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Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Fevereiro de 2007

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 427 ALTAMIR TRINDADE STOCK ME CNPJ = 94.662.947/0001-01 1 000315 28.02.2007 060/07 Dispensada por Limite 051/07 1 1,0000 Poltrona mod. presidente, espaldar 236,00 236,00 alto,espuma injetada,regulagem de a ltura a gas,plataforma relax c/trav amento, cor preta. Total do Empenho : 236,00 Total do Credor .: 236,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 58 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO CNPJ = 00.366.257/0001-61 1 000317 28.02.2007 060/07 Dispensada por Limite 051/07 1 4,0000 Cadeiras secretaria fixa,04 pes, es 72,00 288,00 puma injetada,estrutura tubular ref orcada,cor preta. 2 1,0000 Mesa p/reunioes,1,00 metro de diame 182,00 182,00 tro,tampo em melaminico BP, cor ovo ,espessura 25mm, pe tubular central reforcado. Total do Empenho : 470,00 Total do Credor .: 470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 CARLOS A. S. FREITAS - ME CNPJ = 94.762.366/0001-41 1 000252 21.02.2007 036/07 Dispensada por Limite 028/07 1 1,0000 Conserto do veiculo oficial Blazer, 357,00 357,00 preta, placa IKK-2500. Total do Empenho : 357,00 Total do Credor .: 357,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 646 ELIANE BRUM DE OLIVEIRA CPF = 591.852.280-87 1 000193 01.02.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Valor ref adiantamento para atender 350,00 350,00 despesas de pronto pagamento, mate rial de consumo, em fevereiro 2007. 1 1,0000 Estorno parcial s/NE 193/07, devido -95,27 -95,27 vlr nao utilizado. Total do Empenho : 254,73 Total do Credor .: 254,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 729 J A NASCIMENTO E FILHOS LTDA CNPJ = 00.737.613/0001-06 1 000247 21.02.2007 028/07 Dispensada por Limite 024/07 1 50,0000 Unidades de bucha 4mm 0,04 2,00 2 150,0000 Unidades de parafuso no 8 0,11 16,50 3 150,0000 Unidades de parafuso no 06 0,06 9,00 Total do Empenho : 27,50 1 000254 21.02.2007 33/07 Dispensada por Limite 25/07 1 10,0000 Tomada tripolar p/ extensao 4,20 42,00 2 200,0000 Metros cabo pp eletrico 8mm 2x1,5, 1,35 270,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/06/2007 as 8h53min (15)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 729 J A NASCIMENTO E FILHOS LTDA CNPJ = 00.737.613/0001-06 preto 750v 3 200,0000 Metros de fio simples 2,5 mm 0,66 132,00 4 300,0000 Metros de fio 1,5mm de cores difere 0,44 132,00 ntes 5 100,0000 Te universal plastico 3 pinos 1,90 190,00 6 20,0000 Tomadas femea 1,90 38,00 7 35,0000 Filtro de linha 5 tomadas, 3 pinos 17,02 595,70 8 30,0000 Tomada macho para extensao 1,46 43,80 9 30,0000 Tomada femea para extensao 1,68 50,40 10 30,0000 Tripolar macho p/ extensao 2,41 72,30 11 200,0000 Lampadas fluorescentes 40 watt 3,19 638,00 Total do Empenho : 2.204,20 Total do Credor .: 2.231,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 04.170.942/0001-79 1 000201 01.02.2007 01/06 Tomada de Precos 01/06 1 1,0000 Vlr ref. despesa c/combustivel no m 4.229,88 4.229,88 es de jan/2007, cota Parlamentar. U tilizado 1.671,89 lts de gasolina c omum, a Vlr Un. R$ 2,53. 2 1,0000 Utilizado 130,01 lts de diesel comu 249,61 249,61 m, a Vlr Un. de R$ 1,92. Total do Empenho : 4.479,49 1 000202 01.02.2007 01/06 Tomada de Precos 01/06 1 1,0000 Vlr ref. despesa de combustivel de 836,63 836,63 300,684 lts de gasolina comum, a Vl r Un. R$ 2,53, cota Administrativa, no mes de jan/2007. Total do Empenho : 836,63 1 000316 28.02.2007 Dispensada por Limite 1 1.604,7580 lts de gasolina comum 2,60 4.172,37 2 130,0000 lts de diesel comum. 1,96 254,80 OBS.: consumo Vereadores no mes de Fevereiro/2007. Total do Empenho : 4.427,17 1 000318 28.02.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 295,96 lts de gasolina comum gasto 769,49 769,49 no mes de Fevereiro/07 nos setores administrativos. 295,96X2 ,60= 769,49 Total do Empenho : 769,49 Total do Credor .: 10.512,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 JUAREZ COSTA MARINHO CPF = 279.624.660-49 1 000210 05.02.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Vlr.complemento NE159/07 ref.desp c 204,54 204,54 ombustivel p/conduzir o Presid. Ver .Isaias Romero e a servidora Silvia Schwaab no periodo de 29/ 01/07 a



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 JUAREZ COSTA MARINHO CPF = 279.624.660-49 01/02/07 a Rosario e Buenos Aires/A rgentina. Total do Empenho : 204,54 Total do Credor .: 204,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 202 JUREMA ARAUJO DOS SANTOS CNPJ = 03.623.098/0001-21 1 000245 21.02.2007 024/47 Dispensada por Limite 028/07 1 2,0000 Pacotes de prego 15x18 5,95 11,90 2 2,0000 Pacotes de prego 12x12 6,90 13,80 3 150,0000 Unidades de bucha 8mm 0,04 6,00 4 140,0000 Unidades de buchas 6mm. 0,03 4,20 Total do Empenho : 35,90 1 000250 21.02.2007 033/07 Dispensada por Limite 025/07 1 15,0000 Lampada incandescente 60 Watt 0,95 14,25 2 28,0000 Canaleta Sistema X 1,95 54,60 Total do Empenho : 68,85 Total do Credor .: 104,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 374 KISOLDA MAQUINAS FERRAMENTAS IND E COM LTDA CNPJ = 90.391.475/0001-49 1 000195 01.02.2007 24/07 Dispensada por Limite 21/07 1 2,0000 Alicate de corte para fios de ate 1 11,66 23,32 ,5mm. Total do Empenho : 23,32 1 000307 28.02.2007 037/07 Dispensada por Limite 029/07 1 6,0000 Luvas de raspa de couro medio 3,85 23,10 2 10,0000 Protetores semi-facial p/poeira e n 8,30 83,00 evoas c/carvao ativado. 3 2,0000 Oculos de seguranca contra impacto 2,49 4,98 de particulas volantes 4 2,0000 Botinas de couro sem cadarco c/prot 26,05 52,10 etor, no39 e no42 5 3,0000 Pulseiras anti-estatica c/velcro 16,80 50,40 6 1,0000 Rolo de fita anti-derrapante p/esca 25,25 25,25 da, de 4cm largura 7 1,0000 Rolo de fita de sinalizacao. 4,35 4,35 Total do Empenho : 243,18 Total do Credor .: 266,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 726 LOJAS MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ = 47.960.950/0341-07 1 000309 28.02.2007 040/07 Dispensada por Limite 032/07 1 3,0000 Ventiladores do tipo VPL E, c/grade 165,00 495,00 especial de protecao, podendo ser cromada ou pintada (preto/branco). Total do Empenho : 495,00 Total do Credor .: 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 634 LOURENCI ALIMENTOS LTDA CNPJ = 06.956.901/0001-38 1 000313 28.02.2007 044/07 Dispensada por Limite 036/07 1 300,0000 Pctes de biscoitos amanteigados, pc 0,90 270,00 tes de 150 gramas, devendo ser entr egues lotes de 40 pctes, cfe solici tacao do contratante. Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000229 12.02.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesa c/combistivel p/POA, nos di 150,00 150,00 as 13, 14 e 15/02/07, p/conduzir a s Ver. Anita Beber, Magali Adriano e a Sec. Geral Luciane Dalfolo, p/ cumprirem agenda cfe programacao an exo. Total do Empenho : 150,00 1 000286 26.02.2007 Dispensada por Limite 1 1,0000 Despesa c/combustivel p/conduzir o 150,00 150,00 Presidente Isaias Romero e os serv. Jorge Silva e Silvia Schwaab, p/PO A, nos dias 27 e 28/02/2007, onde c umprirao agenda junto a ANATEL, cfe programacao anexo. 1 1,0000 Estorno parcial, devido valor nao u -59,96 -59,96 tilizado para despesa com combustiv el em viagem a POA nos dias 27 e 28 /02 Total do Empenho : 90,04 Total do Credor .: 240,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 572 PROSYSTEM COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ = 06.935.916/0001-10 1 000209 05.02.2007 22/07 Dispensada por Limite 19/07 1 2,0000 Micro Cameras preto e branco, 02 fo 308,00 616,00 ntes de alimentacao 500 ma, 150 m c abo coaxial com alimentacao, 02 cai xas de proecao, 12 cabos conectores . Total do Empenho : 616,00 Total do Credor .: 616,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 305 QUERO QUERO SA CNPJ = 96.418.264/0065-01 1 000310 28.02.2007 043/07 Dispensada por Limite 035/07 1 1,0000 Garrafa termica aco inox, c/ampola 115,00 115,00 inquebravel, c/capacidade 1,90 litr os. Total do Empenho : 115,00



Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 Unidade Subordinada Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 115,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 730 REIS E VAHL LTDA CNPJ = 03.879.930/0001-55 1 000305 28.02.2007 042/07 Dispensada por Limite 034/07 1 12,0000 Unidades de copos de vidros p/agua, 4,70 56,40 c/capacidade de 350 ml, c/detalhes de alto relevo no corpo do copo. Total do Empenho : 56,40 Total do Credor .: 56,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 563 ROMULO PASCHOAL ZANINI- ME CNPJ = 07.251.377/0001-62 1 000306 28.02.2007 038/07 Dispensada por Limite 030/07 1 400,0000 Copos descartaveis c/capacidade 200 2,30 920,00 ml,homogeneos, isentos de materiais estranhos,bolhas, rachaduras,furos ,deformacoes,borda afiadas ou rebar bas; nao devem apresentar sujidade interna/externa,devem ser de 1a qua lidade.Pcte c/100 copos cada. 2 460,0000 Copos descartaveis,c/capacidade 80m 1,70 782,00 l,homogeneos,isentos de materiais e stranhos,bolhas,rachaduras,furos, d eformacoes,bordas afiadas ou rebarb as;nao devem apresentar sujidades i nterna/externa,ser de 1a.Pcte c/100 copos cada. Total do Empenho : 1.702,00 Total do Credor .: 1.702,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 517 VINICIUS DE MEDEIROS CORREA ME CNPJ = 07.096.013/0001-55 1 000196 01.02.2007 24/07 Dispensada por Limite 21/07 1 1,0000 Alicate de corte diagonal 61/2 9,50 9,50 2 1,0000 Parafusadeira profissional a bateri 150,00 150,00 a de 12V. Total do Empenho : 159,50 1 000253 21.02.2007 33/07 Dispensada por Limite 25/07 1 30,0000 Pino para telefone RJ 11 1,50 45,00 2 100,0000 Metros de cabo pp fio eletrico 10mm 2,00 200,00 3x1,5mm, preto 1000v 3 30,0000 Tripolar femea para extensao 4,50 135,00 4 200,0000 Metros de cabo eletrico 8mm 2x1, re 1,10 220,00 to Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 759,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 18.891,94 Total do Orgao ..: 18.891,94



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4788 ALEXANDRO WORM LOPES CPF = 005.219.640-24 0 001244 08.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE CONSUMO- PAGAMENTO ANTE 600,00 600,00 CIPADO REQU ISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/07 1 1,0000 Devolucao em CAM relativo ao Adto. -289,00 -289,00 no 01/07, deposito em c/c 26/03/200 7 - Saldo nao Utilizado. Total do Empenho : 311,00 Total do Credor .: 311,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 PAMPEIRO S/A - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CNPJ = 95.594.164/0001-09 0 001900 27.02.2007 34 Dispensada por Limite 25 1 4,0000 l OLEO SEMI - SINTETICO 21,00 84,00 Oleo semi-sintetico para o veiculo Santana 2.0, ano 2005 e Aquisicao d e Filtro de oleo, jogo de velas e f iltro de combustivel para veiculo S antana 2.0, ano 2005. e Contratacao de servicos de inpecao, lavagem do motor e troca de velas de ignicao do veiculo Santana 2.0 Total do Empenho : 84,00 0 001902 27.02.2007 34 Dispensada por Limite 25 1 1,0000 un FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO 13,00 13,00 SANTANA 2.0, MODELO 2005 ANO 2005, GASOLINA 2 1,0000 un FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO SANTA 15,81 15,81 NA 2.0, ANO 2005 3 1,0000 un VELA DE IGNICAO PARA VEICULO SANTAN 59,00 59,00 A 2.0, MODELO 2005 ANO 2005, GASOLI NA Oleo semi-sintetico para o veiculo Santana 2.0, ano 2005 e Aquisicao d e Filtro de oleo, jogo de velas e f iltro de combustivel para veiculo S antana 2.0, ano 2005. e Contratacao de servicos de inpecao, lavagem do motor e troca de velas de ignicao do veiculo Santana 2.0 Total do Empenho : 87,81 Total do Credor .: 171,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 482,81 Total do Orgao ..: 482,81



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio das Financas Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 460 JORGE LUIZ KUHN-ME CNPJ = 01.980.018/0001-60 0 001429 15.02.2007 20 Dispensada por Limite 13 1 300,0000 un MAPAS DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, 5,68 1.704,00 DOBRAVEL COM OS NOVOS BAIRROS MAPAS DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, 2007- DOBRAVEIS, COM O NOME DOS BAIRROS 2 13,0000 un MAPAS DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, 160,00 2.080,00 GRAVADOS EM LONA, COM BAQUETES, MED INDO 90X,160 CM MAPAS DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, 2007- GRAVADOS EM L ONA, COM BAQUETES, MEDINDO 90X160 C M 3 1,0000 un MAPAS DO MUNICIPIO COM A NOVA CONFI 70,00 70,00 GURACAO DOS LIMITES DOS DISTRITOS, GRAVADO EM LONA DE 70X80 CM, COM BA QUETES MAPAS DO MUNICIPIO COM A NOV A CONFIGURACAO DOS DISTRITOS-GRAVAD O EM LONA DE 70X80 CM, COM BAQUETES 4 1,0000 un MAPA DO MUNICIPIO COM A NOVA CONFIG 110,00 110,00 URACAO DOS LIMITES DOS DISTRITOS EM FOTO BRILHO LAMINADO DE 70X80 CM M APAS DO MUNICIPIO COM A NOVA CONFIG URACAO DOS DISTRITOS- EM FOTO BILHO LAMINADO DE 70X80 CM 5 1,0000 un MAPA DA CIDADE DE SANTA MARIA, COM 250,00 250,00 OS NOVOS BAIRROS, EM FOTO BRILHO LA MINADO DE 90X150 CM MAPAS DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, COM OS NOVOS BA IRROS, EM FOTO BRILHO LAMINADO DE 9 0X150 CM MAPAS DA CIDADE DE SANTA MARIA/RS,2 007 E DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA Total do Empenho : 4.214,00 Total do Credor .: 4.214,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5074 SERGIO LUIZ LOPES FERRO CPF = 123.787.630-34 0 001092 01.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE CONSUMO- PGTO ANTECIPAD 2.000,00 2.000,00 O. REQUISICA O DE ADIANTAMENTO No 01/2007. Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.214,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombe Credor : 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0008-03 0 001330 13.02.2007 Pregao 19/2006 1 6,0000 PNEU 195/75, R 16, RADIAL 8 LONAS 245,00 1.470,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0008-03 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: FUNREBOM BERGS C/C 04.077.2 84.0-1 Total do Empenho : 1.470,00 Total do Credor .: 1.470,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9405 COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA CNPJ = 51.958.452/0001-11 0 001329 13.02.2007 Pregao 19/2006 1 4,0000 PNEU 265/75, R 16, RADIAL 330,00 1.320,00 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: FUNREBOM BERGS C/C 04.077.2 84.0-1 Total do Empenho : 1.320,00 Total do Credor .: 1.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2500 LUIZ ALFREDO BASSAN & CIA LTDA ME CNPJ = 90.312.695/0001-30 0 001281 09.02.2007 Convite 61/2006 1 2,0000 AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA IPANEMA, 114,00 228,00 GL, ANO 1994. 2 1,0000 BOMBA COMBUSTIVEL PARA VEICULO IPAN 82,19 82,19 EMA, GL, ANO 1994 3 1,0000 BOMBA D'AGUA PARA IPANEMA, GL, ANO 133,18 133,18 1994 - MARCA URBA 4 1,0000 BRONZINA PISTAO PARA IPANEMA, GL, A 107,10 107,10 NO 1994 5 1,0000 CORREIA DENTADA PARA IPANEMA, GL, A 28,32 28,32 NO 1994 6 1,0000 CORREIA DO ALTERNADOR PARA IPANEMA, 16,00 16,00 GL, ANO 1994 7 2,0000 COXIM SUPERIOR-AMORTECEDOR PARA IPA 126,40 252,80 NEMA, GL, ANO 1994 8 4,0000 EMBOLO E PINO DOS PISTOES PARA IPAN 115,18 460,72 EMA, GL, ANO 1994 9 1,0000 JOGO DE REPARO-INJECAO ELETRONICA P 15,00 15,00 ARA IPANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA S CHUCK 10 1,0000 JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO PARA I 4,00 4,00 PANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA SABO 11 1,0000 JUNTA SILICONE PARA IPANEMA, GL, AN 9,00 9,00 O 1994 12 1,0000 KIT PALHETAS DO LIMPADOR VEICULO IP 16,81 16,81 ANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA DYNA 13 1,0000 LIMPA TBT PARA IPANEMA, GLA, ANO 19 26,00 26,00 94 - MARCA WURTH 14 1,0000 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA IP 25,43 25,43 ANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA FRAS-LE 15 45,0000 REBITE TUBULAR PARA IPANEMA, GL, AN 0,10 4,50 O 1994 - MARCA FUSOFER 16 2,0000 ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA- 22,65 45,30 LE PARA IPANEMA, GL, ANO 1994- MARC



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2500 LUIZ ALFREDO BASSAN & CIA LTDA ME CNPJ = 90.312.695/0001-30 A TIMKEM. PAGTO EM 3 0 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: FUN REBOM BERGS C/C 04.077.284.0-1 Total do Empenho : 1.454,35 0 001286 12.02.2007 Convite 61/2006 1 1,0000 BOMBA D'AGUA PARA CORSA HATCH, ANO 112,60 112,60 1994 - MARCA RUBA 2 1,0000 BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA CORSA HAT 216,40 216,40 CH, ANO 1994 - MARCA BROSOL 3 1,0000 JUNTA SILICONE COLA PARA CORSA HATC 9,00 9,00 H, ANO 1994 - MARCA SUPER 4 1,0000 KIT EMBREAGEM PARA CORSA HATCH, ANO 196,54 196,54 1994 - MARCA SACHS 5 1,0000 PALHETA PARA LIMPADOR DE PARA-BRISA 16,70 16,70 - MARCA DYNA 6 45,0000 REBITE SAPATA FREIO PARA CORSA HATC 0,10 4,50 H, ANO 1994 - MARCA FUSOFER 7 2,0000 ROLAMENTO INTERNO PARA RODA TRASEIR 22,65 45,30 A CORSA HATCH, ANO 1994 - MARCA TIM KEM 8 1,0000 TERMOSTATO PARA VEICULO CORSA HATCH 34,80 34,80 , ANO 1994 - MARCA WAHLER 9 1,0000 VELA IGNICAO PARA CORSA HATCH, ANO 9,00 9,00 1994 - MARCA NGK PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: FUNREBOM - BERGS C/C 04.077 .284.0-1 Total do Empenho : 644,84 0 001287 12.02.2007 Convite 61/2006 1 1,0000 FLUIDO DE FREIOS PARA VEICULO IPANE 8,00 8,00 MA, GL, ANO 1994 - MARCA VARGA. PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: FU NREBOM BERGS C/C 04.077.284.0-1 Total do Empenho : 8,00 Total do Credor .: 2.107,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4474 MARCELO ROSAURO ZASSO CPF = 635.948.540-00 0 001463 16.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.500,00 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 001/ 2007. Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 1.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 001322 13.02.2007 Pregao 19/2006 1 28,0000 PNEU 900X20, 14 LONAS 444,00 12.432,00 2 28,0000 PROTETOR PARA ARO 20 14,00 392,00 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: FUNREBOM C/C 04.077.284.0- 1 Total do Empenho : 12.824,00 Total do Credor .: 12.824,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3383 UGLIONE S A COMERCIO DE VEICULOS CNPJ = 95.591.939/0001-84 0 001282 09.02.2007 Convite 61/2006 1 1,0000 KG GRAXA 9,84 9,84 2 4,0000 UN OLEO DO MOTOR PARA CORSA HATCH, ANO 7,36 29,44 1994 - MARCA 6M 3 5,0000 UN OLEO PARA MOTOR, VEICULO IPANEMA, G 9,20 46,00 L, ANO 1994 - MARCA 6M 4 2,0000 UN OLEO TRANSMISSAO SINTETICO (OLEO 52,44 104,88 DE CAIXA) PARA VEICULO CORSA HATCH ANO 1994 - MARCA 6M PRAZO PGTO:30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF FUNREBOM BERGS C/C 04.077.284.0-1 Total do Empenho : 190,16 0 001284 09.02.2007 Convite 61/2006 1 2,0000 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA IPANEMA, 77,52 155,04 GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 2 1,0000 ANEL PARA IPANEMA, GL, ANO 1994 - M 3,40 3,40 ARCA 6 M 3 1,0000 ANEL VEDADOR BOMBA D'AGUA PARA CORS 1,78 1,78 A HATCH, ANO 1994 - MARCA 6 M 4 1,0000 ANEL VEDADOR TERMOSTATO PARA VEICUL 1,68 1,68 O IPANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 5 1,0000 BATERIA 55 AH PARA VEICULO CORSA HA 200,08 200,08 TCH, ANO 1994 - MARCA 6 M 6 1,0000 BOMBA DE OLEO VEICULO IPANEMA, GL, 179,54 179,54 ANO 1994 - MARCA 6 M 7 1,0000 BRONZINA BIELA PARA IPANEMA, GL, AN 41,60 41,60 O 1994- MARCA 6 M 8 2,0000 BUCHA DIANTEIRA DAS BALANCAS, PARA 38,60 77,20 IPANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 9 1,0000 CHAVE DO SINAL DE LUZ PARA CORSA HA 76,57 76,57 TCH, ANO 1994 - MARCA 6 M 10 6,0000 CONTRA-PINO PARA IPANEMA, GL, ANO 1 0,24 1,44 994 - MARCA 6 M 11 1,0000 FILTRO DE AR PARA VEICULO IPANEMA, 12,64 12,64 GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 12 1,0000 FILTRO DE OLEO PARA VEICULO IPANEMA 10,64 10,64



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3383 UGLIONE S A COMERCIO DE VEICULOS CNPJ = 95.591.939/0001-84 , GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 13 1,0000 GUIA PARA CORSA HATCH, ANO 1994 - M 98,62 98,62 ARCA 6 M 14 4,0000 JOGO DE ANEIS PARA IPANEMA, GL, ANO 44,72 178,88 1994 - MARCA 6 M 15 2,0000 JOGO DE BUCHAS PARA IPANEMA, GL, AN 25,03 50,06 O 1994 - MARCA 6 M 16 1,0000 JUNTA DE BOMBA E OLEO PARA VEICULO 19,34 19,34 IPANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 17 1,0000 JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE PARA IPA 6,12 6,12 NEMA, GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 18 1,0000 JUNTA PARA CORSA HATCH, ANO 1994 -M 21,66 21,66 ARCA 6 M 19 1,0000 KIT EMBREAGEM PARA IPANEMA, GL, ANO 328,48 328,48 1994 - MARCA 6 M 20 1,0000 KIT FILTROS (GAS, OLEO E AR) PARA C 39,89 39,89 ORSA HATCH, ANO 1994 - MARCA 6 M 21 2,0000 KIT LIMPEZA PARA VEICULO IPANEMA, G 4,39 8,78 L, ANO 1994 - MARCA 6 M 22 2,0000 MANGUEIRA RESPIRO DO TANQUE COMBUST 21,44 42,88 IVEL PARA CORSA HATCH, ANO 1994 - M ARCA 6 M 23 1,0000 PASTILHA DO FREIO PARA CORSA HATCH, 53,52 53,52 ANO 1994 - MARCA 6 M 24 1,0000 SAPATA FREIO PARA IPANEMA, GL, ANO 29,20 29,20 1994 - MARCA 6 M 25 1,0000 SENSOR OXIGENIO PARA CORSA HATCH, A 113,11 113,11 NO 1994 - MARCA 6 M 26 1,0000 VEDADOR DA ARVORE MANCAL TRASEIRA P 7,68 7,68 ARA IPANEMA, GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 27 1,0000 VEDADOR DA BOMBA DO COMBUSTIVEL PAR 25,49 25,49 A VEICULO IPANEMA, GL, ANO 1994 - M ARCA 6 M 28 2,0000 VEDADOR DA RODA TRAZEIRA PARA IPANE 4,86 9,72 MA, GL, ANO 1994 - MARCA 6 M 29 1,0000 VEDADOR TERMOSTATO PARA VEICULO IPA 3,95 3,95 NEMA, GL, ANO 1994 - MARCA 6 M PAG AMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF N A SMF. RECU RSO: FUNREBOM - BERGS C/C 04.077.28 4.0-1 Total do Empenho : 1.798,99 0 001285 12.02.2007 Convite 61/2006 1 1,0000 EXTINTOR POS 1KG PARA CORSA HATCH, 17,14 17,14 ANO 1994 - MARCA 6 M PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF R ECURSO:FUNREBOM BERGS C/C 04.077.284.0-1 Total do Empenho : 17,14



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio das Financas Unidade .: 2 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombe Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.006,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 001290 12.02.2007 Convite 61/2006 1 2,0000 ADITIVO RADIADOR VERDE PARA CORSA H 10,00 20,00 ATCH, ANO 1994 2 2,0000 ADITIVO RADIADOR VERDE PARA CORSA H 10,00 20,00 ATCH, ANO 1994 3 1,0000 AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA CORSA HA 186,00 186,00 TCH, ANO 1994 4 1,0000 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA CORSA HAT 93,80 93,80 CH, ANO 1994 5 2,0000 BUCHA DAS ALGEMAS PARA IPANEMA, GL, 42,00 84,00 ANO 1994 6 1,0000 CAIXA DIRECAO PARA CORSA HATCH, ANO 319,00 319,00 1994 7 2,0000 COIFAS JUNTA HOMOCINETICA 5,00 10,00 8 1,0000 CORREIA DENTADA PARA CORSA HATCH, A 24,00 24,00 NO 1994 9 1,0000 CORREIA DO ALTERNADOR PARA CORSA HA 12,00 12,00 TCH, ANO 1994 10 1,0000 FILTRO COMBUSTIVEL PARA VEICULO IPA 18,00 18,00 NEMA, GL, ANO 1994 11 1,0000 GUARNICAO FREIO PARA CORSA HATCH, A 13,00 13,00 NO 1994 12 2,0000 GUARNICAO PORTA(BORRACHA) PARA CORS 29,00 58,00 A HATCH, ANO 1994 13 1,0000 JUNTA DE CABECOTE PARA VEICULO IPAN 26,00 26,00 EMA, GL, ANO 1994 14 1,0000 JUNTA DO CARTER PARA CORSA HATCH, A 12,00 12,00 NO 1994 15 1,0000 JUNTADO DO CARTER PARA IPANEMA, GL, 19,00 19,00 ANO 1994 16 2,0000 ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA- 19,00 38,00 LD PARA IPANEMA, GL, ANO 1994 17 2,0000 ROLAMENTO EXTERNO PARA RODA TRASEIR 19,00 38,00 A PARA CORSA HATCH, ANO 1994 18 1,0000 SEM-EIXO DIANTEIRO PARA CORSA HATCH 499,00 499,00 , ANO 1994 PAGAM ENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURS O: FUNREBOM - BERGS C/C 04.077.284 .0-1 Total do Empenho : 1.489,80 Total do Credor .: 1.489,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A CNPJ = 35.820.448/0059-52 0 001911 27.02.2007 33 Dispensada por Limite 24 1 36,0000 M3 OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO 36,00 1.296,00 Material de Consumo Total do Empenho : 1.296,00



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio das Financas Unidade .: 2 Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombe Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A CNPJ = 35.820.448/0059-52 Total do Credor .: 1.296,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 24.013,28 Total do Orgao ..: 30.227,28



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manut. do Desenvolvimento do Ensino-MDE Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9408 C V NUNES PAPELARIA CNPJ = 03.752.998/0001-79 0 001377 14.02.2007 Convite 63/2006 1 40,0000 PAPEL PARDO COMUM, 60CM DE LARGURA, 32,00 1.280,00 BOBINA COM 10 KG PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO: PROJETO EJA - BB C/C 30 .663-0 Total do Empenho : 1.280,00 Total do Credor .: 1.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 001302 12.02.2007 Convite 63/2006 1 998,0000 CADERNO DE DESENHO GRANDE, 40 FOLHA 1,04 1.037,92 S, COM ESPIRAL PAGAM ENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURS O: PROJETO EJA - BB C/C 30.663-0 Total do Empenho : 1.037,92 Total do Credor .: 1.037,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 001303 12.02.2007 Convite 63/2006 1 499,0000 APONTADOR PARA LAPIS, DE METAL, TAM 0,40 199,60 ANHO MEDIO PAG AMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF N A SMF. RECU RSO: PROJETO EJA - BB C/C 30.663-0 Total do Empenho : 199,60 Total do Credor .: 199,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001305 13.02.2007 Convite 63/2006 1 1.469,0000 COMPASSO ESCOLAR, COM TIRALINHA 1,64 2.409,16 2 1.489,0000 ESQUADRO 21X45 PLASTICO CRISTAL 0,32 476,48 3 1.489,0000 ESQUADRO 21X60 PLASTICO CRISTAL 0,32 476,48 4 6.500,0000 PAPEL ALMACO PAUTADO, PAPEL A5, 75 0,03 195,00 GR/MM² 5 999,0000 TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA 13CM 0,59 589,41 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: PROJETO EJA BB C/C 30.663 -0 Total do Empenho : 4.146,53 Total do Credor .: 4.146,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 001288 12.02.2007 Convite 61/2006 1 4,0000 OLEO MOTOR PARA VEICULO GOL 1.0 MI, 10,00 40,00 8V, ANO 1998 2 4,0000 OLEO MOTOR PARA VEICULO GOL, 1.0 MI 10,00 40,00 , 8V, ANO 1998. PA GAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. REC URSO: MDE BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 80,00 0 001292 12.02.2007 Convite 61/2006 1 1,0000 ANEIS E PISTOES PARA VEICULO GOL 1. 670,00 670,00 0 MI, 8V, ANO 1998 2 1,0000 ANEL DE ENCOSTO LATERAL PARA VEICUL 24,00 24,00 O GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 3 1,0000 BOBINA DE IGNICAO PARA VEICULO GOL 115,00 115,00 1.0 MI, 8V, ANO 1998 4 1,0000 BOMBA COMBUSTIVEL PARA VEICULO GOL 168,00 168,00 1.0 MI, 8V, ANO 1998 5 1,0000 BOMBA D'AGUA PARA VEICULO GOL 1.0 M 157,00 157,00 I, 8V, ANO 1998 6 1,0000 BOMBA DO OLEO PARA VEICULO GOL 1.0 173,00 173,00 MI, 8V, ANO 1998 7 1,0000 BRONZINA DE BIELA PARA VEICULO GOL 99,00 99,00 1.0 MI, 8V, ANO 1998 8 1,0000 BRONZINA DE MANCAL PARA VEICULO GOL 118,00 118,00 1.0 MI, 8V, ANO 1998 9 1,0000 CABO DE VELA PARA VEICULO GOL 1.0 M 126,00 126,00 I, 8V, ANO 1998 10 1,0000 CALSO DO MOTOR PARA VEICULO GOL 1.0 53,00 53,00 MI, 8V, ANO 1998 11 1,0000 COLA ALTA TEMPERATURA PARA VEICULO 11,00 11,00 GOL, 1.0 MI, 8V, ANO 1998 12 1,0000 COMANDO DE VALVULA PARA VEICULO GOL 369,00 369,00 , 1.0 MI, 8V, ANO 1998 13 1,0000 CORREIA DO ALTERNADOR PARA VEICULO 24,00 24,00 GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 14 1,0000 CORREIA DO COMANDO PARA VEICULO GOL 66,00 66,00 , 1.0 MI, 8V, ANO 1998 15 1,0000 EMBREAGEM PARA VEICULO GOL 1.0 MI, 217,00 217,00 8V, ANO 1998 16 1,0000 FILTRO DE AR PARA VEICULO GOL 1.0 M 17,00 17,00 I, 8V, ANO 1998 17 1,0000 FILTRO DO COMBUSTIVEL PARA VEICULO 14,00 14,00 GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 18 1,0000 FILTRO OLEO PARA VEICULO GOL 1.0 MI 14,00 14,00 , 8V, ANO 1998 19 1,0000 JUNTA DO MOTOR PARA VEICULO GOL 1.0 77,00 77,00 MI, 8V, ANO 1998 20 1,0000 KIT JUNTA DOS BICOS INJETORES PARA 23,00 23,00 VEICULO GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 21 2,0000 RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR PARA VE 15,00 30,00 ICULO GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 22 1,0000 RETENTOR DO VIRABREQUIM PARA VEICUL 114,00 114,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 O GOL, 1.0 MI, 8V, ANO 1998 23 1,0000 RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR PARA VEI 114,00 114,00 CULO GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 24 1,0000 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DO COMA 99,00 99,00 NDO PARA VEICULO GOL 1.0 MI, 8V, AN O 1998 25 1,0000 ROTOR PARA VEICULO GOL 1.0 MI, 8V, 22,00 22,00 ANO 1998 26 1,0000 SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA PARA V 93,00 93,00 EICULO GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 27 1,0000 TAMPA DO DISTRIBUIDOR PARA VEICULO 45,00 45,00 GOL 1.0 MI, 8V, ANO 1998 28 4,0000 VALVULA DE ADMISSAO PARA VEICULO GO 13,00 52,00 L 1.0 MI, 8V, ANO 1998 29 4,0000 VALVULA DE ESCAPE PARA VEICULO GOL 19,00 76,00 1.0 MI, 8V, ANO 1998 30 1,0000 VELAS PARA VEICULO GOL 1.0 MI, 8V, 58,00 58,00 ANO 1998 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: MDE BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 3.238,00 Total do Credor .: 3.318,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.982,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Orgaos Subordinados Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 001468 16.02.2007 solic.05/07-smed Concorrencia 9/2006 1 500,0000 emb EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENT 1,00 500,00 RADO, EMBALAGEM COM 350G, APRESENTA R FICHA TECNICA- MARCA PETITOSA 2 600,0000 emb FARINHA DE MILHO MEDIA, EMBALAGEM O 0,68 408,00 LASTICA COM 01KG, REEMBALADA EM FAR DOS RESISTENTES - MARCA SINHA 3 50,0000 emb FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM C 1,05 52,50 OM 100 GRAMAS - INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SO DIO E CARBONATO DE CALCIO. ENTREGAR AMOSTRA - MARCA BOLOPOL 4 90,0000 kg LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA 1,84 165,60 , PESO LIQUIDO 1KG, REEMBALADA EM F ARDOS RESISTENTES - MARCA PRADINHO. 5 400,0000 pt MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO L 0,94 376,00 IQUIDO DE 500GR, REEMBALADA EM CAIX A DE PAPELAO, APRESENTAR REGISTRO S IF/DIPOA - MARCA SOYA 6 500,0000 pc SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 0,52 260,00 1KG E REEMBALADO EM FARDO RESISTENT E - MARCA NEVE 7 40,0000 emb VERMELHAO(COLORAU) INGREDIENTES: FU 3,78 151,20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 BA, URUCUM, OLEO VEGETAL E SAL, EMB ALAGEM DE 500GR COM ROTULO NUTRICIO NAL E DATA DE VALIDADE - MARCA MANO L BB C/C 53 .083-2 Total do Empenho : 1.913,30 Total do Credor .: 1.913,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 001473 16.02.2007 solic.05/07-SMED Concorrencia 9/2006 1 2.500,0000 kg CORTE DE FRANGO-COXA E SOBRECOXA, E 3,43 8.575,00 MBALADOS EM FILME PLASTICO, REEMBAL ADO EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LI QUIDO DE 01KG APRESENTANDO REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO LABORATORIAL, CO MPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CONSUMO- MARCA BURLANI 2 2.500,0000 kg CORTE DE FRANGO-PEITO, EMBALADOS EM 3,58 8.950,00 FILME PLASTICO, REEMBALADO EM CAIX A DE PAPELAO COM PESO DE 01KG, APRE SENTANDO REGISTRO DE SIF/DIPOA E LA UDO LABORATORIAL COMPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA CONSUMO - M ARCA BURLANI 3 50,0000 kg FIGADO BOVINO, PACOTE COM 01KG, EM 4,74 237,00 FILME PLASTICO, SEM GORDURA, TOTALM ENTE LIMPO, APRESENTAR REGISTRO SIF /DIPOA E LAUDO LABORATORIAL COMPROV ANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA CONSUMO- MARCA BURLANI BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 17.762,00 Total do Credor .: 17.762,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 002026 28.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 32,0000 BAR ACO 1045, 06MM, BARRA COM 12M 9,80 313,60 2 32,0000 BAR ACO 1045, 8MM, BARRA COM 12M O 14,80 473,60 BS: PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. MDE : BCO DO BRASIL C/C 7.234-9 Total do Empenho : 787,20 Total do Credor .: 787,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 001447 15.02.2007 solic.05/07-smed Tomada de Precos 09/2006 1 700,0000 lt SALSICHA LATA COM 500G, APRESENTAR 2,75 1.925,00 FICHA TECNICA- MARCA ODERICH BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 1.925,00



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 3 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.925,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 001465 16.02.2007 solic.05/07-smed Concorrencia 9/2006 1 500,0000 lt OLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 1,72 860,00 ML, INTEGRAS SEM AMASSADO E FERRUGE M - MARCA BELLA DICA 2 300,0000 eb FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLAS 1,31 393,00 TICA DE 1KG,REMBALADO EM FARDO RESI STENTE- MARCA BELLA DICA 3 40,0000 un FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SACO COM 36,40 1.456,00 50KG, APRESENTAR FICHA TECNICA- MA RCA ESPIGA DE OURO. B B C/C 53.083-2 Total do Empenho : 2.709,00 Total do Credor .: 2.709,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3391 CORRIERI ALIMENTOS LTDA CNPJ = 95.592.697/0001-43 0 001466 16.02.2007 solic.05/07-SMED Concorrencia 9/2006 1 239,0000 emb BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM CO 0,82 195,98 M 400 GRAMAS- MARCA CORRIERI B B C/C 53.083-2 Total do Empenho : 195,98 Total do Credor .: 195,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 342 ELINE ANA DOTTO VIERO CPF = 287.213.490-53 0 001474 16.02.2007 solic.05/07-SMED Concorrencia 9/2006 1 950,0000 pc ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5KG, REEMB 3,90 3.705,00 ALADO EM FARDO RESISTENTE- MARCA VI ERO BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 3.705,00 Total do Credor .: 3.705,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 FRIGORIFICO SILVA IND.E COM.LTDA CNPJ = 88.728.027/0001-46 0 001471 16.02.2007 solic.05/07-SMED Concorrencia 9/2006 1 3.000,0000 kg CARNE BOVINA DE 1a, MOIDA, RESFRIAD 3,80 11.400,00 A, MAXIMO 5% DE GORDURA, SEM COAGUL O SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FI LME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTE NTE. APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO DE LABORATORIO COMPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO PARA O CON SUMO - MARCA BEST BEEF 2 300,0000 lt CARNE BOVINA DE 2a EM PEDACOS, RESF 4,85 1.455,00 RIADA, SEM GORDURAS, SEM OSSOS, EMB ALADA EM FILME PLASTICO COM PESO LI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2283 FRIGORIFICO SILVA IND.E COM.LTDA CNPJ = 88.728.027/0001-46 QUIDO DE 1KG, REEMBALADA EM EMBALAG EM RESISTENTE. APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO DE LABORATORIO CO MPROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO - MARCA BEST BEEF 3 150,0000 kg CARNE DE CHARQUE BOVINO, PACOTE COM 7,65 1.147,50 1KG, EMBALADO A VACUO, APRESENTAR REGISTRO SIF/DIPOA E LAUDO LABORATO RIAL, COMPROVANDO ESTAR O PRODUTO A DEQUADO PARA CONSUMO - MARCA BEST B EEF BB C/C 53.0 83-2 Total do Empenho : 14.002,50 Total do Credor .: 14.002,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA CNPJ = 90.058.082/0001-18 0 001469 16.02.2007 solic.05/07-SMED Concorrencia 9/2006 1 2.600,0000 emb BISCOITO DOCE TIPO MARIA, PACOTE CO 0,83 2.158,00 M PROTETOR INTERNO, EMBALAGEM DE 40 0 GRAMAS - MARCA GERMANI 2 2.600,0000 emb BISCOITO SALGADO, PACOTE COM PROTET 0,89 2.314,00 OR INTERNO, EMBALAGEM COM 400GRAMAS - MARCA GERMANI 3 1.500,0000 pt MASSA ALIMENTICIA COM OVOS TIPO CON 0,74 1.110,00 CHINHA, EMBALAGEM COM 500GR. APRESE NTAR FICHA TECNICA - MARCA GERMANI 4 1.500,0000 pc MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PA 0,71 1.065,00 RAFUSO, EMBALAGEM COM 500GR, APRESE NTAR FICHA TECNICA- MARCA GERMANI BB C/C 5 3.083-2 Total do Empenho : 6.647,00 Total do Credor .: 6.647,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60 0 001500 21.02.2007 Concorrencia 02/2006 1 12,0000 UN TELHA AMIANTO 3,05MX1,10MX6MM - MAR 27,44 329,28 CA MULTILIT - MDE BB C/C 1.925-9 Total do Empenho : 329,28 Total do Credor .: 329,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 001472 16.02.2007 solic.05/07-SMED Concorrencia 9/2006 1 500,0000 emb CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANE 2,43 1.215,00 O, EMBALAGEM COM 01 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA - MARCA LEO 2 3.000,0000 pc LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, 7,53 22.590,00 INGREDIENTES: LEITE EM PO INTEGRAL, INST. E LECITINA DE SOJA, COMPOS. FISICO-QUIM. APROX. 100GR PROT, MIN . 26% GORD. MIN. 26%, LACTOSE MIN.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 38%, SOLUBILIDADE MIN. 98%, RESIDUO MINERAL FIXO MAX. 6% ACIDEZ MAX. 0 ,16% FIBRA ALIMENTAR 0,0G VALOR COL ORICO TOTAL MIN. 490KCAL/100G. ALUM INIZADA, CAP. 01KG, COM REG. DO PRO D. NO MINIST. DA AGRICULTURA E SIF, COM DATA DE FABR. E PRAZO DE VAL.( NAO DEVERA SER INF. A 12 MESES A CO NTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO I NSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVACAO- MARCA LEO BB C/C 53.0 83-2 Total do Empenho : 23.805,00 0 001906 27.02.2007 Concorrencia 9/2006 1 3.000,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 001472/07, L 0,20 600,00 EITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, C ONFORME MEMORANDO No 069/DCLC/20076 BCO CO BRASIL C/ C 53.083-2 Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 24.405,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 001467 16.02.2007 solic.05/07-SMED Concorrencia 9/2006 1 503,0000 pc ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REE 6,90 3.470,70 MBALADO EM FARDO RESISTENTE- MARCA PURO DO CAMPO 2 50,0000 pc AMIDO DE MILHO, PACOTE COM 01KG - M 1,64 82,00 ARCA CASSAVA 3 150,0000 emb VINAGRE DE MACA EMBALAGEM COM 750ML 1,09 163,50 - MARCA WINNA BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 3.716,20 Total do Credor .: 3.716,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001409 14.02.2007 Pregao 17/2006 1 15,0000 LIVROS DIDATICOS "JULIA E SEUS AMIG 28,00 420,00 OS", AUTOR LIA CRESPO. EDITORA: NOV A ALEXANDRIA, 32 PAGINAS 2 15,0000 LIVROS DIDATICOS "MEU AMIGO DOWN NA 20,00 300,00 ESCOLA". AUTOR: CLAUDIA WERNECK, E DITORA: WWA, 24 PAGINAS. 3 15,0000 LIVROS DIDATICOS "RODRIGO ENXERGA T 28,00 420,00 UDO", AUTOR: MARKIANO CHARAN FILHO. EDITORA NOVA ALEXANDRIA, 36 PAGINA S. 4 15,0000 LIVROS DIDATICOS. " DESPREZADOS F.C 20,40 306,00 . "AUTOR: JULIO EMILIO BRAZ. EDITOR A: SARAIVA, 80 PAGINAS. PAGAM ENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 SMF RECUR SO: EDUCACAO ESPECIAIS - BB C/C 38. 799-1 Total do Empenho : 1.446,00 Total do Credor .: 1.446,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9332 SAO BRAZ COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 05.861.685/0001-84 0 001461 16.02.2007 solic.05/07-smed Concorrencia 9/2006 1 200,0000 kg FLOCOS DE MILHO, ACUCARADO, INGREDI 4,59 918,00 ENTES: CANJICA DE MILHO, ACUCAR, MA LTE, LECITINA DE SOJA, VITAMINA A, B1, B2, B12, NIACINA, ACIDO FOLICO, FERRO E ZINCO, APRESENTAR FICHA TE CNICA - MARCA GOLD FLAKES. BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 918,00 Total do Credor .: 918,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3700 SUCOBOM PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. CNPJ = 02.690.541/0001-14 0 001446 15.02.2007 solic.05/07-smed Concorrencia 09/2006 1 440,0000 emb SUCO CONCENTRADO, SABOR LARANJA, SE 3,42 1.504,80 M AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL, COM DILUICAO 1 POR 8(1 LITRO CONCENTRAD O PARA 8 LITRO DE AGUA), EM EMBALAG EM DE 1 LITRO, APRESENTAR FICHA TEC NICA E REGISTRO NO MINISTERIO DA AG RICULTURA. 2 440,0000 emb SUCO CONCENTRADO, SABOR UVA, SEM AR 3,48 1.531,20 OMA OU HA FRUTA CORANTE ARTIFICIAL COM DILUICAO 1 POR 6(1 LITRO CONCE NTRADO PARA 6 LITROS DE AGUA), EM E MBALAGEM DE 1 LITRO, APRESENTAR FIC HA TECNICA NO MINISTERIO DA AGRICUL TURA. BB C/C 53.083-2 Total do Empenho : 3.036,00 Total do Credor .: 3.036,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 002028 28.02.2007 Concorrencia 09/2006 1 50,0000 TB REEMPENHO DO EMPENHO 012484/2006 CA 0,97 48,50 NELA EM PO, TUBO C/40G. RECUR SO: PNAE BCO DO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 48,50 Total do Credor .: 48,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 83.545,96 Total do Orgao ..: 93.528,01



Orgao ...: 9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb. Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 280 ALTAMIR JOSE DE CAMPOS CPF = 200.586.670-91 0 001090 01.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE CONSUMO- PAGAMENTO ANTE 4.000,00 4.000,00 CIPADO. REQU ISICAO DE ADIANTAMENTO No 001/2007. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL REF. SALDO NAO UTIL -156,05 -156,05 IZADO. Total do Empenho : 3.843,95 Total do Credor .: 3.843,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9414 C.R.DEALER BRASIL LTDA CNPJ = 02.101.902/0001-40 0 001817 27.02.2007 Concorrencia 5/2006 1 200,0000 LT OLEO PARA MOTORES A GASOLINA 20 W 5 4,41 882,00 0 API SH OU SJ, ARMAZENAGEM EM TAMB OR DE 200 LITROS- MARCA PETROL. 2 200,0000 LT OLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 40 W 3,84 768,00 API CF, ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 2 00 LITROS- MARCA PETROL. 3 200,0000 LT OLEO HIDRAULICO INDUSTRIAL SAE 10 W 4,09 818,00 , ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LITR OS- MARCA PETROL. 4 200,0000 LT OLEO HIDRAULICO INDUSTRIAL ISO VG 4 3,81 761,58 6, ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LIT ROS - MARCA PETROL. 5 200,0000 LT OLEO PARA TRANSMISSOES HIDRAULICAS- 4,45 890,00 OH 50 TA. ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LITROS - MARCA PETROL. 1 1,0000 ESTORNO SALDO NAO UTILIZADO -0,03 -0,03 Total do Empenho : 4.119,55 Total do Credor .: 4.119,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9421 DORLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 73.329.674/0001-08 0 001822 27.02.2007 Concorrencia 5/2006 1 340,0000 KG GRAXA DE BASE DE LITIO- CONSISTENCI 5,62 1.910,80 A No 2 - TAMBOR DE 170 KG- MARCA FL . 2 200,0000 LT OLEO PARA MOTORES A DIESEL SAE 15W4 5,14 1.028,00 0 API CH4, ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LITROS - MARCA REPSOL. Total do Empenho : 2.938,80 Total do Credor .: 2.938,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 0 001462 16.02.2007 solic.21/07-smos Pregao 1/2006 1 25,0000 tn CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO-CAP 5 1.171,00 29.275,00 0/70. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE SALDO NAO UTILIZ -281,04 -281,04 ADO. Total do Empenho : 28.993,96



Orgao ...: 9 Secret. de Municipio de Obr. e Serv.Urb. Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA CNPJ = 34.274.233/0068-01 Total do Credor .: 28.993,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4250 PETROLAJE - PETROLEOS LAJEADO LTDA CNPJ = 03.906.702/0001-27 0 001818 27.02.2007 Concorrencia 5/2006 1 400,0000 LT OLEO HIDRAULICO INDISTRIAL ISO VG 6 3,39 1.356,00 8, ARMAZENAGEM EM TAMBOR DE 200 LIT ROS - MARCA JOCLE. Total do Empenho : 1.356,00 Total do Credor .: 1.356,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5537 QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 89.839.450/0001-86 0 001823 27.02.2007 Concorrencia 5/2006 1 15.000,0000 LT OLEO DIESEL TIPO B. 1,75 26.313,00 Total do Empenho : 26.313,00 Total do Credor .: 26.313,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5523 SELETA IND. COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 03.367.101/0001-93 0 001501 21.02.2007 Concorrencia 2/2006 1 100,0000 SC CIMENTO - SACO COM 50 KG - MARCA CI 18,50 1.850,00 MBAGE. Total do Empenho : 1.850,00 Total do Credor .: 1.850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 69.415,26 Total do Orgao ..: 69.415,26



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 828 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80 0 001332 13.02.2007 15 Dispensada por Limite 11 1 500,0000 FR CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VAS 0,89 446,00 O CONSTRITOR - 20ml CLORIDRATO DE L IDOCAINA 2%, SEM VASO CONSTRITOR - 20ml CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, SEM VAS O CONSTRITOR - 20ml Total do Empenho : 446,00 0 001374 14.02.2007 Convite 59/2006 1 10,0000 COLCHONETE DE ESPUMA, REVESTIDO EM 25,40 254,00 NAPA, 1,30X0,60M, DENSIDADE 20, COR : CINZA - MARCA ATENAS 2 10,0000 COLCHONETE DE ESPUMA, REVESTIDO EM 25,40 254,00 NAPA, 1,30X0,60, DENSIDADE 20, COR: PRETA - MARCA ATENAS 3 10,0000 COLCHONETE DE ESPUMA, REVEESTIDO EM 25,40 254,00 NAPA, 1,30X0,60M, DENSIDADE 20, CO R: VERDE - MARCA ATENAS P AGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF R ECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8 Total do Empenho : 762,00 Total do Credor .: 1.208,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9354 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CNPJ = 61.602.199/0259-64 0 001457 16.02.2007 solic.28/07-sms Pregao 5/2006 1 120,0000 GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG - MA 34,00 4.080,00 RCA ULTRAGAS. R ESUMO: SIA SMS - BB C/C 4.622-1 Total do Empenho : 4.080,00 0 001458 16.02.2007 SOLIC.29/07-SMS Pregao 5/2006 1 22,0000 GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG - MA 34,00 748,00 RCA ULTRAGAS. R ECURSO: CAPS - BB C/C 22.637-8 Total do Empenho : 748,00 Total do Credor .: 4.828,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 001398 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 5,0000 ESPELHO CEGO PARA CAIXA ELETRICA DE 3,50 17,50 EMBUTIR 4"X2", MATERIAL TERMOPLAST ICO NA COR BRANCA 2 5,0000 ESPELHO CEGO CAIXA ELETRICA DE EMBU 3,40 17,00 TIR 4"X4", MATERIAL TERMOPLASTICO N A COR BRANCA 3 5,0000 ESPELHO PARA CAIXA DE EMBITIR 4"X2" 5,70 28,50 , PARA POSTO REDONDO(TOMADA) EM AMT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.122.207/0001-52 ERIAL TERMOPLASTICO, COR BRANCA. 4 2,0000 INTERRUPTOR DE LUZ SIMPLES, UMA TEC 5,90 11,80 LA, PARA INSTALACOES ELETRICAS, COR BRANCA, DIMENSOES DA CAIXA: 65MMX7 5MMX42MM, MATERIAL DE ACABAMENTO TE RMOPLASTICO E PARAFUSOS PARA FIXACA O PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO: PROGRAMA NO TA SOLIDARIA -BERGS C/C 04.097.721. 0-6 Total do Empenho : 74,80 0 001400 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 7,0000 ARGAMASSA FINA DE REBOCO PRE-FABRIC 12,21 85,47 ADO, SACO COM 20 KG 2 145,0000 GUARNICAO PARA PORTAS DE MADEIRA, L 8,30 1.203,50 ARGURA 5CM 3 5,0000 TAMPA ESCAMOTEAVEL PARA RALO, 15X15 21,00 105,00 CM EM ACO INOX PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO: PROGRAMA NOTA SOLIDARIA - BERGS C/C 04.097.721.0-6 Total do Empenho : 1.393,97 0 001508 21.02.2007 SOLIC34/07-SMS Concorrencia 15/2006 1 500,0000 UN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, P 1,55 775,00 ARA LIMPEZA DE CHAO, COM 1,60M DE L ARGURA - MARCA OBER - BB C/C 22.637 -8 Total do Empenho : 775,00 0 001536 22.02.2007 Tomada de Precos 23/2006 1 2,0000 UN EXAUSTOR DE PAREDE COM TUBO DE ENCA 129,00 258,00 IXE DE 30CM E VENEZIANA EXTERNA AUT O-FECHANTE, POTENCIA DO MOTOR DE 20 WATTS; COM REGISTRO ANTI-RETORNO; CAPACIDADE DE RENOVACAO DO AR DE 15 0M³/HORA; GARANTIA DE 3 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO, ACABAMENTO NA COR BRANCA E CINZA; DIMENSOES AP ROXIMADAS DA MOLDURA DE 15X15CM - M ARCA NACIONAL. * PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. RECURSO: NOTA E MINHA BER GS C/C 04.097.721.0-6 Total do Empenho : 258,00 Total do Credor .: 2.501,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 0 001432 15.02.2007 22 Dispensa por Justificativa 4 1 5.000,0000 cx Agulha descartavel 13 x 4,5 c/ bise 0,05 225,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 l trifacetado e cortante, caixa c/ 100 1s. No Reg. Min. Saude 2 8.000,0000 cx Agulha descartavel 25 x 7, c/ bisel 0,04 320,00 trifacetado e cortante, caixa c/ 1 00 1s. No Reg. Min. Saude 3 5.000,0000 cx AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 mm (21G1) 0,05 235,00 , PAREDE FINA LUER-LOK, CAIXA COM 1 00 1S 4 2.000,0000 cx Agulha descartavel, esteril, 40 x 1 0,05 94,00 2 c/ bisel trifacetado e cortante. Caixa com 100 1s.No Reg. Min. Saude 6 500,0000 cx Cateter intravenoso radiopaco de po 0,69 345,00 liuretano(ocrilon ou violon), por f ora da agulha, siliconizado, c/ has te de avanco rapido, c/ dispositivo anti-rotacional + camara de fluxo anatomica transparente com ponto de ampliacao+filtro bacteriano+conect or luer lock+protetor agulha em pvc atoxico, 22G, 25,0mm x 0,6mm, caix a com 50 unidades.REG.MIN.SAUDE. 7 350,0000 cx Cateter intravenoso radiopaco de po 0,69 241,50 liuretano (ocrilon ou violon), por fora da agulha, siliconizado, c/ ha ste de avanco rapido, c/ dispositiv o anti-rotacional + camara de fluxo anatomica transparente com ponto d e ampliacao+filtro bacteriano+conec tor luer lock+protetor agulha em pv c atoxico, 20G(1 1/4), 32,0mm x 0,8 mm, caixa com 50 unidades.REG.MIN.S AUDE. 9 300,0000 un Conexao c/ 2 vias p/ infusao parent 0,44 132,00 eral c/ aproximadamente 20 a 30cm d e comprimento Clamp, em cada via em balagem individual em papel grau ci rurgico, esteril. No Reg Min Saude. 10 500,0000 cx Dispositivo p/ infusao intravenosa 0,11 55,00 esteril (ETOx) c/ agulha trifacetad a, asas leves e flexiveis, tubo vin ilico, conector rigido (Luer Univer sal), protetor de agulha, 21G, 19,1 x 0,8 x 0,6mm, embalagem individua l em forma plastica "sleep", caixa com 50 unidades 11 500,0000 cx Dispositivo p/ infusao intravenosa 0,11 55,00 esteril (ETOx) c/ agulha trifacetad a, asas leves e flexiveis, tubo vin ilico, conector rigido (Luer Univer sal), protetor de agulha, 23G, 19,1 x 0,6 x 0,4mm.Embalagem individual em forma plastica "sleep", caixa c om 50 unidades.No.REG.MIN.SAUDE. 12 500,0000 cx Dispositivo p/ infusao intravenosa 0,11 55,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 esteril (ETOx) c/ agulha trifacetad a, asas leves e flexiveis, tubo vin ilico, conector rigido (Luer Univer sal), protetor de agulha, 25G, 19,1 x 0,5 x 0,3mm, embalagem individua l em forma plastica "sleep", caixa com 50 unidades. 13 800,0000 un Equipo gotas p/ administracao de so 0,44 352,00 lucao parenteral c/ camara de gotej o flexivel com respiro e c/ injetor lateral, pinca rolete, tubo vinili co de no minimo 1,40m de compriment o, s/ "flash bal", embalagem em pap el cirurgico. 14 201,0000 RL ESPARADRAPO, ROLO COM 10 CM X 4,5 C 2,75 552,75 M. No. REG. MIN. SAUDE. 15 5,0000 cx FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI 25,00 125,00 AMIDA No 4 - 0 COM AGULHA TRIANGULA R DE 3 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C OM 24 1S. No. REG. MIN. SAUDE 16 5,0000 RL FITA ADESIVA CORRUGADA PARA TESTE E 2,90 14,50 M AUTOCLAVE A VAPOR, 19 MM X 50 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE V ALIDADE. No REGISTRO MINISTERIO DA SAUDE 17 510,0000 RL Fita adesiva hipoalergenica, rolo c 1,18 601,80 / 2,5cm ou 25mm de largura e de 9 a 10m de comprimento. No Reg Min Sau de. 18 8,0000 cx LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE 68,90 551,20 X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO MEDI O. CAIXA COM 100 1S.No. REG. MIN SA UDE 19 8,0000 cx LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE 68,90 551,20 X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PEQU ENO. CAIXA COM 100 1S.No. REG. MIN SAUDE 20 50,0000 un Mascara para filtracao de particula 2,20 110,00 s, com filtro bacteriano para 95% d as particulas de 0,3 microns, confe cionada com 4 camadas (camada exter na de polipropileno, camada de celu lose e poliester e barreira anti-fl uidos de polietileno), com clip nas al de luminio embutido, fibras elas ticas, formato amplo tipo bico de p ato 21 7,0000 pct Pasta Disk-Fix (creme adesivo e con 6,50 45,50 dutivo p/ eletroencefalografia), ap arelho Meditrom, embalagem c/ 1kg c ada. No Reg. Min. Saude. 23 4.500,0000 un Seringa descartavel 10 ml Luer-Lok 0,18 801,00 , sem agulha, esteril, embalagem in dividualizada em papel grau cirurgi



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 co. No Reg. Min. Saude 24 100,0000 un Seringa descartavel 20 ml Luer-Lok 0,25 25,00 , s/ agulha, esteril, embalagem ind ividualizada em papel grau cirurgic o. No Reg. Min. Saude 26 5.000,0000 un Seringa descartavel, esteril, com s 0,09 440,00 topper de borracha, sem agulha, bic o luer lock, 3 ml, embalagem em pap el grau cirurgico. No. Reg. Min. Sa ude. 27 600,0000 FR Solucao de Cloreto de Sodio 0,9% 12 0,70 420,00 5 ml. No Reg. Min. Saude: 28 600,0000 FR Solucao de Cloreto de Sodio 0,9% 25 0,88 528,00 0 ml. No Reg. Min. Saude: 29 600,0000 FR Solucao de Cloreto de Sodio 0,9% 50 1,18 708,00 0 ml. No Reg. Min. Saude: 31 600,0000 FR Solucao de Glicose 5% 500 ml. No Re 1,39 834,00 g. Min. Saude: 35 200,0000 l SOLUCAO DE GLICO-FISIOLOGICA(GLICOS 2,08 416,00 E 5%+CLORETO DE SODIO 0,9%) 1000ml. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE NAS UNI DADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO e AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CONFORME MEMORANDO -45,50 -45,50 N° 858/2007/SMS Total do Empenho : 8.787,95 0 001433 15.02.2007 22 Dispensa por Justificativa 4 1 5.000,0000 cx Agulha descartavel 13 x 4,5 c/ bise 0,05 225,00 l trifacetado e cortante, caixa c/ 100 1s. No Reg. Min. Saude 2 8.000,0000 cx Agulha descartavel 25 x 7, c/ bisel 0,04 320,00 trifacetado e cortante, caixa c/ 1 00 1s. No Reg. Min. Saude 3 5.000,0000 cx AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 mm (21G1) 0,05 235,00 , PAREDE FINA LUER-LOK, CAIXA COM 1 00 1S 4 2.000,0000 cx Agulha descartavel, esteril, 40 x 1 0,05 94,00 2 c/ bisel trifacetado e cortante. Caixa com 100 1s.No Reg. Min. Saude 6 500,0000 cx Cateter intravenoso radiopaco de po 0,69 345,00 liuretano(ocrilon ou violon), por f ora da agulha, siliconizado, c/ has te de avanco rapido, c/ dispositivo anti-rotacional + camara de fluxo anatomica transparente com ponto de ampliacao+filtro bacteriano+conect or luer lock+protetor agulha em pvc atoxico, 22G, 25,0mm x 0,6mm, caix a com 50 unidades.REG.MIN.SAUDE. 7 350,0000 cx Cateter intravenoso radiopaco de po 0,69 241,50 liuretano (ocrilon ou violon), por fora da agulha, siliconizado, c/ ha



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 ste de avanco rapido, c/ dispositiv o anti-rotacional + camara de fluxo anatomica transparente com ponto d e ampliacao+filtro bacteriano+conec tor luer lock+protetor agulha em pv c atoxico, 20G(1 1/4), 32,0mm x 0,8 mm, caixa com 50 unidades.REG.MIN.S AUDE. 9 300,0000 un Conexao c/ 2 vias p/ infusao parent 0,44 132,00 eral c/ aproximadamente 20 a 30cm d e comprimento Clamp, em cada via em balagem individual em papel grau ci rurgico, esteril. No Reg Min Saude. 10 500,0000 cx Dispositivo p/ infusao intravenosa 0,11 55,00 esteril (ETOx) c/ agulha trifacetad a, asas leves e flexiveis, tubo vin ilico, conector rigido (Luer Univer sal), protetor de agulha, 21G, 19,1 x 0,8 x 0,6mm, embalagem individua l em forma plastica "sleep", caixa com 50 unidades 11 500,0000 cx Dispositivo p/ infusao intravenosa 0,11 55,00 esteril (ETOx) c/ agulha trifacetad a, asas leves e flexiveis, tubo vin ilico, conector rigido (Luer Univer sal), protetor de agulha, 23G, 19,1 x 0,6 x 0,4mm.Embalagem individual em forma plastica "sleep", caixa c om 50 unidades.No.REG.MIN.SAUDE. 12 500,0000 cx Dispositivo p/ infusao intravenosa 0,11 55,00 esteril (ETOx) c/ agulha trifacetad a, asas leves e flexiveis, tubo vin ilico, conector rigido (Luer Univer sal), protetor de agulha, 25G, 19,1 x 0,5 x 0,3mm, embalagem individua l em forma plastica "sleep", caixa com 50 unidades. 13 800,0000 un Equipo gotas p/ administracao de so 0,44 352,00 lucao parenteral c/ camara de gotej o flexivel com respiro e c/ injetor lateral, pinca rolete, tubo vinili co de no minimo 1,40m de compriment o, s/ "flash bal", embalagem em pap el cirurgico. 14 201,0000 RL ESPARADRAPO, ROLO COM 10 CM X 4,5 C 2,75 552,75 M. No. REG. MIN. SAUDE. 15 5,0000 cx FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLI 25,00 125,00 AMIDA No 4 - 0 COM AGULHA TRIANGULA R DE 3 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA C OM 24 1S. No. REG. MIN. SAUDE 16 5,0000 RL FITA ADESIVA CORRUGADA PARA TESTE E 2,90 14,50 M AUTOCLAVE A VAPOR, 19 MM X 50 M, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PRAZO DE V ALIDADE. No REGISTRO MINISTERIO DA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 SAUDE 17 510,0000 RL Fita adesiva hipoalergenica, rolo c 1,18 601,80 / 2,5cm ou 25mm de largura e de 9 a 10m de comprimento. No Reg Min Sau de. 18 8,0000 cx LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE 68,90 551,20 X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO MEDI O. CAIXA COM 100 1S.No. REG. MIN SA UDE 19 8,0000 cx LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATE 68,90 551,20 X, PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO PEQU ENO. CAIXA COM 100 1S.No. REG. MIN SAUDE 20 50,0000 un Mascara para filtracao de particula 2,20 110,00 s, com filtro bacteriano para 95% d as particulas de 0,3 microns, confe cionada com 4 camadas (camada exter na de polipropileno, camada de celu lose e poliester e barreira anti-fl uidos de polietileno), com clip nas al de luminio embutido, fibras elas ticas, formato amplo tipo bico de p ato 21 7,0000 pct Pasta Disk-Fix (creme adesivo e con 6,50 45,50 dutivo p/ eletroencefalografia), ap arelho Meditrom, embalagem c/ 1kg c ada. No Reg. Min. Saude. 23 4.500,0000 un Seringa descartavel 10 ml Luer-Lok 0,18 801,00 , sem agulha, esteril, embalagem in dividualizada em papel grau cirurgi co. No Reg. Min. Saude 24 100,0000 un Seringa descartavel 20 ml Luer-Lok 0,25 25,00 , s/ agulha, esteril, embalagem ind ividualizada em papel grau cirurgic o. No Reg. Min. Saude 25 30.000,0000 un Seringa descartavel 5 ml Luer-Lok, 0,10 2.940,00 s/ agulha, esteril, embalagem indi vidualizada em papel grau cirurgico . . No Reg. Min. Saude:Apresentar a mostra 26 5.000,0000 un Seringa descartavel, esteril, com s 0,09 440,00 topper de borracha, sem agulha, bic o luer lock, 3 ml, embalagem em pap el grau cirurgico. No. Reg. Min. Sa ude. 27 600,0000 FR Solucao de Cloreto de Sodio 0,9% 12 0,70 420,00 5 ml. No Reg. Min. Saude: 28 600,0000 FR Solucao de Cloreto de Sodio 0,9% 25 0,88 528,00 0 ml. No Reg. Min. Saude: 29 600,0000 FR Solucao de Cloreto de Sodio 0,9% 50 1,18 708,00 0 ml. No Reg. Min. Saude: 31 600,0000 FR Solucao de Glicose 5% 500 ml. No Re 1,39 834,00 g. Min. Saude: 35 200,0000 l SOLUCAO DE GLICO-FISIOLOGICA(GLICOS 2,08 416,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2492 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 90.251.109/0001-94 E 5%+CLORETO DE SODIO 0,9%) 1000ml. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE NAS UNI DADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO e AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 11.773,45 Total do Credor .: 20.561,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA CNPJ = 91.479.360/0001-73 0 001311 13.02.2007 Convite 63/2006 1 1,0000 BANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SA 146,16 146,16 NTA MARIA, EM POLIESTER, SERIGRAFAD A MEDINDO 1,13CMX1,61 CM 2 1,0000 BANDEIRA OFICIAL DO RIO GRANDE DO S 55,20 55,20 UL, 100% POLIESTER, SERIGRAFADA MED INDO 1,13X1,61CM 3 1,0000 BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL 100% POL 46,47 46,47 IESTER, SERIGRAFADA, TAMANHO 1,13CM X1,61CM PAGAME NTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA S MF. RECURSO : PAB VISA - BB C/C 13.212-8 Total do Empenho : 247,83 Total do Credor .: 247,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3972 EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 60.383.338/0001-00 0 001434 15.02.2007 22 Dispensa por Justificativa 4 5 500,0000 cx Cateter intravenoso radiopaco de po 0,77 385,00 liuretano (ocrilon ou violon), por fora da agulha, siliconizado, c/ ha ste de avanco rapido, c/ dispositiv o anti-rotacional + camara de fluxo anatomica transparente com ponto d e ampliacao+filtro bacteriano+conec tor luer lock+protetor agulha em pv c atoxico, 24G, 19,0mm x 0,5mm, cai xa com 50 unidades.REG.MIN.SAUDE. 8 7.000,0000 pct COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% A 0,21 1.470,00 LGODAO, 7,5 x 7,5 cm ( 8 dobras, 13 fios) EMBALADA PAPEL GRAU CIRURGIC O, ESTERULIZADA, PACOTE COM 10 1S. No Reg Min Saude. 22 86,0000 cx Plug adaptador macho com ponto de i 0,40 34,40 nfusao em latex alto lacravel, em p lastico rigido sem emendas, transpa rente, conector macho, LUER LOCK, f ixacao em CELON BAN - Cx com 20 1s. 34 100,0000 un Torneira de plastico c/ 3 vias, est 0,37 37,00 eril, descartavel, embalada em pape l grau cirurgico. No Reg Min Saude 36 100,0000 cx LAMINA BORDA FOSCA 25,4MM X 76,2MM. 2,24 224,00 CAIXA COM 50 UNIDADES



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3972 EMBRAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ = 60.383.338/0001-00 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE NAS UNI DADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO e AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 2.150,40 0 001435 15.02.2007 22 Dispensa por Justificativa 4 5 500,0000 cx Cateter intravenoso radiopaco de po 0,77 385,00 liuretano (ocrilon ou violon), por fora da agulha, siliconizado, c/ ha ste de avanco rapido, c/ dispositiv o anti-rotacional + camara de fluxo anatomica transparente com ponto d e ampliacao+filtro bacteriano+conec tor luer lock+protetor agulha em pv c atoxico, 24G, 19,0mm x 0,5mm, cai xa com 50 unidades.REG.MIN.SAUDE. 8 7.000,0000 pct COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% A 0,21 1.470,00 LGODAO, 7,5 x 7,5 cm ( 8 dobras, 13 fios) EMBALADA PAPEL GRAU CIRURGIC O, ESTERULIZADA, PACOTE COM 10 1S. No Reg Min Saude. 22 86,0000 cx Plug adaptador macho com ponto de i 0,40 34,40 nfusao em latex alto lacravel, em p lastico rigido sem emendas, transpa rente, conector macho, LUER LOCK, f ixacao em CELON BAN - Cx com 20 1s. 34 100,0000 un Torneira de plastico c/ 3 vias, est 0,37 37,00 eril, descartavel, embalada em pape l grau cirurgico. No Reg Min Saude AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE NAS UNI DADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO e AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 1.926,40 Total do Credor .: 4.076,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 0 001535 22.02.2007 Convite 62/2006 1 5,0000 UN ARMARIO EM POST FORMING: MARCA KIFA 358,00 1.790,00 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS M INIMAS: 2 PORTAS COM TAMPO SUPERIOR EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA F ENOLICA DE 25MM DE ESPESSURA MEDIND O 900MMX450MMX1600MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESS AO AMBAS AS FACES, ENCABECADA EM BO RDA COM ESPESSURA DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS E ABRASAO. CORPO DO ARMA RIO E PORTAS EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO D E BAIXA PRESSAO COM DOBRADICA EM AC



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 O DE ALTA RESISTENCIA, REGULAGEM HO RIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INT EGRADO. TRANCA DAS PORTAS COM TRINC O METALICO NA PORTA ESQUERDA, FIXAD O ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO ATARRAX ANTE PARA MADEIRA E CHAVE PARA FECH ADURA FRONTAL COM ALMA INTERNA EM A CO DE ALTA RESISTENCIA AO TORQUE, C HAVE COM SISTEMA ESCAMOTEAVEL. RODA PE METALICO, COM REGULAGEM DE NIVEL . COR CINZA. 2 4,0000 UN ARMARIO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 536,80 2.147,20 4 GAVETAS, TODAS COM TRILHO - MARCA PANDIM.TELESCOPIO. CONFECCIONADO E M ACO CHAPA 24, COM PINTURA ELETROS TATICA A PO, APOS TRATAMENTO ANTI-C ORROSIVO POR FOSTATIZACAO NA COR CI NZA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 1,33X 0,50X0,71. 3 2,0000 UN CADEIRA DIRETOR COM APOIA-BRACOS: M 216,00 432,00 ARCA ESPACO NOBRE,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CADEIRA GI RATORIA MEDIA, TIPO DIRETOR, COM BR ACOS, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCO STO SEM COSTURA E ESPUMA ANATOMICA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, COM CONCHA INTER NA DE BORDA FRONTAL, LIGEIRAMENTE C URVADA NO ASSENTO, PARA NAO OBSTRUI R A CIRCULACAO SANGUINEA DE POLIPRO PILENO INJETADO RECICLAVEL, REVESTI DOS COM TECIDO SINTETICO DE ALTA RE SISTENCIA E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESPESSUR A DE 12MM, DE ALTA RESISTENCIA E EN COSTO INJETADA EM POLIPROPILENO REC ICLAVEL DE ALTA RESISTENCIA A IMPAC TOS. ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO E AS SENTO INTERLIGADOS POR MEIO DE MECA NISMO SINCRONIZADO, COM REGULAGEM V ERTICAL E ANGULAR DO ENCOSTO COM VA RIACAO DE 15% E ANGULAR DO ASSENTO COM VARIACAO DE 10%, AJUSTAGEM E TR AVAMENTO POR ALAVANCAS DE EMBREAGEN S, CARENAGENS DE ACABAMENTO INJETAD AS EM POLIPROPILENO RESISTENTES A I MPACTOS. BASE GIRATORIA, COM 5 HAST ES EQUIDISTANTES, FABRICADAS EM TUB O DE ACO SAE 1020 25X25X1,50MM CONF ORMADAS POR DOBRAS E REFORCADAS COM SOLDAS PARA AUMENTAR A RESISTENCIA A CARGAS ESTATICAS SOBRE O ASSENTO . HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 E ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E BUCH AS DE FIXACAO DOS RODIZIOS INJETADA S EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIB RA DE VIDRO. RODIZIOS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE PO LIPROPILENO COM EIXO CENTRAL APOIAD O EM ESFERA DE ROLAMENTO DE ACO. TU BO CENTRAL COM MECANISMO DE REGULAG EM DE ALTURA A GAS E BUCHA TELESCOP ICA DE ACABAMENTO EM POLIETILENO. P LACA SUPERIOR DA BASE EM CHAPA DE A CO PARA FIXACAO DO ASSENTO, COM PIN TURA EPOXI NA COR PRETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO MECANISMO DESLIZA NTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANIP ULO INJETADO EM POLIETILENO. COR AZ UL REI. 4 4,0000 UN CADEIRA ESTOFADA FIXA - SOB LONGARI 421,00 1.684,00 NA - MARCA ESPACO NOBRE. COM AS SEG UINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: BAN CO DE 3 LUGARES, COM APOIA BRACOS, COM SUPORTE DE FIXACAO EM CHAPA DE ACO SAE 1020 COM 4,25MM DE ESPESSUR A, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI NA CO R PRETA DE ALTA RESISTENCIA A ABRAS AO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUF A. ENCOSTO DE ESPALDAR MEDIO E ASSE NTO UNIDOS POR MEIO DE ESTRUTURA EM ACO SAE 1020 DE 5/16"X63,5MM COM C ARENAGEM MODELADA POR SOPRO FEITA E M PEAD ESTOFAMENTO REVESTIDO EM TEC IDO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A TRACAO, RASGAMENTO, ESGACAMENTO, S OLIDEZ A LUZ E NAO REAGENTE A MANCH AS, ESPUMA ANATOMICA FABRICADA EM P OLIURETANO INJETADO, DE 70MM DE ESP ESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL COM CONCHAS INJETADAS EM POLIPROPI LENO COM ALMA INTERNA DE ACO SAE 10 10/20 1/2"X1/8" DE ALTA RESISTENCIA . COR AZUL REI. 5 20,0000 UN CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BR 72,00 1.440,00 ACO - MARCA NEOPLAST, COM AS SEGUIN TES CARACTERISTICAS MINIMAS: CADEIR A DE APROXIMACAO, 4 PES FIXA EMPILH AVEL, SEM BRACOS COM ENCOSTO DE ESP ALDAR BAIXO. ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO OBLONGO SAE 1020 16X30X 1,5MM COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINO SO E ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACA O, PINTADA EM PINTURA EPOXI NA COR PRETA DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA. TERMINAIS DOS TUBOS COM PONTEIRAS INJETADAS EM POLIETILENO DE ALTA RE SISTENCIA A ABRASAO. TRAVESSAS ESTR UTURAIS FABRICADAS EM TUBO DE ACO 3 /4X1,2MM COM O MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA. ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE DUAS ESTRUTURAS EQUIDI STANTES DO CENTRO FEITAS DE TUBO DE ACO ABLONGO SAE 1020 16X30X1,5MM. ASSENTO EM CONCHA DE COMPENSADO MUL TILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA DE ALTA RESISTENCIA E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO DE ESPESSURA 32MM E DENSIDADE D33 DE FORMA CONCAVA NA P ARTE SUPERIOR PARA ACOMODAR O USUAR IO CONFORTAVELMENTE POR MAIS TEMPO E COM BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CU RVADA PARA NAO OBSTRUIR A CIRCULACA O SANGUINEA. ENCOSTO EM CONCHA DE C OMPENSADO, MULTILAMINADO DE 10MM DE ESPESSURA, DE ALTA RESISTENCIA A I MPACTOS COM ESPUMA LAMINADA EM POLI URETANO DE ESPESSURA 30MM, DENSIDAD E D23 EM FORMATO ERGONOMICO. REVES TIMENTO EM TECIDO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA A TRACAO, RASGAMENTO, ESGACAMENTO, SOLIDEZ A LUZ E NAO RE AGENTE A MANCHAS. COR AZUL REI. 6 10,0000 UN CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO DE NY 167,65 1.676,50 LON - MARCA ESPACO NOBRE. COM AS S EGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: C ADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, COM BR ACOS TIPO DIGITADOR, ESTOFAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO SEM COSTURA E ES PUMA ANATOMICA EM POLIURETANO INJET ADO, DENSIDADE D55, INDEFORMAVEL, C OM CONCHA INTERNA DE BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO, PA RA NAO OBSTRUIR A CIRCULACAO SANGUI NEA, DE POLIPROPILENO INJETADO RECI CLAVEL, REVESTIDOS COM TECIDO SINT ETICO DE ALTA RESISTENCIA E CONCHAS PARA ASSENTO EM MADEIRA MULTILAMIN ADA COM ESPESSURA DE 12MM, DE ALTA RESISTENCIA E ENCOSTO INJETADA EM P OLIPROPILENO RECICLAVEL DE ALTA RES ISTENCIA A IMPACTOS. ASSENTO DE ESP ALDAR BAIXO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR MEIO DE MECANISMO SINCRONIZADO, COM REGULAGEM VERTICAL E ANGULAR D O ENCOSTO COM VARIACAO DE 15% E ANG ULAR DO ASSENTO COM VARIACAO DE 10% , AJUSTAGEM E TRAVAMENTO POR ALAVAN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 CAS DE EMBREAGENS, CARENAGENS DE AC ABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILENO RESISTENTES A IMPACTOS. BASE GIRAT ORIA, COM 5 HASTES EQUIDISTANTES, F ABRICADAS EM TUBO DE ACO SAE 1020 2 5X25X1,50MM CONFORMADAS POR DOBRAS E REFORCADAS COM SOLDAS PARA AUMENT AR A RESISTENCIA A CARGAS ESTATICAS SOBRE O ASSENTO. HASTES REVESTIDAS POR INTEIRO COM CAPAS INJETADAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E BUCHAS DE FIXACAO DOS R ODIZIOS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM CARGA DE FIBRA DE VIDRO. RODIZI OS DE DUPLO GIRO DE POLIAMIDA 6.0 E COM CARGA DE POLIPROPILENO COM EIX O CENTRAL APOIADO EM ESFERA DE ROLA MENTO DE ACO. TUBO CENTRAL COM MECA NISMO DE REGULAGEM DE ALTURA A GAS E BUCHA TELESCOPICA DE ACABAMENTO E M POLIETILENO. PLACA SUPERIOR DA BA SE EM CHAPA DE ACO PARA FIXACAO DO ASSENTO, COM PINTURA EPOXI NA COR P RETA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO M ECANISMO DESLIZANTE DE REGULAGEM DA BASE, COM MANIPULO INJETADO EM POL IETILENO. COR AZUL REI. 7 1,0000 UN MESA COM TAMPO EM COMPENSADO DE 25M 220,00 220,00 M REVESTIDO COM FORMICA NA COR GELO , BORDA EM PVC BRANCA, ESTRUTURA TU BULAR, TUBO DE ACO 1 1/4 E 30X50, P INTURA EPOXI BRANCA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, TAMANHO PARA 4 LUGAR ES, DIMENSOES APROXIMADAS DE : 0,78 X1,20. MARCA KIFA. 8 4,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING - MAR 268,25 1.073,00 CA KIFA, COM AS SEGUINTES CARACTERI STICAS MINIMAS: MEDINDO 1200MMX700M MX740MM, TAMPO EM FORMATO DE MADEIR A AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTICULAS DE GR ANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, BORDA ARREDONDADA A P ARTIR DO PROCESSO POST-FORMING A 18 0° ENCABECADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA O U A MAO FRANCESA ATRAVES DE PARAFUS OS AUTO-ATARRAXANTE. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA F ENOLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELA MINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES. ESTRUTURA METALICA COM TRAT AMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 CAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI D E ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPA CTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESIS TENTE A TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE 30X200X1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM POLIPROPILENO , TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE ACO SAE 1020 20X30X1,2MM E TRAVESSA INF ERIOR DE TUBO DE ACO ELIPTICO SAE 1 020 20X45X1,9MM, COM PONTEIRAS DE A CABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILEN O E SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA OCT OGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLIMERO DE ALTA RESI STENCIA A IMPACTOS E ABRASAO, COM G AVETEIRO 3 GAVETAS COM CORREDICAS M ETALICAS, PUXADORES E CHAVES EM TOD AS AS GAVETAS. COR CINZA. 9 2,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING - MAR 282,75 565,50 CA KIFA, COM AS SEGUINTES CARACTERI STICAS MINIMAS: MEDINDO 1300MMX700M MX740MM, TAMPO EM FORMATO DE MADEIR A AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTICULAS DE GR ANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, BORDA ARREDONDADA A P ARTIR DO PROCESSO POST-FORMING A 18 0° ENCABECADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA O U A MAO FRANCESA ATRAVES DE PARAFUS OS AUTO-ATARRAXANTE. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA F ENOLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELA MINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES. ESTRUTURA METALICA COM TRAT AMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZA CAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI D E ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPA CTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESIS TENTE A TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE 30X200X1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM POLIPROPILENO , TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE ACO SAE 1020 20X30X1,2MM E TRAVESSA INF ERIOR DE TUBO DE ACO ELIPTICO SAE 1 020 20X45X1,9MM, COM PONTEIRAS DE A CABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILEN O E SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA OCT OGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLIMERO DE ALTA RESI STENCIA A IMPACTOS E ABRASAO, COM G



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 AVETEIRO 3 GAVETAS COM CORREDICAS M ETALICAS, PUXADORES E CHAVES EM TOD AS AS GAVETAS. COR CINZA. 10 1,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING - MAR 203,00 203,00 CA KIFA, COM AS SEGUINTES CARACTERI STICAS MINIMAS: MEDINDO 1700MMX750M MX740MM, TAMPO EM FORMATO DE MADEIR A AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTICULAS DE GR ANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, BORDA ARREDONDADA A P ARTIR DO PROCESSO POST-FORMING A 18 0° ENCABECADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA O U A MAO FRANCESA ATRAVES DE PARAFUS OS AUTO-ATARRAXANTE. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA F ENOLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELA MINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES. ESTRUTURA METALICA COM TRAT AMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZA CAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI D E ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPA CTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESIS TENTE A TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE 30X200X1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM POLIPROPILENO , TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE ACO SAE 1020 20X30X1,2MM E TRAVESSA INF ERIOR DE TUBO DE ACO ELIPTICO SAE 1 020 20X45X1,9MM, COM PONTEIRAS DE A CABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILEN O E SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA OCT OGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLIMERO DE ALTA RESI STENCIA A IMPACTOS E ABRASAO. COR C INZA. 11 1,0000 UN MESA DE TRABALHO POST FORMING - MAR 278,00 278,00 CA KIFA, COM AS SEGUINTES CARACTERI STICAS MINIMAS: MEDINDO 1500MMX700M MX740MM, TAMPO EM FORMATO DE MADEIR A AGLOMERADA COM RESINA FENOLICA DO TIPO OKASUPER COM PARTICULAS DE GR ANULOMETRIA FINA COM ESPESSURA 25MM E REVESTIDO, BORDA ARREDONDADA A P ARTIR DO PROCESSO POST-FORMING A 18 0° ENCABECADA NAS LATERAIS COM FITA DE BORDA DE PVC DE 2,0MM NA MESMA COR DO TAMPO. FIXACAO A ESTRUTURA O U A MAO FRANCESA ATRAVES DE PARAFUS OS AUTO-ATARRAXANTE. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA COM RESINA F



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 ENOLICA, REVESTIDO EM LAMINADO MELA MINICO DE BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES. ESTRUTURA METALICA COM TRAT AMENTO ANTI-CORROSIVO POR FOSFATIZA CAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI D E ALTA RESISTENCIA A ABRASAO E IMPA CTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA E RESIS TENTE A TESTE DE NEVOA SALINA, COM COLUNA CENTRAL EM CHAPA DE ACO SAE 30X200X1,2MM E TAMPA PARA PASSAGEM DE FIACAO INJETADA EM POLIPROPILENO , TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE ACO SAE 1020 20X30X1,2MM E TRAVESSA INF ERIOR DE TUBO DE ACO ELIPTICO SAE 1 020 20X45X1,9MM, COM PONTEIRAS DE A CABAMENTO INJETADAS EM POLIPROPILEN O E SAPATAS REGULAVEIS EM FORMA OCT OGONAL COM ROSCA M6 E INJETADAS EM POLIETILENO COPOLIMERO DE ALTA RESI STENCIA A IMPACTOS E ABRASAO, COM G AVETEIRO 3 GAVETAS COM CORREDICAS M ETALICAS, PUXADORES E CHAVES EM TOD AS AS GAVETAS. COR CINZA. PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. EMENDA EQUIP. CISBES BCO BRASIL C/C 27.593-X Total do Empenho : 11.509,20 Total do Credor .: 11.509,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60 0 001395 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 60,0000 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXIVEL, 1,68 100,80 COR CINZA 2 20,0000 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA ASSENT 6,48 129,60 AMENTO DE PISO CERAMICO, TIPO CIMEN TO COLA, SACO COM 20 KG 3 1,0000 TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, COR BRAN 168,40 168,40 CA, LATA COM 18 LITROS(REF:F-134 DO CATALOGO DA SUVINIL), A TINTA DEVE TER REFERENCIA PARA QUE SEJA MANTI DO O PADRAO DA COR JA EXISTENTE. PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROT OCOLO NF NA SMF RECURSO: PROGRAMA NOTA SOLID ARIA - BERGS C/C 04.097.721.0-6 Total do Empenho : 398,80



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 398,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9380 KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 38.841.433/0001-42 0 001496 21.02.2007 solic.33/07-sms Concorrencia 15/2006 1 4.650,0000 PCT PAPEL TOALHA COM 1250 FOLHAS CADA, 8,07 37.525,50 MEDINDO CADA FOLHA 23X27 CM, COR BR ANCA - MARCA PARANA. 2 200,0000 GL SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 L 3,92 784,00 ITROS, EMBALAGEM COM ROSCA DE SEGUR ANCA - MARCA ARCHOTE. BB C /C 58.192-5 Total do Empenho : 38.309,50 0 001507 21.02.2007 SOLIC34/07-SMS Concorrencia 15/2006 1 5.000,0000 UN SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 0,39 1.950,00 100 LITROS, INODORO, DENSIDADE 010 , AZUL - MARCA KING 2 200,0000 UN VASSOURA COM O CABO PARA GARI-PIACA 3,41 682,00 VA - MARCA KING 3 500,0000 UN SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 60 LIT 0,06 30,00 ROS- MARCA KING - BB C/C 22.637-8. Total do Empenho : 2.662,00 Total do Credor .: 40.971,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1307 M.F.MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 0 001438 15.02.2007 Tomada de Precos 29/2004 1 1.000,0000 PAPEL CHAMEX A4 210X297 75G 9,35 9.350,00 2 100,0000 LIVRO DE ATA PARTADO 100FLS NUMERAD 4,95 495,00 AS CAPA DUPLA 3 20,0000 CANETA SALIENTADORA VERDE CARBEX 0,54 10,80 4 200,0000 FITA ADES 50X50 TRANSPARENTE DRP 1,45 290,00 5 10,0000 ETIQ. 32X72 CX C/ 750 ETIQUETAS COL 2,65 26,50 ACRIL 6 200,0000 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50 EU 0,49 98,00 ROCEL 7 40,0000 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 10,48 419,20 8 20,0000 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 10,48 209,60 - ITENS CONFORME NFS ANEXO, REEMPE NHO DOS EMPENHOS 13.934/2004-13.935 /2004. - PAGAMENTO EM 30 DIAS DA NF NA SMF - RECURSO: PAB F IXO BB C/C 58.192-5 Total do Empenho : 10.899,10 0 001505 21.02.2007 SOLIC34/07-SMS Concorrencia 15/2006 1 500,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE LACRADA, MEDINDO 0,32 160,00 110 X 75 X 20 CM -MARCA BETANIN 2 200,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EM 1,70 340,00 BORRACHADO, COM LUBRIFICANTE ANTI-A LERGICO, TAMANHO GRANDE - MARCA WOL KER



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1307 M.F.MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 3 300,0000 UN SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS- 0,28 84,00 MARCA BERGO - BB C/C 22.637-8 Total do Empenho : 584,00 Total do Credor .: 11.483,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3894 MARCIO ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA CNPJ = 04.461.982/0001-70 0 001498 21.02.2007 solic.33/07-sms Concorrencia 15/2006 1 200,0000 UN SACO BRANCO, EM ALGODAO, PARA LOUCA 1,08 216,00 - MARCA NAVITEX - BB C/C 58.192-5. Total do Empenho : 216,00 0 001503 21.02.2007 solic34/07-sms Concorrencia 15/2006 1 240,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBAL 2,86 686,40 AGEM COM 1 LITRO. - MARCA VAIBEM 2 40,0000 UN BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACID 4,11 164,40 ADE 10 LITROS.- MARCA DRT 3 50,0000 UN ESCOVA SEM CABO PARA CHAO - MARCA D 0,92 46,00 ESAFIO 4 200,0000 PAR LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EM 1,87 374,00 BORRACHADO, COM LUBRIFICANTE, ANTI- ALERGICO, TAMANHO MEDIO - MARCA LUV EX 5 20,0000 UN PA PARA LIXO, EM PLASTICO, TAMANHO 0,78 15,60 MEDIO - MARCA DTR 6 100,0000 UN SAPONACEO EM PO, COM CLORO ATIVO, C 0,72 72,00 OM 300G - MARCA PEROLA 7 50,0000 UN VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CA 1,19 59,50 BO EM NYLON - MARCA DESAFIO 8 100,0000 FD SACO PLASTICO PARA LIXO, ESPESSURA 19,98 1.998,00 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, ME DINDO 70CM X 100 CM, FARDO COM 100 UNIDADES- MARCA REUNA PLAST. BB C/C 22.637-8 Total do Empenho : 3.415,90 Total do Credor .: 3.631,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9410 MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA CNPJ = 00.880.585/0001-81 0 001548 23.02.2007 Tomada de Precos 19/2006 1 1,0000 UN PROJETOR MULTIMIDIA ETI 122. 3.168,00 3.168,00 *PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECU RSO: VIGISUL II BCO D O BRASIL C/C 38.409-7 Total do Empenho : 3.168,00 Total do Credor .: 3.168,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5305 MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT CNPJ = 06.964.297/0001-91 0 001436 15.02.2007 22 Dispensa por Justificativa 4 30 200,0000 FR Solucao de Glico-fisiologica (Glico 1,56 312,00 se 5% + Cloreto de Sodio 0,9%) 500 ml. No Reg. Min. Saude:



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5305 MAURER & MEDEIROS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT CNPJ = 06.964.297/0001-91 32 200,0000 FR Solucao de Ringer c/ lactato 1000ml 2,32 464,00 . No Reg Min Saude. 33 200,0000 un Solucao de Ringer c/ lactato 500ml. 1,48 296,00 No Reg Min Saude. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE NAS UNI DADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO e AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 1.072,00 0 001437 15.02.2007 22 Dispensa por Justificativa 22/2007 30 200,0000 FR Solucao de Glico-fisiologica (Glico 1,56 312,00 se 5% + Cloreto de Sodio 0,9%) 500 ml. No Reg. Min. Saude: 32 200,0000 FR Solucao de Ringer c/ lactato 1000ml 2,32 464,00 . No Reg Min Saude. 33 200,0000 un Solucao de Ringer c/ lactato 500ml. 1,48 296,00 No Reg Min Saude. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER A NECESSIDADE NAS UNI DADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO e AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR Total do Empenho : 1.072,00 Total do Credor .: 2.144,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6574 PACOTAO COM.ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ = 93.370.054/0001-20 0 001497 21.02.2007 SOLIC.33/07-SMS Concorrencia 15/2006 1 20,0000 UN SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, 72,25 1.445,00 EMBALAGEM COM 25 KG. MARCA BRINA. BB C/C 58.192-5 Total do Empenho : 1.445,00 0 001506 21.02.2007 SOLIC34/07-SMS Concorrencia 15/2006 1 90,0000 PCT PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCART 1,95 175,50 AVEL, PACOTE COM 3 UNIDADES. MARCA PACOTAO. BB C/C 22.637-8 Total do Empenho : 175,50 Total do Credor .: 1.620,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 001504 21.02.2007 SOLIC34/07-SMS Concorrencia 15/2006 1 20,0000 UN AMACIANTE DE ROUPAS, A BASE DE CLOR 25,00 500,00 O DE ALQUIL DIMETIL AMONIA(TEOR DE ATIVO MINIMO DE 3%). PERFUMADO CONT ENDO BRANQUEAMENTO OTICO SOLUVEL A FRIO PH(PRODUTO NAO DILUIDO) ENTRE 4 E 6 BOMBONA PLASTICA COM 20 LITRO S - MARCA PROQUILL 2 1.200,0000 LT DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, ARO 0,90 1.080,00 MA PINHO, EMBALAGEM COM 1 LITROS- M ARCA PROQUILL. BB C/C 22.637-8 Total do Empenho : 1.580,00



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA CNPJ = 87.174.991/0001-07 Total do Credor .: 1.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ = 92.690.486/0001-55 0 001541 22.02.2007 Pregao 22/2006 1 2,0000 UN OTOSCOPIO COMPLETO, ACOMPANHA CABO 189,00 378,00 EM METAL CROMADO PARA USO COM 2 PIL HAS MEDIAS, COM NO MINIMO 4 ESPECUL OS E ESTOJO - MARCA MISSOURI PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF RECURSO EMENDA EQUIP. P.A. BCO BRASIL C/C 30.083-7 Total do Empenho : 378,00 0 001543 23.02.2007 Pregao 22/2006 1 2,0000 UN OXIMETRO DE PULSO PARA USO EM PACIE 4.995,00 9.990,00 NTES ADULTO, PEDIATRICOS E NOENATOS , CONTENDO AS SEGUINTES CARACTERIST ICAS TECNICAS MINIMAS: SER DE FACIL MANUSEIO COM TELA DE CRISTAL LIQUI DO E CAPAZ DE SER UTILIZADO EM QUAL QUER AMBIENTE, APRESENTAR BATERIAS RECARREGAVEIS QUE DUREM NO MINIMO 7 HORAS. APRESENTAR TELA COM CURVA P LETISMOGRAFICA. DEVE ACOMPANHAR SEN SOR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES AD ULTOS, PE E NEONATOS. DEVE POSSUIR GRAFICO DE BARRAS PARA IDENTIFICAR A QUALIDADE DO SINAL, GRAFICO DE TE NDENCIAS E UTILIZAR NO MINIMO A TEC NOLOGIA DIGITAL QUE DE OTIMO DESEMP ENHO AO EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE FUTURA DE UGRADE PARA IMPRESSORA TE RMICA INCORPORADA. DEVE FUNCIONAR E M 110/220 AUTOMATICAMENTE. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MINIMOS: ALARMES:LIMITES AJUSTAVEIS E AUT OMATICOS PARA SP 0² E PULSO, MAXIMO S E MINIMOS. AUDIO: VOLU ME AJUSTAVEL, 2 MINUTOS SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES D E SPO² E PULSO, E BARRA DE ALERTA, PISCARAO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA: 30-250 BPM PRECISAO: 2 BPM RES OLUCAO: 1 BPM TEMPO D



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ = 92.690.486/0001-55 E MEDIDA: 8 SEGUNDOS SATURACA O: FAIXA: 0-100% , PRECISAO: 2% , R ESOLUCAO: 1%, TEMPO DE MEDIA: 8 SEG UNDOS, AUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERAO POSSUIR TONALIDADE VARIAVE L COM A MUDANCA NO VALOR DE SATURAC AO. TELA: NUMERICOS-LED'S D E 7 SEGMENTOS BARRA DE PULSO: GRAFICO DE BARRAS D E LED'S, PROPORCIONAL A FORCA DO SI NAL, CURVA PLETISMOGRAFICA: CRISTAL LIQUIDO PESO MAXIM O: 3,00 KG ALIMENTACAO DE E NERGIA ELETRICA EM 127/220 VOLTS, C OM FREQUENCIA DE 60 HERTZ, GARANTIA MINIMA DE 1(UM) ANO, INSTALACAO NO LOCAL E TREINAMENTO DE PESSOAL SOB RE A OPERACAO DO EQUIPAMENTO. MANUA IS DE INSTRUCAO. *PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.- BCO DO BRASIL C/C 36.78 1-8 Total do Empenho : 9.990,00 Total do Credor .: 10.368,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 336 THECKNOCOPY COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTD CNPJ = 04.599.802/0001-10 0 001397 14.02.2007 Tomada de Precos 23/2006 1 1,0000 COPIADORA DIGITAL COM GABINETE META 5.200,00 5.200,00 LICO, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, O PERACOES EM PORTUGUES, COM OPCOES D E MODULOS DE FUNCIONAMENTO PARA CLA SSIFICACAO AUTOMATICA EM SEQUENCIAS DE COPIAS, FONTE DE ALIMENTACAO 1 20V, 60HZ, 15A, CONSUMO DE ENERGIA MAXIMO INFERIOR A 1,28KW, COM VELOC IDADE MINIMA DE 15 PAGINAS POR MINU TO, MANUSEIO DE PAPEIS DE A5 ATE A3 , CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAIDA 25 0 FLS(MINIMO) E MATERIAIS DE CONSUM O COM VIDA UTIL MINIMA DE 9.000 COP IAS. GARANTIA MINIMA DE 06(SEIS) ME SES, INSTALACAO E TREINAMENTO NO LO CAL, ASSISTENCIA TECNICA EM SANTA M ARIA. DEVERA ACOMPANHAR MANUAL E IN STRUCAO EM PORTUGUES. P AGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF R ECURSO: CENTRO DE SAUDE TRABALHADOR - BB C/C 30.028-4 Total do Empenho : 5.200,00



Orgao ...: 13 Secretaria de Municipio da saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9329 VITOR CRISTIANO DA CRUZ GOMES CNPJ = 04.281.486/0001-34 0 001306 13.02.2007 Tomada de Precos 19/2006 1 1,0000 ESTABILIZADOR CONFORME ETI-126 130,00 130,00 PGTOV EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF N A SMF REC:CENTRO REGIONAL TRABALHADOR BB C/C 30.028-4 Total do Empenho : 130,00 0 001545 23.02.2007 Tomada de Precos 19/2006 1 1,0000 UN ESTABILIZADOR CONFORME ETI-126. *P 130,00 130,00 GTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA S MF. RE CURSO: EMENDA EQUIP. CISBES BCO DO BRASIL C/C 27.593-X. Total do Empenho : 130,00 0 001546 23.02.2007 Tomada de Precos 19/2006 1 1,0000 UN NO BREAK 1,3 KVA PORTATIL, CONFORME 455,00 455,00 ETI 120. *P GTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA S MF. RECURS O: VIGISUS II BCO DO BRASIL C/C 38.409-7 Total do Empenho : 455,00 0 001547 23.02.2007 Tomada de Precos 19/2006 1 1,0000 UN IMPRESSORA LASER 14PPM, CONFORME ET 979,00 979,00 I-109 2 2,0000 UN MICRO COMPUTADOR MODELO ADMINISTRAT 2.989,00 5.978,00 IVO CONFORME ETI 003 3 1,0000 UN SWITCH 24 PORTAS SIMPLES, CONFORME 360,00 360,00 ETI - 138 *PG TO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SM F. RECURSO : VIGISUS II BCO DO BR ASIL C/C 38.409-7 Total do Empenho : 7.317,00 Total do Credor .: 8.032,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 133.530,80 Total do Orgao ..: 133.530,80



Orgao ...: 16 Secret. de Municipio de Esportes e Lazer Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 001537 22.02.2007 Tomada de Precos 23/2006 1 5,0000 UN SOM MICRO SYSTEM 1200 PMPO COM MPT3 580,00 2.900,00 . - MARCA NACIONAL. *PAGAME NTO EM 30 DIAS DA NF NA SMF. RECURS O: BB C/C 37.037-1 Total do Empenho : 2.900,00 Total do Credor .: 2.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 001294 12.02.2007 Convite 63/2006 1 30,0000 APITO EM PLASTICO 0,40 12,00 2 3.000,0000 BOLAS DE GUDE 0,03 90,00 3 50,0000 JOGO DE XADREZ, ETOJO, TABULEIRO E 7,90 395,00 PECAS DE MADEIRA OU PLASTICO PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: PROJETO ESPORTE NA CIDADE B B C/C 37.037-1 Total do Empenho : 497,00 Total do Credor .: 497,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1321 E.V. SALDANHA & CIA LTDA CNPJ = 03.295.530/0001-00 0 001295 12.02.2007 Convite 63/2006 1 100,0000 COLETE PARA ESPORTES COLETIVOS(FUTE 8,32 832,00 BOL), TAMANHO MEDIO, COR AMARELA, T ECIDO TRILOBAL 100% POLIESTER 2 100,0000 COLETE PARA ESPORTES COLETIVOS(FUTE 8,32 832,00 BOL), TAMANHO MEDIO, COR AZUL, TECI DO TRILOBAL 100% POLIESTER 3 100,0000 COLETE PARA ESPORTES COLETIVOS(FUTE 8,32 832,00 BOL) TAMANHO MEDIO, COR VERDE, TECI DO TRILOBAL 100% POLIESTER 4 100,0000 COLETE PARA ESPORTES COLETIVOS(FUTE 8,32 832,00 BOL), TAMANHO MEDIO, COR VERMELHA, TECIDO TRILOBAL 100% POLIESTER PAGAMENTO EM 3 0 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: PROJET O ESPORTE NA CIDADE BB C/C 37.037- 1 Total do Empenho : 3.328,00 Total do Credor .: 3.328,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60 0 001396 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 100,0000 PINCEL CHATO, PARA PINTURA No 02 0,89 89,00 2 100,0000 PINCEL CHATO, PARA PINTURA No 04 0,94 94,00 3 30,0000 TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA 13 CM 3,15 94,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO: PROJETO ESP. NA CIDADE - BB C/C 37.037-1 Total do Empenho : 277,50 Total do Credor .: 277,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001293 12.02.2007 Convite 63/2006 1 30,0000 BOLAS DE PING-PONG 0,65 19,50 2 160,0000 CORDA EM NYLON 12MM 1,90 304,00 3 200,0000 ESPAGUETE PARA PISCINA 9,70 1.940,00 4 50,0000 JOGO DE DOMINO, DE PLASTICO 3,40 170,00 5 50,0000 PULA CORDA INDIVIDUAL 2,40 120,00 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: PROJETO ESPORTE NA CIDADE B B C/C 37.037-1 Total do Empenho : 2.553,50 Total do Credor .: 2.553,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.556,00 Total do Orgao ..: 9.556,00



Orgao ...: 18 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4579 ANNY GUNDEL DESCONZI CPF = 486.753.770-53 0 001382 14.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 200,00 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/0 7 Total do Empenho : 200,00 Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 001531 21.02.2007 solic.03/07-pgm Concorrencia 1/2006 1 50,0000 UN ENVELOPE OFICIO PARDO - MARCA IPECO 0,08 4,00 L. 2 4,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, RO 0,53 2,12 LO COM 50 M. MARCA ADERE. 3 30,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELA 0,85 25,50 O, DIMENSOES 130MMX244MMX360MM. - M ARCA BRAGAGNOLO. 4 50,0000 UN ENVELOPE OFICIO BRANCO, 75G. MARCA 0,04 2,00 IPECOL. Total do Empenho : 33,62 Total do Credor .: 33,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 001529 21.02.2007 solic.03/07-pgm Concorrencia 1/2006 1 20,0000 UN ENVELOPE OFICIO BRANCO, 11,4X22,9CM 0,04 0,80 - MARCA IPECOL. Total do Empenho : 0,80 0 001530 21.02.2007 solic.03/07-pgm Concorrencia 1/2006 1 3,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, ESPATULA ZINCAD 0,43 1,29 A - MARCA CARBRINCK. Total do Empenho : 1,29 Total do Credor .: 2,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1307 M.F.MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 0 001519 21.02.2007 solic.02/07-pgm Concorrencia 17/2006 1 5,0000 CX DISQUETES 3 1/2, 1,44 MB, FORMATADO 6,88 34,40 , CAIXA COM 10 UNIDADES- MARCA BENG O. Total do Empenho : 34,40 Total do Credor .: 34,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6574 PACOTAO COM.ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ = 93.370.054/0001-20 0 001528 21.02.2007 solic.03/07-pgm Concorrencia 1/2006 1 10,0000 UN CLIPS NIQUELADO, No 03, CAIXA COM 5 4,96 49,60 00 GRAMAS - MARCA SAFRA. 2 50,0000 UN LAPIS PRETO No 2. MARCA SERELEPE/PI 0,13 6,50 RALA.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6574 PACOTAO COM.ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ = 93.370.054/0001-20 3 5,0000 UN CLIPS NIQUELADO, No 02, CAIXA COM 5 4,96 24,80 00 GRAMAS. MARCA SAFRA. Total do Empenho : 80,90 Total do Credor .: 80,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001525 21.02.2007 solic.03/07-pgm Concorrencia 1/2006 1 5,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO 90G, COM 0,47 2,35 BICO DOSADOR- MARCA MIL 2 7,0000 UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR , 26/6, NIQU 1,70 11,90 ELADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES- MAR CA FULGOR. 3 10,0000 UN LIVRO PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS NUM 4,80 48,00 ERADAS, CAPA DURA, COM ESPIRAL - MA RCA ENERGIA. 4 10,0000 UN CADERNO UNIVERSITARIO, COM 96 FOLHA 1,88 18,80 S, COM ESPIRAL - MARCA CADERBRAS. 5 5,0000 UN PASTA(REGISTRADOR) AZ, TAMANHO OFIC 2,94 14,70 IO, COM ROTULO, DORSO LARGO, COR PR ETA - MARCA MARCARI. 6 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, 0,24 12,00 CRISTAL SEXTAVADO, ESCRITA MEDIA, T INTA AZUL - MARCA INJEX. 7 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, 0,24 12,00 CRISTAL SEXTAVADO, ESCRITA MEDIA, T INTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA, EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TRO CA(DO SISTEMA) - MARCA INJEX. 8 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, CO 0,84 4,20 R VERDE - MARCA JAPAN. 9 5,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, CO 0,84 4,20 R PRETA - MARCA JAPAN. 10 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, CO 0,56 5,60 M PONTA EM POLIESTER, EM DUPLA FACE - MARCA DESART/HEL. 11 10,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE, COM 0,56 5,60 PONTA DE POLIESTER EM DUPLA FACE. - MARCA DESART. 12 5,0000 UN BORRACHA BRANCA No 40- MARCA SUPER 0,08 0,40 MERC 13 20,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, 0,24 4,80 CRISTAL SEXTAVADO, ESCRITA MEDIA, T INTA VERMELHA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE T ROCA(DO SISTEMA) - MARCA INJEX. 14 10,0000 UN PASTA DE PAPELAO, TAMANHO OFICIO, C 0,54 5,40 OM ABA E ELASTICO, COR PRETA - MARC A MARCARI. 15 3,0000 UN PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL COM 16,00 48,00 CAPACIDADE NO MINIMO DE 20 FOLHAS - MARCA MAPED. Total do Empenho : 197,95



Orgao ...: 18 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001527 21.02.2007 solic.03/07-pgm Concorrencia 1/2006 1 3,0000 UN TESOURA INOX, COM CABO DE PLASTICO, 3,00 9,00 COM PONTA No 7 2/3 - MARCA DESART. 2 150,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUET 0,66 99,00 A, TAMANHO OFICIO, MARMORIZADA - MA RCA TIMPEL. Total do Empenho : 108,00 Total do Credor .: 305,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 656,96 Total do Orgao ..: 656,96



Orgao ...: 20 IPASSP Unidade .: 1 Administ. Geral do IPASSP-SM-Prev. Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000059 02.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 ADIANTAMENTO N° 001/2007 PARA O SER 150,00 150,00 VIDOR GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG P ARA MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA DOS CFE SOLICITACAO. 1 1,0000 ESTORNO DE EMPENHO 59/2007 REF AO S -134,40 -134,40 ALDO NAO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO NRO 001/2007 DE GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CFE VALOR DEPOSITADO EM 19 .03.07 NA CONTA DO IPASSP-SM. Total do Empenho : 15,60 Total do Credor .: 15,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 LANSER COMERCIO E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA CNPJ = 93.412.583/0001-49 3 000107 27.02.2007 Dispensada por Limite 1 4,0000 VALOR REF A 04 (QUATRO) CALCULADORA 53,70 214,80 S ELETRONICAS DE MESA, DISPLAY COM 12 DIGITOS E NUMEROS GIGANTES, 04 O PERACOES, ALIMENTACAO SOLAR E BATER IA E DEMAIS ESPECIFICACOES DESCRITA S NA SOLICITACAO DE COMPRA 07/07 - PREVIDENCIA. Total do Empenho : 214,80 Total do Credor .: 214,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 46 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA CNPJ = 07.886.139/0001-23 3 000062 02.02.2007 Dispensada por Limite 1 10,0000 EMPENHO GLOBAL PARA RECARGA DE 10(D 55,00 550,00 EZ) CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRES SORA LASER JET HP 1200 E/OU HP 1300 n, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMAI S PECAS, CFE SOLICITACAO 005/2007. 2 5,0000 EMPENHO GLOBAL PARA RECARGA DE 05(C 60,00 300,00 INCO) CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPR ESSORA LASER JET HP 1320n, COM GARA NTIA DE CILINDRO E DEMAIS PECAS, CF E SOLICITACAO 005/2007. Total do Empenho : 850,00 Total do Credor .: 850,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.080,40 Total do Orgao ..: 1.080,40



Orgao ...: 21 Secretaria de Municipio de Comunicacao Unidade .: 1 SECOM - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3259 DRP DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ = 94.626.785/0001-56 0 001521 21.02.2007 solic.04/07-seco Concorrencia 1/2006 1 4,0000 UN GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, COBRE 1,95 7,80 ADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES - MARC A MIVIB. Total do Empenho : 7,80 Total do Credor .: 7,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 124 LANSER COM. SUPR. ESCRITORIO LTDA. CNPJ = 93.412.583/0001-49 0 001493 21.02.2007 solic.02/07-seco Concorrencia 17/2006 1 100,0000 UN CD - R 700MB(GRAVAVEL) - MARCA IMAT 0,93 93,00 ION Total do Empenho : 93,00 Total do Credor .: 93,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1307 M.F.MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 0 001494 21.02.2007 solic.02/07-seco Concorrencia 17/2006 1 5,0000 CX DISQUETES 3 1/2 1,44MB, FORMATADO, 6,88 34,40 CAIXA COM 10 UNIDADES - MARCA BENGO . Total do Empenho : 34,40 Total do Credor .: 34,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6574 PACOTAO COM.ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ = 93.370.054/0001-20 0 001495 21.02.2007 solic.02/07-seco Concorrencia 17/2006 1 3,0000 UN MOUSE PS/2 COM 3 BOTOES, CONECTOR P 7,00 21,00 ADRAO MINI-DIM, RESOLUCAO DE HARDWA RE DE 400 DPI- MARCA XPC Total do Empenho : 21,00 0 001522 21.02.2007 solic.04/07-seco Concorrencia 1/2006 1 5,0000 UN LAPIS PRETO No 2 - MARCA SERELEPE/P 0,13 0,65 IRALA. 2 1,0000 UN LAPIS PRETO No 2 - SERELEPE/PIRALA. 0,13 0,13 Total do Empenho : 0,78 Total do Credor .: 21,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001520 21.02.2007 solic.04/07-seco Concorrencia 1/2006 1 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, 0,24 24,00 CRISTAL SEXTAVADO, ESCRITA MEDIA, T INTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUN GSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) - MARCA INJEX. 2 20,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO 90G, COM 0,47 9,40 BICO DOSADOR- MARCA MIL. Total do Empenho : 33,40



Orgao ...: 21 Secretaria de Municipio de Comunicacao Unidade .: 1 SECOM - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 33,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4814 RIOMIDIA INFORMATICA LTDA CNPJ = 28.872.471/0001-09 0 001523 21.02.2007 solic.05/07-seco Concorrencia 17/2006 1 2,0000 UN TONER IMPRESSORA LASER, MARCA XEROX 580,98 1.161,96 , MODELO PHASER 3400, COR PRETA, OR IGINAL. Total do Empenho : 1.161,96 Total do Credor .: 1.161,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.352,34 Total do Orgao ..: 1.352,34



Orgao ...: 22 Sec. de Munic. de Cap. Rec. e Rel. Int. Unidade .: 1 SECAP-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4537 GERRI MACHADO RIBEIRO CPF = 642.623.160-68 0 001183 06.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERAIL DE CONSUMO- PAGAMENTO ANTE 400,00 400,00 CIPADO- REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/07 Total do Empenho : 400,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 400,00 Total do Orgao ..: 400,00



Orgao ...: 23 Sec. de Munic. da Admin. e Desenv. Hum. Unidade .: 1 SMADH-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9387 CLEBER R XAVIER - MAQUINAS CNPJ = 07.315.889/0001-45 0 001177 06.02.2007 Concorrencia 15/2006 1 250,0000 PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PI 0,85 212,50 COTADO, ROLO COM 30CM, PACOTE COM 0 4 ROLOS - MARCA ELEGANCE Total do Empenho : 212,50 Total do Credor .: 212,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 001192 06.02.2007 Concorrencia 01/2006 1 3,0000 ALMOFADA PARA CARIMBO, SEM TINTA, T 1,70 5,10 AMANHO MEDIO- MARCA JAPAN 2 5,0000 ATILHO, TAMANHO GRANDE, PACOTE COM 0,90 4,50 100 GRAMAS- MARCA FULGOR 3 5,0000 ATILHO, TAMANHO MEDIO, PACOTE COM 1 0,90 4,50 00 GRAMAS 4 20,0000 CORRETIVO LIQUIDO 12ML- MARCA NEW M 0,48 9,60 AGIC 5 120,0000 ENVELOPE MEIO OFICIO PARDO, 75G - M 0,05 6,00 ARCA IPECOL 6 100,0000 ENVELOPE OFICIO BRANCO, 75 G- MARCA 0,04 4,00 IPECOL 7 100,0000 ENVELOPE OFICIO PARDO - MARCA IPECO 0,08 8,00 L 8 5,0000 TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 40 ML, 0,95 4,75 COR PRETA -MARCA JAPAN 9 120,0000 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EM PAPELA 0,85 102,00 O, DIMENSOES 130MMX244MMX360MM- MAR CA BRAGAGNOLO Total do Empenho : 148,45 Total do Credor .: 148,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 001174 06.02.2007 Concorrencia 1/2006 1 15,0000 EXTRATOR DE GRAMPO, ESPATULA ZINCAD 0,43 6,45 A - MARCA CARBRINCK Total do Empenho : 6,45 Total do Credor .: 6,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 EDER VASCONCELOS DE SOUZA CPF = 488.702.000-78 0 001189 06.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTEC 300,00 300,00 IPADO- REQUISICAO DE ADIANTAMENTO N o 01/2007. Total do Empenho : 300,00 0 001190 06.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTEC 300,00 300,00 IPADO- REQUISICAO DE ADIANTAMENTO N



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 12 EDER VASCONCELOS DE SOUZA CPF = 488.702.000-78 o 01/2007. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5464 FABIANA B DE LIMA E CIA LTDA CNPJ = 06.062.436/0001-91 0 001172 06.02.2007 Concorrencia 01/2006 1 30,0000 LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM 4,66 139,80 100 FOLHAS NUMERADAS 2 5,0000 BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30M 3,95 19,75 X216MM - MARCA DATAPEL Total do Empenho : 159,55 Total do Credor .: 159,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9423 GTA do Sul Servicos Auxiliares a Construcao Civil CNPJ = 89.410.229/0001-08 0 001825 27.02.2007 10 Convite 1 1 1,0000 un COLOCACAO DE DIVISORIAS DIVISORIAS 35.120,50 35.120,50 PARA 7° E 8° ANDARES (MATERIAL E MA O DE OBRA) Colocacao de divisorias no 7° pavim ento do CAM. Sendo 230m² de divisor ias tipo "divilux" com perfis de ac o, 35mm: painel/vidro/painel, sem v idro; 83,5m² de vidro, 3mm transpar ente colocado e 14 conjuntos de por ta divisorias tipo "divilux" 80X210 cm completa com ferragem e colocada . Colocacao de divisoriasno 8° pavim ento do CAM. sendo 206m² de divisor ia com chapas de gesso acartonado ( parede dupla) 10cm, colocado e 13 c onjuntos de porta Int. semi-oca com p. Cedro 80X210cm completa com ferr agem e colocada. Total do Empenho : 35.120,50 Total do Credor .: 35.120,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9380 KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 38.841.433/0001-42 0 001176 06.02.2007 Concorrencia 15/2006 1 20,0000 DESINFETANTE, AROMA EUCALIPTO, EMBA 2,95 59,00 LAGEM COM 5 LITROS= MARCA ARCHOTE 2 7,0000 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, EMBALAG 3,57 24,99 EM DE 05 LITROS - MARCA ARCHOTE 3 12,0000 ESPONJA DE LA ACO-PACOTE COM 8 UNID 0,93 11,16 ADES- MARCA VIEIRA 4 22,0000 LIMPA VIDROS, COM 500ML- MARCA VIDR 1,03 22,66 AX 5 5,0000 PAPEL TOALHA, COM 1250 FOLHAS CADA, 8,07 40,35 MEDINDO, CADA FOLHA 23X27CM, COR B RANCA - MARCA PARANA 6 200,0000 FRASCO DE AGUA SANITARIA, TEOR DE C 0,71 142,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9380 KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 38.841.433/0001-42 LORO ATIVO 2,0A 2,5%PP, EMBALAGEM D E 01 LITRO- MARCA JANGADA 7 50,0000 SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, EMBALADO 2,15 107,50 EM CAIXA DE PAPELAO DE 01KG. - MAR CA SABONITO FLASH 8 50,0000 SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, M 2,44 122,00 EDINDO APROXIMADAMENTE 73X48CM- MAR CA KING(AMT) 9 10,0000 SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, COM 8,00 80,00 100 UNIDADES, CAPACIDADE 20 LITROS , INODORO, DENSIDADE 010- MARCA KIN G Total do Empenho : 609,66 0 001540 22.02.2007 Concorrencia 15/2006 1 200,0000 UN FRASCO DE AGUA SANITARIA, TEOR DE C 0,71 142,00 LORO ATIVO 2,0 A 2,5%PP, EMBALAGEM DE 01 LITRO- MARCA JANGADA. 2 50,0000 CX SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, EMBALADO 2,15 107,50 EM CAIXA DE PAPELAO DE 01KG- MARCA SABONITO FLASH. 3 20,0000 UN DESINFETANTE, AROMA EUCALIPTO, EMBA 2,95 59,00 LAGEM COM 05 LITROS - MARCA ARCHOTE . 4 7,0000 FR DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, EMBALAG 3,57 24,99 EM DE 05 LITROS - MARCA ARCHOTE. 5 20,0000 UN LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM 200ML 1,02 20,40 - MARCA LUSTRAX. 6 50,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, M 2,44 122,00 EDINDO APROXIMADAMENTE 73X48CM- MAR CA KING(AMT). 7 10,0000 UN SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, COM 8,00 80,00 100 UNIDADES, CAPACIDADE 20 LITROS , INODORO, DENSIDADE 010 - MARCA KI NG. 8 12,0000 PCT ESPONJA DE LA ACO- PACOTE COM 8 UNI 0,93 11,16 DADES - MARCA VIERA. 9 5,0000 PCT PAPEL TOALHA, COM 1250 FOLHAS CADA, 8,07 40,35 MEDINDO CADA FOLHA 23X27 CM, COR B RANCA - MARCA PARANA. 10 20,0000 UN LIMPA VIDROS, COM 500ML - MARCA VID 1,03 20,60 RAX. *REEMPENHO DO EMPENHO No 7156/2006 Total do Empenho : 628,00 Total do Credor .: 1.237,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1307 M.F.MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 0 001178 06.02.2007 Concorrencia 15/2006 1 10,0000 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50ML, P 0,79 7,90 ACOTE COM 100 UNIDADES, PESO MINIMO POR COPO 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CON FORME NBR No 14865/2002- MARCA COPO BRAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1307 M.F.MACHADO SOARES CNPJ = 03.230.856/0001-41 2 10,0000 LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EM 1,70 17,00 BORRACHADO, COM LUBRIFICANTE ANTI-A LERGICO, TAMANHO GRANDE - MARCA WOL KER Total do Empenho : 24,90 Total do Credor .: 24,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3894 MARCIO ANTONIO CRUZ DE OLIVEIRA CNPJ = 04.461.982/0001-70 0 001179 06.02.2007 Concorrencia 15/2006 1 5,0000 CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, 2,75 13,75 CAPACIDADE MINIMA DE 7 LITROS, MED INDO APROXIMADAMENTE 25X23(ALTURAXB ASE)- MARCA PLASVALE 2 100,0000 ESPONJA DUPLA FACE EM NYLON,PARA CO 0,33 33,00 ZINHA- MARCA BRILHUS 3 15,0000 LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EM 1,87 28,05 BORRACHADO, COM LUBRIFICANTE, ANTI- ALERGICO, TAMANHO MEDIO- MARCA LUVE X 4 25,0000 PANO DE LIMPEZA - MARCA FLABON 0,67 16,75 5 10,0000 PASTA PARA LIMPEZA DE COMPUTADOR, E 4,94 49,40 MBALAGEM COM 250G - MARCA LIMPTEK 6 10,0000 SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMB 0,72 7,20 ALAGEM COM 300G. - MARCA PEROLA Total do Empenho : 148,15 Total do Credor .: 148,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6574 PACOTAO COM.ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA CNPJ = 93.370.054/0001-20 0 001175 06.02.2007 Concorrencia 01/2006 1 20,0000 LAPIS PRETO No 2 - MARCA SERELEPE/P 0,13 2,60 IRALA Total do Empenho : 2,60 0 001478 16.02.2007 solic.07/07-SMAD Concorrencia 17/2006 1 2,0000 un CARTUCHO DE TINTA, COR PRETA, PARA 65,75 131,50 IMPRESSORA APOLLO P-2200-28ML, ORIG INAL - MARCA HP BRASIL Total do Empenho : 131,50 0 001479 16.02.2007 solic.07/07-SMAD Concorrencia 17/2006 1 10,0000 un MOUSE PS/2 COM 3 BOTOES, CONECTOR P 7,00 70,00 ADRAO MINI-DIM, RESOLUCAO DE HARWAR E DE 400DPI - MARCA XPC 2 1,0000 un CARTUCHO DE TINTA COLORIDA, PARA IM 8,77 8,77 PRESSORA STYLUS C 45 NOVO - MARCA J ET LASER 3 4,0000 un CARTUCHO DE TINTA PRETA, PARA IMPRE 6,24 24,96 SSORA STYLUS C 45, NOVO - MARCA JET LASER. Total do Empenho : 103,73



Orgao ...: 23 Sec. de Munic. da Admin. e Desenv. Hum. Unidade .: 1 SMADH-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 237,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001173 06.02.2007 Concorrencia 01/2006 1 50,0000 CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, 0,24 12,00 CRISTAL SEXTAVADO, ESCRITA MEDIA, T INTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUN GSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) MARCA INJEX 2 30,0000 CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE, COM 0,56 16,80 PONTA DE DESART POLIESTER, EM DUPLA FACE 3 30,0000 CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA COM 0,56 16,80 PONTA EM POLIESTER, EM DUPLA FACE- MARCA DESART/HEL 4 250,0000 PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUET 0,66 165,00 A, TAMANHO OFICIO, MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO - MARCA TIMPEL 5 3,0000 ALFINETE COM CABECA COLORIDA, CORES 1,46 4,38 VARIADAS, COM NO MINIMO 6 CORES, C AIXA COM 50 UNIDADES.- MARCA HELO 6 50,0000 PASTA(REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFI 2,94 147,00 CIO, COM ROTULO, DORSO LARGO, COR P RETA - MARCA MARCARI 7 3,0000 PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, CO 16,00 48,00 M CAPACIDADE NO MINIMO DE 20 FOLHAS - MARCA MAPED 8 30,0000 CANETA, ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, 0,24 7,20 CRISTAL SEXTAVADO, ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TRO CA(DO SISTEMA) - MARCA INJEX 9 20,0000 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM, ROL 1,68 33,60 O COM 50M- MARCA MFIX 10 20,0000 COLA PLASTICA BRANCA, TUBO 90G, COM 0,47 9,40 BICO DOSADOR - MARCA MIL 11 20,0000 GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUE 1,70 34,00 LADO, CAIXA COM 5000 UNIDADES - MAR CA FULGOR 12 4,0000 TESOURA INOX, COM CABO DE PLASTICO, 3,00 12,00 LAMINA DE ACO, TAMANHO 19,5 CM - M ARCA DESART 13 5,0000 CLIPS NIQUELADO, No 03, CAIXA COM 1 0,90 4,50 00 GRAMAS- MARCA BACHI 14 5,0000 BORRACHA BRANCA, No 40 0,08 0,40 Total do Empenho : 511,08 Total do Credor .: 511,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9316 RIOJET COMERCIO E CARTUCHOS LTDA ME CNPJ = 07.151.099/0001-71 0 001460 16.02.2007 solic.07/07-smad Concorrencia 17/2006 1 4,0000 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA D 30,00 120,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9316 RIOJET COMERCIO E CARTUCHOS LTDA ME CNPJ = 07.151.099/0001-71 ESKJET, 720C, COR PRETA, NOVO. 2 1,0000 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA D 50,00 50,00 ESKJET 720C, COLORIDA, NOVO - MARCA BIJ. Total do Empenho : 170,00 Total do Credor .: 170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4814 RIOMIDIA INFORMATICA LTDA CNPJ = 28.872.471/0001-09 0 001475 16.02.2007 solic.07/07-SMAD Concorrencia 17/2006 1 2,0000 un CARTUCHO DE TINTA COLORIDA, PARA IM 50,63 101,26 PRESSORA HP DESKJET 640C, ORIGINAL - MARCA HP BRASIL Total do Empenho : 101,26 0 001476 16.02.2007 solic.07/07-SMAD Concorrencia 17/2006 1 1,0000 uN CARTUCHO DE TINTA, COLORIDA, PARA I 50,63 50,63 MPRESSORA APOLLO P-2200, ORIGINAL - MARCA HP BRASIL. Total do Empenho : 50,63 0 001477 16.02.2007 solic.07/07-SMAD Concorrencia 17/2006 1 4,0000 un CARTUCHO DE TINTA, COR PRETA, PARA 44,91 179,64 IMPRESSORA HP DESKJET 640C, ORIGINA L - MARCA BRASIL. Total do Empenho : 179,64 Total do Credor .: 331,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5523 SELETA IND. COM. E SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 03.367.101/0001-93 0 001216 07.02.2007 Concorrencia 02/2006 1 50,0000 CIMENTO - SACO COM 50KG - MARCA CIM 18,50 925,00 BAGE Total do Empenho : 925,00 Total do Credor .: 925,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 39.833,60 Total do Orgao ..: 39.833,60



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 001378 14.02.2007 Convite 59/2006 1 14,0000 CONCHA DE ALUMINIO, INDUSTRIAL 9,80 137,20 2 14,0000 FORMA EM ALUMINIO PARA BOLO, TAMANH 10,20 142,80 O 38X26CM 3 14,0000 PANELA INDUSTRIAL, EM ALUMINIO, CAP 18,90 264,60 ACIDADE PARA 05 LITROS PA GAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RE CURSO: COZINHAS COMUNITARIAS - BERG S C/C 04.095.787.0-9 Total do Empenho : 544,60 0 001379 14.02.2007 Convite 59/2006 1 1,0000 CHALEIRA DE ALUMINIO, REFORCADA, CO 33,50 33,50 M BRILHO, CABO DE BAQUELITE, CAPACI DADE MINIMA DE 6 LITROS 2 5,0000 ESCUMADEIRA PARA BUFFET, INTEIRICA, 8,50 42,50 TIPO HOTEL, EM ALUMINIO, TAMANHO 1 0 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO:RESTAURANTE POPULAR- BERG S C/C 04.097.233.0-6 Total do Empenho : 76,00 Total do Credor .: 620,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 001488 21.02.2007 solic.04/07-smas Concorrencia 19/2006 1 100,0000 UN CHIMIA DE UVA, INGREDIENTES: POUPA 2,52 252,00 DE FRUTA, ACUCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EMBALAGEM DE 1KG - MARCA AUREA 2 200,0000 PCT LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. 10,98 2.196,00 INGREDIENTES: LEITE EM PO INTEGRAL, INST. E LECITINA DE SOJA. COMPOS. FISICO-QUIM. APROX. 100G, PROT. MIN . 26%, GORD. MIN. 26%, LACTOSE MIN. 38%, SOLUBILIDADE MIN. 98%, RESIDU O MINERAL FIXO MAX. 6%, ACIDEZ MAX. 0,16%. FIBRA ALIMENTAR 0,0G, VALOR COL. TOTAL MIN. 490 KCAL/100G, EMB . ALUMINIZADA, CAP. 01KG, COM REG. DO PROD. NO MINIST. DA AGRICULT. E SIF, COM DATA DE FABR. E PRAZO DE V AL.(NAO DEVERA SER INF. A 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA), BEM C OMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERV ACAO. - MARCA LEO. 3 100,0000 UN TEMPERO COMPLETO, EMBALAGEM COM 300 0,63 63,00 GRAMAS. MARCA COLONIA Total do Empenho : 2.511,00



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 Total do Credor .: 2.511,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 001487 21.02.2007 solic.04/07-smas Concorrencia 19/2006 1 200,0000 LT CARNE BOVINA DE 2a EM PEDACOS, RESF 6,38 1.276,00 RIADA, SEM GORDURAS, SEM OSSOS EMBA LADA EM FILME PLASTICO, COM PESO LI QUIDO DE 1KG, REEMBALADA EM EMBALAG EM RESISTENTE APRESENTAR REGISTRO S IF/DIPOA E LAUDO DE LABORATORIO COM PROVANDO ESTAR O PRODUTO ADEQUADO - MARCA BURLANI Total do Empenho : 1.276,00 Total do Credor .: 1.276,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 828 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80 0 001296 12.02.2007 Convite 59/2006 1 2,0000 FACA PARA PAO, EM ACO INOX, INTEIRI 5,32 10,64 CA COM SERILHA, MEDINDO APROXIMADAM ENTE 300MM DE COMPRIMENTO, COM CABO DE POLIPROPILENO - MARCA NETY 2 2,0000 JARRA PARA SUCO, EM PLASTICO MACIO, 4,10 8,20 TRANSPARENTE, ATOXICO, INQUEBRAVEL , COM TAMPA E MEDIDOR, COM CAPACIDA DE DE 3 LITROS- MARCA JAGUAR 3 4,0000 PEGADOR DE MASSA, EM ACO INOX INTEI 2,51 10,04 RICO, COM OS DOIS LADOS DENTADOS, C OM NO MINIMO 180 MM - MARCA NETY PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: RESTA URANTE POPULAR - BERGS C/C 04.097. 233.0-6 Total do Empenho : 28,88 0 001304 13.02.2007 Convite 59/2006 1 7,0000 ESCUMADEIRA EM ALUMINIO, INDUSTRIAL 8,90 62,30 - MARCA ARARA 2 12,0000 FORMA PARA BOLO, EM ALUMINIO TAMANH 16,10 193,20 O 44X31CM - MARCA ARARA PAGAME NTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA S MF. RECURSO : COZINHAS COMUNITARIAS - BERGS C/ C 04.095.787.0-9 Total do Empenho : 255,50 Total do Credor .: 284,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 001300 12.02.2007 Convite 59/2006 1 6,0000 ASSADEIRA DE ALUMINIO, RETANGULAR, 32,00 192,00 COM ALCA, MEDINDO: 600X400X80MM - M ARCA ECONOMICO 2 4,0000 BACIA PLASTICA COM ALCA EMBUTIDA, D 9,00 36,00 E COR BRANCA, CAPACIDADE MINIMA 14 LITROS - MARCA JUNDIAI 3 300,0000 BANDEJA LISA PLASTICA RETANGULAR, M 5,99 1.797,00 EDINDO 480X320MM - MARCA UNIAO 4 4,0000 TABULEIRO PARA CARNE, EM POLIPROPIL 52,00 208,00 ENO(ATOXICO), COM DIMENSOES APROXIM ADAS DE 400X400 MM - MARCA NACIONAL PAGAMENTO EM 30 DIA S DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: RESTAURANTE POPULAR - BERGS C/C 04.097.233.0- 6 Total do Empenho : 2.233,00 0 001301 12.02.2007 Convite 59/2006 1 4,0000 ESTRADO DE POLIPROPILENO INDUSTRIAL 38,00 152,00 PARA SACARIA, CAIXA, ETC. COM ENCA IXE PARA UNIAO(MACH/FEMEA), DIMENSO ES APROXIMADAS DE 0,60X0,90X0,5 CM - MARCA NACIONAL. PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO:RESTAURANTE POPULAR - BERG S C/C 04.097.233.0-6 Total do Empenho : 152,00 Total do Credor .: 2.385,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 001489 21.02.2007 solic.04/07-smas Concorrencia 19/2006 1 480,0000 LT ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 200G 0,65 312,00 - MARCA ODERICH 2 480,0000 LT MILHO EM CONSERVA, LATA COM 350 GRA 0,83 398,40 MAS - MARCA ODERICH 3 180,0000 LT SALSICHA LATA COM 500 G, APRESENTAR 2,95 531,00 FILHA TECNICA - MARCA ODERICH Total do Empenho : 1.241,40 Total do Credor .: 1.241,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 001491 21.02.2007 solic.04/07-smas Concorrencia 19/2006 1 400,0000 EMB FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLAS 1,15 460,00 TICA DE 1KG, REEMBALADO EM FARDO RE SISTENTE. MARCA BELLA DICA. Total do Empenho : 460,00



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 001299 12.02.2007 Convite 59/2006 1 7,0000 PANELA INDUSTRIAL, EM ALUMINIO, CAP 49,64 347,48 ACIDADE PARA 20 LITROS- MARCA PATOL UX 2 5,0000 PANELA INDUSTRIAL, EM ALUMINIO, CAP 86,73 433,65 ACIDADE PARA 40 LITROS- MARCA PATOL UX 3 7,0000 RALADOR DE LEGUMES EM INOX - MARCA 10,98 76,86 VIEL PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO N F NA SMF. R ECURSO: COZINHA COMUNITARIAS BERGS C/C 04.095.787.0-9 Total do Empenho : 857,99 0 001987 27.02.2007 Convite 63/2006 1 3,0000 UN TAPETE ALFA NUMERICO 36 PC- 162 *P 14,90 44,70 GTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA S MF REC URSO: FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE BCO DO BRASIL C/C 37.420-2 Total do Empenho : 44,70 Total do Credor .: 902,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2678 EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA CNPJ = 91.479.360/0001-73 0 001297 12.02.2007 Convite 59/2006 1 2,0000 PA PARA CALDEIRAO, EM POLIETILENO, 68,85 137,70 MEDINDO APROXIMADAMENTE 750X90X15MM - MARCA PRONYL PAGAMENTO E M 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: RES TAURANTE POPULAR - BERGS C/C 04.097 .233.0-6 Total do Empenho : 137,70 Total do Credor .: 137,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 342 ELINE ANA DOTTO VIERO CPF = 287.213.490-53 0 001484 21.02.2007 solic.04/07-SMAS Concorrencia 19/2006 1 100,0000 pct ARROZ TIPO 1, PACOTE COM 5KG, REEMB 4,11 411,00 ALADO EM FARDO RESISTENTE-MARCA VIE RO Total do Empenho : 411,00 Total do Credor .: 411,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA CNPJ = 90.058.082/0001-18 0 001492 21.02.2007 solic.04/07-smas Concorrencia 19/2006 1 500,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PA 0,76 380,00 RAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. AP RESENTAR FICHA TECNICA. MARCA GERMA NI. Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60 0 002002 27.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 5,0000 UN PINCEL PARA PINTURA2"-CABO PLASTICO 1,78 8,90 2 2,0000 UN ROLO DE ESPUMA 9 CM 1,78 3,56 3 2,0000 UN ROLO DE LA PARA PINTURA, TAMANHO CO 6,84 13,68 M 23 CM, COM CABO 4 5,0000 LT TINTA OLEO GALAO DE 3,6 LITROS COR 24,78 123,90 BRANCA GELO 5 5,0000 LAT TINTA ACRILICA FOSCA, COR BRANCA, L 74,60 373,00 ATA COM 18 LITROS. PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: FNAS-ATENDIMENTO VITIMAS DA VIOLEN CIA BCO DO B RASIL C/C - 24.094-X Total do Empenho : 523,04 Total do Credor .: 523,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 0 001988 27.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 1,0000 LT SOLVENTE, LATA COM 5 LITROS *P 23,67 23,67 GTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA S MF RE CURSO: FNAS - ATEND. VITIMAS DE VIO LENCIA BCO D O BRASIL C/C 24.094-X Total do Empenho : 23,67 Total do Credor .: 23,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2229 JOAO CARLOS OLIARI CNPJ = 88.350.400/0001-78 0 002039 28.02.2007 Tomada de Precos 15/2006 1 50,0000 UN ALFACE 0,40 20,00 2 30,0000 DZ OVOS BRANCOS 1,60 48,00 3 50,0000 KG TOMATE 1,45 72,50 4 40,0000 KG CENOURA 0,89 35,60 5 30,0000 KG BATATA DOCE, CASCA FIRME, LIVRE DE 0,75 22,50 BROTOS, TAMANHO MEDIO INTEGRA. 6 80,0000 KG MORANGA 0,60 48,00 7 5,0000 KG CHEIRO VERDE 6,50 32,50 8 40,0000 KG REPOLHO 0,49 19,60 9 50,0000 KG CEBOLA BRANCA 0,75 37,50 10 10,0000 PCT OBS: PAGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO 0,78 7,80 NF NA SMF.



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2229 JOAO CARLOS OLIARI CNPJ = 88.350.400/0001-78 Total do Empenho : 344,00 Total do Credor .: 344,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 001485 21.02.2007 solic.04/07-smas Concorrencia 19/2006 1 100,0000 pct ACUCAR CRISTAL, PACOTE COM 05KG, RE 5,65 565,00 EMBALADO EM FARDO RESISTENTE- MARCA PURO DO CAMPO. 2 100,0000 kg LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA 2,08 208,00 , PESO LIQUIDO 1KG, REEMBALADA EM F ARDOS RESISTENTES - MARCA MESABOA. Total do Empenho : 773,00 Total do Credor .: 773,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1939 OTT IND.COM.DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ = 76.486.869/0001-50 0 001986 27.02.2007 Convite 63/2006 1 3,0000 UN BRINCANDO DE BOMBEIRO 40 PC-1221 34,00 102,00 2 3,0000 UN CASINHA AZUL 3 AND-1160 159,00 477,00 3 3,0000 UN CASINHA VERMELHA 2 AND. 8 PC-1150 192,00 576,00 4 3,0000 UN TEATRO DA PATOTA 1100 142,00 426,00 5 3,0000 UN TRANSRODEIO PGT 23,00 69,00 O EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURS O: FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE BCO DO BRASIL C/C 37.420-2 Total do Empenho : 1.650,00 0 002040 28.02.2007 Convite 63/2006 1 3,0000 UN SEPARADOR DE LIVROS CR 07. PG 22,00 66,00 TO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SM F. RECURS O: FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE BCO DO BRASIL C/C 37.420-2 Total do Empenho : 66,00 Total do Credor .: 1.716,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 0 001985 27.02.2007 Convite 63/2006 1 3,0000 UN ALFABETO MOVEL 5 JOGOS - 1204 7,90 23,70 2 3,0000 KIT ANIMAIS DOMESTICOS 7 PERS, - 1218 37,80 113,40 3 3,0000 KIT ANIMAIS SELVAGENS 7 PERSON. - 1217 37,80 113,40 4 3,0000 UN FAMILIA TERAPEUTICA NEGRA 7 PESSOAS 49,00 147,00 -1162 5 3,0000 UN TAPETE AMARELINHA 13 PECAS-075 37,40 112,20 *PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF N A SMF RE CURSO: FNAS-MEDIA COMPLEXIDADE BC O DO BRASIL C/C 37.420-2



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2913 PAPEL MAR LTDA CNPJ = 92.880.848/0001-70 Total do Empenho : 509,70 Total do Credor .: 509,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9393 PROGRAMA COMPRA DIRETA AGRICULTURA FAMILIAR OUTROS = 99999999999 0 001184 06.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000,00 5.000,00 PRODUTOS PELOS AGRICULTORES INSCRIT OS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA DA AGR ICULTURA FAMILIAR NO MES DE FEVEREI RO/2007, CONFORME MEM. No 1013/2007 /SMASC. PROJETO COMPRA DI RETA AGR. FAMILIAR -BB C/C 30.853-6 1 1,0000 ESTORNO DE SALDO NAO UTILIZADO. -1.259,92 -1.259,92 Total do Empenho : 3.740,08 Total do Credor .: 3.740,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 001486 21.02.2007 solic.04/07-smas Concorrencia 19/2006 1 200,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 450G 1,05 210,00 - MARCA BOM GOSTO. 2 24,0000 PCT AMIDO DE MILHO, PACOTE COM 01KG. 1,93 46,32 - MARCA MAXSENA. 3 250,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VA 3,07 767,50 CUO, PACOTE COM 500G, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE, APRESENTAR COMPR OVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. - MA RCA MARACANA. 4 80,0000 CX CALDO DE GALINHA, CAIXA COM 6 TABLE 0,62 49,60 TES - MARCA VIRMONT. 5 200,0000 EMB EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES, CONCENT 0,89 178,00 RADO, EMBALAGEM COM 350G, APRESENTA R FICHA TECNICA. MARCA ACAPULCO 6 200,0000 EMB FARINHA DE MILHO MEDIA, EMBALAGEM P 0,74 148,00 LASTICA COM 01KG, REEMBALADA EM FAR DOS RESISTENTES - MARCA SAUDAVEL 7 80,0000 EMB SUCO CONCENTRADO, SABOR LARANJA, SE 4,13 330,40 M AROMA OU CORANTE ARTIFICIAL COM D ILUICAO 1 POR 8(1 LITRO CONCENTRADO PARA 8 LITROS DE AGUA), EM EMBALAG EM DE 1 LITRO, APRESENTAR FICHA TEC NICA E REGISTRO NO MINISTERIO DA AG RICULTURA - MARCA TENDY. 8 200,0000 EMB VINAGRE DE VINHO, EMBALAGEM DE 750 0,96 192,00 ML. MARCA ROSINA Total do Empenho : 1.921,82 Total do Credor .: 1.921,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Orgao ...: 24 Sec. de Munic. de Ass.Soc. Cid.Dir.Hum. Unidade .: 1 SMASC-Orgaos Subordinados Total da Unidade : 20.161,08 Total do Orgao ..: 20.161,08



Orgao ...: 25 Secret. de Municipio de Prot. Ambiental Unidade .: 2 Fundo Munic. do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 COMSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 05.122.207/0001-52 0 001393 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 7,0000 INTERRUPTOR INTERNO 5,98 41,86 2 7,0000 INTERRUPTOR MONOFASICO 5,98 41,86 3 10,0000 LAMPADA FLIORESCENTE 40W, TAMANHO A 3,60 36,00 PROX. 1,20CM 4 7,0000 LAMPADA FLUORESCENTE DE SOQUETE(ECO 11,30 79,10 NOMICA)40W 5 5,0000 LAMPADA FLIORESCENTE DE SOQUETE(ECO 8,70 43,50 NOMICA) 20W 6 10,0000 SUPORTE PARA LAMPADA 3,65 36,50 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO: FUNDO DO MEIO AMBIENTE - BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 278,82 Total do Credor .: 278,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60 0 001394 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 3,0000 FIO 2,5MM, DUPLO 189,00 567,00 2 10,0000 SOQUETE DE PORCELANA PARA LAMPADA 1,68 16,80 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO: FUNDO DO MEIO AMBIENTE - BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 583,80 Total do Credor .: 583,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 0 001274 09.02.2007 Tomada de Precos 23/2006 1 2,0000 BOMBA SUBMERSA, 220 VOLTS, COM ELEV 175,25 350,50 ACAO ENTRE 0 E 70 METROS VAZAO ENTR E 2.000 E 750 LITROS, COM NO MINIMO 430 WATTS. - MARCA RAYMA PGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO :FUNDO DO MEIO AMBIENTE BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 350,50 0 001277 09.02.2007 Tomada de Precos 23/2006 1 1,0000 MOTO SERRA, POTENCIA 3,5KW(4,7 DIN- 1.754,68 1.754,68 PS), PESO SEM CONJUNTO DE CORTES 5, 7KG, TANQUE DE OLEO 0,32 LITROS,SAB RE DISPONIVEL DURAMATIC: 33,40 CM, ROLLOMATIC: 32, 37, 40, 50 CM, CORR ENTE 3/8" RAPID SUPER 3/8" RAPID MI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA CNPJ = 03.192.806/0001-17 CRO, ROTACAO MAXIMA 13500 RPM, CILI DRADA 61,5 CM³, ROTACAO LENTA 2800 RPM, RELACAO PESO/POTENCIA 1,628KG/ KW, TANQUE DE COMBUSTIVEL 0,625 LIT ROS PAGTO EM 30 DIAS DO PROT OCOLO NF NA SMF. RECURSO: FUNDO DO MEIO AMB IENTE - BB C/C 7.234-6. Total do Empenho : 1.754,68 0 001430 15.02.2007 Tomada de Precos 23/2006 1 1,0000 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO MEDIN 642,00 642,00 DO NO MINIMO 3M FECHADA E 5 M ABERT A E NO MAXIMO 4M FECHADA E 6M ABERT A, COM CAPACIDADE ATE 120 KG. PAGA MENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECU RSO: FUNDO MEIO AMBIENTE - BB C/C 7 .234-6 Total do Empenho : 642,00 0 001431 15.02.2007 Tomada de Precos 23/2006 1 1,0000 MOTOPODADOR - CONJUNTO DE CORTE, SO 1.170,82 1.170,82 BRE ROLLOMATIV MINI, PINHAO DA CORR ENTE PERFILADO 7 DENTES, CILINDRADA 25,4CM³, DIMENSOES: EIXO TOTALMENT E RECOLHIDO, SEM CONJUNTO DE CORTE: APROXIMADO 240 CM, COM CONJUNTO DE CORTE: APROXIMADO 270 CM, DIMENSOE S: EIXO TOTALMENTE ESTENDIDO, COM C ONJUNTO DE CORTE: APROXIMADO 390 CM , CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIV EL 0,44 LITROS, ROTACAO MAXIMA DO M OTOR 10500 RPM, CONJUNTO DE CORTE 3 0,0 CM, POTENCIA 0,95 KW(1,3 DIN-PS ), ROTACAO DA MARCHA LENTA 2800 RPM . PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO: FUNDO MEIO AMBIENTE - BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 1.170,82 Total do Credor .: 3.918,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4509 J.A.FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA OUTROS = 99999999999 0 001392 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 10,0000 FITA ISOLANTE COM 20 METROS 1,73 17,30 PAGAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RECURSO: FMS - BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 17,30



Orgao ...: 25 Secret. de Municipio de Prot. Ambiental Unidade .: 2 Fundo Munic. do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 17,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN ME CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 001390 14.02.2007 Pregao 18/2006 1 1,0000 JUNTAS SUPERIOR DO MOTOR DO VEICULO 114,00 114,00 GM BLAZER DLX2.5,DIESEL, ANO 1998/ 1999. 2 8,0000 RETENTORES DE VALVULAS DO MOTOR DO 6,00 48,00 VEICULO GM BLAZER DLX2.5, DIESEL, A NO 1998/1999. 3 4,0000 VALVULA DE ADMISSAO DO MOTOR DO VEI 29,00 116,00 CULO GM BLAZER DLX2.5, DIESEL, ANO 1998/1999 4 4,0000 VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR DO VEICU 29,00 116,00 LO GM BLAZER DLX2.5, DIESEL, ANO 19 98/1999 5 3,0000 VEDANTE DA TAMPA DE CILINDRO DO MOT 15,00 45,00 OR DO VEICULO GM BLAZER DLX2.5, DIE SEL, ANO 1998/1999 PA GAMENTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF RE CURSO: FUNDO DO MEIO AMBIENTE - BB C/C 7.234-6 Total do Empenho : 439,00 Total do Credor .: 439,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9329 VITOR CRISTIANO DA CRUZ GOMES CNPJ = 04.281.486/0001-34 0 001278 09.02.2007 Tomada de Precos 19/2006 1 1,0000 MICROCOMPUTADOR ENGENHARIA 1, CONFO 3.675,00 3.675,00 RME ETI-016. PAGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RECURSO : FUNDO DO MEIO AMBIENTE - BB C/C 7 .234-6. Total do Empenho : 3.675,00 0 001279 09.02.2007 Tomada de Precos 19/2006 1 1,0000 MICROCOMPUTADOR DESENVOLVIMENTO 3, 2.176,00 2.176,00 CONFORME ETI-007. PAGTO EM 30 DIAS DO PROTOCOLO NF NA SMF. RE CURSO: FUNDO DO MEIO AMBIENTE - BB C/C 7.234-6. Total do Empenho : 2.176,00 Total do Credor .: 5.851,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 11.087,92 Total do Orgao ..: 11.087,92



Orgao ...: 26 Sec.de Munic. de Trans,Transp e Mob Urb Unidade .: 1 SMTT- Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9411 GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA CNPJ = 91.238.741/0001-60 0 001399 14.02.2007 Tomada de Precos 22/2006 1 37,0000 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO V 29,40 1.087,80 IARIA A BASE DE RESINA ACRILICA-LAT A COM 5 LITROS PAGAMENTO EM 30 DI AS DO PROTOCOLO NF NA SMF Total do Empenho : 1.087,80 Total do Credor .: 1.087,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9412 MARGEM-COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 04.151.335/0001-61 0 001480 16.02.2007 solic.01/07-SMTT Concorrencia 20/2006 1 15,0000 lt SOLVENTE PARA TINTA DE SINALIZACAO 22,68 340,20 A BASE DE RESINA ACRILICA E/OU VINI LICA, COMPATIVEL COM A TINTA, LATA COM 5 LITROS. Total do Empenho : 340,20 Total do Credor .: 340,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5261 SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA CNPJ = 06.163.624/0001-06 0 001459 16.02.2007 solic.01/07-smtt Concorrencia 20/2006 1 25,0000 lt TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE 155,00 3.875,00 DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, LA TA DE 18 LITROS. MARCA FIBROBEC. 2 25,0000 lta TINTA PARA MARCACAO VIARIA A BASE D 155,00 3.875,00 E RESINA, ACRILICA, COR AMARELA, LA TA DE 18 LITROS - MARCA FIBROBEC Total do Empenho : 7.750,00 Total do Credor .: 7.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.178,00 Total do Orgao ..: 9.178,00



Orgao ...: 30 Secret. de Munic. de Habit. e Reg. Fund. Unidade .: 1 SMHRF - Orgaos Subordinados Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4814 RIOMIDIA INFORMATICA LTDA CNPJ = 28.872.471/0001-09 0 001532 22.02.2007 solic.02/07-hab Concorrencia 17/2006 1 10,0000 UN CARTUCHO DE TINTA, COR PRETA 56 PAR 49,69 496,90 A IMPRESSORA HP DESKJET 5650 19 ML, ORIGINAL - MARCA HP BRASIL. Total do Empenho : 496,90 0 001533 22.02.2007 solic.02/07-hab Concorrencia 17/2006 1 4,0000 UN CARTUCHO DE TINTA COLORIDA 57, PARA 83,67 334,68 IMPRESSORA HP DESKJET 5650, 17ML, ORIGINAL - MARCA HP BRASIL. Total do Empenho : 334,68 Total do Credor .: 831,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 831,58 Total do Orgao ..: 831,58



Orgao ...: 32 Escritorio da Cidade de Santa Maria Unidade .: 1 Escritorio da Cidade de Santa Maria Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3860 MARIAN NOAL MORO OUTROS = 99999999999 2 000030 14.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIA 1.000,00 1.000,00 L DE CONSUMO Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.000,00 Total do Orgao ..: 1.000,00



Orgao ...: 33 IPASSP -Saude Unidade .: 1 IPASSP-SM- Administ. do Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000032 02.02.2007 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF A ADIANTAMENTO NRO 001/20 50,00 50,00 07 PARA O SERVIDOR GILMAR JOSE KUMP FER WERLANG PARA PRODUTOS DE HIGIEN E E LIMPEZA - SAUDE. 1 1,0000 ESTORNO DE EMPENHO 32/2007 REF AO S -8,00 -8,00 ALDO NAO UTILIZADO DO ADIANTAMENTO NRO 001/2007 DE GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CFE VALOR DEPOSITADO EM 19 .03.07 NA CONTA DO IPASSP-SM. Total do Empenho : 42,00 Total do Credor .: 42,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 46 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA CNPJ = 07.886.139/0001-23 4 000031 02.02.2007 Dispensada por Limite 1 10,0000 EMPENHO GLOBAL PARA RECARGA DE 10 ( 55,00 550,00 DEZ) CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRE SSORA LASER JET HP 1200 E/OU HP 130 0n, COM GARANTIA DE CILINDRO E DEMA IS PECAS CFE SOLICITACAO 006/2007. 2 5,0000 EMPENHO GLOBAL PARA RECARGA DE 05 ( 60,00 300,00 CINCO) CARTUCHOS DE TONNER PARA IMP RESSORA LASER JET HP 1320n, COM GAR ANTIA DE CILINDRO E DEMAIS PECAS CF E SOLICITACAO 006/2007. Total do Empenho : 850,00 Total do Credor .: 850,00 Total da Unidade : 892,00 Total do Orgao ..: 892,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 442.105,98


estado do rio grande do sul rel. compras-lei 9755/98 in 28 ... · 1 300,0000 pctes de biscoitos...

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