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PODER EXECUTIVO Manaus, sexta-feira, 11 de maio de 2007. Número 1717 ANO VIII R$ 1,00

2 Diário Oficial do Município de Manaus – n° 1717 sexta-feira, 11 de maio de 2007.

PREFEITURA DE MANAUS - PMM

DECRETO N° 9.013, DE 07 DE MAIO DE 2007

CRIA Elemento de Despesa e ABRE Crédito Suplementar que especifica no Orçamento da Seguridade Social vigente da Administração Indireta.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso de

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 6°, 7°, 8° e 9° da Lei n° 1.072/2006 e art. 7° da Lei n° 1.073/2006,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Elemento de Despesa no seguinte Programa de Trabalho: 370901 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS 08.422.1073.2177 - Programa de Atenção Integral à

Família - PAIF 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros à Pessoa

Física Parágrafo Único. Em decorrência do que trata o

caput, fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa, de que trata o Decreto Municipal n° 8.771, de 29 de dezembro de 2006.

Art. 2º Fica aberto, no Orçamento da Seguridade Social vigente da Administração Indireta, crédito suplementar de R$ 201.047,00 (duzentos e um mil e quarenta e sete reais) à conta do Inciso III (Excesso de Arrecadação), como reforço ao Programa de Trabalho especificado no anexo I deste Decreto.

Art. 3º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, à conta do Excesso de Arrecadação da Fonte - 0213- Arrecadação Própria dos Fundos da Administração Direta.

Art. 4º Em decorrência do que trata o artigo anterior, fica a rubrica de receita 1750.01.01 - Doações ao Fundo Municipal de Assistência Social, acrescida em R$ 201.047,00.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 16 de abril de 2007.

Manaus, 07 de maio de 2007.

SERAFIM FERNANDES CORRÊA

Prefeito de Manaus

ANEXO I

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS EVENTO FR ND UG F SF P PI VALOR 200032 213 339048 370901 08 422 1073 217701 201.047,00


ABRE Crédito Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.




DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito suplementar de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), à conta do Inciso II (Remanejamento nas respectivas Categorias Econômicas), como reforço aos Programas de Trabalho especificados no anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no anexo II deste Decreto.


Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 27 de abril de 2007.


SERAFIM FERNANDES CORRÊA Prefeito de Manaus

ANEXO I

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP EVENTO FR ND UG F SF P PI VALOR 200035 107 339039 380101 15 122 4002 226801 2.500.000,00 200035 107 339030 380101 15 122 4002 226901 100.000,00 200035 107 339039 380101 15 452 1084 228001 400.000,00

3.000.000,00

ANEXO II

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - SEMULSP EVENTO FR ND UG F SF P PI VALOR 200042 107 339039 380101 15 452 1084 227801 3.000.000,00


ABRE Crédito Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.




DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito suplementar de R$ 541.972,00 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais), à conta do Artigo 9° (Limite autorizado para remanejamento), como reforço ao Programa de Trabalho especificado no anexo I deste Decreto.

Art. 2º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no anexo II deste Decreto.



Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos a 07 de maio de 2007.



ANEXO I

300101 - SEC. MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS - SEMAGA EVENTO FR ND UG F SF P PI VALOR 200035 373 339039 300101 20 605 1048 126801 541.972,00

ANEXO II

300101 - SEC. MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS - SEMAGA EVENTO FR ND UG F SF P PI VALOR 200042 373 449051 300101 20 605 1048 126801 541.972,00


DECLARA de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, o imóvel que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO DE MANAUS, no uso das

atribuições que lhe conferem os arts. 80 inciso XII e 128, inciso I, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e tendo em vista as disposições do Decreto-Lei n° 3.365/41 com as alterações introduzidas pela Lei n ° 2.786/56,

CONSIDERANDO a reurbanização da área, com a dotação de equipamentos comunitários de interesse social naquela região, a fim de beneficiar os munícipes,

CONSIDERANDO, por fim, que a afetação pública do bem de que trata este Decreto é imprescindível à adequada funcionalidade do projeto, a teor dos elementos informativos constantes do Processo n° 2007/2287/2908/ 00551 - PGM;

DECRETA:

Art. 1° É declarada de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação o terreno localizado na av. Coronel Teixeira, n° 5637, bairro Santo Agostinho, de suposta propriedade de Túlio Sergio de Souza Pinheiro, delimitado da forma a seguir descrita: ao Norte, com av. Coronel Teixeira, por uma linha de terra de 30,00m (trinta metros); ao Sul, com a Igreja Batista da Restauração, por uma linha de terra de 30,00m (trinta metros); a Leste, com terras do Município (anteriormente propriedade de Cleoson Picanço de Lima), por uma linha de terra de 60,00m (sessenta metros); e a Oeste, com Vilson Benayon, por uma linha de terra de 60,00m (sessenta metros), com uma área de 1.800,00m2 (Hum mil e oitocentos metros quadrados) e um perímetro de 180,00 metros lineares.

Art. 2° O imóvel desapropriado destina-se à utilização pelo Município de Manaus para fins de urbanização da área, com a dotação de equipamentos comunitários naquela região, a fim de proporcionar benefícios aos munícipes.

Art. 3° Para efeito de imissão provisória na posse, na forma autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21.06.41, esta desapropriação é considerada de urgência.

Art. 4° O expropriado deverá apresentar na Procuradoria Geral do Município, no prazo de dez (10) dias, as documentações comprobatórias da propriedade do imóvel ora desapropriado e da desoneração de gravames incidentes sobre ele, tais como: Escritura Pública, Registro

Imobiliário, Certidão Vintenária, Certidão de Quitação de Impostos e Negativa de ônus reais que recaiam sobre o mesmo; Reipersecutória, Certidões Negativas do(s) Distribuidor(es) da Justiça Federal e Comum.

Art. 5° As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta da Procuradoria Geral do Município – PGM,

Art. 6° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


JOSÉ MÁRIO FROTA MOREIRA Prefeito de Manaus, em exercício

AVISO

A PREFEITURA DE MANAUS, no uso de suas atribuições, com base no artigo 126, §§ 1° e 2° da Constituição do Estado do Amazonas, comunica a quem possa interessar, que o Balanço Geral da Prefeitura de Manaus, Exercício de 2006, estará à disposição dos cidadãos durante sessenta (60) dias, a contar de 1° de maio do corrente. As consultas às contas municipais poderão ser realizadas no sítio da Prefeitura Municipal de Manaus na Internet (www.manaus.am.gov.br/transparencia/gestao fiscal/ exercício 2006), bem como na Coordenadoria de Contabilidade, da Secretaria Municipal de Finanças Públicas, situada na av. Brasil, n° 2.971- Compensa I, no horário das 08 às 14 horas.

Manaus, 30 de abril de 2007.


COLETA SELETIVA

A coleta seletiva é um serviço especial que visa retirar de sua casa o lixo limpo, ou seja, aqueles materiais que podem ser reutilizados ou reciclados e que normalmente jogamos fora, misturados ao lixo comum.

Plásticos, papéis, vidros e metais são materiais que podem ser separados e destinados à reutilização e à reciclagem; esta coleta vem sendo feita por catadores individuais e associações de catadores, em locais determinados, fora do aterro municipal, gerando trabalho, renda e a gradativa inclusão social dos mesmos com a venda desse material para empresas de reciclagem.

BENEFÍCIOS DA RECICLAGEM:

Reduz a quantidade de lixo que é destinada aos aterros;

Reduz o consumo de energia; Gera emprego e renda, estimulando o surgimento de

empresas recicladoras; Diminui os custos de produção de indústrias de

transformação; Minimiza a extração de recursos naturais renováveis e

não renováveis; Diminui os custos com o sistema de limpeza urbana do

município; Economiza na importação de matérias-primas; Diminui impactos ambientais como poluição,

desmatamento, etc.


TRANSPORTES COLETIVOS

PONTOS TURÍSTICOS DE

MANAUS - ACESSOS

AEROPORTO EDUARDO GOMES Estrada do Aeroporto – S/N° ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

306 T1 AEROPORTO/CENTRO TERMINAL RODOVIÁRIO Rua Recife, 2838 Flores ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

005 - CIRCULAR BOSQUE DA CIÊNCIA Av. Otávio Cabral S/N° – Aleixo ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

541 T1 ADRIANÓPOLIS/ CENTRO

505 T2 V8 / ALEIXO 014 T3 /T4 G. CIRCULAR 015 T3/ T4 G. CIRCULAR 670 T5 T5 / CENTRO

CENTRO DE CONVENÇÕES / VILA OLÍMPICA Av. Pedro Teixeira, S/N° Flores ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

011 T1 BALNEÁRIOS 010 T2 NORTE / SUL

PARQUE CULTURAL DE ESPORTE E LAZER PONTA NEGRA Praia da Ponta Negra ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

011 T1 BALNEÁRIOS 012 T1 BALNEÁRIOS 120 T1 P. NEGRA / CENTRO 126 T1 P. NEGRA / SIVAM 450 T3 P. NEGRA / C. NOVA 678 T4 / T5 P. NEGRA / V8

JARDIM BOTÂNICO DA RESERVA DUCKE Reserva Ecológica Adolfo Ducke – Cidade de Deus ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

448 T1 / T3 C. DE DEUS /CENTRO MUSEU DO ÍNDIO Rua Duque de Caxias, 356 – Pç. 14 de janeiro ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

101 T1 SÃO RAIMUNDO/CENTRO

PORTO DO SÃO RAIMUNDO (travessia da balsa) Bairro do São Raimundo ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

101 T1 SÃO RAIMUNDO/CENTRO

TEATRO AMAZONAS Pç. São Sebastião – Centro ÔNIBUS INTEGRAÇÃO LINHA

011 T1 BALNEÁRIOS

110 T2 AV. BRASIL/CACHOEIRINHA.

650 T3/T4 JAPIIM/TEFÉ 672 T5 V8/CENTRO

ZOOLÓGICO DO CIGS Av. São Jorge, 750 – São Jorge

120 T1 P.NEGRA/CENTRO 122 T2 SANTO AGOSTINHO

Fonte: IMTU – SAC 3643-5555

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF

PORTARIA N° 056/2007 - GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS, no uso de atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO a autorização disposta no

parágrafo 1° do art. 2° do Decreto n° 8.771, de 29 de dezembro de 2006,

CONSIDERANDO os Ofícios nos 1806/2007-

GABIN/SEMSA e 1059/2007-CCPA/SEMPLAD,

RESOLVE:

Art. 1º Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) do orçamento de 2007, das Unidades Gestoras: 230901 - Fundo Municipal de Saúde - FMS e 350101 - Secretaria Municipal de Planejamento e Administração - SEMPLAD.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de

sua publicação.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


ONILDO ELIAS DE CASTRO LIMA Secretário Municipal de Finanças Públicas - SEMEF

ANEXO I

QDD - ACRÉSCIMO

Programa de Trabalho Alteração 1 Alteração 2 Alteração 3

Unidade Gestora 230901 35.0101

Função 10 04

Subfunção 302 122

Programa 1059 4002

Ação 2128 1107

Elemento de Despesa 449061 339039

Fonte de Recursos 100 100

Plano Interno (PI Siafem) 212801 110701

Valor - R$ 50.000,00 636.626,48

ANEXO II

QDD - DECRÉSCIMO

Programa de Trabalho Alteração 1 Alteração 2 Alteração 3

Unidade Gestora 230901 35.0101

Função 10 04

Subfunção 302 122

Programa 1059 4002

Ação 2128 1107

Elemento de Despesa 449052 339092

Fonte de Recursos 100 100

Plano Interno (PI Siafem) 212801 110701

Valor - R$ 50.000,00 636.626,48


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ 6° BIMESTRE

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) Jan a Dez/2006

(c) No Bimestre

(d) Jan a Dez/2006

(e) %

(e/total e) %

(e/a)

SALDO (a - e)

01 LEGISLATIVA 42.212.000,00 55.738.014,32 11.374.244,27 53.505.128,05 13.470.826,60 53.362.280,45 3,92 95,74 2.375.733,87

031 Ação Legislaiva 320.000,00 - - - - - - - -

122 Administração geral 40.153.000,00 54.186.134,39 11.466.172,86 52.126.397,09 13.137.092,60 51.983.549,49 3,82 95,94 2.202.584,90

131 Comunicação Social 1.030.000,00 252.247,75 (323.130,85) 182.074,15 97.051,90 182.074,15 0,01 72,18 70.173,60

846 Outros Encargos Especiais 709.000,00 1.299.632,18 231.202,26 1.196.656,81 236.682,10 1.196.656,81 0,09 92,08 102.975,37

03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 9.715.000,00 8.165.928,42 (658.066,36) 8.084.764,37 1.886.170,40 8.084.764,37 0,59 99,01 81.164,05

122 Administração geral 9.591.000,00 8.153.323,42 (658.066,36) 8.072.159,37 1.886.170,40 8.072.159,37 0,59 99,00 81.164,05

128 Formação de Rec. Hum. 124.000,00 12.605,00 - 12.605,00 - 12.605,00 0,00 100,00 -

04 ADMINISTRACAO 139.717.000,00 167.062.135,02 3.341.610,71 165.851.036,16 31.393.250,12 164.523.412,15 12,08 98,48 2.538.722,87

122 Administração geral 122.944.000,00 150.844.290,40 24.417,07 149.900.036,78 27.664.718,04 149.485.186,35 10,98 99,10 1.359.104,05

124 Contole Interno 85.000,00 54.571,76 (2.673,52) 52.898,24 2.673,52 52.898,24 0,00 96,93 1.673,52

128 Formação de Rec. Hum. 797.000,00 163.508,20 (43.290,00) 83.475,00 1.030,00 83.475,00 0,01 51,05 80.033,20

129 Administração de Receitas 1.403.000,00 3.448.071,00 141.000,00 3.448.060,78 458.902,15 2.613.798,79 0,19 75,80 834.272,21

131 Comunicação Social 14.488.000,00 12.551.693,66 3.222.157,16 12.366.565,36 3.265.926,41 12.288.053,77 0,90 97,90 263.639,89

05 DEFESA NACIONAL 70.000,00 13.550,00 - 13.549,91 - 13.549,91 0,00 100,00 0,09

153 Defesa Terrestre 70.000,00 13.550,00 - 13.549,91 - 13.549,91 0,00 100,00 0,09

06 SEGURANÇA PÚBLICA 9.930.000,00 12.285.481,90 (529.605,93) 11.888.960,27 2.675.002,04 11.888.960,27 0,87 96,77 396.521,63

122 Administração geral 3.660.000,00 2.919.575,93 (256.805,19) 2.872.322,69 505.282,67 2.872.322,69 0,21 98,38 47.253,24

181 Policiamento 4.400.000,00 8.862.267,53 (255.602,74) 8.536.816,03 2.177.478,53 8.536.816,03 0,63 96,33 325.451,50

182 Defesa Civil 1.340.000,00 456.621,90 (34.330,05) 439.691,85 (31.778,05) 439.691,85 0,03 96,29 16.930,05

422 Direitos Ind., Col. e Difusos 280.000,00 17.766,00 (5.220,00) 12.546,00 - 12.546,00 0,00 70,62 5.220,00

846 Outros Encargos Especiais 250.000,00 29.250,54 22.352,05 27.583,70 24.018,89 27.583,70 0,00 94,30 1.666,84

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 56.096.000,00 56.821.453,61 2.268.487,15 52.931.017,73 7.276.480,26 51.886.100,88 3,81 91,31 4.935.352,73

122 Administração geral 17.087.000,00 18.832.241,24 2.222.343,23 18.421.756,16 3.418.567,60 18.421.756,16 1,35 97,82 410.485,08

128 Formação de Rec. Humanos 50.000,00 - - - - - - - -

241 Assistência ao Idoso 3.430.000,00 588.618,80 (36.672,59) 583.813,22 239.230,31 583.813,22 0,04 99,18 4.805,58

243 Assist. à Criança e ao Adolesc. 16.299.000,00 10.972.264,19 255.661,21 9.466.222,49 1.785.247,39 9.466.222,49 0,70 86,27 1.506.041,70

302 Assist. Hospit. e Ambulatorial 10.553.000,00 15.095.289,79 (884.811,95) 14.777.704,19 34.782,59 14.777.704,19 1,09 97,90 317.585,60

421 Custódia e Reintegração Social 30.000,00 3.495,00 - 3.495,00 - 3.495,00 0,00 100,00 -

422 Direitos Ind., Col. e Difusos 8.647.000,00 11.329.544,59 711.967,25 9.678.026,67 1.798.652,37 8.633.109,82 0,63 76,20 2.696.434,77

10 SAUDE 240.000.000,00 311.289.511,72 40.229.754,04 273.547.089,02 63.938.557,19 267.991.680,14 19,68 86,09 43.297.831,58

122 Administração Geral 139.400.000,00 214.395.006,55 44.264.041,70 213.763.119,59 47.480.779,14 213.171.229,14 15,65 99,43 1.223.777,41

128 Formação de Rec. Hum. 1.180.000,00 1.298.905,00 (258.187,98) 400.758,23 102.354,67 377.358,23 0,03 29,05 921.546,77

241 Assistência ao Idoso 41.000,00 66.700,00 (555,00) 32.779,10 - 31.759,10 0,00 47,61 34.940,90

243 Assist. à Criança e ao Adolesc. 145.000,00 118.000,00 2.000,00 30.378,50 6.740,00 30.378,50 0,00 25,74 87.621,50

301 Atenção Básica 11.804.000,00 11.549.633,85 1.397.044,21 8.202.863,78 1.999.000,08 8.141.189,03 0,60 70,49 3.408.444,82

302 Assist. Hospit. e Amb. 40.055.000,00 40.473.701,88 (2.258.069,10) 26.613.757,96 6.952.086,88 22.853.395,79 1,68 56,46 17.620.306,09

303 Suporte profilático e Terap. 32.578.000,00 30.959.787,14 (3.075.015,18) 21.576.338,19 6.329.361,65 20.867.350,11 1,53 67,40 10.092.437,03

305 Vigilância Epidemiol. 13.837.000,00 12.145.686,29 157.385,35 2.690.680,46 1.053.553,18 2.314.274,69 0,17 19,05 9.831.411,60

306 Alimentação e Nutrição 60.000,00 50.000,00 - 17.820,12 12.716,00 17.820,12 0,00 35,64 32.179,88

846 Outros Encargos Especiais 900.000,00 232.091,01 1.110,04 218.593,09 1.965,59 186.925,43 0,01 80,54 45.165,58

11 TRABALHO 8.754.000,00 6.270.514,16 62.517,45 5.900.539,30 1.017.183,44 5.450.539,30 0,40 86,92 819.974,86

122 Administração Geral 4.037.000,00 4.441.704,95 716.081,19 4.362.907,49 855.378,94 4.362.907,49 0,32 98,23 78.797,46

128 Formação de Rec. Hum. 54.000,00 22.302,00 (3.408,63) 18.893,00 - 18.893,00 0,00 84,71 3.409,00

333 Empregabilidade 2.204.000,00 1.183.663,86 (679.201,86) 900.008,59 100.891,00 900.008,59 0,07 76,04 283.655,27

334 Fomento ao Trabalho 2.459.000,00 622.843,35 29.046,75 618.730,22 60.913,50 168.730,22 0,01 27,09 454.113,13

12 EDUCAÇÃO 334.094.000,00 371.321.931,85 11.319.744,69 358.735.054,51 80.569.461,46 326.621.142,78 23,98 87,96 44.700.789,07

122 Administração Geral 14.317.000,00 36.265.504,10 (1.947.496,19) 34.782.823,49 8.357.834,47 30.493.657,27 2,24 84,08 5.771.846,83

244 Assistência Comunitária 44.352.000,00 25.984.905,88 5.070.522,84 25.598.537,46 5.428.826,47 12.585.163,84 0,92 48,43 13.399.742,04

361 Ensino Fundamental 226.426.000,00 266.953.138,89 6.426.107,33 258.312.398,57 58.985.107,83 248.490.692,46 18,25 93,08 18.462.446,43

365 Educação Infantil 33.954.000,00 34.029.720,45 115.390,45 33.073.463,33 6.600.022,56 29.094.190,30 2,14 85,50 4.935.530,15

366 Educação de Jovens e Adultos 5.460.000,00 5.440.036,00 696.642,03 4.441.345,35 951.773,43 4.422.111,35 0,32 81,29 1.017.924,65

367 Educação Especial 9.585.000,00 2.648.626,53 958.578,23 2.526.486,31 245.896,70 1.535.327,56 0,11 57,97 1.113.298,97

SUBTOTAL 840.588.000,00 988.968.521,00 67.408.686,02 930.457.139,32 202.226.931,51 889.822.430,25 65,34 89,97 99.146.090,75

Continua ( 1/2 )


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

6° BIMESTRE

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

No Bimestre (b)

Jan a Dez/2006 (c)

No Bimestre (d)

Jan a Dez/2006 (e)

% (e/total e)

% (e/a)

SALDO (a - e)

13 CULTURA 10.265.000,00 9.088.569,41 1.424.696,53 8.831.476,51 1.916.563,12 8.176.061,22 0,60 89,96 912.508,19


391 Patrim. Histór., Art. e Arqu. 240.000,00 48.865,17 - 48.865,17 - 48.865,17 0,00 100,00 -

392 Difusão Cultural 6.980.000,00 6.005.992,24 1.176.802,00 5.809.659,72 1.195.759,60 5.215.456,32 0,38 86,84 790.535,92

15 URBANISMO 251.747.000,00 338.754.285,69 (17.455.872,43) 316.822.937,99 65.605.215,00 314.628.446,30 23,10 92,88 24.125.839,39

122 Administração Geral 136.179.000,00 137.581.884,49 6.897.594,25 135.605.756,53 29.176.189,43 135.384.321,47 9,94 98,40 2.197.563,02

128 Formação de Rec. Hum. 595.000,00 106.930,00 14.000,00 77.900,00 57.210,00 77.900,00 0,01 72,85 29.030,00

244 Assistência Comunitária 500.000,00 341.410,81 - 341.410,81 - 341.410,81 0,03 100,00 -

451 Infra-Estrutura Urbana 31.731.000,00 76.817.142,70 (18.610.371,49) 63.331.606,83 16.793.319,46 61.358.550,20 4,51 79,88 15.458.592,50

452 Serviços Urbanos 81.172.000,00 123.852.980,19 (5.757.095,19) 117.466.263,82 19.578.496,11 117.466.263,82 8,63 94,84 6.386.716,37

453 Transportes Colet. Urb. 1.570.000,00 53.937,50 - - - - - - 53.937,50

16 HABITAÇÃO 6.150.000,00 297.346,13 (146.200,00) 274.755,50 33.770,00 274.755,50 0,02 92,40 22.590,63

482 Habitação Urbana 6.150.000,00 297.346,13 (146.200,00) 274.755,50 33.770,00 274.755,50 0,02 92,40 22.590,63

17 SANEAMENTO 2.240.000,00 1.412.480,72 (131.453,50) 1.382.758,72 - 1.382.758,72 0,10 97,90 29.722,00

512 Saneamento Básico Urbano 2.240.000,00 1.412.480,72 (131.453,50) 1.382.758,72 - 1.382.758,72 0,10 97,90 29.722,00

18 GESTAO AMBIENTAL 10.752.000,00 10.188.528,35 (272.955,76) 9.986.054,38 1.729.799,30 9.657.861,77 0,71 94,79 530.666,58

122 Administração Geral 7.991.000,00 8.035.042,45 (69.227,04) 7.943.034,96 1.688.123,92 7.943.034,96 0,58 98,85 92.007,49

128 Formação de Rec. Hum. 12.000,00 - - - - - - - -

541 Preservação e Cons. Amb. 1.967.000,00 1.760.085,90 (203.728,72) 1.656.726,81 41.675,38 1.656.726,81 0,12 94,13 103.359,09

542 Controle Ambiental 747.000,00 393.400,00 - 386.292,61 - 58.100,00 0,00 14,77 335.300,00

544 Recursos Hidrícos 35.000,00 - - - - - - - -

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 24.500.000,00 2.824.754,99 (895.407,93) 2.532.132,97 185.770,87 2.532.132,97 0,19 89,64 292.622,02

122 Administração Geral 15.000.000,00 1.165.019,33 (549.213,80) 872.441,12 185.770,87 872.441,12 0,06 74,89 292.578,21

126 Tecnologia da Informatização 9.500.000,00 1.659.735,66 (346.194,13) 1.659.691,85 - 1.659.691,85 0,12 100,00 43,81

20 AGRICULTURA 24.139.000,00 27.349.562,84 (7.775.256,46) 16.524.889,42 3.795.889,17 16.392.517,42 1,20 59,94 10.957.045,42

122 Administração Geral 9.710.000,00 13.062.958,57 2.697.388,08 13.009.400,39 2.822.852,82 13.009.400,39 0,96 99,59 53.558,18

601 Promoção da Produção Vegetal 50.000,00 - - - - - - - -

602 Promoção da Produção Animal 26.000,00 - - - - - - - -

605 Abastecimento 14.353.000,00 14.286.604,27 (10.472.644,54) 3.515.489,03 973.036,35 3.383.117,03 0,25 23,68 10.903.487,24

23 COMERCIO E SERVICOS 12.658.000,00 15.020.348,39 755.122,62 10.047.272,23 2.280.449,11 10.041.339,13 0,74 66,85 4.979.009,26


691 Promoção Comercial 2.171.000,00 - - - - - - - -

695 Turismo 7.437.000,00 11.449.658,88 48.232,78 6.598.169,12 1.464.846,33 6.598.169,12 0,48 57,63 4.851.489,76

846 Outros Encargos Especiais 50.000,00 5.933,10 - 5.933,10 - - - - 5.933,10

27 DESPORTO E LAZER 10.400.000,00 9.236.254,79 808.434,56 7.578.816,47 1.339.557,07 7.578.816,47 0,56 82,06 1.657.438,32

122 Administração Geral 4.873.000,00 5.569.721,94 910.532,47 5.199.342,22 1.030.297,07 5.199.342,22 0,38 93,35 370.379,72

812 Desporto Comunitário 5.500.000,00 3.629.477,14 (102.097,91) 2.342.418,54 309.260,00 2.342.418,54 0,17 64,54 1.287.058,60

846 Outros Encargos Especiais 27.000,00 37.055,71 - 37.055,71 - 37.055,71 0,00 100,00 -

28 ENCARGOS ESPECIAIS 114.361.000,00 104.524.651,37 3.903.633,71 102.357.978,35 13.776.369,47 101.438.813,03 7,45 97,05 3.085.838,34

843 Serviço da Dívida Interna 23.700.000,00 22.043.793,35 1.398.271,34 21.768.271,34 7.195.238,61 21.768.271,34 1,60 98,75 275.522,01

846 Outros Encargos Especiais 90.661.000,00 82.480.858,02 2.505.362,37 80.589.707,01 6.581.130,86 79.670.541,69 5,85 96,59 2.810.316,33

99 RESERVA DE CONTINGENCIA¹ 13.050.000,00 768,80 - - - - - - 768,80

999 Reserva de Contigência 13.050.000,00 768,80 - - - - - - 768,80

-

TOTAL 1.320.850.000,00 1.507.666.072,48 47.623.427,36 1.406.796.211,86 292.890.314,62 1.361.925.932,78 100,00 90,33 145.740.139,70

FONTE: Anexo VII do Balanço Geral 2006. - - ¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento

(*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ 2006

Até o Bimestre/ 2005

RECEITAS CORRENTES (I) 48.362.977,00 73.362.977,00 12.944.862,73 53.437.635,88 35.094.801,84 Receita de Contribuições 48.362.977,00 73.362.977,00 11.632.759,62 45.752.657,43 35.094.801,84 Pessoal Civil 48.362.977,00 48.362.977,00 11.632.759,62 45.752.657,43 35.094.801,84 Contribuição de Servidor Ativo Civil 46.707.102,00 46.707.102,00 11.184.078,25 43.801.247,63 35.094.801,84 Contribuição de Servidor Inativo Civil 1.172.977,00 1.172.977,00 330.253,99 1.433.405,91 - Contribuição de Pensionista Civil 482.898,00 482.898,00 118.427,38 518.003,89 - Pessoal Militar - - - - - Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 25.000.000,00 Receita Patrimonial - - 1.198.595,84 6.477.310,45 - Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários 1.198.595,84 6.477.310,45 Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes 113.507,27 1.207.668,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) - - - - - Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 48.362.977,00 48.362.977,00 404.207,61 33.002.239,72 26.818.195,28 Contribuição Patronal do Exercício 48.362.977,00 48.362.977,00 404.207,61 33.002.239,72 26.818.195,28 Pessoal Civil 48.362.977,00 48.362.977,00 404.207,61 33.002.239,72 26.818.195,28 Contribuição Patronal Ativo Civil 46.707.102,00 46.707.102,00 404.207,61 33.002.239,72 26.818.195,28 Contribuição Patronal Inativo Civil 1.172.977,00 1.172.977,00 - - - Contribuição Patronal Pensionista Civil 482.898,00 482.898,00 - - - Pessoal Militar - - - - - Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores - - - - - Pessoal Civil - - - - - Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar - - - - - Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) OUTROS APORTES AO RPPS (V) 12.290.361,00 12.290.361,00 600.409,44 3.656.978,98 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) 109.016.315,00 134.016.315,00 13.949.479,78 90.096.854,58 61.912.997,12

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ 2006

Até o Bimestre/ 2005

ADMINISTRAÇÃO (VII) 3.187.927,00 8.415.538,46 813.107,62 2.994.081,50 - Despesas Correntes 2.932.177,00 8.191.751,25 792.384,62 2.870.294,29 - Despesas de Capital 255.750,00 223.787,21 20.723,00 123.787,21 - PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 46.940.639,00 55.763.655,95 10.807.911,48 55.670.715,04 27.946.227,75 Pessoal Civil 46.940.639,00 55.763.655,95 10.807.911,48 55.670.715,04 27.946.227,75 Aposentadorias 30.761.263,00 32.364.459,18 7.616.011,26 32.364.459,18 15.576.563,43 Pensões 12.417.015,00 13.119.283,96 2.536.807,52 13.115.014,23 12.276.576,12 Outros Benefícios Previdenciários 3.762.361,00 10.279.912,81 655.092,70 10.191.241,63 93.088,20 Pessoal Militar - - - - - Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias - - - - - Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) 58.887.749,00 69.837.120,59 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX) 109.016.315,00 134.016.315,00 11.621.019,10 58.664.796,54 27.946.227,75 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) - - 2.328.460,68 31.432.058,04 33.966.769,37

PERÍODO DE REFERÊNCIA SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS Novembro

2006 2005 Caixa - - 3.139,51 Bancos Conta Movimento 11.280,88 1.194,59 30.460.102,67 Investimentos 57.420.439,28 60.601.203,10 - FONTE: ManausPrev. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$1,00

SALDO

Em 31/Dez/2005 Em 31 Out 2006 Em 31 Dez 2006 ESPECIFICAÇÃO

(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 106.984.099,00 94.098.551,00 106.035.019,00

DEDUÇÕES (II)¹ 171.998.838,97 161.789.267,68 139.032.773,02

Ativo Disponível 196.044.362,67 165.992.987,66 139.032.773,02

Haveres Financeiros 184.343,64 208.398,69 -

(-) Restos a Pagar Processados 24.229.867,34 4.412.118,67 -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (65.014.739,97) (67.690.716,68) (32.997.754,02)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) (65.014.739,97) (67.690.716,68) (32.997.754,02)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre Jan a Dez/2006 ESPECIFICAÇÃO

(c - b) (c - a)

RESULTADO NOMINAL 34.692.962,66 32.016.985,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (36.293.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO

ESPECIFICAÇÃO Em 31/Dez/2005 Em 31 Out 2006 Em 31 Dez 2006 (a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) - - -

DEDUÇÕES (VII) 21.137.771,47 57.678.110,72 60.602.397,69

Ativo Disponível 214.728,32 1.194,59

Investimentos 21.020.789,65 57.678.110,72 60.601.203,10

Haveres Financeiros - - -

(-) Restos a Pagar Processados 97.746,50 - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) (21.137.771,47) (57.678.110,72) (60.602.397,69)

PASSIVOS RECONHECIDOS (IX) - - -

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX) (21.137.771,47) (57.678.110,72) (60.602.397,69) FONTE: CCON,CFIN,ManausPrev (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO


LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2006 Jan a Dez 2005

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 1.434.657.352,91 240.236.668,19 1.321.383.836,06 1.155.371.253,94 Receita Tributária 347.491.910,44 61.587.803,98 341.096.921,03 284.991.278,44

IPTU 30.100.000,00 3.392.182,82 31.897.175,33 26.300.561,09 ISS 235.570.228,50 41.330.320,91 224.388.558,42 192.924.452,93 ITBI 10.590.000,00 2.461.197,86 11.230.604,32 9.068.742,76 IRRF 31.841.681,94 10.640.238,77 33.027.729,71 23.411.155,79 Outras Receitas Tributárias 39.390.000,00 3.763.863,62 40.552.853,25 33.286.365,87

Receita de Contribuição 52.132.200,00 13.120.393,16 45.748.207,80 62.988.561,12 Receita Previdenciária 6.082.582,62 6.082.582,62 20.648.071,70 Outras Contribuições 52.132.200,00 7.037.810,54 39.665.625,18 42.340.489,42

Receita Patrimonial Líquida 2.933.000,00 75.553,12 622.390,78 108.453,19 Receita Patrimonial 19.328.000,00 2.372.610,39 14.362.932,68 19.970.136,97

(-) Aplicações Financeiras 16.395.000,00 2.297.057,27 13.740.541,90 19.861.683,78 Transferências Correntes 968.134.549,91 155.816.121,77 875.474.766,56 765.231.393,47

FPM 96.450.000,00 19.801.448,29 114.322.698,19 93.713.674,97 ICMS 470.169.000,00 85.757.117,13 487.990.035,05 444.660.847,59 Outras Transferências Correntes 401.515.549,91 50.257.556,35 273.162.033,32 226.856.870,91

Demais Receitas Correntes 63.965.692,56 9.636.796,16 58.441.549,89 42.051.567,72 Dívida Ativa 27.810.000,00 4.842.491,10 20.267.189,75 22.287.780,06 Diversas Receitas Correntes 36.155.692,56 4.794.305,06 38.174.360,14 19.763.787,66

RECEITAS DE CAPITAL (II) 21.741.202,46 15.354.283,84 15.396.035,74 1.965.883,61 Operações de Crédito (III) 9.706.202,46 13.148.588,22 13.148.588,22 520,84 Amortização de Empréstimos (IV) - - - 16.228,27 Alienação de Bens (V) 200.000,00 5.695,62 47.447,52 326.973,53 Transferências de Capital 11.835.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 1.622.160,97

Convênios 11.835.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 1.537.190,37 Outras Transferências de Capital - - 84.970,60

Outras Receitas de Capital - - - - RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 11.835.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 1.622.160,97 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 1.446.492.352,91 242.436.668,19 1.323.583.836,06 1.156.993.414,91

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez 2006 Jan a Dez 2005

DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.335.376.729,41 67.359.245,76 1.272.486.521,65 920.176.077,71 Pessoal e Encargos Sociais 818.575.686,06 83.450.747,65 802.505.344,59 631.358.411,22 Juros e Encargos da Dívida (IX) 10.574.650,41 835.041,22 10.505.041,22 10.374.797,35 Outras Despesas Correntes 506.226.392,94 (16.926.543,11) 459.476.135,84 278.442.869,14

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.324.802.079,00 66.524.204,54 1.261.981.480,43 909.801.280,36 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 172.288.574,27 (19.735.818,40) 134.309.690,21 68.834.160,73

Investimentos 160.719.431,33 (20.299.048,52) 123.046.460,09 57.266.254,19 Inversões Financeiras 100.000,00 - - -

Concessão de Empréstimos (XII) - - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - Demais Inversões Financeiras 100.000,00 - - -

Amortização da Dívida (XIV) 11.469.142,94 563.230,12 11.263.230,12 11.567.906,54 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 160.819.431,33 (20.299.048,52) 123.046.460,09 57.266.254,19 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 768,80 - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 1.485.622.279,13 46.225.156,02 1.385.027.940,52 967.067.534,55 RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) (39.129.926,22) 196.211.512,17 (61.444.104,46) 189.925.880,36 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – 34.872.517,11 13.424.858,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 26.967.000,00 FONTE: Siafem 2006 e Anexo I do Balanço Geral. (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX R$ 1,00

RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS

Inscritos PODER / ÓRGÃO

Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2005

Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro

de 2005 Cancelados Pagos A Pagar

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 15.881.342,11 4.083.932,09 11.797.410,02 - 85.861.494,23 18.766.463,95 67.095.030,28 -

LEGISLATIVO

CMM 7.255,55 7.255,55 - - 414.862,41 19.491,64 395.370,77 -

EXECUTIVO - -

Gabinete Civil 99.177,74 15.744,52 83.433,22 - 320.095,71 168.031,39 152.064,32 -

PGM 1.525,05 - 1.525,05 - 130.825,57 35.956,48 94.869,09 -

SEMPLAD 100.698,09 23.999,85 76.698,24 - 341.785,14 143.765,92 198.019,22 -

SEMEF 3.528.462,66 3.355.507,55 172.955,11 - 396.520,42 40.797,89 355.722,53 -

SEMDEC 78.218,59 - 78.218,59 - 36.448,43 21.459,43 14.989,00 -

SEMED 1.724.722,44 97.474,08 1.627.248,36 - 56.087.223,44 12.238.513,53 43.848.709,91 -

SEMCOM 385.845,55 - 385.845,55 - 1.499.171,27 41.425,76 1.457.745,51 -

SEMDIH 45.362,62 4.075,00 41.287,62 - 638.316,54 6.782,14 631.534,40 -

SEMDEL 131.272,31 - 131.272,31 - 155.819,46 42.817,89 113.001,57 -

CGM 7.192,80 - 7.192,80 - 6.892,68 3.420,00 3.472,68 -

SEMSA 69.092,27 - 69.092,27 - 1.086.227,16 325.352,85 760.874,31 -

SEMOSBH 1.065.287,07 620,04 1.064.667,03 - 11.455.146,72 1.153.036,95 10.302.109,77 -

SEMMA 78.273,48 - 78.273,48 - 245.600,26 17.819,18 227.781,08 -

SEMAGA 730.011,14 1.430,00 728.581,14 - 202.671,92 16.090,46 186.581,46 -

SEMESP 189.990,89 - 189.990,89 - 164.240,74 35.513,75 128.726,99 -

Rec. Superv. da SEMPLAD 4.020.100,23 7.941,46 4.012.158,77 - 8.138.641,99 3.696.764,58 4.441.877,41 -

Rec. Superv. da SEMEF 995.505,22 543.298,46 452.206,76 - 662.268,10 469.070,49 193.197,61 -

SEMASC 95.416,08 302,18 95.113,90 - 323.112,78 16.630,81 306.481,97 -

SEMULSP 2.506.875,83 5.226,90 2.501.648,93 - 3.548.293,22 267.686,71 3.280.606,51 -

SEMCTI - - - - 80,00 80,00 - -

ESBRA 21.056,50 21.056,50 - - 7.250,27 5.956,10 1.294,17 -

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 10.918.181,44 2.701.979,80 8.216.201,64 - 14.004.698,87 3.336.944,93 10.667.753,94 -

MANAUSMED - 2.425.265,63 2.317.464,63 107.801,00 - 337.449,62 317.174,62 20.275,00 -

Dr. Thomas - 8.095,45 8.095,45 - - 15.652,60 15,01 15.637,59 -

IMPLURB 7.496,87 1.910,57 5.586,30 - - - - -

Villa Lobos 416.315,63 (44.338,77) 460.654,40 - 37.452,64 37.452,64 - -

Manaustur 369.601,94 - 369.601,94 - 67.303,79 (126.469,56) 193.773,35 -

FMDCA 278.097,72 278.097,72 - - 29.324,00 29.324,00 - -

FMDMA - 237,50 237,50 - - 101.761,93 18.262,00 83.499,93 -

FMDU - - - - - - - -

FMAS 183.981,63 140.512,63 43.469,00 - 470.043,92 11.316,00 458.727,92 -

FUMIPEQ - - - - - - - -

FMS 7.229.089,07 0,07 7.229.089,00 - 12.945.710,37 3.049.870,22 9.895.840,15 -

TOTAL - 26.799.523,55 6.785.911,89 20.013.611,66 - 99.866.193,10 22.103.408,88 77.762.784,22 -

FONTE: Anexo 17 do Balanço Geral 2006. (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


LRF, art.53, § 1°, inciso I - Anexo XI R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA

(a) Até o Bimestre (b)

SALDO A REALIZAR

(a-b) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 9.706.202,46 13.148.588,22 (3.442.385,76)

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c) Até o Bimestre (d)

SALDO A LIQUIDAR

(c-d)

DESPESAS DE CAPITAL (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte - (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras - DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) - - - APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) 9.706.202,46 13.148.588,22 (3.442.385,76) FONTE: CCON/BALANÇO GERAL DO SIAFEM_2006

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2006

LRF, art. 53, § 1°, inciso III - Anexo XIV R$

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR RECEITAS (a) (b) (a - b)

RECEITAS DE CAPITAL 200.000,00 47.447,82 152.552,18 ALIENAÇÃO DE ATIVOS 200.000,00 47.447,82 152.552,18

Alienação de Bens Móveis - Alienação de Bens Imóveis 200.000,00 47.447,82 152.552,18

TOTAL 200.000,00 47.447,82 152.552,18

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A REALIZAR DESPESAS (c) (d) (c - d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 180.480.325,52 114.306.313,01 66.174.012,51 Despesas de Capital 172.288.574,27 111.436.018,72 60.852.555,55

Investimentos 160.719.431,33 100.172.788,60 60.546.642,73 Inversões Financeiras 100.000,00 100.000,00 Amortização da Dívida 11.469.142,94 11.263.230,12 205.912,82

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 8.191.751,25 2.870.294,29 5.321.456,96 Regime Geral da Previdência Social - Regme Próprio dos Servidores Públicos 8.191.751,25 2.870.294,29 5.321.456,96

TOTAL 180.480.325,52 114.306.313,01 66.174.012,51

2005 2006 SALDO ATUAL (e) (f) = (b - d) (e + f) SALDO FINANCEIRO A APLICAR

- (114.258.865,19) (114.258.865,19) FONTE: CCON/BALANÇO GERAL DO SIAFEM_2006


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA Jan a Dez 2006 % (a) (b) (b/a) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 906.813.000,00 1.080.660.554,03 1.043.308.560,18 96,54 Impostos 238.700.000,00 276.260.228,50 308.069.191,32 111,51 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 41.840.000,00 47.006.643,59 42.900.977,02 91,27 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 626.273.000,00 757.393.681,94 692.338.391,84 91,41 Da União 123.644.000,00 150.553.681,94 150.250.661,83 99,80 Do Estado 502.629.000,00 606.840.000,00 542.087.730,01 89,33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 70.779.000,00 71.542.300,00 46.060.857,41 64,38 Da União para o Município 70.779.000,00 71.542.300,00 46.060.857,41 64,38 Do Estado para o Município - - - 0,00 Demais Municípios para o Município - - - 0,00 Outras Receitas do SUS - - - 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - - 0,00 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - - - 0,00 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 98.679.000,00 98.679.000,00 92.343.618,23 93,58

TOTAL 878.913.000,00 1.053.523.854,03 997.025.799,36 94,64

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa) DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c) Jan a Dez 2006

(d) %

(d/c) DESPESAS CORRENTES 212.768.000,00 296.645.029,74 267.374.977,89 90,13 Pessoal e Encargos Sociais 136.643.000,00 214.067.872,30 208.674.406,57 97,48 Juros e Encargos da Dívida - - - 0,00 Outras Despesas Correntes 76.125.000,00 82.577.157,44 58.700.571,32 71,09 DESPESAS DE CAPITAL 27.232.000,00 14.644.481,98 6.172.111,13 42,15 Investimentos 27.232.000,00 14.644.481,98 6.172.111,13 42,15 Inversões Financeiras - - - 0,00 Amortização da Dívida - - - 0,00

TOTAL (IV) 240.000.000,00 311.289.511,72 273.547.089,02 87,88

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA Jan a Dez 2006 (e)

% (e)/desp. c/ saúde

DESPESAS COM SAÚDE 240.000.000,00 311.289.511,72 273.547.089,02 100,00 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 67.619.000,00 68.382.300,00 45.953.577,65 16,80 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 67.619.000,00 68.382.300,00 45.953.577,65 16,80 Recursos de Operações de Crédito - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 172.381.000,00 242.907.211,72 227.593.511,37 83,20 Aplicação Aplicação RESTOS A PAGAR

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS Mínima em Apurada em ANTERIORES VINCULADOS Á SAÚDE 2005 2005

(f) (g)

Inscritos em 31 de dezembro de 2005

Cancelados em 2006

(h) RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - - 10.355.298,66 - COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005 (VI) - PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V - VI) / I] 21,81%

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM SAÚDE

(Por Subfunção) DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA Jan a Dez 2006 (i)

% (i/total i)

Atenção Básica 11.804.000,00 11.549.633,85 8.202.863,78 3,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 40.055.000,00 40.473.701,88 26.613.757,96 9,73 Suporte Profilático e Terapêutico 32.578.000,00 30.959.787,14 21.576.338,19 7,89 Vigilância Sanitária - - - - Vigilância Epidemiológica 13.837.000,00 12.145.686,29 2.690.680,46 0,98 Alimentação e Nutrição 60.000,00 50.000,00 17.820,12 0,01 Outras Subfunções 141.666.000,00 216.110.702,56 214.445.628,51 78,39 TOTAL 240.000.000,00 311.289.511,72 273.547.089,02 100,00 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 67.619.000,00 68.382.300,00 45.953.577,65 20,19 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 67.619.000,00 68.382.300,00 45.953.577,65 20,19 Recursos de Operações de Crédito - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ - - - - TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC. DE SAÚDE 172.381.000,00 242.907.211,72 227.593.511,37 100,00 FONTE: SIAFEM/2006 e Informações do Fundo Municipal de Saúde. ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

(*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte SEMEF.


(*) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, Art. 48 - Anexo XVII R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre Previsão Inicial da Receita 1.320.850.000,00 1.320.850.000,00 Previsão Atualizada da Receita 1.472.793.555,37 1.472.793.555,37 Receitas Realizadas 257.888.009,30 1.350.520.413,70 Saldos de Exercícios Anteriores - 34.872.517,11 Deficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre

Dotação Inicial 1.320.850.000,00 1.320.850.000,00 Dotação Atualizada 1.507.666.072,48 1.507.666.072,48 Despesas Empenhadas 47.623.427,36 1.406.796.211,86 Despesas Liquidadas 292.890.314,62 1.361.925.932,78 Superavit Orçamentário - -

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

Despesas Empenhadas 47.623.427,36 1.406.796.211,86 Despesas Liquidadas 292.890.314,62 1.361.925.932,78

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 1.335.124.377,95

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - Receitas Previdenciárias (III) 13.949.479,78 90.096.854,58 Despesas Previdenciárias (IV) 11.621.019,10 58.664.796,54 Resultado Previdenciário (III - IV) 2.328.460,68 31.432.058,04

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO

Resultado Apurado até o

bimestre RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(a) (b)

% em Relação à Meta (b/a)

Resultado Nominal (36.293.000,00) 32.016.985,95 (88,22) Resultado Primário 26.967.000,00 (66.676.256,58) (247,25)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Cancelamento até o bimestre

Pagamento até o bimestre Saldo

POR PODER RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 26.799.523,55 6.785.911,89 20.013.611,66 -

Poder Legislativo 7.255,55 7.255,55 - - Poder Executivo 26.792.268,00 6.778.656,34 20.013.611,66 -

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 99.866.193,10 22.103.408,88 77.762.784,22 - Poder Legislativo 414.862,41 19.491,64 395.370,77 - Poder Executivo 99.451.330,69 22.083.917,24 77.367.413,45 -

TOTAL 126.665.716,65 28.889.320,77 97.776.395,88 -

Valor apurado Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE até o bimestre

% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado até o bimestre

Mín. Anual de <25%> dos Imp. na Man. e Desenv. do Ensino - MDE 249.100.658,58 25,00 25,46 Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 106.429.185,99 60,00 117,46 Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remun. dos Prof. do Ens. Fund. 163.922.770,17 60,00 97,42

RECEITAS DE OPER. DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Operação de Crédito 13.148.588,22 (3.442.385,76) Despesa de Capital Líquida - -

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10° Exercício 20° Exercício 35° Exercício

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 236.213.354,72 205.954.855,91 (967.414.132,90) (4.267.629.981,87) Repasse da Contribuição Patronal (III) 33.270.787,66 41.672.390,92 20.884.519,82 2.712.147,63 Receitas Previdenciárias (IV) 54.422.321,82 44.141.523,79 24.807.262,37 6.075.616,82 Despesas Previdenciárias (V) 45.479.473,41 131.786.423,63 245.005.088,04 265.291.693,20 Resultado Previdenciário (IV - V) 42.213.636,07 (45.972.508,92) (199.313.305,85) (256.503.928,75) Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS (VI) 60.827.135,76 34.327.026,49 (1.058.797.697,28 (4.285.205.510,77)

REC. DA ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 47.447,82 152.552,18 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 114.306.313,01 66.174.012,51

Valor apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE até o bimestre

% Mínimo a Aplicar no Exercício

% Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 227.593.511,37 15,00 21,81%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

Total das Despesas / RCL (%) FONTE: Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária. (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (*) DEMONSTRATIVO DA RECEITA/DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (1)

JANEIRO A DEZEMBRO 2006/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Valor (R$1,00) Título No Bimestre Jan a Dez 2006

RECEITA 257.888.009,30 1.350.520.413,70 Receitas Correntes 242.533.725,46 1.335.124.377,96 Receita Tributária 61.587.803,98 341.096.921,03 Receita de Contribuições 13.120.393,16 45.748.207,80 Receita Patrimonial 2.372.610,39 14.362.932,68 Receita Agropecuária - - Receita Industrial - - Receita de Serviços 649.163,42 3.906.504,68 Transferências Correntes 155.816.121,77 875.474.766,56 Outras Receitas Correntes 8.987.632,74 54.535.045,21 Receitas de Capital 15.354.283,84 15.396.035,74 Operações de Créditos 13.148.588,22 13.148.588,22 Alienação de Bens 5.695,62 47.447,52 Amortizações de Empréstimos - - Transferências de Capital 2.200.000,00 2.200.000,00 Outras Receitas de Capital - - DESPESA 47.623.427,36 1.406.796.211,86 Legislativa 11.374.244,27 53.505.128,05 Judiciária - - Essencial à Justiça (658.066,36) 8.084.764,37 Administração 3.341.610,71 165.851.036,16 Defesa Nacional - 13.549,91 Segurança Pública (529.605,93) 11.888.960,27 Assistência Social 2.268.487,15 52.931.017,73 Previdência Social - - Saúde 40.229.754,04 273.547.089,02 Trabalho 62.517,45 5.900.539,30 Educação 11.319.744,69 358.735.054,51 Cultura 1.424.696,53 8.831.476,51 Direitos da Cidadania - - Urbanismo (17.455.872,43) 316.822.937,99 Habitação (146.200,00) 274.755,50 Saneamento (131.453,50) 1.382.758,72 Gestão Ambiental (272.955,76) 9.986.054,38 Ciência e Tecnologia (895.407,93) 2.532.132,97 Agricultura (7.775.256,46) 16.524.889,42 Comércio e Serviços 755.122,62 10.047.272,23 Desporto e Lazer 808.434,56 7.578.816,47 Encargos Especiais 3.903.633,71 102.357.978,35 Reserva de Contingência - -

Fonte: CCON, CFIN e SIAFEM/2006. (1) Art. 153 da Lei Orgânica do Município de Manaus. (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, 30/01/2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2006 LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$1,00

DESPESA LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 728.912.003,33

Pessoal Ativo 728.685.958,99

Pessoal Inativo e Pensionistas 226.044,34

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1° da LRF) -

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1° da LRF) (II) 8.009.695,26

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 510.841,06

Decorrentes de Decisão Judicial 1.172.783,47

Despesas de Exercícios Anteriores 6.326.070,73

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹ -

Contribuições Patronais -

TOTAL DA DESPESA C/ PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I - II + III) 720.902.308,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 1.335.124.377,95

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100) 53,99

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 720.967.164,09

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 684.918.805,89

FONTE: Relatórios de Execução Orçamentária do SIAFEM.

(1) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n° 4788/2002.

(*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II R$1,00

SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006 ESPECIFICAÇÃO ANTERIOR Até o 1.° Quadrimestre Até o 2.° Quadrimestre Até o 3.° Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 125.692.302,80 118.999.962,35 111.436.432,98 121.396.707,34

Dívida Mobiliária - -

Dívida Contratual 105.508.588,00 100.277.620,00 95.027.166,00 104.981.082,32

Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 18.708.203,80 17.387.356,35 15.214.805,98 15.361.688,02

Operações de Crédito inferiores a 12 meses - -

Parcelamentos de Dívidas 1.475.511,00 1.334.986,00 1.194.461,00 1.053.937,00

De Tributos - -

De Contribuições Sociais 1.475.511,00 1.334.986,00 1.194.461,00 1.053.937,00

Previdenciárias - - - -

Demais Contribuições Sociais 1.475.511,00 1.334.986,00 1.194.461,00 1.053.937,00

Do FGTS - - - -

Provisões de PPPs

Outras Dívidas - - - -

DEDUÇÕES (II)¹ 164.938.914,55 166.748.885,26 135.140.939,62 139.032.773,02

Ativo Disponível 188.977.182,70 171.246.212,69 139.159.695,57 139.032.773,02

Haveres Financeiros 184.343,64 797.861,67 282.910,13 -

(-) Restos a Pagar Processados 24.222.611,79 5.295.189,10 4.301.666,08 -

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - -

Precatórios anteriores a 5.5.2000

Insuficiência Financeira

Outras Obrigações - - - - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (39.246.611,75) (47.748.922,91) (23.704.506,64) (17.636.065,68)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.154.800.149,57 1.215.515.950,25 1.275.987.937,93 1.335.124.377,95

% da DC sobre a RCL [(I) / RCL] 10,88 9,79 8,73 9,09

% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] (3,40) (3,93) (6,75) (5,86) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO N° 40/01 DO SENADO FEDERAL: <120%> 1.385.760.179,48 1.458.619.140,30 1.531.185.525,52 1.602.149.253,54


SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006 ESPECIFICAÇÃO

ANTERIOR Até o 1.° Quadrimestre Até o 2.° Quadrimestre Até o 3.° Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA DO RPPS - DC (IV) - - - -

Passivo Atuarial

Demais Dívidas - - - -

DEDUÇÕES (V)¹ 21.137.771,47 40.769.167,61 62.435.513,46 60.602.397,69

Ativo Disponível 214.728,32 - 1.701,50 1.194,59

Investimentos 21.020.789,65 40.804.367,61 62.433.811,96 60.601.203,10

Haveres Financeiros - - - -

(-) Restos a Pagar Processados 97.746,50 35.200,00 - -

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V) (21.137.771,47) (40.769.167,61) (62.435.513,46) (60.602.397,69) FONTE: CCON/CFIN e informações da Adm. Indireta. ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. (*) Republicado por apresentar incorreções, Publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1° - Anexo III R$1,00

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2006 GARANTIAS

EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 1° Quadrimestre



EXTERNAS (I) 47.670.824,29 45.454.507,84 43.684.320,33 42.290.404,41

Aval ou fiança em operações de crédito 47.670.824,29 45.454.507,84 43.684.320,33 42.290.404,41

Outras garantias

INTERNAS (II) 59.313.275,02 56.158.098,86 52.682.269,73 51.498.287,99

Aval ou fiança em operações de crédito 59.313.275,02 56.158.098,86 52.682.269,73 51.498.287,99

Outras garantias

TOTAL DAS GARANTIAS (I + II) 106.984.099,31 101.612.606,70 96.366.590,06 93.788.692,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.154.800.149,57 1.215.515.950,25 1.275.987.937,93 1.335.124.377,95

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 9,26 8,36 7,55 7,02 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> 254.056.032,91 267.413.509,06 280.717.346,34 293.727.363,15

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> CONTRAGARANTIAS

EXERCÍCIO ANTERIOR




GARANTIAS EXTERNAS (I) - - - -

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias

GARANTIAS INTERNAS (II) - - - -

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras garantias

TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) - - - -

FONTE: CFIN/SIAFEM Nota: O Aval ou fiança em operações de crédito consiste nas garantias Cota-parte ICMS/FPM Arts. 156,158 e 159. (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV R$ 1,00

OPERAÇÕES REALIZADAS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Até o Quadrimestre

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 13.148.588,22

Externas -

- -

Internas 13.148.588,22

Lei Municipal n° 1055/2006 13.148.588,22

POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) -

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II) 13.148.588,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.335.124.377,95

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL 0,98

% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL -

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS < 16% > 213.619.900,47

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL P/ AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTEC. DA RECEITA < 7% > 93.458.706,46 FONTE: CFIN/SIAFEM (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA


LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 139.032.773,02 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 58.844.419,87

Caixa - Depósitos -

Bancos 24.684.516,28 Restos a Pagar Processados 58.844.419,87

Conta Movimento 23.768.493,51 Do Exercicio 58.844.419,87

Contas Vinculadas 916.022,77 De Exercícios Anteriores -

Aplicações Financeiras 114.348.256,74 Outras Obrigações Financeiras -

Outras Disponibilidades Financeiras - -

SUBTOTAL 139.032.773,02 SUBTOTAL 58.844.419,87

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) -

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)

80.188.353,15

TOTAL 139.032.773,02 TOTAL 139.032.773,02

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) 44.870.279,08 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 35.318.074,07


ATIVO VALOR PASSIVO VALOR

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 60.602.397,69 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -

Caixa Depósitos

Bancos 1.194,59 Restos a Pagar Processados -

Conta Movimento 1.194,59 Do Exercício

Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores

Aplicações Financeiras 60.601.203,10 Outras Obrigações Financeiras

Outras Disponibilidades Financeiras

INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) -

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES-SADOS (VI) 60.602.397,69

TOTAL 60.602.397,69 TOTAL 60.602.397,69 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) - SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) 60.602.397,69

DÉFICIT - SUPERÁVIT 60.602.397,69

FONTE: CCON/ManausPrev/Siafem2006 (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR


LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI R$ 1,00 RESTOS A PAGAR

Processados Não Processados Inscritos Inscritos ÓRGÃO

Exercícios Anteriores Do Exercício

Suficiência / Insuficiência antes da Inscrição em Restos a

Pagar Não Processados

Do Exercício

Não Inscritos por Insuficiência Financeira

ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 50.290.746,39 21.878.219,69 37.551.671,48 - LEGISLATIVO 142.847,60 Câmara Municipal de Manaus - 18.023.843,10 142.847,60 - EXECUTIVO 37.408.823,88

Gabinete Civil - 174.702,96 (174.702,96) - Procuradoria Geral do Município - - - - - Sec. Munic.de Planejamento e Administração - 148.353,63 (148.353,63) - - Escola de Serviços Público Municipal - 750,00 (750,00) - Sec. Munic.de Segurança Institucional - - 388.747,32 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças - 264.993,86 8.677.447,89 2.371.353,86 - Sec. Munic. de Defesa Civil - 93.088,85 (53.034,02) - - Secretaria Municipal de Educação - 18.222.287,13 4.312.931,25 33.063.839,87 - Secretaria Municipal de Comunicação - 1.878.286,47 (1.878.286,47) 95.064,79 - Sec. Munic. de Direitos Humanos - 7.502,15 (7.502,15) - - Sec. Munic. de Desenv. Economico Local - 56.124,92 920.251,15 - - Controladoria Geral do Município - 7.919,42 (7.919,42) - - Secretaria Municipal de Saúde - 398.580,85 (398.580,85) 623.558,11 - Sec. Mun. de Obras, Serviços Básicos e

Habitação - 4.941.570,90 10.838.243,23 - - Sec. Munic. de Desenvolv. e Meio Ambiente - 73.287,31 395.669,17 - - Sec. Mun. de Abastecimento e Agricultura - - 3.013.154,60 - - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - 260.475,63 381.012,91 - - Recursos Supervisonados pela SEMPLAD - 4.041.206,29 (2.682.335,41) - - Recursos Supervisonados pela SEMEF - 12.201.106,46 (12.201.106,46) 1.255.007,25 - Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania - 1.073.586,33 (1.073.586,33) - - Sec. Mun. de Limpeza Urbana - 6.110.017,51 (6.110.017,51) - - Sec. Municipal de Ciência e Tecnologia da

Informação - 336.905,72 (336.905,72) - - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 8.553.673,48 58.310.133,46 7.318.607,60 -

FMACA - - 47.538,18 - - FMDCA - 901.220,40 834.402,94 - - FUMIPEQ - - 22.575,05 - - FMS - 4.268.128,46 48.889.266,05 4.931.850,77 - FMDMA - 84.849,75 1.501.704,69 - - FMAS - 78.459,46 5.443.029,30 1.044.916,85 - MANAUSMED - 2.757,29 11.695,08 - - FDT - - 183.955,60 - - EMTU - 1.684.728,27 1.785.949,24 1.158.389,26 - IMPLURB - - 9.989,91 - - FMDU - - 332.242,79 - - FVL - 610.914,13 (602.814,27) 183.450,72 - FMT - 922.615,72 (149.401,10) - -

TOTAL - 58.844.419,87 80.188.353,15 44.870.279,08 -

RESTOS A PAGAR Processados Não Processados

Inscritos Inscritos ÓRGÃO Exercícios Anteriores Do Exercício

Suficiência antes da Inscrição em Restos a

Pagar Não Processados Do Exercício

Não Inscritos por Insuficiência Financeira

TOTAL - - - - - FONTE:CCON e Informações das Indiretas Nota: O município mantém Conta Única centralizada na Secretaria Municipal de Finanças Publicas/SEMEF (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a DEZEMBRO DE 2006

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 720.902.308,07 53,99

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 720.967.164,09 54,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 684.918.805,89 51,30

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (17.636.065,68) (5,86)

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 1.602.149.253,54 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 93.788.692,40 7,02

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 293.727.363,15 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 13.148.588,22 0,98

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 213.619.900,47 16,00

Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 93.458.706,46 7,00

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 44.870.279,08 80.188.353,15 FONTE: CCON/SIAFEM2006. (*) Republicado por apresentar incorreções, publicado no DOM n° 1651, de 30.01.2007, por parte da SEMEF.


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS EXERCÍCIO: 2006 REFERENCIA: DEZEMBRO CONSOLIDADO BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12 DA LEI 4.320/64 5/3/2007 RECEITA DESPESA TITULOS PREVISAO EXECUCAO DIFERENCAS TITULOS FIXACAO EXECUCAO DIFERENCAS R$ R$ R$ R$ R$ R$ RECEITAS CORRENTES -

RECEITA TRIBUTARIA 299.690.000,00 341.234.713,30 41.544.713,30 CREDITOS ORCAMENTARIOS -

RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 49.200.000,00 45.748.207,80 (3.451.792,20) E SUPLEMENTARES 1.507.666.072,48 1.406.796.211,86 (100.869.860,62) RECEITA PATRIMONIAL 19.139.000,00 14.362.932,68 (4.776.067,32) RECEITA DE AGROPECUARIA 0,00 0,00 - RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 - RECEITA SERVIÇOS 3.100.000,00 3.906.504,68 806.504,68 TRANSFERENCIAS CORRENTES 987.837.000,00 967.818.384,75 (20.018.615,25) OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48.528.000,00 55.096.731,56 6.568.731,56 TOTAL RECEITAS CORRENTES 1.407.494.000,00 1.428.167.474,77 20.673.474,77 RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES DE CREDITOS 0,00 13.148.588,22 13.148.588,22 ALIENACAO DE BENS 200.000,00 47.447,52 (152.552,48) AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO 0,00 0,00 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL 11.835.000,00 2.200.000,00 (9.635.000,00) TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 12.035.000,00 15.396.035,74 3.361.035,74 DEDUCOES RECEITA CORRENTE - DUDUCAO RECEITA TRIBUTARIA 0,00 137.792,27 137.792,27 DEDUCAO TRANSFERENCIA CORR 98.679.000,00 92.343.618,19 (6.335.381,81) DEDUCAO OUTRAS REC CORRENT 0,00 561.686,35 561.686,35 TOTAL DEDUCOES REC CORRENT 98.679.000,00 93.043.096,81 (5.635.903,19) SOMA 1.320.850.000,00 1.350.520.413,70 29.670.413,70 TOTAL 1.507.666.072,48 1.406.796.211,86 (100.869.860,62) DEFICITS 186.816.072,48 56.275.798,16 (130.540.274,32) SUPERAVITS - - - T O T A L 1.507.666.072,48 1.406.796.211,86 (100.869.860,62) T O T A L 1.507.666.072,48 1.406.796.211,86 (100.869.860,62)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS EXERCÍCIO: 2006 REFERÊNCIA: DEZEMBRO CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 05/03/2007 FOLHA: 1

R E C E I T A D E S P E S A RECEITAS CORRENTES R$ DESPESAS CORRENTES R$ RECEITA TRIBUTARIA 341.234.713,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 802.505.344,59 RECEITA CONTRIBUIÇOES 45.748.207,80 JUROS E ENC. DA DIVIDA 10.505.041,22 RECEITA PATRIMONIAL 14.362.932,68 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 459.476.135,84 1.272.486.521,65 RECEITA DE AGROPECUARIA - RECEITA INDUSTRIAL - RECEITA DE SERVIÇOS 3.906.504,68 TRANSFERENCIAS CORRENTES 967.818.384,75 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 55.096.731,56 1.428.167.474,77 DEDUÇÃO DA RECEITA SUPERAVIT CORRENTE 62.637.856,31 DEDUCÃO REC TRIBUTARIA 137.792,27 DEDUCÃO TRANSF CORRENTES 92.343.618,19 DEDUCAO OUTRAS TRANSF COR 561.686,35 93.043.096,81 SUBTOTAL 1.335.124.377,96 SUBTOTAL 1.335.124.377,96 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CREDITOS 13.148.588,22 INVESTIMENTOS 123.046.460,09 ALIENACOES DE CREDITOS 47.447,52 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIM. 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 11.263.230,12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.200.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS CAPITAL 0,00 15.396.035,74 134.309.690,21 DEFICT CAPITAL 118.913.654,47 SUPERAVIT CAPITAL - SUBTOTAL 134.309.690,21 SUBTOTAL 134.309.690,21 TOTAL 1.469.434.068,17 TOTAL 1.469.434.068,17 RECEITAS CORRENTES 1.428.167.474,77 DESPESAS CORRENTES 1.272.486.521,65 RECEITAS DE CAPITAL 15.396.035,74 DESPESAS DE CAPITAL 134.309.690,21 DEDUÇÃO DA RECEITA 93.043.096,81 SUPERAVIT CORRENTE 57.405.704,19 DEFICIT 118.913.654,47 T O T A L 1.469.434.068,17 T O T A L 1.464.201.916,05


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - 2006 Consolidado ANEXO 15 � � � � � � � �

� % & '% ( ) * + ��,'- % + � � % & '% ( ) * + ��% + + '- % + ��.,/ 01 + �

��2 � ��2 � ��2 ��.,/ 01 + �

��2 � ��2 � ��2 �

��

��" ��3 � �� " ��3 � ��

��3 � �� 3 � ��

��

�* 4 * ',% + ��1 & & * 5 ,* + � � � �� * + 6 * + % ��1 & & * 5 ,* + � � � ��

�� " �� < �E �� 5 7 �� 5 7 9 �5 �5 �� ' �� J � � �# � � �� 6 �� 5 7 7 � 8� � �

�� ! � �� < �= C �� 7 9 7 6 � �9 �6 �� 2 < �� J � � �� % �F �� 7 ��

�� ' � ��0 � �� 7 5 4� 85 � �46 � � � ��* < �� % �� ; �� ! � �� 7 87 9 4�5 �6 7 � � �

�� # ��F �= � � � 5 8�4 �7 �46 � � � ��

��" �� H��I � �� ! � �� 849 6 �6 5 6 7 �9 � � � �* + 6 * + % + �7 * ��% 6 ',% 0� � � � � ��

��* < �� ! � �� 849 5 �� 4� � � �� F �� 0 � �� 5 �7 47 4��8� � �

�� 0 � ��3 � = > � �� % �F �� 45 � 5 ��

�* 4 * ',% + �7 * ��% 6 ',% 0� � � � ��

��* ; �� = C �� ! �M � �� 5 �7 6 6 6 ��

�� = C �� / � � � 7 9 7 7 9 � � � � � ��

��" �� H��I � �� ! � ; ��

��* < �� ! � ; ��

��

�* 7 / ( 8 1 �7 % ��* 4 * ',% � � � � ��

��" �� < �E �� 5 9 9 8� �� 9 � � � ��

��" �� H��I � �� ! � �� 8� 5 7 5 4�6 ��8� � � ��

��* < �� ! � �� 4�46 4�5 � � � ��

��

��

��" ��3 � �� " ��3 � ��

� c < �� = > � �� / � � �? N F �� 6 5 �9 6 � �89 � � � ! � � �� = � �� % �F �� F � � � � � 6 9 9 6 ��4� � �

� c < �� = > � �� / � � ��0 N F �� 5 5 9 ��85 9 ��7 � � � � � O � �� 8� �5 5 � 4� 4� � �

� c < �� = > � �� / � � �� J �F �� 45 6 4 �6 �� 0 ; �M � ��0 � � �" � 0 � � � � � �5 �7 6 6 6 ��

� 0 � ��3 � = > � �� % �F �� 4��4�� 4��

� c < �� = > � �� c < �� 9 5 ��7 � �5 7 � � � / � �� c < �� 9 5 �8� 5 6 � �6 4� � �

" �� H��I � �� 46 �� 9 � � � " �� H��I � �� 44� 6 � � �9 � � � �

��" ��3 � �� " ��3 � ��

� � � �; � �� = > � �� / � � ��0 N F �� 4�49 4��9 �� / � �� / � � �? N F �� = C �� 9 85 ��

� � � �; � �� = > � �� / � � �? N F �� 46 6 �5 8�6 5 �� % �� ; �/ � � �? N F �� W< � �� 9 6 4�� 45 ��

� � � �; � �� = > � �� / � � �� J �F �� 8�7 9 �7 9 �� " �� H��I � �� 0 N F �� 5 ��

" �� H��I � �� / � � �? N F �� 5 8 �� " �� H��I � �� ! � � �� 5 6 � 5 8 ��

� � � �; � �� = > � �� " ��< �� = C �� 6 9 �� 4�� ; � �� = C �� ? " , � 9 7 9 5 4�49 ��

� � � �; � �� = C �� ? " , � 9 � 845 6 9 5 � �� ? � F �0 � �� = > � �� < �� 5 �8 �4��

? � F �0 � �� = > � �� < �� 5 ��9 7 7 6 ��6 �� % �F �� < �� -� �� W< � ��' � � ��F � .� �� 84 6 9 5 ��

� � � ��= > � �% �F �� F � � 5 45 45 ��4� 5 �� 2 < �� J � � �� % �F �� < � � 5 9 4887 4��4��

! � � �� 0 � �� ' � J � �� 6 6 4�� 4�7 �� W< � �� 47 ��6 �8�49 ��

% �F �� ; � � E F �� 7 4��6 7 �� % �F �� ; � � E F �� 5 �6 47 �7 ��

� W< � �� 7 � ��7 7 48� 6 ��

% �F �� < �� -� �� W< � ��+ �J � ��F � .� 47 5 7 5 � 5 �4 ��

� �� % �F �� 9 7 6 6 ��7 �� # < ; ��E F ��( ��H��

��

�� 9 � � �� 9 � � ��

% 5 % / + �� 7 * �7 * : * ; < & 1 �7 * ��


BALANÇO FINANCEIRO - 2006 Consolidado ANEXO 13 R E C E I T A S D E S P E S A S Títulos

R$ R$ Títulos

R$ R$ ORÇAMENTÁRIA 1.350.520.413,70 ORÇAMENTÁRIA 1.406.796.211,86 RECEITAS CORRENTES 1.428.167.474,77 Legislativa 53.505.128,05 Judiciária - Receitas Tributárias 341.234.713,30 Essencial à Justiça 8.084.764,37 Receitas de Contribuições 45.748.207,80 Administração 165.851.036,16 Receitas Patrimoniais 14.362.932,68 Defesa Nacional 13.549,91 Receita de Serviços 3.906.504,68 Segurança Pública 11.888.960,27 Receita de Transferências Correntes 967.818.384,75 Desporto e Lazer 7.578.816,47

Outras Receitas Correntes 55.096.731,56 Assistêncai Social 52.931.017,73 Comércio e Serviços 10.047.272,23 RECEITAS DE CAPITAL 15.396.035,74 Saúde 273.547.089,02 Operação de Crédito Interno 13.148.588,22 Trabalho 5.900.539,30 Alienação de Bens Móveis e Imóveis 47.447,52 Educação 358.735.054,51

Transferências de Capital 2.200.000,00 Cultura 8.831.476,51 Outras Receitas - Direito da Cidadania - Urbanismo 316.822.937,99 DEDUÇÕES DA RECEITA (-) (93.043.096,81) Habitação 274.755,50 Tributárias (137.792,27) Saneamento 1.382.758,72 Transferências Correntes (92.343.618,19) Gestão Ambiental 9.986.054,38 Outras Receitas Correntes (561.686,35) Ciência e Tecnologia 2.532.132,97 Agricultura 16.524.889,42 Encargos Especiais 102.357.978,35 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 679.888.675,90 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 661.532.325,95 Transferências Financeiras Transferências Financeiras Sub-repasse recebido (***) 624.563.126,81 Sub-repasse concedido (***) 518.217.805,69 Administração Direta 515.217.805,69 Administração Direta 515.217.805,69 Administração Indireta 44.459.954,17 Administração Indireta 3.000.000,00 CMM 64.885.366,95 CMM - Repasse recebido 48.891.225,44 Repasse concedido 143.314.520,26 Administração Direta 2.035.401,90 Administração Direta 140.087.083,05 Administração Indireta 41.738.186,76 Administração Indireta 3.227.437,21 CMM 5.117.636,78 CMM - Movimento a Crédito Incorporação de Despesa 6.434.323,65 Juros e Encargos Financeiros 6.434.323,65 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.235.672.003,93 2.235.672.003,93 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.243.415.586,85 2.243.415.586,85 Consignações 270.211.519,00 Consignações 257.563.241,93 Depósitos de diversas origens 7.628.470,54 Depósitos de diversas origens 5.627.322,11 Despesas Liquidadas a Pagar 8.196.394,98 Restos a Pagar - pagamentos 107.805.560,20 Valores em Trânsito Exigíveis 776.076,52 C.Monetária / Variação Cambial 6.434.323,65 Restos a Pagar Inscritos 103.714.698,95 Credores - Entidades e Agentes 2.338.679,52 Credores - Entidades e Agentes 3.398.108,28 Diversos Responsáveis 36.957.178,13 Despesas de Exercícios Anteriores 10.199.368,51 Créditos Diversos a Receber 56.190.111,51 Diversos Responsáveis 36.527.436,91 Adiantamentos Concedidos (EMTU) 29.622,20 Créditos Diversos a Receber 41.972.061,87 Depósitos Realizáveis a C. Prazo (*) 121.722.284,37 Depósitos Realizáveis a C. Prazo (*) 121.531.920,63 Valores Pendentes a C. Prazo (EMTU) 12.834,64 Correspondências de Débitos (++) 1.602.924.069,89 Correspondências de Créditos (++) 1.616.329.324,33 Movimento de Fundos Próprios (+) 28.591.877,85 Ordem de Transferência Concedida (**) 1.382.395,05 Movimento de Fundos Próprios (+) 31.022.709,21

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 184.695.804,15 184.695.804,15 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 139.032.773,02 139.032.773,02

Disponível Disponível Caixa 1.445,34 Caixa - Bancos Conta Movimento 27.854.487,45 Bancos Conta Movimento 23.768.493,51 Bancos C/ Aplicações Financeiras 155.959.326,52 Bancos C/ Aplicações Financeiras 114.348.256,74 Recursos Vinculados 880.544,84 Recursos Vinculados 916.022,77

T O T A L ==> 4.450.776.897,68 T O T A L ==> 4.450.776.897,68 Notas: - (*) Diferença entre as contas R$ 190.363,74: R$ 188.423,74 (EMTU) - Depósito recursal; R$ 900,00 - OB devolvida (FDT); R$ 1.040,00 (FMAS) - valor pendente de acerto. Vide A.14. (**) Refere-se à regularização de transferência para IMPAS (***) Diferença de R$ 106.345.321,12 (Recebido e Concedido) refere-se a registros contábeis não correspondidos. (+) Diferença de R$ 2.430.831,36 refere-se a balanceamento do ativo e passivo da EMTU quando da incorporação e apropriação das contas dos sistemas Patrimonial e Financeiro. (++) Diferença de R$ 13.405.254,44 : R$ 8.755.029,77, conta 623310000 - Desincorporação de Passivos - RAP2005 (Patrimonial); R$ 4.650.224,67, baixa de RAP2005. Manaus, 31 de dezembro de 2006.


BALANÇO PATRIMONIAL - 2006 ANEXO 14 A T I V O PASSIVO

ATIVO FINANCEIRO 309.841.514,42 PASSIVO FINANCEIRO

DISPONÍVEL 139.032.773,02 EXIGíVEL 136.124.548,33 136.124.548,33

Bancos c/ movimento 23.768.493,51 Restos a Pagar / 2006: Aplicação Financeira 114.348.256,74 Recursos Vinculados 916.022,77 - Processado 58.844.419,87

CREDITO EM CIRCULAÇÃO 170.808.741,40 - Não Processado 44.870.279,08

Adiantamentos concedidos 29.622,20 Diversos responsáveis 19.007.150,56 Despesas liquidas a pagar 8.196.394,98

Depósitos Realizáveis a C. Prazo 190.363,74 Depósitos de diversas origens 3.211.353,17

Devedores-Entidades e Agentes 7.420.305,33 Consignações 19.837.027,87

Creditos diversos a receber 143.389.689,08 Credores entidades e agentes 1.165.073,36

Estoque de material de consumo 758.775,85 Despesas antecipadas 12.834,64

REALIZÁVEL 611.549.951,78 611.549.951,78

Depósitos realizaveis a longo prazo 177.944,08

Créditos Tributários 595.289.430,34 Emprestimos e Financiamentos 758.741,24 Titulos e valores 14.461.417,04 Outros creditos a receber 862.419,08

ATIVO PERMANENTE 383.844.849,97 PASSIVO PERMANENTE 115.956.527,35 115.956.527,35 INVESTIMENTO 8.586.934,67 Dív. Fundada Interna 104.981.082,32 Participação societaria 8.586.622,03 Bens não destinados ao uso 312,64 OUTRAS DíVIDAS Obrigação de trânsito 776.076,52

Obrig.de Exerc.Anteriores a

Pagar 10.199.368,51

IMOBILIZADO 375.257.915,30 Bens Imóveis 217.005.873,85 SALDO PATRIMONIAL Bens Móveis 157.596.700,18 ATIVO REAL LÍQUIDO 1.053.155.240,49 1.053.155.240,49 Bens Intangivel 655.341,27

ATIVO COMPENSADO 138.547.311,21 138.547.311,21 PASSIVO COMPENSADO 138.547.311,21 138.547.311,21

Responsabilidade por título e valores 6.222.062,06 Título e valores sob

responsabilidade 6.222.062,06 Consessão de sup. Fundos/repas. financeiros 1.394.273,23 Consessão de sup.

Fundos/repas. financeiros 1.394.273,23 Garantia de valores 128.334.491,54 Valores em garantia 128.334.491,54

Direitos e obrigações contratadas 2.596.484,38 Direitos e obrigações contratadas 2.596.484,38

TOTAL ==> 1.443.783.627,38 TOTAL ==> 1.443.783.627,38

Manaus, 31 de dezembro de 2006. FONTE: SIAFEM


CONSELHO TUTELAR

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. (art. 131 do ECA)

Os 5 eixos dos direitos violados e/ou ameaçados da criança e do adolescente que são administrados diligentemente pelos conselhos tutelares são:

� Vida e saúde; � Convivência familiar e comunitária; � Educação, cultura, lazer e esporte; � Liberdade, respeito e dignidade; � Profissionalização e proteção no trabalho. � Conselhos atuantes no município de Manaus:

CONSELHO TUTELAR ZONA NORTE Rua Curió, n° 101 – QD 57 – Cidade Nova I – CEP: 69097-070 – (em frente ao PAC da Cidade Nova). Fone: 3641-9723 / FAX: 3641-0308;

CONSELHO TUTELAR ZONA SUL I Rua Borba, n° 1416 – Cachoeirinha – CEP: 69065-030 – (próximo ao Café do Norte). Fone: 3611-4411;

CONSELHO TUTELAR ZONA SUL II Rua Monsenhor Coutinho, n° 417 – Centro – CEP: 69010-110 – (próximo a ZOOMP). Fone: 3233-6993;

CONSELHO TUTELAR ZONA CENTRO-SUL Rua André Araújo n° 21 – Aleixo – CEP: 69060-000 – (em frente ao Tribunal Regional Eleitoral). Fone: 3663-1222 / FAX: 3611-5208

CONSELHO TUTELAR ZONA LESTE I Av. Grande Circular, n° 5613 – São José I – CEP: 69085-660 – (próx. ao Ginásio Poliesportivo Zezão). Fone: 3249-7380

CONSELHO TUTELAR ZONA LESTE II Av. Grande Circular, n° 5613 – São José I – CEP: 69085-660 – (próx. ao Ginásio Poliesportivo Zezão). Fone: 3249-7415

CONSELHO TUTELAR ZONA OESTE Av. São Jorge, n° 02 – São Jorge – CEP: 69033-000 – (nos altos da locadora Abreu Vídeo). Fone: 3625-5132 / FAX: 3671-2694

CONSELHO TUTELAR ZONA CENTRO-OESTE Av. Desembargador João Machado n° 4422 – Planalto – CEP: 69042-360 – (ao lado do Banco do Brasil). Fone: 3238-3216 / FAX: 3657-0629

CONSELHO TUTELAR ZONA RURAL Rua Monsenhor Coutinho, n° 417 – Centro – CEP: 69010-110 – (próximo a ZOOMP). Fone: 3233-6993.

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC/SEMEF

ACÓRDÃO N° 008/2007 Sessão do dia 17 de abril de 2007 Recurso n° 061/2006 – CMC (A. I. n° 20055000429) Recorrente GELRE TRABALHO TEMPORÁRIO S. A. Recorrida FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Relatora Conselheira LAURA OLIVEIRA FERNANDES,

designada em conformidade com o Artigo 42 da Resolução n° 002/93 – CMC

EMENTA: Obrigação Tributária Principal.

Recurso Voluntário. Falta de recolhimento do ISSQN. Tributo incidente sobre o valor bruto da receita auferida, posto que a mão-de-obra é custo não dedutível da receita da empresa. Nega-se Provimento ao Recurso. Procedência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes

autos de recurso interposto GELRE TRABALHO TEMPORÁRIO S. A.

ACORDAM os Membros do Conselho Municipal de Contribuintes, por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, mantendo-se integralmente o Auto de Infração e Intimação n° 000429, de 1° de setembro de 2005, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os Conselheiros: AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES, Relator, VALDEMAR PINHEIRO FILHO e ANTONIO GERALDO HARB.

Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES FILHO, em Manaus, 17 de abril de 2007.

EDSON NOGUEIRA FERNANDES JÚNIOR Presidente

LAURA OLIVEIRA FERNANDES Relatora Designada

RITA DE CÁSSIA MONTENEGRO Representante Fiscal

Participaram, ainda, do presente julgamento, os

seguintes Conselheiros: ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA, ROBERTO CESAR DE CASTRO UCHÔA e JOAQUIM AUZIER DE ALMEIDA.

ACÓRDÃO N° 009/2007 Sessão do dia 17 de abril de 2007 Recurso n° 080/2006 – CMC (A. I. n° 20025000040) Recorrente EDITORA GARCIA LTDA. Recorrida FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL Relator Conselheiro JOAQUIM AUZIER DE ALMEIDA

EMENTA: Obrigação Tributária Principal. Recurso Voluntário. Falta de recolhimento do ISSQN. O Recorrente não cumpriu o prazo recursal. Não conhecimento do Recurso. Procedência da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes

autos de recurso interposto EDITORA GARCIA LTDA. ACORDAM os Membros do Conselho Municipal

de Contribuintes, à unanimidade de votos, não conhecer do


Recurso, por perempta a impugnação, mantendo-se integralmente o Auto de Infração e Intimação n° 000040, de 15 de março de 2002, nos termos do Relatório e Voto que passam a integrar o presente julgado.

Plenário Conselheiro TUDE HENRIQUES DE MENEZES FILHO, em Manaus, 27 de março de 2007.

ANTONIO GERALDO HARB Presidente, em exercício

JOAQUIM AUZIER DE ALMEIDA Relator

RITA DE CÁSSIA MONTENEGRO Representante Fiscal

Participaram, ainda, do presente julgamento, os

seguintes Conselheiros: ARMANDO CLAUDIO SIMÕES DA SILVA, ROBERTO CESAR DE CASTRO UCHÔA, LAURA OLIVEIRA FERNANDES, VALDEMAR PINHEIRO FILHO e AMÉRICO AUGUSTO S. R. ESTEVES.

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSPREV

ERRATA

ERRATA DO EXTRATO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 007/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – DOM, N° 1635, EM 08.01.2007. ONDE SE LÊ: 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0001 MANAUSPREV –

FADM – Fundo Administrativo; 09.122.0001.2003 – Manutenção de Serviços Administrativos; Elemento 3.3.90.35.02 – Auditoria Externa, conforme Nota de Empenho n° 07, datada de 04/01/2007, no valor de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais);

LEIA-SE: 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0001 MANAUSPREV –

FADM – Fundo Administrativo; 09.122.0001.2003 – Manutenção de Serviços Administrativos; Elemento 3.3.90.35.02 – Auditoria Externa, conforme Nota de Empenho n° 07, datada de 05/01/2007, no valor de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais);


SANDRO BREVAL SANTIAGO Diretor-Presidente do MANAUSPREV

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO -

SEMAGA

PORTARIA N° 036/2007 – GS/SEMAGA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO o art. 2° do Decreto n° 8575/ 2006,

CONSIDERANDO ainda o Convênio n° 141/ 2005 – DAQ/DNIT,

RESOLVE:

CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB no valor total de R$ 541.972,00 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais), onerando o seguinte Programa de Trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:

N° F SF P A ND FR 01 20 605 1048 1268 339039 373

Códigos F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recursos



FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC

PORTARIA N° 003/07 - GS/SEMC

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, no exercício da competência que lhe é conferida nos termos do Inciso II, do Artigo 128 da Lei Orgânica do Município, regulamentado pelo Decreto de 27 de fevereiro de 2007,

RESOLVE:

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento à servidora ISMÊNIA MARIA DO SOCORRO COSTA LIMA, matrícula 060.597-2J no valor de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais), ocorrerá através de 13.122.4002.2458 (Contratação de Serviços da SEMC) – 339039.100 – Outros Serviços de Terceiros _ Pessoa Jurídica, a fim de atender despesas miúdas de pronto pagamento.

II - ESTABELECER de acordo com a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993 c/c o Decreto nº 1.595 de 05/07/93, arts. 6º e inc. V do art. 7º e 14º, o prazo de aplicação de adiantamento de 30 (trinta) dias contados da data do recolhimento do numerário e o prazo de 07 (sete) dias para apresentação da prestação de contas de sua aplicação, contados do término do prazo previsto no inc. V do art. 7º do Decreto acima citado, sujeitando-se à tomada de contas, se não fizer nesse prazo.

III - ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 1 - Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 2 - Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal: 3 - Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 4 - Comprovante do recolhimento de saldo, quando houver.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


SEBASTIÃO COLARES ASSANTE Secretário Municipal de Cultura


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

OF. N° 0837/2007 - 08.05.07 - SEMED - PMM

FICA SUSPENSO, a partir de 08/05/2007, até ulterior deliberação, por motivo de adequação de projeto o Termo de Contrato de Empreitada, que entre si celebram o Município de Manaus e a Empresa EDEC ENGENHARIA LTDA, correspondente à TOMADA DE PREÇOS n° 006/2005 – CML – PMM, Contrato n° 072/2006 – SEMED, firmado em 05/06/2006, referentes à obra de Urbanização, construção da Escola Municipal com 19 salas, abrigo e subestação de 225 KVA, perfuração de poço tubular profundo de 100 M de 4”, construção de casa de bomba com estrutura em concreto armado de 8M e bica pública a serem realizadas na Escola Municipal 19 salas, localizada à rua 01, s/n° – Armando Mendes, em Manaus-AM.


FRANCISCO ALBERTO LAVOR BARRETO Secretario Municipal de Educação, em exercício

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Convênio n° 02/07,

celebrado em 17/04/07. 2. PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da

SEMED e a ASSOCIAÇÃO MARIA DE MATTIAS. 3. OBJETO: O presente Convênio tem por objetivo o

estabelecimento de um regime de colaboração técnica e pedagógica entre a Secretaria Municipal de Educação/SEMED e a Associação Maria de Mattias, visando tornar viável as ações desenvolvidas pela ASSOCIAÇÃO MARIA DE MATTIAS em benefício de 250 (duzentos e cinqüenta) crianças carentes na faixa etária de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade, na modalidade de educação infantil.

4. PRAZO: O prazo do presente Convênio será durante o exercício de 2007, a contar da data publicação do seu Extrato no Diário Oficial do Município.


JOSÉ DANTAS CYRINO JÚNIOR Secretário Municipal de Educação

PREGÃO N° 195/2006

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 16/07

No dia vinte e seis (26) de abril de 2007, no Órgão Gerenciador, são registrados os valores unitários abaixo identificados, para eventual aquisição dos produtos, identificados no Anexo I, item 01, 07 e 09 resultantes do Pregão n° 195/2006, pelo Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a Planilha Demonstrativa de lances verbais, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor. O Contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do artigo 62, caput e § 4° da Lei n° 8.666/93, indicará os locais de recebimento dos produtos e/ou de prestação dos serviços. O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

A presente Ata de Registro de Preços tem como finalidade atender todos os órgãos da Administração Pública Direta do Município, conforme o art. 10, inciso VI, do Decreto n° 8270/06.

ITEM ESPECIFICAÇÃO RESUMIDA QNT EST.

PREÇO UNIT. REGISTRADO

01 BRINQUEDO EDUCATIVO, caixa c/ peças p/ montar, tam. Médio. 125 cx. 16,10

07

BRINQUEDO EDUCATIVO, quebra-cabeça de animais jogo c/ 32 peças, em madeira ou plástico, méd. 20x30cm.

4 jg. 14,77

09 BRINQUEDO, bola plástica, média. 100 un. 4,99

EMPRESA

VENCEDORA M.F.C. IMPORTADORA E EXPORTADORA

LTDA.

M.F.C. IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Representante Legal

Contratada

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE


SÉRGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA Secretário Municipal de Educação, em exercício.

ERRATA

Errata referente ao Extrato do Segundo Termo de Renovação do Contrato de Locação de imóvel n° 077/2005, da Sra. Maria Hiléia do Nascimento, representada por seu procurador Sr. Paulino Ferreira dos Santos, celebrado em 02/02/2007 e publicado em 19/03/2007. ONDE SE LÊ: 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da

Secretaria Municipal de Educação e a Sra. Maria Hiléia dos Nascimento.

LEIA-SE: 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da

Secretaria Municipal de Educação e a Sra. Maria Hiléia do Nascimento, representada por seu procurador Sr. Paulino Ferreira dos Santos.


SÉRGIO AUGUSTO FREIRE DE SOUZA Secretário Municipal de Educação, em exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

W.P CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E TERRAPLANAGEM, torna público que recebeu da SEMMA, a renovação da Licença Municipal de Operação n° 049/2006-1, que autoriza a atividade de construção civil, com validade de 12 meses, para o funcionamento do empreendimento, na cidade de Manaus-AM.


CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DIREITOS BÁSICOS

Da Nulidade dos Contratos. ART. 51 – São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor-pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos no código de defesa do consumidor;

III - Transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

V - VETADO VI - Estabeleçam inversão do ônus da prova

em prejuízo do consumidor; VII - Determinem a utilização compulsória de

arbitragem; VIII - Imponham representante para concluir

ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;

IX - Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X - Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação de preço de maneira unilateral;

XI - Autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

XII - Obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;

XIII - Autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;

XIV - Infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;

XV - Estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

XVI - Possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - IMTRANS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

O INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO -

IMTRANS, Entidade Executiva de Trânsito do Município de Manaus, consoante Lei Municipal n° 939, de 20/01/06,

CONSIDERANDO o disposto no Código de Trânsito Brasileiro;

CONSIDERANDO o fracasso na tentativa de entrega de notificações de infrações de trânsito através de correspondência postal registrada com “aviso de recebimento”;

CONSIDERANDO o princípio constitucional do contraditório;

NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas com os veículos de propriedade dos abaixo nominados, conforme discriminação respectiva, devendo as partes mencionadas efetivarem a apresentação do condutor infrator no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação do presente edital, ou efetuar o pagamento com desconto de 20% (vinte por cento).

A não apresentação do Condutor importará em considerar-se o proprietário do veículo como responsável pela infração.

Caso a infração seja de autoria de quem é ora notificado, o contraditório – Recurso – poderá ser oferecido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste Edital de Notificação.

Os formulários para oferecimento de recurso, a Via da Notificação ou a Guia para pagamento da multa poderão ser encontrados no setor de PROTOCOLO JARI/IMTRANS, de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 14:00 horas.

Nome Placa Auto Código Multa

Data Infração

Data Emissão da Notificação

1. ABN AMRO ARREND MERCANTIL S/A

JXP-5369

AC00503168 605-0 25/04/07 28/04/07

2. ABNER RUBENS SANTOS BRASIL

JXG-8357

AC00519808 704-8 20/04/07 26/04/07

3. ADALBERTO C DE CARVALHO FILHO

JXS-9800

AC00496229 736-6 24/04/07 27/04/07

4. AIRTON ARAUJO DA SILVA

JXR-5770

AC00507911 653-0 18/04/07 20/04/07

5. ALBERY DA SILVA BATISTA

JWS-6842

AC00489967 545-2 23/04/07 26/04/07

6. ALDENIR DE SOUZA GOMES

JWV-1557

AC00510522 573-8 23/04/07 26/04/07

7. ALDERIVAN RODRIGUES DA COSTA

JWT-5776

AC00519503 581-9 23/04/07 26/04/07

8. ALEXANDRE LOBO IANTORNO DE JESUS

JXV-5937

AC00504710 545-2 24/04/07 26/04/07

9. ALIPIO BARBOSA DE CARVALHO NETO

JXV-4447

AC00504534 704-8 19/04/07 25/04/07

10. ALIRIO ROCHA MESQUITA

JWQ-7887

AC00503606 605-0 20/04/07 26/04/07

11. ALMIR RIBEIRO DE C JUNIOR

JWU-1309

AC00496034 545-2 27/04/07 03/05/07

12. ANA LUZIA MAQUINE PASCARELI

JXA-8022

AC00484938 545-2 17/04/07 20/04/07

13. ANTAO JOSE DE ARAUJO

JXD-8434

AC00495901 581-9 18/04/07 26/04/07

14. ANTONIA MARIA C DE OLIVEIRA

JWY-7277

AC00516326 548-7 23/04/07 26/04/07

15. ANTONIO ADALMIR B DA COSTA

JWW-7043

AC00503813 605-0 23/04/07 26/04/07

16. ANTONIO FERNANDO LIMA PASCARETA

KLJ-8101

AC00502876 545-2 19/04/07 23/04/07

17. ANTONIO SANTINO DE SOUZA

JXO-4237

AC00558880 545-2 19/04/07 24/04/07

18. AURIBERTO GUEDES DE LIMA JUNIOR

JWU-4499

AC00510208 572-0 23/04/07 26/04/07

19. BANCO FIAT S/A JWQ-2319

AC00502699 605-0 19/04/07 21/04/07

20. BANCO GMAC S.A JWS-2105

AC00530183 548-7 20/04/07 25/04/07

21. BANCO ITAUCARD S/A JWO-0916

AC00496504 554-1 27/04/07 03/05/07

22. BANCO ITAUCARD S/A JXK-3106

AC00495919 548-7 26/04/07 03/05/07

23. BANCO ITAUCARD S/A JXW-3277

AC00504220 573-8 25/04/07 28/04/07

24. BANCO ITAUCARD S/A JWS-9173

AC00509519 556-8 23/04/07 26/04/07


25. BB LEASING S/A ARREND MERCANTIL

JWU-1518

AC00504714 555-0 25/04/07 28/04/07

26. BERNARDO AUGUSTO CAMPOS MENDES

JWW-2445

AC00516928 545-2 28/04/07 04/05/07

27. CAMILA RUDGE FERRARA

JWY-2936

AC00487351 736-6 17/04/07 21/04/07

28. CARLOS IVAN FERREIRA DE MATOS

KKQ-0398

AC00489461 605-0 23/04/07 27/04/07

29. CARVALHO E CARVALHO LTDA

JWQ-3945

AC00504397 736-6 19/04/07 24/04/07

30. CECI SALES DA GAMA CAMPOS

JXR-3060

AC00465224 736-6 17/04/07 20/04/07

31. CENTRO CLINICO DO AMAPA LTDA

JXV-2167

AC00504253 545-2 20/04/07 26/04/07

32. CIA ITAULEASING DE ARR MERCANTIL

JXV-3489

AC00502933 605-0 26/04/07 03/05/07


JWY-9249

AC00496625 547-9 25/04/07 28/04/07


JXM-2379

AC00488222 736-6 25/04/07 28/04/07


JXU-6478

AC00488166 555-0 25/04/07 28/04/07


JWY-1935

AC00496003 736-6 23/04/07 27/04/07


JXF-7488

AC00496206 602-5 24/04/07 27/04/07


JXG-1945

AC00503620 736-6 20/04/07 26/04/07


JWZ-8161

AC00488112 605-0 18/04/07 25/04/07


JXI-3684

AC00530557 736-6 19/04/07 24/04/07


JWW-6203

AC00489766 605-0 17/04/07 24/04/07

42. CIMENTO MUTIRAO COMERCIO LTDA-ME

JWT-7811

AC00496227 736-6 24/04/07 27/04/07

43. CLAUDETE DOS SANTOS M DE BARROS

JWT-6726

AC00488148 736-6 25/04/07 28/04/07

44. CLICIANA FREITAS DE ARAUJO

JWZ-6863

AC00543601 604-1 17/04/07 24/04/07

45. CLOVIS DA SILVA ARAUJO

JWU-6002

AC00504452 572-0 17/04/07 24/04/07

46. CRISTHIAN AMADO CASTRO PEREZ

JXG-7454

AC00504355 736-6 18/04/07 24/04/07

47. DANILO MARINHO PINHEIRO

JWM-3162

AC00490554 736-6 20/04/07 25/04/07

48. DERBE JAQUES DOS PASSOS

JXR-4099

AC00519078 605-0 19/04/07 24/04/07

49. DIBENS LEASING S/A ARREND MERC

JXI-9393

AC00496030 545-2 27/04/07 03/05/07


JXI-9393

AC00496007 545-2 23/04/07 27/04/07


JXQ-8687

AC00509847 554-1 20/04/07 24/04/07


JXL-5323

AC00505128 605-0 16/04/07 20/04/07

53. DOMINGOS ANSELMO MOURA DA SILVA

JWT-9453

AC00502433 605-0 25/04/07 28/04/07

54. EDILMAR MARTINS PASSOS

JXU-7667

AC00489945 548-7 23/04/07 26/04/07

55. EDILSON COUTO LIMA JXI-9478

AC00501542 736-6 23/04/07 26/04/07

56. EDIVANDA H DO NASCIMENTO

JWO-7612

AC00558284 605-0 20/04/07 26/04/07

57. EDMILSON SANTIAGO BRUNO

JXQ-4688

AC00502371 572-0 16/04/07 20/04/07

58. EDVAR SAMPAIO RENTE JUNIOR

JWX-7586

AC00488950 605-0 19/04/07 25/04/07

59. ELIAS DE SOUZA LIMA JWW-7319

AC00490160 538-0 18/04/07 21/04/07

60. ELIAS MARIA BEZERRA JWS-4421

AC00495904 556-8 24/04/07 27/04/07

61. ELIEZER SANTOS DE SOUZA

JWJ-8912

AC00558897 555-0 25/04/07 03/05/07

62. ELINALDA BENEVIDES PEREIRA

JWP-6696

AC00490167 555-0 23/04/07 26/04/07

63. ELINALDO PEDREIRO DE SOUZA

JWV-3715

AC00504515 605-0 16/04/07 19/04/07

64. ELINE HENRIQUES ARRUDA

JWU-8341

AC00548684 548-7 24/04/07 28/04/07

65. ELINO NORBERTO LIMA PINHEIRO

JWZ-2583

AC00507957 704-8 18/04/07 20/04/07

66. ELISANGELA CHAVES SARKIS

JWY-4811

AC00503610 736-6 20/04/07 26/04/07

67. ELISANGELA FIGUEIREDO DE SOUZA

JXI-4264

AC00558597 605-0 21/04/07 26/04/07

68. ELIZETE XAVIER DA FRANCA

JXB-1871

AC00530570 704-8 20/04/07 25/04/07

69. ELSON FERRO RIBEIRO JXG-0317

AC00495778 566-5 20/04/07 26/04/07

70. ELSON FERRO RIBEIRO JXG-0317

AC00509795 556-8 19/04/07 24/04/07

71. ELSON RAIMUNDO ALVES DE SOUSA

JWT-5494

AC00498993 736-6 20/04/07 26/04/07

72. ENOK LEDA DE OLIVEIRA FILHO

JWX-4974

AC00490553 581-9 20/04/07 25/04/07

73. ENOK LEDA DE OLIVEIRA FILHO

JWX-4974

AC00490553 704-8 20/04/07 25/04/07

74. EPITACIO MACHADO PORTELA

JWT-3423

AC00507562 605-0 25/04/07 28/04/07

75. ERLEY STANLEY DE SA BARBOSA

JWR-5856

AC00487361 736-6 25/04/07 28/04/07

76. EVANDER BRAVIM ZANOLI

JXI-2513

AC00490035 605-0 24/04/07 27/04/07

77. FABIO HENRIQUE P DE A BATISTA

JXN-9316

AC00463093 736-6 27/04/07 03/05/07

78. FARID SIMOES AMUD JWO-3921

AC00490159 555-0 18/04/07 21/04/07

79. FELIPE COSTA VIANA JXK-4067

AC00504225 545-2 30/04/07 04/05/07

80. FERNANDO DOS REIS JWW-7521

AC00496232 602-5 24/04/07 27/04/07

81. FRANCISCA MARILEIDE DUTRA

JWW-9836

AC00499473 704-8 24/04/07 27/04/07

82. FRANCISCO ANTONIO C DE SOUZA

JXA-5598

AC00507397 548-7 26/04/07 28/04/07

83. FRANCISCO CANDIDO DE SOUZA

JWZ-3639

AC00489612 545-2 19/04/07 24/04/07

84. FRANCISCO CANDIDO DE SOUZA

JWZ-3639

AC00509896 545-2 17/04/07 21/04/07

85. FRANCISCO CARMELIO DE C NETO

JWY-3738

AC00489644 548-7 25/04/07 28/04/07

86. FRANCISCO FABIO DOS SANTOS FILHO

JWY-8421

AC00509329 555-0 20/04/07 28/04/07

87. FRANCISCO L DOS S QUEIROZ

CSJ-4154

AC00510122 540-1 17/04/07 20/04/07

88. GEORGE AUGUSTO DA SILVA

LBA-4318

AC00507172 736-6 23/04/07 26/04/07

89. GEORGEA B DE M L DE ALBUQUERQUE

JWS-7054

AC00516325 548-7 23/04/07 26/04/07

90. GERSON DA SILVA MOTA

JXM-3897

AC00489768 605-0 18/04/07 24/04/07

91. GRACE ANNY FONSECA BENAYON

JWX-8875

AC00504437 736-6 18/04/07 25/04/07

92. HAROLDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

JWM-1318

AC00503163 736-6 24/04/07 27/04/07

93. HELEN MAIA DE QUEIROZ

JXX-3778

AC00508074 736-6 23/04/07 26/04/07

94. HELGA VANUTA DE O MONTENEGRO

JXG-1389

AC00504379 736-6 19/04/07 24/04/07

95. HSBC BANK BRASIL S.A.-BCO MULT

JXO-6847

AC00525022 736-6 19/04/07 25/04/07

96. IGOR ULYSSES JWT-6718

AC00487364 736-6 27/04/07 03/05/07

97. INSTITUTO NOVO MUNDO

JXP-3569

AC00530180 556-8 20/04/07 25/04/07

98. IRENE DE CARVALHO ROCHA

JXS-1140

AC00495968 555-0 30/04/07 04/05/07

99. IVANICE PINTO DE SOUZA

JWW-5287

AC00489648 555-0 25/04/07 28/04/07

100. JACKSON BENAYON B DE SOUZA

JXH-3799

AC00496617 555-0 24/04/07 27/04/07

101. JACKSON BEZERRA LEAL

JXU-1908

AC00507238 555-0 23/04/07 25/04/07

102. JACKSON JUNGES BOMFIM

JTT-3864

AC00509698 605-0 19/04/07 24/04/07

103. JANDER BARROS DE OLIVEIRA

JXD-2369

AC00489633 545-2 23/04/07 26/04/07

104. JATEX TRANSPORTES LTDA

JWY-6612

AC00492805 605-0 20/04/07 26/04/07

105. JEAN BEZERRA DE SOUZA

JWZ-0804

AC00496631 704-8 25/04/07 28/04/07

106. JEANNE DA SILVA NASCIMENTO

JWY-0192

AC00507985 704-8 20/04/07 24/04/07

107. JEILSON SALES VIEIRA JXG-0733

AC00496046 545-2 27/04/07 03/05/07

108. JESUS PEREIRA DA SILVA

NAL-2360

AC00503885 736-6 24/04/07 27/04/07

109. JOAO PAULO SOARES LOPES

JXB-7171

AC00507395 555-0 26/04/07 28/04/07

110. JONATHAS WELLINGTON ALVES DE SA

JWR-8918

AC00548809 736-6 20/04/07 26/04/07

111. JOSE CELIO ALVES JARDIM

HAV-8626

AC00492256 605-0 19/04/07 20/04/07

112. JOSE JULIO PINTO ROCHA

JXN-8696

AC00487131 605-0 18/04/07 24/04/07

113. JOSE JULIO PINTO ROCHA

JXN-8696

AC00558874 605-0 18/04/07 24/04/07

114. JOSE MARIO IZIDORIO DA SILVA FILHO

JXF-8869

AC00489488 599-1 23/04/07 27/04/07

115. JOSE MEDEIROS DOS SANTOS

JXX-7869

AC00503567 605-0 20/04/07 26/04/07

116. JOSE RAIMUNDO RIBEIRO

JWU-2813

AC00487490 545-2 20/04/07 25/04/07

117. JOSE REGINALDO COUTINHO BATISTA

JXH-8825

AC00504158 582-7 20/04/07 26/04/07

118. JOSE REGINALDO COUTINHO BATISTA

JXH-8825

AC00504158 736-6 20/04/07 26/04/07

119. JOSE ROBERTO DINIZ JWL-3962

AC00504023 548-7 24/04/07 27/04/07

120. JOSE TADEU ALVES DA S JUNIOR

JWI-4295

AC00489478 599-1 23/04/07 27/04/07

121. JUARES ROMBSON DA SILVA PIMENTEL

JWL-5642

AC00484999 519-3 16/04/07 20/04/07

122. KATIA MARIA DO N PEREIRA

JXH-7135

AC00491682 545-2 27/04/07 03/05/07

123. LAZARO COSTA PINTO JXO-2020

AC00490013 605-0 19/04/07 24/04/07

124. LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS

JWS-9202

AC00496012 704-8 23/04/07 27/04/07

125. LEONARDO ANTONIO VARGAS

JXE-8632

AC00490568 736-6 21/04/07 25/04/07

126. LEVY NUNES DA SILVA JXK-8773

AC00509725 604-1 23/04/07 27/04/07

127. LINDA TELMA DUARTE ARAUJO

JWU-1372

AC00507329 548-7 27/04/07 03/05/07

128. LUCIA MARIA DA SILVA CAUPER

JWZ-1947

AC00504159 555-0 23/04/07 26/04/07


EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH

� DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:

• CARTEIRA DE IDENTIDADE

• CPF

• COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

• FOTO COLORIDA 3X4 (RECENTE E COM FUNDO BRANCO)

� É NECESSÃRIO:

• TER 18 ANOS COMPLETOS; • SER ALFABETIZADO; • REALIZAR EXAME MÉDICO,

PSICOLÓGICO, LEGISLATIVO E DE DIREÇÃO.

� LOCAL DE EXPEDIÇÃO:

• DETRAN – RUA RECIFE, N° 1800 – ADRIANOPÓLIS.

129. LUCIVAL PEREIRA DIAS JXI-9368

AC00548739 604-1 23/04/07 26/04/07

130. LUIZ BARBOSA FILHO JXH-0846

AC00504204 572-0 20/04/07 24/04/07

131. LUIZ BARROSO ALVES JWS-3728

AC00489966 545-2 23/04/07 26/04/07

132. MANOEL MIRANDA REGO

JXV-3669

AC00503360 605-0 23/04/07 26/04/07

133. MARCELO DO CARMO VELLOSO-ME

JWQ-6377

AC00507267 555-0 25/04/07 28/04/07

134. MARCELO PARISE MXH-3627

AC00492956 555-0 23/04/07 26/04/07

135. MARCELO SERAFICO ALMEIDA NOBREGA

JXF-2968

AC00490168 548-7 24/04/07 27/04/07

136. MARCIA MENDES SOKKA

JXQ-3818

AC00507108 736-6 22/04/07 26/04/07

137. MARCOS DA SILVA GONZAGA

JXE-1967

AC00506360 704-8 24/04/07 27/04/07

138. MARCOS DA SILVA GONZAGA

JXE-1967

AC00487357 704-8 24/04/07 27/04/07

139. MARDOQUI FERREIRA DO AMARAL

JWY-1622

AC00502382 555-0 17/04/07 20/04/07

140. MARIA DO P SOCORRO C COIMBRA

JWG-1854

AC00489509 545-2 23/04/07 26/04/07

141. MARIA DO SOCORRO M DA GRACA

JWT-2719

AC00548671 555-0 23/04/07 26/04/07

142. MARIA DO SOCORRO M NOBRE

JWT-4219

AC00548803 605-0 20/04/07 24/04/07

143. MARIA DO SOCORRO M NOBRE

JWT-4219

AC00558044 605-0 19/04/07 24/04/07

144. MARIA LENIR PEREIRA DA SILVA

JWT-3201

AC00512538 736-6 23/04/07 26/04/07

145. MARIA STELA PEREIRA DOS SANTOS

JWN-6197

AI00114811 556-8 18/04/07 26/04/07

146. MARINEIDE NASCIMENTO DA SILVA

JWF-6225

AC00530303 656-4 25/04/07 28/04/07

147. MARIO HIROYOKO KOHASHI

JXV-4487

AC00512537 605-0 23/04/07 26/04/07

148. MARISA CIRINO CALACINA

JXA-7662

AC00488127 519-3 23/04/07 26/04/07

149. MAURICIO MELO LOPES JXN-7360

AC00503247 555-0 17/04/07 20/04/07

150. MICHEL MASSUNANGA DE OLIVEIRA

JWU-9949

AC00489788 548-7 24/04/07 03/05/07

151. MILTON SOARES DA CUNHA

JWR-0593

AC00548820 548-7 25/04/07 28/04/07

152. MIRIAN CILENE ABRIGATO

JXQ-4488

AC00548929 736-6 30/04/07 04/05/07

153. MOISES ISAAC PAZUELO JWZ-2283

AC00507223 548-7 23/04/07 25/04/07

154. NADIEL SERRAO DO NASCIMENTO

HXC-3763

AC00558047 736-6 19/04/07 23/04/07

155. NATALINO DA SILVA COLARES

JWR-6588

AC00490585 736-6 23/04/07 26/04/07

156. NELSON BATISTA DO NASCIMENTO

JWZ-7052

AC00548480 736-6 19/04/07 24/04/07

157. ODALEA HEITOR DA SILVA

JXP-5059

AC00492274 605-0 23/04/07 26/04/07

158. ORSINE RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR

JXN-7000

AC00543446 605-0 25/04/07 28/04/07

159. OSMUNDO PESSOA FILHO

JXK-7679

AC00495791 736-6 23/04/07 27/04/07

160. PAULO CESAR DANTAS BARROSO

JWR-5888

AC00502272 649-1 18/04/07 24/04/07

161. PAULO CESAR OLIVEIRA FELIX

JXD-2728

AC00543521 704-8 21/04/07 28/04/07

162. PAULO OVIDIO LUZ MACHADO

JWK-1124

AC00530590 736-6 26/04/07 28/04/07

163. R N DA COSTA PINTO JXJ-2755

AC00492503 599-1 26/04/07 03/05/07

164. RAIMUNDO SOARES FRANCA

JXR-5000

AC00492261 605-0 20/04/07 25/04/07

165. RAIMUNDO SOARES FRANCA

JXR-5000

AC00499470 649-1 20/04/07 24/04/07

166. REINALDO RODRIGUES CORREA

JWH-6800

AC00530593 736-6 26/04/07 28/04/07

167. ROBERTA MARQUES CABRAL

JXS-1907

AC00530562 736-6 20/04/07 25/04/07

168. ROCINE MIRANDA DA CUNHA

JXH-8138

AC00507214 555-0 20/04/07 24/04/07

169. RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA-ME

JWV-8796

AC00495781 555-0 20/04/07 26/04/07

170. RODOLFO ANTONIO C M JUNIOR

JWF-5143

AC00508003 605-0 26/04/07 04/05/07

171. RODRIGO SPEZIA JXH-7743

AC00543526 704-8 21/04/07 28/04/07

172. ROGERIO DOS SANTOS AJA-6317

AC00503303 555-0 23/04/07 27/04/07

173. ROMEO MACEDO JUNIOR

JWL-6952

AC00502755 545-2 18/04/07 21/04/07

174. RONILSON DA SILVA GONZAGA

JXA-6142

AC00503895 599-1 20/04/07 26/04/07

175. RRS COM REP PROD ALIM B F LTDA

JXF-6426

AC00487075 736-6 26/04/07 03/05/07

176. RUBEM FONSECA FLEXA

LZA-8788

AC00507498 545-2 20/04/07 23/04/07

177. SAFRA LEAS S/A ARREND MERC

JXJ-3838

AC00490261 736-6 27/04/07 03/05/07


JXR-8198

AC00459769 736-6 25/04/07 28/04/07


JWX-5307

AC00489477 604-1 23/04/07 27/04/07

180. SANDRO ROMERO PINTO BARBOSA

JWO-9922

AC00488490 545-2 23/04/07 25/04/07

181. SANTA MARIA ENG E CONSULT LTDA

JXE-6531

AC00543525 704-8 21/04/07 28/04/07

182. SAUL DA S MAIA FILHO JWS-7933

AC00490172 548-7 27/04/07 03/05/07

183. SAUL NUNES DE BEMERGUY

JXW-2867

AC00502218 605-0 18/04/07 20/04/07

184. SIDNEY BARBOSA DA SILVA

JXM-6626

AC00475332 736-6 17/04/07 20/04/07

185. SINERIO DA SILVA NASCIMENTO

JWJ-6091

AC00507393 555-0 26/04/07 28/04/07

186. SONIA MARIA PAIVA DE OLIVEIRA

JWS-7928

AC00502942 555-0 26/04/07 28/04/07

187. SONIA REGINA F DA CUNHA

JXL-7249

AC00489645 538-0 25/04/07 28/04/07

188. SONIA VALESKA DA SILVA MOTA

JWS-6209

AC00489929 736-6 19/04/07 24/04/07

189. SQ AMAZONAS IMPERMEABILIZACAO LTDA

JXM-2196

AC00548681 555-0 24/04/07 27/04/07

190. SUDAMERIS ARREND MERCANTIL S/A

JWZ-0350

AC00548473 555-0 18/04/07 24/04/07

191. SULEMY NOBRE CAVALCANTE

JXP-0227

AC00507517 555-0 23/04/07 26/04/07

192. TARCIANA DOMINGUES SABBA

JWV-7427

AC00548675 736-6 23/04/07 26/04/07

193. TELMA MELO DA SILVA JWW-2895

AC00496615 555-0 24/04/07 27/04/07

194. TEREZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

JWZ-1031

AC00519815 736-6 24/04/07 27/04/07

195. UNIBANCO LEASING SA ARREND MERCANTIL

JEC-8265

AC00503105 545-2 18/04/07 19/04/07

196. VALMIR JERONIMO DA SILVA

JWO-4064

AC00507244 548-7 23/04/07 26/04/07

197. VALQUIMAR BARRETO ANTONY

JWV-3641

AC00502148 736-6 16/04/07 19/04/07

198. VALTERLI SOARES DE OLIVEIRA

JXL-9218

AC00499250 704-8 25/04/07 28/04/07

199. VANDERLEIA BATALHA DA SILVA

JWV-7775

AC00527615 519-3 20/04/07 26/04/07

200. VERA LUCIA SWINKA JXI-1366

AC00495915 548-7 25/04/07 28/04/07

201. VICTOR ANDRE LIUZZI GOMES

JXJ-1915

AC00492838 605-0 27/04/07 04/05/07

202. WALTER GUILLERMO CALFAS ESQUIVEL

JXO-6797

AC00519509 605-0 24/04/07 27/04/07

203. WANDERLAN SILVA DE OLIVEIRA

JWU-5168

AC00543433 555-0 21/04/07 25/04/07

204. WESLEY LEANDRO RIBEIRO

HBE-4786

AC00487467 555-0 18/04/07 20/04/07

205. WILSON ATSUSHI HARADA

JWY-1376

AC00508084 519-3 23/04/07 26/04/07

206. ZELIA AMARAL DE SOUZA

JWJ-6773

AC00507248 548-7 24/04/07 27/04/07


NILSON SOARES CARDOSO JUNIOR Diretor-Presidente do IMTRANS


PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO Calendário de vacinação de acordo com o PNI

Doenças Infantis que podem ser controladas através de imunizações

Ao nascer BCG–ID VHB

Tuberculose Hepatite B

1 mês VHB Hepatite B

2 meses DTP OPV Hib

Difteria, tétano e coqueluche Poliomielite (paralisia infantil) Meningite

4 meses DTP OPV Hib

Difteria, tétano e coqueluche Poliomielite (paralisia infantil) Meningite

6 meses

DPT OPV Hib

VHB

Difteria, tétano e coqueluche Poliomielite (paralisia infantil) Meningite Hepatite B

9 meses VSPG FA

Sarampo Febre Amarela

15 meses

DPT OPV SRC

Difteria, tétano e coqueluche Poliomielite (paralisia infantil) Sarampo, rubéola e caxumba.

6-10 anos BCG-ID Tuberculose 10-11 anos

dT FA

Difteria e tétano Febre Amarela

Pós-parto e pós-aborto

VCR RS

Rubéola e SR congênita Sarampo, rubéola e caxumba.

Fonte: vacinas.org.br

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - IMTU

PORTARIA N° PR 016/2007-IMTU

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – IMTU, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto de 20 de abril de 2006,

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo n° 2007/5192/6627/00020,

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Sindicância, composta pelos funcionários abaixo elencados, para apuração de responsabilidades: 1. ANDRÉ LUIS NEVES HAYDEN – Presidente; 2. NELCINEIDE DE FREITAS PINTO FERNANDES – Membro; 3. LAERSON ABESS FARAH JÚNIOR – Membro.

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, PUBLIQUE-SE E CIENTIFIQUE-SE.

Gabinete do Presidente do Instituto Municipal de

Transportes Urbanos – IMTU, em Manaus, 24 de abril de 2007.

CARLOS ALBERTO RAPHUL Diretor-Presidente do IMTU, em exercício

DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N° 2007/5192/6911/ 00093. INTERESSADOS: INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – IMTU e AMATUR AMAZONIA TURISMO LTDA. ASSUNTO: Contrato de permissão de uso na área do terminal Rodoviário “Huascar Angelin”. DESPACHO: Considerando o conteúdo do Procedimento Administrativo n° 2007/5192/6911/00093, RECONHEÇO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ao abrigo dos artigos 25, caput, e 26 da Lei Federal n° 8.666/93.


TSUYOSHI MIYAMOTO Diretor-Presidente do IMTU

EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Contrato n° 016/2007-IMTU, firmado em 08/05/2007. PARTES: Instituto Municipal de Transportes Urbanos – IMTU e ITAUTEC S/A. - GRUPO ITAUTEC. OBJETO: A aquisição de 31 (trinta e um) equipamentos de informática - MICROCOMPUTADOR (tipo 01) e 11 (onze) equipamentos de informática – MICROCOMPUTADOR (tipo 02), objetos estes licitados no Pregão n° 065/2006 – CML/PMM, itens 01 e 02 respectivamente, conforme Ata de Registro de Preços n° 003/2006-SEMCTI. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ÔNUS FIXADO PARA O EXERCÍCIO DE 2007: Programa / Atividade: 15.122.4002.3046 – Modernização e readequação tecnológica do Parque de Serviços de Informática do IMTU; Natureza da Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e material permanente; Fonte: 0107 – Recurso do Tesouro; Valor: R$ 145.880,00 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais), NAD Normal n° 038/2007.

VALOR: R$ 145.880,00 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais), PRAZO: O prazo do contrato n° 016/2007, será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão n° 065/2006, da Ata de Registro de Preços n° 003/2006-SEMCTI; Decreto Municipal n° 8.270; Lei Federal n° 10.520/02, Decreto n° 7.769/2005 e Lei Federal n° 8.666/93.



EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Contrato n° 017/07-IMTU, firmado em 08/05/2007. PARTES: Instituto Municipal de Transportes Urbanos – IMTU e EMPRESA DE TRANSPORTES MANACAPURU LTDA. OBJETO: Permissão de Uso de correspondente a 10,36m2 com o consumo de energia elétrica no Terminal Rodoviário Huascar Agelim - Flores. VALOR: R$ 401,23 (quatrocentos e um reais e vinte três centavos). PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. FORMA DE PAGAMENTO: Mensal por meio de pagamento de DAM. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n° 2007/ 5192/6911/00025 e Lei Federal n° 8.666/93.




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

PORTARIA N° 0234/2007-GABIN/SEMSA

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO o art. 2° do Decreto n° 8.575/2006,

CONSIDERANDO ainda a necessidade de pagamento de desapropriações de interesse desta SEMSA,

RESOLVE:

CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário à Procuradoria Geral do Município no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), onerando o Programa de Trabalho abaixo da Unidade Gestora 230901- Fundo Municipal de Saúde, tendo por finalidade atender a demanda acima mencionada.

N° F SF P A ND FR R$ 08 10 302 1059 2128 449061 0100 30.000,00



ADÉRITO DA COSTA PENAFORT Subsecretário de Administração e Finanças da SEMSA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2007 – CLS/PM,

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I- HOMOLOGAR a deliberação da CLS, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a possível Aquisição, pelo menor preço por item, de Produtos para Saúde (Equipamentos de Apoio Médico Hospitalar – Martelo de Pesquisa e Diapasão com Freqüência Dó), para atender as necessidades da Equipe Técnica Municipal das Ações de Hipertensão/Diabetes/Codas, desta SEMSA, de acordo com a Ata proferida.

II- ADJUDICAR à empresa: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA., vencedora para o item 01, com valor unitário 49,75 (quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor global de R$ 11.940,00 (onze mil, novecentos e quarenta reais) e para o item 02, com valor unitário de R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais), perfazendo valor global de R$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), os objetos licitados.

III- DETERMINAR a emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante da proposta da licitante vencedora.

Gabinete do Subsecretário de Administração e Finanças.


ADÉRITO DA COSTA PENAFORT Subsecretário de Administração e Finanças da SEMSA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DESPACHO

Declaro INEXIGÍVEL de licitação com fundamento no inciso I do artigo 25 da Lei n° 8.666/93 o contrato com� NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., que tem por objeto a aquisição de insumos para duas duplicadoras digitais da marca Riso, modelo RZ 220, que atenderão as necessidades das Unidades Básicas de Saúde por um período de 06 (seis) meses, conforme justificativas constantes no Processo Administrativo n° 20071637/2153-SEMSA.

Seja submetido o presente Despacho à consideração do senhor Secretário Municipal de Saúde, para fins de ratificação.


ROSEDILSON LOPES DE ASSIS JÚNIOR Coordenador de Logística

Diante do exposto RATIFICO a Inexigibilidade

de Licitação de que trata o Processo n° 20071637/2153-SEMSA, de acordo com o artigo 26 da Lei n° 8.666/93.


MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO Secretário Municipal de Saúde

(*) EXTRATO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1. ESPÉCIE / DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato

n° 010/2006, celebrado em 10/11/2006. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.

3. OBJETO: Fica acrescido em mais R$ 26.256,91 (vinte e seis mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e noventa e um centavos) correspondente a 24,71% do valor do contrato original, referente à dilatação do Contrato n° 010/2006, repassado de forma proporcional à sua prorrogação referente a prestação de serviço para a obra de construção do laboratório do A.A.R. Balbina Mestrinho.

4. VALOR: R$ 26.256,91 (vinte e seis mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e noventa e um centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho n° 2006NE02252, de 10/11/2006, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23900 10302105921290000 0276000000 44905100.

6. PRAZO: 15 (quinze) dias corridos. 7. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei

n° 8.666/93.

Manaus, 10 de novembro de 2006.


(*) Republicação do Extrato datado de 10/11/2006, publicado no DOM n° 1603, de 20/11/2006, inserindo-se alterações.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato n° 028/07,

celebrado em 26/04/2007. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa MASTER ENGENHARIA LTDA.


3. OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de reforma do Posto de Saúde Rural da Comunidade São Pedro; Construção de chapéu de telha e urbanização da unidade localizada na Rodovia AM-010, km 35 – Comunidade São Pedro, na conformidade do Edital da Carta Convite n° 006/2007-CLS/PMM.

4. VALOR GLOBAL: O preço global do presente contrato importa na quantia de R$ 95.112,72 (noventa e cinco mil, cento e doze reais e setenta e dois centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenho n° 2007NE 01030, de 26/04/2007, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23900 10302105921290000 0276000000 33903900.

6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.



EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato

de Prestação de Serviços n° 013/06, celebrado, em 27/04/2007.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a empresa UNI-IMAGEM CENTRO ICONODIAGNÓSTICO DE MANAUS LTDA.

3. OBJETO DO CONTRATO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente aos serviços de Radiologia Médica Geral nas Policlínicas Franco de Sá, Avelino Pereira, Ivone Lima, Anna Barreto, Monte das Oliveiras e Antonio Reis, desta Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA, na conformidade do Edital de Pregão n°. 041/06 - CLS/PMM.

4. VALOR GLOBAL: R$ 703.620,72 (setecentos e três mil, seiscentos e vinte reais e setenta e dois centavos), sendo empenhado parcialmente o valor de R$ 58.635,06 (cinqüenta e oito mil, seiscentos e trinta e cinco reais e seis centavos).

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho n° 2007NE01028, de 26/04/2007, à conta da rubrica orçamentária n° 23900 10302106024090000 0107000000 33903900, ficando o saldo remanescente a ser empenhado no exercício subseqüente.

6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.



PREGÃO N° 019/2007

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2007

No dia 07 de maio de 2007, na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para Aquisição de Medicamentos, objetivando atender as necessidades das Unidades da Rede Básica de Saúde, desta SEMSA, resultantes do Pregão n° 019/2007-CLS/PMM para Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo, assim como os termos da proposta de preços integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses. AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ITEM QUANT. UND. ESPECIFICAÇÃO VALOR

UNITÁRIO REGISTRADO.

03 50.000 Comprimido Ácido Valproico, comprimido com 500 mg. R$ 0,44

63 50.000 Frasco Hidróxido de Alumínio Susp. Oral 6,2%, frasco com 150 ml. R$ 1,06

64 50.000 Comprimido Imipramina, cloridrato, comprimido com 25 mg. R$ 0,04

90 50.000 Frasco Prednisolona Sol. Oral, frasco de 60 ml, com 3mg/ml. R$ 4,14

92 10.000 Comprimido Risperidona, comprimido com 2 mg. R$ 0,09

103 50.000 Comprimido Tioridazina, cloridrato, comprimido com 100 mg. R$ 0,78

BLAUSIEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



14 60.000 Frasco Ampola

Benzilpenicilina G. Benzatina pó p/ Sol. Inj., com 1.200.000 UI.

R$ 0,80


Benzilpenicilina G. Benzatina pó p/ Sol. Inj., com 600.000 UI. R$ 0,64


Benzilpenicilina Procaína + Potássica pó p/ Sol Inj., com 300.000 + 100.000 UI.

R$ 0,60

35 70.000 Ampola Diclofenaco de sódio Sol. Inj, ampola de 3 ml, com 75mg/3ml.

R$ 0,23

36 150.000 Ampola Dipirona sódica sol. Inj, ampola de 2 ml, com 500mg/ml. R$ 0,23

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.



01 50.000 Frasco Acebrofilina, Xarope Adulto, frasco de 120 ml, com 50mg/5ml.

R$ 3,48

02 50.000 Frasco Acebrofilina, Xarope Infantil, frasco de 120 ml, com 25mg/5ml.

R$ 2,49

04 5.000 Ampola

Adrenalina (epinefrina, bitartarato ou cloridrato) Sol. Inj., ampola de 1 ml, com 1 mg/ml.

R$ 0,29

06 100.000 Comprimido Alfametildopa, comprimido com 500 mg. R$ 0,11

08 100.000 Frasco Ambroxol Xarope, frasco de 120 ml, com 15 mg/5ml. R$ 0,99

11 3.000 Ampola Atropina, sulfato Sol. Inj., ampola de 1 ml, com 0,25 mg/ml.

R$ 0,26

20 200.000 Comprimido Carbamazepina, comprimido com 200 mg. R$ 0,04

23 50.000 Comprimido Clomipramina, comprimido com 25 mg. R$ 0,10

39 500.000 Comprimido Eritromicina, comprimido com 500 mg. R$ 0,18

40 100.000 Frasco Eritromicina Susp. Oral, frasco de 60 ml, com 25 mg/5ml. R$ 1,37

42 35.000 Ampola Escopolamina (butilbrometo) Sol. inj. Ampola com 20mg/ml. R$ 0,44

45 100.000 Comprimido Fenobarbital, comprimido com 100 mg. R$ 0,03

53 10.000 Ampola Furosemida Sol. Inj. Ampola de 2 ml, com 10 mg/ml.. R$ 0,27

55 15.000 Ampola Glicose Sol. Inj. 25% ampola de 10 ml. R$ 0,16

59 1.000 Frasco Heparina sódica Sol. Inj. 5.000 UI/ml, ampola de 5 ml. R$ 2,29

71 5.000 Frasco Lidocaina (sem vasoconstrictor), Sol. Inj. 2%, Ampola de 20 ml.

R$ 1,04

80 50.000 Ampola Metoclopramida, ampola de 2 ml, com 10 mg. R$ 0,19

81 150.000 Frasco Metronidazol Susp. Oral, 4%, frasco de 100 ml R$ 0,97

99 100.000 Frasco Sulfato ferroso, Sol. Oral. Frasco de 30 ml, com 25 mg/ml Fé++

R$ 0,49

104 50.000 Frasco

Vitaminas do Complexo B, Solução oral, constituído de no mínimo: 2 mg Vitamina B6, 20 mg Vitamina PP, 5 mg Vitamina B1, 3 mg Vitamina B5, 2 mg Vitamina B2, e 0,25 mg Vitamina H.

R$ 0,64

DECARES COMÉRCIO LTDA.



33 6.500 Ampola Dexametasona (acetato ou fosfato) pó p/ Sol. Inj. Ampola de 2,5 ml, com 4 mg/ml.

R$ 0,43


37 1.000 Ampola Dobutamina Sol. Inj. Ampola de 20 ml, com 250 mg/20 ml. R$ 2,89


Hidrocortisona (succinato sódico) pó p/ Sol. Inj., ampola de 100 mg.

R$ 0,97

75 500 Frasco Manitol Sol Inj. 20%, Frasco de 250 ml. R$ 2,67

76 100.000 Frasco Mebendazol Susp. Oral frasco de 30 ml,com 100 mg/5 ml. R$ 0,63

DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA.



05 200.000 Ampola Água destilada para Injetáveis, ampola com 10 ml. R$ 0,12

09 100.000 Comprimido Revestido

Amoxicilina + Clavulanato de Potássio, com 500 mg + 125 mg. R$ 0,22

10 3.000.000 Comprimido Ampicilina, comprimido de 500 mg. R$ 0,08

27 120.000 Frasco Cloreto de sódio Sol. Inj. 0,9% (soro fisiológico) frasco de 500 ml.

R$ 1,15

29 1.000 Ampola Clorpromazina sol. Inj. Ampola com 5 ml, com 5 mg/ml. R$ 1,02

30 5.000 Drágeas

Complexo B, contendo no mínimo as vitaminas: Pantetonato de Cálcio (vit. B5); Nicotinamida (Vit. PP); Piridoxina (Vit. B6); Riboflavina (Vit. B2) e Tiama (Vit. B1), com 3 mg + 20 mg + 2 mg + 2 mg + 5 mg.

R$ 0,08

31 5.000 Comprimido Complexo multivitaminico R$ 0,09 34 250.000 Comprimido Diazepam, comprimido de 5 mg. R$ 0,04

43 30.000 Frasco ampola

Insulina NPH, Sol. Inj. Frasco ampola de 10 ml., com 100 UI/ml.

R$ 26,00

44 80.000 Comprimido Espiramicina, comprimido com 1,5 MUI (equivalente 500 mg). R$ 1,89

47 1.000 Ampola

Fentanil (citrato de fentanila) sem conservante Sol. Inj. Ampola de 2 ml, com 0,0785 mg / ml.

R$ 0,55

48 500 Ampola Fentanil (citrato de fentanila) Sol. Inj. Ampola de 10 ml, com 0,0785 mg / ml.

R$ 1,94

49 500 Ampola Flumazenil, Sol. Inj. Ampola de 5 ml, com 0,1 mg/ ml. R$ 12,86

58 300 Ampola Haloperidol, decanoato Sol. Inj. Ampola de 1 ml, com 50 mg/ml. R$ 4,10

67 30.000 Comprimido Issosorbida, dinitrato, comprimido de 10 mg. R$ 0,04

68 30.000 Coprimido Sublingual

Issosorbida, dinitrato, comprimido de 5 mg. R$ 0,04

70 50.000 Comprimido Levomepromazina, maleato, comprimido de 100 mg. R$ 0,30

73 1.000 Nebulizador Lidocaína Spray 10%, nebulizador de 50 ml. R$ 28,30

77 2.000 Ampola Meperidina Sol. Inj. Ampola de 2 ml, com 50 mg/ml. R$ 0,77

87 60.000 Cápsula Sublingual

Nifedipino sublingual, cápsula de 10 mg. R$ 0,12

88 150 Framp. Nitroprussiato de sódio Pó liof. para Sol. Inj. Ampola com 50 mg.

R$ 5,00

91 20.000 Ampola Prometazina, Sol. Inj. Ampola de 2 ml, com 25 mg/ml. R$ 0,49

96 100.000 Frasco Sulfametoxazol + trimetroprima, Susp. Oral, frasco de 100 ml, com 200 mg +40 mg/5ml.

R$ 1,05

102 100.000 Frasco Tiabendazol Susp. Oral, frasco de 60 ml, com 250 mg/5ml. R$ 2,10

FARMACONN LTDA.



94 5.000 Frasco Spray

Salbutamol, Aerosol inalatório, dosimetrado para 200 jatos-dose, frasco com 100 mcg.

R$ 7,70

95 7.000 Spray Aerosol

Salbutamol, Sulfato, aerosol para 200 inalações, spray com 100 mcg.

R$ 7,70

HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA.



60 100 Ampola Heparina Sol. Inj. Subcutânea, ampola de 0,25 ml, com 5.000 UI/0,25 ml.

R$ 0,66

LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA.



21 120.000 Frasco Cefalexina pó p/ Susp. Oral, frasco de 60 ml, com 250 mg/5ml.

R$ 2,08


Hidrocortisona (succinato sódico) pó p/ Sol. Inj., frasco de 500 mg.

R$ 2,20

MÉDOLE RAIOS X LTDA.



93 100.000 Comprimido Salbutamol, comprimido com 2 mg. R$ 0,04

MILÊNIO DIST. PROD. FARM. E HOSP. LTDA.



07 50.000 Comprimido Alprazolam, comprimido com 0,25 mg. R$ 0,12

46 8.000 Frasco Fenoterol, Bromidrato Sol. Oral (gotas) 0,5% , frasco de 20 ml. R$ 0,93

MOITA GARCÊZ DIST. LTDA.



17 75.000 Frasco Benzoato de Benzila, Emulsão Tópica 25%, frasco de 100 ml. R$ 0,93

18 6.000 Ampola Bicarbonato de sódio, Sol. Inj. (8,4%), Ampola de 10 ml, com 1 m Eq/ml.

R$ 0,48

25 10.000 Frasco Cloreto de sódio + Glicose Soro Glicofisiológico Sol. Inj. (0,9% + 5%), Frasco de 500 ml,.

R$ 1,45

26 7.000 Ampola Cloreto de sódio Sol. Inj. 20%, Ampola de 10 ml. R$ 0,20

28 2.400 Fraco Cloreto de sódio Sol. Inj. 0,9% (soro fisiológico), frasco de 250 ml.

R$ 1,08

32 1.500 Ampola Deslanósido Sol. Inj. Ampola de 2 ml, com 0,2 mg/ml. R$ 1,03

38 1.000 Ampola Dopamina, cloridrato Sol. Inj. Ampola de 10 ml, com 5 mg/ml. R$ 0,65

56 35.000 Frasco Glicose Sol. Inj. 5% (soro glicosado), frasco de 500 ml. R$ 1,37

57 3.000 Ampola Gluconato de cálcio Sol. Inj. 10% Ampola de 10 ml. R$ 1,13

65 50.000 Comprimido Imipramina, cloridrato, comprimido com 75 mg. R$ 1,00

66 7.000 Frasco Ipratrópio (brometo), Sol. Inalante, frasco de 20 ml, com 0,25 mg/ml.

R$ 1,22

72 1.000 Bisnaga Lidocaína geléia 2%, bisnaga de 30g. R$ 1,18

74 600.000 Comprimido Loratadina, comprimido com 10 mg. R$ 0,05

79 300 Frasco Ampola

Metilprednisolona, Succinato Sódio, Pó Liof. frasco com 500 mg.

R$ 20,42

82 1.000 Ampola Midazolan 15 mg/3 mL Sol. Inj. Ampola de 3 ml, com 15 mg. R$ 1,17

83 500 Comprimidos Vaginais

Misoprostol, comprimidos com 200 mcg. R$ 20,30

84 16.800 Adesivo Transdérmico Nicotina, adesivo com 14 mg. R$ 5,88



97 2.000 Ampola Sulfato de Magnésio Sol. Inj. 50%, Ampola de 10 ml. R$ 0,58

98 100.000 Frasco Sulfato Ferroso Xarope, frasco de 100 ml, com 12,5 mg/2ml. R$ 1,15

100 100 Frasco Ampola

Suxametônio, pó p/ Sol. Inj. Ampola de 10 ml, com 500 mg. R$ 15,16

101 100 Ampola Terbutalina, sulfato Sol. Inj. Ampola de 1 ml, com 0,5 mg/ml. R$ 2,81


RHAMIS DIST. FARM. LTDA.



22 1.800.000 Comprimido Cetoconazol, comprimido com 200 mg. R$ 0,07

41 1.000.000 Comprimido Escopolamina (Brometo de N-butil), comprimido com 10 mg. R$ 0,07

S. SOBRAL & CIA LTDA.



24 20.000 Ampola Cloreto de Potássio Sol. Inj. 10%, ampola de 10 ml. R$ 0,20

VITAL HOSP. COM. LTDA.



50 11.200 Cápsula Fluoxetina, cloridrato, cápsula com 20 mg. R$ 0,07

54 25.000 Ampola Glicose Sol. Inj. 50%, ampola de 10 ml. R$ 0,18


ADÉRITO DA COSTA PENAFORT

Subsecretário de Administração e Finanças da SEMSA

AGLON COM. E REP. LTDA.

BLAUSIEGEL IND. E COM. LTDA.

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.

DECARES COMÉRCIO LTDA.

DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA.

FARMACONN LTDA.

HOSPFAR IND. E COM DE PROD. HOSP. LTDA.

LAB. QUÍMICO FARM. BERGAMO LTDA.

MÉDOLE RAIOS X LTDA.

MILÊNIO DIST. PROD. FARM. E HOSP. LTDA.

MOITA GARCÊZ DIST. LTDA.

RHAMIS DIST. FARM. LTDA.

S. SOBRAL & CIA LTDA.

VITAL HOSP. COM. LTDA.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML/PMM

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório: PREGÃO N° 057/2007 (SEMED) Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos odontológicos. Data e Horário: 31/05/2007, às 09 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 11/05/2007 na COMISSÃO MUNICIPAL DE

LICITAÇÃO, na rua São Luís, n° 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6327 e no site www.am.sebrae.com.br/ple/.


FERNANDO DA SILVA MOTA JUNIOR Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA DE MANAUS torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório: PREGÃO N° 058/2007 (SEMED) Objeto: Prestação de serviços de montagem e instalação de telas de arame liso galvanizado, com fornecimento de todos os materiais necessários. Data e Horário: 31/05/2007, às 9:00 horas.

O Edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 11/05/2007 na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, na rua São Luís, n° 416 – Adrianópolis, no horário das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (92) 3215-6327 e no site www.am.sebrae.com.br/ple/.


LAY TACIANA BARBOSA DA SILVA Pregoeira

DOAÇÃO DE SANGUE

DOAR SANGUE É UM ATO DE CIDADANIA PODEM DOAR SANGUE: � Homem e mulher com idade entre 18 e 65

anos; � Pesando 50 quilos ou mais; � Com boa saúde. NÃO PODE DOAR SANGUE QUEM: � teve hepatite depois dos 10 anos de idade; � tem comportamento sexual de risco; � usa drogas; � teve malária, recebeu transfusão sanguínea

ou teve doenças sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses;

� teve febre nos últimos 30 dias. POSTOS DE COLETA: � Hemoam - Av. Constantino Nery,4397 ou

ligando para 3655-0143 � Maternidade Ana Braga - Bola do São José -

Zona Leste � Ônibus de coleta Vampirão, quando estiver

no seu bairro. * Para doar sangue é preciso apresentar documento de identidade e estar bem alimentado. Fonte: Fundação Hemoam


PREFEITURA DE MANAUS

PREFEITO: SERAFIM FERNANDES CORRÊA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672 1505/1506 FAX: (092) 3671 8774

VICE-PREFEITO: JOSÉ MÁRIO FROTA MOREIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa 1 – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672 1752/1516

ADMINISTRAÇÃO DIRETA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM CONTROLADOR GERAL: JORGE ALBERTO SOUTO LOUREIRO END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065 GABINETE CIVIL SECRETÁRIO-CHEFE: ROBERTO AUGUSTO RODRIGUES CAMPAINHA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337 OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - OGM OUVIDORA GERAL: PAULA ÂNGELA VALÉRIO DE OLIVEIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM PROCURADOR GERAL: ANANIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1614/1613/FAX: 3625-4065 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SEMCOM SECRETÁRIO: JEFFERSON LUIZ RODRIGUES CORONEL END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1542/1546/1543 FAX: 3625-2799 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMCTI SECRETÁRIO: MAX FORTUNATO COHEN END: RUA JOÃO VALÉRIO, N° 88 - VIEIRALVES FONE: (092) 3622-5591/5134/5620 FAX: 3622-5159 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS - SEMEF SECRETÁRIO: ONILDO ELIAS DE CASTRO LIMA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1529/1588/1601 FAX: 3672-1739 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV SECRETÁRIO: MARCUS LUIZ BARROSO BARROS END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1523 FAX: 3672-7337

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEMPLAD SECRETÁRIO: SANDRO BREVAL SANTIAGO END: Rua São Luis, n° 416 – Adrianópolis – CEP: 69057-250 FONE: (092) 3215-4028 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - SEMSIN SECRETÁRIO: FLAVIO CORREIA DINIZ END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1527 FAX: 3675-0811 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGA SECRETÁRIO: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS ALBUQUERQUE END: Av. Carvalho Paes Andrade,140 – São Francisco – CEP 69.079-270 FONE: (092) 3663-8344/8492/8346 FAX: 3663-8350 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC SECRETÁRIO: JOAQUIM DE LUCENA GOMES END: Av. Darcy Vargas, n° 77– Chapada – CEP 69.050-020 FONE: (092) 3236-0608/4393 FAX: 3236-6207 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC SECRETÁRIA: SEBASTIÃO COLARES ASSANTE END: Rua Recife, n° 2025 Parque Dez – CEP 69.057-002 FONE: (092) 3642-1269 FAX: (092) 3648-0888 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEC SECRETÁRIO: JOSÉ JÚLIO CÉSAR CORRÊA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1510/1511 FAX: 3625-1640 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL - SEMDEL SECRETÁRIO: JEFFERSON PRAIA BEZERRA END: C.S.U, Av. Perimetral, n° 22 – Conj. Castelo Branco – Parque Dez – CEP 69.055-400 FONE: (092) 3642-5691/3282/2876 FAX: 3642-2876 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB SECRETÁRIO: CARLOS ALBERTO VALENTE ARAÚJO END: Av. Brasil, 2971 – Compensa I – CEP 69.035-110 (anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Manaus) FONE: (092) 3672-1658/1648/1664 FAX: (092) 3673-7969 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - SEMDIH SECRETÁRIO: FRANCISCO JORGE RIBEIRO GUIMARÃES END: Av. Darcy Vargas, 77 – Chapada – CEP 69.050-020 FONE: (092) 3236-3784/36343310/3312 FAX: 3236-3784 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED SECRETÁRIO: JOSÉ DANTAS CYRINO JUNIOR END: Av. Recife, n° 2549 – Parque Dez de Novembro FONE: (092) 3643-6910/6911/6900 FAX: 3643-6911 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SEMESP SECRETÁRIO: ANTÔNIO CARLOS MARQUES SOUZA END: Rua Alameda Cosme Ferreira, s/n° – Mini Vila Olímpica – Coroado FONE/FAX: (092) 3248-8706/9394/dir. 3644-4212 FAX: 3638-8715 SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – SEMULSP SECRETÁRIO: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS END: Av. Brasil, 1335 - Compensa FONE: (092) 3625-2787/1670/2424 FAX: 3625-2787 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA SECRETÁRIA: LUCIANA MONTENEGRO VALENTE END: Av. André Araújo, 1.500 – Aleixo FONE: (092) 3642-1010/1030/1833 FAX: 3642-1030/1833 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS BÁSICOS E HABITAÇÃO – SEMOSBH SECRETÁRIO: PAULO RICARDO ROCHA FARIAS END: Rua Gabriel Gonçalves, s/n° – Aleixo – CEP 69060-010 FONE: (092) 3236-1845 Dir. 3642-3227/7143 FAX: 3236-3929 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA SECRETÁRIO: MANOEL JESUS PINHEIRO COELHO END: Rua Recife, s/n° – Parque 10 – CEP 69057-002 FONE: (092) 3642-6756/6723/6372 FAX: 3642-5875 SECRETÁRIA ESPECIAL DE LOGÍSTICA INTERNA SORAYA MARIA RAFAEL OLIVEIRA END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672-1503 FAX: 3671-8774 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA FERNANDO HUBER PICANÇO DE OLIVEIRA JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 69.035-110 FONE: (092) 3672 -1580 SECRETÁRIO ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL LUIS AUGUSTO MITOSO JÚNIOR END: Av. Brasil, n° 2971 – Compensa – CEP 70.710-902 FONE: (092) 3672-1681 FONE/FAX: (092) 3672-1683

FUNDAÇÃO DR. THOMAS PRESIDENTE: LÚCIA MARIA DA SILVA RAMOS END: Rua Recife, N° 1511 – Adrianópolis – CEP 69.057-000 FONE: (092) 3236-0071/0728 FAX: 3634-0045 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO - MANAUSTUR PRESIDENTE: MARIA ARMINDA CASTRO MENDONÇA DE SOUZA END: Rua Bernardo Ramos, 98 – Centro – CEP 69.005-310 FONE: (092) 3622-4948/4886 FAX: (092) 3232-7025 FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSPREV DIRETOR-PRESIDENTE: SANDRO BREVAL SANTIAGO END: Rua Rio Jutaí n° 527 – Nossa Senhora das Graças – CEP 69.053-020 FONE: (092) 3186-8000 FAX: 3186-8086. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - IMPLURB DIRETOR-PRESIDENTE: CLAUDEMIR JOSÉ ANDRADE END: Av. Brasil, 2971 – Compensa I – CEP 69.035-110 (anexo ao prédio da Prefeitura Municipal de Manaus) FONE: (092) 3672-1658/1648/1664 FAX: (092) 3673-7969 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - IMTRANS DIRETOR-PRESIDENTE: NILSON SOARES CARDOSO JUNIOR END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030 FONE: (092) 3236-6310 FAX: (092) 3236-1280 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - IMTU DIRETOR-PRESIDENTE: TSUYOSHI MIYAMOTO END: Rua Recife, 2838 – TERMINAL RODOVIÁRIO - Flores – CEP 69.050 – 030 FONE: (092) 3236-6310 FAX: (092) 3236-1280 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSMED DIRETORA EXECUTIVA: GINA CARLA SARKIS ROMEIRO END: Rua: Stênio Neves n° 104 – V 8 Parque 10 – CEP 69.057-360 FONE: (092) 2125-4900 FAX: (092) 2125-4901/2125-4912 FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DIRETORA-PRESIDENTE: RITA SUELY BACURI DE QUEIROZ END: Rua Maceió, n° 307 – Adrianópolis – CEP 69057-010 FONE: (92) 3633-2642 – FAX: (92) 3233-4198

Diário Oficial do Município de Manaus

CRIADO MEDIANTE O ARTIGO Nº 129 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PRIMEIRA EDIÇÃO EM 03.04.2000

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Diagramação e Impressão Diário Oficial do Município de Manaus Rua São Luís, 416 – Adrianópolis

Manaus - Amazonas

TELEFONE: (92) 3215-6366 FAX: (92) 3215-6380

www.manaus.am.gov.br e-mail: [email protected]

Prefeitura de Manaus

CEP 69057-250

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