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RELATÓRIO DE

MONITORAMENTO DO

PPA 2016-2019

Janeiro a setembro de 2016

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Naiana Corrêa Lima Peixoto

Raimundo Avilton Meneses Júnior

Régis Meireles Benevides

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO

Raimundo Avilton Meneses Júnior

ELABORAÇÃO – CÉLULA DE MONITORAMENTO DE PROGRAMAS

Cristiane Lorenzetti Collares

Dominique Cunha Marques Gomes

Lara Maria Silva Costa

Sandra Maria Braga

Virgínia Dantas Soares Teixeira

Dezembro, 2016

3

APRESENTAÇÃO

O processo de Acompanhamento e Monitoramento do PPA 2016-2019 é coordenado no Estado

pela Secretaria do Planejamento e Gestão, responsável pela elaboração, de forma participativa,

da metodologia utilizada pelos órgãos e entidades estaduais, bem como desenvolvimento do

sistema informatizado utilizado pelas referidas instituições para registro das informações

relativas ao desempenho das entregas declaradas no PPA.

Este processo é realizado em ciclos trimestrais e tem como objetivo gerar informações

adequadas que possam ser utilizadas no processo decisório, com vistas à correção de desvios de

execução, à melhoria da alocação dos recursos e da utilização dos insumos disponíveis e ao

alcance dos resultados almejados.

Nesse sentido, o presente relatório foi elaborado com o intuito de auxiliar os gestores para o

aperfeiçoamento contínuo da programação constante do PPA por meio da disponibilização

consolidada, tanto em nível estratégico (eixos e temas) quanto em nível tático-operacional

(programas e iniciativas), de informações específicas sobre o andamento das políticas públicas,

permitindo analisar a necessidade de eventuais intervenções, com o intuito de garantir a efetiva

implementação do PPA.

O documento estrutura-se em três tópicos, conforme segue:

I. Visão geral do PPA, apresentando a estrutura consolidada do PPA, o desempenho

físico e financeiro e a situação geral dos programas.

II. Visão geral do desempenho dos Eixos, apresentando a estrutura consolidada dos Eixos

Governamentais de Articulação Intersetorial, o desempenho físico e financeiro dos

Temas vinculados e a situação dos programas por Tema Estratégico; e

III. Visão geral do desempenho dos Temas Estratégicos, apresentando a estrutura

consolidada dos Temas Estratégicos, o desempenho físico e financeiro dos Programas

vinculados e a situação das iniciativas por Programa.

Ao final da visão geral do desempenho de cada Tema Estratégico, constam informações

detalhadas, registradas pelos órgãos e entidades estaduais, geradas a partir do processo de

Acompanhamento e Monitoramento das iniciativas e Programas, no período de janeiro a

setembro de 2016, e extraídas do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação – Sima

PPA.

Relatório de Monitoramento do PPA - Período: janeiro a setembro

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................... 3

VISÃO GERAL DO PPA ................................................................................................................................ 5

VISÃO GERAL DO DESEMPENHO DOS EIXOS ..................................................................................... 7

CEARÁ DA GESTÃO DEMOCRÁTICA POR RESULTADOS ................................................................ 8

GESTÃO FISCAL ...................................................................................................................................... 10

PLANEJAMENTO E GESTÃO ................................................................................................................. 12

TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL ............................................................ 15

CEARÁ ACOLHEDOR ................................................................................................................................. 18

ASSISTÊNCIA SOCIAL ............................................................................................................................ 20

HABITAÇÃO ............................................................................................................................................. 23

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS ..................................................................................... 25

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL .................................................................................... 28

CEARÁ DE OPORTUNIDADES ................................................................................................................. 30

AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO .................................................................................. 32

INDÚSTRIA ............................................................................................................................................... 35

SERVIÇOS ................................................................................................................................................. 37

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE .................................................................................................... 39

TURISMO ................................................................................................................................................... 42

TRABALHO E RENDA ............................................................................................................................. 44

EMPREENDEDORISMO .......................................................................................................................... 47

PESCA E AQUICULTURA ....................................................................................................................... 49

REQUALIFICAÇÃO URBANA ................................................................................................................ 51

CEARÁ SUSTENTÁVEL .............................................................................................................................. 53

RECURSOS HÍDRICOS ............................................................................................................................ 55

MEIO AMBIENTE ..................................................................................................................................... 58

ENERGIAS ................................................................................................................................................. 61

CEARÁ DO CONHECIMENTO .................................................................................................................. 63

EDUCAÇÃO BÁSICA ............................................................................................................................... 65

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ................................................................................................................. 68

ENSINO SUPERIOR .................................................................................................................................. 71

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO ............................................................................................... 73

CULTURA .................................................................................................................................................. 76

CEARÁ SAUDÁVEL ..................................................................................................................................... 79

SAÚDE ....................................................................................................................................................... 81

ESPORTE E LAZER .................................................................................................................................. 84

SANEAMENTO BÁSICO .......................................................................................................................... 86

CEARÁ PACÍFICO ....................................................................................................................................... 88

SEGURANÇA PÚBLICA .......................................................................................................................... 90

JUSTIÇA E CIDADANIA .......................................................................................................................... 93

POLÍTICA SOBRE DROGAS ................................................................................................................... 96

VISÃO GERAL DO PPA


6

1. Execução financeira consolidada

Eixo Lei + cred Empenhado % Exec. Orçam.

CEARÁ DA GESTÃO DEMOCOCRÁTICA POR RESULTADOS 440.968.061 253.844.043 57,57

CEARÁ ACOLHEDOR 405.312.919 211.093.691 52,08

CEARÁ DE OPORTUNIDADES 3.170.031.364 1.042.969.458 32,90

CEARÁ SUSTENTÁVEL 1.007.895.753 296.854.273 29,45

CEARÁ DO CONHECIMENTO 1.541.628.720 734.122.542 47,62

CEARÁ SAUDÁVEL 3.090.847.874 1.710.624.088 55,34

CEARÁ PACÍFICO 586.781.084 340.674.465 58,06

Total 10.243.465.774 4.590.182.559 44,81

2. Execução física consolidada

Eixo % Exec. Fisica

CEARÁ DA GESTÃO DEMOCOCRÁTICA POR RESULTADOS 76,13

CEARÁ ACOLHEDOR 69,23

CEARÁ DE OPORTUNIDADES 49,77

CEARÁ SUSTENTÁVEL 40,49

CEARÁ DO CONHECIMENTO 60,54

CEARÁ SAUDÁVEL 78,09

CEARÁ PACÍFICO 41,80

Total 60,24

3. Situação geral dos Programas

Situação dos Programas por Eixo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 - CEARÁ DA

GESTÃO

2 - CEARÁ

ACOLHEDOR

3 - CEARÁ DE

OPORTUNIDADES

4 - CEARÁ

SUSTENTÁVEL

5 - CEARÁ DO

CONHECIM ENTO

6 - CEARÁ

SAUDÁVEL

7 - CEARÁ

PACÍFICO

Desfavorável Favorável Tendência não informada

VISÃO GERAL DO

DESEMPENHO DOS EIXOS

CEARÁ DA GESTÃO

DEMOCRÁTICA POR

RESULTADOS


9

1. Execução Financeira por Tema

Tema Lei + cred Empenhado % Exec. Orçam.

GESTÃO FISCAL 84.090.004,44 38.945.711,05 46,31

PLANEJAMENTO E GESTÃO 250.934.358,81 153.617.456,41 61,22

TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 105.943.697,32 61.280.875,52 57,84

Total 440.968.060,57 253.844.042,98 57,57

2. Execução Física por Tema

Tema % Exec. Fisica

GESTÃO FISCAL 122,67

PLANEJAMENTO E GESTÃO 73,03

TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 64,83

Total 76,13

3. Situação dos Programas por Tema

Situação dos Programas por Tema

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.01 - GESTÃO FISCAL 1.02 - PLANEJAMENTO E

GESTÃO

1.03 - TRANSPARÊNCIA,

CONTROLE E PARTICIPAÇÃO

SOCIAL


10

GESTÃO FISCAL

11

1. Estrutura: Programa - Gestor - Executor

Programa Gestor Executor

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA SECRETARIA DA

FAZENDA

SECRETARIA DA

FAZENDA 053 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA

060 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

2. Execução Financeira por Programa

Programa Lei + cred Empenhado % Exec. Orçam.

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA 400.000,00 0,00 0,00

053 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 33.739.364,90 15.573.307,98 46,16

060 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 49.950.639,54 23.372.403,07 46,79

Total 84.090.004,44 38.945.711,05 46,31

3. Execução Física por Programa

Programa % Exec. Fisica

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA 180,33

053 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA 40,91

060 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL 100,30

Total 122,67

4. Situação das Iniciativas por Programa

Situação das Iniciativas por Programas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

002 - EDUCAÇÃO FISCAL E

CIDADANIA

053 - GESTÃO FISCAL E

FINANCEIRA

060 - MODERNIZAÇÃO DA

GESTÃO FISCAL


12

PLANEJAMENTO E GESTÃO


13



015 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM

CEARÁ PACÍFICO

GABINETE DO VICE-

GOVERNADOR GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

021 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

DOS MUNICÍPIOS SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DAS CIDADES

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO

CEARÁ

038 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

SECRETARIA DE RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

065 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA

ESTADUAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA DO


SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E

GESTÃO

INSTITUTO DE PESQUISA E

ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ

069 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

PÚBLICA ESTADUAL

SECRETARIA DO



GESTÃO

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGICO DE PESSOAS

SECRETARIA DO



GESTÃO

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO

ESTADO DO CEARÁ

INSTITUTO DE SAÚDE DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ

081 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E

APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS CASA CIVIL CASA CIVIL


Programa Lei + cred Empenhado % Exec.

Orçam.

015 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO 4.832.865,57 1.945.756,81 40,26

021 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 17.932.929,95 853.700,71 4,76

038 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO

PODER EXECUTIVO 60.000,00 - 0,00

065 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE

PLANEJAMENTO 13.036.482,34 2.490.755,15 19,11

069 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL 5.117.241,58 - 0,00

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS 90.859.673,00 53.253.470,20 58,61

081 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS

PÚBLICAS 119.095.166,37 95.073.773,54 79,83

Total 250.934.358,81 153.617.456,41 61,22


PROGRAMA % EXEC.

FISICA

015 - GOVERNANÇA DO PACTO POR UM CEARÁ PACÍFICO 87,50

021 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 54,44

038 - FORTALECIMENTO DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO 133,33

065 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO 45,87

069 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESTADUAL 87,50

070 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS 66,38

081 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 87,40

Total 73,03


14



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

015 - GOVERNANÇA

DO PACTO POR UM

CEARÁ PACÍFICO

021 -

FORTALECIMENTO

INSTITUCIONAL DOS

MUNICÍPIOS

038 -

FORTALECIMENTO

DAS RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS DO

PODER EXECUTIVO

065 -

FORTALECIMENTO

DO SISTEMA

ESTADUAL DE

PLANEJAMENTO

069 -

MODERNIZAÇÃO DA

GESTÃO PÚBLICA

ESTADUAL

070 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO

ESTRATÉGICO DE

PESSOAS

081 - COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL E

APOIO ÀS POLÍTICAS

PÚBLICAS


TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E

PARTICIPAÇÃO SOCIAL


16



013 - CONTROLE EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICÍPIOS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS

MUNICÍPIOS

014 - CONTROLE EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO

TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO

026 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

DELEGADOS

AGÊNCIA REGULADORA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS

DELEGADOS DO ESTADO DO

CEARÁ

AGÊNCIA REGULADORA DE

SERVIÇOS PÚBLICOS

DELEGADOS DO ESTADO DO

CEARÁ

047 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL CONTROLADORIA E

OUVIDORIA GERAL DO

ESTADO

CONTROLADORIA E

OUVIDORIA GERAL DO

ESTADO

048 - CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL

049 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

051 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO

PARLAMENTAR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



Orçam.

013 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 771.877,00 314.146,12 40,70

014 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 5.254.390,78 971.446,86 18,49

026 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 3.982.821,00 817.058,69 20,51

047 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL 85.219,58 41.477,51 48,67

048 - CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 4.262.217,08 1.160.067,86 27,22

049 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 8.719.394,88 819.423,42 9,40

051 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR 82.867.777,00 57.157.255,06 68,97

Total 105.943.697,32 61.280.875,52 57,84


Programa % exec. Fisica

013 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 97,50

014 - CONTROLE EXTERNO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADUAL 90,35

026 - REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 39,98

047 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL 103,92

048 - CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 0,00

049 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 38,02

051 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PARLAMENTAR 100,00

Total 64,83


17



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

013 - CONTROLE

EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL

014 - CONTROLE

EXTERNO DA

ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA ESTADUAL

026 - REGULAÇÃO

DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS

DELEGADOS

047 - AUDITORIA

GOVERNAMENTAL

048 -

CONTROLADORIA

GOVERNAMENTAL

049 - PARTICIPAÇÃO

E CONTROLE SOCIAL

051 -

DESENVOLVIMENTO

DA AÇÃO

PARLAMENTAR


CEARÁ ACOLHEDOR


19



ASSISTÊNCIA SOCIAL 103.587.347,71 49.753.723,66 48,03

HABITAÇÃO 54.861.082,75 19.504.809,37 35,55

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 163.664.515,68 100.582.271,98 61,46

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 83.199.972,59 41.252.886,09 49,58

Total 301.725.571,02 161.339.967,44 53,47


Tema % Exec. Fisica

ASSISTÊNCIA SOCIAL 63,27

HABITAÇÃO 22,42

INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 85,68

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 67,40

Total 69,23



0%

10%

20%30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

100%

2.01 - ASSISTÊNCIA

SOCIAL

2.02 - HABITAÇÃO 2.03 - INCLUSÃO

SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

2.04 - SEGURANÇA

ALIMENTAR E

NUTRICIONAL


ASSISTÊNCIA SOCIAL


21



072 - PROTEÇÃO SOCIAL

ESPECIAL

SECRETARIA DO TRABALHO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL



FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O

ADOLESCENTE

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO

SISTEMA ÚNICO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL





BÁSICA



FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O

ADOLESCENTE


FUNDO ESTADUAL DO IDOSO DO CEARÁ



Orçament.

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 39.026.428,00 24.981.152,28 64,01

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.800.578,86 451.024,36 7,78

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 58.760.340,85 24.321.547,02 41,39

Total 103.587.347,71 49.753.723,66 48,03


Programa % Exec.

Fisica

072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 84,76

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 87,36

080 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 28,75

Total 63,27


22



0%10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%100%


ESPECIAL

073 - IMPLEMENTAÇÃO DO

SISTEMA ÚNICO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL


BÁSICA


HABITAÇÃO


24



022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE

SOCIAL SECRETARIA DAS CIDADES

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO



INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ


Programa Lei + cred Empenhado % Exec. Orçament.

022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 54.861.082,75 19.504.809,37 35,55

Total 54.861.082,75 19.504.809,37 35,55



022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 22,42

Total 22,42



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

022 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL


INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS


26



005 - GARANTIA DOS DIREITOS

HUMANOS E CIDADANIA

SECRETARIA DA JUSTIÇA E

CIDADANIA


CIDADANIA

030 - DESENVOLVIMENTO

TERRITORIAL RURAL

SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

SECRETARIA DO


EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO

CEARÁ


AGRÁRIO DO CEARÁ

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO

CEARÁ S/A

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS

DIREITOS HUMANOS GABINETE DO GOVERNADOR GABINETE DO GOVERNADOR

074 - PROMOÇÃO E

UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À

JUSTIÇA

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO

ESTADO

DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO

ESTADO

FUNDO DE APOIO E

APARELHAMENTO DA DEFENSORIA

PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO

CEARÁ

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS

DIREITOS DE ADOLESCENTES EM

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO





SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA

ESTADUAL DE ATENDIMENTO

SÓCIOEDUCATIVO

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL



Orçament.

005 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 33.487.848,33 24.701.066,30 73,76

030 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL

E SOLIDÁRIO 35.144.656,84 15.576.865,85 44,32

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 17.172.643,36 12.777.725,03 74,41

074 - PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 12.945.255,31 1.327.813,34 10,26

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE

ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 64.914.111,84 46.198.801,46 71,17

Total 163.664.515,68 100.582.271,98 61,46



005 - GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 48,29

030 - DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL RURAL SUSTENTÁVEL

E SOLIDÁRIO 113,28

054 - PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 21,39

074 - PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 168,70

075 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE

ADOLESCENTES EM ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 95,87

Total 85,68


27



0%10%20%30%40%50%

60%70%80%90%

100%

005 - GARANTIA DOS

DIREITOS HUMANOS E

CIDADANIA


TERRITORIAL RURAL

SUSTENTÁVEL E

SOLIDÁRIO

054 - PROMOÇÃO E

DEFESA DOS DIREITOS

HUMANOS

074 - PROMOÇÃO E

UNIVERSALIZAÇÃO DO

ACESSO À JUSTIÇA

075 - PROTEÇÃO E

PROMOÇÃO DOS

DIREITOS DE

ADOLESCENTES EM

ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO


28

SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL


29



033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL

SECRETARIA DO



AGRÁRIO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE

SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL






Programa Lei + cred Empenhado % exec.

Orçament.

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 82.549.972,59 41.214.816,09 49,93

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 650.000,00 38.070,00 5,86

Total 83.199.972,59 41.252.886,09 49,58


Programa % exec. Fisica

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 97,19

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E

NUTRICIONAL 30,16

Total 67,40



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

033 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR

E NUTRICIONAL

084 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL


30

CEARÁ DE OPORTUNIDADES


31



AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO 63.843.507,91 18.773.395,02 29,41

INDÚSTRIA 87.812.258,80 59.929.601,27 68,25

SERVIÇOS 50.000,00 - 0,00

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 2.251.937.644,58 804.008.786,53 35,70

TURISMO 502.128.703,27 67.258.451,92 13,39

TRABALHO E RENDA 165.429.101,78 65.526.517,61 39,61

EMPREENDEDORISMO 3.757.258,00 360.681,68 9,60

PESCA E AQUICULTURA 5.008.780,20 1.526.017,96 30,47

REQUALIFICAÇÃO URBANA 90.064.109,61 25.586.005,83 28,41

Total 98.830.147,81 27.472.705,47 27,80


Tema % Exec. Fisica

AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO 40,50

INDÚSTRIA 45,67

SERVIÇOS 216,00

INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 43,42

TURISMO 53,68

TRABALHO E RENDA 90,10

EMPREENDEDORISMO 35,55

PESCA E AQUICULTURA 46,14

REQUALIFICAÇÃO URBANA 33,09

Total 49,77



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3.01 -

AGRICULTURA

FAM. E

AGRONEGÓCIO

3.02 - INDÚSTRIA 3.03 - SERVIÇOS 3.04 - INFRAEST. E

MOBILIDADE

3.05 - TURISMO 3.06 - TRABALHO

E RENDA

3.07 - EMPREEND. 3.08 - PESCA E

AQUICULTURA

3.09 -

REQUALIFICAÇÃO

URBANA


AGRICULTURA FAMILIAR E

AGRONEGÓCIO


33



029 - DESENVOLVIMENTO DA

AGROPECUÁRIA FAMILIAR

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

AGRÁRIO


AGRÁRIO



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ

S/A

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

DA AGRICULTURA FAMILIAR


SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO SECRETARIA DA

AGRICULTURA, PESCA E

AQUICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E

AQUICULTURA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO

ESTADO DO CEARÁ S.A.

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA

ATUANTE NO ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PESCA E

AQUICULTURA

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO

ESTADO DO CEARÁ



Orçament.

029 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR 60.616.200,91 17.993.509,41 29,68

035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO 1.029.085,00 - 0,00

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA ATUANTE NO ESTADO DO CEARÁ 2.198.222,00 779.885,61 35,48

Total

63.843.507,91

18.773.395,02 29,41



029 - DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR 46,18

035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO 12,38

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA ATUANTE NO ESTADO DO CEARÁ 74,12

Total 40,50


34



0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%


AGROPECUÁRIA FAMILIAR


SUSTENTÁVEL DO

AGRONEGÓCIO

052 - DEFESA AGROPECUÁRIA

ATUANTE NO ESTADO DO

CEARÁ


INDÚSTRIA


36



011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA

MINERAL

SECRETARIA DA

INFRAESTRUTURA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

041 - PROMOÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA

INDÚSTRIA CEARENSE

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO


ECONÔMICO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL



FUNDO DE INCENTIVO À ENERGIA

SOLAR DO ESTADO DO CEARÁ

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA

ZONA DE PROCESSAMENTO DE

EXPORTAÇÃO DO CEARÁ



Orçament.

011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL 150.000,00 - 0,00

041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

CEARENSE 87.662.258,80 59.929.601,27 68,36

Total 87.812.258,80 59.929.601,27 68,25



011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL 0,00

041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA

CEARENSE 50,74

Total 45,67



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

011 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA MINERAL 041 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

INDÚSTRIA CEARENSE


SERVIÇOS


38



042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE

SERVIÇOS

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO


ECONÔMICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO CEARÁ





Orçament.

042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS 50.000,00 - 0,00

Total 50.000,00 - 0,00



042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS 216,67

Total 216,67



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

042 - FORTALECIMENTO DO SETOR DE SERVIÇOS


INFRAESTRUTURA E

MOBILIDADE


40



010 - INFRAESTRUTURA E

LOGÍSTICA

SECRETARIA DA

INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

RODOVIAS

COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA

DO CEARÁ


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

019 - MOBILIDADE URBANA SECRETARIA DAS CIDADES


COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES

METROPOLITANOS


COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES

METROPOLITANOS


037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO

DO TRÂNSITO

DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE TRÂNSITO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



Orçament.

010 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 1.414.953.902,35 638.611.541,70 45,13

019 - MOBILIDADE URBANA 622.680.012,23 47.094.712,22 7,56

037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO 214.303.730,00 118.302.532,61 55,20

Total 2.251.937.644,58 804.008.786,53 35,70



010 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 35,90

019 - MOBILIDADE URBANA 50,74

037 - GESTÃO E DISCIPLINAMENTO DO TRÂNSITO 50,45

Total 43,42


41



0%10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%100%

010 - INFRAESTRUTURA E

LOGÍSTICA

019 - MOBILIDADE URBANA 037 - GESTÃO E

DISCIPLINAMENTO DO

TRÂNSITO


TURISMO


43



028 - DESENVOLVIMENTO E

CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO

CEARÁ

SECRETARIA DO TURISMO SECRETARIA DO TURISMO



Orçament.

028 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO

DESTINO TURISTICO CEARÁ 502.128.703,27 67.258.451,92 13,39

Total 502.128.703,27 67.258.451,92 13,39



028 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO

DESTINO TURISTICO CEARÁ 53,68

Total 53,68



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

028 - DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURISTICO CEARÁ


TRABALHO E RENDA


45


PROGRAMA GESTOR EXECUTOR

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E

ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL

SECRETARIA DO



AGRÁRIO




AGRÁRIO DO CEARÁ

078 - INCLUSÃO E

DESENVOLVIMENTO DO

TRABALHADOR





083 - DESENVOLVIMENTO DO

ARTESANATO





FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E

COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO



Orçament.

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL 75.996.483,10 24.637.652,73 32,42

078 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR 80.169.106,18 36.801.142,46 45,90

083 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 9.263.512,50 4.087.722,42 44,13

Total 165.429.101,78 65.526.517,61 39,61



031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL 95,45

078 - INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHADOR 136,19

083 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 33,30

Total 90,10


46



0%10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%100%

031 - INCLUSÃO ECONÔMICA E

ENFRENTAMENTO À POBREZA

RURAL

078 - INCLUSÃO E

DESENVOLVIMENTO DO

TRABALHADOR

083 - DESENVOLVIMENTO DO

ARTESANATO


EMPREENDEDORISMO


48



043 - EMPREENDEDORISMO E

PROTAGONISMO JUVENIL

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DO

CEARÁ

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA

SOLIDÁRIA



SECRETARIA DO TRABALHO

E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

FUNDO DE FINANCIAMENTO

ÀS MICRO, PEQUENAS E

MÉDIAS EMPRESAS



Orçament.

043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL 1.292.000,00 - 0,00

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 2.465.258,00 360.681,68 14,63

Total 3.757.258,00 360.681,68 9,60



043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO JUVENIL 11,52

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA 55,58

Total 35,55



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

043 - EMPREENDEDORISMO E PROTAGONISMO

JUVENIL

082 - EMPREENDEDORISMO E ECONOMIA

SOLIDÁRIA


PESCA E AQUICULTURA


50




INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA

PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA,

PESCA E AQUICULTURA

SECRETARIA DA AGRICULTURA,

PESCA E AQUICULTURA



Orçament.

034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA

PESCA E AQUICULTURA 5.008.780,20 1.526.017,96 30,47

Total 5.008.780,20 1.526.017,96 30,47



034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA

PESCA E AQUICULTURA 46,14

Total 46,14



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

034 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA


REQUALIFICAÇÃO URBANA


52



040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SECRETARIA DAS CIDADES


DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E

ENGENHARIA





Orçament.

040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 90.064.109,61 25.586.005,83 28,41

Total 90.064.109,61 25.586.005,83 28,41



040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 33,09

Total 33,09



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

040 - MELHORIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS


CEARÁ SUSTENTÁVEL


54



4.01 - RECURSOS HÍDRICOS 719.611.952,84 206.101.492,14 28,64

4.02 - MEIO AMBIENTE 252.474.148,98 88.227.711,04 34,95

4.03 - ENERGIAS 35.809.651,52 2.525.069,67 7,05

Total 1.007.895.753,34 296.854.272,85 29,45


Tema % Exec. Fisica

4.01 - RECURSOS HÍDRICOS 101,81

4.02 - MEIO AMBIENTE 28,24

4.03 - ENERGIAS 5,19

Total 40,49



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

4.01 - RECURSOS HÍDRICOS 4.02 - MEIO AMBIENTE 4.03 - ENERGIAS


RECURSOS HÍDRICOS


56



016 - OFERTA HÍDRICA PARA

MÚLTIPLOS USOS SECRETARIA DOS RECURSOS

HÍDRICOS

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

HIDRÁULICAS

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS DO CEARÁ

017 - GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS

SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS DO CEARÁ

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO

AMBIENTE E ENERGIAS

RENOVÁVEIS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE

METEOROLOGIA E RECURSOS

HÍDRICOS

FUNDAÇÃO CEARENSE DE

METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS



Orçament.

016 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS 705.777.765,90 202.706.450,00 28,72

017 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 8.873.796,00 599.042,03 6,75

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS 4.960.390,94 2.796.000,11 56,37

Total 719.611.952,84 206.101.492,14 28,64


Programa % Exec.

Fisica

016 - OFERTA HÍDRICA PARA MÚLTIPLOS USOS 103,61

017 - GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 200,00

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS 50,02

Total 101,81


57



0%10%

20%30%

40%50%60%

70%80%

90%100%

016 - OFERTA HÍDRICA PARA

MÚLTIPLOS USOS

017 - GESTÃO DOS RECURSOS

HÍDRICOS

018 - CLIMATOLOGIA, MEIO

AMBIENTE E ENERGIAS

RENOVÁVEIS


MEIO AMBIENTE


59



027 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS

DEGRADADAS SECRETARIA DAS CIDADES SECRETARIA DAS CIDADES

064 - RESÍDUOS SÓLIDOS

SECRETARIA DO MEIO

AMBIENTE

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA

INDUSTRIAL DO CEARÁ


SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

066 - CEARÁ MAIS VERDE


SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE

067 - CEARÁ NO CLIMA


SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE

068 - CEARA CONSCIENTE POR

NATUREZA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE



027 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 185.563.317,56 79.021.722,44 42,58

064 - RESÍDUOS SÓLIDOS 25.171.752,87 257.549,77 1,02

066 - CEARÁ MAIS VERDE 30.770.644,92 5.786.433,01 18,81

067 - CEARÁ NO CLIMA 7.756.027,00 2.704.790,07 34,87

068 - CEARA CONSCIENTE POR NATUREZA 3.212.406,63 457.215,75 14,23

Total 252.474.148,98 88.227.711,04 34,95



027 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 0,00

064 - RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00

066 - CEARÁ MAIS VERDE 25,69

067 - CEARÁ NO CLIMA 28,44

068 - CEARA CONSCIENTE POR NATUREZA 106,92

Total 28,24


60



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

027 -

REVITALIZAÇÃO

DE ÁREAS

DEGRADADAS

064 - RESÍDUOS

SÓLIDOS

066 - CEARÁ MAIS

VERDE

067 - CEARÁ NO

CLIMA

068 - CEARA

CONSCIENTE

POR NATUREZA


ENERGIAS


62



009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO

ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA


COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ



009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 35.809.651,52 2.525.069,67 7,05

Total 35.809.651,52 2.525.069,67 7,05



009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ 5,19

Total 5,19



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

009 - MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ


CEARÁ DO CONHECIMENTO


64



EDUCAÇÃO BÁSICA 609.702.282,55 379.648.051,30 62,27

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 417.617.638,68 234.406.840,35 56,13

ENSINO SUPERIOR 115.040.962,42 52.092.704,10 45,28

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 300.648.348,05 29.476.174,83 9,80

CULTURA 98.619.488,00 38.498.771,48 39,04

Total 1.541.628.719,70 734.122.542,06 47,62


Tema % Exec. Fisica

EDUCAÇÃO BÁSICA 71,95

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 63,46

ENSINO SUPERIOR 68,32

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 51,81

CULTURA 36,15

Total 60,54



0%10%

20%30%

40%50%

60%70%

80%90%

100%

5.01 - EDUCAÇÃO

BÁSICA

5.02 - EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

5.03 - ENSINO

SUPERIOR

5.04 - CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO

5.05 - CULTURA


EDUCAÇÃO BÁSICA


66



006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA

EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM

DAS CRIANÇAS E JOVENS NA IDADE

ADEQUADA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

023 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


CENTRO DE EDUCAÇÃO À

DISTÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ

079 - GESTÃO DE POLÍTICAS

PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO



Orçament.

006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO 23.789.065,00 9.988.761,26 41,99

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E JOVENS NA

IDADE ADEQUADA 69.563.672,00 28.845.005,99 41,47

023 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 515.569.945,55 340.533.655,15 66,05

079 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 779.600,00 280.628,90 36,00

Total 609.702.282,55 379.648.051,30 62,27



006 - INCLUSÃO E EQUIDADE NA EDUCAÇÃO 70,23

008 - ACESSO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS E JOVENS NA

IDADE ADEQUADA 77,83

023 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 94,30

079 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 0,00

Total 71,95


67



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

006 - INCLUSÃO E

EQUIDADE NA

EDUCAÇÃO

008 - ACESSO E

APRENDIZAGEM DAS

CRIANÇAS E JOVENS

NA IDADE ADEQUADA

023 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO BÁSICA

079 - GESTÃO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

DA EDUCAÇÃO


EDUCAÇÃO PROFISSIONAL


69



020 - ENSINO INTEGRADO À

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS

NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA, TÉCNICO E

TECNOLÓGICO

SECRETARIA DA CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

SUPERIOR


CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DO

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

EDUCAÇÃO SUPERIOR

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO

CEARÁ

FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E

TECNOLÓGICO



Orçament.

020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 374.094.111,68 217.164.050,11 58,05

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS

NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E

TECNOLÓGICO

43.523.527,00 17.242.790,24 39,62

Total 417.617.638,68 234.406.840,35 56,13



020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 73,49

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS

NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, TÉCNICO E

TECNOLÓGICO

53,42

Total 63,46


70



0%

10%20%

30%

40%50%

60%

70%

80%90%

100%

020 - ENSINO INTEGRADO À EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

058 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL NOS NÍVEIS: FORMAÇÃO INICIAL

E CONTINUADA, TÉCNICO E TECNOLÓGICO


ENSINO SUPERIOR


72



071 - GESTÃO E

DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO SUPERIOR



SUPERIOR


EDUCAÇÃO SUPERIOR


CEARÁ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO

CARIRI



TECNOLÓGICO



Orçament.

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 115.040.962,42 52.092.704,10 45,28

Total 115.040.962,42 52.092.704,10 45,28



071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 88,52

Total 88,52



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

071 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR


CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

INOVAÇÃO


74




PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA

DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA

CULTURA DE INOVAÇÃO



SUPERIOR


EDUCAÇÃO SUPERIOR


CEARÁ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO

ACARAÚ

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO

CARIRI



TECNOLÓGICO

FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA

INDUSTRIAL DO CEARÁ

063 - TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICA DO CEARÁ

SECRETARIA DO



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DO CEARÁ



Orçament.

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA

DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO 275.829.756,29 14.628.762,68 5,30

063 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICA DO CEARÁ 24.818.591,76 14.847.412,15 59,82

Total 300.648.348,05 29.476.174,83 9,80



061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, DA

DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA CULTURA DE INOVAÇÃO 64,94

063 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ESTRATÉGICA DO CEARÁ 25,56

Total 51,81


75



0%

10%

20%

30%

40%50%

60%

70%

80%

90%

100%

061 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CIENTÍFICA, DA DIFUSÃO TECNOLÓGICA, E DA

CULTURA DE INOVAÇÃO

063 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA DO CEARÁ


76

CULTURA


77



044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO

À PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA

CEARENSE

SECRETARIA DA CULTURA


FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA

MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL

CEARENSE


046 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA

ESTADUAL DE CULTURA DO CEARÁ


FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

077 - TELEDIFUSÃO CULTURAL E

INFORMATIVA

FUNDAÇÃO DE

TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ

FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO

CEARÁ



Orçament.

044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E

DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE 95.543.247,00 36.690.512,54 38,40

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO

PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE 1.393.386,00 802.945,00 57,63

046 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA

DO CEARÁ 92.253,00 - 0,00

077 - TELEDIFUSÃO CULTURAL E INFORMATIVA 1.590.602,00 1.005.313,94 63,20

Total 98.619.488,00 38.498.771,48 39,04



044 - PROMOÇÃO DO ACESSO E FOMENTO À PRODUÇÃO E

DIFUSÃO DA CULTURA CEARENSE 41,32

045 - PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA MEMÓRIA E DO

PATRIMÔNIO CULTURAL CEARENSE -

046 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA

DO CEARÁ -

077 - TELEDIFUSÃO CULTURAL E INFORMATIVA 0,00

Total 36,15


78



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

044 - PROMOÇÃO DO

ACESSO E FOMENTO À

PRODUÇÃO E DIFUSÃO

DA CULTURA

CEARENSE

045 - PRESERVAÇÃO E

PROMOÇÃO DA

MEMÓRIA E DO

PATRIMÔNIO

CULTURAL CEARENSE

046 -

FORTALECIMENTO DO

SISTEMA ESTADUAL DE

CULTURA DO CEARÁ

077 - TELEDIFUSÃO

CULTURAL E

INFORMATIVA


CEARÁ SAUDÁVEL


80


Tema Lei + cred Empenhado % exec. Orçam.

SAÚDE 2.478.350.167,21 1.576.363.336,32 63,61

ESPORTE E LAZER 67.386.275,77 30.761.762,15 45,65

SANEAMENTO BÁSICO 545.111.431,16 103.498.989,05 18,99

Total 3.090.847.874,14 1.710.624.087,52 55,34


Tema % exec. Fisica

SAÚDE 79,77

ESPORTE E LAZER 178,62

SANEAMENTO BÁSICO 13,84

Total 78,09



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

6.01 - SAÚDE 6.02 - ESPORTE E LAZER 6.03 - SANEAMENTO BÁSICO


SAÚDE


82



055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO,

PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SUS

SECRETARIA DA SAÚDE


FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

056 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SECRETARIA DA SAÚDE


057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE

QUALIDADE



076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO

E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA SAÚDE


ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA




Orçament.

055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO,

CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO

SUS

13.276.676,14 5.057.144,47 38,09

056 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 67.701.144,97 34.733.832,36 51,30

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE 2.354.622.212,60 1.516.390.224,63 64,40

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA SAÚDE 42.750.133,50 20.182.134,86 47,21

Total 2.478.350.167,21 1.576.363.336,32 63,61



055 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, PARTICIPAÇÃO,

CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO

SUS

102,77

056 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 95,83

057 - ATENÇÃO À SAÚDE INTEGRAL E DE QUALIDADE 76,04

076 - GESTÃO DO TRABALHO, DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA SAÚDE 72,54

Total 79,77


83



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

055 -

FORTALECIMENTO DA

GESTÃO,

PARTICIPAÇÃO,

CONTROLE SOCIAL E

DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL DO

056 - VIGILÂNCIA EM

SAÚDE

057 - ATENÇÃO À

SAÚDE INTEGRAL E DE

QUALIDADE

076 - GESTÃO DO

TRABALHO, DA

EDUCAÇÃO E DA

CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA

SAÚDE


ESPORTE E LAZER


85



050 - ESPORTE E LAZER PARA A

POPULAÇÃO SECRETARIA DO ESPORTE

SECRETARIA DO ESPORTE

FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DO

ESPORTE E JUVENTUDE 086 - CEARÁ NO ESPORTE DE

RENDIMENTO



050 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO 32.776.073,38 12.189.680,50 37,19

086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO 34.610.202,39 18.572.081,65 53,66

Total 67.386.275,77 30.761.762,15 45,65



050 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO 277,70

086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO 30,00

Total 178,62



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

050 - ESPORTE E LAZER PARA A POPULAÇÃO 086 - CEARÁ NO ESPORTE DE RENDIMENTO


SANEAMENTO BÁSICO


87



025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E

DRENAGEM URBANA



COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO

CEARÁ

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO

MEIO RURAL

SECRETARIA DO


SECRETARIA DO


EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ


COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO

CEARÁ



Orçament.

025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E

DRENAGEM URBANA 349.152.061,71 48.825.893,82 13,98

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

NO MEIO RURAL 195.959.369,45 54.673.095,23 27,90

Total 545.111.431,16 103.498.989,05 18,99



025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E

DRENAGEM URBANA 13,01

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

NO MEIO RURAL 14,88

Total 13,84



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

025 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM

URBANA

032 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MEIO RURAL


CEARÁ PACÍFICO


89



SEGURANÇA PÚBLICA 342.952.647,40 189.102.939,60 55,14

JUSTIÇA E CIDADANIA 236.461.571,58 148.281.851,44 62,71

POLÍTICA SOBRE DROGAS 7.366.864,81 3.289.674,00 44,66

Total 586.781.083,79 340.674.465,04 58,06


Tema % Exec. Fisica

SEGURANÇA PÚBLICA 41,97

JUSTIÇA E CIDADANIA 51,91

POLÍTICA SOBRE DROGAS 3,01

Total 41,80



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

7.01 - SEGURANÇA PÚBLICA 7.02 - JUSTIÇA E CIDADANIA 7.03 - POLÍTICA SOBRE

DROGAS


SEGURANÇA PÚBLICA


91



001 - GESTÃO DE RISCOS E

DESASTRES

SECRETARIA DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DEFESA SOCIAL



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO

ESTADO DO CEARÁ

FUNDO DE DEFESA CIVIL DO

ESTADO DO CEARÁ

003 - SEGURANÇA PÚBLICA

INTEGRADA



POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA MILITAR


ESTADO DO CEARÁ

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO

CEARÁ

ACADEMIA ESTADUAL DE

SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO

ESTADO DO CEARÁ

007 - SEGURANÇA PÚBLICA

CIDADÃ



POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA MILITAR


ESTADO DO CEARÁ


CEARÁ

ACADEMIA ESTADUAL DE

SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ

FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO

ESTADO DO CEARÁ

024 - CONTROLE

DISCIPLINAR DOS

SISTEMAS DE SEGURANÇA

PÚBLICA E PENITENCIÁRIO

CONTROLADORIA GERAL DE

DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA

PENITENCIÁRIO

CONTROLADORIA GERAL DE

DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA

PENITENCIÁRIO



Orçament.

001 - GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 35.291.701,52 6.428.400,33 18,22

003 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 301.108.228,61 181.777.606,30 60,37

007 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ 6.466.121,27 831.890,37 12,87

024 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E PENITENCIÁRIO 86.596,00 65.042,60 75,11

Total 342.952.647,40 189.102.939,60 55,14


92



001 - GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES 3,75

003 - SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRADA 42,22

007 - SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ 38,18

024 - CONTROLE DISCIPLINAR DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E

PENITENCIÁRIO 103,39

Total 41,97



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

001 - GESTÃO DE

RISCOS E DESASTRES

003 - SEGURANÇA

PÚBLICA INTEGRADA

007 - SEGURANÇA

PÚBLICA CIDADÃ

024 - CONTROLE

DISCIPLINAR DOS

SISTEMAS DE

SEGURANÇA PÚBLICA

E PENITENCIÁRIO


93

JUSTIÇA E CIDADANIA


94



004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO

DO SISTEMA PENITENCIÁRIO


CIDADANIA


CIDADANIA

012 - TUTELA DOS INTERESSES

SOCIAIS E INDIVIDUAIS

INDISPONÍVEIS

PROCURADORIA GERAL DA

JUSTIÇA

PROCURADORIA GERAL DA

JUSTIÇA

FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS

DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ

036 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO

DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA


FUNDO ESPECIAL DE

REAPARELHAMENTO E

MODERNIZAÇÃO DO PODER

JUDICIÁRIO

039 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE

JUSTIÇA CRIMINAL (INTEGRA)


FUNDO ESPECIAL DE

REAPARELHAMENTO E

MODERNIZAÇÃO DO PODER

JUDICIÁRIO


CIDADANIA




CEARÁ

POLÍCIA CIVIL



Orçament.

004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO 222.427.262,58 141.177.292,26 63,47

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS

INDISPONÍVEIS 13.535.311,00 7.104.559,18 52,49

036 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL 135.000,00 - 0,00

039 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

(INTEGRA) 363.998,00 - 0,00

Total 236.461.571,58 148.281.851,44 62,71



004 - INFRAESTRUTURA E GESTÃO DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO 56,68

012 - TUTELA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS

INDISPONÍVEIS 40,00

036 - EXCELÊNCIA NO DESEMPENHO DA PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL 66,13

039 - INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL

(INTEGRA) 42,86

Total 51,91


95



0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

004 -

INFRAESTRUTURA E

GESTÃO DO

SISTEMA

PENITENCIÁRIO

012 - TUTELA DOS

INTERESSES

SOCIAIS E

INDIVIDUAIS

INDISPONÍVEIS

036 - EXCELÊNCIA NO

DESEMPENHO DA

PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL

039 - INTEGRAÇÃO

DO SISTEMA DE

JUSTIÇA CRIMINAL

(INTEGRA)


POLÍTICA SOBRE DROGAS

97



085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO

PREJUDICIAL DE DROGAS

SECRETARIA ESPECIAL DE

POLÍTICAS SOBRE DROGAS

SECRETARIA ESPECIAL DE

POLÍTICAS SOBRE DROGAS

FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS

SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS



Orçament.

085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE

DROGAS 7.366.864,81 3.289.674,00 44,66

Total 7.366.864,81 3.289.674,00 44,66



085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE

DROGAS 3,14

Total 3,14



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

085 - PROTEÇÃO CONTRA O USO PREJUDICIAL DE DROGAS


relatÓrio de monitoramento do ppa 2016-2019 …...relatório de monitoramento do ppa - período:...

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