilhete Eletrônico

# LATAMr A I R LI N E S

Nome do Passageiro JULIE BRAGA


LA

3513

MU-Aracaju GRU-Sâo Paulo 07/06/2018 03:15/06:00 12BSanta Maria Guarulhos bagagem

LA

3554

GRU - São Paulo

Guarulhos

BEL - Belém

Vai de Cans/Júlio

Cezar Ribeiro

07/06/2018 10:20/13:50 ^ lOBbagagem

LA

3555

BEL - Belém

Vai de Cans/lúlio

Cezar Ribeiro

GRU - São Paulo Sem11/06/2018 14:45/18:25 . 12B

Guarulhos bagagem

LA

9204

GRU-São Paulo AJU-Aracaju u/06/2018 21:10/23:50 lOBGuarulhos Santa Maria bagagem

https://mail.goog le.com/mail/ü/0/?ui=2&il<=b9c3c4ec51&jsver=ZEPUK-GkLcE.pt_BR.&cbl=gmail_fe_180606.07j34&view=pt&q=momca%40cacildaaragaotour:

12/06/2018

Data de emissão

Gmall - ENC: Loc CGHCBT - Emitido - JULIE BRAGA

03/06/2018 - 22:33

Nome do Passageiro JULIE BRAGA

Faixa Etária ADT


LOC (Localizador da reserva) CGHCBT

Data de emissão

LOC (Localizador da reserva)

03/06/2018 - 22:33

CGHCBT

Formas de Pagamento A vista

Valor Total R$ 1.153,64

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou apóso seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes detarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade,respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para maisinformações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

• Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horasem voos internacionais.

• Não se esqueça de levar seus documentos originais:

• Carteira de Identidade para voos nacionais

• Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

• Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

https://mai!,google.com/mail/u/D/?uí=2&ik=b9c3c4ec51&jsver=ZEPUK-GkLcE.pt_BR.&cbl=gmail_fe_180606.07j34&view=pt&q=moníca%40cacíldaaragaotoun

18/06/2018 l.n:tem et...banking—CaIXA

CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Bankíng CAIXA

05

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

PG BLOQTO

34191.7605 60770.936059 30344.743000 4

175490000004065

ITAU UNIBANCO S.A.

341

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 08/06/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 05/06/2018

Valor Nominal do Boleto: 40,65

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 40,65

Valor Pago (R$): 40,65

Identificação do Pagamento: NOVOS CARTÕES


Código da operação:

Chave de segurança:

056787760

156HLA4SU0J598GM


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

Instnjções para impressão e pagamento deste boleto;- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Banco ItaiJ S.A. |341-7| RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOAPOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento

08/06/2018

BENEFICIÁRIO

ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ: 10.588.201/0001-05

Agência/Código beneficiário

0590/34474-3

Endereço do beneficiário

RUATAMOIOS 666 SALA 305 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30120-050

Data do documento:

05/06/18

No. do documento

05077093

Espécie doe.

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/06/18

Nosso Número

176/05077093-6

Uso do Banco Carteira

176

Espécie

R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento

40,65Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 0,08 AO DIA

O PEDIDO SO SERA PRODUZIDO APOS O PAGAMENTO DESTE BOLETO

P^AMENTO REFERENTE AO PEDIDO 507709308/06/2018 MULTA 2,50 E MORA DIA PERMANÊNCIA 0,95

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS

(•) Descontos/Abatimento

(■<■) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - GILBERLAN GOMES DOS SANTOSRUA VEREADOR JOSE GOMES, 117 CASA49100-000 ROSA EL2E SAO CRISTOVAO SESacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 00003888488559

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76056 07709.360593 03447.430004 1 75490000004065Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTOAPOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento

08/06/2018ÍFICIARIO

\ZAP GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ: 10.588.201/0001-05Agência/Código beneficiário

0590/34474-3Data do documento;

05/06/18No. do documento

05077093Espécie doe.

DMAceite

NData Processamento

05/06/18Nosso Número

176/05077093-6Uso do Banco Carteira

176Espécie

R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento

40,65instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS 0,08 AO DIA

O PEDIDO SO SERA PRODUZIDO APOS O PAGAMENTO DESTE BOLETOPAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO 5077093APOS 08/06/2018 MULTA 2,50 E MORA DIA PERMANÊNCIA 0,95

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS

(-) Descontos/Abatimento

(-I-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - GILBERLAN GOMES DOS SANTOSRUA VEREADOR JOSE GOMES, 117 CASA49100-000 ROSA ELZE SAO CRISTOVAO SESacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 00003888488559

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica

CONFECÇÃO DE CARTÕES FIDELIDADE PARA ASSOCIADOS

05/06/2018 - COD. OP. 056787760

Rccchvmos dc 2AP GRAFICA E EDITORA EIRELIC ••) os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado

tl )fe-VT IF ÍC ACA« »E .SX^i NA n KA tX) ÍUTBEXX*002.023.24]

SÉRIE I

rDEN"TTF7c*AvX-:> ix) FAfrre.s*rt

ZAP GRAFICA E EDITORA

EIRELI("««)

AV KECEL RAYMUMDO DE

CASTRO LIMA, 250O IND. DR. HÉLIO PENTAGNA -

52t 154115CONTAGEM - MC

DAiNFEÍXKUirvnto Auxiltar da Noia

Piscai (tlctrônka

O-ENTRADA

I - SAÍDA

002.023.241

SÉRIE I FOLHA I dr I

□

FCATUtSZADCOPERACACREMESSA DE MERCADORIA / OUTRAS SAI. MERC. NAO ESPIXSCKJCACXomAIXHt I

»VTIiiCLE DO RSCr^

OUVECCACESK

311« 0610 5882 0100 0105 SSOO 1002 0232 4110 2023 MIOConsulta de aUcnticidaJc no poita naciomi dc NFh: tttsw.nfe faocndas gov l>o;lto,lol c

no site da 5^fa2 Aulorizadora

mOTOCCLO Dfc AUTORZAÇÃO Df. VSO

131182950675761 06/06/2018 16:28:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE tU.jaa.4ÍUI/UUU|.Uj

G.ltolm0.n.esd..S.nl.« | oT8,884.885.S. oatarmlxsAc

06/06/20 ] 8RUAVEREADORJOSEOOMES.II7 1 rSsÍ h5.F I S DATA DE ENTRAIWSA 11V

06/06/2018SAO CRISTOVACFATURAmUPLICATAf

Kt I^IERO FATUU VALOR ORIOINAI VAlXJR DK5CON'

IHJiFOKE

(79)9991-8541UP

SEINCRJÇAO ESTADUAL HORA DE E.VHtAl» RAilM

CÁLCULO DO IMPOSTOBA»: I)K rÀlCU.O ICMS

0.00

4.95VA1.0* tX)S»1l.'RC

0.00

0.00 0.00l«miAD< S? AOESSÓRLXS

VALOR DO ICMS SISST

0.00VALOR DO TOTAL DOS PRODUTO.'

35.70VALOR TOTAL DA NOTA FISCAJ

TRANSPORTADOlUVOLUMES TRANSPORTADO!

AZUL SE-BASEFRETE rWi Cü.VfA

0 - EMITENTECOOICO ANTT

u.oo 1

PLACA XElCLlü Lf

40.65

cnt; f-n.

«fNICIPlOL> WSCRIÇAO ESTAfXrAI.

1DADOS DOS PR >DUTOS/SERVIÇOS

PESO BRUTO

0.210PES

0.o LIQUIDO

210

DISCIUCAo do rROMnO/StKVICO U.MD guA-vr valor valor

l>TTÁIUO TOTAL QtST.lOIS

0.00

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CALCULO DO ISSQN

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[õê]Cheque e- 600462

Descrição dos gastos

TÁXI AEROPORTO/HOTEL - 07/06/2018 - R$ 58,00R$^26,00

07/06/2018CAFÉ - R$52,00ALMOÇO $173,80

ÁGUA MINERAL R$5>00

11/06/2018

ALMOÇO-[^^80JANTAR-R$63,00

11/06/2017 - R$ 46,00R$45,00

HOSPEDAGEM - COMPLEMENTO ALIMENTAÇÃO

R$242,50

DEPÓSITO SALDO RESTITUIÇÃO DO CHEQUE

SoDE^S

/ÇJ' ABtOPORTO/(«' CR£D€»e«XIOPaA ■&\jS Ig^lNFRAERO

VwwumittiiCTCiniwfi nttrmmjS3257-0248C>98301-3332

Ass. dos Motoristas de Táxi do AeroportoFundada em 20 de Janeiro de 1986Aeroporto Internacional de Belém

CNPJ: 15.307.119/0001-89Av. Júlio César N° 01 - CEP: 66.115-970 - Val-de-Cans

Fone: (91)3257-0248 / (91) 98301-3332/O e-mail: [email protected]

Celular

Recebemos de:

a importância de:

^ Aeroporto / Hotel□ Hotel / Aeroporto□ Aeroporto / Centro□ Centro / Aeroporto□ Serviço I Aeroporto□ Telem / Residência□ Outros /

Placa do Veículo

□ Aeroporto / ResidênciaO Residência / Aeroporto□ Aeroporto / Outros□ Outros / Aeroporto□ Aeroporto / Serviço□ Residência /□ / Outros

?^Belém / 0^ /

AGlíTAMOSrTi^ FA2EM0\ÇQNyfeNIO

íÇO O y/

\ STTAXILTDA CNPJ: 04.964.571/OOOl -05

[email protected]

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ReceWiloSría] "

A Quantia de ^ /

Referente a.

Fiantal 24h^^Uolorista

2l

(79) 3213-0097

(79) 99829-69690

000

RETflIL SERUICES BRiíSIL ALINEHTRCAO E BEBIDAS LTDA

En(iere|Aa:RQi)OUlA HEllO SBIDI. Ho;S/N

CHPJ:1?67767600I431 LE.:7%52S300n9 IJ.:

Extrato Ho. 217159

CÜPfl» FISCAL ELETRÔHICO - SAT

CPF/CNPJ Constnidor: Nao Identificado

Cod IDesc IQtdIUH lUl.UnilDl.ltl

22001 Pao da Queijo 1.ÕOOÚ UN 7.00 7.00

22002 Coxinha l.flOOO ÜN 9.00 9.00

22001 Pao de Queijo 1.0000 UH 7.00 7.00

22013 Efipanada Carne Pican 1.0600 ÜH 11.00 11.00

5001 Chocolate Quente 410 1.0000 UN 9.00 9.00

5001 Chocolate tlueiUe 410 I.ÜOÚÚ ÜH 9.00 9.QQ

Sub Total:

Desconto:

Acresci00:

Dalor Total;

OtnhairoM

Troca RI

Infoíiacites Adicionais

Conta; 270590 / Hesa: O / Atendente: lisa

IKPOSIOS F:3,85(.7.40t) E:9,36(18.00%)Font8 IBPT

^

SAT Ko. 000361550

2018060? - 061955

3516 0617 6776 7600 1431 5900 0361 5502 1715 9716 7369

11!

RETAIL SEROICES BRASIL ffl.ItfEKTAGAO E BEBIDAS LTDA

EndaretAotpWlA iáo SRIDT. ibi;S/ílCHPJ:m77676C10l431 LE.:7965253(I0119 IJ.:

Extrato Ho. 217159

C«PBH FISCAL. ELETRORICO - SAT

. CPF/CNPJ,Constnidor: Nao Identificado

Cod ID^ lOtdIUH iDl.UnlIUI.UI

1.0000 UN 7.00 7.00.22001 Pao da Queijo

22002 Coxinlia l.flOÒO ÜH22001 Pao de Queijo 1.0000 UH

22013 Eapanada Carne Pican i .0600 üH

5001 Choco 1 ata Quente 410 1 ;0000 UN

5001 Chocolate Quente 410 1.0000 UN

9.00 9.00

7.00 7.00

11.00 11.00

9.00 9;00

9:C0 9.00

Sub Total;

52.00 Descfintii:

0.00 Acrescioo:

0.00 1 • Uaílor Total: .. ^

52.00 X"/ Dinheiro 81. a A ^ >

102.00 : Troco BI

50.00,

■52.000.000.00

52.00102.0050.00

uifdip^ AdiCii&iiaifConta; 27059Ò / Hesa: O TAtendente: lisa

IHPflSlOS F:3,85l7..40í) £59.36íl8.00%)Font8 IBPT

SAT Ho. 00036155020180607 - 061955

3518 0617 6776 7600 1431 5900 0361 5502 1715 9716 7389

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CNfJ 14.S90 435(0001-26 rfíLiPt DE QÜAÜROS C

SANTOlj RESTAURáNTÊ ■ EPP

TV PER68E8UI, 2350 - MARCO - SElEM - PA

Docuini^nto Auxiliar da Neta Piscai de Consuiv.ido' Eletionica

cociar- DCS^ í.l" A- '

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12002 APROZBH.XN'-)

1 l'>i X 12.00 ! 2,00

4005 .SITO DL .AILSCAXI

2 1>i X ■".00 14.00

100000 GOiUFÍ A FOMfl-DlliA1 UM X LS.SO 1.1.30

14010 FO HoTI; NA BR.\.S.-\

1 IN X 11 1 )2,on

Qtde total de itensValor total RSValor a Pagar RSrORMA u,-y7;ft«/!CMff )

4RS 1 73,80RS 173,80

VALOR P.AGO R3

Dinheiro 173 80'

Consulte sela chave de acesse emhttps /Zappnfc.sefa pa ijov.br/portafview/consuites/n'i-ce/consult

antce seam

1518 0614 5904 3900 0126 6500 1000 0544 99 ^8 723-1 8770

EMISSÃO NORMAL:ado

c Via do Consumido

Protocolo de Airtorizacão315180169745973 07/0>5/2018 15 15 14

Mesa:602

Tfibutos Tctiis Inciilente» lUíi Fedír;;l 12.74! 20ii) Ki S.36

CNPJ. 14.S90!439(0OffÍ;-í6 FEUP6 DE QUABROS CSANTOS RESTAURANTE- EPPTV PEREBEBUI, 2350-MARCO-SELEM- PA '

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eietiônica

CODíGO DesCRÍCÂO ~Qli» tm VL.tiNlT \x.'roiAi.

12001 APROZBiLANCtCi1 LTN X 12.00 12.00

400.5 SLK •(.) DF .ABAÒ\XI2 UN X 7.00 14.00

100000 GOILÍETA CONCFDIDA- 1 UN X 1.5.80 1.5.80

MO j 0 Fo,{urn- na rilas a1 i.rN X . 1132,00 132,00

Qtde. total de itensValor total R$Valor a Pagar R$FORMA P.AGlAMÊNTO .Dinheiro :

.""4R$ 173.80R$173.80

VALOR, PAGO R$

173.80'^Consulte pela chave de acesso em5

hltpsV/appnfc.sefa pa.gòv br/portal/vIew/consuílasMce/consiítanfce.seam

1518 0614 5904 3800 0126 6500 1000 0544 9918 7234 8770

m

EMISSÃO NORMALB| CONSUMIDOR - NÃO ÍDENTIFICADO

NFC-e n': 000.054.499 Série: 00107/06/2018 16:16:10Via do Consumidor

: Protocolo de Autorização315180189745973 07/06/2018-15.15:14

Mesa:602

Tnbutos Totais Inctilentos (Lei Federai 12.74t dMiaj RJ. ftsg"

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lE.; 16460.874-2CNPJ. !SI64899XI002-97 _

CANFE MFC-e D0CUMEM10 AUXILIAR OE NOTA FISCAL DE CONSUMIDORELETRÔNICA

HÃO PlBMdl APROVínAftUHTO DECRÍOITO DIICMS

OÓOÍCC aiSCRíÇ&G RSlOlfti.,.» ACUAS/GAS600ML 1.000UN

Q JAllf 70TAL DE ITENS

DESCONTO

valor TOTAL

HCRMAS DE FAGAMENTO

DINHEIRO

TOTAL PAGO

TROCO

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VIHDA..: 11882 HORA: 14:18TERMINAL :POV

VENDEDOR :Hoseny

Mü-6

-:Ot.íís-GeS VERSAO J.O 6 O KELEASE100TPlS APROXRV 1.74 r.-ü OC. r...i

E 0.00 Ml/N FON7E. ISF7

6.00 5.00

iiõir

0.00

5,00

VALORES PAGOS

10,00

10,00

5,00

2.69

N . . 000 086 .140

HfC-e IMIliDA IM C0H1IHG£HCIASena: 002 EmUsão' O/rflSiSOIB 14:18'47VIADOCOHSÜMIDOR

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EMhttp ://swAv4,(Menda,rj Bov.br/consultsNFCB/QRCoile

GHAVl DE ACESSO

1518 0819 1648 9S000297 S6C0 2000 0861 40900747 1265COMSÜMlOOfl HÃO IDEHTIfICAOO

COHSOnAMlA linOR Dl OR CODl

Í.A.0AÇAE9fiRAKRHAMDEZ-lPP

AVENIDA PARA 8/N - PAVHTO: SUPERIOR; ANBIO: 27• VAL-DE-CAES-BELEM-PA

CNPJ; 19164899X1002-97lE.; 16.480£74-2

OANFE NFC-t DOCUMENTO AUXSUARDE M0TA.F18CAL DE CONSUMIDORELETRÔNICA .

HÃO PIBHIU APROtíllTABEHTO M

QKQUH RSUHn mmi1,000UN • 6,00 5,00

......

0,00

5.00

VALORES PAGOS

10;00

CÕDtCa QESORlQlla980 AOUÁ8/GAS600MI

OUANT. TOTAL DE ITENS

DESCONTO

VALOR TOTAL "

FORRÍAS DÊ PAGAMENTO

DINHEIRO

TOTAL PAGO " " '

TROCO _ .TRIBUTOS TOT.INGtO£NTÊ8(LEt FEDERAL 12.741/2012) ^ ^ .

VIHDA,.:11882 H0BA;14:18TERMINAL .: PDV

VENDEDORRoseny '

MO-5; 'a 'CftOiOF SOlOÇÔES VERSÃO 3.0.6.0 RELEASE100TWB APROX RS; 1,74 FED.. 000 tSI.EOÓOMUN. FONTE: fSFT

HEO-eEMmDAEBéOHTÍHGEHCIAN V. 000086.140 Sírio: 002 Emissão: 07106/201614:18:47

10,00

6.00;

2,69

VIADOeOHSUBIDORCONSÜLTA'PELA CHAVE DE ACESSO EM

http;//wvro4.(B7enda.ij aov.br/consúItaNFCo/QRCodeOHAVEDEAGiSSD

151808191848 9900 0297 6600 2000 OMÍ 4090 0743 1266

cohsümidprJHwtí^^ '" obHsáVÃiiíftiinÕBoÍQ^^

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Clientes; 1

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LARANJA IfCESRAL (2 W .Usanduíche esp ha casa TROSCÜNTft FECHABhHHC»l:2203ôOOG

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OarcGR! ABRIEKE SILUAAS 226/1

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RETML SERÜICES BRftSIL ftLIMEHTftCftO E BEBIDAS LTDA

EndBreÍDo:RfiDOUIA KELIO SNIDT. Ka:S/HCHPJ:1?6776760Ô1431 I.E.:796525300119 IJ.:

Extrato No. 222480

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAÍ

REFAIL SEROICES BRASIL ALDOTACRD E BEBIDAS LTDA

EH(Í8re1ãa:R0B001A HELIQ SNIDT. Ho:S;n

CHPJ:1767/6760ÔI431 I.E.:796525300119 IJ.:"

Extrato Ho. 222480

CÜPON FISCAL ELETRÔNICO - SATi___

CPF/CNPJ Consuaídor: Hbo Identificado

CPF/CKPJ Consuoidor: Nao Identificado Cad IDesc IQtdlUH lUl.ünilUl.Ttl

Cad IDbsc IQtdIUN IV1.UnilUl.Tt1 22001' Pau da ílueiio 5.0000 ÜH 7.00 35.00

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22001 Pao de QueiIo 5.0000 ÜH 7.00 35.00 5003 Espresso Hespresso 6 1.0000 ÜH 7.00 7.00

22002 Coxinha 1.0000 UM 9.00 9.00 21050 Juice Bio2 Cranberry 1.0000 UN 12.00 12.00

5003 Espresso Mespressn 6 1.0000 UH 7.00 7.00

21050 Juice 8io2 Cranberry 1.0000 ütl 12.00 12.00 ; ■ •

63

Sub Total:

Dasconto:

Acrescioo:

Ualor Total:

Dinboiro RS

Troco RS

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63.00

100.00

37.00 I

Sub Total:

Dasconto:

Acroscioo:

Ualor Total:

Dinheiro RS

Troco RS

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0.00

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63.D0>^lOO.lKl

37.00

InforiacoBS Adicionais

Conta: 81054 / Hesa: O / Atandenta: LucasIMPOSTOS F:3,?6(5.96l) E:9.25n4.68l)Fonte IBPT

InforiBcoes Adicionais

Conta: 81054 / Hesa: O / Atandenta: Lucas

IMPOSTOS F:3.76(5,96%) E:9.26ll4.68%)Ftinte IBPT

SAT No. 000361550

20180611 - 190621

3518 061? 6776 7600 1431 5900 0361 5502 2248 0385 7025

SAT No. 000361550

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AEROPORTOCREOCNCWOOPBA

Ig^WFRAERO ^

VVwiwwiAiqwiuwwtfifinfMrnMnR/^ ®3257-0248 *

S^98301-333?

Carro if:

Celular

Ass. dos Motoristas de Táxi do Aeroporto

Fundada em 20 de Janeiro de 1986Aeroporto Internacional de Belém

CNPj: 15.307.119/0001-89Av. JúÜo César N" 01 - CEP; 66.115-970 - Val-de-Cans

Fone: (91)3257-0248 / (91) 98301-3332/-y /7 e-mail: associacao.aeroporto<^g.com.br

VÇpi?rT7=n)\i,

Recebemos de

a importância de:

□ Aeroporto / Hotel@ Hotel / Aeroporto□ Aeroporto / Centroü Centro / Aeroporto□ Serviço / Aeroporto□ Telem / ResidênciaO Outros /

O Aeroporto / Residência□ Residência / Aeroporto□ Aeroporto / Outrosü Outros / Aeroporto□ Aeroporto / Serviço□ Residência /□ / Outros

Placa do Veículo Belip Ij !

Assinatura

ppí)

COITAJUCOOPERATIVA MISTA DE TAXI

DO AEROPORTO DE ARACAJU

Rua A n" 180 - Largo São ConradoAracaju - SergipeC.N.P.J. 15.088.008/0001-29

INSC. MUN. 028.143-7

RECIBO

Recebi (emos) do Sr. (a)_

a importância de (_

referente a

AracajU':§E. de_^p!ÊL

Serviço de Atendimento ao Cliente(79) 3243-2741(79)99961-4672

conta;[email protected] br

R$ Á5(^

Assinatura

12/0672018 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA HSCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00005652

Data e Hora de Emissão

12/06/2018 08:35:16Código de Verificação

79bdc5fd

Beira Rio

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social; M S HOTEL DA AMAZÔNIA EIRELI

CPF/CNPJ: 07.203.551/0001-00 Inscrição Municipal: 163639-9

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYAO, NO004804 - BAIRRO GUAMA - CEP:66075-150

Munidpio: BELEM UF; PA

Telefone: 91 913233840

Email:

fÍ[email protected]>m.br

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Sodai: SINDJUFCPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29 Inscrição Municipal:Endereço: AVENIDA FRANKUN DE CAMPOS SOBRAL, N02185 - BAIRRO GRAGERU - CEP:49027-000Telefone: 00 00Munidpio: ARACAJU UF: SE E-mail: [email protected]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSQtrfeTributável

SIM

[tetn

tlOSPS>A6EM

t/nftário R$242,50

Total R$

242,50

PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%):

RS 0,00 RS 0,00 RS 0.00 RS 0.00 RS 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 242,50

rdior Total das Deduções:RS 0,00

iase de Cálculo:

RS 242,1,50 iíquota:

5.00%E'alor do ISS:

RS 12.12

Mês de Competênda da Nota Rscal: 06/2018Local da Prestação do Serviço: BELEM/PAData de vendmento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2018

OUTRAS INFORMAÇÕESTributação: TRIBUTÁVELInddênda: BELEM/PARecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 551080101 - NOTEIS - NÍVEL I

Serviço: 0301 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominlais, fiat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelariamarítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com (bmedmento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando tndufdo no preço da diária, ficasujeito ao Imposto Sobre Serviços].

http://vvww.issdígltalbel.com.br/nfse/visuali2arNota.php?id_nota_fÍscal=OTExMzY1NjA=&temPrestador=Tg==&codCldlni=427&rDecld=1636399

CflIXA ECONÔMICA FEDERAL

2750 - TRT. SEDATA: 12/06/2018TERMINAL; 1001 NSU: 000117

COMPROVANTE DE DEPOSITONUM.DOC.:

10:41:38AUT.: 0019

NOME^^sSfsP^'^^ • 027-0DEPOSITANTE:O TITULAR

VALOR TOTAL:VALOR DINHEIRO: 15.90

15.90

Informações, reclamações, sugestões e elogios. SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474uiumj.caixa.gov.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAI

2750 - TRT. SEDATA: 12/06/2018TERMINAL: 1001 NSU; 000117

COMPROVANTE DE DEPOSITONUM.DOC.: 000000

10:41:38AUT.: 0019

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2750/003/00.000 027-0NOME: SINDJUFSEDEPOSITANTE:O TITULAR

VALOR TOTAL:VALOR DINHEIRO:

15.9015.90

Informações, reclamações, sugestões e elogiosSAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474iuuiui.caixa.gov.br

l2 Via - Via CllenteIa Via - Via Cliente

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13/06/2018 in.ter,n:et Banking CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA08

Conta origem: 2750 / 013 / 00001460-0

Conta destino: 2750 / 003 / 00000027-0

Nome destinatário: SINDJUFSE


Valor: R$ 600,00




Chave de segurança: 19E3EQJ2ME9235S3


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanklng,caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencla_enviada.processa 1/1

13/06/2018 l.n-temet—Banl<ing...CalXA

2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto



Pagador Finai / Efetivo

CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0




Código do Banco:

Código do ISPB:

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ;

Pagador Finai - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

10498.6023 07900.010004 40000.057834 4

775560000106391

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104

00360305

CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP


06.028.059/0001-74

SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29



Valor Nominal do Boleto: 1.063,91

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$}: 0,00


Valor Calculado (R$): 1.063,91

Valor Pago (R$): 1.063,91

https;//intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

13/06/2018 l.n-temet—Banking...CalXA

I Identificação do Pagamento: ALUGUEL JUNHO 2018



Chave de segurança: 4AS460PP2QL0G52Y


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com defíciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2

VPCASA.OESliSrM REaeO DO PAGADOR

Benefidárlo: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE

UNIDADE

002/007- G - SIND3UF Si

VENaMENTO

15/06/2018

Pagador SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO ArácajuCep: 49097670 SE

NOSSO NÚMERO

14000000000005783-0

AC^NOA/CÓDIGO BENEROÃRIO

4408/860237-9

fi JJ\NCETE DEMONSTRATIVO - à DESPESAS

ACEITAS TOTAL DESPESAS 0,00

1 >TAL RECEITAS 0,00

1

DISPONÍVEL

ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS ATUALtotal 0,00 0,00 0,00 0,00

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA

AluguelEnergia

REFERÊNCIA/COTA05/201805/2018

valor do LANÇAMENTO

800,00263,91

No momento da impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto! (=) VAL(» DO DOCUMENTO 1.063,91

.ALTOIPATAJMMOBILE-.aXyçtojMOM

'A 104-0 10498.60230 79000.100044 00000.578344 7 75560000106391LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTTRICAS ATE O VALOR LIMITE

Beneficiário: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCeo: 49097670 SE

VENQMENTO

15/06/2018

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEHOÃRIO4408/860237-9

DATA DO DOCUMENTO

22/05/2018Nr. DO DOCUMENTO

145783

ESPÉCIE

RC

ACEITC

N

DATA DO PROCESSAMENTO

22/05/2018NOSSO NUMERO

14000000000005783-0

USO DO BANCO CARTEIRA

RG

ESPÉCIE MOEDA

R$QUANTIDADE MOEDA xVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO

1.063,91

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEROÁRIO)

Unidade: ÓÒ2/0Ò7-6

/\põs vencimento: Multa 2,00% -> R$ 21,28Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,36

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

0,00

(-} OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29

AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju / SE - CEPí 49097670

SACADOR/AVAUSTA

IMMMHIlAUTENTICAÇÃO MECÂNICA/nCHA DE COMPENSAÇÃO

OZOO/200 :epBP!un 060-0906^

3S nÍBOBJV OAON OlNOd

0862 'OONVdd OlSnOnV AV

S3doavHivavdi soa givoignis

NSISiGVSVDON IddOHS

r

r

ÊXITOCONTABILIDADE

[email protected]

' /M

93

«es"i

7A

■■.0>

18/06/2018 Intermet ^Bank ing—CAIXA

Vü 0 Wü

2° Via - Comprovante de Pagamento de Boleto


10



CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0




Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:


Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

PG BLOQTO

10498.6023 09500.010004 00000.059504 1

975560000020000


104

00360305

CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING

CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING

07,689.578/0001-46

SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29




3uros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00




https://intemetbanking.caixa.gov.far/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

18/06/2018 lnte:met ^Bank ing—CAIXA

I Identificação do Pagamento: COND JUNHO 2018



Chave de segurança: SZJFJ0J7KG004MYR


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bioqueto_nova_cobranca.processa 2/2

CASA.DESIC^M REQBO DO PAGADOR

Benefíciário: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-ÂV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE

UNIDADE

001/007-G • SIND3UF SE

VENCIMENTO

15/06/2018

Pagador: SINDIUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracajucep: 49097670 SE

NOSSO NUMERO

14000000000005950-7

ACXNOA/CÓDIGO BBiEFiaÁRlO

4408/860239-5J

I BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2018 à 31/05/2018

' RECEITASDESPESAS

RECEITAS

RECEBIMENTO DE TAXAS

Condomínio Fevereiro - 2018

Condomíreo Março - 2018Condomínio Abril - 2018Condomínio Maio • 2018SUBTOTAL

MULTAS

Juros

SUBTOTAL

TOTAL RECEITAS

200,00200,00600,00

12.620,0013.620,00

20,3420,34

13.640,34

DISPONÍVEL

3.001 Banco do Banese-C

3.003 Caixa

3.004 Banco Caixa E. Feder

TOTAL

ANTERK»

110,810,003,53

114,34

DÉBITOS800,00658,71

12.840,3414.299,05

CRãirros293,00658,71

9.870,9410.822,65

ATUAL

617,810,00

2.972,933.590,74

DESPESAS COM FUNaONÃRIOFérias -1334,85SUBTOTAL -1334,85DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Serviço Terceiros Pes. Rsica -1.234,33SUBTDTAL -1.234,33ENCARGOS SOOAISAMPOSTOSI.NJSS. -1.497,19PJS. -41,36F.G.TS. -330,87SUBTOTAL -1.869,42MANUTENÇÃO/CONSERTOSSistema de Segurança -152,00SUBTDTAL -152,00CONTRATOS

Administradora do Condomínio -788,00SUBTDTAL -788,00

CONCESSIONÁRIASÁgua -1.823,23Energia -1.199,78Telefone -330,45SUBTOTAL -3353,46CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃOReparos -484,11SUBTOTAL -484,11

DESPESAS RNANCBRAS

Tarifo de boletos -96,39Manutenção de contas -192,67ReemboiM • Casa Design -658,71SUBTOTAL -947,77

TOTAL DEa>ESAS -10.163,94


Condomínio Junho - 2018

REFERBIOA/COTA

06/2018

VALOR DO LANÇAMENTO

200,00

No momento da impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto! (-) VALOR DO DOCUMENTO 200,00

./^TKDATAJMMOBILE-.^yçtojMOBIUÂ

10498.60230 95000.100040 00000.595041 9 75560000020000104-0IXJCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÍRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001ÂV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCeo: 49097670 SE

DATA DO DOCUMENTO


145950

ESPÉaE

RC

ACEITE

N


06/06/2018

VENCIMENTO

15/06/2018

AGÊNCIA/CÓDIGO BBÊBCIÁRIO4408/860239-5NOSSO NUMERO

14000000000005950-7

uso DO BANCO CARTEIRA

RG

ESPÉCIE MOEDA

R$QUANUDADE MOEDA xVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO

200,00INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSAKUDADE DO BENERdÃRIO)

Unidade: 001/007-G

Após vencimento: Multa 2,00% -> R$ 4,00

Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,07

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29

AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju / SE - CEP: 49097670

1 SACADOR/AVAUSTA

IIIAUTENTICAÇÃO MECÃNICA/HCHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

OZOO/WO :9PBP!un 060-09061^

3S nfeoBJV OAON OlNOd

0863 'OONVdd OXSnOnv AV

sadoavHivavdi soa oivoignis

NDIS3G

ONIddOHS

ITEXITOCONTABILIDADE

[email protected]

18/06/2018 lntem;et:::Banklng:::CAIxA

€MÊWMBB fím^íBa

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banklng CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: SINDJUFSE

CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29

Banco:

Conta destino:

''^^Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNP]:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:

Identificação da operação:

Histórico:

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 00000000

0064 / 00000100732-1

01 - Conta Corrente

JURÍDICA

niTROS E CIA LTDA

02.354.394/0001-01

R$ 90,00

R$ 9,50

03 - Pagamento de Dividendos

REFIL SOFT

Data / Hora da operação: 14/06/2018 - 10:13:58



00110400

KJ7J25C1YQW88LP8

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanklng.caixa.gDvi)rySJJBC/imprime_tBd_terc4)rocessa 1/1

AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA13/06/2018

B Ponfn w 2980 Sala. 05■ Ponto Novo - Tel.: (79) 3231.0440®','.®='^flllrosecla.com.br

"llrosScla@(nfoneLcom

^ . 3SJ_9394/0001

1 Via - Cliente

2' Via - Fixa

Ao(S)Sr Êndereço

Estadc^jj^QUANT.g.|PEciFfeAcAôôAft ^,

-^MíUmeQü

FERGRAF . 20 Tis. 50x2

GP 03valor Total R$ m paiEII

22/06/2018 lnte:R-n.et—Banki.ng CAI_XA

€AiXA2^ Via - Comprovante de pagamento de concessionáriaVia Internet Banking CAIXA

13

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 . 00000027-0

Representaçãonumérica docódigo de barras:

846200000020 098802962013 806255500001 001398489474

Empresa:

Valor:


CLARO S.A.

209,88

NET FONE JUN 2018

Data de débito:

Data/hora da operação:

22/06/2018

22/06/2018



00061018

AUHSUTMMN6RTAX2W


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa,gov.br/SIIBC/imprime_concessionaria.processa 1/1

o MUNDO É DOS NETS

SiKDIGATO DOS TRABALHADORES DO POOBtJUD Código NETAVAUmKT0FRANa),0^POMTONOVO

4S047-040 auwaju se

AVAUG(KT0FRANa),0^GALCENTERDESIÛ076 550/001

CPF/CNPJ

Vencimento Velor627333 25/1^2018 209,88

(Împortante:Confotmo|iravfsto tn Gohtrsb) de Ftastacão ds Senriços, osvalores ser^ reajustados, no pniximo mfis, com base na vaifasão

possua Canais a La Caits e Revista Monet, eles serão reûstadosconfonnfl tateia vtaenta ifisponfu^ no site nelcomJir.

Minha NET:

^ BDA LARGA NET EMPRESAS^ 120MEBAFD

(9 NETFONEIUM BRASIL TOTAL

Ewmà de Pagamento

05;l52.265/0(rai-29 BOLETO BÂNGÀRÍO

descrição

@ NETVIRTUA +

(Q NET Fone

001/005

total

164,90

44,98

Valor tota!

209,88

NETVIRTUA +

H8ns8lid3(l8RETVQnVA<i.

OtASnaAaiMS/ia lENSMJMOEVRIWBlMtJIflEAttnENffiESASItaHESAfD 164.30

SidhTotal IHensaOdade NET VSnUA *

Total NET VtRTUA+

764,80

164,«1

(0 NET FoneSSMCO ouracLo

ItSACÕtSUtIViB 3hZ4inS6s 0.00

UGACdes ijoims enuE neifones IMISiiaSs 0,00

ucMCdtsfni ttiZiinOOs 0410

ASSNAnSIA 44.38

lotai NET Fone 44,98

fy\-y ■

Assista a 6

durante os

canais ao vivo

voos da Gol.

-oQniOí-

Conacio síívJ smíjriphoriü, líiblc! Ou

noíolioo': I".:! rndr; iVi-íi do GOL í;

ui^b.íu íi 6 wiioií V.o vivy. iòiii

pioísfoiooí dü cooi&dia, doiicio;.,

doíoJiiOíifóricí, ;;o'-*o!{;s o ío^lc-yj:

ifiíciodí. H do yfci-ío, í; vocõ !i6o

prücbí! ',or oMínonio MPT.

Vl-iíi iinjliilülor naí alioraü.

G.-DB0SL4I QfOeO VJiiíl

(D.paia ateniümtrts preoncial conaiSe os endcratas no deneLcomiu- Evite o dedigenieitta de teu áral efetuinda o pagamenia etã edite de vendmento. NET (tiada ao Seiasa/SinÎ- Para pqamedos após o vencÍRicnta toda cobtadas Juna iBdriosde 0,033Vt e mula de 2H.

- Casa existam tetvlço] prestados e nós cotrados, essas saróoinUusot nas otóxiinas (aturas,oSoAidBtoe da Fah égua (issil 7217707 ■£ praiósoreaOzira Ugapão com um telelane adaptada com dtspósitlyD (CO0]iaiasitlra da Telerxiniuitcações para surdo^.ljguaól]04-7777 pm atendimento tócnico. tInanceitD e conpri doscrvi^s (custo da Igagio local.

Uguc 10621 pani inlonnaçóes. caclamatões ouOgapóe gratuita),oinidixiaosoaríninso

REBSmOS OE ATBlDNENra:650182022241332.550181389921467,550181305065634.550181305063730,550181305007805

I Autentlcaçfto Mec&nlca j

Pagamentos após o vencimento serão cobrailos juros diáiios de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESGO S A. BANCO COOPERATIVO 00 BRASILSA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A BANCO DE BRASlUA SA, BANCO DO BRASL SA.,BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU SA, BANCO MBtCANTB. DO BRASL SA, BANCO SAFRA S/A BANCO SAKTANDER, BANESE, BAtffilSUL. CAKA ECONÔMICA FEDERAL, CmBANK, CPFL

CBente btentiflcação para Déiiito Mês Referência Veniãmento Valor

SINDICATO DOS TRABALHADORES 00 PODER JUD NET SERVIÇOS 5S00016273338 Malo/2018 25/08/2018 209,88

84620000002-0 09880290201-3 «1025550000-1 00139848947-4

22/06/2018 l:nte_r:neT—B.Anking::::c AIXA

14

2a Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível



Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0



Nome: SINDJUFSE

CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29

Banco:

Conta destino:

/''^Tlpo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNP3:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:


Histórico:

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 00000000

0054/00001011128-9

01 - Conta Corrente

FÍSICA

JUUE MELO BRAGA

048.853.555-75

R$ 1.820,00

R$ 9,50

10 - Crédito em Conta

PAGTO JUN 2018



Chave de segurança: E6UUPQWP26S0YM1L

SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SllBC/inipríme_ted_terc.processa 1/1

Func.: 000001-JUUE MELO BRAGA

Sínd. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Bairro Centro - AracajuDemonstrativo de Pagamento

Cargo: 0223 - Jornalista

Depto.: 002 - Administrativo

Verbas0001 - Salário Contratual0520 - Desconto INSS

RefSrbncia

30,00

9,00

Matrícula: 0000000001

Admissão: 03/04/2017

Vencimentos

2.000,00

Período: 06/2018

CTPS:

CPF:

3586058 / 00040

048.853.555-75

Descontos .

180,00

Total; 2(000,00 Total: 1^0,00

Valor Líquido I.OaQ.00

Recebi o valor liquido, acima descrito em ãl./f)f://IÇ{ Assinatura: > CrTlofe,

FGTSdiSalário Base

2

Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS TS do Mês Base Cálc.000,00 2.000,00 2.000,00 160,00

. IR

1.820,00

Faixa IRRF

22706/2018 Internet Ban_klNg....CA-IXA

'Â2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Bankíng CAIXA15


Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0



Nome: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Banco:

Conta destino:

^^•^Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNP3:

Valor:

Valor da tarifa:

Finalidade:

Identificação daoperação:

Histórico:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

5985 / 00000034338-2

02 - Conta Poupança

FÍSICA

EVERLANIA MACIEL DA SILVA

053.820.975-50

R$ 230,00

R$ 9,50

10 - Crédito em Conta

PREST SERV JUNHO



Chave de segurança: E0CL8GKQY91E2FRE

SAC CAIXA: 0800 726 0101



https;//intemetbanking.caixa.gov.br/SlíBC/imprime_ted_terc.processa 1/1

ifiSiND:iURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO TED

VALOR R$ 230,00

Everlania Maciel da Silva, portadora do CPF Ns 053.820.975-50, RG ns 55215960-8-SSP/SP,brasileira, baiana, solteira, com domicílio na Av. Augusto Franco, 2960, Condomínio Praias do

México, Edifício Cancun, apartamento 502, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-670, município de

Aracaju, Estado de Sergipe Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder JudiciárioFederal no Estado de Sergipe, sede social na Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185 - Grajeru

- Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 05.152.265-0001/29, a importânciade R$230,00 (Duzentos e trinta reais), referente ao pagamento estabelecido em contrato firmado,correspondente aos serviços gerais na condição de autônomo e sem vínculo empregatício.

O valor do pagamento corresponde aos dias 30/05/2018 e 06, 13, 20 e 27 de junho de 2018,efetuado em Transferência Bancária (TED) no Banco do Brasil, Agência 5.985-4, Conta Poupança34.338-2 Var. 51, no dia 22/06/2018.

Aracaju, de junho de 2018.

Ckèro Severino da Silva

Coordenador de Finanças e Patrimônio

Everlania Maciel da Silva

Auxiliar de Serviços Gera

26/06/2018 lntemet:::Ba.nking::::CAIxA



171

OnrxpTeSScXO dLz> çjuD ^i'->r\cfjü|r. SeTipo de TED:



Nome do destinatário 1:


Valor (R$):


Finalidade:


Nr. Doe:


PAG0108

1224/000000114290-9

CC

INFO GRAPHICS GRARCA E EDITOR

209769000114

1.600,00

9,50

Credito em Conta

22/06/2018

157849

157849

SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/consulta_ted_enviada_recebidaJmpressao.processa 1/1


Secretaria Municipal da Fazenda - SEMPAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N*» 341 - Centro - CEP 49.010-520 -Aracaju/SE Telefone; (79) 3214-9080


Emissão (Horário de Brasília)

26/06/2018 08:48:43

Reg. Espedai Tributação

Nenhum

Período de Competência

06/2018

Exigibilidade do ISS

Exigívei em Aracaju

Munídpio de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social

INFO GRAPHICS GRAFICA & EDITORA LTDA EPP

Nome Fantasiaínfographícs

2018000

0808

Email

grif.ri b INFO GRAPHICS GRAFICA E EDITORA [email protected]/CNPJ Inscrição Munidpal Inscrição Estadual Simples Nacional Incentivador Cultural Fone/Fax

00.209.769/0001-14 506102 Sim Não (79) 3302-5286

Endereço

AVENIDA PR EDEZIO VIEIRA DE MELO, 4B0 , SUICA - CEP: 49052-240 - Aracaju - SC


'^Nie/Razão SodalSINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNP3 Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail

05.152.265/0001-29 (79) 3085-1095 [email protected]

Endereço

Avenida Augusto Franco, 2980 Sala 07 G Galeria Shopping, Casa Designer, Ponto Novo - CEP: 49097-670 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO1304 - Composição gráfica, fotocomposiçâo, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografla. CNAE: 1813099

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS1.200 Folders

410x550mm, 4x4 cores em Off-set 90G. Dobrados.Total: R$ 1.600,00 Unitário: 1,3333333


PIS (R$) COHNS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (Ri)

0,00

CSLL (R$)

0,00

Outras Retenções (RS)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (Ri) Deduções (Ri)

1.600,00 0,00

ISS (R$) ISS Retido (Ri)

80,00

Desconto Incondicionado (R$)

0,00

Desconto Condicionado (Ri)

0,00

Base de Cálculo (R$)

1.600,00

Valor Líquido (Ri)

1.600,00

Alíquota (%)

5,00

Valor Total da Nota (R$)

1.600,00


Visualizado em: 26/06/2018 09:05:33Para validação desta NFSe acesse: https://aracajuse.weblss.com.br/extemo/nfse/vaiidarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto no 3.393 de 14 de março de 2011.

22rt)6/2018 in ter_net ^BAnkfng....CAIXA

TEV Enviada


ÍH]Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 0866 / 001 / 00000790-8

Nome destinatário:

Quantidade de ve2es:

Valor:

MARIA DOS PRAZERES B DOS SANTOS

R$ 1.820,00




Chave de segurança: YEY40MQFUUAYSHNR



Slnd. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe05.152.265/0001-29

Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - Bairro Centro - Aracaju

Demonstrativo de PagamentoFunc.: 000002 - MARIA DOS PRAZERES BOMFIM DOS SANTOS Período: 06/2018

C^wip: 0041 - Secretario (a) Matrícula: 0000000002 CTPS: 0049241 / 00002

Dbf.iO.: 002 - Administrativo Admissão: 02/10/2017 CPF: 378.978.295-53

Vertas Referência Venciihèhtos Ifescontòs í0001 - Salário Contratual

0520 - Desconto INSS30,00

9,00

2.000,00

180,00

Total: 2.000,00 Total: 180.00

Valor Líquido 1.820,00

Recebi 0 valor líquido, acima descrito em /o6 Assinatura: /Hí

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS ^2.000,00 2.000,00 2.000,00

FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

160,00 1.820,00

22/06/2018 lnTer_net...B ankiNg:::CAI-XA

ãMATEV Enviada


19

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 0866 / 001 / 00000790-8

Nome destinatário: MARIA DOS PRAZERES B DOS SANTOS


Valor: R$ 127,34




Chave de segurança: A881P3CTYXQFAYGZ


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov,br/SIIBC/imprime_transferenda_envlada.processa 1/1

DESPESA RELATIVA À ADEQUAÇÃjO DO AMBIENTE COM A INSTALAÇÃODO NOVQ MdmiÁRIO

w

PISQLAR COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ: 32.868.002 0002-74 lE: 271029153RUA GONCALO RÜLEMBERG LEITE. 2112, SUISSA, ARACAJUSERGIPE

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL™ELETRÔNICA PARA CONSUMIDOR FINAL

NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICMS

CODIGO DESCRICAO QTD. VLR.UNIT VLR.TOT.

7896586817124 DDNEVA 1712 EXT SHQCK 3X0 75X3H 2PfT2 OGO UH 28 45 56 90

7896586815397 DANEVI) 1539 EXT SHOCK 3XO.075X5H CZ1.000 UN 34.90 34 90

^TAL DE ITENSoUBTOTAL R$DESCONTO R$TOTAL R$

FORMA DE PAGAMENTODINHEIROTroco

291,80-11,9479,86

VALOR PAGO R$90,0010,14

TRIB. APROX. R$ FED 0,00 EST 0,00 MUN 0.00(FONTE IBPT)

NUMERO 74939 SERIE 202 EMISSÃO 2018-06-05 16:35:03VIA CONSUMIDOR

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EMhttp://www. nfce. se. gov. br/porta I/porta 1Notici a

CHAVE^D^CESSO2818 0632 8680^200 74 6520

2000 0743jií^.5l^^'395CNPJ/CPF/ID ESTI

GILBERTAV AUGUSTO FRANCO,

.735-20

130V0, ARACAJU,

5 5 §CONSULTA Vl/g-^f ' "

PROTOCOLO AUTORIZACAO 328180064960655DATA AUTORIZACAO 05/06/2018 16:36:52

OPERADOR: 0419 MAGNAPISOLAR Agradece a Preferencia.Volte SempreVENDEDOR: 0013348-JEANE SILVA CLEMENTE SANTOS

CAIXA: 202 05/06/2018 16:35:09CISSPoder 16.0.'" ,BE HP-4200 1.4 CDKNFC-e 3.2.2.5

ÍIBB4

A qOSTA CIA LTDA

fAV.Rfi ES! DENTE TArJC

,JU-SE

da Nota>Tscâ1'Õe'dM4ufóâo|^@^|^^Não permite aproveitamento de crédito do íc

CÓDIGO DESCRIÇÃOQTD UN VL. UNITÁRIO VL. TOTAL

1534882

72419

ROLO ESPUMA PINT.C/SUP. 09CM 1341/MPINCÉIS TIGRE

1 UN 3,90 3,90ROLO ESPUMA PINT.C/SUP. 15CM 1343/15PINCÉIS TIGRE

1 UN 8.00 8,00

2^

11,900,000,000,0011,90

VALOR

_ _ 11,90

QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Produtos

DescontosAcréscimos

Frete

VALOR A PAGAR

FORMA DE PAGAMEfvfTO

Dintiéico

Total aproximado dos Impostos:RS 1,10 Federal e R$ 2,14 EstadualVENDA DIRA/D DIRETA-17-27200028861-16-17DEP I 8-LOJA IAJU

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 001.409.859 - Série: 001Emissão 02/06/2018-

Consuite pela chave de acesso em;

http://www.nfce.se.gov.br/portal/consultarNFCe.j$pCHAVE DE ACESSO

2818 0610 2304 8000 1293 6500 1001 40^ 5910 1603 7780

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de GR Code

328te(M63904660 02/06/2018 16:17:10

'ti-

DESPESA RELATIVA À ADEQUAÇÃÇ DO AMBIENTE COM A INSTALAÇÃODO Nôv<? Mym^

PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ: 32.868.002 0002-74 lE: 271029153rua GONCALÜ ROLEMBERG leite. 2112, SUISSA. ARACAJUSERGIPE

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCALELETRÔNICA PARA CONSUMIDOR FINAL

NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO ICHS

CDDIGO DESCRICAÜ OTD.

7898586817124 DAHEVA 1712 EXI SKOtX 3X0 75X3H 2ffTi 000 m 28 45

789B588815397 OIlHEVfl 1539 EXI SHQCK 3X0 Ô75X5H CZ '1 080 m 34 90 34 90

VLR.UNIT VLR.TOT.

56.90

TOTAL DE ITENSSUBTOTAL R$DESCONTO R$TOTAL R$

291,80

-11,9479,85

FORMA DE PAGAMENTODINHEIROTroco

VALOR PAGO R$90,0010, 14

TRIB. APRÜX. R^ FED 0.00 EST 0,00 HUN 0,00(FONTE IBPT)

NUMERO 74939 SERIE 202 EMISSÃO 2018-06-05 16:35:03VIA CONSUMIDOR

, CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EMhttp://www.nfce.se. govbr/porta I/porta INoticia

CHAVE 012818 0632 8680

2000 074SiÍ!^

CESSO:(^^74 6520i|gg395ll 51826.735-20

®©.0OT-^VÜ. ARACAJU.

CONSULTA viQ^éírS Ircgoe

CNPJ/CPF/ID ESTIGILBERT

AV AUGUSTO FRANCO.

PROTOCOLO AUTORIZACAO 328180084960855DATA AUTORIZACAO 05/(^/2018 16:36:52

OPERADOR: 0419 MAGNAPISOLAR Agradece a Preferencia.Volte SenpreVENDEDOR: 0013348-JEANE SILVA CLEMENTE SANTOS

CAIXA: 202 Õ5/Õ6/2ÕÍ8Ü6TS:Õ9CISSPoder 16.0.6. IBE MP-4200 1.4 COKNFC-e 3.2.2.5

Da..iv1tlU<4

A COSTA CIA LTDA

AVeSES! DENTE

U-.SE

^fíientoda Nota Fisc

Nâo permite aproveitamento de credito do

CODIGO descrição

OTO UN VL.UMTARIO Vl..TOrAL

1534882 ROLO ESPUMA PINT.C/SUP, 09CM 1341/09PINCÉIS TIGRE

^ UN 3.90 3.9072419 ROLO ESPUMA PINT.C/SUP 15CM 1343/15

PINCÉIS TIGRE

1 UN 8.00 8.00QTD. TOTAL DE ITENS

Valor Proc&rtos

DescontosAcréscimosFrete

VALOR A PAGAR

FORMA DE PAGAMEFíTO

Dinheiro

Total aproximado dos Impostos:RS 1.10 Federal e RS 2.14 EstadualVENDA DIR/VO DíRETA-17-27200028861-16 17DEP 18-LOJA IAJU

2.00

11.90

0,000.00

0,0011,90

VALOR

11.90

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 001.409.859 - Série: 001Emissão 02/06/2018-

Consuite pela chave de acesso em:

http7/www.nfce.se.govbr/portal/consuItarNFCe.jspCHAVE DE ACESSO

2818 0610 2304 8000 1293 6500 1001 4098 5910 1603 7780

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

328190063904660 02/06/2018 16:17-10

, 22/05/2018


Internet ^Banki.ng...CA IXa

ISr

DESPESA RELATIVA À ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE COM A INSTALAÇÃODO NOVO MOBILIÁRIO

i/iM.liisHi ii n!'jhü iHjs snHiüs i iwtntii Hü líkh i

CNPJ-15.065.244/0001-14I r•2.'0712631 Insc. ílunicipaj: 1

Mv' ftiJíiUüri] rRflütn, 150&, Siiiupira Caaposflracaju.-SE Fone: 7932591640

üHíiTF nrr-e ■ Docufiipiito fiuxíjíar da Mota Fiscalde Consunidor Fletronica

Hao per tule aproupilaflento de credilo de ICflS

Itra Coü. Ikwicco Qldp ün Wrüiüt Wi lot

1 -4MÍÍ;

(Jtd. Tolül de ItensSub Total Ri

Çies,pfintu.- - fó..:yolo); rt Payer }?¥ ■fURlinDinheii-n Ri UÍROCO Ri

00116.40

,.0.82

í/alü>- Pago50.0034.42

Ino iW Ri- 2,12 Federal e 2,ai isfinJnal Fonte: 10^15oi7e«(MCimiS 0 PREFEREUCWFone: l6-.)iií Kl iFSflR ÍIW.HlSn .RBIIOR

IVejciidai SI: !i53?94

Nunero: 135077 Sprie;0i li3i5sao:?3 05 2018 16:52:37foiisalle ivla Clwve de lícesso CH:htíp://iwj.nfce.se.gov'.br/pía ta

l/ccnailtarlFCe.jsp

iHfiVE K fiCFSSO.-idlí 17)15 0662 4400 0144 6500 lOffl) 1350 7719 9494 1920

!-l-l« í) CtMIfâ®CPF: ..

CÜNSUniODR

tnnsultar ula leitor de QR Code

Prfjtocülo: 32818Ü0Õ0103580 2J-U5-2018 16:52:37

Supporl .Inforuaüca 79 3302-5707

https://lntemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_blDquefto nova_cobranca.processa

m iü:.-

212

^fçPESA RELATIVA À ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE COM A INSTALAÇÃODO NOVO MOBILIÁRIO

JlJSfli n niWíi 0Ü5 SfiNiÜS FERRnütHS tlRhLICHPJ-15.066.244/0001-'14

I.E-270712631 Insc. Hunicipal: 1m AUGUSTO FRANCO. 1606. Siqueira Campos

Aracaju,-SE Fone: 7932591640

OANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscalde Consumidor Eletrônica

Nao permite aproveitamento de credito de icns

Item Cod. Descricao Qtde Un Ulrünit VlrTot

Qtd. Total de ItensSub Total Ri ,

f^A ÜÊ^GAtiaiDinheiro R$TROCO R$

00115,40J.J2

aloTragc50,0034,42

Triü ôprox R$: 2,12 Federal e 2,80 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eUfiGRADECEtíOS A PREFERÉHCIAFunc: 16-JÚLIO CÉSAR MJflSfl JUHIOft

Preventíats): 653794

Humero: 135077 Serie-.Ol Ei!iissôo:23-Ü5-2018 16:52:37Cônsulle (lela Chave á» Acesso eti:http://tiiiu.nfce.S8.gov.br/p€rta

l/consultarKFCe.jsp

CIfilUE DE ACESSO2818 0515 0662 4400 014^ 6500 1000 1350 7719 9494 1920

l-l-M A COHSljJlIDlIRCPF:

CDNSUfllDOR

Consultar uia Leitor de QR Code

m

Protocolo: 328180060103580 23-05-2018 16:52:37

Support Informática 79 3302-5707

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO SINDJUF.SE DO ESCRITÓRIO DE

ADVOCACIA DE ESTÂNCIA PARA ARACAJU

CO OPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DE ESTÂNCIA LTDA.Largo Santo Antônio, S/N • Sala 01 (Mine Rodoviária) CEP: 49.200-000 - CNPJ: 03.972.446/0001.76

CONTATO EM ESTÂNCIA(79)3522.1410/999664155

CONTATO EM ARACAJU(79)3213.1382/999664343

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO jypo 1949^ R$Recebi (amos) de A-v.Jv.,.í.

a importância de R$ \) i''Y\'Le. -■ ■ ■ ^

Carespondente a ^ rU An r rl^n —a—^tq ~ g <r _—^

L-:^ / deEstância._J2L_de_0éIvanillo

25/06/2018 lntemet:::BanKing CAíXA

I M M M

íãkMjm.A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto


20



CPF/CNPJ: 05,152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:10498.5190 84823.015204 21700.004885 4

275710000152640

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305


Nome Fantasia: SANTANA, ARAÚJO & COSTA - SOLUCOES JURID

Nome/Razão Social: SANTANA, ARAÚJO 8i COSTA - SOLUCOES JURID

CPF/CNPJ: 01.677.310/0001-08

Sacador Avalista

CPF/CNPJ: -.0

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SINDJUF SE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29


Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29




Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00



25/06/2018

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

Identificação do Pagamento:

lntemet::;BanKing C/\iXA

1.526,40

1.526,40

ESCRTT ADVOCACIA



Chave de segurança: 0U2TA6E0LCRS7P\/L


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanl<lng.caixa.gov,br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXARECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 08007260101

OUVIDORIA I 08007257474www.caixa.qovi)r

Cedente

SANTANA ARAÚJO E COSTA

CPF/CNPJ

01.677J10/0001-08

Endereço do cedenteAV BEIRA MAR 1312 • TREZE DE JULHO • ARACAJU

UF

SE

Agência / Código do Cedente0654/851904-8

CEP

49020010

Data do documento

04/06/2018

N" do documento

00005329107

Espécie documentoDM

Carteira

01

Data do processamento04/06/2018

Nosso Número

14/230520170000488-2

Sacado

SINDJUF SE

CPF/CNPJ

05.152.265/0001-29

Endereço do sacadoAV FRANKUN DE CAMPOS SOBRAL 2185 • JARDINS ARACAJU

UF

SE

CEP

49027-000

Sacador/avaüsta CPF/CNPJ

Instruções (Texto de ResponsabiDdade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL 2018074

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

Moeda

R$Quantidade Vaior Vencimento

30/06/2018

Vator do Documento

1.526,40Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá vaidade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

104-0 10498.51908 48230.152042 17000.048854 2 75710000152640

Locai ue pagamentoPREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

30/06/2018

SANTANA ARAÚJO E COSTACPF/CNPJ01.677.310/0001-08

Agência / Código do Cedente0654/851904-8

Data do documento04/06/2018

N° do documento00005329107

Espécie de docto.DM

Aceite

NÃOData do proce:04/06/2018

ssamento Nosso Número14/230520170000488-2

Uso do Banco Carteira01

Moeda

R|Quantidade Valor {=) Valor do Documento

1326^0

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTOREFERENTE A NOTA FISCAL 2018074HONORÁRIOS ADVOCATICIOS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Mutia/JurDS

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

Sacador/Avalista:

SINDJUF SE

AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDINS

ARACAJU

CPF/CNPJ: 05.152J265/0001.29

UF: SE CEP: 49027-000

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

p4'oc/nrv<o c;i~.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUI «Im I iA/^uioo/R\

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZAdministração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Arac3ju/SE Telefone: (79) 3214-9080



01/06/2018 08:55:53

Reg. Especial Tributação

Nenhum


06/2018


Exigfvel em Aracaju

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE


SANTANA ARAÚJO & COSTA-SOLÜCOES JURÍDICAS APLICADAS

Nome Fantasia

SANTANA ARAÚJO &COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APLICADAS

CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual

01.677.310/0001-08 546112Endereço

Avenida Beira Mar, 1312 , Treae de Julho - CEP: 49020-010 - Aracaju - SE

-fiiQta: 2018000

b^pp0074Ve^ÇcaçSo

Simples Nacional

Sim

Email

[email protected]

Incentivador Cultural Fone/Fax

Não (79) 3214-3313


Nome/Razão Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-maIt

05.152.265/0001-29 (79) 3211-5556 [email protected]ço

Avenida Frankiin de Campos Sobral, 218S , Jardins - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO1714 - Arbitragem de qualquer espécie, Inclusive jurídica. CNAE: 6911701

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSREFERENTE A HONORÁRIOS AOVOCATÍCIOS CONTRATUAISMENSAUOADE DE JUNHO DE 2318


PIS (R$}

0,00

COFINS (R$)

0,00

INSS (R$)

0,00

IR (R$)

0,00

CSLL(R$)

0,00

Outras Retenções (R$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)

1.526,40

ISS (R$)

76,32

Deduções (R$)

0,00

ISS Retido (R$)


0,00

Desconto Condicionado (R$)

0,00


1.526,40

Valor Líquido (R$)

1.526,40

Alíquota (%)

5,00


1.526,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 01/06/2018 08:55:49Para validação desta NFSe acesse: https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nf5e/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n° 3.393 de 14 de março de 2011.

I I • «Mlá I If I iidCf «tauciiiduai

25/06/2018 l-nTe m.et~ban_king...Ca-IXA

A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto




CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0



175710000013000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.


Pagador Final - Correntlsta


CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29




Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00




Identificação do Pagamento: CBM OFFICE MES 06



Chave de segurança: GC4XPAEJ7F1WWQ2Z


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https:/^ntemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2



Administração Tributária - Praça General Valadão, No 341 - Centro - CEP 49.010-520 -Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080



26/06/2018 09:38:03

Reg. Espedal Tributação

Nenhum


06/2018


Exigfvei em Aracaju

Muniapio de Prestação do Serviço

Aracaju - SE


CBM OFFICE LTDA

Nome Fantasia

CBM Office

CPF/CNPJ

09.594.544/0001-01

Endereço

Avenida Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

Inscrição Municipal

778692

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

E

2018000

!ÍÜjU>05Ò3

mail

[email protected]


Não (79) 9977-0789


^^,jÍ(||ne/RazSo SocialNDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO

Inscrição Municipal Inscrição EstadualCPF/CNPJ

05.152.265/0001-29

Endereço

Avenida Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju -

Fone/Fax E-mail

[email protected]

SERVIÇO PRESTADO9999 - Outros Serviços CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de escritório virtual, referente ao contrato n° 02.07/2014


PIS (R$) COFINS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (R$)

0,00

csa (R$)

0,00


0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$) Deduções (R$)

130,00 0,00

ISS (R$) ISS Retido (R$)

6,50


0,00


0,00


130,00

Valor Líquido (R$)

130,00

Alíquota (%)

5,00


130,00


Visualizado em: 26/06/2018 10:40:15Para validação desta NFSe acesse: https;//aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n° 3.393 de 14 de março de 2011.

25/06/2018 ln_ter_net banking:;;C AIxA


Via Internet Banking CAIXA22 I



CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0



875760000032264

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A




CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29




Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Muita (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00




Identificação do Pagamento: MOOBITECH JUNHO 2018



Chave de segurança: HFEXTP0RX8NR8EQY


SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.prDcessa 1/2

j QQ'j.9 j Recibo do PagadorVencimento

05/07/2018Agèncla/Cõdigo do Beneficiário

8081-0/00000954-7

Número do Documento

20778818

Nosso Número

27876360000003639

Valor do Documento

322,64(-) Descontos (-•■) Acréscimos (=) Valor Cobrado

F^gador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 - Faroiândia - 49031-130 Aracaju-SE

Sscsdor/Avalista

Beneficiário MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 11.908.706/0001-72Rua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE

Autenticação Mecânica

I QQ'|_9 00190.00009 02787.636006 00003.639176 8 75760000032264Local de PagamentoQUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário Mõõfei SÈRVIOÔS DE iNFôrMATiòa LTQARua Doutor Silvério Fontes. 279 - Cirurgia - 49055-250 ^caju-SE

Vencimento

05/07/201811908706000172 Agéncia/C>}digo do Beneficiário

8081-0/00000954-7Data do Documento25/06/2018

Número do Documento20778818

Espécie DoeDM

AceRe

NData do Processamento

25/06/2018Nosso Número

27876360000003639Uso do Banco Carteira

17/019Espécie Moeda

R$Qtde Moeda (x) Valor (=) Valor do Documento

322,64Instruções - Texto da Responsabilidade do BeneficiárioApós o vencimento, cobrar multa de 2,00%.Após o vencimento, cobrar juros de 0,15% ao dia.

■«'^'^'enda 3274 - Parcela 1 de 1

(-) Desconto

{-) Outras Deduções/Abatimento

(-•■) Mora/Multa/Juros

('•-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Sacador/Avatisia

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 - Faroiândia - 49031-130 Aracaju-SE

Autenticação Mecânica - Rcha de Compensação

1



Administração Tributária - Praça General Valadão, N® 341 - Centro - CEP 49.010-520 -Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eRPS número 3079 Série SN emitido em 01/07/2018


02/07/2018 15:21:08

Reg. Especial Tributação

Nenhum


07/2018


Exigível em Aracaju

Munidpio de Prestação do^Serviço

Aracaju - SE

V 2018000

0§13^oe46


MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

826573

Inscrição Estadual Simples Nacional

Sim

CPF/CNPJ

11.908.706/0001-72

Endereço

Rua DR SILVERIO FONTES, 279 , Cirurgia - CEP: 490SS-2S0 - Aracaju - SE

Email

[email protected]


Não (79) 3302-7476

^MADOR DE SERVIÇOS.ne/Razâo Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO E

CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail

05.152.265/0001-29 (79) 9977-1718 [email protected]ço

Rua Professora Nair Ribeiro Porto, OS, Faroiândia - CEP: 49031-130 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instaiaçSo, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutenção do site. 322,64.

Valor Aprox dos Tributos: R$ 43,40 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 16,13 Municipal Fonte; IBPT/FECOMERCIO SE ca7gi3


PIS {R$) COFINS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (R$)

0,00

CSLL(R$)

0,00


0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$) Deduções (RS)

322,64 0,00

ISS (R$) ISS Retido (R$)

13,07

Desconto In condicionado (R$)

0,00


0,00


322,64

Valor Líquido (R$)

322,64

Alíquota (%)

4,05


322,64


Visualizado em: 03/07/2018 09:27:59Para validação desta NFSe acesse: https://aracajuse.webiss,com.br/extemo/nfse/valid3rEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n° 3.393 de 14 de março de 2011.

25/06/2018 lntErjnel....Ban_l<i_ng CA-IxA

23

2^ Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2018

03- NtJMERO DO CPF OU CNP3 05.152.265/0001-29

04- CODIGO DA RECEITA 8301

05- NÚMERO DE REFERÊNCIA

01- NOME / TELEFONE

SINDJUFSE / (79) 3211-5556

06- DATA DE VENCIMENTO 25/07/2018

07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 40,00

ATENÇÃOé vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja Inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

08- VALOR DA MULTA R$ 0,00

09- VALOR DOS JUROS/

ENCARGOS DL-1.025/69R$ 0,00

10- VALOR TOTAL R$ 40,00

11- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 25062018 275000300000027 00458829

Identificação daoperação:

DARF JUNHO 2018


Data/hora da operação: 25/06/2018


Chave de segurança: M522HR21Q5GHGQX6

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.** 736, DE 02/05/2007.


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_darf.processa 1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF01 NOME / TELEFONE

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Serqipe / f79)32115556

02 PERÍODO DE APURAÇAO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

30/06/2018

05.152.265/0001-29

8301

25/07/2018

Veja no versoinstruções para preenchimento

07 VALOR DO PRINCIPAL 40,00

08 VALOR DA MULTA

Atenção

vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

09 VALOR DOS JUROS E / OUENCARGOS DL - 1.025/69^

10 VALOR TOTAL 40,00

*1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1® e 2® vias)

01

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL


DARF

NOME/TELEFONE

Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

30/06/2018

05.152.265/0001-29

8301

25/07/2018

Veja no versoinstruções para preenchimento

07 VALOR DO PRINCIPAL 40,00

08 VALOR DA MULTA

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

09 VALOR DOS JUROS E / OUENCARGOS DL -1.025/69^

10 VALOR TOTAL 40,00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÃRIA (Somente nas 1® e 2® vias)

25/06/2018 l_n_ter-net:::B a_Nking—CA-IXA

2^ Via - Comprovante de pagamento de FGTSVia Internet Banking Caixa

24

Nome:

Conta de débito:

SIND3UFSE

2750 / 003 / 00000027-0


858600000039 200001791802 707618050800 515226500012

CNP3/CEI empresa:

Cód. convênio:

Data de validade:

Competência:

15.226.50001/29

0179

07/07/2018

06/2018

\

Valor recolhido: 320,00

Identificação da operação: FGTS JUÍMHO2018

Data / hora:

Data de Débito:

25/06/2018

25/06/2018


Chave de segurança: J4LV7HE3959G0C2P


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SiiBC/imprime_gfip.processa 1/1

T GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/06/2018 - 15:29:06

FIWDO DE OARfiNna 00 TtNW>0 DE SERVCO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOIE '

SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD

02-DDD/TELEFONE

(0079)32115556

03-FPAS j04-SIMFLES566 1 1

05-REMUNERAÇÃO

4.000,00

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

03-CÒD RECOLHIMENTO j09-ID RECOLHIt-ENTO115 1 017980-9

10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 )

05.152.265/0001-29

ll-COr-tPETÊNCIA

06/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/07/2018

n-nrpOs-To i CCNTATR SnCTA!. ^J-FMCARCOS "S-TOTAT. A RFCOT.KFR !

320,00 0,00 320,00 j1

^VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018**

858600000039 200001791802 707618050800 515226500012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUWDO D€ OftQANTW DO DEMPO DE SERVJCO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/06/2018 - 15:29:06

-RAZÃO SOCIAL/NCME

SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD

03-FPAS

566

j 08-CÓD RECOLHII-ENTO! 115

o4-SIMPLES

O9-1D RECOLHIMENTO

017980-9

05-REí-lUNERAÇAO

4.000,00

10-INSCRIÇAO/TIPO{ 3 )

05.152.265/0001-29

06-QTDE TRABALHADORES

2

11-COMPETÊNCIA

06/2018

02-DDD/TELEFONE !

(0079)32115556

07-ALÍQ'JOTA FGTS

h R-DF.P/.STTO I COMTATP, SOCTAT, Má-F.NCARCOS

320,00

I 1 S-TCTAI. A nr.COT.HFRI

0,00 I 320,00

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018**

12-DATA DE VALIDADE

07/07/2018

858600000039 200001791802 707618050800 515226500012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/06/2018 Inter net::;:BankíNg...C.AixA



25

Banco Recebedor: C/UXA ECONÔMICA FEDERAL


CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

fí^




Código do Banco:

Beneficiário originai / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Sacador Avalista

CPF/CNPJ:

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ;

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ;


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

00190.0000 90304.777000 70000.032317 O

575730000077750

BANCO DO BRASIL S/A

001

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL E

M


M

37.174.521/0001-75

-.0


M

37.174.521/0001-75

SINDJUF SE

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29




Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

https://intemetbanking.calxa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

26/06/2018

Muita (R$):

Desconto (R$):

Abatimento (R$):


Valor Pago (R$):

IdentifícaçSo do Pagamento:

Inter net:::;BanklNg...C.AIxA

0,00

0,00

0,00

777,50

777,50

FENA3UFE JUNHO 2018



Chave de segurança: V9WJZG8JUU40G122

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101^ Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492•"Ouvidoria: 0800 725 7474


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueio_nova_cobranca.pfocessa 2/2

001-9 00190 00009 03047.770007 00000.323170 5 75730000077750Recibo de Entrega

1 Nome do Benefldário/CNPJ/CPF1 FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ; 37.174.521/0001-75

: Agénda 1 Cédigo do Beneficiário03476-2/221352-4

1 Pagador/CNPJ/CPF1 SINDJUF SE - CNPJ; 05.152.265/0001-29

Nosso-Número

30477700000000323

1 Data de Vendmento |í 02/07/2018 1

Nr Documento | Espéde29072018 1 RC

Moeda

R$Valor do Documento

777,50

1 Rec8fol(emos) o bolçto1 com essas características.

Assinatura i Data da Entrega | NomeLocai do PagamentoPagável em qualquer banco ató o vencimento. Após, atuapze o boleto no site bb.com.br

^BANCODOBRASIL|001-9|00190.00009 03047.770007 00000.323170 5 75730000077750I Local do Pagamentoi Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0C01-29

RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO, N 5 ■

49031-130 - ARACAJU - SE

Sacador / Avalista;

[ Nosso-Número Nr Documento

30477700000C0032 29072018

[ Data de Vencimento

02/07/2018

: Valor do Documento s(=) Valor Pago

777,50 INome do Beneíiciário/CPF/CNPJ/Endereço

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ; 37.174.521/0001-75

SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AN - BRASÍLIA/DF - 7039S-QC0

Uso do Banco I Carteira [Espécie I Quantidade Valor

17/27 R$

Agénda / Cédigo do Benafldário

03476-2/221352-4

Instruções de Responsatrilidade do Benefidárío

Contribuição Estatutária Fenajufe- Junho 2018

- V'

Data Processamento

21/06/2018

Espéde DOC

RC

Data do Documento

21/06/2018

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(-») Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recSM somente terá vaEdads... oom a autenticaçSo mecânica ou acompanhado do recibode pagamento emitido pelo banco.Recebãnerito através do cheque n" do bancoEsta quitação só terá vafidade após o pagamento do cheque adma pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

^BANCOD0Brasil 00190.00009 03047.770007 00000.323170 5 75730000077750

1 Local do Pagamento1 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

1 Data de Vendmento1 02/07/2018

Nome do Benefidãrio/CNPJ/CPF/Endereço

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ; 37,174.521/0001-75

SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AiN - BRASíLIA/DF - 70395-900

V Agénda / Código do Benefidárío

1 03476-2/221352-4

Data do Documento

121/06/2018

1 Nr do Documento | Espéde DOC | Aceite | Data Processamento129072018 f RC | N 121/06/2018

1 Nosso-Número1 30477700000000323

1 Uso do Banco Carteira S Espéde | Quantidade | Valor17/27 1 R$ 1 1

1 (=)Valor do Documento1 777,50

Instruções de responsablldade do Benefldárto.

Contribuição Estatutária Fenajuíe- Junho 2012

(-) Desconto/Abatimento

(-r-yurosiMulta

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/G001-29

RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO, N 5 -

49031-130 - ARACAJU - SE

Sacador / Avalista;

Autenticação Mecânica • Ficha de Compensação

26/06/2018 Internet Banking CA:lxA

€AiXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto




CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0




Código do Banco:

Código do ISPB:


Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNP3:

Sacador Avalista

CPF/CNP3:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:


Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

10498.6023 07900.010004 40000.059969 6

775860000132752


104

00360305



06.028.059/0001-74

SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29




Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/impríme_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

26/06/2018


Valor Pago (R$):

Identificação do Pagamento:

Internet Banking CA;lxA

1.327,52

1.327,52

ALUG ENERG JUN 2018



Chave de segurança: V3E3WUXP2HJA708V


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Heíp Desk CAIXA: 0800 726 0104


d AS A.OESBGrM REaeO DO PAGADOR

^ .efidário: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74■ AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracajup; 49097670 SE

UNIDADE

002/007- G e 7-F - SINDI

vENaMBvro

15/07/2018

yador; SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29. AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracaju'o: 49097670 SE

NOSSO NÚMERO

14000000000005996-5

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEHOÁRIO

4408/860237-9

uALANCETE DEMONSTRATIVO - àDESPESAS

''ECEITASTOTAL DESPESAS 0,00

"OTAL RECEITAS 0,00

DISPONÍVEL

ANTBUOR DÉBITOS CRÉDITOS ATUALTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00


AluguelEnergia

REFERÊNCIA/COTA06/201806/2018

VALOR DO LANÇAMENTO

1.100,00227,52

No momento da impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto! (=) VALOR DO DOCUMENTO 1.327,52

.«JHWJAIAJHMOailE-.SOLUÇtoj

10498.60230 79000.100044 00000.599696 7 75860000132752'XA 104-0LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Benefidário: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE

VENCIMENTO

15/07/2018

AG&^CIA/CÓDIGO BENERCIARIO

4408/860237-9DATADODCICUM0ITO


145996

ESPÉCIE

RC

ACEITE

N


21/06/2018NOSSO NUMERO

14000000000005996-5

USO DO BANCO CARTEIRA

RG

ESPÉQE MOEDA

R$QUANTIDADE MOEDA xVALOR (=>) VALOR DO DOCUMENTO

1.327,52INSTRUÇÕES (TE)aO DE RESPONSABIUDADE DO BENERdÁRIO)

Unidade: 002/007-G e 7-F

Após vencimento: Multa 2,00% -> R$ 26,55

Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,45

{-) DESCONTO/ABATIMENTO

0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(■»■) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju / SE - CEP: 49097670

SACADOR/AVAUSTA

immmautenttcaçAo mecânica/rcha de compensação

Corte Aqui

0-1 e dZOO/200 :9PBpjun 060-090617

3S nfeoBJV OAON OlNOd

0862 'OONVdd OlSnonV AV

SddoavHivavdi soa givoionis

NDISiCj

VSVDONIddOHS

jfh.

ifEXITOCONTABILIDADE

[email protected]

ísnsa

ÍA VA

.qsD

386P\VA

qsD

^a

OT

25/06/2018 lnT:er n et:;;Ban_kl ng::::CAIXA

A2^ Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência SocialVia Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

27

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

R«Ev.De«Msoo*L QUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

03- CODIGO DE

PAGAMENTO

2100

04- COMPETÊNCIA 06/2018

05- IDENTIFICADOR 05152265000129

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONESINDJUFSE

06- VALOR DO INSS 1.240,00

07-

08-

02- VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)09- VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES

180,00

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita queresultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importânciacorrespondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual

ou superior ao valor mínimo fixado.

10- ATM/MULTA EJUROS

0,00

11- VALOR TOTAL 1.420,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 25062018 275000300000027 851561

Identificação da operação: GP5 JUNHO2018



Chave de segurança: WFT8EVXNL92AS3EL


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492^Ouvidoria: 0800 725 7474^ ■Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_gps.processa 1/1

Vencimento: 20/07/2018

«.w

MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR

2100

06/2018

05.152.265/0001-29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe

Rua Gonçalo Prado Rollemberg. 794 - CentroAracaju-SE/490104107932115556

6-VALOR DO INSS 1.240,00

7-

8-

2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS) 9-VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES 180,00

Atenção, e vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinfenor ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar

^alor infenor deverá ser adicionada á contribuído ou importância correspondente''^tos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo

lixado.

lO-ATM/MULTA E JUROS 0,00

11-TOTAL 1.420.00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/07/2018

^ 'W '^'NíSTÉRIO da fazenda E assistência social - MPASINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29

1 - NOME OU RAZAO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe

Rua Gonçalo Prado Rollemberg, 794 - CentroAracaju-SE/490104107932115556

6 - VALOR DO INSS 1.240,00

7-

8-

2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS) 9 - VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES 180,00

Atenção: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinfenor ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A recerta que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuído ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.420,00

12-AUTENTIC/KÇAO BANCÁRIA

26/06/2018 lntemet...Bank:i_ng c:AIXA

28Consulta de TED Enviada


Tipo de TED:





Valor (R$):


Finalidade:


Nr. Doe:


PAG0108

5657/000000027898-0

CG

GILBERLAN GOMES DOS SANTOS

038.884.885-59

500,00

9,50

Credito em Conta

25/06/2018

124168

124168

SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/consulta_ted_enviada_recebidaJmpressao.processa 1/1

03/07/2018 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - FISS-LEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Departamento de Tributos Municipais - D.T.M.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

1800000000001

Data e Hora de Emissão

3/7/2018 10:52:13Código de Verificação

B52QJM5D5HBPRESTADOR DE SERVIÇOS

mi^AGENCIA

CPF/CNPJ: 29,167.313/0001-1.0 inscrição Munídpal: 163935

Nome/Razão Social: GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559

Endereço: R TOBIAS BARRETO, 107 A, CASA, CENTRO, 49400-000

Municipio: LAGARTO UF: SE

Emaii: [email protected] Fone: (079) 99991-8541


CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29 Inscrição Municipal: 165549

Nome/Razão Sodai: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DESERGIPE

Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 2980, SHOPPING CASA DESIGN, SALA 07G, PONTO NOVO, 49047-420

Munidpio: ARACAJU

Emaii: [email protected]

UF: SE

Fone: (079) 3085-1095

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE MARCA, EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTES PARA O SITE INSTITUCIONAL, CRIAÇAO EFECHAMENTO DE ARQUIVOS PARA A COMPOSIÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS IMPRESSAS.

Serviço:. _-g Propaganda e publicidade. Inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou

sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários

Valor do Setviço(R$)

500,00

OescQnto(R$) Deduç3o(R$) Base de Cálculo(R$) Aliquota(%)

0,00 0,00 500,00 0.00

Valor do ISS(R$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00RETENÇÕES

INSS(R$)

0,00

PIS(R$)

0,00

COnNS(R$)

0,00

C.S.L.L{R$)

0,00

IRRF(R$)

0,00

Outras Oeduções(R$)

0,00

ISS Retido(R$) Total das Retenções{R$)

0,00 0,00

Valor Liquido da Nota(R$)

500,00

OUTRAS INFORMAÇÕESENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL (MEI)O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.

consulte a autenticidade dessa nota em lagarto.flsslex.com.br

https://lagarto.fiss!ex.com.br/fiss-lex/servlel/apnotafiscal?o+5bROucZljZaJHfyulYvcOXJh3vJdVWIufMakeCm_NRzjubTg+yx_JWtS2uOqfv 1/1

26/06/2018 intErnet:::B-anKing....CalXA



[??]

Tipo de TED:





Valor (R$):


Finalidade:


Nr. Doe:


PAG0108

3287/000000019308-9

CC

GILBERTO OLIVEIRA MELO

264.826.735-20

219,03

9,50

Credito em Conta

25/06/2018

174635

174635

SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://tntemetbanking.calxa.gov.br/SliBC/consuita_ted_enviada_recebidaJmpressao.processa 1/1

'' .U'; üi ' '.i.- üVi-;'':-!. . .'í't;.?'■■,■■ i.>

A^ijLiVUO GTÍÍ3Í3JÍ3 ^:i.' ;•• .o -'

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Epi-eiSi :< V.

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8i0£\eovas

1 ü ò l' '..jU'- ! X Íj' -V ..'í' '

X"!,' v.-«XO ^XímO■" O:'-'.-.'.": ^ ;

DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A

SERVIÇO DO SINDICATO

CKPJ: 15.598.998/0001-45POSTO SPERIPE LTDfl

uONCALO ROLEHBERG LEITE 2454- - PEREIRH LOBOORfiCflJÜ - SE

Into Éiliir

k Kota Fiscal k taiidar Eletrinica

COOtOO DESCftIÇIQ010. UN. Vl.üHIT({l$) TOÍflL

1 OLEO DIESEL SIO

61.387 LI 3.568 219.03Ii ib. 29.46 Federal e 39.43 Estadual

Qtde. letal de Itens 61.387Valor Total R$ 219.03Valor a Pagar R$ 219.03FORHIi PUGílHENIO VALOR PAGO R$Cart^) de Crédito 219.03

Consulte pela Chave de Acesso eihttp://tíüu.nfce.se.gov.br/portal/consultarNFCe.jsp

2818 0615 5989 9800 0145 6500 9000 0772 4113 3641 9732

- COKSÜHlOOfi RIO lOEUIlFICABO —

HFC-e NR: 77241 Série:9 19/06/2018 17:23:18

Protocolo de AutoriZ8ÇÍ«: 328180070728511Data de Autorização: 19/06/2018 17:23:16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)Total R8 68.89

R.^ 29.46 Federal e 39.43 Estadual

1(0-5 :EAF8849E 13BE132120EF8BD63A79DA04ICF:B15 EI01115S4.020 EF011161S.410 V61.390

Atendente: 4458-A(l00ELS0(l ALVES

DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO A

SERVIÇO DO SINDICATO

CHPJ: IS.59S.998/OOOI-4!rosio orEOiPE lido

SOUCOLO ROLEHBEOO LEIIE. 2454 - - PEOEIOO LOBOflOOCOJO ■ SE

ütcuitiito üvxiliir

áa Sita Fiscal ia taiiilaf Eielrioica

COOifiO DESCSiCtO010. ÜN. VL.yHIT(R$) TOTAL

1 OLEO OiESEL S10

61.387 11 3.568 213.03Irib. R$: 23.16 Fêdôrãl e 33.43 Estadual

Otde lotai de Itens 61 387Valor lotai 8$ 219.03Va ler a Paqar R$ 219,03FDRHft PíiOÜHENIO VALOR PA6Q R$CartFo cô Crédito 219.03

Consulte pela Chave de Acesso einttp;//uuii nfce.se gov br/portal/consultarHFCe jsp

2818 0615 5989 9800 0145 8500 9000 0772 4113 3641 9732

COHSUilIDQR H|Q IDEHIIFICROO

KFC-e RR: 77241 Série:9 19/08/2018 17:23:18

Protocolo de Autorizado: 32618ü{)7Ü7285t1Data de Autorizaci>0: 19/06/2018 17:23: 16

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)Total R8 68.89

d!); 29.46 Federal e 39.43 Estadual

ND-5:EflF6849E136E132120EF6BD63A78DAA4

ICF:6I5 EIQ111554 020 EF011IB15.410 V61.330Atendente: 4458-AHADELSQR ALVES

25/06/2018 ln.t.em_eT....BAn.ki_ng CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA3^

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 1500 / 013 / 00020624-8

Nome destinatário:


Valor:

CARLOS AUGUSTO RESENDE ALVES

R$ 954,00




Chave de segurança: ZVZAFA3P8L46ATWV


SAC CAIXA: 0800 726 0101


https://intenietbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencia_enviada .processa 1/1

RECIBO

R$ 954,00

Recebi da empresa SINDICATO DOS TRASBALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOFEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE LTDA, a importância acima descrita, referente aohonorário contábil do mês de junlio. O referido é a verdade.

Aracaju (SE), 25 de junho 2018.

Carlos Augusto Rezende AlCRC/SE 4.530

CPF/MF 283.108.455-53

ves

Avenida Edésio Vieira de Melo, 1065 bairro Pereira Lobo - Aracaju - Sergipe.

Fones (079) 3214.1880 3211.5556 e 9987.7881

E-mail

al vesr@uol. com .br

Ml o

ii M. ii ;V: lO A í j '/•.; !>:/■■.'.-{'i' :'CH ■ O ' f;(; i'j;v:jv.'{1 : .■"'kÍ : ! f 'l-'; ._!

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íiíoV •; tÁ^Ã. í llc. lA': ! h-y.L (9 ■ .w

' ' . '.''íil'V; 'Ji-.v /líj

02/07/2018

CAÍTEV Recebida

Via Internet Bankíng CAIXA

ln_temeT::;:B-an-l<ing—C AIXA

31


Conta origem:

Conta destino:


0948 / 013 / 00068751-7

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

EDVANDO SILVA SOUZA

R$ 30,22



https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencia_recebida.processa 1/1

sindjufse.org.br · /asis^ 19/07/2018 10:11:58 balancete analÍtico do mÊs de junho de 2018 sind....

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