CONSULTA PÚBLICA Nº 02/2018

Informamos que sugestões, opiniões ou críticas deverão ser feitas exclusivamente por escrito, dirigidas à Comissão Especial de Licitação, impreterivelmente dentro do período de 09 de abril de 2018 a 09 de maio de 2018, identificados com os dados do interessado e deverão ser encaminhados com solicitação de confirmação de recebimento, pelo endereço: consultapublica@prefeitura.sp.gov.br da rede mundial de computadores.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPROCESSO:PROCESSO: 6013.2018/0000678-86013.2018/0000678-8TIPO:TIPO: MENOR MENOR PREÇO PREÇO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALREGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALOBJETO:OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia

da Informação, no modelo SaaS (“Software as a Service”) , conforme especificações, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.constantes do Anexo I deste Edital.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.brwww.comprasgovernamentais.gov.br

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

ÍNDICEÍNDICE

I - EDITALI - EDITAL

Preâmbulo – Indicação da Unidade e sistema eletrônicoPreâmbulo – Indicação da Unidade e sistema eletrônico

11 Embasamento Legal;Embasamento Legal;

22 Objeto;Objeto;

33 Condições de participação;Condições de participação;

44 Acesso a informações;Acesso a informações;

55 Impugnação ao Edital;Impugnação ao Edital;

66 Credenciamento;Credenciamento;

77 Apresentação da Proposta de Preços;Apresentação da Proposta de Preços;

88 Divulgação e classificação inicial das Propostas de Preços;Divulgação e classificação inicial das Propostas de Preços;

99 Etapa de Lances;Etapa de Lances;

1010 Julgamento, Negociação e Aceitabilidade das Propostas;Julgamento, Negociação e Aceitabilidade das Propostas;

1111 Habilitação;Habilitação;

1212 Fase Recursal;Fase Recursal;

1313 Adjudicação e Homologação;Adjudicação e Homologação;

1414 Condições do Ajuste e Garantia para contratar;Condições do Ajuste e Garantia para contratar;

1

1515 Prazo para início da prestação dos serviços e condições;Prazo para início da prestação dos serviços e condições;

1616 Preço e Reajuste;Preço e Reajuste;

1717 Condições de Recebimento e Pagamento;Condições de Recebimento e Pagamento;

1818 Penalidades;Penalidades;

1919 Disposições Finais.Disposições Finais.

II.II. ANEXOSANEXOS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIAANEXO II – REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ANEXO IV – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - (SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA)

ANEXO V – DOCUMENTO DE REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E

CONTRATOS

ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ANEXO VII – PROPOSTA DE PREÇOSANEXO VIII – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

ANEXO IX – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIOANEXO X – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVOANEXO XI – TERMO DE RECUSAANEXO XII – AGRUPAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADESANEXO XIII - MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ANEXO XIV -MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕESANEXO XV - MINUTA DO CONTRATO

PREÂMBULOPREÂMBULO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela COORDENADORIA DEA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela COORDENADORIA DE BENS, SERVIÇOS E PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR, situada na Rua Boa Vista, 280, 4ºBENS, SERVIÇOS E PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR, situada na Rua Boa Vista, 280, 4º andar, São Paulo, Capital, CEP01014-908, torna público, para conhecimento de quantosandar, São Paulo, Capital, CEP01014-908, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICOPREGÃO ELETRÔNICO, com, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a prestação do(s) serviço (s) descrito(s)critério de julgamento de menor preço, objetivando a prestação do(s) serviço (s) descrito(s) na Cláusula 2 – DO OBJETO deste Edital. na Cláusula 2 – DO OBJETO deste Edital.

A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistemaA participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso aoeletrônico, pelo acesso ao site www.comprasgovernamentais.gov.br, nas condiçõessite www.comprasgovernamentais.gov.br, nas condições

2

descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às XXXXXXXXXXXX horário de horário de Brasília)Brasília)

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atosEste Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do site pertinentes também constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.brhttp://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br..

11 EMBASAMENTO LEGALEMBASAMENTO LEGAL

O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposiçõesO procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições das Leis Municipais nº 13.278/2002 e 15.944/2013, dos Decretos Municipais nºdas Leis Municipais nº 13.278/2002 e 15.944/2013, dos Decretos Municipais nº ss

43.406/2003, alterado pelo Decreto 55.427/2014, 44.279/2003, 46.662/2005,43.406/2003, alterado pelo Decreto 55.427/2014, 44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013, 56.144/2015 e 56.475/2015, das Leis Federais nº52.091/2011, 54.102/2013, 56.144/2015 e 56.475/2015, das Leis Federais nº ss

10.520/2002 e 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei10.520/2002 e 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis. Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis.

Para atendimento ao disposto neste edital deverá ser observada, também, a Lei MunicipalPara atendimento ao disposto neste edital deverá ser observada, também, a Lei Municipal nº 16.574, de 18 de novembro de 2016.nº 16.574, de 18 de novembro de 2016.

22 OBJETOOBJETO

2.12.1 CContratação de empresa para prestar serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação, no modelo SaaS (“Software as a Service”)..

2.22.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviçoDeverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviço constantes do Termo de Referência – constantes do Termo de Referência – Anexo IAnexo I, parte integrante deste edital., parte integrante deste edital.

33 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃOCONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.13.1 Poderão participar da licitação as empresas que:Poderão participar da licitação as empresas que:

a) atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejama) atenderem a todas as exigências deste edital e de seus anexos, desde que sejam credenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedorescredenciadas, com cadastro ativo, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, condição para a utilização do– SICAF, condição para a utilização do sistema eletrônico sistema eletrônico COMPRASNET.COMPRASNET.

a) as empresas interessadas não credenciadas no SICAFa) as empresas interessadas não credenciadas no SICAF deverão verificar e apresentar juntodeverão verificar e apresentar junto aos órgãos competentes do próprio SICAFaos órgãos competentes do próprio SICAF os documentos necessários ao credenciamento,os documentos necessários ao credenciamento, observando os prazos e condições ali estabelecidos. observando os prazos e condições ali estabelecidos.

b)tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;b)tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;

c) c) nãonão estejam sob processo de falência ou concordata; estejam sob processo de falência ou concordata;

d) d) nãonão tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;Pública;

e) e) nãonão estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos da Orientação Normativa PGM 03/2012 e jurisprudência consolidada donos termos da Orientação Normativa PGM 03/2012 e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal de Justiça;

f) f) nãonão se enquadrem nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. se enquadrem nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.

g) Fica vedada a participação de cooperativas neste certame, com fundamento no art. 1º,g) Fica vedada a participação de cooperativas neste certame, com fundamento no art. 1º, parágrafo 1º da Lei nº 15.944/2013 c/c art. 1º do parágrafo 1º da Lei nº 15.944/2013 c/c art. 1º do Decreto Municipal nº 52.091/2011.Decreto Municipal nº 52.091/2011.3.1.13.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte assim qualificadas nos termos daAs microempresas e empresas de pequeno porte assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, poderão participarLei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, poderão participar

3

desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Leidesta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar, devendo para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com oComplementar, devendo para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o Decreto nº 56.475/2015, declarando no campo próprio do sistema sua condição.Decreto nº 56.475/2015, declarando no campo próprio do sistema sua condição.

3.1.23.1.2 É permitida a participação de Consórcios, de acordo com o disposto no art. 33 da LeiÉ permitida a participação de Consórcios, de acordo com o disposto no art. 33 da Lei 8.666/93, constituídos por empresas, nacionais ou estrangeiras, que satisfaçam8.666/93, constituídos por empresas, nacionais ou estrangeiras, que satisfaçam integralmente as condições e exigências deste Edital.integralmente as condições e exigências deste Edital.

Na constituição de consórcio deverão ser atendidas as seguintes exigências:Na constituição de consórcio deverão ser atendidas as seguintes exigências:3.1.2.13.1.2.1 Indicação da empresa líder do Consórcio, que deverá atender às seguintes Indicação da empresa líder do Consórcio, que deverá atender às seguintes condições de liderança;condições de liderança;

3.1.2.2.3.1.2.2. Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do ConsórcioResponsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio junto à CONTRATANTE;junto à CONTRATANTE;

3.1.2.3.3.1.2.3. Administrar o Contrato, com poderes inclusive para transferir, requerer,Administrar o Contrato, com poderes inclusive para transferir, requerer, receber e dar quitação;receber e dar quitação;

3.1.2.4.3.1.2.4. No consórcio de empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberáNo consórcio de empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira e a empresa líder será responsável por todas asobrigatoriamente à empresa brasileira e a empresa líder será responsável por todas as providências que forem necessárias para atender a legislação em vigor.providências que forem necessárias para atender a legislação em vigor.

3.1.2.5.3.1.2.5. Apresentação de Termo de Compromisso público ou particular deApresentação de Termo de Compromisso público ou particular de constituição em Consórcio, subscrito pelas consorciadas, contendo a indicação da empresaconstituição em Consórcio, subscrito pelas consorciadas, contendo a indicação da empresa LÍDER, responsável pelo consórcio, observando-se o seguinte:LÍDER, responsável pelo consórcio, observando-se o seguinte:

3.1.2.5.1.3.1.2.5.1. Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada Compromissos e obrigações das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordem fiscal econsorciada responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordem fiscal e administrativa pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos eadministrativa pertinentes ao objeto da licitação, até a conclusão final dos trabalhos e serviços que vierem a ser contratados com o consórcio;serviços que vierem a ser contratados com o consórcio;

3.1.2.5.23.1.2.5.2. Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das. Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, das consorciadas, pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à licitação,consorciadas, pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à licitação, comprometendo-se a assinar, como anuentes, os eventuais contratos decorrentes dacomprometendo-se a assinar, como anuentes, os eventuais contratos decorrentes da presente Licitação e, solidariamente, como responsáveis por todas as obrigações dopresente Licitação e, solidariamente, como responsáveis por todas as obrigações do consórcio;consórcio;

3.1.2.5.3.3.1.2.5.3. Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa concordância daalterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;CONTRATANTE;

3.1.2.5.4.3.1.2.5.4. Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em Compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferentepessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente das suas consorciadas;das suas consorciadas;

3.1.2.5.5.3.1.2.5.5. Compromissos e a divisão do escopo no fornecimento para cada uma das Compromissos e a divisão do escopo no fornecimento para cada uma das consorciadas, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como o percentual deconsorciadas, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como o percentual de participação de cada uma em relação ao faturamento dos serviços propostos;participação de cada uma em relação ao faturamento dos serviços propostos;

3.1.2.5.6.3.1.2.5.6. Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com os prazos Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com os prazos contratuais, aditivos e prorrogações, acrescidos de 04 (quatro) meses.contratuais, aditivos e prorrogações, acrescidos de 04 (quatro) meses.

3.1.2.6.3.1.2.6. A empresa consorciada fica impedida de participar, na mesma licitação,A empresa consorciada fica impedida de participar, na mesma licitação, isoladamente ou em mais de um consórcio.isoladamente ou em mais de um consórcio.4

3.1.2.7.3.1.2.7. A PROPONENTE vencedora, no caso de consórcio, fica obrigada a promover,A PROPONENTE vencedora, no caso de consórcio, fica obrigada a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos doantes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso referido no item 3.1.2.5.compromisso referido no item 3.1.2.5.

3.1.2.8.3.1.2.8. Cada empresa consorciada deverá apresentar documentação comprobatóriaCada empresa consorciada deverá apresentar documentação comprobatória de sua habilitação, nos termos deste Edital.de sua habilitação, nos termos deste Edital.

3.2.3.2. Nas licitações na modalidade Pregão Eletrônico serão observadas as regrasNas licitações na modalidade Pregão Eletrônico serão observadas as regras próprias do sistema utilizado, do Decreto 43.406/2003 e da Lei Complementarpróprias do sistema utilizado, do Decreto 43.406/2003 e da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

3.33.3 Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, emComo requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que inexiste qualquer fato impeditivo decampo próprio do sistema eletrônico, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação e que conhece e aceita ossua participação no certame ou de sua contratação e que conhece e aceita os regulamentos do Sistema COMPRASNET.regulamentos do Sistema COMPRASNET.

3.43.4 Para encaminhar sua proposta a licitante deverá, ainda, assinalar a declaração dePara encaminhar sua proposta a licitante deverá, ainda, assinalar a declaração de que cumpre integralmente os requisitos de habilitação previstos neste Edital eque cumpre integralmente os requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus anexos, bem como as demais oferecidas pelo seus anexos, bem como as demais oferecidas pelo COMPRASNET.COMPRASNET.

3.53.5 A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de queA participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presenteconhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula “1”edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada na cláusula “1” deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajustedeste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.correspondente, no que lhe for pertinente.

44 ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

4.14.1 Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos aQualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao pregoeiro,esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, poraté 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônico smgcplmeio do endereço eletrônico smgcpl....@prefeitura.sp.gov.br.@prefeitura.sp.gov.br.

4.24.2 Os esclarecimentos e as informações serão prestados pelo Pregoeiro, até a dataOs esclarecimentos e as informações serão prestados pelo Pregoeiro, até a data fixada para abertura da sessão pública deste Pregão.fixada para abertura da sessão pública deste Pregão.

55 IMPUGNAÇÃO DO EDITALIMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.15.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o atoQualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 2 dias úteis antes da data marcada para abertura do certame,convocatório, até 2 dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição dirigida ao(à) pregoeiro(a) e apresentada via e-mail,mediante petição dirigida ao(à) pregoeiro(a) e apresentada via e-mail, smgcplsmgcpl....@prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.@prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.

5.1.15.1.1 No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail à cópiaNo ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar ao e-mail à cópia digitalizada dos seguintes documentosdigitalizada dos seguintes documentos

a)a) do documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se odo documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;impugnante for pessoa física;

b)b) do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoado Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, quejurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representacomprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.a impugnante.

5

5.25.2 Caberá ao pregoeiro(a) manifestar-se, motivadamente, a respeito da(s)Caberá ao pregoeiro(a) manifestar-se, motivadamente, a respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão antes da data prevista para a aberturaimpugnação(ões), proferindo sua decisão antes da data prevista para a abertura do certame.do certame.

5.35.3 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz deQuando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas será designada nova data para a realização doafetar a formulação das propostas será designada nova data para a realização do certame.certame.

5.45.4 A impugnação, feita tempestivamente pela LICITANTE, não a impedirá deA impugnação, feita tempestivamente pela LICITANTE, não a impedirá de participar deste Pregão.participar deste Pregão.

5.55.5 Os pedidos de impugnações bem como as respectivas respostas serão divulgadosOs pedidos de impugnações bem como as respectivas respostas serão divulgados pelo pregoeiro no sistema eletrônico para visualização dos interessados.pelo pregoeiro no sistema eletrônico para visualização dos interessados.

66 CREDENCIAMENTOCREDENCIAMENTO

6.16.1 As licitantes deverão estar previamente credenciadas junto ao órgão provedor –As licitantes deverão estar previamente credenciadas junto ao órgão provedor – Sistema de /cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF/COMPRASNET.Sistema de /cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF/COMPRASNET.

O credenciamento dar-se-á pela atribuição, pelo órgão provedor, de chave deO credenciamento dar-se-á pela atribuição, pelo órgão provedor, de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistemaidentificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico – COMPRASNET.eletrônico – COMPRASNET.

6.2.16.2.1 As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a seremAs informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos para o registro no Sistema de /cadastramento Unificado decumpridos para o registro no Sistema de /cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF/COMPRASNET, estão disponíveis no endereço eletrônicoFornecedores – SICAF/COMPRASNET, estão disponíveis no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.brwww.comprasgovernamentais.gov.br..

6.36.3 O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral ativo no SistemaO credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral ativo no Sistema de /cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF/COMPRASNET.de /cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF/COMPRASNET.

6.46.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica em responsabilidadeO credenciamento junto ao provedor do sistema implica em responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legalmente constituído e presunção delegal da licitante ou de seu representante legalmente constituído e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregãosua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.eletrônico.

6.4.16.4.1 Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante emCada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão eletrônico.cada pregão eletrônico.

6.56.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante,incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura do Município de São Paulo,não cabendo ao provedor do sistema ou à Prefeitura do Município de São Paulo, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes dopromotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.5.16.5.1 Deverá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquerDeverá a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou que resulte na inviabilidadeacontecimento que possa comprometer o sigilo ou que resulte na inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

77 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOSAPRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6

7.17.1 As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereçoAs propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br ou na opção “Pregão Eletrônico – ou na opção “Pregão Eletrônico – Proposta – Cadastrar/Excluir – Consultar”, com o VALOR DO PREÇO TOTAL (comProposta – Cadastrar/Excluir – Consultar”, com o VALOR DO PREÇO TOTAL (com duas casas decimais), desde a divulgação na íntegra do edital no referidoduas casas decimais), desde a divulgação na íntegra do edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a aberturaendereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública.da sessão pública.

7.1.17.1.1 Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a propostaAté a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. anteriormente apresentada.

7.27.2 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seuA licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua propostanome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances.e lances.

7.37.3 À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante aÀ licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelo ônus decorrente de sua desconexão ou dasessão pública, respondendo pelo ônus decorrente de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

7.3.17.3.1 A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará aA desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.conclusão válida da sessão pública ou do certame.

7.47.4 À desconexão do sistema eletrônico com o pregoeiro, durante a sessão pública,À desconexão do sistema eletrônico com o pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:implicará:

a)a) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelasdurante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do período estabelecido no edital.licitantes, até o término do período estabelecido no edital.

b)b) se superior a 10 (dez) minutos, na suspensão da sessão e seu reinício somentese superior a 10 (dez) minutos, na suspensão da sessão e seu reinício somente após a comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado.após a comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado.

7.57.5 A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parteA apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

7.5.17.5.1 A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos,A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de umpreços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.resultado.

7.5.27.5.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos eOs preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser equivalentes aos praticados no mercado na data de suadevem ser equivalentes aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsãoapresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas,inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários à prestação de serviço. O preço ofertado constituirá a única enecessários à prestação de serviço. O preço ofertado constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendocompleta remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título. aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.

7.5.2.17.5.2.1 Quaisquer tributos, custos, seguros e despesas diretas ou indiretas, nãoQuaisquer tributos, custos, seguros e despesas diretas ou indiretas, não considerados na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados comoconsiderados na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.

7.67.6 A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços,A licitante declarada vencedora do certame deverá enviar a proposta de preços, conforme disposto no Item 10.3. deste Edital, de acordo com o formulário queconforme disposto no Item 10.3. deste Edital, de acordo com o formulário que segue como segue como Anexo VII Anexo VII deste Edital, com todas as informações e declarações alideste Edital, com todas as informações e declarações ali constantes, devendo ser redigida em língua portuguesa, com clareza,constantes, devendo ser redigida em língua portuguesa, com clareza,

7

perfeitamente legível, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ouperfeitamente legível, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seuentrelinhas, ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador, devidamente identificado com números derepresentante legal ou procurador, devidamente identificado com números de CPF e RG, e respectivo cargo na licitante.CPF e RG, e respectivo cargo na licitante.

7.6.17.6.1 A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados aA proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, não podendo haver aumento de preços separtir da data de sua apresentação, não podendo haver aumento de preços se ocorrer, com anuência da proponente, dilação de seu prazo de validade.ocorrer, com anuência da proponente, dilação de seu prazo de validade.

88 DIVULGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOSDIVULGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

8.18.1 Na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início a sessãoNa data e horário indicados no preâmbulo deste Edital terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preçospública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.recebidas.

8.28.2 A Análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condiçõesA Análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. estabelecidas neste Edital e seus anexos.

8.38.3 Serão desclassificadas as propostas: Serão desclassificadas as propostas:

a)a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste editalcujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste edital e seus anexos;e seus anexos;

b)b) que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a suaque por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação. identificação.

8.48.4 A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.A desclassificação se dará por decisão motivada do Pregoeiro.

8.58.5 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demaisSerão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.licitantes.

8.68.6 O sistema ordenará novamente as propostas analisadas e classificadas peloO sistema ordenará novamente as propostas analisadas e classificadas pelo Pregoeiro, por estarem em perfeita consonância com as especificações ePregoeiro, por estarem em perfeita consonância com as especificações e condições de fornecimento detalhadas neste instrumento convocatório, sendocondições de fornecimento detalhadas neste instrumento convocatório, sendo que somente estas participarão da fase de lances.que somente estas participarão da fase de lances.

8.6.18.6.1 Eventual desempate de propostas de mesmo valor será promovido pelo sistema.Eventual desempate de propostas de mesmo valor será promovido pelo sistema.

99 ETAPA DE LANCES ETAPA DE LANCES

9.19.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lancesIniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamenteexclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivos horários de registro e valor.informada do seu recebimento e respectivos horários de registro e valor.

9.29.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos (com duas casas decimais),As licitantes poderão oferecer lances sucessivos (com duas casas decimais), observado o horário fixado e as regras para sua aceitação.observado o horário fixado e as regras para sua aceitação.

9.2.19.2.1 A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preçoA desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.39.3 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado eA Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.registrado pelo sistema.

8

9.49.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor pelo mesmo licitante,Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor pelo mesmo licitante, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.59.5 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, emDurante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado,tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado, vedada a identificação de seu ofertante.vedada a identificação de seu ofertante.

9.69.6 O Pregoeiro encerrará a etapa de lances da sessão pública informando o tempoO Pregoeiro encerrará a etapa de lances da sessão pública informando o tempo de iminência, sendo que o sistema encaminhará o aviso de fechamento. Após ode iminência, sendo que o sistema encaminhará o aviso de fechamento. Após o tempo estabelecido pelo Pregoeiro, transcorrerá período de tempo determinadotempo estabelecido pelo Pregoeiro, transcorrerá período de tempo determinado pelo sistema eletrônico, de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, findo o qualpelo sistema eletrônico, de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.será automaticamente encerrada a recepção de lances.

1010 JULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTASJULGAMENTO, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.110.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENORPara julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO TOTAL, observados os requisitos, as especificações técnicas e osPREÇO TOTAL, observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.parâmetros definidos neste Edital e em seus anexos quanto ao objeto.

10.210.2 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, definida a licitante vencedora, oEncerrada a etapa de lances da sessão pública, definida a licitante vencedora, o pregoeiro deverá com ela negociar, mediante troca de mensagens no sistemapregoeiro deverá com ela negociar, mediante troca de mensagens no sistema eletrônico, com vistas à redução do preço.eletrônico, com vistas à redução do preço.

10.2.110.2.1 Visando à celeridade do procedimento licitatório, ao ser convocada, a licitanteVisando à celeridade do procedimento licitatório, ao ser convocada, a licitante deverá se manifestar no prazo estabelecido pelo pregoeiro, sob pena dedeverá se manifestar no prazo estabelecido pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação.desclassificação.

10.2.210.2.2 Paralelamente, nesta oportunidade, a Equipe de Apoio emitirá a Declaração deParalelamente, nesta oportunidade, a Equipe de Apoio emitirá a Declaração de Situação do Fornecedor no SICAF, onde será verificado se a licitante encontra-seSituação do Fornecedor no SICAF, onde será verificado se a licitante encontra-se devidamente cadastrada e sem qualquer restrição de participação em pregões.devidamente cadastrada e sem qualquer restrição de participação em pregões.

10.2.2.110.2.2.1 A depender da restrição apontada, o Pregoeiro motivadamente desclassificará aA depender da restrição apontada, o Pregoeiro motivadamente desclassificará a proposta.proposta.

10.310.3 Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta daApós a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido peloprimeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo pregoeiro(a), através do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, apregoeiro(a), através do sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, a proposta de preço, com o valor do preço alcançado e seu detalhamento,proposta de preço, com o valor do preço alcançado e seu detalhamento, conforme modelo do Anexo VII.conforme modelo do Anexo VII.

10.3.110.3.1 O Pregoeiro deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidadeO Pregoeiro deverá verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preço, alcançado com os parâmetros de preços de mercado, definidosdo menor preço, alcançado com os parâmetros de preços de mercado, definidos pela Administração, coerentes com a execução do objeto licitado, aferidopela Administração, coerentes com a execução do objeto licitado, aferido mediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinentemediante a pesquisa de preços que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitação.a esta licitação.

10.3.1.110.3.1.1 Em caso de incompatibilidade de algum valor com os parâmetros daEm caso de incompatibilidade de algum valor com os parâmetros da Administração, estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamenteAdministração, estes poderão ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, visando atingir o menor preço referente àclassificado em primeiro lugar, visando atingir o menor preço referente à prestação de serviços licitada, sem possibilidade de majoração do preço finalprestação de serviços licitada, sem possibilidade de majoração do preço final alcançado na fase de lances.alcançado na fase de lances.

9

10.3.210.3.2 Se o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá oSe o preço alcançado ensejar dúvidas quanto a sua exequibilidade, poderá o Pregoeiro determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena dePregoeiro determinar à licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificação, por meio de documentação complementar que comprove adesclassificação, por meio de documentação complementar que comprove a capacidade da licitante na prestação de serviço referente ao objeto licitado pelocapacidade da licitante na prestação de serviço referente ao objeto licitado pelo preço ofertado e nas condições propostas no Edital.preço ofertado e nas condições propostas no Edital.

10.3.310.3.3 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigênciaSe a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender à exigência estabelecida na cláusula supra, o pregoeiro, desclassificará, motivadamente, aestabelecida na cláusula supra, o pregoeiro, desclassificará, motivadamente, a proposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até aproposta e examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também,apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, devendo, também, negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.negociar diretamente com a proponente, para que seja obtido preço melhor.

10.410.4 Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro aoConsiderada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da habilitação. julgamento da habilitação.

1111 HABILITAÇÃOHABILITAÇÃO

11.111.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital,Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.passar-se-á à fase de habilitação.

11.211.2 A habilitação da licitante vencedora, de acordo com a documentaçãoA habilitação da licitante vencedora, de acordo com a documentação especificada na subitem 11.6 deste Edital, será verificada por meio do SICAF, dosespecificada na subitem 11.6 deste Edital, será verificada por meio do SICAF, dos sítios próprios disponibilizados pela Internet e da análise de documentaçãosítios próprios disponibilizados pela Internet e da análise de documentação complementar por ela encaminhada.complementar por ela encaminhada.

11.2.111.2.1 Sob pena de inabilitação, a licitante, cuja oferta foi aceita, deverá encaminhar,Sob pena de inabilitação, a licitante, cuja oferta foi aceita, deverá encaminhar, no prazo de até 02 (duas) horas, por meio do sistema COMPRASNET, ano prazo de até 02 (duas) horas, por meio do sistema COMPRASNET, a documentação exigida no subitem 11.6 deste Edital, com exceção daquelesdocumentação exigida no subitem 11.6 deste Edital, com exceção daqueles constantes do cadastro da licitante no SICAF, desde que válidos e/ou alcançadosconstantes do cadastro da licitante no SICAF, desde que válidos e/ou alcançados nos sites da Internet.nos sites da Internet.

11.2.1.111.2.1.1 O prazo da licitante vencedora de 02 (duas) horas após a notificação peloO prazo da licitante vencedora de 02 (duas) horas após a notificação pelo Sistema poderá, a critério do Pregoeiro, ser prorrogado.Sistema poderá, a critério do Pregoeiro, ser prorrogado.

11.2.1.211.2.1.2 Caso os documentos não sejam subscritos por seus sócios ou diretores, assimCaso os documentos não sejam subscritos por seus sócios ou diretores, assim indicados nos respectivos atos constitutivos, a licitante deverá apresentar,indicados nos respectivos atos constitutivos, a licitante deverá apresentar, também, os instrumentos de mandato outorgando poderes aos subscritores.também, os instrumentos de mandato outorgando poderes aos subscritores.

11.2.211.2.2 Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitosCaso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos no subitem 11.6exigidos no subitem 11.6 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade dedeste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de alcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processoalcançar os documentos por meio eletrônico, juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação, salvo impossibilidade devidamenteadministrativo pertinente à licitação, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada.certificada e justificada.

11.2.2.111.2.2.1 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos noO Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcançarão dos documentos exigidos no subitem 11.6 deste Edital, por meio eletrônico, aqueles assim disponibilizados,subitem 11.6 deste Edital, por meio eletrônico, aqueles assim disponibilizados, devendo a licitante encaminhar pelo sistema COMPRASNET os demaisdevendo a licitante encaminhar pelo sistema COMPRASNET os demais documentos não emitidos via Internet.documentos não emitidos via Internet.

11.2.2.211.2.2.2 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, oNa impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Pregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demaisPregoeiro solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos, observado o prazo estipulado nesta cláusula.documentos, observado o prazo estipulado nesta cláusula.

10

11.2.311.2.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dosA Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação demeios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que sedocumentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus própriosreferem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverámeios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazoencaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.

11.311.3 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da(s)Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da(s) LICITANTE(S) classificada(s) em primeiro lugar, o Pregoeiro e sua Equipe de ApoioLICITANTE(S) classificada(s) em primeiro lugar, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificarão eventual descumprimento das vedações de participação na licitação,verificarão eventual descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta ao:mediante consulta ao:

a)a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de ImprobidadeCadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereçoAdministrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.phpwww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;;

b)b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereçoCadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceiswww.portaldatransparencia.gov.br/ceis;;

c)c) Portal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônicoPortal de Sanções Administrativas, no endereço eletrônico http://www.sancoes.sp.gov.br/index.asphttp://www.sancoes.sp.gov.br/index.asp;;

d)d) Rol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônicoRol de Empresas Punidas, disponível no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servhttp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empresas_punidas/index.php?p=9255icos/empresas_punidas/index.php?p=9255..

11.3.111.3.1 As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matrizAs consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritário e administrador.ou filial e de seus sócios majoritário e administrador.

11.411.4 Os documentos encaminhados eletronicamente serão considerados originais,Os documentos encaminhados eletronicamente serão considerados originais, facultando-se ao Pregoeiro, quanto àqueles que não foram emitidos pelafacultando-se ao Pregoeiro, quanto àqueles que não foram emitidos pela internet por ele ou que não possam ser por ele conferidos por esse meio,internet por ele ou que não possam ser por ele conferidos por esse meio, solicitar o encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas por tabelião desolicitar o encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas, ou mediante publicação de órgão de Imprensa Oficial.notas, ou mediante publicação de órgão de Imprensa Oficial.

11.4.111.4.1 Quando solicitado ao licitante, os documentos deverão ser enviados dentro doQuando solicitado ao licitante, os documentos deverão ser enviados dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da habilitação, para o endereçoprazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da habilitação, para o endereço indicado no preâmbulo com a identificação de sua razão social e número doindicado no preâmbulo com a identificação de sua razão social e número do Pregão Eletrônico, endereçado à Rua Boa Vista nº 280 – 4º andar, Centro, SãoPregão Eletrônico, endereçado à Rua Boa Vista nº 280 – 4º andar, Centro, São Paulo – CEP 01014-908 aos cuidados da CPL-...Paulo – CEP 01014-908 aos cuidados da CPL-...

11.4.211.4.2 Após a homologação do certame, os documentos encaminhados na forma doApós a homologação do certame, os documentos encaminhados na forma do item anterior ficarão disponíveis para retirada, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis,item anterior ficarão disponíveis para retirada, pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de descarte.sob pena de descarte.

11.511.5 Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantesPor meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedoraque poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda,utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos por fax ou por meio eletrônico.informar o teor dos documentos recebidos por fax ou por meio eletrônico.

11.611.6 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados,A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:relativos a:

11

11.6.111.6.1 Habilitação jurídica:Habilitação jurídica:

a)a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ouRegistro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;

b)b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na JuntaAto constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária, que comprove possuirComercial, em se tratando de sociedade empresária, que comprove possuir como objeto a prestação de serviço compatível com os exigidos na licitação;como objeto a prestação de serviço compatível com os exigidos na licitação;

c)c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores ou dirigentes;Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores ou dirigentes;

d)d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas JurídicasAto constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoriatratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;em exercício;

e)e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira emDecreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamentofuncionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.6.211.6.2 Regularidade fiscal e trabalhista: Regularidade fiscal e trabalhista:

a)a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

b)b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede daProva de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetolicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.licitado.

c)c) Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à divida ativaCertidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à divida ativa da União, inclusive as contribuições sociais; da União, inclusive as contribuições sociais;

d)d) Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos municipaisCertidão de regularidade de débitos referentes a tributos municipais relacionados com a prestação licitada, expedida pela Secretaria Municipal darelacionados com a prestação licitada, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fazenda.

d.1)d.1) Havendo apontamentos, deverá ser apresentada a Certidão de Débitos deHavendo apontamentos, deverá ser apresentada a Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários Inscritos na Dívida Ativa, expedida pelo DepartamentoTributos Mobiliários Inscritos na Dívida Ativa, expedida pelo Departamento Fiscal, da Procuradoria Geral do Município, para provar a suspensão daFiscal, da Procuradoria Geral do Município, para provar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.exigibilidade do crédito tributário.

2)2) Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município,Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá apresentar declaração firmada pelo seu representante legal/procurador,deverá apresentar declaração firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda dosob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com aMunicípio de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada, conforme modelo do prestação licitada, conforme modelo do Anexo XIIIAnexo XIII..

e)e) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia deCertificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).Tempo de Serviço (FGTS).

f)f) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho.Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

e)e) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede daCertidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com oproponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, na seguinte forma:objeto licitado, na seguinte forma:

e.1)e.1) certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo,certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, atestando a inexistência de expedida pela Procuradoria Geral do Estado, atestando a inexistência de débitos inscritos.débitos inscritos.12

e.2)e.2) no caso de a licitante ter domicílio ou sede em outro Estado da Federação, deveráno caso de a licitante ter domicílio ou sede em outro Estado da Federação, deverá apresentar certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual atestando a inexistênciaapresentar certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual atestando a inexistência de de débitos. débitos. ( item “e” incluído)( item “e” incluído)

11.6.2.111.6.2.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito deSerão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estãonegativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

11.6.311.6.3 Qualificação econômico-financeira:Qualificação econômico-financeira:

a)a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida peloCertidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da data dadistribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.

a.1)a.1) Se a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deveráSe a licitante não for sujeita ao regime falimentar, a certidão mencionada deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, ou documentoser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil, ou documento equivalente.equivalente.

11.6.411.6.4 Qualificação técnica:Qualificação técnica:

11.6.4.1. Considerando que por meio do Termo de Referência (ANEXO I) serão automatizados serviços públicos, os critérios de qualificação técnica descritos buscam minimizar riscos associados a contratações desta relevância. Neste sentido, nos termos do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, os Atestados de Capacidade Técnica (ACT) exigidos objetivam assegurar que a licitante tenha a experiência necessária para prestar os serviços, enquanto que os documentos solicitados visam garantir aspectos mínimos de segurança, confiabilidade e compatibilidade técnica da solução tecnológica.

11.6.4.2. Quando solicitado, a licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do contratante e local em que foram prestados os serviços.

11.6.4.3.Serão necessários Atestados de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, do País ou do exterior, que comprovem fornecimento compatível com os serviços constantes deste Termo de Referência. Os Atestados solicitados serão:

11.6.4.3.1. Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) que presta ou prestou serviços de natureza pertinente e compatível com o objeto desta licitação, para pelo menos 1.000 usuários, com caracterização do bom desempenho da licitante, citando obrigatoriamente o dimensionamento da solução implantada..

11.6.4.3.2.Certificação de Gestão da Segurança da Informação com base na norma ISO 27.001 nos Data Centers e Ambientes de Desenvolvimento da Contratada, conforme especificado abaixo:

13

a) Será considerada válida apenas certificação emitida por entidade competente, dentro do escopo solicitado (Datacenter e Ambiente de Desenvolvimento) e vigente na data de abertura do certame.b) Nos casos em que a certificação possuir prazo de validade e este não estiver explicitado no documento, deverá ser juntada prova documental que demonstre a vigência. c) Não será aceita, para fins de habilitação, documentação que indique encontrar-se a PROPONENTE em vias de obtenção da certificação, ou que se encontre em processo de auditoria para tanto, ou que de qualquer outra maneira não comprove encontrar-se com certificação definitiva e em vigência.11.6.4.3.3. Atestados de Capacidade Técnica comprovando que a PROPONENTE presta ou prestou serviços, para cada um dos domínios apresentados a seguir, observados os requisitos específicos de cada uma delas, conforme listagem abaixo:a) Implantação de solução de Compras Públicas: projeto de prestação de serviços de consultoria para implantação, customização, capacitação, suporte técnico e manutenção de solução informatizada e integrada de compras, contratos e Gestão e monitoramento de indicadores dos processos (Business Inteligence) que tenha contemplado:a.1)Definição de requerimentos técnicos e funcionais;a.2)Customização e Parametrização do Sistema;a.3)Implantação de processos automatizados com BPM;a.4) Desenvolvimento de Interfaces;a.5) Gestão da mudança e treinamento de usuários.b) Desenho de Processos em Compras Públicas: projeto de prestação de no mínimo 6 (seis)serviços de consultoria que tenha contemplado o desenho ou redesenho de processos de Contratação, Almoxarifado, Compras Diretas, Licitação e Pregão e Contratos com suporte de ferramenta reconhecida de mercado utilizando notação BPMN, abrangendo os quesitos abaixo:b.1)Diagnóstico e análise de processos;b.2)Modelagem e redesenho de processos;b.3)Planejamento de implantação; b.4)Implantação e/ou suporte à implantação de processos operacionais.

11.6.4.3.4.Currículos de ao menos 5 perfis profissionais, com vínculo comprovado com a PROPONENTE, conforme listagem abaixo:a) Executivo de Contrato: Profissional com no mínimo 12 anos de experiência, formação acadêmica em nível de pós graduação, com experiência comprovada no domínio em Compras Públicas; b) Especialista de Compras Públicas: Profissional com no mínimo 8 anos de experiência, com experiência comprovada no domínio Gestão de Compras Públicas;c) Especialista em Parcerias com o Terceiro Setor: Profissional com no mínimo 8 anos de experiência, com experiência comprovada no domínio Parcerias com o Terceiro Setor (Organizações Sociais – OS, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e Organizações da Sociedade Civil – OSC);d)Gerente do Projeto: Profissional com no mínimo 8 anos de experiência, formação acadêmica em nível de pós graduação, certificação PMP, com experiência comprovada no domínio de Escritório de Gerenciamento de Projetos;

14

e)Especialista em Desenho de Processos: Profissional com no mínimo 8 anos de experiência, formação acadêmica em nível de pós graduação, com experiência comprovada no domínio de Desenho de Processos de Compras Públicas;

11.6.4.3.5. A comprovação dos vínculos da equipe de trabalho com a PROPONENTE far-se-á por meio da apresentação de cópia da Carteira de Trabalho ou da Ficha de Registro, em se tratando de vínculo empregatício; ou dos documentos de constituição da empresa que comprovem ser o mesmo sócio ou diretor, ou contratos de prestação de serviços regidos pela legislação civil comum, para os profissionais sem vínculo trabalhista.

11.6.4.3.6.A comprovação de tempo de experiência se dará pela data de início da carreira profissional, atestada através de carteira de trabalho no caso de regime CLT ou, no caso de sócio fundador de empresa, a data de inauguração da empresa.

11.6.4.3.7.Os currículos a serem apresentados deverão ser emitidos em papel ou eletronicamente, no formato A4 da ABNT, e devendo conter, sem se limitar: a) Identificação do profissional;b) Formação acadêmica;c) Certificações;d) Detalhamento, de forma clara e precisa, da experiência anterior do profissional nos domínios mencionados, destacando informações sobre: d.1)Nome da empresa empregadora;d.2)Natureza do vínculo; d.3)Período de atuação na área de conhecimento.d.4) Em caso de participação em projeto:d.4.1)Nome do projeto a que esteve vinculado; d.4.2)Nome da instituição demandante do projeto; d.4.3)Período de atuação no domínio mencionado, dentro do projeto.

11.6.4.3.8.Declaração do nível de aderência da solução aos requisitos funcionais e não funcionais, por módulo e total, exigidos no Anexo I deste Termo de Referência. O percentual mínimo global exigido será de 65%;

11.6.4.3.9.Os atestados de qualificação técnica utilizados pela proponente para a comprovação de sua qualificação técnica e de sua equipe deverão atender aos seguintes critérios:a)Somente serão aceitos atestados de projetos finalizados, ou em andamento com, no mínimo, 6 meses já executados;b)Os atestados e certificados apresentados deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente ou ainda cópia simples acompanhada do original para autenticação por membro da comissão de licitação. c)Será permitida a apresentação de mais de um atestado emitido pela mesma pessoa jurídica, desde que cada atestado seja referente a projetos distintos. Entende-se por projetos distintos aqueles que apresentarem objetos diferentes entre si, representados por instrumentos contratuais distintos, ainda que os atestados sejam referentes à mesma disciplina.

15

d) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos em nome de empresa do mesmo grupo econômico da proponente.e) Entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico as empresas que tenham diretores, acionistas (com mais de 5% de participação) ou representantes legais comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de outra empresa ou a subsidiem e empresas sujeitas a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e políticas corporativas.f) Os atestados deverão estar emitidos em papel timbrado do Órgão ou da Empresa que o expediu, ou deverão conter carimbo do CNPJ do mesmo, com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado.g)Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da empresa, com CNPJ da matriz e/ou das filiais da proponente.h) A proponente não poderá apresentar atestados emitidos em favor de empresas por ela subcontratadas, embora sejam aceitos atestados/vinculação com CNPJ da sua matriz e/ou de qualquer filial.i)Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela própria proponente, isto é, somente serão considerados atestados de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor direto dos serviços.

11.6.4.3.10.Os atestados de capacidade técnica deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:a)Descrição dos serviços prestados;b)Período de vigência das respectivas contratações, representando projetos com duração mínima de 6 (seis) meses completos e já realizados;c)Local, data de emissão, nome, cargo e a assinatura do responsável pela veracidade das informações, com firma reconhecida (nota: o atestante não precisa ser representante legal da empresa, desde que tenha participado do projeto).

11.6.4.3.11.A conformidade dos atestados poderá ser confirmada por meio de diligência, sendo que a sua desconformidade implicará a inabilitação da proposta, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em virtude de falsidade das informações prestadas.a) A negativa da empresa emissora do atestado em receber a equipe da Prefeitura no prazo estipulado, se solicitado, implicará na invalidação do atestado para fins desta qualificação técnica.

11.6.511.6.5 Outros Documentos:Outros Documentos:

a)a) CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃOCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalhoFEDERAL: Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo nanoturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme ocondição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso V, do artigodisposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93;27 da Lei Federal nº 8.666/93;

b)b) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitaçãoDeclaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ouinclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada oureceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou

16

não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidadenão desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa;administrativa;

c)c) Declaração de que a licitante não foi apenada com as sanções previstas na LeiDeclaração de que a licitante não foi apenada com as sanções previstas na Lei Federal 8.666/1993, artigo 87, incisos III e IV, e/ou na Lei Federal 10.520/2002,Federal 8.666/1993, artigo 87, incisos III e IV, e/ou na Lei Federal 10.520/2002, artigo 7º, seja isoladamente, seja em conjunto, aplicada por qualquer esfera daartigo 7º, seja isoladamente, seja em conjunto, aplicada por qualquer esfera da Administração Pública;Administração Pública;

11.6.5.111.6.5.1 As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritasAs declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelopelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante no constante no Anexo XIVAnexo XIV do presente Edital, facultando-se a elaboração de do presente Edital, facultando-se a elaboração de declarações individualizadas.declarações individualizadas.

11.711.7 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais queA licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem: seguem:

11.7.111.7.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se esteTodos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ouprazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, ade lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificaçãocontar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.técnica, para os quais não se exige validade.

11.7.211.7.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seuTodos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

11.7.311.7.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou suaOs documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.equipe de apoio.

11.7.411.7.4 Se a licitante for a Se a licitante for a matrizmatriz, todos os documentos deverão estar em nome da, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a matriz, e se for a filialfilial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.forem emitidos somente em nome da matriz.

11.7.4.111.7.4.1 Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não oCaso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar todaparticipante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

11.7.511.7.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estarTodo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutoracompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.público juramentado.

11.7.611.7.6 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ouNão serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

11.7.711.7.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, serOs documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, nãosubstituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

11.7.811.7.8 No caso de consórcio, além da documentação exigida para as licitantes isoladas, No caso de consórcio, além da documentação exigida para as licitantes isoladas, exige-se um “TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO”exige-se um “TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO” assinado por todas as empresas consorciadas, comprometendo-se,assinado por todas as empresas consorciadas, comprometendo-se, expressamente, a apresentar, antes da assinatura dos eventuais contratosexpressamente, a apresentar, antes da assinatura dos eventuais contratos

17

decorrentes da presente Licitação, o instrumento de constituição do consórcio,decorrentes da presente Licitação, o instrumento de constituição do consórcio, observando-se o disposto no item 3.1.2.5 do presente edital de Pregão, que seráobservando-se o disposto no item 3.1.2.5 do presente edital de Pregão, que será arquivado no registro do comércio local de sua sede, e respectiva publicação daarquivado no registro do comércio local de sua sede, e respectiva publicação da certidão de arquivamento ou registrados no Cartório de Registro de Títulos ecertidão de arquivamento ou registrados no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas e o registro noDocumentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas e o registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, com anterioridade à assinatura dosCadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, com anterioridade à assinatura dos contratos decorrentes da presente Licitação.contratos decorrentes da presente Licitação.

11.811.8 Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto aOs documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processosua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação. administrativo pertinente a esta licitação.

11.8.111.8.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordoEstando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

11.8.1.111.8.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal deHavendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão serámicroempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igualsuspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, suaperíodo, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto nº 56.475/2015.retomada, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto nº 56.475/2015.

11.8.1.211.8.1.2 A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicaráA não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação a licitante, sem prejuízo das sançõesdecadência do direito à contratação a licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.previstas neste Edital.

11.8.211.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada emSendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, definidaprimeiro lugar, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, definida pelas regras do sistema COMPRASNET, verificando sua aceitabilidade epelas regras do sistema COMPRASNET, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assimprocedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente quesucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital.atendam o Edital.

11.8.2.111.8.2.1 Na situação a que se refere este item, o Pregoeiro deverá negociar com aNa situação a que se refere este item, o Pregoeiro deverá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.licitante para que seja obtido preço melhor.

11.911.9 PROVA DE CONCEITOPROVA DE CONCEITO

11.9.1. A LICITANTE que atenda aos requisitos de habilitação será convocada pelo Pregoeiro11.9.1. A LICITANTE que atenda aos requisitos de habilitação será convocada pelo Pregoeiro para a Prova de Conceito (POC) da Solução de Licitações, Compras e Contratos , conformepara a Prova de Conceito (POC) da Solução de Licitações, Compras e Contratos , conforme item 6 do Termo de Referência – Anexo I e anexos, e verificação das exigências mínimasitem 6 do Termo de Referência – Anexo I e anexos, e verificação das exigências mínimas necessárias para a contratação, compreendendo 4 (quatro) fases, que ocorrerãonecessárias para a contratação, compreendendo 4 (quatro) fases, que ocorrerão concomitantemente com a fase de habilitação.concomitantemente com a fase de habilitação.

11.9.2.11.9.2. A LICITANTE que não atenda integralmente aos requisitos de habilitação seráA LICITANTE que não atenda integralmente aos requisitos de habilitação será imediatamente inabilitada, não sendo convocada para a Prova de Conceito, prosseguindo-seimediatamente inabilitada, não sendo convocada para a Prova de Conceito, prosseguindo-se quanto à próxima LICITANTE melhor classificada.quanto à próxima LICITANTE melhor classificada.

1212 FASE RECURSALFASE RECURSAL

18

12.112.1 Após encerrar totalmente a fase de habilitação, o sistema abre automaticamenteApós encerrar totalmente a fase de habilitação, o sistema abre automaticamente o prazo para registro de intenção de recurso, cabendo ao pregoeiro estabelecero prazo para registro de intenção de recurso, cabendo ao pregoeiro estabelecer o prazo de encerramento de intenção de recurso.o prazo de encerramento de intenção de recurso.

12.1.112.1.1 A falta de manifestação da licitante no prazo estabelecido acarretará aA falta de manifestação da licitante no prazo estabelecido acarretará a decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objetodecadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto licitado a vencedora.licitado a vencedora.

12.212.2 Havendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 12.1, oHavendo interposição de recurso, na forma indicada no subitem 12.1, o Pregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes quePregoeiro, por mensagem lançada no sistema, informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de 3 (três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que(três) dias após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarãopoderão apresentar contrarrazões, em igual número de dias, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhesa correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos do procedimento eletrônico. assegurada vista imediata dos autos do procedimento eletrônico.

12.2.112.2.1 Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidas exclusivamente porOs memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidas exclusivamente por meio eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, e a apresentaçãomeio eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, e a apresentação de documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuadade documentos relativos às peças antes indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo, no endereço da unidade promotora da licitação, constantemediante protocolo, no endereço da unidade promotora da licitação, constante do preâmbulo deste Edital, das 9:00 horas às 17:00 horas (horário de Brasília)do preâmbulo deste Edital, das 9:00 horas às 17:00 horas (horário de Brasília) observados os prazos estabelecidos no subitem 12.2. observados os prazos estabelecidos no subitem 12.2.

12.312.3 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidaçãoO recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento. dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

1313 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.113.1 Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o PregoeiroConstatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto da licitação à licitante classificada eprocederá à adjudicação do objeto da licitação à licitante classificada e habilitada, vencedora do certame.habilitada, vencedora do certame.

13.1.113.1.1 Em havendo recurso, a adjudicação será promovida pela autoridadeEm havendo recurso, a adjudicação será promovida pela autoridade competente.competente.

13.213.2 Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridadeDecorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à autoridade competente, para homologação.competente, para homologação.

13.2.113.2.1 A homologação da licitação não obriga a Administração à contratação do objetoA homologação da licitação não obriga a Administração à contratação do objeto licitado.licitado.

13.313.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igualHavendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, excluído o percentual referente à margem deao do licitante vencedor, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º dapreferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993, estes serão classificados segundo a ordem da última propostaLei nº 8.666/1993, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.individual apresentada durante a fase competitiva.

13.413.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nasEsta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame nãocontratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado.assine a ata ou tenha seu registro cancelado.

.......

19

14 CONDIÇÕES DO AJUSTE E GARANTIA PARA CONTRATAR

14.1 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante termo de

contrato, a ser firmado entre as partes, conforme minuta do Anexo XV deste

Edital.

14.2 A assinatura do contrato fica condicionada a:

a) não apresentação pela adjudicatária de pendências junto ao Cadastro

Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, instituído pela Lei Municipal nº

14.094/05, regulamentada pelo Decreto nº 47.096/06;

b) ter registro atualizado no Cadastro de Credores junto à Secretaria Municipal da

Fazenda, ou, caso não possua, deverá providenciá-lo no prazo de 02 (dois) dias

úteis, a partir da homologação do certame, junto ao setor de contabilidade da

Contratante, sob pena de configurar recusa na contratação para fins de aplicação

das penalidades previstas neste Edital.

14.3 O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados da

data da publicação da convocação da adjudicatária no Diário Oficial da Cidade

(D.O.C.), sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das

sanções descritas no Item 19 deste edital.

14.3.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período,

quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela Administração.

14.3.2 É vedada a retirada pela Adjudicatária ou o envio pela Administração, do Termo

de Contrato para assinatura fora das dependências da Administração.

14.4 Na hipótese de não atendimento à convocação a que se referem os subitens

14.3 e 14.3.1, ou havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração

proceder nos moldes do subitem 10.3.3, sem prejuízo da possibilidade de

aplicação da penalidade descrita no subitem 18.2.

14.4.1 Em qualquer hipótese de convocação das licitantes classificadas remanescentes,

deverão ser averiguadas as condições de aceitabilidade de preços e de

habilitação, em sessão pública, procedendo-se conforme especificações deste

Edital.

20

14.5 No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar os

documentos elencados no subitem 11.6, cujos prazos de validade estejam

vencidos e apresentar para execução do contrato a garantia correspondente ao

importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, sob a

modalidade: caução, seguro-garantia ou fiança bancária, nos termos do artigo

56, § 1°, incisos I, II e III da Lei Federal n° 8.666/93, observado o quanto disposto

na Portaria SF nº 122/2009.

14.6 O Contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da

empresa, com apresentação, conforme o caso e, respectivamente, de

procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

14.7 A CONTRATADA:

a) não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou

em parte, a terceiros, sob pena de rescisão;

b) deverá arcar fiel e regularmente com todas as obrigações trabalhistas dos

empregados que participem da execução do objeto contratual.

c) deverá enviar à Administração e manter atualizado o rol de todos os

funcionários que participem da execução do objeto contratual.

15 PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES

15.1 O prazo para ínicio de execução será de até 15 dias corridos a contar do recebimento,

pela CONTRATADA, da ordem de início do serviço.

15.2 O serviço deverá ser prestado de acordo com o ofertado na proposta,

discriminados no Anexo VII deste Edital, correndo por conta da contratada todas

as despesas decorrentes da execução do objeto contratual.

15.3 O prazo de execução do contrato terá duração de 48 (quarenta e oito) meses,

contados da data de assinatura de contrato, podendo ser prorrogado por mais

12 (doze) meses e nas mesmas condições, desde que haja concordância das

partes, observado o prazo limite constante do art. 57, inciso II da Lei Federal

8.666/93, nos termos previstos na minuta de contrato - Anexo I deste Edital.

15.3.1 Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá

comunicar este fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 90 21

(noventa) dias da data de término do prazo contratual, sob pena de incidência

de penalidade contratual.

15.3.2 Na ausência de expressa oposição, e observadas as exigências contidas nos

incisos I e II do artigo 46 do Decreto Municipal 44.279/2003, o ajuste será

prorrogado, mediante despacho da autoridade competente.

15.3.3 A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da

Administração, não gerará à Contratada o direito a qualquer espécie de

indenização.

15.3.4 Não obstante o prazo estipulado no subitem 15.3, a vigência contratual nos

exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição

resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas

Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.

15.4 A DATA DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS será certificada pela unidade

responsável pelo acompanhamento da execução contratual.

16 PREÇO E REAJUSTE

16.1 O preço que vigorará no ajuste será o ofertado pela licitante a quem for o

mesmo adjudicado.

16.1.1 Este preço inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios,

encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo

frete até o local de entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc, e

constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo seu

adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra remuneração

será devida.

16.2 Os recursos necessários para suporte do contrato, onerarão a dotação nº

13.10.04.126.3.011.2818.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente e dotação

própria nos próximos exercícios, em observância ao princípio da anualidade

orçamentária.

16.3 Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que

terá como termo inicial a data de apresentação da proposta, nos termos

previstos no Decreto Municipal nº 48.971/07, desde que não ultrapasse o valor

praticado no mercado.

22

16.3.1 O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF nº

389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

16.3.2 O índice previsto no item 16.3.1 poderá ser substituído por meio de Decreto ou Portaria da Secretaria Municipal da Fazenda e será automaticamente aplicado a este contrato, independentemente da formalização de termo aditivo ao ajuste.

16.3.3 Ficará vedado novo reajuste pelo prazo de 01 (um) ano.

16.3.4 A aplicação de novos reajustes deverá considerar a data e os valores do reajuste

anterior, restando vedada a aplicação de índices acumulados por um período

superior a 12 (doze) meses.

16.3.5 Não haverá atualização financeira.

16.4 Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de

janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por

culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a

responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos

termos legais.

16.5 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face

da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

17 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

17.1 As cláusulas relativas ao recebimento dos serviços e pagamento são as

constantes da minuta de termo de contrato, Anexo XV deste Edital.

17.2 Observar-se-á o quanto disposto no Decreto Municipal nº 54.873, de 25 de

fevereiro de 2014, a respeito da nomeação de fiscais e acompanhamento da

execução, até o seu término.

18 PENALIDADES

18.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei

Federal no 10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os

procedimentos contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03.

18.1.1 As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do

cumprimento da obrigação; e/ou,

23

b) manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de

fatos imputáveis à Administração.

18.2 Ocorrendo recusa da adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de

sua proposta, em assinar o contrato ou prestar a garantia, se exigida, no prazo

estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido

o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até

2 (dois) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

18.2.1 Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver

impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários

para tanto.

18.3 À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em

razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de

entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a

proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou

cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena empresa não regularizar a

documentação fiscal no prazo concedido para este fim, garantido o direito prévio

de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas

alíneas “a” e “b” do subitem 18.2, a critério da Administração.

18.4 As infrações cometidas durante a execução do contrato ensejarão a incidência

das regras nele contidas, conforme previsão da Minuta de Contrato (Anexo XV),

deste Edital.

18.5 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras,

quando cabíveis.

18.6 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo

109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos nele fixados, que deverá

ser dirigido à Secretaria Municipal de Gestão, e protocolizado nos dias úteis, das

08:00 às 17:00 horas (horário de Brasília) na Rua Boa Vista, nº 280 – 4º andar,

São Paulo, SP, após o recolhimento em agência bancária dos emolumentos

devidos.

24

18.6.1 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio

eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto

em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

18.6.2 Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer

outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como

modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor

todas as condições deste Edital.

18.7 O prazo para pagamento da multa será de 05 (cinco) dias úteis a contar da

intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível

o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber.

Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa,

sujeitando-se ao processo executivo.

18.8 São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for,

inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93.

19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1 No julgamento da habilitação e da proposta, o Pregoeiro(a) poderá sanar erros

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e

classificação.

19.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes

e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança

da contratação.

19.3 As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e a PMSP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.4 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e

dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

25

19.4.1 A falsidade de qualquer declaração prestada, notadamente objetivando os

benefícios da Lei Complementar Federal 123/06, poderá caracterizar o crime de

que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras

figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente,

mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da

licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

19.5 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer

alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda

a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

19.6 O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Municipal nº 13.278/02, à

Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições deste

Edital, aplicáveis à execução dos contratos e especialmente os casos omissos.

19.7 A PMSP, no interesse da Administração, poderá, a qualquer tempo e a seu

exclusivo critério, por despacho motivado, revogar ou anular, no todo ou em

parte a licitação, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização,

conforme artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

19.8 Com base no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, é facultado

ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a

esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.9 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas,

se for o caso, as Unidades competentes.

19.10 Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a

Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu,

independentemente de transcrição.

19.11 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das

cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou

precedente.

19.12 A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato,

no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.

26

19.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face

da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em

dias de expediente na PMSP. Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto

quando for explicitamente disposto em contrário.

19.15 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do

Pregoeiro.

19.16 Havendo impossibilidade por parte da licitante de enviar os arquivos exigidos no

Edital durante a sessão pública via sistema eletrônico, o pregoeiro autorizará o

envio do respectivo documento para o e-mail a ser indicado.

19.17 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e

registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.18 O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a

publicação, serão divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sítio eletrônico

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br – SMG.

19.19 Qualquer divergência entre as especificações contidas no Anexo I ( Termo de

Referência) deste Edital e a constante na minuta de contrato (ANEXO XV),

prevalecerão as disposições da minuta de contrato.

19.20 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital – Vara da Fazenda Pública -

para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de

ajuste dele decorrente.

São Paulo, XX de março de 2018.São Paulo, XX de março de 2018.

Pregoeiro /CPL.Pregoeiro /CPL.

27

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPROCESSO:PROCESSO: 6013.2018/0000678-86013.2018/0000678-8TIPO:TIPO: MENOR PREÇO MENOR PREÇO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALREGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALOBJETO:OBJETO: Prestação de serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação,Prestação de serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação,

modelo Saas (“Software as a Service”), conforme especificações constantesmodelo Saas (“Software as a Service”), conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.do Anexo I deste Edital.

ANEXO IANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIATERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Constitui objeto deste Edital a contratação de empresa para prestar serviços técnicos de outsourcing

de Tecnologia da Informação, no modelo SaaS (“Software as a Service”), que consiste em:

1.1. Fornecimento e cessão de direito de uso não exclusivo de solução informatizada de Software via web para a automação de serviços públicos, contemplando a disponibilização de forma integrada dos seguintes módulos de sistema e de toda a infraestrutura necessária por seu funcionamento:

a) Catálogo de Materiais e Serviços;

b) Cadastro de Fornecedores;

c) Requisição de Compras;

d) Gestão de Atas de Registro de Preço;

e) Licitações;

f) Suprimentos e Almoxarifado;

g) Gestão de Contratos Administrativos;

h) Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor;

i) Relatórios;

j) Relatórios Gerenciais.

1.2. Customização e parametrização da solução, com vistas à implantação dos módulos acima citados, incluindo:

1.2.1. Análise e adequação, por parametrização da solução contratada aos processos de trabalho das Secretarias envolvidas e customização de itens obrigatórios e não passíveis de parametrização, como atendimento à legislação vigente, inclusive a municipal.

1.2.2. Disponibilização de solução BPM (Business Process Management) para atender aos processos específicos da Prefeitura de São Paulo, não atendidos pela solução padrão ofertada pelo fornecedor;

1.2.3. Desenho Funcional e Técnico da Solução;

28

1.2.4. Elaboração e execução de plano de gestão de mudanças;

1.2.5. Estruturação e Planejamento do Projeto;1.2.6. Detalhamento do Cronograma e Estratégias de Trabalho;1.2.7. Gerenciamento do Projeto, seguindo as práticas do PMBOK (Project

Management Body of Knowledge);1.2.8. Disponibilização da solução e de todas as ferramentas necessárias ao seu

perfeito e completo funcionamento;1.2.9. Integração dos sistemas, com sistemas legados não substituídos, quais sejam:

a)SOF (Sistema Orçamentário e Financeiro da PMSP);b)CADIN c) SEI (Sistema Eletrônico de Informações utilizado na PMSP);d)Pubnet;e) SIGSS Apenações.

1.2.10. Migração de dados dos Sistemas de Informação, atualmente em uso pelas Secretarias envolvidas, para os sistemas contratados;

1.2.11. Elaboração e execução do Plano de Implantação;1.2.12. Elaboração de Plano de Riscos e Contingências da Implantação;1.2.13. Elaboração de Plano de Migração e Transferência de conhecimento ao final

do contrato;1.2.14.Suporte Pós-Implantação (operação inicial assistida) durante 6 (seis) meses

após a implantação em produção de cada grupo de unidades conforme disposto no ANEXO XII;

1.2.15. Fornecimento de serviços de treinamento:Treinamento para usuários multiplicadores visando capacitá-los a utilizar a solução plenamente. Estes usuários deverão ser preparados para repetir o treinamento recebido para outros usuários. A CONTRATADA deverá suportar presencialmente os multiplicadores nos primeiros treinamentos com a finalidade de corrigir eventuais problemas relacionados à aplicação do curso.

1.2.16. Serviços de suporte e manutenção legal, corretiva e evolutiva da solução, durante todo o período de vigência do contrato.

1.2.17. Banco de horas para manutenção evolutiva do sistema.1.3. O sistema deverá permitir a interface com outros sistemas existentes, tanto

internos quanto externos, à prefeitura. Para esse fim, a solução deverá disponibilizar API’s e/ou Webservices para realizar integrações com os sistemas que a Prefeitura de São Paulo julgar necessário durante a fase de definição de processos.

1.4. Os requisitos funcionais e não funcionais estão detalhados no ANEXO II desde documento. As funcionalidades das soluções propostas pelos participantes da licitação deverão estar plenamente aderentes com o solicitado nesse documento.

1.5. A Prefeitura de São Paulo reserva-se no direito de adquirir somente os módulos que julgar necessário da solução. Sendo assim, a licitante deverá informar qual o custo da contratação de cada módulo separado.

29

1.6. Os requisitos definidos no documento deverão ser implementados no prazo máximo definido no cronograma disponível no ANEXO III deste edital, sem o qual nenhum pagamento deverá ser realizado pela contratante.

1.7. A CONTRATADA fará uso de recursos próprios para a disponibilização da solução, incluindo equipamentos, sistemas operacionais, gerenciadores de bancos de dados, softwares em geral, equipamentos de rede, e tudo mais que se fizer necessário ao andamento dos trabalhos.

1.8. As ferramentas de desenvolvimento, a serem utilizadas pela CONTRATADA para a customização do sistema, deverão ser por ela providenciadas.

1.9. Para efeitos do Termo de Referência em pauta e todos os seus anexos, são utilizadas as seguintes definições:Customização: busca do atendimento de requisitos funcionais do presente Termo de Referência através da alteração do código-fonte do sistema, ou do desenvolvimento de novos códigos;Parametrização: busca do atendimento de requisitos funcionais do presente Termo de Referência sem a necessidade de alteração do código-fonte do sistema ou de desenvolvimento de novos códigos, ou seja, o requisito já deve estar incorporado de forma nativa na solução de software, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetros quando de sua implantação.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSOs itens a seguir apresentam uma descrição detalhada de todos os produtos e serviços a serem entregues pela CONTRATADA durante a vigência do contrato.2.1. Solução de Licitações, Compras e Contratos

2.1.1 A disponibilização da solução tecnológica de que trata o Item 1 se dará no modelo de Software como Serviço, do inglês, Software as a Service (SaaS). Em tal modelo, o fornecedor da solução se responsabiliza por toda a infraestrutura necessária à disponibilização do software (servidores, sistemas operacionais e auxiliares, conectividade, segurança da informação, qualidade do serviço, níveis de serviço, entre outros), enquanto o Contratante utiliza a solução via Internet, pagando um valor certo por seu efetivo uso, à semelhança do consumo de qualquer serviço. Ou seja, o foco deste modelo é o resultado, consubstanciado na efetiva disponibilização da solução, não nos meios necessários para tanto.

2.1.2 A CONTRATADA deverá tarifar as licenças com base na quantidade de usuários que irão utilizar o sistema. A quantidade de pessoas que irão utilizar o sistema deve ser ilimitada e ficará a critério da Administração pública a disponibilização do acesso.

2.1.3 Os acessos serão tarifados de acordo com os modelos abaixo definidos: Acesso Master: o usuário que possuir esse tipo acesso terá permissão de operar

todos os módulos do sistema, inclusive os módulos de relatório e relatórios

gerenciais.

Acesso Básico: o usuário que possuir esse tipo de acesso terá permissão de operar

1 único módulo do sistema e o módulo de relatórios.

30

Acesso Intermediário: o usuário que possuir esse tipo de acesso terá permissão de

operar até 3 (três) módulos do sistema e o módulo de relatórios.

Acesso Consulta: Visando a transparência e publicidade dos atos da administração,

o sistema deverá possuir uma área em que todos os interessados poderão acessar,

nesse espaço estarão disponíveis todos os dados de compras e contratos ou

qualquer outro que a administração optar por divulgar. Os acessos a essa área não

serão em hipótese alguma objeto de cobrança mensal por parte da Contratada.

2.1.4 A fim de ser possível exercer o controle dos gastos, a CONTRATADA deverá

disponibilizar um relatório em que a qualquer momento seja possível consultar os

acessos dos usuários durante o mês. Além disso, deverá existir uma rotina em que

caso o usuário fique inativo por mais de 6 meses no sistema o acesso dele seja

cancelado bem como a cobrança por ele efetuada.

2.1.5 A quantidade inicial estimada de usuário é de 350 (trezentos e cinquenta) usuários

com Acesso Master e 12.000 (doze mil) usuários com Acesso Básico. Durante toda a

vigência do contrato a Prefeitura de São Paulo deve ter total autonomia para a

qualquer momento dar acesso a novos usuários. A CONTRATADA deve definir um

valor por tipo de acesso na tabela de formação de preços, disponível no ANEXO VII

deste documento.

2.1.6 Será considerado usuário “Ativo” aquele que realizar ao menos 1 (um) acesso ao

sistema durante o mês.

2.1.7. A Solução deverá disponibilizar de forma modularizada e integrada os seguintes processos:

a) Catálogo de Materiais e Serviços;

b) Cadastro de Fornecedores;

c) Requisição de Compras;

d) Gestão de Atas de Registro de Preço;

e) Licitações;

f) Suprimentos e Almoxarifado;

g) Gestão de Contratos Administrativos;

h) Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor;

i) Relatórios;

j) Relatórios Gerenciais.

2.2. Diagnóstico de Processos e Implantação

31

2.2.1. O serviço terá o objetivo de identificar, mapear e detalhar os processos atuais da Prefeitura de São Paulo e detalhar como esses processos serão aderentes ao sistema standard contratado e, caso não o sejam, detalhar GAPs que serão desenvolvidos para atender essas demandas. Nesta fase são geradas as documentações de cada módulo, detalhando como o sistema será configurado e parametrizado para atender aos processos da Prefeitura de São Paulo.

2.2.2. Alguns dos documentos que devem ser gerados nessa fase são: Documento de “Estado Atual (AS IS)” (Ou seja, definição do cenário atual, com detalhamento dos processos de negócio atualmente utilizados e como). “Estado Proposto (To Be)” (definição do cenário futuro de implantação, ou seja, como ficará e será configurado na nova ferramenta). Análise de deficiências (Tudo que será necessário implantar no sistema e que o “Standard” não atende, com esse mapeamento a Prefeitura de São Paulo poderá decidir se irá desenvolver as novas funcionalidades ou não). “Aceite” (este documento comprova que a prefeitura revisou e concordou com o que foi levantado e será configurado no sistema).

2.2.3. Apesar de diversas normativas existentes na prefeitura, os processos e procedimentos acontecem de maneira diferente em cada órgão/entidade, levando, consequentemente, as práticas de gestão não uniformes na prefeitura. Considerando este cenário, considerando os diferentes níveis de complexidade e estrutura em cada órgão/entidade e considerando a importância de uniformizar processos e procedimentos que, posteriormente deverão estar refletidos no sistema de compras, o objetivo desta etapa é entender e mapear como isso acontece em cada órgão/entidade e, respeitando a legislação vigente, propor processos e procedimentos mais racionais e uniformes tendo como parâmetro as melhores práticas de mercado na gestão de compras adaptadas à legislação do Setor Público brasileiro.

2.2.4. A contratada deverá desenvolver todas as atividades relacionadas ao diagnóstico de processos sob a supervisão da Coordenadoria de Bens, Serviços e Parcerias com o Terceiro Setor (COBES).

2.2.5. Essa atividade será composta pelas seguintes etapas:

• Etapa 1 – Levantamento dos processos atuais (“AS IS”): a contratada deverá

compreender e o funcionamento dos processos e procedimentos de compras no

órgão/entidade, atores envolvidos e responsáveis por atividades de execução, aprovação e

outras inerentes ao fluxo do processo, além de identificação de gargalos e restrições que

ocasionam morosidade. Deverá também analisar a legislação vigente (leis, decretos, portarias,

etc.), principalmente no que diz respeito à sua importância, pertinência e avaliação de

alterações;

• Etapa 2 – Proposição de melhorias (“TO BE”): a partir da compreensão dos

processos, procedimentos e legislação existentes e considerando o objetivo de otimizar a

gestão de compras e contratos, a contratada deverá propor novos processos e procedimentos

redesenhados para atender a este objetivo e alinhado às melhores práticas e mais eficientes,

os quais deverão ser replicados no fluxo do sistema. A contratada também poderá fazer

sugestões de mudanças nas legislações existentes, caso perceba que isso seja fundamental 32

no alcance dos objetivos, desde que essas mudanças atendam aos princípios constitucionais

que regem a Administração Pública.

• Etapa 3 – Análise de GAP e identificação de interfaces e desenvolvimentos: Nessa etapa serão propostos os desenvolvimentos, customizações e parametrizações

necessárias em Formulários, Relatórios e Interfaces. Serão identificadas também as

Integrações, Conversões, Melhorias e Workflow necessários para atender ao processo.

2.3. Suporte Técnico2.3.1. O suporte técnico deverá estar disponível todos os dias úteis das 08h00 às

18h00 e deverá atender as solicitações de 1º e 2º nível, bem como ser disponibilizado o atendimento via telefone e via ferramenta de Service Desk Online. O atendimento do suporte técnico deverá ser prestado de acordo com o pacote solicitado, e do catálogo e níveis de serviço definidos no ANEXO IV deste edital. Dentre outras atribuições a equipe de suporte deverá ser responsável por:

Atender aos chamados dos usuários, em muitos casos os chamados não estão

relacionados a um problema, mas sim, a dúvidas sobre o uso de aplicativos,

recuperação de senhas de acesso aos sistemas, entre outras questões relacionadas

ao uso da ferramenta.

Garantir a disponibilidade, estabilidade e atualização constante do ambiente de TI

(hardwares e softwares).

33

2.3.1. Não será responsabilidade da Contratada o fornecimento de suporte

técnico para as regras de negócio aplicadas no sistema, o atendimento

será destinado única e exclusivamente ao apoio necessário para a

operação da ferramenta.

2.3.2. Todo atendimento deverá ser registrado em ferramenta de Service

Desk, independente se a solicitação foi por telefone ou web. A

Prefeitura de São Paulo deverá ter acesso irrestrito à ferramenta para

abertura de chamados e extração de relatórios que envolvam toda a

operação.

2.4. Manutenção do Sistema

2.4.1. A CONTRATADA será responsável por garantir a manutenção do

sistema, sem custo adicional para a Prefeitura de São Paulo,

respeitando os acordos de serviços descritos no Anexo IV deste

documento. As manutenções que farão parte desse pacote de serviços

poderão ser de 3 tipos:

2.4.1.1. Emergencial: A manutenção emergencial irá ocorrer quando

houver alguma indisponibilidade em todo ou parte do sistema, no

momento que ocorrerem essas indisponibilidades a CONTRATADA

deverá sem nenhum custo adicional a Prefeitura de São Paulo,

restaurar a operação normal do serviço, minimizando os prejuízos

à operação do negócio e garantindo assim o melhor nível de

serviço e disponibilidade. As indisponibilidades devem ser

atendidas de acordo com sua prioridade, impacto e urgência. Os

prazos de atendimento e correção estão descritos no ANEXO IV

deste edital.

34

2.4.1.2. Corretiva: A manutenção emergencial tem como foco principal

restabelecer o serviço o mais rápido possível minimizando o

impacto negativo no negócio, para isso muitas vezes é aplicada

uma solução de contorno ou reparo rápido fazendo com que o

usuário volte a trabalhar de modo alternativo. A manutenção

corretiva será responsável por corrigir sem custo adicional para a

Prefeitura de São Paulo o erro ou indisponibilidade apresentada,

de forma definitiva. Os erros/indisponibilidades podem ser

categorizados de duas maneiras:

Erros de Funcionamento: Esse erro será reportado quando parte ou todo o sistema estiver

indisponível ao usuário final, são exemplos desse tipo de erro: Queda total ou parcial da

aplicação, relatório indisponível, erros de integração e etc.

Erros de Negócio: São erros gerados pela implantação incorreta de um processo de negócio.

São exemplos desse tipo de erro: Relatórios com informações divergentes, erros de fluxo de

documentos ou informações e etc.

35

2.4.1.3. Legal: O sistema de compras e contratados fornecido pela

CONTRATADA deverá atender em sua totalidade as exigências das

Leis Federais 8.666/1993, 13.019/2014, 13.204/2015 e 9.790/1999,

das Leis Municipais 14.132/2006, 14.664/2008 e 16.682/2017, dos

Decretos Municipais 46.979/2006, 52.858/2011 e 57.575/2016 e

demais outras que forem aplicáveis aos processos de compras e

contratos no setor público. Sendo assim, caso ocorra

mudanças/atualizações nas Leis atuais ou publicação de novas

Leis, a CONTRATADA deverá sem custo adicional para a Prefeitura

de São Paulo realizar as mudanças necessárias no sistema.

2.4.2. Alterações decorrentes de Leis estaduais e municipais serão realizadas de acordo com a conveniência e oportunidade da Prefeitura de São Paulo, e serão utilizadas as horas do Banco de Horas de customizações.

2.4.3. Todas as demandas de manutenção Emergencial, Corretiva e Legal deverão ter seus registros devidamente realizados na ferramenta de Service Desk que será disponibilizada pela CONTRATADA para uso da Prefeitura de São Paulo.

2.4.4. Os prazos e controles aplicados nos casos de manutenções Emergencial, Corretiva e Legal serão os discriminados no ANEXO IV deste edital.

2.5. Banco de Horas Anual Para Customizações

2.5.1. Como customizações, entendem-se os serviços de adaptação do

sistema às especificidades das regras de negócio do município de São

Paulo, e irão ocorrer em dois momentos:

Customizações iniciais: serão definidas e realizadas após a realização do

diagnóstico de processos e terá seu Cronograma definido conforme definido no

planejamento disponível no ANEXO II deste Termo de Referência.

Customizações ao longo do Contrato: são necessárias devido à dinâmica das

regras municipais e evoluções naturais do sistema, ocorrerão sob demanda mediante

solicitação formal da Prefeitura de São Paulo à Contratada, utilizando o Banco de

Horas previsto.

36

2.6. Treinamento Online

2.6.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar plataforma online de

Capacitação para uso de todas as funcionalidades da solução. O

curso deve ser disponibilizado via WEB com suporte para acesso

em todos os browsers.

2.6.2. O sistema deverá também possuir uma página com as principais

dúvidas sugeridas pelas Secretarias da Prefeitura de São Paulo e

pela CONTRATADA.

2.6.3. As respostas às dúvidas deverão ser colocadas de forma clara e

objetiva, para que todos os usuários consigam compreendê-las.

2.6.4. Deverá ser disponibilizada uma tela para cadastro e atualização de

novas dúvidas no FAQ por parte da Prefeitura de São Paulo.

2.7. Treinamento Presencial

2.7.1. A contratada deverá fornecer treinamento aos usuários em todas

as funcionalidades referentes aos módulos previstos, de acordo

com o cronograma de implantação nos órgãos e entidades.

2.7.2. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, por meio da Coordenadoria

de Bens, Serviços e Parcerias com o Terceiro Setor (COBES) deverá

organizar as turmas para otimizar a utilização das vagas e

providenciar que os participantes atuem como multiplicadores do

conhecimento em seus órgãos/entidades.

2.7.3. Ao final do treinamento os multiplicadores devem ser capaz de:

Dominar os conceitos básicos e características de funcionamento do sistema;

Dominar as ferramentas do sistema no seu nível básico de funcionamento;

37

Serem capazes de implantar os processos de negócio no sistema, de forma a atender

às necessidades da Prefeitura de São Paulo;

Serem dotados de conhecimentos e habilidades necessários à configuração das

tabelas e parâmetros do sistema, de forma a permitir a utilização completa do sistema.

2.7.4. O treinamento deverá ser realizado nas instalações da Prefeitura de São

Paulo em datas e horário definidos no cronograma de implantação da

solução. A disponibilização dos equipamentos para o treinamento será

de responsabilidade Prefeitura de São Paulo.

2.7.5. Caberá a proponente vencedora instalar o sistema para treinamento,

bem como prover o material didático e os manuais necessários para um

bom aprendizado. Os manuais usados no curso deverão ser idênticos

àqueles usados no sistema. A proponente pode utilizar apostilas

próprias para o treinamento, desde que forneça junto, pelo menos, um

conjunto completo de manuais oficiais usados no sistema.

2.7.6. Este material deverá conter todas as informações, os testes, os

exemplos, a documentação técnica e os exercícios necessários ao bom

acompanhamento das aulas, dispensando a utilização de qualquer outra

bibliografia de apoio.

2.7.7. Após a conclusão satisfatória do treinamento, a Prefeitura de São Paulo

emitirá um “Termo de Aceite de Treinamento”.

2.7.8. A contratada deverá fornecer manual sempre atualizado (em formato

digital ou impresso) e vídeos tutoriais de utilização sem custos adicional

para a Prefeitura de São Paulo, de forma os usuários do sistema possam

se capacitar sempre que necessário.

38

2.8. Migração e carga inicial dos dados dos sistemas existentes na Prefeitura de São

Paulo

2.8.1. A Migração de Dados é o processo de transferência dos dados

corporativos dos sistemas de compras, almoxarifado e contratos tantos

administrativos como do terceiro setor existentes da Prefeitura de São

Paulo, para a base de dados do sistema adquirido. Essa atividade

compreende 3 (três) etapas distintas:

Extração de dados: processo de captura dos dados dos bancos de dados e outras

fontes dos sistemas existentes da Prefeitura de São Paulo. Essa etapa será de

responsabilidade da Prefeitura de São Paulo;

Validação dos dados: processo de limpeza dos dados (detecção e correção de

dados incorretos, incompletos, corrompidos ou duplicados), enriquecimento dos

dados (compreende a atualização dos dados com novos atributos, complementares

aos existentes até então), validação lógica e física dos dados e a adequação dos

mesmos ao formato de dados utilizado pelo sistema;

Carga De Dados: os dados extraídos e validados são inseridos nas bases de dados

do sistema adquirido.

39

2.8.2. A quantidade de sistemas que serão substituídos pela solução

adquirida e deverão ter seus dados migrados para a nova solução será

definida no momento do diagnóstico de processos e implantação.

2.8.3. A atividade de Extração de dados é de responsabilidade da Prefeitura de

São Paulo, porém a Contratada será responsável por disponibilizar local

adequado para a disponibilização desses dados, ou as mídias

necessárias, bem como se necessário realizar o transporte físico dessas

mídias;

2.8.4. A atividade de CARGA DE DADOS na base de dados do sistema, é de

responsabilidade exclusiva da Contratada e deverá ocorrer na etapa de

implantação sem custo adicional para a Prefeitura de São Paulo.

2.8.5. A contratada é responsável pela carga das informações no sistema, a

partir das listas ou planilhas criadas pela Prefeitura de São Paulo ou por

parceira contratada, com uso de ferramentas ou processos de carga

para o banco de dados.

2.8.6. A atividade de validação dos dados da CARGA DE DADOS é de

responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, e irá ocorrer em conjunto

com a CONTRATADA para os devidos apoios técnicos necessários. A

equipe da Prefeitura de São Paulo deverá desenvolver regras para carga

dos dados existentes nos sistemas legados nas tabelas de conversão

necessárias para a migração para a solução. Tais dados deverão guardar

a adequada consistência sobre todas as características das informações,

conforme avaliação da Prefeitura de São Paulo.

2.8.7. Ocorrendo erros nos dados (inconsistências, qualidade, duplicidade,

etc.), a equipe da contratada encaminhará os informes sobre estas

ocorrências para que a equipe da Prefeitura de São Paulo analise e

tome as medidas necessárias para sua correção e reenvio para carga no

sistema.

40

2.8.8. Após a conclusão da carga nas tabelas do sistema, conferência e

aprovação técnica pela contratada, esta fornecerá relatórios para a

Prefeitura de São Paulo executar a validação das informações, podendo

tal validação se dar por amostragem, lote ou outra forma que a

Prefeitura de São Paulo julgar adequada, desde que respeitando a

lógica das regras de negócio.

2.8.9. A CONTRATADA se compromete, durante a implantação, em conjunto

com a Prefeitura de São Paulo, a migrar os dados atuais e históricos

armazenados em meio magnético dos sistemas de compras,

suprimentos e contratos administrativos e de parcerias com o terceiro

setor atualmente em uso na Prefeitura de São Paulo. Durante a etapa

de diagnóstico de processos e implantação poderão ser definidas outras

bases de dados para serem migradas para que seja possível manter o

histórico e garantir a operação dos processos atuais da Prefeitura de

São Paulo.

2.9. Integrações

A solução deve ser entregue já integrado com os sistemas legados da Prefeitura de São Paulo (SEI,

PUBNET, SOF e SIGSS Apenações), e demais outros que forem definidos na etapa de diagnóstico.

2.10. Gestão de Mudanças

41

2.10.1. A Gestão da Mudança organizacional da Contratada deverá atuar sob

supervisão da equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo, propondo e

desenvolvendo produtos que tenham como principal objetivo minimizar

o impacto sobre o desempenho organizacional decorrente da mudança

introduzida nos processos e sistemas, bem como direcionar os esforços,

alinhados aos objetivos estratégicos da Prefeitura de São Paulo.

2.10.2. Para tanto, a Contratada deverá apresentar à Prefeitura de São Paulo,

no prazo definido no cronograma disponível no ANEXO III deste edital,

um plano detalhado para implantação das ações relativas à Gestão da

Mudança ao longo do projeto.

2.10.3. Seu objetivo principal é garantir que usuários finais da Prefeitura de São

Paulo, em todos os níveis hierárquicos, estejam capacitados a

administrar, operar e usar de forma autônoma a solução implantada,

assimilando corretamente as mudanças introduzidas.

2.10.4. A equipe de Gestão da Mudança da CONTRATADA deverá identificar e

sugerir uma Rede da Mudança para a Prefeitura de São Paulo, de forma

a representar todos os públicos envolvidos com o Projeto, tanto

pessoas chave da organização quanto os demais servidores envolvidos

direta ou indiretamente pelas mudanças implantadas em uma visão

hierárquica.

2.10.5. Em linhas gerais, a equipe de Gestão da Mudança da Contratada deverá

ter como objetivos a serem atingidos:

Estabelecer uma rede de apoio, visível e tangível com as lideranças, para acompanhar

e garantir o sucesso no processo de implantação do SISTEMA;

Minimizar resistências à mudança, estimulando e promovendo a aceitação da

mudança;

Suportar a Equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo na conscientização dos

envolvidos sobre o Projeto, integração das ações aos objetivos da organização e

42

Projeto, promoção do comprometimento e motivação por parte dos servidores da

Prefeitura de São Paulo em relação às etapas do Projeto e demais particularidades;

Realizar o alinhamento sobre o entendimento do Projeto a todos os envolvidos com o

mesmo através de ações de comunicação;

Determinar, dimensionar e gerenciar os impactos organizacionais decorrentes do

processo de implantação através da confecção de um relatório de análise de impacto;

Monitorar e analisar os fatos e comportamentos capazes de influenciar ou

comprometer a implantação do projeto, sugerindo as ações necessárias para solução

de problemas em tempo hábil;

Capacitar o corpo funcional da Prefeitura de São Paulo nos módulos do SISTEMA

para que a mudança possa efetivamente ser implantada.

2.10.6. A Equipe de Gestão da Mudança da Contratada deverá se comprometer

a entregar os seguintes produtos, considerando os objetivos citados no

item acima:

Plano de Comunicação e Gestão da Mudança: Elaborar o planejamento com a

apresentação de um cronograma detalhado de atividades para a Implantação, a ser

validado e acompanhado pela equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo;

Estratégia de Comunicação: Planejar atividades de comunicação e elaborar

materiais sob supervisão da Equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo. A

Estratégia de Comunicação deve abranger no mínimo os seguintes tópicos:

i. Metodologia;

ii. Objetivo geral;

iii. Veículos ou mecanismos de divulgação;

iv. Ferramentas de participação e feedback;

v. Plano de Comunicação.

Estratégia de Treinamento: Planejar e implantar as tarefas relativas à capacitação

dos usuários no uso do SISTEMA e dos novos processos sob gestão da Equipe de

Gestão da Prefeitura de São Paulo, incluindo:

i. Suporte na identificação dos multiplicadores;

ii. Convocação dos usuários;

iii. Avaliação da efetividade do treinamento (Avaliação de Reação e Avaliação

do Aprendizado);

43

iv. Planejar e capacitar a estrutura de suporte que deverá ser constituída pela

Prefeitura de São Paulo após o período de Operação Assistida;

v. Identificar e analisar o perfil de usuários para o uso dos módulos

componentes do SISTEMA, de acordo com os MACROPROCESSOS

implantados;

vi. Planejar e montar um ambiente para simulação e prática do módulo do

SISTEMA que entrará em produção;

Análise de Impacto: Identificar as principais mudanças e impactos organizacionais,

propor recomendações e ações para preparar as áreas para as mudanças referentes à

implantação do SISTEMA, de forma a assegurar o cumprimento dos benefícios

propostos. Além disso, gerar uma base de informações que sirva de insumo para a

identificação das necessidades de capacitação e comunicação do projeto. Esta

atividade fornecerá subsídios para elaboração/atualização do Plano de Comunicação e

dos Planos de Treinamento.

2.10.7. A Equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo, por sua vez, terá como

atribuições principais:

Supervisionar a equipe de Gestão de Mudança da Contratada;

Gerir comunicação a ser disponibilizada aos servidores da Prefeitura de São Paulo;

Buscar o compromisso dos stakeholders frente às mudanças;

Validar método de trabalho a ser seguido pela Contratada;

Validar e aprovar os produtos/artefatos/serviços gerados pela Contratada.

44

2.11. Hospedagem da Solução

2.11.1. Será responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização da solução

com toda a infraestrutura de Hardware e Software necessária para o

seu perfeito funcionamento.

2.11.2. Os serviços deverão ser prestados em regime integral, 24 (vinte e

quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, sem interrupção fora

do horário comercial ou em finais de semana e feriados.

2.11.3. O Data Center onde estará hospedada a solução, bem como todos os

seus ambientes de replicação, redundância e Backup devem estar

hospedado em território nacional.

2.11.4. Os serviços deverão estar disponíveis em 99,7% do tempo contratado,

de modo que o somatório mensal das indisponibilidades do serviço seja

de, no máximo, 02 (duas) horas, conforme acordo de nível de serviço

definido no ANEXO IV deste edital.

2.11.5. Disponibilização de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de

Dados, com componentes redundantes que ofereçam alta

disponibilidade, proteção contra vírus, spywares e demais pragas

virtuais gerando cópias de segurança que garantam o armazenamento

dos dados em local seguro.

2.11.6. Disponibilidade de links de comunicação de alto desempenho com

banda compatível com a demanda necessária ao atendimento da

Prefeitura de São Paulo, com garantia de alta disponibilidade e

desempenho e conexões com segurança.

2.11.7. Todo licenciamento para quaisquer sistemas, hardware, comunicação

de dados, armazenamento, procedimentos ou suprimentos é de

responsabilidade da Licitante Vencedora.

45

2.11.8. O ambiente deve possuir firewalls redundantes, para garantia de alta

disponibilidade, com balanceamento de carga.

2.11.9. Fornecer à Prefeitura de São Paulo uma área restrita para

acompanhamento on-line, com relatórios das informações de

desempenho e performance de seu ambiente, com área de

autoatendimento, ajuda, entre outros. Será de responsabilidade da

Licitante Vencedora a administração e gerenciamento do Sistema

Gerenciador de Banco de Dados, dos Softwares Básicos e Ferramentas

que suportarão os Sistemas Aplicativos, da Administração do Banco de

Dados e da aplicação.

46

2.11.10. A Licitante Vencedora deve disponibilizar um ambiente de

homologação para testes das novas funcionalidades por parte da

Prefeitura de São Paulo de forma a somente incluir tais funcionalidades

no ambiente de produção depois da homologação da mesma pela

Prefeitura de São Paulo representada pelo demandante desta nova

funcionalidade, o mesmo fluxo deve ser seguido para as manutenções

corretivas, legais e evolutivas.

2.12. Manutenção Evolutiva

2.12.1. Compreende o desenvolvimento e implantação de novas

funcionalidades, adequação de funcionalidades existentes ou exclusão

de funcionalidades nos sistemas, decorrentes de alterações nas regras

de negócio. Existem duas modalidades de manutenção evolutiva, a não

demandada pela prefeitura e a demandada pela prefeitura.

2.12.2. Manutenção evolutiva não solicitada pela Prefeitura de São Paulo:

Todas as alterações feitas nos módulos contratados provenientes de

novas funcionalidades e melhorias de processos implantadas pela

contratada no sistema de compras que não foram demandadas pela

Prefeitura de São Paulo serão disponibilizadas, de acordo com os

procedimentos adotados para atualização do sistema, sem que isso

implique acréscimo nos valores contratados, nem consumo de horas

contratadas sob demanda.

2.12.3. A contratada disponibilizará atualização do sistema quando da

incorporação de novas tecnologias e melhorias no sistema, oriundas das

boas práticas das demais instituições que utilizam sua solução, que

sejam aplicáveis à sistemática da Prefeitura de São Paulo e com

autorização desta.

47

2.12.4. Manutenção evolutiva solicitada pela Prefeitura de São Paulo:

Prestação de serviços técnicos, como treinamentos, ajustes a banco de

dados e servidores, ou desenvolvimento de novas funcionalidades,

visando adaptação e/ou melhoria de componentes e objetos da solução

implementada, tais como “layout” de telas, relatórios, formulários web,

modelagem de processos, programas de interfaces, rotinas e regras de

negócios, solicitados sob demanda, de acordo com a priorização

definida pela Prefeitura de São Paulo.

2.12.5. Para cada solicitação da Prefeitura de São Paulo, deverão ser

observados os seguintes procedimentos:

A Prefeitura de São Paulo formalizará a demanda junto à contratada;

A contratada apresentará juntamente com a proposta técnica, uma proposta

discriminando valores, recursos humanos necessários para sua execução,

evidenciando a quantidade de horas necessárias para implantação;

Caberá à Prefeitura de São Paulo autorizar ou não a execução do serviço

solicitado;

Aprovação dos orçamentos antes de seu desenvolvimento e implantação pela

contratante;

Caso haja desenvolvimento de atividades não expressamente autorizadas pela

Prefeitura de São Paulo, a contratada arcará com os custos decorrentes;

Os prazos para execução das solicitações e pagamento dos serviços serão

definidos entre a Prefeitura de São Paulo e a contratada;

48

2.12.6. Caberá à Prefeitura de São Paulo e à contratada o acompanhamento e

monitoramento de todas as atividades em execução, conforme

cronograma acordado entre os representantes técnicos indicados pela

Prefeitura de São Paulo e pela contratada.

2.12.7. Essas funcionalidades deverão ser entregues utilizando-se das horas

disponíveis no banco de horas anual contratado. No desenvolvimento

dessas funcionalidades devem ser disponibilizados os programas fonte,

a arquitetura, modelo de dados e demais recursos para que a Prefeitura

de São Paulo tenha controle pleno sobre a solução.

2.13. Operação Assistida

2.13.1. O período de Operação Assistida consiste no acompanhamento,

realizado pela Equipe Técnica da Contratada, da fase inicial da utilização

do SISTEMA no AMBIENTE DE PRODUÇÃO contratado pela Prefeitura de

São Paulo, e possui duração definida no cronograma disponível no

Anexo III deste documento.

2.13.2. Durante este período, a Contratada deverá prover aos usuários do

SISTEMA suporte funcional e técnico na sua operação, a contar da data

de início da operação do SISTEMA. O Gestor do Contrato dará o aceite

da Operação Assistida, de acordo com os critérios de aceitação

estabelecidos no Plano de Trabalho, o que representará o término da

Fase de Implantação.

2.13.3. Entende-se por suporte funcional e técnico, a execução das seguintes

atividades pela Contratada:

Apoio à Prefeitura de São Paulo na operação do sistema;

Correção de todo e qualquer erro que seja detectado no sistema e nas rotinas e

interfaces implantadas pela Contratada;

Re-treinamento complementar de capacitação de usuário(s), nos casos em que a

Prefeitura de São Paulo identificar a necessidade.49

2.13.4. Durante a Operação Assistida, com o intuito de realizar os ajustes

necessários para assegurar a disponibilidade e PERFORMANCE do

sistema no AMBIENTE DE PRODUÇÃO e o atendimento aos Níveis

Mínimos de Serviço dispostos no Anexo III, a Contratada deverá realizar

o monitoramento de:

Nível de uso do SISTEMA;

Nível de desempenho do SISTEMA;

Quantidade de chamados por módulo funcional;

Disponibilidade do SISTEMA.

3. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

3.1. A transferência de conhecimento objetiva, dentre outros, a internalização da

expertise relacionada à automação dos serviços públicos com a utilização da

solução tecnológica, de forma que a Administração esteja apta para inserir,

modificar ou excluir serviços com autonomia.

3.2. Neste Termo de Referência, a estratégica de transferência de conhecimento

se apoia, principalmente, nos treinamentos específicos de que trata o Item 4, porém

não se resume a eles.

3.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica e funcional

atualizada referente aos produtos entregues em cada item.

3.4. A Contratada deverá disponibilizar uma base de dados replicada em ambiente

disponibilizado pela Contratada, atendendo aos seguintes requisitos:

Atualização D-1 de dados a partir do ambiente de produção;

Toda a infraestrutura de segurança, disponibilidade, integridade e confidencialidade desse

ambiente deverão ser providenciadas pela contratada;

A Prefeitura de São Paulo deverá ter acesso irrestrito, imediato e ininterrupto a esse

ambiente, durante toda a vigência contratual;

A CONTRATADA deverá manter os dados e arquitetura do banco de dados do sistema

atualizados em tempo real e repassá-los ao término do contrato ou em até 3 (três) dias

após a solicitação da Prefeitura de São Paulo, por meio do gestor do contrato. 50

3.5. Nos últimos 8 (oito) meses que antecederem o término da vigência

contratual, a Prefeitura de São Paulo irá nomear uma comissão responsável por

cuidar do plano de transição do contrato. Essa comissão terá a prerrogativa de a

qualquer momento solicitar a CONTRATADA qualquer informação ou artefato que

julgar necessário para garantir que a Prefeitura de São Paulo não sofrerá nenhum

tipo de interrupção na operação do serviço durante uma troca de fornecedor.

3.6. No período de vigência do contrato, sempre que formalmente solicitado, e ao

término do contrato, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE:

Documentação funcional e manual do usuário da solução;

Os modelos de dados da solução tecnológica;

As bases de dados em formato aberto, incluindo toda documentação correlata;

Dicionário e modelo de dados das baese;

Os diversos artefatos e produtos gerados ao longo do contrato.

3.7. A entrega de modelos e bases de dados da solução tecnológica,

documentação correlata, bem como de artefatos e produtos gerados ao longo do

contrato deverá ser acompanhada de esclarecimentos completos sobre o material

disponibilizado, na forma de apresentações. Tais apresentações serão realizadas

pela CONTRATADA para as equipes dos órgãos ou entidades quando da entrega de

produtos e lavratura dos respectivos Termos de Recebimento Provisório.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Os itens a seguir descrevem em alto nível o que a Prefeitura de São Paulo necessita da solução que

será ofertada, ela deve ser disponibilizada de forma modularizada e completamente integrada. A

descrição detalhada dos requisitos da solução está disponível no ANEXO II deste edital.

No que se refere ao módulo de Gestão de Contratos, ele deverá atender a 2 grandes grupos de

contratos existentes na Prefeitura de São Paulo, os contratos Administrativos e os contratos de Gestão

de Parcerias com o Terceiro Setor, serão 2 módulos distintos, porém devem estar integrados para que

seja possível a Prefeitura de São Paulo ter a visão integrada de todos os contratos celebrados no

munícipio.

A solução deverá permitir a interface com outros sistemas existentes, tanto internos quanto externos, à

prefeitura. Os requisitos funcionais e não funcionais estão detalhados no “Documento de Requisitos”,

descritos no Anexo II deste edital.

51

Gestão de Compras: Atualmente a área de COBES (Coordenadoria de Gestão de Bens, Serviços e

Parcerias com Terceiro Setor) não conta com um sistema informatizado que atenda a principal

demanda da área, que é a de centralizar os processos de compras estratégicas da Prefeitura de São

Paulo, centralizando algumas atividades de processos licitatórios e sendo a principal responsável pela

administração de Atas de Registro de Preço. Hoje toda a demanda da área é controlada em arquivos

descentralizados e com esforço considerável para a manutenção e atualização dos históricos de

compras e gestão das novas demandas que a área recebe. Um sistema informatizado organizaria os

levantamentos de dados históricos, auxiliando também a identificação correta das demandas futuras, e

controlaria com mais eficiência o fluxo de processos que tramitam na área e que são de grande valor

para a Prefeitura de São Paulo, além de compras que são volumosas e com valores elevados.

Considerando tudo isso um sistema é de fundamental importância e de valor estratégico considerável

para toda administração municipal. O sistema de gestão de compras deve possuir os seguintes

módulos abaixo:

4.1. Módulo de Catálogo de Materiais e Serviços

Criação de catálogo próprio da Prefeitura de São Paulo com materiais e serviços consumidos,

considerando as compras atuais e bancos de preços públicos para consulta, como BEC – Bolsa

Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – e ComprasNet – Portal de Compras do

Governo Federal. Possibilidade de inclusão de preços de consultas públicas de forma manual ou via

processo de solicitação de cotação, armazenando os dados de fornecedores consultados e seus

respectivos retornos e permitindo que, após aplicação de regra específica ou via fluxo de aprovação,

atualize os preços oficiais cadastrados neste banco. Manutenção da fonte do preço cadastrado que

facilite a indicação de que o preço é válido ou somente uma informação sem valor legal para aquisição

direta.

4.2. Módulo de Cadastros de Fornecedores

Criação de cadastro de fornecedores atuais e históricos ou que tenham eventualmente respondido

a alguma das consultas de cotação realizadas pelos servidores públicos da Prefeitura de São Paulo.

Índice de qualidade dos atendimentos realizados, padrão de entrega, penalidades sofridas, contratos

vigentes ou já expirados. Integração com CADIN (Cadastro Informativo Municipal) para pesquisa de

CNPJs impedidos de fornecer para a Prefeitura de São Paulo. Classificação baseada em critérios a

serem definidos para listar os fornecedores com melhor e pior padrão de atendimento. Gestão de

cadastros e certificados e suas vigências para atendimento de requisitos legais.

52

4.3. Módulo de Requisição de Compras

Gestão das demandas da Prefeitura de São Paulo e de unidades internas de SMG, identificando

compras necessárias baseado em histórico de consumo, em demandas baseadas em estoque mínimo

ou em demandas independentes. Possibilidade de requisição das necessidades a qualquer momento,

para acompanhamento das necessidades reais da demanda, independente de possibilidade de

atendimento baseado nas regras estipuladas pela legislação vigente e em eventuais Atas de Registro

de Preço conhecidas ou criadas pela área, inclusive para consideração em eventuais novas Atas de

Registro que sejam criadas no futuro ou já em fase de pesquisa de necessidade.

Gestão das compras consumindo um dos registros do sistema, estoque central, estoques regionais

ou de unidades específicas, ARPs próprias e cadastradas para adesão por carona e contratos com

entregas futuras ou faseadas, controlando o fornecedor homologado, quantidades e valores oficiais,

permitindo consulta completa com histórico de andamento do processo, validação dos detalhes do

processo e dados que serão destacados na nota fiscal (mercantil ou de serviço) considerando a

legislação relacionada e aplicando a regra tributária, processo de validação da entrega considerando

quantidades, valores e possibilidade de recebimento da mercadoria ou serviço, validação dos dados

que serão lançados no sistema fiscal e contábil em uso na Prefeitura de São Paulo e permitir que estes

dados sejam enviados ou disponibilizados para tal sistema, possibilidade de aplicação de fluxo de

aprovação das demandas multinível e considerando a hierarquia vigente do solicitante da demanda.

Gestão de compras sem planejamento, spot, com possibilidade de aplicação de fluxo de aprovação

com alçadas por valor e indicação de compra baseado em dispensa de licitação, compra de urgência

ou outros tipos de compras especiais permitidas pela legislação vigente para compras públicas.

4.4. Módulo de Gestão de Atas de Registro de Preço - ARP

O módulo permitirá a identificação de necessidade, execução e o acompanhamento das Atas de

Registro de Preço entre as quais se destacam:

Consulta às unidades quanto ao interesse na participação nas ARP centralizadas

ou setoriais;

Gestão e acompanhamento do consumo dos quantitativos da ARP;

Gestão dos detentores (fornecedores), participantes e aderentes;

Registro e verificação da economicidade da ARP;

Integração de dados e processos com módulo de Contratos.

4.5. Módulo de Licitações

Toda compra pública deve seguir o estabelecido na lei federal 8.666/93, em suas revisões e na

legislação estadual e federal que compete ao processo de compras públicas.

53

Este módulo deve auxiliar a gestão de licitações, desde seu início, permitindo a verificação de

licitações com objeto similar na Prefeitura de São Paulo ou processos anteriores para embasar ou

servir de base para novos processos licitatórios. Auxiliar na composição dos documentos do Edital e

Termo de Referência, principalmente nos requisitos comuns, servindo como base desta

documentação. Controle dos prazos de vigência da licitação, quando aplicável, histórico e passo atual

do processo.

4.6. Módulo de Suprimentos e Almoxarifado

Gestão dos itens comprados e controlados como estocáveis, mantendo uma atualização

das quantidades de entrada, saída e saldo. Controle de estoque mínimo de materiais

estocados e indicação de pontos de pedido de compra. Possibilidade de realização de

inventário físico e ajuste de quantidades manualmente, com fluxo de aprovação dos ajustes

antes de sua efetivação.

4.7. Módulo de Gestão de Contratos Administrativos

Gestão e controle dos contratos desde seu início de sua vigência, controle do atendimento do

objeto do contrato e de penalidades aplicáveis. Controle das quantidades contratadas e do preço

praticado durante sua vigência. Controle de gastos para o empenho realizado baseado no contrato.

Controle de vigência final do contrato com alertas proativos aos usuários.

4.8. Módulo de Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor.

Para uma efetiva gestão de parcerias é necessária disponibilização de uma ferramenta

automatizada, totalmente aderente aos processos e às legislações vigentes na Prefeitura de São Paulo

que ofereça mecanismos de agilidade e confiabilidade ao gerenciamento e execução de todas as

parcerias firmadas. A solução deve ser aderente as seguintes legislações: Lei Federal 13.019/2014,

alterada pela Lei Federal 13.204/2015 e o Decreto Municipal 57.575/2016, ambos referentes ao Marco

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC; a Lei Federal 9.790/1999 e Decreto Municipal

46.979/2006, referentes à qualificação e às atividades das Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público – OSCIPs; as Leis Municipais 14.132/2006, 14.664/2008, 16.682/2017 e o Decreto 52.858/2011,

referente às Organizações Sociais - OSs. E apresentar os seguintes processos:

4.8.1. Cadastro e Certificação

Cadastro de entidades: A ferramenta deverá possuir uma sistemática de cadastro das Entidades do

Terceiro Setor, seja ela Cooperativa, Organização Social, Organizações da Sociedade Civil, Entidade

religiosa e etc. O cadastro poderá, ou não, exigir documentos mínimos para aprovação do certificado,

sendo que em qualquer uma das opções deverá ser criado uma funcionalidade no sistema que 54

possibilite a posterior inserção de documentações das organizações cadastradas. A aprovação de

documentação deverá ser realizada de maneira descentralizada entre as secretarias da Prefeitura de

São Paulo através da definição de um Workflow de aprovações. As entidades também deverão possuir

login e senha de acesso.

Cadastro de servidores: Toda a operação da Ferramenta deverá estar protegida por meio de

cadastramento prévio dos servidores da Administração Pública por setor, área de acesso e níveis de

permissão para utilização e atualização das informações do banco de dados. O credenciamento

deverá permitir que se identifique não só o servidor, mas também em que módulos da Ferramenta ele

terá acesso, e quais as funções que poderá executar.

Certificação: O cadastro das organizações poderá gerar uma certificação que a habilite de participar de

processos de seleção do terceiro setor.

4.8.2. Monitoramento e Avaliação e Prestação de Contas

A ferramenta deve permitir o cadastro do instrumento jurídico de parceria, aonde serão informados os

principais dados do plano de trabalho, as metas e indicadores e o cronograma de desembolso e

qualquer outra informação pertinente a parceria.

Ainda deverá permitir que as secretarias, os Órgãos de Controle e os próprios cidadãos em certa

medida monitorem a execução de cada meta física e financeira da parceria e, se for necessário,

interaja com a entidade parceira, orientando-a na melhor forma de executá-la, evitando desta forma,

uma futura glosa de despesa com a consequente devolução de recursos. Assim sendo, esse módulo

deverá contemplar facilidades que permitam realizar as seguintes operações:

Cadastro do instrumento jurídico de parceria;

Cadastro de plano de trabalho;

Cadastro de metas e indicadores;

Cadastro de cronograma de desembolso;

Confecção de relatórios de Execução do Objeto e de Execução Financeira por parte da

organização social;

Confecção do relatório de monitoramento e avaliação por parte da Prefeitura de São Paulo;

Upload de Relatório de Visita in loco e de Relatório de Satisfação dos beneficiários;

Informar os Recursos Transferidos através de informações oriundas da integração com o

sistema SOF- Sistema Orçamentário Financeiro da Prefeitura de São Paulo;

Permitir o cadastro e controle de metas e indicadores;

Permitir a inserção de documentos durante o processo de cadastro, monitoramento e

avaliação da parceria.

55

A Lei federal 13.019/2014 prevê dois tipos de prestação de contas: a realizada no final da parceria,

para aquelas que tiverem duração menor que um ano e para as que tiverem duração maior ou igual a

um ano; e a prestação de contas realizada no final do exercício orçamentário, aplicável somente para

as parcerias que possuem duração maior ou igual a um ano. Ao cadastrar o instrumento jurídico da

parceria, o sistema deverá permitir cadastrar o mês e ano da realização da prestação de contas e de

outras atividades para acompanhamento futuro através de relatórios.

Visando facilitar a tarefa da prestação de contas voltada não só para a execução financeira como para

a execução do objeto, a ferramenta deverá gerar, automaticamente, após os lançamentos das

despesas e das metas atingidas durante a parceria, relatórios que compõem a prestação de contas de

maneira informatizada.

No mais, este módulo deverá possibilitar que a Secretaria solicite relatório de execução financeira, que

permita a identificação de irregularidade ou omissão de prestação de contas, podendo o servidor

colocar o prazo (em dias) para a entidade sanar a irregularidade, bem como prorrogá-lo caso entenda

necessário. O servidor municipal também deverá aprovar ou não a prestação de contas apresentada,

emitindo um parecer técnico que poderá ser de: i) aprovação; ii)aprovação com ressalva, ressaltando

as medidas necessárias para readequação ou iii) rejeição e, neste caso, penalizar as organizações,

requerendo ressarcimento ao erário e ações compensatórias caso a Prestação de Contas Final.

Poderá também ser consultado a qualquer momento o histórico do proponente com cada parceria já

realizada dentro da plataforma e com os respectivos pareceres dos gestores e comentários.

4.8.3. Dashboard

Trata-se, de uma tela inicial que contém todas as informações e “status” gerenciais das parcerias

alocadas para o respectivo usuário/ente.

4.9. Módulo de Relatórios

Toda a Solução de Gestão de Licitações, Compras e Contratos e deve possuir uma funcionalidade que

permita a extração de relatórios gerenciais que possibilite às secretarias cadastradas no sistema um

acesso à informações mais estruturadas e diferenciadas. Os relatórios padrão para cada módulo serão

definidos durante a etapa de levantamento de processos.

4.10. Módulo de Relatórios Gerenciais – BI

O Módulo de relatórios gerenciais deverá oferecer recursos para análise de contextos estratégicos dos

dados atuais de licitações, compras e contratos bem como seus históricos. Sendo assim, a

CONTRATADA deverá ofertar uma solução que permita que através de uma única base (Data

Warehouse) todos os dados históricos e atuais de compras e contratos possam ser trabalhados. O

Módulo de relatórios gerenciais é uma ferramenta importante para se estabelecer estratégias de

56

melhorias dos processos de compras, contratos e parcerias com o terceiro setor, através da medição

dos indicadores chaves de desempenho. Sendo um instrumento de apoio para a sistematização da

Gestão do Conhecimento na disseminação das melhores práticas, bem como na inovação de

processos e produtos.

O Módulo deve possuir recursos que utilizam um gerador dinâmico de relatórios, a partir de um filtro de

especificações definido pelo usuário. A partir desse filtro é feita uma mineração de dados e

informações que se encontram armazenados no banco de dados, para em seguida apresentá-los de

forma estruturada, no contexto especificado. Esse recurso auxilia nas análises das principais perdas e

dos principais indicadores chaves de desempenho, para que sejam definidas as prioridades de

melhoria do desempenho do contexto analisado. Essas melhorias de desempenho a serem realizadas

devem ser estabelecidas de forma clara e objetiva, com auxilio dos detalhamentos dos dados e

informações da análise oferecida pelo módulo de relatórios gerenciais.

57

5. PROVA DE CONCEITO (POC) DA SOLUÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

5.1. A prova de conceito visa à aferição da real capacidade da Solução Tecnológica

ofertada pela licitante. Busca-se comprovar se a Solução Tecnológica de fato atende

aos requisito constantes nas especificações do Anexo II.

5.2. A prova visa averiguar de forma prática que a solução ofertada atende às

especificações dos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos neste Termo

de Referência.

5.3. A equipe técnica se baseará na planilha de requisitos constante do Anexo II.

Ao lado de cada requisito, haverá um campo onde a equipe técnica informará o

atendimento ou não ao requisito avaliado, podendo a equipe incluir algum

comentário que julgue pertinente no caso do não atendimento a determinado

requisito.

5.4. Será constituída uma comissão de avaliação que será designada por Portaria.

O trabalho concretiza-se formalmente com a realização da prova de conceito, bem

como todas as atividades a ela inerentes.

5.5. Atribuições da Comissão de Avaliação

Cabe à Comissão de Avaliação garantir a plena execução de todas as atividades

relativas à prova de conceito, e ainda:

Emitir o “Relatório de conclusão da avaliação técnica”;

Emitir o Termo de aceite definitivo ou de recusa da Solução.

5.6. Cronograma

A Prova de Conceito terá 4 grandes fases conforme descrito a seguir:

Notificação da licitante para apresentação da solução: A solução deverá ser

apresentada em até 5 dias úteis, após a aceitação da proposta da licitante

vencedora.

58

Apresentação da solução: A licitante deverá estar à disposição da SMIT e SMG

pelo prazo de 20 dias úteis para demonstrar o funcionamento da solução.

Conclusão da avaliação da solução: A Comissão de Avaliação realizará a análise da

solução em até 20 dias úteis.

Divulgação da análise da solução: A pontuação e análise da solução apresentada

será publicada no Diário Oficial da Cidade em até 3 dias úteis após a realização da

etapa a cima.

5.6.1. Os prazos poderão ser prorrogados, uma única vez, por igual período desde que

comprovada e justificada a necessidade.

5.6.2. A análise da solução ocorrerá em horário comercial.

5.7. Documentação de avaliação

Além dos documentos citados neste Edital, serão produzidos os seguintes documentos:

5.7.1. Ata diária da fase de demonstração e de avaliação técnica a ser confeccionada

pela LICITANTE.

5.7.2. Na ata diária das fases de demonstração e de avaliação técnica deverão ser

registrados quais casos de testes foram submetidos à avaliação no decorrer do

dia, consignando as ocorrências e as inconsistências observadas na realização dos

testes, quer sejam funcionais ou não funcionais;

5.7.3. As atas diárias das fases de demonstração e de avaliação técnica subsidiarão a

elaboração do Relatório de conclusão da avaliação técnica, e o integrarão;

5.7.4. As atas deverão ser assinadas tanto pela LICITANTE, quanto pelo representante

legal da LICITADA;

5.7.5. Relatório de conclusão da avaliação técnica

5.7.6. Será integrado pelos casos de testes e pelas atas, sendo subsídio à Comissão de

Avaliação para a emissão do Termo de aceite definitivo ou de recusa da Solução;

59

5.8. Ambiente Teste

5.8.1. A LICITADA deverá disponibilizar um ambiente de teste para que a LICITANTE realize

prova de conceito da solução apresentada;

O ambiente teste deverá conter todas as funcionalidades do sistema ofertado;

O ambiente teste deverá estar com a Base de dados limpa;

O ambiente teste deverá permitir a simulação de todas as funcionalidades da solução;

Todas as pessoas designadas na Portaria deverão ter um acesso exclusivo e

disponível em qualquer momento;

5.9. Pontuação

5.9.1. A solução apresentada será analisada e pontuada da seguinte maneira:

Os requisitos obrigatórios terão peso 2;

Os requisitos desejáveis terão peso 1;

5.9.2. Os requisitos obrigatórios poderão ser pontuados com 0, 3 e 5 pontos, sendo:

0 - sem aderência - não atende qualquer requisito estipulado pela Administração

Pública

3 - aderência parcial - atende mais do que 60% dos requisitos estipulados pela

Administração Pública, com necessidade apenas de pequenas customizações para

atendimento completo ao requisito.

5- aderência total - atende completamente os requisitos estipulados pela

Administração Pública, sem necessidade de customização.

5.9.3. Os requisitos desejáveis poderão ser pontuados de 0 a 1,sendo:

0 - não contém

1 - contém

5.9.4. A LICITADA que não atingir a nota de corte nos requisitos obrigatórios, geral e

para cada um dos módulos abaixo, estará automaticamente desclassificada:

Requisitos não funcionais: 70%

Catálogo de Materiais e Serviços: 80%

Cadastro de Fornecedores: 60%

Requisição de Compras: 70%

Gestão de Atas de Registro de Preço: 60%

Licitações: 100%

Suprimentos e Almoxarifado: 90%

Gestão de Contratos Administrativos: 50%

Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor: 50%60

Total de aderência da solução proposta: 65%

5.10. Todos os componentes de hardware e software utilizados para a realização da

POC deverão ser disponibilizados exclusivamente pela vencedora do certame,

considerando todos os recursos de conectividade eventualmente necessários

quando aplicável.

5.11. A Contratada deverá providenciar e instalar equipamentos, softwares, bases

de dados com a massa de testes e outros artefatos necessários e suficientes para os

testes na presença da equipe técnica da contratante.

5.12. Uma vez iniciada a POC é vedado a Contratada a instalação ou atualização de

qualquer componente de hardware e software dedicados à POC.

5.13. A solução instalada para realização da Prova de Conceito deverá ficar disponível até o

encerramento do processo.

5.14. Caberá à contratante apenas a disponibilização do local para realização da prova

prática de conceito.

5.15. Será concedida uma única oportunidade de aplicação da PROVA DE CONCEITO.

5.16. Caso a CONTRATADA não consiga demonstrar uma determinada funcionalidade, ele

poderá, exclusivamente durante a sessão e exclusivamente a partir de solicitação da

contratante, preparar a nova demonstração, sendo vedado qualquer tipo de customização da

solução proposta.

5.17. Na realização da Prova de Conceito, serão avaliados todos os requisitos funcionais e

não funcionais definidos como obrigatórios, bem como os requisitos definidos como

desejáveis.

5.18. Caberá a CONTRATADA recomendar a ordem ideal da Prova de Conceito.

61

6. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO

6.1. Considerando o tamanho da Prefeitura de São Paulo e a complexidade deste

processo, a implantação do sistema deverá ser feita em fases que serão divididos

órgãos e entidades. O cronograma da implantação do sistema deverá ser detalhado

com cada órgão e entidade na fase de diagnóstico de processos e gestão de

mudanças, levando em consideração o número de unidades em cada

órgão/entidade, o número de usuários do sistema, o número de almoxarifados,

entre outros parâmetros que são relevantes para avaliar a quantidade de horas

necessárias para a implantação, respeitando os prazos estabelecidos no cronograma

disponível no ANEXO III deste edital. A lista de unidades está disponível no anexo XII

deste edital.

6.2. A contratada, portanto, deverá seguir as diretrizes abaixo para implantar o

sistema de compras e contratos nos órgãos/entidades da Prefeitura de São Paulo,

podendo fazer alterações, desde que autorizadas pelo Gerente do Projeto nomeado

pela Prefeitura de São Paulo:

6.2.1. Elaboração do Plano de Trabalho:

6.2.2. Requisitos Obrigatórios: a contratada deverá elaborar um plano de trabalho

padrão priorizando a implantação dos requisitos obrigatórios, mudando as

atividades e os prazos conforme tamanho e complexidade do órgão, respeitando o

prazo máximo estipulado neste Termo de Referência;

6.2.3. Requisitos Desejáveis: após a implantação dos requisitos obrigatórios a

contratada deverá elaborar um plano de trabalho padrão, para a implantação dos

requisitos desejáveis respeitando o prazo máximo estipulado neste Termo de

Referência;

62

6.2.4. Diagnóstico dos processos e procedimentos de compras e gestão de contratos no

órgão/entidade e Gestão de Mudanças: a primeira etapa da implantação no órgão

será o diagnóstico previsto nos itens 3.2 e 3.10, o qual será fundamental para a

contratada entender a realidade de cada órgão/entidade e planejar como se dará

a implantação;

6.2.5. Prazo de execução: o prazo máximo para as entregas, implantação, customização

e treinamento para que seja iniciada a operação do sistema em cada unidade será

de 210 (duzentos e dez) dias corridos, após aprovação por parte da Prefeitura de

São Paulo do planejamento entregue pela Contratada;

63

6.2.6. Implantação do sistema de compras e gestão de contratos: trata-se aqui da

efetiva implantação do sistema no órgão/entidade. Considerando que todo o

sistema já estará desenvolvido, parametrizado, integrado e customizado, nessa

fase já será possível implantar 100% dos requisitos no órgão/entidade;

6.2.7. Treinamento dos usuários do sistema no órgão/entidade: considerando que o

diagnóstico permitirá à contratada conhecer a realidade de cada órgão/entidade e

considerando que a esta altura o sistema já deverá estar customizado e todas as

funcionalidades desenvolvidas, a contratada poderá realizar o treinamento para

os usuários do sistema, o que auxiliará na implantação;

6.2.8. Suporte aos usuários do sistema no órgão/entidade: com servidores capacitados e

sistema implantado, a operação efetivamente tem início e a contratada, então,

deve prestar o suporte dentro dos parâmetros especificados.

7. MODELO DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Para situações em que a CONTRATADA precise atuar nas dependências da

Prefeitura de São Paulo durante a execução dos serviços, a Prefeitura de São Paulo

deverá disponibilizar nas dependências da Secretaria Municipal de Gestão, a

seguinte infraestrutura física:

Mesas e cadeiras de trabalho;

Mesa de reunião;

Pontos de rede adicionais para utilização de notebooks;

Pontos elétricos adicionais com terra e estabilizados;

Acesso à rede Internet.

64

7.2. Além disso, será necessária à formação de equipes internas da Prefeitura de

São Paulo contendo dois perfis distintos de pessoas. Pessoal com o conhecimento do

negócio e o pessoal de tecnologia da informação. Essas pessoas, além de participar

da equipe de implantação também servirão como multiplicadores de informações e

conhecimento. Todo o treinamento será ministrado para estas pessoas e caberá às

mesmas o treinamento do restante do pessoal de cada órgão/entidade da Prefeitura

de São Paulo que utilizará o sistema.

7.3. Equipe da contratada

7.3.1. Os papéis minimamente cabíveis aos profissionais selecionados pela contratada,

previstos para atuação no projeto, estão definidos conforme descrito nos itens a

seguir, porém não estão limitados aos listados, podendo a CONTRATADA incluir

novos papéis que julgar necessário para a correta execução do serviço.

Diretor do Programa: é a figura hierárquica máxima no projeto, que arbitra em nível

técnico e operacional, a fim de permitir que os objetivos definidos pelo contrato sejam

atingidos;

Gerente do Projeto: é o responsável por assegurar que os serviços prestados pelos

profissionais selecionados pela contratada sejam executados nos limites de qualidade,

escopo, prazo e preço especificados;

Analista de Negócio: os profissionais alocados nessa função têm conhecimento na

área dos módulos que estão sendo implantados e estão familiarizados com a

metodologia a ser utilizada durante o projeto. Serão os responsáveis pela validação

dos requisitos com a área de negócios da Prefeitura de São Paulo;

Administrador de Dados: profissional responsável por administrar a base de dados

em sua totalidade, que atuará entre outras atividades na análise dos dados legados,

sendo responsável pela verificação das regras de integridade dos componentes do

modelo, as informações, estudo dos dados e elaboração de políticas de verificação da

qualidade dos dados, além de fornecer todo o embasamento técnico necessário para a

correta migração dos dados;

Analista de Suporte: profissional com conhecimento de arquiteturas de TI,

considerando servidores (diferentes sistemas operacionais) e redes de comunicação;

65

Analista de Sistemas: profissional com conhecimento em sistemas computacionais e

modelagem de dados. Os profissionais que desempenham este papel irão dentro

outras atividades, realizar o levantamento dos softwares utilizados para gestão de

Prefeitura de São Paulo.

7.4. Equipe da Prefeitura de São Paulo

Os papéis cabíveis a Prefeitura de São Paulo, previstos para atuação no projeto estão

distribuídos nas equipes e comitês descritos a seguir:

7.4.1. Equipe de Projeto

Patrocinador: é aquele que, na organização executora do projeto, provê o patrocínio,

apoio político e o fornecimento de recursos (financeiros, ou físicos). No caso deste projeto,

a figura do patrocinador é de extrema importância, pois seu apoio formal e explícito trará

benefícios que fomentarão o envolvimento e a sinergia dos participantes, ratificando sua

importância estratégica para a Prefeitura de São Paulo. Como o projeto abrange diferentes

órgãos e entidade, recomenda-se que o patrocinador, na medida do possível, seja o

próprio dirigente do órgão/entidade, reiterando a importância estratégica para o Governo

municipal;

Diretor do Programa: é a figura hierárquica máxima no projeto, que arbitra em nível

estratégico, a fim de permitir que os objetivos definidos pelo contrato sejam atingidos. No

caso deste projeto, trata-se do Secretário Municipal de Gestão;

Gerente do Projeto: o profissional que irá representar esse papel é o responsável por

coordenar, e responder pela condução do projeto por parte da Prefeitura de São Paulo, e

fornecer aceites administrativos para validação das horas trabalhadas e/ou produtos no

contexto geral do projeto, bem como administrar os aceites técnicos dos produtos e

serviços executados pela contratada. Será responsável também por encontrar alternativas,

caso aconteçam impasses entre as equipes do projeto. É responsável pela divulgação do

projeto no âmbito do governo municipal e pela motivação de todos os envolvidos no projeto

por parte da Prefeitura de São Paulo. No caso deste projeto, trata-se de um servidor

nomeado por SMIT e SMG na ocasião do início do projeto;

Usuários Chave: estes profissionais são os usuários líderes de cada área funcional que

respondem pelos processos e que responderão pelas informações e decisões. Eles serão

os responsáveis por obter e disponibilizar todas as informações necessárias ao projeto. É

imprescindível que estejam totalmente comprometidos com os resultados esperados pela

Prefeitura de São Paulo para o projeto, e que tenham pleno e profundo conhecimento da

66

área relativa à sua atividade desenvolvida, bem como dos objetivos e metas a ela

associados. No caso deste projeto, trata-se do responsável em cada órgão/entidade que

implantará a solução;

Administrador de Dados: profissional da área de informática da Prefeitura de São Paulo,

que atuará em dupla com o Administrador de Dados da contratada, sendo corresponsáveis

pela verificação das regras de integridade dos componentes do modelo, as informações,

estudo dos dados e elaboração de políticas de verificação da qualidade dos dados. No

caso deste projeto, trata-se de técnico nomeado por SMIT e SMG no início do projeto;

Analista de Sistemas/Negócios: os profissionais da área de informática da Prefeitura de

São Paulo com conhecimento em sistemas computacionais alocados nessa função terão a

incumbência na transferência de conhecimento para análise das regras de negócios

contidas no sistema atualmente em produção. No caso deste projeto, trata-se de técnico

nomeado por SMIT e SMG no início do projeto;

Analista de Suporte: Profissional com conhecimento de arquiteturas de TI, considerando

servidores (diferentes sistemas operacionais) e redes de comunicação. No caso deste

projeto, trata-se de técnico nomeado por SMIT e SMG no início do projeto;

7.5. Comitês do Projeto

A eficácia no funcionamento das equipes, assim como a qualidade da coordenação entre a Prefeitura

de São Paulo e contratada, são elementos determinantes à boa consecução das metas estabelecidas

para o projeto. Para tanto, será definida uma estrutura geral de decisão, de gestão e de trabalho, que

implicará os participantes na capacidade de decisão e nas competências adequadas. Essa estrutura

geral será implementada através de comitês mistos (com participantes da Prefeitura de São Paulo e da

contratada), a saber:

7.5.1. Comitê Diretor

Este Comitê atua como instância superior para a tomada de decisões necessárias ao projeto,

em caso de impasses ou falta de consenso por parte da gerência do projeto. Participa

através de validação do plano global de trabalho, dos pontos de controle e da conclusão de

cada atividade. Tem ainda por objetivo promover a participação ativa dos envolvidos. É

constituído por membros com autoridade e posição hierárquica adequada para tomar

decisões estratégicas necessárias:

Secretário Municipal de Gestão;67

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia;

Secretários Municipais Executivos Adjuntos;

Coordenador de COBES;

Coordenador da Coordenaria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação da

SMIT;

Diretor de Programa da contratada;

Gerente de projetos da contratada.

As reuniões do Comitê Diretor ocorrerão extraordinariamente, porém com prévia

programação a ser elaborada quando do planejamento do projeto. Estão correlacionadas a

pontos de aprovação de finalização de fases do projeto ou de produtos entregues pela

contratada. É responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, definir e formar o Comitê

Diretor.

7.5.2. Comitê Operacional

Este Comitê tem a responsabilidade de tomar decisões operacionais durante a execução do

projeto. Em caso de dúvidas contratuais, este Comitê pode fazer um escalonamento para

que a decisão ocorra no Comitê de Direção. As Solicitações de Mudança de Escopo ou

Requisito, também serão tratadas neste âmbito.

As reuniões deste comitê são designadas como pontos de controle e permitem analisar os

resultados alcançados, fazendo uma comparação com os resultados propostos. Têm o

objetivo de validar as ações executadas e planejadas, de modo a reordenar desvios

identificados. Também preveem uma análise das próximas fases a desenvolver e definem se

as solicitações de Modificação de Escopo ou Requisito devem ser implantados.

68

As Condições e detalhes dos aceites parciais e final serão realizados pelo gerente de projeto

da Prefeitura de São Paulo, podendo contar com o apoio da equipe da Prefeitura de São

Paulo. Os aceites previstos para o projeto correspondem aos documentos que comprovam a

execução das atividades previstas no contrato, juntamente aos produtos a serem entregues

à Prefeitura de São Paulo ao final da realização das atividades. Essa estrutura será criada

para garantir a boa execução dos trabalhos e o sucesso na implantação do projeto e será

composta por:

Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) da

SMIT;

Técnicos da CGTIC;

Coordenador de COBES;

Técnicos de COBES

Coordenador da Assessoria de Tecnologia da Informação (ATI) da SMG;

Técnicos da ATI;

Coordenador da Coordenadoria de Administração Financeira (CAF) da SMG;

Técnicos da CAF;

Gerente de projetos da Prefeitura de São Paulo;

Gerente de projetos da contratada;

Técnicos da contratada.

7.6. A Contratada deverá informar toda e qualquer dificuldade encontrada no

processo de implantação da solução, de modo a identificar problemas, riscos e

dificuldades que possam impactar no cronograma previsto.

7.7. Ao identificar qualquer destes obstáculos, a contratada deverá informar o

gerente de projetos imediatamente para que tome providências.

7.8. A contratada deverá registrar o ocorrido e a demanda solicitada por e-mail ou

qualquer outro meio de comunicação que permita à Prefeitura de São Paulo, julgar

que a contratada foi proativa na solução do problema e o identificou

tempestivamente.

69

7.9. A implantação do sistema de compras e contratos é fundamental para que a

Prefeitura de São Paulo consiga atingir os objetivos desejados, de modo que o

descumprimento deste item do objeto, em qualquer um dos blocos previstos no

cronograma elaborado Anexo II deste Termo de Referência, implicará no não

pagamento das parcelas previstas no cronograma financeiro do contrato até que as

implantações previstas estejam finalizadas.

7.10. Aceite dos serviços

7.10.1. Para cada item do Cronograma de Entregas disponível no Anexo II deste

documento, a contratada deverá encaminhar à contratante a documentação

pertinente, para comprovar a fiel execução dos serviços.

7.10.2. A contratante receberá a documentação e os produtos e emitirá o Termo de

Recebimento Provisório de cada um dos itens descritos no Cronograma de

Entregas a favor da contratada.

7.10.3. A contratante emitirá, após rigorosa inspeção dos produtos documentais,

relatórios de atividades e homologação do produto quanto aos requisitos

especificados, o Termo de Recebimento Definitivo de cada um dos itens no prazo

máximo de 30 (trinta) dias, a contar do Termo de Recebimento Provisório.

7.10.4. Atrasos injustificados, ou cuja justificativa não possa ser imputada à contratante,

na entrega de cada um dos itens descritos no Cronograma de Entregas, sujeitarão

a contratada às sanções previstas Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

atualizada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e demais atualizações

posteriores, além daquelas previstas no Termo de Contrato.

70

8. IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS

8.1. Desenvolvimento e implantação dos requisitos funcionais e não funcionais

previstos em todos os módulos do sistema e NÃO atendidos pela empresa:

8.1.1. Inclui-se, nesta etapa e neste período, as atividades de especificação,

customização, construção e testes unitários para adequação da solução, quando

identificadas funcionalidades requeridas pela Prefeitura de São Paulo, não

existente na solução.

8.1.2. O desenvolvimento de todos os requisitos previsto no Anexo II deste Termo de

Referência é fundamental para que a Prefeitura de São Paulo consiga atingir os

objetivos desejados a partir da implantação do sistema de compras e contratos,

de modo que o descumprimento deste item do objeto, bem como do cronograma

de projeto disponível no Anexo III deste termo de referência implicará no não

pagamento das parcelas previstas no cronograma financeiro do contrato até que

100% dos requisitos estejam disponíveis.

8.1.3. Após a parametrização e customização de cada módulo, serão realizados testes

integrados a fim de que o sistema seja aprovado pelos usuários, e eventuais

problemas sejam resolvidos. Essa aprovação será de responsabilidade de COBES

com suporte da área de tecnologia da informação da Secretaria Municipal de

inovação e tecnologia (SMIT).

8.1.4. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Bens, Serviços e

Parcerias com o Terceiro Setor (COBES), deverá avaliar, podendo aceitar ou não, a

entrega dos requisitos pela contratada. No caso de não atendimento, a Prefeitura

de São Paulo irá apontar os ajustes necessários que deverão ser providenciados

pela contratada sem custos adicionais.

8.2. Implantação dos requisitos funcionais e não funcionais previstos em todos os

módulos do sistema e atendidos pela empresa.

71

8.2.1. Nesta etapa, os módulos do sistema da contratada serão instalados liberados e

configurados para que possam ser parametrizados durante a execução do projeto.

A parametrização tem por objetivo a configuração do sistema de acordo com as

regras de negócios e particularidades da Prefeitura de São Paulo. Esta atividade

exige uma participação ativa dos gestores da Prefeitura de São Paulo, sob

coordenação de COBES e SMIT, na definição final da solução. A equipe da

contratada necessita trabalhar de maneira integrada com a Prefeitura de São

Paulo durante todo o projeto.

8.2.2. Após a conclusão dos serviços previstos no item 3.2 e 3.10, a contratada deverá

apresentar um planejamento informando quando será feita a implantação de

todos os requisitos funcionais e não funcionais, incluindo, neste prazo, o período

necessário para treinamento dos usuários. A implantação será dividida em blocos

de órgãos/unidades, conforme detalhado no cronograma disponível no Anexo IV

deste Termo de Referência. Os prazos para essas etapas não podem ultrapassar os

definidos no Anexo II deste termo de referência.

8.2.3. Após a parametrização e customização de cada módulo, serão realizados testes

integrados a fim de que o sistema seja aprovado pelos usuários, e eventuais

problemas sejam resolvidos. A Coordenadoria de Bens, Serviços e Parcerias com o

Terceiro Setor (COBES), SMIT e os órgãos/entidades nos quais o sistema estiver

sendo implantado deverão avaliar, podendo aceitar ou não, a entrega final da

implantação pela contratada. No caso de não atendimento, COBES irá apontar,

com auxílio do órgão/entidade, os ajustes necessários que deverão ser

providenciados pela contratada sem custos adicionais.

72

9. BANCO DE HORAS PARA CUSTOMIZAÇÕES

9.1. A execução do banco de horas para customizações se dará por demanda, a

partir da emissão de Ordens de Serviço (OS) pelo Gestor do Contrato, tendo como

base o modelo disponível no Anexo VIII, que poderá ser adaptado a Critério da

CONTRATANTE, em cada caso concreto.

9.2. Todos os trabalhos serão iniciados, executados, entregues e avaliados em

função de Ordem de Serviço específica.

9.3. As datas de início e término da execução dos trabalhos serão registradas na

própria Ordem de Serviço.

9.4. Os artefatos e produtos gerados em cada item contratado deverão atender a

critérios de qualidade necessários para sua validação e aceitação, definidos neste

Termo de Referência e nos procedimentos de padrões, metodologias e processos de

trabalho do CONTRATANTE, complementados por outros critérios, no que couber, na

Ordem de Serviço.

9.5. A interrupção na execução dos trabalhos não interrompe a contagem dos

prazos estipulados neste Termo de Referência e nas Ordens de Serviço, salvo por

motivo formalmente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.

9.6. A CONTRATADA, caso necessário, terá o prazo de 3 (três) dias úteis, após a

emissão da OS, para questionar ou solicitar adequações junto ao CONTRATANTE;

9.7. A CONTRATANTE analisará os questionamentos ou solicitações da

CONTRATADA e, em acatando, providenciará as adequações necessárias na OS

emitindo-a novamente no prazo de até 3 (três) dias úteis.

9.8. Estando aceita a OS, a CONTRATADA terá um prazo de 7 (sete) dias para

submeter o Plano de Implantação da OS, incluindo a proposta de Arquitetura do

Serviço Público em questão.

9.9. O Plano de Implantação deve ser validado e aprovado pela CONTRATANTE.

73

9.10. Em caso de solicitação de ajustes no Plano de Implantação, a CONTRATADA

terá 2 (dois) dias para fazer as adequações necessárias.

9.11. Aprovado o Plano de Implantação, a CONTRATADA está autorizada a iniciar a

execução dos serviços que compõem a OS de acordo com os Níveis de Serviço

estabelecidos no Anexo IV.

9.12. A OS poderá ser replanejada a qualquer momento a critério da

CONTRATANTE, fato que deverá ser formalmente registrado e comunicado,

ensejando a reabertura dos prazos para execução dos itens objeto de alteração.

9.13. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao CONTRATANTE quaisquer

fatores que possam afetar a execução dos itens contratados, impactando os prazos

ou a qualidade do produto a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por

ela ou pelos órgãos e entidades envolvidos, antecipadamente à ocorrência dos

efeitos. A falta dessa comunicação poderá, a critério da CONTRATANTE, implicar a

não aceitação das justificativas.

9.14. Ao receber os produtos solicitados, A CONTRATANTE emitirá Termo de

Recebimento Provisório, conforme modelo constante no Anexo X, e procederá à

verificação de qualidade, compatibilidade técnica e conformidade.

9.15. Estando os produtos em desacordo com os padrões e critérios de qualidade,

compatibilidade técnica e de conformidade, ou no caso de estarem incompletos, a

CONTRATANTE, justificando os motivos, notificará à CONTRATADA a não

conformidade para os ajustes necessários à conclusão da OS.

9.16. Após receber novamente os produtos, a CONTRATADA verificará se os ajustes

pertinentes foram efetivados, podendo, conforme a análise realizada: aceitar,

rejeitar ou devolver à CONTRATADA para novos ajustes.

9.17. Ao receber os produtos juntamente com a avaliação realizada, a

CONTRATANTE emitirá Termo de Recebimento Definitivo ou Termo de Recusa,

conforme modelos constantes nos Anexos deste documento.

74

9.18. Caso o prazo total dos ciclos de ajustes exceda o “prazo total para correção”

prescrito no Anexo IV, a Contratada estará sujeita às glosas estabelecidas nesse

edital.

9.19. A partir da data de recebimento dos produtos, a CONTRATANTE tem o prazo

de 15 (quinze) dias corridos para se manifestar pela aceitação, rejeição ou devolução

para ajustes.

9.20. O prazo total para a CONTRATANTE emitir o Termo de Recebimento Definitivo

ou rejeitar os produtos não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, nos termos do §

3º do art. 73 da Lei nº 8.666/1993, exceto se a Contratada der causa ao atraso.

9.21. A contagem do prazo de 90 (noventa) dias será reiniciada sempre que o

produto for reapresentado pela CONTRATADA para verificação pela CONTRATANTE.

9.22. O pagamento das Ordens de Serviço somente será realizado após o

recebimento definitivo dos respectivos produtos.

9.23. A CONTRATADA se obriga a manter consistentes e atualizados todos os

produtos gerados durante a execução do contrato, conforme forem solicitados por

meio de OS.

9.24. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de pessoal

qualificado, tanto relacionado à área de tecnologia da informação quanto à área de

gestão de processos.

9.25. O dimensionamento da equipe para execução adequada dos itens contratados

é de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o

cumprimento integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.

9.26. Os profissionais da Contratada deverão obedecer às normas internas das

repartições públicas nas quais atuarão, sendo de total responsabilidade da

Contratada eventual descumprimento de tais normas que porventura cause perdas e

danos à Administração e/ou a terceiros.

75

9.27. Os deslocamentos dos profissionais da Contratada para as repartições

públicas nas quais atuarão não implicarão, de nenhuma forma, acréscimo ou

majoração nos valores dos itens, bem como não será devido nenhum tipo de

pagamento correspondente a alimentação, hospedagem, diárias, horas-extras ou

adicionais noturnos.

9.28. Como padrão e quando não especificado, os trabalhos no âmbito dos órgãos e

entidades envolvidos serão realizados em dias úteis. Considerar-se-á dia útil o

período de 10 horas úteis, das 8h às 18h, nos dias em que houver expediente na

repartição pública. Considerar-se-á hora útil o intervalo de uma hora dentro de um

dia útil.

9.29. Os trabalhos eventualmente realizados fora do horário de expediente, aos

sábados, domingos e feriados, seja no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente

dos órgãos e entidades envolvidos, não implicarão nenhum acréscimo ou majoração

nos valores pagos à CONTRATADA.

9.30. Os prazos específicos, quando não fixados neste Termo de Referência, serão

consignados na respectiva Ordem de Serviço. Como padrão e quando não

especificado em contrário, todos os prazos serão contados em horas úteis ou dias

úteis.

9.31. Para atividades executadas pela CONTRATADA nas instalações dos órgãos e

entidades envolvidos, os equipamentos e softwares utilizados por seus profissionais

serão de responsabilidade da CONTRATADA.

10. ACEITE DO SERVIÇO

10.1. Para cada item do Cronograma de Entregas descrito Anexo II deste documento, a

CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a documentação pertinente, para

comprovar a fiel execução dos serviços.

10.2. A CONTRATANTE, por meio do Comitê Gestor, receberá a documentação e os

produtos e emitirá o Termo de Recebimento Provisório de cada um dos itens descritos no

Cronograma de Entregas a favor da CONTRATADA.

76

10.3. A CONTRATANTE emitirá, após rigorosa inspeção dos produtos documentais, códigos

gerados, relatórios de atividades e homologação do produto quanto aos requisitos

especificados, o Termo de Recebimento Definitivo de cada um dos itens no prazo máximo de

30 (trinta) dias, a contar do Termo de Recebimento Provisório.

10.4. Atrasos injustificados, ou cuja justificativa não possa ser imputada à CONTRATANTE,

na entrega de cada um dos itens descritos no Cronograma de Entregas, sujeitarão a

CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada

pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e demais atualizações posteriores, além daquelas

previstas no Termo de Contrato.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. A contratante poderá, a qualquer momento, realizar diligências para inspeção da

qualidade e exatidão dos trabalhos executados.

11.2. A contratada deverá dispor de sistema de gerenciamento de atividades que permita

acompanhamento contínuo, por parte da contratante, e pela Internet, das atividades em

andamento.

11.3. O presente Termo constitui acordo entre as partes, relativamente ao tratamento de

informações, principalmente as confidenciais, aplicando-se a todos e quaisquer acordos

futuros, declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas

partes em ações feitas direta ou indiretamente.

11.4. Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste Termo ou quanto à

execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas,

solucionarão as partes tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da

equidade, da razoabilidade, da economicidade, da boa fé, e, as preencherão com

estipulações que deverão corresponder e resguardar as informações do Contratante.

11.5. O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa

determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos

legais conexos relativos à confidencialidade de informações.

11.6. A omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento das condições

estabelecidas neste instrumento não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos,

que poderão ser exercidos a qualquer tempo.

77

12. DAS OBRIGAÇÕES

12.1. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para a realização das atividades previstas neste documento, a CONTRATANTE será

responsável por:

12.1.1. Fornecer toda documentação técnica existente e toda informação necessária ao

desenvolvimento das atividades descritas na especificação deste serviço;

12.1.2. Assegurar a todos os consultores credenciados pela Contratada, o acesso às

dependências dos locais necessários à execução dos serviços, resguardadas as normas de sigilo e

segurança impostas pelos mesmos.

12.1.3. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto,

diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas.

12.1.4. Realizar as atividades respeitando os prazos previstos no cronograma;

12.1.5. Pôr à disposição os recursos humanos durante a execução das atividades, conforme

solicitação de alocação pela coordenação do projeto indicada pela CONTRATANTE;

12.1.6. Providenciar canais de comunicação entre a Contratada e outros órgãos da Prefeitura

de São Paulo cuja colaboração seja necessária para a realização do serviço;

12.1.7. Aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues pela Contratada,

considerando os pareceres emitidos pelos órgãos ou entidades responsáveis pelos serviços públicos

objeto de automação;

12.1.8. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a

proposta aceita, conforme procedimentos de aceitação descritos neste Termo de Referência;

12.1.9. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa efetuar os serviços

dentro das normas estabelecidas no contrato, prestando informações e esclarecimentos que venham a

ser solicitados pela contratada.

12.1.10. Permitir o acesso de técnicos credenciados da contratada, nas dependências

internas da Prefeitura, desde que envolvidos na prestação dos serviços.

12.1.11. Disponibilizar para cada técnico residente da contratada a infraestrutura física

adequada para realização de seus trabalhos, que consiste de sala, material de escritório (mesa,

cadeira, etc.), ponto de rede com acesso à Internet e à rede local onde o sistema será executado, para

conexão de computador da contratada, de acordo com as normas de segurança da Prefeitura, linha

telefônica (que pode ser compartilhada por todos os técnicos) e impressora (que pode ser

compartilhada por todos os técnicos).

12.1.12. Designar servidores públicos municipais para apoio e suporte à implantação

das melhorias do sistema, definindo os administradores do sistema e o comitê gestor formado pelos

responsáveis de cada área técnica usuária do sistema.78

12.1.13. Acompanhar e homologar todo o processo de implantação de novas

funcionalidades.

12.1.14. Validar, aceitar ou solicitar adaptações nos cálculos realizados pela solução na

ocasião de testes e homologações.

12.1.15. Quanto aos direitos autorais, a Prefeitura se compromete a:

12.1.15.1. Não ceder, emprestar ou transferir a terceiros, a título oneroso ou

gratuito, a propriedade da solução ou parte dele;

12.1.15.2. Comunicar imediatamente a contratada em caso de ocorrer reprodução da

solução por terceiros, levando de imediato e formalmente ao seu conhecimento, para que esta possa

tomar as atitudes convenientes;

12.1.15.3. Não ceder, emprestar ou transferir a terceiros, a título oneroso ou gratuito,

os programas desenvolvidos pela equipe técnica que utiliza os componentes ou a metodologia da

contratada, a não ser que haja prévia autorização por escrito;

12.1.15.4. Como responsável pela supervisão, administração e controle do uso do

sistema de compras, a Prefeitura se obriga a tratar como segredo industrial confidencial, quaisquer

informações, dados, processos, fórmulas, códigos, modelagem de banco de dados, fluxogramas,

diagramas lógicos, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste projeto básico, não

podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros.

12.1.15.5. Proteger o sistema de compras e suas informações, mediante métodos não

menos rigorosos do que aqueles usados pela Prefeitura para proteger as suas próprias invenções,

fórmulas, processos e modelos sigilosos contra a divulgação a terceiros.

12.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a realização das atividades previstas neste documento, a CONTRATADA será

responsável por:

12.2.1. Executar os serviços através de profissionais qualificados conforme as necessidades e

na forma indicada pelo CONTRATANTE.

12.2.2. Apresentar cronograma de execução, compatibilizado com os quadros de demanda,

visando à programação das diversas fases dos serviços.

12.2.3. Atender as solicitações de serviços do CONTRATANTE, de acordo com especificações

técnicas, procedimentos de controles administrativos, e cronogramas de execução que venham a ser

estabelecidos.

12.2.4. Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades constantes do objeto

do contrato.

12.2.5. Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão de

serviços.79

12.2.6. Comunicar a CONTRATANTE, formalmente, quando verificar quaisquer ocorrências

que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

12.2.7. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais

devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento dos itens objeto de contratação,

conforme especificado neste Termo de Referência;

12.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os diversos

artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados

e as bases de dados, à Administração;

12.2.9. Instruir seus profissionais quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas das

repartições públicas nas quais estarão atuando;

12.2.10. Substituir, de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada

inconveniente pelo Contratante;

12.2.11. Comunicar à Prefeitura, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o

êxito e o cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas

necessárias.

12.2.12. Recrutar e contratar mão de obra especializada, qualificada, compatível e em

quantidade suficiente à perfeita execução do objeto do contrato, em seu nome e sob sua

responsabilidade, sem qualquer solidariedade da Prefeitura.

12.2.13. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas

decorrentes da execução do objeto do contrato, tais como salários, seguro contra acidentes, taxas,

impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vale-refeição, encargos fiscais comerciais e

sociais e outros que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei.

12.2.14. Informar à Prefeitura, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o

nome, CPF e número da carteira de identidade dos colaboradores disponibilizados para a prestação de

serviços.

12.2.15. Assumir todas as despesas com diárias de hotel ou moradia, estadias, deslocamento,

refeições, telefonia, necessárias à completa execução do objeto do contrato.

12.2.16.Gerenciar as etapas do processo de desenvolvimento e implantação dos projetos das

novas funcionalidades, informando à Prefeitura sobre o desenvolvimento das ações e o cumprimento

de cada etapa, bem como realizar testes, os quais necessitam ter seus resultados demonstrados.

12.2.17. Manter atualizada a documentação funcional e técnica de toda a solução,

disponibilizando sempre cópia atualizada à Prefeitura.

12.2.18. Assegurar que as novas implementações e/ou correções do sistema não alterem (de

forma não planejada) outras funcionalidades/aplicações já existentes no sistema.

80

12.2.19. Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados, contidos em

quaisquer mídias e documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos

serviços prestados à Prefeitura, respondendo pelos danos que venham a ocorrer.

12.2.20. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto do contrato que venham

a ser solicitados pelos agentes designados pela Prefeitura.

12.2.21. Respeitar os direitos de propriedade intelectual relativo ao uso, proteção e segurança

dos programas.

12.2.22. Manter sigilo sob os dados acessados pela solução nas interfaces realizadas.

13. VIGÊNCIA

13.1. A vigência contratual será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de

assinatura do contrato, podendo ser prorrogável por mais 12 (doze) meses, de acordo com a

legislação vigente.

13.2. A contratada deverá apresentar no início do último ano do contrato um plano para

transferência de todos os dados e informações armazenados no sistema para a área técnica da

SMIT e SMG, transferência esta a ser finalizada antes do encerramento do contrato, conforme

necessidade oficializada pela Contratante, por escrito até 8 meses antes do encerramento do

contrato, sob pena das sanções previstas.

81

ANEXO II – REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

Ordem 1. Requisitos gerais Tipo Sistema atende? Pontuação

Aspectos Gerais

1 A solução permite parametrização para se adequar aos processos executados no âmbito da Prefeitura de São Paulo? Obrigatório

2 A solução é multiusuários, permite acessos concorrentes? Obrigatório 3 A solução utiliza datas no fomato DD/MM/AAAA? Obrigatório

4 As telas contêm formatação padronizada e são organizadas em áreas funcionais delimitadas? Obrigatório

5 As telas de acesso aos usuários estão no idioma português do Brasil (excetuadas palavras estrangeiras de uso comum)? Obrigatório

6 A Solução possui manual do usuário e administrador, por escrito e em vídeo, ou outro tipo de mídia que permita auto-aprendizado? Obrigatório

7 A solução possui corretor ortográfico automático para todos os campos de entrada de texto? Desejável

8 A solução é desenvolvida para operar sem restrição de funcionalidade ou integridade, em qualquer navegador de mercado (CrossBrowser)? Obrigatório

9 A solução é desenvolvida para funcionar em dispositivos Mobile? Desejável

10 A solução permite utilizar georreferenciamento para identificar os locais das parcerias no mapa? Desejável

11A solução possui uma tela de acompanhamento, como um guia de gestão do processo, desde a publicação do Edital até o encerramento da parceria. Tal tela deve ser visível de diferentes modos, dependendo do perfil do usuário?

Desejável

12 A solução é desenvolvida com as funções básicas de zoom, imprimir, voltar, avançar e atualizar? Obrigatório

13

A solução permite marca as informações como tendo transparência ativa de informações (No momento do cadastro da informação, ter a possibilidade de informar que ela é do tipo transparente e deverá ser publicado sem nenhum nível de controle de acesso)?

Desejável

14 A solução segue padrões de desenvolvimento para acessibilidade de sistemas? Obrigatório

15 A solução permite o upload de documentos com capacidade de até 50MB? Obrigatório

82

16 A solução permite upload de arquivos com as extensões: doc, docx, pdf, jpg, png, xls, xlsx, entre outros? Obrigatório

17O sistema valida as entradas de dados a partir de regras de consistência dos formulários (início e fim de vigência, dígito verificador, datas e regras de negócio)?

Obrigatório

18 A solução permite classificar informações como sigilosas? Obrigatório

19 A solução possui uma funcionalidade para carga inicial de dados dos sistemas da prefeitura? Obrigatório

20 A solução permite vinculação de dados cadastrados com documentos do tipo: xls, xlsx, csv, txt, html e jpg? Obrigatório

21 A solução permite auditar a abertura e encerramento das aplicações por nível de usuário? Obrigatório

22A solução permite que as aplicações possam ser mantidas em cache local quando acessadas pela rede interna, reduzindo o tráfego de rede durante acesso as mesmas?

Desejável

Usabilidade

23 A solução implementa os conceitos de usabilidade, para preenchimento dos campos, através de Tooltip nos campos chave? Obrigatório

24 Possuir aplicações para exportação e importação de dados a ser definido pelo usuário visando arquivos de bancos, sistemas do município, etc? Obrigatório

25A solução exibe mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro do sistema ou do usuário informando detalhadamente o problema que está ocorrendo?

Obrigatório

26A solução possibilita a parametrização de mensagens informativas e de alerta para notificação do usuário, de acordo com a regra de negócio e o fluxo de operação?

Obrigatório

27O sistema valida as entradas de dados a partir de regras de consistência dos formulários (início e fim de vigência, dígito verificador, datas e regras de negócio)?

Obrigatório

28A solução apresenta Mensagem de Advertência ou Aviso de Erro quando ocorrer ações críticas no sistema (tais como: exclusão de registros, queda de sessão ou a sair do sistema sem salvar os dados)?

Obrigatório

29 A solução é desenvolvida para mostrar as últimas aplicações acessadas pelo usuário permitindo acesso imediato em um novo acesso? Desejável

30 A solução permite busca de aplicações/documentos do sistema de forma centralizada utilizando entrada textual simples ou através de similaridade? Obrigatório

Segurança31 A solução possui a funcionalidade “Logout"? Obrigatório

32 A solução possui mecanismo de "time out" para “logoff" de usuários após determinado tempo de inatividade? Obrigatório

33 A solução envia e-mail aos usuários sempre que houver modificação nas senhas de acesso ao sistema? Obrigatório

34 A solução permite assinar documentos emitidos por ela(Assinatura eletrônica ou digital através de certificado)? Desejável

83

35 A solução possui regras parametrizáveis de composição, tamanho mínimo de senhas (conceito de “senha forte”) e validade? Obrigatório

36A solução possui ferramenta automatizada de reinicialização de senhas, em que a nova autenticação é gerada aleatoriamente e enviada automaticamente ao email usuário?

Obrigatório

37

A solução é desenvolvida com opções de auditoria de Log de transações permitindo registrar todas as alterações de dados efetuadas em nível de tabela e de campo, com identificação mínima: do operador, da data da operação, endereço IP, registro/campo alterado, o conteúdo anterior e o conteúdo atual das atualizações efetuadas sobre cadastros e movimentações?

Desejável

38 A solução valida a consistência dos dados de entrada (Por exemplo: validade de datas, campos com preenchimento numérico, CPF, e-mail, etc)? Obrigatório

39 A solução permite o uso e obrigatoriedade de senha segura pelos usuários, conforme padrão ABNT? Obrigatório

40 A solução é desenvolvida para armazenar senhas dos usuários no banco de dados utilizando criptografia de mão única? Obrigatório

41A solução permite inclusão de termo de responsabilidade customizado, exibido ao usuário durante o primeiro acesso ao sistema, sendo necessário que o mesmo realize o aceite para usar o sistema?

Obrigatório

42 A solução permite CAPTCHA na área do login do sistema? Obrigatório Parametrização

43 A solução permite parametrizar processos distintos para cada unidade, com o uso de BPMN? Obrigatório

44 A solução permite parametrizar processos distintos para cada unidade, com o uso árvore de decisão? Obrigatório

45A solução permite configurar o envio de e-mail, para um ou mais destinatários, a ser definido por cada órgão, quando da execução das etapas do processo ou quando o prazo para realização das etapas estiver próximo da data final?

Desejável

46 O sistema permite a edição de um calendário do expediente municipal, ao qual estarão sujeitos os prazos de negócio e os fluxos de trabalho? Obrigatório

47 A solução permite a criação de indicadores (métricas) por tipo de processo e também para cada processo em execução? Desejável

48 A solução permite o controle de processos recebidos através de indicação ou não de leitura? Desejável

49 A solução permite localizar processos por assunto, tipo de documento, etapa ou data de modificação? Obrigatório

50A solução permite o acompanhamento dos processos desde a sua criação até a conclusão, mostrando todas as etapas por onde o processo passou, identificando os responsáveis em cada etapa?

Obrigatório

51A solução permite a visualização gráfica do andamento do processo, mostrando as etapas conforme desenho do processo, marcando de forma diferenciada as etapas já concluídas?

Desejável

84

52

A solução é desenvolvida para gerar animação visual do andamento do processo mostrando os passos em que o processo andou e o passo atual com base no fluxo de processos modelados pela prefeitura e utilizando ferramentas de modelagem que permitam seus ajustes pelo administrador do sistema?

Desejável

53 A solução permite definir prazos para cada etapa do processo de acordo com regras de negócios estabelecidas pela prefeitura? Obrigatório

54 A solução permite definir quais campos aceitam nulo ou não? Desejável

55A solução permite o registro de recursos que eventualmente venham a ser interpostos no processo de chamamento público, permitindo o upload de documentos?

Desejável

56A solução possui cadastro e consulta por usuários externos de publicações e de editais dos processos de parcerias, permitindo a inclusão de anexos com disponibilização em ambiente web?

Obrigatório

57 A solução permite o cadastro e controle de metas do contrato? Obrigatório

58 A solução permite a elaboração automática de contratos, a partir dos dados do processo de chamamento público? Desejável

59A solução é desenvolvida pra manter banco de modelo de editais e contratos elaborados pela área jurídica, permitindo sua edição e geração de novos modelos?

Desejável

60 A solução é desenvolvida para manter banco de modelos para seções de edital, itens de edital e cláusulas contratuais para composição de minutas? Desejável

61A solução permite gerar o texto dos contratos de forma automática a partir do modelo selecionado e dados específicos do processo/contrato, possibilitando a sua edição?

Obrigatório

62A solução permite numerar automaticamente itens e cláusulas e renumerar automaticamente quando ocorrer ajustes na minuta, inclusive quanto às remissões?

Desejável

63A solução é desenvolvida para atualizar automaticamente as minutas do banco de modelos quando houver atualização de um item ou cláusula no banco de seções de edital e cláusulas contratuais?

Desejável

Relatórios64 A solução permite exportar relatórios em formato XLS? Obrigatório 65 A solução permite exportar relatórios em formato PDF? Obrigatório

66

Os relatórios gerados pelo sistema são esteticamente padronizados quanto a: a) Cabeçalho, Logo e Identificação do Usuário; b) Título do relatório, definições de Fonte e Parágrafo; c) Tabelas (Título de colunas, Título de linhas e Bordas); d) Paginação, Margens e Rodapé?

Obrigatório

67 A padronização do leiaute dos relatórios é parametrizada em arquivo único? Obrigatório

68 A solução permite a geração on-line de relatórios sobre os dados de usuário, contratos e parcerias? Desejável

Controle de acesso

85

69A solução é concebida como um sistema de autorização (e não de restrição), em que um novo usuário tem, inicialmente, todos os acessos revogados, e é necessária liberação para que acesse funcionalidades do sistema?

Obrigatório

70A solução permite criação de perfis parametrizáveis de acesso, com atribuições de privilégios por perfil, regras de negócio, módulos, unidade e funcionalidade (Consulta, Salvar, Excluir, etc)?

Obrigatório

71 A solução é desenvolvida para impedir login e senha duplicados? Obrigatório 72 A solução permite redefinição de senha a qualquer momento pelo usuário? Obrigatório 73 A solução possui rotina de "Esqueci a senha" Obrigatório

Integração

74 A solução faz integração com o PUBNET ou upload de documento que comprove a publicação dos atos no DOC, conforme legislação? Obrigatório

75 Sistema deve permitir a integração com outros sistemas ( por exemplo via Webservice)? Obrigatório

76 O sistema é desenvolvido para utilizar uma base de dados única? Obrigatório

77 a solução exige a definição da dotação orçamentária a ser utilizada no processo de parcerias? Obrigatório

78 A solução permite o preenchimento do campo endereço a partir da inserção do CEP, por meio de consulta ao banco de dados dos Correios? Desejável

Ordem 2. Módulos Tipo

Sistema

atende?

Pontuação

Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro SetorCadastro e Certificação

79 A solução permite emissão de certificado por CNPJ? Obrigatório

80 A solução permite que seja possível a validação dos documentos submetidos individualmente? Obrigatório

81 A solução permite inclusão da data de validade dos documentos submetidos? Obrigatório

82A solução é desenvolvida para enviar alerta ao usuário "servidor público" e "organização social", com 30 dias de antecedência da data de validade do documento submetido?

Desejável

83 A solução permite que o usuário responsável por validar os documentos possa colocar o motivo de recusa de cada documento de forma individual? Obrigatório

84 A solução permite deferimento ou indeferimento de cadastro? Obrigatório 85 A solução permite editar os dados cadastrais? Obrigatório 86 A solução deve Impedir mais de um cadastro com o mesmo CNPJ ou CPF? Obrigatório 87 A solução permite submissão gradual de documentos Obrigatório

88 A solução permite definição de documentos obrigatórios em cada etapa do processo? Obrigatório

Cadastro do Instrumento Jurídico, Monitoramento, Avaliação e Prestação de Contas da Parceria

89 A solução permite o cadastro do instrumento jurídico e suas principais informações? Obrigatório

86

90 A solução permite o cadastro de um ou mais planos de trabalho para a execução da parceria? Obrigatório

91 A solução permite o cadastro do cronograma de desembolso da parceria? Obrigatório 92 A solução permite o cadastro das metas e indicadores da parceria? Obrigatório

93 A solução permite a inserção das prestações de contas financeiras com base no cronograma de desembolso? Obrigatório

94 A solução permite a inserção de prestação de contas de objeto (Metas e Indicadores)? Obrigatório

95 A solução permite a submissão de prestação de contas em período e moldes definidos pelo usuário da Administração Pública? Obrigatório

96 A solução permite upload de extrato bancário para registro de movimentação financeira, seja de pagamento em espécie ou não? Obrigatório

97 A solução permite redação/submissão de relatórios pelo usuário da Administração Pública e pelo usuário da organização da sociedade civil? Obrigatório

98A solução permite a confecção de um relatório de monitoramento da execução do objeto, de acordo com as metas, indicadores, objeto, cronograma, valor, público-alvo, entre outros elementos cadastrados ?

Obrigatório

99 A solução permite o "upload" de fotos, arquivos, vídeos e outros documentos necessários para o acompanhamento do objeto e para prestação de contas? Obrigatório

100 A solução permite cadastro de valor de remuneração da equipe de trabalho? Obrigatório

101 A solução permite a aprovação/reprovação da prestação de contas apresentadas? Obrigatório

102 A solução permite a readequação da prestação de contas caso tenha sido aprovada com ressalvas? Obrigatório

103 A solução permite a visualização dos relatórios submetidos/confeccionados para os usuários da Administração Pública e da organização social? Obrigatório

104 A solução permite inserção/cadastro de prazo para apresentação da prestação de contas? Obrigatório

105 A solução permite prorrogação do prazo de prestação de contas, quando a prorrogação for desejável? Obrigatório

106 A solução permite o cadastro de aditivos e apostilamentos de contratos?

107 A solução permite a avaliação parcial/final da prestação de contas a partir de um parecer do gestor? Obrigatório

CATÁLOGO DE MATERIAIS E SERVIÇOSCadastro de Material

108 Manter o cadastro de natureza de material; Obrigatório 109 Manter o cadastro de classe de material; Obrigatório 110 Manter o cadastro por grupo de materiais; Obrigatório 111 Permitir a definição de atributos de materiais de forma detalhada; Obrigatório 112 Manter o cadastro de inspeção de recebimento de materiais; Desejável 113 Manter o cadastro das condições especiais de armazenamento; Obrigatório

87

114Permitir o estabelecimento de regras de cadastramento, associações, inclusões, exclusões, alterações, permissões e restrições com base em parâmetros a serem definidos pela prefeitura (inclusive para serviços);

Obrigatório

115 Permitir a consulta de itens do CATMAS, podendo localizar por código, descrição, natureza, classe e/ou grupo; Obrigatório

116 Obrigar associar uma família de materiais um elemento de despesa; Desejável 117 Obrigar identificar se a família de material é do tipo consumo ou permanente; Obrigatório

118 Obrigar identificar se a família de material é do tipo perecível ou não (controle de lote); Obrigatório

119Cadastrar, para cada família de materiais perecíveis, o percentual permitido para ultrapassar a sua vida útil, acima do qual não serão permitidos recebimentos dos seus itens e lotes de material;

Obrigatório

120

Permitir que uma família de materiais, já cadastrada, seja copiada e utilizada como modelo para o cadastramento de uma nova família. Existem famílias que possuem todas as características (grupo, subgrupo, atributos básicos, específicos, elemento de despesa, percentual de vida útil) de outra, alterando algumas vezes somente o nome (ex.: alicate e martelo);

Obrigatório

121 Manter o cadastro único de itens de materiais; Obrigatório 122 Manter o cadastro de unidade de medida (ex.: envelope, litro, unidade, quilo); Obrigatório

123

Permitir, no cadastro de unidade de medida, informar se a unidade pode ser fracionada (½ litro, ½ quilo) ou não quando na movimentação do seu estoque (Módulo de Controle de Almoxarifado); - neste ponto o correto é realizar o cadastro na unidade de medida menor, utilizando 500ml ao invés de ½ litro, isso considerando boas práticas de mercado;

Desejável

124Permitir a padronização contendo de forma textual as características para cada item, tais como: cor (vermelho, verde, branco, etc.), espessura (15mm, 25mm, 45mm, etc.) e tipo (plástico, madeira, ferro, etc.);

Obrigatório

125 Permitir complementar a descrição do item através de sua especificação (campo livre); Obrigatório

126 Permitir a inclusão de códigos de padronização internacional e nacional associados ao código do CATMAS, como NCM, CNAE, ISIC, etc; Obrigatório

127

Possibilitar a alteração/desativação da descrição/especificação de um item de material somente se este item não estiver em processo de licitação encerrado ou em andamento, em nenhum recebimento pendente e não constar em estoque em nenhum almoxarifado;

Obrigatório

128 Possibilitar a suspensão do almoxarifado uma vez que não será adquirido mais pela Prefeitura, mas ainda consta em estoque do material na PMSP; Obrigatório

129 Permitir a utilização de códigos de barras para a identificação dos itens de materiais codificados pelo sistema; Obrigatório

130 Permitir que um item de material, já cadastrado, seja copiado e utilizado como modelo para o cadastramento de um novo item; Obrigatório

131 Permitir a indicação se o item de material é permanente ou de consumo; Obrigatório

88

Cadastro de Serviços132 Manter o cadastro de natureza de Serviço; Obrigatório 133 Manter o cadastro de classe de Serviço; Obrigatório

134Permitir selecionar, incluir, alterar, excluir e consultar notas, na forma de texto, para cada uma das naturezas e classes de Serviço; Obrigatório

135 Manter o cadastro por grupo de serviços; Obrigatório 136 Manter o cadastro da unidade de contratação (serviço); Obrigatório 137 Permitir a exclusão e desativação do serviço Obrigatório

138Disponibilizar campo, na forma de texto, para registro de informações complementares vinculadas à família; Obrigatório

139 Permitir associar uma família de serviço um elemento de despesa; Obrigatório

140Permitir que uma família de serviço, já cadastrada, seja copiada e utilizada como modelo para o cadastramento de uma nova família; Obrigatório

141 Permitir cadastro de grupo específico de serviços por tipo de unidade; Desejável

Cadastro de Unidades142 Manter o cadastro das unidades usuárias; Obrigatório

143

Manter a estrutura hierarquizada das unidades usuárias de acordo com as categorias funcionais a serem definidas pela prefeitura (ex.: Centro de Saúde, Escola, Coordenadoria, etc.);

Obrigatório

144 Manter cadastro de usuários por unidade, com níveis de acesso diferenciado; Obrigatório Outros Requisitos

145Permitir que a vinculação dos códigos de catálogo de materiais e serviços a uma ou mais naturezas de despesa; Desejável

146

Realizar interface com Sistema SOF: permitir que o envio e recebimento de informações via Webservice para uso da opção de impedimento de empenho de materiais e serviços em naturezas de despesa erradas;

Desejável

147

Permitir a associação da natureza de despesa do item no catálogo de materiais e serviços com o Plano de Contas da Contabilidade, integrando com o SOF (inclusive para serviços);

Desejável

148

Permitir a integração com informações enviadas via webservice da BEC, do Comprasnet e do Licitações-e relativo aos seus catálogos de materiais e serviços;

Desejável

149

Permitir a associação dos códigos dos materiais e serviços definidos pela prefeitura com as dos sistemas externos de licitação (BEC, Comprasnet e Licitações-e), criando ambiente para consulta;

Desejável

150Permitir a geração de relatórios dos materiais e serviços cadastrados, com opção de filtros de acordo com os dados disponíveis; Obrigatório

CATÁLOGO DE FORNECEDORES

151

Permitir o cadastramento de fornecedores com campos para informações básicas: inscrições federais, estaduais e municipais, bem como composição acionária, gestores e objeto social, etc.;

Obrigatório

89

152Permitir o envio de informações dos fornecedores, via Webservice, para outros sistemas da prefeitura; Obrigatório

153Permitir a inclusão de/exclusão de campos de dados relativos aos fornecedores na implantação do sistema; Obrigatório

154 Permitir o upload de documentos na fase de cadastramento dos fornecedores; Obrigatório

155

Emitir alerta automático para fornecedores referentes à informações/documentações vencidas ou desatualizadas, possibilitando a alteração/renovação do Cadastro, podendo manter o numero do registro anterior;

Obrigatório

156Emitir alerta e bloqueio automático de empresas inscritas no CADIN, CNEP (Lei n. 12.846) e cadastro de empresas inidôneas; Desejável

157

Permitir a integração, via webservice, com os sistemas de compra eletrônica (tais como BEC, Comprasnet e Licitações-e) para compartilhamento de informações;

Desejável

158

Permitir a atualização das informações cadastrais e de regularidade fiscal dos fornecedores a partir de integração com base de dados da JUCESP, RFB, Governo Estadual e outros disponíveis;

Desejável

159

Permitir o cadastramento endereço de pagamento para fornecedor (com uma ou mais contas correntes por fornecedor para crédito em conta), enviando os dados via Webservice para o SOF;

Desejável

160

Permitir o bloqueio de contas cadastradas para pagamento quando o banco for diverso daquele que a prefeitura utiliza (ex.: cadastro de contas em banco diverso ao Banco do Brasil apenas com autorização do Secretário);

Desejável

161Permitir mudanças de dados de fornecedores, conforme requisições e com as devidas aprovações; Obrigatório

162Permitir a emissão eletrônica do Certificado de Registro Cadastral do fornecedor, cuja comprovação possa ser feita por consulta via web; Obrigatório

163

Permitir à apenação de fornecedores/ o bloqueio/liberação parcial ou total de pedido de fornecimento pelo gestor do contrato para fornecedores apenados no próprio sistema ou via Webservice com o sistema de apenações existente na prefeitura

Desejável

164

Permitir consultas a fornecedores por produto, licitações em que um fornecedor participou, fornecedores que participaram/venceram licitações em um período;

Obrigatório

165 Emitir relatórios de contratos por fornecedores; Obrigatório

166

Permitir a avaliação de fornecedores com base em cumprimento dos prazos, quantidade, qualidade e documentação quando da entrega dos bens e serviços e a partir de parâmetros de notas a serem definidos pela prefeitura;

Obrigatório

167Emitir relação de fornecedores contratados por período e situação (vigente, finalizado ou cancelado); Obrigatório

168Permitir a associação de fornecedores a itens fornecidos por eles no CATMAS; Desejável

169Permitir o envio de cotações de preços aos fornecedores cadastrados no sistema e relacionados ao CATMAS, para fins de pesquisa de preços; Obrigatório

90

REQUISIÇÃO DE COMPRAS Elaboração da Solicitação de Compra

170 As requisições de compras devem ser realizadas no ambiente do sistema; Obrigatório

171Os processos de requisição de compras só poderão ser alterados pelos usuários que o criaram, pela chefia imediata; Obrigatório

172 Permitir o upload de documentos para serem anexados ao processo; Obrigatório

173Permitir a assinatura de um ou mais processos pelo usuário para passá-los à etapa seguinte; Obrigatório

174Permitir alterações no fluxo de processos pelo gestor do sistema ou a quem ele delegar função; Obrigatório

175Permitir a abertura do processo de compras pela unidade requisitante devendo informar do código do material e/ou serviços no CATMAS; Obrigatório

176Permitir bloqueio de requisição de compras cujo item tem potencial de transferência de uma unidade para outra; Desejável

177

Permitir o bloqueio da abertura de requisição de compras para itens que não constam no CATMAS, devendo o usuário realizar a solicitação da inclusão no Módulo CATMAS;

Desejável

178

Permitir que ao realizar o cadastro de uma requisição de compras seja possível informar a dotação orçamentária a ser onerada, podendo ser alterada até a aprovação do processo de compras;

Obrigatório

179

Permitir o bloqueio da abertura de requisição de compras quando o preço de referência estipulado exceder em percentual parametrizável o menor preço obtido em licitação registrada nos bancos de preços integrados ao sistema, considerando um período parametrizável;

Desejável

180

Deverá calcular, com base em parâmetros a serem estabelecidos pela prefeitura, o consumo médio mensal, estoque disponível, prazo médio de licitação, para cada item da requisição, e sugerir ajuste na quantidade requisitada;

Desejável

181

Deverá emitir relatórios automáticos por unidade e por item de compras realizadas acima do sugerido pelos parâmetros do próprio sistema automáticos, a serem mensalmente encaminhados à Controladoria Geral do Município;

Obrigatório

182Permitir a importação de solicitações realizadas no passado, de modo a evitar nova digitação; Obrigatório

183

Permitir ao usuário a consulta aos almoxarifados de outras unidades de forma a consultar a disponibilidade de itens e permitir a requisição de transferência de estoque, com aceite pela unidade requisitada;

Obrigatório

184

Permitir o bloqueio de Processos de compras quando a compra de bens e serviços superarem os limites em cada modalidade de licitação (dispensa de licitação, por exemplo), de acordo com os parâmetros definidos pela prefeitura;

Obrigatório

185

Permitir a consulta a processos de requisição de compras de itens iguais sendo realizada por unidades diferentes, de modo a sugerir a unificação da compra, em período a ser determinado pela prefeitura;

Obrigatório

91

186Permitir o bloqueio automático da requisição de compras de itens comuns cuja realização seja centralizada por unidade a ser definida pela prefeitura; Desejável

187Permitir definir o endereço para a realização da entrega do bem ou realização do serviço; Obrigatório

188

Permitir, na montagem do processo, que um item de uma solicitação de compras possa ser dividido em termos de quantidade. Este recurso deverá possibilitar a inclusão de uma parcela do quantitativo do item em um determinado processo, mantendo a quantidade restante para inclusão em outro processo;

Obrigatório

189Permitir a definição de unidades requisitantes e unidades de compras (com códigos); Obrigatório

190

Sugerir as dotações orçamentárias a serem utilizadas, com base na vinculação do item do CATMAS com as naturezas de despesa disponíveis para aquela unidade, buscando informações via Webservice do SOF;

Desejável

191Exigir a definição da dotação orçamentária a ser utilizada no processo de compras; Obrigatório

192

Permitir a impressão de formulários padrão para a realização de requisições de compras manual, a fim de que unidades com acesso restrito a internet possam fazer solicitação às suas coordenadorias de administração financeira (ou similares);

Obrigatório

193

Permitir a elaboração de uma única requisição de compras a partir de requisições de compras realizadas manualmente pelas unidades, com campos para detalhamento das informações das requisições manuais;

Desejável

Estimativa dos Preços

194

Permitir incluir as pesquisas de preço realizadas (upload de arquivos), marcando a(s) modalidade(s) que foram utilizadas de acordo com o decreto municipal (preços públicos, cotação com fornecedor, preço médio de estoque, etc.);

Obrigatório

195Permitir inclusão de prazo de validade para a pesquisa de preços (em número de dias a ser definido pela prefeitura); Obrigatório

196

Permitir que sejam incluídas novas pesquisas de preço quando o, no encaminhamento para publicação do certame, a pesquisa estiver com prazo defasado;

Obrigatório

197

Permitir a importação de pesquisa de preços realizada em outra plataforma, como nota fiscal eletrônica, BEC, sistemas de cotações privados, sistema de estoque da própria prefeitura, etc.;

Desejável

198

Calcular automaticamente, utilizando média aritmética ou saneada e as fontes de pesquisa que o usuário definir, o preço de referência a ser utilizado no processo;

Obrigatório

199

Permitir a geração de estatísticas descritivas como, média simples, mediana, desvio padrão, cálculo de quartis, decis e percentis, intervalo interquartil, detecção de outliers por distância em desvios-padrões e múltiplo de intervalo interquartil, média saneada, com exigência de justificativa;

Desejável

200

Permitir a inclusão manual do preço de referência, com exigência de justificativa pelo não uso do valor automático e geração de relatórios referente a essa ocorrência para serem enviados automaticamente à Controladoria Geral do Município;

Obrigatório

92

201

Gerar alertas para preços de referência cujo valor registrado no estoque ou na última compra de outra unidade no mesmo código do CATMAS seja superior a parâmetros a serem definidos pela prefeitura, com geração de relatórios referente a essa ocorrência para serem enviados automaticamente à Controladoria Geral do Município;

Desejável

202

Permitir a elaboração de pedidos de cotação de preços a partir de dados da requisição de compras, com assinatura eletrônica do usuário e exportação do arquivo em PDF;

Obrigatório

203Permitir o envio de informações dos pedidos de cotação via Webservice para outros sistemas; Desejável

Aprovação de Compras

204

Permitir, de acordo com as instâncias definidas no mapeamento do processo, o aceite ou recusa das requisições de compra, com justificativas e possiblidade de encerrar o processo ou enviar para correção;

Obrigatório

205

Permitir o bloqueio automático da aprovação de requisição de compras para itens cuja natureza de despesa vinculada no SOF não possua crédito orçamentário disponível, ou cujas despesas projetadas dos contratos relativas ao exercício seguinte sejam maiores que o crédito da LOA do exercício corrente;

Obrigatório

206

Permitir o envio de informações via Webservice para o sistema SOF bloquear o valor do saldo orçamentário referente às requisições de compras aprovadas em cada dotação, atribuindo automaticamente a reserva de cota relativa aos saldos disponíveis no exercício;

Desejável

207

Permitir a aprovação de mais de uma solicitação ao mesmo tempo, por meio de check, possibilitando a os envio via Webservice para diferentes processos no SEI;

Desejável

208

Permitir que um item de solicitação de compras seja marcado para participação exclusiva de micro e pequenas empresas no momento da requisição;

Obrigatório

209Permitir o cadastramento de indicadores relativos ao Acordo de Nível de Serviço esperado nas prestações de serviços; Obrigatório

210

Sugerir/Exigir especificações e termos de referências previamente cadastrados no sistema de compras, de acordo com o código do item no CATMAS;

Desejável

211

Permitir o upload de editais e minutas de contrato padrão para serem utilizadas com campos variáveis a serem preenchidos pelo próprio sistema, tais como fornecedores, itens de compra, dotações orçamentárias, etc.

Obrigatório

212Registrar a modalidade de licitação que será utilizada para o processo de compras; Obrigatório

213 Registrar o sistema eletrônico a ser utilizado no caso de compras eletrônicas; Obrigatório

214

Gerar número do processo de compras a ser vinculado ao processo e que deverá ser enviado via Webservice para o SOF utilizar no momento do empenho;

Desejável

Relatórios e Consultas dos Processos de Compras

215Permitir o registro de recursos que eventualmente venham a ser interpostos no processo licitatório, permitindo o upload de documentos externos; Obrigatório

93

216

Possuir cadastro e consulta por usuários externos de publicações e de editais dos processos de compras, permitindo a inclusão de anexos com disponibilização em ambiente web, substituindo o e-negócios;

Desejável

217Permitir consultar a solicitação de compra informando em que fase do processo licitatório ela se encontra; Obrigatório

218

Permitir controle automático de cumprimento de prazos de entrega de bens e/ou serviços, com base nas ordens de compra e de acordo com as determinações dos contratos e registro de preços;

Desejável

219

Sugerir um planejamento de compras anual por unidade e por item do CATMAS (a ser definido pela prefeitura) com base nos consumo médio mensal extraído da movimentação do estoque (para materiais) e com base na execução dos contratos (para serviços);

Desejável

220Gerar relatórios em formato PDF ou Excel, bem como o download de base de dados com as informações disponíveis no relatório; Obrigatório

GESTÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

Estimativa de Registro de Preço

221Permitir o convite às unidades para registrarem quantitativo em atas a serem realizadas; Desejável

222Exigir o preenchimento de parâmetros (a serem definidos pela prefeitura) que deverão ser informados pelas unidades para efetivar o registro do quantitativo; Desejável

223

Permitir que as unidades participantes da ata preencham, em campo específico, justificativa a respeito do quantitativo solicitado e assine eletronicamente;

Desejável

224 Permitir a edição de campos por parte da unidade gestora da ata; Desejável

225

Gerar relatório por unidade contendo informações relativas a: quantitativo registrado na ata anterior (quando houver) para fim comparativo entre ata anterior e atual; quantitativo solicitado para consumo na ata anterior (quando houver); consumo médio mensal extraído da movimentação do estoque (para materiais); execução física e financeira dos contratos (para serviços); valor mensal médio gasto com o fornecedor detentor da ata vigente (quando houver); crédito orçamentário previsto na LOA e crédito orçamentário disponível para empenho na natureza de despesa vinculada ao item no CATMAS, aberto por itens da ata (quando a ata tiver mais de um item);

Desejável

226Permitir a consolidação e aprovação dos quantitativos registrados pela unidade gestora da ata; Obrigatório

227Permitir a emissão de atas de registro de preços e contratos a ela referentes pelo sistema; Obrigatório

228 Permitir anexar documentos ao processo de estimativa de registro de preço; Obrigatório

Gestão e Execução do Registro de Preço

229

Permitir o cadastro de itens do CATMAS a serem comprados por meio de Ata de Registro de Preço, permitindo o bloqueio manual de requisição de compras por outras unidades que não a gestora da ata;

Desejável

230 Permitir o registro de fornecedores e o cadastro de fornecedores de reserva Obrigatório 94

para a ata que estiver vigente, bem como informações do processo licitatório a que ela se refere;

231Permitir à unidade que tem o seu quantitativo estimado registrado na ata solicitar o seu uso por meio de formulário eletrônico; Obrigatório

232Permitir à unidade solicitar de consumo acima do registrado na ata e solicitar o uso acima do quantitativo registrado por meio de formulário eletrônico; Obrigatório

233

O sistema deve permitir as unidades não participantes interessadas em consumir a ARP solicitem a adesão à unidade gestora, bem como o registro e inclusão aos processos de gestão da ata, no caso de aceite, que também deve ser dado dentro do sistema;

Obrigatório

234

Permitir o bloqueio de remanejamento de cotas entre os órgãos participantes, de modo a garantir que as unidades usuárias da ata utilizem os seus quantitativos estimados registrados e as solicitações e necessidades adicionais saiam sempre do quantitativo adicional permitido, salvo expresso acordo entre os interessados e órgão gestor da ata;

Obrigatório

235

Permitir o acréscimo e supressão de quantidades decorrentes de aditivo, tanto para órgãos participantes quanto para aqueles que solicitarem adesão, obedecendo a legislação vigente;

Obrigatório

236Permitir o gerenciamento de cotas com possibilidade de remanejamento de cotas entre órgãos participantes; Obrigatório

237

Permitir a gestão da ata com informações relativas ao preço registrado, quantidade registrada, quantidade empenhada, valor empenhado, valor liquidado e valor pago (por unidade e total);

Obrigatório

238Possibilitar o registro de ocorrências tais como termos contratuais, empenhos e anexos; Obrigatório

239

Permitir anexar documentos, tais como estudos/deliberações/despachos, ata de reunião por equipe responsável de avaliar os pedidos, pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro (revisão de preços) encaminhados pelos fornecedores;

Obrigatório

240

Gerar relatório de quantitativo aprovado na ata, quantitativo aprovado para consumo, saldos de consumo e execução física e financeira da ata com base nos dados recebidos via Webservice do SOF e demais módulos do sistema, aberto por itens da ata (quando a ata tiver mais de um item);

Desejável

241

Enviar dados, via Webservice, referente a todas as atas de registro de preço da prefeitura e documentos relativos a elas, como termos de referência, editais, contratos, etc.;

Obrigatório

242

Permitir a inclusão de pesquisa de preços com as mesmas funcionalidades do Módulo de Requisição de Compras para fins de prorrogação da ata, nos termos da legislação municipal;

Desejável

243Permitir prorrogação, suspensão, reativação, cancelamento ou encerramento da ata; Obrigatório

244 Permitir suspensão e reativação de itens da ata; Desejável

245Permitir a troca de fornecedores da ata, com campo para registro da motivação da troca; Obrigatório

95

246Permitir o upload de documentos que registrem o aceite do fornecedor em prorrogar a ata nas mesmas condições da ata vigente; Desejável

247 Permitir anexar outros documentos às atas; Obrigatório

248Permitir o encerramento da ata por limite de prorrogação ou falta de interesse do fornecedor ou do órgão gerenciador; Desejável

249Gerar alerta para nova ata (ou prorrogação) antes do fim da vigência, em prazo a ser definido pela prefeitura; Obrigatório

250Permitir consulta ao histórico de todas as atas de registros de preços realizados, com opção de filtro para busca; Obrigatório

251Não permitir que a quantidade informada para nota de empenho ou contrato administrativo seja superior à aprovada pela unidade gestora da ata; Obrigatório

252 Não permitir solicitações de ARP expiradas ou suspensas; Obrigatório

253

Criar um código para cada autorização de consumo dada pela gerenciadora da ata, o qual deverá ser relacionado com o contrato administrativo (quando houver), com possiblidade de envio via Webservice para o Sistema Orçamentário e Financeiro da prefeitura (a fim de ser utilizado para bloquear o empenho de despesas não autorizadas pela gerenciadora da ata);

Desejável

254 Permitir consultar os empenhos e contratos vinculados à ata; Obrigatório

LICITAÇÕES

255

No caso de negociação eletrônica (pregão eletrônico e dispensa por baixo valor), o sistema deverá permitir armazenar as informações do resultado das negociações da sessão eletrônica, com as informações diponibilizadas pelos sistemas externos integrados tais como a BEC, Comprasnet e Licitações-e, ou cadastradas manualmente pelas unidades;

Obrigatório

256

No caso de negociações não eletrônicas (modalidades diferentes de pregão eletrônico e dispensa por baixo valor), o sistema deverá permitir armazenar as informações de todos os licitantes participantes com os respectivos lances ofertados, indicando qual deles foi o vencedor e outras informações tais como: pregoeiro responsável, membros da equipe de apoio, horário de início e término da sessão, a partir de informações cadastradas manualmente pelas unidades;

Obrigatório

257

Permitir o envio de informações via Wwebservice para outros sistemas a fim de permitir o bloqueio de empenho de despesas referentes a processos cujas informações não foram alimentadas;

Obrigatório

SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADOCadastro e criação de almoxarifados

258 Manter cadastro dos almoxarifados; Obrigatório 259 Manter cadastro dos tipos de almoxarifados: local, central ou setorial; Obrigatório

260Manter cadastro da estrutura hierarquizada dos almoxarifados, conforme o seu tipo (setorial, central, local), permitindo associação entre eles; Obrigatório

261 Permitir criar almoxarifados disponibilizando suas operações Obrigatório

262 Permitir controlar, registrar e contabilizar as movimentações físicas e Obrigatório 96

financeiras dos materiais de cada almoxarifado e o consumo das unidades organizacionais;

263

Administrar múltiplos estabelecimentos garantindo que todas as unidades da PMSP controlem seus estoques, fornecedores, produtos, entradas e saídas de forma independente;

Obrigatório

Desativação de almoxarifados

264

Permitir desativação de almoxarifados somente após a desativação dos almoxarifados locais a ele vinculados ou após a transferência destes almoxarifados para outro almoxarifado central;

Obrigatório

265

Permitir desativação do almoxarifado somente em caso de todos os materiais encontrarem-se zerados e sem nenhuma requisição pendente de recebimento e nem transferências pendentes de recebimento e de entrega;

Obrigatório

266Impedir o início da desativação de um almoxarifado se este ainda for preferencial de alguma unidade usuária; Obrigatório

267

Permitir o início do processo de desativação quando não houver: (a) nenhum recebimento pendente; (b) nenhuma saída pendente; (c) nenhum documento em aberto (documento pendente para atendimento); (d) materiais encontrarem-se zerados; (e) nenhuma requisição pendente de recebimento; (f) nenhuma transferência pendente de recebimento e de entrega;

Obrigatório

268

Impedir a elaboração de documento de requisição para o almoxarifado que der início à desativação (não será permitida requisição online para almoxarifado desativado);

Obrigatório

269Permitir a transferência dos itens de almoxarifado em fase de desativação; (a transferência deverá ser requisitada por outro almoxarifado eletronicamente); Obrigatório

270Impedir, durante o período de implantação de um almoxarifado, a realização de qualquer outra movimentação; Obrigatório

271 Impedir a realização de ajustes de entradas; Obrigatório 272 Permitir ajustes de saída; Obrigatório

273Permitir a realização de inventário, com opção de transmissão de dados remotamente; Obrigatório

274Impedir a realização de qualquer recebimento durante o período de desativação de um almoxarifado; Obrigatório

275Permitir emitir balancete final e o submetê‐lo a apreciação do usuário gestor da unidade e da contabilidade; Obrigatório

276Impedir o término das operações de um almoxarifado se o estoque de um dos seus itens for diferente de zero; Obrigatório

277Impedir o término das operações de um almoxarifado se o valor de um dos seus itens for diferente de zero; Obrigatório

278Permitir ao usuário gestor do módulo registrar o término das operações do almoxarifado; Obrigatório

Elaboração de Requisição de Material para Almoxarifado

97

279Permitir a elaboração de requisições somente por usuário vinculado a unidade requisitante, conforme definição do perfil de acesso; Obrigatório

280

Alertar, automaticamente, a unidade usuária quando esta requisitar ao almoxarifado materiais cujo quantitativo requisitado ultrapassar o limite máximo programado;

Desejável

281Recuperar, no campo almoxarifado, o almoxarifado preferencial da unidade usuária; Obrigatório

282Permitir ao usuário requisitar a qualquer almoxarifado da rede (desde que dentro da mesma unidade orçamentária); Desejável

283

Quando o usuário requisitante estiver vinculado a mais de uma unidade usuária, os campos código e deverão vir em branco, o sistema deverá apresentar uma lista constando as unidades as quais o usuário está vinculado, para seleção (somente dentro da mesma unidade orçamentária);

Obrigatório

284

Permitir ao usuário selecionar os itens de materiais que vão compor as requisições, através de seu código ou da sua descrição, na integração com o Módulo de Materiais e Serviços;

Obrigatório

285

Contemplar todas as funções necessárias para a elaboração de requisições, ou seja, inclusão, alteração, exclusão e consultas das informações registradas;

Obrigatório

286

Permitir somente a inclusão e exclusão de itens em requisições que não estejam com a fase de atendimento aberta pelo almoxarifado ou em fase posterior (antes da autorização da requisição);

Obrigatório

287

Impedir a edição e a exclusão de documento de requisição que esteja com a fase de atendimento aberta ou encerrada pelo almoxarifado (após autorização);

Obrigatório

288Permitir a consulta e impressão de documento de requisição, independentemente da fase em que se encontre; Obrigatório

289Obrigar o preenchimento do campo relativo à quantidade, em todos os itens inseridos na requisição; Obrigatório

290

Permitir a requisição em quantidades não inteiras somente para os itens que possuam unidade de movimentação classificada pelo Módulo de Cadastro de Materiais e Serviços como fracionada (avaliar cadastrar item na menor unidade de medida para evitar fração);

Obrigatório

291

Permitir que uma requisição seja copiada e utilizada como modelo para a elaboração de outra, podendo ser incluídos ou excluídos itens e alteradas as quantidades;

Obrigatório

292

Ao não atender ou atender parcialmente uma requisição, a quantidade não atendida irá compor uma Requisição de Compras do Almoxarifado que ficará disponível para ser vinculada a um Processo Administrativo, agrupadas as varias unidades de consumo ao seu almoxarifado;

Obrigatório

293Impedir que um mesmo item de material seja contemplado mais de uma vez na mesma requisição; Obrigatório

294Classificar as requisições de materiais aos almoxarifados em dois tipos: requisições de consumo ou requisições de transferência; Obrigatório

98

Movimentação entre almoxarifados295 Permitir a movimentação entre almoxarifados (requisição de transferência); Obrigatório

296Permitir que a unidade coloque itens do almoxarifado à disposição para cessão a outras unidades; Desejável

297

Manter o controle do saldo dos itens emprestados, por almoxarifado solicitante, atualizando‐o conforme as devoluções ocorridas (através de transferência entre almoxarifados);

Desejável

Movimentação de Bens

298

Permitir a entrada de materiais no estoque de forma manual ou a partir de uma solicitação de compras com classificação de consumo, com opção de, em alguns casos, materiais permanentes e materiais de distribuição gratuita;

Obrigatório

299Permitir a saída de materiais do estoque por motivo de consumo, perda, dano, vencimento, etc.; Obrigatório

300

Permitir efetuar a entrada e saída direta dos materiais de consumo tanto de forma manual quanto pelo sistema de compras, informando a unidades solicitante, recebedora e pagadora;

Obrigatório

301 Permitir a utilização de códigos de barras para movimentações de estoque; Obrigatório

302

Permitir que os estoques iniciais possam ser incluídos na base de dados, com as seguintes informações mínimas: quantidade, valor para efeitos contábeis e a localização do material;

Obrigatório

303Permitir a leitura de código de barras dos produtos para controle e movimentações logísticas; Desejável

304

Permitir que o fornecimento de materiais de consumo seja feito através de requisições e estas possam ser monitoradas por responsáveis, visando um melhor controle de saídas de mercadorias;

Obrigatório

305Permitir o estorno de entrada de materiais a partir da localização do documento de entrada; Obrigatório

306

Permitir o estorno de saída de materiais a partir da localização do documento de saída (ajuste de inconsistência de estoques deverá permitir a adição ou subtração do material);

Obrigatório

307Permitir o estorno de entrada e saída direta a partir da localização do documento de entrada e saída direta de origem; Obrigatório

308Permitir o agrupamento de produtos em kits, de forma que um produto pode ser composto por vários subprodutos; Obrigatório

309Obrigar informar quantidade e valor do item e no caso de item perecível o número dos lotes, respectivas quantidades, datas de fabricação e validade; Obrigatório

310Calcular automaticamente o valor total de cada item e o valor total do almoxarifado local; Obrigatório

Recebimento de material

311

Proceder à conversão automática da unidade de aquisição de kit para a unidade de movimentação do item recebido, multiplicando a quantidade recebida pelo fator de conversão, conforme definido no Módulo de Cadastro

Obrigatório

99

de Materiais e Serviços;

312Proceder à conversão automática do valor unitário do item recebido, dividindo‐o pelo fator de conversão; Obrigatório

313

Obrigar, quando do recebimento, o registro do(s) lote(s) e da(s) data(s) de fabricação e validade dos itens cadastrados no Módulo de Cadastro de Materiais e Serviços como perecíveis;

Obrigatório

314

Obrigar o cadastramento dos lotes e datas de fabricação e validade, tantos quantos forem necessários, até que se complete a quantidade total a ser recebida;

Obrigatório

315

Possuir controle de lote dos materiais, com controle de data de vencimento, fornecedor, numeração do lote, permitindo controle, rastreabilidade e armazenamento de lotes;

Obrigatório

316Impedir a entrada no sistema de itens com inspeção obrigatória sem que a mesma seja confirmada no sistema; Desejável

317Calcular automaticamente a soma dos valores totais dos itens, a qual deve consistir com o valor informado pelo usuário no cabeçalho do documento; Obrigatório

318Impedir o encerramento do processo de recebimento caso haja divergência entre o somatório dos itens e o valor total da nota fiscal; Obrigatório

319Impedir o recebimento de itens perecíveis vencidos para todo tipo de recebimento; Obrigatório

320Possibilitar, para um mesmo item perecível e num mesmo documento, o registro de vários lotes; Desejável

321

Impedir a alteração de quantidades recebidas e/ou lotes (descrição, datas de fabricação e validade) após a finalização do recebimento (alteração só permitida por estorno do material);

Obrigatório

322Para o item que possuir inspeção cadastrada sistema, solicitar a confirmação da sua realização antes da entrada no estoque; Desejável

323Disponibilizar, para consulta na tela e/ou impressão, a relação (check‐list) dos procedimentos a serem adotados na inspeção, para cada item; Desejável

324

Dispensar automaticamente, se não houver inspeção cadastrada para o item, a fase de inspeção, sem necessidade de intervenção (clique ou comando) do usuário;

Desejável

325Permitir a referenciar a localização de estocagem de cada item de material, conforme leiaute definido para aquele almoxarifado; Obrigatório

326Permitir, mesmo após a finalização do recebimento, a alteração ou inclusão da localização do item no almoxarifado; Obrigatório

327Valorizar os estoques a preço médio, atualizando‐o sempre que houver novo recebimento. Obrigatório

328Alertar o usuário quando houver qualquer impedimento de entrada, informando‐lhe o erro ocorrido; Obrigatório

329 Consistir a duplicidade dos números das notas fiscais do mesmo fornecedor; Obrigatório

330Dispor de funcionalidade para impedir o encerramento de um recebimento sem que antes tenha sido cadastrada a avaliação de desempenho do Desejável

100

fornecedor;

331

Permitir o recebimento por devolução de materiais, obrigando a identificação da unidade que está devolvendo o material, por meio do numero da nota de distribuição;

Desejável

332O valor de entrada do item deve ser recuperado do preço médio do almoxarifado recebedor (é calculado um novo preço médio); Obrigatório

333

Elaborar o cálculo do preço médio utilizando quatro casas decimais; (sistemas de mercado só costumam utilizar 4 casas quando ativam a função de mercado de açúcar ou combustíveis).

Obrigatório

334 Utilizar duas casas decimais na movimentação dos itens do almoxarifado; Obrigatório

335Registrar automaticamente o último preço médio, caso o item não tenha quantidade em estoque, quando na devolução; Obrigatório

336

Nos recebimentos por doação, obrigar a transcrição dos dados do doador (nome, endereço e CNPJ ou CPF), além de obrigar a informação, pelo usuário, do valor global da nota e o valor unitário do item recebido;

Desejável

337 Aplicar a mesma regra do item anterior para as saídas por doação; Obrigatório

338Nos recebimentos por fabricação própria, obrigar a identificação da unidade fabricante, que será recuperada do cadastro de unidades funcionais; Obrigatório

339

Nos recebimentos por transferência, permitir o recebimento de materiais decorrentes da requisição do tipo ‘transferência’, feita ao almoxarifado atendente, obrigando o preenchimento do documento de entrada contendo todos os dados do item transferido, amarrando a operação pelo número da nota;

Obrigatório

340

Permitir somente a devolução de materiais ao fornecedor que tenham entrado no almoxarifado via “Recebimento Direto”, listar ao usuário, para sua escolha, as notas fiscais recebidas via recebimento direto e recuperar os dados da nota fiscal escolhida, tais como número do documento de origem, código e nome do fornecedor, itens de material, quantidades;

Obrigatório

341Permitir o bloqueio da liquidação da despesa dos bens entregues não lançados nos almoxarifados; Obrigatório

342Permitir a atualização automática da execução física dos contratos no Módulo de Contratos quando da liquidação da despesa; Obrigatório

Desfazimento/Baixa

343

Permitir a elaboração de documento de baixa do bem somente pelo Gestor do Almoxarifado ou por usuário por ele delegado conforme definição do perfil de acesso;

Obrigatório

344Obrigar o preenchimento dos campos do documento de saída por baixa, de acordo com as Portarias da SMG: Obrigatório

345Permitir o encerramento do documento após o preenchimento das informações obrigatórias; Obrigatório

346Permitir ao usuário selecionar bens que vão compor o documento de baixa, através de seu código ou da sua descrição; Obrigatório

101

347

Permitir incluir número ilimitado de bens em um mesmo documento de baixa (através de número de nota), cabendo ao gestor do sistema definir o limite dentro do próprio sistema;

Obrigatório

348

Contemplar todas as funções necessárias para a elaboração do documento de baixa, ou seja, inclusão, alteração, exclusão e consultas das informações registradas;

Obrigatório

349 Processar baixa dos bens somente após o encerramento do documento; Obrigatório

350Permitir a consulta e impressão do documento de baixa, independentemente da fase em que se encontre; Obrigatório

351Permitir gerar e imprimir o Termo de compromisso atual ou de qualquer período desejado; Obrigatório

Inventário

352

Permitir a realização de inventário para qualquer número de itens, procedendo aos ajustes físicos e financeiros do estoque inventariado, conforme as Portarias da SMG;

Obrigatório

353

Facultar a emissão de fichas de inventário para contagem, nelas constando código do item, descrição, localização e lotes a inventariar, se for o caso, exibindo o código do item, sua descrição, seu código de patrimônio, seu estado físico (de conservação) e campo em branco, para preenchimento do informante, se o item foi localizado ou não;

Obrigatório

354 Permitir o registro manual do saldo apurado dos itens inventariados; Obrigatório

355Permitir o registro eletrônico ‐ através de coletor ‐ do saldo apurado dos itens inventariados; Desejável

356 Permitir a alteração do estado físico (de conservação) do item inventariado; Obrigatório

357Emitir documento em que constem, para cada item, as divergências entre as quantidades registradas no sistema e as apuradas durante a contagem física; Obrigatório

358Obrigar, para itens com controle de lote, a informação da quantidade apurada em cada um dos lotes registrados no sistema; Obrigatório

359

Permitir efetuar o ajuste das diferenças (entrada ou saída), obrigando o registro na forma de texto dos motivos de divergência, pré-cadastrados pelo usuário gestor, respeitando as Portarias da SMG (hoje ajuste de empenho, ajuste de lançamento e cancelamento de notas de distribuição);

Obrigatório

360

Obrigar a informação de motivo de divergência apenas para item que sofreu alteração nas quantidades, dispensando a justificativa para os itens que, sem sofrer alterações na quantidade total, tenham sofrido variações quantitativas compensatórias nos lotes;

Obrigatório

361Facultar, mesmo após o encerramento do inventário, emissão do documento “Ajuste no Estoque”, contemplando inclusive os motivos das divergências; Obrigatório

362Permitir informar e registrar itens que estão sob a responsabilidade da unidade e que não foram localizados; Obrigatório

363Permitir informar e registrar itens que estão sob a responsabilidade da unidade e que foram localizados; Obrigatório

364Permitir informar e registrar itens localizados e que não estão sob sua guarda, informando o código patrimonial, código, descrição e estado de conservação; Obrigatório

102

365Permitir o encerramento do documento após o preenchimento das informações obrigatórias de todas as fases; Obrigatório

366Permitir a abertura para inventário em datas agendadas no sistema (hoje 15/06 e 15/12); Obrigatório

367Permitir o encerramento o inventário em datas agendadas no sistema (hoje 30/06 e 31/12); Obrigatório

368Permitir o ajuste (entrada ou saída) de itens no estoque, procedendo às devidas correções, conforme quantidade e valor definido pelo usuário; Obrigatório

369 Repercutir no saldo físico e financeiro os ajustes realizados; Obrigatório

Controle e Gestão de Estoques

370

Permitir o controle de valores estatísticos de movimentação, armazenagem e recursos utilizados, por proprietário, produtos, locais, volume e peso recebido, armazenado e horas de recursos utilizados;

Desejável

371Possuir controle da localização física do material em estoque (almoxarifado, depósito, estante e prateleira), através de um plano logístico; Obrigatório

372Permitir a utilização do conceito de Centros de Custo na distribuição de materiais, para apropriação e controle do consumo; Obrigatório

373

Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos diversos almoxarifados, informando também quantidades em fase de aquisição;

Obrigatório

374Emitir relatórios de consumo e, quando ocorrer atendimento parcial de requisição, relatório de demanda reprimida por Centro de Custo; Obrigatório

375Permitir consultas e pesquisas ao estoque por código, descrição de item, natureza, classe e grupos; Obrigatório

376Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais nos diversos almoxarifados; Obrigatório

377Fornecer dados para a contabilização da liquidação da despesa, destinação e transferências de material entre almoxarifados; Obrigatório

378Controlar o estoque físico‐financeiro de itens de materiais, de forma independente, em vários almoxarifados; Obrigatório

379 Controlar o estoque de materiais perecíveis por lote; Obrigatório 380 Impedir a movimentação de materiais em data posterior à data do sistema; Obrigatório

381Utilizar como sistema de cálculo do valor das saídas de material o preço médio, feito por almoxarifado; Obrigatório

382Acompanhar e registrar a movimentação física e financeira dos materiais por unidade consumidora e por item de material; Obrigatório

383 Permitir a geração de balancetes mensais, anuais ou periódicos; Obrigatório

384Controlar os balancetes numerando‐os sequencialmente por ano civil e por almoxarifado; Obrigatório

385Permitir realização de balancetes, por almoxarifado, em qualquer período de tempo definido pelo usuário; Obrigatório

103

386Permitir a emissão de balancetes analíticos, apresentando, separadamente por grupo e/ou subgrupo de material, os itens movimentados no período; Obrigatório

387Permitir a emissão de balancetes sintéticos, apresentando os grupos e/ou subgrupos de material; Obrigatório

388

Permitir a utilização das seguintes ferramentas de gestão de estoque: Compras empenhadas; Consumo médio mensal (CMM); Consumo por unidade de referência (rolos por pessoa, sacos por m², latas por pessoa, etc), Curva ABC (o sistema poderá informar a curva com as movimentações); Estoque de segurança; Estoque máximo; Estoque mínimo; Ponto de ressuprimento; Quantidade em estoque; Tempo de ressuprimento, em dias;

Obrigatório

389Alertar o usuário, quando do atendimento, que o item atingiu o ponto de ressuprimento; Obrigatório

390

Permitir utilizar pelo menos um dos três métodos para cálculo/sugestão do item na quantidade a ser comprada: (1) Sistema de estoque fixo; (2) Sistema dos máximos e mínimos; (3) Sistema de revisões periódicas;

Obrigatório

391Permitir registrar o fechamento contábil mensal, emitindo o Termo de Responsabilidade, com o objetivo de visualizar o Termo e imprimi‐lo; Obrigatório

392 Emitir relatórios de consumo e de atendimento parcial (demanda reprimida); Obrigatório

393Emitir relatórios mensais e anuais da movimentação, por almoxarifado, por unidades orçamentárias; Obrigatório

394 Emitir balancetes analíticos e sintéticos mensais e anuais; Obrigatório

395Emitir demonstrativo de materiais sem movimentação por um determinado período; Obrigatório

396 Emitir fichas para inventário e correções do estoque e por almoxarifado; Obrigatório 397 Emitir o relatório de inventário por almoxarifado; Obrigatório

398Permitir, somente para usuário gestor, a consulta do estoque de um item em todos os almoxarifados informatizados da prefeitura; Obrigatório

399

Permitir a consulta, somente para usuário vinculado, do estoque de um item em almoxarifado, de forma a exibir saldo físico, reservado, disponível, financeiro e informações gerenciais (requisitado no mês, atendido no mês, solicitação de compras, classificação ABC e outras ferramentas de gestão de estoques), além, para itens com controle de lote, de todas as informações pertinentes (lote, fabricação, validade, reserva para o lote);

Obrigatório

400

Permitir a consulta do total financeiro em estoque, discriminando por almoxarifado valores e número de itens estocados, além do somatório financeiro global;

Obrigatório

401

Permitir a consulta, para usuário gestor, de posição de estoques e lotes de um item em determinado almoxarifado setorial, apresentando, por almoxarifado componente, saldos físicos e financeiros, quantidade requisitada e quantidade expedida no ano;

Obrigatório

402

Na consulta da movimentação, permitir a pesquisa por movimentações de entrada, por movimentações de saída ou por ambas, escolhendo o período desejado, quantidades, valores e o usuário que fez o registro;

Obrigatório

104

GESTÃO DE CONTRATOSGeral

403Permitir o envio de informações via Webservice para outros sistemas da prefeitura; Obrigatório

404 Permitir o upload de documentos em todos os subitens dos módulos; Obrigatório

405

As informações imputadas deverão ficar no banco de dados do sistema para serem carregadas em um novo preenchimento se as certidões permanecerem válidas;

Obrigatório

Banco de Modelos de Contrato

406

Permitir a elaboração automática de contratos, a partir dos dados do processo licitatório, cadastro de fornecedores, CATMAS e outras informações do sistema de compras;

Desejável

407Manter banco de modelos de editais e contratos homologados pela área jurídica, permitindo sua edição e geração de novos modelos; Desejável

408Manter banco de modelos para seções de edital, itens de edital e cláusulas contratuais para composição de minutas; Desejável

409

Manter modelos de diferentes tipos de contrato, tais como contrato padrão de bens/materiais ou serviços, tais como vigilância patrimonial, vigilância eletrônica, portaria, limpeza, etc.;

Desejável

Estruturação de Contrato

410

A estrutura dos contratos padrão deve atender as formas de contratação da administração pública, como por exemplo: carta‐convite, tomada de preço, concorrência, menor preço, melhor técnica, melhor técnica/preço;

Desejável

411

A estrutura do contrato deve suportar a contratação padrão de um fornecedor único: aquisição de bens/materiais ou contratação de serviços com um fornecedor;

Desejável

412

A estrutura do contrato deve suportar a contratação de consórcio: aquisição de bens/materiais ou contratação de serviços de um contrato contendo vários fornecedores, permitindo que o pagamento seja feito separadamente para cada fornecedor;

Desejável

413

A estrutura do contrato deve suportar a contratação através de credenciamento: contratação de diversos fornecedores (um contrato por fornecedor) vinculados a um único processo, para prestação de serviços, via consumo do contrato a partir de regras de acionamento (distribuição) pré‐definidas ou não no sistema;

Desejável

414

A estrutura do contrato deve suportar a contratação através de comodato: doação, termo de cooperação, contrato de cessão de direitos de uso sem obrigações financeiras;

Desejável

415

A estrutura do contrato deve suportar a contratação através de aluguel: locação de bens móveis e imóveis, com possibilidade de pagamento antecipado, ressalvada a legislação vigente, pagamentos individuais para diversos beneficiários, indexação e aditivos;

Desejável

416A estrutura do contrato deve suportar a contratação através de leasing: contrato de locação, com opção de compra ao final do contrato; Desejável

105

417

Gerar o texto dos contratos de forma automática a partir do modelo selecionado e dados específicos do processo/contrato, possibilitando a sua edição;

Desejável

418Numerar automaticamente itens e cláusulas e renumerar automaticamente quando ocorrer ajustes na minuta, inclusive quanto às remissões; Desejável

419

Atualizar automaticamente as minutas do banco de modelos quando houver atualização de um item ou cláusula no banco de seções de edital e cláusulas contratuais;

Desejável

420 Permitir parametrização dos reajustes contratuais previstos; Desejável Cadastramento de Contrato

421Permitir o cadastramento de contratos manualmente a fim de inserir contratos celebrados em período anterior à implantação do sistema; Obrigatório

422Permitir o preenchimento automático de dados do contrato a partir das informações do processo de compras executadas nos módulos anteriores; Obrigatório

423

Permitir a interface com sistemas externos de compras eletrônicas, tais como a BEC, Comprasnet e Licitações-e, via Webservice, para recebimento de informações do processo licitatório exigidas no cadastramento do contrato;

Obrigatório

424Exigir o número do processo de compras gerado pelo sistema, no Módulo de Requisição de Compras, no momento do cadastramento dos contratos; Obrigatório

425Exigir o(s) código(s) do CATMAS do(s) item(ns) do contrato no momento do cadastramento dos contratos; Desejável

426Exigir as dotações orçamentárias que serão utilizadas para pagamento do contrato no momento do cadastramento; Desejável

427Permitir o bloqueio do cadastramento de contratos cujo processo de compras não tenha sido realizado dentro do sistema (após a implantação do sistema); Obrigatório

428Exigir o cadastramento do valor e percentual da garantia exigida no contrato, bem como o tipo de garantia exigida naquele contrato específico; Obrigatório

429 Exigir o cadastramento das parcelas mensais dos contratos; Obrigatório

430Para parcelas fixas, permitir o cadastramento do valor mensal e número de parcelas; Obrigatório

431Permitir o cadastramento de início e fim da vigência do contrato, além da data de assinatura; Obrigatório

432Permitir o cadastramento do gestor, fiscais administrativo e técnico e equipe operacional do contrato, com informações exigidas pela prefeitura; Desejável

433

Permitir a visualização prévia de todas as informações do cadastramento do contrato para que o usuário possa analisar e, se for o caso, editar, antes de registrar o contrato;

Obrigatório

434

Permitir o cadastramento (e posterior atualizações) do plano de fiscalização do contrato, com as seguintes informações no mínimo: descrição, responsável, ação (ordem de início, análise de fornecimento, atividade operacional, aditamento, encerramento, etc.), data prevista e status (em preenchimento, finalizado, cancelado, em validação);

Desejável

106

435Permitir o cadastramento do preposto da empresa contratada para fornecimento do bem ou prestação do serviço; Obrigatório

436 Gerar documento com o registro do contrato; Desejável 437 Permitir a geração do termo vigente do contrato; Desejável

438Permitir a geração do extrato do contrato que deverá ser encaminhado para publicação; Desejável

Gestão Administrativa do Contrato

439 Permitir o bloqueio da celebração de contratos com fornecedores apenados; Desejável

440Permitir a interface com sistemas externos via Webservice, para recebimento de informações sobre fornecedores apenados; Obrigatório

441Permitir a inclusão de índices de inflação para referência quando do reajustamento de contratos; Desejável

442Alertar gestor quando os contratos estiverem sendo reajustado acima dos índices utilizados como referência; Desejável

443Gerar alertar relativos às datas previstas no plano de fiscalização para os fiscais do contrato; Desejável

444 Gerar alerta sobre a data limite para publicação do contrato; Obrigatório

445Gerar relatório de contratos reajustados acima dos níveis de inflação colocados; Desejável

446Possibilitar a prorrogação do contrato restringindo a emissão de requisição de compra apenas ao período prorrogado; Desejável

447Possibilitar o controle de contratos com registro de ocorrências, prazos de execução e vigência e saldos por entidade e identificação do gestor; Obrigatório

448

Possibilitar a emissão de alertas sobre o vencimento do prazo de vigência do contrato/ata, direcionadas ao gestor do contrato/ata e às unidades usuárias vinculadas;

Obrigatório

449Possibilitar o bloqueio de emissão de Nota de Empenho validado pela data final de execução e ou de saldo quantitativo do contrato; Obrigatório

450

Possibilitar a busca dos documentos gerados e salvos nos processos dos contratos para fins de envio, via e-mail, ou outros aplicativos que utilizem destes como anexo;

Desejável

451

Possibilitar o envio automático, para endereços eletrônicos pré-cadastrados, dos documentos gerados e salvos nos processos dos contratos, como anexo da mensagem;

Desejável

452

Enviar Webservice para o Sistema SOF: para os empenhos em naturezas de despesas definidas como passíveis de celebração de contrato, o SOF deverá exigir o número de contrato registrado no sistema de compras, sem o qual o empenho deverá ser bloqueado;

Desejável

453Permitir o bloqueio de cadastramento de contratos cujos itens não estejam referenciados no módulo Catálogo de Materiais e Serviços (CATMAS); Desejável

107

454

Permitir a gestão e atualização do plano de fiscalização do contrato: descrição, responsável, ação (ordem de início, análise de fornecimento, atividade operacional, aditamento, encerramento, etc.), data prevista e status (em preenchimento, finalizado, cancelado, em validação);

Desejável

Gestão da Execução Física do Contrato

455Permitir a emissão de ordem de início dos contratos, recuperando informações do cadastro do contrato; Obrigatório

456Permitir a emissão de ordem de execução de serviços, recuperando informações do cadastro do contrato; Obrigatório

457Permitir a emissão de ordem de execução de fornecimento, recuperando informações do cadastro do contrato; Obrigatório

458

Permitir análise dos fornecimentos de bens e serviços do contrato, trazendo as condições previstas no edital, no contrato, plano de fiscalização e na ordem de execução para análise do usuário, tais como: condições de fornecimento, prazo de entrega, quantidade, preço unitário e valor total;

Desejável

459

Permitir o ateste do fornecimento com preenchimento automático para os casos em que o fornecimento aconteceu nas condições contratadas e campos para registro quando houver divergência na entrega (condições de fornecimento, prazo de entrega, quantidade, preço unitário e valor total);

Desejável

460

Permitir a impressão de formulários padrão para a realização de atestes manuais, a fim de que unidades com acesso restrito a internet possam realizar o ateste do fornecimento e informar aos gestores do contrato;

Obrigatório

461

Permitir o acompanhamento da execução contratual por meio de medições. As medições deverão conter as seguintes informações mínimas: número do instrumento contratual (contrato/Empenho), data da conferência, percentual de execução, situação da execução, adequação ao cronograma, supressões, paralizações, inexecuções, e sanções aplicadas;

Desejável

462

Permitir registrar nas medições, nos casos de obras ou serviços de engenharia, dados referentes ao corpo técnico, tais como: se o responsável corresponde ao contrato, se o preposto é mantido na obra, se o fiscal possui registro no CREA. Quando o contrato se referir aos demais serviços, os dados referentes ao corpo técnico deverão ser: se o número de empregados corresponde ao estabelecido no contrato, se existe controle do serviço, se houve subcontratação;

Desejável

463

Permitir que na medição seja registrada a ocorrência de atrasos em relação ao cronograma, e que neste caso seja informado o motivo sendo ainda identificado se o mesmo foi aceito pela administração;

Desejável

464Permitir registrar na medição a ocorrência de paralizações, bem como o motivo correspondente; Desejável

465Permitir registrar na medição a ocorrência de inexecuções totais ou parciais, bem como o motivo das mesmas; Desejável

108

466Permitir informar na medição a aplicação de sanções identificando o tipo e a descrição da sanção aplicada. Desejável

467

Enviar Webservice para o Sistema SOF: informações para permitir o bloqueio da liquidação de contratos que, a partir do dia 15 do mês corrente, não estejam com a execução física atualizada até o mês anterior;

Desejável

Gestão da Execução Financeira do Contrato

468

Permitir a elaboração de documentos para pagamento de despesas do contrato a partir dos atestes e de acordo com as formas (nota fiscal, boleto, etc.), podendo ser editável conforme as instruções normativas internas da prefeitura;

Desejável

469

Nos documentos para pagamento, permitir o preenchimento e anexação pelo usuário de provas de regularidade e documentos comprobatórios para pagamento, tais como FGTS, Contribuições previdenciárias e certidão negativa de débitos trabalhistas;

Obrigatório

470

No caso de contratos com mão-de-obra incluída, permitir adicionalmente: relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato e folha de frequência e folha de pagamento dos mesmos, além de cópia do protocolo de envio de arquivos enviados para fins previdenciários (GFIP. SETIP, guia do INSS e guia do FGTS);

Obrigatório

471

Trazer automaticamente preenchidos os campos, caso as certidões anexadas pelo usuário para este contrato em momento anterior estiverem válidas na data em que a tela foi carregada;

Obrigatório

472

Permitir ao gestor do contrato, a partir de informações vindas dos documentos para pagamento, fazer recomendações ao pagamento, tais como recomendação de pagamento, aplicação de glosa, aplicação de penalidade;

Obrigatório

473

Permitir a elaboração de documentos para comunicar a aplicação de pena ao fornecedor, relativas às infrações cometidas e registradas anteriormente, com opção de assinatura eletrônica e exportação em PDF pelo usuário, equipe, fiscal e gestor do contrato;

Desejável

474

Simular, para validação do gestor, projeção de despesas contratuais desembolsos para o exercício corrente e o seguinte que, pela sua natureza, possuem execução errática, tais como água, energia, telefonia, correios, etc., com base na execução passada;

Desejável

475

Enviar Webservice para o Sistema SOF: informações para bloqueio do empenho de despesas cujos desembolsos para o exercício corrente e o seguinte não estejam cadastrados/validadas pelo gestor;

Desejável

476

Enviar Webservice para o Sistema SOF: informações para bloqueio do empenho e informar ao gestor contrato necessidade de adequação dos contratos cujos desembolsos previstos superam o crédito orçamentário autorizado, já considerados os contingenciamentos;

Desejável

477

Permitir a avaliação da despesa contratual comprometida por natureza de despesa e unidade, gerando alerta para o gestor do contrato reajustar os saldos dos contratos vinculados àquela natureza;

Desejável

478Receber Webservice do Sistema SOF: permitir a atualização da execução financeira D+1, relativamente aos empenhos, liquidações e pagamentos; Desejável

109

Relatórios e Consultas

479

Permitir consulta/relatório da despesa projetada por órgão, por natureza de despesa e por dotações orçamentárias, de acordo com a programação de desembolso cadastrada;

Desejável

480

Permitir download de base de dados e emissão de relatórios de acompanhamentos de acordo com parâmetros estabelecidos e dados disponíveis;

Obrigatório

481

Permitir a busca por contratos cadastrados no sistema através da inserção de parâmetros exigidos no cadastro, tais como unidade gestora, tipo de despesa, item de despesa, itens do contrato, código do CATMAS, etc.;

Obrigatório

482

Permitir a parametrização e o envio automático de arquivos destinados à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Município e órgãos de controle interno;

Desejável

483

Permitir o bloqueio da execução física e financeira do contrato/procedimento pelo gestor do sistema de compras, na hipótese de suspensão pelos órgãos de controle, ou, ainda, de questionamentos sobre sua regularidade, de modo a incorporar ao processo todas as informações relacionadas mesmo, inclusive quanto ao seu controle e eventual aprovação/aprovação com ressalvas/reprovação;

Desejável

484

Gerar relatórios com diversos formatos de visualização (por dotação, por natureza de despesa, por contrato, por unidade, etc.) relativos às diferenças mensais (e acumulado do período) entre despesa empenhada e despesa liquidada, de modo que o gestor possa avaliar saldos de empenho passíveis de cancelamento;

Desejável

485Enviar relatório semanal com os contratos que venceram nos últimos 30 dias e que vencerão nos próximos 120 dias; Obrigatório

486Enviar relatório no início do exercício com os contratos que não podem mais ser renovados; Obrigatório

487 Enviar alerta à unidade requisitante sobre o vencimento do contrato; Obrigatório

488

Gerar relatórios comparativos de valores unitários (execução financeira dividida pela execução física) que permita a comparação entre custos unitários de diferentes contratos com o mesmo objeto;

Desejável

RELATÓRIOS GERENCIAIS

489

Permitir a geração de relatórios que permitam avaliar o tempo médio gasto nos processos de compras, podendo ser parametrizado por órgão, por modalidade de licitação, etc., e para cada etapa do fluxo do processo;

Obrigatório

490Permitir a interface com sistemas externos de compras eletrônicas, tais como a BEC, Comprasnet e Licitações-e, via Webservice; Obrigatório

491Permitir personalizar relatórios, telas, leiautes e logotipo de acordo com a necessidade da Instituição; Desejável

492

Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação dos mesmos em arquivos no formato PDF, e a seleção da impressora da rede desejada;

Obrigatório

110

493

Permitir a apresentação dos dados dos relatórios no formado de tabela com os seguintes recursos: filtros por campo, opção de totalizar, somar, contador, calcular média, gerar gráficos (pizza, barra, área, linha, financeiro, ordenar os dados) e agrupar os dados de todos recursos disponibilizados para serem configurados pelos usuários;

Obrigatório

494

Permite consulta às tabelas do sistema, sem perda das informações já registradas na tela corrente e permitindo recuperar dados nela contidos para preenchimento automático de campos (Por exemplo: Combo Box e List Box);

Obrigatório

495 Permitir análise e extração de consultas em qualquer relatório do sistema; Obrigatório

ANEXO III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa

Descrição Prazo

Planejamento e Preparação da Solução Para Implantação

1 Assinatura do contrato Não se aplica

2

Diagnóstico dos processos e procedimentos

de compras e gestão de contratos nos órgãos

e entidades

60 dias após Etapa 1

3 Plano de Gestão de Mudanças e Implantação 75 dias após Etapa 1

4Planejamento completo para implantação da

Solução em toda a Prefeitura de São Paulo90 dias após Etapa 1

5

Parametrização, Customização e implantação

dos requisitos funcionais e não funcionais

previstos em todos os módulos do sistema

210 dias após Etapa 4

111

6Migração dos dados e informações dos

sistemas existentes na Prefeitura210 dias após Etapa 4

7Realização das integrações definidas durante

a fase de diagnóstico de processos210 dias após Etapa 4

Implantação da Solução nas Unidades

8 Implantação do Piloto na SMG (Grupo 1)

8.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 115 dias após Etapas 5,6 e 7

8.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapas 5,6 e 7

8.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 8.2

9 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 2

9.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 215 dias após Etapa 8

9.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 8

9.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 9.2

10 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 3

10.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 315 dias após Etapa 9

10.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 9

10.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 10.2

11 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 4

11.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 415 dias após Etapa 10

11.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 10

11.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 11.2

12 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 5

12.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 515 dias após Etapa 11

12.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 11

12.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 12.2

13 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 6

13.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 615 dias após Etapa 12

13.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 12

112

13.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 13.2

14 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 7

14.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 615 dias após Etapa 13

14.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 13

14.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 14.2

15 Implantação nas entidades do Terceiro Setor

15.1 Treinamento dos usuários do sistema 60 dias após Etapa 14

16 Transferência de todos os dados e informações armazenados

16.1

Plano para transferência de todos os dados e

informações armazenados no sistema para a

área técnica da SMG

Até o início do último ano de contrato,

conforme item 14 deste Termo

16.2Finalização da transferência dos dados e das

informações

6 meses antes do final do contrato,

conforme item 14 deste Termo

ANEXO IV – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - (SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA)

Os acordos de serviço descritos nesse documento são aplicados aos serviços de natureza

contínua durante toda a vigência contratual. A Contratada deverá fornecer na periodicidade

definida no documento os relatórios que comprovem a execução de cada um dos itens

solicitados.

1. Solução de Gestão de Licitações Compras e Contratos

Esse item diz respeito à disponibilidade da solução e os acordos de nível de serviço que se aplicam a esse contexto são:

Nível de Serviço Exigido Método de Medição Cálculo do Indicador Penalidades

Disponibilidade Total do

serviço de no mínimo

99,74%.

Aferição mensal de

acordo com as seguintes

variáveis:

Qtd. Horas/ Mês (HM):

Disponibilidade= (HM-

HI)/HM x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço 113

Quantidade de horas de

cada mês.

Qtd. Horas/Indisponível (HI): Quantidade de

horas que o sistema

esteve indisponível

durante o mês.

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item

XXXX.

1.1. A avaliação de disponibilidade se aplica para todos os módulos integrantes da solução,

inclusive os Webservices construídos para as Integrações.

1.2. Indisponibilidade: a solução contratada apresenta instabilidade total ou parcial, seja por

problemas de infraestrutura ou do próprio software.

1.3. Será responsabilidade da CONTRATADA de realizar o monitoramento completo da solução e

apresentar mensalmente os relatórios que comprovem a disponibilidade. A Prefeitura de São

Paulo deverá ter conhecimento da metodologia de monitoramento e geração do relatório e

poderá a qualquer momento auditar as informações fornecidas.

1.4. A Prefeitura de São Paulo sempre irá reportar imediatamente a indisponibilidade através da

ferramenta oficial de gestão de demandas disponibilizada pela CONTRATADA, ou através do

canal de atendimento via telefone.

1.5. Manutenções que provoquem indisponibilidades só poderão ser realizadas com a devida

concordância por parte da Prefeitura de São Paulo, caso contrário as horas indisponíveis

serão inclusas no cálculo do indicador.

2. Suporte Técnico

2.1. O Serviço de suporte técnico deverá ser realizado nas seguintes modalidades:

Através de telefone nos dias úteis, de segunda a sexta feira, das 8h às 18h em idioma

português;

Suporte via web abertura de chamados disponível ininterruptamente 24 horas por dia, 7

dias por semana, incluindo finais de semana e feriados;

Quando for necessário atendimento in loco prestado no regime de 8x5 (8 horas por dia e

5 dias por semana), o atendimento será determinado pelo grau de criticidade do problema

que esteja sendo relatado, e será prestado por técnico da contratada, devidamente

qualificado e treinado nos módulos do sistema instalados na Prefeitura de São Paulo.

114

2.2. Os prazos previstos para a prestação do serviço de suporte técnico serão exigidos durante

todo o período contratual.

2.3. A contratante deverá ter acesso aos relatórios gerenciais sobre todos os chamados, os quais

deverão apresentar, no mínimo: número do chamado, data de abertura do chamado, tipo do

chamado, unidade solicitante, grau de severidade, data de fechamento do chamado, grau de

satisfação do usuário em relação ao solicitado no chamado (resolvido/não resolvido).

2.4. A contratada deverá, ainda, apresentar os planos de manutenção, contendo a política técnica

e administrativa adotadas pelo proponente para atualizações de versões; evolutivas, de

ordens legais, e corretivas, e rotinas específicas quando solicitadas.

2.5. A contratada deverá realizar configurações, parametrizações, executar rotinas, importar

arquivos, realizar intervenções no banco de dados e emitir relatórios, de acordo com as

especificações da Prefeitura de São Paulo, sempre que necessário e quando não for possível

ser executado pela própria Prefeitura de São Paulo através das interfaces disponíveis nas

ferramentas.

2.6. A operação de um suporte técnico deve garantir à manutenção e estabilidade da

solução, os acordos de nível de serviço, indicadores e entregáveis que se aplicam a

esse contexto são:

Nível de Serviço Exigido Método de Medição Cálculo do Indicador Penalidades

Resolução de solicitações

no Prazo (RSP): 95%Aferição mensal de

acordo com as seguintes

variáveis:

Entregas no Prazo: total de entregas que

foram realizadas no

período de acordo com

catálogo de serviços

definido no item XXX.

Total de Entregas: total

de entregas do catálogo

de serviços realizadas

no período.

RSP = Entregas no

prazo/Total de entregas

x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item

XXXX.

Resolução de solicitações

de forma correta na

primeira vez (RSCP): 95%

Aferição mensal de

acordo com as seguintes

variáveis:

RSCP = Entregas

perfeitas/Total de

entregas x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

115

Entregas Perfeitas: total de entregas que

foram realizadas sem

retrabalho no período de

acordo com catálogo de

serviços definido no item

XXX.

Total de Entregas: total

de entregas do catálogo

de serviços realizadas

no período.

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item

XXXX.

2.7. Índice de Satisfação (IS)

2.7.1.O Índice de Satisfação (IS) avalia a satisfação dos usuários com relação à resolutividade

dos chamados abertos. O IS será obtido através de resposta a ser realizada pelo usuário

no sistema de suporte da contratada, sempre que o chamado for dado como concluído

pela contratada.

2.7.2.O indicador de índice de satisfação será o único com medição Trimestral, os demais

terão sua aferição realizada mensalmente.

2.7.3.O usuário deverá classificar o chamado em relação ao serviço prestado atribuindo uma

nota de avaliação, conforme diretrizes abaixo.

Nota 10 (dez): demanda resolvida plenamente;

Nota 5 (cinco): demanda resolvida parcialmente;

Nota 0 (zero): demanda não resolvida.

2.7.4.A contratante poderá, a seu exclusivo critério, não realizar pesquisas de satisfação em

determinados períodos. Nestes casos, e no caso o usuário não atribuir nota ao serviço

prestado, a nota do IS será fixada em seu valor máximo, ou seja, 10 (dez).

2.7.5.Do mesmo modo, a não disponibilização dessa funcionalidade ao usuário pela

contratada implicará em seu valor mínimo, ou seja, 0 (zero).

2.7.6.O Índice de Satisfação (IS) é obtido através da Nota de Satisfação (NS) que será

calculada pela média aritmética das notas das perguntas realizadas no período,

conforme fórmula abaixo:

IS = ∑ das notas das perguntas ÷ Total de chamados concluídos no trimestre2.7.7.A CONTRATADA deverá ter sua média trimestral acima de 8,5 para atingir o nível

requerido pela Prefeitura de São Paulo para esse indicador.

116

2.7.8.A recorrência de penalidades de mesma natureza poderá ensejar a aplicação de multa

por inexecução parcial do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

2.8. Catálogo de Serviços:

2.8.1.As solicitações realizadas pela Prefeitura de São Paulo através do canal de Suporte

Técnico estarão de acordo com a tabela de indicadores disponível na sequencia. Para

atendimento as solicitações constatem desse catálogo de serviços, faz-se necessário as

seguintes definições:

Solicitação de Suporte: é o tipo de serviço cuja principal missão é ajudar o usuário a

resolver qualquer problema que surja em uso. O foco desse atendimento é ser a linha

de frente do atendimento ao usuário, ele tanto pode ser encerrado logo no primeiro

contato por se tratar de uma dúvida, como pode ser dada continuidade ao seu

atendimento através do direcionamento da demanda para outras equipes de

atendimento. Esse serviço deverá ser oferecido através de ferramenta on-line de

gestão de demandas disponibilizada pela contratada e através de atendimento

telefônico no horário das 08h00 às 18h00 de Segunda-feira à Sexta-feira.

Requisição de Serviço: o serviço tem o objetivo de fornecer ao usuário solicitante,

dados e informações que não estejam disponíveis através da ferramenta. É através

desse tipo de solicitação que também são feitos os pedidos de carga de dados.

Incidente: se trata do serviço que irá atuar quando ocorrer uma interrupção não

planejada de um serviço de TI ou uma redução da qualidade de um serviço de TI.

Após a notificação do Incidente deverá ser prioridade da CONTRATADA o

restabelecimento do serviço (mesmo que através de uma solução de contorno) dentro

dos prazos especificados na tabela abaixo.

Problemas: é o tipo de serviço que tem por objetivo encontrar a causa raiz de um ou

mais incidentes de forma a eliminá-los de forma definitiva, evitando a recorrência dos

incidentes e possibilitando o cumprimento dos Níveis de Serviço. Menos incidentes,

maior disponibilidade. A CONTRATADA deverá executar o processo de resolução de

problemas descrito no framework ITIL v 3.0 sempre que ocorrerem Incidentes de Alto

e Médio Impacto e demonstrar os seus resultados para o responsável pela solução na

Prefeitura de São Paulo.

Melhorias: são pequenos desenvolvimentos e/ou alterações realizados na

solução que não resultam em mudanças no fluxo de negócios implantado. São

exemplos desse tipo de serviço as solicitações de mudança de um logotipo, as

solicitações de inclusão de uma nova coluna em um relatório e etc.

117

Solicitação Descrição Tempo de Resolução Quantidade/mês

118

Solicitação de Suporte

Solicitação de atendimento

para resolução de dúvidas

referente a operação do

sistema, e que o

atendimento seja realizado

através de scripts e não

envolva nenhuma

interferência em código ou

infraestrutura da solução.

Até 2 (duas) horas úteis a

partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

1.500 tickets

Requisição de Serviço

Solicitação para geração de

relatórios ou consultas que

não estejam disponíveis

nos relatórios existentes na

ferramenta.

Até 24 (vinte e quatro) horas

úteis a partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

20

Incidente – Alto Impacto

O Incidente será de alto

impacto quando a solução

ficar totalmente

indisponível, seja por

motivos de infraestrutura ou

sistema.

Até 1 (uma) hora útil a partir

do registro da solicitação na

ferramenta de Service Desk.

Registro esse que pode ser

feito pelo próprio usuário via

internet, ou pelo atendente

do suporte telefônico durante

o horário comercial.

Ilimitado

Incidente – Médio Impacto

O Incidente será de médio

impacto quando um módulo

da solução ficar totalmente

indisponível, seja por

motivos de infraestrutura ou

sistema.

Até 4 (quatro) horas úteis a

partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

Ilimitado

119

Incidente – Baixo Impacto

O Incidente será de baixo

impacto quando uma

funcionalidade de módulo

da solução ficar totalmente

indisponível, seja por

motivos de infraestrutura ou

sistema. Ex: um relatório

com erro de execução.

Até 8 (oito) horas úteis a

partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

Ilimitado

Problemas

Manutenção e/ou correção

gerada pela análise de

causa raiz dos incidentes

de Alto e Médio Impacto

reportados na solução.

Enviar planejamento com

prazo para implantação da

solução até 12 (doze) horas

úteis após a estabilização da

solução.

Ilimitado

Melhorias

Solicitações de pequenas

alterações na solução que

não impactem em mudança

de regras de negócio, nem

o total de 40 horas totais de

trabalho.

Enviar planejamento com

prazo para implantação da

solução até 24 (vinte e

quatro) horas úteis após a

estabilização da solução.

5 solicitações de

até 40 horas de

trabalho.

3. Banco de Horas Anual Para Customizações

3.1. O prazo de entrega será medido de acordo com o planejamento da demanda enviado pela

Contratada e devidamente aprovado pela Prefeitura de São Paulo. Obedecendo também aos

itens abaixo especificados.

Nível de Serviço Exigido

Método de Medição Cálculo do Indicador

Penalidades

Entregas no Prazo

(EP): 95%Aferição mensal de

acordo com as

seguintes variáveis:

Entregas no Prazo: total de projetos

entregues no prazo.

EP = Entregas no

prazo/Total de

entregas x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

120

Total de Entregas: total de entregas

realizadas no período.

Edital no Item XXXX.

Retrabalho (RT): 10% Aferição mensal de

acordo com as

seguintes variáveis:

Entregas com erros: total de entregas com

erro no período.

Total de Entregas: total de entregas

realizadas no período.

RT = Entregas com

erros/Total de

entregas x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item XXXX.

3.2. Entregas com erro: são entregas realizadas para a homologação da Prefeitura de São Paulo

que apresentarem erros de código ou de funcionalidades já especificadas.

3.3. Prazo para aceite ou recusa da OS por parte da Contratada: 3 (três) dias úteis a partir da

abertura da OS.

3.4. Prazo para envio do documento de visão, planejamento e prazo de entrega da OS por parte

da Contratada: 5 (cinco) dias úteis a partir do aceite da OS.

3.5. Os planejamentos enviados e toda a metodologia de gestão de projetos aplicada pela

Contratada para a entrega devem estar de acordo com a metodologia de gestão de projetos

PMBOK 5.ed ou superior.

3.6. As horas que serão utilizadas pela Contratada para o desenvolvimento da demanda devem

ser mensuradas com base na metodologia de Análise de Ponto por Função – APF. Estando a

Prefeitura de São Paulo autorizada a solicitar esclarecimentos acerca da estimativa realizada.

3.7. O início do desenvolvimento da demanda só poderá ocorrer a partir do aceite formal da

Prefeitura de São Paulo tanto do prazo como da quantidade de horas necessárias para a

realização da demanda.

3.8. As reuniões de levantamento de requisitos realizadas por parte da Contratada não serão

passíveis de desconto das horas contratadas. Esse processo deve ser parte da metodologia

de gestão aplicada pela Contratada sem gerar nenhum tipo de custo adicional para a

Prefeitura de São Paulo.

3.9. O mesmo critério utilizado para projetos que se utilizarem do banco de horas para

customizações deverá ser aplicado as Manutenções legais e evolutivas.

121

4. Treinamentos

4.1. Treinamento Presencial:

4.1.1.Irão ocorrer no momento da implantação da solução na Prefeitura de São Paulo e

deverão ser realizados de acordo com os seguintes critérios:

4.1.2.Os treinamentos irão ocorrer logo após a entrega final da solução, ou seja, após a total

parametrização/customização da solução. A CONTRATADA irá iniciar os ciclos de

treinamento em paralelo a implantação, para que logo após a implantação as pessoas

estejam aptas a utilizarem a solução.

4.1.3.Antes do início do treinamento a CONTRATADA deve apresentar a Prefeitura de São

Paulo um plano de treinamento contendo minimamente:

Objetivos;

Conteúdo;

Estratégia de apresentação do conteúdo e método de avaliação de aprendizagem;

Material utilizado;

Material entregue aos participantes.

4.1.4.Os treinamentos deverão ocorrer com turmas de no máximo 30 participantes.

4.1.5.A Prefeitura de São Paulo em conjunto com a CONTRATADA no momento da

construção do plano de gestão de mudanças irá definir quantidade de turmas e

participantes necessários para o treinamento.

4.1.6.Anualmente a CONTRATADA irá repetir o ciclo de treinamento com o objetivo de reciclar

o conhecimento das pessoas que utilizam o sistema nas novas funcionalidades e/ou

regras de negócio que foram inseridas na solução.

4.2. Treinamento On-line

4.2.1.Irão ocorrer durante toda a vigência contratual e deverão ser realizados de acordo com

os seguintes critérios:

4.2.2.Os treinamentos serão disponibilizados através de uma plataforma via internet para

quem desejar realizar. O acesso poderá ser realizado 24 horas por dia, 7 dias por

semana inclusive finais de semana e feriados.

4.2.3.O conteúdo do treinamento deve estar sempre atualizado com as alterações realizadas

na solução.

4.2.4.Antes de disponibilizar o treinamento a CONTRATADA deve apresentar a Prefeitura de

São Paulo um plano de treinamento contendo minimamente:

Objetivos;

Conteúdo;

Estratégia de apresentação do conteúdo e método de avaliação de aprendizagem;

122

Material utilizado;

Material disponível aos participantes.

4.2.5.Ao final do treinamento o participante deverá receber um certificado de conclusão.

123

ANEXO V – DOCUMENTO DE REQUISITOS DA SOLUÇÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS

Os requisitos exigidos para a solução proposta estão no documento anexo intitulado

“Documento de Requisitos da Solução de Licitações, Compras e Contratos”.

A proponente deverá emitir declaração, para fins de qualificação técnica, informando o nível de

aderência da solução proposta aos requisitos exigidos neste Anexo I, ponderando a nota de acordo

nível de importância, nos termos modelo abaixo:

DECLARAÇÃO DE NÍVEL DE ADERÊNCIA DA SOLUÇÃO PROPOSTAA _______________________________________________, pessoa jurídica de direito

(público/privado), inscrita sob CNPJ n° ______, situada na _________________________com sede da

cidade de _____________, declara para os devidos fins que a solução

_________________________________, proposta para o sistema de compras é compatível com os

requisitos funcionais exigidos e apresenta os seguintes níveis de aderência:

Requisitos não funcionais: ____%

Catálogo de Materiais e Serviços: ____%

Cadastro de Fornecedores: ____%

Requisição de Compras: ____%

Gestão de Atas de Registro de Preço: ____%

Licitações: ____%

Suprimentos e Almoxarifado: ____%

Gestão de Contratos Administrativos: ____%

Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor: ____%

Total de aderência da solução proposta: ____%Local e data

_________________________Nome: Cargo:Departamento:Órgão:Tel.: E-mail:

124

ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICAA _______________________________________________, pessoa jurídica de direito

(público/privado), inscrita sob CNPJ n° ______, situada na _________________________com sede da

cidade de _____________, atesta para os devidos fins que a

empresa_________________________________, inscrita sob CNPJ n° __________________,

situada na______________________, no município de ________________________, presta os

serviços de diagnóstico de processos e procedimentos, implantação, parametrização, customização,

migração, treinamento, suporte, hospedagem, manutenção legal, corretiva e evolutiva e banco de

horas de desenvolvimento com os módulos abaixo relacionados que compõe o a Solução de

Licitações, Compras e Contratos em plenas condições, implantado junto a este órgão desde mês/ano

____/______.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo

em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com

as obrigações assumidas.

Módulos que compõem o Sistema _________________________:

Catálogo de Materiais e Serviços

Cadastro de Fornecedores

Requisição de Compras

Gestão de Atas de Registro de Preço

Licitações

Suprimentos e Almoxarifado

Gestão de Contratos Administrativos

Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor

Local e data

________________________Nome: Cargo:Departamento:Órgão:Tel.: E-mail:

125

ANEXO VII – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBES

PROCESSO:PROCESSO: 6013.2018/0000678-86013.2018/0000678-8

TIPO:TIPO: MENOR PREÇO MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIOREGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO:OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing deContratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conformeTecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.especificações constantes do Anexo I deste Edital.

ItemImplantação da Solução de Licitações, Compras e

Contratos

Valor unitário mensal

R$Quantidade

total de mesesValor total do

contrato da fase IR$

1.1Diagnóstico de processo – relatórios: “AS IS – TO BE”; “Análise de GAPS”

1.2Planejamento, gestão de mudanças, cronograma de implantação

1.3Implantação, parametrização e customização do Módulo de Catálogo de Materiais e Serviços

1.4Implantação, parametrização e customização do Módulo de Cadastro de Fornecedores

1.5Implantação, parametrização e customização do Módulo de Requisição de Compras

1.6Implantação, parametrização e customização do Módulo de Gestão de Atas de Registro de Preço

1.7Implantação, parametrização e customização do Módulo de Licitações

1.8Implantação, parametrização e customização do Módulo de Suprimentos e Almoxarifado

1.9Implantação, parametrização e customização do Módulo de Gestão de Contratos Administrativos

1.10Implantação, parametrização e customização do Módulo de Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor

1.11Implantação, parametrização e customização do Módulo de Relatórios

1.12Implantação, parametrização e customização do Módulo de Relatórios Gerenciais

2 Integrações

3 Migração de dados

Total do Contrato para a Fase IA (empresa)........................................................................................................................... inscrita no CNPJ sob nº ............................................................., estabelecida na.........................................................................................................., nº........., telefone/fax nºs.............................................., e-mail..................................................., propõe prestar o serviço licitado, nos seguintes preços e condições:

Item FASE IIValor unitário mensal para

Quantidade estimada de

Valor unitário

Quantidade estimada de

Valor total do contrato

126

acesso MASTER

R$

acessos MASTER

mensal para

acessoBÁSICO

R$

acessos BÁSICOS

R$

4 Disponibilização da Solução de forma modular e integrada no modelo de Software como Serviço. Incluindo os serviços de manutenção e hospedagem descritos nesse termo de referência.

350 12.000

Item FASE IIValor unitário

mensalR$

Quantidade estimada

Valor total do contrato

R$

5 Treinamentos 350

6 Banco de horas de desenvolvimento

TOTAL DO CONTRATOValor total

mensal (Fases I e II)R$

Quantidade estimada de

meses do contrato

Valor total do contrato

R$

Preço global: R$ ......................(..........................................................................)(em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com duas casas decimais e por extenso)

DAS CONDIÇÕES GERAIS

01. Prazo de início da prestação dos serviços : ..... dias corridos, a contar da ordem de início do serviço (NÃO SUPERIOR A 15 DIAS CORRIDOS).

DAS DECLARAÇÕES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Municipal nº 13.278/2002, dos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003, nº 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013 e 56.475/2015, das Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

127

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos termos da especificação contida no Anexo I deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.

04. DA VALIDADE DA PROPOSTA : ............ (...........) dias corridos (não inferior a 60 (sessenta) dias) indicar prazo definido no Edital, a contar da data da abertura da sessão.

(local do estabelecimento), de de 20...(local do estabelecimento), de de 20...______________________________________________________________________________

(assinatura do responsável da firma proponente)(assinatura do responsável da firma proponente)NomeNomeR.G. nºR.G. nºCargoCargo

128

ANEXO VIII – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

OS nº Data da emissão

TC nº

CONDIÇÕES GERAIS:

Para cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO deverão ser observadas todas as condições

estabelecidas no Termo de Contrato nº ___.

A contratada não realizará atividades que não seja parte integrante do Termo de Contrato nº ___,

firmado entre a SMG e a contratada.

IDENTIFICAÇÃO:

Área demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SMG...

Responsável

Tipo de Demanda

Item Contratual

Serviço

SOLICITAÇÃO:

Atividades a serem executadas:

Especificação:

Entregáveis:

Data limite para recebimento/aceite do produto/serviço DD/MM/AAAA

______________________________

SMG – Responsável

129

ANÁLISE da CONTRATADA:

Entregáveis Prazo entregaData de

homologação

Estimativa horas

necessárias

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/____ ___/___/____

Totais

Cronograma:

Atividade

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês N

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

Assinatura Gerente

CONTRATADA

MANIFESTAÇÃO ÁREA GESTORA DO TERMO DE CONTRATO:

Manifestação, data e assinatura:

RECEBIMENTO PELA ÁREA SOLICITANTE:

130

Recebido/conferido por:

Homologado por:

Data:

Assinatura:

ENTREGA O.S. FINAL À ÁREA GESTORA DO TERMO DE CONTRATO:

Recebida por:

Data:

Assinatura:

REVISÃO DAS ATIVIDADES CONTIDAS NA OS:

Revisão:

Data/Assinatura: Área Responsável

ANÁLISE FINAL DA CONTRATANTE:

Entregáveis Prazo entregaData de

homologação

Estimativa horas

necessárias

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/____ ___/___/____

Totais

Área Demandante – Responsável CONTRATADA – Responsável Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

131

132

ANEXO IX – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Contrato nº Ordem de Serviço nº:

Objeto:

Órgão/Unidade:

Contratante:

Contratada:

Observações:

Por este instrumento, atestamos, em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/1993, que os serviços

relacionados na Ordem de Serviço acima identificada foram recebidos nesta data e serão objeto de

avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com critérios previamente estabelecidos.

De acordo:

CONTRATANTE CONTRATADA

Nome Nome

Cargo Cargo

São Paulo,____________de____________de 20____

133

ANEXO X – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato nº Ordem de Serviço nº:

Objeto:

Órgão/Unidade:

Contratante:

Contratada:

Observações:

Por este instrumento, atestamos, conforme parecer do Órgão Setorial, em consonância com o art. 73

da Lei nº 8.666/1993, que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima identificada possuem

qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência.

De acordo:

CONTRATANTE CONTRATADA

Nome Nome

Cargo Cargo

São Paulo,____________de____________de 20____

134

ANEXO XI – TERMO DE RECUSA

Contrato nº Ordem de Serviço nº:

Objeto:

Órgão/Unidade:

Contratante:

Contratada:

Observações:

Por este instrumento, atestamos, conforme parecer do Órgão Setorial, em consonância com o art. 76

da Lei nº 8.666/1993, que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima identificada não

possuem qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência.

De acordo:

CONTRATANTE CONTRATADA

Nome Nome

Cargo Cargo

São Paulo,____________de____________de 20____

135

ANEXO XII – AGRUPAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES

Grupo Órgãos e entidades Unidades participantes

1SECRETARIA MUNICIPAL DE

GESTÃO – SMG Gabinete

2

SECRETARIA MUNICIPAL DA

FAZENDA – SFGabinete

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL – SGM Gabinete

SECRETARIA EXECUTIVA DE

COMUNICAÇÃO – SGM/SECOMGabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

JUSTIÇA – SMJ

Gabinete

SMJ/Procuradoria Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICÍPIOGabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA –

SMIT

Gabinete

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SÃO PAULO –

IPREM

Gabinete

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO – SME

SME/Almoxarifado Central

SME/Ass. Especial - SALA CEU

SME/Casarão

SME/CONAE oficina

SME/CONAE 2

SME/Conselho Municipal

DME

SME/DRE-BT - Diretoria Regional de Educação

Butantã

SME/DRE-CL - Diretoria Regional de Educação

Campo Limpo

SME/DRE-CS - Diretoria Regional de Educação

Capela do Socorro

SME/DRE- FO - Diretoria Regional de Educação

136

Freguesia/Brasilândia

SME/DRE-G - Diretoria Regional de Educação

Guaianases

SME/DRE-IP - Diretoria Regional de Educação

Ipiranga

SME/DRE- IQ - Diretoria Regional de Educação

Itaquera

SME/DRE-JT - Diretoria Regional de Educação

Jaçanã/Tremembé

SME/DRE-PE - Diretoria Regional de Educação

Penha

SME/DRE-PJ - Diretoria Regional de Educação

Pirituba

SME/DRE-SA - Diretoria Regional de Educação

Santo Amaro

SME/DRE-SM - Diretoria Regional de Educação

São Mateus

SME/DRE-MP - Diretoria Regional de Educação

São Miguel

SME/memorial

SME/CONAE

SME/TIC

4SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE – SMS

Gabinete

COVISA - Coordenadoria de Vigilância em Saúde

SMS-DTT – Divisão Técnica de Transporte

SMS – SAMU

CRS-SUL - Coordenadoria Regional de Saúde Sul

CRS-SUDESTE - Coordenadoria Regional de

Saúde Sudeste

CRS-NORTE - Coordenadoria Regional de Saúde

Norte

CRS-CENTRO - Coordenadoria Regional de Saúde

Centro

CRS-OESTE - Coordenadoria Regional de Saúde

137

Oeste

CRS-LESTE - Coordenadoria Regional de Saúde

Leste

SMS – Escola Municipal de Saúde

Fundo Municipal De Saúde – FMS

FMS - HMME Dr. Mario De Moraes Altenfelder Silva

FMS/Coordenação De Vigilância Em Saúde -

FMS/COVISA

FMS/Coordenadoria Regional De Saúde Sul -

FMS/Sul

FMS/Coord. Regional De Saúde Sudeste -

FMS/Sudeste

FMS/Coordenadoria Regional De Saúde Leste -

FMS/Leste

FMS/Coord. Reg. de Saúde Centro Oeste -

FMS/Centro Oeste

FMS/Coordenadoria Regional De Saúde Norte -

FMS/Norte

5 FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS

Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL –

SMADS

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

TRABALHO E

EMPREENDEDORISMO – SMTE

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL

DIREITOS HUMANOS E

CIDADANIA – SMDHC

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DA

PESSOA COM DEFICIENCIA –

SMPED

Gabinete

138

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES E LAZER – SEMEGabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA – SMC

Gabinete

SMC - Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

SMC - Centro Cultural São Paulo

SMC - Coord. do Sistema Municipal de Bibliotecas

SMC - Departamento de Expansão Cultural -

SMC/DEC

SMC - Departamento de Patrimônio Histórico

SMC - Departamento do Teatro Municipal

SMC/DBMA – Depto. da Biblioteca Mario de

Andrade

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

DE SÃO PAULO – FTMSP Gabinete

6

SECRETARIA MUNICIPAL DAS

PREFEITURAS REGIONAIS –

SMPR

Gabinete

SMPR/Superintendência das Usinas de Asfalto

SMPR/Administração da Supervisão de

Abastecimento

Prefeitura Regional Aricanduva -

PR/AF

Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Cidade

Tiradentes - PR/CTAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional

Freguesia/Brasilândia - PR/FOAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Itaim Paulista -

PR/ITAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional

Jaçanã/Tremembé - PR/JTAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Mooca - PR/MO Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Perus - PR/PR Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional

Santana/Tucuruvi - PR/STAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional São Miguel - Administração da Prefeitura Regional

139

PR/MP

Prefeitura Regional Vila Mariana -

PR/VMAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Butantã - PR/BT Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Casa

Verde/Cachoeirinha - PR/CVAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional De Sapopemba -

PR/SBAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Guaianases -

PR/GAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Itaquera - PR/IQ Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Lapa - PR/LA Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Parelheiros -

PR/PAAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Pinheiros -

PR/PIAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Santo Amaro -

PR/SAAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Sé - PR/SE Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Vila

Prudente/Sapopemba - PR/VPAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Campo Limpo -

PR/CLAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Cidade Ademar -

PR/ADAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Ermelino

Matarazzo - PR/EMAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Ipiranga - PR/IP Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Jabaquara -

PR/JAAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional M'Boi Mirim -

PR/MBAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Penha - PR/PE Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Pirituba - PR/PJ Administração da Prefeitura Regional

140

Prefeitura Regional São Mateus -

PR/SMAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Vila Maria/Vila

Guilherme - PR/MGAdministração da Prefeitura Regional

7

SECRETARIA MUNICIPAL DE

RELAÇÕES INTERNACIONAIS –

SMRI

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO E LICENCIAMENTO –

SMUL

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRANSPORTES –

SMT

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DO

VERDE E DO MEIO AMBIENTE –

SVMA

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SEGURANÇA URBANA – SMSU Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS

– SMDP

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO – SEHAB Gabinete

SECRETARIAL MUNICIPAL DE

SERVIÇOS E OBRAS – SMSO Gabinete

FUNDO MUNICIPAL DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – FUNDIP ILUME

AUTORIDADE MUNICIPAL DE

LIMPEZA URBANA – AMLURB Gabinete

141

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPROCESSO:PROCESSO: 6013.2018/0000678-86013.2018/0000678-8TIPO:TIPO: MENOR PREÇO MENOR PREÇO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALREGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALOBJETO:OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing deContratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing de

Tecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conformeTecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.especificações constantes do Anexo I deste Edital.

ANEXO XIIIANEXO XIII

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DEMODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULODÉBITOS PARA COM A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

A empresa __________________________inscrita no CNPJ sob nºA empresa __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal,________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr.______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ eSr.______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita nodo CPF nº _____________________ DECLARA, sob as penas da Lei, que não está inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possuiCadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo, bem assim que não possui débitos para com a Fazenda deste Município.débitos para com a Fazenda deste Município.

(local do estabelecimento), de de 20...(local do estabelecimento), de de 20...

__________________________________________________________________________________________________________________________________(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)(nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador)

142

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPROCESSO:PROCESSO: 6013.2017/0000678-86013.2017/0000678-8TIPO:TIPO: MENOR PREÇO MENOR PREÇO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALREGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALOBJETO:OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing deContratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing de

Tecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conformeTecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.especificações constantes do Anexo I deste Edital.

ANEXO XIVANEXO XIVMODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕESMODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, porA __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) daintermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA:Carteira de Identidade nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA:

1)1) para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor deacrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor dedezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;dezesseis anos;Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

2)2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação noque, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratarinclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato detransitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativaimprobidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;ocorrências posteriores;

3)3) que não está incursa nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e e/ou IV da Leique não está incursa nas penas disciplinadas no artigo 87, incisos III e e/ou IV da Lei Federal n° 8.666/93, bem assim no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, não tendoFederal n° 8.666/93, bem assim no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, não tendo sido declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar esido declarada inidônea, nem se encontrando suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;contratar com a Administração Pública;

(local do estabelecimento), de de 20...(local do estabelecimento), de de 20...

______________________________________________________________________________(assinatura do responsável da firma proponente)(assinatura do responsável da firma proponente)

NomeNomeR.G. nºR.G. nºCargoCargo

143

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPREGÃO ELETRÔNICO Nº: XX/2018-COBESPROCESSO:PROCESSO: 6013.2017/0000678-86013.2017/0000678-8TIPO:TIPO: MENOR PREÇO MENOR PREÇO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALREGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBALOBJETO:OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing deContratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing de

Tecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conformeTecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.especificações constantes do Anexo I deste Edital.

ANEXO XVANEXO XVMINUTA DO CONTRATOMINUTA DO CONTRATO

MINUTA DE TERMO DE CONTRATOMINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO NºTERMO DE CONTRATO Nº

PROCESSOPROCESSO : : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREGÃO ELETRONICO Nº XX/2018 - COBESPREGÃO ELETRONICO Nº XX/2018 - COBES

OBJETO : OBJETO : Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos deContratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as aoutsourcing de Tecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”), conforme especificações constantes do Anexo I (Termo deService”), conforme especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº: xx/2018-COBESReferência) do PREGÃO ELETRÔNICO Nº: xx/2018-COBES

CONTRATANTE:CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – ........................................Prefeitura do Município de São Paulo – ........................................

CONTRATADA:CONTRATADA:

VALOR DO CONTRATO:VALOR DO CONTRATO:

DOTAÇÃO A SER ONERADA: DOTAÇÃO A SER ONERADA: 13.10.04.126.3.011.2818.4.4.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO:NOTA DE EMPENHO:

Termo de Contrato que entre si celebram a PrefeituraTermo de Contrato que entre si celebram a Prefeitura do do Município de São PauloMunicípio de São Paulo, por meio, por meio de ........................ (de ........................ (indicar a Pasta ou unidadeindicar a Pasta ou unidade contratantecontratante), e a empresa....................), e a empresa....................

A Prefeitura do A Prefeitura do Município de São PauloMunicípio de São Paulo, por sua ............................................................, por sua ............................................................ (indicar a Pasta ou unidade contratante(indicar a Pasta ou unidade contratante), neste ato representada), neste ato representada por ................................................, adiante denominada simplesmente por ................................................, adiante denominada simplesmente CONTRATANTECONTRATANTE, e a, e a empresa...................., com sede na ..............................., nº ....................., Bairro: ...................empresa...................., com sede na ..............................., nº ....................., Bairro: ................... Cidade: ..................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sobCidade: ..................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº ....................................................., neste ato representada por seu representantenº ....................................................., neste ato representada por seu representante legal ....................................... (qualificação completa, RG e CPF), adiante simplesmentelegal ....................................... (qualificação completa, RG e CPF), adiante simplesmente designada designada CONTRATADACONTRATADA, nos termos da autorização contida no despacho de fls. ....... , do, nos termos da autorização contida no despacho de fls. ....... , do

144

processo citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente contrato, naprocesso citado na epígrafe, têm entre si, justo e acordado o presente contrato, na conformidade das condições e cláusulas seguintes:conformidade das condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRACLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATODO OBJETO DO CONTRATO

1.11.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação deO presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação, no modelo SaaSserviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação, no modelo SaaS ( “Software as a Service”).( “Software as a Service”).

1.21.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviçoDeverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviço constantes do Termo de Contrato.constantes do Termo de Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDACLÁUSULA SEGUNDA

DO OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSDO OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de empresa para prestar serviços técnicos de outsourcing de Tecnologia da Informação,

no modelo SaaS (“Software as a Service”), que consiste em:

2.1. Fornecimento e cessão de direito de uso não exclusivo de solução informatizada de

Software via web para a automação de serviços públicos, contemplando a

disponibilização de forma integrada dos seguintes módulos de sistema e de toda a

infraestrutura necessária por seu funcionamento:

a) Catálogo de Materiais e Serviços;

b) Cadastro de Fornecedores;

c) Requisição de Compras;

d) Gestão de Atas de Registro de Preço;

e) Licitações;

f) Suprimentos e Almoxarifado;

g) Gestão de Contratos Administrativos;

h) Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor;

i) Relatórios;

j) Relatórios Gerenciais.

145

2.2. Customização e parametrização da solução, com vistas à implantação dos

módulos acima citados, incluindo:

2.2.1. Análise e adequação, por parametrização da solução contratada aos

processos de trabalho das Secretarias envolvidas e customização de itens

obrigatórios e não passíveis de parametrização, como atendimento à

legislação vigente, inclusive a municipal.

2.2.2. Disponibilização de solução BPM (Business Process Management) para

atender aos processos específicos da Prefeitura de São Paulo, não atendidos

pela solução padrão ofertada pelo fornecedor;

2.2.3. Desenho Funcional e Técnico da Solução;

2.2.4. Elaboração e execução de plano de gestão de mudanças;

2.2.5. Estruturação e Planejamento do Projeto;

2.2.6. Detalhamento do Cronograma e Estratégias de Trabalho;

2.2.7. Gerenciamento do Projeto, seguindo as práticas do PMBOK (Project

Management Body of Knowledge);

2.2.8. Disponibilização da solução e de todas as ferramentas necessárias ao seu

perfeito e completo funcionamento;

2.2.9. Integração dos sistemas, com sistemas legados não substituídos, quais sejam:

a) SOF (Sistema Orçamentário e Financeiro da PMSP);

b) CADIN

c) SEI (Sistema Eletrônico de Informações utilizado na PMSP);

d) Pubnet;

e) SIGSS Apenações.

2.2.10. Migração de dados dos Sistemas de Informação, atualmente em uso pelas

Secretarias envolvidas, para os sistemas contratados;

146

2.2.11. Elaboração e execução do Plano de Implantação;

2.2.12. Elaboração de Plano de Riscos e Contingências da Implantação;

2.2.13. Elaboração de Plano de Migração e Transferência de conhecimento ao final

do contrato;

2.2.14. Suporte Pós-Implantação (operação inicial assistida) durante 6 (seis) meses

após a implantação em produção de cada grupo de unidades conforme

disposto no ANEXO VI (referente ao ANEXO XI do EDITAL);

2.2.15. Fornecimento de serviços de treinamento:

Treinamento para usuários multiplicadores visando capacitá-los a utilizar a solução

plenamente. Estes usuários deverão ser preparados para repetir o treinamento recebido para

outros usuários. A CONTRATADA deverá suportar presencialmente os multiplicadores nos

primeiros treinamentos com a finalidade de corrigir eventuais problemas relacionados à

aplicação do curso.

147

2.2.16. Serviços de suporte e manutenção legal, corretiva e evolutiva da solução,

durante todo o período de vigência do contrato.

2.2.17. Banco de horas para manutenção evolutiva do sistema.

2.3. O sistema deverá permitir a interface com outros sistemas existentes, tanto

internos quanto externos, à prefeitura. Para esse fim, a solução deverá disponibilizar

API’s e/ou Webservices para realizar integrações com os sistemas que a Prefeitura de

São Paulo julgar necessário durante a fase de definição de processos.

2.4. Os requisitos funcionais e não funcionais estão detalhados no ANEXO I do

Edital. As funcionalidades das soluções propostas pelos participantes da licitação

deverão estar plenamente aderentes com o solicitado nesse documento.

2.5. A Prefeitura de São Paulo reserva-se no direito de adquirir somente os

módulos que julgar necessário da solução. Sendo assim, a licitante deverá informar

qual o custo da contratação de cada módulo separado.

2.6. Os requisitos definidos no documento deverão ser implementados no prazo

máximo definido no cronograma disponível no ANEXO I desse Termo de Contrato,

sem o qual nenhum pagamento deverá ser realizado pela contratante.

2.7. A CONTRATADA fará uso de recursos próprios para a disponibilização da

solução, incluindo equipamentos, sistemas operacionais, gerenciadores de bancos de

dados, softwares em geral, equipamentos de rede, e tudo mais que se fizer necessário

ao andamento dos trabalhos.

2.8. As ferramentas de desenvolvimento, a serem utilizadas pela CONTRATADA

para a customização do sistema, deverão ser por ela providenciadas.

2.9. Para efeitos deste Termo de Contrato e todos os seus anexos, são utilizadas as

seguintes definições:

Customização: busca do atendimento de requisitos funcionais do Termo de Contrato através

da alteração do código-fonte do sistema, ou do desenvolvimento de novos códigos;

148

Parametrização: busca do atendimento de requisitos funcionais do Termo de Contrato sem a

necessidade de alteração do código-fonte do sistema ou de desenvolvimento de novos

códigos, ou seja, o requisito já deve estar incorporado de forma nativa na solução de

software, podendo necessitar apenas de ajustes de parâmetros quando de sua implantação.

CLÁUSULA SEGUNDACLÁUSULA SEGUNDA

DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSDA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os itens a seguir apresentam uma descrição detalhada de todos os produtos e serviços a serem

entregues pela CONTRATADA durante a vigência do contrato.

3.1. Solução de Licitações, Compras e Contratos

3.1.1. A disponibilização da solução tecnológica de que trata o Item 1 se dará no

modelo de Software como Serviço, do inglês, Software as a Service (SaaS). Em

tal modelo, o fornecedor da solução se responsabiliza por toda a infraestrutura

necessária à disponibilização do software (servidores, sistemas operacionais e

auxiliares, conectividade, segurança da informação, qualidade do serviço, níveis

de serviço, entre outros), enquanto o Contratante utiliza a solução via Internet,

pagando um valor certo por seu efetivo uso, à semelhança do consumo de

qualquer serviço. Ou seja, o foco deste modelo é o resultado, consubstanciado

na efetiva disponibilização da solução, não nos meios necessários para tanto.

3.1.2. A CONTRATADA deverá tarifar as licenças com base na quantidade de

usuários que irão utilizar o sistema. A quantidade de pessoas que irão utilizar o

sistema deve ser ilimitada e ficará a critério da Administração pública a

disponibilização do acesso. 3.1.3. Os acessos serão tarifados de acordo com os modelos abaixo definidos:

Acesso Master: o usuário que possuir esse tipo acesso terá permissão de operar

todos os módulos do sistema, inclusive os módulos de relatório e relatórios gerenciais.

Acesso Básico: o usuário que possuir esse tipo de acesso terá permissão de operar

1 único módulo do sistema e o módulo de relatórios.

Acesso Intermediário: o usuário que possuir esse tipo de acesso terá permissão de

operar até 3 (três) módulos do sistema e o módulo de relatórios.

149

Acesso Consulta: Visando a transparência e publicidade dos atos da administração,

o sistema deverá possuir uma área em que todos os interessados poderão acessar,

nesse espaço estarão disponíveis todos os dados de compras e contratos ou qualquer

outro que a administração optar por divulgar. Os acessos a essa área não serão em

hipótese alguma objeto de cobrança mensal por parte da Contratada.

3.1.4. A fim de ser possível exercer o controle dos gastos, a CONTRATADA deverá

disponibilizar um relatório em que a qualquer momento seja possível consultar os

acessos dos usuários durante o mês. Além disso, deverá existir uma rotina em que caso

o usuário fique inativo por mais de 6 meses no sistema o acesso dele seja cancelado

bem como a cobrança por ele efetuada.

3.1.5. A quantidade inicial estimada de usuário é de 350 (trezentos e cinquenta) usuários com Acesso Master e 12.000 (doze mil) usuários com Acesso Básico. Durante toda a

vigência do contrato a Prefeitura de São Paulo deve ter total autonomia para a qualquer

momento dar acesso a novos usuários. A CONTRATADA definiu um valor por tipo de

acesso na tabela de formação de preços, disponível no subitem 13.1 ANEXO VI deste

Termo de Contrato.

3.1.6. Será considerado usuário “Ativo” aquele que realizar ao menos 1 (um) acesso ao

sistema durante o mês.

3.1.7. A Solução deverá disponibilizar de forma modularizada e integrada os

seguintes processos:

a) Catálogo de Materiais e Serviços;

b) Cadastro de Fornecedores;

c) Requisição de Compras;

d) Gestão de Atas de Registro de Preço;

e) Licitações;

f) Suprimentos e Almoxarifado;

g) Gestão de Contratos Administrativos;

h) Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor;

i) Relatórios;

j ) Relatórios Gerenciais.

150

3.2. Diagnóstico de Processos e Implantação

3.2.1. O serviço terá o objetivo de identificar, mapear e detalhar os processos atuais

da Prefeitura de São Paulo e detalhar como esses processos serão aderentes ao

sistema standard contratado e, caso não o sejam, detalhar GAPs que serão

desenvolvidos para atender essas demandas. Nesta fase são geradas as

documentações de cada módulo, detalhando como o sistema será configurado

e parametrizado para atender aos processos da Prefeitura de São Paulo.

3.2.2. Alguns dos documentos que devem ser gerados nessa fase são: Documento

de “Estado Atual (AS IS)” (Ou seja, definição do cenário atual, com

detalhamento dos processos de negócio atualmente utilizados e como). “Estado

Proposto (To Be)” (definição do cenário futuro de implantação, ou seja, como

ficará e será configurado na nova ferramenta). Análise de deficiências (Tudo que

será necessário implantar no sistema e que o “Standard” não atende, com esse

mapeamento a Prefeitura de São Paulo poderá decidir se irá desenvolver as

novas funcionalidades ou não). “Aceite” (este documento comprova que a

prefeitura revisou e concordou com o que foi levantado e será configurado no

sistema).

3.2.3. Apesar de diversas normativas existentes na prefeitura, os processos e

procedimentos acontecem de maneira diferente em cada órgão/entidade,

levando, consequentemente, a práticas de gestão não uniformes na prefeitura.

Considerando este cenário, considerando os diferentes níveis de complexidade

e estrutura em cada órgão/entidade e considerando a importância de

uniformizar processos e procedimentos que, posteriormente deverão estar

refletidos no sistema de compras, o objetivo desta etapa é entender e mapear

como isso acontece em cada órgão/entidade e, respeitando a legislação

vigente, propor processos e procedimentos mais racionais e uniformes tendo

como parâmetro as melhores práticas de mercado na gestão de compras

adaptadas à legislação do Setor Público brasileiro.

151

3.2.4. A contratada deverá desenvolver todas as atividades relacionadas ao

diagnóstico de processos sob a supervisão da Coordenadoria de Bens, Serviços e

Parcerias com o Terceiro Setor (COBES).

3.2.5. Essa atividade será composta pelas seguintes etapas:

• Etapa 1 – Levantamento dos processos atuais (“AS IS”): a contratada deverá

compreender e o funcionamento dos processos e procedimentos de compras no

órgão/entidade, atores envolvidos e responsáveis por atividades de execução, aprovação e

outras inerentes ao fluxo do processo, além de identificação de gargalos e restrições que

ocasionam morosidade. Deverá também analisar a legislação vigente (leis, decretos, portarias,

etc.), principalmente no que diz respeito à sua importância, pertinência e avaliação de

alterações;

• Etapa 2 – Proposição de melhorias (“TO BE”): a partir da compreensão dos

processos, procedimentos e legislação existentes e considerando o objetivo de otimizar a

gestão de compras e contratos, a contratada deverá propor novos processos e procedimentos

redesenhados para atender a este objetivo e alinhado às melhores práticas e mais eficientes,

os quais deverão ser replicados no fluxo do sistema. A contratada também poderá fazer

sugestões de mudanças nas legislações existentes, caso perceba que isso seja fundamental

no alcance dos objetivos, desde que essas mudanças atendam aos princípios constitucionais

que regem a Administração Pública.

• Etapa 3 – Análise de GAP e identificação de interfaces e desenvolvimentos: Nessa etapa serão propostos os desenvolvimentos, customizações e parametrizações

necessárias em Formulários, Relatórios e Interfaces. Serão identificadas também as

Integrações, Conversões, Melhorias e Workflow necessários para atender ao processo.

152

3.3. Suporte Técnico

3.3.1. O suporte técnico deverá estar disponível todos os dias úteis das 08h00 às

18h00 e deverá atender as solicitações de 1º e 2º nível, bem como ser

disponibilizado o atendimento via telefone e via ferramenta de Service Desk

Online. O atendimento do suporte técnico deverá ser prestado de acordo com o

pacote solicitado, e do catálogo e níveis de serviço definidos no ANEXO II deste

Termo de Contrato. Dentre outras atribuições a equipe de suporte deverá ser

responsável por:

Atender aos chamados dos usuários, em muitos casos os chamados não estão

relacionados a um problema, mas sim, a dúvidas sobre o uso de aplicativos,

recuperação de senhas de acesso aos sistemas, entre outras questões relacionadas

ao uso da ferramenta.

Garantir a disponibilidade, estabilidade e atualização constante do ambiente de TI

(hardwares e softwares).

153

3.3.2. Não será responsabilidade da Contratada o fornecimento de suporte técnico

para as regras de negócio aplicadas no sistema, o atendimento será destinado

única e exclusivamente ao apoio necessário para a operação da ferramenta.

3.3.3. Todo atendimento deverá ser registrado em ferramenta de Service Desk,

independente se a solicitação foi por telefone ou web. A Prefeitura de São Paulo

deverá ter acesso irrestrito à ferramenta para abertura de chamados e extração

de relatórios que envolvam toda a operação.

3.4. Manutenção do Sistema

3.4.1. A CONTRATADA será responsável por garantir a manutenção do sistema,

sem custo adicional para a Prefeitura de São Paulo, respeitando os acordos de

serviços descritos no Anexo I deste Termo de Contrato. As manutenções que

farão parte desse pacote de serviços poderão ser de 3 tipos:

3.4.2. Emergencial: A manutenção emergencial irá ocorrer quando houver alguma

indisponibilidade em todo ou parte do sistema, no momento que ocorrerem

essas indisponibilidades a CONTRATADA deverá sem nenhum custo adicional

a Prefeitura de São Paulo, restaurar a operação normal do serviço,

minimizando os prejuízos à operação do negócio e garantindo assim o melhor

nível de serviço e disponibilidade. As indisponibilidades devem ser atendidas

de acordo com sua prioridade, impacto e urgência. Os prazos de atendimento

e correção estão descritos no ANEXO II deste Termo de Contrato.

3.4.3. Corretiva: A manutenção emergencial tem como foco principal restabelecer

o serviço o mais rápido possível minimizando o impacto negativo no negócio,

para isso muitas vezes é aplicada uma solução de contorno ou reparo rápido

fazendo com que o usuário volte a trabalhar de modo alternativo. A

manutenção corretiva será responsável por corrigir sem custo adicional para a

Prefeitura de São Paulo o erro ou indisponibilidade apresentada, de forma

definitiva. Os erros/indisponibilidades podem ser categorizados de duas

maneiras:

154

Erros de Funcionamento: Esse erro será reportado quando parte ou todo o sistema estiver

indisponível ao usuário final, são exemplos desse tipo de erro: Queda total ou parcial da

aplicação, relatório indisponível, erros de integração e etc.

Erros de Negócio: São erros gerados pela implantação incorreta de um processo de negócio.

São exemplos desse tipo de erro: Relatórios com informações divergentes, erros de fluxo de

documentos ou informações e etc.

3.4.4. Legal: O sistema de compras e contratados fornecido pela CONTRATADA

deverá atender em sua totalidade as exigências das Leis Federais 8.666/1993,

13.019/2014, 13.204/2015 e 9.790/1999, das Leis Municipais 14.132/2006,

14.664/2008 e 16.682/2017, dos Decretos Municipais 46.979/2006,

52.858/2011 e 57.575/2016 e demais outras que forem aplicáveis aos

processos de compras e contratos no setor público. Sendo assim, caso ocorra

mudanças/atualizações nas Leis atuais ou publicação de novas Leis, a

CONTRATADA deverá sem custo adicional para a Prefeitura de São Paulo

realizar as mudanças necessárias no sistema.

3.4.5. Alterações decorrentes de Leis estaduais e municipais serão realizadas de

acordo com a conveniência e oportunidade da Prefeitura de São Paulo, e

serão utilizadas as horas do Banco de Horas de customizações.

3.4.6. Todas as demandas de manutenção Emergencial, Corretiva e Legal deverão

ter seus registros devidamente realizados na ferramenta de Service Desk que

será disponibilizada pela CONTRATADA para uso da Prefeitura de São Paulo.

3.4.7. Os prazos e controles aplicados nos casos de manutenções Emergencial,

Corretiva e Legal serão os discriminados no ANEXO I deste Termo de Contrato.

3.5. Banco de Horas Anual Para Customizações

3.5.1. Como customizações, entendem-se os serviços de adaptação do sistema às

especificidades das regras de negócio do município de São Paulo, e irão ocorrer

em dois momentos:

Customizações iniciais: serão definidas e realizadas após a realização do

diagnóstico de processos e terá seu Cronograma definido conforme definido no

planejamento disponível no ANEXO I deste Termo de Contrato. 155

Customizações ao longo do Contrato: são necessárias devido à dinâmica das

regras municipais e evoluções naturais do sistema, ocorrerão sob demanda mediante

solicitação formal da Prefeitura de São Paulo à Contratada, utilizando o Banco de

Horas previsto.

3.5.2. Para atender as demandas inicialmente não previstas e customizações

evolutivas do sistema, está previsto um Banco de Horas de 2000 horas anuais,

que poderão ser utilizadas mediante demanda formalizada por emissão de

ordem de serviço pelo Município à CONTRATADA.

3.5.3. Toda utilização de horas do banco deverá ser previamente aprovada pela

Prefeitura de São Paulo. A Contratada deverá apresentar cronograma detalhado

de atividades que serão desenvolvidas mediante a necessidade específica, que

será validado pela Prefeitura de São Paulo antes do início das atividades.

3.5.4. As horas utilizadas serão abatidas cumulativamente do total previsto neste

item, podendo o saldo remanescente ser utilizado quando de conveniência da

Prefeitura de São Paulo, dentro da vigência contratual.

3.6. Treinamento Online

3.6.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar plataforma online de Capacitação para

uso de todas as funcionalidades da solução. O curso deve ser disponibilizado via

WEB com suporte para acesso em todos os browsers.

3.6.2. O sistema deverá também possuir uma página com as principais dúvidas

sugeridas pelas Secretarias da Prefeitura de São Paulo e pela CONTRATADA.

3.6.3. As respostas às dúvidas deverão ser colocadas de forma clara e objetiva, para

que todos os usuários consigam compreendê-las.

3.6.4. Deverá ser disponibilizada uma tela para cadastro e atualização de novas

dúvidas no FAQ por parte da Prefeitura de São Paulo.

156

3.7. Treinamento Presencial

3.7.1. A contratada deverá fornecer treinamento aos usuários em todas as

funcionalidades referentes aos módulos previstos, de acordo com o cronograma

de implantação nos órgãos e entidades.

3.7.2. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, por meio da Coordenadoria de Bens,

Serviços e Parcerias com o Terceiro Setor (COBES) deverá organizar as turmas

para otimizar a utilização das vagas e providenciar que os participantes atuem

como multiplicadores do conhecimento em seus órgãos/entidades.

3.7.3. Ao final do treinamento os multiplicadores devem ser capaz de:

Dominar os conceitos básicos e características de funcionamento do sistema;

Dominar as ferramentas do sistema no seu nível básico de funcionamento;

Serem capazes de implantar os processos de negócio no sistema, de forma a atender

às necessidades da Prefeitura de São Paulo;

Serem dotados de conhecimentos e habilidades necessários à configuração das

tabelas e parâmetros do sistema, de forma a permitir a utilização completa do sistema.

3.7.4. O treinamento deverá ser realizado nas instalações da Prefeitura de São Paulo

em datas e horário definidos no cronograma de implantação da solução. A

disponibilização dos equipamentos para o treinamento será de

responsabilidade Prefeitura de São Paulo.

3.7.5. Caberá a proponente vencedora instalar o sistema para treinamento, bem

como prover o material didático e os manuais necessários para um bom

aprendizado. Os manuais usados no curso deverão ser idênticos àqueles usados

no sistema. A proponente pode utilizar apostilas próprias para o treinamento,

desde que forneça junto, pelo menos, um conjunto completo de manuais

oficiais usados no sistema.

157

3.7.6. Este material deverá conter todas as informações, os testes, os exemplos, a

documentação técnica e os exercícios necessários ao bom acompanhamento

das aulas, dispensando a utilização de qualquer outra bibliografia de apoio.

3.7.7. Após a conclusão satisfatória do treinamento, a Prefeitura de São Paulo

emitirá um “Termo de Aceite de Treinamento”.

3.7.8. A contratada deverá fornecer manual sempre atualizado (em formato digital

ou impresso) e vídeos tutoriais de utilização sem custos adicional para a

Prefeitura de São Paulo, de forma os usuários do sistema possam se capacitar

sempre que necessário.

3.8. Migração e carga inicial dos dados dos sistemas existentes na Prefeitura de São

Paulo

3.8.1. A Migração de Dados é o processo de transferência dos dados corporativos

dos sistemas de compras, almoxarifado e contratos tantos administrativos como

do terceiro setor existentes da Prefeitura de São Paulo, para a base de dados do

sistema adquirido. Essa atividade compreende 3 (três) etapas distintas:

- Extração de dados: processo de captura dos dados dos bancos de dados e outras fontes

dos sistemas existentes da Prefeitura de São Paulo. Essa etapa será de responsabilidade da

Prefeitura de São Paulo;

- Validação dos dados: processo de limpeza dos dados (detecção e correção de dados

incorretos, incompletos, corrompidos ou duplicados), enriquecimento dos dados (compreende

a atualização dos dados com novos atributos, complementares aos existentes até então),

validação lógica e física dos dados e a adequação dos mesmos ao formato de dados utilizado

pelo sistema;

- Carga De Dados: os dados extraídos e validados são inseridos nas bases de dados do

sistema adquirido.

158

3.8.2. A quantidade de sistemas que serão substituídos pela solução adquirida e

deverão ter seus dados migrados para a nova solução será definida no

momento do diagnóstico de processos e implantação.

3.8.3. A atividade de Extração de dados é de responsabilidade da Prefeitura de São

Paulo, porém a Contratada será responsável por disponibilizar local adequado

para a disponibilização desses dados, ou as mídias necessárias, bem como se

necessário realizar o transporte físico dessas mídias;

3.8.4. A atividade de CARGA DE DADOS na base de dados do sistema, é de

responsabilidade exclusiva da Contratada e deverá ocorrer na etapa de

implantação sem custo adicional para a Prefeitura de São Paulo.

3.8.5. A contratada é responsável pela carga das informações no sistema, a partir

das listas ou planilhas criadas pela Prefeitura de São Paulo ou por parceira

contratada, com uso de ferramentas ou processos de carga para o banco de

dados.

159

3.8.6. A atividade de validação dos dados da CARGA DE DADOS é de

responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, e irá ocorrer em conjunto com a

CONTRATADA para os devidos apoios técnicos necessários. A equipe da

Prefeitura de São Paulo deverá desenvolver regras para carga dos dados

existentes nos sistemas legados nas tabelas de conversão necessárias para a

migração para a solução. Tais dados deverão guardar a adequada consistência

sobre todas as características das informações, conforme avaliação da

Prefeitura de São Paulo.

3.8.7. Ocorrendo erros nos dados (inconsistências, qualidade, duplicidade, etc.), a

equipe da contratada encaminhará os informes sobre estas ocorrências para

que a equipe da Prefeitura de São Paulo analise e tome as medidas necessárias

para sua correção e reenvio para carga no sistema.

3.8.8. Após a conclusão da carga nas tabelas do sistema, conferência e aprovação

técnica pela contratada, esta fornecerá relatórios para a Prefeitura de São Paulo

executar a validação das informações, podendo tal validação se dar por

amostragem, lote ou outra forma que a Prefeitura de São Paulo julgar

adequada, desde que respeitando a lógica das regras de negócio.

3.8.9. A CONTRATADA se compromete, durante a implantação, em conjunto com a

Prefeitura de São Paulo, a migrar os dados atuais e históricos armazenados em

meio magnético dos sistemas de compras, suprimentos e contratos

administrativos e de parcerias com o terceiro setor atualmente em uso na

Prefeitura de São Paulo. Durante a etapa de diagnóstico de processos e

implantação poderão ser definidas outras bases de dados para serem migradas

para que seja possível manter o histórico e garantir a operação dos processos

atuais da Prefeitura de São Paulo.

3.9. Integrações

A solução deve ser entregue já integrado com os sistemas legados da Prefeitura de São Paulo (SEI,

PUBNET, SOF e SIGSS Apenações), e demais outros que forem definidos na etapa de diagnóstico.

3.10. Gestão de Mudanças

160

3.10.1. A Gestão da Mudança organizacional da Contratada deverá atuar sob

supervisão da equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo, propondo e

desenvolvendo produtos que tenham como principal objetivo minimizar o

impacto sobre o desempenho organizacional decorrente da mudança

introduzida nos processos e sistemas, bem como direcionar os esforços,

alinhados aos objetivos estratégicos da Prefeitura de São Paulo.

3.10.2. Para tanto, a Contratada deverá apresentar à Prefeitura de São Paulo, no

prazo definido no cronograma disponível no ANEXO I deste Termo de Contrato,

um plano detalhado para implantação das ações relativas à Gestão da Mudança

ao longo do projeto.

3.10.3. Seu objetivo principal é garantir que usuários finais da Prefeitura de São

Paulo, em todos os níveis hierárquicos, estejam capacitados a administrar,

operar e usar de forma autônoma a solução implantada, assimilando

corretamente as mudanças introduzidas.

3.10.4. A equipe de Gestão da Mudança da CONTRATADA deverá identificar e sugerir

uma Rede da Mudança para a Prefeitura de São Paulo, de forma a representar

todos os públicos envolvidos com o Projeto, tanto pessoas chave da organização

quanto os demais servidores envolvidos direta ou indiretamente pelas

mudanças implantadas em uma visão hierárquica.

3.10.5. Em linhas gerais, a equipe de Gestão da Mudança da Contratada deverá ter

como objetivos a serem atingidos:

Estabelecer uma rede de apoio, visível e tangível com as lideranças, para acompanhar

e garantir o sucesso no processo de implantação do SISTEMA;

Minimizar resistências à mudança, estimulando e promovendo a aceitação da

mudança;

Suportar a Equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo na conscientização dos

envolvidos sobre o Projeto, integração das ações aos objetivos da organização e

Projeto, promoção do comprometimento e motivação por parte dos servidores da

Prefeitura de São Paulo em relação às etapas do Projeto e demais particularidades;

161

Realizar o alinhamento sobre o entendimento do Projeto a todos os envolvidos com o

mesmo através de ações de comunicação;

Determinar, dimensionar e gerenciar os impactos organizacionais decorrentes do

processo de implantação através da confecção de um relatório de análise de impacto;

Monitorar e analisar os fatos e comportamentos capazes de influenciar ou

comprometer a implantação do projeto, sugerindo as ações necessárias para solução

de problemas em tempo hábil;

Capacitar o corpo funcional da Prefeitura de São Paulo nos módulos do SISTEMA

para que a mudança possa efetivamente ser implantada.

3.10.6. A Equipe de Gestão da Mudança da Contratada deverá se comprometer a

entregar os seguintes produtos, considerando os objetivos citados no item

acima:

Plano de Comunicação e Gestão da Mudança: Elaborar o planejamento com a

apresentação de um cronograma detalhado de atividades para a Implantação, a ser

validado e acompanhado pela equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo;

Estratégia de Comunicação: Planejar atividades de comunicação e elaborar

materiais sob supervisão da Equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo. A

Estratégia de Comunicação deve abranger no mínimo os seguintes tópicos:

i. Metodologia;

ii. Objetivo geral;

iii. Veículos ou mecanismos de divulgação;

iv. Ferramentas de participação e feedback;

v. Plano de Comunicação.

Estratégia de Treinamento: Planejar e implantar as tarefas relativas à capacitação

dos usuários no uso do SISTEMA e dos novos processos sob gestão da Equipe de

Gestão da Prefeitura de São Paulo, incluindo:

i. Suporte na identificação dos multiplicadores;

ii. Convocação dos usuários;

iii. Avaliação da efetividade do treinamento (Avaliação de Reação e Avaliação

do Aprendizado);

iv. Planejar e capacitar a estrutura de suporte que deverá ser constituída pela

Prefeitura de São Paulo após o período de Operação Assistida;

162

v. Identificar e analisar o perfil de usuários para o uso dos módulos

componentes do SISTEMA, de acordo com os MACROPROCESSOS

implantados;

vi. Planejar e montar um ambiente para simulação e prática do módulo do

SISTEMA que entrará em produção;

Análise de Impacto: Identificar as principais mudanças e impactos organizacionais,

propor recomendações e ações para preparar as áreas para as mudanças referentes à

implantação do SISTEMA, de forma a assegurar o cumprimento dos benefícios

propostos. Além disso, gerar uma base de informações que sirva de insumo para a

identificação das necessidades de capacitação e comunicação do projeto. Esta

atividade fornecerá subsídios para elaboração/atualização do Plano de Comunicação e

dos Planos de Treinamento.

3.10.7. A Equipe de Gestão da Prefeitura de São Paulo, por sua vez, terá como

atribuições principais:

Supervisionar a equipe de Gestão de Mudança da Contratada;

Gerir comunicação a ser disponibilizada aos servidores da Prefeitura de São Paulo;

Buscar o compromisso dos stakeholders frente às mudanças;

Validar método de trabalho a ser seguido pela Contratada;

Validar e aprovar os produtos/artefatos/serviços gerados pela Contratada.

3.11. Hospedagem da Solução

3.11.1. Será responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização da solução com

toda a infraestrutura de Hardware e Software necessária para o seu perfeito

funcionamento.

163

3.11.2. Os serviços deverão ser prestados em regime integral, 24 (vinte e quatro)

horas por dia, 07 (sete) dias por semana, sem interrupção fora do horário

comercial ou em finais de semana e feriados.

3.11.3. O Data Center onde estará hospedada a solução, bem como todos os seus

ambientes de replicação, redundância e Backup devem estar hospedado em

território nacional.

3.11.4. Os serviços deverão estar disponíveis em 99,7% do tempo contratado, de

modo que o somatório mensal das indisponibilidades do serviço seja de, no

máximo, 02 (duas) horas, conforme acordo de nível de serviço definido no

ANEXO II.

164

3.11.5. Disponibilização de Servidores de Internet, Aplicativos e Banco de Dados, com

componentes redundantes que ofereçam alta disponibilidade, proteção contra

vírus, spywares e demais pragas virtuais gerando cópias de segurança que

garantam o armazenamento dos dados em local seguro.

3.11.6. Disponibilidade de links de comunicação de alto desempenho com banda

compatível com a demanda necessária ao atendimento da Prefeitura de São

Paulo, com garantia de alta disponibilidade e desempenho e conexões com

segurança.

3.11.7. Todo licenciamento para quaisquer sistemas, hardware, comunicação de

dados, armazenamento, procedimentos ou suprimentos é de responsabilidade

da Licitante Vencedora.

3.11.8. O ambiente deve possuir firewalls redundantes, para garantia de alta

disponibilidade, com balanceamento de carga.

3.11.9. Fornecer à Prefeitura de São Paulo uma área restrita para acompanhamento

on-line, com relatórios das informações de desempenho e performance de seu

ambiente, com área de autoatendimento, ajuda, entre outros. Será de

responsabilidade da Licitante Vencedora a administração e gerenciamento do

Sistema Gerenciador de Banco de Dados, dos Softwares Básicos e Ferramentas

que suportarão os Sistemas Aplicativos, da Administração do Banco de Dados e

da aplicação.

3.11.10. A Licitante Vencedora deve disponibilizar um ambiente de

homologação para testes das novas funcionalidades por parte da Prefeitura de

São Paulo de forma a somente incluir tais funcionalidades no ambiente de

produção depois da homologação da mesma pela Prefeitura de São Paulo

representada pelo demandante desta nova funcionalidade, o mesmo fluxo deve

ser seguido para as manutenções corretivas, legais e evolutivas.

165

3.12. Manutenção Evolutiva

3.12.1. Compreende o desenvolvimento e implantação de novas funcionalidades,

adequação de funcionalidades existentes ou exclusão de funcionalidades nos

sistemas, decorrentes de alterações nas regras de negócio. Existem duas

modalidades de manutenção evolutiva, a não demandada pela prefeitura e a

demandada pela prefeitura.

3.12.2. Manutenção evolutiva não solicitada pela Prefeitura de São Paulo: Todas as

alterações feitas nos módulos contratados provenientes de novas

funcionalidades e melhorias de processos implantadas pela contratada no

sistema de compras que não foram demandadas pela Prefeitura de São Paulo

serão disponibilizadas, de acordo com os procedimentos adotados para

atualização do sistema, sem que isso implique acréscimo nos valores

contratados, nem consumo de horas contratadas sob demanda.

3.12.3. A contratada disponibilizará atualização do sistema quando da incorporação

de novas tecnologias e melhorias no sistema, oriundas das boas práticas das

demais instituições que utilizam sua solução, que sejam aplicáveis à sistemática

da Prefeitura de São Paulo e com autorização desta.

3.12.4. Manutenção evolutiva solicitada pela Prefeitura de São Paulo: Prestação de

serviços técnicos, como treinamentos, ajustes a banco de dados e servidores,

ou desenvolvimento de novas funcionalidades, visando adaptação e/ou

melhoria de componentes e objetos da solução implementada, tais como

“layout” de telas, relatórios, formulários web, modelagem de processos,

programas de interfaces, rotinas e regras de negócios, solicitados sob demanda,

de acordo com a priorização definida pela Prefeitura de São Paulo.

3.12.5. Para cada solicitação da Prefeitura de São Paulo, deverão ser observados os

seguintes procedimentos:

A Prefeitura de São Paulo formalizará a demanda junto à contratada;

166

A contratada apresentará juntamente com a proposta técnica, uma proposta

discriminando valores, recursos humanos necessários para sua execução,

evidenciando a quantidade de horas necessárias para implantação;

Caberá à Prefeitura de São Paulo autorizar ou não a execução do serviço

solicitado;

Aprovação dos orçamentos antes de seu desenvolvimento e implantação pela

contratante;

Caso haja desenvolvimento de atividades não expressamente autorizadas pela

Prefeitura de São Paulo, a contratada arcará com os custos decorrentes;

Os prazos para execução das solicitações e pagamento dos serviços serão

definidos entre a Prefeitura de São Paulo e a contratada;

3.12.6. Caberá à Prefeitura de São Paulo e à contratada o acompanhamento e

monitoramento de todas as atividades em execução, conforme

cronograma acordado entre os representantes técnicos indicados pela

Prefeitura de São Paulo e pela contratada.

3.12.7. Essas funcionalidades deverão ser entregues utilizando-se das horas

disponíveis no banco de horas anual contratado. No desenvolvimento

dessas funcionalidades devem ser disponibilizados os programas fonte, a

arquitetura, modelo de dados e demais recursos para que a Prefeitura de

São Paulo tenha controle pleno sobre a solução.

167

3.13. Operação Assistida

3.13.1. O período de Operação Assistida consiste no acompanhamento,

realizado pela Equipe Técnica da Contratada, da fase inicial da utilização

do SISTEMA no AMBIENTE DE PRODUÇÃO contratado pela Prefeitura de

São Paulo, e possui duração definida no cronograma disponível no Anexo

II .

3.13.2. Durante este período, a Contratada deverá prover aos usuários do

SISTEMA suporte funcional e técnico na sua operação, a contar da data de

início da operação do SISTEMA. O Gestor do Contrato dará o aceite da

Operação Assistida, de acordo com os critérios de aceitação estabelecidos

no Plano de Trabalho, o que representará o término da Fase de

Implantação.

3.13.3. Entende-se por suporte funcional e técnico, a execução das seguintes

atividades pela Contratada:

Apoio à Prefeitura de São Paulo na operação do sistema;

Correção de todo e qualquer erro que seja detectado no sistema e nas rotinas e

interfaces implantadas pela Contratada;

Re-treinamento complementar de capacitação de usuário(s), nos casos em que a

Prefeitura de São Paulo identificar a necessidade.

3.13.4. Durante a Operação Assistida, com o intuito de realizar os ajustes necessários

para assegurar a disponibilidade e PERFORMANCE do sistema no AMBIENTE DE

PRODUÇÃO e o atendimento aos Níveis Mínimos de Serviço dispostos no Anexo

II, a Contratada deverá realizar o monitoramento de:

Nível de uso do SISTEMA;

Nível de desempenho do SISTEMA;

Quantidade de chamados por módulo funcional;

Disponibilidade do SISTEMA.

168

CLÁUSULA QUARTACLÁUSULA QUARTA

DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E CONTINUIDADE DO NEGÓCIODA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E CONTINUIDADE DO NEGÓCIO

4.1. A transferência de conhecimento objetiva, dentre outros, a internalização da

expertise relacionada à automação dos serviços públicos com a utilização da

solução tecnológica, de forma que a Administração esteja apta para inserir,

modificar ou excluir serviços com autonomia.

4.2. Neste Termo de Referência, a estratégica de transferência de conhecimento se

apoia, principalmente, nos treinamentos específicos de que trata o Item 4, porém

não se resume a eles.

4.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar documentação técnica e funcional

atualizada referente aos produtos entregues em cada item.

4.4. A Contratada deverá disponibilizar uma base de dados replicada em ambiente

disponibilizado pela Contratada, atendendo aos seguintes requisitos:

Atualização D-1 de dados a partir do ambiente de produção;

Toda a infraestrutura de segurança, disponibilidade, integridade e confidencialidade desse

ambiente deverão ser providenciadas pela contratada;

A Prefeitura de São Paulo deverá ter acesso irrestrito, imediato e ininterrupto a esse

ambiente, durante toda a vigência contratual;

A CONTRATADA deverá manter os dados e arquitetura do banco de dados do sistema

atualizados em tempo real e repassá-los ao término do contrato ou em até 3 (três) dias

após a solicitação da Prefeitura de São Paulo, por meio do gestor do contrato.

4.5. Nos últimos 8 (oito) meses que antecederem o término da vigência

contratual, a Prefeitura de São Paulo irá nomear uma comissão responsável por

cuidar do plano de transição do contrato. Essa comissão terá a prerrogativa de a

qualquer momento solicitar a CONTRATADA qualquer informação ou artefato que

julgar necessário para garantir que a Prefeitura de São Paulo não sofrerá nenhum

tipo de interrupção na operação do serviço durante uma troca de fornecedor.

4.6. No período de vigência do contrato, sempre que formalmente solicitado, e ao

término do contrato, a CONTRATADA entregará ao CONTRATANTE:

Documentação funcional e manual do usuário da solução;

169

Os modelos de dados da solução tecnológica;

As bases de dados em formato aberto, incluindo toda documentação correlata;

Dicionário e modelo de dados das baese;

Os diversos artefatos e produtos gerados ao longo do contrato.

4.7. A entrega de modelos e bases de dados da solução tecnológica,

documentação correlata, bem como de artefatos e produtos gerados ao longo do

contrato deverá ser acompanhada de esclarecimentos completos sobre o material

disponibilizado, na forma de apresentações. Tais apresentações serão realizadas

pela CONTRATADA para as equipes dos órgãos ou entidades quando da entrega de

produtos e lavratura dos respectivos Termos de Recebimento Provisório.

CLÁUSULA QUINTACLÁUSULA QUINTA

DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃODA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃOOs itens a seguir descrevem em alto nível o que a Prefeitura de São Paulo necessita da solução que

será ofertada, ela deve ser disponibilizada de forma modularizada e completamente integrada. A

descrição detalhada dos requisitos da solução está disponível no ANEXO II do Edital.

No que se refere ao módulo de Gestão de Contratos, ele deverá atender a 2 grandes grupos de

contratos existentes na Prefeitura de São Paulo, os contratos Administrativos e os contratos de Gestão

de Parcerias com o Terceiro Setor, serão 2 módulos distintos, porém devem estar integrados para que

seja possível a Prefeitura de São Paulo ter a visão integrada de todos os contratos celebrados no

munícipio.

A solução deverá permitir a interface com outros sistemas existentes, tanto internos quanto externos, à

prefeitura. Os requisitos funcionais e não funcionais estão detalhados no “Documento de Requisitos”,

descritos no Anexo I deste documento.

Gestão de Compras: Atualmente a área de COBES (Coordenadoria de Gestão de Bens, Serviços e

Parcerias com Terceiro Setor) não conta com um sistema informatizado que atenda a principal

demanda da área, que é a de centralizar os processos de compras estratégicas da Prefeitura de São

Paulo, centralizando algumas atividades de processos licitatórios e sendo a principal responsável pela

administração de Atas de Registro de Preço. Hoje toda a demanda da área é controlada em arquivos

descentralizados e com esforço considerável para a manutenção e atualização dos históricos de

compras e gestão das novas demandas que a área recebe. Um sistema informatizado organizaria os

levantamentos de dados históricos, auxiliando também a identificação correta das demandas futuras, e

controlaria com mais eficiência o fluxo de processos que tramitam na área e que são de grande valor

para a Prefeitura de São Paulo, além de compras que são volumosas e com valores elevados.

170

Considerando tudo isso um sistema é de fundamental importância e de valor estratégico considerável

para toda administração municipal. O sistema de gestão de compras deve possuir os seguintes

módulos abaixo:

5.1. Módulo de Catálogo de Materiais e Serviços

Criação de catálogo próprio da Prefeitura de São Paulo com materiais e serviços consumidos,

considerando as compras atuais e bancos de preços públicos para consulta, como BEC – Bolsa

Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – e ComprasNet – Portal de Compras do

Governo Federal. Possibilidade de inclusão de preços de consultas públicas de forma manual ou via

processo de solicitação de cotação, armazenando os dados de fornecedores consultados e seus

respectivos retornos e permitindo que, após aplicação de regra específica ou via fluxo de aprovação,

atualize os preços oficiais cadastrados neste banco. Manutenção da fonte do preço cadastrado que

facilite a indicação de que o preço é válido ou somente uma informação sem valor legal para aquisição

direta.

5.2. Módulo de Cadastros de Fornecedores

Criação de cadastro de fornecedores atuais e históricos ou que tenham eventualmente respondido

a alguma das consultas de cotação realizadas pelos servidores públicos da Prefeitura de São Paulo.

Índice de qualidade dos atendimentos realizados, padrão de entrega, penalidades sofridas, contratos

vigentes ou já expirados. Integração com CADIN (Cadastro Informativo Municipal) para pesquisa de

CNPJs impedidos de fornecer para a Prefeitura de São Paulo. Classificação baseada em critérios a

serem definidos para listar os fornecedores com melhor e pior padrão de atendimento. Gestão de

cadastros e certificados e suas vigências para atendimento de requisitos legais.

5.3. Módulo de Requisição de Compras

Gestão das demandas da Prefeitura de São Paulo e de unidades internas de SMG, identificando

compras necessárias baseado em histórico de consumo, em demandas baseadas em estoque mínimo

ou em demandas independentes. Possibilidade de requisição das necessidades a qualquer momento,

para acompanhamento das necessidades reais da demanda, independente de possibilidade de

atendimento baseado nas regras estipuladas pela legislação vigente e em eventuais Atas de Registro

de Preço conhecidas ou criadas pela área, inclusive para consideração em eventuais novas Atas de

Registro que sejam criadas no futuro ou já em fase de pesquisa de necessidade.

Gestão das compras consumindo um dos registros do sistema, estoque central, estoques regionais

ou de unidades específicas, ARPs próprias e cadastradas para adesão por carona e contratos com

entregas futuras ou faseadas, controlando o fornecedor homologado, quantidades e valores oficiais,

permitindo consulta completa com histórico de andamento do processo, validação dos detalhes do

171

processo e dados que serão destacados na nota fiscal (mercantil ou de serviço) considerando a

legislação relacionada e aplicando a regra tributária, processo de validação da entrega considerando

quantidades, valores e possibilidade de recebimento da mercadoria ou serviço, validação dos dados

que serão lançados no sistema fiscal e contábil em uso na Prefeitura de São Paulo e permitir que estes

dados sejam enviados ou disponibilizados para tal sistema, possibilidade de aplicação de fluxo de

aprovação das demandas multinível e considerando a hierarquia vigente do solicitante da demanda.

Gestão de compras sem planejamento, spot, com possibilidade de aplicação de fluxo de aprovação

com alçadas por valor e indicação de compra baseado em dispensa de licitação, compra de urgência

ou outros tipos de compras especiais permitidas pela legislação vigente para compras públicas.

5.4. Módulo de Gestão de Atas de Registro de Preço - ARP

O módulo permitirá a identificação de necessidade, execução e o acompanhamento das Atas de

Registro de Preço entre as quais se destacam:

Consulta às unidades quanto ao interesse na participação nas ARP centralizadas

ou setoriais;

Gestão e acompanhamento do consumo dos quantitativos da ARP;

Gestão dos detentores (fornecedores), participantes e aderentes;

Registro e verificação da economicidade da ARP;

Integração de dados e processos com módulo de Contratos.

5.5. Módulo de Licitações

Toda compra pública deve seguir o estabelecido na lei federal 8.666/93, em suas revisões e na

legislação estadual e federal que compete ao processo de compras públicas.

Este módulo deve auxiliar a gestão de licitações, desde seu início, permitindo a verificação de

licitações com objeto similar na Prefeitura de São Paulo ou processos anteriores para embasar ou

servir de base para novos processos licitatórios. Auxiliar na composição dos documentos do Edital e

Termo de Referência, principalmente nos requisitos comuns, servindo como base desta

documentação. Controle dos prazos de vigência da licitação, quando aplicável, histórico e passo atual

do processo.

172

5.6. Módulo de Suprimentos e Almoxarifado

Gestão dos itens comprados e controlados como estocáveis, mantendo uma atualização

das quantidades de entrada, saída e saldo. Controle de estoque mínimo de materiais

estocados e indicação de pontos de pedido de compra. Possibilidade de realização de

inventário físico e ajuste de quantidades manualmente, com fluxo de aprovação dos ajustes

antes de sua efetivação.

5.7. Módulo de Gestão de Contratos Administrativos

Gestão e controle dos contratos desde seu início de sua vigência, controle do atendimento do

objeto do contrato e de penalidades aplicáveis. Controle das quantidades contratadas e do preço

praticado durante sua vigência. Controle de gastos para o empenho realizado baseado no contrato.

Controle de vigência final do contrato com alertas proativos aos usuários.

5.8. Módulo de Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor.

Para uma efetiva gestão de parcerias é necessária disponibilização de uma ferramenta

automatizada, totalmente aderente aos processos e às legislações vigentes na Prefeitura de São Paulo

que ofereça mecanismos de agilidade e confiabilidade ao gerenciamento e execução de todas as

parcerias firmadas. A solução deve ser aderente as seguintes legislações: Lei Federal 13.019/2014,

alterada pela Lei Federal 13.204/2015 e o Decreto Municipal 57.575/2016, ambos referentes ao Marco

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC; a Lei Federal 9.790/1999 e Decreto Municipal

46.979/2006, referentes à qualificação e às atividades das Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público – OSCIPs; as Leis Municipais 14.132/2006, 14.664/2008, 16.682/2017 e o Decreto 52.858/2011,

referente às Organizações Sociais - OSs. E apresentar os seguintes processos:

5.8.1. Cadastro e Certificação

Cadastro de entidades: A ferramenta deverá possuir uma sistemática de cadastro das Entidades do

Terceiro Setor, seja ela Cooperativa, Organização Social, Organizações da Sociedade Civil, Entidade

religiosa e etc. O cadastro poderá, ou não, exigir documentos mínimos para aprovação do certificado,

sendo que em qualquer uma das opções deverá ser criado uma funcionalidade no sistema que

possibilite a posterior inserção de documentações das organizações cadastradas. A aprovação de

documentação deverá ser realizada de maneira descentralizada entre as secretarias da Prefeitura de

São Paulo através da definição de um Workflow de aprovações. As entidades também deverão possuir

login e senha de acesso.

Cadastro de servidores: Toda a operação da Ferramenta deverá estar protegida por meio de

cadastramento prévio dos servidores da Administração Pública por setor, área de acesso e níveis de

173

permissão para utilização e atualização das informações do banco de dados. O credenciamento

deverá permitir que se identifique não só o servidor, mas também em que módulos da Ferramenta ele

terá acesso, e quais as funções que poderá executar.

Certificação: O cadastro das organizações poderá gerar uma certificação que a habilite de participar de

processos de seleção do terceiro setor.

5.8.2. Monitoramento e Avaliação e Prestação de Contas

A ferramenta deve permitir o cadastro do instrumento jurídico de parceria, aonde serão informados os

principais dados do plano de trabalho, as metas e indicadores e o cronograma de desembolso e

qualquer outra informação pertinente a parceria.

Ainda deverá permitir que as secretarias, os Órgãos de Controle e os próprios cidadãos em certa

medida monitorem a execução de cada meta física e financeira da parceria e, se for necessário,

interaja com a entidade parceira, orientando-a na melhor forma de executá-la, evitando desta forma,

uma futura glosa de despesa com a consequente devolução de recursos. Assim sendo, esse módulo

deverá contemplar facilidades que permitam realizar as seguintes operações:

Cadastro do instrumento jurídico de parceria;

Cadastro de plano de trabalho;

Cadastro de metas e indicadores;

Cadastro de cronograma de desembolso;

Confecção de relatórios de Execução do Objeto e de Execução Financeira por parte da

organização social;

Confecção do relatório de monitoramento e avaliação por parte da Prefeitura de São Paulo;

Upload de Relatório de Visita in loco e de Relatório de Satisfação dos beneficiários;

Informar os Recursos Transferidos através de informações oriundas da integração com o

sistema SOF- Sistema Orçamentário Financeiro da Prefeitura de São Paulo;

Permitir o cadastro e controle de metas e indicadores;

Permitir a inserção de documentos durante o processo de cadastro, monitoramento e

avaliação da parceria.

A Lei federal 13.019/2014 prevê dois tipos de prestação de contas: a realizada no final da parceria,

para aquelas que tiverem duração menor que um ano e para as que tiverem duração maior ou igual a

um ano; e a prestação de contas realizada no final do exercício orçamentário, aplicável somente para

as parcerias que possuem duração maior ou igual a um ano. Ao cadastrar o instrumento jurídico da

parceria, o sistema deverá permitir cadastrar o mês e ano da realização da prestação de contas e de

outras atividades para acompanhamento futuro através de relatórios.

174

Visando facilitar a tarefa da prestação de contas voltada não só para a execução financeira como para

a execução do objeto, a ferramenta deverá gerar, automaticamente, após os lançamentos das

despesas e das metas atingidas durante a parceria, relatórios que compõem a prestação de contas de

maneira informatizada.

No mais, este módulo deverá possibilitar que a Secretaria solicite relatório de execução financeira, que

permita a identificação de irregularidade ou omissão de prestação de contas, podendo o servidor

colocar o prazo (em dias) para a entidade sanar a irregularidade, bem como prorrogá-lo caso entenda

necessário. O servidor municipal também deverá aprovar ou não a prestação de contas apresentada,

emitindo um parecer técnico que poderá ser de: i) aprovação; ii)aprovação com ressalva, ressaltando

as medidas necessárias para readequação ou iii) rejeição e, neste caso, penalizar as organizações,

requerendo ressarcimento ao erário e ações compensatórias caso a Prestação de Contas Final.

Poderá também ser consultado a qualquer momento o histórico do proponente com cada parceria já

realizada dentro da plataforma e com os respectivos pareceres dos gestores e comentários.

5.8.3. Dashboard

Trata-se, de uma tela inicial que contém todas as informações e “status” gerenciais das parcerias

alocadas para o respectivo usuário/ente.

5.9. Módulo de Relatórios

Toda a Solução de Gestão de Licitações, Compras e Contratos e deve possuir uma funcionalidade que

permita a extração de relatórios gerenciais que possibilite às secretarias cadastradas no sistema um

acesso à informações mais estruturadas e diferenciadas. Os relatórios padrão para cada módulo serão

definidos durante a etapa de levantamento de processos.

5.10. Módulo de Relatórios Gerenciais – BI

O Módulo de relatórios gerenciais deverá oferecer recursos para análise de contextos estratégicos dos

dados atuais de licitações, compras e contratos bem como seus históricos. Sendo assim, a

CONTRATADA deverá ofertar uma solução que permita que através de uma única base (Data

Warehouse) todos os dados históricos e atuais de compras e contratos possam ser trabalhados. O

Módulo de relatórios gerenciais é uma ferramenta importante para se estabelecer estratégias de

melhorias dos processos de compras, contratos e parcerias com o terceiro setor, através da medição

dos indicadores chaves de desempenho. Sendo um instrumento de apoio para a sistematização da

Gestão do Conhecimento na disseminação das melhores práticas, bem como na inovação de

processos e produtos.

O Módulo deve possuir recursos que utilizam um gerador dinâmico de relatórios, a partir de um filtro de

especificações definido pelo usuário. A partir desse filtro é feita uma mineração de dados e

175

informações que se encontram armazenados no banco de dados, para em seguida apresentá-los de

forma estruturada, no contexto especificado. Esse recurso auxilia nas análises das principais perdas e

dos principais indicadores chaves de desempenho, para que sejam definidas as prioridades de

melhoria do desempenho do contexto analisado. Essas melhorias de desempenho a serem realizadas

devem ser estabelecidas de forma clara e objetiva, com auxilio dos detalhamentos dos dados e

informações da análise oferecida pelo módulo de relatórios gerenciais.

CLÁUSULA SEXTACLÁUSULA SEXTA

DAS DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃODAS DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO

176

6.1. Considerando o tamanho da Prefeitura de São Paulo e a complexidade deste processo, a

implantação do sistema deverá ser feita em fases que serão divididos órgãos e entidades. O

cronograma da implantação do sistema deverá ser detalhado com cada órgão e entidade na

fase de diagnóstico de processos e gestão de mudanças, levando em consideração o número

de unidades em cada órgão/entidade, o número de usuários do sistema, o número de

almoxarifados, entre outros parâmetros que são relevantes para avaliar a quantidade de

horas necessárias para a implantação, respeitando os prazos estabelecidos no cronograma

disponível no ANEXO II. A lista de unidades está disponível no Anexo VII deste Termo de

Contrato.

6.2. A contratada, portanto, deverá seguir as diretrizes abaixo para implantar o sistema de

compras e contratos nos órgãos/entidades da Prefeitura de São Paulo, podendo fazer

alterações, desde que autorizadas pelo Gerente do Projeto nomeado pela Prefeitura de São

Paulo:

6.2.1. Elaboração do Plano de Trabalho:

6.2.1.1. Requisitos Obrigatórios: a contratada deverá elaborar um plano de

trabalho padrão priorizando a implantação dos requisitos obrigatórios, mudando

as atividades e os prazos conforme tamanho e complexidade do órgão,

respeitando o prazo máximo estipulado neste Termo de Referência;

6.2.1.2. Requisitos Desejáveis: após a implantação dos requisitos obrigatórios a

contratada deverá elaborar um plano de trabalho padrão, para a implantação

dos requisitos desejáveis respeitando o prazo máximo estipulado neste Termo

de Referência;

6.2.1.3. Diagnóstico dos processos e procedimentos de compras e gestão de

contratos no órgão/entidade e Gestão de Mudanças: a primeira etapa da

implantação no órgão será o diagnóstico previsto nos itens 4.2 e 4.10, o qual

será fundamental para a contratada entender a realidade de cada

órgão/entidade e planejar como se dará a implantação;

177

6.2.1.4. Prazo de execução: o prazo máximo para as entregas, implantação,

customização e treinamento para que seja iniciada a operação do sistema em

cada unidade será de 210 (duzentos e dez) dias corridos, após aprovação por

parte da Prefeitura de São Paulo do planejamento entregue pela Contratada;

6.2.1.5. Implantação do sistema de compras e gestão de contratos: trata-se

aqui da efetiva implantação do sistema no órgão/entidade. Considerando que

todo o sistema já estará desenvolvido, parametrizado, integrado e customizado,

nessa fase já será possível implantar 100% dos requisitos no órgão/entidade;

6.2.1.6. Treinamento dos usuários do sistema no órgão/entidade: considerando

que o diagnóstico permitirá à contratada conhecer a realidade de cada

órgão/entidade e considerando que a esta altura o sistema já deverá estar

customizado e todas as funcionalidades desenvolvidas, a contratada poderá

realizar o treinamento para os usuários do sistema, o que auxiliará na

implantação;

6.2.1.7. Suporte aos usuários do sistema no órgão/entidade: com servidores

capacitados e sistema implantado, a operação efetivamente tem início e a

contratada, então, deve prestar o suporte dentro dos parâmetros especificados.

CLÁUSULA SÉTIMACLÁUSULA SÉTIMA

MODELO DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Para situações em que a CONTRATADA precise atuar nas dependências da

Prefeitura de São Paulo durante a execução dos serviços, a Prefeitura de São Paulo

deverá disponibilizar nas dependências da Secretaria Municipal de Gestão, a seguinte

infraestrutura física:

Mesas e cadeiras de trabalho;

Mesa de reunião;

Pontos de rede adicionais para utilização de notebooks;

Pontos elétricos adicionais com terra e estabilizados;

178

Acesso à rede Internet.

7.2. Além disso, será necessária à formação de equipes internas da Prefeitura de São

Paulo contendo dois perfis distintos de pessoas. Pessoal com o conhecimento do negócio

e o pessoal de tecnologia da informação. Essas pessoas, além de participar da equipe de

implantação também servirão como multiplicadores de informações e conhecimento.

Todo o treinamento será ministrado para estas pessoas e caberá às mesmas o

treinamento do restante do pessoal de cada órgão/entidade da Prefeitura de São Paulo

que utilizará o sistema.

7.3. Equipe da contratada

Os papéis minimamente cabíveis aos profissionais selecionados pela contratada,

previstos para atuação no projeto, estão definidos conforme descrito nos itens a

seguir, porém não estão limitados aos listados, podendo a CONTRATADA incluir

novos papéis que julgar necessário para a correta execução do serviço.

Diretor do Programa: é a figura hierárquica máxima no projeto, que arbitra em nível

técnico e operacional, a fim de permitir que os objetivos definidos pelo contrato sejam

atingidos;

Gerente do Projeto: é o responsável por assegurar que os serviços prestados pelos

profissionais selecionados pela contratada sejam executados nos limites de qualidade,

escopo, prazo e preço especificados;

Analista de Negócio: os profissionais alocados nessa função têm conhecimento na

área dos módulos que estão sendo implantados e estão familiarizados com a

metodologia a ser utilizada durante o projeto. Serão os responsáveis pela validação

dos requisitos com a área de negócios da Prefeitura de São Paulo;

Administrador de Dados: profissional responsável por administrar a base de dados

em sua totalidade, que atuará entre outras atividades na análise dos dados legados,

sendo responsável pela verificação das regras de integridade dos componentes do

modelo, as informações, estudo dos dados e elaboração de políticas de verificação da

qualidade dos dados, além de fornecer todo o embasamento técnico necessário para a

correta migração dos dados;

Analista de Suporte: profissional com conhecimento de arquiteturas de TI,

considerando servidores (diferentes sistemas operacionais) e redes de comunicação;

179

Analista de Sistemas: profissional com conhecimento em sistemas computacionais e

modelagem de dados. Os profissionais que desempenham este papel irão dentro

outras atividades, realizar o levantamento dos softwares utilizados para gestão de

Prefeitura de São Paulo.

7.4. Equipe da Prefeitura de São Paulo

Os papéis cabíveis a Prefeitura de São Paulo, previstos para atuação no projeto estão

distribuídos nas equipes e comitês descritos a seguir:

7.4.1. Equipe de Projeto

Patrocinador: é aquele que, na organização executora do projeto, provê o patrocínio,

apoio político e o fornecimento de recursos (financeiros, ou físicos). No caso deste projeto,

a figura do patrocinador é de extrema importância, pois seu apoio formal e explícito trará

benefícios que fomentarão o envolvimento e a sinergia dos participantes, ratificando sua

importância estratégica para a Prefeitura de São Paulo. Como o projeto abrange diferentes

órgãos e entidade, recomenda-se que o patrocinador, na medida do possível, seja o

próprio dirigente do órgão/entidade, reiterando a importância estratégica para o Governo

municipal;

Diretor do Programa: é a figura hierárquica máxima no projeto, que arbitra em nível

estratégico, a fim de permitir que os objetivos definidos pelo contrato sejam atingidos. No

caso deste projeto, trata-se do Secretário Municipal de Gestão;

Gerente do Projeto: o profissional que irá representar esse papel é o responsável por

coordenar, e responder pela condução do projeto por parte da Prefeitura de São Paulo, e

fornecer aceites administrativos para validação das horas trabalhadas e/ou produtos no

contexto geral do projeto, bem como administrar os aceites técnicos dos produtos e

serviços executados pela contratada. Será responsável também por encontrar alternativas,

caso aconteçam impasses entre as equipes do projeto. É responsável pela divulgação do

projeto no âmbito do governo municipal e pela motivação de todos os envolvidos no projeto

por parte da Prefeitura de São Paulo. No caso deste projeto, trata-se de um servidor

nomeado por SMIT e SMG na ocasião do início do projeto;

Usuários Chave: estes profissionais são os usuários líderes de cada área funcional que

respondem pelos processos e que responderão pelas informações e decisões. Eles serão

os responsáveis por obter e disponibilizar todas as informações necessárias ao projeto. É

imprescindível que estejam totalmente comprometidos com os resultados esperados pela

Prefeitura de São Paulo para o projeto, e que tenham pleno e profundo conhecimento da

180

área relativa à sua atividade desenvolvida, bem como dos objetivos e metas a ela

associados. No caso deste projeto, trata-se do responsável em cada órgão/entidade que

implantará a solução;

Administrador de Dados: profissional da área de informática da Prefeitura de São Paulo,

que atuará em dupla com o Administrador de Dados da contratada, sendo corresponsáveis

pela verificação das regras de integridade dos componentes do modelo, as informações,

estudo dos dados e elaboração de políticas de verificação da qualidade dos dados. No

caso deste projeto, trata-se de técnico nomeado por SMIT e SMG no início do projeto;

Analista de Sistemas/Negócios: os profissionais da área de informática da Prefeitura de

São Paulo com conhecimento em sistemas computacionais alocados nessa função terão a

incumbência na transferência de conhecimento para análise das regras de negócios

contidas no sistema atualmente em produção. No caso deste projeto, trata-se de técnico

nomeado por SMIT e SMG no início do projeto;

Analista de Suporte: Profissional com conhecimento de arquiteturas de TI, considerando

servidores (diferentes sistemas operacionais) e redes de comunicação. No caso deste

projeto, trata-se de técnico nomeado por SMIT e SMG no início do projeto;

7.5. Comitês do Projeto

A eficácia no funcionamento das equipes, assim como a qualidade da coordenação entre a Prefeitura

de São Paulo e contratada, são elementos determinantes à boa consecução das metas estabelecidas

para o projeto. Para tanto, será definida uma estrutura geral de decisão, de gestão e de trabalho, que

implicará os participantes na capacidade de decisão e nas competências adequadas. Essa estrutura

geral será implementada através de comitês mistos (com participantes da Prefeitura de São Paulo e da

contratada), a saber:

7.5.1. Comitê Diretor

Este Comitê atua como instância superior para a tomada de decisões necessárias ao

projeto, em caso de impasses ou falta de consenso por parte da gerência do projeto.

Participa através de validação do plano global de trabalho, dos pontos de controle e da

conclusão de cada atividade. Tem ainda por objetivo promover a participação ativa dos

envolvidos. É constituído por membros com autoridade e posição hierárquica adequada

para tomar decisões estratégicas necessárias:

Secretário Municipal de Gestão;

181

Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia;

Secretários Municipais Executivos Adjuntos;

Coordenador de COBES;

Coordenador da Coordenaria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação da

SMIT;

Diretor de Programa da contratada;

Gerente de projetos da contratada.

As reuniões do Comitê Diretor ocorrerão extraordinariamente, porém com prévia

programação a ser elaborada quando do planejamento do projeto. Estão correlacionadas a

pontos de aprovação de finalização de fases do projeto ou de produtos entregues pela

contratada. É responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, definir e formar o Comitê

Diretor.

7.5.2. Comitê Operacional

Este Comitê tem a responsabilidade de tomar decisões operacionais durante a execução do

projeto. Em caso de dúvidas contratuais, este Comitê pode fazer um escalonamento para

que a decisão ocorra no Comitê de Direção. As Solicitações de Mudança de Escopo ou

Requisito, também serão tratadas neste âmbito.

As reuniões deste comitê são designadas como pontos de controle e permitem analisar os

resultados alcançados, fazendo uma comparação com os resultados propostos. Têm o

objetivo de validar as ações executadas e planejadas, de modo a reordenar desvios

identificados. Também preveem uma análise das próximas fases a desenvolver e definem se

as solicitações de Modificação de Escopo ou Requisito devem ser implantados.

182

As Condições e detalhes dos aceites parciais e final serão realizados pelo gerente de projeto

da Prefeitura de São Paulo, podendo contar com o apoio da equipe da Prefeitura de São

Paulo. Os aceites previstos para o projeto correspondem aos documentos que comprovam a

execução das atividades previstas no contrato, juntamente aos produtos a serem entregues

à Prefeitura de São Paulo ao final da realização das atividades. Essa estrutura será criada

para garantir a boa execução dos trabalhos e o sucesso na implantação do projeto e será

composta por:

Coordenador da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) da

SMIT;

Técnicos da CGTIC;

Coordenador de COBES;

Técnicos de COBES

Coordenador da Assessoria de Tecnologia da Informação (ATI) da SMG;

Técnicos da ATI;

Coordenador da Coordenadoria de Administração Financeira (CAF) da SMG;

Técnicos da CAF;

Gerente de projetos da Prefeitura de São Paulo;

Gerente de projetos da contratada;

Técnicos da contratada.

7.6. A Contratada deverá informar toda e qualquer dificuldade encontrada no processo

de implantação da solução, de modo a identificar problemas, riscos e dificuldades que

possam impactar no cronograma previsto.

7.7. Ao identificar qualquer destes obstáculos, a contratada deverá informar o gerente

de projetos imediatamente para que tome providências.

7.8. A contratada deverá registrar o ocorrido e a demanda solicitada por e-mail ou

qualquer outro meio de comunicação que permita à Prefeitura de São Paulo, julgar que

a contratada foi proativa na solução do problema e o identificou tempestivamente.

183

7.9. A implantação do sistema de compras e contratos é fundamental para que a

Prefeitura de São Paulo consiga atingir os objetivos desejados, de modo que o

descumprimento deste item do objeto, em qualquer um dos blocos previstos no

cronograma elaborado Anexo II deste Termo de Contrato, implicará no não pagamento

das parcelas previstas no cronograma financeiro do contrato até que as implantações

previstas estejam finalizadas.

7.10. Aceite dos serviços

7.10.1. Para cada item do Cronograma de Entregas disponível no Anexo II deste

documento, a contratada deverá encaminhar à contratante a documentação

pertinente, para comprovar a fiel execução dos serviços.

7.10.2. A contratante receberá a documentação e os produtos e emitirá o

Termo de Recebimento Provisório de cada um dos itens descritos no Cronograma de

Entregas a favor da contratada.

7.10.3. A contratante emitirá, após rigorosa inspeção dos produtos

documentais, relatórios de atividades e homologação do produto quanto aos

requisitos especificados, o Termo de Recebimento Definitivo de cada um dos itens no

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do Termo de Recebimento Provisório.

7.10.4. Atrasos injustificados, ou cuja justificativa não possa ser imputada à

contratante, na entrega de cada um dos itens descritos no Cronograma de Entregas,

sujeitarão a contratada às sanções previstas Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de

1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e demais atualizações

posteriores, além daquelas previstas no Termo de Contrato.

184

CLÁUSULA OITAVACLÁUSULA OITAVA

IMPLANTAÇÃO DOS REQUISITOS

8.1. Desenvolvimento e implantação dos requisitos funcionais e não funcionais previstos

em todos os módulos do sistema e NÃO atendidos pela empresa:

8.1.1. Inclui-se, nesta etapa e neste período, as atividades de especificação,

customização, construção e testes unitários para adequação da solução, quando

identificadas funcionalidades requeridas pela Prefeitura de São Paulo, não

existente na solução.

8.1.2. O desenvolvimento de todos os requisitos previsto no Anexo I deste

Termo de Contrato é fundamental para que a Prefeitura de São Paulo consiga

atingir os objetivos desejados a partir da implantação do sistema de compras e

contratos, de modo que o descumprimento deste item do objeto, bem como do

cronograma de projeto disponível no Anexo II deste termo de referência

implicará no não pagamento das parcelas previstas no cronograma financeiro do

contrato até que 100% dos requisitos estejam disponíveis.

8.1.3. Após a parametrização e customização de cada módulo, serão realizados

testes integrados a fim de que o sistema seja aprovado pelos usuários, e

eventuais problemas sejam resolvidos. Essa aprovação será de responsabilidade

de COBES com suporte da área de tecnologia da informação da Secretaria

Municipal de inovação e tecnologia (SMIT).

185

8.1.4. A Prefeitura de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Bens, Serviços e

Parcerias com o Terceiro Setor (COBES), deverá avaliar, podendo aceitar ou não,

a entrega dos requisitos pela contratada. No caso de não atendimento, a

Prefeitura de São Paulo irá apontar os ajustes necessários que deverão ser

providenciados pela contratada sem custos adicionais.

8.2. Implantação dos requisitos funcionais e não funcionais previstos em todos os

módulos do sistema e atendidos pela empresa.

186

8.2.1. Nesta etapa, os módulos do sistema da contratada serão instalados

liberados e configurados para que possam ser parametrizados durante a

execução do projeto. A parametrização tem por objetivo a configuração do

sistema de acordo com as regras de negócios e particularidades da Prefeitura de

São Paulo. Esta atividade exige uma participação ativa dos gestores da Prefeitura

de São Paulo, sob coordenação de COBES e SMIT, na definição final da solução. A

equipe da contratada necessita trabalhar de maneira integrada com a Prefeitura

de São Paulo durante todo o projeto.

8.2.2. Após a conclusão dos serviços previstos no item 4.2 e 4.10, a contratada

deverá apresentar um planejamento informando quando será feita a

implantação de todos os requisitos funcionais e não funcionais, incluindo, neste

prazo, o período necessário para treinamento dos usuários. A implantação será

dividida em blocos de órgãos/unidades, conforme detalhado no cronograma

disponível no Anexo IV deste Termo de Referência. Os prazos para essas etapas

não podem ultrapassar os definidos no Anexo II deste Termo de Contrato.

8.2.3. Após a parametrização e customização de cada módulo, serão realizados

testes integrados a fim de que o sistema seja aprovado pelos usuários, e

eventuais problemas sejam resolvidos. A Coordenadoria de Bens, Serviços e

Parcerias com o Terceiro Setor (COBES), SMIT e os órgãos/entidades nos quais o

sistema estiver sendo implantado deverão avaliar, podendo aceitar ou não, a

entrega final da implantação pela contratada. No caso de não atendimento,

COBES irá apontar, com auxílio do órgão/entidade, os ajustes necessários que

deverão ser providenciados pela contratada sem custos adicionais.

187

CLÁUSULA NONA

BANCO DE HORAS PARA CUSTOMIZAÇÕES

9.1. A execução do banco de horas para customizações se dará por demanda, a partir da

emissão de Ordens de Serviço (OS) pelo Gestor do Contrato, tendo como base o modelo

disponível no Anexo VII, que poderá ser adaptado a Critério da CONTRATANTE, em cada

caso concreto.

9.2.Todos os trabalhos serão iniciados, executados, entregues e avaliados em função de

Ordem de Serviço específica.

9.3.. As datas de início e término da execução dos trabalhos serão registradas na

própria Ordem de Serviço.

9.4. Os artefatos e produtos gerados em cada item contratado deverão atender a

critérios de qualidade necessários para sua validação e aceitação, definidos neste Termo

de Referência e nos procedimentos de padrões, metodologias e processos de trabalho

do CONTRATANTE, complementados por outros critérios, no que couber, na Ordem de

Serviço.

9.5. A interrupção na execução dos trabalhos não interrompe a contagem dos prazos

estipulados neste Termo de Referência e nas Ordens de Serviço, salvo por motivo

formalmente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.

9.6. A CONTRATADA, caso necessário, terá o prazo de 3 (três) dias úteis, após a emissão

da OS, para questionar ou solicitar adequações junto ao CONTRATANTE;

9.7. A CONTRATANTE analisará os questionamentos ou solicitações da CONTRATADA e,

em acatando, providenciará as adequações necessárias na OS emitindo-a novamente no

prazo de até 3 (três) dias úteis.

9.8. Estando aceita a OS, a CONTRATADA terá um prazo de 7 (sete) dias para submeter

o Plano de Implantação da OS, incluindo a proposta de Arquitetura do Serviço Público

em questão.

9.9. O Plano de Implantação deve ser validado e aprovado pela CONTRATANTE.

9.10. Em caso de solicitação de ajustes no Plano de Implantação, a CONTRATADA terá 2

(dois) dias para fazer as adequações necessárias.

188

9.11. Aprovado o Plano de Implantação, a CONTRATADA está autorizada a iniciar a

execução dos serviços que compõem a OS de acordo com os Níveis de Serviço

estabelecidos no Anexo II.

9.12. A OS poderá ser replanejada a qualquer momento a critério da CONTRATANTE,

fato que deverá ser formalmente registrado e comunicado, ensejando a reabertura dos

prazos para execução dos itens objeto de alteração.

9.13. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente ao CONTRATANTE quaisquer

fatores que possam afetar a execução dos itens contratados, impactando os prazos ou a

qualidade do produto a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou

pelos órgãos e entidades envolvidos, antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta

dessa comunicação poderá, a critério da CONTRATANTE, implicar a não aceitação das

justificativas.

9.14. Ao receber os produtos solicitados, A CONTRATANTE emitirá Termo de

Recebimento Provisório, conforme modelo constante no Anexo IV, e procederá à

verificação de qualidade, compatibilidade técnica e conformidade.

9.15. Estando os produtos em desacordo com os padrões e critérios de qualidade,

compatibilidade técnica e de conformidade, ou no caso de estarem incompletos, a

CONTRATANTE, justificando os motivos, notificará à CONTRATADA a não conformidade

para os ajustes necessários à conclusão da OS.

9.16. Após receber novamente os produtos, a CONTRATADA verificará se os ajustes

pertinentes foram efetivados, podendo, conforme a análise realizada: aceitar, rejeitar

ou devolver à CONTRATADA para novos ajustes.

9.17. Ao receber os produtos juntamente com a avaliação realizada, a CONTRATANTE

emitirá Termo de Recebimento Definitivo ou Termo de Recusa, conforme modelos

constantes nos Anexos deste documento.

9.18. Caso o prazo total dos ciclos de ajustes exceda o “prazo total para correção”

prescrito no Anexo III, a Contratada estará sujeita às glosas estabelecidas nesse edital.

9.19. A partir da data de recebimento dos produtos, a CONTRATANTE tem o prazo de 15

(quinze) dias corridos para se manifestar pela aceitação, rejeição ou devolução para

ajustes.

189

9.20. O prazo total para a CONTRATANTE emitir o Termo de Recebimento Definitivo ou

rejeitar os produtos não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, nos termos do § 3º do

art. 73 da Lei nº 8.666/1993, exceto se a Contratada der causa ao atraso.

9.21. A contagem do prazo de 90 (noventa) dias será reiniciada sempre que o produto

for reapresentado pela CONTRATADA para verificação pela CONTRATANTE.

9.22. O pagamento das Ordens de Serviço somente será realizado após o recebimento

definitivo dos respectivos produtos.

9.23. A CONTRATADA se obriga a manter consistentes e atualizados todos os produtos

gerados durante a execução do contrato, conforme forem solicitados por meio de OS.

9.24. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de pessoal

qualificado, tanto relacionado à área de tecnologia da informação quanto à área de

gestão de processos.

9.25. O dimensionamento da equipe para execução adequada dos itens contratados é

de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, devendo ser suficiente para o

cumprimento integral dos prazos, da qualidade e dos níveis de serviço exigidos.

9.26. Os profissionais da Contratada deverão obedecer às normas internas das

repartições públicas nas quais atuarão, sendo de total responsabilidade da Contratada

eventual descumprimento de tais normas que porventura cause perdas e danos à

Administração e/ou a terceiros.

9.27. Os deslocamentos dos profissionais da Contratada para as repartições públicas nas

quais atuarão não implicarão, de nenhuma forma, acréscimo ou majoração nos valores

dos itens, bem como não será devido nenhum tipo de pagamento correspondente a

alimentação, hospedagem, diárias, horas-extras ou adicionais noturnos.

9.28. Como padrão e quando não especificado, os trabalhos no âmbito dos órgãos e

entidades envolvidos serão realizados em dias úteis. Considerar-se-á dia útil o período

de 10 horas úteis, das 8h às 18h, nos dias em que houver expediente na repartição

pública. Considerar-se-á hora útil o intervalo de uma hora dentro de um dia útil.

9.29. Os trabalhos eventualmente realizados fora do horário de expediente, aos

sábados, domingos e feriados, seja no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente dos

órgãos e entidades envolvidos, não implicarão nenhum acréscimo ou majoração nos

valores pagos à CONTRATADA.

190

9.30. Os prazos específicos, quando não fixados neste Termo de Referência, serão

consignados na respectiva Ordem de Serviço. Como padrão e quando não especificado

em contrário, todos os prazos serão contados em horas úteis ou dias úteis.

9.31. Para atividades executadas pela CONTRATADA nas instalações dos órgãos e

entidades envolvidos, os equipamentos e softwares utilizados por seus profissionais

serão de responsabilidade da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA

ACEITE DO SERVIÇO

10.1. Para cada item do Cronograma de Entregas descrito Anexo I deste Termo de

Contrato, a CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a documentação

pertinente, para comprovar a fiel execução dos serviços.

10.2. A CONTRATANTE, por meio do Comitê Gestor, receberá a documentação e os

produtos e emitirá o Termo de Recebimento Provisório de cada um dos itens descritos

no Cronograma de Entregas a favor da CONTRATADA.

10.3. A CONTRATANTE emitirá, após rigorosa inspeção dos produtos documentais,

códigos gerados, relatórios de atividades e homologação do produto quanto aos

requisitos especificados, o Termo de Recebimento Definitivo de cada um dos itens no

prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do Termo de Recebimento Provisório.

10.4. Atrasos injustificados, ou cuja justificativa não possa ser imputada à

CONTRATANTE, na entrega de cada um dos itens descritos no Cronograma de Entregas,

sujeitarão a CONTRATADA às sanções previstas Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de

1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994 e demais atualizações

posteriores, além daquelas previstas no Termo de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

CONDIÇÕES GERAIS

11.1. A contratante poderá, a qualquer momento, realizar diligências para inspeção da qualidade

e exatidão dos trabalhos executados.

191

11.2. A contratada deverá dispor de sistema de gerenciamento de atividades que permita

acompanhamento contínuo, por parte da contratante, e pela Internet, das atividades em

andamento.

11.3. O presente Termo constitui acordo entre as partes, relativamente ao tratamento de

informações, principalmente as confidenciais, aplicando-se a todos e quaisquer acordos futuros,

declarações, entendimentos e negociações escritas ou verbais, empreendidas pelas partes em

ações feitas direta ou indiretamente.

11.4. Surgindo divergências quanto à interpretação do pactuado neste Termo ou quanto à

execução das obrigações dele decorrentes, ou constatando-se nele a existência de lacunas,

solucionarão as partes tais divergências, de acordo com os princípios da legalidade, da equidade,

da razoabilidade, da economicidade, da boa fé, e, as preencherão com estipulações que deverão

corresponder e resguardar as informações do Contratante.

11.5. O disposto no presente Termo prevalecerá sempre em caso de dúvida, salvo expressa

determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros instrumentos legais

conexos relativos à confidencialidade de informações.

11.6. A omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento das condições

estabelecidas neste instrumento não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os direitos, que

poderão ser exercidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDACLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

DO PRAZO CONTRATUALDO PRAZO CONTRATUAL

12.1. A vigência contratual será de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de assinatura

do contrato, de ..../.../.... (inclusive) e ..../.../..., podendo ser prorrogável por mais 12 (doze) meses, de

acordo com a legislação vigente , desde que haja concordância das partes, observado o prazo, desde que haja concordância das partes, observado o prazo

limite constante do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93limite constante do art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93.

12.2. A contratada deverá apresentar no início do último ano do contrato um plano para transferência

de todos os dados e informações armazenados no sistema para a área técnica da SMIT e SMG,

transferência esta a ser finalizada antes do encerramento do contrato, conforme necessidade

oficializada pela Contratante, por escrito até 8 meses antes do encerramento do contrato, sob pena das

sanções previstas.

12.3.12.3. Caso a Contratada não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá comunicarCaso a Contratada não tenha interesse na prorrogação do ajuste deverá comunicar este fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da dataeste fato por escrito à Contratante, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data de término do prazo contratual, sob pena de incidência de penalidade contratual.de término do prazo contratual, sob pena de incidência de penalidade contratual.

192

12.4.12.4. Na ausência de expressa oposição, e observadas as exigências contidas nos incisos I eNa ausência de expressa oposição, e observadas as exigências contidas nos incisos I e II do artigo 46 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, o ajuste será prorrogado, medianteII do artigo 46 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, o ajuste será prorrogado, mediante despacho da autoridade competente.despacho da autoridade competente.

12.5.12.5. A não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência daA não prorrogação do prazo de vigência contratual, por conveniência da Administração, não gerará à Contratada o direito a qualquer espécie de indenização.Administração, não gerará à Contratada o direito a qualquer espécie de indenização.

12.6.12.6. Não obstante o prazo estipulado no subitem 12.1, a vigência contratual nosNão obstante o prazo estipulado no subitem 12.1, a vigência contratual nos exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva,exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias deconsubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício, para atender as respectivas despesas.cada exercício, para atender as respectivas despesas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRACLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE

13.113.1 O valor total estimado da presente contratação para o período de 48 meses é deO valor total estimado da presente contratação para o período de 48 meses é de R$ ___________ (___________), conforme o quadro abaixo:R$ ___________ (___________), conforme o quadro abaixo:

ItemImplantação da Solução de Licitações, Compras e

Contratos

Valor unitário mensal

R$Quantidade

total de mesesValor total do

contrato da fase IR$

1.1Diagnóstico de processo – relatórios: “AS IS – TO BE”; “Análise de GAPS”

1.2Planejamento, gestão de mudanças, cronograma de implantação

1.3Implantação, parametrização e customização do Módulo de Catálogo de Materiais e Serviços

1.4Implantação, parametrização e customização do Módulo de Cadastro de Fornecedores

1.5Implantação, parametrização e customização do Módulo de Requisição de Compras

1.6Implantação, parametrização e customização do Módulo de Gestão de Atas de Registro de Preço

1.7Implantação, parametrização e customização do Módulo de Licitações

1.8Implantação, parametrização e customização do Módulo de Suprimentos e Almoxarifado

1.9Implantação, parametrização e customização do Módulo de Gestão de Contratos Administrativos

1.10Implantação, parametrização e customização do Módulo de Gestão de Contratos de Parcerias com o Terceiro Setor

1.11Implantação, parametrização e customização do Módulo de Relatórios

1.12Implantação, parametrização e customização do Módulo de Relatórios Gerenciais

2 Integrações

3 Migração de dados

Total do Contrato para a Fase I

Item FASE IIValor unitário mensal para

acesso MASTER

R$

Quantidade estimada de

acessos MASTER

Valor unitário mensal

para acesso

Quantidade estimada de

acessos BÁSICOS

Valor total do contrato

R$

193

BÁSICOR$

4 Disponibilização da Solução de forma modular e integrada no modelo de Software como Serviço. Incluindo os serviços de manutenção e hospedagem descritos nesse termo de referência.

350 12.000

Item FASE IIValor unitário

mensalR$

Quantidade estimada

Valor total do contrato

R$

5 Treinamentos 350

6 Banco de horas de desenvolvimento

TOTAL DO CONTRATOValor total

mensal (Fases I e II)R$

Quantidade estimada de

meses do contrato

Valor total do contrato

R$

13.213.2 Todos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estãoTodos os custos e despesas necessários à correta execução do ajuste estão inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas,inclusos no preço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com oprevidenciárias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o estatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pelaestatuído no Edital e seus Anexos, constituindo a única remuneração devida pela CONTRATANTE à CONTRATADA.CONTRATANTE à CONTRATADA.

13.313.3 Para fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenhoPara fazer frente às despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho nº ........., no valor de R$ .....(.....), onerando a dotação orçamentária nºnº ........., no valor de R$ .....(.....), onerando a dotação orçamentária nº 13.10.04.126.3.011.2818.4.4.90.39.00.00 do orçamento vigente, respeitado o do orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercícioprincípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.subsequente onerar as dotações do orçamento próprio.

13.413.4 Os preços contratuais serão reajustados, observada a Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anualperiodicidade anual que que terá como termo inicial a data de apresentação da proposta, nos termosterá como termo inicial a data de apresentação da proposta, nos termos previstos no Decreto Municipal nº 48.971/07, previstos no Decreto Municipal nº 48.971/07, desde que não ultrapasse o valordesde que não ultrapasse o valor praticado no mercadopraticado no mercado..

13.4.113.4.1 O índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pelaO índice de reajuste será o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF nºFundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF nº 389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda.389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

194

13.4.1.113.4.1.1 Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordadoEventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula 4.4.1 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-na cláusula 4.4.1 não geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.financeiro do contrato.

13.4.213.4.2 Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.Fica vedado qualquer novo reajuste pelo prazo de 1 (um) ano.

13.513.5 Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 deSerá aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05 de janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, porjaneiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar aculpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nosresponsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.termos legais.

13.613.6 As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo comAs hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação dea legislação vigente e exigirão detida análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

13.713.7 Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste,Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federaisatualização ou compensação financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem. e/ou municipais que as autorizem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para a realização das atividades previstas neste documento, a CONTRATANTE será responsável por:

14.1. 14.1. Fornecer toda documentação técnica existente e toda informação necessária ao desenvolvimento das atividades descritas na especificação deste serviço;

14.2. 14.2. .Assegurar a todos os consultores credenciados pela Contratada, o acesso às dependências dos locais necessários à execução dos serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelos mesmos.

14.3. 14.3. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas à execução do objeto, diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas.

14.4. 14.4. Realizar as atividades respeitando os prazos previstos no cronograma;

14.5. 14.5. Pôr à disposição os recursos humanos durante a execução das atividades, conforme solicitação de alocação pela coordenação do projeto indicada pela CONTRATANTE;

14.6. 14.6. Providenciar canais de comunicação entre a Contratada e outros órgãos da Prefeitura de São Paulo cuja colaboração seja necessária para a realização do serviço;

14.7. 14.7. Aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues pela Contratada, considerando os pareceres emitidos pelos órgãos ou entidades responsáveis pelos serviços públicos objeto de automação;

14.8. 14.8. Receber o objeto fornecido pela Contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme procedimentos de aceitação descritos neste Termo de Referência;

14.9. 14.9. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa efetuar os serviços dentro das normas estabelecidas no contrato, prestando informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

14.10. 14.10. Permitir o acesso de técnicos credenciados da contratada, nas dependências internas da Prefeitura, desde que envolvidos na prestação dos serviços.

195

14.11. 14.11. Disponibilizar para cada técnico residente da contratada a infraestrutura física adequada para realização de seus trabalhos, que consiste de sala, material de escritório (mesa, cadeira, etc.), ponto de rede com acesso à Internet e à rede local onde o sistema será executado, para conexão de computador da contratada, de acordo com as normas de segurança da Prefeitura, linha telefônica (que pode ser compartilhada por todos os técnicos) e impressora (que pode ser compartilhada por todos os técnicos).

14.12. 14.12. Designar servidores públicos municipais para apoio e suporte à implantação das melhorias do sistema, definindo os administradores do sistema e o comitê gestor formado pelos responsáveis de cada área técnica usuária do sistema.

14.13. 14.13. Acompanhar e homologar todo o processo de implantação de novas funcionalidades.

14.14. 14.14. Validar, aceitar ou solicitar adaptações nos cálculos realizados pela solução na ocasião de testes e homologações.

14.15. 14.15. Quanto aos direitos autorais, a Prefeitura se compromete a:

14.15.1. 14.15.1. Não ceder, emprestar ou transferir a terceiros, a título oneroso ou gratuito, a propriedade da solução ou parte dele;

14.15.2. 14.15.2. Comunicar imediatamente a contratada em caso de ocorrer reprodução da solução por terceiros, levando de imediato e formalmente ao seu conhecimento, para que esta possa tomar as atitudes convenientes;

14.15.3. 14.15.3. Não ceder, emprestar ou transferir a terceiros, a título oneroso ou gratuito, os programas desenvolvidos pela equipe técnica que utiliza os componentes ou a metodologia da contratada, a não ser que haja prévia autorização por escrito;

14.15.4. 14.15.4. Como responsável pela supervisão, administração e controle do uso do sistema de compras, a Prefeitura se obriga a tratar como segredo industrial confidencial, quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, códigos, modelagem de banco de dados, fluxogramas, diagramas lógicos, utilizando-os apenas para as finalidades previstas neste projeto básico, não podendo revelá-los ou facilitar a sua revelação a terceiros.

14.15.5. 14.15.5. Proteger o sistema de compras e suas informações, mediante métodos não menos rigorosos do que aqueles usados pela Prefeitura para proteger as suas próprias invenções, fórmulas, processos e modelos sigilosos contra a divulgação a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a realização das atividades previstas neste Contrato, a CONTRATADA será responsável por:

15.1. 15.1. Executar os serviços através de profissionais qualificados conforme as necessidades e na forma indicada pelo CONTRATANTE.

15.2. 15.2. Apresentar cronograma de execução, compatibilizado com os quadros de demanda, visando à programação das diversas fases dos serviços.

15.3. 15.3. Atender as solicitações de serviços do CONTRATANTE, de acordo com especificações técnicas, procedimentos de controles administrativos, e cronogramas de execução que venham a ser estabelecidos.

15.4. 15.4. Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades constantes do objeto do contrato.

15.5. 15.5. Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão de serviços.

196

15.6. 15.6. Comunicar a CONTRATANTE, formalmente, quando verificar quaisquer ocorrências que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

15.7. 15.7. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento dos itens objeto de contratação, conforme especificado neste Termo de Referência;

15.8. 15.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do contrato, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados, à Administração;

15.9. 15.9. Instruir seus profissionais quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas das repartições públicas nas quais estarão atuando;

15.10. 15.10. Substituir, de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada inconveniente pelo Contratante;

15.11. 15.11. Comunicar à Prefeitura, por escrito, quaisquer anormalidades, que ponham em risco o êxito e o cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias.

15.12. 15.12. Recrutar e contratar mão de obra especializada, qualificada, compatível e em quantidade suficiente à perfeita execução do objeto do contrato, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da Prefeitura.

15.13. 15.13. Responsabilizar-se, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto do contrato, tais como salários, seguro contra acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes, vale-refeição, encargos fiscais comerciais e sociais e outros que porventura venham a ser criadas e exigidas por lei.

15.14. 15.14. Informar à Prefeitura, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, CPF e número da carteira de identidade dos colaboradores disponibilizados para a prestação de serviços.

15.15. 15.15. Assumir todas as despesas com diárias de hotel ou moradia, estadias, deslocamento, refeições, telefonia, necessárias à completa execução do objeto do contrato.

15.16. 15.16. Gerenciar as etapas do processo de desenvolvimento e implantação dos projetos das novas funcionalidades, informando à Prefeitura sobre o desenvolvimento das ações e o cumprimento de cada etapa, bem como realizar testes, os quais necessitam ter seus resultados demonstrados.

15.17. 15.17. Manter atualizada a documentação funcional e técnica de toda a solução, disponibilizando sempre cópia atualizada à Prefeitura.

15.18. 15.18. Assegurar que as novas implementações e/ou correções do sistema não alterem (de forma não planejada) outras funcionalidades/aplicações já existentes no sistema.

15.19. 15.19. Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações e dados, contidos em quaisquer mídias e documentos, que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados à Prefeitura, respondendo pelos danos que venham a ocorrer.

15.20. 15.20. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto do contrato que venham a ser solicitados pelos agentes designados pela Prefeitura.

15.21. 15.21. Respeitar os direitos de propriedade intelectual relativo ao uso, proteção e segurança dos programas.

15.22. 15.22. Manter sigilo sob os dados acessados pela solução nas interfaces realizadas.

197

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTACLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

DO PAGAMENTODO PAGAMENTO

16.116.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo deO prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo, conforme item 9.22 e emissão de cada nota fiscal ouRecebimento Definitivo, conforme item 9.22 e emissão de cada nota fiscal ou nota fiscal fatura.nota fiscal fatura.

16.1.116.1.1 Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte daCaso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a suacontratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

16.1.216.1.2 Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpaCaso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administração, a Contratada terá direito à aplicação deexclusiva da Administração, a Contratada terá direito à aplicação de compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012.

16.1.316.1.3 Para fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, oPara fins de cálculo da compensação financeira de que trata o item acima, o valor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial devalor do principal devido será reajustado utilizando-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmoremuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins depercentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, paracompensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela datatanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.em que o pagamento efetivamente ocorreu.

16.1.416.1.4 O pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a serO pagamento da compensação financeira dependerá de requerimento a ser formalizado pela Contratada.formalizado pela Contratada.

16.216.2 Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços,Os pagamentos serão efetuados em conformidade com a execução dos serviços, mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s)mediante apresentação da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cópia reprográfica da nota de empenho,fiscal(is)/fatura, bem como de cópia reprográfica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobreacompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza do mês de competência, descontados osServiços de Qualquer Natureza do mês de competência, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.eventuais débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

16.2.116.2.1 No caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município deNo caso de prestadores de serviço com sede ou domicilio fora do Município de São Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro deSão Paulo, deverá ser apresentada prova de inscrição no CPOM – Cadastro de Empresas Fora do Município, da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termosEmpresas Fora do Município, da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos dos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Leidos artigos 9º-A E 9º-B da Lei Municipal nº 13.701/2003, com redação da Lei Municipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre ServiçosMunicipal nº 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09.de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09.

16.2.216.2.2 Não sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor doNão sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre aISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião deprestação de serviços objeto do presente, será retido na fonte por ocasião de cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º,cada pagamento, consoante determina o artigo 9º-A e seus parágrafos 1º e 2º, da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05,da Lei Municipal nº 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal nº 14.042/05, e na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquere na conformidade do Regulamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09 e da Portaria SFNatureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 50.896/09 e da Portaria SF nº 101/05, com as alterações da Portaria SF nº 118/05.nº 101/05, com as alterações da Portaria SF nº 118/05.

198

16.316.3 Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho,Na hipótese de existir nota de retificação e/ou nota suplementar de empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.

16.416.4 A Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos aA Contratada deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante osseguir discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:órgãos competentes:

a)a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;F.G.T.S., fornecido pela Caixa Econômica Federal;

b)b) Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as deCertidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CND – ou outra equivalente na forma da lei; Terceiros – CND – ou outra equivalente na forma da lei;

c)c) Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo;Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo;

d)d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e)e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f)f) Folha de Medição dos Serviços.Folha de Medição dos Serviços.

16.4.116.4.1 Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito deSerão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estãonegativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

16.516.5 Por ocasião de cada pagamento serão feitas as retenções eventualmente devidasPor ocasião de cada pagamento serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da legislação tributária.em função da legislação tributária.

16.616.6 A não apresentação de certidões previstas no subitem 7.4 não impede oA não apresentação de certidões previstas no subitem 7.4 não impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisãopagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade ou rescisão contratual, conforme o caso.contratual, conforme o caso.

16.716.7 O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DOO pagamento será efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado noBRASIL S/A, conforme estabelecido no Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

16.816.8 Fica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal da FazendaFica ressalvada qualquer alteração por parte da Secretaria Municipal da Fazenda quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores. quanto às normas referentes ao pagamento de fornecedores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMACLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

DO CONTRATO E DA RESCISÃODO CONTRATO E DA RESCISÃO

17.117.1 O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93O presente contrato é regido pelas disposições da Lei Federal 8.666/93 combinada com a Lei Municipal 13.278/2002, Decreto Municipal 44.279/2003 ecombinada com a Lei Municipal 13.278/2002, Decreto Municipal 44.279/2003 e demais normas complementares aplicáveis à espécie.demais normas complementares aplicáveis à espécie.

17.217.2 O ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei FederalO ajuste poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.8.666/93.

17.317.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo doA CONTRATANTE se reserva o direito de promover a redução ou acréscimo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado dopercentual de 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, nos termos deste.contrato, nos termos deste.

17.417.4 Dar-se-á a rescisão do contrato em qualquer dos motivos especificados no artigoDar-se-á a rescisão do contrato em qualquer dos motivos especificados no artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, bem assim o referido no parágrafo único do artigo78 da Lei Federal n° 8.666/93, bem assim o referido no parágrafo único do artigo

199

29 da Lei Municipal n° 13.278/2002, independentemente da notificação ou29 da Lei Municipal n° 13.278/2002, independentemente da notificação ou interpelação judicial. interpelação judicial.

17.4.117.4.1 Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei 8.666/93Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 79, inciso I da Lei 8.666/93 ficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmoficam reconhecidos os direitos da Administração especificados no mesmo diploma legal.diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVACLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOSDA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

18.118.1 A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência, A execução dos serviços será feita conforme o Termo de Referência, Anexo IAnexo I do do Edital da licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante paraEdital da licitação que precedeu este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.todos os fins.

18.218.2 A execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada peloA execução dos serviços objeto deste contrato deverá ser atestada pelo responsável pela fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deveráresponsável pela fiscalização, pela CONTRATANTE, atestado esse que deverá acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima.acompanhar os documentos para fins de pagamento conforme Cláusula Sétima.

18.2.118.2.1 A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 54.873/14.A fiscalização será exercida de acordo com o Decreto Municipal nº 54.873/14.

18.318.3 O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 73, da LeiO objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 73, da Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas municipais pertinentes. Federal n° 8.666/93 e demais normas municipais pertinentes.

18.418.4 A CONTRATADA deverá emitir relatório mensal da medição da prestação deA CONTRATADA deverá emitir relatório mensal da medição da prestação de serviços do objeto contratual, executados no mês, sendo o presente relatórioserviços do objeto contratual, executados no mês, sendo o presente relatório submetido à fiscalização da CONTRATANTE, que após conferência, atestará se ossubmetido à fiscalização da CONTRATANTE, que após conferência, atestará se os serviços foram executados a contento, atestado esse que deverá serserviços foram executados a contento, atestado esse que deverá ser acompanhado de fatura ou nota fiscal-fatura, bem como cópia reprográfica daacompanhado de fatura ou nota fiscal-fatura, bem como cópia reprográfica da nota de empenho, para fins de pagamento.nota de empenho, para fins de pagamento.

18.518.5 Havendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado daHavendo inexecução de serviços, o valor respectivo será descontado da importância devida à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sançõesimportância devida à Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observados os trâmites legais e os princípios do contraditório e amplacabíveis, observados os trâmites legais e os princípios do contraditório e ampla defesa. defesa.

18.5.118.5.1 O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui aO recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidaderesponsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade dos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas nodos serviços, materiais ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo IAnexo I, verificadas posteriormente. , verificadas posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA CLÁUSULA DÉCIMA NONA

DAS PENALIDADESDAS PENALIDADES

19.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no

art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, por

descumprimento de obrigações contratuais ou de inexecução total do objeto,

200

observando-se os procedimentos contidos no Capítulo X do Decreto Municipal

nº 44.279/03, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente

com as multas definidas no item 19.2, com as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior; ou

d) Descredenciamento nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

19.2 A CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades pecuniárias:

19.2.1 Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no início da

prestação de serviços, até o máximo de 10 (dez) dias.

19.2.1.1 No caso de atraso por período superior a 10 (dez) dias, poderá ser promovida, a

critério exclusivo da contratante, a rescisão contratual, por culpa da contratada,

aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte por cento) do valor total do

Contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária

do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo

de 02 (dois) anos.

19.2.2 Multa por inexecução parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor

total; além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão temporária do

direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de

02 (dois) anos.

19.2.3 Multa por inexecução total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor

total do contrato, além da possibilidade de aplicação da pena de suspensão

temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo

prazo máximo de 02 (dois) anos.

201

19.2.4 Se, por qualquer meio, independentemente da existência de ação judicial,

chegar ao conhecimento do gestor do contrato uma situação de inadimplemento

com relação às obrigações trabalhistas, tais como salários, vales transporte, vales

refeição, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da

categoria e constantes na planilha de composição de custo, caberá a autoridade

apurá-la e, se o caso, garantido o contraditório, aplicar à contratada multa de

20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela não executada, pelo

descumprimento de obrigação contratual e, persistindo a situação, o contrato

será rescindido.

19.2.5 Havendo comunicação de desinteresse da CONTRATADA em prorrogar o

contrato após o prazo previsto no item 12.3 deste Contrato, estará sujeita à

multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

19.2.6. A aplicação da multa não ilide a aplicação das demais sanções previstas no item

19.1, independentemente da ocorrência de prejuízo decorrente da

descontinuidade da prestação de serviço imposto à Administração.

19.3 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA,

conforme dispõe o parágrafo único do artigo 55 do Decreto Municipal nº

44.279/2003.

19.3.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da

multa, a diferença será descontada da garantia contratual, quando exigida.

19.3.2 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA

obrigada a recolher a importância devida no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

contados da comunicação oficial.

19.3.3 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela

CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida

ativa.

19.3.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da

multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis,

contado da solicitação da CONTRATANTE.

202

19.4 Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 80 incisos I e IV

da Lei Federal nº 8.666/93.

19.5 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do artigo

109 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal nº 44.279/2003, observado os

prazos nele fixados.

19.5.1 No ato do oferecimento de recurso deverá ser recolhido o preço público devido,

nos termos do que dispõe o artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010.

CLÁUSULA VIGÉSIMACLÁUSULA VIGÉSIMA

DA GARANTIADA GARANTIA

20.120.1 Para execução deste contrato, será prestada garantia no valor de R$ .......,Para execução deste contrato, será prestada garantia no valor de R$ ......., correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total docorrespondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, sob a modalidade ....., nos termos do artigo 56, § 1°, incisos I, II e III dacontrato, sob a modalidade ....., nos termos do artigo 56, § 1°, incisos I, II e III da Lei Federal n° 8.666/93, observado o quanto disposto na Portaria SF nºLei Federal n° 8.666/93, observado o quanto disposto na Portaria SF nº 122/2009.122/2009.

20.1.120.1.1 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigênciaSempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximoprorrogada, a contratada será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesmade 3 (três) dias úteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.percentagem estabelecida.

20.1.1.120.1.1.1 O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação daO não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação da penalidade estabelecida na cláusula 10.2 deste contrato.penalidade estabelecida na cláusula 10.2 deste contrato.

20.1.220.1.2 A garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitosA garantia exigida pela Administração poderá ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientaçãodecorrentes da execução do contrato, inclusive nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.Normativa 2/12 – PGM, e/ou de multas aplicadas à empresa contratada.

20.1.320.1.3 A garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de RecebimentoA garantia contratual será devolvida após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá virDefinitivo dos serviços, mediante requerimento da Contratada, que deverá vir acompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de açõesacompanhado de comprovação, contemporânea, da inexistência de ações distribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidadedistribuídas na Justiça do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos dasubsidiária do ente público, condicionante de sua liberação, nos termos da Orientação Normativa 2/12 – PGM.Orientação Normativa 2/12 – PGM.

20.1.420.1.4 A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada,A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades referidas no artigo 56, §1º, da Lei Federal nºrespeitadas as modalidades referidas no artigo 56, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93.8.666/93.

20.220.2 A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fiança bancária, deveráA validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fiança bancária, deverá ter validade mínima de …….. (………..) dias, além do prazo estimado parater validade mínima de …….. (………..) dias, além do prazo estimado para encerramento do contrato, por força da Orientação Normativa nº 2/2012 daencerramento do contrato, por força da Orientação Normativa nº 2/2012 da PGM.PGM.

203

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRACLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS

21.121.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer dasNenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação oucláusulas deste contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.precedente.

21.221.2 Todas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes aoTodas as comunicações, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:cumprimento do presente contrato, serão dirigidos aos seguintes endereços:

CONTRATANTE:CONTRATANTE:

CONTRATADA:CONTRATADA:

21.321.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em faceFica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.da superveniência de normas federais e/ou municipais que as autorizem.

21.421.4 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indicaFica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como deque tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocartodas as condições gerais e peculiares de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo doqualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.perfeito cumprimento de seu objeto.

21.521.5 A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas,A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação.nos mesmos locais, serviços distintos dos abrangidos na presente contratação.

21.621.6 A Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nosA Contratada deverá comunicar a Contratante toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante adados cadastrais, para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas asvigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

21.721.7 No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos osNo ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo item 15.5 do edital.documentos exigidos pelo item 15.5 do edital.

21.821.8 Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais,Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Propostao edital da licitação que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da contratada e a ata da sessão pública do pregão sob fls ____ e ____ doda contratada e a ata da sessão pública do pregão sob fls ____ e ____ do processo administrativo nº .................................................processo administrativo nº .................................................

21.921.9 O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisãoO presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Municipal n° 13.278/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e demaisobedecerão a Lei Municipal n° 13.278/2002, Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aosnormas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos casos omissos.casos omissos.

21.1021.10 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou sePara a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer acomprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédioaceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeirasde outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam práticaou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desteilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, quecontrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

204

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDACLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

DO FORODO FORO

22.122.1 Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicialFica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por maisoriundo deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser. especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo deE para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vaicontrato, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.assinado e rubricado pelas partes contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

São Paulo, São Paulo,

CONTRATANTECONTRATANTE

CONTRATADACONTRATADA

TESTEMUNHAS:TESTEMUNHAS:

NOME: ______________________ NOME: ______________________ NOME: ______________________NOME: ______________________R.G. nº:______________________ R.G. nº:______________________ R.G. nº:______________________R.G. nº:______________________

ANEXO I – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapa

Descrição Prazo

Planejamento e Preparação da Solução Para Implantação

1 Assinatura do contrato Não se aplica

2 Diagnóstico dos processos e procedimentos

de compras e gestão de contratos nos órgãos

60 dias após Etapa 1

205

e entidades

3 Plano de Gestão de Mudanças e Implantação 75 dias após Etapa 1

4Planejamento completo para implantação da

Solução em toda a Prefeitura de São Paulo90 dias após Etapa 1

5

Parametrização, Customização e implantação

dos requisitos funcionais e não funcionais

previstos em todos os módulos do sistema

210 dias após Etapa 4

6Migração dos dados e informações dos

sistemas existentes na Prefeitura210 dias após Etapa 4

7Realização das integrações definidas durante

a fase de diagnóstico de processos210 dias após Etapa 4

Implantação da Solução nas Unidades

8 Implantação do Piloto na SMG (Grupo 1)

8.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 115 dias após Etapas 5,6 e 7

8.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapas 5,6 e 7

8.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 8.2

9 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 2

9.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 215 dias após Etapa 8

9.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 8

9.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 9.2

10 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 3

10.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 315 dias após Etapa 9

10.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 9

10.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 10.2

11 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 4

11.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 415 dias após Etapa 10

11.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 10

11.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 11.2

12 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 5

12.1 Parametrização da Solução para as unidades 15 dias após Etapa 11

206

do grupo 5

12.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 11

12.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 12.2

13 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 6

13.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 615 dias após Etapa 12

13.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 12

13.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 13.2

14 Implantação nos órgãos/entidades do Grupo 7

14.1Parametrização da Solução para as unidades

do grupo 615 dias após Etapa 13

14.2 Treinamento dos usuários do sistema 15 dias após Etapa 13

14.3 Operação assistida 30 dias após Etapa 14.2

15 Implantação nas entidades do Terceiro Setor

15.1 Treinamento dos usuários do sistema 60 dias após Etapa 14

16 Transferência de todos os dados e informações armazenados

16.1

Plano para transferência de todos os dados e

informações armazenados no sistema para a

área técnica da SMG

Até o início do último ano de contrato,

conforme item 14 deste Termo

16.2Finalização da transferência dos dados e das

informações

6 meses antes do final do contrato,

conforme item 14 deste Termo

ANEXO III – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - (SERVICE LEVEL AGREEMENT – SLA)

207

Os acordos de serviço descritos nesse documento são aplicados aos serviços de natureza

contínua durante toda a vigência contratual. A Contratada deverá fornecer na periodicidade

definida no documento os relatórios que comprovem a execução de cada um dos itens

solicitados.

1. Solução de Gestão de Licitações Compras e Contratos

Esse item diz respeito à disponibilidade da solução e os acordos de nível de serviço que se aplicam a esse contexto são:

Nível de Serviço Exigido Método de Medição Cálculo do Indicador Penalidades

Disponibilidade Total do

serviço de no mínimo

99,74%.

Aferição mensal de

acordo com as seguintes

variáveis:

Qtd. Horas/ Mês (HM): Quantidade de horas de

cada mês.

Qtd. Horas/Indisponível (HI): Quantidade de

horas que o sistema

esteve indisponível

durante o mês.

Disponibilidade= (HM-

HI)/HM x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item

XXXX.

1.1. A avaliação de disponibilidade se aplica para todos os módulos integrantes da solução,

inclusive os Webservices construídos para as Integrações.

1.2. Indisponibilidade: a solução contratada apresenta instabilidade total ou parcial, seja

por problemas de infraestrutura ou do próprio software.

1.3. Será responsabilidade da CONTRATADA de realizar o monitoramento completo da

solução e apresentar mensalmente os relatórios que comprovem a disponibilidade. A

Prefeitura de São Paulo deverá ter conhecimento da metodologia de monitoramento e geração

do relatório e poderá a qualquer momento auditar as informações fornecidas.

208

1.4. A Prefeitura de São Paulo sempre irá reportar imediatamente a indisponibilidade

através da ferramenta oficial de gestão de demandas disponibilizada pela CONTRATADA, ou

através do canal de atendimento via telefone.

1.5. Manutenções que provoquem indisponibilidades só poderão ser realizadas com a

devida concordância por parte da Prefeitura de São Paulo, caso contrário as horas

indisponíveis serão inclusas no cálculo do indicador.

2. Suporte Técnico

2.1. O Serviço de suporte técnico deverá ser realizado nas seguintes modalidades:

Através de telefone nos dias úteis, de segunda a sexta feira, das 8h às 18h em idioma

português;

Suporte via web abertura de chamados disponível ininterruptamente 24 horas por dia,

7 dias por semana, incluindo finais de semana e feriados;

Quando for necessário atendimento in loco prestado no regime de 8x5 (8 horas por

dia e 5 dias por semana), o atendimento será determinado pelo grau de criticidade do

problema que esteja sendo relatado, e será prestado por técnico da contratada,

devidamente qualificado e treinado nos módulos do sistema instalados na Prefeitura

de São Paulo.

2.2. Os prazos previstos para a prestação do serviço de suporte técnico serão exigidos

durante todo o período contratual.

2.3. A contratante deverá ter acesso aos relatórios gerenciais sobre todos os chamados, os

quais deverão apresentar, no mínimo: número do chamado, data de abertura do chamado, tipo

do chamado, unidade solicitante, grau de severidade, data de fechamento do chamado, grau

de satisfação do usuário em relação ao solicitado no chamado (resolvido/não resolvido).

2.4. A contratada deverá, ainda, apresentar os planos de manutenção, contendo a política

técnica e administrativa adotadas pelo proponente para atualizações de versões; evolutivas, de

ordens legais, e corretivas, e rotinas específicas quando solicitadas.

2.5. A contratada deverá realizar configurações, parametrizações, executar rotinas,

importar arquivos, realizar intervenções no banco de dados e emitir relatórios, de acordo com

as especificações da Prefeitura de São Paulo, sempre que necessário e quando não for

possível ser executado pela própria Prefeitura de São Paulo através das interfaces disponíveis

nas ferramentas.

2.6. A operação de um suporte técnico deve garantir à manutenção e estabilidade

da solução, os acordos de nível de serviço, indicadores e entregáveis que se aplicam a

esse contexto são:209

Nível de Serviço Exigido Método de Medição Cálculo do Indicador Penalidades

Resolução de solicitações

no Prazo (RSP): 95%Aferição mensal de

acordo com as seguintes

variáveis:

Entregas no Prazo: total de entregas que

foram realizadas no

período de acordo com

catálogo de serviços

definido no item XXX.

Total de Entregas: total

de entregas do catálogo

de serviços realizadas

no período.

RSP = Entregas no

prazo/Total de entregas

x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item

XXXX.

Resolução de solicitações

de forma correta na

primeira vez (RSCP): 95%

Aferição mensal de

acordo com as seguintes

variáveis:

Entregas Perfeitas: total de entregas que

foram realizadas sem

retrabalho no período de

acordo com catálogo de

serviços definido no item

XXX.

Total de Entregas: total

de entregas do catálogo

de serviços realizadas

no período.

RSCP = Entregas

perfeitas/Total de

entregas x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item

XXXX.

2.7. Índice de Satisfação (IS)

2.7.1. O Índice de Satisfação (IS) avalia a satisfação dos usuários com relação à resolutividade

dos chamados abertos. O IS será obtido através de resposta a ser realizada pelo usuário

no sistema de suporte da contratada, sempre que o chamado for dado como concluído pela

contratada.

210

2.7.2. O indicador de índice de satisfação será o único com medição Trimestral, os demais terão

sua aferição realizada mensalmente.

2.7.3. O usuário deverá classificar o chamado em relação ao serviço prestado atribuindo uma

nota de avaliação, conforme diretrizes abaixo.

Nota 10 (dez): demanda resolvida plenamente;

Nota 5 (cinco): demanda resolvida parcialmente;

Nota 0 (zero): demanda não resolvida.

2.7.4. A contratante poderá, a seu exclusivo critério, não realizar pesquisas de satisfação em

determinados períodos. Nestes casos, e no caso o usuário não atribuir nota ao serviço

prestado, a nota do IS será fixada em seu valor máximo, ou seja, 10 (dez).

2.7.5. Do mesmo modo, a não disponibilização dessa funcionalidade ao usuário pela contratada

implicará em seu valor mínimo, ou seja, 0 (zero).

2.7.6. O Índice de Satisfação (IS) é obtido através da Nota de Satisfação (NS) que será calculada

pela média aritmética das notas das perguntas realizadas no período, conforme fórmula

abaixo:

IS = ∑ das notas das perguntas ÷ Total de chamados concluídos no trimestre

2.7.7. A CONTRATADA deverá ter sua média trimestral acima de 8,5 para atingir o nível

requerido pela Prefeitura de São Paulo para esse indicador.

2.7.8. A recorrência de penalidades de mesma natureza poderá ensejar a aplicação de multa por

inexecução parcial do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

2.8. Catálogo de Serviços:

2.8.1. As solicitações realizadas pela Prefeitura de São Paulo através do canal de Suporte

Técnico estarão de acordo com a tabela de indicadores disponível na sequencia. Para

atendimento as solicitações constatem desse catálogo de serviços, faz-se necessário as

seguintes definições:

Solicitação de Suporte: é o tipo de serviço cuja principal missão é ajudar o usuário a

resolver qualquer problema que surja em uso. O foco desse atendimento é ser a linha

de frente do atendimento ao usuário, ele tanto pode ser encerrado logo no primeiro

contato por se tratar de uma dúvida, como pode ser dada continuidade ao seu

atendimento através do direcionamento da demanda para outras equipes de

atendimento. Esse serviço deverá ser oferecido através de ferramenta on-line de

gestão de demandas disponibilizada pela contratada e através de atendimento

telefônico no horário das 08h00 às 18h00 de Segunda-feira à Sexta-feira.

211

Requisição de Serviço: o serviço tem o objetivo de fornecer ao usuário solicitante,

dados e informações que não estejam disponíveis através da ferramenta. É através

desse tipo de solicitação que também são feitos os pedidos de carga de dados.

Incidente: se trata do serviço que irá atuar quando ocorrer uma interrupção não

planejada de um serviço de TI ou uma redução da qualidade de um serviço de TI.

Após a notificação do Incidente deverá ser prioridade da CONTRATADA o

restabelecimento do serviço (mesmo que através de uma solução de contorno) dentro

dos prazos especificados na tabela abaixo.

Problemas: é o tipo de serviço que tem por objetivo encontrar a causa raiz de um ou

mais incidentes de forma a eliminá-los de forma definitiva, evitando a recorrência dos

incidentes e possibilitando o cumprimento dos Níveis de Serviço. Menos incidentes,

maior disponibilidade. A CONTRATADA deverá executar o processo de resolução de

problemas descrito no framework ITIL v 3.0 sempre que ocorrerem Incidentes de Alto

e Médio Impacto e demonstrar os seus resultados para o responsável pela solução na

Prefeitura de São Paulo.

Melhorias: são pequenos desenvolvimentos e/ou alterações realizados na

solução que não resultam em mudanças no fluxo de negócios implantado. São

exemplos desse tipo de serviço as solicitações de mudança de um logotipo, as

solicitações de inclusão de uma nova coluna em um relatório e etc.

Solicitação Descrição Tempo de Resolução Quantidade/mês

Solicitação de Suporte

Solicitação de atendimento

para resolução de dúvidas

referente a operação do

sistema, e que o

atendimento seja realizado

através de scripts e não

envolva nenhuma

interferência em código ou

infraestrutura da solução.

Até 2 (duas) horas úteis a

partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

1.500 tickets

Requisição de Serviço

Solicitação para geração de

relatórios ou consultas que

não estejam disponíveis

nos relatórios existentes na

ferramenta.

Até 24 (vinte e quatro) horas

úteis a partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

20

212

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

Incidente – Alto Impacto

O Incidente será de alto

impacto quando a solução

ficar totalmente

indisponível, seja por

motivos de infraestrutura ou

sistema.

Até 1 (uma) hora útil a partir

do registro da solicitação na

ferramenta de Service Desk.

Registro esse que pode ser

feito pelo próprio usuário via

internet, ou pelo atendente

do suporte telefônico durante

o horário comercial.

Ilimitado

Incidente – Médio Impacto

O Incidente será de médio

impacto quando um módulo

da solução ficar totalmente

indisponível, seja por

motivos de infraestrutura ou

sistema.

Até 4 (quatro) horas úteis a

partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

Ilimitado

Incidente – Baixo Impacto

O Incidente será de baixo

impacto quando uma

funcionalidade de módulo

da solução ficar totalmente

indisponível, seja por

motivos de infraestrutura ou

sistema. Ex: um relatório

com erro de execução.

Até 8 (oito) horas úteis a

partir do registro da

solicitação na ferramenta de

Service Desk. Registro esse

que pode ser feito pelo

próprio usuário via internet,

ou pelo atendente do suporte

telefônico durante o horário

comercial.

Ilimitado

Problemas

Manutenção e/ou correção

gerada pela análise de

causa raiz dos incidentes

de Alto e Médio Impacto

reportados na solução.

Enviar planejamento com

prazo para implantação da

solução até 12 (doze) horas

úteis após a estabilização da

solução.

Ilimitado

213

Melhorias

Solicitações de pequenas

alterações na solução que

não impactem em mudança

de regras de negócio, nem

o total de 40 horas totais de

trabalho.

Enviar planejamento com

prazo para implantação da

solução até 24 (vinte e

quatro) horas úteis após a

estabilização da solução.

5 solicitações de

até 40 horas de

trabalho.

3.Banco de Horas Anual Para Customizações

3.1. O prazo de entrega será medido de acordo com o planejamento da demanda enviado

pela Contratada e devidamente aprovado pela Prefeitura de São Paulo. Obedecendo também

aos itens abaixo especificados.

Nível de Serviço Exigido

Método de Medição Cálculo do Indicador

Penalidades

Entregas no Prazo

(EP): 95%Aferição mensal de

acordo com as

seguintes variáveis:

Entregas no Prazo: total de projetos

entregues no prazo.

Total de Entregas: total de entregas

realizadas no período.

EP = Entregas no

prazo/Total de

entregas x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item XXXX.

Retrabalho (RT): 10% Aferição mensal de

acordo com as

seguintes variáveis:

Entregas com erros: total de entregas com

erro no período.

Total de Entregas: total de entregas

realizadas no período.

RT = Entregas com

erros/Total de

entregas x 100

As penalidades

aplicadas pelo

descumprimento do

nível de serviço

exigido no Indicador

são as previstas no

Edital no Item XXXX.

214

3.2. Entregas com erro: são entregas realizadas para a homologação da Prefeitura de

São Paulo que apresentarem erros de código ou de funcionalidades já especificadas.

3.3. Prazo para aceite ou recusa da OS por parte da Contratada: 3 (três) dias úteis a partir

da abertura da OS.

3.4. Prazo para envio do documento de visão, planejamento e prazo de entrega da OS por

parte da Contratada: 5 (cinco) dias úteis a partir do aceite da OS.

3.5. Os planejamentos enviados e toda a metodologia de gestão de projetos aplicada pela

Contratada para a entrega devem estar de acordo com a metodologia de gestão de projetos

PMBOK 5.ed ou superior.

3.6. As horas que serão utilizadas pela Contratada para o desenvolvimento da demanda

devem ser mensuradas com base na metodologia de Análise de Ponto por Função – APF.

Estando a Prefeitura de São Paulo autorizada a solicitar esclarecimentos acerca da estimativa

realizada.

3.7. O início do desenvolvimento da demanda só poderá ocorrer a partir do aceite formal da

Prefeitura de São Paulo tanto do prazo como da quantidade de horas necessárias para a

realização da demanda.

3.8. As reuniões de levantamento de requisitos realizadas por parte da Contratada não

serão passíveis de desconto das horas contratadas. Esse processo deve ser parte da

metodologia de gestão aplicada pela Contratada sem gerar nenhum tipo de custo adicional

para a Prefeitura de São Paulo.

3.9. O mesmo critério utilizado para projetos que se utilizarem do banco de horas para

customizações deverá ser aplicado as Manutenções legais e evolutivas.

4. Treinamentos

4.1. Treinamento Presencial:

4.1.1. Irão ocorrer no momento da implantação da solução na Prefeitura de São Paulo e

deverão ser realizados de acordo com os seguintes critérios:

4.1.2. Os treinamentos irão ocorrer logo após a entrega final da solução, ou seja, após a total

parametrização/customização da solução. A CONTRATADA irá iniciar os ciclos de

treinamento em paralelo a implantação, para que logo após a implantação as pessoas

estejam aptas a utilizarem a solução.

4.1.3. Antes do início do treinamento a CONTRATADA deve apresentar a Prefeitura de São

Paulo um plano de treinamento contendo minimamente:

Objetivos;

215

Conteúdo;

Estratégia de apresentação do conteúdo e método de avaliação de aprendizagem;

Material utilizado;

Material entregue aos participantes.

4.1.4. Os treinamentos deverão ocorrer com turmas de no máximo 30 participantes.

4.1.5. A Prefeitura de São Paulo em conjunto com a CONTRATADA no momento da

construção do plano de gestão de mudanças irá definir quantidade de turmas e

participantes necessários para o treinamento.

4.1.6. Anualmente a CONTRATADA irá repetir o ciclo de treinamento com o objetivo de

reciclar o conhecimento das pessoas que utilizam o sistema nas novas

funcionalidades e/ou regras de negócio que foram inseridas na solução.

4.2. Treinamento On-line

4.2.1. Irão ocorrer durante toda a vigência contratual e deverão ser realizados de acordo com

os seguintes critérios:

4.2.2. Os treinamentos serão disponibilizados através de uma plataforma via internet para

quem desejar realizar. O acesso poderá ser realizado 24 horas por dia, 7 dias por

semana inclusive finais de semana e feriados.

4.2.3. O conteúdo do treinamento deve estar sempre atualizado com as alterações

realizadas na solução.

4.2.4. Antes de disponibilizar o treinamento a CONTRATADA deve apresentar a Prefeitura

de São Paulo um plano de treinamento contendo minimamente:

Objetivos;

Conteúdo;

Estratégia de apresentação do conteúdo e método de avaliação de aprendizagem;

Material utilizado;

Material disponível aos participantes.

4.2.5. Ao final do treinamento o participante deverá receber um certificado de conclusão.

216

217

ANEXO III – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO

OS nº Data da emissão

TC nº

CONDIÇÕES GERAIS:

Para cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO deverão ser observadas todas as condições

estabelecidas no Termo de Contrato nº ___.

A contratada não realizará atividades que não seja parte integrante do Termo de Contrato nº ___,

firmado entre a SMG e a contratada.

IDENTIFICAÇÃO:

Área demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SMG...

Responsável

Tipo de Demanda

Item Contratual

Serviço

SOLICITAÇÃO:

Atividades a serem executadas:

Especificação:

Entregáveis:

Data limite para recebimento/aceite do produto/serviço DD/MM/AAAA

______________________________

SMG – Responsável

218

ANÁLISE da CONTRATADA:

Entregáveis Prazo entregaData de

homologação

Estimativa horas

necessárias

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/____ ___/___/____

Totais

Cronograma:

Atividade

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês N

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

S

1

S

2

S

3

S

4

S

5

Assinatura Gerente

CONTRATADA

MANIFESTAÇÃO ÁREA GESTORA DO TERMO DE CONTRATO:

Manifestação, data e assinatura:

RECEBIMENTO PELA ÁREA SOLICITANTE:

219

Recebido/conferido por:

Homologado por:

Data:

Assinatura:

ENTREGA O.S. FINAL À ÁREA GESTORA DO TERMO DE CONTRATO:

Recebida por:

Data:

Assinatura:

REVISÃO DAS ATIVIDADES CONTIDAS NA OS:

Revisão:

Data/Assinatura: Área Responsável

ANÁLISE FINAL DA CONTRATANTE:

Entregáveis Prazo entregaData de

homologação

Estimativa horas

necessárias

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/____ ___/___/____

Totais

Área Demandante – Responsável CONTRATADA – Responsável Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

220

221

ANEXO IV – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Contrato nº Ordem de Serviço nº:

Objeto:

Órgão/Unidade:

Contratante:

Contratada:

Observações:

Por este instrumento, atestamos, em consonância com o art. 73 da Lei nº 8.666/1993, que os serviços

relacionados na Ordem de Serviço acima identificada foram recebidos nesta data e serão objeto de

avaliação quanto à conformidade de qualidade, de acordo com critérios previamente estabelecidos.

De acordo:

CONTRATANTE CONTRATADA

Nome Nome

Cargo Cargo

São Paulo,____________de____________de 20____

222

ANEXO V – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato nº Ordem de Serviço nº:

Objeto:

Órgão/Unidade:

Contratante:

Contratada:

Observações:

Por este instrumento, atestamos, conforme parecer do Órgão Setorial, em consonância com o art. 73

da Lei nº 8.666/1993, que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima identificada possuem

qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência.

De acordo:

CONTRATANTE CONTRATADA

Nome Nome

Cargo Cargo

São Paulo,____________de____________de 20____

223

ANEXO VI – TERMO DE RECUSA

Contrato nº Ordem de Serviço nº:

Objeto:

Órgão/Unidade:

Contratante:

Contratada:

Observações:

Por este instrumento, atestamos, conforme parecer do Órgão Setorial, em consonância com o art. 76

da Lei nº 8.666/1993, que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima identificada não

possuem qualidade compatível com a especificada no Termo de Referência.

De acordo:

CONTRATANTE CONTRATADA

Nome Nome

Cargo Cargo

São Paulo,____________de____________de 20____

224

ANEXO VII – AGRUPAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES

Grupo Órgãos e entidades Unidades participantes

1SECRETARIA MUNICIPAL DE

GESTÃO – SMG Gabinete

2

SECRETARIA MUNICIPAL DA

FAZENDA – SFGabinete

SECRETARIA DO GOVERNO

MUNICIPAL – SGM Gabinete

SECRETARIA EXECUTIVA DE

COMUNICAÇÃO – SGM/SECOMGabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

JUSTIÇA – SMJ

Gabinete

SMJ/Procuradoria Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO

MUNICÍPIOGabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA –

SMIT

Gabinete

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

MUNICIPAL DE SÃO PAULO –

IPREM

Gabinete

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO – SME

SME/Almoxarifado Central

SME/Ass. Especial - SALA CEU

SME/Casarão

SME/CONAE oficina

SME/CONAE 2

SME/Conselho Municipal

DME

SME/DRE-BT - Diretoria Regional de Educação

Butantã

SME/DRE-CL - Diretoria Regional de Educação

Campo Limpo

SME/DRE-CS - Diretoria Regional de Educação

Capela do Socorro

SME/DRE- FO - Diretoria Regional de Educação

225

Freguesia/Brasilândia

SME/DRE-G - Diretoria Regional de Educação

Guaianases

SME/DRE-IP - Diretoria Regional de Educação

Ipiranga

SME/DRE- IQ - Diretoria Regional de Educação

Itaquera

SME/DRE-JT - Diretoria Regional de Educação

Jaçanã/Tremembé

SME/DRE-PE - Diretoria Regional de Educação

Penha

SME/DRE-PJ - Diretoria Regional de Educação

Pirituba

SME/DRE-SA - Diretoria Regional de Educação

Santo Amaro

SME/DRE-SM - Diretoria Regional de Educação

São Mateus

SME/DRE-MP - Diretoria Regional de Educação

São Miguel

SME/memorial

SME/CONAE

SME/TIC

4SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAÚDE – SMS

Gabinete

COVISA - Coordenadoria de Vigilância em Saúde

SMS-DTT – Divisão Técnica de Transporte

SMS – SAMU

CRS-SUL - Coordenadoria Regional de Saúde Sul

CRS-SUDESTE - Coordenadoria Regional de

Saúde Sudeste

CRS-NORTE - Coordenadoria Regional de Saúde

Norte

CRS-CENTRO - Coordenadoria Regional de Saúde

Centro

CRS-OESTE - Coordenadoria Regional de Saúde

226

Oeste

CRS-LESTE - Coordenadoria Regional de Saúde

Leste

SMS – Escola Municipal de Saúde

Fundo Municipal De Saúde – FMS

FMS - HMME Dr. Mario De Moraes Altenfelder Silva

FMS/Coordenação De Vigilância Em Saúde -

FMS/COVISA

FMS/Coordenadoria Regional De Saúde Sul -

FMS/Sul

FMS/Coord. Regional De Saúde Sudeste -

FMS/Sudeste

FMS/Coordenadoria Regional De Saúde Leste -

FMS/Leste

FMS/Coord. Reg. de Saúde Centro Oeste -

FMS/Centro Oeste

FMS/Coordenadoria Regional De Saúde Norte -

FMS/Norte

5 FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS

Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL –

SMADS

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

TRABALHO E

EMPREENDEDORISMO – SMTE

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL

DIREITOS HUMANOS E

CIDADANIA – SMDHC

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DA

PESSOA COM DEFICIENCIA –

SMPED

Gabinete

227

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ESPORTES E LAZER – SEMEGabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA – SMC

Gabinete

SMC - Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

SMC - Centro Cultural São Paulo

SMC - Coord. do Sistema Municipal de Bibliotecas

SMC - Departamento de Expansão Cultural -

SMC/DEC

SMC - Departamento de Patrimônio Histórico

SMC - Departamento do Teatro Municipal

SMC/DBMA – Depto. da Biblioteca Mario de

Andrade

FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

DE SÃO PAULO – FTMSP Gabinete

6

SECRETARIA MUNICIPAL DAS

PREFEITURAS REGIONAIS –

SMPR

Gabinete

SMPR/Superintendência das Usinas de Asfalto

SMPR/Administração da Supervisão de

Abastecimento

Prefeitura Regional Aricanduva -

PR/AF

Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Cidade

Tiradentes - PR/CTAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional

Freguesia/Brasilândia - PR/FOAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Itaim Paulista -

PR/ITAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional

Jaçanã/Tremembé - PR/JTAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Mooca - PR/MO Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Perus - PR/PR Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional

Santana/Tucuruvi - PR/STAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional São Miguel - Administração da Prefeitura Regional

228

PR/MP

Prefeitura Regional Vila Mariana -

PR/VMAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Butantã - PR/BT Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Casa

Verde/Cachoeirinha - PR/CVAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional De Sapopemba -

PR/SBAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Guaianases -

PR/GAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Itaquera - PR/IQ Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Lapa - PR/LA Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Parelheiros -

PR/PAAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Pinheiros -

PR/PIAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Santo Amaro -

PR/SAAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Sé - PR/SE Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Vila

Prudente/Sapopemba - PR/VPAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Campo Limpo -

PR/CLAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Cidade Ademar -

PR/ADAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Ermelino

Matarazzo - PR/EMAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Ipiranga - PR/IP Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Jabaquara -

PR/JAAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional M'Boi Mirim -

PR/MBAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Penha - PR/PE Administração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Pirituba - PR/PJ Administração da Prefeitura Regional

229

Prefeitura Regional São Mateus -

PR/SMAdministração da Prefeitura Regional

Prefeitura Regional Vila Maria/Vila

Guilherme - PR/MGAdministração da Prefeitura Regional

7

SECRETARIA MUNICIPAL DE

RELAÇÕES INTERNACIONAIS –

SMRI

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

URBANISMO E LICENCIAMENTO –

SMUL

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

MOBILIDADE E TRANSPORTES –

SMT

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DO

VERDE E DO MEIO AMBIENTE –

SVMA

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

SEGURANÇA URBANA – SMSU Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS

– SMDP

Gabinete

SECRETARIA MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO – SEHAB Gabinete

SECRETARIAL MUNICIPAL DE

SERVIÇOS E OBRAS – SMSO Gabinete

FUNDO MUNICIPAL DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA – FUNDIP ILUME

AUTORIDADE MUNICIPAL DE

LIMPEZA URBANA – AMLURB Gabinete

230