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JOTEC Tecnologia em Software Manual Módulo Estoque

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E S T O Q U E


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ÍNDICEAPRESENTAÇÃO ................................................................................................. 5CONFIGURAÇÃO MÍNIMA PARA USAR O SISTEMA JOTEC .................. 6TECLAS DE ATALHO DO SISTEMA JOTEC ................................................ 6- Principais rotinas .................................................................................................. 7- Arquivo / Empresa................................................................................................ 8- Arquivo / Fornecedores ...................................................................................... 18- Arquivo / Categoria ............................................................................................ 24- Arquivo / Cargo .................................................................................................. 28- Arquivo / Regiões ................................................................................................ 31- Arquivo / Ramo de atividade ............................................................................. 35- Arquivo / Cliente ................................................................................................. 38- Arquivo / Endereços de cobrança/entrega ........................................................ 51- Arquivo / Grupos ................................................................................................ 56- Arquivo / Unidades de Medida .......................................................................... 61- Arquivo / Conversão de Unidade de Medida ................................................... 65- Arquivo / Classificação Fiscal ............................................................................ 69- Arquivo / Centro de custos ................................................................................. 75- Arquivo / Cadastro de produtos ........................................................................ 79- Arquivo / Produtos subordinados ...................................................................... 93- Arquivo / Máquinas ............................................................................................ 98- Arquivo / Homens ............................................................................................. 103- Arquivo / Processos .......................................................................................... 108- Arquivo / Receitas ............................................................................................. 112- Arquivo / Produto X Produto Emitente .......................................................... 120- Arquivo / Local de armazenagem / produção................................................. 124- Arquivo / Tabulador de etiquetas .................................................................... 129- Atualização / Movimentação de estoque ......................................................... 135- Atualização / Implantação produtos nos locais............................................... 142- Atualização / Movimentação local de armazenagem ..................................... 144- Atualização / Detalhamento de itens de entrada ............................................ 150- Atualização / Alteração detalhamento de itens............................................... 152- Atualização / Detalhamento de itens de saída................................................. 154- Atualização / Correção de preços .................................................................... 156- Atualização / Alteração de preço de venda ..................................................... 158- Atualização / Zera acumuladores de estoque ................................................. 159- Atualização / Zerar centro de custos ............................................................... 160- Atualização / Exclusão de movimento antigo .................................................. 161- Atualização / Exclusão de movimentação de locais ........................................ 162- Atualização / Exclusão de produtos ................................................................. 163- Atualização / Exclusão de clientes ................................................................... 164


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- Atualização / Exclusão de fornecedores .......................................................... 165- Atualização / Altera desconto máximo/mínimo/comissão .............................. 166- Atualização / Atribuí estoque mínimo/máximo/compra ................................ 167- Atualização / Exclusão movimentos de auditoria ........................................... 169- Atualização / Recálculo custo médio ............................................................... 170- Atualização / Alteração de IPI ......................................................................... 171- Atualização / Ajuste de saldo prod./movto...................................................... 172- Atualização / Inclusão itens de terceiros ......................................................... 174- Atualização / Atualiza itens de terceiros ........................................................ 177- Atualização / Desmontagem/Transformação de produtos ............................. 180- Consulta / Clientes ............................................................................................ 185- Consulta / Fornecedores ................................................................................... 190- Consulta / Produtos com fotos ......................................................................... 193- Consulta / Produtos para compras .................................................................. 195- Consulta / Produtos para vendas ..................................................................... 199- Consulta / Análise movimento compras/vendas ............................................. 203- Consulta / Análise de movimentações ............................................................ 205- Consulta / Valor de produto nas formas de pagamento ................................. 207- Consulta / Lista de preços ................................................................................ 208- Consulta / Orçamento resumido ...................................................................... 210- Consulta / Análise de componentes ................................................................. 212- Consulta / Produtos por fornecedor ................................................................ 214- Consulta / Produtos por clientes ...................................................................... 217- Consulta / Referência de produtos .................................................................. 221- Consulta / Previsão de movimentos futuros .................................................... 222- Consulta / Previsão de movimentos fábrica.................................................... 223- Consulta / Movimentação vendas/compras .................................................... 224- Consulta / Itens de terceiros ............................................................................. 225- Consulta / Pesquisa de produto emitente ........................................................ 228- Consulta / Pesquisa CEP .................................................................................. 229- Consulta / Pesquisa por CEP ........................................................................... 230- Consulta / Auditoria dos sistemas ................................................................... 231- Relatório / Análise movimento compras/vendas ............................................ 234- Relatório / Inventário de produtos .................................................................. 237- Relatório / Inventário de produtos por locais ................................................. 242- Relatório / Lista de preços ............................................................................... 245- Relatório / Etiquetas de Preços ........................................................................ 249- Relatório / Etiquetas genéricas ........................................................................ 253- Relatório / Etiquetas de código de barras ....................................................... 256- Relatório / Produto abaixo do estoque mínimo .............................................. 260- Relatório / Produto acima do estoque máximo ............................................... 263- Relatório / Produto com estoque negativo ...................................................... 266- Relatório / Rel.lucratividade por produto ...................................................... 269


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- Relatório / Produtos não movimentados ......................................................... 272- Relatório / Produtos mais movimentados ....................................................... 276- Relatório / Produtos por fornecedor - última entrada ................................... 279- Relatório / Produto por ordem de desenho ..................................................... 282- Relatório / Pedido de compra .......................................................................... 285- Relatório / Previsão de movimentos futuros ................................................... 289- Relatório /Análise de componentes.................................................................. 293- Relatório / Composição de produtos ............................................................... 296- Relatório / Orçamento resumido ..................................................................... 299- Relatório / Orçamento analítico ...................................................................... 303- Relatório / Inventário de produtos de terceiros.............................................. 307- Relatório / Análise de saldos ............................................................................ 310- Relatório / Movimento por classificação fiscal ............................................... 313- Relatório / Movimentação de vendas e o custo produção .............................. 316- Relatório / Saldo de produtos de terceiros ...................................................... 319- Relatório DIPI / Inventário por classificação fiscal ....................................... 322- Relatório DIPI / Termo abertura/encerramento ............................................ 325- Relatório DIPI / Registro de controle produção e estoque ............................ 329- Relatório DIPI / Resumo das entradas/saídas ................................................ 332- Relatório DIPI / Demonstração entradas/saídas - Anexo 1 ........................... 335- Relatório DIPI / Dados das entradas/saídas - (50 maiores) .......................... 338- Relatório DIPI / Dados dos remetentes/destinatários - (100 maiores).......... 341- Relatório DIPI / Demonstrativos de créditos/débitos .................................... 344- Geradores / Gera relatório por fornecedores ................................................. 347- Geradores / Gera relatório por clientes .......................................................... 352- Geradores / Gera relatório por produtos ........................................................ 358- Geradores / Gera relatório por produtos subordinados ................................ 364- Geradores / Gera relatório por movimentação .............................................. 369- Geradores / Gera relatório por receita ........................................................... 378- Geradores / Gera arquivo para código de barras .......................................... 384


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APRESENTAÇÃO

SISTEMA

! Controle de produtos na área comercial e in-dustrial;! Administra grades de produtos (subordinados);! Divisão e controle de materiais por grupos;Apropriação de consumo ou produção por con-tas de rateio;! Possibilidade a utilização de outras moedas;! Administra estoque físico e fiscal;! Visualização de imagens de produtos, permi-tindo imediata identificação;! Controle de reservas de estoque para vendas eprodução;! Cadastro de classificações fiscais, com alíquotasespeciais e redução de ICMS, substituições tri-butárias e bases dobradas;! Administra Lote Econômico, estoque máximoe quantidade mínima de compra de produtos;! Manutenção e pesquisa de referências de pro-dutos (códigos diferenciados no fornecedor);! Parametrização de cálculos de custos de pro-dutos;! Cálculo de custo médio imediato;! Cadastro de máquinas, homens e processos, aserem utilizados nas receitas de produtos;! Registro de receitas de produção ou kits, comopção de uso de componentes substituíveis;! Orçamentos resumidos ou analíticos com baseem estruturas de produtos (receitas);! Controle de produtos de terceiros parabeneficiamento;! Relacionamento de produtos do cliente comos produtos da empresa, para processamento nosistema EDI - Vendas (intercâmbio de arquivose notas fiscais, entre os clientes e a empresa);! Controle de estoque por locais de armazena-gem e produção, inclusive beneficiamentos ex-ternos;! Tabelas de conversão de unidades de medidas,exclusivas para consultas e relatórios;! Emissão e leitura de etiquetas de código debarras (padrão Zebra e Eltron);! Gera automaticamente movimentos de esto-que, alimentados pelos sistemas de faturamento,P.D.V., ELPR (recebimento de materiais) e Pro-dução;! Opção para inclusão manual de movimentos,inclusive ajustes;

! Análise de giros de produtos em todos os ní-veis de movimentações: compra, venda, consu-mo, produção, devolução, mostruário,beneficiamento, etc.;! Correção de preços automatizada dos cadas-tros de produtos, homens, máquinas e proces-sos, com diversos parâmetros de cálculo, inclu-sive índices existentes no cadastro de moedas eopção de criar novas tabelas;! Atualiza estoque mínimo, máximo e quantida-de mínima de compras, com base em movimen-tações anteriores num determinado período;! Processamento automático de inventário combase em arquivo texto, criado a partir de coleto-res de dados ou outros meios, gerando ajustesde entrada / saída necessários para o acerto desaldos;! Rotina de desmontagem e transformação deprodutos;! Transferência de produtos entre locais de ar-mazenagem e produção.! Consulta e impressão de listas de preços per-sonalizadas, com visualização de saldos em es-toque;! Previsão de movimentos futuros de compras,vendas e produção, baseada em datas de entre-ga;! Emite relatórios DIPI: Inventário por Classifi-cação Fiscal, Termos de Abertura e Encerramen-to, Registro de Controle de Produção / Estoque,resumo de Entradas / Saídas - Anexo 1, Dadosde Entradas / Saídas - 50 maiores, Dados Reme-tente / destinatário - 100 maiores, Demonstrati-vo Créditos / Débitos;! Permite gerar arquivos DNF (Demonstrativode Notas Fiscais) no sistema de Livros Fiscais,para efeito contábil;! Geradores de relatórios personalizados: for-necedores, clientes, produtos, subordinados, mo-vimentações de estoque e receitas;! Consulta e relatórios diversos: produtosabaixo do estoque mínimo, acima do máximo,com saldo negativo, sem movimento no perío-do, mais movimentado, inventário de produtosde terceiros, produtos comprados por fornece-dor, análise de componentes em receitas, com-parativo de movimentações de compras / ven-das, saldo e reserva de produtos, etc.


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CONFIGURAÇÃO MÍNIMA PARA USAR O SISTEMA JOTEC

Servidor (Linux):

• Microcomputador com processador 500 Mhz• Memória Ram 128 MB• Disco Rígido 10 GB (recomenda-se padrão SCSI)• Drive CD-ROM 24X• Placa de Rede 10/100

Estações:

• Microcomputador com processador 300 Mhz• Memória Ram 64 MB• Disco Rígido 2 GB• Sistema Operacional Windows (consulte nossos técnicos a respeito da versão a ser utilizada)• Monitor com Resolução 800X600 - 256 cores• Placa de Rede 10/100

TECLAS DE ATALHO DO SISTEMA JOTEC

Shift+F5 - Novo : Estas teclas serão usadas para limpar a tela quando desejar incluir ou pesquisar um novoregistro.

Shift+F6 - Inclui : Estas teclas serão usadas sempre que acabar de digitar um novo registro, para que o mesmoseja incluído.

Shift+F7 - Pesquisa : Estas teclas serão usadas quando for realizar uma pesquisa. Ex.: Informado o código docliente teclar F7 para que o registro seja mostrado por completo na tela.

Shift+F8 - Altera : Estas teclas serão usadas quando for alterado um registro para que o mesmo tenha asalterações efetuadas.

Shift+F9 - Exclui : Estas teclas serão usadas quando for necessário excluir um registro.Shift+F3 - Fim: Usar estas teclas quando desejar sair da tela ou módulo que estiver.Esc : Usar esta tecla para sair da tela ou módulo que estiver.Shift+Pg Up : O pressionamento destas teclas avança um registro.Shift+Pg Down : O pressionamento destas teclas volta um registro.Shift+F2 - Emite: Estas teclas serão usadas para realizar a impressão de consulta ou relatóriosTab : Usar esta tecla para avançar para o próximo campo no registro.Shift+Tab : Usar o pressionamento simultâneo destas duas teclas para voltar um campo no registro.

No sistema Jotec em todas as telas do sistema serão encontrados menus flutuantes, que acompanham o movimento datela através da barra de scrool do navegador, facilitando a escolha das opções independente do local da tela onde ousuário estiver no momento. Os ícones do menu flutuante poderão ter o acesso de suas funções através dos comandosde teclas mencionados acima. O sistema Jotec exibirá uma ajuda rápida que aparecerá suspensa sempre que forposicionado o ponteiro do mouse sobre o campo, ícone ou ítem do menu desejado, quando for necessário uma maiorexplicação será exeibido nesta mensagem a indicação Alt+F1 - para Ajuda, onde o usuário devera clicar no campoe pressionar as teclas mencionadas, onde será exibida outra tela com o texto necessário a explicação do campo ourotina do sistema.

Em algumas telas do sistema serão encontrados na parte superior, links de acesso a determinadas partes da tela ou aoutras telas. Encontraremos também no caso de telas com muitos campos e ítens, no final da tela um link de acessochamado Topo direcionado ao início da tela.

Nas telas de cadastro através do menu flutuante será possível emitir relatório clicando no ícone Imprime.


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- Principais rotinas

Para facilitar a utilização das principais rotinas do sistema Jotec WEB, foi elaborado um roteiro contendo os passosnecessário a serem seguidos. Os passos que estão em destaque informam as principais rotinas utilizadas na importa-ção de dados na instalação do sistema.

Ordem Opção Ação Localizar em:

1

2345

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Cadastro de empresa

Cadastro de gruposCadastro de unidade de medidaCadastro de classificação fiscalCadastro de local de armazenagem/pro-dução

Cadastro de fornecedores

Cadastro de produtos

Preencher o cadastro e atualizar a si-tuação tributária em parâmetros noitem Tributo.Preencher o cadastroPreencher o cadastroPreencher o cadastroPreencher o cadastro

Preencher o cadastro

Preencher o cadastro

Faturamento

EstoqueEstoqueEstoqueEstoque

Estoque, Contas a pagar,Mala direta, Livros fiscais,ComprasEstoque


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- Arquivo / EmpresaPara entrar na tela do cadastro de empresa:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Empresa.- Aparecerá a tela:

Ícones e teclas de atalho da tela:

Clicar ou para inclusão pressionar Shift+F6 e para alteração pressionar Shift+F8.

Clicar ou pressionar Shift+F2 para efetuar a impressão do relatório.

Clicar ou pressionar Shift+F3 ou Esc = Fim.

Clicar para consultar o manual desta tela.

Razão Social : Este campo vai estar preenchido automaticamente pois, esta informação é inserida atravésdo arquivo de senha enviado pela Jotec.

Nome Fantasia : Informar o nome fantasia da empresa, no caso de escritório contábil informar o nome docliente.

Endereço da Empresa : Informar o endereço da empresa.

Complemento : Informar o complemento do endereço da empresa.


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Bairro : Informar o bairro onde a empresa está localizada.

Cidade : Informar a cidade onde está localizada a empresa.

Estado : Selecionar o Estado (UF) onde a empresa está localizada. Clicando na seta para baixoserão mostrados todos os Estados (UF) (pré-cadastrados pelo sistema).

CEP : Informar o CEP da empresa.

Fone : Informar neste campo o número do telefone de contato da empresa.

Fax : Informar neste campo o número do fax de contato da empresa.

E-mail : Digitar neste campo o endereço de E-mail (correio eletrônico) da empresa, se houver.

Contato : Informar neste campo o nome da pessoa de contato na empresa.

C.G.C : Informar o número de C.G.C/CNPJ da empresa que é fornecido pela Secretaria da ReceitaFederal.

Inscrição Estadual : Informar o número de inscrição estadual da empresa se houver.

Qtd.decimais para valoresunitários : Definir neste campo a quantidade de casas decimais que serão consideradas para valores

unitários na emissão de relatórios.

Local Padrão : Local padrão que será sugerido no detalhamento de itens. Preenchimento deste campo-não é obrigatório. A frente do campo do local padrão encontra-se o sub-local padrão quetambém será sugerido no detalhamento de itens, se o local foi preenchido o sub-localtorna-se obrigatório o preenchimento.

Espécie : Informar a espécie de documento que será gerado na rotina de desmontagem/transformação de produtos.

Código país/empresaEAN13 : Neste campo informar o código do país e da empresa (EAN13), este código é concedido

pela EAN Brasil. Os três primeiros dígitos são referentes ao país, e os seis últimos sãoreferentes à empresa, esta informação será usada para compor o código de barras doproduto e posterior impressão de etiquetas. Para elaboração do lay-out ver tabulador deetiquetas. O código EAN13 do produto deverá ser informado no cadastro de produtos,item mais dados.

Inventário Modelo 3Comércio : Livro: Neste campo o sistema irá guardar a informação do próximo livro de inventário

que será impresso. Este número será alterado após a impressão do termo de abertura/encerramento.Folha: Neste campo o sistema irá guardar a informação da próxima folha do livro deinventário que será impressa. Este número será alterado após a impressão do em modooficial.

Inventário Modelo 7 : Livro: Neste campo o sistema irá guardar a informação do próximo livro de inventárioque será impresso. Este número será alterado após a impressão do termo de abertura/encerramento.Folha: Neste campo o sistema irá guardar a informação da próxima folha do livro deinventário que será impressa. Este número será alterado após a impressão do em modooficial.


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Inventário Modelo 3Indústria : Livro: Neste campo o sistema irá guardar a informação do próximo livro de inventário

que será impresso. Este número será alterado após a impressão do termo de abertura/encerramento.Folha: Neste campo o sistema irá guardar a informação da próxima folha do livro deinventário que será impressa. Este número será alterado após a impressão do em modooficial.

- Links localizados no topo da tela:

- Ao clicar no link Numeradores, será direcionado para estes item na tela cadastro da empresa, conforme abaixoreproduzido:

Movimento : O sistema irá guardar neste campo o número do última movimentação de estoque realiza-da, na rotina localizada no menu Atualização / Movimentação de estoque.

Romaneio terceiros : Neste campo o sistema irá guardar o número do último romaneio de beneficiamento ELPR.

Mov.terceiros : Ficará informado neste campo o número da última movimentação de terceiros.

Numeração deetiquetas : O sistema guardará neste campo o número da última etiqueta impressa de código de barras.

Mov.desmont./transformação : Neste campo o sistema irá guardar o número do último movimento efetuado de desmontagem/

transformação de produtos.

Subordinadoautomático : O sistema armazenará automaticamente neste campo o número do último subordinado

gerado automaticamente ao selecionar a opção “Utiliza numeração única p/subordinadoautomático”, localizada neste cadastro. Ao utilizar estas duas opções o sistema ao gerarsubordinado automático irá seguir uma única sequência na númeração, independente doproduto que originou o subordinado automático.

No final deste item será encontrado um link chamado Topo, que servirá pra retornar ao início da tela.

- Ao clicar no link Parâm.produto, será direcionado para estes item na tela cadastro da empresa, conforme abaixoreproduzido:


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Grupo matéria prima : Informar o grupo para matéria prima inicial e final que será considerado para impressão deetiquetas de código de barras Eltron, localizado no Geradores / Gerador arq. p/código debarras / Eltron (código de barra).

Grupo produto acabado : Informar o grupo para produto acabado inicial e final que será considerado para impres-são de etiquetas de código de barras Eltron, localizado no Geradores / Gerador arq. p/código.de barras / Eltron (código de barra).

Grupo prod.revenda : Informar o grupo para revenda inicial e final que será considerado para impressão de eti-quetas de código de barras Eltron, localizado no Geradores / Gerador arq. p/código.debarras / Eltron (código de barra).


- Ao clicar no link Parâm.entrada, será direcionado para estes item na tela cadastro da empresa, conforme abaixoreproduzido:

Produtos : Selecionar os campos do cadastro de produtos, utilizados para emissão do relatório (quandotem subordinado para checagem de saldos). Campo selecionado está marcado em azul, embranco não será considerado.

Produtos subordinados :Selecionar os campos do cadastro de produtos subordinados, utilizados para emissão dorelatório e checagem de saldos.

Máquinas : Selecionar os campos do cadastro de máquinas, utilizados para emissão do relatório.

Homens : Selecionar os campos do cadastro de homens, utilizados para emissão do relatório.

Processos : Selecionar os campos do cadastro de processos, utilizados para emissão do relatório.


- Ao clicar no link Parâm.cálculo, será direcionado para estes item na tela cadastro da empresa, conforme abaixoreproduzido:


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Utilizado p/indústria : Selecionada esta opção ao clicar em “Sugere” na tela de impostos do ELPR, cria uma linha

para o tipo de imposto IPI, desmarcada cria apenas a linha do imposto do ICMS.

Utiliza produtosubordinado : Selecionada este controlara produtos subordinados, normalmente utilizado por confecção.

Grava movimentaçãode estoque : Selecionada gravará os registro de movimentação de estoque.

Utiliza decimais paraquantidades : Selecionada esta opção será considerado casas decimais para quantidades de produtos, uti-

lizado para emissão de relatórios.

Desconta ICMS nasentradas : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR. Esta opção habilitada considera que o valordo ICMS de cada item não deve ser agregado ao custo do material de entrada.

Adiciona IPI no customovto. : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR. Esta opção habilitada adicionará o valor doIPI no custo do material de entrada no estoque.

Adicionar I.Importaçãono custo : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR. Esta opção habilitada adicionará o impostode importação no custo do material de entrada no estoque.


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Adiciona ICMS novalor total : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR. Esta opção habilitada adicionará o ICMS novalor total do pedido.

Atual.CM na alter.de entrada ELPR : Selecionada esta opção o sistema vai atualizar custo médio da movimentação, quando da

alteração de entrada do ELPR.

Data atual 2ªmoeda : Selecionado esta opção considerará data atual para cálculo com 2ª moeda. Desabilitada

considera data anterior mais próxima para cálculo com 2ª moeda.

Calcula custo médio nomovto. de ajuste : Selecionado calculará custo médio quando efetuar um movimento de ajuste de entrada.

Não utiliza data devalid./fabr. : Selecionado não utilizará data de validade e fabricação (campo será preenchido automati-

camente pelo sistema).

Digita romaneio : Esta opção só tem função para entrada de beneficiamento do ELPR, com a finalidade deincluir produto de terceiros. Acionada esta opção, o usuário terá que digitar o detalhamentode produtos de entrada no ELPR. Desmarcada esta opção, o programa gera automatica-mente um registro de romaneio para cada produto de entrada no ELPR.

Utiliza local padrão nocad. produto : Selecionado utilizará o local padrão informado no cadastro do produto no programa

Detalhamento de itens de entrada.

Adiciona vl.seg.base doI.Importação : Selecionada adicionará o valor do seguro na base do imposto de importação.

Não altera valorunitário : Selecionado esta opção não terá acesso no campo valor unitário para alterar.

Digita nr.lanç.fiscal noELPR entrada : Habilitada esta opção, permitirá que se digite o número do lançamento do livro fiscal no

registro de entrada do ELPR.

Aceita fornecedor diferenteno produto : Selecionado pegará o último preço de compra independente do fornecedor, para o ELPR de

saída nos Kanbans.

Qualificação ISO : Selecionada informará se a empresa trabalha com produto com a qualificação ISO.

Adiciona I.Importaçãobase do ICMS : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR. e será adicionado o imposto de importaçãona base de calculo do ICMS.

Adiciona IPI nabase ICMS : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o IPI na base de cálculo doICMS.

Adiciona freteno custo : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o frete no custo.


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Adiciona vl.seguro custo : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o valor do seguro no custo.

Adiciona frete baseICMS : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o valor do frete na base decálculo do ICMS.

Adiciona vl.seg.baseICMS : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o valor do seguro na basede cálculo do ICMS.

Adiciona outras despesasno custo : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o valor de outras despesasno custo.

Adiciona outr.desp.base ICMS : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o valor de outras despesasna base de cálculo do ICMS.

Aceita movimentozerado : Selecionado esta opção o sistema aceitará movimentação de estoque com valor zero.

Adiciona frete int.no custo : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o frete internacional nocusto.

Adiciona frete int. baseICMS : Selecionada esta opção o sistema vai habilitar automaticamente a opção de mesmo nome

localizada no item entradas do módulo ELPR e será adicionado o valor do frete internacio-nal na base de cálculo do ICMS.

Saída parcialterceiros : Acionada esta opção, permite que se efetue baixas parciais em estoque de terceiros.

Desmarcada a saída de produtos de terceiros será total. A baixa refere-se aos produto queforam detalhados entrada para beneficiamento do ELPR.

Mensagem calc.peso ELPR : Na pesquisa do ELPR (Shift+F7), o programa calcula o peso total dos produtos envolvidos.

No caso de haver algum produto sem peso o programa emitira uma mensagem informandoque não foi possível efetuar o cálculo. Para inibir esta mensagem acionar esta opção.

Adiciona vl. seg.baseICMS p/importação : Selecionada esta opção será adicionado o valor do seguro para importação na base de ICMS.

Atualiza est.disp.CM : Acionada esta opção, permite que se atualiza o estoque disponível durante a execução da

rotina de “Recalculo do custo médio”. Utilizado quando o saldo do movimento no geradorde movimentações não coincide com o cadastro de produto e o usuário considera o saldo damovimentação correto. Antes de utilizar a rotina de Recalculo com esta opção acionada,fazer uma cópia de segurança da sua base de dados.

Alterar movimentação : Habilitada esta opção, será permitida efetuar alterações em movimentações que foram ge-radas em outros sistemas.


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Altera movimentooriginal : Selecionada esta opção. será permitido alterar o movimento original na movimentação.

Utiliza numeração únicapara subordinadoautomático : Selecionada esta opção, será utilizado a sequência de numeração automática localizada

neste cadastro no campo “Subordinado automático”. Desmarcada utilizará uma númeraçãosequêncial individual por produto.


- Ao clicar no link Índices, será direcionado para estes item na tela cadastro da empresa, conforme abaixo reproduzi-do:

Na base de cálculo do ICMS de produtos importados, mudança com a nova sistemática de cálculo como segue:

Índice 18%: Para utilização dividir o (CIF+II+IPI) pelo índice 0,82 e multiplicar por 18 %(2000 + 100 + 80) / 0,82 = 2.658,542.658,54 X 18% = 478,53

Índice 12% : Para utilização dividir o (CIF+II+IPI) pelo índice 0,88 e multiplicar por 12 %(2000 + 100 + 80) / 0,88= 2.477,272.477,27 X 12% = 297,27

Índice 12% c/red. : Para utilização dividir o (CIF+II+IPI) pelo índice 0,912 e menos a redução da base decálculo e multiplicar por 12 %(2000 + 100 + 80) / 0,912= 2.390,352.390,35 - 26,66% (redução) = 1.753,081.753,08 X 12% = 210,37


- Ao clicar no ícone Emite, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão :


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Esta tela será exibida com a configuração de impressão padrão definida através do cadastro de usuários, localizadona tela de acesso ao sistema. Independente do padrão definido, será possível escolher o tipo de impressão e impres-sora desejada a ser usada na emissão do relatório.

Tipo de impressão : Visualização (o browser assume o controle da impressão): Selecionada esta opção orelatório será impresso na tela. Para imprimir deverá ser utilizado os recursos do browser.

Gráfica normal (apenas para impressoras não matriciais): Selecionada esta opção orelatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia noformato gráfico e próximo ao tamanho do caracter normal.

Gráfica reduzida (apenas para impressoras não matriciais): Selecionada esta opção orelatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia noformato gráfico e próximo ao tamanho do caracter reduzido.

Caracter normal (para impressoras matriciais e laser): Selecionada esta opção o relató-rio será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formato caractere com tamanho padrão utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Caracter reduzida (apenas para impressoras matriciais): Selecionada esta opção o rela-tórios será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formatocaracter e com tamanho reduzido utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Selecione a impressora desejada: Este campo será sempre exibido com a impressora pa-drão pré-definida no cadastro de usuários, localizada na tela de acesso ao sistema. Serápossível a seleção de outras impressoras cadastradas através deste campo.

Imprime em modo paisagem: Selecionada esta opção, imprimirá em modo paisagem,desmarcada, imprimirá no modo retrato.

Após selecionar o tipo e impressora desejada, ou simplesmente confirmar a impressão com o padrão pré-definido nocadastro de usuários o relatório será visualizado ou enviado para impressora de acordo com a seleção escolhida.

Ao clicar neste botão, o usuário terá a opção de salvar o arquivo em uma pasta/diretorio desua escolha. Abaixo mostraremos como será exibida a tela do arquivo texto gerado, confor-me segue:


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Na tela acima o usuário deverá clicar no item do menu “Arquivo” e após em “Salvar como”, onde será exibida outratela em que o usuário poderá selecionar a pasta para salvar o arquivo, conforme abaixo.

Atenção : Informamos que o exemplo acima foi realizado no navegador Internet Explorer v 6.0, e para os outrosnavegadores deverão ser observadas as particularidades de cada um, pois poderão ocorrer mudanças no formato detela apresentado, bem como nomes de menu entre outros, então recomendados que para maiores informações sobre ofuncionamento do navegador que for adotado para o uso do sistema Jotec, que seja verificado em sua documentaçãoou junto ao suporte do fabricante do software.


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- Arquivo / Fornecedores

Para entrar na tela do cadastro de fornecedores:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Fornecedores.- Aparecerá a tela:


Clicar ou pressionar Shift+F5 para limpar a tela e incluir novo registro.


Clicar ou pressionar Shift+F7 para efetuar a pesquisa de um registro ou clicar na opção desejada no menu.

Clicar ou pressionar Shift+PageUp para pesquisar o registro anterior.

Clicar ou pressionar Shift+PageDown para pesquisar o registro posterior.

Clicar ou pressionar Shift+F9 para excluir um registro.

Clicar para emitir relatório.




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Nos campos em que constar o ícone da lupa será possível efetuar pesquisa.

Código : Seqüência de código gerada automaticamente pelo sistema. Usando a barra de espaços ouduplo clique aparecerá o próximo número de inclusão, se deixar em branco ao gravar oregistro será sugerido o próximo numero. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Nome : Cadastrar neste campo o nome (razão social) do fornecedor. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Fantasia : Informar neste campo o nome fantasia do fornecedor. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

CEP : Cadastrar o CEP do fornecedor, se o campo endereço estiver em branco será sugerido onome da Rua/Av. Para efetuar consulta neste campo, clicar no ícone da lupa.

Endereço : Cadastrar o endereço do fornecedor, o endereço será sugerido através do preenchimentodo campo CEP, somente informar o complemento do endereço Ex.: número, andar, sala,etc. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Bairro : Cadastrar o bairro onde se localiza o fornecedor. Este campo será sugerido através dopreenchimento do campo CEP/Endereço, mas poderá ser alterado a qualquer momento.

Estado : Neste campo clicar na seta para selecionar o estado onde se localiza o fornecedor. No casode fornecedores do exterior selecionar a sigla EX, desta forma não serão validados oscampos C.G.C e inscrição estadual.

Cidade : Cadastrar a cidade onde se localiza o fornecedor.

Praça de pagamento : Informar a o local de pagamento caso seja diferente do campo endereço. Este campo éapenas informativo.

Fax : Cadastrar o número do fax do fornecedor.

Fone : Cadastrar o número do telefone do fornecedor.

Telex : Cadastrar o número do telex do fornecedor.

Ramo de atividade : Selecionar neste campo o ramo de atividade referente ao fornecedor. Estas informaçõesque serão selecionadas já foram pré-definidas através do cadastro de Ramo de Atividade.Para pesquisar neste campo, duplo clique ou pressionar as teclas Ctrl+E.

E-mail : Informar o endereço do e-mail do fornecedor. (Campo somente informativo).

Categoria : Campo para livre classificação de categorias, criadas pelo usuário para cada fornecedor.

Conta Contábil : Será informado neste campo a conta contábil referente a este fornecedor para que sejarealizado a integração contábil, com o sistema de contabilidade Jotec. Para pesquisarneste campo, duplo clique ou pressionar as teclas Ctrl+E.

C.G.C : Cadastrar o C.G.C / CNPJ do cliente. Neste campo será feita a consistência do númerodigitado caso houver algum erro o campo ficará vermelho. Para clientes do exterior comsigla estado EX preencher este campo com zeros.


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C.N.P.J : Cadastrar o CNPJ / C.G.C do cliente. Este campo será preenchido automaticamente apóso cadastro do campo anterior C.G.C. Neste campo será feita a consistência do númerodigitado caso houver algum erro o campo ficará vermelho. Para clientes do exterior comsigla estado EX preencher este campo com zeros.

Inscrição Estadual : Informar o número de inscrição estadual do fornecedor. Digitar somente os números e osistema preencherá a máscara automaticamente de acordo com cada estado. Parafornecedores do exterior com sigla estado EX informar neste campo ISENTO.

C.C.M : Neste campo informar o cadastro de contribuintes municipais, fornecido pela prefeituraquando fornecedor prestador de serviços. Para fornecedores do exterior com sigla estadoEX, preencher com zeros ou deixar em branco.

Cod.cliente : Informar neste campo o código deste fornecedor como cliente. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Última compra (valor) : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema com a valor da última compraefetuada neste fornecedor.

Última compra (data) : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema com a data da última compraefetuada neste fornecedor.

Data nasc.contato 1 : Cadastre a data de nascimento do contato 1 no fornecedor no formato DD/MM/AAAA.

Contato 1 : Informe o nome do contato 1 no fornecedor.

Data nasc.contato 2 : Cadastre a data de nascimento do contato 2 no fornecedor no formato DD/MM/AAAA.

Contato 2 : Informe o nome do contato 2 no fornecedor.

Observação : Campo livre para digitação referente a qualquer mensagem para o fornecedor até o limitemáximo de 60 caracteres.

Código do IBGE : Informar neste campo o código do município do IBGE.

Formas de pagamento

Neste campo selecionar a forma de pagamento para o fornecedor, caso for selecionada,esta terá prioridade sobre os prazos de pagamentos. Esta forma de pagamento foi inseridaatravés de seu devido cadastro. Esta informação poderá ser sugerida no cadastramento dopedido.

Quantidade de dias: Informe neste campo a quantidade de dias para pagamento da parcelaque está sendo cadastrada. Para pagamento a vista deixar este campo em branco.

Tipo de prazo: Selecione neste campo o tipo de prazo, ou seja, qual a data de referênciaque será usada pelo sistema para contagem da data de vencimento da parcela. Os tipos deprazo estão pré cadastrado pelo sistema.

% a pagar: Informar neste campo o percentual do valor que será pago na parcela queestá sendo cadastrada. Caso for apenas um prazo de pagamento informar 100 % nestecampo. Atenção para quando for cadastrar diversos prazos de pagamento a soma dospercentuais deverá ser 100% e o cadastramento máximo de prazos de pagamento possíveissão doze.

Após o termino do cadastramento da quantidade de dias, tipo de prazo e % a pagar clicarno botão Atualiza. Atenção quando for cadastrado apenas a forma de pagamento, nãoserá preciso clicar neste botão.


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Neste campo ficarão armazenados os prazos de pagamento cadastrados. Caso queira excluir,selecionar e pressionar o botão delete, para alterar clicar duas vezes no prazo desejadoalterar e clicar no botão atualiza.

Ao clicar no ícone do relatório localizado no topo da tela, será exibido a seguinte tela para informar os parâmetrosdesejados :

Ordem de impressão : Selecionar a opção desejada para definir a ordem de impressão do relatório, poderá ser porcódigo ou por nome.

Código : Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos os fornecedores disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchi-do com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Nome : Informar o nome do fornecedor Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os fornecedores disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Ramo de atividade : Informar o ramo de atividade Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os ramos de atividades disponíveis, deixar o campo inicial em brancoe o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Impressão Oficial : Selecionar esta opção para emitir o relatório oficial que fará parte dos registros fiscais.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerado na emissãodo relatório. Este campo terá o valor de “055” linhas pré-definido pelo sistema.

Ao clicar no ícone Imprime, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão :


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- Arquivo / Categoria

Para entrar na tela do cadastro de categoria:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Categoria.- Aparecerá a tela:













Código : Informar o código da categoria. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone dalupa.

Descrição : Digitar a descrição referente a categoria que está sendo cadastrada. Para efetuar pesquisaneste campo clicar no ícobe da lupa.

Exemplo Tela de Pesquisa.

- Clicar no ícone da lupa localizado sempre no final do campo que contém pesquisa- Aparecerá a tela para pesquisa de acordo com o campo selecionado.


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- Selecionar o Tipo de categoria marcando a opção desejada com um clique.- Código base, informar uma letra/número inicial do registro a ser pesquisado e clicar no botão Pesquisa. Caso nocampo da tela pricipal a ser pesquisado conter uma letra/número ou inicial do registro a consultar, este será verificadoautomaticamente ao abrir a tela da pesquisa.- Selecionar o registro desejado com um clique.- Após clicar no botão Transfere ou dar duplo clique no registro selecionado.- Clicar no botão Cancela para não executar a pesquisa.

Tipo :Todas : Selecionar para que o código possa ser visível em todas as categorias.Categoria 1 : Selecionar para que o código possa ser visível somente nesta categoria.Categoria 2 : Selecionar para que o código possa ser visível somente nesta categoria.Categoria 3 : Selecionar para que o código possa ser visível somente nesta categoria.Categoria 4 : Selecionar para que o código possa ser visível somente nesta categoria.

Observação : Campo livre para digitação de qualquer observação referente a categoria.

Após clicar no ícone do relatório será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :

Código: Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos os cargos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z conforme o padrão informado pelo sistema.


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Ao clicar no ícone Emite, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão :











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- Arquivo / Cargo

Para entrar na tela do cadastro de cargo:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Cargo.- Aparecerá a tela:












Código : Informar o código referente ao cargo.

Descrição : Digitar a descrição referente ao cargo que está sendo cadastrado.

Observação : Campo livre para digitação de qualquer observação referente ao cargo.



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- Arquivo / Regiões

Para entrar na tela do cadastro de regiões:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Regiões.- Aparecerá a tela:













Região : Informar o código no 1º campo, no 2º campo informar a descrição referente a região. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Dias possíveis deEntrega : Selecionar uma ou mais flags referente aos dias que poderão ser realizadas entregas na

região.

Links localizados no topo da tela:

- Ao clicar no link Cópia de registro, será exibido a seguinte tela para informação dos dados desejados:


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Novo código de região: Informar neste campo o novo código da região que será criada.










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- Arquivo / Ramo de atividade

Para entrar na tela do cadastro de ramo de atividade:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Ramo de atividade.- Aparecerá a tela:













Código : Informar o código referente ao ramo de atividade. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Descrição : Digitar a descrição referente ao ramo de atividade que está sendo cadastrado. Para efetuarpesquisa neste campo clicar no ícone da lupa.

Inclusão : Este campo exibirá o usuário que realizou e a data que foi efetivado o cadastro do ramo deatividade. A informação deste campo é controlada pelo sistema, ficando o campo inibidopara o usuário, não permitindo qualquer alteração.

Alteração : Este campo exibirá o usuário que realizou e a data em que foi efetivado a alteração doramo de atividade. A informação deste campo é controlada pelo sistema, ficando o campoinibido para o usuário, não permitindo qualquer alteração.



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Ramo de atividade : Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos os cargos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z conforme o padrão informado pelo sistema.









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- Arquivo / Cliente

Para entrar na tela de cadastro de categoria :- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Cliente.- Aparecerá a tela :

©

Cadastrar as informações básicas do cliente para o usuário emitir relatórios posteriormente.











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Para fazer uma consulta dos clientes :

- Clicar no ícone da lupa localizado sempre no final do campo que contém pesquisa- Aparecerá a tela para pesquisa de acordo com o campo selecionado.- Selecionar a ordem de pesquisa marcando a opção desejada com um clique.- Base de Pesquisa, informando uma letra/número inicial do nome do cliente e clicar no botão Pesquisa. Caso nocampo a pesquisar conter uma letra/número ou inicial do valor a consultar, este será usado automaticamente ao abrira tela da pesquisa.- Selecionar o registro desejado com um clique.- Após clicar no botão Transfere ou dar duplo clique no registro selecionado.

Código : Seqüência de código gerada automaticamente pelo sistema. Usando a barra de espaços ouduplo clique aparecerá o próximo número de inclusão, se deixar em branco ao gravar oregistro será sugerido o próximo numero. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Nome : Cadastrar neste campo o nome (razão social) do cliente. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Fantasia : Informar neste campo o nome fantasia do cliente. Para que o sistema possa sugerir onome (razão social) já informado pressionar as teclas Ctrl+S. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Tipo de Pessoa :Física : Selecionar esta opção se o tipo do cliente for pessoa física (cons.final)Jurídica : Selecionar esta opção se o tipo do cliente for pessoa jurídica (empresa)

Ao clicar neste botão será direcionado para este item na própria tela decadastro de clientes:


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Consumidor final : Seleciona o tipo de cliente como pessoa jurídica e consumidor final.Esta opção só ficará habilitada caso a opção Jurídica estiver selecionada. Selecionar estaopção caso o cliente pessoa jurídica estiver adquirindo a mercadoria para consumo final.Não contribuinte : Indica se é contribuinte ou não de acordo com a seleção. Esta opçãosó ficará habilitada caso a opção Jurídica estiver selecionada.EPP : Indica que e Empresa de pequeno porte (EPP). Esta opção só ficará habilitada casoa opção Jurídica estiver selecionada.Simples : Indica se é optante pelo sistema Simples. Esta opção só ficará habilitada caso aopção Jurídica estiver selecionada.Artigo 113 RIPI : Selecionada assume característica referente ao artigo 113 doRegulamento do IPI. Esta opção só ficará habilitada caso a opção Jurídica estiverselecionada.

Obs.: Estas flags acima alteram a forma do cálculo do imposto na emissão da notafiscal.

CEP : Cadastrar o CEP do cliente, se o campo endereço estiver em branco será sugerido o nomeda Rua/Av. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Endereço : Cadastrar o endereço do cliente, o endereço será sugerido através do preenchimento docampo CEP, somente informar o complemento do endereço Ex.: número, andar, sala, etc.Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Bairro : Cadastrar o bairro onde se localiza o cliente. Este campo será sugerido através dopreenchimento do campo CEP, mas poderá ser alterado a qualquer momento.

Estado : Neste campo clicar na seta para selecionar o estado onde se localiza o cliente. (Obs.: Estainformação será usada para definir qual alíquota de ICMS será usada na venda de produtospara este cliente.) No caso de clientes do exterior selecionar a sigla EX, desta forma nãoserão validados os campos C.G.C e inscrição estadual.

Cidade : Cadastrar a cidade onde se localiza o cliente.Praça Pgto. : Informar a o local de pagamento caso seja diferente do campo endereço. Este campo é

apenas informativo.

Local de Cobrança : Informar neste campo o local de cobrança. Informado um local de cobrança para o clienteeste poderá ser sugerido no cadastro do pedido. Para efetuar pesquisa neste campo clicarno ícone da lupa.

Fone : Cadastrar o número do telefone do cliente. O código de área será informadoautomaticamente pelo sistema através dos campos cep e cidade já digitados e somenteserá visualizado na tela de pesquisa. O cliente poderá ser consultado através do númerode telefone selecionado na pesquisa, pressionando após as teclas Shift+F7. Para efetuar apesquisa neste campo clicar no ícone da lupa.

Fax : Cadastrar o número do fax do cliente.

E-mail : Informar o endereço do e-mail do cliente. (Campo somente informativo)


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C.G.C : Cadastrar o C.G.C / CNPJ do cliente. Neste campo será feita a consistência do númerodigitado caso houver algum erro o campo ficará vermelho. Para clientes do exterior comsigla estado EX preencher este campo com zeros.

C.N.P.J : Cadastrar o CNPJ / C.G.C do cliente. Este campo será preenchido automaticamente apóso cadastro do campo anterior C.G.C. Neste campo será feita a consistência do númerodigitado caso houver algum erro o campo ficará vermelho. Para clientes do exterior comsigla estado EX preencher este campo com zeros.

1ª Venda : Campo atualizado automaticamente pelo sistema, quando realizado a 1ª venda para ocliente. Caso queira informar a data de inclusão no sistema teclar a barra de espaços umavez ou dar duplo clique no campo e será sugerida a data atual.

Inscrição Estadual : Informar o número de inscrição estadual do cliente. Digitar somente os números e osistema preencherá a máscara automaticamente de acordo com cada estado. Para clientesdo exterior com sigla estado EX informar neste campo ISENTO.

C.C.M : Neste campo informar o cadastro de contribuintes municipais, fornecido pela prefeituraquando cliente prestador de serviços. Para clientes do exterior com sigla estado EX,preencher com zeros ou deixar em branco.

Cta. Contábil : Será informado neste campo a conta contábil referente a este cliente para que seja realizadoa integração contábil, com o sistema de contabilidade Jotec. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Categoria 1/2/3/4 : Selecione a classificação, pré-definida no cadastro de categorias que melhor se adequa ocliente. Para efetuar pesquisa nestes campos, clicar no ícone da lupa.

Último contato : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema quando for incluídocompromissos na agenda para o cliente. Se teclarmos a barra de espaço uma vez ouclicarmos duas vezes no campo será sugerida a data atual.

Última venda : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema com a data da última notafiscal emitida para o cliente. Se teclarmos a barra de espaço uma vez ou clicarmos duasvezes no campo será sugerida a data atual.

Valor última venda : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema com a valor da última notafiscal emitida para o cliente.

Lim.crédito : Informar um limite de crédito inicial para o cliente. Caso queira controlar o limite decrédito para os clientes, terá que selecionar no módulo faturamento, cadastro da empresa,a opção Crítica de Pedido e no cadastro de condição de faturamento a opção CriticaLimite de Crédito.

Lim.crédito X : Informar um limite de crédito em outra moeda para o cliente (Ex.: Dolar).Este campo ésomente informativo e não será controlado pelo sistema.

Vl. ped. a atender : Este campos será atualizado automaticamente pelo sistema, e será informado o valor totaldos pedidos em aberto com status a Atender. O valor informado neste campo seráconsiderado quando for realizado a rotina de limite de crédito a cliente no módulo Receber.

Transportadora : Informar o código da transportadora para este cliente. Para pesquisar neste campo, clicarno ícone da lupa. este será sugerido no cadastramento do pedido no módulo “Faturamento”.

Redespacho : Informar neste campo o código da transportadora de redespacho. Este será sugerido nocadastramento do pedido no módulo “Faturamento”.

Região : Selecionar neste campo a região onde esta localizado o cliente. Estas regiões já forampré-definidas através do cadastro de Regiões.


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Quadrante : Neste campo pode ser informado o quadrante referente a localização do endereço docliente em um guia de ruas padrão que a empresa use. Ex.: (Linha L, coluna J).

Página guia : Informar o número da página do guia onde através do quadrante informado possa serlocalizado o endereço do cliente.

Ramo de atividade : Selecionar neste campo o ramo de atividade referente ao cliente. Estas informações queserão selecionadas já foram pré-definidas através do cadastro de Ramo de Atividade.Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Cód. barras : Informar neste campo o código EAN (código de barras). Este código é a identificação deseu cliente na transmissão de pedidos/nf via telecomunicações. Esta informação seráutilizada no EDI.

Observação : Campo livre para digitação referente a qualquer mensagem para o cliente até o limitemáximo de 70 caracteres.

Não atende pelotelemarketing : Selecionada esta opção o cliente não será visível no módulo de telemarketing. O sistema

mostrará mensagem que cliente não pode ser atendido pelo telemarketing e mostrará opróximo cliente.

Mensagem : Campo livre para digitação de mensagens sobre o cliente até o limite de 1500 caracteres.

Código do IBGE : Inserir neste campo o código do IBGE. Esta informação será utilizada para a integraçãocom outros sistemas de contabilidade.


- Ao clicar no link Endereços de cobrança/entrega, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro declientes:

Endereço decobrança/entrega : Neste item o endereço de cobrança deverá sempre ser cadastrado na primeira posição, ou

seja, no número 1, se não for utilizar o endereço de cobrança para este cliente deixar aprimeira posição em branco. Os demais números disponíveis (2 ao 30) são para endereçosde entrega. Obs. Caso o endereço de cobrança e entrega for o mesmo já informado na telaanterior do cadastro de cliente não será necessário o preenchimento desta tela, pois osistema assumirá o endereço já informado.


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Razão Social : Informar neste campo a razão social referente ao local de entrega/cobrança. A informaçãodeste campo servirá para a emissão de notas fiscais relacionadas com o EDI e para localizaro endereço de entrega/cobrança a partir da razão social no módulo “Faturamento”.

CEP : Cadastrar o CEP do endereço de cobrança/entrega do cliente, se o campo endereço estiverem branco será sugerido o nome da Rua/Av. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Endereço : Cadastrar o endereço de cobrança/entrega do cliente, o endereço será sugerido através dopreenchimento do campo CEP, somente informar o complemento do endereço Ex.: número,andar, sala, etc. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Estado : Neste campo clicar na seta para selecionar o estado onde se localiza o endereço de cobrança/entrega do cliente. No caso de clientes do exterior selecionar a sigla EX.

Bairro : Cadastrar o bairro onde se localiza o endereço de cobrança/entrega do cliente. Este camposerá sugerido através do preenchimento do campo CEP, mas poderá ser alterado a qualquermomento.

Cidade : Cadastrar a cidade onde se localiza o endereço de cobrança/entrega do cliente.

Fone : Cadastrar o número do telefone do local de cobrança/entrega do cliente.

Fax : Cadastrar o número do fax do local de cobrança/entrega do cliente.

Contato : Nome da pessoa responsável no local de cobrança/entrega do cliente.

Observação : Campo livre para digitação de observações ref. ao endereço cobrança/entrega do cliente.

C.G.C : Cadastrar o C.G.C / CNPJ do local de cobrança/entrega do cliente. Para clientes doexterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros, ou deixar em branco.Neste campo será necessário digitar o C.G.C / CNPJ com o padrão correto, pois o sistemanão preencherá automaticamente com a máscara, ou seja, com os pontos, barras e traços,e não realizará a consistência do mesmo.

C.N.P.J : Cadastrar o CNPJ / C.G.C do local de cobrança/entrega do cliente. Para clientes doexterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros ou deixar em branco. Nestecampo será necessário digitar o CNPJ / C.G.C com o padrão correto, pois o sistema nãopreencherá automaticamente com a máscara, ou seja, com os pontos, barras e traços, enão realizará a consistência do mesmo.

Inscrição Estadual : Informar o número de inscrição estadual do local de cobrança/entrega do cliente. Paraclientes do exterior com sigla estado EX informar neste campo ISENTO, preencher comzeros ou deixar em branco.

C.C.M : Neste campo informar o cadastro de contribuintes municipais do local de cobrança/entregado cliente, fornecido pela prefeitura quando cliente prestador de serviços. Para clientesdo exterior com sigla estado EX , preencher com zeros ou deixar em branco.

Cód. barras : Informar neste campo o código EAN (código de barras). Este código é a identificação doendereço cobrança/entrega de seu cliente na transmissão de pedidos/nf via internet ououtro meio de comunicação. Esta informação será utilizada no EDI.

Região : Informar neste campo a região do local de cobrança/entrega do cliente.

Quadrante : Neste campo pode ser informado o quadrante referente a localização do endereço decobrança/entrega do cliente em um guia de ruas padrão que a empresa use. Ex.: (Linha L,coluna J).

Pág. Guia : Informar o número da página do guia onde através do quadrante informado possa serlocalizado o endereço de cobrança/entrega do cliente.


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Após o cadastramento do endereço de cobrança/entrega clicar no botão Atualiza.

No final de cada item, será encontrado um link com o nome “Topo”, este servirá para voltar ao início da tela.

- Ao clicar no link Contatos, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:

Contatos : Neste item serão aceitos até 20 contatos diferentes para o mesmo cliente.

Nome : Informe o nome do contato no cliente.

Cargo : Selecionar o cargo referente ao contato informado. Os cargos já foram pré-informados através do cadastro de cargos.

Fone : Informe o número do telefone do contato no cliente.Nascimento : Cadastre a data de nascimento do contato no cliente no formato DD/MM/AAAA.

email: Informe neste campo o endereço de correio eletrônico (E-mail) caso a pessoa decontato possua um.

Observação : Campo livre para digitação de qualquer observação referente ao contato.

Após o termino do cadastramento do contato clicar no botão Atualiza.


- Ao clicar no link Dados para débito automático, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro declientes:

Dados para DébitoAutomático : Utilizado quando ocorre uma venda onde o crédito é automático. Usado também para

EDI.

Banco : Informe neste campo o número do banco que será utilizado para ocrédito automático.

Agência : Informar o número da agência e dígito do banco que será utilizadopara o crédito automático.


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Conta corrente : Informar o número da conta corrente e dígito que será utilizadopara o crédito automático.

Razão da conta : Informar o número da Razão da conta que será utilizada para ocrédito automático.

Conta de Rateio : Informar neste campo a conta de rateio referente ao cliente. Estainformação poderá ser sugerida no cadastramento do pedido. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Cód. município : Informar neste campo o código do município que será utilizado nageração da nova GIA.

Suframa : Habilitada esta opção, quando efetuada venda para este cliente nocadastro do pedido em dados da nota fiscal, será habilitada automa-ticamente a opção IPI isento.

Cód. fornecedor : No caso do seu cliente também ser seu fornecedor poderá ser infor-mado o código dele como fornecedor. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Desconto : Porcentagem de desconto que será concedida na venda para estecliente.


- Ao clicar no link Vendedores, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:

Vendedores : Este item mostrará os vendedores e suas comissões que são respon-sáveis pelo cliente no máximo de três. Caso queira excluir algumvendedor selecionar e pressionar e tecla Delete, para alterar clicarduas vezes no vendedor desejado, efetuar alteração e clicar no botãoatualiza.

Vendedor : Informar neste campo o código do vendedor que é responsável pelocliente. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Comissão : Informar neste campo o percentual de comissão do vendedor.

Após o término do cadastramento do código do vendedor e do percentual de comissão clicarno botão Atualiza.


- Ao clicar no link Forma de pagto, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:


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Formas de Pagamento Neste item definir quais formas, tabelas ou prazos de pagamentos serão usados para ocliente.

Neste campo selecionar a forma de pagamento para o cliente, caso selecionada esta teráprioridade sobre os prazos de pagamentos. Esta forma de pagamento já está pré cadastradaatravés de seu devido cadastro. Esta informação poderá ser sugerida no cadastramento dopedido.

Tabela de preço : Selecionar neste campo a tabela de preço padrão que será usadanas vendas para este cliente. Esta informação poderá ser sugeridano cadastro do pedido.

Quantidade de dias : Informe neste campo a quantidade de dias para pagamento da par-cela que está sendo cadastrada. Para pagamento a vista deixar estecampo em branco.

Tipo prazo : Selecione neste campo o tipo de prazo, ou seja, qual a data de refe-rência que será usada pelo sistema para contagem da data de venci-mento da parcela. Os tipos de prazo estão pré cadastrado pelo siste-ma.

% Pagar : Informar neste campo o percentual do valor que será pago na par-cela que está sendo cadastrada. Caso for apenas um prazo de paga-mento informar 100 % neste campo. Atenção para quando for ca-dastrar diversos prazos de pagamento a soma dos percentuais deve-rá ser 100% e o cadastramento máximo de prazos de pagamentopossíveis são doze.

Após o termino do cadastramento da quantidade de dias, tipo de prazo e % Pagar clicarno botão Atualiza. Atenção quando for cadastrado apenas a forma de pagamento ou atabela de preço, não será preciso clicar neste botão.


- Ao clicar no link Cartões de crédito, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:

Cartões de Crédito : Neste item ficarão armazenados os dados dos cartões de crédito dosclientes, Caso queira excluir, selecionar e pressionar o botão delete,para alterar clicar duas vezes no prazo desejado alterar e clicar nobotão Atualiza.


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Titular : Informe o nome do titular do cartão de crédito.

Cartão : Selecionar neste campo o código do cartão de crédito. Esta informa-ção está pré cadastrada através do módulo receber - local pagto/cobr., quando marcado a opção considera como cartão de crédito.

Nr : Informe o número do cartão de crédito do cliente.

Validade : Neste campo será informado o mês e ano da validade do cartão decrédito.

Observação : Campo livre para digitação de qualquer observação referente ao car-tão de crédito.

- Ao clicar no link Mensagens 2, será direcionado para este item na mesma tela do cadastro de clientes:

Mensagens 2 : Campo livre para digitação de mensagens sobre o cliente até o limi-te de 1500 caracteres.



Ordem : Selecionar neste item a ordem de impressão do relatório, podendo ser por “Código”, “Nome”ou “Fantasia”.

Código : Informar o código do cliente Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os clientes disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Nome : Informar o nome do cliente Inicial e Final desejado na impressão do relatório. Para consi-derar todos os clientes na impressão do relatório, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Fantasia : Informar o nome fantasia do cliente Inicial e Final desejado na impressão do relatório.Para considerar todos na impressão do relatório, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Estado : Informar o Estado (UF) do cliente Inicial e Final desejado na impressão do relatório. Paraconsiderar todos na impressão do relatório, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Vendedor 1 : Informar o código do vendedor 1 do cliente Inicial e Final desejado na impressão do rela-tório. Para considerar todos na impressão do relatório, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.



Imprime endereços decobrança e entrega : Selecionar esta opção para imprimir no relatório o endereço de cobrança e os três primeiros

endereços de entrega.


Ao clicar no ícone Emite, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo impressão :





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Caracter reduzida (apenas para impressoras matriciais): Selecionada esta opção o rela-tórios será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formatocaracter e com tamanho reduzido utilizando a impressão padrão da impressora matricial.Selecione a impressora desejada: Este campo será sempre exibido com a impressora pa-drão pré-definida no cadastro de usuários, localizada na tela de acesso ao sistema. Serápossível a seleção de outras impressoras cadastradas através deste campo.






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- Arquivo / Endereços de cobrança/entrega

Para entrar na tela do cadastro endereços de cobrança/entrega:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Endereços de cobrança/entrega.- Aparecerá a tela:













Cliente : Informar neste campo o código do cliente. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Seqüência : Campo seqüência será sugerido pelo sistema. Atenção para a seqüência 1, que deverásempre ser o endereço de cobrança. Caso estas informações já estiverem cadastradas noitem cobrança/entrega do cadastro de clientes estarão disponíveis neste cadastro paraconsulta ou alteração a qualquer momento.


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Nome : Informar neste campo a razão social referente ao local de entrega/cobrança. A informaçãodeste campo servirá para a emissão de notas fiscais relacionadas com o EDI e para localizaro endereço de entrega/cobrança a partir da razão social no módulo “Faturamento”. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

CEP : Cadastrar o CEP do endereço de cobrança/entrega do cliente, se o campo endereço estiverem branco será sugerido o nome da Rua/Av. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Endereço : Cadastrar o endereço de cobrança/entrega do cliente, o endereço será sugerido através dopreenchimento do campo CEP, somente informar o complemento do endereço Ex.: número,andar, sala, etc. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Bairro : Cadastrar o bairro referente ao endereço de cobrança/entrega do cliente. Este campo serásugerido através do preenchimento do campo CEP, mas poderá ser alterado a qualquermomento.

Cidade : Cadastrar a cidade referente ao endereço de cobrança/entrega do cliente.

Estado : Neste campo clicar na seta para selecionar o estado referente ao endereço de cobrança/entrega do cliente. No caso de clientes do exterior selecionar a sigla EX.

Fone : Cadastrar o número do telefone do local de cobrança/entrega do cliente.

Fax : Cadastrar o número do fax do local de cobrança/entrega do cliente.

C.G.C : Cadastrar o C.G.C / CNPJ do local de cobrança/entrega do cliente. Para clientes doexterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros, ou deixar em branco.Neste campo será necessário digitar o C.G.C / CNPJ com o padrão correto, pois o sistemanão preencherá automaticamente com a máscara, ou seja, com os pontos, barras e traços,e não realizará a consistência do mesmo.

C.N.P.J : Cadastrar o CNPJ / C.G.C do local de cobrança/entrega do cliente. Para clientes doexterior com sigla estado EX preencher este campo com zeros ou deixar em branco. Nestecampo será necessário digitar o CNPJ / C.G.C com o padrão correto, pois o sistema nãopreencherá automaticamente com a máscara, ou seja, com os pontos, barras e traços, enão realizará a consistência do mesmo.

C.C.M : Neste campo informar o cadastro de contribuintes municipais do local de cobrança/entregado cliente, fornecido pela prefeitura quando cliente prestador de serviços. Para clientesdo exterior com sigla estado EX , preencher com zeros ou deixar em branco.

Inscrição Estadual : Informar o número de inscrição estadual do local de cobrança/entrega do cliente. Paraclientes do exterior com sigla estado EX informar neste campo ISENTO, preencher comzeros ou deixar em branco.

Contato : Nome da pessoa responsável no local de cobrança/entrega do cliente.

Numero página guia : Informar o número da página do guia onde através do quadrante informado possa serlocalizado o endereço de cobrança/entrega do cliente.

Quadrante : Neste campo pode ser informado o quadrante referente a localização do endereço decobrança/entrega do cliente em um guia de ruas padrão que a empresa use. Ex.: (Linha L,coluna J).

Região : Informar neste campo a região referene ao local de cobrança/entrega do cliente.

Cód. barras : Informar neste campo o código EAN (código de barras). Este código é a identificação doendereço cobrança/entrega de seu cliente na transmissão de pedidos/nf via internet ououtro meio de comunicação. Esta informação será utilizada no EDI.


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Observação : Campo livre para digitação de qualquer observação referente ao endereço de cobrança/entrega do cliente.


Tipo de relatório : Selecionar neste item o tipo de relatório que deseja. Escolha “Analítico” para um relatóriomais detalhado e “Sintético”, para um relatório mais simplificado.

Cliente : Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos os clientes disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom números 9 conforme o padrão informado pelo sistema.

Seqüência : Informar o código da seqüência Inicial e Final desejado na impressão do relatório. Paraconsiderar toda a seqüência na impressão do relatório, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com números 9 conforme o padrão informado pelo sistema.






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- Arquivo / Grupos

Para entrar na tela do cadastro de grupos:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Grupos.- Aparecerá a tela:













Código : Informar o código do grupo de produto. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no íconeda lupa. No campo a frente do código, digitar o nome referente ao grupo de produtos.

Conta contábil : Neste campo informar conta contábil referente ao grupo de produtos para integração como módulo de contabilidade Jotec. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone dalupa.

Não pode aferir : Selecionado este opção não será possível aferir peso dos produtos constantes no grupo.

Cons. peso liq.na venda : Selecionada esta opção, o sistema calculará o valor total do item baseado no peso total do

produto, ao invés da quantidade a atender do pedido de venda. Exemplo:


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Pedido do cliente: produto BS0124, com preço unitário de venda de R$ 5,45 e quantidadea tender de 23 peças. O cálculo normal seria 23 X 5,45, resultando no total do item =125,35Com esta opção acionada, o cálculo seria:Peso do produto = 0,785 X 23 X 5,45, dando como resultado 98,40.

Não reserva p/produçãoe não atualiza saída p/produção : Selecionado esta opção, os produtos não serão reservados para produção no cadastro de

produto e nem no local de armazenagem produção, quando gerar uma OF ou Kanban e,em contrapartida, ao realizar a produção (tipo fabricação seqüência de OF) ou capturar oapontamento (tipo fabricação kanban), não terão suas baixas efetuadas.Esta opção é indicada para a empresa que não quer controlar o estoque de um grupo decomponentes no momento da fabricação (matérias primas). Assim, será preciso fazermovimentos de ajuste de saída do estoque.

Aceita saída insuf. : Selecionado, permitirá que este grupo de produtos aceite pedido de venda com quantidadeinsuficiente em estoque.ATENÇÃO: Este opção só funcionará se estiver desmarcada a opção “Aceita movto.saídacom estoque insuficiente” no cad. empresa do faturamento.

Código N.C.M. : Código N.C.M. utilizado para a geração do arquivo DNF (livros fiscais). Esse código éfixo de acordo com a tabela abaixo:

NCM DESCRIÇÃO3923.30.00 - Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes.3923.50.00 - Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes.7612.10.00 - Recipientes tubulares, flexíveis7612.90.19 - Outros recipientes tubulares.8307.90.00 - Tubos flexíveis, exceto de ferro e aço.8309.10.00 - Tampas metálicas (cápsulas de coroa)8309.90.00 - Tampas metálicas (cápsulas de coroa)3902.10.10 - Polipropileno (com carga)3902.10.20 - Polipropileno (sem carga)3902.30.00 - Copolímeros de propileno3907.60.00 - Tereflalato de polietileno3920.20.19 - Filmes de polímeros de propileno3920.20.90 - Filmes de polímeros de propileno5502.00.10 - Cabo de acetato5601.21.90 - Artigos de pastas de materiais têxteis5601.22.91 - Cilindros para filtros de cigarros4813.20.00 - Papel para cigarros4813.90.00 - Papel para cigarros7607.20.00 - Folhas e tiras delgadas de alumínio4819.20.00 - Cxs. e cart. dobráveis, de papel ou cartão não ondulado.

Cód. produto NCM : Código da espécie, dentro do NCM escolhido, conforme tabela abaixo:

Cód.NCM Espécie3923.30.00 11 - Garrafa de plástico de 2 litros

12 - Garrafa de plástico de 1 litro13 - Garrafa de plástico de 600 ml19 - Outras garrafas de plástico21 - “Pré-forma” para 2 litros22 - “Pré-forma” para 1 litro23 - “Pré-forma”para 600 ml24 - Outras “pré-formas”


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3923.50.00 11 - Rolhas plásticas19 - Outros dispositivos de fechamento

7612.10.00 11 - Latas 350 ml7612.90.19 19 - Outras latas8307.90.00Para outros NCM, a espécie deve ser 11.

- Ao clicar no ícone de Relatório será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :

Código : Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos os grupos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.







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- Arquivo / Unidades de Medida

Para entrar na tela de cadastro de unidade de medida:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Unidades de medida.- Aparecerá a tela:













Unidade : Informar o código da unidade de medida dos produtos.

Descrição : Digitar a descrição referente a unidade de medida.

Unidade de medidaSRF : Informar neste campo, a unidade de medida que será efetuada a conversão para efeito

exclusivo de emissão do relatório DNF para a Receita Federal.

Fator de conversão : Informar neste campo, o fator de conversão que será usado no cálculo para transformar aunidade de medida informado no campo “Unidade” para a definida no campo “Unidadede medida SRF”. Esta informação é de uso exclusivo para emissão do relatório DNF paraa Receita Federal.



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Código : Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos os grupos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.









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- Arquivo / Conversão de Unidade de Medida

Para entrar na tela de conversão de unidade de medida:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Conversão de Unid. medida.- Aparecerá a tela:












Código produto : Informar o código do produto para a conversão de unidade de medida. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Subordinado : Informar o código do produto subordinado para a conversão de unidade de medida. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Descrição : Neste campo será exibido a descrição do produto para a conversão da unidade de medida.

Unidade de Medida : Selecionar neste campo a unidade de medida padrão ou unidade de medida de destino.

Fator de conversão : Informar neste campo o número que será multiplicado ou dividido pelo valor de origempara obter a nova unidade de medida. O campo fator de conversão é calculado automáticopelo sistema seguindo como parâmetro a seguinte conta:Quantidade fracionário da unidade / Quantidade fracionaria do produto.Campo quantidade fracionária usado para saber o mínimo que pode ser vendido nestaunidade, usado para contas no cadastro de pedido.


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Explicação: A base de conversão entre unidades de medidas é a unidade padrão, aquela que estácadastrada no produto.Deve ser cadastrada a unidade de conversão e o fator de conversão para o mesmo produto.Exemplo: A unidade de medida padrão (que esta informada no cadastro de produtos) doproduto A é peça.Supondo que cada peça tenha 10 kilos, deve-se cadastrar um registro para o produto A,com unidade de medida kilo e fator de conversão 10.Esta conversão será exibida somente em alguns relatórios que será encontrado o campo“Unid. Medida”, onde será possível escolher a unidade de conversão.


Código do produto : Informar o código do produto Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para considerar todos os produtos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Código do subordinado : Informar o código do subordinado Inicial e Final a ser considerado na impressão dorelatório. Para considerar todos os subordinados disponíveis, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Sigla do sistema : Informar a sigla do sistema Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para considerar todos as siglas de sistemas, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Unidade de medida : Informar a unidade de medida Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para considerar todos as unidades de medidas, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Fator de conversão : Informar fator de conversão Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para considerar todos os fatores de conversão, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.


- Ao clicar no ícone Confirma emissão do relatório, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo impressão :


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- Arquivo / Classificação Fiscal

Para entrar na tela de classificação fiscal:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Classificação fiscal.- Aparecerá a tela:












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Código : Informar o código da classificação fiscal. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone dal lupa.

Classificação fiscal : Digitar o código completo da classificação fiscal. Para efetuar pesquisa neste campo, clicarno ícone da lupa.

Alíquota especial deICMS : Percentual de alíquota especial de ICMS. O percentual de ICMS é definido pela UF do

cliente, relacionado a UF do cadastro da empresa do faturamento. Quando o produto possuiclassificação fiscal com alíquota especial de ICMS, é utilizado da seguinte maneira:A - Se a pessoa física, independente da UF do cliente, utiliza a alíquota especial daclassificação fiscal;B - Se a pessoa jurídica, utiliza alíquota especial se a venda for para dentro da UF daempresa;

Alíquota importação : Percentual de alíquota do imposto de importação.

Procedência : Nacional: Selecionar para classificação de produtos nacionais.Importado: Selecionar para classificação de produtos importadosImp.adq.mercado: Selecionar para classificação de produtos importados adquiridos nomercado.

Incide ICMS noestado : Selecionar esta opção para incidir ICMS somente para operações dentro do estado.

Incide ICMSoutros estados : Selecionar esta opção para incidir ICMS somente para operações dentro do estado.

Base reduzida só noestado : Selecionar para considerar base reduzida apenas para operações no estado.

Decreto 48042 : Selecionar esta flat para operações que participarem do Decreto 48042. Abaixo resumoexplicativo:DECRETO Nº 48042 21/08/03Extrato sintético de fornecedor DAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS TÊXTEISArtigo 400-C - O lançamento do imposto incidente na saída dos produtos classificados noscapítulos 50 a 58 e 60 a 63, com exceção dos produtos das posições 5001 a 5003, 5101 a5105, 5201 a 5203, 5301 a 5305, 5505, 5601, 5604, 5607, 5608, 5609, 6305, 6306, 6309 e6310, fica diferido na proporção de 33,33% do valor da operação, para o momento em queocorrer:Operações dentro de SP, desde que destinatário não seja consumidor final ou enquadradoem Simples ou EPP(Empresa de pequeno porte).

Base ICMS dobrada : Selecionar para dobrar a base de cálculo do ICMS conforme artigo 51A para produtos deinformática.

Incide ISS : Selecionar para incidir ISS.

Isento PIS/Cofins : Selecionada esta opção indica que a classificação fiscal está isenta de recolhimento dePIS/Cofins, segundo Lei nº 10.485, de 03 de julho de 2002. É utilizada na emissão dorelatório jtetxxxx.

Artigo 113 do RIPI : Selecionar esta opção para operações que fizerem parte do artigo 113 do RIPI. Abaixoresumo explicativo:


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Suspensão:Art. 113 sairão com suspensão do imposto:V - do estabelecimento industrial, as MP(matérias-primas), PI(produtos intermediários eME(material de embalagem), quando adquiridos por estabelecimentos industriais fabri-cantes, preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças para in-dustrialização dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 8432.40.00,8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5 e 87.01 a 87.06 da TIPI;

Redução na base decálculo do ICMS : Alíquota ICMS: Informar a alíquota de ICMS que terá direito a redução na base de

cálculo de acordo com o percentual de redução informado. Para que seja consideradotodas as alíquotas para o percentual de redução preencher o campo com 99,99.

Base reduzida: Informar o percentual de redução na base de cálculo do ICMS a serconsiderada.

Neste campo será exibida a relação das alíquotas com redução da base de cálculo. Paradeletar, selecionar e pressionar a tecla delete.

Substituição Tributária :Incide Substituição tributária: Selecionar esta opção para fazer o cálculo de substituiçãotributária para os produtos com esta classificação.Não incide sustituição para pessoa física e pessoa jurídica (consumidor final): Selecionapara não incidir substituição tributária quando o destinatário for pessoa física ou pessoajurídica (consumidor final).

Relação das substituições tributárias por estados. Para deletar, selecionar e pressionar atecla delete.

Estado : Selecione o estado a ser informado dados para substituição tributária.

M.lucro : Informar o índice de margem de lucro que será aplicado para cálculo da base de ICMSsubstituição.

I.C.M.S. : Porcentagem do ICMS no estado para cálculo do ICMS substituição.

Campo livre para digitar especificações referente a classificação fiscal, Ex.: Decretos,leis, etc. Máximo de 500 caracteres.

PIS/COFINS sob regimede não cumulatividade : Alíquota PIS: Informar neste campo a alíquota do pis, para uso do regime de não

cumulatividade.Alíquota COFINS: Informar neste campo a alíquota do cofins, para uso do regime de nãocumulatividade.


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Explicação:As informações destes campos referem-se às entradas de mercadorias nacionais eimportadas, efetuadas no módulo ELPR e não se aplicam aos serviços. Só estarãodisponíveis, caso a opção “Não cumulatividade” no cadastro de empresa do módulo LivrosFiscais (tela Parâmetros), esteja selecionada. As alíquotas básicas de PIS e COFINS namodalidade importação, correspondem a 1,65 e 7,60 respectivamente. Quando estes nãoexistirem, serão utilizados os percentuais informados no quadro “Alíquota” do cadastrode empresa do módulo Livros Fiscais. As alíquotas diferenciadas deverão seguir a Leivigente.Nota: Serão encontrados estes campos de alíquota de pis e confis também no cadastro deprodutos e no cadastro de empresa do livros fiscais. Deverá ser escolhido um único lugarpara informar as alíquotas. No caso de estar informado em mais de um lugar ao mesmotempo, o sistema vai considerar a seguinte ordem:Se estiver informada no cadastro de produtos esta será a primeira opçãoSe estiver informada no cadastro de classificação fiscal esta será a segunda opção.Se estiver informada no cadastro de empresa do livros fiscais esta será a terceira opção.


Ordem : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por código.Classificação: Selecionar esta opção para definir a irdem de impressão do relatório porclassificação.

Código : Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos os classificações disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Classificação : Informar a classificação Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Paraimprimir todos as classificações disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


Ao clicar no ícone Confirma emissão do relatório, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão:


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- Arquivo / Centro de custos

Para entrar na tela do cadastro de centro de custos:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Centro de custos.- Aparecerá a tela:













Atenção: Esta rotina somente ficará habilitada para inclusão, alteração ou exclusão caso não possuao módulo Centro de Custos. Possuindo este módulo estes procedimentos terão que serefetuados através dele, sendo que esta rotina ficará somente para consulta.


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Centro de Custos : Informar neste campo o código do centro de custos, preenchimento obrigatório. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Descrição : Neste campo informar a descrição referente ao centro de custos.

Conta de rateio : Informar neste campo a conta de rateio à qual este centro de custo está relacionado. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Descrição : Neste campo será informar o nome da conta de rateio relacionado com o centro de custos.

Valor entrada mês : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema informando o valor de entradas(receitas) rateados no mês.

Valor saída mês : Este campo será atualizado automaticamente pelo sistema informando o valor de saídas(despesas) rateados no mês.

Conta contábil : Informar neste campo a conta contábil que será relacionada com a conta de rateio, paraposterior integração com o módulo de contabilidade Jotec. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Neste campo ficarão relacionados as conta de rateio referente ao centro de custos. Paraalterar selecionar, após a alteração, na frente do código da conta de rateio será informadouma letra “A“, para deletar selecionar e pressionar a tecla delete, o sistema irá perguntarse deseja “marcar para exclusão”, se confirmado, na frente do código da conta de rateioserá informado uma letra “E”. As alterações e exclusões serão efetivadas após opressionamento das teclas Shift+F8 para confirmar as alterações efetuadas.

Após definidos todas as informações para relacionar as contas de rateio, clicar no botão Atualiza.

Caso desejar limpar os campos para entrar com novos dados, clicar no botão Cancela.

Ao clicar no ícone do relatório será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :

Centro de custos : Informar o centro de custos Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os centros de custos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Ordem : Selecionar a ordem de impressão do relatório que poderá ser por código ou descrição.

Descrição : Informar a descrição Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Paraimprimir todos as descrições disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

|Imprime contas de rateio : Selecionar esta opção para imprimir também as contas de rateio no relatório.











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- Arquivo / Cadastro de produtos

Para entrar na tela de cadastro de produtos:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Produtos.- Aparecerá a tela:












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Código : Informar neste campo o código do produto. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Grupo : Definir neste campo o código e a descrição do grupo a que este produto irá fazer parte.Este grupo de produtos é criado através de seu cadastro localizado no menu Arquivo /Grupos. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Descrição : Informar neste campo a descrição do produto até o limite de 60 caracteres. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Localização : Informar neste campo o local onde fica armazenado este produto. Ex.: Prateleira, armazém,etc. Este campo é somente informativo.

Valor unitário : Neste campo o sistema armazenará sempre o valor unitário da última compra efetuadapara este produto.

Qtd.produção : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema informando a quantidade emprodução deste produto a partir da liberação do material no módulo Produção.

Unidade Medida : Selecionar neste campo a unidade de medida referente a este produto. As unidades demedida são definidas através de seu cadastro localizado em Arquivo / Unidade de medida.

Custo médio : O sistema informará neste campo o valor do custo médio do produto, este corresponde aovalor total em estoque dividido pelo estoque atual. Se der duplo clique ou pressionar asteclas Ctrl+E no campo o sistema sugere o valor unitário.

Qtd.res.produção : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema informando a quantidadereservada para produção deste produto a partir do momento em que gera o kanban nomódulo Produção.

Estoque atual : Este campo será controlado pelo sistema através das diversas movimentações efetuadas.

Vl.total estoque : O sistema informará neste campo o valor total dos produtos em estoque. No caso de duploclique ou pressionar uma vez a barra de espaço o sistema efetua o cálculo novamentebaseado no custo médio.

Qtd.mín.compra : Informar neste campo a quantidade mínima de compra para este produto (lote econômico).Esta informação servirá para análise juntamente com Estoque mínimo para gerarrequisições de compra.

Estoque mínimo : Definir neste campo a quantidade mínima que o produto em referência poderá ter emestoque, para que seja possível através de rotinas próprias do sistema saber quando seránecessário efetuar a reposição em estoque.

Vl.unitário X : Informar neste campo o valor unitário do estoque em outra moeda, Ex.: Dólar. Este campoé somente informativo não será calculado automaticamente o valor baseado na cotação damoeda.

Qtd.em aferição : Informar neste campo a quantidade em aferição, se houver.

Estoque máximo : Definir neste campo a quantidade máxima que o produto em referência poderá ter emestoque. Esta informação será útil para definir entre o estoque mínimo e máximo aquantidade de reposição em estoque.


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Vl.tot.X estoque : Informar neste campo o valor total do estoque em outra moeda, Ex.: Dólar. Este campo ésomente informativo, não será calculado automaticamente o valor total baseado na cotaçãoda moeda. No caso de pressionar duplo clique ou uma vez a barra de espaço será efetuadocálculo baseado no valor unitário X multiplicado pelo valor total do estoque.

Classif.fiscal : Selecionar neste campo a classificação fiscal do produto. Para pesquisar as classificaçõesfiscais, duplo clique ou pressionar as teclas Ctrl+E. As classificações fiscais são inseridasatravés de seu cadastro localizado em Arquivo / Classificação fiscal.

Estoque reserva : Este campo será controlado pelo sistema, informando a quantidade total reservada paravenda deste produto, através dos pedidos pendentes.

Pes.emb. : Informar o peso da embalagem deste produto. (Peso líquido + Peso da embalagem = Pesobruto). Esta informação servirá para cálculo do peso bruto no pedido de venda.

Valor base do ICMSsubstituição : Informar neste campo o valor base do ICMS substituição para produtos participantes da

portaria CAT-18, conforme resumo explicativo abaixo:

PORTARIA CAT-18 de 23/03/2004. (DOE de 24/03/2003)

Divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvetes e acessórios.

Artigo 1º - Para determinação da base de cálculo do imposto na sujeição passiva por subs-tituição tributária com retenção de imposto nas operações com sorvetes e acessórios, emrelação aos fabricantes das marcas especificadas, serão utilizados os preços sugeridos indi-cados na tabela em anexo. (Anexo único da portaria)

Este campo deverá informar o valor, por unidade de medida, do valor base utilizado paracálculo do ICMS. O valor total da base para cálculo da substituição tributária deverá ser:quantidade pedida X VL-ICMS-SUBST-PRKExemplo:

Item 1valor unitário de venda = R$ 26,50 por caixaunidade de medida = CX (caixa contendo 10 unidades)VL-ICMS-SUBST-PRK = 33,00 (informado através do CAT 18)Quantidade pedida = 1



Valor total do item 1 = R$26,50Base de cálculo ICMS = 1 X 33,00 = R$33,00Valor ICMS = (18% X 33,00)-(18% X 26,50)= 1,17

Valor total do item 2 = R$ 53,90Base de cálculo ICMS = 1 X 59,20 = R$59,20Valor ICMS = (18% X 59,20)-(18% X 53,90)= 0,95


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Valor total do item 3 = R$ 70,00Base de cálculo ICMS = 1 X 39,00 = R$78,00Valor ICMS = (18% X 78,00)-(18% X 70,00)= 1,44ICMS total = 3,56

Observação: os cálculos acima são validos somente para emitentes e destinatários fiscais deSP e para PESSOAS JURÍDICAS.

Valor IPI : De acordo com TIPI, art. 1º da lei nº 7.798 de 10 de julho de 1989, NC(22-2), os produtosclassificados no códigos 2201.10.00, 2202.10.00, 2202.90.00, 2203.00.00, ficam sujeitosao imposto em valor por unidade, isto e, o cálculo do IPI será feito em função da quantidadevendida pelo valor unitário aqui apontado. Caso este campo não esteja preenchido, ocálculo será efetuado normalmente pelo % do IPI. Esta informação será utilizada paracálculo do imposto no pedido de venda.

Qtd.p/ embalagem : Informar neste campo a quantidade do produto que é armazenada em cada embalagem, estainformação será utilizada para cálculo do número de volumes.

Peso líquido : Informar o peso líquido de cada unidade do produto. Esta informação servirá para cálculodo peso bruto no pedido de venda.

% I.P.I. : Informar neste campo o percentual do I.P.I que deverá ser recolhido para produtosindustrializados na sua venda. Esta alíquota será usada para cálculo do imposto na emissãodo pedido de venda.

Situação/Trib. : Definir neste campo a situação do produto e o tributo.Situação: 1º dígito = 0 - Nacional / 1 - Importado / 2 - Importado adquirido do mercadoTributo : 2º dígito = 00 a 70 e 90 - códigos usados para definir se incide ou não ICMS eIPI. Esta definição de incidência de impostos é realizada no módulo faturamento, cadastrode empresa, botão parâmetros.

Cópia nas filiais : Selecionada esta opção, quando for cadastrado um produto novo será criado também umacópia nas filiais. Para que a cópia seja criada, no módulo filiais, deverá ser cadastradotodas filiais e informar o diretório (caminho) de suas respectivas bases de dados. Destaforma ao cadastrar um produto na base de dados matriz, será criado uma cópia nas filiais.No caso do produto ser cadastrado na filial e para que seja criado uma cópia na matrizseguir o mesmo procedimento.

Desenho : Definir neste campo, por exemplo, o código do arquivo do projeto de uma peça que seráproduzida

Qtde. mínima de diaspara validade : Informar neste campo a quantidade mínima de dias para validade do produto.

Loc.Padrão : Definir neste campo o Local e sub-local padrão que será sugerido no “Detalhamento deitens de entrada”, para isto a opção “Utiliza local padrão do cad. produto” do cadastroda empresa deve estar ativada. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone dalupa.

Observação : Campo livre para digitação de observações sobre o produto.

Internet : Selecionado esta opção, indicará que este produto será utilizado para vendas na internet,e habilitará os campos de quantidade a vender e vendida.

Qtd. a vender : Informar neste campo a quantidade do produto que ficará disponível para vendas viainternet.

Qtd. vendida : Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema informando a quantidade doproduto vendida via internet, sendo somente atualizado pelo sistema ao emitir notas fiscais.


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Campo livre para digitação de especificações do produto, tamanha máximo 2000 caracteres.

Alíquota PIS: Informar neste campo a alíquota do pis, para uso do regime de não cumulatividade.

Alíquota COFINS: Informar neste campo a alíquota do cofins, para uso do regime de não cumulatividade.Explicação:As informações destes campos referem-se às entradas de mercadorias nacionais e importa-das, efetuadas no módulo ELPR e não se aplicam aos serviços. Só estarão disponíveis, casoa opção “Não cumulatividade” no cadastro de empresa do módulo Livros Fiscais (telaParâmetros), esteja selecionada. As alíquotas básicas de PIS e COFINS na modalidadeimportação, correspondem a 1,65 e 7,60 respectivamente. Quando estes não existirem,serão utilizados os percentuais informados no quadro “Alíquota” do cadastro de empresado módulo Livros Fiscais. As alíquotas diferenciadas deverão seguir a Lei vigente.Nota: Serão encontrados estes campos de alíquota de pis e confis também no cadastro declassificação fiscal e no cadastro de empresa do livros fiscais. Deverá ser escolhido umúnico lugar para informar as alíquotas. No caso de estar informado em mais de um lugar aomesmo tempo, o sistema vai considerar a seguinte ordem:Se estiver informada no cadastro de produtos (módulo Estoque) esta será a primeiraopçãoSe estiver informada no cadastro de classificação fiscal (módulo Estoque) esta será asegunda opção.Se estiver informada no cadastro de empresa (módulo livros fiscais) esta será a terceiraopção.


- Ao clicar no link Compra, será direcionado para o seguinte item nesta tela de cadastro de produtos, conformeabaixo reproduzido:


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Fornecedor : Neste campo será possível inserir um fornecedor para este produto ou selecionar na lista defornecedores no final da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consultaou alteração. No caso de entradas efetivadas através do módulo ELPR o sistema preencheráeste campo automaticamente. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Data : Informar a data da última compra do produto no fornecedor ou selecionar na lista no finalda tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consulta ou alteração.

Referência : Neste campo informar o código de referência do produto no fornecedor ou selecionar nalista no final da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consulta oualteração. Este campo é somente informativo.

Prz.entr. : Informar neste campo o prazo que o fornecedor oferece para entrega do produto, ou seleci-onar na lista no final da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consultaou alteração. Este campo é somente informativo.

Unidade de medida : Selecionar neste campo a unidade de medida para este produto, ou selecionar na lista nofinal da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consulta ou alteração.Este campo é somente informativo. A informação contida neste campo é inserida através deseu cadastro no menu Arquivo / Unidades de medida.

Preço unitário : Neste campo informar o preço unitário da última compra do produto no fornecedor, ouselecionar na lista no final da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores paraconsulta ou alteração. No caso de entradas efetivadas através do módulo ELPR o sistemapreencherá este campo automaticamente.

Quantidade : Informar neste campo a quantidade da última compra do produto no fornecedor, ou seleci-onar na lista no final da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consultaou alteração. No caso de entradas efetivadas através do módulo ELPR o sistema preencheráeste campo automaticamente.

Qtde.mín.venda : Informar neste campo a quantidade mínima do produto que o fornecedor vende, ou seleci-onar na lista no final da tela, onde será exibido no máximo os vinte últimos fornecedorespara consulta ou alteração. Este campo é somente informativo.

Preço unitário X : Neste campo informar o preço unitário em outra moeda (Ex.: Dólar) da última compra doproduto no fornecedor, ou selecionar na lista no final da tela, onde será exibido os vinteúltimos fornecedores para consulta ou alteração. Este campo é somente informativo.

Qtd.itens fracionam. : Informar neste campo a quantidade de itens para fracionamento, no caso de existir estainformação na compra do produto. Este campo é somente informativo.

Lote : Informar neste campo a quantidade do lote de compra do produto. Este campo é somenteinformativo.

Conta de rateio : Informar neste campo a conta de rateio referente ao fornecedor, ou selecionar na lista nofinal da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consulta ou alteração.Este campo é somente informativo.

% I.P.I. : Neste campo informar o percentual de IPI referente ao produto, ou selecionar na lista nofinal da tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consulta ou alteração.Este campo é somente informativo.

Texto : Campo livre para qualquer comentário referente ao produto, ou selecione na lista no finalda tela, onde será exibido os vinte últimos fornecedores para consulta ou alteração. Estecampo é somente informativo.

Qualificação ISO : Marcada esta opção, informará se o produto/fornecedor atende à qualificação ISO. Estecampo é somente informativo.


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Ao clicar neste botão todas as informações definidas referente ao produto/fornecedor serãoarmazenadas no campo “Lista de Fornecedores” localizada no final da tela.

Ao clicar neste botão os campos serão limpos para nova inclusão ou alteração sem atualizara “Lista de Fornecedores”.

Lista de fornecedores: Neste campo ficarão armazenados as informações das vinte últimas compras realizadasreferente ao produto. O sistema atualizará este campo automaticamente através das compras efetivadas através domódulo ELPR, ou através de lançamentos de compra efetuados no Movimento de estoque.

Qtd.ped.compra : Neste campo o sistema irá informar a quantidade acumulada do produto com pedido decompra pendente.

No final de cada item será encontrado um link chamado Topo, que servirá para retornar ao início da tela.

- Ao clicar no link Venda, será direcionado para este item nesta tela de cadastro de produtos, conforme abaixoreproduzido:

Tabela de preços : Neste campo ficarão armazenados até sete preços de venda em moeda corrente ou em outramoeda (Ex.: Dólar) referente ao produto. A tabela de preços em moeda corrente poderá sersugerida no pedido no módulo faturamento. Para alterar selecionar, para apagar selecionare pressionar a tecla Delete.

Tabela : Informar neste campo número da tabela que vai cadastrar de 1 a 7, ou clicar duas vezessobre o número na lista de preços e o sistema preencherá o campo.

Preço : Informar neste campo o preço de venda em moeda corrente deste produto para a tabelainformada ou selecionada.

Preço X : Informar neste campo o preço de venda em outra moeda (Ex.: Dólar) deste produto para atabela informada ou selecionada.


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Clicar nesta botão para que as informações inseridas sejam atualizadas no campo Tabelasde preços.

Última correção : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando executado a rotina cor-reção de preços, localizada no menu Atualização / Correção de preços.

% de desconto : Definir neste campo o percentual de desconto que será concedido para este produto. Estedesconto poderá ser sugerido no cadastro de pedido do módulo faturamento.

% Desc.mínimo : Definir neste campo o percentual de desconto mínimo que poderá ser concedido para esteproduto. Para utilizar este percentual mínimo, como parâmetro no cadastro de pedidos, teráque selecionar a opção “critica descontos” na rotina Condições de faturamento, e a opção“crítica de pedido” no cadastro empresa no módulo faturamento.

% Desc.máximo : Definir neste campo o percentual de desconto máximo que poderá se concedido para esteproduto. Para utilizar este percentual máximo, como parâmetro no cadastro de pedidos,terá que selecionar a opção “critica descontos” na rotina Condições de faturamento, e aopção “crítica de pedido” no cadastro empresa no módulo faturamento.

% Markup : Definir neste campo o percentual de markup que poderá ser utilizado para correção depreços do produto. Este percentual poderá ser usado para calculo na rotina de correção depreços, localizada no menu Atualização / Correção de preços.

% Comissão : Definir neste campo o percentual de comissão que poderá se sugerido no cadastro de pedi-dos no módulo faturamento.

Qtd.limite venda : Definir neste campo a quantidade limite para venda deste produto. Caso ultrapasse a quan-tidade informada, o sistema irá “explodir” a receita na emissão do pedido, pois este é umproduto composto. Como padrão o sistema mostrará o campo preenchido com números 9.Atenção: este campo só estará disponível caso a opção “Produto composto” esteja habilita-da.

Quantidadefracionária : Informar neste camp a fração permitida para arredondamento das quantidades pedida e a

atender. Somente serão aceitos múltiplos desta fração.Campo fracionário do produto usado para verificar se a quantidade a ser baixada em esto-que está dentro do padrão calculado pelo sistema, caso exista alguma unidade de conversãocadastrada para o produto este campo ficará desabilitado, se este campo não estiver preen-chido não será permitido incluir unidade de conversão.

Produto composto : Selecionada esta opção o produto será considerado como composto e habilitará o campo“Qtd.limite venda”. Quando marcada será considerado a receita do produto na emissão dopedido, caso ultrapasse a quantidade limite de venda.

Aceita c/insuficiente : Selecionada esta opção serão aceitas movimentações com quantidade insuficiente em esto-

que para este produto.

Possui subordinado : Selecionar esta opção, caso desejar informar que este produto possui produto subordinado,a seleção deste campo será somente informativa.

Gerar subordinado : Selecionar esta opção caso desejar que seja gerado pelo sistema, produto subordinado auto-mático (lote de saída). Ao marcar esta opção ao utilizar qualquer rotina do sistema paragerar ordens de fabricação, serão gerados os produtos subordinados (lotes de saída) auto-maticamente.

Promoção : Selecionada esta opção indicará se o produto esta em promoção, e habilitará o campo“Qtd.limite promoção”. Esta informação somente terá efeito no cadastro de pedidos domódulo Telemarketing, e nos dados gerados para envio quando cliente usa módulo Internet.


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Qtd.limite promoção : Informar neste campo a quantidade limite do produto em promoção que poderá ser vendi-do. Esta informação somente terá efeito no cadastro de pedidos do módulo Telemarketing,e nos dados gerados para envio quando cliente usa módulo Internet.

Qtde. total a atender : Quantidade atender acumulada do pedido de venda, ao emitir nf.será subtraído a qtde cor-respondente, campo atualizado pelo sistema.


- Ao clicar no link Movimento, será direcionado para este item nesta tela de cadastro de produtos, conforme abaixoreproduzido:

Entradas em estoque (Compra) :

Qtde. mês atual: Quantidade acumulada de entradas deste produto no mês, campo atuali-zado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês atual: Valor acumulado de entradas deste produto no mês, campo atualizadoautomaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Qt.mês passado: Quantidade acumulada de entradas deste produto no mês anterior, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês passado: Valor acumulado de entradas deste produto no mês anterior, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Qt.mês retrasado: Quantidade acumulada de entradas deste produto no mês retrasado,campo atualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês retrasado: Valor acumulado de entradas deste produto no mês retrasado, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Qtde.ano: Quantidade acumulada de entradas deste produto no ano, campo atualizadoautomaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor ano: Valor acumulado de entradas deste produto no ano, campo atualizado automa-ticamente pelo sistema na movimentação de estoque.

Saídas de estoque (venda) :

Qtde. mês atual: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês, campo atualiza-do automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês atual: Valor acumulado de saídas deste produto no mês, campo atualizado auto-maticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Qt.mês passado: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês anterior, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês passado: Valor acumulado de saídas deste produto no mês anterior, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.


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Qt.mês retrasado: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês retrasado, cam-po atualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês retrasado: Valor acumulado de saídas deste produto no mês retrasado, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Qtde. ano: Quantidade acumulada de saídas deste produto no ano, campo atualizado auto-maticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor ano: Valor acumulado de saídas deste produto no ano, campo atualizado automatica-mente pelo sistema na movimentação de estoque.

Data da última saída : Neste campo o sistema informará a data da última saída do produto em estoque.

No final de cada item será encontrado um link chamado Topo, que servirá para retornar ao início da tela.- Ao clicar no link Pl.inspeção, será direcionado para este item nesta tela de cadastro de produtos conforme abaixoreproduzido:

Lista de planosde inspeção : Nesta lista ficarão armazenados todas as características de planos de inspeção cadastradas,

passo a passo para que o produto de um lote fabricado seja inspecionado, e atenda as nor-mas de padrão de qualidade. Os planos de inspeção cadastrados de cada produto serãoexibidos automaticamente no módulo Produção menu arquivo, plano Inspeção final. Paraalterar características selecionar, para apagar selecionar e pressionar a tecla Delete.

Característica : Informar neste campo a característica da inspeção que será realizada do produto fabricado.

Fixo : Selecionar esta opção caso a inspeção for fixa, ou seja, que não tenha índices de tolerânciaentre mínimo e máximo.

Variável : Selecionar esta opção caso a inspeção for variável, ou seja, que tenha índices de tolerânciaentre mínimo e máximo.

Máximo : Informar neste campo a tolerância máxima permitida para a inspeção do produto. Estecampo somente estará disponível caso esteja selecionado a opção “Variável”.

Mínimo : Informar neste campo a tolerância mínima permitida para a inspeção do produto. Estecampo somente estará disponível caso esteja selecionado a opção “Variável”.

Instrumento : Informar neste campo o nome do instrumento utilizado na inspeção do produto.

Clicar neste botão após definir todas as informações de características para o plano deinspeção, para que seja inserida na lista da parte superior da tela.


- Ao clicar no link Fotos, será direcionado para este item nesta tela de cadastro de produtos conforme abaixo reprodu-zido:


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Foto Informar neste campo o nome do arquivo da foto do produto a ser atualizado na lista até olimite de 20 fotos. O formato deverá ser GIF com largura 320 e altura 240 em pixels.Atenção: Os arquivos das fotos dos produtos deverão ser gravados no diretório do servidorlinux /html/images.

Campo lista de fotos: Os nomes das fotos inseridas ficarão armazenadas neste campo até olimite de 20. Para alterar selecionar, para excluir selecionar e pressionar a tecla Delete.

Clicar neste botão após ter informado o nome do arquivo da foto, para que seja armazenadono campo lista de fotos.


- Ao clicar no link Mais Dados, será direcionado para este item nesta tela de cadastro de produtos conforme abaixoreproduzido:

Marca : Informar neste campo a marca do produto. Esta informação poderá ser usada para pesquisano cadastro de pedidos do módulo Faturamento e Telemarketing.

Modelo : Informar neste campo o modelo do produto. Esta informação poderá ser usada para pesqui-sa no cadastro do módulo Faturamento e Telemarketing.

Fabricante : Informar neste campo o fabricante do produto.

Tamanho : Informar neste campo o tamanho do produto.

Código EAN13 : Informar neste campo o código do produto EAN13. Esta informação, acrescida dos códigosdo país e empresa inseridos no cadastro da empresa, serão usados para compor o códigode barras do produto e posterior impressão de etiquetas. Para elaboração do lay-out vertabulador de etiquetas.

Descr. : Informar neste campo a descrição do código EAN13 do produto. A descrição poderá serinserida no lay-out da etiqueta.


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Dados para emissão deDNF (versão 2.0) : Código SRF: Informar neste campo o código da Secretaria da Receita Federal utilizado na

emissão da DNF.Capacidade volumétrica: Para selecionar esta opção verificar o manual da DNF versão2.0.



Novo código de produto: Informar neste campo o novo código do produto principal que será criado.

Considera característicado produto: Selecionada esta opção, somente serão copiados os campos descrição, grupo, unidade de

medida, classificação fiscal e situação tributária. Os demais campos ficarão com zeros ouespaços.

- Ao clicar no ícone do Relatório será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :

Ordem de impressão : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por código.Descrição: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por descri-ção do produto.

Código do produto : Informar o código de produto Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os produtos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Descrição: Informar a descrição do produto Inicial e Final a ser considerado na impressão do relató-rio. Para considerar todas as descrições disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Imprime produtossubordinados : Selecionar esta opção para considerar na impressão do relatório os produtos subordinados.












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- Arquivo / Produtos subordinados

Para entrar na tela de produtos subordinados:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Produtos subordinados.- Aparecerá a tela:













Principal : Informar no primeiro campo o código do produto principal, e no segundo campo ao teclarTab a descrição será preenchida automaticamente. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.


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Subordinado : Neste campo informar o código do produto subordinado. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Grupo : Selecionar neste campo o grupo a qual pertence o produto subordinado. Os gruposdisponíveis para seleção são inseridos através de seu cadastro em menu Arquivo / Grupos.

Localização : Informar o local onde fica armazenado o produto. Ex. Prateleira, armazém, etc.

Observação : Campo livre para observações sobre o produto subordinado.

% Perda : Informar neste campo o percentual de perda por produto, se houver. Este campo é somenteinformativo.

Estoque atual : Este campo será controlado pelo sistema através das diversas movimentações efetuadas.

Estoque mínimo : Definir neste campo a quantidade mínima que o produto subordinado em referência poderáter em estoque, para que seja possível saber quando será necessário efetuar a reposição emestoque.

Estoque máximo : Definir neste campo a quantidade máxima que o produto subordinado em referência poderáter em estoque. Esta informação será útil para definir entre o estoque mínimo e máximo aquantidade de reposição em estoque.

Estoque reserva : Este campo será controlado pelo sistema, informando a quantidade total reservada paravenda deste produto subordinado, através dos pedidos pendentes.

Entradas em estoque :Qtde. mês: Quantidade acumulada de entradas deste produto subordinado no mês, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês: Valor acumulado de entradas deste produto subordinado no mês, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Qtde. ano: Quantidade acumulada de entradas deste produto subordinado no ano, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor ano: Valor acumulado de entradas deste produto subordinado no ano, campo atuali-zado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Data última saída: Neste campo o sistema informará a data da última entrada do produtosubordinado em estoque.

Saídas de estoque :Qtde. mês: Quantidade acumulada de saídas deste produto subordinado no mês, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor mês: Valor acumulado de saídas deste produto subordinado no mês, campo atualiza-do automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Qtde. ano: Quantidade acumulada de saídas deste produto subordinado no ano, campoatualizado automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Valor ano: Valor acumulado de saídas deste produto subordinado no ano, campo atualiza-do automaticamente pelo sistema na movimentação de estoque.Última data: Neste campo o sistema informará a data da última saída do produto subordi-nado em estoque.

Data de validade : Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema ao efetuar a captura do kanban,mesmo que parcialmente.

CIL : Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema ao efetuar a captura do kanban,mesmo que parcialmente.

Gerar subordinado : Esta opção será selecionada automaticamente pelo sistema para informar que o produtosubordinado foi gerado pelo sistema, através da seleção da opção “Gerar subordinado” docadastro de produtos.


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Código do principal: Informar neste campo o novo código do produto principal que será criado.

Código do subordinado:Informar neste campo o novo código do produto subordinado que será criado.


Código de produto : Informar o código de produto Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os produtos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Código de subordinado: Informar o código de subordinado Inicial e Final a ser considerado na impressão do relató-rio. Para imprimir todos os subordinados disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.




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- Arquivo / Máquinas

Para entrar na tela de cadastro de máquinas:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Maquinas.- Aparecerá a tela:













Código : Informar neste campo o código da máquina. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Grupo : Selecionar neste campo o grupo a que pertence a máquina. Os grupos disponíveis paraseleção são inseridos através de seu cadastro em menu Arquivo / Grupos.

Descrição : Informar neste campo a descrição da máquina. Para efetuar pesquisa neste campo, clicarno ícone da lupa.

Localização : Neste campo informar o local onde está instalada a máquina.


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Produção Hora : Informar neste campo a quantidade que a máquina produz em 1 hora. Preencher apenas sea produção for fixa, ou seja, se a máquina fabricar somente um tipo de produto.

Unidade de produção : Selecionar a unidade de medida que a máquina produz em 1 hora. Preencher apenas se aprodução for fixa, ou seja, se a máquina fabricar somente um tipo de produto. As unidadesde medidas disponíveis para seleção, são inseridas através de seu cadastro no menu Arquivo/ Unidades de medida.

Custo Hora : Informar neste campo o valor do custo em reais por hora da máquina. É importante opreenchimento deste campo, pois será utilizado no cálculo do custo dos produtos fabricados.

Última correção : Informar a data da última correção de valores de custo. Se os valores forem alteradosatravés da rotina correção de preços esta data será preenchida pelo sistema.

Custo X Hora : Informar neste campo o valor do custo por hora da máquina em outra moeda (Ex.: Dólar).Apenas informativo.

% Markup : Definir o percentual de markup para reajuste dos valores custo hora e custo X hora. Estepercentual poderá ser usado para correção de valores através da rotina correção de preços.

Capac.da máq. : Informar neste campo a capacidade máxima de produção da máquina em horas.

Horas aloc. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, informando a quantidade dehoras já utilizadas da máquina na produção.

Horas disp. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, informando a quantidade dehoras disponíveis da máquina para utilização na produção.

Observação : Campo de livre utilização para observações sobre a máquina.



Novo código: Informar neste campo o novo código que será criado.



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Código : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por código demáquina.Descrição: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por des-crição de máquina.


Descrição : Informar a descrição Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Paraimprimir todos as descrições, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.




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- Arquivo / Homens

Para entrar na tela de cadastro de homens:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Homens.- Aparecerá a tela:













Código : Informar neste campo o código para o cadastramento da função do operador na produção.Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Grupo : Selecionar neste campo o grupo a que pertence a função do operador. Os grupos disponíveispara seleção são inseridos através de seu cadastro em menu Arquivo / Grupos.

Descrição : Informar neste campo a descrição referente a função do operador. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Localização : Neste campo informar o setor onde o operador trabalha. Ex.: Fabrica.


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Unidade produção : Selecionar a unidade de medida referente ao produto que o operador produz em 1 hora.Preencher apenas se a produção for fixa, ou seja, se o operador fabricar somente um tipo deproduto. As unidades de medidas disponíveis para seleção, são inseridas através de seucadastro no menu Arquivo / Unidades de medida.

Carga hor. semana : Informar neste campo a carga horária trabalhada na semana. Apenas informativo.

Produção Hora : Informar neste campo a quantidade que o operador produz em 1 hora. Preencher apenas sea produção for fixa, ou seja, se a máquina fabricar somente um tipo de produto.

Carga horária mês : Informar neste campo a carga horária trabalhada no mês. Apenas informativo.

Custo Hora : Informar neste campo o valor do custo em reais por hora do operador. É importante opreenchimento deste campo, pois será utilizado no cálculo do custo dos produtos fabricados.

Última correção : Informar a data da última correção de valores de custo. Se os valores forem alteradosatravés da rotina correção de preços esta data será preenchida pelo sistema.

Custo X Hora : Informar neste campo o valor do custo por hora do operador em outra moeda (Ex.: Dólar).Apenas informativo.

% Markup : Definir o percentual de markup para reajuste dos valores custo hora e custo X hora. Estepercentual poderá ser usado para correção de valores através da rotina correção de preços.

Observação : Campo de livre utilização para observações sobre o operador.






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Código : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por código dehomem.Descrição: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por des-crição de homem.






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- Arquivo / Processos

Para entrar na tela de cadastro de processos:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Processos.- Aparecerá a tela:













Código : Informar neste campo o código do processo que será utilizado na produção. Este processose incluso no cadastro da receita, poderá ser impresso no Kanban, caso a opção “Imprimesetup do processo no Kanban” estiver selecionada. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Grupo : Selecionar neste campo o grupo a que pertence o processo. Os grupos disponíveis paraseleção são inseridos através de seu cadastro em menu Arquivo / Grupos.

Descrição : Informar neste campo a descrição referente ao processo. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.


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Custo : Informar neste campo o valor do custo em reais do processo. É importante o preenchimentodeste campo, pois será utilizada no cálculo do custo dos produtos fabricados.

Localização : Neste campo informar o local onde o processos será realizado. Ex.: Fabrica.

Tempo previsto : Informar neste campo o tempo previsto para a realização do processo.

Observação : Campo de livre utilização para observações sobre o processo.

Detalhamento doprocesso : Definir neste campo o detalhamento das etapas do processo a ser utilizado na produção.

Este processo se incluso no cadastro da receita, poderá ser impresso no Kanban, caso aopção “Imprime setup do processo no Kanban” estiver selecionada.

Imprime setup noprocesso do kanban : Selecionar esta opção para imprimir o setup no processo do kanban. (Ex.: Realizado por ...

/ Conferido por ... ).





Código : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por código dehomem.Descrição: Selecionar esta opção para definir a ordem de impressão do relatório por des-crição de homem.


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- Arquivo / Receitas

Para entrar na tela de cadastro de receitas:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Receitas.- Aparecerá a tela:












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Produto : Informar neste primeiro campo o código e no segundo a descrição do produto que seráfabricado. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Subord. : Informar neste campo o código do produto subordinado que será fabricado. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

C.rateio : Informar a conta de rateio para esta receita. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Fracion. : Definir neste campo a quantidade de fracionamento a ser utilizada no gera kanban. Aogerar o kanban será dividido a quantidade solicitada para produção pelo fracionamento, eserá gerado várias seqüências de kanban. Atenção: Se não houver fracionamento, deixareste campo em branco, não informe quantidade 1,00000, pois desta forma serão geradas onúmero de seqüências igual à quantidade solicitada para produção. Ex.: Quantidade aproduzir: 100 / Seqüências geradas: 100.

Tempos : Previsto: Tempo previsto para fabricação de uma unidade informado pelo usuário.Calculado: Tempo calculado pelo sistema. Tempo médio de fabricação de uma unidade.Exemplo:1º Apontamento:

Tempo calculado: 00:00Tempo apontado: 01:11 (uma hora e onze minutos)Tempo calculado: 01:11 (uma hora e onze minutos)

2º Apontamento:Tempo calculado: 01:11 (uma hora e onze minutos)Tempo apontado: 01:22 (uma hora e vinte e dois minutos)Tempo calculado: 01:16 (uma hora e dezesseis minutos)

Cálculo: 60min + 11min + 60min + 22min = 153 minutosMédia = 153min / 2 = 76,5Transformando p/hora: 76,5 / 60 = 1,275 (uma hora e duzentos e setenta e cinco centésimosde hora)Transformando centésimos p/minuto: 0,275 * 60 = 16 min.

Menor: Menor tempo encontrado pelo sistema através dos apontamentos para fabricaçãode uma unidade.Maior: Maior tempo encontrado pelo sistema através dos apontamentos para fabricaçãode uma unidade.

Lote econômico : Informar neste campo uma quantidade para lote econômico. Para que esta quantidade sejaverificada no cadastramento da O.F., selecionar a opção “Considera lote econômico paraO.F.

% deste fase : Indicar quanto desta fase deverá esta pronto para que seja iniciado fase posterior.

Ao clicar neste botão será exibido uma tela para pesquisa dos produtos de receitas, conformeabaixo:


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Selecionar o produto de saída com duplo clique ou clicar uma vez no item e após no botãotransfere, este será inserido no campo “Produto” do cadastro de receitas.

Ao clicar neste botão será exibido a tela para consulta de produtos de estoque para vendas,conforme tela abaixo:

Para mais informações sobre esta tela, consultar neste manual o item Produtos para vendas.

Local produção : Informar neste campo o local de produção para este produto. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.


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Descr. : Informar neste campo a descrição do local de produção. Este campo será preenchidoautomaticamente ao selecionar o local através da pesquisa. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Sub-local : Informar neste campos o sub-local de produção para este produto. Este campo será preenchidoautomaticamente ao selecionar o local através da pesquisa. Se preenchido esta campo serásugerido no Gera Kanban no módulo Produção.

Desvio padrão > : Definir neste campo se este produto terá desvio padrão a maior (>). Indicará que poderá serproduzido X% acima da quantidade da O.F./Kanban. Para O.F. gerada a partir do pedidode venda, no caso da captura do kanban, com quantidade produzida com desvio padrão amaior, serão alteradas as quantidades pedida e a atender automaticamente com a quantidadecapturada referente desvio padrão a maior.Obs.: A reserva de material será sempre feita pelo campo desvio padrão a maior.

Local origem : Informar neste campo o local de origem da matéria prima para este produto. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Descr. : Informar neste campo a descrição do local de origem da matéria prima. Este campo serápreenchido automaticamente ao selecionar o local através da pesquisa. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Sub-local : Informar neste campos o sub-local de origem da matéria prima para este produto. Estecampo será preenchido automaticamente ao selecionar o local através da pesquisa. Sepreenchido esta campo será sugerido no Gera Kanban no módulo Produção.

Desvio padrão < : Definir neste campo se este produto terá desvio padrão a menor (<). Indicará que poderáser produzido X% abaixo da quantidade da O.F./Kanban. Para O.F. gerada a partir dopedido de venda, no caso da captura do kanban, com quantidade produzida com desviopadrão a menor, o sistema irá permitir que seja alterada a quantidade a atender igual aquantidade capturada referente desvio padrão a menor.

Local destino : Informar neste campo o local de destino para produção deste produto. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Descr. : Informar neste campo a descrição do local de destino para produção. Este campo serápreenchido automaticamente ao selecionar o local através da pesquisa. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Sub-local : Informar neste campos o sub-local de destino para produção deste produto. Este camposerá preenchido automaticamente ao selecionar o local através da pesquisa. Se preenchidoesta campo será sugerido no Gera Kanban no módulo Produção.

Imprime no Kanbanmens. OF : Selecionado esta opção, imprimirá mensagem do produto de saída da O.F., no cabeçalho do

Kanban, que corresponde a esta receita.

Produto : Selecionar esta opção, será possível incluir o produto como entrada na receita.Máquina : Selecionar esta opção, será possível incluir a máquina como entrada na receita.Homem : Selecionar esta opção, será possível incluir o homem como entrada na receita.Processo : Selecionar esta opção, será possível incluir o processo como entrada na receita.

Produto : Neste campo informar o produto, máquina, homem ou processo utilizado na fabricação doproduto de saída, de acordo com a opção selecionada. O campo a frente refere-se a descrição,e será preenchido automaticamente quando selecionado através da pesquisa oupreenchimento do campo, e pressionamento da tecla Tab. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Subord. : Informar neste campo o código do produto subordinado que será utilizado na fabricação.Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.


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Seqüência : Neste campo informar a seqüência da fabricação. Duplo clique ou pressionar uma vez abarra de espaços sugere a ordem que está sendo cadastrada. Os 4 primeiros dígitos = linha,quatro últimos dígitos = coluna.

U.M. ; Informar neste campo a unidade de medida do componente.

Prod. p/hora : Quantidade de produção da máquina, homem ou processo (Ex.: Peças por hora). É utilizadopara calcular a quantidade em hora centesimal.

Quantidade : Quantidade necessária para produzir um produto de saída. Para máquina, homem ouprocesso, duplo clique ou pressionar uma vez a barra de espaço sugere quantidade baseadono campo prod. p/hora.

Tipo custo : Variável: Selecionar esta opção para tipo de custo que varia de acordo com a quantidadeproduzida.Fixo: Selecioanr esta opção para tipo de custo que não muda independente da quantidadeproduzida.

Componentesubstituível : Selecionada esta opção, indica se o componente é substituível por outro do mesmo grupo.

Será aplicado na geração de O.F. por encomenda.

Qtd. substituível : Selecionada esta opção, indica se a quantidade do componente é substituível. Será aplicadona geração de O.F. por encomenda.

Não imprime item : Selecionada esta opção, não imprime item no kanban quando impresso a laser e na emissãoda ordem de fabricação. Será aplicado na geração de O.F. por encomenda.

Observação : Campo livre para digitação de observações referente ao componente.

Entradas : Neste campo ficarão armazenados os produtos, máquinas, homens e processos utilizadosna fabricação do produto de saída até o limite de 220 entradas. Ações do campo, paraalterar selecionar, para excluir selecionar e pressionar a tecla delete.

Clicar neste botão após ter definido todas informações sobre o componente da receita, paraque seja atualizado na lista de produtos.

Clicar neste botão para limpar todos os campos preenchidos do componente da receita, sematualizar a lista de produtos.

Ao clicar neste botão será exibido a tela de consulta abaixo reproduzida:

Para mais informações sobre esta tela, consultar neste manual o item Produtos para vendas.


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Produto de saída: Informar neste campo o novo código do produto de saída que será criado.

Prod.subordinado saída: Informar neste campo o novo código do produto subordinado de saída que será criado.



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Produto de saída : Informar o código de produto de saída Inicial e Final a ser considerado na impressão dorelatório. Para imprimir todos os produtos disponíveis, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.












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- Arquivo / Produto X Produto Emitente

Para entrar na tela de cadastro de produto X produto emitente:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Produto X prod.emitente.- Aparecerá a tela:













Tipo de emitente : Cliente: Selecionada esta opção, definirá emitente como cliente.Fornecedor: Selecionada esta opção, definirá emitente como fornecedor.

Produto : Informar neste campo o código do produto. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Cliente/Fornecedor : Informar neste campo o código do cliente ou fornecedor, de acordo com a opção “Tipo deemitente”selecionada. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Prod.emit. : Neste campo informar o código do produto do emitente.

Cod.barra : Informar o número do código de barra do produto do emitente.


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Código do produto : Informar o código de produto Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os produtos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Tipo de emitente : Cliente: Selecionar esta opção para definir o tipo de emitente “Cliente”.Fornecedor: Selecionar esta opção para definir o tipo de imtente “Fornecedor”.

Código do emitente : Informar o código do emitente Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os emitentes disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Código prod.emitente : Informar o código de produto do emitente Inicial e Final a ser considerado na impressão dorelatório. Para imprimir todos os produtos do emitentes disponíveis, deixar o campo inicialem branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.




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- Arquivo / Local de armazenagem / produção

Para entrar na tela de cadastro de local de armazenagem/produção:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Local de armazenagem/produção.- Aparecerá a tela:













Código : Definir neste campo o código de armazenagem/produção, o preenchimento deste campo éobrigatório. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.


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Sub-local : Informar neste campo o sub-local e a descrição de armazenagem/produção, o preenchimentodeste campo é obrigatório. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Forn. : Informar o código e a descrição do fornecedor. Este campo somente estará disponível quandono item parâmetros estiver selecionada a opção “Produção”, e campo beneficiamento eretorno selecionado “Externo”. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Observação : Campo livre para digitação de observações sobre o local de armazenagem/produção.

Parâmetros : Almoxarifado: Selecionar esta opção quando estiver cadastrando locais de armazenagem.Produção: Selecionar esta opção quando estiver cadastrando locais de produção.

Materiais danificados/reprovados : Selecionar esta opção, para considerar o local como armazenagem de produtos danificados/

reprovados. Os produtos deste local não poderão ser utilizados. Esta opção só estarádisponível para seleção caso a opção “Almoxarifado” estiver selecionada.

Beneficiamento eretorno : Selecionar neste campo “INTERNO” ou “EXTERNO” se o local de produção for utilizado

para beneficiamento. Este campo somente estará disponível para seleção caso a opção“Produção” estiver selecionada.

Produto : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema através das movimentaçõesefetuadas pelo ELPR, Implantação produtos nos locais, Movimentação local dearmazenagem, Detalhamento de itens de entrada, Alteração detalhamento itens,Detalhamento de itens de saída.

Quantidade : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema através da movimentaçõesefetuadas pelo ELPR, Implantação produtos nos locais, Movimentação local dearmazenagem, Detalhamento de itens de entrada, Alteração detalhamento itens,Detalhamento de itens de saída.

Unid.med. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema através da movimentaçõesefetuadas pelo ELPR, Implantação produtos nos locais, Movimentação local dearmazenagem, Detalhamento de itens de entrada, Alteração detalhamento itens,Detalhamento de itens de saída.

Sub produto : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema através da movimentaçõesefetuadas pelo ELPR, Implantação produtos nos locais, Movimentação local dearmazenagem, Detalhamento de itens de entrada, Alteração detalhamento itens,Detalhamento de itens de saída.

Qtd.reserva : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema através da movimentaçõesefetuadas pelo ELPR, Implantação produtos nos locais, Movimentação local dearmazenagem, Detalhamento de itens de entrada, Alteração detalhamento itens,Detalhamento de itens de saída.

C.I.L. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema através da movimentaçõesefetuadas pelo ELPR, Implantação produtos nos locais, Movimentação local dearmazenagem, Detalhamento de itens de entrada, Alteração detalhamento itens,Detalhamento de itens de saída.

Dt.validade : Neste campo poderá ser alterado a data de validade para o lote deste produto.

Nr.ELPR : Neste campo será informado pelo sistema o número das movimentações quando realizadaspelo ELPR.

Ao clicar no botão Atualiza as informações constantes nos campos já relatados, serão atualizados na lista de produtos.


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Lista de produtos/subprodutos. Ação do campo, para alterar selecionar.

Clicar no botão Próximos itens, caso na lista de produtos/subprodutos existir mais de 500 movimentações, para serpossível verificar os próximos itens.


Código : Informar o código do local de armazenagem/produção Inicial e Final a ser considerado naimpressão do relatório. Para imprimir todos os locais disponíveis, deixar o campo inicialem branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Descrição : Informar a descrição do local Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório.Para imprimir todos os locais disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.




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- Arquivo / Tabulador de etiquetas

Para entrar na tela de tabulador de etiquetas:

- Abrir menu Arquivo na tela principal.- Clicar no item Tabulador de etiquetas.- Aparecerá a tela:












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Código : Informar neste campo o código da tabulação


Salto especial de : Selecionado esta opção, será efetuado um salto de linhas no início da impressão, conformea quantidade de linhas especificada no campo “linhas no início da página”.

linhas no inícioda página : Quantidade de linhas que serão saltadas no início da impressão, caso a opção “Salto especial

de” estiver selecionada.

Salto especialde etiqueta : Selecionado esta opção, será efetuado um salto especial de etiquetas logo após a quantidade

de etiquetas informada no campo “Após___ etiquetas” e com base na quantidade de linhasa serem puladas informada no campo “pular ___ linhas”.

Após___ etiquetas : Informar neste campo o número total de etiquetas a imprimir em uma folha. Este camposomente estará habilitado caso a opção “Salto especial de etiqueta” estiver selecionada.

pular___ linhas : Informar o número de linhas a pular após a impressão da última linha de cada folha, seinformar 999 efetua salto de página. Este campo somente estará habilitado caso a opção“Salto especial de etiqueta” estiver selecionada.

Ordem de impressão : Código: Selecionar esta opção para a impressão ser em ordem de código de produtos.Descrição: Selecionar esta opção para a impressão ser em ordem de descrição de produtos.Grupo/descrição: Selecionar esta opção para a impressão ser em ordem de grupo e descriçãode produtos.Grupo/código: Selecionar esta opção para a impressão ser em ordem de grupo e código deprodutos.Local/descrição: Selecionar esta opção para a impressão ser em ordem de localização edescrição de produtos.Local/código: Selecionar esta opção para a impressão ser em ordem de localização e códigode produtos.

Quantidade de etiquetaspor linha : Informar neste campo a quantidade de etiquetas horizontalmente (lado a lado) no formulário.

Quantidade mínima a ser informada 1 etiqueta, quantidade máxima 30 etiquetas.

Distância entre umaetiqueta e outra : Informar neste campo o número de colunas existente entre o início da primeira etiqueta e o

início da segunda.

Exemplo:Início 1ªetiq. Início 2ªetiq.________________|quantidade de colunas a ser informada no campo.|_______________| |_______________|

Etiqueta cód. barras(milímetros) :

Explicação: Quando a tabulação for para etiquetas de código de barras - padrão zebra - oscampos de salto não terão funcionalidade.Não será necessário terminar a tabulação preenchendo coluna com 999.Campos de preenchimento obrigatório:- quantidade de etiquetas por linha;- distância entre uma etiqueta e outra;- comprimento e largura da etiqueta em milímetros.


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Comprimento: Informar neste campo o comprimento da etiqueta em milímetros (definiráo tamanho do código de barras).Largura: Informar neste campo a largura da etiqueta em milímetros (definirá o tamanhodo código de barras).Margem esq.: Informar neste campo a margem esquerda do formulário em milímetros, apartir do sentido de leitura da etiqueta.

Impres. Zebra : Selecionar o modelo da impressora de código de barras Zebra, sendo: S400-ZPL2 - S600-ZPL2 - TLP-EPL2.

Linha : Informar neste campo a linha que o campo selecionado será impresso na etiqueta.

Coluna : Informar neste campo a coluna que o campo selecionado será impresso na etiqueta.

Campo : Selecionar o campo a ser impresso na etiqueta de acordo com a linha e coluna selecionada.

Tamanho : Neste campo o sistema irá sugerir o tamanho máximo do campo selecionado.

Tipo : Selecionar o tipo de máscara a ser utilizada na impressão de campos numéricos.

Clicar no botão Atualiza para incluir ou atualizar o item na lista.

Clicar no botão Organiza para ordenar a relação de campo por sequência de linha e coluna. O uso deste botão somenteserá necessário caso o usuário desejar visualizar a ordem da tabulação, pois quando for pressionado Shift+F6 ouefetuado um clique no ícone Grava ou Shift+F8 ou clicar no ícone Altera, a organização dos campos será feitaautomaticamente pelo sistema.


- Ao clicar no link Relação de campos, será exibida a tela para seleção dos parâmetros de impressão, para a devidaimpressão da relação dos campos para o auxílio na tabulação do formulário. Veja explicação sobre a tela de parâme-tros de impressão logo abaixo no item ícone Relatório. Abaixo reproduzida a tela de visualização do relatório:


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- Ao clicar no link Mensagens, será direcionado para este item nesta tela, onde será possível inserir mensagens fixasque poderão ser impressas na emissão do formulário tabulado:

Neste campo poderão ser informados mensagens fixas a serem impressas na emissão das etiquetas através doscampos DVMENF01 a 15. Selecionar a linha que será cadastrada a mensagem e digitá-la.

No final deste item será encontrado um link com o nome Topo, que servirá para retornar ao início da tela.

Após clicar no ícone do Relatório será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :

Código: Informar o código Inicial e Final a ser considerado na impressão do relatório. Para impri-mir todos as tabulações disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z conforme o padrão informado pelo sistema.




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- Atualização / Movimentação de estoque

Para entrar na tela de movimentação de estoque:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Movimentação de estoque.- Aparecerá a tela:












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Movimento : Informar neste campo o número da movimentação somente para pesquisa, e pressionar a steclas Shift+F7 ou clicar no ícone de pesquisa localizado no menu flutuante, para o sistemamostrar o registro na tela. No caso de inclusão o sistema atribuirá o número do movimentona inclusão do registro. O número informado neste campo é seqüêncial e o controle ficaarmazenado no cadastro da empresa / botão numeradores / campo movimento.

Data : Informar neste campo a data da movimentação. Duplo clique ou pressionar uma vez abarra de espaço sugere data atual.

Mov.orig. : Este campo será utilizado quando estorno de consumo, retorno de mostruário, devoluçãode venda, retorno mostruário, beneficiamento e retorno de beneficiamento e servirá parapegar o custo médio do produto na época em que efetuada a saída, a fim de retornar aoestoque o valor original do custo médio utilizado. Se não for informado o sistema retornaráao estoque pelo custo médio atual. Para pesquisar o movimento original neste campo,efetuar duplo clique.

Entradas em estoque : Compra: Selecionar esta opção para movimentações de compra de materiais.Produção: Selecionar esta opção para movimentações em estoque de materiais produzidos.Estorno de consumo: Selecionar esta opção para entradas em estoque de estorno de consumo.Devolução de venda: Selecionar esta opção para entradas em estoque de materiaisdevolvidos.Retorno mostruário: Selecionar esta opção para entradas em estoque de retorno demostruário.Desmontagem: Esta opção está inibida pois, sua movimentação de entrada paradesmontagem deverá ser realizada através de sua própria rotina no menu Atualização /Desmont./transf.produtos. Neste caso ao pesquisar o movimento nesta tela a opção estaráhabilitada.Cancel.NF: Esta opção está inibida pois, o cancelamento de notas fiscais, deverá serrealizada através de sua própria rotina no módulo Faturamento, menu Atualização /Cancelamento/Exclusão NFiscal. Neste caso ao pesquisar o movimento nesta tela a opçãoestará habilitada.Exclusão NF: Esta opção está inibida pois, a exclusão de notas fiscais, deverá ser realizadaatravés de sua própria rotina no módulo Faturamento, menu Atualização / Cancelamento/Exclusão NFiscal. Neste caso ao pesquisar o movimento nesta tela a opção estará habilitada.Ajuste: Selecionar esta opção para movimentações de entrada para acerto em estoque.Beneficiamento: Selecionar esta opção para movimentações de entrada para beneficiamento(cliente).Ret.de benefic.: Selecionar esta opção para movimentações de entrada para retorno debeneficiamento (fornecedor).Transformação: Esta opção está inibida pois, sua movimentação de entrada paratransformação deverá ser realizada através de sua própria rotina no menu Atualização /Desmont./transf.produtos. Neste caso ao pesquisar o movimento nesta tela a opção estaráhabilitada.

Saída em estoque : Venda: Selecionar esta opção para movimentações de venda de materiais.Produção: Selecionar esta opção para movimentações de saída em estoque para produção.Consumo: Selecionar esta opção para saídas em estoque de estorno de consumo.Devolução compra: Selecionar esta opção para saídas em estoque para devolução decompras.Mostruário: Selecionar esta opção para saídas em estoque de mostruário.Desmontagem: Esta opção está inibida pois, sua movimentação de saída para desmontagemdeverá ser realizada através de sua própria rotina no menu Atualização / Desmont./transf.produtos. Neste caso ao pesquisar o movimento nesta tela a opção estará habilitada.Ajuste: Selecionar esta opção para movimentações de saída para acerto em estoque.


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Remessa p/benef.: Selecionar esta opção para movimentações de saída para beneficiamento(fornecedor).Ret.de benefic.: Selecionar esta opção para movimentações de saída para retorno debeneficiamento (cliente).Transformação: Esta opção está inibida pois, sua movimentação de saída para transformaçãodeverá ser realizada através de sua própria rotina no menu Atualização / Desmont./transf.produtos. Neste caso ao pesquisar o movimento nesta tela a opção estará habilitada.

Produto : Neste campo informar o código do produto. A descrição será preenchida automaticamenteao informar o código do produto e teclar Tab ou selecionar diretamente da pesquisa. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Subordinado : Informar o código do produto subordinado, se houver. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Conta rateio : Informar neste campo a conta de rateio de centro de custos. Este campo não estará disponívelquando as flags compra, devolução de venda, venda e devolução de compra estiveremselecionadas. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Cliente/forn : Informar neste campo o código e descrição do cliente/fornecedor. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Quantidade : Informar neste campo a quantidade de produto movimentados, preenchimento obrigatório.

Estoque atual : Este campo será preenchido pelo sistema apenas para consulta com a quantidade do produtono estoque após a movimentação.

Unid. : Este campo será preenchido pelo sistema com a unidade de medida conforme o cadastro deproduto.

Valor base : Neste campo informar o valor base da movimentação, duplo clique ou pressionar uma veza barra de espaço no campo, o sistema sugere o valor da tabela de preço do produto. Parasugerir custo médio original, teclar Ctrl+Shift+O, porém terá que informar o número domovimento original.

Cód.fiscal : Selecionar neste campo o código fiscal de operação CFOP referente ao movimento deestoque que está sendo efetuado.

Conta contábil : Informar a conta contábil referente ao movimento de estoque que está sendo efetuado, paraque o mesmo possa ser integrado com a contabilidade.

Valor IPI : Informar o valor do IPI da operação, duplo clique ou teclar uma vez a barra de espaços, ocálculo será realizado com a alíquota existente no cadastro de produtos e exibido no campo.

Soma IPI : Selecionar esta opção para que seja considerado o IPI somando ao custo do movimento.

ICMS : Informar neste campo o percentual de ICMS referente a movimentação.

Valor ICMS : Informar o valor do ICMS da operação, preenchimento opcional, caso não for preenchidoo sistema calculará baseado no percentual da alíquota.

Ped.compra : Informar neste campo o número do pedido de compra que foi atendido por estamovimentação, preenchimento apenas quando integrado com sistema de compras. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

% lucro : Este campo informará o percentual de lucro do produto, conforme sua seleção no cadastrode empresa do faturamento.

Documento : Espécie: Neste campo informar a espécie do documento, por exemplo: NF, RQ (Requisição),OF (Ordem de fabricação), etc.


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Série: Informar a séria do documento, por exemplo: U, B1, B2, etc.Nº: Informar o número do documento que gerou a movimentação.Data: Data da emissão do documento, duplo clique ou espaço sugere a data atual.

Nr.ELPR : Este campo será preenchido pelo sistema, com o número das movimentações realizadasatravés do módulo ELPR.

Nr.loc.arm : Este campo será preenchido pelo sistema, com o número da movimentação do local dearmazenagem, quando efetuado através do módulo ELPR saída para beneficiamento eretorno de beneficiamento.

Peso : Este campo será preenchido pelo sistema com o peso líquido do produto, conforme informadono cadastro de produtos.

Bx.comp.envio : Selecionado, significa que baixou o componente no envio para produção, caso contráriosignifica que foi baixado na realização.


- Ao clicar no link Outros valores, será direcionado para este item nesta tela de movimentação, conforme abaixoreproduzido:

Valor do freteinternacional : Informar neste campo o valor do frete internacional. Quando nas

movimentações efetuadas através do ELPR entradas, existir esta in-formação o campo será preenchido pelo sistema, caso no cadastroda empresa do estoque, item parâmetros de cálculo, a opção “Adi-ciona frete intern. no custo”, estiver marcada.

Valor do fretenacional : Informar neste campo o valor do frete. Quando nas movimentações

efetuadas através do ELPR entradas, existir esta informação o cam-po será preenchido pelo sistema, caso no cadastro da empresa doestoque, item parâmetros de cálculo, a opção “Adiciona frete nocusto”, estiver marcada.

Valor do seguro : Informar neste campo o valor do seguro. Quando nas movimenta-ções efetuadas através do ELPR entradas, existir esta informação ocampo será preenchido pelo sistema, caso no cadastro da empresado estoque, item parâmetros de cálculo, a opção “Adiciona vl.segurocusto”, estiver marcada.

Valor de outrasdespesas : Informar neste campo o valor de outras despesas. Quando nas mo-

vimentações efetuadas através do ELPR entradas, existir esta infor-mação o campo será preenchido pelo sistema, caso no cadastro daempresa do estoque, item parâmetros de cálculo, a opção “Adicio-na outras despesas no custo”, estiver marcada.


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Base de ICMS : Este campo será preenchido pelo sistema com o valor efetivos dabase de cálculo do ICMS.

% Imposto deimportação : Este campo será preenchido pelo sistema com o percentual do im-

posto de importação informado no cadastro de classificação fiscal, eque encontra-se atrelado ao cadastro do produto.

Valor imposto deimportação : Este campo será preenchido pelo sistema com o valor do imposto de

importação, de acordo com as entradas provenientes do ELPR.

No final deste item será encontrado um link chamado Topo, que servirá para retornar aotopo da tela.

- Ao clicar no link Situação tributária, será direcionado para este item nesta tela de movimentação, conforme abaixoreproduzido:

Base de cálculo dasubstituição tributária : Este campo será preenchido automaticamente com a base de

cálculo da substituição tributária quando a mesma fizer parte damovimentação consultada.

Valor do ICMS dasubstituição tributária : Este campo será preenchido automaticamente com o valor do

ICMS da substituição tributária quando a mesma fizer parte da mo-vimentação consultada.

Observação: Para informações detalhadas a respeito do cálculo da substituição tributária,consultar a tela de ajuda localizada no módulo faturamento em cadastro de pedidos nocampo ICMS da tela Dados da Nota Fiscal.

No final deste item será encontrado um link chamado Topo, que servirá para retornar ao início da tela.


Nº da movimentação: Informar o número da movimentação Inicial e Final a ser considerado na impressão dorelatório. Para imprimir todos as tabulações disponíveis, deixar o campo inicial em brancoe o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.


Ao clicar no ícone Confirma emissão do relatório, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão :


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- Atualização / Implantação produtos nos locais

Para entrar na tela de movimentação de estoque:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Implantação prods.nos locais.- Aparecerá a tela:Atenção: Esta rotina ficará disponível somente se o modo de fabricação for Kanban no módulo Produção.









Tipo implantação Individual: Selecionar esta opção para implantação individual por produto.Todos: Selecionar esta opção para implantação de todos os produtos. Neste caso, implantarátodos os produtos automaticamente, mediante saldo em estoque. Os campos CIL, validadee destino serão comuns para todos. Se o CIL do produto digitados for igual ao digitado,gravará o próximo disponível.

Tipo de produto Principal: Selecionar esta opção para pesquisa de produtos principais.Subordinado: Selecionar esta opção para pesquisa de produtos subordinados.

Reimplanta Selecionar esta opção para que todos os produtos sejam reimplantados nos locais. Apenasserão reimplantados os produtos se não houver nenhum kanban em aberto. O arquivo produtopor local será recriado. Atenção: É extremamente importante que se faça backup antes derealizar esta operação.

Seqüência Número seqüêncial informado pelo sistema referente a implantação de local realizada.

Data Data em que a implantação de local foi realizada, e será informada pelo sistema.


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Código produto Informar o código do produto a ser implantado no local. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Subordinado Informar o código do subproduto a ser implantado no local. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Descrição Informar neste campo a descrição do produto a ser implantado no local.

Quantidade Neste campo ao clicar no botão pesquisa o sistema informará a quantidade do produto a serimplantada no local. Caso a implantação for em quantidade menor do que o informado, osistema não permitirá qualquer outra operação até que seja implantado a quantidade restanteaté que complete o total informado.

Unid. Neste campo, será informado a unidade de medida do produto que está sendo implantado.Esta informação será automaticamente preenchida, quando clicar no botão pesquisa.

CIL Informar neste campo o número do controle interno de lote referente ao produto a serimplantado no local. O preenchimento deste campo é obrigatório.

Valid. Informar a data de validade do produto a ser implantado no local. O preenchimento destecampo é obrigatório.

Local origem Este campo será sempre informado pelo sistema com o local implantação.

Destino Informar neste campo o local de destino para onde o produto será implantado. Opreenchimento deste campo é obrigatório. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.


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- Atualização / Movimentação local de armazenagem

Para entrar na tela de movimentação local de armazenagem:- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Mov. loc.armazenagem- Aparecerá a tela:

Atenção: Esta rotina ficará disponível somente se o modo de fabricação for Kanban no módulo Produção.












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Seqüência : Neste campo será informado o número seqüêncial da movimentação do local dearmazenagem/produção. O preenchimento seqüêncial é automático pelo sistema. Para sugeriro próximo número da seqüência teclar uma vez a barra de espaços.

Data : Informar neste campo a data da movimentação do local de armazenagem. Para sugerir adata atual teclar uma vez a barra de espaços.

Código produto : Informar o código do produto a ser movimentado para o novo local. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Subordinado : Informar o código do subproduto a ser movimentado para o novo local. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Descrição : Informar a descrição do produto a ser movimentado para o novo local. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Quantidade : Neste campo informar a quantidade do produto a ser movimentada para o novo local.

Unidade : Neste campo, será informado a unidade de medida do produto que está sendo movimentado.

Nr.documento : Informar neste campo o número do documento que originou a movimentação de local.

Local origem : Informar o local de origem do movimento do material. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa. Quando efetuada a pesquisa, será exibida a tela “Consulta de CILe local de armazenagem e produção”, conforme reproduzido abaixo:

Produto : Informar o código do produto inicial e final para realização da consulta. Caso a consultafor para todos os produtos deixar o número inicial em branco e o final preenchido comletras Z conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Sub-produto : Informar o código do subproduto inicial e final para realização da consulta. Caso a consul-ta for para todos os subprodutos deixar o número inicial em branco e o final preenchidocom letras Z conforme o padrão informado pelo sistema.


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Local / Sublocal : Informar o código do local/sublocal inicial e final para realização da consulta. Caso aconsulta for para todos os locais/sublocais deixar o número inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Und. medida : Selecionar neste campo a unidade de medida para conversão de cada produto. A unidade demedida deve estar cadastrada no programa “Conversão de unidade de medida”, relaciona-da com o produto. O produto que não tiver relação com esta unidade de medida, continuarácom sua unidade de medida padrão.Se o campo ficar em branco, será usada a unidade de medida padrão.Obs.: Unidade de medida padrão é a que está sendo usada no cadastro de produtos.

Lista de Produtose CIL por local dearmazenagem : Nesta lista, será exibido o conteúdo da pesquisa por local de armazenagem. Poderá ser

selecionado nos diversos locais os produtos a serem movimentados até o limite de 100 itensde uma só vez. Para selecionar os produtos, pressionar a tecla Ctrl e clicar com o mouse noitem, após clicar no ícone Fim para que seja transportado a seleção para a tela anterior, nocampo “Local de origem”.

Clicar no ícone Fim, para que a seleção de produtos a serem movimentados seja transferido para a tela anterior, parao campo “Locais de origem do movimento de materiais”, e também para finalizar a pesquisa.

Destino : Informar neste campo o local de destino para onde serão movimentados todos os materiaisselecionados. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

CIL : Neste campo será exibido o número do controle interno de lote a ser movimentado.

Campo lista dos locais de origem do movimento dos materiais. Neste campo ficarãoarmazenados os materiais selecionados através da tela de pesquisa “Consulta de CIL elocal de armazenagem e produção”. Poderão ser movimentados de uma só vez até 100itens. Ações do campo selecionar para alterar.

Clicar neste campo para que seja atualizado na lista de locais, o item selecionado paraalteração da quantidade a movimentar.



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Ordem de impressão : Selecionar neste item a ordem de impressão do relatório, podendo ser por “seqüencia”,“Data movto/CIL” ou “CIL/Data movto”.

Seqüência de movto.: Informar neste campo a seqüência Inicial e Final, a serem consideradas na emissão dorelatório. Para considerar todas as seqüências, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com números 9, conforme padrão informado pelo sistema.

Data do movimento: Informar neste campo a data inicial e Final, a serem consideradas na emissão do relatório.Para considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido coma data 31/12/2999, conforme padrão informado pelo sistema.

CIL: Informar neste campo o CIL Inicial e o Final do produto, a serem considerados na emissãodo relatório. Para considerar todos os CIL de produtos, deixar o campo inicial em branco eo final preechido com os números 9, conforme padrão informado pelo sistema.

Cód. produto : Informar neste campo o código do produto Inicial e o Final, a serem considerados na emis-são do relatório. Para considerar todos os códigos de produtos, deixar o campo inicial embranco e o final preechido com os números 9, conforme padrão informado pelo sistema.

Código dosubordinado: Informar neste campo o código Inicial e o Final dos subprodutos, a serem considerados na

emissão do relatório. Para considerar todos os códigos de subprodutos, deixar o campoinicial em branco e o final preenchido com as letras z, conforme padrão informado pelosistema.

Local de origem : Informar neste campo o local de origem Inicial e o Final, a serem considerados na emissãodo relatório. Para considerar todos os locais de origem, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com as letras z, conforme padrão informado pelo sistema.

Local de destino : Informar neste campo o local de destino Inicial e o Final, a serem considerados na emissãodo relatório. Para considerar todos os locais de destino, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com as letras z, conforme padrão informado pelo sistema.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerada na emissãodo relatório. Este campo terá o valor de “055” linhas pré-definido pelo sistema.


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- Atualização / Detalhamento de itens de entrada

Para entrar na tela de detalhamento de itens de entrada:

-Abrir menu Atualização na tela principal.-Clicar no item Detalhamento de itens entrada-Aparecerá a tela:Atenção: Esta rotina ficará disponível somente se o modo de fabricação for Kanban no módulo Produção.





Esclarecimentos:Detalhamento manual de itens de entrada:Para detalhar os itens de entrada manualmente, é necessário selecionar o item desejado nogrupo “Produtos de entrada”, através de duplo clique ou enter. Em seguida no grupo “Lotesdo produto”, deve-se entrar com os dados solicitados, especialmente os obrigatórios quesão: lote, quantidade, local, sublocal, data de fabricação e data de validade.


151

Note que se houver local padrão informado no cadastro da empresa do estoque ou noproduto, ele será automaticamente sugerido. Ainda no cadastro da empresa, se estiverselecionado a opção: “Não utiliza dt. validade/fabricação”, serão sugeridos para a data defabricação a data atual e para a data de validade a data 31/12/2999.

As quantidades poderão ser subdivididas em vários locais.

Na seqüência é preciso teclar em “Atualiza”, e abaixo em “Processa”.

Nr.ELPR Informar neste campo o número do registro de entrada no ELPR. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Produtos da entrada Neste campo, serão exibidos os produtos da entrada, após informado o número damovimentação do ELPR e confirmado a pesquisa. Duplo clique ou pressionamento da teclaenter sobre o item da entrada para o detalhamento manual em lotes.

Ao clicar neste botão será cancelado o detalhamento em lotes do produto selecionado.

Lotes do produto Lote: Informar a descrição do lote de entradaQuantidade: Definir a quantidade de entrada para o lote.Local: Informar o local onde o lote será armazenado. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.Nr. série inicial: Informar o número de série inicial do lote.Nr. série final: Informar o número de série final do lote.Sub-local: Informar o sub-local no caso do lote ir direto para um local de produção.Dt. fabricação: Informar a data de fabricação do produto neste lote.Dt. validade: Informar a data de validade do produto neste lote.

Ao clicar neste botão os dados informados serão atualizados para a lista dos lotes.

Lista de lotes: Neste campo ficarão armazenados os lotes de entrada, definidos nos camposanteriores.

Clicar neste botão para confirmar a gravação dos lotes de entradas e atualização do controleinterno de lote (CIL) do produto.


- Ao clicar no Link “Detalhamento automático”, será detahado automaticamente todos os itens. Será útil para quemdeseja detalhar os ítens para seus respectivos locais de uma só vez e para quem não deseja controlar as datas defabricação e validade. É importante observar que nesta opção, deverão existir o local padrão informado no cadastro deempresa do Estoque (se a opção ‘Utiliza local padrão do cad.produto’ estiver desmarcada) ou no produto (com a opção‘Utiliza local padrão no cad.produto’ selecionada), para que seja sugerido e no cadastro empresa a opção: ‘Não utilizadata de validade/fabricação’, para serem sugeridos.


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- Atualização / Alteração detalhamento de itens

Para entrar na tela de alteração detalhamento de itens:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Alteração detalhamento itens- Aparecerá a tela:Atenção: Esta rotina ficará disponível somente se o modo de fabricação for Kanban no módulo Produção.








Nr.ELPR : Informar neste campo o número do registro de entrada no ELPR. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.


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Neste campo, serão exibidos os produtos da entrada, após informado o número damovimentação do ELPR e confirmado a pesquisa. Duplo clique sobre o item da entradapara alteração do detalhamento.

Produto : Neste campo será exibido o código do produto, após selecionado o item da entrada.

Qtde.: Neste campo será exibido a quantidade do produto, após selecionado o item da entrada.

Clicar neste botão para confirmar a alteração do detalhamento em lotes para o produtoselecionado

Clicar neste botão para cancelar a alteração do detalhamento em lotes para o produtoselecionado.

Lotes do produto : Lote: Informar a descrição do lote de entrada para atualização.Qtde: Definir a quantidade de entrada para o lote para atualização.Nr. série ini.: Informar o número de série inicial do lote para atualização.Nr. série final: Informar o número de série final do lote para atualização.Dt. fabricação: Informar a data de fabricação do produto neste lote para atualização.Dt. validade: Informar a data de validade do produto neste lote para atualização.

Ao clicar neste botão os dados informados serão atualizados para a lista dos lotes.

Lista de lotes: Neste campo ficarão armazenados os lotes de entrada, definidos nos camposanteriores.


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- Atualização / Detalhamento de itens de saída

Para entrar na tela de detalhamento de itens de saída:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Detalhamento de itens de saída.- Aparecerá a tela:

Atenção: Esta rotina ficará disponível somente se o modo de fabricação for Kanban no módulo Produção.






Nota Fiscal/ELPR : Informar neste campo o número da nota fiscal ou ELPR a ser utilizado na pesquisa, deacordo com a opção selecionada no campo “Tipo de saída”.


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Tipo saída : Nota fiscal: Selecionar esta opção, para que seja considerado o número da nota fiscal devenda para pesquisa.ELPR: Selecionar esta opção, para que seja considerado o número da nota fiscal de vendapara pesquisa.

Neste tela ficará a lista dos produtos referente a saída (NF/ELPR), após efetuada a pesquisa.Ação do campo: Duplo clique no produto selecionado, será exibido a lista de localizações.

Prod. : Neste campo será exibido automaticamente pelo sistema, o código do produto selecionado.

Quantidade : Neste campo será exibido automaticamente pelo sistema, a quantidade do produtoselecionado.

Localização : Informar o local onde o lote será armazenado. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Sub-local : Informar neste campo o sub-local, no caso do lote ir direto para um local de produção.

Dt. validade : Informar a data de validade do produto neste lote.

Clicar neste botão para confirmar a gravação das baixas nos locais selecionados.

Qtde.disponível : Informar neste campo a quantidade de entrada para o lote.

Qtde. a baixar : Informar neste campo a quantidade a baixar na localização selecionada.

Clicar neste botão para que seja atualizado a lista de locais, com as informações definidas.

Clicar neste botão para limpar os campos temporários sem atualizar a lista.

Neste campo será exibido a lista dos locais de armazenamento dos produtos selecionadosAção do campo: Duplo clique para selecionar o local desejado.


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- Atualização / Correção de preços

Para entrar na tela de correção de preços:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Correção de preços.- Aparecerá a tela:


Clicar = Confirma a correção de preços



Cadastro : Produtos: Selecionar esta opção para executar correção de preços no cadastro de produtos.Máquina: Selecionar esta opção para executar correção de preços no cadastro de máquinas.Homem: Selecionar esta opção para executar correção de preços no cadastro de homem.Processo:Selecionar esta opção para executar correção de preços no cadastro de processos.

Valor a alterar : Neste campo escolher o tipo de valor que será atualizado. Ações do campo: Duplo cliquemarca o valor a alterar com uma letra “S” na frente, para desmarcar pressionar a teclaDelete.


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Coeficiente : Informar neste campo o coeficiente para correção. Ex.: Para corrigir em 10%, informe nocampo 1,10.

Markup : Correção por Markup: Selecionar esta opção, para executar o cálculo baseado em outrovalor do cadastro. Ex.: % Markup.Utiliza %Markup do Cadastro: Selecionar esta opção, para executar o cálculo baseadono percentual de markup informado no cadastro.Não considera val.base zero: Selecionar esta opção para não corrigir os produtos cujovalor base esteja zerado (não preenchido).

Considera moedacomo coeficiente : Selecionar esta opção para que seja considerado a última cotação da moeda selecionada no

campo “Moeda”.

Moeda : Informar neste campo o código da moeda, esta será usada como coeficiente para correçãode preços com sua última cotação.

Despreza centavos : Selecionada esta opção, após calcular a correção será zerado os centavos do resultado.

Código : Informar neste campo o código do produto/máquina/homem/processo inicial e final a serconsiderado para correção de preços.

Grupo : Informar neste campo o grupo inicial e final do produto/máquina/homem/processo a serconsiderado para correção de preços.

Localização : Informar neste campo a localização inicial e final do produto/máquina/homem/processo aser considerado para correção de preços.

Data última correção : Informar neste campo a data da última correção inicial e final do produto/máquina/homem/processo a ser considerado para correção de preços.


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- Atualização / Alteração de preço de venda

Para entrar na tela de alteração de preço de venda:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Alteração de preço de venda.- Aparecerá a tela:






Código : Informar neste campo o código do produto a ser considerado na alteração do preço devenda. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Descrição : Informar neste campo a descrição do produto que será considerado na alteração do preço devenda. Para efetuar pesquis neste campo, clicar no ícone da lupa.

Grupo : Este campo será automaticamente preenchido com o grupo que está informado no cadastrode produto, ao ser preenchido o campo código.

Localização : Este campo será automaticamente preenchido com a localização que está informado nocadastro de produto, ao ser preenchido o campo código.

Unidade medida : Este campo será automaticamente preenchido com a unidade de medida que está informadono cadastro de produto, ao ser preenchido o campo código.

Preço de Venda 1-7 : Poderá informar nestes campos até sete preços de venda diferentes para moeda corrente. Osmesmos após confirmação serão alterados no cadastro de produtos, botão venda.

Preço de Venda X 1-7 : Poderá informar nestes campos até sete preços de venda diferentes em outra moeda (Ex.Dólar). Os mesmos após confirmação serão alterados no cadastro de produtos, botão venda.


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- Atualização / Zera acumuladores de estoque

Para entrar na tela de zera acumuladores de estoque:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Zera acumuladores de estoque.- Aparecerá a tela:


Clicar = Confirma a correção de preços



Este programa tem a função de atualizar os acumuladores do cadastro de produto, da seguinte forma:A partir do mês atual encontrará os dois meses anteriores.

movimentos encontrados campo acumulador do produtomês atual ===============> acumula no mês atualmês passado ===============> acumula no mês passadomês retrasado ===============> acumula no mês retrasadoPara o acumulador do ano peaá o movimento desde o começo do ano vigente.

Zera acumuladoresde movimento do MÊS : Selecionar esta opção para zerar o acumulador do movimento do mês, e atualizar do mês

passad e retrasado. Os acumladores de movimentos são visualizados no cadastro deprodutos, no botão movimento.

Zera acumuladoresde movimento do ANO : Selecionar esta opção para zerar o acumulador do movimento do ano. Os acumuladores de

movimentos são visualizados no cadastro de produtos, no botão movimento.

Zera estoquereserva : Selecionar esta opção para zerar a quantidade de estoque reservada pelos pedidos. O total

de estoque reserva está localizado no cadastro de produtos campo “Estoque reserva”.

Atualiza acumuladoresde movimento : Selecionar esta opção se por algum motivo os valores da tela de movimento do cadastro de

produtos não coincidirem com o gerador de movimentação de materiais, considerandosomente os movimentos de compra, venda, devolução de compra venda. Se a opção“considera todos os tipos de movtos” estiver selecionada serão considerados todos os tiposde movimentação.

Considera todos ostipos de movto : Selecionar esta opção para que seja considerado todos os tipos de movimentação. Esta

opção somente estará habilitada caso selecionarmos a opção “Atualiza acumuladores demovimento”.


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- Atualização / Zerar centro de custos

Para entrar no zerar centro de custos:

- Abrir menu Atualizações na tela principal.- Clicar no item Zerar centro de custos.- Aparecerá a tela:


Clicar = Confirma processamento




Conta Rateio : Informar neste campo a conta de rateio inicial e final a ser considerada no processamento.Caso desejar considerar todas as contas de rateio, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Período : Informar neste campo o período inicial e final a ser considerado no processamento. Casodesejar considerar todo o período, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom o período padrão informado pelo sistema.

Zera receitas : Selecionar esta opção para zerar todos os valores de receitas.

Zera despesas : Selecionar esta opção para zerar todos os valores de despesas.


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- Atualização / Exclusão de movimento antigo

Para entrar na tela de exclusão de movimento antigo:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Exclusão de movimento antigo.- Aparecerá a tela:






Importante: Esta rotina tem a função de liberar espaço em disco e NÃO altera a posição atual do esto-que. A exclusão dos movimentos se fará com base nos movimentos mais antigos (data domovto.), até a data informada (inclusive).

Produto : Informar o código do produto inicial e final a ser considerado no processamento. Paraconsiderar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar o código do grupo inicial e final a ser considerado no processamento. Paraconsiderar todos os grupos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Data da movimentação : Exclui até a data: Informar a data final da movimentação a ser excluída.


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- Atualização / Exclusão de movimentação de locais

Para entrar na tela de exclusão de movimentação de locais:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Exclusão movimentação locais.- Aparecerá a tela:





Explicação: Este programa tem o objetivo de deletar movimentos de locais de armazenagem/produção.

Seqüência : Informar neste campo a seqüência inicial e final do movimento de locais a ser deletado.Para considerar todas as seqüências, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Data movimento : Informar neste campo a data de movimento inicial e final do movimento de locais a serdeletado. Para considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com a data padrão, conforme informado pelo sistema.

Código do produtomovimento : Informar neste campo o código de produto inicial e final do movimento de locais a ser

deletado. Para considerar todas os produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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- Atualização / Exclusão de produtos

Para entrar na tela de exclusão de produtos:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Exclusão de produtos.- Aparecerá a tela:





Importante: Esta rotina excluirá os produtos selecionados do estoque. Para que a exclusão seja feita oproduto não poderá estar em nenhuma parte do sistema, se na exclusão for verificado que oproduto faz parte de alguma operação dentro do sistema, será gravado um arquivo com ocódigo deste produto (JTETEX57.LOG), no diretório corrente, para futura verificação.

Produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerado no processamento.Para considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar neste campo o código do grupo do produto inicial e final a ser considerado noprocessamento. Para considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Localização : Informar neste campo a localização do produto inicial e final a ser considerada noprocessamento. Para considerar todos as localizações, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


164

- Atualização / Exclusão de clientes

Para entrar no exclusão de clientes:

- Abrir menu Atualizações na tela principal.- Clicar no item Exclusão de clientes.- Aparecerá a tela:


Clicar = Confirma a exclusão




Explicação: Esta rotina excluirá os clientes selecionados do cadastro. Para que a exclusão seja feita o clientenão poderá estar em nenhum outro cadastro do sistema. Se na exclusão for verificado que o cliente existe em algumoutro cadastro, mesmo de outro modulo, será gravado um arquivo LOG (JTGEXCLI.LOG) com o código deste clientee sua ocorrência no diretório corrente, para futuras verificações.

Cliente : Informar neste campo o código do cliente inicial e final a ser considerado na exclusão deduplicatas. Caso desejar considerar todos os clientes, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.


165

- Atualização / Exclusão de fornecedores

Para entrar na tela do exclusão de fornecedores:

- Abrir menu Atualizações na tela principal.- Clicar no item Exclusão de fornecedores.- Aparecerá a tela:


Clicar = Confirma pesquisa

Clicar ou pressionar Shift+F3 ou Esc = Fim

Clicar para consultar o manual desta tela

Explicação: Esta rotina excluirá os fornecedores selecionados do cadastro. Para que a exclusão seja feita ofornecedor não poderá estar em nenhum outro cadastro do sistema. Se na exclusão for verificado que o fornecedorexiste em algum cadastro de outro modulo, será gravado um arquivo LOG (JTGEXFOR.LOG) com o código destefornecedor e sua ocorrência no diretório corrente, para futuras verificações.

Fornecedor : Informar neste campo o código do fornecedor inicial e final a ser considerado na exclusãode duplicatas. Caso desejar considerar todos os fornecedores, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.


166

- Atualização / Altera desconto máximo/mínimo/comissão

Para entrar na tela altera desconto máximo/mínimo/comissão:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Alt.desc.máx/mínimo/comissão.- Aparecerá a tela:



Clicar ou pressionar Shift+F3 ou Esc = Fim

Clicar para consultar o manual desta tela

Código de produto : Informar o código do produto inicial e final a ser considerado na atualização. Para considerartodos os produtos, deixar o código inicial em branco e o final preenchido com letras Zconforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo de produto : Informar o código do grupo de produto a ser considerado na atualização. Para considerartodos os produtos, deixar o código inicial em branco e o final preenchido com letras Zconforme o padrão informado pelo sistema.

Faixa desconto : Selecionar esta opção para habilitar os campos “Mínimo e Máximo” e ser possível e mudaras faixas de desconto dos produtos selecionados.

Comissão : Selecionar esta opção para habilitar o campo “%Comissão” e ser possível e mudar a comissãodos produtos selecionados.

Faixa de desconto : Mínimo: Definir neste campo o desconto mínimo a ser atribuído aos produtos selecionados.Máximo: Definir neste campo o desconto máximo a ser atribuído aos produtos selecionados.

%Comissão : Definir neste campo o percentual de comissão a ser atribuído aos produtos selecionados.


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- Atualização / Atribuí estoque mínimo/máximo/compra

Para entrar na tela atribuí estoque mínimo/máximo/compra:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Atribuí estoque mínimo/máximo/compra.- Aparecerá a tela:





Explicação: Este programa irá, para cada produto, somar as quantidades de saídas de estoque no períododelimitado, e dividir pelo coeficiente informado no campo “Dividir a quantidade encontradapor”, e atribuir o resultado para estoque máximo ou quantidade mínima de compra, conformeselecionado.

Estoque a alterar : Estoque mínimo: Selecione para atualizar a quantidade de estoque mínimo dos produtos.Estoque máximo: Selecione para atualizar a quantidade de estoque máximo dos produtos.Qtde.mín.compra: Selecione para atualizar a quantidade mínima de compra dos produtos.

Período de movimento : Informar a data inicial e final a ser considerada para encontrar a quantidade total de saídas.Para considerar todas as datas de movimento, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com a data padrão informada pelo sistema.

Dividir a quantidadeencontrada por : Informar neste campo o coeficiente a dividir pela soma das quantidades de saída do produto

no período.

Produto : Informar o código do produto inicial e final a ser considerado no processamento. Paraconsiderar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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- Atualização / Exclusão movimentos de auditoria

Para entrar no exclusão de movimentos de auditoria:

- Abrir menu Atualizações na tela principal.- Clicar no item Exclusão de movtos auditoria.- Aparecerá a tela:


Clicar = Confirma a exclusão



Explicação: Esta rotina tem a função de excluir registros do cadastro de auditoria dos sistemas, liberando espaço.

Data : Informarneste campo a data inicial e final a ser considerado no processamento para exclu-são dos movimentos. Caso desejar considerar todas as datas, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com a data padrão informado pelo sistema.


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- Atualização / Recálculo custo médio

Para entrar na tela recálculo custo médio:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Recálculo custo médio.- Aparecerá a tela:






Código de produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerado no recálculo.Para considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisa neste cam-po, clicar no ícnoe da lupa.


Recompõesaldo mov. : Selecionada esta opção, será considerado correto o saldo atual do cadastro de produto e,

com base nele, será reconstruido o saldo do movimento, pegando o último movimento atéo primeiro. Esta opção não altera o saldo do produto cadastrado.

Informa saldo : Selecionada esta opção, a cada produto será solicitado ao usuário o saldo inicial do produto.Não selecionada, será calculado internamente pelo programa. Atentar que o programa sebaseia na data inicial informada para início do recálculo. Portanto, se houver movimentaçõesantes da data informada, estas não serão consideradas.

Saldo inicial : Informar o saldo inicial do produto que está sendo considerado para o recálculo.

Data inicial : Informar neste campo a data inicial a ser considerada para inicio do recálculo. O sistemamostrará o campo preenchido com a data padrão 01/01/1980.


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- Atualização / Alteração de IPI

Para entrar na tela alteração de IPI:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Alteração de IPI.- Aparecerá a tela:






Código de produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerado na atualização.Para considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema..

Grupo de produto : Informar o código do grupo inicial e final a ser considerado no processamento. Paraconsiderar todos os grupos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Classificação fiscal Informar a classificação fiscal inicial e final a ser considerada na alteração. Para considerartodas as classificações fiscais, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetaur pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Nova alíquota Informar a nova alíquota a ser considerada na atualização.


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- Atualização / Ajuste de saldo prod./movto.

Para entrar na tela ajuste de saldo prod./movimento:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Ajuste de saldo prod./movto.- Aparecerá a tela:






Atenção:

Este programa coleta dados do arquivo texto processado e atualiza o estoque atual.

Com base no produto informado no arq.texto, verifica seu histórico(movtos), analisando asmovimentações(saldos) a partir da data determinada até a última movimentação de estoque. Este último saldo temque ser igual ao estoque do cadastro. Caso contrário, analisará se está a menor, a maior ou até negativo. Para regula-rizar o saldo do movto., esta rotina criará um movto de ajuste de entrada ou saída, conforme a necessidade, utilizandoo custo médio do produto para o valor base da movimentação criada, pois o histórico(movtos) do produto o saldo finaltem que bater com o estoque atual. O mesmo acontecerá se o saldo(movto) estiver com zero ou não conter movtos. Oscódigos de produtos capturados e não processados por esta rotina, serão gravados no arquivo informado pelo usuário.

Possibilidade de ajustar as quantidades dos locais, onde, em primeiro lugar deve-se gerar um arquivo textobaseado nos kanbans do local informado. O nome do arquivo texto gerado será “JTKANB1.TXT”. Fazer a contagemdo local, confrontando com o arquivo gerado pelo programa, e, se necessário, alterar a quantidade do produto. Porúltimo, processar este arquivo no programa com o preenchimento dos dados necessários para atualização do local eproduto.

A T E N Ç Ã O : Efetuar backup antes de processar


173

Colunas do arquivo texto :Produto: Informar a coluna inicial e final, indicando o início e o fim do código do produtono arquivo texto.C.I.L: Informar a coluna inicial e final, indicando o início e o fim do número do C.I.LQuantidade: Informar a coluna inicial e final, indicando o início e o fim da quantidade doproduto no arquivo texto.Quant. res.: Informar a columa inicial e final, indicando o início e o fim da quantidade doproduto.Decimal: Selecionar o tipo de separador de decimal utilizado na quantidade.

Data inicial : Informar neste campo a data inicial a ser considerada no processamento.

Caminho do arq.txt : Informar o nome do arquivo texto que contém as informações para o ajuste do saldo prod/movimento. O arquivo deverá estar no seguinte diretório "/var/www/html/files/", do sistemaJotec.

Ao clicar neste botão, será exibida a seguinte tela abaixo, onde vc selecionará o caminho oulocal onde será feita a rotina.

Nome arq.err : Neste campo informar um nome para o arquivo texto, onde serão gravados os códigos deprodutos capturados e não cadastrados. O arquivo será gravado no seguinte diretório "/var/www/html/files/", do sistema Jotec.

Local de armazenagem :Informar o local de armazenagem que será atualizado. Este campo somente estará habilitado,caso a opção “Atualiza local de armazenagem” estiver selecionada. Para efetuar pesquisneste campo, clicar no ícone da lupa.

Acumula estoque : Selecionada esta opção, a quantidade de estoque real será acumulada e não assumida,gerará movimento de entrada.

Atualiza local dearmazenagem : Selecionada esta opção, atualizará o local de armazenagem conforme o informado no campo

“Local de armazenagem”.

Gera arq.texto baseadonos kanbans : Selecionada esta opção, será gerado arquivo texto baseado nos kanbans e local informado.


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- Atualização / Inclusão itens de terceiros

Para entrar na tela inclusão itens de terceiros:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Inclusão itens de terceiros.- Aparecerá a tela:






Nr.ELPR : Informar neste campo o número do registro de entrada executada no módulo ELPR. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Cliente : Este campo será preenchido automaticamente com o nome do cliente, ao informar o númerodo registro de entrada do módulo ELPR.

Documento : Este campo será preenchido automaticamente com o número do documento, ao informar onúmero do registro de entrada do módulo ELPR.

Data doc. : Este campo será preenchido automaticamente com a data do documento, ao informar onúmero do registro de entrada do módulo ELPR.


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Produtos de entrada : Neste campo serão exibidos os produtos de entrada, após a informação do número do registrode entrada do módulo ELPR. Ação do campo, duplo clique sobre o item para detalhamentodo item selecionado, e será exibida a seguinte tela:

Prod. : Este campo, ao abrir a tela, estará preenchido com o código e a descrição do produto.

Qtde. : Este campo, ao abrir a tela, estará preenchido com a quantidade do produto.

Peso : Este campo, ao abrir a tela, estará preenchido com o peso total do produto interno que serádistribuído nos produtos de terceiros.

Prod.saída : Informar neste campo o código do produto de saída. Se não preenchido, será utilizado omesmo da entrada do ELPR. Para efetuar pesquisa por produto, clicar no ícone da lupa ouduplo clique para pesquisa por receitas.

Dados do(s) pruduto(s)de terceiros : Artigo: Informar neste campo o código do artigo de terceiro.

Nr.peça: Informar neste campo o código do produto (peça) de terceiro.Dt.entrega: Informar neste campo a data de entrega do produto de terceiro. O pressionamentodas teclas Alt+L, alterna entre limpar o campo ou não em cada “atualiza”.Cor: Informar neste campo a cor do produto de terceiro. O pressionamento das teclasAlt+L, alterna entre limpar o campo ou não em cada “atualiza”.Quantidade: Informar a quantidade do produto de terceiro referente ao código especificado.Peso: Informar o peso total referente a quantidade informada do produto de terceiro.Clicar neste botão para incluir os dados na lista.

Clicar neste botão para limpar os campos sem atualizar a lista.


176

Relação dos produtos de terceiros. Acões do campo, para atualizar selecionar, para apagarselecionar e pressionar a tecla Delete.


177

- Atualização / Atualiza itens de terceiros

Para entrar na tela atualiza itens de terceiros:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Atual. itens terceiros.- Aparecerá a tela:






Número do romaneio : Informar neste campo o número do romaneio de entrada

Data : Este campo será preenchido automaticamente com a data do movimento para pesquisa, aoinformar o número do romaneio. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone dalupa.


178

Nr.mov. : Este campo será preenchido automaticamente com o número da movimentação de materialpara identificar a entrada referente ao item. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Cliente : Este campo será preenchido automaticamente com código e a descrição do cliente, aoinformar o número do romaneio.

Prod. : Este campo será preenchido automaticamente com o código e a descrição do produto, aoinformar o número do romaneio.

Saída : Este campo será preenchido automaticamente com o código e a descrição do produto desaída, ao informar o número do romaneio.

Nr.romaneio : Será exibido neste campo o número do romaneio ao selecionar o item na relação de campodo arquivo.

Seqüência : Será exibido neste campo a seqüência do romaneio ao selecionar o item na relação decampo do arquivo.

Romaneio encerrado : Selecionar esta opção, para indicar que o romaneio está encerrado. A opção será habilitadaautomaticamente quando utilizado o romaneio através do pedido de venda, no módulofaturamento.

Nr.peça : Será exibido neste campo o número da peça, ao selecionar o item na relação de campo doarquivo. Esta informação poderá ser inserida na rotina inclusão de itens de terceiros, ouatravés da entrada realizada no módulo E.L.P.R.

Cor : Será exibido neste campo a cor da peça, ao selecionar o item na relação de campo doarquivo. Esta informação poderá ser inserida na rotina inclusão de itens de terceiros,ouatravés da entrada realizada no módulo E.L.P.R.

Dt.entrega : Será exibido neste campo a data de entrega da peça, ao selecionar o item na relação decampo do arquivo. Esta informação poderá ser inserida na rotina inclusão de itens deterceiros,ou através da entrada realizada no módulo E.L.P.R.

Qtd.entrada : Será exibido neste campo a quantidade de entrada da peça, ao selecionar o item na relaçãode campo do arquivo. Esta informação poderá ser inserida na rotina inclusão de itens deterceiros,ou através da entrada realizada no módulo E.L.P.R.

Peso : Será exibido neste campo o peso total das peças, ao selecionar o item na relação de campodo arquivo. Esta informação poderá ser inserida na rotina inclusão de itens de terceiros,ouatravés da entrada realizada no módulo E.L.P.R.

Qtd. a sair : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a quantidade a sair infor-mada no cadastro de itens do pedido no módulo faturamento, ou através da rotina inclusãode itens de terceiros.

Peso (a sair) : Este campo será preenchido automaticamente com o peso a sair dos produtos de terceiros,com base na quantidade e peso líquido do produto.

Qtd. saída : Neste campo será informado pelo sistema a quantidade que já saiu do produto de terceiroselecionado, caso já tenha ocorrido saída total ou parcial anteriormente, com base no roma-neio informado.

Peso (saída) : Neste campo será informado pelo sistema o peso total que já saiu do produto de terceiroselecionado, caso já tenha ocorrido saída total ou parcial anteriormente, com base no roma-neio informado.

Ao clicar neste botão serão atualizados os itens para a relação de campos do arquivo.


179

Relação de campos do arquivo: Neste campo ficarão armazenadas as informações de movi-mentações referente ao romaneio informado. Acões do campo, para alterar selecionar, paraexcluir selecionar e pressionar a tecla Delete.


180

- Atualização / Desmontagem/Transformação de produtos

Para entrar na tela desmontagem/transformação de produtos:

- Abrir menu Atualização na tela principal.- Clicar no item Desmont./transf.produtos.- Aparecerá a tela:












181



Desmontagem : Selecionar esta opção quando executado a desmontagem do produto.

Transformação : Selecionar esta opção quando executado a transformação do produto.

Nr.docto. : Este campo será preenchido pelo sistema com o próximo número disponível. Para consul-tar um documento já cadastrado informar o número e teclar F7.

Data : Informar a data da movimentação. Para sugerir a data atual, efetuar duplo clique no campo.

Entr. : Selecionar esta opção para identificar se a desmontagem/transformação do produto é entra-da.

Saída : Selecionar esta opção para identificar se a desmontagem/transformação do produto é saída.

Produto : Informar neste campo o código e a descrição do produto objeto da desmontagem/transfor-mação. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Unid. Campo preenchido pelo sistema com a unidade de medida do produto informado, de acordocom o cadastro de produtos.

Est.atual Este campo será preenchido pelo sistema com a quantidade do produto no estoque após amovimentação. Campo disponível apenas para consulta.

Qtd. : Informar neste campo a quantidade do produto movimentado. O preenchimento deste cam-po é obrigatório.

Vl.mov. : Neste campo informar o valor da movimentação do produto objeto da desmontagem/trans-formação. Este campo somente estará disponível caso esteja habilitada a opção “Entrada”.

Saídas : Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema, informando o valor total domovimento de saídas. Atenção: Não será possível realizar a operação se o valor estiverdiferente do campo entradas.

Entradas : Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema, informando o valor total domovimento de saídas. Atenção: Não será possível realizar a operação se o valor estiverdiferente do campo saídas.

Ao clicar neste botão os campos serão limpos.

Ao clicar neste botão serão atualizados os dados na lista de produtos de entrada ou saída.

Relação de produtos de saída: Neste campo ficarão armazenados os produtos de saídas.Ações do campo, para alterar selecionar, para excluir pressionar a tecla Delete.


182

Relação de produtos de entrada: Neste campo ficarão armazenados os produtos de entradas.Ações do campo, para alterar selecionar, para excluir pressionar a tecla Delete.


Nr.do docto. : Informar o número do documento Inicial e Final a ser considerado na impressão do relató-rio. Para imprimir todos os clientes disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com números 9 conforme o padrão informado pelo sistema.


Ao clicar no ícone de Impressão será aberto a seguinte tela:




183











184



185

- Consulta / Clientes

Para entrar no consulta clientes:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Clientes.- Aparecerá a tela:










186

Campos disponíveis para pesquisa de registro:

Cliente : Informe o código do cliente desejado para a consulta e pressione as teclas Shift+F7 ou apartir do ícone de pesquisa, localizado no topo da tela, clicar no item “Código” para queo restante dos dados seja mostrado na tela. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Nome : Informar o nome do cliente desejado para a consulta e a partir do no ícone de pesquisa,localizado no topo da tela, clicar no item “Nome” para que o restante dos dados sejamostrado na tela. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Fantasia : Informar o nome fantasia desejado para a consulta e a partir do ícone pesquisa, localizadono topo da tela, clicar no item “Nome fantasia” para que o restante dos dados seja mostradona tela.

C.G.C. : Informar o número do C.G.C. desejado para a consulta e a partir do ícone pesquisa,localizado no topo da tela, clicar no item “C.G.C.” para que o restante dos dados sejamostrado na tela.

C.N.P.J. : Informar o número do C.N.P.J. desejado para a consulta e a partir do ícone pesquisa,localizado no topo da tela, clicar no item “C.N.P.J.” para que o restante dos dados sejamostrado na tela.

Categoria / Nome : Informar a categoria e o nome do cliente desejado para a consulta e a partir do íconepesquisa, localizado no topo da tela, clicar no item “Categoria/nome” para que o restantedos dados seja mostrado na tela.

As informações mostrados nesta tela são para consulta, e não poderão ser alterados. Caso tenha alguma dúvidasobre a função de cada campo desta tela, consultar o cadastro de clientes, para maiores explicações.


- Ao clicar no link Mais dados, será exibida a seguinte tela, com as informações do cliente consultado.


187

As informações apresentadas nesta tela, foram incluídas através do “Cadastro de clientes”, sendo exibidos aquisomente para consulta.

- Ao clicar no link Produtos/serviços, será exibida a seguinte tela, com as informações de produtos e serviçosadquiridos pelo cliente consultado, conforme abaixo reproduzido:


188

Para maiores informações sobre os campos desta tela, consultar no módulo Estoque ou Faturamento no menu consultao item Produtos por clientes.

No final deste item será encontrado um link com o nome Topo, que servirá para retornar ao início da tela.

- Ao clicar no link Financeiro, será exibida a seguinte tela para consulta da situação financeira do cliente, conformeabaixo reproduzido:


189

Para maiores informações sobre os campos desta tela, consultar neste módulo no menu consulta o item Consultasituação financeira do cliente.

- Ao clicar no link Financeiro analítico, será exibida a seguinte tela para consulta do extrato de clientes, conformeabaixo reproduzido:

Para maiores informações sobre os campos desta tela, consultar neste módulo no menu consulta o item Extrato declientes.

- Ao clicar no link Pedidos, será exibida a seguinte tela para consulta do extrato de pedidos onde será possível a


190

- Consulta / Fornecedores

Para entrar na tela de consulta fornecedores:

- Abrir menu Consultas na tela principal.- Clicar no item Fornecedores.- Aparecerá a tela:









191

Campos disponíveis para pesquisa de registro:

Cliente : Informe o código do fornecedor desejado para a consulta e pressione as teclas Shift+F7 oua partir do ícone de pesquisa, localizado no topo da tela, clicar no item “Código” para queo restante dos dados seja mostrado na tela. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Nome : Informar o nome do fornecedor desejado para a consulta e a partir do no ícone de pesquisa,localizado no topo da tela, clicar no item “Nome” para que o restante dos dados sejamostrado na tela. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Categoria : Informar a categoria desejada para consulta e a partir do ícone pesquisa, localizado notopo da tela, clicar no item “Categoria” para que o restante dos dados seja mostrado natela.

C.G.C. : Informar o número do C.G.C. desejado para a consulta e a partir do ícone pesquisa,localizado no topo da tela, clicar no item “C.G.C.” para que o restante dos dados sejamostrado na tela.

C.N.P.J. : Informar o número do C.N.P.J. desejado para a consulta e a partir do ícone pesquisa,localizado no topo da tela, clicar no item “C.N.P.J.” para que o restante dos dados sejamostrado na tela.

Estado/Cep : Informar o estado/cep do fornecedor desejado para a consulta e a partir do ícone pesquisa,localizado no topo da tela, clicar no item “Estado/cep” para que o restante dos dados sejamostrado na tela.

As informações mostrados nesta tela são para consulta, e não poderão ser alterados. Caso tenha alguma dúvidasobre a função de cada campo desta tela, consultar o cadastro de fornecedores, para maiores explicações.

-Links localizados no topo da tela:

- Ao clicar no link Forma de pagamento, será exibida a seguinte tela:

- Ao clicar no link Pedidos, será exibida a seguinte tela:


192

Atenção: as informações citadas acima, são apenas para consulta das mesmas e não poderão ser alteradas.


193

- Consulta / Produtos com fotos

Para entrar na tela produtos com fotos:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Produtos com fotos.- Aparecerá a tela:








Produto Informe neste campo o código do produto e pressione Shift+F7 para consulta. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.


194

Descrição : Informe neste campo a descrição do produto para consulta, informado o código, para queseja realizado a pesquisa posicionar o mouse sobre o ícone de pesquisa e clicar no item“por Descrição”.

Grupo : Informar neste campo o código do grupo para consulta, informado o código, para que sejarealizado a pesquisa posicionar o mouse sobre o ícone de pesquisa e clicar no item “porGrupo”.

Unid. : Unidade de medida do produto.

Est.atual : Quantidade do produto em estoque.

Reserva : Quantidade do produto reservada para venda, ou seja, com pedidos pendentes.

Qtd.p/embal. : Quantidade do produto que é armazenada em cada embalagem, utilizado para cálculo donúmero de volumes.

Peso líq. : Peso líquido de cada embalagem de produto.

Peso embal. : Peso da embalagem deste produto (peso líquido + peso embalagem = peso bruto).

% I.P.I : Percentual do IPI do produto.

% Desconto : Percentual de desconto concedido para o produto.

Máximo : Maior percentual de desconto que pode ser concedido para o produto.

Localização : Local onde fica armazenado este produto (prateleira, armazém, etc.)

Observação : Campo livre para observações, será exibido as observações definidas no cadastro.

Neste campo será informado as tabelas de preços até 7 em moeda corrente e 7 em outramoeda definidas no cadastro do produto.


195

- Consulta / Produtos para compras

Para entrar na tela produtos para compras:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Produtos p/compras.- Aparecerá a tela:








Código : Informar o código do produto a ser consultado. Para efetuar pesquisa neste campo, clicarno ícone da lupa.

Grupo : Grupo do produto será exibido somente para consulta.


196

Descrição : Informar neste campo a descrição do produto a ser consultado. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Localização : Local onde fica armazenado este produto. Ex.: Prateleira, armazém, etc. Este campo ésomente informativo.

Classif.fiscal : Classificação fiscal do produto. As classificações fiscais são inseridas através de seu cadastrolocalizado no módulo Estoque em Arquivo / Classificação fiscal.

Situação trib. : Situação do produto e o tributo.Situação: 1º dígito = 0 - Nacional / 1 - Importado / 2 - Importado adquirido do mercadoTributo : 2º dígito = 00 a 70 e 90 - códigos usados para definir se incide ou não ICMS eIPI. Esta definição de incidência de impostos é realizada no módulo faturamento, cadastrode empresa, botão parâmetros.

Unid.med. : Unidade de medida referente a este produto. As unidades de medida são definidas atravésde seu cadastro localizado no módulo Estoque em Arquivo / Unidade de medida.

Vl.unit. : Neste campo o sistema armazenará sempre o valor unitário da última compra efetuadapara este produto.

Vl.unit. X : Valor unitário do estoque em outra moeda, Ex.: Dólar. Este campo é somente informativonão será calculado automaticamente o valor baseado na cotação da moeda.

% I.P.I. : Percentual do I.P.I que deverá ser recolhido para produtos industrializados na sua venda.Esta alíquota será usada para cálculo do imposto na emissão do pedido de venda.

Est. atual : Este campo será controlado pelo sistema através das diversas movimentações efetuadas.

Qtd.ped.compra : Quantidade acumulada do produto com pedido de compra pendente.

Foto : Arquivo .BMP que contém a foto do produto.

Est.dispon. : Quantidade do produto disponível. (Estoque atual menos estoque reserva).

Custo médio : O sistema informará neste campo o valor do custo médio do produto, este corresponde aovalor total em estoque dividido pelo estoque atual.


Estoque reserva : Este campo será controlado pelo sistema, informando a quantidade total reservada paravenda deste produto, através dos pedidos pendentes.

Qtd.p/emb. : Quantidade do produto que é armazenada em cada embalagem, esta informação seráutilizada para cálculo do número de volumes.

Peso.emb. : Peso da embalagem deste produto. (Peso líquido + Peso da embalagem = Peso bruto). Estainformação servirá para cálculo do peso bruto no pedido de venda.

Est.mínimo : Quantidade mínima que o produto em referência poderá ter em estoque, para que sejapossível através de rotinas próprias do sistema saber quando será necessário efetuar areposição em estoque.

Peso líq. : Peso líquido de cada unidade do produto.

Qtd.prod. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema informando a quantidade emprodução deste produto a partir da liberação do material no módulo Produção.


197

Est.máximo : Quantidade máxima que o produto em referência poderá ter em estoque. Esta informaçãoserá útil para definir entre o estoque mínimo e máximo a quantidade de reposição emestoque.

Qtd.res.prod. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema informando a quantidadereservada para produção deste produto a partir do momento em que gera o kanban nomódulo Produção.

Especificações do produto, tamanho máximo 2000 caracteres.

Lista de fornecedores para este produto.

Ao clicar neste botão será exibido a seguinte tela com a foto do produto, no padrão GIF sehouver, conforme abaixo reproduzida:

Ao clicar neste ícone será exibido a foto anterior, se houver.

Ao clicar neste ícone será exibido a foto posterior, se houver.

Ao clicar neste ícone será finalizado a pesquisa de foto do produto.


198


- Ao clicar no link Movimento, será direcionado para este item nesta tela, conforme abaixo reproduzido:

Entradas em estoque :Qtde.mês atual: Quantidade acumulada de entradas deste produto no mês, campo atuali-zado na movimentação de estoque.Valor mês atual: Valor acumulado de entradas deste produto no mês, campo atualizado namovimentação de estoque.Qt.mês passado: Quantidade acumulada de entradas deste produto no mês passado, campoatualizado na movimentação de estoque.Vl. mês passado: Valor acumulado de entradas deste produto no mês passado, campo atu-alizado na movimentação de estoque.Qt.mês retrasado: Quantidade acumulada de entradas deste produto no mês retrasado,campo atualizado na movimentação de estoque.Vl. mês retrasado: Valor acumulado de entradas deste produto no mês retrasado, campoatualizado na movimentação de estoque.Qtde.ano: Quantidade acumulada de entradas deste produto no ano, campo atualizado namovimentação de estoque.Valor ano: Valor acumulado de entradas deste produto no ano, campo atualizado na movi-mentação de estoque.

Saídas de estoque :Qtde.mês atual: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês, campo atualizadona movimentação de estoque.Qt.mês passado: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês passado, campoatualizado na movimentação de estoque.Qt.mês retrasado: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês retrasado, cam-po atualizado na movimentação de estoque.Qtde.ano: Quantidade acumulada de saídas deste produto no ano, campo atualizado namovimentação de estoque.

Data última saída : Data da última saída do produto em estoque.

No final de cada item será encontrado um link com o nome Topo, que servirá para retornar ao início da tela.


199

- Consulta / Produtos para vendas

Para entrar na tela produtos para compras:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Produtos p/vendas.- Aparecerá a tela:









Código : Informar o código do produto a ser consultado. Para efetuar pesquisa neste campo, clicarno ícone da lupa.

Grupo : Grupo do produto será exibido somente para consulta.

Descrição : Informar neste campo a descrição do produto a ser consultado. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Localiz. : Local onde fica armazenado este produto. Ex.: Prateleira, armazém, etc. Este campo ésomente informativo.


200

Unid.med. : Unidade de medida referente a este produto. As unidades de medida são definidas atravésde seu cadastro localizado em Arquivo / Unidade de medida.

Classif.fiscal : Classificação fiscal do produto. As classificações fiscais são inseridas através de seu cadastrolocalizado em Arquivo / Classificação fiscal.

Situação Tributária : Situação do produto e o tributo.Situação: 1º dígito = 0 - Nacional / 1 - Importado / 2 - Importado adquirido do mercadoTributo : 2º dígito = 00 a 70 e 90 - códigos usados para definir se incide ou não ICMS eIPI. Esta definição de incidência de impostos é realizada no módulo faturamento, cadastrode empresa, botão parâmetros.

% I.P.I. : Percentual do I.P.I que deverá ser recolhido para produtos industrializados na sua venda.Esta alíquota será usada para cálculo do imposto na emissão do pedido de venda.

Est. atual : Este campo será controlado pelo sistema através das diversas movimentações efetuadas.


Foto : Arquivo .GIF que contém a foto do produto.

% Desc. : Percentual de desconto concedido para o produto.

Est. disp.: Quantidade do produto disponível. (Estoque atual menos estoque reserva).

Comis.: Percentual de comissão sugerida para este produto.

Desc.mín. : Menor percentual de desconto que pode ser concedido para o produto.

Desc.máx. : Maior percentual de desconto que pode ser concedido para o produto.

Est.reser. : Este campo será controlado pelo sistema, informando a quantidade total reservada paravenda deste produto, através dos pedidos pendentes.

%Mark. : Utilizado para correções de preços baseados no percentual de markup de cada produto.

Qtd.p/emb. : Quantidade do produto que é armazenada em cada embalagem, esta informação seráutilizada para cálculo do número de volumes.

Peso líq. : Peso líquido de cada unidade do produto. Esta informação servirá para cálculo do pesobruto no pedido de venda.

Est.mínimo : Quantidade mínima que o produto em referência poderá ter em estoque, para que sejapossível através de rotinas próprias do sistema saber quando será necessário efetuar areposição em estoque.

Pes.emb. : Peso da embalagem deste produto. (Peso líquido + Peso da embalagem = Peso bruto). Estainformação servirá para cálculo do peso bruto no pedido de venda.

Última correção : Data da última correção de preços do produto.

Est.máx. : Quantidade máxima que o produto em referência poderá ter em estoque. Esta informaçãoserá útil para definir entre o estoque mínimo e máximo a quantidade de reposição emestoque.

Qtd.em prod. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema informando a quantidade emprodução deste produto a partir da liberação do material no módulo Produção.


201

Qtd.res.prod. : Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema informando a quantidadereservada para produção deste produto a partir do momento em que gera o kanban nomódulo Produção.

Custo Médio : O sistema informará neste campo o valor do custo médio do produto, este corresponde aovalor total em estoque dividido pelo estoque atual.

Especificações do produto, tamanho máximo 2000 caracteres.

Lista de preços de venda, em moeda corrente e outra moeda.

Ao clicar neste botão será exibido a seguinte tela:

Saídas de estoque :Qtde.mês atual: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês, campo atualizadona movimentação de estoque.Valor mês atual: Valor acumulado de saídas deste produto no mês atual, campo atualizadona movimentação de estoque.Qt.mês passado: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês passado, campoatualizado na movimentação de estoque.Valor mês passado: Valor acumulado de saídas deste produto no mês passado, campoatualizado na movimentação de estoque.


202

Qt.mês retrasado: Quantidade acumulada de saídas deste produto no mês retrasado, cam-po atualizado na movimentação de estoque.Valor mês retrasado: Valor acumulado de saídas deste produto no mês retrasado, campoatualizado na movimentação de estoque.Qtde.ano: Quantidade acumulada de saídas deste produto no ano, campo atualizado namovimentação de estoque.Valor ano: Valor acumulado de saídas deste produto no ano retrasado, campo atualizado namovimentação de estoque.

Data última saída : Data da última saída do produto em estoque.

Ao clicar neste botão será exibido tela com foto do produto no padrão GIF, se houver,conforme abaixo reproduzida:


203

- Consulta / Análise movimento compras/vendas

Para entrar na tela análise movimento compras vendas:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Análise movto.compras/vendas.- Aparecerá a tela:





Data : Informar neste campo a data inicial e final que deseja consultar a movimentação. Casodesejar considerar todas as datas disponíveis deixar a data inicial em branco e a data finalpreenchido com o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Neste campo informar o grupo inicial e final que servirá de objeto para consulta. Casodesejar considerar todos os grupos disponíveis deixar o grupo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


204

Produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final que deseja consultar. Caso desejarconsiderar todos os produtos, deixar o código inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Considera movimentaçõescanceladas : Selecionar esta opção, para considerar movimentações canceladas na consulta.

Vendas : Qtde.Clientes: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com aquantidade de clientes total apurado a partir do resultado da pesquisa.Qtde.vezes: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a quantidadede vezes total apurado a partir do resultado da pesquisa.Val.Médio: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor médiototal apurado a partir do resultado da pesquisa, ou seja, valor total das movimentações doproduto selecionado, dividido pela Qtde. Vezes.

Ex.: 1º movimentação: 1 pç. à R$ 10,00.2º movimentação: 5 pçs. à R$ 50,00.Valor médio: R$ 30,00 (60,00 / 2 )

Compras Qtde.Fornec.: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a quantidadede fornecedores total apurado a partir do resultado da pesquisa.Qtde.vezes: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a quantidadede vezes total apurado a partir do resultado da pesquisa.Val.Médio: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor médiototal apurado a partir do resultado da pesquisa, ou seja, valor total das movimentações doproduto selecionado, dividido pela Qtde. Vezes.

Ex.: 1º movimentação: 1 pç. à R$ 10,00.2º movimentação: 5 pçs. à R$ 50,00.Valor médio: R$ 30,00 (60,00 / 2 )

Neste item da tela será exibido todas as informações referênte ao extrato de movimentaçãode acordo com os parâmetros definidos.


205

- Consulta / Análise de movimentações

Para entrar na tela análise de movimentações:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Análise de movimentações.- Aparecerá a tela:





Data do movimento : Informar neste campo a data do movimento inicial e final que servirá de parâmetro para aconsulta. Caso desejar considerar todas as datas disponíveis, deixar a data inicial embranco e a final preenchido com a data padrão conforme informado pelo sistema.

Produto : Neste campo informar o código do produto inicial e final desejado para a consulta. Casodesejar considerar todos os produtos para consulta, deixar o código inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Neste campo informar o grupo inicial e final que servirá de objeto para consulta. Casodesejar considerar todos os grupos disponíveis deixar o grupo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

ICMS : Selecionando esta opção, o valor do ICMS será incorporado aos campos de compras,vendas e devoluções.Atenção: Ao habilitar esta opção, eventuais diferenças podem ocorrer, visto que o cálculodo ICMS é feito sobre o total da nota, e o que é demonstrado nesta consulta é sobre oproduto individualmente. Exemplo:Nota fiscal com valor de R$ 231,50, composta de dois produtos com valores respectivos deR$ 92,60 e R$ 138,90. O ICMS total da nota será de R$ 16,21, enquanto o ICMS dosprodutos será R$ 6,84 e R$ 9,72, totalizando R$ 16,20. A diferença de R$ 0,01 é resultadode arredondamento que o sistema não administra.

Entradas : Valor compras: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde compras total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor devolução: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde devoluções total, apurado a partir do resultado da pesquisa.


206

Valor produção: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde produção total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor consumo: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde consumo total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor mostruário: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde mostruário total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor ajuste: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor deajuste total, apurado a partir do resultado da pesquisa.

Saídas : Valor vendas: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor devendas total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor devolução: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde devoluções total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor produção: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde produção total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor consumo: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde consumo total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor mostruário: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valorde mostruário total, apurado a partir do resultado da pesquisa.Valor ajuste: Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor deajuste total, apurado a partir do resultado da pesquisa.

Nesta tela serão exibidas todas as informações referênte ao extrato de movimentação deacordo com os parâmetros definidos.


207

- Consulta / Valor de produto nas formas de pagamento

Para entrar na tela valor de produto nas formas de pagamento:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Val.produto nas formas pagto.- Aparecerá a tela:









Produto : Informar o código ou a descrição do produto desejado para a consulta. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

F.Pagto : Selecionar nestes campos até três formas de pagamentos diferentes para consultar com oproduto em questão. Estas formas de pagamentos foram definidas no cadastro de formasde pagamento no faturamento. Para efetuar pesquis neste campo, clicar no ícone da lupa.

Qtde. : Informar neste campo a quantidade do produto que deverá ser multiplicada sobre o valorda tabela do produto para que seja exibida a consulta nos valores totais.

Botão utilizado para recalcular os valores quando houver alguma mudança de forma depagamento ou quantidade.


208

- Consulta / Lista de preços

Para entrar na tela lista de preços:

-Abrir menu Consulta na tela principal.-Clicar no item Lista de preços.-Aparecerá a tela:






Ordem : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por código.Grupo: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por grupo de produto.Descrição: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por descrição deproduto.Local: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por localização deproduto.

Código : Informar neste campo o código inicial do produto a ser considerado na consulta a lista depreços. Para pesquisar neste campo, duplo clique ou pressionar as teclas Ctrl+E.

Grupo : Neste campo informar o grupo inicial a ser considerado na consulta a lista de preços.

Descrição : Informar neste campo a descrição inicial do produto a ser considerado na consulta a listade preços. Para pesquisar neste campo, duplo clique ou pressionar as teclas Ctrl+E.

Tam.descr. : Definir neste campo o tamanho desejado da descrição do produto entre 12 e 60 caracteres.


209

Localização : Informar neste campo a localização inicial do produto a ser considerado na consulta alista de preços.

Valor unit. X : Informar neste campo um coeficiente para ser usado na multiplicação pelos valores X,necessário o preenchimento apenas se selecionado valores em outra moeda.

Considera valor X: Selecionada esta opção, será considerado o preço de venda X.

Lista de produtos consultados.


210

- Consulta / Orçamento resumido

Para entrar na tela orçamento resumido:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Orçamento resumido.- Aparecerá a tela:






Produto : Informar o código do produto de saída. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no íconeda lupa.

Suprod. : Informar o código do produto subordinado de saída. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Tab.preço : Selecionar neste campo a tabela de preços que será utilizada no orçamento.


211

Tab.preço X : Selecionar neste campo a tabela de preços em outra moeda que será utilizada no orçamento.

Und. : Este campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida informada nocadastro de produtos.

Valor unit. X : Informar neste campo um coeficiente para ser usado na multiplicação pelos valores X,necessário o preenchimento apenas se selecionado valores em outra moeda.

Qtd.: Definir a quantidade de produto de saída a ser produzida.

Porcentagem : Informar um percentual a maior ou menor a ser calculado no valor total.

Atualiza o valor no cad.produtos na posição : Selecionar esta opção para definir em qual posição da tabela de preço de venda, serão

gravadas as informações desta consulta.

Verifica estoquefaltante : Selecionar esta opção para verificar o estoque e imprimir as quantidades faltantes.

Considera lote econômicopara efeito de cálculo : Selecionar esta opção para verificar o estoque i imprimir as quantidades faltantes

considerando o lote econômico.


- Ao clicar no link Faltas, será direcionado para este item nesta tela de consulta de orçamento onde serão apresentadosas quantidades faltantes no estoque para esta produção, conforme abaixo reproduzido:

Clicar no link Volta para retornar ao início da tela.


212

- Consulta / Análise de componentes

Para entrar na tela análise de componentes:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Análise de componentes.- Aparecerá a tela:








Tipo Comp. : Prod.: Selecionar esta opção, para que o componente a ser analisado seja o produto.Máq.: Selecionar esta opção, para que o componente a ser analisado seja a máquina.Hom.: Selecionar esta opção, para que o componente a ser analisado seja o homem.

Prod. : Informar o código do produto a ser analisado conforme o tipo de componente. Para pesquisarneste campo, duplo clique ou pressionar as teclas Ctrl+E.

Produto Saída : Informar neste campo o produto de saída inicial e final a ser pesquisado. Caso desejarconsiderar todos os produtos de saída, deixar o produto inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão apresentado pelo sistema.


213

Subordinado Saída : Informar neste campo o produto subordinado de saída inicial e final a ser pesquisado.Caso desejar considerar todos os produtos subordinados de saída, deixar o produto inicialem branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão apresentado pelo sistema.

Lista dos produtos de saída que utilizam o componente a pesquisar.


214

- Consulta / Produtos por fornecedor

Para entrar na tela produtos por fornecedor:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Produtos por fornecedor..- Aparecerá a tela:









Fornecedor : Informar neste campo o código do fornecedor que deseja consultar. Neste caso o campo virápreenchido com o código do fornecedor que está sendo consultado na tela anterior. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Ordem : Data/produto: Selecione esta opção para que a ordem da lista de movimentações seja data/produto.Produto/data: Selecione esta opção para que a ordem da lista de movimentações seja Pro-duto/data.


215

Tipo lista : Analítico: Selecione esta opção para que a lista seja emitida com todas as movimentações.Sintético: Selecione esta opção para que a lista seja emitida com o acumulado de cadaproduto.

Produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerado na pesquisa.Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Data : Informar neste campo a data da movimentação inicial e final a ser considerada na pesquisa.Caso desejar considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e o final preenchi-do com a data padrão conforme informado pelo sistema.

Considera I.C.M.S.no valor : Selecionar esta opção para que seja considerado o ICMS no valor unitário dos produtos e

influenciará no total geral da consulta.


- Ao clicar no ícone Emite será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :







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217

- Consulta / Produtos por clientes

Para entrar na tela produtos por clientes:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Produtos por clientes.- Aparecerá a tela:








Cliente : Informar neste campo o código do cliente que servirá de objeto para a consulta. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.


218

Tipo : Produto: Selecione esta opção para consultar os produtos comprados por este cliente.Serviços: Selecione esta opção para consultar os serviços prestados para este cliente.

Ordem : Data/produto ou serviço: Selecionar esta opção para que a ordem da lista seja por data/produto ou serviço.Produto ou serviço/data: Selecionar esta opção para que a ordem da lista seja por produtoou serviço/data.

Tipo lista : Analítico: Selecionar esta opção para que a lista seja com todas as movimentações.Sintético: Selecionar esta opção para que a lista seja com o acumulado de cada produto.

Imprime descrição doserviço no relatório : Selecionar esta opção para imprimir a descrição do serviço no relatório.

Considera pedidopendente : Selecionar esta opção para considerar os pedidos pendentes na consulta.

Descrição completa : Selecionar esta opção para que seja exibida a descrição completa do produto na lista,através de uma tela que será apresentada ao clicar em cada item, conforme abaixoreproduzida:

Data : Informar a data inicial e final a ser considerada na consulta. Caso desejar considerar todasas datas disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com a datapadrão, conforme informado pelo sistema.

Produto : Informar o código do produto inicial e final a ser considerado na consulta. Caso desejarconsiderar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido letrasZ, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisa neste campo, clicarno ícone da lupa.

Lista das movimentações de produtos e serviços vendidos para o cliente.


- Ao clicar no link Dados OF, será exibido uma tela para consulta dos dados do sistema de produção referente a vendaem questão. Para visualizar a tela com os dados será necessários utilizar o tipo de fabricação kanban e executar odetalhamento de itens de saída no estoque após a emissão da nota fiscal. A tela é a seguinte:


219













220




221

- Consulta / Referência de produtos

Para entrar na tela referência de produtos:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Referência de produtos..- Aparecerá a tela:






Código base : Informe o código do fornecedor para pesquisa por referência, ou o código do produto parapesquisa por código.

Para efetuar pesquisa por ordem de referência no fornecedor, clicar no no item “Referência” localizado no menuflutuante no ícone pesquisa.

Para efetuar pesquisa por ordem de código, clicar no item “Código” localizado no menu flutuante no ícone pesquisa.

Ao clicar no item Transfere voltará para a aplicação transferindo o produto selecionado. Atenção: Este item somenteestará disponível para uso quando acessado a partir do módulo Compras / Pedidos ou módulo Faturamento / Pedidos.


222

- Consulta / Previsão de movimentos futuros

Para entrar na tela previsão de movimentos futuros:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Previsão movtos futuros..- Aparecerá a tela:








Produto : Informar neste campo o código e a descrição do produto para consulta. Para efetuar pesqui-sa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Data : Informar neste campo a data da entrega para compras e saída para venda, inicial e final dopedido a ser considerado na pesquisa. Caso desejar considerar todas as datas, deixar ocampo inicial em branco e o final preenchido com a data padrão, informado pelo sistema.


223

- Consulta / Previsão de movimentos fábrica

Para entrar na tela previsão de movimentos fábrica:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Previsão de movtos fábrica.- Aparecerá a tela:









Data : Inicial: Data (dd/mm/aaaa) da entrega inicial da ordem de fabricação a ser consideradana pesquisaFinal: Data (dd/mm/aaaa) da entrega final da ordem de fabricação a ser considerada napesquisa. Não poderá ser menor que a data inicial.

Lista da previsão de entradas e saídas baseado nos pedidos de compras e vendas.


224

- Consulta / Movimentação vendas/compras

Para entrar na tela movimentação vendas/compras:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Movimentação vendas/compras.- Aparecerá a tela:









Lista da previsão de entradas e saídas, baseado nos pedidos de compras e vendas.

Data : Inicial: Data (dd/mm/aaaa) da entrega (compras) e saída (vendas) do pedido inicial a serconsiderada na pesquisa.Final: Data (dd/mm/aaaa) da entrega (compras) e saída (vendas) do pedido final a serconsiderada na pesquisa. Não pode ser menor do que a data inicial.


225

- Consulta / Itens de terceiros

Para entrar na tela de Itens de terceiros:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Itens de terceiros.- Aparecerá a tela:

Ícones e teclas de atalhos da tela:




Número de romaneio : Informar neste campo, o número de romaneio inicial e final que servirá de parâmetro paraa consulta. Caso desejar considerar todos os números de romaneio disponíveis, deixar onúmero inicial em branco e o final preenchido com os números 9, conforme padrãoinformado pelo sistema.

Cód. cliente : Informar neste campo, o código do cliente inicial e final que servirá de parâmetro para aconsulta. Caso desejar considerar todos os códigos de clientes disponíveis, deixar o códigoinicial em branco e o final preenchido com os números 9, conforme padrão informadopelo sistema.

Grupo : Informar neste campo, o Grupo inicial e final que servirá de parâmetro para a consulta.Caso desejar considerar todos os Grupos disponíveis, deixar o Grupo inicial em branco eo final preenchido com as letras z, conforme padrão informado pelo sistema.

Produto : Informar neste campo, o produto inicial e final que servirá de parâmetro para a consulta.Caso desejar considerar todos os produtos disponíveis, deixar o produto inicial em brancoe o final preenchido com as letras z, conforme padrão informado pelo sistema.

-Detalhar a sair : Selecionada esta opção, será detalhada o peso de saída, conforme os parâmetros desejados.

-Totaliza quantidades : Selecionada esta opção, será totalizada a quantidade, conforme os parâmetros desjados.

-Detalhar saída : Selecionada esta opção, será detalhada a nota fiscal, conforme os parâmetros desejados.

-Imprime linha de total do romaneio : Selecionada esta opção, será impresso a linha de total do romaneio, conforme os parâmetros

desejados.


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-Imprime nr.ELPR e movto. : Selecionada esta opção, será impresso no número do ELPR e da movimentação, conforme

os parâmetros desejados.












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228

- Consulta / Pesquisa de produto emitente

Para entrar na tela pesquisa de produto emitente:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Pesquisa de prod.emitente.- Aparecerá a tela:






Tp.emitente : Cliente: Selecionar esta opção para definir emitente como cliente.Fornecedor: Selecionar esta opção para definir emitente como fornecedor.

Emitente : Informar neste campo o emitente inicial e final a ser considerado na consulta. Caso desejarconsiderar todos os emitentes, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comnúmeros 9, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Produto do emitente : Neste campo informar o produto do emitente inicial e final a ser considerado na consulta.Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Produto : Informar o código do produto inicial e final a ser considerado na consulta. Caso desejarconsiderar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.


229

- Consulta / Pesquisa CEP

Para entrar no consulta pesquisa CEP:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Pesquisa CEP.- Aparecerá a tela:





Endereço : Informar o nome da rua que deseja pesquisar, não precisa preencher o nome completocom Rua, Av, é necessário digitar apenas o nome principal. Ex.: Av. Paulista - digitar sóPaulista.

Estado : Selecionar o Estado (UF) do endereço que deseja localizar.

Cidade : Informar a Cidade do endereço que deseja pesquisar.


230

- Consulta / Pesquisa por CEP

Para entrar no consulta dados CEP:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Consulta do CEP.- Aparecerá a tela:





CEP : Informe o número do cep desejado para pesquisa.

Cidade : Este campo será informado automaticamente pelo sistema a partir do cep informado.

Bairro : Este campo será informado automaticamente pelo sistema a partir do cep informado.

Estado : Este campo será informado automaticamente pelo sistema a partir do cep informado.

Endereço : Este campo será informado automaticamente pelo sistema a partir do cep informado.


231

- Consulta / Auditoria dos sistemas

Para entrar no consulta auditoria dos sistemas:

- Abrir menu Consulta na tela principal.- Clicar no item Auditoria dos sistemas.- Aparecerá a tela:






Ordem : Selecionar a opção de acordo com a ordem de pesquisa desejada, se por ordem de Usuárioou Data.

Data do registro : Informar a data de gravação do registro inicial e final para consulta. Caso a consulta forpara todas as datas de registro disponíveis deixar a data inicial em branco e a data finalpreenchido com o padrão informado pelo sistema.

Usuário : Informar o usuário inicial e final para consulta. Caso a consulta for para todos os usuárioscadastrados no sistema deixar o usuário inicial em branco e o final preenchido letras Zcomo o padrão informado pelo sistema.

Sistema : Neste campo informar a sigla dos módulos do sistema Jotec, executando esta rotina dentrode cada módulo do sistema este campo estará automaticamente preenchido. Poderá serconsultado sigla de outros módulos na consulta de auditoria que esta sendo executada,desde que seja informado a sigla correta, ou para todas as siglas deixar a inicial em brancoe final preencher com letras Z. O sistema mostrará na tela a quantidade máxima de 650registro, caso seja ultrapassado este limite será emitido uma mensagem.


232

Chave Preencher este campo com o código da chave do registro de auditoria este código é atribuídopelo sistema. Este campo somente será usado quando o usuário tiver o código da chavepara executar uma pesquisa somente do item ou itens que desejar.

Ao clicar no ícone Emite será aberto a seguinte tela:











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234

- Relatório / Análise movimento compras/vendas

Para entrar na tela análise movimento compras/vendas:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Análise movto.compras/vendas.- Aparecerá a tela:






Ordem : Produto: Selecionar esta opção para definir a ordem do relatório por produto.Grupo: Selecionar esta opção para definir a ordem do relatório por grupo.

Data : Informar neste campo a data inicial e final a ser considerada na emissão do relatório. Casodesejar considerar todas as datas disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com a data padrão informada pelo sistema.

Grupo : Informar o grupo inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Caso desejarconsiderar todos os grupos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Produto : Neste campo informar o código do produto inicial e final, a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Imprime movimentaçãocancelada : Selecionar esta opção para imprimir movimentações canceladas.


-Ao clicar no ícone Emite, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão:


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236




237

- Relatório / Inventário de produtos

Para entrar na tela inventário de produtos:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Inventário de produtos.- Aparecerá a tela:






Ordem impressão : Código: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de código de produto.Grupo/Descr.: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de grupo e descrição deproduto.Grupo/Código: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de grupo e código de pro-duto.Descrição: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de descrição de produto.Localização: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de localização de produto.


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Tipo de valor : Selecionar o tipo de valor que será utilizado como base no inventário.

Valor unitário do X : Utilizado para multiplicar pelos valores X, necessário apenas se selecionado tipo de valorX.

Situação até : Data máxima para compor estoque atual. Ação do campo, teclar uma vez a barra de espaçosugere data atual, teclar F1 para ajuda.Preenchendo este campo será mostrada a posição dos produtos selecionados até esta data.Esta opção não permite a impressão dos produtos subordinados e os produtos sem movi-mentação até esta data, será verificado se tem movimento posterior para compor o estoqueatual, se não tiver movimento posterior será considerado estoque atual do produto e seusvalores, se tiver movimento posterior será considerado estoque e custo médio antes domovimento, havendo alguma compra pegará preço unitário da compra encontrada, nãohavendo compra, pegará do produto.

Imprime produtossubordinados : Selecionar esta opção, para imprimir também os produtos subordinados, se houver.

Imprime produtoscom estoque zero : Selecionar esta opção para imprimir os produtos com estoque zero.

Impressão Oficial : Selecionar esta opção para imprimir o inventário em modo oficial, de acordo com a nume-ração de páginas armazenadas no contador no arquivo da empresa. (Registro de InventárioMod.3 - Comércio)

Imprime produtoscom estoque negativo : Selecionar esta opção para imprimir os produtos com valores negativos.

Imprime descriçãodo produto completa : Selecionada esta opção, caso a descrição do produto ultrapassar 37 caracteres, imprimirá o

restante em outra linha.

Código : Informar neste campo o código inicial e final do produto a ser considerado na emissão doinventário. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar neste campo o grupo inicial e final a ser considerado na emissão do inventário.Caso desejar considerar todos os grupos, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Descrição : Informar neste campo a descrição inicial e final do produto a ser considerado na emissão doinventário. Caso desejar considerar todos as descrições, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Localização : Informar neste campo a localização inicial e final do produto a ser considerado na emissãodo inventário. Caso desejar considerar todos as localizações, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


- Ao clicar no ícone Emite, será aberto a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão:


239

s












240


-Link da tela de impressão:

Ao clicar no link Download do arquivo de divergencias (JTETLE08.TXT), será exibida a seguinte tela, onde ousuário poderá fazer um download do arquivo para a pasta/diretório desejado:


241

Ao clicar no botão “Salvar”, será exibida outra tela, em que o usuário poderá selecionar a pasta para salvar oarquivo, conforme abaixo:



242

- Relatório / Inventário de produtos por locais

Para entrar na tela inventário de produtos por locais:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Inventário produtos por locais.- Aparecerá a tela:





Tipo de valor : Selecionar o tipo de valor que será utilizado como base no inventário.

Valor unitário do X : Utilizado para multiplicar pelos valores X, necessário apenas se selecionado tipo de valorX.

Imprime produtossubordinados : Selecionar esta opção, para imprimir também os produtos subordinados, se houver.

Imprime descriçãodo produto completa : Selecionada esta opção, caso a descrição do produto ultrapassar 37 caracteres, imprimirá o

restante em outra linha.Imprime produtoscom estoque zero : Selecionar esta opção para imprimir os produtos com estoque zero.

Imprime produtoscom estoque negativo : Selecionar esta opção para imprimir os produtos com valores negativos.


243

Código : Informar neste campo o código inicial e final do produto a ser considerado na emissão doinventário. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar neste campo o grupo inicial e final a ser considerado na emissão do inventário.Caso desejar considerar todos os grupos, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Descrição : Informar neste campo a descrição inicial e final do produto a ser considerado na emissão doinventário. Caso desejar considerar todos as descrições, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Local armaz./produção :Informar neste campo o local inicial e final do produto a ser considerado na emissão doinventário. Caso desejar considerar todos as locais, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.









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245

- Relatório / Lista de preços

Para entrar na tela lista de preços:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Lista de preços.- Aparecerá a tela:





Ordem : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por código.Descrição: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por descrição deproduto.Grupo: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por grupo de produto.Localização: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por localizaçãode produto.

Código : Informar neste campo o código inicial e final do produto a ser considerado na impressão.Caso desejar considerar todos os códigos disponíveis, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar neste campo o grupo inicial e final a ser considerado na impressão. Caso desejarconsiderar todos os grupos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Descrição : Informar neste campo a descrição inicial e final do produto a ser considerado na impressão.Caso desejar considerar todas as descrições disponíveis, deixar o campo inicial em brancoe o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Localização : Informar neste campo a localização inicial e final do produto a ser considerado na impressão.Caso desejar considerar todas as localizações disponíveis, deixar o campo inicial em brancoe o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Tamanho da descriçãodo produto : Definir o tamanho da descrição do produto, até o limite de 60 caracteres.

Imprime separaçãoentre produtos : Selecionada esta opção, será impresso uma linha entre os produtos.

Imprime títulodo grupo : Selecionada esta opção, será impresso o título do grupo de produtos. Esta opção somente

estará habilitada caso, a ordem de impressão seja Grupo.

Clicar neste botão para criar ou atualizar o lay-out de impressão da tabela de preços. Seráexibido a seguinte tela:

Clicar no ícone Grava para confirmar ou atualizar o lay-out da tabela de preços.

Clicar no ícone Sair para retornar a tela anterior.



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249

- Relatório / Etiquetas de Preços

Para entrar na tela etiquetas de preços:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Etiquetas de preços.- Aparecerá a tela:



Clicar para efetuar um teste de impressão, imprimindo um asterisco (*) no canto superior esquerdo do formulário.




Ordem Impressão : Código: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por código.Grupo: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por grupo de produto.Descrição: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por descrição deproduto.Localização: Selecionar esta opção para definir a ordem da lista de preços por localizaçãode produto.

Tipo : por Período: Selecionar para emitir as etiquetas por períodos de produtos, solicitandoiniciais e finais.por Produto: Selecionar para emitir as etiquetas individualmente por produto, solicitandoapenas o código do produto.

Imprimelocalização : Selecionar esta opção para imprimir a localização dos produtos, implicará em reduzir em

parte a descrição do produto.


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Tipo de valor : Escolha o tipo de valor que será utilizado na impressão.

Qtde.de Etiquetas : Definir a quantidade de etiquetas por produto a emitir. Para emitir o número de etiquetasigual ao estoque atual, preencher este campo com 9999.

Código : Informar neste campo o código inicial e final do produto a ser considerado na impressão.Caso desejar considerar todos os códigos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.





-Ao clicar no ícone Emite, será aberto a seguinte tela de impressão:





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- Relatório / Etiquetas genéricas

Para entrar na tela etiquetas genéricas:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Etiquetas genéricas.- Aparecerá a tela:






Código formulário : Selecionar neste campo a tabulação para a etiqueta que será impressa. As tabulações sãodefinidas através do cadastro em menu arquivo / Tabulador de etiquetas.

Tipo de quantidade : Fixa: Selecionar esta opção para imprimir a quantidade de etiquetas fixa, devendo obriga-toriamente informar a quantidade.Estoque atual: Selecionar esta opção para imprimir a quantidade de etiquetas igual aoestoque atual.Compras Período: Selecionar esta opção para imprimir a quantidade de etiquetas confor-me compras no período, devendo obrigatoriamente informar a data inicial e final.

Código : Informar neste campo o código inicial e final do produto a ser considerado na impressão.Caso desejar considerar todos os códigos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.




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Mensagens variáveis do formulário.










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256

- Relatório / Etiquetas de código de barras

Para entrar na tela etiquetas de código de barras:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Etiquetas código barras.- Aparecerá a tela:







Atenção: Ao emitir, será gerado o arquivo ETIQ.ZP2 ou o arquivo ETIQ.EP2 na área de dados, issodependerá do tipo de impressora selecionada no tabulador de etiquetas, que corresponderáa uma ZEBRA com linguagem interna ZPL2 ou a uma ZEBRA com linguagem internaEPL2 (antiga ELTRON).


257

A impressão das etiquetas poderá ocorrer de duas formas:

1ª - Imprimir direto do programa

2ª - Imprimir no modo MS-DOS através do comando:- COPY ETIQ.ZP2 LPT1 (Impressora paralela)- COPY ETIQ.ZP2 COM1 (Impressora serial)

Delimitações da impressão:1 - Será possível imprimir selecionando-se código inicial e final;

2 - Pela impressão manual, onde será possível pesquisar por OF e/ou Kanban, ou simples-mente pelo produto, acumulando o resultado numa tabela de até 500 possibilidades. Aquantidade a emitir de cada produto poderá variar de acordo com a quantidade a produzir.

3 - Ou ainda pelo pedido de vendas, onde cada item do pedido será considerado para im-pressão, podendo variar a quantidade das etiquetas de acordo com a quantidade a atender.

Código formulário : Selecionar neste campo a tabulação para a etiqueta que será impressa. As tabulações sãodefinidas através do cadastro em menu arquivo / Tabulador de etiquetas.

Tipo de quantidade : Fixa: Selecionar esta opção para imprimir a quantidade de etiquetas fixa, devendo obriga-toriamente informar a quantidade.

Estoque atual: Selecionar esta opção para imprimir a quantidade de etiquetas igual aoestoque atual.Compras Período: Selecionar esta opção para imprimir a quantidade de etiquetas confor-me compras no período, devendo obrigatoriamente informar a data inicial e final.Qt. a produzir: Selecionar esta opção para imprimir conforme quantidade informada natabela de emissão manual.Qt. a atender pedido: Selecionar esta opção para imprimir conforme quantidade a atenderdo item do pedido de vendas O.F.Qt. produzida: Selecionar esta opção para imprimir conforme quantidade produzida daO.F.

Código : Informar neste campo o código inicial e final do produto a ser considerado na impressão.Caso desejar considerar todos os códigos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


Mensagens variáveis do formulário.



258


Emissão manual : Selecionando esta opção será exibido a seguinte mensagem:

No caso de selecionar “OK” será impresso a quantidade de etiquetas conforme a quantida-de a produzir informada na emissão manual. Selecionado “Cancelar”, será impresso asetiquetas baseado na quantidade informada na Ordem de Fabricação.

OF : Informar neste campo o número da Ordem de Fabricação. Para efetuar pesquisa neste cam-po, clicar no ícone da lupa.

KB : Informar neste campo o número do Kanban. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.


Qt.prod.: Informar a quantidade a produzir do produto. Esta será a quantidade de etiquetas a emitirno caso de selecionar a opção “Emissão manual”.

Lista manual de produtos.


- Ao clicar no link Utilizar pedido, será exibido a seguinte mensagem:

No caso de selecionar “OK” será impresso a quantidade de etiquetas conforme a quantida-de a atender do pedido. Selecionado “Cancelar”, será impresso as etiquetas baseado naquantidade informada no tipo de quantidade “Fixa”. Após será direcionado para o seguinteitem abaixo reproduzido:


259

Nº Pedido : Informar o número do pedido inicial e final a ser considerado naemissão das etiquetas. Caso desejar considerar todos os pedidos dis-poníveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom números 9, conforme padrão informado pelo sistema.

Data do pedido : Informar a data do pedido inicial e final a ser considerado na emis-são das etiquetas. Caso desejar considerar todas as datas de pedidosdisponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom a data padrão informado pelo sistema.

Código produto : Informar o código do produto inicial e final a ser considerado naemissão das etiquetas. Caso desejar considerar todos os códigos deprodutos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme padrão informado pelo sistema.

Clicar neste botão para confirmar a emissão baseado nos itens depedido ou na quantidade fixa, conforme selecionado na mensagemapresentada.



260

- Relatório / Produto abaixo do estoque mínimo

Para entrar na tela produto abaixo do estoque mínimo:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Prod.abaixo do estoque mínimo.- Aparecerá a tela:






Tipo de produto : Principal: Selecionar esta opção para imprimir o relatório baseado nos produtos princi-pais.Subordinado: Selecionar esta opção para imprimir o relatório baseado nos produtos subor-dinados

Ordem deimpressão : Código: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de código de produto.

Grupo: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de grupo de produto.Localização: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de localização de produto

Código : Informar neste campo o código inicial e final a ser considerado na impressão. Caso desejarconsiderar todos os códigos de produtos, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.



261


Considera somente produtoscom estoque mínimo : Selecionado esta opção será considerado somente produtos com estoque mínimo na emissão

do relatório.











262







263

- Relatório / Produto acima do estoque máximo

Para entrar na tela produto acima do estoque máximo:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Prod.acima do estoque máximo.- Aparecerá a tela:







Ordem deimpressão : Código: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de código de produto.

Grupo: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de grupo de produto.Localização: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de localização de produto




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266

- Relatório / Produto com estoque negativo

Para entrar na tela produto com estoque negativo:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Prod.com estoque negativo.- Aparecerá a tela:







Ordem impressão : Código: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de código de produto.Grupo: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de grupo de produto.Localização: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de localização de produto




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- Relatório / Rel.lucratividade por produto

Para entrar na tela relatório lucratividade por produto:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Rel.lucratividade p/produto.- Aparecerá a tela:






Acumulador período : Informar a data inicial e final da movimentação de estoque a ser considerada na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com a data padrão, conforme informado pelo sistema.

Ordem : Data: Selecionar esta opção para que a ordem do relatório seja por ordem de data.Produto: Selecionar esta opção para que a ordem do relatório seja por ordem de produto.

Base de cálculodo lucro : Selecionar neste campo a base de cálculo do lucro a ser considerado no relatório.






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- Relatório / Produtos não movimentados

Para entrar na tela produtos não movimentados:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Produtos não movimentados.- Aparecerá a tela:






Tipo de produto : Principal: Selecionar esta opção para a impressão do relatório ser baseado nos produtosprincipais.Subordinado: Selecionar esta opção para a impressão do relatório ser baseado nos produ-tos subordinados.

Tipo de relatório : Não vendidos: Selecionar para verificar apenas os produtos sem vendas.Não comprados: Selecionar para verificar apenas os produtos sem compras.Não movimentados: Selecionar para verificar apenas os produtos sem movimentação.Explicação: O relatório mostra os produtos que não foram movimentados a partir de umadeterminada data. Poderão ser selecionados:- Não vendidos, onde serão mostrados os produtos com data de última venda inferior ouigual a data selecionada;- Não comprados, onde serão mostrados os produtos com data de última compra inferior ouigual a data selecionada;- Não movimentados, onde serão mostrados os produtos que não tiveram nenhum tipo demovimentação. Para este caso podem ser selecionados duas opções, com a opção “consideramovimentações de materiais”:- Desmarcada, onde serão considerados os produtos que tiveram data de última compra edata de última venda inferior ou igual a data selecionada;- Marcada, onde serão considerados os produtos que tenham data de última movimentação(entrada/saída) inferior ou igual a data selecionada ou, produtos que não tiveram movimen-tação. Essa opção utilizará a movimentação de materiais do estoque.


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Ordem de impressão : Código: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de código de produto.Grupo: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de grupo de produto.Localização: Selecionar esta opção para imprimir em ordem de localização de produto




Considera movimentaçõesde materiais : Selecionado esta opção será considerado a movimentação de materiais.

Explicação: O relatório mostra os produtos que não foram movimentados a partir de umadeterminada data. Poderão ser selecionados:- Não vendidos, onde serão mostrados os produtos com data de última venda inferior ouigual a data selecionada;- Não comprados, onde serão mostrados os produtos com data de última compra inferior ouigual a data selecionada;- Não movimentados, onde serão mostrados os produtos que não tiveram nenhum tipo demovimentação. Para este caso podem ser selecionados duas opções, com a opção “consideramovimentações de materiais”:- Desmarcada, onde serão considerados os produtos que tiveram data de última compra edata de última venda inferior ou igual a data selecionada;- Marcada, onde serão considerados os produtos que tenham data de última movimentação(entrada/saída) inferior ou igual a data selecionada ou, produtos que não tiveram movimen-tação. Essa opção utilizará a movimentação de materiais do estoque.

Não movimentadosdesde : Serão considerados os produtos que não foram comprados/vendidos/movimentados após

esta data.




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- Relatório / Produtos mais movimentados

Para entrar na tela produtos mais movimentados:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Produtos mais movimentados.- Aparecerá a tela:






Tipo de produto : Principal: Selecionar esta opção para a impressão do relatório ser baseado nos produtosprincipais.Subordinado: Selecionar esta opção para a impressão do relatório ser baseado nos produ-tos subordinados.

Tipo de acumulador : Selecione o tipo de acumulador desejado.







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- Relatório / Produtos por fornecedor - última entrada

Para entrar na tela produto por fornecedor - última entrada:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Prod.por fornc. - últ.entrada.- Aparecerá a tela:





Código : Informar o código do fornecedor inicial e final a ser considerado na impressão. Caso dese-jar considerar todos os fornecedores, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Categoria : Informar a categoria inicial e final a ser considerada na impressão. Caso desejar considerartodas as categorias, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z,conforme o padrão informado pelo sistema.




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- Relatório / Produto por ordem de desenho

Para entrar na tela produto por ordem de desenho:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Produto por ordem de desenho.- Aparecerá a tela:





Desenho : Informar o nome do desenho inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Casodesejar considerar todos os desenhos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Produto : Informar o código do produto inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Casodesejar considerar todos os produtos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Denominação : Informar denominação inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Caso dese-jar considerar todos as denominações disponíveis, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


Considera somente osprodutos com desenho : Selecionada esta opção, será considerado somente os produtos que tiverem desenho.




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- Relatório / Pedido de compra

Para entrar na tela pedido de compra:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Pedido de compra.- Aparecerá a tela:







Utilizado para inclusão simples (sem controle) e listagem de pedidos de compra. Nenhuma informação seráarmazenada pelo módulo de Estoque. Para uma administração completa, utilizar o módulo de Compras.

Fornecedor : Informar neste campo o código do fornecedor do pedido. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.


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Mensagens : Inserir neste campo mensagem referente ao pedidos que será impressa no relatório.

Lista dos produtosdo pedidos de compra : A inclusão de produtos é realizada no quadro inferior da tela (acima reproduzido)através

de duplo clique ou ENTER sobre cada linha, disponibilizando uma nova janela, para ex-cluir o item, selecionar e pressionar a tecla Delete. Abaixo demonstraremos a tela de inclu-são de produtos:

Produto : Informar neste campo o produto do pedido de compra. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Descrição : Neste campo informar a descrição do produto, preenchimento apenas para pesquisa. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Quantidade : Definir neste campo a quantidade do produto que será comprada.

Valor unitário : Definir neste campo o valor unitário do produto a ser comprado.


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Clicar neste botão para atualizar o produto na lista.

Clicar neste botão para retornar a tela anterior.











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- Relatório / Previsão de movimentos futuros

Para entrar na tela previsão de movimentos futuros:

- Abrir menu Relatórios na tela principal.- Clicar no item Previsão de movtos futuros.- Aparecerá a tela:





Ajuda: Este programa tem a função de lista todos os movimentos futuros do produto e período selecionados,baseando-se nos pedidos de compra e venda.

Critério para seleção dos pedidos:1 - Que o pedido tenha o produto selecionado;2 - A data selecionada será considerada para:

Compra - será considerada primeiramente a data de entrega do item, se esta estiver em branco seráconsiderado o prazo de entrega com a data do pedido, se não tiver prazo será considerado a data de entrega do pedido.

Venda - será considerada a data de entrega, se esta estiver em branco será considerada a data de saída,se esta estiver em branco irá considerar a data do pedido.

Ordem impressão : Produto: Selecionar esta opção para definir a impressão em ordem de código de produtos.Denominação: Selecionar esta opção para definir a impressão em ordem de denominaçãode produtos.Grupo: Selecionar esta opção para definir a impressão em ordem de grupo de produtos.

Data : Informar neste campo a data de entrega inicial e final dos pedidos de compras e vendas aser considerada na emissão do relatório. Caso desejar considerar todas as datas, deixar ocampo inicial em branco e o final preenchido com a data padrão informado no sistema.

Produto : Informar neste campo o produtos inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Denominação : Informar neste campo a denominação inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos as denominações, deixar o campo inicial em brancoe o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar neste campo o grupo inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos os grupos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Localização : Informar neste campo a localização inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos as localizações, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Considera produtossem pedidos : Selecionado esta opção imprimirá também os produtos que não possuem pedidos, somente

para ordem de produto.









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- Relatório /Análise de componentes

Para entrar na tela análise de componentes:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Análise de componentes.- Aparecerá a tela:






Tipo Componente : Produto: Selecionada esta opção, o componente a ser analisado será produto.Máquina: Selecionada esta opção, o componente a ser analisado será máquina.Homem: Selecionada esta opção, o componente a ser analisado será homem.

Código : Informar o código do componente a ser analisado, conforme o tipo de componente selecio-nado. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Subordinado : Informar o código do componente a ser analisado, este campo somente estará disponívelpara o tipo de componente “Produto”. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone dalupa.

Produto de saída : Neste campo informar o código do produto de saída inicial e final a ser considerado norelatório. Caso desejar considerar todos os produtos de saída, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Subordinado saída : Neste campo informar o código do produto subordinado de saída inicial e final a ser consi-derado no relatório. Caso desejar considerar todos os produtos subordinado de saída, deixaro campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informadopelo sistema.




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- Relatório / Composição de produtos

Para entrar na tela composição de produtos:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Composição de produtos.- Aparecerá a tela:






Produto : Informar o código do produto de saída. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no íconeda lupa.

Subordinado : Informar o código do produto subordinado de saída. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa.

Quantidade base : Definir neste campo a quantidade básica utilizada na produção deste item.

Não utilizarsubproduto : Selecionada esta opção, não será impresso no relatório o campo subproduto, desta forma a

descrição do produto aumentará para 60 caracteres.

Considera somente o1º nível da composição : Selecionada esta opção, será considerado somente o 1º nível da composição.




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- Relatório / Orçamento resumido

Para entrar na tela orçamento resumido:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Orçamento resumido.- Aparecerá a tela:






Produto Saída : Informar neste campo o código do produto de saída inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os produtos de saída, deixar o campoinicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelosistema. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Grupo : Neste campo informar o grupo de produto inicial a ser considerado no relatório. Casodesejar considerar todos os grupos de produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Subordinado saída : Código do produto subordinado inicial e final a ser considerado no relatório. Caso desejarconsiderar todos os produtos subordinados, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Tabela de Preço : Selecionar neste campo a tabela de preços que será utilizada no orçamento.

Tabela de Preço X : Selecionar neste campo a tabela de preços em outra moeda que será utilizada no orçamento.


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Valor unitário do X : Coeficiente utilizado para multiplicar pelos valores X, necessário o preenchimento apenasse selecionado tipo de valor X.

Quantidade : Definir neste campo a quantidade de produto de saída a ser produzida.

Verifica quantidade faltanteem estoque : Selecionar esta opção, para verificar o estoque e imprimir a quantidade faltante.

Considera qtde emprodução e reservapara produção : Selecionado esta opção, será considerado para cálculo do estoque faltante, o estoque atual,

quantidade em produção e reserva em produção.

Atualiza o valor nocadastro de produtona posição : Selecionar esta opção e definir a posição onde será gravado o preço de venda e venda X na

tabela de preço de venda no cadastro de produtos.

Considera lote econômicopara efeito de cálculo : Selecionada esta opção, será considerado o lote econômico, informado no cadastro da recei-

ta para efeito do cálculo da quantidade a produzir.







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- Relatório / Orçamento analítico

Para entrar na tela orçamento analítico:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Orçamento analítico.- Aparecerá a tela:






Produto Saída : Informar neste campo o código do produto de saída inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os produtos de saída, deixar o campoinicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelosistema. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Subordinado saída : Código do produto subordinado inicial e final a ser considerado no relatório. Caso desejarconsiderar todos os produtos subordinados, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Grupo : Neste campo informar o grupo de produto inicial e final a ser considerado no relatório.Caso desejar considerar todos os grupos de produtos, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Tipo de valor : Selecionar neste campo o tipo de valor que será utilizado no orçamento.

Valor unitário do X : Coeficiente utilizado para multiplicar pelos valores X, necessário o preenchimento apenasse selecionado tipo de valor X.

Quantidade : Definir neste campo a quantidade de produto de saída a ser produzida.


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Verifica quantidades faltantesem estoque : Selecionar esta opção, para verificar o estoque e imprimir a quantidade faltante.

Considera qtde emprodução e reservapara produção : Selecionado esta opção, será considerado para cálculo do estoque faltante, o estoque atual,

quantidade em produção e reserva em produção.

Considera lote econômicopara efeito de cálculo : Selecionada esta opção, será considerado o lote econômico, informado no cadastro da recei-

ta para efeito do cálculo da quantidade a produzir.










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- Relatório / Inventário de produtos de terceiros

Para entrar na tela inventário de produtos de terceiros:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Inventário prod.terceiros.- Aparecerá a tela:





Número do romaneio : Informar o número do romaneio Inicial e Final a ser considerado no relatório. Para consi-derar todos os números de romaneio, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Cód.cliente : Informar o código do cliente Inicial e Final, a ser considerado no relatório. Para considerartodos os números de romaneio, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comnúmeros 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar o código do grupo Inicial e o Final, a ser considerado no relatório. Para considerartodos os códigos de grupos, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com asletras z, conforme padrão informado pelo sistema.

Produto : Informar neste campo o código do produto Inicial e o Final, a ser considerado no relatório.Para considerar todos os códigos dos produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com as letras z, conforme padrão informado pelo sistema.

Detalhar a sair : Selecionar esta opção para que seja detalhado o peso e a quantidade a sair no inventário.

Totaliza quantidades : Selecionada esta opção, totalizará quantidades no relatório de inventário.

Detalhar saída : Selecionar esta opção para que seja detalhado o peso e a quantidade de saída no inventário.

Imprime linha de totaldo romaneio : Selecionado esta opção imprimirá linha de total do romaneio no relatório de inventário.

Imprime nr.ELPRe movto. : Selecionar esta opção para que seja impresso no inventário o número do ELPR e do movi-

mento de estoque.


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- Relatório / Análise de saldos

Para entrar na tela análise de saldos:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Análise de saldos.- Aparecerá a tela:






Produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Verif.movto. : Acionada esta opção, além de verificar a última movimentação, verificará todas. Esta op-ção demanda mais tempo de processamento.

Chave da análise : Produto: Selecionar esta opção para o relatório sair por ordem de produto.Grupo: Selecionar esta opção para o relatório sair por ordem de grupo.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerado na emissão,do relatório. Este campo terá o valor de “055” linhas pré-definido pelo sistema.



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- Relatório / Movimento por classificação fiscal

Para entrar na tela movimento por classificação fiscal:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Movto.por classificação fiscal.- Aparecerá a tela:





Período : Informar neste campo o período que servirá de base para a geração do relatório.

Classif.fiscal : Selecionar neste campo as classificações fiscais que farão parte do relatório. Para selecio-nar mais de uma classificação fiscal, pressionar a teclas Ctrl e clicar com o mouse sobre oitem, ou clicar no primeiro item, pressionar a tecla Shift e clicar no último ítem, destaforma todos serão selecionados.

Cod. fiscal : Selecionar neste campo os códigos fiscais que farão parte do relatório. Para selecionar maisde uma classificação fiscal, pressionar a teclas Ctrl e clicar com o mouse sobre o item, ouclicar no primeiro item, pressionar a tecla Shift e clicar no último ítem, desta forma todosserão selecionados.

Arq.para análise : Neste campo informar o nome do arquivo e o caminho onde será gravado os dados dorelatório para sua análise. Caso seja informado somente o nome do arquivo este será grava-do no diretório corrente, se desejar um diretório específico digitar todo o caminho (Ex.:C:\JOTEC\NOMEDOARQUIVO.TXT).




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- Relatório / Movimentação de vendas e o custo produção

Para entrar na tela movimentação de vendas e o custo produção:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Movto.vendas/custo produção.- Aparecerá a tela:






Ordem : Produto: Selecionar esta opção para o relatório sair por ordem de produto.Grupo: Selecionar esta opção para o relatório sair por ordem de grupo.

Data análise : Informar a data para análise inicial e final a se considerada para movimentação e impres-são. Caso desejar considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com a data padrão informado pelo sistema.


Produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuarpesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Tabela de preçode venda : Selecionar neste campo a tabela de preço de vendas de 1 a 7 para impressão.

Base de cálculode custos : Selecione o tipo de valor para a base cálculo do custo da produção.

Imprime movimentaçõescanceladas : Selecionar esta opção para imprimir movimentações canceladas.



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- Relatório / Saldo de produtos de terceiros

Para entrar na tela movimentação de vendas e o custo produção:

- Abrir menu Relatório na tela principal.- Clicar no item Saldo de produto de terceiros.- Aparecerá a tela:




Número de romaneio : Informar neste campo o número de romaneio Inicial e o Final, a ser considerado no relató-rio. Para considerar todos os números de romaneios disponíveis, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com os números 9, conforme padrão informado pelo sistema.

Cód. cliente : Informar neste campo o código de cliente Inicial e o Final, a ser considerado no relatório.Para considerar todos os códigos de cliente disponíveis, deixar o campo inicial em branco eo final preenchido com os números 9. conforme padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar neste campo o grupo Inicial e o Final, a ser considerado no relatório. Para consi-derar todos grupos disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidos comos números 9, conforme padrão informado pelo sistema.

Produto : Informar neste campo o código de produto Inicial e o Final, a ser considerado no relatório.Para considerar todos os códigos de produto disponíveis, deixar o campo incial em brancoe o final preenchido com os números 9, conforme padrão informado pelo sistema.

Data : Informar neste campo a data Inicial e a Final, a ser considerada no relatório. Para conside-rar todas as datas disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com adata 31/12/2999, conforme padrão informado pelo sistema.

Imprime itenscom saldo zero : Selecionada esta opção, será impresso os intens com saldo zero.

Imprimeromaneio encerrado : Selecionada esta opção, será impresso os romaneios encerrdos.


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Totaliza quantidadepara grupos e clientes : Selecionada esta opção, será totalizado também, as colunas de quantidades no relatório. É

necessário que todas as unidades de medida de um mesmo grupo, sejam iguais.












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- Relatório DIPI / Inventário por classificação fiscal

Para entrar na tela inventário por classificação fiscal:

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Inventário p/class.fiscal.- Aparecerá a tela:






Tipo de valor : Escolha o tipo de valor que será utilizado como base no cálculo no inventário.

Classificação Fiscal : Informar a classificação fiscal inicial e final a ser considerada na impressão. Caso desejarconsiderar todas as classificações fiscais, deixar o código inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisa nestecampo, clicar no ícone da lupa.

Imprime produtos comestoque zero : Selecionado esta opção será considerado para impressão os produtos com estoque zero.

Impressão Oficial : Selecionado esta opção, será executado a impressão em modo oficial, utilizando o contadorde folhas localizado no cadastro da empresa. (Registro de Inventário modelo 7).

Código : Informar o código de produto inicial e final a ser considerada na impressão. Caso desejarconsiderar todos os códigos, deixar o código inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Descrição : Informar a descrição do produto inicial e final a ser considerada na impressão. Caso desejarconsiderar todas as descrições, deixar o código inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.



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- Relatório DIPI / Termo abertura/encerramento

Para entrar na tela termo abertura/encerramento:

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Termo abertura/encerramento.- Aparecerá a tela:





Texto : Os dados a serem preenchido nos devidos campos no item texto, são coletados do cadastroda empresa no módulo Livros Fiscais. Caso seja necessário alguma alteração terá de serrealizada diretamente no módulo livros fiscais, para após realizar a impressão. Somente acontagem das folhas do livro são coletadas do cadastro da empresa do módulo Estoque.

Seleção das opçõesde impressão : Abertura de inventário (Mod.7): Selecionar esta opção, para emitir o termo de abertura

do livro Registro de Inventário (Mod.7 - / A impressão deste livro poderá ser feita no menuRelatório DIPI / Inventário p/class.fiscal).Encerramento de inventário (Mod.7): Selecionar esta opção, para emitir o termo de en-cerramento do livro Registro de Inventário (Mod.7).Abertura de inventário (Mod.3 - Comércio): Selecionar esta opção, para emitir o termode abertura do livro Registro de Inventário (Mod.3 - Comércio / A impressão deste livropoderá ser feita no menu Relatório / Inventário de Produtos).Encerramento de inventário (Mod.3 - Comércio): Selecionar esta opção, para emitir otermo de encerramento do livro Registro de Inventário (Mod.3 - Comércio).Abertura de inventário (Mod.3 - Indústria): Selecionar esta opção, para emitir o termode abertura do livro Registro de Inventário (Mod.3 - Indústria / A impressão deste livropoderá ser feita no menu Relatório DIPI / Reg.controle produção/estoque).


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Encerramento de inventário (Mod.3 - Indústria): Selecionar esta opção, para emitir otermo de encerramento do livro Registro de Inventário (Mod.3 - Indústria).












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- Relatório DIPI / Registro de controle produção e estoque

Para entrar na tela registro de controle produção e estoque:

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Reg.controle produção/estoque.- Aparecerá a tela:





Classificação fiscal : Neste campo informar a classificação fiscal inicial e final a ser considerada na impressão.Caso desejar considerar todas as classificações, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Data : Informar neste campo a data de movimentação inicial e final a ser considerada na emissão.Caso desejar considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e o final preenchi-do com a data padrão informada pelo sistema.

Código do produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerada na emissão.Caso desejar considerar todas os produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com a data padrão informada pelo sistema.

Impressão Oficial : Selecionado esta opção, será executado a impressão em modo oficial, utilizando o contadorde folhas localizado no cadastro da empresa. (Registro de inventário mod.3 - Indústria)




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- Relatório DIPI / Resumo das entradas/saídas

Para entrar na tela resumo das entradas/saídas:

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Resumo das entradas/saídas.- Aparecerá a tela:





Data : Informar a data da movimentação inicial e final a ser considerada na impressão. Casodesejar considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom a data padrão informado pelo sistema.




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335

- Relatório DIPI / Demonstração entradas/saídas - Anexo 1

Para entrar na tela demonstração entradas/saídas - Anexo 1:

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Resumo das entradas/saídas.- Aparecerá a tela:





Natureza de Operação : Selecionar o código da natureza da operação inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório.





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- Relatório DIPI / Dados das entradas/saídas - (50 maiores)

Para entrar na tela dados das entradas/saídas - (50 maiores):

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Dados entr./saídas - 50 maiores.- Aparecerá a tela:





Operação : Entradas: Selecionar esta opção para imprimir o demonstrativo de entradas.Saídas: Selecionar esta opção para imprimir o demonstrativo de saídas.





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341

- Relatório DIPI / Dados dos remetentes/destinatários - (100 maiores)

Para entrar na tela dados dos remetentes/destinatários - (100 maiores):

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Dados remet./dest. - 100 maiores.- Aparecerá a tela:





Tipo : Remetentes: Selecionar esta opção para imprimir o demonstrativo dos 100 maiores forne-cedores (entradas).Destinatários: Selecionar esta opção para imprimir o demonstrativo dos 100 maiores cli-entes (saídas).





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344

- Relatório DIPI / Demonstrativos de créditos/débitos

Para entrar na tela demonstrativos de créditos/débitos:

- Abrir menu Relatório DIPI na tela principal.- Clicar no item Dem.créditos/débitos.- Aparecerá a tela:









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347

- Geradores / Gera relatório por fornecedores

Para entrar na tela gera relatório por fornecedores:

- Abrir menu Gerador na tela principal.- Clicar no item Gera relatório p/fornecedores.- Aparecerá a tela:














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Código : Informar neste campo o código do relatório, preenchimento obrigatório. Para efetuar pes-quisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Título : O título informado neste campo, fará parte do cabeçalho do relatório na emissão.

Ordem do Relatório : Código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de código.Nome: Selecionar para emitir o relatório em ordem de nome.C.G.C.: Selecionar para emitir o relatório em ordem de C.G.C.CNPJ: Selecionar para emitir o relatório em ordem de CNPJ.Categoria: Selecionar para emitir o relatório em ordem de categoria.Estado/CEP: Selecionar para emitir o relatório em ordem de Estado/CEP.Fantasia: Selecionar para emitir o relatório em ordem de fantasia.

Tamanho Total : Neste campo será informado automaticamente pelo sistema, a quantidade de colunas totalutilizadas pelo relatório.

Campos : Selecionar nesta lista, todos os campos que farão parte do relatório.

Após definir todos os campo e critérios para o relatório teclar Shift+F6 para salvar ouShift+F8 para alterar.


- Ao clicar no link Lista, será possível emitir um listagem contendo todos os campos selecionados na composição dorelatório desejado. Antes da impressão será exibida a seguinte tela, para a seleção dos parâmetros desejados, confor-me abaixo:

Ao clicar no ícone Emite, será exibido uma tela para selecionar o tipo de impressão desejado (vide maiores explica-ções mais abaixo no tópico “Relatório”).

- Exemplo da “Listagem de fornecedores” a partir do ítem “visualização” :


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Código do relatório : Informar neste campo, o código do relatório inicial e final desejado para impressão. Casofor necessário imprimir todos os relatório gerados, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


Para a emissão dos relatórios elaborados através do gerador de relatório por duplicatas,deverão ser através do ícone Relatório localizado no menu flutuante no topo da tela.Clicando neste item será apresentado a seguinte tela:

Código : Informar o código do fornecedor inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os códigos defornecedores, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom números 9, conforme o padrão informado pelo sistema. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Nome : Informar o nome do fornecedor inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os nomes defornecedores, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efe-tuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Categoria : Informar a categoria inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todas as categorias, deixar os cam-pos iniciais em branco e os finais preenchido com letras Z, confor-me o padrão informado pelo sistema.

Estado : Informar o Estado (UF) inicial e final a ser considerado na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todos os Estados (UF), deixaro campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z, con-forme o padrão informado pelo sistema.

Fantasia : Informar o nome do fantasia inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os nomes defantasias, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efe-tuar pesquisa neste campo. clicar no ícone da lupa.


350

CEP : Informar o código de endereçamento postal inicial e final a ser con-siderado na emissão do relatório. Caso desejar considerar todos oscódigos de CEP’s, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Ramo de atividade : Informar o ramo de atividade inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os ramos deatividades, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efe-tuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.


Ao clicar no ícone Emite, será exibido a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão :Atenção: Esta tela será exibida quando da impressão desta lista e do relatório gerado através do ícone relatório.








351








352

- Geradores / Gera relatório por clientes

Para entrar no relatório gera relatório por clientes:

- Abrir menu Geradores na tela principal.- Clicar no item Gera Relatório p/Clientes.- Aparecerá a tela:















353


Ordem do Relatório : Código : Selecionar para emitir o relatório em ordem de código.Nome : Selecionar para emitir o relatório em ordem de nome.Fantasia : Selecionar para emitir o relatório em ordem de fantasia.CGC/CNPJ : Selecionar para emitir o relatório em ordem de C.G.C ou CNPJ.Categoria/Nome : Selecionar para emitir o relatório em ordem de categoria/nome.C.E.P. : Selecionar para emitir o relatório em ordem de CEP.



Após definir todos os campo e critérios para o relatório teclar Shift+F6 para salvar ouShif+F8 para alterar.


- Ao clicar no link Lista, será possível emitir um listagem contendo todos os campos selecionados na composição dorelatório desejado. Antes da impressão será exibida a seguinte tela, para a seleção dos parâmetros desejados, confor-me abaixo:

Código : Informar neste campo, o código inicial e final desejado para impressão. Caso for necessárioimprimir todos os relatório gerados, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


Ao clicar no ícone Imprime, será exibido uma tela para selecionar o tipo de impressão desejado (vide maioresexplicações mais abaixo no tópico “Relatório”).

Exemplo da “Listagem de clientes”, a partir do tipo de impressão “visualização”:


354

Para a emissão dos relatórios elaborados através do gerador de relatório por fornecedores,deverão ser através do ícone Relatório localizado no menu flutuante. Clicando neste itemserá apresentado a seguinte tela:


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Código : Informar o código do cliente inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Casodesejar considerar todos os códigos de clientes, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pes-quisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Nome : Informar o nome do cliente inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Casodesejar considerar todos os nomes de clientes, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa.

Estado : Informar o Estado (UF) inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Casodesejar considerar todos os Estados (UF), deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

C.E.P. : Informar o código de endereçamento postal inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos os códigos de CEP’s, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

Cidade : Informar a Cidade inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Caso desejarconsiderar todas as Cidades, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Região : Informar a Região inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Caso desejarconsiderar todas as Regiões, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido comletras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

C.G.C./C.N.P.J. : Informar o número de CGC/CNPJ inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos os números de CGC/CNPJ, deixar o campo inicial em brancoe o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Categoria 1/2/3/4 : Informar a categoria 1/2/3/4 inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Casodesejar considerar todas as categorias 1/2/3/4, deixar os campos iniciais em branco e osfinais preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Vendedor : Informar o código do vendedor inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos os vendedores, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Data Última Venda : Informar a data da última venda inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos as datas de venda diponíveis, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com a data padrão conforme informado pelo sistema.

Data do cadastro : Informar a data do cadastro inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Casodesejar considerar todas as datas de cadastro, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com a data padrão conforme informado pelo sistema.

Data do último contato : Informar a data do último contato com o cliente inicial e final a ser considerado na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todas as datas de contato, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com a data padrão conforme informado pelo sistema.

Considera somente clientecom senha internet : Selecionada esta opção será considerado para emissão do relatório, somente clientes que

possuem senha para internet.


Ao clicar no ícone Emite, será exibido uma tela para selecionar o tipo de impressão :


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358

- Geradores / Gera relatório por produtos

Para entrar na tela gera relatório por fornecedor:

- Abrir menu Geradores na tela principal.- Clicar no item Gera relatório p/produtos.- Aparecerá a tela:












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Ordem do Relatório : Código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de código.Descrição: Selecionar para emitir o relatório em ordem de descrição de produto.Grupo/descrição: Selecionar para emitir o relatório em ordem de grupo/descrição de pro-dutos.Grupo/código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de grupo/código de produtos.Localização/descrição: Selecionar para emitir o relatório em ordem de localização/descri-ção dos produtos.Localização/código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de localização/código doproduto.

Imprime títulogrupo : Selecionar esta opção para imprimir o título de grupo, somente estará disponível a opção

caso a ordem selecionada seja Grupo/código ou Grupo/descrição.



Após definir todos os campos e critérios para o relatório clicar no ícone Grava ou teclar Shift+F6 para salvar ou clicarno íconeAltera ou teclar Shift+F8 para alterar.

- Links localizados no topo da tela :

- Ao clicar no link Lista, será exibido uma tela para emissão de lista com todos os relatórios gerados, conformeabaixo:

Código do relatório : Informar neste campo o código do relatório Inicial e o Final desejados, para impressão nalista. Caso desejar listar todos os relatórios gerados, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Após definir os parâmetros desejados, clicar no ícone de Impressão para emissão da lista. Será exibido uma telapara selecionar o tipo de impressão, (para mais detalhes sobre os campos disponíveis na tela consultar o item “Rela-tório” logo abaixo).

Exemplo do relatório de produtos a partir do tipo de impressão “visualização”:


360

Para a emissão dos relatórios elaborados através do gerador de relatório por produtos, deverão ser através doícone Relatório localizado no menu flutuante. Clicando neste item será apresentado a seguinte tela:

Produto : Informar neste campo o código inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Grupo : Informar neste campo o grupo inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos os grupos, deixar o campo inicial em branco e o final preen-chido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Clas.fiscal : Informar neste campo a classificação fiscal inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todas as classificações fiscais, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Unid.méd. : Informar neste campo a unidade de medida inicial e final a ser considerada na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todas as unidades de medidas, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Descrição : Informar neste campo a descrição do produto, inicial e final a ser considerado na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todas as descrições de produtos, deixar o campo inici-al em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Desenho : Informar neste campo o nome do desenho do produto, inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todas os desenhos de produtos, deixar o cam-po inicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelosistema.

Localização : Informar neste campo a localização do produto, inicial e final a ser considerado na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todas as localizações de produtos, deixar o campoinicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelosistema.

Imprime sub-total : Selecionar esta opção para que seja impresso os sub-totais no relatório.

Imprime produtos comestoque zero : Selecionar esta opção para que seja considerado na impressão os sub-totais os produtos com

estoque zero.

Imprime apenas produtos c/estoque disp. negativo : Selecionar esta opção para que seja impresso o relatório apenas com os produtos com esto-

que disponível negativo.


- Ao clicar no ícone Emite, será exibida a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão :




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- Geradores / Gera relatório por produtos subordinados

Para entrar na tela gera relatório por produto subordinado:

- Abrir menu Geradores na tela principal.- Clicar no item Gera relatório p/prod.subordinado.- Aparecerá a tela:












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Ordem do Relatório : Código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de código.Grupo/código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de grupo/código de produtos.Localização/código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de localização/código doproduto.

Imprime títulogrupo : Selecionar esta opção para imprimir o título de grupo, somente estará disponível a opção

caso a ordem selecionada seja Grupo/código.



Após definir todos os campos e critérios para o relatório teclar Shift+F6 para salvar ou Shift+F8 para alterar.



Código do relatório : Informar neste campo o código do relatório desejado para impressão na lista. Caso desejarlistar todos os relatórios gerados, deixar o campo inicial em branco e o final preenchidocom letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Após definir os parâmetros desejados, clicar no ícone de impressão para emissão da lista. Será exibido a tela deseleção de itens para impressão, para mais detalhes sobre os campos disponíveis na tela consultar o item relatório logoabaixo.

Exemplo do relatório a partir do tipo de impressão “visualização”:


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Para a emissão dos relatórios elaborados através do gerador de relatório por produtos subordinados, deverãoser através do ícone Relatório localizado no menu flutuante. Clicando neste item será apresentado a seguinte tela:

Produto : Informar neste campo o código inicial e final a ser considerado na emissão do relatório.Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Subordinado : Neste campo informar o código do produto subordinado inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os produtos subordinados, deixar ocampo inicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informadopelo sistema.


Descrição : Informar neste campo a descrição do produto, inicial e final a ser considerado na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todas as descrições de produtos, deixar o campo inici-al em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Localização : Neste campo informar a localização do produto inicial e final a ser considerada na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todas as localizações, deixar o campo inicial em bran-co e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Imprime sub-total : Selecionar esta opção para que seja impresso os sub-totais no relatório.

Imprime produtos comestoque zero : Selecionar esta opção para que seja considerado na impressão os sub-totais os produtos com

estoque zero.


- Ao clicar no ícone Emite, será exibida a seguinte tela para selecionar o tipo de impressão :









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369

- Geradores / Gera relatório por movimentação

Para entrar na tela gera relatório por movimentação:

- Abrir menu Geradores na tela principal.- Clicar no item Gera relatório p/movimentação.- Aparecerá a tela:












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Ordem do Relatório : Código: Selecionar para emitir o relatório em ordem de código.Destino e cliente/forn: Selecionar para emitir o relatório em ordem de destino e fornecedorou cliente.C.rateio produto/data: Selecionar para emitir o relatório em ordem de conta de rateio,produto ou data movimento.Produto/data: Selecionar para emitir o relatório em ordem de produto/data de movimenta-ção.Número do documento: Selecionar para emitir o relatório em ordem de número do docu-mento.Data/produto: Selecionar para emitir o relatório em ordem de data de movimentação eproduto.Conta de rateio: Selecionar para emitir o relatório em ordem de conta de rateio de movi-mentação.Grupo/produto/data: Selecionar para emitir o relatório em ordem de grupo/produto/datade movimentação.


Campos : Selecionar nesta lista, todos os campos que farão parte do relatório.CAMPOS ESPECIAIS:Quando utilizados os campos descritos abaixo, outros campos que porventura sejam seleci-onados no gerador, serão ignorados. O relatório é impresso de forma sintética, com totaispor código de produto. Todas as informações emitidas, baseiam-se no período selecionado,filtrado nos campos Data movimentação Inicial e Final . Para correta visualização, é neces-sária a utilização da ordem Produto/Data.Serão impressas automaticamente as colunas Produto (código), Estoque Final e Valor Es-toque Final (calculados com base na diferença entre entradas e saídas).- ESTOQUE INICIAL: Quantidade total do produto, no início do período selecionado naemissão do relatório.- VALOR ESTOQUE INICIAL: Valor total do produto, no início do período selecionado naemissão do relatório.- ACUMULADO DE ENTRADAS: Quantidade total de entradas do produto, no períodoselecionado na emissão do relatório.- VALOR ACUMULADO DE ENTRADAS: Valor total de entradas do produto, no perío-do selecionado na emissão do relatório.- ACUMULADO DE SAÍDAS: Quantidade total de saídas do produto, no período seleci-onado na emissão do relatório.- VALOR ACUMULADO DE SAÍDAS: Valor total de saídas do produto, no períodoselecionado na emissão do relatório.





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Após definir os parâmetros desejados, clicar no ícone Imprime, será exibido uma tela para selecionar o tipo deimpressão desejado (vide maiores explicações mais abaixo no tópico “Relatório”).


Para a emissão dos relatórios elaborados através do gerador de relatório por movimentação, deverão seratravés do ícone Relatório localizado no menu flutuante. Clicando neste item será apresentado a seguinte tela:


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Marca todasorigens/destinos : Habilitada esta opção serão marcadas todas as opções de origens e destinos, desabilitada

todas serão desmarcadas.

Origens :Saída de estoque : Habilitar esta opção para imprimir todas as movimentações de saí-

da do estoque. Ao selecioná-la em origens, serão marcadas automa-ticamente as seguintes opções do destino: Venda, Produção, Devo-lução compra, Saída benef.(cli), Desmontagem, Consumo, Mostru-ário, Ajuste, Saída p/benef.(for) e Transformação. O usuário poderádesmarcar as opções que julgar desnecessárias, para definir somen-te o tipo de movimentação de produto com os destinos desejados, nomomento da impressão do relatório.

Compra : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de compra.Para que ocorra a emissão deste movimento, deverá estar selecionara opção “Entrada em estoque” no destino.

Produção : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações para entra-da em estoque. Para que ocorra a emissão deste movimento, deveráestar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Exclusão NF : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de exclusãode notas fiscais. Para que ocorra a emissão deste movimento, deveráestar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino. Estasmovimentações somente eram geradas em versões anteriores do sis-tema.


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Estorno consumo : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de estornode consumo. Para que ocorra a emissão deste movimento, deveráestar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Ret.de benef.(for) : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações retorno debeneficiamento. Para que ocorra a emissão deste movimento, deve-rá estar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Desmontagem : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de desmon-tagem peças. Para que ocorra a emissão deste movimento, deveráestar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Devolução venda : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações devoluçãode venda. Para que ocorra a emissão deste movimento, deverá estarselecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Retorno mostruário : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações retorno demostruário. Para que ocorra a emissão deste movimento, deverá es-tar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Cancelamento NF : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de cancela-mento de notas fiscais. Para que ocorra a emissão deste movimento,deverá estar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.Estas movimentações somente eram geradas em versões anterioresdo sistema.

Ajuste : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de ajuste deentrada. Para que ocorra a emissão deste movimento, deverá estarselecionada a opção “Entrada em estoque” no destino. Estas movi-mentações somente eram geradas em versões anteriores do sistema.

Entr.p/benefic.(cli) : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de entradaspara industrialização. Para que ocorra a emissão deste movimento,deverá estar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Transformação : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de transfor-mação de peças. Para que ocorra a emissão deste movimento, deve-rá estar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Destinos :Entrada em estoque : Habilitar esta opção para imprimir todas as movimentações de en-

trada em estoque. Ao selecioná-la em destino, serão marcadas auto-maticamente as seguintes opções da origem: Compra, Produção,Exclusão NF, Estorno consumo, Ret.de benef.(for), Desmontagem,Devolução venda, Retorno mostruário, Cancelamento NF, ajuste,Entr.p/benefic(clie), Transformação. O usuário poderá desmarcaras opções que julgar desnecessárias, para definir somente o tipo demovimentação de produto com as origens desejadas, no momentoda impressão do relatório.

Venda : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de venda.Para que ocorra a emissão deste movimento, deverá estar selecionara opção “Saída de estoque” na origem.

Produção : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de saídaspara produção. Para que ocorra a emissão deste movimento, deveráestar selecionada a opção “Saída de estoque” na origem.

Devolução compra : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de devolu-ção de compra. Para que ocorra a emissão deste movimento, deveráestar selecionada a opção “Saída de estoque” na origem.


374

Saída de benef.(cli) : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de retornode industrialização. Para que ocorra a emissão deste movimento,deverá estar selecionada a opção “Entrada em estoque” no destino.

Desmontagem : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de desmon-tagem de peças.Para que ocorra a emissão deste movimento, deveráestar selecionada a opção “Saída de estoque” na origem.

Consumo : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de consu-mo. Para que ocorra a emissão deste movimento, deverá estar sele-cionada a opção “Saída de estoque” na origem.

Mostruário : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de enviopara mostruário. Para que ocorra a emissão deste movimento, deve-rá estar selecionada a opção “Saída de estoque” na origem.

Ajuste : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de ajuste desaída. Para que ocorra a emissão deste movimento, deverá estar se-lecionada a opção “Saída de estoque” na origem. Estas movimenta-ções somente eram geradas em versões anteriores do sistema.

Saída.p/benef.(for) : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de saídaspara industrialização. Para que ocorra a emissão deste movimento,deverá estar selecionada a opção “Saída de estoque” na origem.

Transformação : Selecionar esta opção para imprimir as movimentações de transfor-mação de peças. Para que ocorra a emissão deste movimento, deve-rá estar selecionada a opção “Saída de estoque” na origem.

Nº movimentação : Informar neste campo o número da movimentação inicial e final a ser considerada naemissão do relatório. Caso desejar considerar todas as movimentações, deixar o campoinicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelosistema.

Data movimentação : Informar neste campo a data da movimentação inicial e final a ser considerada na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todas as datas, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com a data padrão informado pelo sistema.

Produto : Informar neste campo o código do produto inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial em branco e ofinal preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema. Para pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa, por produto emitente duplo clique no campo.

Cód.fiscal : Informar neste campo o código fiscal de operação inicial e final a ser considerado na emis-são do relatório. Caso desejar considerar todos os códigos fiscais, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Nº documento : Informar neste campo o número do documento inicial e final a ser considerado na emissãodo relatório. Caso desejar considerar todos os números de documentos, deixar o campoinicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelosistema.


Cliente/fornec. : Informar neste campo o código do cliente ou fornecedor inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os códigos de clientes ou fornecedores,deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrãoinformado pelo sistema.


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Conta de rateio : Informar neste campo a conta de rateio inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos as contas de rateio, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Cl.fiscal : Informar neste campo a classificação fiscal inicial e final a ser considerado na emissão dorelatório. Caso desejar considerar todos as classificações fiscais, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Und.medida : Selecionar neste campo a unidade de medida para conversão de todos os produtos listados.As unidades de medida aqui disponíveis para seleção, foram incluídas através de seu cadas-tro, localizado no menu Arquivo / Unidades de medidasExplicação: Unidade de medida de conversão para todos os produtos listados. A unidade demedida escolhida deve estar cadastrada no programa “conversão de unidade de medida”,relacionada com o produto. O produto que não tiver relação com esta unidade de medida,continuará com sua unidade de medida padrão.Obs.: Unidade de medida padrão é a que está sendo usada no cadastro de produtos.

Cód.fiscal : Selecionar neste campo os códigos fiscais de operação desejados, que serão considerados naemissão do relatório.

Considera os movtoscancelados e excluídos : Selecionar esta opção, para considerar os movimentos cancelados e excluídos na emissão

do relatório.

Totaliza custo atual emédio do estoque : Selecionar esta opção, para totalizar o custo atual do estoque e custo médio do relatório.

Listar saldomovimento < 0 : Selecionar esta opção, para listar movimentações com saldo de movimento negativo.

Totaliza origem/destino : Selecionar esta opção, para totalizar por origem e destino.

Totaliza quantidade : Selecionar esta opção, para totalizar as quantidades.

Considera somentevendas : Selecionar esta opção, para considerar somente os códigos fiscais de operação referente a

vendas. Esta opção irá selecionar automaticamente no campo “Cöd.fiscal” todos os CFOP’sde vendas.

Descrição : Selecionar esta opção para quando marcado campo de totais (total do estoque, vl. totalestoque, etc., imprimir a descrição do produto.


- Ao clicar no ícone Emite será exibido a seguinte tela para informar o tipo de impressão :


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- Geradores / Gera relatório por receita

Para entrar na tela gera relatório por receita:

- Abrir menu Geradores na tela principal.- Clicar no item Gera relatório p/receita.- Aparecerá a tela:












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Ordem do Relatório : Produto de saída: Selecionar para emitir o relatório em ordem de produto de saída.Tipo de produto: Selecionar para emitir o relatório em ordem de produto de entrada.Local: Selecionar para emitir o relatório em ordem de local.Prod.saída/entrada: Selecionar para emitir o relatório em ordem de produto saída e entra-da, mostrando assim os produtos a serem fabricados e seu componentes..







Após definir os parâmetros desejados, clicar no ícone de impressão para emissão da lista. Será exibido a tela deseleção de itens para impressão, para mais detalhes sobre os campos disponíveis na tela consultar o item “Relatório”logo abaixo.



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Para a emissão dos relatórios elaborados através do gerador de relatório por movimentação, deverão seratravés do menu Relatório localizado na mesma tela. Clicando neste item será apresentado a seguinte tela:

Produto de saída : Informar neste campo o código do produto de saída inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.


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Subproduto de saída : Informar neste campo o código do subproduto de saída inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Produto de entrada : Informar neste campo o código do produto de entrada inicial e final a ser considerado naemissão do relatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicial embranco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Subproduto de entrada :Informar neste campo o código do subproduto de entrada inicial e final a ser consideradona emissão do relatório. Caso desejar considerar todos os produtos, deixar o campo inicialem branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Localização : Informar neste campo a localização inicial e final a ser considerado na emissão do relató-rio. Caso desejar considerar todas localizações, deixar o campo inicial em branco e o finalpreenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Tipo de produto : Produto: Selecionar esta opção, para listar produtos.Homens: Selecionar esta opção, para listar homens.Máquina: Selecionar esta opção, para listar máquinas.Processo: Selecionar esta opção, para listar processos.

Imprime sub-total : Selecionar esta opção para imprimir sub-total no relatório.

Imprime apenas ocabeça : Selecionar esta opção para imprimir apenas o produto cabeça da receita no relatório. Esta

opção somente estará disponível se a ordem do relatório for “Produto de saída”.Imprime explosãoda receita : Selecionar esta opção para imprimir todos os produtos da receita no relatório, cabeça e

itens. Esta opção somente estará disponível se a ordem do relatório for “Prod. saída/entra-da”.

Soma qtde.necessáriado produto : Selecionar esta opção para somar a quantidade necessária dos produtos da receita no rela-

tório.


- Ao clicar no ícone Emite será exibido a seguinte tela para informar o tipo de impressão :


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- Geradores / Gera arquivo para código de barras

Para entrar na tela gera arquivo para código de barras:

- Abrir menu Geradores na tela principal.- Clicar no item Gera arq.p/código de barras.- Aparecerá a tela:





Marca da impressoraZebra (código de barra) : Selecionar esta opção, para escolher a marca da impressora, neste caso será zebra. Após

efetuada a seleção e clicar no botão Ok será emitida a seguinte mensagem:

No caso de selecionar a opção “Cancelar”, será retornado para a tela anterior não efetuandoa criação do arquivo indicado. Se escolhido a opção “OK”, será criado o arquivo referido eexibida a seguinte tela:


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Clicar ou pressionar Shift+F2 para gerar o arquivo texto (ETIQ.ZPL) com os critérios selecionados, que servirápara a impressão de código de barras na impressora Zebra.




Tipo de Seleção :Único produto: Selecionar esta opção para criar o arquivo para có-digo de barras, somente com um produto. Para gerar o arquivo deum novo produto será necessário sair da tela e acessar novamentepara limpar o arquivo. Caso seja necessário incluir vários produtosem um mesmo arquivo usar a opção “Múltiplos produtos”. Seráhabilitado somente os campos referente a esta seleção.

Único produto :

Produto: Informar o código do produto a incluir no arquivo. Paraefetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.Subproduto: Informar o código do subproduto a incluir no arqui-vo. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.Quantidade: Informar neste campo a quantidade de registros queserão gerados para este produto.

Tipo de Seleção :Múltiplo produtos: Selecionar esta opção para criar o arquivo paracódigo de barras, para vários produtos. Será habilitado somente oscampos referente a esta seleção.


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Múltiplo produtosOrdem a gerar : Código: Selecionado esta opção, o arquivo gerado com base nos

produtos definidos, será na ordem de código.Localização/Descr.: Selecionado esta opção, o arquivo gerado combase nos produtos definidos, será na ordem de Localização/Descr.Localização/Código.:Selecionado esta opção, o arquivo gerado combase nos produtos definidos, será na ordem de Localização/Código.

Produto : Informar neste campo o produto inicial e final a ser considerado noprocessamento. Será possível gerar o arquivo incluindo um produtoe após outro, que porventura não esteja em uma seqüência. Para istoinformar o código do produto no campo inicial e final para cadaproduto a fazer parte do arquivo. Para considerar todos os produtos,deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z,conforme o padrão informado pelo sistema.

Localização : Informar neste campo a localização inicial e final a ser consideradano processamento. Caso desejar considerar todos as localizações,deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z,conforme o padrão informado pelo sistema.

Subproduto : Informar neste campo o subproduto inicial e final a ser consideradono processamento. Para considerar todos os produtos, deixar o cam-po inicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme opadrão informado pelo sistema.

Quantidade : Informar neste campo a quantidade de registros que serão geradospara este produto.

Explicação: Gera arquivo “ETIQ.ZPL” para impressora Zebra baseado no ar-quivo de parâmetros “PARAM.ETQ”. Este arquivo é composto porcomandos específicos, interpretados pelo software instalado na pró-pria impressora. Portanto para correta configuração dos mesmosserá necessário consultar o manual do fabricante. Além destes co-mandos, existem variáveis que podem ser substituídas por informa-ções constantes no próprio sistema Jotec. São elas:

CD$ Código do produtoD3$ Descrição 20 últimos bytesP1$ Preço de venda 1SD$ Código do subprodutoD1$ Descrição 30 bytesUN$ Unidade de medidaP2$ Preço de venda 2D2$ Descrição 20 bytesOB$ ObservaçãoP3$ Preço de venda 3

Na base de programas existem dois arquivos de lote (Zebra1.bat eZebra2.bat), responsáveis pela emissão do código de barras na im-pressora Zebra. Copiá-los para a base de dados, onde foi gerado oarquivo Etiq.zpl e executá-los conforme a necessidade. O arquivoZebra1.bat deverá ser utilizado caso a impressora estiver conectadana porta COM1, e o Zebra2.bat se estiver conectada na porta COM2.


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Marca da impressoraEltron(código de barra) Selecionar esta opção, para escolher a marca da impressora, neste caso será Eltron

(mod.2642). Após efetuada a seleção e clicar no botão Ok será exibida a seguinte tela:


Clicar ou pressionar Shift+F2 para efetuar a impressão das etiqutas de código de barras.




Tipo de produto : Matéria prima: Selecionada esta opção, será permitido imprimiras etiquetas de código de barras de acordo com a faixa de grupos dematéria prima definidos no cadastro da empresa, parâm.produtos.Prod.p/revenda: Selecionada esta opção, será permitido imprimiras etiquetas de código de barras de acordo com a faixa de grupos deprodutos para revenda definidos no cadastro da empresa,parâm.produtos.Prod.acabado: Selecionada esta opção, será permitido imprimir asetiquetas de código de barras de acordo com a faixa de grupos deprodutos acabados definidos no cadastro da empresa,parâm.produtos.


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Produto : Informar neste campo o código do produto a ser considerado naemissão das etiquetas. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Subproduto : Informar neste campo o código do subproduto a ser considerado naemissão das etiquetas. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar noícone da lupa.

Quantidade : Informar neste campo a quantidade produzida.

Cópias : Informar o número de cópias que será impressa referente a este pro-duto.

CIL : Informar o número do controle interno de lote.

Nr.movto : Neste campo informar o número da movimentação de material.Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa. Estecampo somente estará disponível se o tipo de produto for “matériaprima”ou “produto de revenda”.

Emissão : Informar neste campo a data de emissão da etiqueta. Para sugerir adata atual, duplo clique, teclar a barra de espaço uma vez oupressionar as as teclas Ctrl+D.

O.F. : Informar o número da Ordem de Fabricação. Para efetuar pesquisaneste campo, clicar no ícone da lupa. Este campo somente estarádisponível se o tipo de produto for “produto acabado”.

Kanban : Informar o número do Kanban. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa. Este campo somente estará disponível se otipo de produto for “produto acabado”.

Cliente : Informar o número do cliente. Para efetuar pesquisa neste campo,clicar no ícone da lupa. Este campo será automaticamentepreenchido quando informado “Nr.movto”, “OF” e “KB”.

Clicar neste botão, para incluir o produto na lista.

Clicar neste botão para limpar todos os campos, inclusive a tabela.

Atenção: Para utilizar esta rotina, se faz necessário que seja reservada umafaixa de grupos para “matéria prima”, “produto de revenda” e“produto acabado”. E que os mesmos sejam atrelados aos devidosprodutos e informados os grupos iniciais e finais no cadastro daempresa ítem parâm.produtos.

Marca da impressoraEltron (especificação do produto) : Selecionar esta opção, para escolher a marca da impressora, neste caso será Eltron

(mod.2642). Esta opção foi desenvolvida especialmente para etiquetagem de produtos deempresas pertencentes ao ramo elétrico, especificamente instrumentos de medição, e possuiinformações próprias deste tipo de produto, tais como: isolação, fator térmico, freqüência,ip, is e classe.A título de exemplo, alguns campos já são preenchidos na tela do programa, mas podemser substituídos por qualquer outro dado desejado para impressão das etiquetas. Já outroscampos buscam suas informações do próprio cadastro dos produtos (tela principal e MaisDados). São eles:


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Nome genérico = Nome padrão assumido para todos os produtos impressos. Preenchimentopadrão pelo sistema, mas pode ser substituído por qualquer outra informação inserida pelousuário. Este campo possui também uma característica especial, sendo substituído peladescrição do produto, constante em seu cadastro, quando utilizados pedidos de vendascomo fonte de dados (botão Utilizar pedido).Mod. = Modelo do produto. Dado originado do campo Modelo.Ip = Ip do produto. Dado originado do campo Fabricante.Is = Is do produto. Dado originado do campo Tamanho.Classe = Classe do produto. Dado originado do campo Marca.

Após efetuada a seleção e clicar no botão Ok será exibida a seguinte tela:



Clicar ou pressionar Shift+F2 para efetuar a impressão das etiqutas de código de barras.




Produto : Informar o código de produto a ser considerado na emissão da eti-queta. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.


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Subproduto : Informar o código de subproduto a ser considerado na emissão daetiqueta. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.

Clicar neste botão para imprimir as etiquetas se baseando nos pro-dutos contidos nos pedidos de venda. Será exibido a seguinte men-sagem:

Aqui deverá ser definido se deseja utilizar o nome genérico para a impressão na etiqueta.Se selecionado “Sim”, será assumido o nome indicado no campo “Nome genérico”, seescolhido “Não”, será utilizado os nomes dos produtos contidos nos pedidos de venda. Aopção cancelar volta para a tela de parâmetros da impressora. Após selecionada a opção,será exibida a seguinte tela:

Nº Pedido : Informar neste campo o número do pedidos inicial e final a ser con-siderado na emissão das etiquetas.

Data do pedido : Informar neste campo a data do pedido inicial e final a ser conside-rada na emissão das etiquetas.

Código produto : Informar neste campo o código do produto no pedido inicial e finala ser considerado na emissão das etiquetas.

Nome genérico : Informar o nome genérico do produto que será impresso na etique-ta. Neste modo de impressão, se o produto tiver que ter um nomegenérico na etiqueta será necessário informar, caso contrário nãoserá impresso nenhum nome. No caso do item “Utiliza pedido”,existe a opção de imprimir o nome genérico ou o do pedido.

Isol : Isolação do produto, definir conforme parâmetros técnicos do pro-duto.

Ft : Fator térmico do produto, definir conforme parâmetros técnicos doproduto.

F : Freqüência do produto, definir conforme parâmetros técnicos doproduto.

Cópias : Informar o número de cópias da etiquetas que serão impressas refe-rente a este produto.


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Modelo : Modelo do produto. Dado originado do campo Modelo, no cadastrode produtos, ítem mais dados.

Ip : Ip do produto. Dado originado do campo Fabricante, no cadastro deprodutos, ítem mais dados.

Is: Is do produto. Dado originado do campo Tamanho, no cadastro deprodutos, ítem mais dados.

Classe : Classe do produto. Dado originado do campo Marca, no cadastro deprodutos, ítem mais dados.

estoque

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