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ifiSiNDJURSE SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE Av. Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: 49027-000 [email protected] - 79 3085 1095 [Pl^iSfÂCâ© ©i C®1MTÂ Jliyilllh)® W)W>

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ifiSiNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

[Pl^iSfÂCâ© ©i C®1MTÂ

Jliyilllh)® W)W>

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ifiSíNDDURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

PROTOCOLO DESCRITIVO DOS DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTASJulho 2018

Protocolo n2 07

Data: /08/2018 Hora:

Recebido oor:

Documento Valor do Documento

R$

Vencimento Data de Efetivação doPagamento

01 Prestação de serviço- Edinaldo - Comp. CEF+ Recibo 50,00 02/07/2018 02/07/2018

02

Transf. Poupança p/ Conta corrente - ParaDespesa com viagem p/ o interior - Comp. CEF 1.200,00 04/07/2018 04/07/2018

03

Despesa Táxi Viagem p/ interior- Distribuição de jornais -Comp. CEF+Recibo 650,00 05/07/2018 05/07/2018

04

Transf. Poupança p/ Conta corrente - Para Aquisição de bens- Comp. CEF 7.000,00 10/07/2018 10/07/2018

05

COMPRA DE MONITOR L AMERICANAS - COmp. CEF+Boleto+

NF 1.729,98 10/07/2018 10/07/2018

06

COMPRA DE CPU DELL COMP. DO BRASIL LTDA - Comp.

CEF+Boieto-i- NF 5.638,00 13/07/2018 10/07/2018

07 CONDOMÍNIO - comp. CEF+Boleto 200,00 15/07/2018 10/07/2018

08

Despesa Táxi Viagem p/ interior- Distribuição de jornais -Comp. CEF+Recibo 316,50 11/07/2018 11/07/2018

09 CURSO CAPAQTAÇAO FUNGONARIA EVEN - CEFfBoleto 384,00 18/07/2018 16/07/2018

10 EXAME ADMISSIONAL DE EVEN- COmp. CEF + NF 40,00 18/07/2018 18/07/2018

11 Transf. Poupança p/ Conta corrente - Para pagamento deDespesa - Comp. CEF 300,00 20/07/2018 20/07/2018

12

CARTÕES FIDELIDADE NOVOS FILIADOS - COmp. CEF+BoletcH-NF 86,25 20/07/2018 20/07/2018

13 ESCRITÓRIO ADVOCACIA - COmp. CEF+Boletoi- NF 1.526,40 30/07/2018 24/07/2018

14 MOOBITECH - Comp. CEF+Boleto+ NF 322,64 05/08/2018 24/07/2018

15 CBOM OFFICE - Comp. CEF+eoleto+ NF 130,00 30/07/2018 24/07/2018

16 NET FONE- Comp. CEF+Boleto 213,0 25/07/2018 24/07/2018

17 DARF - Comp. CEF+guia 40,00 31/07/2018 24/07/2018

18 FGTS - COmp. CEF+guia 320,00 07/2018 24/07/2018

19 GPS - Comp. CEF+guia 1.420,00 07/2018 24/07/2018

20 TED DESPESAS DO SINDICATO - COmp. CEF+Recibos+NF 433,63 - 24/07/2018

21

Pagamento de Julie (SALÁRIO E AVISO DE FÉRIAS PROP.) -Comp. TED CEF+Contracheque+recibo 2.637,78 31/07/2018 24/07/2018

22 Prestação de serviço - Everlania - COmp.TED CEF +recibo 200,00 31/07/2018 24/07/2018

23 Prestação de serviço - Giiberlan - Comp.TED CEF +NF500,00 31/07/2018 24/07/2018

24

Pagamento de M. PrazeresjSALÁRIO ) - Comp. CEF +Contracheque 1.820,00 31/07/2018 24/07/2018

25 Contec: Comp. TEV CEF+ recibo + NF(?) 954,00 31/07/2018 24/07/2018

26

ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO POR DESFILIAÇÃO(EDILAINE)-Comp. TED CEF 100,00 25/07/2018

27

Passagens de Gilberto e Julie a Brasília - COmp. CEF +btihete+

NF 2.286,36 25/07/2018 25/07/2018

28 Contribuição de associado extra folha (Edvando) 30,22 31/07/2018 26/07/2018

29 Fenajufe - Comp. CEF+Boleto 777,50 01/08/2018 26/07/2018

30 Seguro de vida de Julie - Comp. CEF+Boleto 160,97 30/07/2018 26/07/2018

31

Analista de sistemas (manutenção computadores)Comp.TED CEF +recibo 200,00 26/07/2018 26/07/2018

32

Transf. Poupança p/ Conta corrente - Para despesas- Comp.CEF 2.340,00 .

27/07/2018

33

Aquisição do pacote anual do programa Adobe - Comp.CEF+Boleto 852,00 30/07/2018 27/07/2018

34 Aluguel e energia - Comp. CEF+Boleto 1.288,68 15/08/2018 27/07/2018

35 Contribuição de associado extra folha (Marja) 30,50 31/07/2018 30/07/2018

LEGENDAS: TEV - Transferência enviada/recebidaTED-Transferência p/Terceiros

CEF - caixa Econômica Federal

CDmp. - Comprovante

NF - Nota fiscal

;

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01/08/2018 Internet—B_anklng:::CAIXA

CAI^AExtrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 003 / 00000027-0

Data: 01/08/2018-09:19

Mês: Julho/2018

Período: 1-31

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 913,57 C

02/07/2018 900300 ENVIO TEV 50,00 D 863,57 C

02/07/2018 000140 TRTÊVIBC 1,00 D 862,57 C

04/07/2018 539527 CRED TEV 1.200,00 C 2.062,57 C

05/07/2018 042040 ENVIO TEV 650,00 D 1.412,57 C

05/07/2018 000020 MANUT CAD 36,50 D 1.376,07 C

05/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 1.375,07 C

09/07/2018 964800 DB AT CONV 29,90 D 1.345,17 C

10/07/2018 469349 CRED TEV 7.000,00 C 8.345,17 C

10/07/2018 023611 PAG BOLETO 1.729,98 D 6.615,19 C

10/07/2018 052290 PAG BOLETO 5.638,00 D 977,19 C

10/07/2018 116444 PAG BOLETO 200,00 D 777,19 C

11/07/2018 402445 ENVIO TEV 316,50 D 460,69 C

11/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 459,69 C

16/07/2018 135799 PAG BOLETO 384,00 D 75,69 C

18/07/2018 292872 ENVIO TEV 40,00 D 35,69 C

18/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 34,69 C

20/07/2018 562361 CRED TEV 300,00 C 334,69 C

20/07/2018 547240 PAG BOLETO 86,25 D 248,44 C

24/07/2018 000001 CRED TED 30,22 C 278,66 C

24/07/2018 000001 CRED TED 80,54 C 359,20 C

24/07/2018 000001 CRED TED 3.065,28 C 3.424,48 C

24/07/2018 000001 CRED TED 8.082,14 C 11.506,62 C

24/07/2018 000001 CRED TED 2.983,15 C 14.489,77 C

24/07/2018 091102 PAG BOLETO 1.526,40 D 12.963,37 C

24/07/2018 091357 PAG BOLETO 322,64 D 12.640,73 C

24/07/2018 091489 PAG BOLETO 130,00 D 12.510,73 C

24/07/2018 207517 PAG FONE 213,00 D 12.297,73 C

https://intemetbankíng.caixa.gov.br/SIIBC/ímprime_extj3eriodo.processa?hdnDatalnício=01 /07/2018&hdnDataFinal=31707/2018 1/2

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01/08/2018 Internet—B_anklng::;CAiXA

24/07/2018 473691 PAG DARF 40,00 D 12.257,73 C

24/07/2018 572119 DEB P FGTS 320,00 D 11.937,73 C

24/07/2018 872106 PAG GPS 1.420,00 D 10.517,73 C

24/07/2018 122763 ENVIO TED 433,63 D 10.084,10 C

24/07/2018 123590 ENVIO TED 2.637,78 D 7.446,32 C

24/07/2018 138414 ENVIO TED 200,00 D 7.246,32 C

24/07/2018 138676 ENVIO TED 500,00 D 6.746,32 C

24/07/2018 121363 ENVIO TEV 1.820,00 D 4.926,32 C

24/07/2018 127046 ENVIO TEV 954,00 D 3.972,32 C

24/07/2018 122763 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.962,82 C

24/07/2018 123590 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.953,32 C

24/07/2018 138414 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.943,82 C

24/07/2018 138676 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.934,32 C

24/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 3.933,32 C

24/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 3.932,32 C

25/07/2018 145356 ENVIO TED 100,08 D 3.832,24 C

25/07/2018 102376 ENVIO TEV 2.286,36 D 1.545,88 C

25/07/2018 145356 DOC/TED INTERNET 9,50 D 1.536,38 C

25/07/2018 000000 MANUT CTA 42,00 D 1.494,38 C

25/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 1.493,38 C

26/07/2018 037708 CRED TEV 30,22 C 1.523,60 C

26/07/2018 279324 PAG BOLETO 777,50 D 746,10 C

26/07/2018 306383 PAG BOLETO 160,97 D 585,13 C

26/07/2018 298190 ENVIO TEV 200,00 D 385,13 C

26/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 384,13 C

27/07/2018 202674 CRED TEV 2.340,00 C 2.724,13 C

27/07/2018 175683 PAG BOLETO 852,00 D 1.872,13 C

27/07/2018 175774 PAG BOLETO 1.288,68 D 583,45 C

30/07/2018 718917 CRED TEV 30,50 C 613,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com defíciênda auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_extjDeriodo.processa?hdnDatalnicio=01/07/2018&hdnDataFinal=31/07/2018 2/2

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01/08/2018 lntemeL...B:aNking...CA.IxA

mIXAExtrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 013 / 00001460-0

Data: 01/08/2018 - 09:35

Mês: Julho/2018

Período: 1-31

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 124.514,95 C

01/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 124.514,95 C

01/07/2018 000000 CRED JUROS 56,13 C 124.571,08 C

02/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 124.571,08 C

02/07/2018 000000 TAR PAGTO 7,54 C 124.578,62 C

04/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 124.578,62 C

04/07/2018 000000 CAN DB FOR 6,26 C 124.584,88 C

04/07/2018 539527 TEV MESM T 1.200,00 D 123.384,88 C

10/07/2018 469349 TEV MESM T 7.000,00 D 116.384,88 C

11/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.384,88 C

11/07/2018 000000 CRED JUROS 58,14 C 116.443,02 C

12/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.443,02 C

12/07/2018 000000 CRED JUROS 12,96 C 116.455,98 C

20/07/2018 562361 TEV MESM T 300,00 D 116.155,98 C

21/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.155,98 C

21/07/2018 000000 CRED JUROS 26,88 C 116.182,86 C

22/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.182,86 C

22/07/2018 000000 CRED JUROS 77,17 C 116.260,03 C

23/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.260,03 C

23/07/2018 000000 CRED JUROS 3,86 C 116.263,89 C

24/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.263,89 C

24/07/2018 000000 CRED JUROS 49,69 C 116.313,58 C

25/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.313,58 C

25/07/2018 000000 CRED JUROS 52,22 C 116.365,80 C

26/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.365,80 C

26/07/2018 000000 CRED JUROS 7,67 C 116.373,47 C

27/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.373,47 C

27/07/2018 000000 DB T SIRTA 3,74 C 116.377,21 C

https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprínie_ext_período.processa?hdnDatalnlclo=01/07/2018&hdnDataFlnal=31/07/2018 1/2

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01/08/2018 fnT emet-Ban-klng CAJXA

€AI^AExtrato por período

Cliente: SINDJUFSE

Conta: 2750 / 013 / 00002465-7

Data: 01/08/2018 - 09:36

Mês: Julho/2018

Período: 1 -31

Extrato

Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo

000000 SALDO ANTERIOR 0,00 385,19 C

22/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 385,19 C

22/07/2018 000000 CRED JUROS 1,43 C 386,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa7hdnDatalnlcios01 /07/2018&hdnDataFinal=31 /07/2018 1/1

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01/08/2018

27/07/2018 202674

28/07/2018 000000

28/07/2018 000000

30/07/2018 180720

30/07/2018 180727

TEV MESM T

REM BASICA

CRED JUROS

TRANSF.RECURSO(E/

1)

TRANSF.RECURSO(E/

I)

intemet....B:aNking...CA.IxA

2.340,00 D

0,00 C

100,30 C

1,05 D

1,05 D

114.037,21 C

114.037,21 C

114.137,51 C

114.136,46 C

114.135,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01 /07/2018&hdnDataFinaI=31 /07/2018 2/2

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27/07/2018 Intem eT Banki.na cA IXA

:aTEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

ve5j4-QCcLO

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 2382 / 013 / 00045064-8

Nome destinatário: EDINALOO DOS S P

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 50,00

Data de débito: 02/07/2018

Data/hora da operação: 02/07/2018 16:46:48

Código da operação: 900300

Chave de segurança: FPF9H6RUL6A5PH3X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*^Uca.(^c ie. ^.íÀra. nc soiej'ik" i^iOCnr^ rMiiocíx<^o Jie

"To. Acx.e-AtríSSxVd,

https://intemetbanking,calxa.gov.br/SllBC/ímpritne_transferencla_envlada.processa 1/1

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ifiSiNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO

Edinaldo dos Santos Pereira, portadora do CPF N2 050275295-54, brasileiro, casado, residente

no município de Aracaju, estado de Sergipe.

Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de

Sergipe, sede social na Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185 - Grajeru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-

000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 05.152.265-0001/29, a importância de R$50,00 (Cinqüenta

reais), referente à prestação de serviço na sala do sindicato, executando na condição de

autônomo e sem vínculo empregatício.

O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) na CEF, Agência 2382, Conta Corrente

00045064-8 no dia 02 de julho de 2018.

Aracaju, 02 de julho de 2018

Cíce^Severino da SilvaCoordenador de Finanças e Patrimônio

JCâ/UOLoi

Edinaldo dos Santos Pereira

Prestador de Serviço

.':7-íí5?:3r

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27/07/2018 l_nte-r:neT Banki ng....CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAI Tèapo-Y\y3> ^1\li^2^yYv osi «or:OS ^Onrincxis

Tipo de Transferência:

Conta origem:

Conta destino:

Transferência Recebida

2750 / 013 / 00001460-0

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

SINDJUFSE

R$ 1.200,00

Data/hora da operação: 04/07/2018 16:15:45

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1

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05/07/2018 ln.t-ernet::::BanKi.ng....Cal-XA

^sS/Êrmm

TEV Enviada

Via Internet Banking CAI

-'Vi ̂&\o<^QYrv€Y\ArO PQT<X Ai^'bnr t ^ P int "rv<ju\s_ C."irr\ ^A,CV<■^M'YY\ - Ü^O^tÍíX ^loTic< / ÍXY\<*.Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 2186 / 013 / 00025280-8

Nome destinatário: lOSE FERREIRA MELO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 650,00

Data de débito: 05/07/2018

Data/hora da operação: 05/07/2018 08:30:28

Código da operação: 042040Chave de segurança: QXFSTH2PG0AM0Z4Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intem8tbanking,caixa.gov.br/SIIBC/imprim8_transferencia_enviada.processa 1/1

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ifiSiND3URSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO-TEV

VALOR R$ 650,00

José Ferreira Melo, portador do CPF n2 311.231.715-72, RG ns 718.002 - SSP/SE, brasileiro, casado,

residente no município de Aracaju, Estado de Sergipe.

Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe,sede social na Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185-Grajeru - Aracaju - SE, CEP. 49.027-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o ns.05.152.265-0001/29, a importância de R$650,00 (Seiscentos e cinqüenta reais),referente ao pagamento de viagem com o Coordenador Geral e a jornalista do Sindjuf.SE para visita as

Varas de Propriá, Maruím, Glória e Itabaiana nos dias 03 e 04 de julho de 2018.

O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) no CEF, Agência 2186, Tipo 013 - Conta

Poupança nS 00025280-8.,05/07/2018.

Aracaju, 05 de Julho de 2018.

Cícero Severino da Silva

Coordenador de Finanças e Patrimônio

— ÁjJJcSDJosé Ferreira Meio

Taxista

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27/07/2018 Internet—Banking....CA.IxA

CAITEV Recebida

via Internet Bankíng CAIXA

Acl Toaj> ■^Q c^u) 5-<'cc]ljo cie- Qo MTipo de Transferência: Transferência Recebida ((2x>rA:r<:x^c/Ão ocp<"0Vcio(<\ pe.Wí)(-

-reVoT ícL^Conta origem: 2750 / 013 / 00001460-0

Conta destino: 2750 / 003 / 00000027-0

Nomeremetente:

Valor:

SINDJUFSE

R$ 7.000,00

Data/hora da operação: 10/07/2018 14:47:22

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://inlemetbanklng.caixa.gov,br/SIIBC/imprime_transíerencia_recebida.processa 1/1

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10/07/2018 Int-emEt ^Ban-ki ng—CAiXA

A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNP3:

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:00190.0000 90286.665906 97074.807917 8

475810000172998

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: B2W . COMPANHIA DIGITAL

Nome/Razão Social: B2W . COMPANHIA DIGITAL

CPF/CNPJ: 00.776.574/0001-56

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: B2W . COMPANHIA DIGITAL

CPF/CNPJ: 00.776.574/0001-56

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: Síndjuf.SE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 10/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 10/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 1.729,98

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

https;//inlemetbankíng.caíxa.gov.br/SiíBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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10/07/2018

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

Identificação do Pagamento:

Inl-emEl Ban-king—CAiXA

1.729,98

1.729,98

MONITOR

Data/hora da operação: 10/07/2018 16:01:33

Código da operação:

Chave de segurança:

091023611

FH7PPL5SYHFNP1G4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https:/^ntemetbanking.caixa.govj3r/SliBCfimprime_bloqueto_nova_cobranca.prDcessa 2/2

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IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo

Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ

Confira a identificação do banco Confira os algarismos do boleto

Local do pagamento

Nome do banco

000-0 00190.00009 02866.659 00000.000000 O OOOOOOOOOOOOOO

Bonefidário

Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56Data Qocumento Número do Doctansn^ Espécie Doe Acctte Data Processa

00/00/0000 000000000 Omento

00/00/0000

Vencimento

00/00/0000

A^ncta/Gótfiso do Benefidário000041/00000-0

Nosso tifúmero

00000000000000000

Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário; Amerícanas.ccm - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador

Sindjuf/SE - CPF/CNPJ: 05152265ÜC0129

Data de Vencimento

10/07/2018

Valor Cobrado

1.729,98

Agência / Código do Beneficiário

3180-1/15300-1

Nosso Número

28666590670748079Autenticação Mecânica

^BancodoBrasil001-9 00190.00009 02866.659069 70748.079178 4 75810000172998

Local de Pagamento

Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil.

No caixa, em dlnhdro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.

Vencimento

10/07/2018

Beneficíâilo

Americanas.com - B2W Companhia Digitai - CNPJ: 00.776.574/0001-S8

Agência / Código do Beneficiário

3180-1/15300-1

Data Documento

09/07/2018

N' do Documento

670748079

Espécie Doe. Aceite Data Processamento

09/07/2018

Nosso Número

28666590670748079

Uso do Banco Carteira

17

Espéde Moeda

R$

Quantidade Moeda (=} Vblor do Documento

1.729,88

Instnições

Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/cu após a data do vencimento

Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIAO prazo de entrega é vaBdo após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteisNÃO pague após o vencimento. /Vpós a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.Informações: 4003-4848 ou [email protected]

Unidade Cedente

(-) Desconto / At)atimento

(-) Outras Deduçêes

(+) Mora / Multa

(■«■} Outros Acréscimos

Beneficiário

Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

(=) Valor Cobrado

Pagador

Sindjuf/SE - CPF/CNPJ: 05152265000129Avenida Franklin de Campos Sobral 218549027-000 Grageru - Aracaju SE

Cédlgo de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

illllllllllllllllilillillllllllllill

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RECEBEMOS OE B2W Companhia DigiUil OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO DENTFtCAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDCR

NF-q

N°16786116

SÉRIE: 5

annerieanaSo©©rfi

B2W Companhia Digital

Est de Miguel Pereira N 125 Sao MiguelSeropedica - RJ

[email protected] Cep: 23893890

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DE NOTA FISCALELETRÔNICA

0-ENTRADA [711-SAÍDA LU

N»16786116

SÉRIE 5

pAGINA 1 DEI

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3318.0700.7765.7400.1390.5500.5016.7861.1618.4298.9382

Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO

Venda Merc Adq Terc N/ContribPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OE USO

333180096374424 11/07/2018 23; 10:20INSCRIÇÃO ESTADUAL

79538914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

271506792

CNPJ

00.776.574/0013-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃOSOCIAL

Sindjuf/SECNPJ/CPF

05.152.265/0001-29

DATA EMISSÃO

11/07/2018 23:10

ENDEREÇO

AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL Nr 2185

BAKRO/DISTRrro

GRAGERU

CEP

49027000

DATA ENTRADA / SAÍDA

11/07/2018

MUNICÍPIO

Aracaju

FONE/FAX

7930851095

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAlDA

23:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE OE CÁLCULO DO ICMS

1.729,98

VALOR DO ICMS

121.10

BASE DE CÃLCULO 00 ICMS SUBST.

0.00

VALOR DO ICMS SUBST.

0.00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,699.99

VALOR DO FRETE

29.99

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL DO tPI

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

1,729.98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

Emttervta [ Q |CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNidPIO UF INSCRIÇÃO estadual

QUANTIDADE

1

ESPÉCE

VOLS

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

7.750

PESO LIQUIDO

7.750

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTALALIO.ICMS

125066863

MONITOR GAME MODE LED 28- 4K ULTRA

KD LU28E590DS - SAMSUNQ - Produto

fabricado confonna PPB Lei Federal 8.387/91

RESOLUÇÃO SUFRAMA N» 050/2007.

Fabricado por SAMSUNG ELETRÔNICA DAAMAZÔNIA LTDA.

400 6108 PC 1.699.99 1.729.98 121,10 7.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÃLCULO 00 ISSQN VALOR DO ISSQN

0/M30S ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EC 87/2015 - TOT/M FECP: RS 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R$ 0.00 TOTAL ICMS UF DESTINO: RS 0.00 AliqICMS redu2}da em venda de produto fab conf Lei 8248/91. Saída interna/interestadual a consumidor fínal, confArt155, paragrafo segundo, VII, b da CF e Livro I, Titulo III, Art 14, IX, RICMS/RJ N.Pe(ildo: 02-670748079.N.Entrega: 267074807901. Trib aprox RS 383.88 Federal e RS 242.20 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ.

RESERVADO AO FISCO

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10/07/2018 lnt_er:net::::BankJng—C:AIXA

A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:74593.1810 64928.002534 41392.426788 6

175840000563800

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO CITIBANK S/A

Código do Banco: 745

Código do ISPB: 33479023

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Nome/Razão Social: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ; 72.381.189/0001-10

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ; 72.381.189/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SIND3UFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 13/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 10/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 5.638,00

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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10/07/2018

Abatimento (R$):

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

Identificação do Pagamento:

lnt_er:net::::Bank_ing—C:AiXA

0,00

5.638,00

5.638,00

COMP.DELL

Data/hora da operação: 10/07/2018 16:12:41

Código da operação: 091052290

Chave de segurança: 8L5K5KQZEZQ2E5G5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/iniprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2

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Instruções;l-hripnma em ifTfjressorajato de tinia (inkjei) oualaseremqu^idadiemrmaioudtaNãousemocbeconõnica2 - Utilize folha M (210x297ntT^ ou carta (21BxZ79nrr^ e margens nínimas a esquerda e a direita do fonrtáério3- CortenalitihaincScada. Nãorasure, risque, füreoudobreare^ãoondeseencoríraocócSgodebsTas.

cífíbankRecibo do Pagador

Beneficiário;

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ/CPF: 7Z381.189/0001-10

DELL caVPUTADORES DO BRASL LIDA. 0

Agência/Código Bendidário0001/0049280025

Vendmento

13/07/2018

Pagador OPJ/CPF:05152265000129SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO

FEDERAL NO ESTADO DE S

Número do Documento

2734139242678

Nosso Número

341392426788

Espécie

R$Quantidade (X) Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento

5.638,00

Demonstrativo:

(+) Outros Acréscimos (=) Vdor Cobrado

COTAÇÕES RELACIONADAS: 1017788938507

cílíbankFicha de Compensação

745-5 I 74593.18106 49280.025344 13924.2678861 75840000563800Loca! de PiamenteAté o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.

Vencimento

13/07/2018

BeneSciárío

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10

DELL caWPLTTADORES DO BRASL LTDA, O

Agência/Código Bendidãlo0001/0049280025

Data Docianento

10/07/2018t^mero do Documento

2734139242678

Espécie Doe.DMI

Aceite

N

Data Processamento

10/7/2018Nosso Número

341392426788

Uso do Banco Carteira

181

EspécieR$

Quantidade (x) Valor (=) Valor docun^o5.638,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Benefidárío)ORDEM LIE A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Dedrções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

OPJ/CPF:05152265000129

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SAV FRANKLIN DE CAMPOS SOB 2185

GRAGERU ARACAJU SE

49027000

Autenticação Mecânica/Hcha de Compensação

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Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA ENANCIPACAO, 5000, PARTE BPARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654

HORTOLANDIA, SP

DANFEDocumento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

N°000413818

SÉRIE 1FOLHA 1/ 1

[UCHAVE DE ACESSO

3518 0772 3811 8900 1001 5500 1000 4138 1818 1577 4434

Consulta da autenticidade no portal nacional da NP-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPÊRAÇAOVENDA A ORDEM

O-

^inscrição estadual do substituto tributárioJ271580003

protocolo de autorização de uso135180461771118 11/07/2018 19:58:53-03:00

inscrição estadual

748241245113

CNPJ/CPF

72.381.189/0010-01nome/razAo social

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO E

CNPJ/CPF

05.152.265/0001-29endereço

.AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, n' 2185

bairro/distrito

GRAGERU

CEP

49027-000

DATA DA EMISSAO

11/07/2018DATA DE SAlDA / ENTRADA

município

^ARACAJUfone/fax

JL(79)3085-1095UF

.SEinscrição estadual

•OtHORA DE SAlDA

BASE DE CALCULO DO ICMS

4.889,72VALOR DO ICMS

.A..339;11

BASE DE CALCULO 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO yVALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO0; 00

ToUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

O, 00 Ji 0;00

o, 00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.840,35VALOR DO FRETE

0,00VALOR DO SEGURO

0,00DESCONTO VALOR DO IPI

49,37VALOR TOTAL DA NOTA

■Nt:C4.889,72

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

ENDEREÇO "vC9

M-Sem Frete

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF

UNICÍPIO

NPJ/CPF

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

UF -<í>:I NSCRIÇÃO ESTADUAL

numeraçAo PESO BRUTO -<>EPESO LÍQUIDO

.A.■ALÍQUQIAa

ICMS JELCÓDIGO DO PRODUTO descrição DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP OTD V. unitário BC DO ICMS V. DO IPI

Ui

ãCO

oQ

W

PiOQrf!E-iinCUsoU

MaUJa

21Q-AONH-4ÍHR MicrGconpucAdor Ccll XPS 9930ÍCoie 17-8700. RAK 16ÜB, UeFoicp. UTX 105011. HOI- 2TE, «i£i ♦ bT, LVO.-PK, WOAFE: :12 «ESK, WJU 10 l-tol

«47X5010

8Í7ÍS05Z

400

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6119

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1,0000

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4748,60

............

4748,60 4784,21

■"Í05;5l'

334,89

4,"22"

35,61

"i'i,"76"

7,00

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0,75

liVoo

5UJ

IE

Kit con Teclado e Mouse b'ex fio C>ell Português Brâsileiro» Preto» SANCode 7!t99fte49C'7432

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES02-573303310 P 1017788938507 . Valor Cotai apcoxincado dos tributos federais R$ 499.98. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$342.27. Valor total aproximado dos tributos municipais K$ 0.00. Inforinacao ofe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. IPI redurido deacordo com a Lei de Informática - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministeríal M1T.MDIC.MF n. 985.2006 As mercadorias serãoentregues por conta e ordem para GILBERTO OLIVEIRA MELO (destinatário, arrendatário, em caso de Leasing), CNPJ 264.826.735-20 lE ISEUTO, noendereço AV AUGUSTO FRANCO 2980 S 7 G - ARACAJU - SE. UF sem efeito para acompanhar as mercadorias. O vencimento da presente Mota Fiscal se daracm 30 dias apos a sua data de emissão, exceto nos oatiua de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As comprasdos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Deli estarac sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.cQin.br - Termosde Vendas. Tais Tenros de Vendas prevalecerão sobte quaisquer outros termos e condicoes das Partes. DIFAL EC97.2015: Total de ICMS para a UFdestinatária no valor de Rí 2.53. DIFAL EC 872015: Alíquota interna de 7% ci. (RICMSSE, arU. 40, IX, c.c Anexo III) 08/03/2018sindjuf

CONTINUA NO VERSO A

RESERVADO AO RSCO

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QTD

V. UNITÁRIO

BCDOICMS

V.DOtCMS

alíquotas

JCMS-

JEL

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

( INFORMAÇÕES C

OMPLEMHNTARES

se.diretoria0gmail.com(79)308S1095

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DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA O 0AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400

\ CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial

f 1 Município: Eldorado do Sul - RS

Número da NFS-e

201800000432309

^ E-mail: [email protected]^^saass^^ CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal

72.381.189/0001-10 2670013494 3033 LSJ

Data do Serviço

11/07/2018

Código Verificador

097d6aaef

município de eldorado do sul/rsSecretaria da Fazenda

Fone: (51) 3499-6300 - 177.1.215.109/nfse.poital

Dt. de Emissão ExigibilidadeISS

Tributado no Município

11/07/2018 Exigível Eldorado do Sul/RS

Município de Prestação dò ServiçoNome / Razão Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO EEndereço

FRANKLiN DE CAMPOS SOBRAL,2185Cidade UF IFons CEP

/\racaju SE r 49027-000Bairro

GRAGERUCNPJ/CPF Inscrição Municipal Bnscrição Estadual

05.152.265/0001-29

[email protected]

Eldorado do Sul/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇOInscrição Municipal

descrição dos serviços VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO

Serviços nao sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSU. /IR - nao se enquadram em serviçosprofissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessão demao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 97i.2009.*"NFSe 1 de 1 *'*DOF: 02-573303310004.01***Forma Pag: Boleto 1017788938507***Pra2o: PD*"801-4944 - Suporte técnico de informática no local NBD apos diagnostico, ProSupport, 1 ano (QTD:1 VL UNIT: R$ 78,87)801-4949 - Suporte técnico de informática remoto, ProSupport, 3 anos (QTD: 1 VL UNiT: R$275,25)801-4948 - Suporte técnico de informática no local NBD apos diagnostico, ProSupport, 2o e 3oanos (QTD: 1 VL UNIT: R$ 394,16)

748,28 2,00 14,95 Não

Código do Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração emanutenção de programas de computação e bancos de dados.

Código NBS

CIDE

0.00

COFINS

OJJO

iOFINS Importação

00

icitts

0.00

lOF

0.00 ■00PIS/PASEP

SJ)0'IS/PASEP Importação

00Base Cálculo ISSQN Prãprio748,28

Valor do ISSQN Próprio14,95

Base Cálculo ISSQN Retido0,00

Valor do ISSQN Retido0,00

iValor Total do ISSQN14,95

Valor Lfquidp da NFS-e [748.28Valor DeduçSo/Oesconlos0,00

Valor Tátal dá NFS-ei 28

Informaçóes Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 432448 \ Série: E | Emitido em: 11/07/2018 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.Lei 12741/2012: Mun: RS14.95: Est: R$0.00: Fed: R$0,00: Total Aprox: RS14,95.

N

Consulta realizada em 11/07/2018 ás 19:59:38.Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal

201800000432309097d6aaef723811 890001 1 O

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10/07/2018 IN.te_met Ba:nkJNg::::CAJXA

2° Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:10498.6023 09500.010004 00000.060669 9

975860000020000

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING

Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING

CPF/CNPJ: 07.689.578/0001-46

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 15/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 10/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 200,00

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$}: 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 200,00

Valor Pago (R$): 200,00

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bIoqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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10/07/2018 IN.te_met Ba;nkJNg:::;CAJXA

I Identificação do Pagamento: COND JULHO 2018

Data/hora da operação: 10/07/2018 16:38:20

Código da operação: 091116444

Chave de segurança: G7NNWE2Q62X706GR

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2

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CASAítkbsk^m REQBO DO PAGADOR

Benencíárío: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGNA' V 'Gusro FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracaju-- Í9097670 SE

07.689.578/0001-46 UNIDADE

001/007-F Q 7-G - SINDJ

VENCIMENTO

15/07/2018

agador: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29' V AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Arac^uCt;p: 49097670 SE

NOSSO NUMERO

14000000000006066-1

AGÊNOA/CÓOIGO BENEFICIÁRIO

4408/860239-5

BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 à 30/06/2018

"~?ãTÃS

DESPESAS

2018

2018

r ECEITAS

RECEBIMENTO DE TAXAS

Condomínio Abril-2018Condomínio Maio • 2018

Condomínio Junho-2018

Condomínio JulhoCondomínio Agosto-SUBTOTAL

MULTAS

Juros

SUBTOTAL

OUTRAS TAXAS

Antecipação de CondomínioSUBTOTAL

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS COM FUNQONARIO

1.250,001.870,00

13.140,003J10,001.140,00

20.910,00

10,1610,16

7.830,007.830,0028.750,16

DISPONÍVEL

3.001 Banco do Banese-C

3.003 Caixa

3.004 Banco Caixa E. Feder

TOTAL

ANTERIOR

617,810,00

2.972,933.590,74

Dignos2.400,008.855,6726.367,5137.623,18

CRÉDITOS3.009,588.855,6728.822,3140.687,56

ATUAL

8,230,00

518,13526,36

Salários -4.430,32Vale Transporte -1.932,00Férias -1.836,92ResdsSo -2.706,55SUBTOTAL -10.905,79DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Soviço Tenxiros Pes. Hstca -Z792,93SUBTOTAL -2.792,93ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOSI.N.S.S. -1.575,81PJS. -43,40F.G.T5. -587,92SUeriOTAL -Z207,13MANUTENÇÃO/CONSERTOSSistema de Segurança -152,00SUBTOTAL -152,00CONTRATOS

Administradora do Condomínio -788,00SUBTOTAL -788,00CONCESSIONÁRIASÃgua -2.262,75Energia -1.196,01Telefone -242,57SUBTOTAL -3.701,33CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃOMaterial de limpeza -1.691,79Reparos ^04,11SUBTOTAL -2.095,90

DESPESAS RNANCEIRAS

Tarifo de boletos -127,89Manutenção de contas •187,90Rcembol») - Casa Design -8.855,67SUBTOTAL -9.171,46

TOTAL DESPESAS -31.814,54

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA

Condomínio Julho -2018 07/2018

VALOR DO LANÇAMENTO

200,00

No momento da impressão desse ijoleto nao havia nenhuma cobrança em aberto! {=) VALOR DO DOCUMENTO 200,00

./aTERDATAJMMOBIlE-.KlLyçtojMOBI!^

104-0 10498.60230 95000.100040 00000.606699 9 75860000020000UJCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÍ O VALOR LIMUE

Beneflcíálio; CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-46AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCeo: 49097670 SE

VENCIMENTO

15/07/2018

A(^NCIA/CÕDIGO BENEFICIÁRIO4408/860239-5

DATADODOCUMBVTO

06/07/2018Nr. DO DOCUMENTO

146066

ESPÉCIE

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

06/07/2018NOSSO NUMERO

14000000000006066-1

USO DO BANCO CARTEIRA

RG

ESPÉQE MOEDA

R$QUANTIDADE MOEDA XVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO

200,00INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEFICIÁRIO)

Unidade: 001/007-F e 7-G

/\pós vencimento; Multa 2,00% -> R$ 4,00

Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,07

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

0,00

(•) OUTRAS DEDUÇÕES

(■•■) MORA/MULTA

(•^) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES

AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju / SE - CEP: 49097670

SACADOR/AVAUSTA

CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/RCHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

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OZ e dZOO/1.00 :9PBP!un 060-0906t^

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SdtíoavHivavyi soa oivoignis

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ITEXITOCONTABILIDADE

[email protected]

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11/07/2018 lnt_emet ^Banking;:::CAi_XA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 2186 / 013 / 00025280-8

Nome destinatário: JOSE FERREIRA MELO

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 316,50

Data de débito: 11/07/2018

Data/hora da operação: 11/07/2018 14:40:36

Código da operação: 402445

Chave de segurança: E46XPTNS7GJSU8PQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetb3nklng.caixa.gov.br/SliBC/impríme_transferencia_enviada.processa 1/1

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ifi Si ND3UF.seSINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO - TEV

VALOR R$316,50

José Ferreira Melo, portador do CPF ns 311.231.715-72, RG ns 718.002 - SSP/SE, brasileiro, casado,residente no município de Aracaju, Estado de Sergipe.

Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federai no Estado de Sergipe,sede social na Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185 -Grajeru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no

CNPJ/MF sob o n^.OS.152.265-0001/29, a importância de R$316,50 (Trezentos e dezesseis reais ecinqüenta centavos), referente ao pagamento de viagem com a Secretária Política do Sindjuf.SE e a

Jornalista para visita as Varas de Estância e de Lagarto no dia 11/07/2018.

O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) no CEF, Agência 2186, Tipo 013 - Conta

Poupança ns 00025280-8., 22/03/2018 às 10:19:14

Aracaju, 11 de julho de 2018.

Cícero Severíno da Silva

Coordenador de Finanças e Patrimônio

José Ferreira Melo

Taxista

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Pagamento de Curso de Capacitação da Designer - gráfica contratada

pelo Sindicato para que a mesma crie novo site do Sindjuf.SE e faça

manutenção a fim de se cancelar futuramente o contrato de

manutenção com a MoobiTech como fora definido em reunião da

Diretoria

tftprtu

o l: utnflSA^ii

Dfj » Cl .br

ir 8:0

it i-íuS-Ci

2" Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

(B

CItOtf

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Operação realizada «xn sucesso conforme as infornufõcs forneddas pelo c6ente.

Hidccico ̂ Pijarranx: PC- dlCQTO

Binco üKitiSec CAIXA -CCNSIAU FEXUL

Ripi*tt<ra({e n^niika Ss c&fjo di bimt; ivnxn moosisrii neoasioioso b g7Só«»»:uaio

Insdblfle Eiriusra - 1o»t d» Banco: BA«ICOÍRADESGOVA

Código dsBasa: Zil

Pagadoi HtuI - Cstitnthu

Kctra/BcâoSoriil SHDMis

Of/CKf}. KMl2iítXm-í»

Cao da Vificinaftio: law/íJ»

Caia da E<aiva(io da ftaganois / Agindatracca: 1filtl7/23U

VVci NacrinsI da Scbto. 33ax»

t^fci (Mi aoo

KfO» 0.00

M.la3SX 0.00

Ciissta ÍItSX 0.00

Abaúrarce (RSX OlOO

VUcrCalc.bda]tSX 3» 00

VUci tago :ís>. 3«íoa

id«nSf(a;is da hgiTirito; CAPAOTACtO FUNCIONARIA

Caurtiera da cpitafis It/OF/ZOUO^AJiíS

Código da ofaraçia- 0971âim

Chaie da Sagum^a: CQGS-UXlKiUinx!

* VBè pM«u eorob':» tAmntte na c ecr» w *C»«» oa LtQtta WtsActo

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16/07/2018 lntemEt:::Ban king—C_AiXA

CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDIUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:23793.3812 86000.826733 21600.005080 3

975890000038400

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SIND3UFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 18/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 16/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 384,00

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 384,00

Valor Pago (R$): 384,00

Identificação do Pagamento: CAPACITACAO FUNCIONARIA

Data/hora da operação: 16/07/2018 09:48:25

Código da operação: 097135799

Chave de segurança: CQG5HUXJH2U9TRXE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

https;//intemetbanking.caixa.gQV.br/SilBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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CLIENTE

EVEN CAROLINE CONCEIÇÃO REIS

CPF/CNPJ

06257850533ORI^MiD

Detalhes da Fatura Vencimento

18/07/2018

Desc.iicão

Anual

Subtotal

Desconto

Total

VõiQf

R$ 384,00

RS 384,00

RS 0,00

R$ 384,00

Boleto Bancário AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

tORTE NESTA UNHA PONTII.HAO/

BANCO BRADESCO SA 237

23793 J8128 60008.26733216000.050803 9 75890000038400

lOCAl Dt PAG^MEf iTO

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável somente no banco Bradesco.

Linha Oigítávet

23793.38128 60008.26733216000.050803 9 75890000038400

r.'Osso Njf/EPO

82673316

CLDtNIt IN;hiA"-'.LDI-' L"'\ t'r.r.

Origamid lugu Serviços na Internet SACNPJ: 23.811.568/0001-98 CNPO: 15.lU.97S/0001-64

INSTRUÇÕES

Não receber após o dia 23/07/2018.

CLIENTE

EVEN CAROLINE CONCEIÇÃO REIS

v-bNv^lMfcNiO

18/07/2018

'.'ALOR UO UOC.

RS 384,00

MULTA/JUROS

.'ALOR a

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18/07/2018 l.n temet:::Banl<-ing—C:AIXA

ATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA dlmv oo /\c\-n^í S6Í0Y\cx,U E-v/í-yx (^-^oUConta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 2382 / 003 / 00001643-6

Nome destinatário: CUNICA SAO RAFAEL LTDA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 40,00

Data de débito: 18/07/2018

Data/hora da operação: 18/07/2018 14:46:58

Código da operação: 292872

Chave de segurança: RCVCK0QQE2KTR5RJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com defíciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_envlada.proces8a 1/1

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 -Aracaju/se Telefone: (79) 3214-9080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

27/07/2018 08:01:51

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

07/2018

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

2018000

^^^777;

0!

PRESTADOR DE SERVIÇOSRa2ão Social

CLINICA SAO RAFAEL LTDA

Nome Fantasia

CLINICA SAO RAFAEL

CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual

13.814.302/0001-45 899163

Endereço

Rua LagartOf 2128, Salgado Filho - CEP: 49020-290 - Aracaju

illlilf

Simples Nacional

Não

SE

Emaii

j .gomes.ba rros@ uol.com. br

Incentivador Cultural Fone/Fax

Não (79) 3213-7675

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de SergipeCPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail

05.152.265/0001-29 [email protected]

Endereço

Avenida Frankiln de Campos Sobrai, 2185 , Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO0401 - Medidna e biomedldna. CNAE: 8630503

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)

0,00

COFINS (R$)

0,00

INSS (R$}

0,00

IR(R$)

0,00

CSLL (R$)

0,00

Outras Retenções (R$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)

40,00

ISS (R$)

2,00

Deduções(R$)

0,00

ISS Retido (R$)

Desconto Incondicionado (R$)

0,00

Desconto Condicionado (R$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

40,00

Valor Líquido (R$)

40,00

Alíquota (%)

5,00

Valor Total da Nota (R$)

40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Visualizado em: 27/07/2018 08:01:48

Para validação desta NFSe acesse; https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n» 3.393 de 14 de março de 2011.

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27/07/2018 lnte.r.n_eT....Ban:k.ing—CA-IXa

ATEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:

Conta origem:

Conta destino:

Transferência Recebida

2750 / 013 / 00001460-0

2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

SINDJUFSE

R$ 300,00

Data/hora da operação: 20/07/2018 15:31:53

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1

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20/07/2018 lntemet:::BankinG;:::cAIXA

CAIKA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Bankíng CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNP3: 05,152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:23793.3812 86000.882333 27100.006330 6

375910000008625

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 20/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 20/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 86,25

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$); 0,00

Valor Calculado (R$): 86,25

Valor Pago (R$): 86,25

Identificação do Pagamento: CARTEIRINHAS ASSOCIADOS

Data/hora da operação: 20/07/2018 16:35:47

Código da operação: 001547240

Chave de segurança: J0Y8CSZTXW3VH75N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

https://intemetbanking.caixa.govj3r/SIIBCAnprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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BENEFICIÁRIO: Nu Pagamentos SA

Nome do Ecnefictário

Nu Pagamentos S.A.

CNPJ/CPF

18236120000158

Agéjtcia / Código da Bonefinário

3381/0000633-5

Noftso Nunierr»

26/00088233371-8

Dats de Vencinento

20/07/2018 86,25

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23793.38128 60008.823332 71000.063306 3 75910000008625Locs<l <Sb Paganieiilo

Pagávei preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 20/07/2018

Bcníticiáno

Nu Pagamentos S.A.

CNPJ/CPF

18236120000158

Agàncía / Código do Benerioóno

3381/0000633-5

Dsta do Documefito

19/07/2018

N' do DocumeiUo

88233371

£soê6e Doe.

DM

Acsilü

N

Oata de Piccessanier.lo

19/07/2018

Nosso Número / Còd. do Documctito

26/00088233371-8

Carteira

26

Espèdo Mosda

R$

QtJdntidatío Morda (s) Vaiortlo Documentó

86,25

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.

(-) Desconto' AlJatimerto

Benoíiddrío

Nu Pagamentos S.A. (B) Valot- Cobrado

0,00

(-) Outras Oeduçòes

0,00

(♦) Mota. Multa

0,00

{*) Outros Acréscimos

0,00

86,25

Pagador Gllbedan Gomes dos Santos

Vereador José Gomes 117 Casa

49100000 - Rosa Et2e - São Cristóvão SE

03888488559

Código de B^ixa

Autenticação MecãnK:a FICHA DE COMPENSAÇÃO

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23/07/2018 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - FISS-LEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Departamento de Tributos Municipais - D.T.M.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

1800000000005

Data e Hora de Emissão

20/7/2018 21:29:33código de Verificação

K10NZ6FM91B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

illl^AGENCIA

CPF/CNPJ: 29.167.313/0001-10 inscrição Munidpal: 163935

Nome/Razão Social; GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559

Endereço: RTOBIAS BARRETO, 107 A, CASA, CENTRO, 49400-000

Município: LAGARTO UF: SE

Emaii: [email protected],br Fone; (079) 99991-8541

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29 inscrição Munidpal: 165549

Nome/Razão Sodal: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DESERGIPE

Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 2980, SHOPPING CASA DESIGN, SALA 07G, PONTO NOVO, 49047-420

Munidpio: ARACAJU UF; SE

Emaii: síndjufse.clíretorí[email protected] Fone: (079) 30851-095

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS25 CARTÕES FIDELIDADE

2 CRACHÁS1 PORTA CRACHÁ

Serviço;Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ousistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários

Valor do Serviço(R$)

86,25

Desconto(R$) Deduçâo(R$) Base de Cálculo(R$) A!iquota(%)

0,00 0,00 86,25 0.00

valor do ISS(RS)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 86,25RETENÇÕES

INSS(R$)

0,00

PIS(R$)

0,00

COFINS(R$) C.S.L.L(R$)

0,00 0,00

IRRF(R$)

0,00

Outras Deduçães(R$)

0,00

ISS Retido(R$) Total das Retenções(R$) Valor Líquido da Nota(R$)

0,00 0,00 86,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL (MEI)O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.

consulte a autenticidade dessa nota em lBgarto.fIsslex.com.br

https://lagarto.fisslex.com.br/fiss-lex/servlet/apnotafisca l?gUMU6O036L2ecEbQoBN+1v9QIUzPpl<N12JirT3hij9mWwCO44GwAeDgow_KnbdLo 1/1

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24/07/2018 lntEmet..Banki-ng—CA-IXA

2° Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA 13

CPF/CNPJ;

Conta de débito:

Nome:

Banco Recebedor:

Pagador Finai / Efetivo

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05.152.265/0001-29

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:10498.5190 84823.015204 21700.005130 4

876010000152640

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00360305

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: SANTANA, ARAÚJO & COSTA - SOLUCOES JURID

Nome/Razão Social: SANTANA, ARAÚJO & COSTA - SOLUCOES JURID

CPF/CNPJ: 01.677.310/0001-08

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SINDJUF SE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 30/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 24/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 1.526,40

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 1.526,40

Valor Pago (R$): 1.526,40

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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24/07/2018 lntEmet...Banki-ng—CA-IXA

I Identificação do Pagamento: ESCRU ADVOCACIA JUL 2018

Data/hora da operação: 24/07/2018 10:26:19

Código da operação: 005091102

Chave de segurança: KW1VC4AVKAQC98MN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2

Page 41: ifiSiNDJURSE - sindjufse.org.br · CEF - caixa Econômica Federal CDmp. - Comprovante NF - Nota fiscal; 01/08/2018 Internet—B_anklng:::CAIXA CAI^A ... 01/07/2018 000000 REM BASICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA2

Administração Tributária - Praça General Valadão, N® 341 - Centro - CEP 49.010-520 -Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

03/07/2018 14:24:35

Reg. Espedal Tributação

Nenhum

Período de Competência

07/2018

Exigibilidade do ISS

Exigfvei em Aracaju

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodal

SANTANA ARAÚJO & COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APLICADAS

Nome Fantasia

SANTANA ARAÚJO &COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APLICADAS

CPF/CNPJ Inscrição Munidpal Inscrição Estadual Simples Nacional

01.677.310/0001-08 546112 Sim

Endereço

Avenida Beira Mar, 1312 , Treze de Juiho - CEP: 49020-010 - Aracaju - SE

2018000

ÍÍÈI00086

km

Emaii

[email protected]

Incentivador Cultural Fone/Fax

Não (79) 3214-3313

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sodal

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail

05.152.265/0001-29 (79) 3211-5556 [email protected]

Endereço

Avenida Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Jardins - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO1714 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. CNAE: 6911701

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAISMENSALIDADE DE JULHO DE 2018

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (RS) COFINS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (n$)

0,00

CSLL(R$)

0,00

Outras Retenções (R$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$) Deduções (R$)

1.526,40 0,00

ISS (R$) ISS Retido (R$)

76,32

Desconto Incondicionado (R$)

0,00

Desconto Condicionado (R$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

1.526,40

Valor Líquido (R$)

1.526,40

Alíquota (%)

5,00

Valor Total da Nota (R$)

1.526,40

OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 03/07/2018 14:32:54Para validação desta NFSe acesse: https://3racajuse.w/ebiss.com.br/extemo/nfse/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n® 3.393 de 14 de março de 2011.

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CAiXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXARECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 08007260101

OUVIDORIA 06007257474wwwxaixa^v.br

Cedente

SANTANA ARAÚJO E COSTA

CPF/CNPJ

01.677.310/0001-08

Agência / Código do Cedente0654/851S04-8

Endereço do cedenteAV BEIRA MAR 1312 • TREZE DE JULHO - ARACAJU

UF

SE

CEP

49020010

Data do documento

03/07/2018

N" do documento

00005329132

Espécie documentoDM

Carteira

01

Data do processamento03/07/2018

Nosso Número

14/230520170000513-7

Sacado

SINDJÜF SE

CPF/CNPJ

05.152.265/0001-29

Endereço do sacadoAV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDINS - ARACAJU

UF

SE

CEP

49027-000

Sacador/avaíista CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A NOTA FISCAL N 2018086

Moeda

R$

Quanãdade Valor Vencimento

30/07/2018

Valor do Documento

1.526^0Autenticação Mecânica- Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque peio Banco Sacado.

CAÊXA 104-0 10498.51908 48230.152042 17000.051304 8 76010000152640

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITEVencimento

30/07/2018

CôdôntfiSANTANA ARAÚJO E COSTA

CPF/CNPJ01.677.310/0001-08

Agência / Código do Cedente0654/851904-8

Data do documento03/07/2018

N" do documento00005329132

Espécie de docto.DM

AceiteNÃO

Data do processamento03/07/2018

Nosso Número14/230520170000513-7

Uso do Banco Carteira

01Moeda

R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento

1Ji26^0

instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTOREFERENTE A NOTA FISCAL N 2018086

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

{+) Mora/Mulla/Juros

(-<-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado;

Sacador/Avalista:

SINDJUF SE

AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDINSARACAJU

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

UF: SE CEP: 49027-000

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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24/07/2018 l_n_t:erNet....Ba:nking CAIXa

2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagador Finai / Efetivo

CPF/CNPJ:

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:00190.0000 90278.763600 60000.373917 4

176070000032264

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 05/08/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 24/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 322,64

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 322,64

Valor Pago (R$): 322,64

Identificação do Pagamento: MOOBITECH JUL 2018

Data/hora da operação: 24/07/2018 10:26:41

Código da operação: 005091357

Chave de segurança: 63UEUCGPM6YM2AE0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprim8_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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I 001-9 Recibo do PagadorVencimanto

05/08/2018Agência/Código do Beneficiário

8081-0/00000954-7

Número do Documento

21410774

Nosso Número

27876360000003739

Vetor do Documento

322,64(-) Descontos (+] Acréscimos {=) Valor Cobrado

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29

Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 - Faroiândia - 49031-130 Aracaju-SE

Sacador/Avslists

Beneficiáiio MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 11.908.706/0001-72Rua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE

Autenticação Mecânica

1001-9 00190.00009 02787.636006 00003.739174 1 76070000032264Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário Môô&i SÈftVICôô ÒÉ iKIFôl^MAriòA LtôARua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE

Vencimento

05/08/201811908706000172 Agência/Código do Beneficiário

8081-0/00000954-7

Data do Documento

24/07/2018Número do Documento

21410774Espócis Doe

DMAceita

NData do Processamento

24/07/2018Nosso Número

27876360000003739

Uso do Banco Carteira

17/019

&pécie Moeda

R$

Qtde Moeda (x) Valor (=) Vetor do Documento

322,64Instruções • Texto de ResponsabiKdada do Beneficiária

Após O vencimento, cobrar multa de 2,00%.A|3ós o vendmento, cobrar juros de 0,15% ao dia.

Venda 3376 - Parcela 1 de 1

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) MoraiMuIta/Juros

(-«■) Outros Acnáscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

Sacador/Avalista

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 - Faroiândia - 49031-130 Aracaju-SE

Autenticação Mecânica - Rcha de Compensação

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZAdministração Tributária - Praça General Valadão, N» 341 - Centro - CEP 49.010-520Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eRPS número 3179 Série SN emitido em 01/08/2018

Emissão (Horário de Brasília)

01/08/2018 09:04:05

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

08/2018

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

Munidpio de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

2018000

^^^0746

llilllllllllliPRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social

MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

Nome Fantasia

Inscrição Municipal

826573

Inscrição Estadual Simples Nacional

Sim

CPF/CNPJ

11.908.706/0001-72

Endereço

Rua DR SILVERIO FONTES, 279 , Cirurgia - CEP: 490SS-2S0 - Aracaju - SE

Email

[email protected]

Incentivador Cultural Fone/Fax

Não (79) 3302-7476

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO E

CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail

05.152.265/0001-29 (79) 9977-1718 [email protected]ço

Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05, Farolândia - CEP: 49031-130 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutenção do site. 322,64

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS {R$) COFINS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (R$)

0,00

CSLL (RS)

0,00

Outras Retenções (R$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$) Deduções (R$)

322,64 0,00

ISS (R$) ISS Retido (R$)

13,23

Desconto Incondicionado (R$)

0,00

Desconto Condicionado (R$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

322,64

Valor Líquido (R$)

322,64

Alíquota (%)

4,10

Valor Total da Nota (R$)

322,64

OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 01/08/2018 09:13:07Para validação desta NFSe acesse: https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/vaiidarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n° 3.393 de 14 de março de 2011.

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24/07/2018 Internet B ankJnG OalXA

A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ;

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.6948 71890.000196 99676.000102 2

776010000013000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033

Pagador Finai - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 30/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 24/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 130,00

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 130,00

Valor Pago (R$): 130,00

Identificação do Pagamento: CBM OFRCE JUL 2018

Data/hora da operação: 24/07/2018 10:26:51

Código da operação: 005091489

Chave de segurança: GX26RLEZLLS606A2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SiiBC/impríme_bioqueto_nova_cobranca.processa 1/2

Page 47: ifiSiNDJURSE - sindjufse.org.br · CEF - caixa Econômica Federal CDmp. - Comprovante NF - Nota fiscal; 01/08/2018 Internet—B_anklng:::CAIXA CAI^A ... 01/07/2018 000000 REM BASICA

Uíjilf/// PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N® 341Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080

Centro - CEP 49.010-520 -

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

23/07/2018 16:15:07

Reg. Espedal Tributação

Nenhum

Período de Competência

07/2018

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

Munidpio de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

tkfOa: 2Ò18Õ00

^1^0567V^ãlfftcaçfio

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodal

CBM OFFICE LTDA

Nome Fantasia

CBM Office

CPF/CNPJ Inscrição Municipal

09.594.544/0001-01 778692

Endereço

Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Sim

Email

[email protected]

Incentivador Cultural Fone/Fax

Não (79) 9977-0789

CEP: 49027-000 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sedai

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOCPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax

05.152.265/0001-29

Endereço

Avenida Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju -

E-mall

[email protected]

SERVIÇO PRESTADO9999 - Outros Serviços CNAE: 8211300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de escritório virtual, referente ao contrato n" 02.07/2014

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$) COFINS (R$)

0,00 0,00

INSS (R$)

0,00

IR (R$)

0,00

CSLL (R$)

0,00

Outras Retenções (R$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$) Deduções (R$)

130,00 0,00

ISS (R$} ISS Retido (R$)

6,50

Desconto Incondicionado (R$)

0,00

Desconto Condicionado (R$)

0,00

Base de Cálculo (R$)

130,00

Valor Líquido (R$)

130,00

Alíquota (%)

5,00

Valor Total da Nota (R$)

130,00

OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 23/07/2018 16:19:28Para validação desta NFSe acesse: https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n® 3.393 de 14 de março de 2011.

Page 48: ifiSiNDJURSE - sindjufse.org.br · CEF - caixa Econômica Federal CDmp. - Comprovante NF - Nota fiscal; 01/08/2018 Internet—B_anklng:::CAIXA CAI^A ... 01/07/2018 000000 REM BASICA

■iif -HS'

■' ' .*< ■rV

CBM OFFICE - CNPJ 09.594.544/0001-01

[email protected](79) 3302-6282Avenida FrankÜn de Campos Sobral, 2185 - 49027-000 - Grageru - Aracaju-SE

REFERENTE A

PARCELA MENSAL CONTRATO 02.07/2014

VENCIMENTO VALOR BOLETO

30/07/2018 R$ 130,00 19696760

Santander | 033-7 03399.69487 18900.001969 96760.001022 7 76010000013000Local de PagamentoPagável em qualquer agência bancária

Beneficiário tm ÔFFIÕEBoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06

ÔÔ.594.544/ÔÔÔ1-Õ1

Vencimento

30/07/2018Agência/Código do Beneficiário

3415-0/6948189Data do Documento23/07/2018

Número do Documento Espécie Doe AceiteNão

Data do Processamento23/07/2018

Nosso Número000019696760 O

Uso do Banco Carteira

COB. SIMPLES CSREspécie Moeda

R$Qtde Moeda (x) Valor (=) Valor do Documento

130,00Instruções - Texto de Responsatrifidade do Beneficiário

Não receber após 24/08/2018

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) MoralMuIta/Juros

(+} Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankíin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru - 49027-000 Aracaju-SE

Sacador/Avalista CBM OFFICE

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.69487 18900.001969 96760.001022 7 76010000013000Local de PagamentoPagável s»" gtialq^Lier agência bancária

Beneficiário CBM ÔFFICEBoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06

ÕÔ.5Ô4.544/ÔÕÒ1-Ô130/07/2018

Agência/Código do Beneficiário3415-0/6948189

Data do Documento23/07/2018

Núrrtero do Documento Espécie Doe AceiteNão

Data do Processamento23/07/2018

Nosso Número000019696760 O

Uso do Banco Carteira

COB. SIMPLES CSREspécie Moeda

R$Qtde Moeda (X) Valor (=) Valor do Documento

130,00Instruções - Texto de Responsabilidade do Benefidário

Não receber após 24/08/2018

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(■•■] Mora/Multa/Juros

(-r) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankíin de Campos Sobral. 2185 - CBM - Grageru - 49027-000 Aracaju-SE

Sacador/Avalista CBM OFFICEAutenticação Mecânica - Rcha de Compensação

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24/07/2018 InT.emet ^Banking CAIXA

2^ Via - Comprovante de pagamento de concessionáriaVia Internet Banking CAIXA 16Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

27S0 / 003 . 00000027-0

cóS^díbarras!*"^"" 846400000028 130002962012 807255500009 001416837548

Empresa: CLARO SA.

Valor: 213,00

Identificação da operação: NET FONE JUL 2018

Data de débito:

Data/hora da operação:

24/07/2018

24/07/2018

Código da operação:

Chave de segurança:

00207517

VZASQASWGXLQVPHP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_concessionaría.processa 1/1

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4S047-040 ARACAJU SE

O MUNDO É DOS NETS

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD Código NETAVAU&ÜSTOFRANCa 02980 CAL CBfIEROESiS4U07G 550/001627333

Vencimento Valor

25/07/2018 213,00CPF/CNPJ Forma de Pagamento

ffô.152.265/0001-29 BOLErO BANCÁRIO

^Importante:(kxtfomM (Bsposto em ccnti;^ o valor dos eeus sentçcs foain

[S>M-F6V dos tíKimos 12 masss.

Caso possua Oásis a La Carto e Revista Monet, elas fotan

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O NET Fone

001/005

total

188,02

44,98

Valor total

213,00

NETV1RTUA +

MenssüdadsKETVBmiAf

oi/nnaAstvoane isisdUuuxvimMBDAURGAirCTEMHCMsiaicsAfD 1GS02

Sub-Total MoisaBdads NET VBTUA+ 163,02

Total NET VIRTUA + 168,02

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UGACârs LOCAS illl2lnl8s 0.00

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leivlgoi (custo do IgegSe bcal.

Uflus 10671 |sariintcrcrusdet.rKbm3fiesaucancetiniailosSgagiosiiti^Oinidocfa 08007010180

RESSntOS OE ATBlOeiEnrO:

850182057212974.5S01820S2212974,

830182040829384,880182040829384,580182022241392

I Autentlcaç&o Hecánica |

Pagamentos após o vencimoito serão cobrados juros diários de 0,033% e muita de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamaitts nos bancos conveniados a seguir BANCO 8RAOESCO SA, BANCO COOPERATIVO 00 BRASIL SA, BANCO COOPERATM) StCREDI S/A, BANCO OE BRASÍLIA SA,, BANCO 00 BRASS. S ABANCO DO ESTADO DO PARA BANCO ITAU SA, BANCO F^CANTL DO BRASL SA, BANCO SAFRA S/A BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CASCA ECONÔMICA FEDERAL, CRSANK, CPFL

Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD NET SERVIÇOS 5500016273338 Junho/2018 25/07/2018 213,00

84640000m)2-8 130002964H)1-2 80725550000-9 00141683754-8

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24/07/2018 l:n te:met::::B-ankiNg::;CAi-XA

;asxa2^ Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

via Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

SINDIUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02- PERÍODO DE APURAÇAO 31/07/2018

03- NUMERO DO CPF OU CNPJ 05.152.265/0001-29

04- CÓDIGO DA RECEITA 8301

05- NÚMERO DE REFERÊNCIA

01- NOME / TELEFONE

SINDJUFSE / (79) 3211-5556

06- DATA DE VENCIMENTO 24/08/2018

07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 40,00

ATENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

08- VALOR DA MULTA R$ 0,00

09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69

R$ 0,00

10- VALOR TOTAL R$ 40,00

11- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 24072018 275000300000027 00473691

Identificação daoperação:

DARF JULHO 2018

Data de débito: 24/07/2018

Data/hora da operação: 24/07/2018

Código da operação: 00473691

Chave de segurança: 8HL0S4Z0ZKTMSN8V

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.° 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_darf.processa 1/1

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MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 período DE APURAÇAO31/07/2018

03 NÚMERO DO CPF ou CNPJ05.152.265/0001-29

04 CÓDIGO DA RECEITA8301

y NOME / TELEFONE

Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe / Í79)32115556

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

00 DATA DE VENCIMENTO24/08/2018

Veja no versoinstruções para preenchimento

07 VALOR DO PRINCIPAL40,00

08 VALOR DA MULTA

Atenção

É vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.026/^^

10 VALOR TOTAL40,00

1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2® vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 período DE APURAÇÃO31/07/2018

03 NÚMERO DO CPF ou CNPJ05.152.265/0001-29

04 CÓDIGO DA RECEITA■1^

8301

01 NOME/TELEFONESind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556

05 número DE REFERÊNCIA

00 DATA DE VENCIMENTO24/08/2018

Veja no versoinstruções para preenchimento

07 VALOR DO PRINCIPAL 40,00 -r

08 VALOR DA MULTA

AtençãoÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.

09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.025/69.^

10 VALOR TOTAL40,00

1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1® e 2® vias)

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24/07/2018 lnt:emet Bank-ing—CAIXA

2^ Via - Comprovante de pagamento de FGTSVia Internet Banking Caixa

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

Representação numérica do código de barras:

858800000032 200001791802 807619050800 515226500012

CNP3/CEI empresa:

Cód. convênio:

Data de validade:

Competência:

15.226.50001/29

0179

07/08/2018

07/2018

Valor recolhido: 320,00

Identificação da operação: FGTS JULHO 2018

Data / hora:

Data de Débito:

24/07/2018

24/07/2018

Código da operação: 00572119

Chave de segurança: VPJJ13EZT4YKY1CL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprínie_gfip.processa 1/1

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Fuwcro OE GflfWNT» 00 TEMPO C£ SERVI»

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/07/2018 - 16:04:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOf-IE

SIND DOS TRAB DO í'ODER JUDIC FEDNO ESTAD

02-DDD/TELEFONE

(0079)32115556

OO-FPAS

566

04-SIMPLES

1

0 5 -remuner/^.çAo

4.000,00

Ob-QTDE TFL^IBALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-1D REC0LHIt4ENT0

017980-9

— —

10-INSCRIÇÃO/TIPO( g )

05.152.265/0001-29

11-COMPETÊNCIA

07/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/08/2018

13-DEPÓSITO 4 CONTRIB SOCIAL14-ENCARGOS15-TOTAL A RECOLHER

320,00

,

O

oo

320,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018**

858800000032 200001791802 807619050800 5l^2650ÕÕirAUTENTICAÇÃO MECÂNICA

nmoo CE GAR&NTta 00 TEMPO OE SERVI»

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/07/2018 - 16:04:15

01-RAZÃO SOCIAL/NCPIE

SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD02-DDD/TELEFONE

(0079)32115556

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇAO j06-QTDE TRABALHADORES4.000,00 2

07-ALÍQirOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-1D RECOLHIt-ENTO

017980-9

10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 ) 11-COí-IPETÊNCIA

05.152.265/0001-29 07/2018

12-DATA DE VALIDADE

07/08/2018 j13-DEPÓSITO 4 CONTRIB SOCIAL14-ENCARGOS15-TOTAL A RECOLHER

320,00

OO

O

320,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018**

858800000032 200001791802 80761905'Õ8ÕÕ 515226500012'AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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24/07/2018 Internet—B.anklng CAIxA

A2^ Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência SocialVia Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:

Conta de débito:

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

r>»Ev>»>«4soa^ guia da previdência social - GPS

03- CODIGO DE

PAGAMENTO

2100

04- COMPETÊNCIA 07/2018

05- IDENTinCADOR 05152265000129

01- NOME ou RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONESINDJUFSE

06- VALOR DO INSS 1.240,00

07-

08-

02- VENCIMENTO

(Uso Exclusivo INSS)09- VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES

180,00

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita queresultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importânciacorrespondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual

ou superior ao valor mínimo fixado.

10- ATM/MULTA EJUROS

0,00

11- VALOR TOTAL 1.420,00

12- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 24072018 275000300000027 872106

Identificação da operação: GPS JULHO 2018

Data/hora da operação: 24/07/2018 15:28:22

Código da operação: 00872106

Chave de segurança: XURWPJ7KE1FEQ2WQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetbanking.c3ixa.gov.br/SIIBC/imprimejgps.processa 1/1

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Vencimento: 20/08/2018

FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

w-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5-IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe

Rua Gonçalo Prado Roliemberg, 794 - CentroAracaju - SE / 49010410

7932116556

6 - VALOR DO INSS 1.240,00

7-

8-

2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS) 9 - VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES 180,00

Atenção: é vedada a utilização de GPS para recoihimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuindo ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.

10-ATM/MULTA E JUROS 0,00

11-TOTAL 1.420,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/08/2018

J MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS' instituto nacional do seguro social - INSS

GUIA DA previdência social - GPS

3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe

Rua Gonçalo Prado Roliemberg, 794 - CentroAracaju - SE / 49010410

7932115556

6 - VALOR DO INSS 1.240,00

7-

8-

2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS)

9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES 180,00

Atenção: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuído ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 1.420,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÃRiA

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24/07/2018 l_nte-met Bank j.ng;::CalXA

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: SINDJUFSE

CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Conta destino: 3287 / 00000019308-9

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: GILBERTO OUVEIRA MELO

CPF/CNP3: 264.826.735-20

Valor: R$ 433,63

Valor da tarifa: R$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação daoperação: DESPESAS SINDICATO

Histórico:

Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 10:48:51

Código da operação: 00122763

Chave de segurança: Q8FT1241YJ33CRNG

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SilBC/imprime_ted_terc.processa 1/1

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24/07/2018 Intemet...Ba nkínq C AIxA

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: SINDJUFSE

CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29

Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13009717

Conta destino: 0054/00001011128-9

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: JULIE MELO BRAGA

CPF/CNPJ: 048.853.555-75

Vaior: R$ 2,637,78

Valor da tarifa: R$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identifícação da operação: SALARIO E FERIAS PRO

Histórico:

Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 10:56:16

Código da operação: 00123590

Chave de segurança: URG326Q678F1H42E

SAC CAIXA; 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.cab(a.govj3r/SIIBC/ímpríme_ted_terc^rocessa 1/1

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AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV- TITULO II DA C.LT.Dec.-LeI N° 6452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei N° 1535 de 13/04/1977De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa

Nome Empregado:

Cart. Trabalho

Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe

JULIE MELO BRAGA

3586058/00040 N® Registro : 000001

Período de Aquisição : 03/04/2017 à 17/12/2017

Período de Gozo 13/08/2018 à 22/08/2018

Data de Retorno 23/08/2018

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-âo concedidas férias relativas ao períodoacima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 817,78 (OITOCENTOS E DEZESSETEREAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

ARACAJU, 14 de julho de 2018

'iALg OY]olL»0 JULIE MBLÒ IBRAGA

Assinatura do Empregador

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RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa: Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de SergipeNome Empregado: JULIE MEtO BRAGA

Centro de Custo:

Departamento: Administrativo

Cargo: Jornalista

Cart. Trabalho: 3586058 / 00040

Período de Aquisição: 03/04/2017 à 17/12/2017

Período de Gozo: 13/08/2018 à 22/08/2018

Período de Abono:

Data de Retorno: 23/08/2018

SALÁRIO: 2.000,00FALTAS: O

+ MÉDIA: 0,00

N° Registro: 000001

Evento Referência

= SAL. BASE: 2.000,00

Vencimentos Descontos

0020 - Férias

0021 -1/3 Abono Obrigatório Férias

0520 - Desconto INSS

10,00

8.00

666,67

222,22

71,11

TOTAIS:

SALÁRIO LÍQUIDO: 817,78

888,89 71,11

Recebi da firma Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe estabelecida à Rua Gonçalo PradoRollemberg, 794 em Aracaju a importância de R$ 817,78 (Oitocentos e Dezessete Reais e Setenta e Oito Centavos) queme é sdiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo coma descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Aracaju, 10 de agosto de 2018

OíYhJk) èixaej^^ JULIE MELfc) BRyBRAGA

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24/07/2018 Internet ^Ba:n_king:::Ca-IXA

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: SINDJÜFSE

CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - OOOODOOO

Conta destino: 5985 / 00000034338-2

Tipo de conta: 02 - Conta Poupança

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: EVERLANIA MACIEL DA SILV

CPF/CNPJ: 053.820.975-50

Valor: R$ 200,00

Valor da tarifa: R$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação daoperação:

PREST DE SERVIÇO

Histórico:

Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 12:50:06

Código da operação: 00138414

Chave de segurança: 6A42AM9PY3GJG6MF

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_ted_terc.processa 1/1

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ifiSíNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO

VALOR: R$ 200,00

Everlânia Maciel da Silva, portadora do CPF m 053.820.975-50, RG ns 55215960-8-SSP/SP,brasileira, baiana, solteira, com domicílio na Av. Augusto Franco, 2960, Condomínio Praias do

México, Edifício Cancun, apartamento 502, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-670, município deAracaju, Estado de Sergipe Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do PoderJudiciário Federal no Estado de Sergipe, sede social na Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185 -Grageru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.05.152.265-0001/29, aimportância de R$200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento estabelecido em contratofirmado, correspondente aos serviços gerais na condição de autônomo e sem vínculoempregatício.

O valor do pagamento corresponde aos dias 04,11,20 e 25 de julho de 2018.

O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TED) no Banco do Brasil, Agência5.985-4, Conta Poupança 34.338-2 Var. 51, no dia 25 de julho de 2018.

Aracaju, 25 de julho de 2018.

Cícero Severino da Silva

Coordenador de Finanças e Patrimônio

UrvfAiO Ax-^Everlania Maciel da Silva

Auxiliar de Serviços Gerais

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24/07/2018 Inte-meT ^Ba-nKing CAI_XA

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:

Conta origem:

Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNPJ:

TED para terceiros

2750 / 003 / 00000027-0

01 - Conta Corrente

JURÍDICA

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Conta destino: 5657 / 00000027898-X

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: GILBERLAN GOMES DOS SANTOS

CPF/CNP3: 038.884.885-59

Valor: R$ 500,00

Valor da tarifa: R$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação daoperação:

PREST DE SERVIÇOS

Histórico:

Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 12:50:16

Código da operação: 00138676

Chave de segurança: 1KEHWWS9A3XU1HSM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_ted_terc.processa 1/1

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30/07/2018 Nota Rscal de Serviços Eletrônica - FISS-LEX

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

Departamento de Tributos Municipais - D.T.M.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

1800000000007

Data e Hora de Emissão

30/7/2018 10:37:53código de Verificação

PTFDJPN2NJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

IPAGENCIA

CPF/CNPJ: 29.167.313/0001-10 inscrição Munldpal: 163935

Nome/Razão Social: GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559

Endereço: R TOBIAS BARRETO, 107 A, CASA, CENTRO, 49400-000

Município: LAGARTO UF; SE

Emaii: [email protected] Fone: (079) 99991-8541

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29 Inscrição Municipal: 165549

Nome/Razão Sodal: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DESERGIPE

Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 2980, SHOPPING CASA DESIGN, SALA 07G, PONTO NOVO, 49047-420

Munidpio: ARACAJU

Email. síndjufse.dí[email protected]

UF: SE

Fone: (079) 30851-095

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE MARCA, EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTES PARA O SITE INSTITUCIONAL, CRIAÇAO EFECHAMENTO DE ARQUIVOS PARA A COMPOSIÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS IMPRESSAS.

Serviço; 1706 ^ publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ousistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários

Valor do Serviço(R$)

500,00

Desconto(R$) Dedução(R$) Base de Cálculo(R$)

0,00 0,00 500,00

Aliquota(%)

0.00

Valor do ISS(R$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00RETENÇÕES

INSS{R$]

0,00

COnNS(R$) CS.L.L{R$)

0,00 0,00 0,00

IRRF(R$)

0,00

Outras Deduções(ft$)

0,00

ISS Retido(R$) Total das Retenções(R$)

0,00 0,00

valor Líquido da NGta(R$)

500,00

OUTRAS INFORMAÇÕESENQUADRAMENTO; SIMPLES NACIONAL (MEI)O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.

consulte a autenticidade dessa nota em lBg3rto.físsiex.com.br

https://lagarto.fissl8X.com.br/fiss-lex/servlet/apnotafiscal79c2SLTrLIUaA7qPapm1eU1abWaOZNChunfC6eJa5myp1C5_NxoMofDgcNBcgeirs 1/1

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24/07/2018 l_ntemet...BanKing....CalXA

CAIXATEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 1500 / 013 / 00020624-8

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

CARLOS AUGUSTO RESENDE ALVES

R$ 954,00

Data de débito: 24/07/2018

Data/hora da operação: 24/07/2018 10:56:56

Código da operação: 127046

Chave de segurança: T2FSNNYGWYP7XNT6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencia_enviada.processa 1/1

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RECIBO

R$ 954,00

Recebi da empresa SINDICATO DOS TRASBALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOFEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE LTDA, a importância acima descrita, referente aohonorário contábil do mês de julho. O referido é a verdade.

Aracaju (SE), 25 de julho 2018

Carlos Augusto Rezende AlvesCRC/SE 4.530

CPF/MF 283.108.455-53

Avenida Edésio Vieira de Melo, 1065 bairro Pereira Lobo - Aracaju - Sergipe.

Fones (079) 3214.1880 3211.5556 e99S7.7881

E-mail

alvesr@,uol.com.br

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25/07/2018 lntEr-n-et::::B A nking CAIXa

2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA \

Se.-cN/:rio^o, ^oKcÀ Agsfa e>y\ -rrxcxxJD g. "tg.Ve.

Tipo de TED:

Conta origem:

Tipo de conta:

Tipo de pessoa:

Nome:

CPF/CNPJ:

TED para terceiros

2750 / 003 / 00000027-0

01 - Conta Corrente

JURÍDICA

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29

c\esc-cnr\bD ^tt\ e.-yT\ ^uTvWo eJo\ko

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Conta destino: 1603 / 00000001330-7

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: EDILAINE REZENDE ANDRADE COUTO

CPF/CNPJ: 965.417.415-49

Valor: R$ 100,08

Valor da tarifa: R$ 9,50

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação daoperação:

ESTORNO DE PAG INDEV

Histórico:

Data / Hora da operação: 25/07/2018 - 13:41:33

Código da operação: 00145356

Chave de segurança: WZNVYRN4LEGLF5A2

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/lmprime_ted_terc.processa 1/1

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25/07/2018 Internet Ban_ki_ng:::C:AIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

iOb (SiHaerlp ejolte £l_ÓConta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 1733 / 003 / 00005516-9

w^dIíox (Ao

Nome destinatário:

Quantidade de vezes:

Valor:

ARAGAO VIAGENS E TURISMO

R$ 2.286,36

Data de débito: 25/07/2018

Data/hora da operação: 25/07/2018 10:35:19

Código da operação: 102376

Chave de segurança: U8YM6C2EL6QR3797

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://lntemetbanklng.caixa.gov.br/SHBC/imprime_transferencia_envlada.processa 1/1

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íTCReserva Aérea - Plano de ViagemUsuário: ROBERTO ARAGAOE-mall: roberto®cacilcíaaragaotoürs.com.brTelefone: 79 21 073555

Reservado Avianca 24 lUL 10:17 55 79 21073555

Passageitis

Adulto BRAGA JULIE Femnino Reservado

Adu to MELO GILBERTO Masculino

Voes

Avianca V 06 6225

Avianca V 06 6224

- °i3r í '■

AlU - ARACAJU V BSB • BRASÍLIA1 ® 23KG POR PEÇA

07 Ago 05:30 07 Ago 08:55K !

Avião: 320

BSB - BRASÍLIA

07 Ago 20:55

AJU - ARACAJU

08 Ago 00:25

[:^^^01iÈ|23KG POR PEÇA

Avião: 320

P4CZU9

Assentos

BRAGA/JULIE

MELO/GILBERTO

Serviços Auxiares

BRAGA/JULIE

MELO/GILBERTO

Confirme sempre nomes, datas, tredios e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou teralgum custo.Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação,consulte-nos.Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, oucom 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos,perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nomecompleto (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem serconsultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os paísesenvolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que opassaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça Gsneral Vaiaáàc, 341 - Centro - CEP 49.010-320 - Aracajj/S5 Telefone; (79) 3214-9030

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário da BrasHia)

31/07/2018 14:24:07

Reg. Esoeclal Tributação

Nenhum

Penedo da Ccnpatãrc.a

07/2018

Exigibilidade do lES

Exigível em Aracaju

Município de Prestação dc Serriçe

Aracaju - SE

k 2018000

^ ' CètfiQOVii^c^^AjpQraÇkN

Í0.1

'■liSfem

igi

PRESTADOR DE SERVIÇOSRasào Social

ARAGAO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA - ME

r.ome Fantas.a

CACILDA ARAGAO TOÜRS

CPF/criPj

07.606.295/0001-93Inscrição Municipal

721011

Inscrição Estadual Simpies riacienal

Sim

Email

[email protected] Cultura' FonfFax

Não (79) 2107-3555EndereçoRua Terêncio Sampaio, 150, Jardins - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

fiome/RazIe Social

SINDJÜF/SE-SINDICATO DOS TRAB DO PODER JüD FED EST SE.

CPF/CMPj Inscrição Municipal Inscrição Estadual05.152.265/0001-29EndereçoRua CAMPOS, 263 , S JOSÉ - CEP: 49015-220 - Aracaju -

Fone'Fax E-maí

[email protected]

SERVIÇO PRESTADO0902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. CNAE;7911200

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSReferente passagens aéreas Latam: P4C2'J9BRAGA. JULIE e ME'.0/GILBERT0ARACAJU, 5(AJU,V3R.AS:lIA. (ESB) AV 6225 C7..'0S/TE 05:30 08:55BF.A3IUA. f35B}/ARACAJU, SíAJU; AV 6224 C7/08,.'1S 20:55 00:25Vendas: 572S8

RETENÇÕES FEDERAISPIS fRs) COFIMS (RS)

0,00 0,00INSS (Rs;

0,00IR (RS)

0,00CSIL (RS)

0,00Outras Retenções (Rs)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (.RS)2.286,36

ISS (RS)

81,85

Deduções (Rs)0,00

ISS Retido (RS)

Desconto Inccndicienado (Rs)0,00

Desconto Ccndicionado (RS;

0,00

Base de Cálculo (RS)2.286,36

Valor Liquido (RS)

2.286,36

Al.qutta (nc)

3,58Valor Total da Nota (RS)

^286,36

OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualipadc em: 21/07/2018 14:24:06Para validação desta N=£e acesse: h;rcs: /'a-3C3;u3e.. .-ei:i=s.ccr-i.nr -sAe .al.rs-Esta NrS-e foi emitida com respaldo ro Decreto rc 2.393 de 14 de março de 2011.

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27/07/2018 Internet—Bankl ng:;:cAI XA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA r) .\ i \ . • i lV^ÇnrdTTilru^r ;^ mn-e.^ScA Ae. v; t aY;a-rvA^ Àa

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 0948 / 013 / 00068751-7

Conta destino: 2750 / 003 / 00000027-0

Nome

remetente:

Valor:

EDVANDO SILVA SOUZA

R$ 30,22

Data/hora da operação: 26/07/2018 08:51:37

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA; 0800 726 0104

https://intemetbanking,caixa.govj3r/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1

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26/07/2018 lnter_neT—B-anki ng—C.aIXA

2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Nome: SINDJUFSE

Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras:

Instituição Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco:

Beneficiário originai / Cedente

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Beneficiário Finai

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

PG BLOQTO

00190.0000 90304.777000 70000.035517 2

676030000077750

BANCO DO BRASIL S/A

001

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL E

M

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL EM

37.174.521/0001-75

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL EM

37.174.521/0001-75

SINDJUF SE

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 01/08/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 26/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 777,50

Juros (R$): 0,00

lOF (R$); 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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26/07/2018

Abatimento (R$):

Valor Calculado (R$):

Valor Pago (R$):

Identificação do Pagamento:

lnter_neT—B-anki ng—C.alXA

0,00

777,50

777,50

FENAJUFE JUL2018

Data/hora da operação: 26/07/2018 15:42:46

Código da operação: 007279324

Chave de segurança: NQCPW87G87Q3AANL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.calxa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquetD_nova_cobranca.processa 2/2

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0 Banco DO Brasil|ooi-9 00190.00009 03047.770007 00000.355172 6 76030000077750Recibo de Entrega

i NomedoBenefidário/CNPJ/CPF1 FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75

1 Agènda/Código do Benefldário03476-2/221352-4

'õ<v

a

i Pagador/CNPJ/CPF1 SINDJUF SE-CNPJ: 05.152.265/0001-29

\ Nosso-Número30477700000000355

sAOO

Data de Vendmento S

01/08/2018 1Nr Documento | Espéde 8 Moeda29082018 i RC 1 R$

: Valor do Documento

777,50mm Rec8bl(emos) o boleto

com essas características.Assinatura i Data da Entrega | Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atuaDze o boleto no site bb.com.br

3§?BANCODOBRASIL|001-9|00190.00009 03047.770007 00000.355172 6 76030000077750Recibo do Pagador

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29

RUA PROF.NAIR RIBEIRO PORTO, N 5-

49031-130 - ARACAJU - SE

Sacador / Avalista:

í Nosso-Número | Nr Documento

3047770000000035 f 29082018[ Data de Vendmenio

01/08/2018

: Vabr do Documento 9(=) Valor Pago

777,50 INome do Beneficiárío/CPF/CNPJ/Endefeço

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75

SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AN - BRASILIA/DF - 70395-900

o Uso do Banco 1 Carteira Espéde 1 Quantidade 1 ValorqN 1 17/27 R$ 1 í

Agênda / Cúdigo do Benefldário

03476-2/221352-4

Instruções de Responsaliifidade do Benefidário

Contribuição Estatutária Fenajufe- Julho 20i8

Data Processamento

19/07/2018

Espéde DCX:

RC

Data do Documento

19/07/2018

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(-t-) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá vaEdade... com a autenticaçéo mecânica ou acompanhado do redbode pagatnento emttidp pelo banco.Recebimento através do cheque n" do bancoEãa quitação só terá vaBdade após o pagamento do cheque adma pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

ÉÍBANGODOBRASÍl|001-9L

00190.00009 03047.770007 00000.355172 6 76030000077750

ocal do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.brData da Vendmento

01/08/2018

Nome do Benefidário/CNPJ/CPF/Endereço

FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75

SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AN - BRASILI/VDF - 70395-900

; Agènda / Código do Benefidáno

03476-2/221352-4

1 Data do Documento119/07/2018

|Nrdo Documento129082018

1 Espéde DOC

RC

1 Aceite

i N1 Data Processamento

i 19/07/2018

1 Nosso-Número

1 30477700000000355

1 Uso do Banco 1 Carteira1 17/27

Espéde

R$

1 Quantidade 1 Valor 1 (=)Valcr do Documento1 777.50

Instruções de responsablldade do BeneRdário.

Contribuição Estatutária Fenajufe- Julho 2018

(•) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29

RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5 •

49031-130 - ARACAJU - SE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica • Ficha de Compensação

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26/07/2018 l:nTer_n,et—BA.nl<.jng CAI-xA

2' Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA/ Ae.\l;Art Ãe Jvjlte. ÁcX G31^ AÇCÕJ OTTVa-'.Lf5»7lD

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ;

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:00190.0000 90279.079930 48633.237717 4

676010000016097

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 001

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 30/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 26/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 160,97

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 160,97

Valor Pago (R$): 160,97

Identificação do Pagamento: SEG VIDA JUUE

Data/hora da operação: 26/07/2018 16:19:33

Código da operação: 007306383

Chave de segurança: 7GLSLR5M1UYSEZYG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA; 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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Mapfre Seguros Página 1 de 1

OU^^PFe^ESEGUROS

Nro. Processo SUSEP:15414.004008/2008-16

Cotação fie Seguro MAPFRE Vida Vo^JsOu

U't ̂odaper Fácil

Versão:1781601.178

CNPJ:54.484.753/OÜ01-49

Dados do Seguro

Nr.Cotacao: 44371063717671580

Proponente: JULIE MELO BRAGA

Data de Nascimento: 05/10/1990

Profissão: Jomalista

Data da Cotação: 25/07/2018

Fone: (79)-30851095

Idade: 27 anos Sexo: Feminino

Coberturas

COBERTURAS DE VIDA

Morte

COBERTURAS DE ACIDENTES PESSOAIS

InvaKdez Permanente Total/Parcial por Addente

FUNERAL

Decessos

CAPITALIZAÇÃO

Promoção de Cessão de Sorteio de Capitalização - 1 Mensal de R$20.000,00 Promoção

Capital Segurado(R$)

40.000,00

40.000,00

3.000,00

Valor Prêmios Coberturas(R$)

107,84

62,25

8,09

0,00

Prêmios / Condições de Pagamento

Prêmio Líquido: 178,18 Custo: 0,00

Condições:1FCA-Anual à vista

Enc3rgos\Descontos: 0,00 lOF: 0,68

Primeira Pare:

160,97

Prêmio Total: 178,85

Demais Pare:

0,00

jEsta cotação tem caráter de consulta para o Corretor, não se caracterizando como proposta de seguro. Portanto, Isenta a Seguradora dequalquer responsabilidade quanto à cobertura e/ou aceitação do risco que, para este fim, pressupõe a formalização mediante oUeenchimento, efetivação e entrega de proposta de adesão especifica para análise da Seguradora.

Esta cotação é válida por 5 (cinco) dias, contados de sua emissão.

jCod. Corretor: 63717 Cod. Susep: 00001020063393Corretor: KAROZO CORR E ADM DE SEGS LTDA

■Endereço: R TASSO SOBRAL, 125 SL/01 ESPAÇO J VICTORjoperador UF: SEAG100CD20PATA/HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2018 14:51:52

Cod. Sucursal: 170Telefone: 0079 3211-2848

Cidade: ARACAJUCEP: 49025690

https://www.mapírecoimect.com.br/mapfre.connect/RelatorioParceIas.aspx?Cmd=l 78 25/07/2018

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Mapfre Seguros Página 3 de 3

BANCO DO BRASIL S/A001-9 Recibo do Pagador

Local dc Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. 30/07/2018

Benellciárío

MAPFRE VIDA S/A - 54.484.753/0001-49Endereço

Av. das Naçdes Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrodes - SAG PAULO - SP - CEP: 04794-000

Agíncin Código BeneticMrio

1912-7/12843-0

Data do Documento

25/07/2018

Número do Documento

27907993086332377

Espécie Doe.

AP

Aceite

N

Data Processameoto

25/07/2018

Nosso Número

27907993086332377

Uso do Banco Carteira

17-019

Espécie

R$

Quantidade Valor Valor do Docnuncaito

160,97

Instruções: (Texto dc responsabilidade do bcnclíeiáiio)

SR CAIXA, NAQ receber APÓS O VENCIMENTO.<•) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

Valor Cobrado

160,97

Pagadtn'

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO

FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

AVENIDA AUGUSTO FRANCO . 2980 - Ponto Novo SALA 7G SINDIJUFCEP: 49097-670 ARACAJU - SE

CNPJ/CPF: 05152265000129

Autenticação Mecdniea

BANCO DO

BRASIL S/A 001-9 00190.00009 02790.799304 86332.377174 8 7601000CU)16097

Local de Pagamento

Pagável em qualgma" banco até o vencimento. 30/07/2018

Bcnelieiário

MAPFRE VTOA S/A - 54.484.753/0001-49Endereço

Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertnides - SAG PAULO - SP - CEP: 04794-000

Agência Código Beneficiário

1912-7/12843-0

Data do Documento

25/07/2018

Número do Documento

27907993086332377

Espécie Doe.

AP

Aceite

N

Dsila Processamento

25./07/2018

Nosso Número

27907993086332377

Uso do Banco Carteira

17-019

Espécie

RS

Quantidade Valor Valor do Documento

160,97

Instruções; (Texto de responsabilidade do beneficiátio)SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(•) Outros Deduções

0,00

(+) Mora / Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

Valor Cobrado

160,97

Pagador

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOFEDER/^ NO ESTADO DE SERGIPE

AVENIDA AUGUSTO FRANCO , 2980 - Ponto Novo SALA 7G SINDIJUFCEP: 49097-670 ARACAJU - SE

CNPJ/CPF : 05152265000129

Ficha dc Compcntaçõo Autcnticaçõo Mecânica / Ficha de Compensação

SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAçAOPriidtttu: MAPFRE Vida Votté Super Fácti xNR. PROPOSTA (LOCAL): 44371063717671580

NR. PROPOST.A SERVER:

SEGURADO: JULIE MELO BRAGA

NR FCA: 27907893086332377

VENCIMENTO: 30/07/2018

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2018 17:07.58

VIGÊNCIA: 25/07/2018 a 25/07/2019

CPF/CNPJ: 048.853.555-75

VALOR (RS): 160,97

CORRETOR; 63717 - KAROZO CORR E ADM DE SEGS LTDA

https://www.mapfreconnect.com.br/mapfre.coimect/Mapfi:eVidaSF/l 78160 l/Mapfre... 25/07/2018

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26/07/2018 l_n-teRnet banking—CAI-xA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA ^^nrn^LgUL■t\c;^ jTVsicAaCOX l^^fQvrAOuSConta origem: 2750 / 003 / 00000027-0

Conta destino: 1733 / 001 / 00001364-8

Nome destinatário:

Quantidade de vezc:s:

Valor:

DANIEL GUILHERME C DE ARAÚJO

R$ 200,00

Data de débito: 26/07/2018

Data/hora da operação: 26/07/2018 15:33:04

Código da operação: 298190Chave de segurança: MJFHQJCSG4CS455F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https;//intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transfBrencia_enviada.processa 1/1

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ifiSiNDDURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE

Av. Frankíin de Campos Sobral. 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP; [email protected] - 79 3085 1095

RECIBO

VALOR: R$200,00

Daniel Guilherme Costa de Araújo, portador do CPF Ns 005.775.785-29, brasileiro, casado,

residente no município de Aracaju, estado de Sergipe.

Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de

Sergipe, sede social na Av. Frankíin de Campos Sobral, 2185- Grajeru - Aracaju- SE, CEP.

49.027-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 05.152.265-0001/29, a importância de R$200,00

(Duzentos reais), referente ao pagamento da manutenção de três computadores, executando

formatação e instalação de programas na condição de autônomo e sem vínculo empregatício.

O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) na CEF, Agência 1733, Conta

Corrente 1364 - 8 no dia 26 de julho de 2018.

Aracaju, de julho de 2018.

Cícero Severino da Silva

Coordenador de Finanças e Patrimônio

cix

Daniel Guilherme Costa de Araújo

Analista de Sistema

TTT

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27/07/2018 i-ntemet Ba.nking CAI-XA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

"Trm Ao. Icpvp- Pg- CC' i Afl

-T)eSPe5SC3LS: C•OTir\pt

iTO^TCVTipo de Transferência:

Conta origem:

Conta destino:

Transferência Recebida

2750 / 013 / 00001460-0

2750 / 003 / 00000027-0

•mcx íAe. ciVu^uet^ ervé^q^icvj

Nome

remetente:

Valor:

SINDJUFSE

R$ 2.340,00

Data/hora da operação: 27/07/2018 12:26:42

SAC CAIXA; 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https;//intemetbanking.caixa.govj3r/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.prDcessa 1/1

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27/07/2018 l:ntemeT Bankina....CAIXa

A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Bankíng CAIXA

A fio Rog-TQinrvQ pQYa. igLxgYOCu:. oAlC v/c'AoujgBanco Recebedor:

Pagador Finai / Efetivo

CPF/CNP3;

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AcX ^J)eS<.^"rve.T

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:34191.7670 06503.317730 77068.648000 8

376010000085200

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS

Nome/Razão Social: ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS

CPF/CNPJ: 21.041.840/0001-72

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SIND3UF SE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 30/07/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 852,00

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 852,00

Valor Pago (R$): 852,00

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cofaranca.processa 1/2

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27/07/2018 hntemeT Bankínq....CAIXa

I Identificação do Pagamento: ADOBE

Data/hora da operação: 27/07/2018 13:03:05

Código da operação: 008175683

Chave de segurança: 5G4FA1MMN832QGJF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa,gov.br/SIIBC/imprinne_bIoqueto_nova_cobranca.processa 2/2

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Banco Itatí S.A. |341-7| RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento

30/07/2018

BENEFICIÁRIO

ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS CNPJ: 21.041.840/0001-72

Agência/Código beneficiário

7307/06864-8

Endereço do beneficiário

AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 739 CONJ 71 -72 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 014034)01

Nosso Número

176/70650331-7

Data do documento:

27/07/18

No. do documento

70650331

Espécie doe.

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/07/18

Uso do Banco Carteira

176

Espécie

R$

Quantidade Valor (=) Valor do Documento

852,00instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

NAQ RECEBER APOS O VENCIMENTO

ADOBE 7065.0331.4386 HDB036360000EDBR

(•) Descontos/Abatimento

{■*■) Mora/Multa

CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - SINDJUF SERUA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185490274)00 BAIRRO ARACAJU SESacador/Avatista:

CNPJ/CPF - 05152265000129

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-71 34191.76700 65033.177307 70686.480008 3 76010000085200local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento

30/07/2018BENEFICIÁRIO

ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS CNPJ: 21.041.840/0001 -72

Agência/Código beneficiário7307/06864-8

Data do documento:

27/07/18No. do documento

70650331Espécie doe.

DMAceite

NData Processamento

27/07/18Nosso Número

176/70650331-7Uso do Banco Carteira

176Espécie

R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento

852,00Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.NAQ RECEBER APOS O VENCIMENTOADOBE 7065.0331.4386 HDB036360000EOBR

(.) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, B/V4KLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS

(=) Valor Cobrado

PAGADOR - SINDJUF SERUA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 218549027-000 BAIRRO ARACAJU SESacador/Avalista:

CNPJ/CPF - 05152265000129

Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica

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27/07/2018 In temet B.ank.ing::::C_AIXA

2' Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking C/MXAp G.rv€>rQia^

Banco Recebedor:

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ;

Nome:

Conta de débito:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

05.152.265/0001-29

SINDJUFSE

2750 / 003 / 00000027-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras:10498.6023 07900.010004 40000.060894 3376170000128868

Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código do Banco: 104

Código do ISPB: 00350305

Beneficiário originai / Cedente

Nome Fantasia: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP

Nome/Razâo Social: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 06.028.059/0001-74

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Pagador Final - Correntista

Nome/Razâo Social: SINDJUFSE

CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29

Data do Vencimento: 15/08/2018

Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2018

Valor Nominal do Boleto: 1.288,68

Juros (R$): 0,00

lOF (R$): 0,00

Multa (R$): 0,00

Desconto (R$): 0,00

Abatimento (R$): 0,00

Valor Calculado (R$): 1.288,68

Valor Pago (R$): 1.288,68

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2

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27/07/2018

I Identificação do Pagamento:

In temet B.ank.ing::::C_AIXA

ALUG ENERG JUL 2018

Data/hora da operação: 27/07/2018 13:03:16

Código da operação: 008175774

Chave de segurança: 2HKVTN4N42MP6R5C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

.hankina caixa.gov.br/SlíBC/imprime bloqueio nova cobranca.processa

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!:>ESICir>l REaeO DO PAGADOR

beneficiário: CASA SHOPPING OEKGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74A / AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE

UNIDADE

002/007- G e 7-F - SIND.'

VENCIMENTO

15/08/2018

i^ci jador: SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracajup. 49097670 SE

NOSSO NÚMERO

14000000000006089-0

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEHOARIO

4408/860237-9

BALANCETE DEMONSTRATIVO - àDESPESAS

- .-.CEITASTOTAL DESPESAS 0,00

Ti.'r\L RECEITAS 0,00

DISPONÍVEL

ANTHtTOR DÉBITOS CR&ITOS ATUALTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

LANÇAMENTOS DE COBRANÇA

AlugueiEnergia

Re=ERà^CIA/COTA07/201807/2018

VALOR DO LANÇAMENTO

1.100,00188,68

No momento da impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto! (=) VALOR DO DOCUMENTO 1.288,68

.«-RI^ATAJMMOBIÍí-.^yçtojMOBILI^

10498.60230 79000.100044 00000.608943 3 76170000128868104-0LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR UMITE

Beneficiário: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCeo: 49097670 SE

VENOMENTO

15/08/2018

AGÊNCIA/CÓDIGO BQlERCIÃiUO

4408/860237-9

DATA DO DOCUMENTO

24/07/2018Nr. DO DOCUMENTO

146089

ESPéaE

RC

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

24/07/2018NOSSO NUMERO

14000000000006089-0

USO DO BANCO CARTEIRA

RG

^PédE MOEDA

R$QUANnDADE MOEDA xVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO

1.288,68

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEFICIÁRIO)

Unidade: 002/007-G e 7-F

Após vencimento: Multa 2,00% -> R$ 25,77

Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,43

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(■f) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=} VALOR COBRADO

PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju/SE-CEP; 49097679

SACADOR/AVAUSTA

IAUTENnCAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÁO

Corte Aqui

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á 9Z00/Z00 :3pep!un 060-09061'

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ÊXITOCONTABILIDADE

[email protected]

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01/08/2018 lntemet::;:Ba-nKi ng CA-IXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA Am Âo'<'<X Maxjg. Ae. IPl Gcr\9^lL/ei>Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 2750 / 001 / 00020129-6

Conta destino: 2750 / 003 / 00000027-0

Pi c ̂ÃTtjõ cíê fÃcxxjõ! c|a€ não ~t£>Y\ con"tA -riíxC€F.

Nome remetente: ROSIMARY UMA SANTOS

Valor: R$ 30,50

Data/hora da operação: 30/07/2018 16:23:54

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1