NR-1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - DADOS DA INSPEÇÃO

a) Local b) data

c) Inspetor (es) d) Acompanhantes

e) Responsável pelo local f) Ramal

g) Referências técnicas (Além desta NR) h) nº funcionários por turno

DESCRIÇÃO

SIM

NÃO

COMENTÁRIOS

01) O Superior Hierárquico cumpre e faz cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho?

02) O Superior Hierárquico elabora ordens de serviço sobre segurança e medicina do trabalho?

03) Dá ciência de suas ordens de serviço aos empregados?

04) Os empregados recebem de seu Superior Hierárquico instruções visando prevenir os atos inseguros no desempenho do trabalho?

05) O Superior Hierárquico informa as obrigações e proibições que os empregados devam conhecer e cumprir?

06) O Superior Hierárquico dá conhecimentos aos empregados de que serão passíveis de punição, pelo descumprimento das ordens de serviço expedidas?

07) O Superior Hierárquico adota medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade?

08) O Superior Hierárquico adota medidas para eliminar ou neutralizar as condições inseguras?

09) O Superior Hierárquico informa os trabalhadores sobre os riscos que possam originar-se nos locais de trabalho?

10) O Superior Hierárquico informa aos trabalhadores os meios para prevenir e limitar tais riscos?

11) O Superior Hierárquico informa aos trabalhadores os resultados dos exames médicos?

12) O Superior Hierárquico informa aos trabalhadores os resultados das avaliações ambientais?

13) O empregador permite que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho?

14) O Superior imediato audita o uso do EPI de seu subordinado?

NR-2 - INSPEÇÃO PRÉVIA

1 - DADOS DA INSPEÇÃO

a) Local b) data

c) Inspetor (es) d) Acompanhantes

e) Responsável pelo local f) Ramal

g) Característica do Local

h) Referências técnicas (Além desta NR) i) Nº de funcionários no local

DESCRIÇÃO

SIM

NÃO

COMENTÁRIOS

01) Há solicitação para aprovação de instalações de estabelecimento novo ao órgão regional do MTb?

02) O Órgão Regional emitiu o Certificado de Aprovação de Instalações - CAI, após a inspeção prévia?

03) Existe um sistema de controle / rastreabilidade dos CAI emitidos?

04) Quando não for possível realizar a inspeção prévia antes do estabelecimento iniciar suas atividades a empresa encaminhou ao Órgão Regional do MTb uma declaração do estabelecimento novo?

05) No caso de modificações substanciais nas instalações e/ou equipamentos de seus estabelecimentos a empresa comunicou e solicitou a aprovação do Órgão Regional do MTb?

06) Os projetos de construção e respectivas instalações são submetidas à apreciação prévia do Órgão Regional do MTb?

NR-3 - EMBARGO OU INTERDIÇÃO

1 - DADOS DA INSPEÇÃO

a) Local b) data

c) Inspetor (es) d) Acompanhantes

e) Responsável pelo local f) Ramal

g) Característica do Local

h) Referências técnicas (Além desta NR)

DESCRIÇÃO

SIM

NÃO

COMENTÁRIOS

01) Há risco grave e iminente para o trabalhador?

02) Diante deste quadro há necessidade de interditar o equipamento?

03) Diante deste quadro há necessidade de interditar a obra?

04) Diante deste quadro há necessidade de interditar o setor?

05) Diante deste quadro há necessidade de interditar o estabelecimento?

06) A interdição importará na paralisação total ou parcial do estabelecimento?

07) A interdição importará na paralisação total ou parcial do setor?

08) A interdição importará na paralisação total ou parcial do equipamento?

09) A interdição importará na paralisação total ou parcial da obra?

10) Os responsáveis pelo setor, equipamento, estabelecimento ou obra estão cientes que se desrespeitarem o embargo ou interdição poderão responder por desobediência e passíveis as medidas penais cabíveis?

NR-4 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

1 - DADOS DA INSPEÇÃO

a) Local b) data

c) Inspetor (es) d) Acompanhantes

e) Responsável pelo local f) Ramal

g) Característica do Local h) Grau de risco da empresa

i) Referências técnicas (Além desta NR) j) Nº de funcionários total na empresa

DESCRIÇÃO

SIM

NÃO

COMENTÁRIOS

01) O dimensionamento do SESMET está baseado na gradação do risco e ao nº total de empregados, conforme Quadros I e II?

02) O nº de Engenheiro de Segurança atende os requisitos dos Quadros I e II?

03) O nº de Técnicos de Segurança do Trabalho atende os requisitos dos Quadros I e II?

04) O nº de Médico do Trabalho atende os requisitos dos Quadros I e II?

05) O nº de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho atende os requisitos dos Quadros I e II?

06) O Engenheiro possui curso de especialização em nível de pós graduação em segurança do trabalho?

07) O Médico possui curso de especialização em nível de pós graduação em medicina do trabalho?

08) O Auxiliar de Enfermagem do Trabalho possui certificado de conclusão de curso de qualificação ministrado por instituição especializada reconhecida e autorizada pelo MEC?

09) O Técnico de Segurança do Trabalho possui comprovação de registro como determina a NR-27?

10) Os profissionais do SESMET são empregados da empresa?

11) É prestado assistência do SESMET a outras que prestem serviços no interior da empresa?

12) O SESMET é chefiado por profissional qualificado?

13) O Técnico de Segurança do Trabalho dedica 08 horas por dia para as atividades do SESMET?

14) O Auxiliar de Enfermagem do Trabalho dedica 08 horas por dia para as atividades do SESMET?

15) O Engenheiro de Segurança dedica 08 horas por dia para as atividades do SESMET?

16) O Médico do Trabalho dedica 08 horas por dia para as atividades do SESMET?

DESCRIÇÃO

SIM

NÃO

COMENTÁRIOS

17) Os profissionais do SESMET exercem outras atividades durante o horário de trabalho?

18) O SESMET participa visando eliminar ou neutralizar os riscos de acidentes ou doenças ocupacionais nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa?

19) O SESMET orienta sobre o cumprimento dos dispostos nas NR?

20) O SESMET mantém permanente relacionamento com a CIPA?

21) O SESMET promove atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais?

22) O SESMET registra mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho?

23) O SESMET registra mensalmente os dados atualizados de doenças ocupacionais?

24) O SESMET registra mensalmente os dados atualizados de agentes de insalubridade?

25) Há planos de controle de catástrofe e emergência?

26) Há planos de disponibilidade de meios que visem o combate a incêndio?

27) Há planos de disponibilidade de meios para salvamento e de imediata atenção à vítima?

28) O SESMET é registrado no órgão regional do MTb?

29) Do registro consta o nome e nº de registro dos profissionais?

30) Do registro consta o nº de empregados e o grau de riscos das atividades da requerente?

31) Do registro consta especificação de turnos?

32) Do registro consta horário de trabalho dos profissionais do SESMET?

33) Existe definição quanto ao grau de risco da empresa?1

NR-6 - EQU IPAMEN TO DE PR OTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Há identificação da empresa contratada com: nome, endereço, CNPJ, CNAE, descrição da atividade, grau de risco e telefone ?

(exigência contratual)

Itens DESCRIÇÃO DOS ÍTENS - PCMSO(conforme NR7 E ANEXO CONTRATUAL/SMS) Avaliação (Contratada) Situação (SMS)

Há número do contrato, objeto do contrato, período de vigência ,gerência do contrato e local dos serviços ( atendimento interno do

núcleo e contratual ANEXOIII TIPO 2 E 3 /SMS)

Há identificação da empresa contratante com: nome, endereço, CNPJ, CNAE, descrição da atividade, grau de risco e telefone ? (ítem

para atendimento interno )

DESENVOLVIMENTO

Está incluido no PCMSO a realização obrigatória dos exames médicos: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de funçao e

demissional.(7.4.1- NR7)

Há objeto do programa com: introdução,objetivos e legislação pertinente ? ( NR7)

Há cronograma e prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas ? ( 7.4.6- NR7)

INFORMAÇÕES SOBRE OS FUNCIONÁRIOS

Há identificação do número total de funcionários? (exigência contratual e previsto na NR7)

Informa local de realização dos exames clínicos ocupacionais dos funcionários( 7.3.2 alínea "b"- NR7-) ?

Há identificação do número de funcionários por sexo ? ( 7.2.3.2 alínea "b"da NR7 e atendimento interno)

INFORMAÇÕES SOBRE OS CARGOS, RISCOS OCUPACIONAIS E EXAMES COMPLEMENTARES A SEREM REALIZADOS

Há descrição dos riscos ocupacionais por função/local de trabalho e número de funcionário envolvido, com identificação nominal ?

(7.2.4 da NR7e atendimento interno)

Há identificação do número de funcionários por faixa etária? (atendimento interno)

o PCMSO aponta os riscos do PPRA e exames por função?(análise de risco X exames complementares por função)( 7.2.1) e (7.3.2)-

NR7-

INFORMAÇÕES SOBRE CRONOGRAMA DE EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES

Há descrição e número de exames ocupacionais realizados no período?( 7.4.2 alínea "a" e "b" da NR7)

Há descrição da periodicidade dos exames clínicos ocupacionais? ( 7.4.3 da NR7)

Há descrição da periodicidade dos exames complementares ocupacionais específicos (7.4.2.1 da NR7)

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM URGENCIA E EMERGENCIA

Em caso de acidente, cita rotina,nome da instituição hospitalar para encaminhamento ?( anexo contratual/SMS )

Há funcionário treinado em caso de urgências? (7.5.1 da NR7)

Cita plano de saúde com o tipo de cobertura e telefone para contato em caso de acidente?( anexo contratual/SMSlll Tipo 3-

básico,simplificado e completo )

Há descrição do material básico da caixa de primeiros socorros ?(7.5.1 da NR7)

Há previsão de programas de imunização ( vacina antitetânica para funcionário em geral - ítem7.4.6-NR7- e prevista no ANEXO

contratualll-TIPO3/SMS) e específica conforme risco?

Há previsão de programas de incentivo e manutenção a saúde?( ANEXO contratua lll-TIPO3/SMS)

Encontra-se presente o Relatório anual conforme modelo proposto no ítem 7.4.6.1(NR7) ou a previsão de elaboração do mesmo?

CONCLUSÃO

Cita o nome do médico responsável pela elaboração do PCMSO,com CRM, assinatura ? (7.3.1e 7.3.2 da NR7)

Há citação da data de elaboração do PCMSO e período de validade? ( 7.4.6 da NR7)

Cita o(s) nome(s) dos médico(s) examinador(es) familiarizados com a Patologia ocupacional que poderão realizar os exames

ocupacionais?(ítem 7.3.2 alínea "a" da NR7 )

Há assinatura do médico coordenador ou elaborador do PCMSO em todas as folhas numeradas?( exigência interna )