balancete de janeiro 2011
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Balancete de Janeiro de 2011TRANSCRIPT
NH,LACÜSTA
RESÏDEÌNCIAI-OBRASOL CENTE
BALANCETEIANETRO/20rr
l_-..rft
Condomínio Res. e Com, Kobrasol ffenterRua En:erson Ferrari, ZgKobrasol _ Ëaa Ji:cé. $ü
1) eanselheiro(a);
Recebi para eonferênçia em:Ap:
Ass.:Data da devolução pera o síndiço: Ass.:PARFÇER:
( ) Favorável ( ) Favorável com ressah,as ( ) DesfavarévelObservnções:
2) Conselheiro(a):
Reçebi para canferênçia em: _.-*/.-:l_ Ass.:Data da devolução para 0 síndiço:
PARECER:
( ) Favorâvel ( ) Fovnrável çom ressalvas ( ) Desfâvsrár'el
Ap:
Ass.:
0bsemaçõce :
3) eonselheiro(a):
Reeebi para eonferênçia enr:
Data da devolução parâ 0 síndieç:
PAREEER:
( ) Favorável
Observações:
Ass.:
Ap:
Ass.:
( ) Favorável çotn ressalvas ( ) Desfavorável
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Elelaeosta ëont. e Goneult" Õendemfniee|Arczny1 DEMCINSTRATIVO DE RËCEITA$ E DESPËSÂS
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)Pâg 112
Cond. Edif. Ree, e Êem. KsbraEslOenterJanefrolã011 , nefydo,ct tffi&nfi a 3ir0i/201{
our*As REceffA$ RgÇElïAs{HlsróRleo
Rendinrento FeupançnRendiments fl çntE ÇorrçnteReeeita AluguelÂn{ena l
Reçeita CIobrença Garantida - Ref: 12t10Venda dç Materlel Rçeielável
VALBKE$ ËÊt Rs
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s,ggs0,$fl
??.87€,15ss,0ü
rqler,i-, _ _ aq.'q4g,F!
?8"04ãi60' .]
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DËsPF$As esm FÊssÕâffo*Salárisa e Ordenadoe,{dientamemto Salarial13" SalêrieReseisãoExamea€erviço de timpeea ïereeriaedeeVale Çsmbuetivel
ENEARGçS SSSIAISINSS (sl Folha Pgto)FGï€FGT$ - Multa ResçieãoPt$Contribulç&o Sindieatthtsê -TËRçglËssIRRF
FiONORÁRICIS PROFI$SIONAI$Honoráries SontábeieHonorárioç Administrativos ($índ ieo)
DESPESAS E/ CQNCESSIOI.JÁRIASeongumo de Energia Ëlátriçaeonsumo de Aguaïelefoneeeneumo de Gá*Vianrax
DE$PE$A$ EI SERVIçCIS PË MANUTENçÃCIServiçe Msnutenção ElevadCIres$erviço Manut. Ëlçvadçres - ïrsea Feças$erviço Manutençâo JardimServiço Manutençâo de Máquinas e ËquipamManutençáo das Çaixas de Gordura
DESPESA COM MATERIAISMaterialde LimpeeaMaterial ElétrieoMeterisis Divprsos
DESPESAS NVERSASDesBesas c/ Supermercado
DESPESA$ FINANCEIR"ASDespesas Baneárias - Manutençâo de Conta
-]----vétseâB-Ë]d Rs-
-
s,?7&,00?$Õ,001 18,CICI
ã.137,6Õâ0,CI0
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11.27&,62
2,82A,677?8,56433,9CI128,24142,A?3Sg,0n
18,1s4.434,$S
485,oCI
908,001,4Q3,oCI
3,279,?46.0s7,70
156,501.3$3,451,245,38
11.0s?.37
ã7Ê,1 Êã?s,33200,oCI3S5,0CI
330,001 .410,S1
429,56400,õË
8CI,43
910,68
61,79
61,79
2S,75eendomínla?1 Flex - Group Sotturuè1iãÁ
14tQ2t2CI11 DEMONSTRATIVO DE RECEITA$ E DESPESAS
Cond. Edif. Rcs. e eom. Kobrasel eenterJalefo I 2011 . Període: A1&1iZe11a 31t0Ít20íi
!0F r-
Saldo Anterior^:REgUMO
Totalde Receitas:Total de DesBesas:$aldo ds Mês:SALDO A SER ÌNNUSTENIBO:
Í - Gonta Corrente ltau01 - Saldo Anterior0? - Çréditos03 - Dóbitos04 - Transferêneia (-)
2 - Caixa Síndico01 - $aldo Anterior0? - Créditos03 - Débitos
-qQtrïAS-çqBBENAE$
3 - Poupança fn Cgf01 - Saldo r{ntorior
-1-I.--+-
0? - ÇréditosCI3 - Débitsç
--ryeçÊl
0,34 '
tqtãt;l?s,sg
__ a*"€íï,õd -ì
12.699,21?8.04ã,60
(30.617,54)
- -.---,r- ----. iâil];:#-.
1.913,6527.929,14
(28.31 1 ,41)
1201,98)Í,32s,40
I
194,65ss,00
(168,53)201,98ãer,ip l
3.CI42,0? ]
19,69 i
CI,00ft'l
I
G,^tltviane
nhbil$drumailt
,ffi:ffiJffi,
tl - PouBança Proviàíoú3ã--01 - $aldo Antcrior02 - eréditos03 - Débitos
5 - Fundo de Reseruá - itaúCI1 - Saldo Anterior02 - erráditos03 1 Qéb{os
705,854,000,CIo
Íog,gs I
6.832,CI440,78
G 137,60)
1J-?5,22 I
${6qïo j
eondomÍnio?1 Flex - Group SoftwaÈ L,ee
:ì fl . ,
j, r\ ,4. \ ru'1; r' \-)-J.ì"""--.
Prestaçãode Contas
Belaessta Ççnt. e çsn$ult. Çsnde*nlnleg:?.o2t2a11 CONïAg FAGAS PçR GRUPO E çLAS8E
Cond. Edif. Ee*. e SqÍÌì. Kebraeel ççntei.crres baixadas eem pagamento entre 91l0í1301 1 e 3Íi011?011ir".Êo: todgc elaage; tedas Ferneaeder: tedoa
0lsEee da Cçnta;OBRASOL EENïERDESFEÊAS CEM FËSSEALtelèrios e 9rdenadeE
F-naonários
Fagemento ehequç-
06/01/Ê01 1 2114 ï72,00 lPagamento Salério Fune.Alexsendro A. Rsmea,;.ncìcnáriss
i urrurrzor, 1 t11g ] nru,uu , s7s.,, lHJffioj_:vq,v,,év, é,,e e75,00 r e75,0q
lËãftiil,fl,3rã1ïlï,fâ,Âã,u li-:cionários I, oentãôtl i zttz I 1.0CI0,Q0 1 r,ooo,oo lp€gamenre BEtsris Fune,s-rcenários o6'1tzo11 2111 1.308.00 1308,00 Ë;8#ïf,ïË:ï#:,rï;:]1",
Valor Lcte
772.A0
Beseriçêo
F-na'onários r oororzorr I u1o j r.zas,oo ] ,.rea,uu iË;Ëã,fJiâ ËJilf'fu'n iI FuÃc.sidnei úÃ nte_re,
'':.-_._-retatctãsce.-s.zla,oo'u.,,u,ou'"',,','o'oldlantamento Salarlal ---- -l- r -3-rcjenários ' rcn1ft011 SASUE CARïA 200.00 2OO,O0 pêgamento Adiantamcntoi rü,vr/évr I rsáì\,.ruH uAr{lA 200.00 I ?00,00 pagamentoAdiantamento_ euãc, slJ,ã;Ã il;:
E aÉ,ãÉi.;^Fr r"uw',qì'vs i 18lA1lZO1l 2104 11g.00 í1g,00 pagnmente ?" parcele 13,Selário Func. Sárgio de Melo
ì+scisào ïotal Clqsee: 1 18,00 1 1g,003 -- a^á';^-r Ju',d,,vr 2610112011 ) eaixa Aut. 2" j37,€0 Z.tgZ,gO pagamento ResçiEão Fune._'- - ,i _
.F1anelsea de $itva Ftarea.
ItfÍì-sg-rgraários q.1ôir'êi/ i --E--3cìários 20n1ft011 Dinheiro 20,00 20,00 Fagamento de exarneI i i i deÃisstsnst fur:à. Ércneieca
l
t I +^.-i ê,---, da S. Fleres._,_ _ _i rolctç]s-{q9_;L _ .-_a.q,eqi_-_ __ ee,ço I - lenríço cle Limpeza Torcorljadoa rËs'Ehvl5ê"lço'ie-':"eiii'í'ïïï..NF:55522oto1l2o1íCslxaArrÍ9ô??^^ryecÃvr oervrços rereelrlzêoo€ - NF':5s52 2010112011 . caixa Aut. 2.937,00 , 2,g3z,oo pagamento serviço delímpeaa terceirieado,
- :
- -=---=--- -l- --=j-=-----l-^-'. ]------^.tetiaeer----:-.- - ]
ric Combustivel -
, ïetal 0laese: ?.997,00 r - e.S37,00 ,
tr-:aonários - NF:722417 ftrc1Ê011 SAOUE ÇARTÃ AB,0? BB,g2 pagamento vale combustívet) 'etv t'év t r fA\rus, e.àH r,q r 6Ë,02 I gg,0? iFagamente yale eombustível
. r otet t: tesê€: . . _!g g? 88,CI'
,dcARGos socrAls Total GruBo: 11.27a,62 1 í.27g,e4
9Sls/ Folha Pgto)t\SS
I ?Q!AV.911 , C?ila Au!. , ?pzo,s7 2.6?0,s7 pqgqrenro ;NSS iqf. 11tz01e l
iaixn Éëõr'io,'iïòïl'ecr' ] eslorreor r i eaixa Aur. '
oru,nu 43s.s0 pasâmente FGrs reaeisão
s I Ïotarclesse:,- tttt'; -t,,t, ffiËãffi;i';'Ë:Ëï:iltiecerta Federal
7zufxftU',] ' ?111?*,1t: - 1?A'?4 , "u'rt o,n"rento Frs-ref.1€l2010
,ntri.b^ui ção S indiealINDICONDE-Sindicato dos CondomÍnios SC ZBtOltllll Çaixa Aut. 142,22 142.22 pagamento eontribuiçêo
Sindieal referente flo exercieio
Tetat Clsese: -- 14Z,ZZ , 14Z,Zzis.TERcElRo$ - - .i- --:.-_i-
..-1 :.':-:-11..JSS - NF:555? ZOn1nO11 Caixa Aut. 363.00 363.00 pagamento INSS ref . 12t2010
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lF Juv.L
eceita Fedoral 17n1ft011 eaíxa Aut. 1g,1g 1g,19 psgsm€nto IRRF.
NoRÁRtos pnoÈrseiãúÀrs-,r,o21 Flex - Gieú Sótr{arè-lrêá
Funcionário $idnei de Meto.
Delacosta Cqnt. p €onsult, eondomínloo1AtA2t2o11
CONTAS PAGAS POR GRUPO E CLASSECsnd, Edif. nea. c esm. XãUrasof CeãGContas baixads8 eom psgsmente entre f/,n1ftO11 e 31tQ1t2ô11
GruBo: todoã Çlssqe: todaa Ferneeedor: tede€
__: __-.1_ v,. vÉ,rvrÌ|/vü pE tytAnau I E.NçA(Jervrço Manutenção ElevadoresJoss Elevadores - NF:4076 firc1ft011 caixa Aut. z7o,o0 2zz,1g pagamento Manutenção
Serviço Manutenção Ér"uucãËi"'-
L r Elevgdores, ref:1?l20igServiçoManut.Elevadores-TrocaPeçasTotalClasse:'}zo,oo272,18ervtçe ruaRUÍ" tslevaclgreg . TrOCa PeçaS f a' vlvq I 411,1ë .
]::::::::::-' ::::] 1'toitz011l eaixa eut i0 o0 ro oo ;n.s,,,nto
oz uateores p,,a ,
) 1íta1t?e11 I eaixa Aut. I 10,00 I 10,00 ,pagamento 0? batentes para
Joss Etevadoreç - NF:?62 t flrr.tll11 i Caixa Aut. ,rr,r, ,,r,.. Ër1-#fft;;;;;;;r,"rr__i_ i i Bara"etevadores,pareeta
I i ___,_" i *sv,wq irégarÍìenla ltmpeea
l .- -- l -fér?r crãlseri- -- eio,qO i à.o.ou i*u'nêe {e gerdúr6,
DEspEsA co' MArERrArs r ,, i roFr Grupeil r e0á,* , - r iiõ,ãi
,
Material de LimpezaKuerten - NF:81114 fin1no11 caixa Aut. 134,80 134,80 pagamento compra de'
sn'ov l.: Materiar de Limpeza, parcer
Kuerten - NF:81424 17t01/zell eaixa Aur 1e1,26 ; ,u, ,u $ijirdr";.;:Ïr-Kuerten-NF:81887 zon1no11 ,,,*, ou,. ,;..;; ;il y;j-J,fjiïfriiïi:"
"; iÁ .,:,Ì: ^=--' 'Ç\{.--;-'--l_---,.
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Pás; Z/3.-_*. *,- )
_ etaçee oicãntaHonoráries Contébeie
pagamento Cheque Valor Lcto Vator pago DescriçãoDelacosta i fitoltz}tl t eaixa Aut. i 495,00 i on5,u0 lpugurunto Honorários
I --- _._.__.J._.- I l(?nn*éhair---i",-:_.---[--=-e'rç1e$sL-- 4e5'qr_-__-l'u-[erï'9ï:-:*,Sindieo(a) 1,7tni n^4 q ^,, I 909,00 908,00 pagamento pró_Labore) utuitzerl ) Z11s i g0g,o0 | oOa,OO ]pagamento pró-Laborel,
- - --------.:--- ----[-::]-ierqleiqú'i-- -rqr; ì,*òËJiffi8eïï11':l --DEspEsAs c/ cõNc'ssto'ÁRtAs Torat Grupo: i+o1oo ; r.aõã,õõcãn. u-o ãu L;*di;tïi,i.; " "*cELEse - úi3óô"sg rcn1ao1l Débito Aut. 31,94 31,94 pagamento consumo de Luz
Viamax izCI,.tzoll J cai,,aaut. ]
.' r-r* i ,;;;"; ru*rn*o*or r_"rr,rru_ it :-
35-s.l-ïs39 q sËRvlçe$ ne naar'rureúúo i
. _uw trêv t t , ueprro Aur. 31,94 i 31,94 lpagampnto Consumo dc LuzcELEsc-NF:z?49s ',ru,or,rrr,'l Débits,qut, ,.our,ru ., oru,rr l;g;f*f:,ü;;;;."r*e ELESC - NF:77500 ref.01lâ0í 12Arü ftQ|1 ' Dríbito Aut. ' t .2g7 ,g2 1 .207 ,gz. paganrento Qonsumo de Luz
l rpf.01tpOí 1
EASANi ZOtottZolt Débito Aut. e og, ,o
^ ^aa z^ ro^^^_^-._
----l---i..1Brasilietecom I I i -' -' f '-'=
1410112011 Débito Aut. 156.50 156.50 pagamento Coneumo dea'wt''vt t ueorlo Aut' 156.50 156.50 Pagamento Coneumo de
I : Totar crasse: 1g6,s0 1s6,50 Telefone Ref 01i?011
1l'õüëÃd:üËõ90_s, _ -_ lo,ur,ro.,,,I ;-."*- ì " *.'.: i . __ '_ l- -- l
Consumo de Gás - i- ---'.. -j*-'-YM-!1eÌëer|---- l9q'Õ0 i- __, 1_5€,59_l_ "__ _ _ .- l
LtoutcÃs: úÈ,ãsos o3t}1t2o11 _tflu.rtFt -^l ] :::,f ,.sss,ou pasamentoConsumodeGás
02/03serviço Ma-nutenção Jardim Total elasse:' 223,33 223,39
Lucas da silvs Nascimento ouo1tzo11 21og z0o,oo 200,00 pagamento manutenção do
sslJigglur3nrtenção de Máqútna* e Equipam Total classe:- zóo,og , ?oo,ooI'lï TEC Equipamentos de Gináetica - úÊiãeã' 11t01t2011 , zoTz uru,uo I ses,oo ;]o",,nênrô cnnêârr^ âó
-irmo*.--;-;-r-- r-- --*.*,** ;;,;:,--*,&iï'Ë*::::::1"':coqueiroprcgradoraoesãúióìïË:ra6o ono1tzo11 ?076 ] ,uo,no i ;;-;;;;;;;;r_;r.;; i
il.eçiiaor'itnioí{.rrt!x.êióúp]iotvãrãr-láã--_--.j--j_--
cassor- *r,1rulfu*u da conta ï:ga#j': tI^1T" , u*!u11*11- varor pago - Descriçáo
I 0glCI1t?011 I eocr -] 2g4,og l aga,qg ipegamento çempra aefu1lLluM.NË:?4796jz,nlnotlju,nn*,,ur';',;;l;;;';;[:*::{ffi;-IlÌr
I Materiel Elétrico para sistema- ..:Materiais Diversos Total Classe:,
_ aOO,eS
.- 400,69 ._ *
Casas da Ague - NF:1gg2s 06rc1n011 Dinheiro 9,13 I
n,,, e"grr"n; de conjunto piat,-l
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18rA22811CONTAS PAGAS PCIR GRUP9 E ELAS$€Cond. Edlf. Rea. e Çem.-Kebrscol çeatêFcentas beixadae esm FâEamento eÌìtre a1rc1/201r c 31r01r2fi11
Grupo: todes flesse: tpdas F$rneeçder: todoe
MrLruM-NF:34446 111t01t2011 , Drnheíro L,* ] ,,uo iËffJl,,T,ïïil%i;,f,:t:iã-
tferro Bara colonação deÍEfrq psrq c0toç€çã0 deMrLruM ' NF:34524 ,t"to1t2o11 Dinheiro 7,so , ,, ;:ï:Hï,ïï"nff.f,:i;;r, o.
ferro pêrã coloeaçâe deçorrêntes das gãrageng e 01rolo de espuma para pinturado hell de entradã da G2 e da
sens Asropet - NF:18842 14rc1n011 t, zi16 i ur,uu uu,ru lË:iri,ffi fft;án"nu ou,"ull I I rYy rsveÍI!
Ca$ãs de Agua - NF:22063 i tnnt nnn4 n:-L^:-- barãtâs
DES'ESASptvEReAS 'i____ _l__',y.!e,:nrye,l __ clu'FõI _gQ,qqr__-_Despesas c/ Supermercado
GÍassi - NF:18651
_ --_ ,__ _____: ___Ë:ï_rr*á*l=#, .#fieËï;;:lïoe
ele
;-i^r"rê.,:^^.1 - -=;:r 'Yi''"DEspEsAs FTNAN.ET*^' , Iglnl Grupo:, 6-1,19 , or,zsDespesas gancaiias - úanutenção de Conta
Baneo ltaú i gamrcar I Beouu ar,. I zs,7sl nu,r, ,pagamento Tarifa de l
Despesas c/ SupermercadoGÍassi - NF:18651
I.,,v,,_v,r atII h1 /u ê4,ô h____--_ _ _il1r:,:::l t 2117 I or zs L or,zg i:3,:::l::-"mpra de rete,
Manutençãe de eonta,reí:01t2011
Total Classe:. ZS.ZS ?5 7Fi lotel Qlessé: tfoFBanco ltaú
lqryouetr i_ qcq,g3!!O3tO1t2O11 DébitoAut. O,Z4 0,24 paoamento tOF
vc€ee vs ^yu:- lï:
cáuo,r i 2et01t2011 I Dinheiro i rO,sO ] te,so ,ËãõffÀn*o de arsama*sa e-i ---- -!-==-.---- i l
-l-- Iclelg{!{p9j__ _fl_q,çs,r -- s1õ.681 -DEspEsAs ptVEReÃã ,i qeì _ _,11_Q,8Ë; __.1
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i r.Y-v-ll;Y I I I ueollo Aul, .024 i 0,?4 l.pegqryelto lOF._ _ _ '' I tqt{etuêqql _CI,r4.i -_ ô;ã; l
Totat: 39.615,36 80.612,54
C'oãoonr tntoàr riãi:Groúe sãÌ.tmie Lléa
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trxtratosdo P eríodo
Banco Itaú S/A
lhú Bankltne
Nome: COND ED RES COML KOB CENTERAgência: 1570 ConÍa: 14470_z
Posição da Conta Corrente e Conta lnvestimento
Extrato - Por período
- 02/02/201I às 09:49:OBh
01 101 1201 1 a 3,t 101 t201 1
Data Lançamento
28112 SALDO ANTERIOR
03/01 BKt PAc TIT 10902106908603/01 toF
03/01 SDO CTA/APL AUTOMATICASÕ4t01 CH COMPENSADO 001 002109O4IO| TAR MAXCTA PJ MENS 12110
O4IO1 TAR MMCONTA EXCED 12líOO4IO1 SDO CTÁ/APL AUTOMATICAS05i01 cH CoMPENSADO 356 002067
!slp{,', --pí,.0{,,1,p2,!,JENsEN,[oR e05/01 SDO CÏA/APL AUTOMATICAS06/01 PAGAMENTO CHEQUE OO211O
06/01 PAGAMENTO CHEQUE 00211106/01 PAGAMENTO CHEQUE 00211206/0,1 PAGAMENÏO CHEQUE 00211306/01 PAGAMENTO CHEQUE 00211406101 SDO CïA/APL AUTOMAÌICAS07/01 D CH COMPENSADO 104 00207607t01 AG. FGTS_GRF 02064515000O7IO1 SDO CTA/APL AUTOMATICAS1otol DA CELESC ooooo216638831OIO1 SDO CTA/APL AUTOMATICAS11t01 D CH COMPFNSADO 041 oo2o7711t01 CH COMPENSADO23T 00211711/01 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
ï:j$.!,ii;;'";i;ir,ïs$,tCI4, l8lq,t!'lsEN r-oR C12101 SDO CTA/APL AUTOMAÏiCAS13101 SDO CTA/APL AUTOMATICAS14t01 CH COMPENSADO 399 0021 16
try ' itpflitfilrstfsp:r;,.,,14101 DA BRT SC7OO422O347
14101 SDO CTA/APL AUTOMATICAS17101 PAGAMENïO CHEQUE 00211517t01 D
17t01 D
17t01 D
17t01 D
AG, PAG TIT BANCO OO1
AG. PAG TIT BANCO OO1
AG. PAG TIT BANCO 041
AG. PAG TIT BANCO ,I04
4175
5357
valor lntl
1.353,45#
0,24-
200,00-x15,75_
10,00-
294,09- y..
10.50qpq
1.729,00-'*1.308,00-x
1.000,00-xg75,00-'n'
772,00..i,
330,00x728,56- x
31,94-X
3S5,00-,q-
61,79-l
17.379;Íq
38,50=:
.50,0S156,50-Í
908,00-x134,So-v191 ,26-. ,{-
49s,00- F",
495,51-,X
18,19-x
118,00->
90,00-
salag (n$)
65,00
560,01
334,26
1 0.540, 1 B
4.762,25
3.703,71
3.671,80
3.225,03
20.603,20
20.603,32
20.458,45
18.215,82
18.007,93
5357
6243
5357
5357
5357
5357
.,fl433
17t01 AG. DARF 02064515 056117101 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
18t01 cH coMpENSADO 422002104 535718t01 CXE SAQUE 000257.001008
18101 SDO CTA/APL AUTOMATICAS
https ://itaubankline. itau.com.brlv 1 /ITAuJ/IMG/versaolmpressao.htm 02t02t2011
Banco Itaú S/A
19/01
19t01
20t01
20t01
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1.471,62
1.329,40
1.329,40
Legenda:Lançamento sujeito à CPMF
# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo ltaúA - Agendamento (sujeito a confirmaçâo de saldo na data prevista)B - Ações movimentadas pela Bolsa de ValoresC - CréditoacompensarD - DebitoacompensarG - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)I - Conta lnvestimentoP - Poupança Automática
Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC ltaú 0800 728 0728, todos osdias,24h, ou Fale Gonosco no www.itau.com.br. Se não ficarsatisfeito, ligue para a OuvidoriaCorporativa ltaú:0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800722'1722,todos dias, 24h.
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Fcrs-rvru*a Resóisao 'i:rilÉzii
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conrribuiçáo sindicgr '- '-
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Saldo Final: R$ 1.i2g,d0
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Lançamentos Conta Poupança -
Agência/Conta : 157 0/2 650 8-0COND ED RES COML KOB CENTERCNPrr; 02 . 064. 515/0001-80
Uso Intemo
Pessoa JurídícaTipo: Individual
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0032 000186 ,59
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0095 000183 .562 .91"13/A2SALDO
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Uso Interno
Pessoa.ïurídicaTipo: ïndividual
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Candorn{nio21 Flex - Grsuó $oitüãic tiAã
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rlrxA ECONOMTCA FEDERAL I LÏNHA AZIJL
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CONTA: 10.886-602 .064. s1sl0001_80VLR. BLQ. ,JUD. :
VALOR3,45 C
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DE POUPANCAPAG: 001
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SALDO3.045,47Moo, zo
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Saldo lnicla!: R$ 194,65
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,:Ccndomínio Edificio Resid. e Com Kobrasol CenteÍ
2a,t0112011 1129:45 TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHOrPág:'1l'1.
-.:-',:",ï-i;r,r;ïiiiii;,$';;y..tË{4ÌSìffiWâ#$i{WÂ#*Ítri;ffi#ffil,[? f)i]l [*Íàt'ffir*mwaasww: r CruPllCgt 102 Razão Soclal^^ ^^ , -, la^-r^-l-;^ ctiÍiaia gaciÁ a í'nm Knhracnl Ccnterca Enaerú (togradourq no' andar, apâÍtamento)3,,â Éãârê^n trarari 2A
14 Bairro
05 I'luniclpiocÂô lôsF
6UF |7 CÉPìÂ1 ôr-060
@rlouraì1 12500 I
1 Nomê:ô^f,rôrcn^ rì^ Qll \/^ trl ôrìtrq
.2 Êndereço (Logradouro, no, andar, apartal
RUA INEZ WANDERLIND. 645i 4 Hunicípio
nento) 3 BairoìARRÂ TìÕ ARIRIT I
5 UF Ií6 CEPìe lnetta-azí
ffirìÃ77Â^ / nrô síi
í8CPF)a-? -7t^ Ae,o-na
l9 Data de Nasclmentor n/nrl.t o^F,
l0 Nomé d. Mãe,r^pt nô Í:ÀÍlÍ\rô GôNCALÔ DA SILVA
r:l:Ef:,Ëii,:12 Causa do Afastamentoìiehancâ - eÊm iriciâ câttsâ21 ïpo de Contrato
,3 R"."n"r"ção lúès Anterior Atast.1nô
14 Datã de Admissão,1.t4^lt^õQ
15 Dâta do Avlso PrávloNnlt?o11
6 Datâ de AÍastamentoa/n'l ttrú I
27 Código do aÍastamentoiìi
18 Pensão Alimentlcia ( % ) (TRCT)n nrì
tglÍ,ohsãò Attmenttcia ( % ) (Saquê FGTS)ôôn
O Categorla do trabalhadorìí
31 Código Sindicalní'ìRl Âán1ÂÂR-n
l2 CNPJ e Nome da Entidade Sindical LaDoral
zaA^1 'rtÂlnôô1-o3-SindicâtoËmoreoadosemEdificiosdeFlorianóoolis,., ,,','",--,,"-""*,*. :-Ëëì-r::ÌFiftìr-r:tif5)8_ì:i::jj4f ,r
.-/artrac ranicÁriac:,.hd.â lVâlô?
Ad'"b.d d"**iJo,ioaae - 1,oo 3'48
t lã sobre férias vencidas- O,OO 217 '33r rã ióore ferias proporcionais - O,OO 90,55
Àuiso inoenizaaò '- 3o,oo 815,00
Férias vencidas - 24,00 652'00
Fóiiãi pioporcionais - 4,oo 271'66
r ã" ialãrid indenizado - t ,oo 67 '92
sãroo saiÀriá - 1,oo 22'58
ìarl r rnõac
lNss - 8,00
ITOTAL qAS PEDUqqEJ
2,08Comptemìnto lÍquido - Débito - 0,00 u'õ4
---r- ' t{t , ' rtr'
'i r!!!4 lrdr r!! !iltt !!r dt! t llll :
;:::rÌ{iS
51 Cârimbo e âsslnatura do omproqadoÌ ou pr€posto
n,/I't/ r i2] " '*'áC 'q4''â-L/t--/ FERNANDA SOUZA AWTÂ-
í 50 Local e datâ do recebimento
S'V-,n^/t a L-{^)r )-r*.(^\a ,01152 Assinatura do trabalhador I 55ããIinatua do responsávsl lsgal do lrabalhador
154 HOMOLOGAçAOfoi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos-termos do
aft. 477,5 tô,-Oa Consolidaçáo das Leis do Trabalho - CLT, sendo
comprovadi, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima
Locãl e dãtâ
'*'-f,{:H*l'$,
155 Dlgltal do tÍabalhador Í56 Olgltal do Í83ponsával l69âl
rst{eceoeão pe9*
LL,* -1 57 ldêntiíicaÇão do órgão homologador
@HornoÌcçat:i"
Group Software LtdarptTêrmoResclsaocontratoTrabalho
i Condominio Edificio Resid. e Com Kobrasol Center 02.064.515/000 í -80
AVISO PRÉVIO INDENIZADO . EMPREGADOR
ll -ìlì -:".^ *.)|-,--'.,...
2a via - Empregado
Sr. (a) FRANCISCA DA SILVA FLORES
RegÌstro:00010
Através desta, comunicamos-lhe que, a partir da presente data, seus serviços estão dispensados nesta empresa
lnformamo5.lhe, ainda, que estamos dispensando-o do cumprimento do Aviso Prévio, e ele será indenizado por
ocasião do recebimento das verbas rescisórias a que faz juz.
AgÍadecemos a cooperação prestada por V.Sa.
SAO JOSE , 1 8 de Janeiro de 2011
DA SILVA FLORES
GÍoup Software Ltda rptAvisolndenizadoEmPregadq
fãttq t}trc,e-ï{} p,*rrrefl}ngALn#. {:L{}n""tlrqâ'd(trF ISAS* *. ry* pvve*,.w**{3 vÉ"wxiffip,
.W W Wi &,* r\& #1: ffi"* w ç*,tjv a xí a
W*.fr|'tl?^âíz til.
&Jedvâi-ffi..) efi g;, {ke" í E:fi,6*2',:i,.1).'":,':1;'"::i.t1.r1 ïtt1' ::.,!:\11- l ro,, ,,',.trt.P.)ití : I rr:ç1 :.! t":.ï,:ix ?,.tii';j.: t:!ti1
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coNDoMtNto EDtFtCto
àtwl.\llit.x1.*llì+.1'ntt!a*(grlf,,'í1lr:a*';ir,t'l,,',i".,'or,n,li''ffi.
RESIDENCIAL E COMERCIAL KOBRASOL CENTER
C N PJ/CE| : 02.064.515/000 í _80
ATESÏADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
Funçao: lru"ìr'"nâ--Setor: Edifícicr
Não há
Exame compteúenãi-'-*Não há
FRANCISCA DA SILVA FLORES
de Doenças (ClD-10i: -
Data ÀdmË_s_3 ;.yzinn0o; A -Riscos aos quais ertí"-ipouúl
t nto rm a çoe rÌ or-p le -e Ãtã ãs: Não há
Sem queixas atuais
AptoCodificação lnternacionalNão há
Dr.: CRIST|ANE cOUI_ART SCHLUpC.R.M.: 15065
Endereço: Rua Deodoro, 200 Salas 42 á 46Fone: (48)3024-5338
Recebi a segunda via enr 2010112011 , e assurno a bilidade pelos dados informados.
CntrloÀu \"***o*^
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'l-\r-7ADSERVI âdmlnistrad.ora de Serviços êfInscricao no C. N p. J.Inscricao Mrnicipal
02. 531. 343/0001-o8603. 213. 108
3t /t2 /toData de EmLssaolË.t. Operacao:
}OTA FISCAT DE SERVICOS ÌË:
Prestacao de Servicos
00 s552
KOBRÀSOI
Cli-ente COND. ED. RES. E COM KOBRASOL CENIER rIEnderecÕ: RUA EÌIERSON FERRARI , 2gCrdade SAO JOSE
CPIU: 02. 064. 515/0001-80
Bairro:* UF: SC
f nscr. Estadua]:TeI don e( s) : / FAXDrscRr r,tr ìBçÃó DOS SERVIçOS
179 - Prestação de Serviços de linpeza 24 hrsS emnals-
RETE Ì{COES IG, FO NTE:
PP€CO TOTAL
3. 3Õ0,00
0,0082,50
300,003.
Iì.AS 11,00? Vafor: 363,00
Ìì€s cãlculado sobre 100ã do valor dos serviços da NE - Totat rÍpostos: 445,50
OUTRAS Ï }E ORI.AçõES:REFERENTE: Dezembro / 2OIO
rÍprêsso peÌo qêrsciador dê docure:tos co siste@ ADSERVT ssvaços cráficos, conforre Lê1 Mrnicìpar n. oa74/1gg1
RUA I'ãtias Nicolau Hoffnann. s/N-Bôa parada-sAo pEDRo DE .AICANI'ÃRA-SC-gg1,25OOO
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3. C*DIGO DEPAEÀMBNïO 20ü3
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SEFrp 8.40 TÀ8.26,0 DÃï3: ô7/0L/2Aït IIORÀr O9:01:03 3 - CÕt{,co E8 pÃgÀMENTO 2003
1 - IIOME I TEÍrEfCï,tE / SIïP$EEçO
.ã*8ãnyÍ gtRV E c*t'rgRcIo'IJTD&RUA DOMXNGO$ PEDRO }IERMËS 1109,ÍD DAg ecÂttrâgS*O
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4 - CC!'ÍPETÊNCI.* 12/r0r0
5' - 3Fãl{}tFrCfiD*A 11,23t,X.*â/üü*X-2Ë
vãIÍlr, DO ï$Ë&{+} 2,4*?. 55
2 - ìrBbïcIüEffiO.
(Ì'5S 8XÊhÌr6M rilïÈ$)"
âtsïção ú ynplun .â ÌnrrlìãÃçã{} DA GFs p}nÀ aEc@EÌMEt{To
DE RECE1TA DE V}LOR IIí!.EN:OR AO ESTIPOLÀDO EM RESOLUçÍO
FËEüICADÃ BEI,O IlígS,& *FCË3tA QUÊ EAC!Í.ï},Ê VAIâR INFÉF,ïOR
DBVEãâ cgR ãË:f,ÍÕ!ïEtrÀ à co$mtBr:ção Õo fi,tpoggg$crâ
corfr,gstgst&{rË No6 ttcs5g sÌ}E5EçïjE}t?ES, ArË *IJE O fOT.àrJ
sEüA :GUãï! Õï ËïjpçRIOR ã,O Vàt*& mtnxMô F:xãDo.
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RUÀ DOMTNGOS PEDRO H.EIIMES 1].09JD DÀg ÀCÂCTÃ,Ë
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VAITOR DO ïNSS(+) ?.48?,65
2 - VEtiCïMEMfO
(uso ExcLüsrvo ïtïs8)
Ar[NÇÃü É VEDÀD À ïrrnrzr\çÃü Dà cps pe3 RncoLHIt4ENrO
DA RãCEïTÀ DE VÀÍJOR ïNFERTOR AO ESTrpUrÀDO ãM RESOT,ïJçã.o
PÏJËLITADÀ PËLO TNSS.À Rilg$ITà QI'E RS$UITÃR VALOR INFERIORpEvHRÁ SEE ÀãI(ÍÕNADA Ír C*HTRïËÌJÏçÂ0 oil rMFORïÂNCrÀ
CORITfrËPÕIIDENTE NOS MTSËg SUESEQT}EIiTES, ATÉ QUE O TOTÀÍ]
Str,]Ã TügÀL Õq $UPUR,TOR âO VALOR MfNIMO FÍ}$DA"
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Frçtc*alo de Envio de ArqxivorSanestlvidade Se*Ísl
Frçs*da Ëll"'rto ADSfFllfl AËMI!*Hí*ADORA Lï*A - o1 cãs&f3*ss0s1CI*00,
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I nformaç&s Com pl e rne ntares:
!RA:ByNkxsBjUKNoo00iBase de Proceisamento: SCMunlcípÍo de apresentação da RE: Sao JoseiSCCompetência: 121?010
-4üenç6o: õsfe FmÍocolç de Enk*g* de Arquivos nâo garante a legitimídadç da çonteúdçdas infarmeçô*e. - s-'. '*.rr"""Masv sa
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A7 /OL/2OLL - AUTO-ÀTENDÏI4ENÏO
3I7 470317 4
DO BR.ASIL
L6,52.23
379901S0110*41231182000:"-7
ü7 /0r/zoIr11?31182/0001-28
T2 / 2OLQ
150
ü7 /tt/2QLL6.337 ,996.337, gg
COMPROV.ANTE DS FAêAMANTÔ
CLTSNTEI ÃD$EÊVÏ ADM DE SERV tTDÃAGENCïA! 31.74-'t CONTA: 10
" t9 j-gÊFETUADO POR: SIRILO S REDANTE*ÊF=È*ËÊ==* * g=:=g-s È*=e= ==E====ë= =*= ==_ =*==*=_=Ë
Convenio FGTS ARREcADAcÀo GRP
Codigo de Barras 85900000061-tt0752IL8081-2
Datâ do pagamentâcNP,l/Cg1
COMP*TENCIA
CODÏGO RECOï,HIMENTO
VENCTMS$TÕ
VAÏ,OA. PEPOSTTO
Valor Total-****====*ê*.=**=====*-ãã==*=--5g=====ËããE=_===
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DOCUMSETOT 010?10AUTSNTICAC.&ü gïSBB!
9.308. 614.BDH. 816.?89
ïransaçáo eÍetuad* cÕm sucÊsss pot: J3235937 SIRÍ1CI $EVERCI HËNANïE
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Protoeolo de Ënvio de Arquivosüonectividade Social
Prezado crienre cÕND ÊDrË RËS Ë c*M KOBRÂ*'L - CI.r02064515000'8000,
i:iïë:ff.ffi'i'i"-:tJüiïo,ff'sJ,ï,ïiïi'#i;,;; .u,*u pos,ardã íuncionaridade sÊFrp/nËv, na
o número dcste Protoeolg. aq Ènìú-ou'nì!ui'uos ó 6FaEFB27.1 ËÂ446s0.gD'.AaBsE.sFgB586g.f:i:J:ffi* é sua garantia do recebiÃ*;t*;o arquivo pera caixa Econômíca Federar, para posreriorsendo deréctâdas oeorrênc,ias impeditivas parâ 0 seu proc€ssârnento,nota €xplicãtiva será enviada para a ,rutJiiu postal.
! n fa rmaç õe s Co rn p! e me nta re s :
NRA:MXCFbJcxBrM00007Base de Prccessamentó: $CMunicípro de apreserrtaçãÕ da RË: $ao Jose/$Cuompetënciâ :121201O
ÁÍençâo: Este Protacoío-de Ëntrega de Arquivas não garante a tegitimidada da co,teúdodas infarmaçÕes.
Produce quatity poF fires in seconds and preierv* ,nã ,"ïãi,ltv "rïi,rii'ãirïïi oïliiju"*. comparibrc aerôssnecrlv allwindows p,li*LlÌ:^rl*y_:f:x rh:-qo.u.Ë"iino;;ü;=.*"*ft, ciick,,print,,, $e,eei rhâ
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FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV]ÇO
GFIP - SEFIP 8.4A lA2/ra/2aag)DATA: 05,/01/2011EoRÂ: 1'7 t32 t52PÁc : 001,/00I
INSCRIÇÃO: 02. 064. 515,/0001_80SIMP],ES: 1
RELÀTÓRTO ÀNALÍTICO DA GRF
EMPRESA:CONDOMINIO EDIFICTO RESÌD E CoM KOBRÀSOÌ,COMPETÊNCIA: 12l2010 CoD REC: 115 FPÀS : 5 66
OTDE TRABAI,HADORES
S.:MUNERAÇÃO
)gPÓsITo
:NCARGOS FGTS
:CNTRIB SOCÍAI
:NCARGOS CONTRIB SOC
.CTAL A RECOLI]ER
6
9.107,0s'128 ,56
o,oo
0/00
0,00
128,56
'/A],IDADE DO CÁLCULO: ALé A'7/01./20L7
RE!ÀTóRÌo PÀx.A SIMPLES coNEERÊNcIÀ, Nã,o É vÁI.lDo PÀRÀ QUITÀqÃo.ì(s) GRF(s)' PA*o FrNs DE ouÌTAÇÃo' sERÁ(Ão) TMPRES'A(s) ..MENTE Após rRANsMrssÃo Do AReuÍvo vALrDÀDo pELo coN'crrvrDADE socÌÀT,-
(r:
MÏNÍSTÉRIO DO TRABAII]O E EMPREGO - MTE MÏNISTÉRÌO DA FAZENDA - MFGFrp - sEFrp B-40 (a2/IA/2AA9) TÀBELÀS 26.0 17.7/08/2AIA)
RELÃçÃO Dos TRABA],HÀDoRES coNsTAN?ES No ARoUÌVo sEFÌPMODÀLÌDADE : ''BRANCO''-RXCOLHIMENTO AO FGTS E DECLÀRÀÇÀO À PREVIDÊNCÌÀ
DATA: 05 / 01,/2 011HORÀ: 11 t32t52PÁc: oool/ooos
ïNScRrçÃo; 02. 064. 515,/ooo1-soFAP: 1,00 RÀT AJUSTADO: 2,00rNscRÌ ÇÃo:
858700000073 285601791101 10?528050803 206451500018
EMPRËSA; CONDOMINIO EDIFTCIO RISID E COM KOBRÀSOLCOMPI ]'2/2OIO COD *uC:115 COD GPS: 21OO FPAS: 566 OUTRÀS ENT: OO99 SIMPLES: 1
l9Y1?91/_oBRA r-
piõlpesnpzcr - Àor,riiÀao cerREM 13ôsAL BÀsE cÁL 13osAL PREV soc coNTRrB sEG DEVTDA
BASE cÁL pREV socrAl
NOME TRABAIHADORREM SEM 13O SAÌ,
Ãr,Ëxsaúnno Âssl3-úúcis839,31
FRANCTSCA DA SÌLVA EIORES0,00
LUÌZ VALMOR DA SÌLVAr . 438, 44
ROGERÌO FAÀIÀS1.098,33
SERGIO DE MELO1.071,84
SIDNEÌ DE MELOr.956,'79
RÀT: 2, 0
oÌ 01
01 01
01 01
0t
01
cl 01
ocoR DATA/coD wovrunuraçÃoDEpós r ïo
cBoJAM
483, 32
204,58
692, 54
21A,25
139,07
9L2,58
rro.zes::.el-90,00
t24.52r0-/.'Ì9-60,00
L23 .36823 . 48 -A0,00
t22.85184.3I-J-0,00
123 . 36639 .58-20,00
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a2/a1-/2AA46't '1423/rA/2AA90,00
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2A/09/2AL096,46
aI/a9/199'1215 ,2 4
105,81
I6 ,36
114,48
\49 , 49
96, B8
229 ,54
051740,00
a5I 420,00
051740,00
051740,00
051410,00
051740,00
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MINISTÉRIo Do TRÀBALHo E EMPREGoGFIP - SEFÌP 8.40 (42/IA/2AA9\ MINISTÉRÌo DA FAZENDA - MF- MTE
EMPRESAT CoNDOMÌNTO EDIFÌCIO RESID E COM KOBRASOLCOMPT I2/2AIA COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566
858700000073 285601791101 107528050803 206451500018
ourRAS ENr:00ee srMpLES:1 RÀr: 2,c ;ïi:i:itt' kt'ï;"tïY"'.tià;33
DATA: 05/01/2011HORA: I'7 t32,52pÁc; ooo2,/ooo5
lIlcRlçÀolÀDMrssAo cAT ocoR DÀTA,/coD MOVTMENTAçÃo cBo
CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓsÌTo JAM
TABELAS 26,0 II'1 /08 /2AlA)
RELAçÀo Dos TRÀBAL!{ADoRES coNsrANTEs No ARourvo sEFrpMODALIDADE : ''BRANCOI'_RECOI,HI1.4ENTO AO FGTS E DECLARÀÇÃÕ À PREVIDÊNCIA
TO}'1ÀDOR/OBRÀ:
Nol,rn iúaar,HeoónREM SEM 13O SÀI
PÌ S/ PASEP/CIRnM 13osAL gasn cÁl 13ôsAL pRÉv sôc
sase cÁL PREV socrAl
iiÀuÀrqoa soú!ã ÀviiÁ-1.020,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR'7 . 424 ,'t r
124 .52458.33-50,00
ar/a6/2aa9 11 01rr2 ,2c
òiior0,00 0.000,00
2 .-Ì 02 ,34 0,00 719, 3 3 -t 28, 56 0,00
{"
MINISTÉRÍO DO TRÀBALHo É EMPREGo _ MTE MINISTÉRIo DA FAZENDA . MEGrip .- sEFrp B.4a 102/10/2a09) TÀBELAS 26.0 lt'Ì/08/2AIA)
iMpRÉSA: CONDOMINIô EDIFICÌO RESID E COM KOBMSOL Nô DE CoNTROLE: orKSktxpB1600C0_0CCMP: 12,/2010 COD RXC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENTi 0099 SÌMPLES: I BÀT: 2,C
DATA: 05/01/2011HORÀ: I1:32t52PÁG: ooo3/ooos
RELAçÀO DOS TRÀBAÍ.Ì]ADORES CONSTANTES NO AROUÌVO SEFIPRESUMO DO FECHAMENTO. EMPRESA
MODÀLÌDADE : 'IBRANCO".RECOLHIMENTO ÀO FGTS E DECIAMÇÃO À PREVIDÊNCIA8587000000?3 285601191101 107528050803 206451500018
TOMÀDOR,/ÕBRÂ:
LOGRADOURo: RUA EMERSON FARRÀRI 28CIDÀDÉ: SAO JOSE UF: SC
BAÌRRO: KoBRÀSOÍ,
N" ARoUIVOT MXCFbJcxBrMO000-7INSCRTÇÃO: C2. 064. 515/0001-80FAP: 1,00 RÀT AJUSTÀDO: 2,00INSCP T ÇÀO :
CNAE PREPONDERANTE 8112500CNAE: 8112500CÉP:88102-060
CAT QUANT REMUNERÂqÃO SEM 13' REMUNERÀÇÃO 13ô BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13" PREV SOC
:OTAIS:
6.404,'7I1.020,00
'7.424,7r
2.'1a2,340,00
2 ."Ì42,34
6 . 4A4,'1r1.020,00
1.424,'7L
0,000,00
0,00
(çro
MINÌSTÉRIo Do TRABALHo E ÉMPREGoGrrP - SEFIP 8.44 lA2/IA/2AA9)
- MtE MrNrsrÉRïo DA FAZENDA - MFTABELÀS 26.0 171 /C8/2AlA)
DATÀ: 05,/01/2 011HORÀ: L'7 | 32 | 52pÁG: ooc4/ooos
N" ARoUÌVO: MXCFbJCXBÌM000C-7rNscRrÇÃo: 02. 064. 515,/0001-80FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
CNAE PREPONDERANTE 81125OOCNAE :
RELÃÇAO DOS TRABALHADOMS CONSTANTES NO AROUIVO SEFÏPRESUMO DO I'ECHAMENTO _ EMPRESA
FGTS
858700000013 285601791101 101528050803 206451500018
EMPRESA: CONDOMÌNIO EDIEICIO RESID E COM KOBR-A.SOLcoMPt I2/2OIA COD REC:115 COD GPS: 2100 FpÀS: 566TO},IADOR/OBRA:
"oánoJóu*ï' nue rMs*ior """ "or
28CIDADE: SAO JOSE
DE CONTROLE I orKSktXPB160000-0OUTRÀS ENTr 0099 SÌMPLES:1 RÀT: 2,0
BAÌRRO: KOBRASOL
UF: SC CEP:88102-060 8112500
MODALIDÀDE : 'IBTanCo.'-RECOLHIMENTo Ao FGTS E DECLARÀÇÃO À PREVTDÊNCIÀ
REMUNERÀçÃO SEM 13' SAI,ÁRIOi.EMUNERÀÇÃo 13o sALARro
QUANTIDADE TRÀBÀLHÀDORES
FGTS - BÈ
6.404,'7I2.'742t34
6
VAT,ORES DO F'GTS
DATA DE RECoÌ.HIMENTo ATÉ
DEPóSrro FGTS
-/ 28, 56
a'7 /al/2aLrENCARGOS FGTS
0,00
CONTRIB SOCIAL
0.00
ENCARGOS CONTRIB SOCÏAÍ,
0,00
TOTAL RECOLIjER
728 | 56
ç\ LlJJ
MINISTÉRIO DO TR,ABALHo E EMPREGo - MTE MINISTÉRIo DA FAZENDA - MFGFrp .- sEFrp 8.40 (a2/ra/2aa9) TABÉLAS 26.A tt1/A8/2AIA\
DATA: 05/01/2011HORÀ: 1"1 | 32 :52PÁG: 0005./0005
EMPRESAI CONDOMINIO EDÌFICIO RESID E COM KOBRÀSOLcaYPt I2/2A1A CoD REC: 115 cOD GPS: 2100 FPASTOÌ.4ADOR/OBRA:
RESUMo DAs ÌNFoRMÃÇÕES À pnnvroÊNcta socrAL coNsrANTEs No AROUIvo sErrpEMPRESÀ
No DE CONTROLEi OrKSktxPB160000-0566 OUTRAS ENT: 0099 SÌMPÍ,ES: I RÀT: 2,0
:OGRÀDOURO: RUÀ EMERSON FERRÀRI 28CIDADE: SAO JOSE UF: SC
BAIRRO: KOBRASOL
CEP:88102-060 TEÌ.EFONE: 0048 3035 5588
N" ARQUIVO: MXCFbJcxBrM0000-lrNscRrÇÃo: 02.064. s1s/0c01 -80FAP: I, 00 RÀT AJUSTADO: 2 / 0 0Ì\Ìc.DÌ.À^.
ó*or p"rrò"or*orore g1 12500CNAE: 8112500
VAI,OR DEV PREV SOC CÀÌ,CULÀDO SEEIP:salÁnro rnvÍr,ra'SÀLÁRIO MÀTERNIDADE:IIALOR-ES PAGOS COOP TRÀBÀLHO - SEM ADICIONAL:VÀÌ,ORES PAGOS COOP TRABALI]O . ADIC. 15 ANOS:VÀLORES PAGOS COÕP TRABAT,HO _ ADIC. 20 ANOS:VALORES PAGOS COOP TR-ABAÌ,HO - AÌ]ÌC. 25 ÀNOS:
2.620,5'1 CONTRIB SEGURÀDOS - DEVTDA:0, 00 REcErrA EVENTo DEsp,/pÀTRocÍNro:0,oo pERc DÉ rsENçÃo DE ETLANTRoPTA:o,oo 13. sALÁRÌo MATERNÍDADE:0,00 coM PRoDUçÃo PJI0,00 COM PRODUÇÃO pF:O,OO VALOR DÀS EÀTURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
?19,330,000,000,000,000,000,00
0,000,0c
0,00
0,000
CCMPÉNSAçÁO?:RIODO INICÏAL:VÀLOR ABATIDO:
PERÍoDo FINAL:O,OO VALOR A COMPENSAR
VALOR SOLICÌTADO:O,OO VALOR EXCEDENTE AO LIMÌTE DOS 30%:
IErENÇÃo {LEr 9.711l99)r/ALOR INFÔRMDO: O,OO VÀLOR ABATÌDO PE],O SEF'ÌP 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUÌR:
tsÀsE DE cÁLCULo APoSENTADoRTA ESpECTAL,/ocoRRÊNcrA15 ANOS:QUANTI DADE
0,00 20 ANOS: 0,000O OUANTIDADE:
25 ANOS:QUANTlDADE:
QUÀNTIDÀDE DE MOVIMENTAÇOES / CÓDIGOS
H:N2:
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V:NISTÉRIO DA FAZENDA - MFS:CRETARIA DA RECEÌTA FEDERAL DO BRÀSIL _ RFBcaÌp - sEF .40 l02/IA/2AÕ9) TABELAS 26.A lr-1/a8/20Lc)
DATÀ: A5/At/2ALItlORAr I7t32t52PÁG: 001/001
R-ELATÓRIO ANAI,ÍTICO DE GPS
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FffiïË Demonstrativo do Trabalhador de Recr: mento FGÏS Rescr.sório
ldentific iar: 14854 6OL245399987
Razão Social: CONDOMINIO EDIFICIO RESID E COM KOBRASOL
Endereço
Logradouro: RUA EMERSON FERRARI 28
Cidade: SAO JOSË
FPAS: 566
CNPJ/CEl Tomador de serviço:
Dados do Trabalhador
CNPJ/CEl: 02.064.51 5t0001 -80
Bairro: KOBRASOL
uF: sc cEP: 88.102-060
Simples: '1 CNAE: 8112500
Nome: FRANCISCA DA SILVA FLORES
PIS/PASEP: 12452107796
Data Nascimento: 10/04/1968
Movimentação: 1810112011 - 11
Admissão: 2311012009
Data Opcão: 2311012009
Aviso Prévio: 2
Categoria: 01
. iPS: 0057786/00020
:., rssídio/Acordo:
I nformações Financeiras
Mês Anterior aRescisão
Mês Rescisão ,'iso Prévio;rdenizado
Multa Rescisória
Remuneração/Saldo 0,00 26,06 882,92 722,39
Deposito 0,00 2,08 70,63 288,95
I JAMI
0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrib.Social 0,00 0,00 0,00 72,24
'DËraEr"ãIt
Valor Trabalhador: 361,66
Et Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM
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Valor Devido pela Empre::a: 433,90
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Quantidsdo na farxa Iariía iRílklvh)86 a1.43S363
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GeleseDistribuiçao S.A.
12Ì2ü10 i 0101/201 r
ü 1 -2ü 1 ü526 J9383tt.ô:r 21 663883 R$ 31,94
I{Ão RË(]I:8ER "ÊEBlïÊ AttTüMATteO -tsÂNCO -341 "AGENCTA- t5Z0CASO NAO O{iORRA O ÜEBITÕ, UTILIZE O CODIGC ABAIXO PARA PAGAMENTO
8368e'0üüü, 09 3iS401620ú04 0010ï00?0103 5Z6BC383B63S
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CelescDistribuÌção S"A.
Nota FiscãlJContã de Energia Eietrica Seri= Unic:77500@
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MAIÍ10 2630
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FATURA DE ÁGUA / ESGOTO
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)ARA GARANTIR A QUALIDAOE DA AGUA, CONFORME PORTAR =.
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Fatura de Serviços de TelecomunicaçõesPeríodo de:26111nA10 a 2Sl1Z1Z01AFatura: 1101.000048050 - Contrato Agrupador: 700.422.034_7 _ 1,Via
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Data de vencimento
14t01t2011lValor de sua conta
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Veja o que está sendo cobrado> SERV|Cos ot
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TE LE FO N E FIXO
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TE LE FO N E FIXO
BRAsIL TELECOM S.AAv. Madre Benvenuta, 2030 Bairro ltacorubiCEP 83035-900 - Florianópolis - 5C
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CONDOÍVINIO EDIFICIO RESIDENCIAL E COIVERC
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00063678 / 01 6035
Nota Fiscal / úocunrento FÍnarrceiro
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BRA5IL TELECOI,4 5 A.Av. N4adre Benvenuta. 2080 Bait ro ltacorubiCEP 83035-900 - Florianópoli: - 5CCNPJ Matriz 76 535 764/000I-43CNP] 7 6.535.7 64/0322-66
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DESTINAT RIO / REMETENTE
DADOS DO PRODUTO
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sÉRrE1-MoD.í
CNPJ / CPF09.í 56.O53/OOO1-70
TNSCRTçÃO ESTADUAL255.561.í99
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/ rvx-il <.á^ Q,o I /,ran. k",/o-.,n'l (,^h,CNPJ / CPF
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'á'-L..to(CEF
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DO IMPOSTO
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8o' Valor Total da Nota
-{ o n.oTRÂNSPORTADORA/OLUMES TRANSPORTADOSNome / Razão Sociâl Frete D/ Conta
1 - Emitêntê I
2 - Destinatario J-']
Placa do Veiculo UF
Endereço Município UF
Ouantidade Espécie Marca Número Peso Bruto Peso Líquido
DADOS ADICIONAIS
lnformações Complementares Reservado ao Fisco
AIDF 251'007'700'124'189 - Gráfica Universal Ltda - ME - Fone/Fax (48) 3259 4607 -32sg-2s58 - Rua José de Souza, S07 - Roçado - São José - SCONPJ80.105.47110001-01 -|nscr.Est.251.556.646-07ets50x4de000.251 à000.600-Série1Mod. 1em1,li11l1O
Recebemos de CAPITAL MANUTENçÃo E REPRESENTAçÃO Oe EmvlooREs LTDÂ. - Epp os produtos constantes da Nota Fiscat ao tado NOTA FISCALMOD. 1.SERIEl
Data do Recebimento ldentificação e Assinatura do Recebedor l? 0r:nzsr
r.J-- vnt,..r^LInrlv r L'!Y^v È | \e,
NOTA FISCALDE ELEVADORES LTDA,. EPP
LEVADORES [s*íoe I erurnaonsÉruE r - MoD.1
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--â Âchemar da Silva, 940 - Frente - Kobrasol - Sáo ..losê.- SC - CEP.88101-091
da Operação
cebemos Oe Cll-Prnl MANUIENçÃo E'ËEPrÈESENTAçÃo DE ELEVADoRES LTDA.. EPP os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado
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Fone: (48) Q259"85í4FonelFax: 3247-3566 .Ê,' ,00 02ET
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PRODUTO
DO IMPOSTO
Valor Total dos Produtos
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lnscrição Estadual
ADICIONAIS
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AIDF251,007.700.124.189-GráficaUniversal Ltda-ME-Fone/Fax(48) 32594607-3259-2558-RuaJosedeSouza,507-Roçado-SãoJosé-SCCNPJB0.105.47110001-01 -|nscr.Est.251.556.646-0781s50x4de000.25íà000.600-Serie1Mod.1em11l11l10
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NOTA FISCALMOD,1 - SÉRIE í| **-.-
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RECIBO RS200.0ü
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RG: 2:303.631CPF: 00A.A64.739-03
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Atendimento ao C'iente
Itaú EmDresas no telêíonê
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DADOS DO PRODUTO
KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA,RUA sAo LUDGER., 1.74s BARRETRos ltü! T A
SÃo JoSE . SANTA CATARINA i. SAIDA
FISCALENTRADÁ
FONE/FAX (48) 3246-6706 - CEP [email protected]. br
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CNPJ / CPF
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FONE / FAX UF INSCFICAO ESTADUAL
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KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDARUA sÃo LUDGERo 1.74s BARRETRo. Ìtl ! T ASAO JOSE SANTA CATARINA v SA|DA
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FONE/FAX (48) 3246-6706 - CEP 88117-270
DESTINATARIO i REMETENTE
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CNPJ / CPF
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FONE / FAX UF ìNSCFIÇAO ESTADUAL
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DADOS DO PRODUTO
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INScRIÇÃo ESTADUAL
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KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA.RUA SÃO LUDGEP,O. 1,745 - BARREIROS
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SÀO JOSE . SANTA CATARINA
FONE/FAX (48) 3246-6706 - CEp 88117-27Akuertenltd@terra"com. br CNPJ
02.093.733/0001-43- :-l _: ^:=::ljn
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CNPJ / CPF
BAIRÊO / DISïRITO CEP
FONE / FAX UF INSCRTÇAO ESTADUAL
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DADOS DO PRODUTO
HORA DA SÀ]DÂ
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DO IMPOSTO
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VALOR DO SEGURO OUÏRAS DESPESAS AcESSóRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTÂ
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DADOS ADICIONAIS
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lPC }( ?,gO F]00üüü000016377 LAflP ECüN
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lPC X 7,s0 Fl l, 8ç0000ü000ü16377 LAr,1P ECIN 20il CUt"lP BRANC0 220
Série e número
AA-002067Ë009\/PC
7,900BRANCI 220
0r2.'lPC
ü131l Dn
ü14VPC
015\jPC
Atendimento ao Clientê
Itaú Bankfone
4004 4B2B
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Endereco: EI'IERS0N FËRRARI 28BaÌnno: KüBRASOL
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02.064.51 s/0001-80
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