evoluÇÃo das obras pÚblicas - rio de janeiro · 2.2 - o canteiro de obras encontrava-se 100%...

SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade SMO

Data da 1ª visita

15/10/2014

Contrato selecionado

Contrato nº 041/2014, obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6

Critérios da seleção

Relevância do objeto

Equipe

Nome: Flavio Shiraki Lamouche Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.790 Nome: Ivo Hochleitner Junior Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901.661


SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 15/10/2014

1) APRESENTAÇÃO DA OBRA

2) EXECUÇÃO DA OBRA – SÍNTESE DA VISITA

3) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

4) ANÁLISE DOCUMENTAL

5) PROVIDÊNCIAS

6) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;

2. Memorando de início;

3. Cronograma físico-financeiro atualizado;

4. Relatório FINCON e SISCOB;

5. Folhas de Medição;

6. Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental;


RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 15/10/2014

CONTRATO Nº: 041/2014

OBJETO: Obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da

O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6

EMPRESA: MJRE Construtora LTDA

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 01/2014

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/2124/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.094/2014

PT: 15.03.15.451.0300.1900

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações): 540 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início): 02/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/11/2015

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 49.306.287,61

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 1.479.858,72

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 8.823.000,00

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO(FINCON): R$ 0,00

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição Etapa Período de execução Valor (R$) %

1ª 1ª normal 02/06/14 a 01/07/14 495.239,13 1,00

2ª 2ª normal 02/07/14 a 31/07/14 984.619,59 2,00

Total destas medições 1.479.858,72 3,00

FISCAIS DA OBRA: Roberto Rodrigues de Oliveira Artur José Ferreira Araújo Gustavo Lacerda de Vasconcellos SITUAÇÃO:

Nº termo Nº TCMRJ OBJETO Data da realização

ou assinatura Decisão

Edital CO nº 01/2014

040/1.158/2014 Obras para Domínio Comum do Complexo de Deodoro, na Área da O/SUBOP/CGO/2a GO - XXII - RA - AP - 3.6.

27/03/2014 Arquivado 25/03/2014

Contrato nº 41/2014

040/2.124/2014 29/04/2014 Em trâmite

Apostila nº 39/2014

040/2.832/2014 reduzir o valor contratual em

R$ 2.268,83 05/06/2014 Em trâmite


040/3.966/2014 Adequação do objeto do

Contrato 01/08/2014 Em trâmite


040/4.724 /2014 reduzir o valor contratual em

R$ 18.499,25 04/09/2014 Em trâmite


1) Apresentação da Obra

A obra será gerenciada pela Secretaria Municipal de Obras e tem por objetivo a revitalização e urbanização de diversos logradouros e vias no entorno da Av. Brasil, bairro de Deodoro, no Padrão Bairro Maravilha e Asfalto Liso. Em termos gerais a obra consiste em:

Pavimentação asfáltica;

Projeto de Restauração de vias;

Sinalização horizontal;

Pavimentação das calçadas;

Implantação da rede de drenagem;

Execução de meios-fios, sarjeta e rampas de acessibilidade;

Execução de iluminação pública;

Execução de golas de árvore


2) Execução da Obra – Síntese da Visita

2.1 - Na data da presente visita a obra encontrava-se em andamento, tendo como

principais frentes de trabalho os serviços de instalação da tubulação de deságue de

800mm, no trecho 08 da Pista Lateral da Av. Brasil sentido Centro, e instalação de

sarjetas, passeios e intertravados na rua Aripuá. A referida pista lateral conta com um

total de 4 pontos de deságue.

2.2 - O Canteiro de obras encontrava-se 100% finalizado, bem como a instalação da

rede tronco de drenagem na Pista Lateral da Av. Brasil sentido Santa Cruz. Na pista

lateral da Av. Brasil sentido Centro foram iniciados os serviços de escavação e

instalação da rede tronco de drenagem.

2.3 - Foi informado pela fiscalização que a SMO recebeu recomendações

encaminhadas pelo Ministério do Esporte, juntamente com uma análise da Caixa

Econômica Federal (CEF), para adequação de custos e quantidades da planilha

orçamentária. A CEF observou que em alguns itens significativos as quantidades

indicadas nas planilhas que acompanham o memorial descritivo divergem em relação

às indicadas na planilha orçamentária. Dessa forma, de acordo com a fiscalização, tal

situação está contribuindo para o atraso das medições dos serviços. Portanto, solicita-

se que, quando tal situação for resolvida entre SMO e CEF, seja enviado a esta Corte

documentação que comprove a regularização entre as partes.

2.4 - Com objetivo de facilitar o acompanhamento da obra por parte desta Corte, a

fiscalização enviou um cronograma com a previsão de execução dos serviços para os

próximos meses, os quais destacamos:

Serviços Rua Aripuá Av. M.Alencastro Rua Ten. Serafim

Início Fim Início Fim Início Fim

Meio-fio / Sarjeta / Passeios / Intertravado

21/07/2014 29/12/2014 15/10/2014 14/03/2015 15/11/2014 14/04/2015

Recuperação de Drenagem / Inst. de Água / Inst. de

Esgoto 16/07/2014 20/12/2014 15/10/2014 04/03/2015 20/11/2014 09/04/2015

Pavimentação (CBUQ)/ Sinalização Horizontal

02/08/2014 15/01/2015 25/01/2015 26/03/2015 20/12/2014 18/02/2015


Serviços

Av.Brasil - Pista Lateral sentido SANTA CRUZ

Av.Brasil - Pista Lateral sentido

CENTRO

Início Fim Início Fim

Meio-fio / Sarjeta / Passeios 14/08/2014 02/03/2015 25/10/2014 23/04/2015

Drenagem 15/08/2014 23/03/2015 25/08/2014 13/03/2015

Iluminação Pública 15/01/2015 15/05/2015 15/01/2015 15/04/2015

Pavimentação (CBUQ)/ Sinalização Horizontal

10/09/2014 08/05/2015 15/11/2014 14/04/2015

3) Relatório Fotográfico

1ª Visita - 15/10/2014

Figura 1 - Placa da Obra. Figura 2 - Canteiro de obras

1ª Visita - 15/10/2014

Figuras 3,4 - Canteiro de obras


1ª Visita - 15/10/2014

Figuras 5,6 - Instalação de manilhas de 800mm para deságue no trecho 08 da Pista Lateral da

Av. Brasil - sentido Centro.

1ª Visita - 15/10/2014

Figuras 7,8 - Pista Lateral Sentido Centro - rede tronco de drenagem ainda não instalada

1ª Visita - 15/10/2014

Figura 9 - Vista do Trecho 10 sentido Santa Cruz -

ainda não iniciados os serviços de fresagem e recapeamento

Figura 10 - Pista Lateral sentido Santa Cruz - Rede de drenagem instalada


1ª Visita - 15/10/2014

Figuras 11,12 - Rua Aripua - execução dos passeios e intertravados

1ª Visita - 15/10/2014

Figura 13, 14 - Rua Aripua - execução dos passeios e intertravados

1ª Visita - 15/10/2014

Figuras 15 - Rua Aripua - execução de sarjetas Figura 16 - Rua Aripua - execução de passeios

com reforço em tela de aço para garagens


4) Análise Documental

4.1) Medições e Memória de Cálculo

4.1.1 - As 2 medições remetidas, objeto desta visita, somam R$ 1.479.858,72 (valor

com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 10 itens da

planilha orçamentária representam 44,71% do valor total das medições efetuadas,

conforme demonstrado a seguir.

Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

1a medição Normal

Código Descrição resumida Total medido no

período (R$)

Participação no total das

medições (%)

MT 05.35.0050 Escoramento simples, aberto, de vala

de pouca profundidade. 23.661,00 4,78

TC 10.05.0700 Disposição final de materiais e resíduos

de obras. 27.822,20 5,62

SC 10.10.0100 Operador de trafego, nível Júnior

(inclusive encargos sociais). 22.405,35 4,52

SC 15.05.0400 Pó-de-pedra, inclusive transporte ate

20km. Fornecimento. 34.523,94 6,97

DR 05.20.0200

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais,

diâmetro 0,70m, aterro e compactação ate a geratriz superior do tubo;

35.058,00 7,08

EQ 05.05.0050 Caminhão basculante, capacidade de

5m3. 19.821,27 4,00

AD 20.05.0050 Barracão de obra 69.304,80 13,99

2a medição Normal

Código Descrição resumida Total medido no

período (R$)

Participação no total das

medições (%)

MT 05.35.0050 Escoramento simples, aberto, de vala

de pouca profundidade. 46.009,89 4,67

SE 25.10.0650 Projeto executivo de via especial para

veículos e pedestres em ruas e avenidas urbanas.

37.611,39 3,82

TC 10.05.0700 Disposição final de materiais e resíduos

de obras. 101.258,78 10,28

RV 15.25.0103 Piso de concreto simples, 8cm de

espessura. 66.797,64 6,78

SC 15.05.0400 Pó-de-pedra, inclusive transporte ate

20km. Fornecimento. 79.284,26 8,05

DR 05.20.0200

Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais,

diâmetro 0,70m, aterro e compactação ate a geratriz superior do tubo;

47.910,42 4,87

DR 20.10.0050 Poço de visita de blocos de concreto 50.200,16 5,10

Total dos itens de maior relevância 661.669,10 44,71


4.1.2 - Basicamente, os serviços medidos referem-se à instalação do canteiro de

obras, das tubulações de drenagem (escavação e reaterro), execução de passeios,

sarjetas e disposição final dos resíduos da obra.

4.1.3 - A análise realizada constatou que estes 10 itens guardam relação de

compatibilidade com o verificado "in loco" e com as respectivas memórias de cálculo.

Com a 2ª medição, o Contrato nº 41/2014 encontra-se 3,00% medido.

4.2) Diário de Obras e Cronograma Físico-Financeiro

4.2.1. - Os diários de obras do período referente às 2 medições analisadas não

especificam os locais de execução dos serviços. Dessa forma, solicita-se à

jurisdicionada que, quando da elaboração dos diários de obra, descreva

detalhadamente os serviços realizados, bem como os locais de execução.

4.2.2 - Comparando a previsão do cronograma físico-financeiro atualizado (Anexo 3)

com as etapas da execução orçamentária, observamos uma evolução pari passu em

relação ao cronograma de desembolso previsto, conforme quadro abaixo:

4.3) Aprovação de Projetos, Licenças e outros Documentos

4.3.1 - A ART no CREA dos responsáveis técnicos pela obra está de acordo com a

Lei 6.496/77, artigos 1º e 2º e Resolução CONFEA nº 307/86, no entanto não foi

encaminhada a ART do autor do projeto de via para veículos e pedestres em ruas e

avenidas urbanas.

Etapa Orçamento

por Etapa (%)

Execução

por Etapa (%)

Orçamento Acumulado (%)

Execução Acumulada (%)

1ª 1,00 1,00 1,00 1,00

2ª 2,00 2,00 3,00 3,00


4.3.2 - Foram apresentados os Projetos Executivos de Drenagem, Geométrico e de

Elétrica.

4.3.3 - Foram apresentados os Manifestos de Resíduos, bem como as Licenças de

Instalação nº 022/2014 e 023/2014 da empresa destinatária dos resíduos sólidos da

construção civil, com validade até 24/09/2016.

4.3.4 - Foram apresentadas:

Licença de Operação - LO nº IN025609 para extração de areia em cava;

Licença de Operação - LO nº IN020458 para extração e beneficiamento de granito

para produção de brita;

Licença de Operação - LO nº IN018685 para extração mineral e beneficiamento de

migmatito para produção de brita;

Ofício O/SUBOP/CGO/2ªGO Nº 041/2014 - informando que para execução das vias

laterais da Av. Brasil será necessário o remanejamento de alguns postes, o que

poderá impactar o prazo da obra;

4.3.5 - Não foi encaminhada a Licença de operação para as atividades de extração de

saibro. Solicita-se, portanto, que a jurisdicionada providencie o seu envio.

4.3.6 - Foi enviada a Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental nº 000511

(Anexo 6), informando que a obra não necessita de Licença Ambiental Municipal, uma

vez que o impacto ambiental gerado foi considerado desprezível, conforme descrito

no Parecer Técnico MA/CCA/GLA nº 455/2014 e previsto na Resolução SMAC

nº 453/08.


5) Providências

Ref. Providências

2.3

Solicita-se que, quando a adequação de custos e quantidades da planilha orçamentária

for resolvida entre SMO e CEF, seja enviado a esta Corte documentação que comprove a

regularização entre as partes.

4.2.1 Solicita-se à jurisdicionada que, quando da elaboração dos diários de obra, descreva

detalhadamente os serviços realizados, bem como os locais de execução.

4.3.1 Solicita-se o envio da ART do autor do projeto de via para veículos e pedestres em ruas e

avenidas urbanas.

4.3.5 Solicita-se o envio da Licença de operação para as atividades de extração de saibro.

6) Conclusão:

Uma vez que restam 97,00% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento

do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do

verificado e envio de cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de

prazo de 15 dias, se assim entender, para que o mencionado no item 5 seja

esclarecido e/ou justificado pelo órgão.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja

programada a 2ª visita à obra.

2ª IGE, 23 de outubro de 2014.

Flavio Shiraki Lamouche Ivo Hochleitner Junior Auditor de Controle Externo Auditor de Controle Externo

40/901.790 Matr. nº 40/901.661


Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica às " Obras do Domínio Urbano do Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6", opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto as solicitações realizadas.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita

Técnica. À consideração de V. Sª 2ª IGE, 13/10/2014

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior 2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo

Inspetor Setorial Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE, Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica às " Obras do Domínio Urbano do

Complexo de Deodoro, na área da O/SUBOP/CGO/2 GO/XXII RA/AP 3.6". 2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE

Matrícula 40/900326

evoluÇÃo das obras pÚblicas - rio de janeiro · 2.2 - o canteiro de obras encontrava-se 100%...

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