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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
SUMÁRIO
TÍTULO PÁG.
Mensagem ..................................................................................................................................................................................... 04
Lei nº 5.946/2015........................................................................................................................................................................... 12
Anexo I – Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal ............................................................................. 28
Programa 0001 Desenvolvimento, Manutenção e Modernização da Ação Legislativa ..................................................... 29
Programa 0020 Apoio Administrativo ................................................................................................................................ 39
Programa 0021 Mais Confiante no Futuro ......................................................................................................................... 124
Programa 0022 Mais Saudável ......................................................................................................................................... 150
Programa 0023 Mais Protegida ........................................................................................................................................ 178
Programa 0024 Mais Reconhecida .................................................................................................................................. 190
Programa 0025 Mais Desenvolvida.................................................................................................................................... 200
Programa 0026 Mais Inclusiva .......................................................................................................................................... 215
Programa 0027 Mais Acolhedora ..................................................................................................................................... 229
Programa 0028 Mais Conectada........................................................................................................................................ 241
Programa 0029 Mais Participativa ..................................................................................................................................... 263
Programa 0030 Mais Transparente .................................................................................................................................. 264
Programa 0031 Apoio à Tecnologia da Informação .......................................................................................................... 278
Programa 0074 Assistência à Saúde do Servidor Municipal.............................................................................................. 280
Programa 0075 Regime Próprio de Previdência do Servidor............................................................................................. 283
Programa 9999 Reserva de Contingência.......................................................................................................................... 288
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TÍTULO PÁG.
Total Geral da Despesa...................................................................................................................................................... 293
Demonstrativo das Ações Incluídas e Alteradas no PPA 2014-2017................................................................................. 295
Anexo II – Anexo de Metas Fiscais ............................................................................................................................................... 296
Metas Anuais ..................................................................................................................................................................... 297
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior ................................................................................ 298
Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores......................................................... 300
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Resultado Primário .............................................................. 301
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Resultado Nominal - Administração Direta........................... 303
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para Resultado Nominal – Consolidado ...................................... 304
Evolução do Patrimônio Líquido ....................................................................................................................................... 305
Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos ............................................................................ 306
Projeção Atuarial do RPPS – FAPEC ................................................................................................................................ 307
Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS ................................................................................................................ 311
Receitas e Despesas da Assistência à Saúde dos Servidores Municipais ........................................................................ 313
Avaliação Atuarial do FASSEM .......................................................................................................................................... 315
Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita ........................................................................................................ 317
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado ...................................................................... 318
Anexo III – Anexo de Riscos Fiscais ............................................................................................................................................. 319
MensagemMensagemMensagemMensagemMensagemMensagemMensagemMensagem
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Mensagem nº 35/2015 Canoas, 30 de junho de 2015. A Sua Excelência o Senhor Vereador Paulo Roberto Ritter Presidente da Câmara Municipal de Canoas Canoas, RS
Senhor Presidente, Tenho a honra de dirigir-me a essa colenda Casa Legislativa, na forma da legislação em vigor, para submeter à deliberação de
Vossas Excelências o Projeto de Lei n° 24/2015, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2016 e dá outras providências”. Como é de vosso conhecimento, a Constituição Federal dispõe sobre o sistema orçamentário brasileiro, determinando aos
Municípios a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referenciada no Plano Plurianual e na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Orçamento Público compreende um conjunto de Leis formado pelo Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) que, articuladas entre si, materializam o planejamento e a execução das políticas públicas.
A LDO deve conter as diretrizes gerais, metas e prioridades da área pública, que servirão para orientar a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA), objetivando maior integração entre estas e o planejamento de longo prazo. Igualmente, deve dispor sobre alterações na legislação tributária; fixar limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal dispondo sobre os gastos com pessoal, entre outras aplicações. De acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO deve conter a política fiscal, o contingenciamento dos gastos e as transferências de recursos para entidades públicas e privadas.
A matéria vem disciplinada na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Portaria n° 407/2011 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério
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do Planejamento, Orçamento e Gestão, na Lei Orgânica Municipal e na Lei nº 5.755, de 1º de julho de 2013 (PPA/2014-2017). A atual administração canoense vem consolidando a democracia participativa através da implantação do Sistema de Participação
Popular Cidadã, com 13 (treze) ferramentas que viabilizam a participação do cidadão nas decisões de governo. Essas ferramentas estão organizadas de modo a atender às demandas coletivas e individuais, de concertação, de elaboração de estratégicas e ferramentas colaborativas que articulam a participação via redes sociais. Com a participação em sistema, geramos novos cidadãos, participativos, protagonistas das políticas públicas e perceptivos dos espaços de diálogo, de ajustes, de escutas tanto individual como coletivas e de planejamento.
Neste ano, que desenvolvemos a 1ª (primeira) edição da 13ª (décima terceira) ferramenta de participação, o Bairro Melhor e podemos afirmar que mais um elemento importante para a criação da cultura da participação se consolida. De forma inédita no Brasil, os cidadãos podem direcionar parte de um dos principais impostos pagos em nível do município, o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para projetos de interesse público, apresentados e executados através de entidades e organizações da sociedade civil. Com mais essa ferramenta estamos aflorando cada vez mais o interesse pela coisa pública, uma nova cidadania e recuperando o encanto pelo papel das políticas públicas com participação popular, controle público e transparência. Trata-se de uma caminhada nova, ainda com desafios e obstáculos a vencer, mas é desta maneira que venceremos os ceticismos e aproximamos os cidadãos e os administradores dos problemas da cidade.
A participação popular nos tem permitido acertar muito mais na aplicação dos recursos públicos e atender de forma mais objetiva as demandas da população. Cada uma das 13 (treze) ferramentas a partir de suas características tem possibilitados participação, transparência, comprometimento gerando eficiência e eficácia na administração pública. A elaboração das peças orçamentárias tem como centro um novo modo de administração pública, com respeito aos valores constitucionais e voltados ao exercício da cidadania, buscando radicalizar a democracia, com atendimento das demandas sociais apontadas diretamente pela população. A democracia participativa constitui o centro político de nossa gestão pública em Canoas, que estabelece de forma direta a relação entre governo e cidadãos, caracterizada pelo diálogo permanente, pela transparência e pelo respeito.
Os cidadãos decidem sobre questões estratégicas para o seu bairro e para a cidade. Desse modo, são cumpridos os requisitos prévios formais para a elaboração desta proposta, caracterizada pela inserção da população no centro decisório das questões orçamentárias, discutindo
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Cont. da Mensagem nº 35, de 2015 fl.3 nas audiências públicas desde o momento da elaboração do Plano Plurianual Participativo (PPA 2014-2017), que através da participação popular elencou 10 (dez) dimensões ou programas estratégicos para a cidade de Canoas. A participação popular em Canoas vem ocorrendo num processo evolutivo de radicalização da democracia, que não vigora apenas nos ciclos do Orçamento Participativo. A participação se constitui num Sistema de Participação Popular Cidadã, com etapas e processos anuais.
Os Instrumentos de Elaboração Estratégica são constituídos pelo Congresso da Cidade, pelo Plano Plurianual Participativo e pelos Planos Setoriais Estratégicos. Já cumpriram seu primeiro ciclo e agora estão em processo de avaliação e replanejamento. O Congresso da Cidade, elaborado entre 2010 e 2011, com 104 (cento e quatro) ações estratégicas para uma década, passa pela sua primeira fase revisional. No dia 14 de abril de 2015 deu-se a abertura e 14 de abril de 2016, encerramento da revisão de todas suas estratégias e ações com atividades mais técnicas, mas também com um cronograma de atividades públicas que deverão ter a garantia da participação popular. O PPA Participativo, elaborado em 2013, através de plenárias regionais com metodologia participativa, os moradores definiram prioridades para os próximos 4 (quatro) anos e recebe anualmente a complementação via as diretrizes orçamentárias elaboradas através da LDO, instrumento que ora apresentamos à Câmara Municipal, que também através de audiência pública, garantiu a participação popular, prevê garantir que os investimentos públicos aconteçam com equilíbrio, transparência e responsabilidade fiscal. Para dar eficiência e efetividade às políticas públicas, Canoas realizou os Planos Setoriais. Além das conferencias que realizam o debate avaliativo dos serviços e obras executados na cidade, também são instrumentos de elaboração. Os Planos Setoriais definem as ações estratégicas para as políticas públicas. Com a elaboração do Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Segurança Pública e Cidadania, Plano Municipal de Meio Ambiente e Resíduos sólidos, Plano Municipal de Habitação de interesse Social e outros, consolidamos também através da participação popular mais uma etapa de elaboração de políticas públicas focadas no cidadão e nos problemas da cidade.
Os Instrumentos de Concertação e consonância entre governo e sociedade, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a Casa dos Conselhos, neste período tem debatido e avaliado diversos projetos estratégicos para a cidade. Melhorias na cidade como a reforma do calçadão, obra em execução. O rebaixamento do trem na área central da cidade e implantação do novo sistema de transporte público, o Aeromóvel, ambos com recursos para elaboração dos projetos e em fase de implantação. Na organização da cidade o debate da revisão do PDUA e criação do primeiro Plano Cicloviário, ambos elaborados e entregues a Câmara Municipal. Projetos de desenvolvimento como o Shopping Park Canoas, ampliação do Porto com a empresa Nidera, projetos aprovados e já em implantação. Decisões referentes aos investimentos e gestão da saúde também
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Cont. da Mensagem nº 35, de 2015 fl.4 foram tomadas. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) e a Casa dos Conselhos, permitiram o debate público e a transparência no desenvolvimento das ideias, estratégias e aprovação dos projetos para estas e outras iniciativas que a cidade demandou neste período e que deverão seguir sendo avaliadas e aprimoradas.
Com o Ágora em Rede, ferramenta de colaboração para o diálogo virtual, neste período percebeu-se a importância da relação com os cidadãos via as redes sociais. Todas as semanas o prefeito e secretários têm realizado debates virtuais, atendido e respondido demandas, dívidas, sugestões e críticas foram mais de 30 edições desta ferramenta.
O atendimento individual às pessoas, outra característica do Sistema de Participação popular Cidadã de Canoas, permitiu dialogar através do Prefeitura na Rua com mais de 25.000 (vinte e cinco) pessoas em mais de 250 (duzentas e cinquenta) edições, do Prefeito na Estação foram mais de 67 (sessenta e sete) edições e 2.437 (dois mil, quatrocentos e trinta e sete) pessoas atendidas, e as Audiências Públicas com 207 (duzentas) edições, 3.138 (três mil, cento e trinta e oito) atendimentos. Estas formas de participação garantiram aos cidadãos canoenses diálogo direto com os gestores públicos. Possibilitaram que sugestões, demandas e críticas fossem ouvidas pelos administradores e com isso resolvidos inúmeros problemas que afetam a vida da população.
Ainda, a cidade da democracia participativa, conta com diversos instrumentos de demandas coletivas. As Plenárias de Serviços Públicos que ocorrem semestralmente, já somaram 11 (onze) edições, participaram mais de 8.000 (oito mil) pessoas e foram ouvidas mais 5.000 (cinco mil) sugestões para melhorias dos serviços públicos. O Orçamento Participativo que garante a participação direta da população para decidir investimentos em obras microrregionais e no âmbito da cidade. Completou 5 (cinco) ciclos e elegeu 148 (cento e quarenta e oito) demandas que se desdobraram em 366 (trezentos e sessenta e seis) obras com a participação de 103.018 (cento e três mil e dezoito) pessoas nas assembleias eletivas. Mais de 70% (setenta por cento) destas obras foram executadas ou estão em execução. Como já referimos acima o Bairro Melhor é um instrumento que foi lançado em junho de 2014, que prevê a aprovação de projetos de obras para a comunidade, por meio de edital público, no qual o cidadão poderá destinar 50% (cinquenta por cento) do seu IPTU para um projeto de seu interesse. Mobilizou 25 (vinte e cinco) entidades, foram apresentados 13 (treze) projetos e destes 8 (oito) habilitados a receber repasses do IPTU. Os Polígonos Empresariais que reúnem as empresas de um determinado território, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento local, proporcionando maior cooperação e crescimento das empresas. Foram realizados duas edições com reuniões plenárias nos 6 polígonos.
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Governar exige sempre um grande esforço para transformar ideias em ações, projetos em políticas públicas. Cuidar da coisa pública significa construir oportunidades, transformar vidas e servir ao cidadão. A articulação entre poder público com a Sociedade civil, através de ferramentas de participação, faz a democracia se aprimorar, evolui na transparência, na eficiência e na eficácia. Assim como os instrumentos de participação permitem a evolução da cidadania também fazem avançar os processos burocráticos da uma administração. Mais uma vez entregando a LDO, instrumento de planejamento da administração pública com garantias da participação popular, através de audiência pública realizada para aferir a articulação entre demanda e problemas com as ações e projetos de solução. Cumprindo o rito republicano e democrático de dar transparência, participação e legitimidade ao processo através da apreciação e votação pelos legítimos representantes do povo, os nobres vereadores, perfazendo assim, esta importante articulação da democracia participativa com a democracia deliberativa possibilitando o mais alto grau da democracia deliberando o melhor para a população canoense.
Estão considerados na presente proposta de LDO os programas estratégicos do PPA Participativo que abrange quatro áreas temáticas. São elas: Cidadania, Desenvolvimento, Infraestrutura e Gestão. Os dez programas contemplam uma Canoas Mais Confiante no Futuro, Mais Saudável, Mais Protegida, Mais Reconhecida, Mais Desenvolvida, Mais Inclusiva, Mais Acolhedora, Mais Conectada, Mais Participativa e Mais Transparente.
A estimativa da receita consolidada para o exercício de 2016 será de R$ 1.644.514.005,00 (hum bilhão, seiscentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e quatorze mil e cinco reais), correspondendo a uma variação nominal 4,94 % (quatro vírgula noventa e quatro por cento) em relação à receita orçada de 2015 que foi de R$ 1.567.067.051,00 (hum bilhão, quinhentos e sessenta e sete milhões, sessenta e sete mil, cinquenta e um reais), incluindo-se o CANOASPREV. Todavia, os valores das receitas ordinárias, foram obtidos sobre uma estimativa atualizada da receita do exercício de 2015, tendo como base os indicadores econômicos nacionais, mensurados pelo IPCA e PIB de 5,6% e 1,3% respectivamente.
A estimativa das receitas de capital, como as operações de crédito e as correspondentes às transferências de capital , refletem o esforço da Administração para dar continuidade aos projetos de investimentos, junto ao governo central. Os maiores aportes estão direcionados às áreas de infraestrutura, com destaque à obtenção de recursos externos, com vistas a melhor solução à Cidade, do Programa Integrado de Investimentos para Qualificação e Ampliação da Infraestrutura Urbana de Canoas - Canoas Para Todos. Esses recursos são oriundos a partir da assinatura de
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Cont. da Mensagem nº 35, de 2015 fl.6 instrumento com o Banco de Desenvolvimento da América Latina – CAF. Outro projeto de grande relevância ao desenvolvimento da Cidade, cujos recursos são oriundos de operações de crédito, é a implantação do aeromóvel. Destaca-se ainda, as transferências do PAC.
Relativamente às despesas, do total da receita estão assegurados os recursos mínimos constitucionais para a manutenção da educação e da saúde. Somados esses recursos garantidos pela Constituição Federal, mais as transferências legais, o montante de cada pasta soma R$ 233.493.131,00 (duzentos e trinta e três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e trinta e um reais) e R$ 433.073.906,00 (quatrocentos e tinta e três milhões, setenta e três mil, novecentos e seis reais) respectivamente. Também estará assegurado o custeio com os encargos compulsórios do Município, garantindo o funcionamento da máquina administrativa municipal, destacando-se as seguintes contas: pessoal e encargos sociais, dívida pública, precatórios judiciais, garantidos ainda nesse campo, os benefícios decorrentes de leis, observados os limites legais. Quanto aos investimentos, estão previstos valores na ordem de R$ 318.356.212,00 (trezentos e dezoito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e doze reais), com destaque ao projeto do aeromóvel, representando cerca de 19,36 % (dezenove vírgula trinta e seis por cento) do total orçado.
Assim, apresenta-se o presente projeto aos nobres vereadores, para análise e apreciação do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2016 que orientará a Lei Orçamentária Anual.
Aproveitamos o ensejo para externar às Vossas Excelências nossos protestos de elevada estima e apreço. Respeitosamente,
Jairo Jorge da Silva, Prefeito Municipal
Lei Nº 5.946/2015Lei Nº 5.946/2015
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LEI Nº 5.946, DE 9 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2016 e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Canoas.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º Em cumprimento ao disposto no inciso II e § 2º do art. 165 da Constituição da República, no inciso II e § 2º do art. 134 da
Lei Orgânica Municipal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Canoas, relativas ao exercício econômico-financeiro de 2016, compreendendo:
I - a participação popular no planejamento municipal; II - as metas e as prioridades da Administração Pública Municipal; III - a organização e a estrutura dos Orçamentos; IV - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos Orçamentos do Município e suas alterações;
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V - a limitação de empenho; VI - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; VII - as alterações na legislação tributária e tarifária; VIII - os anexos de metas e riscos fiscais; IX - as disposições finais. Parágrafo único. Integram essa Lei os seguintes anexos: I - de Prioridades e Metas da Administração Pública Municipal; II - de Metas Fiscais; e III - de Riscos Fiscais.
CAPÍTULO II
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art. 2º O planejamento municipal será realizado de maneira a buscar o incentivo à participação popular e a evidenciar a transparência na gestão dos recursos públicos.
Art. 3º A alocação de recursos públicos, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, priorizará os programas estruturantes de governo, com origem nas orientações advindas do Congresso da Cidade, definidos no Plano Plurianual (PPA) 2014/2017 e as demandas escolhidas por meio do Orçamento Participativo (OP).
Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual (LOA) assegurará recursos para atendimento das demandas de obras e serviços eleitos no OP.
Art. 4º As prioridades de que trata o art. 3º dessa Lei integrarão, observadas as disposições constitucionais e legais e as disponibilidades do erário municipal, o Anexo I da presente Lei, bem como a proposta da LOA.
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CAPÍTULO III
DAS METAS E DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 5º As metas e as prioridades da ação estatal para o exercício econômico-financeiro de 2016, que deverão estar de acordo
com aquelas especificadas no PPA para o período 2014-2017, aprovado pela Lei nº 5.755, de 01 de julho de 2013, são as estabelecidas no Anexo I, parte integrante dessa Lei e terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária para 2016, bem como na sua execução.
Parágrafo único. Em consonância com o § 2º do art. 8º da Lei nº 5.755/2013, na elaboração da proposta orçamentária para 2016, o Poder Executivo poderá incluir, excluir ou alterar ações, bem como metas físicas estabelecidas nessa Lei e identificadas no anexo a que se refere o caput, a fim de compatibilizar a despesa fixada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas municipais.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 6º A proposta da LOA conterá as receitas e as despesas dos Poderes do Município, seus órgãos, fundos, autarquias, instituídos pela Administração Municipal, obedecidos os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade, da exclusividade, da publicidade e compreenderá os orçamentos referidos nos incisos do § 5º do art. 134 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 7º A proposta da LOA, elaborada de forma compatível com o PPA, com as normas da Lei Complementar nº 101, de 2000 e com esta Lei, compor-se-á dos requisitos estabelecidos no art. 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e de demonstrativo da compatibilidade da programação com os resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais.
Parágrafo único. A LOA observará o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, incluindo, demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, tarifária e creditícia; e as medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado.
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 4 Art. 8º Os conceitos e/ou especificações das receitas e despesas observarão as normas técnicas e legais, correspondendo às constantes na Portaria Interministerial MF/MPOG nº 163, de 4 de maio de 2001, e na Portaria STF/MF nº 180, de 21 de maio de 2001, e suas alterações, bem como a Portaria do MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, no que concerne à classificação funcional-programática
Parágrafo único. O Poder Executivo desdobrará as classificações a que se refere o caput, dentro de sua competência, para atendimento das respectivas peculiaridades, bem como para o atendimento das necessidades de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, observadas as Instruções do Tribunal de Contas do Estado (TCE), RS, inclusive estando autorizado a estabelecer identificador reduzido para os fins de processamento e execução.
Art. 9º Para efeitos desta Lei, entende-se por: I - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos,
mensurados por indicadores estabelecidos no PPA; II - atividade, um instrumento de programação com vistas a alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de
operações que se realizam de modo contínuo e permanente, resultando num produto necessário à manutenção da ação governamental; III - projeto, um instrumento de programação com vistas a alcançar o objetivo de um programa, evolvendo um conjunto de
operações, limitadas no tempo, resultando num produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental; IV - operação especial, despesa que não contribui para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações governamentais da
qual não resulta um produto, nem contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. § 1º Os programas identificarão as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações
especiais, agregados em maior nível de especificação das metas com os respectivos valores, como também as unidades orçamentárias responsáveis pela realização das ações.
§ 2º Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a subfunção às quais se vinculam. Art. 10. A LOA discriminará a despesa, quanto à sua natureza, especificando a unidade orçamentária, as categorias econômicas,
os grupos de natureza de despesa, modalidades de aplicação e fontes de recurso. § 1º As unidades orçamentárias serão constituídas pelo agrupamento de serviços subordinados aos órgãos de maior nível
hierárquico da estrutura organizacional, podendo agregar em uma única codificação todas as assessorias e as diretorias, bem como pelos órgãos da Administração Indireta e pelos fundos especiais, cujas leis de instituição assim determinam, respeitada, nestes casos, a correspondente vinculação.
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 5 § 2º A Reserva de Contingência será identificada pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de natureza da despesa, sendo
consignada em unidade orçamentária específica, incluindo a reserva orçamentária do RPPS, conforme instrução do TCE-RS. § 3º As dotações correspondentes aos Encargos Especiais serão consignadas em unidades orçamentárias específicas. § 4º As fontes de recursos de que trata o “caput” deste artigo compreendem: I – Tesouro Livre – Administração Direta; II – Tesouro Livre – Administração Indireta; III – Tesouro – Vinculados pela Constituição; IV – Tesouro – Vinculados por Lei; V – Auxílios e Convênios; VI – Operações de Crédito Internas; VII – Operações de Crédito Externas;
VIII – Contrapartida - Operações de Crédito Internas; IX - Contrapartida - Operações de Crédito Externas; X – Contrapartida – Auxílios e Convênios; XI – Repasses; XII - Patrocínio
Art. 11. As metas físicas comporão os desdobramentos da programação, vinculadas às respectivas atividades ou projetos. Art. 12. A proposta da Lei Orçamentária deverá ser encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores até 30 de setembro de 2015 e devolvida para sanção até 30 de novembro do mesmo ano, conforme Lei Orgânica Municipal, constituindo-se de:
I - texto da lei; II - quadros orçamentários consolidados; III - anexos do orçamento na forma definida nesta Lei; IV - discriminação da legislação da receita, referente à Lei Orçamentária. § 1º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no inciso III do
art. 22 da Lei nº 4.320, de 1964, são os seguintes: I - evolução da receita, segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes;
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 6 II - evolução da despesa, segundo as categorias econômicas e grupos de despesa; III - resumo das receitas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos; IV - resumo das despesas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos; V - receita e despesa, conforme o Anexo I da Lei nº 4.320, de 1964 e suas alterações; VI - despesas do orçamento, segundo o órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos; VII - despesas do orçamento segundo a função, subfunção, programa e grupo de despesa; VIII - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, em
nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação; IX - programação referente à aplicação de recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde,
conforme Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de programação. § 2º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá justificativa da estimativa e fixação, respectivamente,
dos principais agregados da receita e da despesa, bem como a análise do cenário econômico e suas implicações sobre as finanças públicas do Município.
§ 3º Os Orçamentos das Autarquias que acompanham o Orçamento Geral do Município, evidenciarão suas receitas e despesas.
CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E SUAS ALTERAÇÕES
Art. 13. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da LOA para 2016, deverão atender ao previsto na Lei Complementar
nº 101, de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e nas demais disposições legais, especialmente a Lei Federal nº 4.320, de 1964, e alterações.
§ 1º Deverão ser devidamente alocados os recursos relativos aos percentuais exigidos pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal para as áreas da Educação e da Saúde, inclusive no que concerne ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 7 § 2º Na estimativa dos recursos orçamentários deverão ser incluídos todos os recursos transferidos, inclusive os oriundos de
convênios com outras esferas de governo e os destinados a fundos especiais, bem como serão considerados os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.
Art. 14. A Procuradoria-Geral do Município encaminhará ao órgão central de orçamento a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2016, conforme determina o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, especificando a natureza e valor dos mesmos.
Art. 15. O Poder Legislativo encaminhará sua respectiva proposta orçamentária para consolidação com as propostas das demais entidades da Administração Municipal.
Art. 16. Os encaminhamentos referidos nos arts. 14 e 15 desta Lei devem ser compatíveis com os prazos estabelecidos para remessa da proposta da LOA para o Poder Legislativo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal.
Art. 17. Na elaboração da proposta orçamentária para 2016, será observado, dentro do disposto nos limites disciplinados pela Constituição e demais normas legais, o comportamento da média dos gastos dos respectivos órgãos efetivamente realizados nos exercícios de 2012 a 2014, corrigidos segundo os indicadores econômicos oficiais.
Parágrafo único. Poderão ser realizados ajustes necessários para o atendimento das metas e prioridades estabelecidas nesta Lei. Art. 18. A LOA assegurará, obrigatoriamente, recursos para pagamento dos serviços da dívida pública municipal e dos
precatórios. Art. 19. A LOA indicará, em quadro anexo, o demonstrativo dos programas relativos à saúde, previdência e assistência social
destinados à seguridade social, mediante consolidação dos orçamentos dos entes que os desenvolvem, bem como dos fundos mantidos pelo Poder Público, nos termos do que dispõem os arts 194 a 204, da Constituição Federal.
Art. 20. Na elaboração da proposta da LOA os recursos serão destinados, preferencialmente, para o atendimento das metas e prioridades públicas municipais de 2016, sem, contudo, constituir limite de programação, observado o atendimento da necessária compatibilização entre as despesas orçadas e as receitas estimadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas, em consonância com o estabelecido no art. 5º desta Lei.
Art. 21. Na programação dos investimentos públicos serão considerados os seguintes critérios: I - a consistência e a compatibilidade com o PPA ou com lei que autorize a inclusão no mesmo; II - observância dos investimentos em fase de execução e de conservação do patrimônio público; III - atendimento das prioridades decorrentes da participação direta da população;
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 8 IV - a priorização de projetos de infraestrutura em regime de parceria e V - cumprimento das obrigações decorrentes de operações de crédito destinadas a financiar projetos de investimentos. Art. 22. O Poder Executivo Municipal, no decorrer do exercício econômico-financeiro de 2016, poderá firmar convênios,
acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Art. 23. Fica o Município de Canoas autorizado a contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da
federação, na forma estabelecida em convênio, acordo e/ou ajuste, nos termos da legislação própria. Art. 24. Poderão ser transferidos recursos a entidades públicas e privadas, bem como a pessoas físicas, desde que o beneficiário
comprove que se encontra em dia com o pagamento de obrigações para com o Município, inclusive quanto à prestação de contas de recursos dele recebidos anteriormente.
§ 1º As transferências a que se refere este artigo processar-se-ão através do plano de auxílios e subvenções ou por convênios. § 2º Somente serão transferidos recursos a entidades com condições satisfatórias de funcionamento, cujas finalidades beneficiem
serviços de saúde, preservação ambiental, educação, assistência social, recreação, desporto e cultura, bem como cooperação técnica e associativismo municipal.
§ 3º Fica vedada a concessão de auxílios, a qualquer título, a entidades jurídicas de fins lucrativos. Art. 25. Consideram-se despesas irrelevantes para os fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa não superior ao valor estabelecido para dispensa de licitação, conforme dispõe a legislação pertinente.
Art. 26. A LOA conterá reserva de contingência em valor não inferior a 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, a ser utilizada como fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais, bem como destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, com a finalidade de garantir o cumprimento das metas de resultado estabelecidas.
Art. 27. A LOA poderá autorizar o Poder Executivo a abrir créditos suplementares: I - para suprir as dotações que resultarem insuficientes destinadas a atender despesas diversas até o limite de 10% (dez por cento)
da receita total orçada; II - para utilização, em dotação orçamentária autorizada, dos saldos dos recursos vinculados, inclusive rendimentos apurados no
encerramento de exercícios anteriores, exclusivamente para atendimento do objeto da vinculação específica, conforme disposto no parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal;
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 9 III - para atender despesas relativas à aplicação de receitas vinculadas, bem como seus rendimentos financeiros, cujas fontes não
estejam previstas no orçamento ou que excedam à previsão orçamentária correspondente, considerando-se, ainda, a tendência do exercício; IV - para atender aos seguintes Grupos de Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida e
Amortização da Dívida, segundo as leis vigentes; V - para atender despesas do grupo “Outras Despesas Correntes” com característica de pessoal e de caráter indenizatório, como
diárias, auxílio-transporte, estagiários e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP); VI - para aplicação de receitas próprias da Administração Indireta que excedam a previsão orçamentária correspondente; VII - para remanejar saldos de dotações, bem como alterar e incluir modalidades de aplicação e grupos de despesa, ainda que de
diferentes categorias econômicas no âmbito de uma Ação (projeto/atividade), desde que respeitado o montante da dotação orçamentária da respectiva Ação;
VIII - para atender a contrapartida de projetos que excedam a previsão orçamentária correspondente; IX - por conta da reserva de contingência. Art. 28. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações
orçamentárias. § 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos
créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento. § 2º Para efeitos desta Lei entende-se como: I - Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de
elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício; II - Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades
orçamentárias à nova unidade ou, ainda, créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício; III - Transferência – deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de
governo. Art. 29. A LOA poderá autorizar a realização de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita.
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 10
CAPÍTULO VI
DA LIMITAÇÃO DE EMPENHO
Art. 30. Durante a execução orçamentária de 2016, ao final de cada bimestre, verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal estabelecidas, bem como se ao final de um quadrimestre a dívida consolidada ultrapassar o respectivo limite, serão adotados procedimentos de limitação de empenho e movimentação financeira, conforme dispõe o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º A limitação de empenho e a movimentação financeira será realizada pelos Poderes Legislativo e Executivo, em valor correspondente ao da redução da realização da receita ou ao do excesso do limite da dívida, de forma proporcional ao montante das dotações consignadas, exceto para aquelas pertinentes ao pagamento de obrigações constitucionais, de pessoal, de encargos sociais e previdenciários, bem como do serviço da dívida pública.
§ 2º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Art. 31. No exercício de 2016, as despesas globais com pessoal e encargos sociais do Município, em seus Poderes Legislativo e
Executivo, deverão obedecer aos dispositivos constitucionais e, especificamente, o disciplinado pela Lei Complementar nº 101, de 2000. Art. 32. Aos Poderes Executivo e Legislativo é autorizado, respeitados os requisitos constitucionais: I - a reorganização dos quadros de pessoal, a alteração das carreiras e a implantação de novos planos de cargos e funções, bem
como a criação de cargos, empregos e funções; II - preenchimento de vagas dos cargos de provimento efetivo, mediante a realização de concurso público, bem como a admissão
ou contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; III - provimento de funções e cargos em comissão previstos em lei;
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 11 IV - a promoção da progressão funcional, nos termos da lei; V - incremento da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionistas para reposição do poder aquisitivo dos vencimentos, bem
como a concessão de aumento de remuneração ou outras vantagens, mediante autorização legislativa; e VI - realinhamento das estruturas remuneratórias, visando a uma melhor distribuição dos gastos de pessoal.
CAPÍTULO VIII DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TARIFÁRIA
Art. 33. O Projeto de Lei ou Decreto que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária obedecerá ao disposto
no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Parágrafo único. Ficam ressalvados os programas de incentivo à recuperação de créditos tributários. Art. 34. Os efeitos das alterações na legislação tributária e da ação fiscalizadora serão considerados na estimativa da receita,
especialmente os relacionados com: I - definições decididas com a participação da sociedade; II - revisão dos benefícios e incentivos fiscais existentes, bem como alteração na legislação tributária acessória; III - crescimento real do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); IV - medidas do Governo Federal e Estadual que retiram receitas do Município; V - promoção da educação tributária; VI - retenção na fonte do Imposto sobre Serviços realizados para o Município; VII - responsabilidade pelo pagamento do Imposto sobre Serviços por substituição tributária;
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23 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 12
VIII - recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por regime de estimativa; IX - modernização e desenvolvimento de métodos de auditoria fiscal com uso de tecnologia de informação, mediante formação e utilização de bases de dados a partir das informações declaradas e obtidas por meio de convênios com outros entes da Federação e implantação do Sistema de emissão de Nota Fiscal de Serviços na Forma Eletrônica (NFS-e);
X - modernização e agilização dos processos de cobrança e controle dos créditos tributários, com ênfase nas prestações de garantia, inclusive com a formação de inventário patrimonial dos devedores e na dinamização do contencioso administrativo, bem como, firmar convênios com órgãos de proteção ao crédito, objetivando criar mecanismos que permitam o incremento da arrecadação;
XI - fiscalização por setores de atividade econômica e dos contribuintes com maior representação na arrecadação; XII - tratamento tributário diferenciado à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte e ao produtor rural
de pequeno porte. XIII - estabelecimento da alíquota de ISSQN, de acordo com as disposições da Lei nº 5.392, de 2009.
CAPÍTULO IX DOS ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS
Art. 35. Integram a presente Lei, de acordo com o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 101, de 2000, os Anexos de Metas
Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais, consubstanciados respectivamente nos Anexos II e III desta Lei. Parágrafo único. As receitas e despesas constantes do Anexo II desta Lei compreendem o Poder Legislativo, Poder Executivo e
Autarquias instituídas pela Administração Municipal.
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24 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 13
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Todas as receitas geradas ou arrecadadas, a qualquer título, no âmbito da administração direta, serão obrigatoriamente recolhidas à conta do Tesouro do Município.
Art. 37. O Poder Público observará, nas concessões ou permissões de serviços públicos, a possibilidade de redução ou aumento
de encargos como alternativa à alteração de tarifas, visando ao desenvolvimento econômico e social. Art. 38. O Poder Executivo deverá, em consonância com as diretrizes e critérios disciplinados nessa Lei, até 30 (trinta) dias após
a publicação da LOA: I – desdobrar em metas bimestrais de arrecadação, as receitas previstas com a especificação, em separado, quando couber, das
medidas de combate à evasão fiscal e à sonegação, do montante de ajuizamento de execução fiscal, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa;
II - estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, de maneira a dar ênfase à realização das ações, representadas pelos projetos, atividades e operações especiais;
III - estabelecer o quadro de detalhamento da despesa, especificando, por projetos, atividades e operações especiais, a natureza das despesas com seus respectivos desdobramentos e as fontes de recursos, bem como definir, no que diz respeito à prestação dos serviços públicos, a aferição dos custos e dos resultados dos programas; e
IV - estabelecer o detalhamento da receita, que indicará a origem das mesmas e sua destinação como livres ou vinculadas, conforme classificação definida pelo Poder Executivo, observadas as Instruções do TCE-RS.
Art. 39. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, e sua utilização fica condicionada ao efetivo ingresso e contabilização da receita, ressalvando os repasses sob a forma de reembolso e os provenientes de receitas de caráter continuado.
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25 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 14 Art. 40. Os valores constantes nos anexos desta Lei devem ser vistos como indicativos e, para tanto, ficam admitidas variações,
de forma a acomodar a trajetória que as determinem, quando do envio do Projeto de Lei Orçamentária para 2016, com atualização automática nos valores previstos no PPA 2014-2017.
Art. 41. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE CANOAS, em nove de setembro de dois mil e quinze (9.9.2015).
Jairo Jorge da Silva Prefeito Municipal
Lucia Elisabeth Colombo Silveira Vice-Prefeita Municipal
Paulo Peretti Torelly
Procurador Geral do Município
Marcos Antonio Bosio Secretário Municipal da Fazenda
José Jorge Rodrigues Branco
Secretário Municipal das Relações Institucionais ...
26 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 15
Fabio Ramos Cannas
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Ricardo Zamora Controladora Geral do Município
Mauricio da Rocha
Secretário do Escritório de Engenharia e Arquitetura
Maria de Lurdes Nascimento Secretária Municipal de Comunicação
Thais Oliveira Pena
Secretária Municipal de Projetos Especiais, Captação e Inovação
Eliezer Moreira Pacheco Secretário Municipal da Educação
Edmilson Andre Tresoldi
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Carlos Atílio Todeschini Secretário Municipal do Meio Ambiente
Maria Eunice Dias Wolf
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social ...
27 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS
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Cont. Lei nº 5.946, de 2015 fl. 16 Marcelo Bosio
Secretário Municipal da Saúde
Mario Luis Cardoso Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico
Guilherme Ortiz de Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Dario Francisco da Silveira Secretário Municipal de Obras
Oswaldo Steffen
Secretário Municipal de Transportes e Mobilidade
Flavio Fagundes Pradié Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Luciano Alabarse
Secretário Municipal da Cultura
Carlos Adriano Klafke dos Santos Secretário Municipal da Segurança Pública e Cidadania
Anexo IAnexo IAnexo IAnexo I
Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública Anexo de Prioridades e Metas da Administração Pública
MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
ANEXO I
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Página: 29Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
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MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVAPROGRAMA:
DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL PARA ASSEGURAR E AMPLIAR OS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE FORMA INTEGRADA, OBJETIVANDO A OTIMIZAÇÃO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
DOS FLUXOS DE TRABALHO PADRONIZADOS E CAPACITADOS TECNOLÓGICO E FUNCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
CMC
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
PRÉDIO
1001 ESTA AÇÃO VISA A AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERVIRÁ DE SEDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO E CONSTRUÇÃO DO
CMC
NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS E CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO PARQUE DO GAÚCHOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
GALPÃO PARA EVENTOS.
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,005.750.000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.750.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.750.000,005.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 30Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
SESSÃO PLENÁRIA NO BAIRRO
2001 ESTA AÇÃO VISA AMPLIAR O RELACIONAMENTO ENTRE A COMUNIDADE E O PODER LEGISLATIVO, PROMOVENDO O DEBATE POLÍTICO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE
CMC
CÂMARA ITINERANTECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SESSÕES, AUDIÊNCIAS E REUNIÕES DAS COMISSÕES PERMANENTES E TEMPORÁRIAS.
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
80.000,00
0,000,00
0,0080.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
80.000,0080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
SEDE REFORMADA E MANTIDA
2002 ADEQUAR E MANTER A ESTRUTURA FÍSICA DAS DEPENDÊNCIAS UTILIZADAS DE FORMA A PROPICIAR UM ESPAÇO DE TRABALHO E ATENDIMENTO ADEQUADOS ÀS
CMC
MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE EXISTENTE E DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
NECESSIDADES FUNCIONAIS.
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
300.000,00
0,00200.000,00
0,00300.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
200.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 31Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
500.000,00500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 32Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
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MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO MANTIDAS
2003 MANTER ATUALIZADO O PARQUE TECNOLÓGICO, A REDE FÍSICA E A REDE LÓGICA EXISTENTES, ASSIM COMO EXPANDIR A CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E
CMC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ARMAZENAMENTO DE DADOS PROPORCIONALMENTE À DEMANDA, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECÍFICOS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PODER
LEGISLATIVO.
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
100.000,00
0,00300.000,00
0,00100.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
300.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
400.000,00400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ENCARGOS MANTIDOS
2004 ATENDER ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE VISAM SUPORTAR ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR, PREVIDÊNCIA SOCIAL, AUXÍLIO
CMC
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA E AUXÍLIO DO PODER LEGISLATIVOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO MATERNIDADE E AUXÍLIO FUNERAL.
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Página: 33Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
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Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000.000,00
0,000,00
0,005.000.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.000.000,005.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 34Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
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MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES LEGISLATIVAS
MANTIDAS
2005 ASSEGURAR O ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS VISANDO À AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO
CMC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PODER LEGISLATIVO.
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
22.250.000,00
0,00500.000,00
0,0022.250.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
500.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
22.750.000,0022.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E
EFICIENTE
2006 ESTA AÇÃO VISA CRIAR E IMPLEMENTAR FERRAMENTAS DE OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO, GERANDO EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NOS RESULTADOS DO LEGISLATIVO PARA A
CMC
GESTÃO PÚBLICA EFICAZ E TRANSPARENTE NA CÂMARA MUNICIPALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
POPULAÇÃO EM GERAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL, PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, GESTÃO DE DOCUMENTOS, E TRANSPARÊNCIA NAS
AÇÕES ATRAVÉS DE MEIOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS, ESCOLA DO LEGISLATIVO E PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA.
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Página: 35Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
100.000,00
0,00100.000,00
0,00100.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
100.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 36Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADE MANTIDA
2007 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICIDADE DOS ATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DO PODER LEGISLATIVO.
CMC
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E AÇÃO LEGISLATIVACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
300.000,00
0,000,00
0,00300.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
300.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 37Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
34.980.000,0034.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,0028.130.000,00
2016
0,00
0,00
28.130.000,00
6.850.000,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
6.850.000,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 28.130.000,00 6.850.000,00 34.980.000,000,00
VINCULADA 0,00 0,00 0,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
28.130.000,00 6.850.000,00 34.980.000,000,00TOTAL GERAL
Página: 38Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0020 - APOIO ADMINISTRATIVO
Página: 39Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0020 - APOIO ADMINISTRATIVOPROGRAMA:
GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DO ÓRGÃO.
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ÓRGÃOS EXECUTORES:
GP, PGM, CGM, SECOM, SMPECI, SMPG, SMF, SMRI, SME, SMEL, SMMA, SMDS, SMS, SMDE, SMDUH, SMO, SMTM, SMSU, SMC, SMSPC, SECOPA, CANOASPREV, CANOAS XXI, EEA, SMECE
ATIVIDADES MANTIDAS
2008 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO, E AOS DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES, BEM COMO, DAR CONTINUIDADE AO
GP
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PROJETO AGÊNCIA DA BOA NOTÍCIA.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.910.000,00
5.000,00100.000,00
110.000,001.800.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
105.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.015.000,001.900.000,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 40Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2009 ESTA ATIVIDADE VISA A ATENDER AOS ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO
GP
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
29.182.283,00
0,000,00
0,0029.182.283,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
29.182.283,0029.182.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2010 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR OS GASTOS COM AS CHAMADAS DESPESAS COMPULSÓRIAS, COMPREENDENDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE
GP
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONDOMÍNIO, TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E DE TELEFONIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE OUTROS ORGANISMOS QUE O MUNICÍPIO TENHA SE
COMPROMETIDO A CUSTEAR.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.320.000,00
0,000,00
0,001.320.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 41Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.320.000,001.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 42Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2260 ESTA AÇÃO VISA AO ATENDIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E PASSAGEM PARA HÓSPEDES CONVIDADOS DO MUNICÍPIO, QUE
GP
ENCARGOS CENTRALIZADOS DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
VENHAM A PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, ASSIM COMO, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE PARTICIPEM
IGUALMENTE DESSES EVENTOS, NOS TERMOS QUE DISPÕE A LEI Nº 5.519/2010; E OUTROS EVENTOS QUE O MUNICÍPIO VENHA A PROMOVER, TANTO NO AMBIENTE
INTERNO, COMO NAS RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
90.000,00
0,000,00
0,0090.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
90.000,0090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2015 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,
PGM
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
EQUIPAMENTOS, PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS E OUTROS INERENTES AO ÓRGÃO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Página: 43Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.098.538,00
0,00130.000,00
0,005.098.538,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
130.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.228.538,005.228.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 44Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2016 ESTA AÇÃO FOI CRIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.272 DE 11 DE JANEIRO DE 2008, CUJOS RECURSOS SE DESTINAM A APOIAR, EM CARATER SUPLETIVO, OS
PGM
FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (FAPG)CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PROGRAMAS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS OU COORDENADOS PELA PGM, INCLUSIVE O REAPARELHAMENTO ADMINISTRATIVO, AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES E
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DO ÓRGÃO, BEM COMO A QUALIFICAÇÃO DE SEUS INTEGRANTES E SERVIDORES.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
75.000,00
0,00100.000,00
0,0075.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
100.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
175.000,00175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PRECATÓRIOS PAGOS
2017 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER AOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA FAZENDA MUNICIPAL CONSTANTES DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS RELATIVOS ÀS AÇÕES DIVERSAS
PGM
SENTENÇAS JUDICIAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MOVIDAS CONTRA O MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE O ARTIGO 100, § 1º E 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NOS TERMOS DO ARTIGO 67,
DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Página: 45Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
950.000,00
0,006.667.766,00
0,00950.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
6.667.766,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
7.617.766,007.617.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 46Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2248 ESTA AÇÃO VISA ATENDER OS PAGAMENTOS COM DESPESAS COMPULSÓRIAS DA PROCURADORIA GERAL TAIS COMO: ALUGUÉIS, TELEFONES, ÁGUA, LUZ E OUTROS
PGM
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ENCARGOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
200.000,00
0,000,00
0,00200.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2018 PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES
CGM
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO, CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE
CONDOMÍNIO, CONTRATOS DE MANUTENÇÃO, BEM COMO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PARA ATUAREM JUNTO ÀS SECRETARIAS NO ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ASSEGURANDO A CONTRIBUIÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DE GESTÃO PÚBLICA.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 124 CONTROLE INTERNO
Página: 47Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.431.210,00
0,0015.000,00
0,002.431.210,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
15.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.446.210,002.446.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 48Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2022 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
SECOM
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.368.762,00
0,0050.000,00
0,003.368.762,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.418.762,003.418.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2021 ESTA AÇÃO TEM COMO OBJETIVO DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E O CERIMONIAL PÚBLICO.
SMPECI
AMPLIAR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
55.000,00
0,000,00
0,0055.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
55.000,0055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 49Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2025 ESTA ATIVIDADE TEM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO, A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E O CERIMONIAL PÚBLICO,
SMPECI
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
BEM COMO, CUSTEAR OS ENCARGOS RELACIONADOS COM DESPESAS DE PESSOAL INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.671.000,00
0,0050.000,00
0,004.671.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.721.000,004.721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
2027 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO, BEM COMO, DESPESAS COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS A ROTINA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA
SMPG
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MUNICIPAL DE CANOAS COMO: CUSTEIO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.772.000,00
0,0050.000,00
0,002.772.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 50Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2.822.000,002.822.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 51Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2028 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMPG
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
18.207.200,00
0,000,00
0,0018.207.200,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
18.207.200,0018.207.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
2029 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, ACESSO A INTERNET, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE
SMPG
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONDOMÍNIO, BEM COMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MULTAS DE TRÂNSITO, SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
783.000,00
0,000,00
0,00783.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 52Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
783.000,00783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 53Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2033 ESTA AÇÃO VISA CONSERVAR E REVITALIZAR ESTRUTURA FÍSICA DE BENS E ESPAÇOS FÍSICOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, BEM COMO GESTÃO
SMPG
OTIMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DA FROTA MUNICIPAL E CONTROLE PATRIMONIAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.820.000,00
0,00250.000,00
0,002.820.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
250.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.070.000,003.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
2242 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO.
SMPG
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO PODER EXECUTIVOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
310.000,00
0,000,00
0,00310.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 54Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
310.000,00310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 55Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2284 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, PROPORCIONANDO ECONOMIA DE RECURSOS FINANCEIROS E
SMPG
ALMOXARIFADO CENTRALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ORGANIZAÇÃO, BEM COMO A AQUISIÇÃO DOS BENS E CONSUMÍVEIS DE USO ÀS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.520.000,00
0,0050.000,00
0,001.520.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.570.000,001.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
1249 ESTE PROJETO SE DESTINA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA INTEGRADO DE INVESTIMENTOS PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE CANOAS
SMF
UNIDADE DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA CANOAS PARA TODOS – UEP/CAF – SMFCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
- CANOAS PARA TODOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Página: 56Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
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MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
720.000,00
0,000,00
700.000,0020.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
720.000,0020.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 57Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
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MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2031 ESTA ATIVIDADE ATENDE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DETERMINAM A CONTRIBUIÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS E
SMF
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES/FASSEM-INATIVOS E PENSIONISTASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PENSIONISTAS OPTANTES DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL (FASSEM).
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.100.000,00
0,000,00
0,004.100.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.100.000,004.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2036 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
SMF
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.000.000,00
0,00300.000,00
0,003.000.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
300.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 58Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
3.300.000,003.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 59Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
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MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2037 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMF
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
13.548.600,00
0,000,00
0,0013.548.600,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
13.548.600,0013.548.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES.
SMF
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTESCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
163.000,00
0,005.000,00
0,00163.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
168.000,00168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 60Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2039 ESTA AÇÃO VISA O PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIOS A ESTUDANTES CONTRATADOS NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PELO MUNICÍPIO.
SMF
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.000.000,00
0,000,00
0,002.000.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2040 ATENDER AS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42.
SMF
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
500.000,00
0,0050.000,00
0,00500.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
550.000,00550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 61Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2041 ESTA AÇÃO VISA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, FUNDO DE GARANTIA, ENCARGOS PATRONAIS TANTO DA ALÍQUOTA DOS
SMF
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNDOS DE PREVIDÊNCIA E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR, COMO OS DECORRENTES DE DÉBITOS COM O RPPS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
52.655.000,00
0,000,00
0,0052.655.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
52.655.000,0052.655.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2042 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMF
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
700.000,00
0,000,00
0,00700.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 62Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
700.000,00700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 63Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2044 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DE CONVÊNIO FIRMADO COM A JUSTIÇA ELEITORAL, CUJO OBJETO CONSISTE NO AUXÍLIO AOS CARTÓRIOS
SMF
COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA ELEITORALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ELEITORIAS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
16.000,00
0,000,00
0,0016.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
16.000,0016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2045 ESTA AÇÃO OBJETIVA DE FORMA CENTRALIZADA, O CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE APROPRIAÇÃO DE ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO
SMF
ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO E SERVIÇO DA DÍVIDACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MUNICÍPIO.
FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.828.750,00
0,008.711.850,00
0,001.828.750,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
8.711.850,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 64Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
10.540.600,0010.540.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 65Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2047 ESTA AÇÃO VISA COBRIR INDENIZAÇÕES REFERENTES A ACIDENTES E DANOS COM TERCEIROS, BEM COMO, OUTRAS DESPESAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO
SMF
INDENIZAÇÕES DIVERSASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CLASSIFICADAS EM ELEMENTOS DE DESPESAS ESPECÍFICOS.
FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
400.000,00
0,000,00
0,00400.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
400.000,00400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2048 ESTA AÇÃO VISA RESTITUIR AS RECEITAS ARRECADADAS INDEVIDAMENTE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, PELO MUNICÍPIO, ASSIM COMO, DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS
SMF
RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES DE RECEITASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO.
FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
400.000,00
0,000,00
0,00400.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 66Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
400.000,00400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 67Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2245 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER DE FORMA CENTRALIZADA OS ENCARGOS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP.
SMF
ENCARGOS COM O PASEPCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
9.000.000,00
0,000,00
0,009.000.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
9.000.000,009.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2049 ESTA AÇÃO TEM COMO OBJETIVO ATENDER DE FORMA CENTRALIZADA, A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, A PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO POLÍTICA COM
SMRI
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E DA SOCIEDADE.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
58.720,00
0,0020.000,00
0,0058.720,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
20.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 68Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
78.720,0078.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 69Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2050 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMRI
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.626.200,00
0,000,00
0,003.626.200,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.626.200,003.626.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2051 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR OS GASTOS COM AS CHAMADAS DESPESAS COMPULSÓRIAS COMPREENDENDO O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO,
SMRI
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E DE TELEFONIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE OUTROS ORGANISMOS QUE O MUNICÍPIO TENHA SE COMPROMETIDO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
73.000,00
0,000,00
0,0073.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 70Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
73.000,0073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 71Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2244 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER OS ENCARGOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.
SMRI
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE PUBLICAÇÕES OFICIAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
10.000,00
0,000,00
0,0010.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2053 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AS NECESSIDADES INERENTES AO ÓRGÃO, ASSIM COMO CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A ENCARGOS PATRONAIS.
SME
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
66.634.596,00
0,000,00
360.000,000,00
02016
48.552.108,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.722.488,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
66.634.596,000,00 360.000,00 48.552.108,00 0,00 17.722.488,00TOTAL
Página: 72Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ENCARGOS ATENDIDOS
2054 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SME
ENCARGOS CENTRALIZADOS C/ DESPESAS COMPULSÓRIAS - ADMINISTRATIVOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.100.000,00
0,000,00
0,000,00
02016
1.100.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.100.000,000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2055 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
SME
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
8.000,00
0,000,00
0,000,00
02016
8.000,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 73Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
13.000,000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 74Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
SALÁRIOS E ENCARGOS PAGOS
2056 ESTA AÇÃO VISA AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE AUXÍLIO A ESTUDANTES CONTRATADOS NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PELO MUNICÍPIO.
SME
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
500.000,00
0,000,00
0,000,00
89UNITÁRIO2016
500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
500.000,000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2238 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SME
ENCARGOS CENTRALIZADOS C/ DESPESAS COMPULSÓRIAS - ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DAS EMEF'S DO MUNICÍPIO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
800.000,00
0,000,00
0,000,00
02016
800.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 75Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
800.000,000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 76Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2239 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SME
ENCARGOS CENTRALIZADOS C/ DESPESAS COMPULSÓRIAS - EDUCAÇÃO INFANTILCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL DAS EMEI'S DO MUNICÍPIO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
400.000,00
0,000,00
0,000,00
02016
400.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
400.000,000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2074 PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER OS SERVIÇOS DO ÓRGÃO.
SMEL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
140.000,00
0,0045.000,00
0,00140.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
45.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 77Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
185.000,00185.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 78Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2075 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMEL
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.159.650,00
0,000,00
0,005.159.650,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.159.650,005.159.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2076 ESTA AÇÃO VISA A CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, PAGAMENTO DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE
SMEL
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONDOMÍNIO, DA ADMINISTRAÇÃO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
440.000,00
0,000,00
0,00440.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 79Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
440.000,00440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 80Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2081 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
SMMA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
399.000,00
270.000,005.000,00
255.000,00144.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
275.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
674.000,00149.000,00 525.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2082 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMMA
ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.196.000,00
0,000,00
270.000,00926.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 81Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.196.000,00926.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 82Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2083 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMMA
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.982.800,00
0,000,00
0,004.982.800,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.982.800,004.982.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2093 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
SMDS
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
140.000,00
0,0010.000,00
0,00140.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
10.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 83Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ENCARGOS ATENDIDOS
2094 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMDS
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
10.262.200,00
0,000,00
0,0010.262.200,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
10.262.200,0010.262.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ENCARGOS ATENDIDOS
2095 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELFONE, LOCAÇÕES IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMDS
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
450.000,00
0,000,00
0,00450.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 84Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
450.000,00450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 85Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
2096 ESTA AÇÃO VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DISPONIBILIZANDO MATERIAIS, SERVIÇOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA O BOM
SMDS
APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO TUTELARCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ANDAMENTO DO TRABALHO PRESTADO PELOS CONSELHOS TUTELARES MICRO REGIÃO I E II.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
700.000,00
0,0050.000,00
0,00700.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
750.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS
2256 ESTA AÇÃO VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITO, DISPONIBILIZANDO MATERIAIS, SERVIÇOS E RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O BOM
SMDS
APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ANDAMENTO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS CONSELHOS DE DIREITO, COMDICA, COMSEAN, COMDIM, COMDIP, CMAS E OUTROS.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
70.000,00
0,0030.000,00
0,0070.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
30.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 86Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 87Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2110 ESTA AÇÃO VISA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E GESTÃO DO ÓRGÃO.
SMS
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMS E REVITALIZAÇÃO DA INFORMÁTICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
6.120.690,00
0,000,00
0,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 6.120.690,00
0,00 12.000,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
12.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
6.132.690,000,00 0,00 0,00 6.132.690,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2111 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO, ASSIM COMO CUSTEAR DESPESAS
SMS
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
COM ENCARGOS PATRONAIS.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
43.783.100,00
0,000,00
0,000,00
02016
0,00 43.783.100,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 88Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
43.783.100,000,00 0,00 0,00 43.783.100,00 0,00TOTAL
Página: 89Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
SERVIÇOS EXECUTADOS
2112 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS DE
SMS
ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONDOMÍNIO.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.056.482,00
0,000,00
1.591.482,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 3.465.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.056.482,000,00 1.591.482,00 0,00 3.465.000,00 0,00TOTAL
REUNIÕES REALIZADAS
2114 ESTA AÇÃO VISA MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, GARANTINDO O SEU FUNCIONAMENTO.
SMS
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
13.000,00
0,000,00
0,000,00
24UNITÁRIO2016
0,00 13.000,00
0,00 2.000,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 90Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
15.000,000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00TOTAL
Página: 91Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS
2115 ESTA AÇÃO VISA AO PAGAMENTO DE BOLSAS-AUXÍLIOS A ESTUDANTES CONTRATADOS NA CONDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO PELO MUNICÍPIO.
SMS
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM ESTAGIÁRIOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
300.000,00
0,000,00
0,000,00
40UNITÁRIO2016
0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
300.000,000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS E
CONSELHOS ATENDIDOS
2153 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO, BEM COMO, PRESTAR O DEVIDO ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS
SMDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
À SMDE.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
130.000,00
0,0020.000,00
0,00130.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
20.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 92Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 93Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
EVENTOS PROMOVIDOS E
DIVULGADOS
2155 ESTA ATIVIDADE VISA DAR APOIO NA COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO,
SMDE
COORDENAÇÃO, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ATRAVÉS DE FEIRAS, SEMINÁRIOS, EVENTOS DIVERSOS, ETC.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.000,00
0,000,00
0,002.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.000,002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EXECUTADOS
2156 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DE TARIFAS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA, PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, TAXAS
SMDE
ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE CONDOMÍNIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE OUTROS ORGANISMOS QUE O MUNICÍPIO TENHA SE COMPROMETIDO A CUSTEAR.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
220.000,00
0,000,00
0,00220.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 94Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
220.000,00220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 95Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2157 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO, CEDIDOS E ADIDOS.
SMDE
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.845.700,00
0,000,00
0,003.845.700,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.845.700,003.845.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2163 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
SMDUH
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
161.754,00
0,0018.000,00
0,00161.754,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
18.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
179.754,00179.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 96Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ENCARGOS ATENDIDOS
2164 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMDUH
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
833.209,00
0,000,00
0,00833.209,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
833.209,00833.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2165 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMDUH
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
6.460.500,00
0,000,00
0,006.460.500,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 97Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
6.460.500,006.460.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 98Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
CONSTRUÇÃO E REFORMA
1026 REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS; MANUTENÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DAS CAPATAZIAS, CASAS DE BOMBAS, DEPÓSITO DE MATERIAIS DA USINA
SMO
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE ASFALTO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,0050.000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
50.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
1253 ESTE PROJETO VISA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO PARA EFETUAR ENSAIOS DE MATERIAIS BETUMINOSOS,
SMO
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL – LABORATÓRIO DE CONTROLE TECNOLÓGICO – CANOAS PARA TODOS/CAF – SMOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
AGREGADOS E COMPOSTOS ASFÁLTICOS E CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA PARA DEPÓSITO DE MATERIAL NA ÁREA DA USINA DE ASFALTO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
330.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
330.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 99Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
330.000,000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 100Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2167 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMO
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.000.000,00
0,000,00
0,003.000.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.000.000,003.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO
2168 ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SUCATEADOS, MANUTENÇÃO E REFORMA DA FROTA MUNICIPAL EXISTENTE.
SMO
AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
900.000,00
0,000,00
0,00900.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 101Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
900.000,00900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 102Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2169 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS, SOFTWARES, PADRONIZAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA, MONTAGEM DE
SMO
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
LABORATÓRIO TECNOLÓGICO DE PAVIMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
700.000,00
0,0050.000,00
0,00700.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
750.000,00750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2170 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMO
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
9.586.336,00
0,000,00
0,009.586.336,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 103Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
9.586.336,009.586.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 104Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ENCARGOS MANTIDOS
2173 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMTM
ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
405.000,00
0,000,00
0,00405.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
405.000,00405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ENCARGOS MANTIDOS
2174 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMTM
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
9.975.170,00
0,000,00
0,009.975.170,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 105Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
9.975.170,009.975.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 106Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2175 GARANTIR A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA PARA UM MELHOR DESEMPENHO DAS SUAS AÇÕES.
SMTM
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
208.000,00
0,0042.000,00
0,00208.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
42.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
250.000,00250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2185 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
SMSU
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
210.000,00
0,0090.000,00
0,00210.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
90.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
300.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 107Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2186 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMSU
ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
398.000,00
0,000,00
0,00398.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
398.000,00398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2187 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMSU
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
7.035.022,00
0,000,00
0,007.035.022,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 108Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
7.035.022,007.035.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 109Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2197 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
SMC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
49.000,00
0,001.000,00
0,0049.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
50.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2198 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DAS TARIFAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO,
SMC
ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE OPERACIONAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
70.000,00
0,000,00
0,0070.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 110Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
70.000,0070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 111Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2199 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMC
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.612.362,00
0,000,00
0,004.612.362,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.612.362,004.612.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2204 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES A MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO.
SMSPC
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
898.234,00
0,0023.500,00
0,00898.234,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
23.500,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
921.734,00921.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 112Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ENCARGOS ATENDIDOS
2205 ESTA ATIVIDADE VISA CUSTEAR AS DESPESAS DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE, LOCAÇÕES DE IMÓVEIS, TAXAS DE CONDOMÍNIO, BEM COMO MANUTENÇÃO E SUPORTE
SMSPC
ENCARGOS COM DESPESAS COMPULSÓRIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
OPERACIONAL.
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.208.826,00
0,000,00
650.000,001.558.826,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.208.826,001.558.826,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2206 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO ÓRGÃO.
SMSPC
ENCARGOS CENTRALIZADOS COM PESSOALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
10.969.066,00
0,000,00
0,0010.969.066,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 113Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
10.969.066,0010.969.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 114Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS.
2267 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO ÓRGÃO.
EEA
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.263.073,00
0,0036.860,00
0,002.263.073,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
36.860,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.299.933,002.299.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
2212 CONSISTE NA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS, ENCARGOS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS.
CANOASPREV
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS - FASSEMCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.455.000,00
0,0050.000,00
0,003.455.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.505.000,003.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 115Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2216 ESTA AÇÃO CONSISTE NA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FAPEC DECORRENTES DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS, ENCARGOS, EQUIPAMENTOS ENTRE
CANOASPREV
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APONSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV. MUNICIPAIS DE CANOAS-FAPECCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
OUTROS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.636.000,00
0,00180.000,00
0,004.636.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
180.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.816.000,004.816.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
CADASTRO MULTIFINALITÁRIO
IMPLANTADO E FUNCIONANDO
1041 COLETAR, SISTEMATIZAR, ANALISAR, ARMAZENAR, PROCESSAR OS DADOS DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO.
CANOAS XXI
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORESCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
13.815,00
0,0010.360,00
0,0013.815,00
0PORCENTAGEM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
10.360,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 116Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
24.175,0024.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 117Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2219 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES INERENTENTES AO ICXXI, BEM COMO, SUA MANUTENÇÃO, ENCARGOS, DESPESAS E CONTRATAÇÃO DE
CANOAS XXI
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SERVIÇOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
151.030,00
0,0052.050,00
0,00151.030,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
52.050,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
203.080,00203.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PESSOAS CAPACITADAS
2222 PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E CIDADÃOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE UMA ADMINISTRAÇÃO
CANOAS XXI
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CIDADÃOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PÚBLICA MODERNA.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
12.085,00
0,005.180,00
0,0012.085,00
300UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.180,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 118Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
17.265,0017.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 119Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
CARTOGRAFIA IMPLANTADA
2223 LEVANTAR, ATUALIZAR, PROCESSAR E ARMAZENAR INFORMAÇÕES REFERENTES A CARTOGRAFIA MUNICIPAL.
CANOAS XXI
DESENVOLVIMENTO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL E GEOREFERENCIADA DO MUNICÍPIO E DO GEOPROCESSAMENTOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.000,00
0,002.200,00
0,001.000,00
98PORCENTAGEM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.200,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.200,003.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
REDE GEODÉSICA IMPLANTADA
2225 AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS E RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS IMPLANTAÇÃO E AFERIÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA CADASTRAL DO MUNICÍPIO.
CANOAS XXI
AMPLIAÇÃO E AFERIÇÃO DA REDE DE REFERÊNCIA CADASTRAL MUNIIPAL (REDE GEODÉSICA MUNICIPAL)CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.560,00
0,000,00
0,001.560,00
130UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.560,001.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 120Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
PDUA ATUALIZADO
2226 ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO MUNICÍPIO, ALÉM DA REVISÃO PREVISTA EM LEI DO PDUA, ADEQUANDO A CIDADE DO FUTURO, BUSCA
CANOAS XXI
GESTÃO, ELABORAÇÃO E MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS URBANASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
E PROPOSTAS DE ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO E INTERVENÇÕES URBANAS.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
7.200,00
0,003.140,00
0,007.200,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
3.140,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
10.340,0010.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
RELATÓRIOS DE ESTUDOS E
PESQUISAS
2229 PRODUZIR DIAGNÓSTICOS, ANÁLISES E ESTUDOS; PESQUISAR DADOS E INFORMAÇÕES, VISANDO O MONITORAMENTO E A QUALIFICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
CANOAS XXI
ESTUDOS E PESQUISASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
NOS ÂMBITOS MUNICIPAL E REGIONAL.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
12.870,00
0,005.180,00
0,0012.870,00
2UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.180,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 121Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
18.050,0018.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 122Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
408.603.679,00281.278.811,00 4.541.482,00 51.365.108,00 53.695.790,00 17.722.488,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0020 - APOIO ADMINISTRATIVO
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
17.722.488,00
5.000,00 14.000,00
51.360.108,00263.949.725,00
2016
3.936.482,00
605.000,00
390.650.593,00
17.329.086,00
0,000,000,000,00 0,00
53.681.790,00
17.953.086,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 263.949.725,00 17.329.086,00 281.278.811,000,00
VINCULADA 3.936.482,00 605.000,00 4.541.482,000,00
MDE 51.360.108,00 5.000,00 51.365.108,000,00
ASPS 53.681.790,00 14.000,00 53.695.790,000,00
FUNDEB 17.722.488,00 0,00 17.722.488,000,00
390.650.593,00 17.953.086,00 408.603.679,000,00TOTAL GERAL
Página: 123Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0021 - MAIS CONFIANTE NO FUTURO
Página: 124Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0021 - MAIS CONFIANTE NO FUTUROPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: CIDADANIA
AUMENTAR O ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR VIABILIZANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIA, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA E QUALIFICAÇÃO DOS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
AGENTES DE EDUAÇÃO. ARTICULAR AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO
INTEGRAL, SEGUINDO OS PRINCÍPIOS DA VALORIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SME, SMMA
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
PESSOAS CAPACITADAS NA ÁREA AMBIENTAL UNITÁRIO 24217 26450
ACESSO À INTERNET NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO UNITÁRIO 78 80
ALUNOS EM TURNO INTERMEDIÁRIO DIURNO NA REDE PÚBLICA UNITÁRIO 5340 8000
CRIANÇAS E JOVENS DE 4 A 17 ANOS NA ESCOLA UNITÁRIO 41434 42750
CRIANÇAS PLENAMENTE ALFABETIZADAS ATÉ OS 8 ANOS UNITÁRIO 11343 11500
DEMANDA ATENDIDA DE CRECHE UNITÁRIO 1,35 3,20
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) 5ª À 8ª SÉRIE NOTA MÉDIA 3,90 0
DEMANDA ATENDIDA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL (MUNICÍPIO E ESTADO) UNITÁRIO 43118 45000
ESCOLAS PÚBLICAS COM ESPORTE EDUCACIONAL NO TURNO OBRIGATÓRIO UNITÁRIO 78 80
TAXA DE ANALFABETISMO NA POPULAÇÃO COM 16 ANOS OU MAIS EM CONSTRUÇÃO 0 0
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) 1º À 4ª SÉRIE NOTA MÉDIA 4,80 0
DEMANDA ATENDIDA DE VAGAS EM PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS UNITÁRIO 1,31 3,25
AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS
1004 ESTE PROJETO VISA À EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DAS ESCOLAS, BEM COMO, O APARELHAMENTO
SME
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTILCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
OPERACIONAL, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ESCOLA DE QUALIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA PRÓINFÂNCIA.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
Página: 125Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
4.500.000,000,00
0,000,00
6500UNITÁRIO2016
0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.000.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.000.000,000,00 4.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 126Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ESCOLAS CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS
E REFORMADAS
1005 ESTE PROJETO VISA À EXPANSÃO DA REDE ESCOLAR, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DAS ESCOLAS, BEM COMO, O APARELHAMENTO
SME
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
OPERACIONAL, PROPORCIONANDO ASSIM UMA ESCOLA DE QUALIDADE.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
2.000.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
500.000,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.500.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.500.000,000,00 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00TOTAL
ALUNOS ATENDIDOS
2057 DESENVOLVER AÇÕES AFIRMATIVAS QUE ASSEGUREM A IMPLANTAÇÃO DE FORMAÇÃO INTEGRAL, PRIORIZANDO ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,
SME
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA COMUNIDADE - EDUCAÇÃO REDE INTEGRALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
COM OFERTA DE ATIVIDADES NO CONTRA-TURNO ESCOLAR.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
200.000,00
0,000,00
0,000,00
8000UNITÁRIO2016
200.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 127Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
200.000,000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 128Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA
2058 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME O PROGRAMA DE
SME
FORNECIMENTO E MANUT. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNIC. DO ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
QUALIFICAÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, GARANTINDO A COMPLEMENTAÇÃO DA REFEIÇÃO DO ALUNO EM ATIVIDADES NO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA
- EDUCAÇÃO INTEGRAL.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.621.700,00
0,000,00
2.621.700,001.000.000,00
30000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.621.700,001.000.000,00 2.621.700,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ESCOLARIZAÇÃO DE ADULTOS
2059 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AOS JOVENS QUE NÃO CONCLUÍRAM SEUS ESTUDOS NA IDADE, COM PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE TRABALHO E
SME
EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEMCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
RENDA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Página: 129Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
400.000,00
0,000,00
400.000,000,00
400UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
400.000,000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 130Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
2060 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA DE ACESSO, PERMANÊNCIA E AVANÇO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,
SME
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SUBSIDIANDO COM RECURSOS PEDAGÓGICOS ADEQUADOS VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
99.308.450,00
0,000,00
350.000,000,00
02016
3.337.050,00 0,00
0,00 0,00 0,00
95.621.400,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
99.308.450,000,00 350.000,00 3.337.050,00 0,00 95.621.400,00TOTAL
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
2061 ESTA ATIVIDADE VISA ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE ANALFABETISMO, COM PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A ELEVAÇÃO DA ESCOLARIZAÇÃO
SME
APOIO À ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ARTICULADA COM A POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
45.000,00
0,000,00
45.000,000,00
2500UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 131Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
45.000,000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 132Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
BOLSAS FORNECIDAS
2062 GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL A TODOS OS ALUNOS A PARTIR DOS SEIS ANOS DE IDADE, REALIZANDO CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS PARA A CONCESSÃO
SME
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EXCEDENTES NO ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE BOLSAS AOS ALUNOS EXCEDENTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CANOAS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.000.000,00
0,000,00
0,000,00
2250UNITÁRIO2016
4.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.000.000,000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00TOTAL
BOLSAS FORNECIDAS
2063 CONCEDER BOLSAS DE ESTUDO INTEGRAL OU PARCIAL AO ENSINO ESPECIAL, GARANTINDO O ACESSO PRIORITÁRIO PARA OS ALUNOS COMPROVADAMENTE CARENTES DO
SME
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO ESPECIALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MUNICÍPIO DE CANOAS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.590.815,00
0,000,00
0,000,00
660UNITÁRIO2016
2.590.815,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 133Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2.590.815,000,00 0,00 2.590.815,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 134Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ESCOLAS MANTIDAS E CONSERVADAS
2065 ESTA AÇÃO OBJETIVA CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE, ATENDENDO SERVIÇOS DIVERSOS, PREVENDO
SME
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTILCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
347.200,00
0,000,00
0,000,00
34UNITÁRIO2016
347.200,00 0,00
286.800,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
286.800,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
634.000,000,00 0,00 634.000,00 0,00 0,00TOTAL
BOLSAS FORNECIDAS
2066 PROMOVER CONVÊNIOS E CONTRATOS COM ENTIDADES PARCEIRAS PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS EM IDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CUSTEANDO BOLSAS PARA O
SME
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS EXCEDENTES NA EDUCAÇÃO INFANTILCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ATENDIMENTO DE CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000.000,00
0,000,00
0,000,00
1296UNITÁRIO2016
5.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 135Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
5.000.000,000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 136Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA
2067 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR POR MEIO DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME O PROGRAMA DE
SME
MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTILCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
QUALIFICAÇÃO MUNICIPAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, GARANTINDO A COMPLEMENTAÇÃO DA REFEIÇÃO DO ALUNO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.956.544,00
0,000,00
767.000,001.189.544,00
6500UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.956.544,001.189.544,00 767.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
2068 ESTA AÇÃO VISA ATENDER A TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DA GARANTIA DE ACESSO, PERMANÊNCIA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SUBSIDIANDO COM
SME
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTILCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS ADEQUADOS VISANDO À MELHORIA DO ENSINO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
29.262.200,00
900.000,000,00
300.000,000,00
02016
1.450.100,00 0,00
0,00 0,00 0,00
27.512.100,00
0,000,000,000,000,00
900.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 137Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
30.162.200,000,00 1.200.000,00 1.450.100,00 0,00 27.512.100,00TOTAL
Página: 138Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
PROGRAMA "MÃE PARCEIRA"
IMPLANTADO
2069 ATENDER DEMANDA DE POPULAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DE PARCERIA COM A COMUNIDADE COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ÀS MULHERES PARCEIRAS.
SME
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MÃE PARCEIRACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.000,00
0,000,00
0,001.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO
ESCOLARIZADA
2071 ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA ANÁLISE E DA DISCUSSÃO DO FAZER PEDAGÓGICO,
SME
INSTITUIR PROGRAMAS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
REALIZANDO PESQUISAS, CURSOS, JORNADAS, PROJETOS QUE PERMITAM AVANÇAR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM, ATUALIZANDO O QUADRO DE TAIS
PROFISSIONAIS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
832.674,00
0,000,00
0,000,00
100PORCENTAGEM2016
832.674,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 139Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
832.674,000,00 0,00 832.674,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 140Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
NOTA DE DESEMPENHO
2072 IMPLEMENTAR UM SISTEMA DE DADOS AVALIATIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL OBJETIVANDO O CONTROLE, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO
SME
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - SAEMCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PROCESSO EDUCACIONAL EM CANOAS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
150.000,00
0,000,00
0,000,00
30000UNITÁRIO2016
150.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
150.000,000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00TOTAL
ESCOLAS MANTIDAS E CONSERVADAS
2073 ESTA AÇÃO OBJETIVA CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE, ATENDENDO SERVIÇOS DIVERSOS,
SME
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PREVENDO AINDA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A ESSA FINALIDADE.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
751.200,00
0,000,00
0,000,00
42UNITÁRIO2016
751.200,00 0,00
387.800,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
387.800,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 141Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.139.000,000,00 0,00 1.139.000,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 142Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO
E CIDADANIA
2233 ESTA AÇÃO VISA DESENVOLVER UMA CULTURA DIGITAL, ATRAVÉS DO ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, POSSIBILITANDO A INCLUSÃO SOCIAL DESSES
SME
INSTITUIR PROGRAMA DE TELECENTROS COMUNITÁRIOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
JOVENS E ADOLESCENTES, ALÉM DO ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO, PRIORIZANDO OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.000,00
0,000,00
0,001.000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
APROVAÇÃO DOS ALUNOS NO EXAME
DO ENEM
2234 DESENVOLVER UM PROGRAMA QUE POSSIBILITE O ACESSO DE JOVENS A CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA HABILITÁ-LOS AOS EXAMES SELETIVOS DO
SME
IMPLEMENTAÇÃO DO CURSO POPULAR DO ENEMCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ENEM, EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE, EM PARCERIA COM ENTIDADES DE ENSINO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.000,00
0,000,00
0,001.000,00
250UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 143Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 144Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO
2235 ESTA AÇÃO VISA ATENDER ALUNOS, PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM PARCERIA COM UNIVERSIDADES E EMPRESAS LOCAIS, PARA
SME
IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA DE FÁBRICA MUNICIPALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.000,00
0,000,00
0,001.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.000,001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ALUNOS ATENDIDOS
2252 ESTA AÇÃO VISA A IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DE UNIFORME ESCOLAR, GARANTINDO A ISONOMIA E PARIDADE DOS
SME
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLARESCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MESMO, BEM COMO, FORNECER KIT DE MATERIAL BÁSICO PARA OS MESMOS FINS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
6.300.000,00
0,000,00
6.300.000,000,00
30000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 145Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
6.300.000,000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 146Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2289 ESTA AÇÃO VISA ATENDER AS ATIVIADES DE SUPORTE A EDUCAÇÃO ESPECIAL, BEM COMO, EVENTOS RELACIONADOS COM ESTA MODALIDADE DE ENSINO E DEMAIS
SME
COORDENAÇÃO DA DIRETORIA INCLUSIVACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DEMANDAS.
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 367 EUDCAÇÃO ESPECIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
201.152,00
0,000,00
0,000,00
02016
201.152,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
201.152,000,00 0,00 201.152,00 0,00 0,00TOTAL
PESSOAS CAPACITADAS
2087 ESTA AÇÃO VISA CAPACITAR A COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL, PROPORCIONANDO-LHES CONDIÇÕES DE DESLOCAMENTO PARA QUE CONHEÇAM O MEIO
SMMA
ATIVIDADES PERMANENTES DE EDUCAÇÃO AMBIENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ONDE VIVEM E PARA ATUAREM COMO MULTIPLICADORES DE ATITUDES AMBIENTALMENTE CORRETAS EM SUAS COMUNIDADES, OFERECENDO TRILHAS, OFICINAS, CURSOS
E EVENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Página: 147Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.240.000,00
240.000,000,00
1.040.000,00200.000,00
26450UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
240.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.480.000,00200.000,00 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 148Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
165.525.535,002.393.544,00 19.463.700,00 20.534.791,00 0,00 123.133.500,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0021 - MAIS CONFIANTE NO FUTURO
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
123.133.500,00
1.674.600,00 0,00
18.860.191,002.393.544,00
2016
11.823.700,00
7.640.000,00
156.210.935,00
0,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
9.314.600,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 2.393.544,00 0,00 2.393.544,000,00
VINCULADA 11.823.700,00 7.640.000,00 19.463.700,000,00
MDE 18.860.191,00 1.674.600,00 20.534.791,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 123.133.500,00 0,00 123.133.500,000,00
156.210.935,00 9.314.600,00 165.525.535,000,00TOTAL GERAL
Página: 149Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0022 - MAIS SAUDÁVEL
Página: 150Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0022 - MAIS SAUDÁVELPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: CIDADANIA
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CANOENSE, AMPLIANDO E REVITALIZANDO OS ESPAÇOS, APERFEIÇOANDO OS EQUIPAMENTOS DE GESTÃO NO INTUITO
OBJETIVO DO PROGRAMA:
DE FOMENTAR, POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ATENDIMENTO EFICIENTE, A PREVENÇÃO, A PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS, A OFERTA DE SERVIÇOS DE
SAÚDE ESPECIALIZADOS, ATENÇÃO AO BEM ESTAR, GESTÃO DE RESÍDUOS E ATENÇÃO AO AMBIENTE URBANO.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
GP, SMEL, SMMA, SMDS, SMS, SMSU
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS UNITÁRIO 3000 12000
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SANS (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL) UNITÁRIO 1 3
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS À IDOSOS UNITÁRIO 15000 15000
CHIPAGEM (2000) UNITÁRIO 0 500
CASTRAÇÕES (12000) UNITÁRIO 0 3000
ACESSO À VAGA PÚBLICA PARA PRÁTICA DESPORTIVA PORCENTAGEM 75 75
VAGAS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA UNITÁRIO 5100 5500
PROFISSIONAIS DE SAÚDE POR HABITANTE UNITÁRIO 0,29 0,32
QUANTIDADE DE RESÍDUOS PER CAPITA TONELADA 0,25 0,28
INCLUSÃO DE CATADORES NO SISTEMA DE COLETA SELETIVA UNITÁRIO 0 20
COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) POR 100 MIL HABITANTES UNITÁRIO 0,77 1,54
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL/1000 HAB. UNITÁRIO 7,15 8
COBERTURA DE SAÚDE BUCAL NA ESF PORCENTAGEM 18 60
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PORCENTAGEM 36,90 60
COBERTURA VACINAL COM VACINA TETRAVALENTE (DPT+HIB) EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO PORCENTAGEM 85,13 95
IMPLANTAÇÃO DAS 4 UPAS NOS QUADRANTES DO MUNICÍPIO UNITÁRIO 2 0
INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA UNITÁRIO 39 5
NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS UNITÁRIO 6 2
PERC. DE REALIZ. DAS ANÁLISES DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA, REF. AO PARÂMETRO COLIFORM. TOTAIS PORCENTAGEM 71,04 100
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE BACILIFERA PORCENTAGEM 80,45 83
PROPORÇÃO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIAS (DNC) ENCERRADAS OPORTUNAMENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PORCENTAGEM 87,83 100
Página: 151Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
PROPORÇÃO DE INVESTIG. DE ÓBITOS MATERNOS E DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) POR CAUSAS PRESUMÍVEIS PORCENTAGEM 90 100
PROPORÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS PORCENTAGEM 90 100
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM NO MÍNIMO 7 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL PORCENTAGEM 57,79 70
RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DE COLO DE ÚTERO NA FAIXA ETÁRIA 25-64 ANOS EM RELAÇÃO A POP. ALVO RAZÃO 0,33 0,60
TAXA DE INCIDÊNCIA DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS DE IDADE UNITÁRIO 1 0
TAXA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PESSOAS IDOSAS POR FRATURA DE FÊMUR/10.000 HAB. UNITÁRIO 35,25 20
COBERTURA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PORCENTAGEM 27,60 65
RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS SELETIVAMENTE PORCENTAGEM 10 25
ATIVIDADES MANTIDAS
2273 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL.
GP
CENTRO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
600.000,00
0,0010.000,00
0,00600.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
10.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
610.000,00610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 152Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
NUMERO DE ATENDIMENTOS
2269 PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA DE CRIANÇAS E JOVENS COM IDADE ESCOLAR.
SMEL
ESPORTE DE FORMAÇÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.290.000,00
40.000,0010.000,00
890.000,00400.000,00
160000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.340.000,00410.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATENDIMENTOS
2270 DESENVOLVER AÇÕES QUE VIABILIZEM A PROMOÇÃO DO LAZER, DA SAÚDE, DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E INCLUSÃO SOCIAL.
SMEL
ESPORTE DE PARTICIPAÇÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 813 LAZER
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.290.000,00
40.000,0010.000,00
890.000,00400.000,00
130000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.340.000,00410.000,00 930.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 153Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
COLETA SELETIVA CONSOLIDADA E
PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS
ELABORADO1011 FORTALECIMENTO DAS COOPERATIVAS DE COLETA SELETIVA (IMPLANTADA COM A LEI 5.485/10), ORGANIZAÇÃO DOS CATADORES AUTÔNOMOS, DIVULGAÇÃO DA
SMMA
CONSOLIDAÇÃO DA COLETA SELETIVA COMPARTILHADA E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
COLETA SELETIVA E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS.
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.125.000,00
0,000,00
558.000,001.567.000,00
25PORCENTAGEM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.125.000,001.567.000,00 558.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PROJETOS E ESTUDOS
DESENVOLVIDOS
1225 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ESTUDOS RELATIVOS AO SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL.
SMMA
SANEAMENTO AMBIENTAL (ESGOTAMENTO SANITÁRIO, RESÍDUOS SÓLIDOS, ÁGUAS PLUVIAIS)CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.300.000,00
1.670.000,000,00
1.300.000,000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.670.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 154Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2.970.000,000,00 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 155Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADE MANTIDA
2090 MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO, COM PLANO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
SMMA
GESTÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS URBANOS E ENCERRAMENTO DO ATERRO MUNICIPALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
9.395.000,00
0,0070.000,00
240.000,009.155.000,00
96000TONELADA2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
70.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
9.465.000,009.225.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
CENTRAL DE RESÍDUOS MANTIDA
2282 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS INERTES COM O OBJETIVO DE TRIAR OS MATERIAIS, SEPARANDO OS REJEITOS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS AO ATERRO
SMMA
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS INERTESCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SANITÁRIO GUAJUVIRAS DA FRAÇÃO PASSÍVEL DE SER REAPROVEITADA, COM INSTALAÇÃO DE BRITADOR.
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.602.640,00
350.000,0035.000,00
90.000,001.512.640,00
208000M32016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
385.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 156Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.987.640,001.547.640,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 157Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
PESSOAS EM VULNERABILIDADE
SOCIAL ATENDIDAS
2105 ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (RESTAURANTES POPULARES, COZINHAS COMUNITÁRIAS E
SMDS
SEGURANÇA ALIMENTARCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
HORTAS). GARANTIR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA PARA IDOSOS E PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL E AÇÕES DE EDUCAÇÃO
ALIMENTAR.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.015.000,00
155.000,000,00
15.000,001.000.000,00
20000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
155.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.170.000,001.000.000,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
NOVAS UPA'S
1015 ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA'S).
SMS
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA'S)CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 302 ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,000,00
0,000,00
0UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 36.000,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
36.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 158Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
36.000,000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00TOTAL
Página: 159Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
NOVAS UNIDADES DE SAÚDE
1229 ESTA AÇÃO VISA À CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ONDE POSSIBILITARÁ UM MELHOR
SMS
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, BEM COMO, OBJETIVA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
260.451,00
2.741.060,000,00
242.059,000,00
2UNITÁRIO2016
0,00 18.392,00
0,00 214.277,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.955.337,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.215.788,000,00 2.983.119,00 0,00 232.669,00 0,00TOTAL
REDUÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE DA
POPULAÇÃO CANOENSE
2117 ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E PRODUTOS OFERECIDOS PELOS ESTABELECIMENTOS
SMS
AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
408.419,00
20.000,000,00
408.419,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
20.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 160Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
428.419,000,00 428.419,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 161Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO
2123 ESTA AÇÃO VISA AO CONTROLE EFETIVO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E ACIDENTES DE TRABALHO, BEM COMO, A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE DO
SMS
AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR E CERESTCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
TRABALHADOR.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
610.200,00
84.000,000,00
610.200,000,00
60PORCENTAGEM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
84.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
694.200,000,00 694.200,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
SERVIÇOS MANTIDOS
2125 ESTA AÇÃO VISA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, BEM COMO, A
SMS
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE NO NÍVEL PRIMÁRIO. OBJETIVA TAMBÉM A OPERACIONALIZAÇÃO DO PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA
MELHOR), DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À SAÚDE DA MULHER - NASCER CANOAS, MAIS SAÚDE PARA A MULHER E SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO IDOSO.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
Página: 162Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
41.712.776,00
1.311.250,000,00
27.181.954,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 14.530.822,00
0,00 500,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.311.750,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
43.024.526,000,00 28.493.204,00 0,00 14.531.322,00 0,00TOTAL
Página: 163Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ACS CONTRATADOS
2126 ESTA AÇÃO VISA A MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, OPERACIONALIZANDO ASSIM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.
SMS
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.199.898,00
0,000,00
4.199.898,000,00
350UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.199.898,000,00 4.199.898,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
REQUISIÇÕES ATENDIDAS CONFORME
DETERMINA A LEI
2131 ESTA AÇÃO CONSISTE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI 4.916/2004 - POLÍTICA MUNICIPAL DE APOIO NA ÁREA DE SAÚDE,
SMS
OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI DA HIPOSSUFICIÊNCIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
AOS CIDADÃOS HIPOSUFICIENTES.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
240.500,00
0,000,00
0,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 240.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 164Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
240.500,000,00 0,00 0,00 240.500,00 0,00TOTAL
Página: 165Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
NOTIF. DE AGRAVOS COMPULS.;
PROM. COMB.ENDEMIAS,ZOONOSES E
CONTR.FAT.AMB.; PREV. RED.2132 ESTA AÇÃO VISA PROMOVER À AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL E DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO, BEM COMO, A PESQUISA E
SMS
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL, ZOONOSE, DST/AIS E HEPATITES VIRAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS PARA ORIENTAÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS DE SAÚDE E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
PARA CONTROLE E INVESTIGAÇÃO DE DOENÇAS. VISA TAMBÉM, O COMBATE A AÇÃO DE VETORES E ZOONOSES QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DA POPULAÇÃO, BEM
COMO, BUSCAR PELA EXCELÊNCIA DOS PROGRAMAS: VIGIÁGUA, VIGISOLO E VIGIAR. AINDA TEM POR OBJETIVO APLICAR RECURSOS DA ESFERA FEDERAL E
MUNICIPAL, SENDO O OBJETIVO PRINCIPAL REDUZIR A INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV E DAS INFECÇÕES DAS DST'S, EXPANDIR E APERFEIÇOAR O
DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ASSISTÊNCIA DE PESSOALS COM HIV/AIDS, DST'S E HEPATITES VIRAIS.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.246.300,00
125.000,000,00
1.154.828,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 1.091.472,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
125.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.371.300,000,00 1.279.828,00 0,00 1.091.472,00 0,00TOTAL
REQUISIÇÕES MÉDICAS ATENDIDAS
2134 ESTA AÇÃO VISA A AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. TAMBÉM A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO
SMS
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SERVIÇO FARMACÊUTICO NO MUNICÍPIO, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO AO IDOSO.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
Página: 166Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.394.788,00
0,000,00
2.557.788,000,00
12400UNITÁRIO2016
0,00 1.837.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.394.788,000,00 2.557.788,00 0,00 1.837.000,00 0,00TOTAL
Página: 167Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2136 ESTA AÇÃO VISA MANTER OS SERVIÇOS DOS CAPS, UACAV, RESIDENCIAL TERAPÊUTICO E OFICINAS DE ARTE TERAPIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
SMS
ATENÇÃO A PORTAD.DE SOFRIM.PSÍQUICO, TRANST.MENTAIS E MENORES VÍT.DE VIOLÊNCIA E MANUT. CANOAS VIVACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
TAMBÉM VISA DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E ENFRENTAMENTO AO USO INDEVIDO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, ATRAVÉS DE CAPACITAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS, IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD 24 HORAS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 302 ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
11.165.695,00
1.200,000,00
11.161.204,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 4.491,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.200,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
11.166.895,000,00 11.162.404,00 0,00 4.491,00 0,00TOTAL
ATENDIMENTOS SAMU
2140 ESTA AÇÃO VISA A MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA BASE MUNICIPAL DA SAMU.
SMS
SALVAR / SAMUCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 302 ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.769.148,00
0,000,00
4.289.148,000,00
12400UNITÁRIO2016
0,00 480.000,00
0,00 20.000,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
20.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 168Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
4.789.148,000,00 4.289.148,00 0,00 500.000,00 0,00TOTAL
Página: 169Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
CRIANÇAS/ADULTOS BENEFICIADOS
DO BOLSA FAMÍLIA ASSISTIDOS
2142 ESTA AÇÃO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA REDUZIR O ÍNDICE DE OBESIDADE INFANTIL, PROMOVER AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.
SMS
PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
234.300,00
1.200,000,00
33.800,000,00
40PORCENTAGEM2016
0,00 200.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.200,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
235.500,000,00 35.000,00 0,00 200.500,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2146 ESTA AÇÃO OBJETIVA ATINGIR UM ATENDIMENTO HUMANIZADO, INTEGRAL E EFICAZ À POPULAÇÃO DE CANOAS E SEUS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, BEM COMO, A
SMS
CONTRATAÇÃO, CONTROLE E ATENÇÃO HUMANIZADA DO ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE HOSPITALAR, INCLUINDO A OPERAÇÃO DO HOSPTAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS E AMBULATORIAL DO MUNICÍPIO.
A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AGENDAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR , E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OUVIDORIA.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 302 ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
267.889.696,00
0,000,00
257.898.428,000,00
100PORCENTAGEM2016
0,00 9.991.268,00
0,00 1.015.284,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.015.284,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 170Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
268.904.980,000,00 257.898.428,00 0,00 11.006.552,00 0,00TOTAL
Página: 171Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATENDIMENTOS NAS UPA'S
2264 ESTA ATIVIDADE VISA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS E SERVIÇOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
SMS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA'S)CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PRONTO ATENDIMENTO (UPA'S) DO MUNICÍPIO.
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 302 ASSITÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
34.084.692,00
0,000,00
12.600.000,000,00
328800UNITÁRIO2016
0,00 21.484.692,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
34.084.692,000,00 12.600.000,00 0,00 21.484.692,00 0,00TOTAL
AMPLIAÇÃO DE CATACUMBAS
VERTICAIS E SALAS CONSTRUÍDAS
1037 ESTA AÇÃO VISA A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO VERTICAL STº. ANTÔNIO, UMA SALA PARA EXUMAÇÕES E A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO
SMSU
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CREMATÓRIO METROPOLITANO.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000,00
0,005.000,00
0,005.000,00
200M22016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 172Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 173Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
LIMPEZA URBANA ADMINISTRADA
2195 ADMINISTRAR, EXECUTAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE CANOAS.
SMSU
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
39.231.828,00
0,0016.000,00
0,0039.231.828,00
3RED. FOCOS DE LIXO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
16.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
39.247.828,0039.247.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS
2196 ESTA AÇÃO VISA À ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, MEDIANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE
SMSU
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SERVIÇOS DIVERSOS E EXECUÇÃO DE OBRAS.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.624.000,00
0,0010.000,00
0,002.624.000,00
400UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
10.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 174Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2.634.000,002.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 175Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ECOPONTOS CRIADOS E
CARROCEIROS CADASTRADOS
2280 ESTA AÇÃO VISA MELHORAR O DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE ESTIMULANDO A RECILCAGEM, E DESENVOLVENDO PROJETO DE RESGATE E INCLUSÃO
SMSU
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SOCIAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE 8 ECOPONTOS E DO PROJETO AMIGO DA CIDADE COM CADASTRO DE CATADORES E CARROCEIROS.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.480.000,00
0,0020.000,00
0,004.480.000,00
2UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
20.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.500.000,004.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 176Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
445.186.102,0061.161.468,00 332.859.436,00 0,00 51.165.198,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0022 - MAIS SAUDÁVEL
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 1.286.061,00
0,0060.975.468,00
2016
326.320.726,00
6.538.710,00
437.175.331,00
186.000,00
0,000,000,000,00 0,00
49.879.137,00
8.010.771,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 60.975.468,00 186.000,00 61.161.468,000,00
VINCULADA 326.320.726,00 6.538.710,00 332.859.436,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 49.879.137,00 1.286.061,00 51.165.198,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
437.175.331,00 8.010.771,00 445.186.102,000,00TOTAL GERAL
Página: 177Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0023 - MAIS PROTEGIDA
Página: 178Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0023 - MAIS PROTEGIDAPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: CIDADANIA
APOIAR NO COMBATE À CRIMINALIDADE AMPLIANDO OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA TECNOLÓGICOS, ZELANDO PELA SEGURANÇA DO CIDADÃO. FOMENTAR AS
OBJETIVO DO PROGRAMA:
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTEGRADAS VOLTADAS À EDUCAÇÃO, CIDADANIA E PROMOÇÃO DE DIREITOS.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
GP, SMTM, SMSPC
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
ÍNDICE DE SINISTROS EM CONSTRUÇÃO 0 0
ÍNDICE DE INCÊNDIOS EM CONSTRUÇÃO 0 0
Nº DE CRIMES VIOLENTOS FATAIS (1/10.000) PORCENTAGEM 4 1
Nº TOTAL DE ÓBITOS POR HOMICÍDIO (1/10.000) PORCENTAGEM 3,50 1
Nº TOTAL DE MORTES POR HOMICÍDIOS DE JOVENS COM IDADE DE 15 A 29 ANOS (1/10.000) PORCENTAGEM 7,50 1
ATIVIDADES MANTIDAS
2012 CUSTEAR AÇÕES PREVENTIVAS E DE LIMITAÇÃO DE RISCOS E PERDAS DA POPULAÇÃO CIVIL EM CASOS DE SINISTROS OU CALAMIDADES ATUANDO DE FORMA
GP
PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SINISTROS E CALAMIDADESCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PREVENTIVA E NO APOIO.
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.025.700,00
350.000,000,00
1.025.700,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
350.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.375.700,000,00 1.375.700,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 179Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
PRÉDIO REFORMADO
1033 MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DO AQUARTELAMENTO PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE.
SMTM
CONSTRUÇÃO REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,00527.000,00
0,000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
527.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
527.000,00527.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
1034 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE A INCÊNDIOS ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS E DE COMBATE A
SMTM
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE DE INCÊNDIOS, SALVAMENTO, BUSCA E RESGATECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
INCENDIOS,EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E RESGATE.
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
275.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
275.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 180Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
275.000,000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 181Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
MANUTENÇÃO MANTIDA
2184 ADMINISTRACAO DO FUNREBOM ; MANUTENÇAO ÀS AÇÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS EM ESTUDOS DE INSPEÇAO
SMTM
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DE BOMBEIROS - FUNREBOMCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE PLANOS E SISTEMAS DE PREVENÇAO E COMBATE DE INCÊNDIOS NO MUNICIPIO DE CANOAS.
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
240.000,00
30.000,000,00
240.000,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
30.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
270.000,000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
NÚMERO DE CÂMERAS INSTALADAS
1042 ESTA AÇÃO TEM POR OBJETIVO APERFEIÇOAR O SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO.
SMSPC
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS, ALARMES E AUDIOMONITORAMENTOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.522.000,00
3.000.000,00133.000,00
1.935.000,00587.000,00
3002016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
3.133.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 182Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
5.655.000,00720.000,00 4.935.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 183Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
1258 ESTE PROJETO VISA IMPLANTAR CENTROS DE SEGURANÇA CIDADÃ E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES.
SMSPC
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL – SEGURANÇA CIDADÃ – CANOAS PARA TODOS/CAF – SMSPCCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
1.500.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.500.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.500.000,000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DA GUARDA
MUNICIPAL
2207 ESTA AÇÃO OBJETIVA AMPLIAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, DESENVOLVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀS VIOLÊNCIAS E AO COMBATE DA
SMSPC
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CRIMINALIDADE, ESPECIALMENTE A VIOLENTA (HOMICÍDIOS), A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE DIREITOS E DE PREVENÇÃO,
CONCEBIDAS COM APOIO DAS COMUNIDADES (PARTICIPAÇÃO POPULAR) E ARTICULADAS COM AS DEMAIS AGÊNCIAS DE SEGURANÇA QUE ATUAM NA CIDADE, A EXEMPLO
DA BRIGADA MILITAR E DA POLÍCIA CIVIL (INTEGRAÇÃO) NESTE PROCESSO DE SEGURANÇA.
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
Página: 184Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
10.871.486,00
0,00895.899,00
1.073.500,009.797.986,00
188UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
895.899,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
11.767.385,0010.693.885,00 1.073.500,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 185Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
AMPLIAÇÃO DOS TERRITÓRIOS DE
PAZ PARA RIO BRANCO E NITEROI
(NÚMERO DE ATENDIMENTOS)2208 APOIAR, TÉCNICA E ADMINISTRATIVAMENTE, AS DIVERSAS SECRETARIAS, COORDENADORIAS E SUPREFEITURAS MUNICIPAIS, ASSIM COMO OS DEMAIS ENTES
SMSPC
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS TERRITÓRIOS DA PAZCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PÚBLICOS E PRIVADOS ENVOLVIDOS, NA CONSECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA, DE FORMA INTEGRADA, NOS BAIRROS MATHIAS VELHO, GUAJUVIRAS
(TERRITÓRIOS DA PAZ PRONASCI).
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.639.191,00
226.500,002.809,00
842.000,001.797.191,00
23352UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
229.309,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.868.500,001.800.000,00 1.068.500,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE
SEGURANÇA CIDADÃ
2232 ESTRUTURAR A CONSTITUIÇÃO DA SEDE FÍSICA DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA NOS TERRITÓRIOS DE PAZ GUAJUVIRAS E GRANDE MATHIAS VELHO,
SMSPC
CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FAVORECENDO UMA INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E FUNCIONAL COM TODAS AS AGÊNCIAS DE SEGURANÇA QUE ATUAM NA CIDADE, EM ESPECIAL COM O OBSERVATÓRIO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL (GGI-M), COMANDO DA POLÍCIA MILITAR, CHEFIA DA POLICIA CIVIL E AINDA COM O
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO LOCAL PRONASCI.
FUNÇÃO 06 SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO 182 DEFESA CIVIL
Página: 186Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,00100.000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
100.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 187Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
N° DE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO
2247 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS ATIVIDADES DO PROCON.
SMSPC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCONCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 14 DIREITOS DA CIDADANIA
SUBFUNÇÃO 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.003.000,00
1.903.000,000,00
1.003.000,000,00
30000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.903.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.906.000,000,00 2.906.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 188Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
27.244.585,0013.840.885,00 13.403.700,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0023 - MAIS PROTEGIDA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,0012.182.177,00
2016
6.119.200,00
7.284.500,00
18.301.377,00
1.658.708,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
8.943.208,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 12.182.177,00 1.658.708,00 13.840.885,000,00
VINCULADA 6.119.200,00 7.284.500,00 13.403.700,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
18.301.377,00 8.943.208,00 27.244.585,000,00TOTAL GERAL
Página: 189Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0024 - MAIS RECONHECIDA
Página: 190Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0024 - MAIS RECONHECIDAPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: CIDADANIA
FORTALECER O PROTAGONISMO DE CANOAS NO ÂMBITO CULTURAL, VALORIZANDO A MARCA, A IDENTIDADE DO MUNICÍPIO E DE SEUS CIDADÃOS NO BRASIL E
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INTERNACIONALMENTE.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SMPECI, SMEL, SMC
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
EQUIPAMENTOS CULTURAIS UNITÁRIO 18 23
N° DE PRÉDIOS TOMBADOS UNITÁRIO 8 4
N° DE PRÉDIOS INVENTARIADOS UNITÁRIO 32 33
MODALIDADES ESPORTIVAS REPRESENTANDO CANOAS EM COMPETIÇÕES ESTADUAIS UNITÁRIO 8 9
MODALIDADES ESPORTIVAS REPRESENTANDO CANOAS EM COMPETIÇÕES NACIONAIS UNITÁRIO 5 5
MODALIDADES ESPORTIVAS REPRESENTANDO CANOAS EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS UNITÁRIO 2 2
PROJETOS ESPECIAIS E
INOVADORES
2263 IMPLEMENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESPECIAIS E INOVADORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
SMPECI
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS ESPECIAIS E INOVADORES DO GOVERNOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.888.594,00
0,0030.567,00
1.052.534,00836.060,00
0NENHUM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
30.567,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.919.161,00866.627,00 1.052.534,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 191Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
MODALIDADES ESPORTIVAS
ATINGIDAS
2271 PLANEJAR, PROMOVER E FOMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO ESPORTE DE RENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CANOAS.
SMEL
ESPORTES DE RENDIMENTOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.240.088,00
40.000,0020.000,00
1.240.000,001.000.088,00
9UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
60.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.300.088,001.020.088,00 1.280.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ESPAÇOS CULTURAIS IMPLANTADOS
1038 IMPLANTAÇÃO DE HANGARES CULTURAIS, ARQUIVO PÚBLICO E HISTÓRICO, BEM COMO, O TEATRO NA CASA DOS ROSAS E PRAÇA DO PEC.
SMC
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
240.000,00
600.000,0060.000,00
0,00240.000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
660.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
900.000,00300.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 192Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
1257 ESTE PROJETO VISA AMPLIAR O ACESSO A EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CULTURA E DO LAZER, REVITALIZANDO
SMC
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS – CANOAS PARA TODOS/CAF – SMCCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES, CONSTRUINDO NOVAS PRAÇAS E GINÁSIOS DE ESPORTES EM DIFERENTES PONTOS DA CIDADE E DO RESTAURO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO.
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
2.750.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.750.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.750.000,000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES CULTURAIS
PROMOVIDAS
2201 ESTA ATIVIDADE OBJETIVA PROMOVER O PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS, BEM COMO, A EXECUÇÃO
SMC
APOIO, INCENTIVO A PRODUÇÃO E À DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE PROGRAMAS DE INCENTIVO À CULTURA, CONCEDER AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS E ENTIDADES CULTURAIS NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE, INCLUINDO O ATENDIMENTO À LEI Nº 5.377 DE 27/01/2009, BEM COMO, A CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO JOVEM CANOENSE NAS DIFERENTES
FORMAS DE EXPRESSÃO.
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
Página: 193Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.108.000,00
50.000,0021.000,00
169.000,001.939.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
71.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.179.000,001.960.000,00 219.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 194Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
PROJETOS IMPLANTADOS
2202 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, APOIO A BIBLIOTECAS COMUNITÁRIAS,
SMC
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA LEITURA EM CANOASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE ACESSO PÚBLICO, REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE LIVRO E LEITURA, CRIAÇÃO DA LEI DO LIVRO,
REALIZAÇÃO DE FEIRAS DO LIVRO, DE EVENTOS LITERÁRIOS E DE LEITURA, APOIO A PUBLICAÇÕES E REALIZAÇÃO DE PRÊMIOS LITERÁRIOS.
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.068.000,00
100.000,0032.000,00
600.000,00468.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
132.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.200.000,00500.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PRÉDIOS TOMBADOS
2203 APROVAÇÃO DA NOVA LEI DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TOMBAMENTO DOS PRÉDIOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO, RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO COM O
SMC
RESGATE DA IDENTIDADE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
RESTAURO DA CASA DOS ROSAS, VILA NENÊ E ESTAÇÃO FÉRREA.
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
Página: 195Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
39.000,00
500.000,0052.000,00
0,0039.000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
552.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
591.000,0091.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 196Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2266 ESTA ATIVIDADE OBJETIVA A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DOS ARTISTAS, ESPAÇO E PRODUÇÃO DE FRUIÇÃO CULTURAL, PROMOVER A INTERLOCUÇÃO DE
SMC
MANUTENÇÃO DA CASA DAS ARTES VILLA MIMOSACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
AGENTES PRODUTORES CULTURAIS, BEM COMO, A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE CANOAS.
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
130.000,00
400.000,0050.000,00
0,00130.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
450.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
580.000,00180.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2290 ESTA ATIVIDADE OBJETIVA A FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO DOS ARTISTAS, ESPAÇO E PRODUÇÃO DE FRUIÇÃO CULTURAL NOS HANGARES, NA PRAÇA
SMC
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAISCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CEU'S E PRAÇA DA JUVENTUDE.
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
990.000,00
0,0010.000,00
0,00990.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
10.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 197Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 198Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
13.419.249,005.917.715,00 7.501.534,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0024 - MAIS RECONHECIDA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,005.642.148,00
2016
3.061.534,00
4.440.000,00
8.703.682,00
275.567,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
4.715.567,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 5.642.148,00 275.567,00 5.917.715,000,00
VINCULADA 3.061.534,00 4.440.000,00 7.501.534,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
8.703.682,00 4.715.567,00 13.419.249,000,00TOTAL GERAL
Página: 199Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0025 - MAIS DESENVOLVIDA
Página: 200Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0025 - MAIS DESENVOLVIDAPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO
FOMENTAR CONSTANTEMENTE O AMBIENTE DE NEGÓCIOS E ATRATIVIDADE DO MUNICÍPIO, PROJETANDO A CIDADE PARA UM MULTIPOLO DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA,
OBJETIVO DO PROGRAMA:
SERVIÇOS E LOGÍSTICA, IMPLEMENTANDO AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SMPECI, SMDE
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
ATENDIMENTOS EFETUADOS NO E.E. UNITÁRIO 10000 11500
CAPACITAÇÕES REALIZADAS UNITÁRIO 60 80
PESSOAS ATENDIDAS PELA ECOSOL UNITÁRIO 2700 3700
INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA UNITÁRIO 20 50
LOCAIS REVITALIZADOS UNITÁRIO 0 1
EMPREENDEDORES QUALIFICADOS UNITÁRIO 2000 2150
CURSOS E PALESTRAS REALIZADOS UNITÁRIO 64 70
PESSOAS EMPREGADAS UNITÁRIO 0 600
ATIVIDADES MANTIDAS
1242 ESTUDO DE VIABILIZAÇÃO DE POSSÍVEIS ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE.
SMPECI
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NA CIDADECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
10.000,00
0,000,00
0,0010.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 201Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 202Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1021 CONSISTE EM DESENVOLVER, FORTALECER E DIVULGAR O TURISMO LOCAL. CRIAR POLOS TURÍSTICOS E TAMBÉM VISA INOVAR NO TURISMO, AMPLIANDO O FLUXO E
SMDE
COORDENAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO TURISMOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
A PERMANÊNCIA DE PESSOAS NA CIDADE, COM ÊNFASE NO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS.
FUNÇÃO 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.000,00
0,000,00
0,002.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.000,002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
CENTROS E PONTOS CRIADOS E
REVITALIZADOS
1039 VISA CRIAR, REMODELAR, REVITALIZAR E AMPLIAR OS CENTROS E PONTOS POPULARES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, COM A CONSTRUÇÃO DO SHOPPING POPULAR
SMDE
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A PROMOÇÃO COMERCIAL E DOS SERVIÇOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MATHIAS VELHO, A REFORMA DO CALÇADÃO DE CANOAS, LARGO DA BANDEIRA E PRAÇA DA BÍBLIA, ENTRE OUTROS. CONSISTE, AINDA, NO DESENVOLVIMENTO DOS
POLOS COMERCIAS NOS BAIRROS.
FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
Página: 203Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000,00
0,00600.000,00
0,005.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
600.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
605.000,00605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 204Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
IMPLANTAÇÃO PCI
1243 GERENCIAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CANOAS DE INOVAÇÃO, ASSESSORANDO A REALIZAÇÃO DO MODELO JURIDICO, CAPTAÇÃO DE
SMDE
CONDUÇÃO DO PROJETO PCICÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
RECURSOS VINCULADOS PÚBLICOS E PRIVADOS.INSTALAÇÃO DE UM CLUSTER EMPRESARIAL DE EMPRESA ELETRO ELETRÔNICA.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000,00
0,005.000,00
0,005.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA
LOGÍSTICA
1245 GERENCIAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA, ASSESSORANDO A REALIZAÇÃO DO MODELO JURÍDICO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS
SMDE
CONDUÇÃO DO PROJETO PLATAFORMA LOGÍSTICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
VINCULADOS PÚBLICOS E PRIVADOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000,00
0,005.000,00
0,005.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 205Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 206Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
1252 ESTE PROJETO VISA AMPLIAR O ACESSO A EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CULTURA E DO LAZER, REVITALIZANDO
SMDE
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS – CANOAS PARA TODOS/CAF – SMDECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES, CONSTRUINDO NOVAS PRAÇAS E GINÁSIOS DE ESPORTES EM DIFERENTES PONTOS DA CIDADE E DO RESTAURO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO.
FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO 691 PROMOÇÃO COMERCIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
1.926.765,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.926.765,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.926.765,000,00 1.926.765,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ASSESSORAMENTO PRESTADO
2100 ESTABELECER PARCERIAS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO, NO ÂMBITO MUNICIPAL. REALIZAR AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS
SMDE
APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE E AÇÕES DO CANOAS QUALIFICARCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
EMPREENDEDORES E COLABORADORES, CAPACITAÇÕES PARA DESENVOLVER O EMPREENDIMENTO, APOIO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, INTERMEDIAÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA, INTEGRAR EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES E OUTRAS.
FUNÇÃO 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO 334 FOMENTO AO TRABALHO
Página: 207Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000,00
0,000,00
0,005.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.000,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 208Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATENDIMENTO DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA
2158 VISA COORDENAR E DESENVOLVER ATIVIDADES VOLTADAS AS REDES DE COOPERAÇÃO, COOPERATIVISMO, PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE GERAÇÃO E OPORTUNIDADE
SMDE
COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A ECONOMIA SOLIDÁRIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE TRABALHO E RENDA, CURSOS E EVENTOS DE FOMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA. BUSCA ENTRE OUTRAS AÇÕES, PARCERIAS
COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS PARA REINSERÇÃO DOS GRUPOS DA ECOSOL NO MERCADO DE TRABALHO DE MODO MAIS EFICIENTE E EFICAZ.
FORTALECER A ECONOMIA SOLIDÁRIA ATRAVÉS DO PLENO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO.
FUNÇÃO 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO 334 FOMENTO AO TRABALHO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
268.000,00
0,000,00
0,00268.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
268.000,00268.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
NOVOS INVESTIMENTOS
IMPLEMENTADOS
2159 VISA ESTIMULAR A INSTALAÇÃO E/OU REALOCAÇÃO DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO. CONSISTE NA CRIAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS, BEM
SMDE
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
COMO A PREPARAÇÃO, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS PARA ATRAIR NOVAS EMPRESAS, COM O INTUITO DE FORTALECER A SITUAÇÃO
ECONÔMICA-FINANCEIRA, CRIANDO NOVOS POLOS INDUSTRIAIS. VISA, AINDA, A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CONFECCÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO,
PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E MISSÕES EMPRESARIAIS. COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
FUNÇÃO 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Página: 209Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000,00
0,005.000,00
0,005.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 210Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
USUÁRIOS ATENDIDOS
2160 COORDENAÇÃO, ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA EMPREENDEDORES. MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO ESPAÇO
SMDE
COORDENÇÃO DO ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDORCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
E DAS FERRAMENTAS PARA UM ATENDIMENTO EFICIENTE E ÁGIL AO EMPRESARIADO CANOENSE, OFERECENDO TAMBÉM, CAPACITAÇÕES E CONSULTORIAS PARA MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS.
FUNÇÃO 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.000,00
0,000,00
0,005.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.000,005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
FUNDO MUNICIPAL MANTIDO
2161 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO BUSCANDO, ENTRE OUTRAS AÇÕES, PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS. ESTIMULAR O
SMDE
INCENTIVO À ATIVIDADE AGRÍCOLACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE PLANTIO AOS AGRICULTORES NO MUNICÍPIO, PRESTAR ASSESSORAMENTO AOS
MESMOS EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO E COORDENAR PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS EM AGROPECUÁRIA.
FUNÇÃO 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
Página: 211Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
25.000,00
0,000,00
0,0025.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
25.000,0025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 212Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
FUNDO MUNICIPAL MANTIDO
2162 ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO EMPREENDER UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM PROMOVER E ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E CIENTÍFICO DO
SMDE
INCENTIVO À ATIVIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MUNICÍPIO.
FUNÇÃO 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUBFUNÇÃO 572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.000,00
0,000,00
0,002.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.000,002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 213Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
2.878.765,00952.000,00 1.926.765,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0025 - MAIS DESENVOLVIDA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00337.000,00
2016
0,00
1.926.765,00
337.000,00
615.000,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
2.541.765,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 337.000,00 615.000,00 952.000,000,00
VINCULADA 0,00 1.926.765,00 1.926.765,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
337.000,00 2.541.765,00 2.878.765,000,00TOTAL GERAL
Página: 214Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0026 - MAIS INCLUSIVA
Página: 215Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0026 - MAIS INCLUSIVAPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO
PROMOVER MEDIDAS ESTRUTURANTES DE FORMA A MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA E EMPREGO DOS CIDADÃOS CANOENSES, ATRAVÉS DE AÇÕES DE HABITAÇÃO E
OBJETIVO DO PROGRAMA:
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, BEM COMO, A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, GERANDO SENSAÇÃO DE PERTENCIMENTO.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SMDS, SMDUH, SECOPA, EEA
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
APENADOS RESSOCIALIZADOS UNITÁRIO 50 80
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ATENDIDOS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL UNITÁRIO 33000 33000
METAS CONVÊNIADAS METAS 20580 20580
TRANSFERÊNCIA DE RENDA/FAMÍLIAS UNITÁRIO 10856 12500
PESSOAS QUALIFICADAS PARA O MERCADO DE TRABALHO UNITÁRIO 2350 2000
QUALIDADE E QUANTIDADE DE CADASTRO ÚNICO UNITÁRIO 22000 22000
PESSOAS INCLUÍDAS NO MERCADO DE TRABALHO UNITÁRIO 650 600
FAMÍLIAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS HABITACIONAIS UNITÁRIO 600 200
GERENCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA MCMV - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA M2 1000 1000
KIT MORADIA UNITÁRIO 50 50
UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS UNITÁRIO 1500 1500
SELEÇÃO E ENTREVISTA DO MCMV UNITÁRIO 2000 2000
TRABALHO TÉCNICO SOCIAL/Nº FAMÍLIAS UNITÁRIO 1500 1500
PREENCHIMENTO DO CADASTRO ÚNICO UNITÁRIO 2000 2000
PROFISSIONAIS CAPACITADOS UNITÁRIO 0 0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA LOTE 3552 3000
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
RENDA DAS FAMÍLIAS E
INDIVÍDUOS2099 PROMOVER A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE RENDA E A CAPACITAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E VULNERABILIDADE SOCIAL.
SMDS
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
Página: 216Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.820.000,00
850.000,00160.000,00
350.000,001.470.000,00
2000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.010.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.830.000,001.630.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 217Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO E
BOLSA FAMÍLIA
2101 ESTA AÇÃO VISA DESCENTRALIZAR E EXPANDIR O CADASTRO ÚNICO EM ESPAÇOS PÚBLICOS E COMUNITÁRIOS TRANSFORMANDO-O NUM INSTRUMENTO DE PRODUÇÃO DE
SMDS
GESTÃO DESCENTRALIZADACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
INDICADORES SOCIAIS, ESTIMULANDO A GESTÃO COMPARTILHADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM
ESPAÇOS AFINS. RECURSO MDS E CONTRAPARTIDA. EXECUTAR AÇÕES INTERSETORIAIS, CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES E APOIO AOS CONSELHOS DE DIREITO.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
340.000,00
270.000,000,00
330.000,0010.000,00
22000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
270.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
610.000,0010.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
APOIO A ENTIDADES CONVENIADAS
2108 ESTA AÇÃO DESTINA-SE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM
SMDS
APOIO A AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL/VULNERABILIDADE E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CASAS LARES, NOS TERMOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ECA,
MEDIANTE RECURSOS PRÓPRIOS E DE OUTRAS ESFERAS, CUJA CAPTAÇÃO ESTÁ PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 243 ASSITÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Página: 218Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
600.000,00
100.000,000,00
600.000,000,00
25PROJETOS2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
100.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
700.000,000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 219Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
FAMÍLIAS E PESSOAS ATENDIDAS E
ENTIDADES CONTRATADAS
2274 ESTA AÇÃO VISA PROMOVER AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, INCLUSÃO E EMANCIPAÇÃO DESSAS FAMÍLIAS
SMDS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, BEM COMO, NA PREVENÇÃO DE RISCOS.(PAIF - OFICINAS COM FAMÍLIAS,
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS; BENEFÍCIOS EVENTUAIAS: AUXILIO FUNERAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO
NATALIDADE E AUXILIO PASSAGEM; IDOSOS DOS GRUPOS ORGANIZADOS DE 3ª IDADE.)
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.265.000,00
0,0050.000,00
1.080.000,001.185.000,00
5000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.315.000,001.235.000,00 1.080.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM
VÍNCULOS FRÁGEIS OU ROMPIDOS
2275 REORDENAMENTO DO SERVIÇO CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS E SUAS SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS
SMDS
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: CASA DE PASSAGEM; ABRIGO INSTITUCIONAL, CASAS LARES, REPÚBLICA, CENTRO DIA, FAMÍLIAS ACOLHEDORAS,
RESIDENCIAIS INCLUSIVOS, PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADES PÚBLICA E DE EMERGÊNCIA (CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,
IDOSOS, DEFICIENTES E FAMÍLIAS).
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
Página: 220Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.071.000,00
1.173.150,00111.850,00
1.579.000,003.492.000,00
28000UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.285.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
6.356.000,003.603.850,00 2.752.150,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 221Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
APOIO A ENTIDADES CONVENIADAS
2278 ESTA AÇÃO DESTINA-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AS INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM
SMDS
APOIO AS AÇÕES A PESSOAS COM DEFICIÊNCIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SITUAÇÃO DE RISCO / VULNERABILIDADE, MEDIANTE RECURSOS PRÓPRIOS E DE OUTRAS ESFERAS, CUJA CAPTAÇÃO ESTÁ PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 242 ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
350.000,00
50.000,000,00
350.000,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
400.000,000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
APOIO A ENTIDADES CONVENIADAS
2287 ESTA AÇÃO DESTINA-SE AO APOIO FINANCEIRO ÀS INSTITUIÇÕES QUE DESENVOLVEM AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE
SMDS
APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDIANTE RECURSOS PRÓPRIOS E DE OUTRAS ESFERAS, CUJA CAPTAÇÃO ESTÁ PREVISTA NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
80.000,00
20.000,000,00
80.000,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
20.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 222Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
100.000,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 223Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
LOTE REGULARIZADO
1024 NESTA AÇÃO É REALIZADA ESTUDO DA ÁREA, COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA MESMA, ATRAVÉS DE EMPRESA CONTRATADA. APÓS, É EFETUADO
SMDUH
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CADASTRAMENTO SOCIAL DAS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA ÁREA A SER REGULARIZADA, COM JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO JURÍDICA PARA
ENCAMINHAMENTO DE INSTRUMENTO DE ESCRITURAÇÃO, QUE FINALIZARÁ EM AÇÃO JUDICIAL DE USUCAPIÃO, EM CASO DE TRATAR-SE DE ÁREA PRIVADA; OU
DOAÇÃO, TRATANDO-SE DE ÁREA PÚBLICA, QUE SERÁ LEVADO AO TABELIONATO PARA LAVRATURA E APÓS AO REGISTRO DE IMÓVEIS PARA AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.559.960,00
8.984.785,000,00
684.986,001.874.974,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
8.984.785,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
11.544.745,001.874.974,00 9.669.771,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
UNIDADES HABITACIONAIS
1025 ESTA AÇÃO VISA A IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E HABITAÇÕES PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO EM ÁREAS INSALUBRES, IRREGULARES E
SMDUH
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARESCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE RISCO, ASSIM COMO POSSIBILITAR NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS E IMPLANTAR OS DIVERSOS PROGRAMAS PREVISTOS NA LEI Nº 5.355/08.
FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA
Página: 224Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.250.916,00
2.232.706,000,00
2.499.736,00751.180,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.232.706,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.483.622,00751.180,00 4.732.442,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 225Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
POLÍTICA HABITACIONAL
2166 ESTA ATIVIDADE OBJETIVA CUSTEAR GASTOS RELACIONADOS COM O GERENCIAMENTO DA POLÍTICA HABITACIONAL GERAL E DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO.
SMDUH
POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO E REASSENTAMENTOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
VISA TAMBÉM PLANEJAR, COORDENAR E FORMULAR, SUPERVISIONAR E DESENVOLVER AÇÕES BUSCANDO MINIMIZAR O DÉFICIT HABITACIONAL, BEM COMO, A
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E AINDA, A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.
FUNÇÃO 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
210.330,00
0,000,00
0,00210.330,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
210.330,00210.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PROJETO TÉCNICO SOCIAL
2258 DESENVOLVER AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO NAS FAMÍLIAS E NA COMUNIDADE, VALORIZANDO ASSIM O AMBIENTE.
EEA
PROJETO TÉCNICO SOCIAL - OBRAS DO PACCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSITÊNCIA COMUNITÁRIA
Página: 226Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
919.264,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
919.264,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
919.264,000,00 919.264,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 227Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
31.468.961,009.315.334,00 22.153.627,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0026 - MAIS INCLUSIVA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,008.993.484,00
2016
7.553.722,00
14.599.905,00
16.547.206,00
321.850,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
14.921.755,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 8.993.484,00 321.850,00 9.315.334,000,00
VINCULADA 7.553.722,00 14.599.905,00 22.153.627,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
16.547.206,00 14.921.755,00 31.468.961,000,00TOTAL GERAL
Página: 228Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0027 - MAIS ACOLHEDORA
Página: 229Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0027 - MAIS ACOLHEDORAPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: DESENVOLVIMENTO
BUSCAR O EQUILÍBRIO ENTRE ECONOMIA, O SER HUMANO E CIDADE, GERANDO UM AMBIENTE ONDE AS PESSOAS CRESÇAM, SONHEM E CRIEM SEUS FILHOS COM
OBJETIVO DO PROGRAMA:
TRANQUILIDADE, CRIANDO ALTERNATIVAS DE CONVIVÊNCIA E BEM ESTAR NOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SMEL, SMMA, SMDUH
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERVENÇÃO URBANA M2 1000 1000
ELABORAÇÃODE ESTUDOS E PROJETOS M2 1000 1000
REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA À PRÁTICA ESPORTIVA E/OU ATIVIADES DE LAZER UNITÁRIO 0 3
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS/1000 HABITANTES UNITÁRIO 1,47 1,55
ÁREA VERDE POR HABITANTE M2 16,87 17,05
ÀREAS CONSTRUÍDAS E/OU
AMPLIADAS
1006 AMPLIAR A OFERTA DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER NO MUNICÍPIO DE CANOAS.
SMEL
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 813 LAZER
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
50.000,00
3.500.000,0050.000,00
0,0050.000,00
6UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
3.550.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
3.600.000,00100.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 230Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
1250 ESTE PROJETO VISA AMPLIAR O ACESSO A EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DO ESPORTE, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA CULTURA E DO LAZER, REVITALIZANDO
SMEL
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS – CANOAS PARA TODOS/CAF – SMELCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
EQUIPAMENTOS JÁ EXISTENTES, CONSTRUINDO NOVAS PRAÇAS E GINÁSIOS DE ESPORTES EM DIFERENTES PONTOS DA CIDADE E DO RESTAURO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO.
FUNÇÃO 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUBFUNÇÃO 813 LAZER
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
1.000.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.000.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ÁREAS MANTIDAS E/OU MELHORADAS
2272 MANTER A QUALIDADE DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS À PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER DO MUNICÍPIO.
SMEL
MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS ÁREAS DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 813 LAZER
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
501.775,00
0,00100.000,00
0,00501.775,00
46UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
100.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 231Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
601.775,00601.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 232Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ARROIOS RECUPERADOS
1008 RECUPERAÇÃO DOS ARROIOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO: ARROIO SAPUCAIA, BRIGADEIRA E ARAÇA.
SMMA
RECUPERAÇÃO DE ARROIOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
711.250,000,00
0,000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
711.250,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
711.250,000,00 711.250,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PARQUES E ÁREAS VERDES
IMPLANTADOS
1014 IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE PARQUE DE LAZER E SERVIÇOS ADEQUADOS AO USO DE UMA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, PROMOVENDO A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO
SMMA
IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUES DE LAZER E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
AMBIENTAL ALIADA AO LAZER DA POPULAÇÃO (GUAJUVIRAS, GRAVATAÍ, DA FIGUEIRA, DAS TAÇAS E MATA NATIVA).
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.100.196,00
4.586.165,000,00
1.025.096,0075.100,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
4.586.165,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 233Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
5.686.361,0075.100,00 5.611.261,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 234Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADE MANTIDA
2084 ARBORIZAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COM O PLANTIO DE ÁRVORES NO MEIO URBANO E O MANEJO (CORTE E PODA).
SMMA
MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA (PLANTIO, CORTE E PODA)CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.488.383,00
0,000,00
210.000,001.278.383,00
1170UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.488.383,001.278.383,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ZOOLÓGICO MANTIDO
2088 FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURA DE SUPORTE PARA ACOLHIMENTO, ATENDIMENTO E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES ORIUNDOS DE
SMMA
ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE CANOASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
APREENSÕES REALIZADAS, E DE ABELHAS E AFINS REMOVIDOS DE PRÓPRIOS PÚBLICOS.
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.483.237,00
0,0060.000,00
100.000,001.383.237,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
60.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 235Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.543.237,001.443.237,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 236Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADE MANTIDA
2091 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM VISTAS À QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAM A EVOLUÇÃO DO MEIO AMBIENTE URBANO,
SMMA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE AMBIENTAL E GESTÃO DE RISCOS URBANOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS POSSÍVEIS EMERGÊNCIA QUANTO AO SOLO, ÁGUA E AR E IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS LIMPAS PARA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MONITORAMENTO DE RUÍDO E DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS DE CAUSAS NATURAIS E TECNOLÓGICAS. ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
246.000,00
50.000,000,00
221.000,0025.000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
296.000,0025.000,00 271.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PRAÇAS E PARQUES MANTIDOS E
REVITALIZADOS
2254 DOTAR O MUNICÍPIO DE AMBIENTES PÚBLICOS EM CONDIÇÕES DE OFERECER LAZER E RECREAÇÃO À COMUNIDADE, QUALIFICANDO AS ÁREAS POR MEIO DE
SMMA
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDESCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ADEQUADOS
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Página: 237Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
485.000,00
2.325.000,001.446.000,00
205.000,00280.000,00
17,05M22016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
3.771.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.256.000,001.726.000,00 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 238Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
QUALIFICAÇÃO URBANA
1023 REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO CONTEMPLANDO A LEI DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, INCLUINDO TAMBÉM CAMPANHAS
SMDUH
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERVENÇÕES URBANASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
250.393,00
0,000,00
0,00250.393,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
250.393,00250.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 239Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
19.433.399,005.499.888,00 13.933.511,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0027 - MAIS ACOLHEDORA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,003.843.888,00
2016
1.761.096,00
12.172.415,00
5.604.984,00
1.656.000,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
13.828.415,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 3.843.888,00 1.656.000,00 5.499.888,000,00
VINCULADA 1.761.096,00 12.172.415,00 13.933.511,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
5.604.984,00 13.828.415,00 19.433.399,000,00TOTAL GERAL
Página: 240Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0028 - MAIS CONECTADA
Página: 241Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0028 - MAIS CONECTADAPROGRAMA: ÁREA TEMÁTICA: INFRAESTRUTURA
PROMOVER AÇÕES VOLTADAS À INFRAESTRUTURA EQUILIBRADA QUE DÊ SUSTENTAÇÃO À VISÃO DE FUTURO DA CIDADE, FOMENTANDO A ACESSIBILIDADE E CONEXÕES
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INTEGRAIS NO MUNICÍPIO DE CANOAS.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SMDUH, SMO, SMTM, SMSU, CANOAS XXI, EEA
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
CALÇADAS CONSIDERADAS ADEQUADAS ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS LOTE 800 1500
PERCENTUAL DE ÔNIBUS COM ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PORCENTAGEM 46,09 100
ÍNDICE DE MORTES COM BICICLETA NO MUNICÍPIO PORCENTAGEM 0,92 0,74
ÍNDICE DE VÍTIMAS FATAIS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO PORCENTAGEM 13,17 10,59
ÍNDICE DE MORTES DE OCUPANTES DE MOTOCICLETA NO MUNICÍPIO PORCENTAGEM 5,82 4,68
ÍNDICE DE MORTES POR ATROPELAMENTO NO MUNICÍPIO PORCENTAGEM 1,84 1,48
ÍNDICE DE MORTES DE OCUPANTES DE AUTOMÓVEIS E CAMINHONETES NO MUNICÍPIO PORCENTAGEM 4,59 3,69
PONTOS DE ILUMINAÇÃO PONTOS 34000 34500
CICLOVIAS EXCLUSIVAS KM 4,16 2
VIAS PÚBLCIAS PAVIMENTADAS KM 1149 1209
REDE DE ESGOTO PORCENTAGEM 98,08 99,05
QUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS
PÚBLICOS
2279 REVITALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO CONTEMPLANDO A LEI DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, INCLUINDO TAMBÉM CAMPANHAS
SMDUH
CALÇADA CIDADÃCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE CONCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Página: 242Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
100.157,00
0,000,00
0,00100.157,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
100.157,00100.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 243Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
1027 ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL PARA MICRO E MACRO DRENAGEM.
SMO
AMPLIAÇÃO DA REDE PLUVIALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
1.100.000,001.100.000,00
0,000,00
99PORCENTAGEM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.200.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.200.000,001.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
1028 ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
SMO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,001.600.000,00
0,000,00
20KM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
1.600.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.600.000,001.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 244Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
INFRAESTRUTURA
1220 CANALIZAÇÃO DE MICRO E MACRODRENAGEM OLUVIAL. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS.
SMO
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
26.000.000,00510.395,00
0,000,00
32016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
26.510.395,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
26.510.395,00510.395,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
INFRAESTRUTURA
1254 ESTE PROJETO VISA URBANIZAR ÁREAS EXPRESSIVAS DA CIDADE, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO CONTRA
SMO
SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEÇÃO CONTRA CHEIAS – CANOAS PARA TODOS/CAF – SMOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CHEIAS, IMPLANTANDO MICRODRENAGEM, MACRODRENAGEM E CASAS DE BOMBAS.
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
6.515.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
6.515.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 245Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
6.515.000,000,00 6.515.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 246Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
INFRAESTRUTURA
1255 ESTE PROJETO VISA PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO ATRAVÉS DA FORMATAÇÃO DOS GABARITOS, EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM, TERRAPLANAGEM,
SMO
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - CANOAS PARA TODOS/CAF - SMOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
BASE, MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO, CICLOVIAS, PASSEIOS SOCIAIS, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA VIA.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
12.500.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
12.500.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
12.500.000,000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
MANUTENÇÃO
2171 ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL PARA MICRO E MACRO DRENAGEM, E SISTEMA CONTRA CHEIAS.
SMO
MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL E DO SISTEMA CONTRA CHEIASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
120.000,00
2.570.000,002.700.000,00
0,00120.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
5.270.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 247Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
5.390.000,002.820.000,00 2.570.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 248Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
MANUTENÇÃO
2172 ESTA AÇÃO VISA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE.
SMO
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
200.000,00
600.000,000,00
50.000,00150.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
600.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
800.000,00150.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
IMPLANTADO
1237 FISCALIZAR E CONTROLAR O CUMPRIMENTO DE NORMAS DE TRÂNSITO ESTABELECIDAS PELO CTB; IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
SMTM
FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA EM VIAS PÚBLICASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
EM LOCAIS DE SEVERIDADE E RISCOS DE ACIDENTES AUXILIANDO A GESTÃO DO TRÁFEGO NA MEDIDA QUE PERMITEM UMA PERMANENTE COLETA DE DADOS
ESTATÍSTICOS DE FLUXOS E DE INFRAÇÕES, IMPORTANTES INSTRUMENTOS PARA A SEGURANÇA E FLUIDEZ DO TRÂNSITO.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
3.708.000,00
0,000,00
3.708.000,000,00
40UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 249Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
3.708.000,000,00 3.708.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 250Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
TRAVESSIA REALIZADA
1238 ACÕES DE APOIO A EXECUCAO DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO URBANA DO PERÍMETRO DO CENTRO EXPANDIDO DO MUNICIPIO DE CANOAS COM A ABERTURA DE
SMTM
APOIO À CONSTRUÇÃO DA TRAVESSIA TÚNEL BR/116CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
TRAVESSIA SUBTERRÂNEA NA BR-116.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
20.000,00
0,000,00
0,0020.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
PROJETO REALIZADO
1239 AÇÕES DE APOIO NA REESTRUTURAÇÃO URBANA DA ÁREA DO CENTRO, SOLUCIONANDO A QUESTÃO DA POUCA PERMEABILIDADE DA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE
SMTM
APOIO À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE REBAIXAMENTO DO TRENSURB - REGIÃO CENTRAL CANOASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CANOAS.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
10.000,00
0,000,00
0,0010.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 251Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
10.000,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 252Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
AEROMÓVEL IMPLANTADO
1240 MAIOR ACESSIBILIDADE DOS CIDADÃOS, VIA AEROMOVEL, AOS DEMAIS MODAIS; COMPLEMENTAR A REDE DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE FORMA EFICIENTE E
SMTM
IMPLANTAÇÃO DO PRIMEIRO TRECHO DO AEROMÓVELCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ECONÔMICA; REDUZIR O NÚMERO DE VEÍCULOS PARTICULARES EM CIRCULAÇÃO, COM EFEITOS DIRETOS SOBRE A FLUIDEZ DO TRÂNSITO E A POLUIÇÃO SONORA E
AÉREA.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
174.330.000,00337.500,00
0,000,00
3000KM2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
174.667.500,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
174.667.500,00337.500,00 174.330.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA
1256 ESTE PROJETO VISA PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO ATRAVÉS DA FORMATAÇÃO DOS GABARITOS, EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM, TERRAPLANAGEM,
SMTM
REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - CANOAS PARA TODOS/CAF – SMTMCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
BASE, MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO, CICLOVIAS, PASSEIOS SOCIAIS, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA VIA.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Página: 253Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
9.391.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
9.391.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
9.391.000,000,00 9.391.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 254Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ACESSIBILIDADE MANTIDA
2176 MELHORIA NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE CANOAS COM A RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO, 100%
SMTM
ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E CIDADANIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ACESSIVEL; ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CALÇADAS E VIAS COM ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEFICIENCIA FISICA E IDOSO
; INSTALACAO DE SEMÁFOROS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FISICA.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
30.000,00
40.000,000,00
30.000,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
40.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
70.000,000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
FISCALIZAÇÃO MANTIDA
2179 ADMINISTRAR O TRÂNSITO : FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO; PLANEJAR, ORDENAR,
SMTM
EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DE TRÂNSITOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
CONTROLAR, FISCALIZAR, MONITORAR, COORDENAR, RACIONALIZAR E PROPORCIONAR FLUIDEZ AO TRÂNSITO NA CIDADE DE CANOAS; AQUISIÇÃO
DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO: À SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (PINTURA), VERTICAL
(PLACAS/SEMAFOROS) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES (PLACAS INDICATIVAS) DE BAIRROS, PONTOS TURÍSTICOS E RUAS.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Página: 255Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.415.000,00
215.000,000,00
2.415.000,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
215.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.630.000,000,00 2.630.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 256Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
TRANSPORTE QUALIFICADO
2183 AMPLIAÇÃO DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS PARA MONITORAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE E INTERVENÇÃO NA ÁREA DO TRANSPORTE
SMTM
PARADA FÁCIL E REDESENHO E QUALIFICAÇÃO DO TRANSPORTE URBANOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
URBANO; PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO ALIADOS À MECANISMOS DE CONSULTA COM A COMUNIDADE ; MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO DO
MOBILIÁRIO URBANO DE ABRIGOS, PONTOS DE ÔNIBUS , PONTOS DE TÁXI E "TOTENS" INFORMATIVOS AO USUÁRIO TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO.
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.175.000,00
25.000,000,00
775.000,00400.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
25.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.200.000,00400.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
REDE DE ILUMINAÇÃO EXPANDIDA
1035 ESTA AÇÃO VISA EXECUTAR A EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
SMSU
IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.000.000,00
0,000,00
1.000.000,000,00
150UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 257Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 258Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2209 ESTA AÇÃO VISA PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ESTA EFICIENTIZAÇÃO SE DARÁ
SMSU
GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ATRAVÉS DA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATUAIS POR TECNOLOGIAS MAIS EFICIENTES, COMBATENDO O DESPERDÍCIO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO TAMBÉM
A ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ELETRIFICAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E TERCEIRIZAÇÃO, TENDO EM
VISTA A GESTÃO INTEGRAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 452 SERVIÇOS URBANOS
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
18.100.000,00
100.000,000,00
18.100.000,000,00
2000PONTOS2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
100.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
18.200.000,000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
OBRAS CONCLUÍDAS
2281 ELABORAR ESTUDOS DE PROJETO, ORGANIZAR, EXECUTAR E FISCALIZAR A OBRA.
EEA
PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CANOASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Página: 259Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
500.000,00
500.000,000,00
500.000,000,00
0UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
500.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.000.000,000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 260Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
PLANO CICLOVIÁRIO/PLANO DE
MOBILIDADE
2283 PROPOSTAS DE ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEJAMENTO E INTERVENÇÕES URBANAS: PLANO CICLOVIÁRIO E O PLANO DE MOBILIDADE URBANA.
CANOAS XXI
ELABORAÇÃO, GERENCIAM., IMPLEMENT. E MONITORAM. DO PLANO CICLOVIÁRIO E DO PLANO DE MOBILIDADE URBANACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
1.560,00
0,000,00
0,001.560,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
1.560,001.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 261Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
267.513.612,007.049.612,00 260.464.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0028 - MAIS CONECTADA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00801.717,00
2016
26.578.000,00
233.886.000,00
27.379.717,00
6.247.895,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
240.133.895,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 801.717,00 6.247.895,00 7.049.612,000,00
VINCULADA 26.578.000,00 233.886.000,00 260.464.000,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
27.379.717,00 240.133.895,00 267.513.612,000,00TOTAL GERAL
Página: 262Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0029 - MAIS PARTICIPATIVA
Página: 263Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0029 - MAIS PARTICIPATIVAPROGRAMA:
FORTALECER O SISTEMA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E AVANÇOS NA GESTÃO PÚBLICA, AMPLIANDO OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO E INOVANDO COM
OBJETIVO DO PROGRAMA:
INSTRUMENTOS QUE FORAM CRIADOS OU APRIMORADOS NA CIDADE E QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA OS RESULTADOS OBTIDOS NO GOVERNO.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SMRI
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
CONSELHOS MUNICIPAIS PORCENTAGEM 70 70
ORÇAMENTO DECIDIDO PARTICIPATIVAMENTE APLICADO PORCENTAGEM 100 100
ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO DELIBERATIVOS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA CIDADE UNITÁRIO 8 8
PROJETO IMPLANTADO
1235 ESTA AÇÃO VISA O CUSTEIO DAS DESPESAS RELACIONADAS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BAIRRO MELHOR.
SMRI
PROJETO BAIRRO MELHORCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
20.000,00
0,000,00
0,0020.000,00
1UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
20.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 264Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2052 ESTA AÇÃO VISA AO CUSTEIO DAS DESPESAS RELACIONADAS A COORDENAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PLENÁRIAS
SMRI
COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, PLENÁRIAS DE SERVIÇOS E CONGRESSO DA CIDADECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DE SERVIÇOS E CONGRESSO DA CIDADE
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 121 PLANEJAMENTO O ORÇAMENTO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
78.720,00
0,000,00
0,0078.720,00
70UNITÁRIO2016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
78.720,0078.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 265Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
98.720,0098.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0029 - MAIS PARTICIPATIVA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,0098.720,00
2016
0,00
0,00
98.720,00
0,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 98.720,00 0,00 98.720,000,00
VINCULADA 0,00 0,00 0,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
98.720,00 0,00 98.720,000,00TOTAL GERAL
Página: 266Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0030 - MAIS TRANSPARENTE
Página: 267Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0030 - MAIS TRANSPARENTEPROGRAMA:
FOMENTAR OS PROGRAMAS DE TRANSPARÊNCIA E INFRAESTRUTUTA ADMINISTRATIVA, FORTALECENDO A DEMOCRACIA E APERFEIÇOANDO A GESTÃO PÚBLICA.
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ÓRGÃOS EXECUTORES:
GP, CGM, SECOM, SMPG
2016NOME DO INDICADOR
INDICADOR(ES) DE DESEMPENHOUNIDADE DE MEDIDA ÍNDICE ATUAL ÍNDICE PRETENDIDO
AUDITORIAS PORCENTAGEM 100 100
CONSELHOS CAPACITADOS PORCENTAGEM 100 100
INFORMATIZAÇÃO PORCENTAGEM 50 70
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CANOAS ÉTICA PORCENTAGEM 0 100
DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO) PORCENTAGEM 100 100
MONITORMANETO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS UNITÁRIO 0 50
MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS E DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PORCENTAGEM 90 100
ATIVIDADES MANTIDAS
2011 COORDENAR A EXECUÇÃO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS NOS QUADRANTES.
GP
ADMINISTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTOS À COMUNIDADECÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
150.000,00
0,0070.000,00
0,00150.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
70.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
220.000,00220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 268Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2013 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES TRANSVERSAIS.
GP
MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE MULTICULTURALIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
846.736,00
0,0050.000,00
0,00846.736,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
896.736,00896.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2026 ESTA AÇÃO VISA CONSOLIDAR OS PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A FORMULAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA MUNICIPAL E MONITORAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS
GP
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E MONITORAMENTOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
PROJETOS ESTRATÉGICOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
100.000,00
0,0010.000,00
0,00100.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
10.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 269Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
110.000,00110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 270Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
MAIOR CONTROLE DOS RECURSOS
PÚBLICOS
2019 PADRONIZAR OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE, GARANTINDO E MELHORANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA GESTÃO PÚBLICA, QUALIFICAR OS SERVIDORES DA
CGM
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MELHORAR O CONTROLE DOS GASTOS PÚBLICOS, BEM COMO, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, ACOMPANHANDO
A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS, DEMONSTRANDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, FORTALECENDO ASSIM O PROGRAMA CANOAS ÉTICA.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 124 CONTROLE INTERNO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
9.000,00
0,000,00
0,009.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
9.000,009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
ATIVIDADES MANTIDAS
2023 DAR CONHECIMENTO PÚBLICO DAS REALIZAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS, POR MEIO DE EVENTOS, CAMPANHAS E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E
SECOM
PUBLICIDADE DE EVENTOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
INFORMATIVAS, TAMBÉM EM AMBIENTE VIRTUAL (WEB).
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Página: 271Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
7.000.000,00
0,000,00
0,007.000.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
7.000.000,007.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 272Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
1244 CENTRALIZAR AS PRINCIPAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM UM ÚNICO ESPAÇO FÍSICO, APROXIMANDO OS ÓRGÃOS DE DECISÃO DO GOVERNO E PROMOVENDO MAIOR
SMPG
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
TRANSVERSALIDADE ENTRE AS DIVERSAS ÁREAS, ASSIM COMO APROXIMAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, EM UM MESMO LOCAL, PROPORCIONANDO
ECONOMIA DE TEMPO E ESFORÇO NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
2.000.000,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
2.000.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.000.000,000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
2035 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM CAPACITAÇÕES DENTRO DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, BEM COMO DESENVOLVIMENTO DE
SMPG
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
AÇÕES ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, ELEBORAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES; CUSTEIO DOS ENCARGOS
ASSISTENCIAIS E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS; DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RANCHO BÁSICO MUNICIPAL .
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Página: 273Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
5.847.000,00
0,0050.000,00
0,005.847.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
50.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
5.897.000,005.897.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 274Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
16.132.736,0014.132.736,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0030 - MAIS TRANSPARENTE
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,0013.952.736,00
2016
0,00
2.000.000,00
13.952.736,00
180.000,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
2.180.000,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 13.952.736,00 180.000,00 14.132.736,000,00
VINCULADA 0,00 2.000.000,00 2.000.000,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
13.952.736,00 2.180.000,00 16.132.736,000,00TOTAL GERAL
Página: 275Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0031 - APOIO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Página: 276Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0031 - APOIO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOPROGRAMA:
INTEGRAR AS AÇÕES DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO QUE TANGE AS DEMANDAS INTERNAS, FORNECENDO APOIO TECNOLÓGICO AOS PROCESSOS E
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, QUALIFICANDO E MODERNIZANDO A GESTÃO DO MUNICÍPIO.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
SMPG
ATIVIDADES MANTIDAS
1248 ESTE PROJETO VISA IMPLANTAR ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE POSSIBILITE INSTALAR REDE DE FIBRA ÓPTICA EM TODO O TERRITÓRIO DO
SMPG
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL – INFOVIA – CANOAS PARA TODOS/CAF – SMPGCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MUNICÍPIO PARA INTERCONECTAR PONTOS ESTRATÉGICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OUTROS CONSIDERADOS RELEVANTES.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
115.500,00
4.000.000,000,00
0,00115.500,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
4.000.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.115.500,00115.500,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 277Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2286 ESTA AÇÃO VISA CUSTEAR AS ATIVIDADES REFERENTES AO SUPORTE PARA MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO
SMPG
SUPORTE À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
MUNICÍPIO DE CANOAS. BEM COMO INTERMEDIAR AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO À CANOASTEC, COM FOCO NO PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
PARA APOIO AOS PROCESSOS FINALÍSTICOS, ATRAVÉS DE UMA GESTÃO INTEGRADA.
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
4.061.762,00
100.000,000,00
0,004.061.762,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
100.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
4.161.762,004.061.762,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 278Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
8.277.262,004.177.262,00 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0031 - APOIO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,004.177.262,00
2016
0,00
4.100.000,00
4.177.262,00
0,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
4.100.000,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 4.177.262,00 0,00 4.177.262,000,00
VINCULADA 0,00 4.100.000,00 4.100.000,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
4.177.262,00 4.100.000,00 8.277.262,000,00TOTAL GERAL
Página: 279Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0074 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Página: 280Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0074 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPALPROGRAMA:
VISA A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
OBJETIVO DO PROGRAMA:
ÓRGÃOS EXECUTORES:
CANOASPREV
2213 CONSISTE NA COBERTURA DE DESPESAS DECORRENTES AO ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, NUTRICIONAL, HOSPITALAR, BEM COMO, DOS ATOS NECESSÁRIOS
CANOASPREV
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOASCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
AO DIAGNÓSTICO E AO TRATAMENTO PRESTADO AOS BENEFICIÁRIOS DO FUNDO.
FUNÇÃO 11 TRABALHO
SUBFUNÇÃO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
22.507.400,00
0,0010.000,00
0,0022.507.400,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
10.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
22.517.400,0022.517.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 281Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
22.517.400,0022.517.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0074 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,0022.507.400,00
2016
0,00
0,00
22.507.400,00
10.000,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
10.000,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 22.507.400,00 10.000,00 22.517.400,000,00
VINCULADA 0,00 0,00 0,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
22.507.400,00 10.000,00 22.517.400,000,00TOTAL GERAL
Página: 282Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 0075 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
Página: 283Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
0075 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORPROGRAMA:
ATENDER AO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, AO QUE SE REFERE ÀS APLICAÇÕES DE RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS DESPESAS RELACIONADAS COM O
OBJETIVO DO PROGRAMA:
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SENTENÇAS JUDICIAIS.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
CANOASPREV
1040 ESTA AÇÃO TEM POR OBJETIVO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS-FAPEC, DE ACORDO
CANOASPREV
APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV. MUNIC. DE CANOAS-FAPECCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATURÁRIO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,00500.000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
500.000,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
500.000,00500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 284Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
ATIVIDADES MANTIDAS
2215 ESTA AÇÃO CONSISTE EM COBRIR DESPESAS RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS
CANOASPREV
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERV. MUNICIPAIS DE CANOAS-FAPECCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS - FAPEC, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E SENTENÇAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATURÁRIO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
2.437.000,00
0,000,00
0,002.437.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
2.437.000,002.437.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
2240 CONSISTE EM COBRIR DESPESAS RELACIONADAS COM O PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO GRUPO 1.
CANOASPREV
FOLHA GRUPO 1CÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
FUNÇÃO 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATURÁRIO
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
127.779.000,00
0,000,00
0,00127.779.000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,000,00
0,00
0,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 285Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
127.779.000,00127.779.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 286Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
130.716.000,00130.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
0075 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00130.216.000,00
2016
0,00
0,00
130.216.000,00
500.000,00
0,000,000,000,00 0,00
0,00
500.000,00
0,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 130.216.000,00 500.000,00 130.716.000,000,00
VINCULADA 0,00 0,00 0,000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
130.216.000,00 500.000,00 130.716.000,000,00TOTAL GERAL
Página: 287Módulo: ARLDO0017
MUNICÍPIO DE CANOAS
PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Página: 288Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAPROGRAMA:
ASSEGURAR RECURSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO, PARA
OBJETIVO DO PROGRAMA:
COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.
ÓRGÃOS EXECUTORES:
RC, CANOASPREV
2211 ESTA AÇÃO VISA GARANTIR RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, BEM COMO, PARA
RC
RESERVA DE CONTINGÊNCIACÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO 999 RESERVA DE CONTINGÊNCA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,001.650.000,0012.000.000,00
0,00
13.650.000,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
13.650.000,0012.000.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 289Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
2214 ESTA AÇÃO VISA A FORMAÇÃO DE UMA RESERVA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVO DO FASSEM, BEM COMO, PARA COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
CANOASPREV
RESERVA DE CONTING. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANOAS - FASSEMCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DENTRO DO RESPECTIVO FUNDO.
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO 999 RESERVA DE CONTINGÊNCA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,00200.000,00
0,00
200.000,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
2217 ESTA AÇÃO VISA A FORMAÇÃO DE UMA RESERVA DESTINADA AO PASSIVO CONTINGENTE DO FAPEC, BEM COMO, PARA COBERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DENTRO
CANOASPREV
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS DO FAPECCÓDIGO
DA AÇÃO
NOME DA AÇÃO: PRODUTO DA AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO:ÓRGÃO:
DO RESPECTIVO FUNDO.
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO 999 RESERVA DE CONTINGÊNCA
(QUANTIFICAÇÃO
FÍSICA)
0,00
0,000,00
0,000,00
02016
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,000,000,000,0036.668.000,00
0,00
36.668.000,00
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
VINCULADALIVREUNIDADE
DEMEDIDA
METASANO TOTALMDE FUNDEBASPSCATEGORIA
Página: 290Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
36.668.000,0036.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL
Página: 291Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
Despesa Corrente
Despesa Capital
Reserva Contingência
50.518.000,0048.868.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00
FUNDEBASPSMDEANO
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
LIVRE VINCULADA TOTALCATEGORIA
TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DO PROGRAMA
0,00
0,00
0,00 0,00
0,000,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000,001.650.000,0048.868.000,00 0,00
0,00
0,00
50.518.000,00
TOTALDESPESA CAPITALDESPESA CORRENTE RESERVA CONTINGÊNCIA
VALOR (R$)FONTE
LIVRE 0,00 0,00 48.868.000,0048.868.000,00
VINCULADA 0,00 0,00 1.650.000,001.650.000,00
MDE 0,00 0,00 0,000,00
ASPS 0,00 0,00 0,000,00
FUNDEB 0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 50.518.000,0050.518.000,00TOTAL GERAL
Página: 292Módulo: ARLDO0017
05/10/2015Data:
Hora: 09:51
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Anexo I - Demonstrativo de Metas e Prioridades por Programas
Consolidado
RESERVA CONTING.DESPESA CAPITAL TOTALDESPESA CORRENTEFONTE
CUSTO DA AÇÃO (EM R$) / FONTES DE RECURSO
ANO
TOTAL GERAL DA DESPESA
140.855.988,00
103.560.927,00
70.220.299,00
387.154.460,00
558.201.269,00
0,00
1.300.061,00
1.679.600,00
295.193.295,00
35.830.106,00 48.868.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
642.899.375,00
683.997.755,00
140.855.988,00
104.860.988,00
71.899.899,00
FUNDEB
ASPS
MDEVINCULADA
LIVRE
2016
1.259.992.943,00 334.003.062,00 50.518.000,00 1.644.514.005,00TOTAL GERAL
Página: 293Módulo: ARLDO0017
Demonstrativo das Ações Incluídas e Alteradas no Plano Demonstrativo das Ações Incluídas e Alteradas no Plano Demonstrativo das Ações Incluídas e Alteradas no Plano Demonstrativo das Ações Incluídas e Alteradas no Plano
PlurianualPlurianualPlurianualPlurianualPlurianualPlurianualPlurianualPlurianual
2014 2014 2014 2014 ---- 2017201720172017
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANOAS
ÓRGÃO PROGRAMA AÇÕES
1001 - NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS E CONSTRUÇÃO
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016
DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES INCLUÍDAS E ALTERADAS NO PLANO PLURIANUAL 2014-2017
1001 - NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANOAS E CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO PARQUE DO GAÚCHO
2001 - CÂMARA ITINERANTE
2117 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2132 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, EPIDEMIOLÓGICA, AMBIENTAL, ZOONOSE, DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0024 - MAIS RECONHECIDA 2290 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
295
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
0022 - MAIS SAUDÁVEL
01 - CÂMARA MUNICIPAL0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Anexo IIAnexo IIAnexo IIAnexo II
Anexo das Metas FiscaisAnexo das Metas FiscaisAnexo das Metas FiscaisAnexo das Metas Fiscais
05/10/2015Data:
Hora: 09:58
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
Órgão: Todos - Unidade: Todas
ESPECIFICAÇÃO
2016
ValorCorrente
(a)
ValorConstante
% PIB(a / PIB)
x 100
2017 2018
ValorConstante
ValorCorrente
(b)
% PIB(b / PIB)
x 100
ValorConstante
ValorCorrente
(c)
% PIB(c / PIB)
x 100
AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º,§ 1º) R$ 1,00
1.644.514.005,00 1.475.913.111,00 1.565.063.386,001.557.304.928,98 1.337.483.562,30 1.357.148.270,90Receita Total 0,48 0,43 0,44
1.388.784.016,00 1.441.284.786,00 1.528.876.781,001.315.136.378,79 1.306.103.113,73 1.325.768.974,16Receita Primária (I) 0,41 0,42 0,43
1.644.514.005,00 1.497.821.470,00 1.587.266.156,001.557.304.928,98 1.357.337.082,01 1.376.401.453,35Despesa Total 0,48 0,43 0,45
1.627.738.405,00 1.474.385.737,00 1.559.877.622,001.541.418.944,13 1.336.099.444,49 1.352.651.423,86Despesa Primária (II) 0,48 0,43 0,44
-238.954.389,00 -33.100.951,00 -31.000.841,00-226.282.565,34 -29.996.330,77 -26.882.449,71Resultado Primário (III) = (I - II) -0,07 -0,01 -0,01
27.302.456,00 -18.979.037,00 -23.219.549,0025.854.598,48 -17.198.946,08 -20.134.884,67Resultado Nominal 0,01 -0,01 -0,01
194.213.948,00 175.234.911,00 152.015.362,00183.914.723,48 158.799.194,38 131.820.466,53Dívida Pública Consolidada 0,06 0,05 0,04
170.213.948,00 151.234.911,00 128.015.362,00161.187.450,76 137.050.213,86 111.008.812,00Dívida Consolidada Líquida 0,05 0,04 0,04
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Receitas Primárias advindas de PPP (IV) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Despesas Primárias geradas por PPP (V) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00
340.183.233.000,00 346.646.714.000,00 354.966.235.000,00
0,00 0,00 0,00
7,25 0,00 0,00
5,60 4,50 4,50
1,30 1,90 2,40PIB Real (crescimento % anual)
Taxa real de juro implicito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares
201820172016VARIÁVEIS
Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:
Módulo: ARLDO0007 Página: 297
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
298
Cont... Lei nº 5.946/15
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2016
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
LRF, art. 4º, § 2º, inciso I
R$ 1,00 Variação
ESPECIFICAÇÃO Metas Previstas % PIB Metas Realizadas % PIB Valor %
LDO 2014 (a) 2014(b) c=(b-a) (c/a)x100
Receita Total 1.320.134.344 0,00398 1.264.551.092 0,00381 -55.583.252 -4,21
Receita Não-Financeira (I) 1.227.198.170 0,00370 1.176.850.361 0,00355 -50.347.809 -4,10
Despesa Total 1.320.134.344 0,00398 1.210.540.292 0,00365 -109.594.052 -8,30
Despesa Não-Financeira (II) 1.295.920.569 0,00391 1.186.613.820 0,00358 -109.306.749 -8,43
Resultado Primário (I-II) -68.722.399 (0,00021) -9.763.459 (0,00003) 58.958.940 85,79
Resultado Nominal 12.043.018 0,00004 51.428.959 0,00016 39.385.941 327,04
Dívida Pública Consolidada 107.064.114 0,00032 143.228.078 0,00043 36.163.964 33,78
Dívida Consolidada Líquida 84.064.114 0,00025 143.228.078 0,00043 59.163.964 70,38
Fonte:LDO 2014 e Relatório da Execução Orçamentária 2014
PREVISÃO DO PIB ESTADUAL 2014 324.583.000.000,00 VALOR REALIZADO PIB 2014 331.508.000.000,00
Este demonstrativo, de acordo com que estabelece o § 2º, inc. I, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar 101/2000), visa à análise a partir da comparação entre as metas que foram estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2015 e as efetivamente realizadas, quando da execução orçamentária para o mesmo período.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
299
Cont... Lei nº 5.946/15
A Lei nº 5.569/2014 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, em comparação com a Lei nº 5.884/14 - Lei Orçamentária
Anual de 2015, e suas alterações, quanto à execução naquele exercício, verifica-se que o total da receita arrecadada de R$ 1.264.551.092 (um
bilhão, duzentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e um mil, noventa e dois reais), foi menor na ordem de 4,21% em relação à receita
prevista que foi de R$ 1.320.134.344 (um bilhão, trezentos e vinte milhões, cento e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais). A
razão preponderante foi a não realização do total previsto da receita de alguns recursos vinculados a repasses, principalmente, da União Federal,
como operações de crédito e outras receitas de capital.
A despesa total realizada em relação àquela prevista também resultou num percentual negativo de 8,30 %, como consequência
do comportamento da arrecadação, refletindo as ações que a Administração vem implementando para dar continuidade aos investimentos, sejam
de capital ou social, mas com esforços para diminuir o passivo utilizando medidas de controle dos gastos públicos, com vistas a garantir o
quanto possível um equilíbrio fiscal com intuito de manter satisfatoriamente os serviços públicos prestados à comunidade, como também,
buscando recursos externos e assim aumentar a capacidade de investimento no Município.
O resultado primário, o qual representa a diferença entre a receita não financeira e a despesa não financeira, acrescida da
reserva de contingência, teve como previsão na LDO para 2014 (-) R$ 68.722.399,00 (sessenta e oito milhões, setecentos e vinte e dois mil,
trezentos e noventa e nove reais negativos) e a execução, na LOA para 2014 foi de R$ (-) 9.763.459,00 (nove milhões, setecentos e sessenta e
três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais negativos). Como se observa, houve uma melhora considerável no resultado primário, em 85%,
aproximadamente. O resultado nominal, que é a diferença da dívida fiscal líquida entre os períodos, foi de R$ 51.428.959,00 (cinquenta e um
milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais).
05/10/2015Data:
Hora: 10:05
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Órgão: Todos - Unidade: Todas
%
VALORES A PREÇOS CORRENTES
2015 % 2016 % 2017 %ESPECIFICAÇÃO
2013 2014 % 2018
AMF - Demonstrativo III (LRF, art. 4º,§ 2º, inciso II) 2016 R$ 1,00
1.052.710.178,00 1.565.063.386,00
1.006.693.428,00 1.227.198.170,00 1.405.923.609,00 1.388.784.016,00 1.441.284.786,00 1.528.876.781,00
1.052.710.178,00 1.319.984.344,00 1.505.056.163,00 1.644.514.005,00 1.497.821.470,00 1.587.266.156,00
1.028.705.692,00 1.295.770.569,00 1.487.776.678,00 1.627.738.405,00 1.474.385.737,00 1.559.877.622,00
-22.012.264,00 -68.572.399,00 -81.853.069,00 -238.954.389,00 -33.100.951,00 -31.000.841,00
8.009.617,00 51.428.959,00 316.586,00 27.302.456,00 -18.979.037,00 -23.219.549,00
91.799.119,00 143.228.078,00 166.911.492,00 194.213.948,00 175.234.911,00 152.015.362,00
121.120.702,00 161.385.322,00 142.911.492,00 170.213.948,00 151.234.911,00 128.015.362,00
Receita Total
Receita Primária (I)Despesa Total
Despesa Primária (II)
Resultado Primário (III) = (I - II)Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
21,12 18,04 9,27 -10,25 6,041.275.053.591,00 1.505.056.163,00 1.644.514.005,00 1.475.913.111,00
21,90 14,56 -1,22 3,78 6,08
25,39 14,02 9,27 -8,92 5,97
25,96 14,82 9,41 -9,42 5,80
211,52 19,37 191,93 -86,15 -6,34
542,09 -99,38 8524,0 -169,5 22,34
56,02 16,54 16,36 -9,77 -13,25
33,24 -11,45 19,10 -11,15 -15,35
2018%20142013ESPECIFICAÇÃO
%2017%2016%2015
VALORES A PREÇOS CONSTANTES
%
1.176.193.081,88 1.357.148.270,90
1.124.778.567,10 1.288.558.078,50 1.405.923.609,00 1.315.136.378,79 1.306.103.113,73 1.325.768.974,16
1.176.193.081,88 1.385.983.561,20 1.505.056.163,00 1.557.304.928,98 1.357.337.082,01 1.376.401.453,35
1.149.372.869,67 1.360.559.097,45 1.487.776.678,00 1.541.418.944,13 1.336.099.444,49 1.352.651.423,86
-24.594.302,57 -72.001.018,95 -81.853.069,00 -226.282.565,34 -29.996.330,77 -26.882.449,71
8.949.145,07 54.000.406,95 316.586,00 25.854.598,48 -17.198.946,08 -20.134.884,67
102.567.155,66 150.389.481,90 166.911.492,00 183.914.723,48 158.799.194,38 131.820.466,53
135.328.160,34 169.454.588,10 142.911.492,00 161.187.450,76 137.050.213,86 111.008.812,00
Receita Total
Receita Primária (I)Despesa Total
Despesa Primária (II)
Resultado Primário (III) = (I - II)Resultado Nominal
Dívida Pública Consolidada
Dívida Consolidada Líquida
13,83 12,42 3,47 -14,12 1,471.338.806.270,55 1.505.056.163,00 1.557.304.928,98 1.337.483.562,30
14,56 9,11 -6,46 -0,69 1,51
17,84 8,59 3,47 -12,84 1,40
18,37 9,35 3,61 -13,32 1,24
192,75 13,68 176,45 -86,74 -10,38
503,41 -99,41 8066,6 -166,5 17,07
46,63 10,99 10,19 -13,66 -16,99
25,22 -15,66 12,79 -14,97 -19,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes
5,91 6,41 5,00 5,60 4,50 4,50
INDICES DE INFLAÇÃO
Objeto:ARLDO0009 Página: 300
05/10/2015Data:
Hora: 10:06
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2016
Anexo III
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - Resultado Primário
ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (II)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (VI)
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (VII)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
24.243.600,00 27.300.000,00 27.500.600,00 33.037.224,00 34.523.825,00 36.077.405,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.700.000,00 20.535.421,00 222.592.765,00 0,00 0,0070.131.954,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
73.150,00 20.000,00 1.500.000,00 100.000,00 104.500,00 109.200,00
79.859.743,00 153.378.003,00 52.314.056,00 24.100.000,00 20.000.000,0088.884.009,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
951.077.285,00 1.101.120.167,00 1.369.507.184,00 1.451.708.611,001.344.540.200,00 1.544.954.186,00RECEITAS CORRENTES (I)
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III)=(I-II)RECEITAS DE CAPITAL (IV)
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII)=(IV-V-VI-VII)
173.240.178,00 212.300.000,00 214.685.059,00 187.277.666,00 197.507.000,00 208.844.485,00
115.774.000,00 119.884.000,00 139.730.500,00 187.422.400,00 196.236.568,00 205.575.560,00
24.243.600,00 27.300.000,00 27.500.600,00 33.037.224,00 34.523.825,00 36.077.405,00
622.060.851,00 705.768.187,00 934.037.186,00 994.460.806,00 1.064.172.209,00940.660.766,00
15.758.656,00 35.867.980,00 21.963.275,00 27.732.708,00 28.980.412,00 30.284.527,00
926.833.685,00 1.073.820.167,00 1.317.039.600,00 1.336.469.960,00 1.417.184.786,00 1.508.876.781,00101.632.893,00 173.933.424,00 160.515.963,00 275.006.821,00 24.204.500,00 20.109.200,00
79.859.743,00 153.378.003,00 88.884.009,00 52.314.056,00 24.100.000,00 20.000.000,00
1.227.198.170,00 1.405.923.609,00 1.388.784.016,00 1.441.284.786,00 1.528.876.781,001.006.693.428,00RECEITAS PRIMÁRIAS (IX)=(III+VIII)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 409.572.532,00 453.865.412,00 526.314.435,00 589.519.159,00 627.720.000,00 671.723.172,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)
3.569.162,00 3.574.812,00 3.335.570,00 1.628.750,00 4.456.695,00 4.168.985,00
435.093.742,00 541.431.038,00 688.126.965,00 668.845.034,00 712.186.192,00 762.110.444,00
69.700.000,0081.600.000,00318.356.212,00251.735.278,00277.574.119,00165.369.583,00
1.000.000,00 1.050.000,00 1.200.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,0020.435.324,00 20.638.963,00 13.943.915,00 15.146.850,00 18.979.038,00 23.219.549,00
12.649.835,00 15.650.000,00 12.200.000,00 13.650.000,00 13.122.499,00 13.835.041,00
RESERVA DE ORÇAMENTÁRIA (RPPS) (XVII) 5.020.000,00 6.200.000,00 8.200.000,00 36.868.000,00 39.257.046,00 42.008.965,00
848.235.436,00 998.871.262,00 1.259.992.943,00 1.344.362.887,001.217.776.970,00 1.438.002.601,00DESPESAS CORRENTES (X)
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)=(X-XI)
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV)=( XIII-XIV)
186.804.907,00 299.263.082,00 266.879.193,00 334.003.062,00 101.079.038,00 93.419.549,00
1.433.833.616,001.339.906.192,001.258.364.193,001.214.441.400,00995.296.450,00844.666.274,00
166.369.583,00 278.624.119,00 252.935.278,00 318.856.212,00 82.100.000,00 70.200.000,00
1.028.705.692,00 1.295.770.569,00 1.487.776.678,00 1.627.738.405,00 1.474.385.737,00 1.559.877.622,00DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII)=(XII+XV+XVI+XVII)
Módulo: ARLDO0004a Usuário: 8767 - FRANCIELE DA SILVAPágina: 301
05/10/2015Data:
Hora: 10:06
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2016
Anexo III
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - Resultado Primário
ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-22.012.264,00 -68.572.399,00 -81.853.069,00 -238.954.389,00 -33.100.951,00 -31.000.841,00RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)
Módulo: ARLDO0004a Usuário: 8767 - FRANCIELE DA SILVAPágina: 302
06/10/2015Data:
Hora: 10:14
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA RESULTADO NOMINAL
Órgão: Todos - Unidade: Todas
Administração Direta
(b) (c) (d) (e) (f) (g)2013 2014 2015 2016 2017 2018
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO166.911.492,00 194.213.948,00 175.234.911,00141.345.123,0080.058.778,00 152.015.362,00
--- --- 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
36.663.952,00 45.393.313,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
6.083.665,00
72.069.200,00
7.960.909,00
71.511.466,00
8.000.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
80.058.778,00 141.345.123,00 142.911.492,00 170.213.948,00 151.234.911,00 128.015.362,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80.058.778,00 141.345.123,00 142.911.492,00 170.213.948,00 151.234.911,00 128.015.362,00
DIVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Resto a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LIQUÍDA (III + IV + V)
(b-a*) (c-b) (d-c) (e-d) (f-e) (g-f)RESULTADO NOMINAL
8.580.484,00 61.286.345,00 1.566.369,00 27.302.456,00 -18.979.037,00 -23.219.549,00VALOR
NOTA 1: DÍVIDA CONSOLIDADA SEM A INCLUSÃO DO CANOASPREV (FAPEC). ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015
NOTA 2: CONFORME PORTARIA Nº 574 DE 2007 DO STN, QUANDO O VALOR APURADO DAS DEDUÇÕES FOR NEGATIVO E CAMPO SERÁ SUBSTITUÍDO POR UM
TRAÇO.
Objeto:ARLDO0005 Página: 303
06/10/2015Data:
Hora: 10:10
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA RESULTADO NOMINAL
Órgão: Todos - Unidade: Todas
Consolidação Geral
(b) (c) (d) (e) (f) (g)2013 2014 2015 2016 2017 2018
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO166.911.492,00 194.213.948,00 175.234.911,00143.228.078,0091.799.119,00 152.015.362,00
--- --- 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
36.663.952,00 45.393.313,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
6.083.665,00
72.069.200,00
7.960.909,00
71.511.466,00
8.000.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
8.000.000,00
20.000.000,00
91.799.119,00 143.228.078,00 142.911.492,00 170.213.948,00 151.234.911,00 128.015.362,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91.799.119,00 143.228.078,00 142.911.492,00 170.213.948,00 151.234.911,00 128.015.362,00
DIVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) Resto a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LIQUÍDA (III + IV + V)
(b-a*) (c-b) (d-c) (e-d) (f-e) (g-f)RESULTADO NOMINAL
-8.009.617,00 51.428.959,00 -316.586,00 27.302.456,00 -18.979.037,00 -23.219.549,00VALOR
NOTA 1: DÍVIDA CONSOLIDADA COM A INCLUSÃO DO CANOASPREV (FAPEC). ATÉ O EXERCÍCIO DE 2015
NOTA 2: CONFORME PORTARIA Nº 574 DE 2007 DO STN, QUANDO O VALOR APURADO DAS DEDUÇÕES FOR NEGATIVO E CAMPO SERÁ SUBSTITUÍDO POR UM
TRAÇO.
Objeto:ARLDO0005 Página: 304
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %
Patrimônio/Capital
Reservas 0,00% 138.497,22 0,09%
Resultado Acumulado 254.958.548,35 100,00% 160.827.035,89 99,91% (56.622.258,48) 100%
TOTAL 254.958.548,35 100% 160.965.533,11 100% (56.622.258,48) 100%
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
ANEXO DE METAS FISCAISEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Cont... Lei nº 5.946/2015
REGIME PREVIDENCIÁRIO
2016
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2014 % 2013 % 2012 %
Patrimônio/Capital
Reservas 3.641.044,79 7,55% 3.641.044,79 4,51% 3.502.547,57 8,55%
Resultado Acumulado 44.567.916,90 92,45% 77.124.057,41 95,49% 37.475.368,81 91,45%
TOTAL 48.208.961,69 100% 80.765.102,20 100% 40.977.916,38 100%
Fonte: Balanço Patrimonial dos Exercícios de 2012, 2013 e 2014 da PMC, Canoasprev e Instituto Canoas XXI.
305
REGIME PREVIDENCIÁRIO
05/10/2015Data:
Hora: 10:57
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)
EXERCÍCIODESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS(b)
RESULTADO
(c) = (a-b)
SALDO FINANCEIROPREVIDENCIÁRIO
(a)PREVIDENCIÁRIAS
RECEITAS
(d) = (dExercício anterior) + (c)PREVIDENCIÁRIO
51.198.070,15 431.609,62 50.766.460,53 166.163.362,522013
63.544.639,96 828.401,02 62.716.238,94 228.879.601,462014
74.349.121,63 988.752,74 73.360.368,89 302.239.970,352015
79.758.466,86 1.196.218,93 78.562.247,93 380.802.218,282016
85.538.948,74 1.328.021,47 84.210.927,27 465.013.145,552017
91.121.195,33 7.083.492,50 84.037.702,83 549.050.848,382018
97.973.474,71 10.738.764,67 87.234.710,04 636.285.558,422019
104.663.129,45 10.962.855,12 93.700.274,33 729.985.832,752020
111.299.315,92 11.314.629,06 99.984.686,86 829.970.519,612021
118.354.443,03 11.672.112,49 106.682.330,54 936.652.850,152022
124.402.846,29 11.942.012,35 112.460.833,94 1.049.113.684,092023
131.997.121,57 12.104.779,12 119.892.342,45 1.169.006.026,542024
139.858.363,61 12.374.982,50 127.483.381,11 1.296.489.407,652025
147.633.582,29 15.617.675,13 132.015.907,16 1.428.505.314,812026
155.530.766,73 18.694.911,33 136.835.855,40 1.565.341.170,212027
162.161.973,87 22.303.511,37 139.858.462,50 1.705.199.632,712028
170.797.905,19 23.098.215,66 147.699.689,53 1.852.899.322,242029
180.300.081,19 23.475.842,52 156.824.238,67 2.009.723.560,912030
189.422.631,60 23.654.356,00 165.768.275,60 2.175.491.836,512031
199.050.813,58 35.679.873,45 163.370.940,13 2.338.862.776,642032
206.210.714,22 46.973.481,13 159.237.233,09 2.498.100.009,732033
215.323.652,68 47.022.170,56 168.301.482,12 2.666.401.491,852034
Objeto: Página: 307ARLDO0013
05/10/2015Data:
Hora: 10:57
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
224.940.093,31 47.570.750,45 177.369.342,86 2.843.770.834,712035
235.060.304,31 59.401.363,97 175.658.940,34 3.019.429.775,052036
245.091.551,72 68.107.257,50 176.984.294,22 3.196.414.069,272037
252.004.459,61 80.989.039,92 171.015.419,69 3.367.429.488,962038
261.619.730,65 81.138.454,51 180.481.276,14 3.547.910.765,102039
271.751.484,08 80.948.032,20 190.803.451,88 3.738.714.216,982040
282.446.035,70 89.804.389,35 192.641.646,35 3.931.355.863,332041
293.245.326,13 94.976.704,15 198.268.621,98 4.129.624.485,312042
300.224.401,74 103.540.692,98 196.683.708,76 4.326.308.194,072043
311.056.463,54 109.781.746,64 201.274.716,90 4.527.582.910,972044
322.137.558,33 115.161.218,07 206.976.340,26 4.734.559.251,232045
333.526.628,64 123.657.640,37 209.868.988,27 4.944.428.239,502046
345.074.879,83 130.738.569,78 214.336.310,05 5.158.764.549,552047
351.707.087,26 135.364.247,21 216.342.840,05 5.375.107.389,602048
363.394.098,55 141.216.958,93 222.177.139,62 5.597.284.529,222049
375.390.613,99 153.099.952,99 222.290.661,00 5.819.575.190,222050
387.399.238,80 165.432.583,01 221.966.655,79 6.041.541.846,012051
399.397.308,48 178.332.556,33 221.064.752,15 6.262.606.598,162052
405.092.253,83 185.809.130,87 219.283.122,96 6.481.889.721,122053
416.744.348,52 193.285.705,42 223.458.643,10 6.705.348.364,222054
428.615.955,92 200.697.266,27 227.918.689,65 6.933.267.053,872055
440.721.678,72 208.043.813,43 232.677.865,29 7.165.944.919,162056
453.076.865,65 215.390.360,60 237.686.505,05 7.403.631.424,212057
465.694.333,84 222.606.880,37 243.087.453,47 7.646.718.877,682058
478.594.186,78 229.758.386,46 248.835.800,32 7.895.554.678,002059
Objeto: Página: 308ARLDO0013
05/10/2015Data:
Hora: 10:57
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
491.794.238,91 236.909.892,55 254.884.346,36 8.150.439.024,362060
497.159.459,84 243.996.384,94 253.163.074,90 8.403.602.099,262061
510.341.403,68 251.017.863,65 259.323.540,03 8.662.925.639,292062
523.838.703,84 257.974.328,66 265.864.375,18 8.928.790.014,472063
537.670.481,49 264.930.793,67 272.739.687,82 9.201.529.702,292064
551.853.564,59 271.757.231,30 280.096.333,29 9.481.626.035,582065
566.412.125,35 278.648.682,62 287.763.442,73 9.769.389.478,312066
581.361.793,99 285.410.106,55 295.951.687,44 10.065.341.165,752067
596.728.735,82 292.106.516,80 304.622.219,02 10.369.963.384,772068
612.537.175,24 298.737.913,35 313.799.261,89 10.683.762.646,662069
628.812.549,40 305.304.296,21 323.508.253,19 11.007.270.899,852070
645.581.568,88 311.870.679,08 333.710.889,80 11.340.981.789,652071
662.869.030,68 318.372.048,25 344.496.982,43 11.685.478.772,082072
680.704.223,96 324.808.403,72 355.895.820,24 12.041.374.592,322073
699.117.903,94 331.179.745,51 367.938.158,43 12.409.312.750,752074
718.142.365,28 337.551.087,30 380.591.277,98 12.789.904.028,732075
737.808.268,35 343.857.415,39 393.950.852,96 13.183.854.881,692076
758.151.058,92 350.098.729,79 408.052.329,13 13.591.907.210,822077
779.207.956,76 356.340.044,20 422.867.912,56 14.014.775.123,382078
801.014.793,71 362.451.331,22 438.563.462,49 14.453.338.585,872079
823.615.696,34 368.562.618,24 455.053.078,10 14.908.391.663,972080
847.050.497,97 374.543.877,87 472.506.620,10 15.380.898.284,072081
871.367.526,76 380.525.137,51 490.842.389,25 15.871.740.673,322082
896.611.027,77 386.441.383,45 510.169.644,32 16.381.910.317,642083
922.830.710,89 392.357.629,40 530.473.081,49 16.912.383.399,132084
Objeto: Página: 309ARLDO0013
05/10/2015Data:
Hora: 10:57
RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - Exercício: 2016
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
950.075.522,67 398.208.861,65 551.866.661,02 17.464.250.060,152085
978.400.109,64 403.995.080,21 574.405.029,43 18.038.655.089,582086
1.007.861.852,58 409.716.285,08 598.145.567,50 18.636.800.657,082087
NOTA: Projeção Atuarial elaborada em 31/12/2013
Objeto: Página: 310ARLDO0013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
R$ 1,00
2012 2013 2014
47.123.374,95 14.644.040,11 44.043.722,93 47.123.374,95 14.644.040,11 44.043.722,93 19.509.535,12 20.844.704,69 22.310.191,98 19.509.535,12 20.844.704,69 22.310.191,98
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
26.663.254,33 (8.428.161,95) 20.625.703,66 23,25 0,00 0,00
Cont...Lei nº 5.946/2015
MUNICÍPIO DE CANOAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Pessoal Militar
AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")
RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
Outras Receitas de Contribuições
RECEITAS
Receita Patrimonial Receita de Serviços 23,25 0,00 0,00
950.562,25 2.227.497,37 1.107.827,29 950.381,50 2.227.493,77 1.107.728,47
180,75 3,60 98,820,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
49.000.423,96 71.221.437,02 88.079.719,85 49.000.423,96 71.221.437,02 88.079.719,85 49.000.423,96 71.221.437,02 88.079.719,85 38.592.506,29 42.155.174,10 46.611.476,55 38.592.506,29 42.155.174,10 46.611.476,55
0,00 0,00 0,000,00 18.659.993,16 31.055.476,78
8.947.572,90 9.429.622,81 9.970.813,980,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
1.460.344,77 976.646,95 441.952,54 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
96.123.798,91 85.865.477,13 132.123.442,78
Pessoal Civil
Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos
RECEITAS CORRENTESRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
Receita de Contribuições
RECEITAS DE CAPITAL
Pessoal Militar Para Cobertura de Déficit Atuarial
Patronal
Outras Receitas Correntes Receita de Serviços
311
Outras Receitas Correntes
Outras Receitas de Capital(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
RECEITAS DE CAPITAL
Receita de Serviços
Demais Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial
(-) DEDUÇÕES DA RECEITATOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
2012 2013 2014 67.825.269,60 80.788.650,74 96.944.416,76
2.395.088,74 2.688.279,54 3.228.890,99 2.361.979,58 2.644.282,68 3.191.614,28
33.109,16 43.996,86 37.276,71 65.430.180,86 78.100.371,20 93.715.525,77 65.231.318,75 77.002.858,31 93.284.615,61
0,00 0,00 0,00198.862,11 1.097.512,89 430.910,16
61.448,82 99.971,37 76.914,26137.413,29 997.541,52 353.995,90133.481,61 198.283,46 233.165,19 133.481,61 198.283,46 233.165,19 133.481,61 198.283,46 233.165,19
0,00 0,00 0,0067.958.751,21 80.986.934,20 97.177.581,95
Cont...Lei nº 5.946/2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)
Despesas de Capital
Demais Despesas PrevidenciáriasDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)
Despesas de Capital Despesas Correntes
MUNICÍPIO DE CANOAS
Outras Despesas Previdenciárias
PREVIDÊNCIA Pessoal Civil
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)
Despesas CorrentesADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS
Pessoal Militar
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
67.958.751,21 80.986.934,20 97.177.581,95
28.165.047,70 4.878.542,93 34.945.860,83
10.181.792,70 0,00 0,0010.181.792,70 0,00 0,0010.181.792,70 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
- - - 186.105.814,50 180.893.608,36 206.790.477,12
312
2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIODE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
2014
FONTE: Anexo IV do Relatório Resumido da Execução Orçamentária de 2012 a 2014 e Balancetes da Receita e Despesa
Plano Financeiro
Recursos para Formação de Reserva
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)
BENS E DIREITOS DO RPPS
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)
Plano Previdenciário
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Outros Aportes para o RPPS
2012
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
cont. Lei nº 5.946/2015
R$ 1,00
2012 2013 2014
13.135.308,10 12.911.439,41 13.871.162,67 13.135.308,10 12.911.439,41 13.871.162,67 13.055.141,79 12.842.425,71 13.735.510,14 13.055.141,79 12.842.425,71 13.735.510,14
0,00 0,00 0,0079.140,27 68.621,58 131.895,00
0,00 0,00 0,001.026,04 392,12 3.757,53
0,00 0,00 0,00
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Pessoal Civil
Compensação Assistêncial Outras Receitas Correntes Receita de Serviços
RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições
MUNICÍPIO DE CANOAS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2016
Receita Patrimonial
RECEITAS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
RECEITAS ASSISTÊNCIAIS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
Pessoal Militar
LRF, art. 4º, §2º, inciso IV alínea a
0,00 0,00 0,001.026,04 392,12 3.757,53
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
8.510.854,63 8.472.512,95 9.630.065,56 8.510.854,63 8.472.512,95 9.630.065,56 8.510.854,63 8.472.512,95 9.630.065,56 8.510.854,63 8.472.512,95 9.630.065,56
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
21.646.162,73 21.383.952,36 23.501.228,23
313
RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens
REPASSES ASSIST. PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIROOUTROS APORTES A ASSISTÊNCIA
Amortização de Empréstimos
REPASSES ASSIST. PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL
Receita Patrimonial
Compensação Assistêncial
RECEITAS ASSISTÊNCIAIS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)RECEITAS CORRENTES
Alienação de BensRECEITAS DE CAPITAL Demais Receitas Correntes
Contribuição Assistêncial em Regime de Débitos e Parcelamentos
Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital
Pessoal Civil
Contribuição Assistêncial para Cobertura de Déficit Atuarial
Receita de Contribuições
Pessoal Militar
TOTAL DAS RECEITAS ASSISTÊNCIAIS (I)
Outras Receitas de Capital
Outras Receitas Correntes
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
cont. Lei nº 5.946/2015
2012 2013 2014 21.067.512,28 21.277.245,18 22.542.687,57 2.028.775,81 2.310.126,25 2.456.368,93 2.019.386,61 2.300.297,25 2.441.185,13 9.389,20 9.829,00 15.183,80
19.038.736,47 18.967.118,93 20.086.318,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.038.736,47 18.967.118,93 20.086.318,64 0,00 0,00 0,00
19.038.736,47 18.967.118,93 20.086.318,64 205.334,29 244.636,70 250.236,45 205.334,29 244.636,70 250.236,45 205.334,29 244.636,70 250.236,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.272.846,57 21.521.881,88 22.792.924,02
Pessoal Civil
Outras Despesas Correntes
MUNICÍPIO DE CANOAS
Pessoal Militar
Despesas de CapitalASSISTÊNCIA MÉDICA
Despesas de Capital
ADMINISTRAÇÃODESPESAS ASSISTÊNCIAIS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
DESPESAS ASSISTENCIAIS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)DESPESAS ASSISTENCIAIS
Despesas Correntes
Compensação Assistêncial Demais Despesas Assistênciais
Despesas Correntes
TOTAL DAS DESPESAS ASSISTÊNCIAIS (II)RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO
21.272.846,57 21.521.881,88 22.792.924,02 373.316,16 (137.929,52) 708.304.21 532.612,49 423.577,98 1.101.405,26
314
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DA ASSIST.FONTE: BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DE DEZEMBRO 2012, 2013 E 2014
RESULTADO ASSISTENCIAL (I – II)TOTAL DAS DESPESAS ASSISTÊNCIAIS (II)
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO ATUARIAL DO FASSEM 2016
Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ao se determinar um percentual da folha de pagamento dos segurados para estabelecer o custeio da assistência à saúde, este tem de ser
suficiente para manter o equilíbrio do sistema. O referido percentual incide sobre a folha de pagamento dos segurados do FASSEM, respeitado o teto a
que se refere o parágrafo único, do art. 5º, da LM nº 4.490/2000. Para fins de cálculo foi considerada uma folha de pagamento mensal de
R$ 10,59 milhões (média dos últimos 20 meses – jan/11 a ago/12).
Nunca é demais salientar que, devido à abrangência do sistema de assistência à saúde, ao número de pessoas inscritas e que o custeio recai
sobre pouco menos de 50,2% da população assistida, este tende a ser bastante elevado.
Devem-se levar em consideração, também, as oscilações na despesa mensal, as quais o FASSEM precisa manter um colchão, ou seja, uma
reserva financeira de pelo menos 5% da despesa anual para suportar tais oscilações sem comprometer a pontualidade do pagamento das faturas. O
FASSEM conta, atualmente, com uma reserva de R$ 332.789,25, correspondendo a 1,95% da despesa anual projetada.
Diante dos compromissos do FASSEM, das estatísticas resultantes do estudo das receitas e despesas do sistema, passa-se a apresentar a
alternativa de custeio para a manutenção do grupo atual:
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Despesa Receita
Custo total do plano: 15,2965% Receita com atual contribuição: 13,7346%
Receita Financeira: 0,3091%
Somatório: 15,2965% Somatório: 14,0438%
Resultado
Déficit (1,2527%)
Estas são alíquotas médias calculadas atuarialmente e, em relação às alíquotas de receita, resultam da contribuição patronal, dos segurados e dependentes e da receita do fator moderador, conforme disposto na legislação do Município.
FONTE: CSM – Consultoria e Seguridade Municipal S/S (07.11.2012).
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016
Art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000.
As normas sobre renúncia de receita obedecerão ao disposto no artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
O Programa de Metas Fiscais proposto pela Administração continuará com a política de justiça fiscal quanto aos tributos próprios instituídos pelo Município, cujos reflexos gradativamente vão se incorporando ao montante de Receita, considerando que a projeção indica um aumento da arrecadação acima da inflação para o período previsto na mencionada Lei.
Os benefícios de natureza tributária, vigentes e consagrados na legislação municipal, também foram levados em conta na estimativa da receita contida no Anexo de Metas Fiscais, não influindo, portanto, nos resultados pretendidos.
Ressalta-se, por fim, que não constam no planejamento das ações tributárias alterações que se configurem como renúncia de receita.
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO - DOCC
2016
Art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei Complementar nº 101/2000.
A Lei Complementar 101/2000, art. 17 define as despesas obrigatórias de caráter continuado – DOCC, como sendo aquelas despesas
derivadas de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a
dois anos.
A verificação da margem de expansão das DOCC objetiva estabelecer um limite para o seu aumento na Lei Orçamentária Anual –
LOA, com vistas a adequar o crescimento destas despesas às metas fiscais estabelecidas.
Assim, para que o Município vislumbre esta margem para a expansão é necessário o aumento permanente de receita e em
contrapartida uma diminuição permanente da despesa, cujo resultado expressará o quantum que o ente poderá se utilizar para assumir novas DOCC’s.
As DOCC’s, no Município de Canoas, adequar-se-ão conforme o comportamento de suas receitas, ou seja, não haverá assunção de
novas DOCC’s sem que haja aumento permanente na arrecadação ou redução permanente de despesas.
Anexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo III
Anexo de Riscos FiscaisAnexo de Riscos FiscaisAnexo de Riscos FiscaisAnexo de Riscos Fiscais
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
2016
Art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.
O artigo 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101/00, prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve conter o Anexo de Riscos Fiscais
onde devem ser avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso
se concretizem. Por se tratar de metas e projeções para exercícios futuros, motivo quase sempre de incerteza, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece
regras de compensação, cuja finalidade consiste na obtenção de equilíbrio orçamentário e no maior controle sobre as metas fiscais previstas.
Durante a execução do orçamento, o fluxo das receitas poderá não se confirmar, em razão das variáveis que influem diretamente no
comportamento da atividade econômica que constitui riscos associados à arrecadação, especialmente em relação às transferências constitucionais, assim
como aos tributos de competência do Município.
As despesas a serem realizadas também poderão apresentar desvios em relação às projeções em razão da atividade econômica. Outros
riscos que poderão acontecer são os chamados passivos contingentes, como, por exemplo, requisição de pequeno valor, danos causados pelo Município a
terceiros, passíveis de indenizações e outros.
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...
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Caso ocorram essas situações, a presente Lei de Diretrizes Orçamentárias em seu Capítulo VI, artigo 30 e §§, define quais as medidas a
serem adotadas. Primeiramente indica a limitação de empenho de dotações orçamentárias. Esta será realizada pelos Poderes Legislativo e Executivo em
valor correspondente ao da redução da realização da receita ou do excesso do limite da dívida, de forma proporcional ao montante das dotações
consignadas, exceto para aquelas pertinentes ao pagamento de obrigações constitucionais, de pessoal, de encargos sociais e previdenciários, bem como do
serviço da dívida pública. Caso, ainda, esses procedimentos não sejam suficientes, se utilizará a reserva de contingência, nos termos do artigo 26 da
presente Lei.