dioems - diário oficial eletrônico dos municípios do ... · diário o cial dos municípios do...

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

[@cd_dtext]Segunda-Feira, 21 de Maio de 2018[.@cd_dtext]

[@cd_nmredi]Ano VII – Edição Nº 1610 [.@cd_nmredi]

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmrpag]Página 1 / 121[.@cd_nmrpag]

Certificação Oficial de Tempo do ObservatórioNacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

ONOBSERVATÓRIO NACIONAL

Para consultar a autenticidade docarimbo do tempo, informe o

código ao lado no site.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

http://dioems.com.br/

3290532240

Sumário { Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!

Agenda de obrigações do mês de Maio ................................................................................................................................................................................................................02

MunicípiosPrefeitura Municipal de Ampére ............................................................................................................................................................................................................................03

Prefeitura Municipal de Barracão ..........................................................................................................................................................................................................................15

Câmara Municipal de Barracão .............................................................................................................................................................................................................................17

Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu ...............................................................................................................................................................................................18

Prefeitura Municipal de Chopinzinho .....................................................................................................................................................................................................................49

Prefeitura Municipal de Clevelândia ......................................................................................................................................................................................................................50

Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares...............................................................................................................................................................................................60

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida .................................................................................................................................................................................................................61

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu ..........................................................................................................................................................................................................86

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos ...................................................................................................................................................................................................................88

Câmara Municipal de Dois Vizinhos ......................................................................................................................................................................................................................92

Prefeitura Municipal de Enéas Marques................................................................................................................................................................................................................93

Prefeitura Municipal de Flor da Serra do Sul.........................................................................................................................................................................................................94

Prefeitura Municipal de Honório Serpa..................................................................................................................................................................................................................95

Prefeitura Municipal de Itapejara d'Oeste .............................................................................................................................................................................................................99

Prefeitura Municipal de Mangueirinha .................................................................................................................................................................................................................100

Câmara Municipal de Mangueirinha ....................................................................................................................................................................................................................101

Prefeitura Municipal de Mariópolis ......................................................................................................................................................................................................................102

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste .......................................................................................................................................................................................103

Prefeitura Municipal de Palmas ...........................................................................................................................................................................................................................104

Prefeitura Municipal de Pranchita........................................................................................................................................................................................................................105

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste ...................................................................................................................................................................................................106

Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste ......................................................................................................................................................................................................112

Prefeitura Municipal de São João........................................................................................................................................................................................................................113

Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste .........................................................................................................................................................................................................114

Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu........................................................................................................................................................................................................119

Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu ..........................................................................................................................................................................................................120

AssociaçõesARSS-PR.............................................................................................................................................................................................................................................................121

PREFEIT....











3290532240

AGENDA DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE MAIO

Data Obrigação Aplicação Até 50 Mil Habitantes

Mais de 50 Mil Habitantes

08/05/18 Encerramento do Mural das Licitações de abril de 2018.

Executivo, Legislativo, demais entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado

X X

21/05/18 Encerramento do prazo para envio do SIAP – Folha de Pagamento referente ao mês de abril de 2018.

Executivo, Legislativo, demais entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado

X X

30/05/18 Publicação do RGF do 1º quadrimestre de 2018. Executivo, Legislativo e Consórcios X

30/05/18 Publicação do RREO do 2º bimestre de 2018. Executivo e Consórcios X X

30/05/18 Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 2º bimestre de 2018. Executivo X X

30/05/18 Declaração da Publicidade do RGF do 1º quadrimestre de 2018 na página do TCE/PR. Executivo, Legislativo e Consórcios X

30/05/18 Declaração da Publicidade do RREO do 2º bimestre de 2018 na página do TCE/PR. Executivo e Consórcios X X

31/05/18 Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2018. Executivo X X

31/05/18 Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2018. Executivo X X











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉREAVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA - EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº. 33/2018Processo Nº. 63/2018

O Prefeito Municipal, DISNEI LUQUINI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:01 – DECLARAR FRACASSADA a presente Licitação nestes termos:a ) Processo Nr.: 63/2018b ) Licitação Nr.: 33/2018- PPc ) Modalidade: Pregão Presenciald ) Data : 15/05/2018O Município de Ampére, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 33/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de brinquedos a serem adquiridos com recursos do SCFV, Bloco da Proteção Social Básica para fornecimento parcelado durante a vigência do Contrato, que se realizou em 15/05/2018, foi declarada FRACASSADA, face a ausência total de fornecedor habilitado para o processo licitatório.Ampére/Pr, 15 de maio de 2018.DISNEI LUQUINI - Prefeito Municipal

Cod269256

EXTRATO DO PRIMERO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRTO Nº 009/2017

O Prefeito Municipal de Ampere, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/63 e legislação complementar, torna público extrato do Primeiro Termo Aditivo referente ao Contrato nº. 09 de 14 de fevereiro de 2017:PARTES: Município de Ampére e RENE MAY JANDREY, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.287.424/0001-89.VIGENCIA: Fica renovado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente Contrato, com seu término previsto para o dia 09 de fevereiro de 2019.FORO: Comarca de Ampere-PR. - Ampére-PR, 09 de fevereiro de 2018.Disnei Luquini – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO nº.71/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 27de abril de 2018

PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA ME, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 09.207.306./0001-98.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de refil de água e mão de obra para instalação e manutenção de filtros nas Secretarias do Município de Ampére, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 22/2018, o qual a contratada foi declarada vencedora dos itens abaixo descritos:Item Quant Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total1 200,00 Und Refil Compativel com filtro de agua soft soft 69,5964 13.919,28

2 10,00 Und

Aparelho, filtro de agua com eficiencia bacteriologica por pressão armazenamento agua gelada minimo 2 litros, vida util do elemento filtrante minimo 3800 litros, tensão 127V, capacidade minima de refrigeração 2 litros hora.

top life 461,0762 4.610,76

3 50,00 Hora Mao de Obra para instalação e manutenção de aparelhos de filtragem de agua 17,3991 869,96

Total 19.400,00

VALOR: R$ 19.400,00 (dezenove cinquenta e seis mil sete reais e cinquenta centavos)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas da presente licitação serão suportadas com recursos próprios.VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do presente Contrato.FORO: Comarca de Ampére/PR.CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA ME - ContratadaDISNEI LUQUINI - CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO nº.90/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de maio de 2018

PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e ANDRO TORESAN ME , Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.194.233/0001-99.OBJETO: Contratação de empresa objetivando a Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para fornecimento parcelado durante a vigência do Contrato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 28/2018.VALOR: R$ 118.905,00 (cento e dezoito mil novecentos e cinco reais).VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do presente Contrato.FORO: Comarca de Ampére/PR.ANDRO TORESAN ME - ContratadaDISNEI LUQUINI - CONTRATANTE

EXTRATO DO CONTRATO nº.92/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de maio de 2018

PARTES: MUNICÍPIO DE AMPÉRE e RENE MAY JANDREY ME, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.287.424/0001-89OBJETO: Contratação de empresa objetivando a Fornecimento de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar, para fornecimento parcelado durante a vigência do Contrato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 28/2018.VALOR: R$ 264.302,50 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos)VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do presente Contrato. - FORO: Comarca de Ampére/PR.RENE MAY JANDREY - ContratadaDISNEI LUQUINI - CONTRATANTE

Cod269252PLANO DE AÇÃO INTERSETORIAL

Coordenação Municipal Intersetorial do Programa Bolsa FamíliaAto Administrativo de Criação da Coordenação Municipal Intersetorial do PBF: Decreto 06/2018 Data da Publicação: 26/02/2018

Apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social em: 26/04/2018Apresentado ao Conselho Municipal da Saúde em: 26/04/2018Apresentado ao Conselho Municipal da Educação em: 26/04/2018

Plano Intersetorial elaborado em: Fevereiro de 2018

Responsáveis pela elaboração do PlanoNome Área de Atuação ContatoTiago Godinho Beber Gestor CadÚnico/ Gestor Freqüência Escolar [email protected] Jeferson Solano da Silva Gestor Família Paranaense [email protected] Luana Mariano Meurer Gestor Bolsa Família na Saúde [email protected]

ANO DE EXECUÇÃO: 2018

Objetivo Ações Prazo Responsáveis

Ação utilizará recurso do IGD?Estimado R$

Plano de Atendimento

Elaboração do Cronograma de Reuniões de Planejamento 1 mês

( x ) Saúde( x ) Educação( x ) Assistência Social( ) Outros

Elaboração do Cronograma de Atualização Pesagem e Reuniões 1 mês


Capacitação dos Secretários/Diretores sobre o Freqüência Escolar 1 mês


X

Condicionalidades

Divulgação da Tabela de Atualização do CadÚnico

12 meses


X

Divulgação das Datas de Pesagem e Atualização, em postos de Saúde, Escolas, e Radio.

12 meses


X

Mutirão de Atualização de Cadastros 2 meses


Mutirão de pesagem e vacinação 2 meses


Condicionalidades

Monitoramento de Gestante para que tenham o pré-natal em dia

12 meses( x ) Saúde( ) Educação( ) Assistência Social( ) Outros

Busca Ativa dos Alunos NLOC e do Sistema Freqüência 10 meses


Busca ativa as famílias em descumprimento da pesagem 8 meses


Reuniões Trimestrais com os Beneficiários 12 meses


X











3290532240

Acompanhamento

Encaminhamento dos Jovens para o Sistema de Fortalecimento do Vinculo 12 meses

( ) Saúde( x ) Educação( x ) Assistência Social( ) Outros

Encaminhamento da Família a campanhas de Saúde 12 meses


Encaminhamento dos membros da Famílias para cursos de Capacitação Profissional

12 meses

( ) Saúde( x ) Educação( x ) Assistência Social( x ) Outros

Encaminhamento da Família para benefícios concedidos nas três esferas governamentais.

12 meses


Objetivo Ações Prazo Responsáveis

Ação utilizará recurso do IGD?Estimado R$

Acompanhamento

Atividades PAIF com beneficiários em descumprimento das Condicionalidades do programa

10 meses


X

Monitoramento e avaliação

Reuniões com secretarias de Escolas 3 meses

( ) Saúde( x ) Educação( ) Assistência Social( ) Outros

X

Reuniões com Agentes de Saúde 2 meses

( x ) Saúde( ) Educação( ) Assistência Social( ) Outros

X

Fiscalização através de Visita Domiciliar na cidade e interior, com auxilio das Agentes de Saúde

10 meses

( x ) Saúde( ) Educação( x ) Assistência Social( ) Outros

X

Repercussão das Condicionalidades nos Benefícios (bloqueio) 12 meses

( ) Saúde( ) Educação( x ) Assistência Social( ) Outros

Aplicação de Questionários de Avaliação para verificação de pontos positivos, negativos e sugestões

1 mês


Cod269254

EXTRATO DE DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOSSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESNome ANTONIO CIESCAFunção MotoristaDestino Pitanga-PRMotivo PARANAENSE FUTSAL – CHAVE PRATAVeículo BAV 1530Saída 18/05/2018–06H30min Retorno 20/05/2018–20h30minNº de Diárias 02(DUAS)WAGNER ANZILLERO - SECRETARIO DE ESPORTE DISNEI LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod269261AVISO DE LICITAÇÃOEDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº. 10/2018–PROCESSO Nº 78/2018

O MUNICÍPIO DE AMPÉRE, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO que realizará às 09h30 horas do dia 06 de junho de 2018, licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL do seguinte objeto: recapeamento asfáltico em CBUQ no trecho da estrada principal da Linha São Salvador, sob o regime de empreitada global, com extensão de 6.600,00 m², com recursos através do Convênio 31/2018, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL. Valor estimado: R$ 715.672,66. Cópia completa do edital estará disponível no link licitação – na página do Município: http://www.ampere.pr.gov.br, Informações do Edital poderão ser obtidas de 2ª a 6ª feira, em horário de expediente, e através do e-mail [email protected] LUQUINI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod269253











3290532240

DECRETO Nº 14/2018

Defere e Indefere os pedidos de isenção de IPTU conforme Lei Municipal Nº 1354/2010 O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente em conformidade com a Lei Nº1354/2010;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam deferidos e indeferidos os pedidos de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, conforme descriminado abaixo, com base no relatório da Comissão de Avaliação, instituída através da portaria Nº 107/2018 de 08 de maio de 2018 e Lei Municipal Nº 1354/2010, as pessoas abaixo relacionadas:

Contribuintes isentos 2018 (deferidos)

4 LAURINDO VEDANA Imóvel 01.06.000002.000003.00.001 2018 7 PERILIO DEOLA Imóvel 01.06.000002.000006.00.001 2018 12 EDY MARIA FATH Imóvel 01.05.000002.000010.00.001 2018 16 VALTER RABAIOLI Imóvel 01.06.000003.000002.00.001 2018 24 ESTACIO OLEIAS Imóvel 01.04.000003.000010.00.001 2018 73 ALTERIO LUIZ FRANCIO Imóvel 01.04.000009.000008.00.001 2018 112 CARMELINDO BERTOCHI Imóvel 01.04.000013.000003.00.001 2018 171 LOURDES FIABANE Imóvel 01.03.000020.000002.00.001 2018 232 ONORINO ZANELLA Imóvel 10.02.000024.00010A.00.001 2018 242 IRIO JOAO TOMAZINI Imóvel 03.08.000192.000016.00.001 2018 370 ALCIDES ZABOT Imóvel 01.04.000038.000003.00.001 2018 379 VALDOMIRO GOLIN Imóvel 01.04.000038.000011.00.001 2018 431 ZELINDA MARGARIDA MILANI Imóvel 01.03.000043.007A-8.00.001 2018 477 VALCIR SOARES Imóvel 01.05.000048.000011.00.001 2018 618 NERI ANTONIO TASCHIM Imóvel 01.05.000059.000008.00.001 2018 664 ERMINIA DE LURDES DOS SANTOS Imóvel 01.04.000063.000010.00.001 2018 715 ANA OSTROWSKI ONYSKO Imóvel 02.05.000068.000012.00.001 2018 719 HILARIO GIROLOMETO Imóvel 02.05.000068.000015.00.001 2018 727 LUIZ JACIR MESQUITA NUNES Imóvel 02.06.000070.000001.00.001 2018 735 LUCIA SIRLEI CARDOSO FLORES DA SILVA Imóvel 02.07.000070.000009.00.001 2018 767 NELSON TRIQUEZ Imóvel 02.05.000072.000022.00.001 2018











3290532240

790 CARMELINDA SMANIOTTO Imóvel 03.08.00001C.000002.00.001 2018 809 DORIVAL FERREIRA FRANCA Imóvel 02.05.000075.000008.00.001 2018 844 JOSE GUERREIRO DO AMARAL FILHO Imóvel 02.06.000078.000016.00.001 2018 846 JOSE DE LIMA VILANTE Imóvel 02.06.000079.000002.00.001 2018 848 FRANCISCO SUBAINSKI FILHO Imóvel 02.06.000079.000004.00.001 2018 849 ROSA ALVENI RODRIGUES JORGELINO Imóvel 01.06.000079.000005.00.001 2018 881 ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA Imóvel

02.05.000081.000002.00.001 2018

900 VALCIR BAZANELLA Imóvel 02.04.000082.000005.00.001 2018 928 JOSE SAVAGNAGO Imóvel 02.04.000085.000013.00.001 2018 931 CEZAR SANTOS MENDES DA SILVA Imóvel 02.05.000085.000016.00.001 2018 941 IZIDIO RODRIGUES Imóvel 02.05.000086.000009.00.001 2018 943 HENRIQUE JAGUSZESKI Imóvel 02.05.000086.000011.00.001 2018 945 CEZAR AUGUSTO KALINOSKI Imóvel 02.05.000086.000013.00.001 2018 960 ROQUE CESCA Imóvel 04.07.000287.000010.00.001 2018 997 SEBASTIAO VALMIR DE SOUZA Imóvel 02.05.000090.000008.00.001 2018 1002 JOAO FERREIRA DOS SANTOS Imóvel 02.04.000111.00009A.00.001 2018 1042 MODESTO ZATTI Imóvel 02.05.000093.000004.00.001 2018 1059 OLINDO MENIN Imóvel 02.05.000095.000003.00.001 2018 1092 NORMA MARIA CAMARGO Imóvel 02.05.000097.05A/6A.00.001 2018 1117 FABIANO JOSE BIALESKI Imóvel 02.05.000098.000014.00.001 2018 1122 LEOCIR GREGOL Imóvel 02.05.000099.000003.00.001 2018 1127 LUIZ OZORIO DA SILVA Imóvel 02.05.000099.000008.00.001 2018 1132 EVALDO MONTEIRO DE SOUZA Imóvel 02.06.000099.000013.00.001 2018 1149 DERLI ODECIO SILVEIRA Imóvel 02.07.000100.00014A.00.001 2018 1164 EDITH OLINDA DA SILVA PAZ Imóvel 02.07.000101.000012.00.001 2018 1172 GERALDINO JOAQUIM SOARES Imóvel 02.05.000102.000004.00.001 2018 1207 MARIA CELESTINA RAMOS Imóvel 02.05.000104.000006.00.001 2018 1208 CLAIR COSTA MORAIS











3290532240

Imóvel 02.04.000104.00001A.00.001 2018 1212 JOSE SOTANA Imóvel 02.04.000104.000010.00.001 2018 1225 ARI FRANCISCO ORELES DE MEDEIROS Imóvel 02.05.000105.000006.00.001 2018 1247 DELMO LUIZ ZUCHELLI Imóvel 02.05.000106.000012.00.001 2018 1273 MARIA DOS SANTOS RODRIGUES Imóvel 02.05.000110.000006.00.001 2018 1300 ANTONIO DO CARMO CUSTODIO DE OLIVEIRA Imóvel 01.04.000112.000001.00.001 2018 1308 ORLANDO ZANETTI Imóvel 02.05.000112.000009.00.001 2018 1351 MAURY BURTET Imóvel 02.06.000115.000003.00.001 2018 1365 JOSE CONSTANTE DA CRUZ Imóvel 02.05.000116.000001.00.001 2018 1377 GUERINO PRZYWARA Imóvel 02.06.000116.11/12A.00.001 2018 1388 ANTONIO PICCOLI Imóvel 02.04.000117.000006.00.001 2018 1475 EDUINO DESPESSIANI Imóvel 03.04.000124.000017.00.001 2018 1526 VARDEVINO MACHADO DOS SANTOS Imóvel 02.04.000130.00003A.00.001 2018 1557 LUIZA PONTES DE LIMA Imóvel 03.04.000131.000017.00.001 2018 1564 GENILDE THEREZINHA DALAZEN Imóvel 02.06.000119.000005.00.001 2018 1576 PEDRO ZENEVICH Imóvel 01.04.000132.000017.00.001 2018 1620 ERCI JOAO ZABOT Imóvel 03.05.000135.000006.00.001 2018 1628 VALDIR DA CAS Imóvel 03.05.000135.000014.00.001 2018 1656 DEMETRIO BARBIERI Imóvel 03.03.000137.000004.00.001 2018 1661 CERILO ANTONIO CHIODELLI Imóvel 03.03.000137.000009.00.001 2018 1677 JOAO MARIA BORGES Imóvel 03.04.000138.000007.00.001 2018 1778 ADELINO FRANCISCO SMANIOTTO Imóvel 03.04.000143.000012.00.001 2018 1782 JOAO PEDRO DE SOUZA BUENO Imóvel 03.04.000143.000016.00.001 2018 1800 LUIZ ROQUE Imóvel 03.08.000227.000005.00.001 2018 1813 OLIMPIO PLUCINSKI Imóvel 03.05.000145.000009.00.001 2018 1818 ROMEU CARVALHO DE MELO Imóvel 03.03.000145.000014.00.001 2018 1823 FRANCISCO GURKEVICZ Imóvel 03.05.000146.00001A.00.001 2018 1831 DELIR DELLANI Imóvel 03.05.000146.000006.00.001 2018 Imóvel 03.05.000146.000009.00.001 2018











3290532240

1842 JUVENAL DE LIMA Imóvel 03.05.000147.00003A.00.001 2018 1854 DOMINGOS VITORIO ZABOT Imóvel 03.05.000148.000008.00.001 2018 2030 ERNESTO SAGIORATO Imóvel 01.03.000020.00001A.00.001 2018 2038 VALMIR REITZ Imóvel 02.06.000081.000012.00.001 2018 2042 CLAIR LOURDES BELON Imóvel 03.03.000144.05-08A.00.001 2018 2060 JUVENIL BIAVATTI Imóvel 03.06.00152A.00010A.00.001 2018 2069 ELIO SOUZA TELES Imóvel 02.06.000113.00013A.00.001 2018 2095 GECI DE FREITAS DA ROSA Imóvel 04.08.00001A.000005.00.001 2018 2107 MARIA DE LOURDES MIRANDA Imóvel

04.08.00001A.000017.00.001 2018

2110 GARIBALDI VECELOSKI Imóvel 04.08.00001A.000020.00.001 2018 2119 MARLI NUNES DE OLIVEIRA Imóvel 04.08.00001B.000009.00.001 2018 2131 ODILO BEDIN Imóvel 04.08.00002B.000011.00.001 2018 2152 SUELI DISNER Imóvel 04.08.00003B.000012.00.001 2018 2159 VALMIR LUIZ ORSATTO Imóvel 04.08.00004B.000006.00.001 2018 2189 ADELINA MARCELINO CARNETE Imóvel 03.08.00003C.000004.00.001 2018 2191 BALDUINO GASPARIN Imóvel 03.08.00003C.000006.00.001 2018 2193 VALERIANO OLEJAS Imóvel 03.08.00003C.000008.00.001 2018 2220 JUVENTINA ALVES DE OLIVEIRA Imóvel 03.08.00006C.000004.00.001 2018 2227 FIORINDO BARBIERI Imóvel 03.08.00007C.000001.00.001 2018 2237 ANGELINA AMABILE CESCA Imóvel 02.06.000078.00013A.00.001 2018 2267 LUIZ PERUZZO Imóvel 03.05.000148.00011A.00.001 2018 2309 JOSE MARIA DA SILVA Imóvel 04.06.0007AM.58-BUB.00.001 2018 2312 ADAO BELONY CARDOSO FLORES Imóvel 02.05.000068.00015A.00.001 2018 2354 LENIRA CANEPPELE Imóvel 01.04.000016.00002A.00.001 2018 2360 NILSA RUZCISKI Imóvel 02.05.000068.0010AA.00.001 2018 2370 LOURDES MARIA BARRILLI MARCANTE Imóvel 02.06.000089.00006B.00.001 2372 DANIEL AURELIO MARTINS Imóvel 01.07.000162.00004A.00.001 2018











3290532240

2414 NELY SALETE CESCA Imóvel 02.07.000163.000001.00.001 2018 2443 DAIR SALETE MENIN Imóvel 03.04.000130.00013A.00.001 2018 2547 LEONIS CORREA LEMOS Imóvel 03.05.000135.00013A.00.001 2018 2548 SUELI PEREIRA PICININI Imóvel 04.06.0007AM.58-BVC.00.001 2018 2557 DORACI NOQUEIRA DO AMARAL Imóvel 02.05.000105.00012A.00.001 2018 2571 JOSE WITTMANN Imóvel 03.08.000178.000002.00.001 2018 2627 MARIA STEINHEUSER Imóvel 04.08.00001B.000005.00.001 2018 2699 CELESTE GERALDO MENDES Imóvel 01.07.000191.000007.00.001 2018 2701 LOURDES SOPELSA DAGUETTI Imóvel 01.07.000191.000009.00.001 2018 2787 ORLANDA RODRIGUES DE LIMA Imóvel 03.04.000125.00004A.00.001 2018 2792 ROSILANE SALETE GOLIN Imóvel

03.04.000142.00006A.00.001 2018

2793 JOSE PEDRO MACHADO DA SILVEIRA Imóvel 03.04.000143.00012A.00.001 2018 2813 LUCI LAVARDA Imóvel 02.08.000256.000015.00.001 2018 2862 DIRCEU NARDI Imóvel 03.08.000197.000008.00.001 2018 2993 IZABEL GRZEGOREK DOS SANTOS VILANTT Imóvel 02.08.000219.000007.00.001 2018 3047 CARMEM BASTIAN IAHN Imóvel 01.08.000186.000004.00.001 2018 3093 ADELAR GASPARIN Imóvel 03.08.00006C.000009.00.001 2018 3129 ARISTOTELINA FERREIRA LEANDRO Imóvel 03.08.000230.000009.00.001 2018 3162 ROMILDA MARIA RAIHER Imóvel 04.08.000188.000001.00.001 2018 3195 IVAIR DIAS DE OLIVEIRA Imóvel 04.08.000189.000021.00.001 2018 3317 CIRIO CALLIONI Imóvel 02.08.000218.000001.00.001 2018 3362 DANILO DA COSTA Imóvel 02.05.000071.000004.00.001 2018 3383 NEIVA GRZEGOREK Imóvel 02.05.000110.00010A.00.001 2018 3391 FATIMA DE MARCO Imóvel 01.08.000249.000009.00.001 2018 3397 AMALIA SALETE TASCHIN Imóvel 01.08.000249.000015.00.001 2018 3402 CLECY ANA MAZZARDO Imóvel 01.08.000250.000005.00.001 2018 3404 ILUIVA RODRIGUES DA LUZ Imóvel 01.08.000250.000007.00.001 2018 3437 AMERICO ALVES PEREIRA











3290532240

Imóvel 03.04.000129.00007A.00.001 2018 3481 SEBASTIAO VARELA Imóvel 03.08.000260.000002.00.001 2018 3873 ALVANI T. FAVRETTO Imóvel 04.06.0007AM.0058-V.00.001 2018 4494 NATALINA ANGELINA PAINI DO PRADO Imóvel 02.06.000102.000010.00.001 2018 4685 JUVENAL ANTONIO DO NASCIMENTO Imóvel 02.08.000209.000007.00.001 2018 4878 ROSELI RODRIGUES BEBER Imóvel 01.08.000251.000008.00.001 2018 5057 ZEFERINO DE MATTOS Imóvel 02.05.000116.00006A.00.001 2018 5125 FRANCISCO CARDOSO DA SILVA Imóvel 01.07.000191.000003.00.001 2018 5140 WILSON SALUSTIANO DE PAULA Imóvel 03.05.000121.000002.00.001 2018 5216 IRACEMA GAMLA Imóvel 03.08.000176.00004A.00.001 2018 5264 VALDIR SCARIOT Imóvel 02.05.000068.000007.00.001 2018 5278 BERNADETE TEREZINHA MASSOCCATTO

MAROSTICA

Imóvel 02.05.000086.00008A.00.001 2018 5294 ARNALDO VENERA DA ROSA Imóvel 02.05.000112.00009A.00.001 2018 5307 LUIZ FERREIRA GOMES Imóvel 01.03.000063.00004A.00.001 2018 5333 SOTERES PEREIRA Imóvel 04.08.00002B.000001.00.001 2018 5361 MARIA INES DA SILVA Imóvel 03.08.000226.000011.00.001 2018 5368 MERCEDES PEREIRA Imóvel 02.08.000223.00001A.00.001 2018 5377 ROSITA SOPHIA HOPPE Imóvel 02.08.000222.000004.00.001 2018 5450 DARCI DA COSTA Imóvel 02.05.000099.000015.00.001 2018 5537 ALBINO TRIQUEZ Imóvel 02.08.000165.000008.00.001 2018 5582 LUIZA JUREMA DA ROSA Imóvel 02.08.000256.000008.00.001 2018 5586 MARIA NAIR DO PRADO GONÇALVES Imóvel 02.08.000256.000012.00.001 2018 5606 MAXIMINA ODORCIK REIS Imóvel 02.08.000257.000013.00.001 2018 5610 EVA MARLENE VIEIRA MORO Imóvel 02.08.000258.000001.00.001 2018 5627 TEREZINHA APARECIDA ALEXANDRE DOS SANTOS Imóvel 02.05.000082.00013A.00.001 2018 5811 LUIZ FERREIRA DOS SANTOS Imóvel 02.06.000383.000007.00.001 2018 5895 JESUS NERI ROQUE DA SILVA Imóvel 02.06.000384.000005.00.001 2018 6004 ARCIDES TRICHES Imóvel 03.08.000245.00006A.00.001 2018











3290532240

6091 EUGENIA JAGUSZESKI Imóvel 03.08.00004C.000007.00.001 2018 6114 OSVALDO DE LIZ CHAVES Imóvel 02.08.000212.000002.00.001 2018 6260 ANADIR CECILIA DE PICOLI Imóvel 02.05.000098.00007A.00.001 2018 6296 SELESIA SANTOLIN Imóvel 10.04.000023.00005B.00.001 2018 6372 ALMERI PELISSARI Imóvel 02.05.000105.000011.00.001 2018 6397 MIGUELINA VIT Imóvel 03.08.000197.000012.00.001 2018 6472 LEONARDO DE OLIVEIRA Imóvel 03.08.000198.000012.00.001 2018 6482 GUILHERMINA ANDRELINA DE SOUZA Imóvel 01.04.000048.00001A.00.001 2018 6501 OTAVIO SOZZO DA SILVA Imóvel 03.08.000236.000002.00.001 2018 6525 ALBINO OLEIAS Imóvel 03.08.000224.000004.00.001 2018 6551 LUCIA OTOVICZ FLOREK Imóvel 10.04.000047.00001B.00.001 2018 6667 SALETE BUFFON DALLAZEN Imóvel 03.06.000154.000002.00.001 2018 6668 ARMINDO ADÃO ZEWICKER Imóvel 02.07.000115.000011.00.001 2018 6834 DEOCLIDES SIMAO DA SILVA Imóvel 03.04.000131.00005A.00.001 2018 7008 OSVALDO CAVANHI Imóvel

03.04.000132.000016.00.001 2018

7060 OTACILIO ALVES FERREIRA Imóvel 03.08.00001C.000010.00.001 2018 7213 VALDEVINO DOS SANTOS Imóvel 03.08.000197.000002.00.001 2018 7287 VITORIO GIUSTI Imóvel 01.07.000330.000005.00.001 2018 7347 NORMA TILLMANN Imóvel 03.08.00003C.000007.00.001 2018 7348 VALDIR ANTONIO CESCA Imóvel 02.06.000074.000013.00.001 2018 7413 MOACIR NUNES CAVALHEIRO Imóvel 02.08.000210.000007.00.001 2018 7456 IVONE MARIA MACHADO OTEIRO Imóvel 03.07.000270.000003.00.001 2018 Imóvel 03.07.000272.000005.00.001 2018 7517 ZENILDA PEREIRA MARCINIAK Imóvel 02.08.000207.000006.00.001 2018 7608 DEUSLIDE GARLET Imóvel 02.08.000219.000006.00.001 2018 7730 LAURINDO MACARINI Imóvel 03.08.000286.000005.00.001 2018 7811 ROSARIA WLEINSKI BAMBOLIN Imóvel 03.08.000320.000001.00.001 2018 7865 NOEMI TEREZINHA GIOVANONII ZOLETT Imóvel 03.05.000125.00008A.00.001 2018











3290532240

8775 JOSE FERREIRA DOS SANTOS Imóvel 01.05.000090.16B/16.00.001 2018 8886 ANA BITENCOURT FIABANE Imóvel 01.03.000346.00004A.00.001 2018 8896 NADIR MOCHAIDER Imóvel 02.05.000117.000009.00.001 2018 8979 JOAO ONORIO SOARES Imóvel 02.08.000209.000001.00.001 2018 8983 MARIA ODETE DA SILVA Imóvel 02.05.000075.00004A.00.001 2018 9049 EDVIGES ALBINA DELAZERI Imóvel 03.05.000135.000008.00.001 2018 9170 CLADIS IVONI ELICKER TELCH Imóvel 03.08.000198.000011.00.001 2018 9304 MARLENE DE FATIMA CHICOSKI SILVEIRA Imóvel 01.08.000185.000010.00.001 2018 9348 ANTONIO MASWOSKI Imóvel 02.07.000079.00014B.00.001 2018 9509 LORECY FERREIRA KRUPINSKI Imóvel 04.08.00002B.000019.00.001 9525 ADAIR TAVARES Imóvel 01.08.000251.000001.00.001 2018 9960 ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA Imóvel 02.08.000213.000004.00.001 2018 9989 ARI ALVES PIMENTA Imóvel

03.08.000369.12/13A.00.001 2018

9996 ANTONIO CARDOSO DIAS Imóvel 03.08.000193.000001.00.001 2018 10020 CONCEIÇÃO ELI MONTEIRO WOYCIECHOWSKI Imóvel 02.06.000384.00005A.00.001 2018 10127 MARLI BAIOTO FORTE Imóvel 03.07.000344.00001A.00.001 2018 10151 SERENITA ROYER Imóvel 03.08.00006C.000008.00.001 2018 10178 LEONIRA TAVARES DA SILVEIRA DE ALMEIDA Imóvel 03.08.00005C.000006.00.001 2018 10205 IRONDINA VARGAS TETERYCZ Imóvel 02.06.000074.000010.00.001 2018 10256 JUVILDE TELCH VARASCHINI Imóvel 03.06.000337.000004.00.001 2018 10319 HENRIQUE SCHMOLLER Imóvel 02.06.000119.000015.00.001 2018 10333 FIORINDO FELZHI Imóvel 02.06.000089.00008A.00.001 2018 10341 LOURDES FRANCISCA KUFFEL Imóvel 01.05.000058.000009.00.001 2018 10410 OTAIDES LUIZ DIAS Imóvel 03.08.000372.01-10A.00.001 2018 10437 MATILDE MENEGON Imóvel 04.08.000188.000003.00.001 2018 10575 LOURDES DA COSTA PAVELIGINI Imóvel 01.02.000118.000016.00.000 2018 10693 EMILIO JOSÉ RABELO Imóvel 03.08.000326.000008.00.001 2018 10795 JOSÉ ERI STEIN











3290532240

Imóvel 10.05.000153.00001A.00.001 2018 10811 MARIA LURDES STEINHORST Imóvel 01.04.000025.00003A.00.001 2018 10818 DORALINA BERTI Imóvel 03.08.00004C.000004.00.001 2018 10823 BOLESLAU JAGUSZESKI Imóvel 04.06.0007AM.58-BVG.00.001 2018 11068 MIGUEL LEOMAR PEREIRA DA SILVA Imóvel 03.08.000192.000007.00.000 2018 11255 OLGA DURACZINSKI Imóvel 02.08.000256.000010.00.001 2018 11505 MAURICIO BALDIN Imóvel 02.08.000437.000011.00.001 2018 11594 MARLENE TEREZINHA VIEIRA Imóvel 03.08.000465.000002.00.001 2018 11696 ROZIELI GURKIEVICZ KLOSINSKI Imóvel 02.09.000408.000003.00.001 2018 11703 LURDES GUIMARÃES DOS SANTOS Imóvel 02.09.000408.000012.00.001 2018 11709 DENISE JANE RIBEIRO DE OLIVEIRA Imóvel 02.09.000409.000006.00.001 2018 11710 IRACEMA DESANTI DE LIZ Imóvel 02.09.000413.000017.00.001 2018 11735 NALDINA DIAS NUNES DO AMARANTE Imóvel 02.09.000410.000025.00.001 2018 11747 LUCIA GURKIEVICZ GRANVILLE Imóvel 02.09.000411.000008.00.001 2018 11842 MARIA EMILIA TELLES FERREIRA Imóvel 11.01.000026.00001B.00.001 2018 12019 BRAZ PADILHA Imóvel

03.07.000344.000010.00.001 2018

12337 SÉRGIO ATÍLIO MALINSKI Imóvel 02.05.000090.000001.00.001 2018 12392 MARIA TRINDADE LEITE DOS SANTOS CLAUDINO Imóvel 10.04.000278.000001.00.001 2018 12422 JORGE DA SILVA FERREIRA Imóvel 03.08.00004C.000006.00.001 12455 SILVIO SAUER Imóvel 03.08.000236.00005A.00.001 2018 12538 VITORINO TOMAZINI Imóvel 02.08.000213.000011.00.001 2018 12970 Anastacio Ramos Imóvel 03.08.000329.000001.00.001 2018 Contribuintes não isentos 2018 (indeferidos)

11670 ARLINDO PIRES RODRIGUES Imóvel 04.06.000541.000007.00.001 2018 5972 CACILDA DE SOUZA Imóvel 03.08.000244.000014.00.001 2018 6250 MARINEIDE MANFROI ALVES Imóvel 02.05.000068.00021B.00.001 2018 3073 SONI TERESINHA DE LIZ LAZZARIN Imóvel 03.08.000225.000008.00.001 2018 3032 PAULO ROBERTO FERREIRA DE JESUS











3290532240

Imóvel 01.90.------.00050A.00.001 2018 1882 LEANDRO ANELLI Imóvel 01.90.------.000096.00.001

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 18 de maio de 2018.

DISNEI LUQUINI PREFEITO JUNIOR BEDIN SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Cod269255











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃOEDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - PROCESSO Nº 053/2018MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PRO MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, as 09h00min (nove) horas, do dia 05 de Junho de 2018, na sala de reuniões da Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, consoante com a Lei Federal nº 10.520/02, visando à Aquisição de um micro-ônibus, novo, zero quilômetros, adaptado para transporte de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida de acordo Resolução CONTRAN 316/2009, utilizando recursos do FNS/MS–Proposta nº 08992.896000/1177-02.Informações complementares sobre o edital poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Barracão, no endereço supra citado, ou através do telefone (0xx49) 3644-1215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br. - Barracão/PR, 17 de Maio de 2018.MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL

Cod269238EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Barracão-PRCONTRATADO: MARLENE EGGRESOBJETO: MONITORVALOR: R$ 1.029,71VIGÊNCIA: 02/05/2018 á 19/12/2018

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Barracão-PRCONTRATADO: IVONETE TERESINHA DOS SANTOSOBJETO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISVALOR: R$ 1.029,71VIGÊNCIA: 07/05/2018 á 20/12/2018

EXTRATO CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

CONTRATANTE: Município de Barracão-PRCONTRATADO: NELSON MENDES DA SILVA ANDRADEOBJETO: VIGIAVALOR: R$ 1.029,71VIGÊNCIA: 02/05/2018 á 01/09/2018

Cod269209EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATOPREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016.

CONTRATO: Nº 074/2016.CONTRATANTE: Município de Barracão/PR.CONTRATADA: Expresso Princesa dos Campos S. A.VIGENCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 12 (doze) meses, vigorando até 20 de maio de 2019.

Cod269235EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATOPREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017.

CONTRATO: Nº 074/2017.CONTRATANTE: Município de Barracão/PR.CONTRATADA: Agropecuária Raça Forte Ltda–EPP.OBJETO: Fica acrescido o valor do contrato originário, em R$ 15.836,10 (quinze mil e oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos).VIGENCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato originário, por mais 06 (seis) meses, vigorando até 26 de dezembro de 2018.

Cod269236EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.

CONTRATO: Nº 098/2018.CONTRATANTE: Município de Barracão/PR.CONTRATADA: Incavel Veículos Ltda.OBJETO: Aquisição de um Conjunto Coletor de Recicláveis (Caminhão equipado com Coletor de Resíduos Recicláveis) em atendimento ao Programa de Coleta Seletiva do Instituto das Águas do Paraná–Convênio 184/2017.VALOR: R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais).VIGÊNCIA: Seis meses.

Cod269237

Cod269144

Cod269169











3290532240

Cod269262











3290532240

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO

Cod269135

Cod269145











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇUPregão Eletrônico Nº 037/2018 - Processo N° 045/2018

Objeto: Execução, no âmbito municipal, na Microbacia denominada Rio Mico, código Otto nº 842179386, ações de controle e combate da erosão do solo agrícola, objetivando dar continuidade ao Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias, conforme convênio n° 364/2017 assinado com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB com aquisição de: (Horas máquinas de trator de esteira; Palanques e Mourões de eucalipto tratado; Arame farpado; Caixa d’água; Rodas d’água; Bomba d’água; Caixa de concreto; Mangas; Geomembrana; Distribuidor de dejetos líquido; Terraceador de arrasto com controle remoto e Homogeneizador de dejetos líquidos), conforme Anexo I–Termo de Referência.ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 17h00min do dia 04/06/2018.ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 05/06/2018, 08h30min. até às 08h59min.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 05/06/2018, com início às 09h00min.FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão Eletrônico Nº 037/2018.Site: www.boaesperancadoiguacu.pr.gov.br Fone: (46) 3537-1208 – Fax: (46) 3537 – 1158OPERADORA: www.bll.org.brREFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília–DFBOA ESPERANCA DO IGUACU, 18 de maio de 2018.RENATO GRASSI - PregoeiroEVANDRO LUIZ CECATO - Prefeito

Cod269212EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 095/2017

Número do Contrato 095/2017Número do Aditivo 001/2018Modalidade Pregão Presencial Nº/Ano 30/2017Contratante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.Contratado DEZ SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME.CNPJ 10.216.357/0001-65.Endereço do Contratado RUA 28 DE NOVEMBRO, nº 26 CENTRO na cidade de Dois Vizinhos, Estado do PR.Objeto Contratação de Link, dedicado ao acesso a Internet via fibra óptica, disponibilizando conectividade a rede mundial–internet–com velocidade mínima de 50mbps, com garantia de 100% (cem por cento) de velocidade do acesso (simetria/download/upload), Conforme Anexo I–Termo de Referencia.Valor Total R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais)Prazo de Vigência 08 de maio de 2019.Data de Assinatura 08/05/2017Foro Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Evandro Luiz Cecato, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.Boa Esperança do Iguaçu/PR, 08 de maio de 2018.

Cod269185EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número do Contrato 093/2017Número do Aditivo 001/2018Modalidade Pregão Presencial Nº/Ano 28/2017Contratante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.Contratado ITAMAR LUIS GUIMARAES.CNPJ 10.945.773/0001-02.Endereço do Contratado AVENIDA AV VEREAD0R VALMIR A. ALEXANDRE, nº 277, Complemento SALA 01 CENTRO na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do PR.Objeto Aquisição de materiais e equipamento de informática prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática para atendimento a Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, conforme Anexo I–Termo de Referencia.Prazo de Vigência 31 de dezembro de 2018.Data de Assinatura 04/05/2018Foro Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Evandro Luiz Cecato, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.Boa Esperança do Iguaçu/PR, 04 de maio de 2018.

Cod269186EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número do Contrato 098/2017Número do Aditivo 001/2018Modalidade Pregão Presencial Nº/Ano 32/2017Contratante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.Contratado JEVERSON IVAN PAESE–PITTY SPORTS – ME.CNPJ 25.371.647/0001-50.Endereço do Contratado RUA JOSE SILVA, nº 550 INDUSTRIAL na cidade de Itapejara d’Oeste, Estado do PR.Objeto Aquisição de materiais esportivos que serão utilizados em eventos esportivos promovidos pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu/PR, conforme especificado no Anexo I–Termo de referencia.Prazo de Vigência 31 de dezembro de 2018.Data de Assinatura 09/05/2018Foro Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Evandro Luiz Cecato, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.Boa Esperança do Iguaçu/PR, 09 de maio de 2018.

Cod269187

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número do Contrato 105/2017Número do Aditivo 001/2018Modalidade Dispensa de Licitação Nº/Ano 12/2017Contratante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.Contratado CLAUDINO CANDIOTTO.CNPJ/CPF 242.368.109-72.Endereço do Contratado AVENIDA AV VEREAD0R VALMIR A. ALEXANDRE, nº 1 CENTRO na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do PR.Objeto Locação de um imóvel comercial constituído de sala comercial em alvenaria medindo 40m² (quarenta metros quadrados), sob lote nº 08 (oito, da quadra 01 (um), localizada na Rua Demétrio Pinzon, nº 27 na cidade de Boa Esperança do Iguaçu/PR, e que servirá para a instalação do Departamento a Apoio a Pequena Propriedade e ao Escritório Local da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná–ADAPAR.Valor Total R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)Prazo de Vigência 16 de maio de 2019.Data de Assinatura 16/05/2018Foro Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Evandro Luiz Cecato, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.Boa Esperança do Iguaçu/PR, 16 de maio de 2018.

Cod269198EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número do Contrato 104/2017Número do Aditivo 001/2018Modalidade Dispensa de Licitação Nº/Ano 011/2017Contratante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.Contratado EDEMILSON SAVANHAGO.CNPJ/CPF 741.481.419-04.Endereço do Contratado AVENIDA AV DEMETRIO PINZON, nº 1 CENTRO na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do PR.Objeto Locação de um imóvel comercial, constituído de salas comerciais, barracão e garagem, em alvenaria, medindo 737m² (setecentos e trinta e sete metros quadrados), sob lote nº 01 (um), da quadra 04 (quatro), subdivisão do lote nº 71 (setenta e um), gleba nº 73-FB, localizada na Rua Demétrio Pinzon, nº 20, na cidade de Boa Esperança do Iguaçu/PR, e que servirá para a instalação da Secretaria de Urbanismo e Departamento de Desenvolvimento Rural.Valor Total R$ 20.640,00 (vinte mil e seiscentos e quarenta reais).Prazo de Vigência 16 de maio de 2019.Data de Assinatura 16/05/2018Foro Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Evandro Luiz Cecato, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.Boa Esperança do Iguaçu/PR, 16 de maio de 2018.

Cod269199EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número do Contrato 101/2017Número do Aditivo 001/2018Modalidade Dispensa de Licitação Nº/Ano 008/2017Contratante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.Contratado FELIPE PETRI.CNPJ/CPF 037.179.929-53.Endereço do Contratado RUA DEMETRIO PINZON, S/N CENTRO na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do PR.Objeto OBJETO: Locação de um imóvel comercial constituído de salas comerciais em alvenaria medindo 108m² (cento e oito metros quadrados), sob lote nº 07 (sete) da quadra 01 (um), localizada na Rua Demétrio Pinzon, nº 25 na cidade de Boa Esperança do Iguaçu e que servirá para a instalação do Diretora do Departamento de Educação e Cultura.Valor Total R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).Prazo de Vigência 15 de maio de 2019.Data de Assinatura 15/05/2018Foro Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Evandro Luiz Cecato, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.Boa Esperança do Iguaçu/PR, 15 de maio de 2018.

Cod269200











3290532240

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número do Contrato 102/2017Número do Aditivo 001/2018Modalidade Dispensa de LicitaçãoNº/Ano 009/2017Contratante MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU.Contratado VALDINA KOERICH PETRI.CNPJ/CPF 867.157.809-78.Endereço do Contratado RUA DEMETRIO PINZON, nº 25 CENTRO na cidade de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do PR.Objeto Locação de um imóvel comercial constituído de sala comerciais em alvenaria medindo 72m² (setenta e dois metros quadrados), sob lote nº 05 (cinco), da quadra 01 (um), localizada na Rua Demétrio Pinzon nº 25 na cidade de Boa Esperança do Iguaçu e que servirá para a instalação do Secretária de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Turismo, Posto do Detran e Setor de Identificação e Sala do Empreendedor e Banco do Empreendedor.Valor Total R$ 5.760,00 (cinco mil e setecentos e sessenta reais)Prazo de Vigência 15 de maio de 2019.Data de Assinatura 15/05/2018Foro Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Evandro Luiz Cecato, Prefeito de Boa Esperança do Iguaçu.Boa Esperança do Iguaçu/PR, 15 de maio de 2018.

Cod269201DECRETO Nº 2246, DE 17 DE MAIO DE 2018

Promove a progressão horizontal dos servidores municipais que especifica, e dá outras providências.Evandro Luiz Cecato, Prefeito do Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº 204/2012,RESOLVE:Art. 1º. Enquadrar os servidores públicos municipais, de conformidade com a Lei Municipal nº 204 de 14 de dezembro de 2012, a qual prevê a progressão horizontal de uma referência para outra pela avaliação de desempenho na tabela de vencimentos do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores públicos, aos servidores que especifica:Nome CPF Cargo Nível Ref. HorizontalCleber Dreves 023.190.159-30 Motorista de veículos pesados 3Joacir João Cozer 092.148.199-39 Vigia 3Paulo da Silveira 972.886.249-00 Servente de pedreiro 3Roseli Aparecida de Souza 588.726.639-20 Auxiliar de enfermagem 12

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao dia 01 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.Evandro Luiz Cecato - PrefeitoRegistre-se; Publique-se; Cumpra-se.

Cod269274











3290532240

MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PRRelatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Poder: Executivo Período de Referência: Maio de 2016 a Abril de 2017 / Quadrimestre Janeiro-Abril

Identificador: WPR2121101-013-FXMMS-264335805 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGARNÃO

PROCESSADOS(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.619.796,59 0,00 Pessoal Ativo 7.437.737,51 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1ºda LRF) 182.059,08 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo art.19 da LRF)(II) 0,00 0,00 Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 7.619.796,59 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 15.139.168,06 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00 -

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 15.139.168,06 -

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 7.619.796,59 50,33

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 8.175.150,75 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30% 7.766.393,21 51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% 7.357.635,68 48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU. Emissão: 18/05/2018, às 09:39:06.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.





RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)

LIQUIDADASINSCRITAS EM

RESTOS A PAGARNÃO

PROCESSADOS(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 7.619.796,59 0,00 Pessoal Ativo 7.437.737,51 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1ºda LRF) 182.059,08 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo art.19 da LRF)(II) 0,00 0,00 Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 7.619.796,59 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 15.139.168,06 -

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00 -

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 15.139.168,06 -

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 7.619.796,59 50,33

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 8.175.150,75 54,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30% 7.766.393,21 51,30

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% 7.357.635,68 48,60


* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.





TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOALExercício em que o ente excedeu o limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte

Quadrimestre/Semestre Primeiro período seguinte Segundo período seguinte

Limite Máximo % DTP % Excedente Redutor mínimo de 1/3 do Excedente Limite % DTP Redutor Residual Limite % DTP

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.





TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOALExercício em que o ente excedeu o limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte

Quadrimestre/Semestre Primeiro período seguinte Segundo período seguinte

Limite Máximo % DTP % Excedente Redutor mínimo de 1/3 do Excedente Limite % DTP Redutor Residual Limite % DTP

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Cod269156











3290532240


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2017 / Quadrimestre Janeiro-Abril

Identificador: WPR2131101-013-RXGFH-264336315 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 3

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Empréstimos 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Internos 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 1.105.409,73 2.022.128,53 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa 1.105.409,73 2.022.128,53 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.394.818,27 2.047.014,83 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 289.408,54 24.886,30 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) 214.819,90 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 15.095.348,29 15.139.168,06 0,00 0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 8,75 10,82 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 1,42 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 18.114.417,95 18.167.001,67 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 16.302.976,15 16.350.301,50 0,00 0,00





RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADASALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR



DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Empréstimos 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Internos 1.320.229,63 1.638.147,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Internos 0,00 0,00 0,00 0,00 Externos 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00DEDUÇÕES (II) 1.105.409,73 2.022.128,53 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa 1.105.409,73 2.022.128,53 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.394.818,27 2.047.014,83 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados 289.408,54 24.886,30 0,00 0,00 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) 214.819,90 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 15.095.348,29 15.139.168,06 0,00 0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 8,75 10,82 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 1,42 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 18.114.417,95 18.167.001,67 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 16.302.976,15 16.350.301,50 0,00 0,00











3290532240





OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCSALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00 99.012,03 0,00 0,00RP NÃO-PROCESSADOS 153.094,31 0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00


* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". * A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".





TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAExercício em que o ente excedeu o limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte

Quadrimestre/Semestre Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte

Limite Máximo % DCL % Excedente Redutor mínimo de 25% do Excedente Limite % DCL Redutor Residual Limite % DCL Redutor Residual Limite % DCL

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (0,25*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (e) (i) (j) = (i-a) (k) = (a) (l)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro

2001 2002 2003 2004

3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

DCL Excedente Redutor 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Limite de Endividamento 0,00 0,00 0,00 0,00


2005 2006 2007 2008

Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2009 2010 2011 2012


1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2013 2014 2015 2016


1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* A coluna "Excedente" em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.





OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCSALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR



PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00DEPÓSITOS 0,00 99.012,03 0,00 0,00RP NÃO-PROCESSADOS 153.094,31 0,00 0,00 0,00ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00


* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". * A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".





TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAExercício em que o ente excedeu o limite Exercício do primeiro período seguinte Exercício do segundo período seguinte Exercício do terceiro período seguinte

Quadrimestre/Semestre Primeiro período seguinte Segundo período seguinte Terceiro período seguinte

Limite Máximo % DCL % Excedente Redutor mínimo de 25% do Excedente Limite % DCL Redutor Residual Limite % DCL Redutor Residual Limite % DCL

(a) (b) (c) = (b-a) (d) = (0,25*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (e) (i) (j) = (i-a) (k) = (a) (l)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO


2001 2002 2003 2004

3º Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

DCL Excedente Redutor 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2005 2006 2007 2008


1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2009 2010 2011 2012


1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2013 2014 2015 2016


1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 3º

% da DCL sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* A coluna "Excedente" em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Cod269157











3290532240


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2141101-013-BBCVJ-264336516 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° QuadrimestreEXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 15.095.348,29 15.139.168,06 0,00 0,00

% do Total das Garantias sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

Limite definido por resolução do Senado Federal 22% 3.320.976,62 3.330.616,97 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%) 2.988.878,96 2.997.555,27 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° QuadrimestreEXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII)=(V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00


* A linha "Outras garantias nos Termos da LRF" inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2141101-013-BBCVJ-264336516 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° QuadrimestreEXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 15.095.348,29 15.139.168,06 0,00 0,00

% do Total das Garantias sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

Limite definido por resolução do Senado Federal 22% 3.320.976,62 3.330.616,97 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%) 2.988.878,96 2.997.555,27 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORSALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 3° QuadrimestreEXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aval ou fiança em operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Garantias nos Termos da LRF 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII)=(V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00


* A linha "Outras garantias nos Termos da LRF" inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Cod269158











3290532240


DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2151101-013-VVCGY-264337206 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOVALOR REALIZADO

No Período Até o Período(a)

Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00Contratual 328.478,20 328.478,20 Interna 328.478,20 328.478,20 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 328.478,20 328.478,20 Externa 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 0,00 0,00TOTAL (I) 328.478,20 328.478,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 15.139.168,06 0,00

OPERAÇÕES VEDADAS (II) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II) 328.478,20 2,17

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 2.422.266,89 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%) 2.180.040,20 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.059.741,76 7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADAVALOR REALIZADO


Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 Tributos 0,00 0,00 Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00


* Na linha "Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001" conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.


DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2151101-013-VVCGY-264337206 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOVALOR REALIZADO


Mobiliária 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Externa 0,00 0,00Contratual 328.478,20 328.478,20 Interna 328.478,20 328.478,20 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 328.478,20 328.478,20 Externa 0,00 0,00 Empréstimos 0,00 0,00 Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00 Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00 Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 0,00 0,00TOTAL (I) 328.478,20 328.478,20

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 15.139.168,06 0,00

OPERAÇÕES VEDADAS (II) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II) 328.478,20 2,17

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 2.422.266,89 16,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%) 2.180.040,20 14,40

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.059.741,76 7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADAVALOR REALIZADO


Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 Tributos 0,00 0,00 Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00


* Na linha "Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001" conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Cod269159











3290532240


DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAROrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2161101-013-ZECXL-264337515 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA

(ANTES DA INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não PagosRestos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de

Exercícios Anteriores

Demais Obrigações FinanceirasDe Exercícios

Anteriores Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 755.580,06 24.886,30 156.036,76 0,00 (289.534,27) 0,00 864.191,27 0,00 0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 60% 65.754,18 0,00 19.233,76 0,00 62.132,60 0,00 (15.612,18) 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 40% 632,96 0,00 0,00 0,00 17.029,75 0,00 (16.396,79) 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Educação 62.539,36 0,00 66.657,12 0,00 805,49 0,00 (4.923,25) 0,00 0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde 379.405,58 0,00 9.574,74 0,00 23.893,69 0,00 345.937,15 0,00 0,00

Recursos Destinados à Assistência Social 60.387,53 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 59.187,53 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 39.638,69 24.886,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14.752,39 0,00 0,00

Outras Destinações Vinculadas de Recursos 147.221,76 0,00 59.371,14 0,00 (393.395,80) 0,00 481.246,42 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 1.291.434,77 0,00 138.542,07 0,00 388.546,30 0,00 764.346,40 9.113,11 0,00

Recursos Ordinários 1.291.434,77 0,00 138.542,07 0,00 388.546,30 0,00 764.346,40 9.113,11 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 2.047.014,83 24.886,30 294.578,83 0,00 99.012,03 0,00 1.628.537,67 9.113,11 0,00


* A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.


DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAROrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2161101-013-ZECXL-264337515 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOSDISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRASINSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO




DO EXERCÍCIO)

RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E

NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

Restos a Pagar Liquidados e Não PagosRestos a Pagar

Empenhados e Não Liquidados de

Exercícios Anteriores

Demais Obrigações FinanceirasDe Exercícios

Anteriores Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a-(b+c+d+e)-f)TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 755.580,06 24.886,30 156.036,76 0,00 (289.534,27) 0,00 864.191,27 0,00 0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 60% 65.754,18 0,00 19.233,76 0,00 62.132,60 0,00 (15.612,18) 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 40% 632,96 0,00 0,00 0,00 17.029,75 0,00 (16.396,79) 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Educação 62.539,36 0,00 66.657,12 0,00 805,49 0,00 (4.923,25) 0,00 0,00

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos Destinados à Saúde 379.405,58 0,00 9.574,74 0,00 23.893,69 0,00 345.937,15 0,00 0,00

Recursos Destinados à Assistência Social 60.387,53 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 59.187,53 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos de Alienação de Bens/Ativos 39.638,69 24.886,30 0,00 0,00 0,00 0,00 14.752,39 0,00 0,00

Outras Destinações Vinculadas de Recursos 147.221,76 0,00 59.371,14 0,00 (393.395,80) 0,00 481.246,42 0,00 0,00TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 1.291.434,77 0,00 138.542,07 0,00 388.546,30 0,00 764.346,40 9.113,11 0,00

Recursos Ordinários 1.291.434,77 0,00 138.542,07 0,00 388.546,30 0,00 764.346,40 9.113,11 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 2.047.014,83 24.886,30 294.578,83 0,00 99.012,03 0,00 1.628.537,67 9.113,11 0,00


* A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Cod269160











3290532240


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2171101-013-SNALW-264337650 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita corrente líquida 15.139.168,06

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCLDespesa Total com Pessoal - DTP 7.619.796,59 50,33Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 8.175.150,75 54,00Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 7.766.393,21 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada Líquida 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 18.167.001,67 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.330.616,97 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 328.478,20 2,17Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite Definido no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 2.422.266,89 16,00Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Créditop/ Antecipação da Receita 1.059.741,76 7,00

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO DE


DO EXERCÍCIO




DO EXERCÍCIO)Valor Total 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2171101-013-SNALW-264337650 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE

Receita corrente líquida 15.139.168,06

DESPESAS COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCLDespesa Total com Pessoal - DTP 7.619.796,59 50,33Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) 8.175.150,75 54,00Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 7.766.393,21 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada Líquida 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 18.167.001,67 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 3.330.616,97 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 328.478,20 2,17Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite Definido no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 2.422.266,89 16,00Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Créditop/ Antecipação da Receita 1.059.741,76 7,00

RESTOS A PAGARINSCRIÇÃO DE


DO EXERCÍCIO




DO EXERCÍCIO)Valor Total 0,00 0,00


Cod269161











3290532240

MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Abril de 2017 / Bimestre Março-Abril

Identificador: WPR2081101-013-XJNDK-264334630 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

(a) (b) (c) = (a-b)RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 66.550,00 0,00 66.550,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 66.550,00 0,00 66.550,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DESPESAS

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SALDO A PAGAR

(d) (e) (f) (g) (h) = (d-e)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 DESPESAS DE CAPITAL 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 Investimentos 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2016 2017 SALDO ATUAL

(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)VALOR (III) 0,00 0,00 0,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2081101-013-XJNDK-264334630 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

(a) (b) (c) = (a-b)RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 66.550,00 0,00 66.550,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 66.550,00 0,00 66.550,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DESPESAS


DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS DESPESAS

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SALDO A PAGAR

(d) (e) (f) (g) (h) = (d-e)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 DESPESAS DE CAPITAL 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 Investimentos 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR2016 2017 SALDO ATUAL

(i) (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) (k) = (IIIi + IIIj)VALOR (III) 0,00 0,00 0,00


Cod269162











3290532240


BALANÇO ORÇAMENTÁRIOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR1981101-013-LHHOT-264333755 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 5

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO

ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

SALDOMarço à Abril % Até Abril %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 17.000.000,00 17.918.000,00 2.521.607,76 14,07 5.242.875,82 29,26 12.675.124,18 RECEITAS CORRENTES 16.933.450,00 16.933.450,00 2.208.567,68 13,04 4.838.663,21 28,57 12.094.786,79 RECEITA TRIBUTÁRIA 352.594,00 352.594,00 72.117,30 20,45 129.752,53 36,80 222.841,47 Impostos 303.105,00 303.105,00 65.733,36 21,69 116.496,92 38,43 186.608,08 Taxas 49.489,00 49.489,00 6.383,94 12,90 13.255,61 26,78 36.233,39 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 66.330,00 66.330,00 111,41 0,17 21.344,57 32,18 44.985,43 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para Cust. do Serv. Ilum. Publ. 66.330,00 66.330,00 111,41 0,17 21.344,57 32,18 44.985,43 RECEITA PATRIMONIAL 42.350,00 42.350,00 62.617,94 147,86 87.450,35 206,49 (45.100,35) Receitas Imobiliárias 15.730,00 15.730,00 1.335,00 8,49 3.845,25 24,45 11.884,75 Receitas de Valores Mobiliários 26.620,00 26.620,00 60.282,94 226,46 81.605,10 306,56 (54.985,10) Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 (2.000,00) Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Industria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 158.665,00 158.665,00 20.116,80 12,68 60.949,19 38,41 97.715,81 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.293.546,00 16.293.546,00 2.053.136,02 12,60 4.534.703,11 27,83 11.758.842,89 Transferências Intergovernamentais 16.205.700,00 16.205.700,00 2.053.136,02 12,67 4.534.703,11 27,98 11.670.996,89 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 87.846,00 87.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.846,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 19.965,00 19.965,00 468,21 2,35 4.463,46 22,36 15.501,54 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 4,44 0,00 105,15 0,00 (105,15) Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 3.515,97 0,00 (3.515,97) Receita da Dívida Ativa 15.972,00 15.972,00 463,77 2,90 842,34 5,27 15.129,66











3290532240





Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas 3.993,00 3.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.993,00 RECEITAS DE CAPITAL 66.550,00 984.550,00 313.040,08 31,80 404.212,61 41,06 580.337,39 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 431.000,00 237.305,67 55,06 328.478,20 76,21 102.521,80 Operações de Crédito Internas 0,00 431.000,00 237.305,67 55,06 328.478,20 76,21 102.521,80 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 66.550,00 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 Alienação de Bens Móveis 66.550,00 66.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.550,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 487.000,00 75.734,41 15,55 75.734,41 15,55 411.265,59 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 487.000,00 75.734,41 15,55 75.734,41 15,55 411.265,59 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 17.000.000,00 17.918.000,00 2.521.607,76 14,07 5.242.875,82 29,26 12.675.124,18OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 17.000.000,00 17.918.000,00 2.521.607,76 14,07 5.242.875,82 29,26 12.675.124,18DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII) = (V + VI) 17.000.000,00 17.918.000,00 2.521.607,76 14,07 5.242.875,82 29,26 12.675.124,18SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS

SALDODESPESAS LIQUIDADAS

SALDODESPESAS

PAGAS ATÉ ABRILMarço à Abril Até Abril Março à Abril Até Abril

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 13.070.803,48 3.969.617,69 DESPESAS CORRENTES 15.290.533,00 15.620.533,00 2.094.336,62 3.698.868,18 11.921.664,82 2.089.242,53 3.689.755,07 11.930.777,93 3.486.173,47 Pessoal e Encargos Sociais 7.271.675,00 7.271.675,00 1.212.728,76 2.344.554,25 4.927.120,75 1.212.728,76 2.344.554,25 4.927.120,75 2.246.102,78 Juros e Encargos da Dívida 39.600,00 179.600,00 24.864,39 50.918,50 128.681,50 24.864,39 50.918,50 128.681,50 50.918,50 Outras Despesas Correntes 7.979.258,00 8.169.258,00 856.743,47 1.303.395,43 6.865.862,57 851.649,38 1.294.282,32 6.874.975,68 1.189.152,19 DESPESAS DE CAPITAL 596.817,00 1.514.817,00 294.799,02 574.441,45 940.375,55 294.799,02 574.441,45 940.375,55 483.444,22 Investimentos 557.217,00 1.475.217,00 289.455,56 563.880,62 911.336,38 289.455,56 563.880,62 911.336,38 472.883,39 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 39.600,00 39.600,00 5.343,46 10.560,83 29.039,17 5.343,46 10.560,83 29.039,17 10.560,83RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.650,00 199.650,00 0,00 0,00 199.650,00 0,00 0,00 199.650,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 13.070.803,48 3.969.617,69

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 13.070.803,48 3.969.617,69

SUPERÁVIT (XIII) - - - 969.566,19 - - 978.679,30 - 1.273.258,13

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 5.242.875,82 2.384.041,55 5.242.875,82 5.242.875,82

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO



SALDODESPESAS


(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 13.070.803,48 3.969.617,69 DESPESAS CORRENTES 15.290.533,00 15.620.533,00 2.094.336,62 3.698.868,18 11.921.664,82 2.089.242,53 3.689.755,07 11.930.777,93 3.486.173,47 Pessoal e Encargos Sociais 7.271.675,00 7.271.675,00 1.212.728,76 2.344.554,25 4.927.120,75 1.212.728,76 2.344.554,25 4.927.120,75 2.246.102,78 Juros e Encargos da Dívida 39.600,00 179.600,00 24.864,39 50.918,50 128.681,50 24.864,39 50.918,50 128.681,50 50.918,50 Outras Despesas Correntes 7.979.258,00 8.169.258,00 856.743,47 1.303.395,43 6.865.862,57 851.649,38 1.294.282,32 6.874.975,68 1.189.152,19 DESPESAS DE CAPITAL 596.817,00 1.514.817,00 294.799,02 574.441,45 940.375,55 294.799,02 574.441,45 940.375,55 483.444,22 Investimentos 557.217,00 1.475.217,00 289.455,56 563.880,62 911.336,38 289.455,56 563.880,62 911.336,38 472.883,39 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 39.600,00 39.600,00 5.343,46 10.560,83 29.039,17 5.343,46 10.560,83 29.039,17 10.560,83RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.650,00 199.650,00 0,00 0,00 199.650,00 0,00 0,00 199.650,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 13.070.803,48 3.969.617,69

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 13.070.803,48 3.969.617,69

SUPERÁVIT (XIII) - - - 969.566,19 - - 978.679,30 - 1.273.258,13

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 5.242.875,82 2.384.041,55 5.242.875,82 5.242.875,82

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











3290532240





RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIALPREVISÃO


SALDOMarço à Abril % Até Abril %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Intervenção no Domínio Econ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Industria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











3290532240





Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO



SALDODESPESAS


(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* As linhas "Transferências a Municípios" e "Demais Despesas Correntes" serão apresentadas somente no Demonstrativo aplicado aos Estados. * A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.





Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO



SALDODESPESAS


(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


* As linhas "Transferências a Municípios" e "Demais Despesas Correntes" serão apresentadas somente no Demonstrativo aplicado aos Estados. * A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

Cod269163











3290532240


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2051101-013-RGUFV-264334496 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 6

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até Abril % (a) (b) (c) = (b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 319.077,00 319.077,00 117.221,00 36,74 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 82.522,00 82.522,00 1.480,59 1,79 1.1.1- IPTU 66.550,00 66.550,00 756,51 1,14 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 15.972,00 15.972,00 724,08 4,53 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 79.860,00 79.860,00 14.836,81 18,58 1.2.1- ITBI 79.860,00 79.860,00 14.836,81 18,58 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 73.205,00 73.205,00 40.044,83 54,70 1.3.1- ISS 73.205,00 73.205,00 40.044,83 54,70 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 83.490,00 83.490,00 60.858,77 72,89 1.4.1- IRRF 83.490,00 83.490,00 60.858,77 72,89 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,002- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.921.720,00 14.921.720,00 4.356.581,85 29,20 2.1- Cota-Parte FPM 10.781.100,00 10.781.100,00 2.814.274,99 26,10 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.248.700,00 10.248.700,00 2.814.274,99 27,46 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 532.400,00 532.400,00 0,00 0,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2- Cota-Parte ICMS 3.859.900,00 3.859.900,00 1.292.503,71 33,49 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 59.895,00 59.895,00 8.314,32 13,88 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 39.930,00 39.930,00 16.949,07 42,45 2.5- Cota-Parte ITR 7.865,00 7.865,00 186,11 2,37 2.6- Cota-Parte IPVA 173.030,00 173.030,00 224.353,65 129,66 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,003- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.240.797,00 15.240.797,00 4.473.802,85 29,35





RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00RECEITAS DE ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


1- RECEITAS DE IMPOSTOS 319.077,00 319.077,00 117.221,00 36,74 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 82.522,00 82.522,00 1.480,59 1,79 1.1.1- IPTU 66.550,00 66.550,00 756,51 1,14 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 15.972,00 15.972,00 724,08 4,53 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 79.860,00 79.860,00 14.836,81 18,58 1.2.1- ITBI 79.860,00 79.860,00 14.836,81 18,58 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 73.205,00 73.205,00 40.044,83 54,70 1.3.1- ISS 73.205,00 73.205,00 40.044,83 54,70 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 83.490,00 83.490,00 60.858,77 72,89 1.4.1- IRRF 83.490,00 83.490,00 60.858,77 72,89 1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,002- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.921.720,00 14.921.720,00 4.356.581,85 29,20 2.1- Cota-Parte FPM 10.781.100,00 10.781.100,00 2.814.274,99 26,10 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.248.700,00 10.248.700,00 2.814.274,99 27,46 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 532.400,00 532.400,00 0,00 0,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2- Cota-Parte ICMS 3.859.900,00 3.859.900,00 1.292.503,71 33,49 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 59.895,00 59.895,00 8.314,32 13,88 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 39.930,00 39.930,00 16.949,07 42,45 2.5- Cota-Parte ITR 7.865,00 7.865,00 186,11 2,37 2.6- Cota-Parte IPVA 173.030,00 173.030,00 224.353,65 129,66 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.240.797,00 15.240.797,00 4.473.802,85 29,35











3290532240





RECEITA ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 1.680,57 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 272.890,00 272.890,00 52.596,69 19,27 5.1- Transferências do Salário-Educação 126.480,00 126.480,00 37.816,05 29,90 5.2- Transferência Diretas do PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.3- Transferência Diretas do PNAE 53.240,00 53.240,00 7.459,60 14,01 5.4- Transferência Diretas do PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5- Outras Transferências do FNDE 93.170,00 93.170,00 7.095,38 7,62 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 225,66 0,006- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 487.000,00 75.793,08 15,56 6.1- Transferências de Convênios 0,00 487.000,00 75.734,41 15,55 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 58,67 0,007- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,009- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 272.890,00 759.890,00 130.070,34 17,12

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBPREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS


10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.877.864,00 2.877.864,00 871.316,14 30,28 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.049.740,00 2.049.740,00 562.854,90 27,46 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 771.980,00 771.980,00 258.500,64 33,49 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 11.979,00 11.979,00 1.662,84 13,88 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 7.986,00 7.986,00 3.389,76 42,45 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.573,00 1.573,00 37,22 2,37 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 34.606,00 34.606,00 44.870,78 129,6611- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.291.070,00 1.291.070,00 454.934,49 35,24 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 1.291.070,00 1.291.070,00 452.267,89 35,03 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 2.666,60 0,0012- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) (1.586.794,00) (1.586.794,00) (419.048,25) 26,41ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 26,41DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (1.586.794,00) (1.586.794,00) (419.048,25) 0,00











3290532240





DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até Abril % Até Abril %(d) (e) (f) = (e/d)x100 (g) (h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 774.642,00 774.642,00 408.398,57 52,72 408.398,57 52,72 13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 774.642,00 774.642,00 408.398,57 52,72 408.398,57 52,7214- OUTRAS DESPESAS 516.428,00 516.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 516.428,00 516.428,00 0,00 0,00 0,00 0,0015- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 1.291.070,00 1.291.070,00 408.398,57 31,63 408.398,57 31,63

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1- FUNDEB 60% 0,00 16.2- FUNDEB 40% 0,0017- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1- FUNDEB 60% 0,00 17.2- FUNDEB 40% 0,0018- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 408.398,57 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 89,77 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 0,00 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 10,23

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00





DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO



13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 774.642,00 774.642,00 408.398,57 52,72 408.398,57 52,72 13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental 774.642,00 774.642,00 408.398,57 52,72 408.398,57 52,7214- OUTRAS DESPESAS 516.428,00 516.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 516.428,00 516.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 1.291.070,00 1.291.070,00 408.398,57 31,63 408.398,57 31,63

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1- FUNDEB 60% 0,00 16.2- FUNDEB 40% 0,0017- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00 17.1- FUNDEB 60% 0,00 17.2- FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00


19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 408.398,57 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 89,77 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 0,00 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 10,23

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00











3290532240





MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA


22- EDUCAÇÃO INFANTIL 266.200,00 266.200,00 91.348,90 34,32 91.348,90 34,32 22.1- Creche 266.200,00 266.200,00 91.348,90 34,32 91.348,90 34,32 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 266.200,00 266.200,00 91.348,90 34,32 91.348,90 34,32 22.2- Pré-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 1.957.205,25 1.957.205,25 714.210,15 36,49 713.826,15 36,47 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.291.070,00 1.291.070,00 408.398,57 31,63 408.398,57 31,63 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 666.135,25 666.135,25 305.811,58 45,91 305.427,58 45,8524- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027- OUTRAS 106.480,00 106.480,00 31.985,03 30,04 31.026,95 29,1428- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 2.329.885,25 2.329.885,25 837.544,08 35,95 836.202,00 35,89

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (419.048,25)30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0031- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h) 2.666,6032- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0033- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0034- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,0035- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 0,0036- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (416.381,65)

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 1.221.556,70

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27,30





OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA


39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 126.480,00 126.480,00 29.376,74 23,23 29.376,74 23,2341- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 260.876,00 260.876,00 29.300,20 11,23 29.300,20 11,2343- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 387.356,00 387.356,00 58.676,94 15,15 58.676,94 15,15

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 2.717.241,25 2.717.241,25 896.221,02 32,98 894.878,94 32,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2017(j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00





MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA


22- EDUCAÇÃO INFANTIL 266.200,00 266.200,00 91.348,90 34,32 91.348,90 34,32 22.1- Creche 266.200,00 266.200,00 91.348,90 34,32 91.348,90 34,32 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 266.200,00 266.200,00 91.348,90 34,32 91.348,90 34,32 22.2- Pré-Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 1.957.205,25 1.957.205,25 714.210,15 36,49 713.826,15 36,47 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.291.070,00 1.291.070,00 408.398,57 31,63 408.398,57 31,63 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 666.135,25 666.135,25 305.811,58 45,91 305.427,58 45,8524- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027- OUTRAS 106.480,00 106.480,00 31.985,03 30,04 31.026,95 29,1428- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 2.329.885,25 2.329.885,25 837.544,08 35,95 836.202,00 35,89

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (419.048,25)30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0031- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h) 2.666,6032- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0033- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0034- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,0035- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) 0,0036- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (416.381,65)

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 1.221.556,70

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 27,30







DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA


39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 126.480,00 126.480,00 29.376,74 23,23 29.376,74 23,2341- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 260.876,00 260.876,00 29.300,20 11,23 29.300,20 11,2343- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 387.356,00 387.356,00 58.676,94 15,15 58.676,94 15,15

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 2.717.241,25 2.717.241,25 896.221,02 32,98 894.878,94 32,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2017(j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00











3290532240





CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO(h)

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (2.588.574,25) 13.863,6447- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 452.267,89 37.816,0548- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 389.164,81 418.541,55 48.1- Orçamento do Exercício 389.164,81 418.541,55 48.2- Restos a Pagar 0,00 0,0049- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.666,60 225,6650- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (2.522.804,57) (366.636,20)51- (+) Ajustes 0,00 0,00 51.1- Retenções 0,00 0,00 51.2- Conciliação Bancária 0,00 0,0052- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (2.839.674,54) 0,00


* A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. * A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” * Caput do artigo 212 da CF/1988. * A linha "34" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. * A linha "38" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. * Nas linhas "36" e "37", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. * A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.





CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO(h)

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (2.588.574,25) 13.863,6447- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 452.267,89 37.816,0548- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 389.164,81 418.541,55 48.1- Orçamento do Exercício 389.164,81 418.541,55 48.2- Restos a Pagar 0,00 0,0049- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.666,60 225,6650- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (2.522.804,57) (366.636,20)51- (+) Ajustes 0,00 0,00 51.1- Retenções 0,00 0,00 51.2- Conciliação Bancária 0,00 0,0052- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (2.839.674,54) 0,00


* A linha "19.1" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. * A linha "21" refere-se ao Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” * Caput do artigo 212 da CF/1988. * A linha "34" refere-se aos valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. * A linha "38" refere-se aos limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. * Nas linhas "36" e "37", nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. * A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

Cod269164











3290532240


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR1991101-013-QPFOC-264333890 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADASSALDO

DESPESAS LIQUIDADASSALDO

Março à Abril Até Abril % Março à Abril Até Abril %(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 100,00 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 100,00 13.070.803,48 ADMINISTRAÇÃO 3.642.472,80 3.642.472,80 427.158,35 804.714,95 18,83 2.837.757,85 427.266,59 804.043,19 18,86 2.838.429,61 Administração Geral 2.959.309,00 2.959.309,00 385.445,87 710.225,20 16,62 2.249.083,80 384.774,11 709.553,44 16,64 2.249.755,56 Administração Financeira 683.163,80 683.163,80 41.712,48 94.489,75 2,21 588.674,05 42.492,48 94.489,75 2,22 588.674,05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.204,10 954.204,10 97.007,47 161.091,69 3,77 793.112,41 97.007,47 161.091,69 3,78 793.112,41 Assistência à Criança e ao Adolescente 179.685,00 179.685,00 15.046,76 28.493,92 0,67 151.191,08 15.046,76 28.493,92 0,67 151.191,08 Assistência Comunitária 774.519,10 774.519,10 81.960,71 132.597,77 3,10 641.921,33 81.960,71 132.597,77 3,11 641.921,33 SAÚDE 3.056.796,55 3.246.796,55 528.122,10 905.413,35 21,19 2.341.383,20 527.777,80 901.830,03 21,15 2.344.966,52 Atenção Básica 660.176,00 810.176,00 89.510,31 164.959,85 3,86 645.216,15 89.510,31 164.959,85 3,87 645.216,15 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.057.110,55 2.097.110,55 420.334,36 716.654,61 16,77 1.380.455,94 419.990,06 713.071,29 16,72 1.384.039,26 Suporte Profilático e Terapêutico 133.100,00 133.100,00 12.818,40 17.091,20 0,40 116.008,80 12.818,40 17.091,20 0,40 116.008,80 Vigilância Epidemiológica 206.410,00 206.410,00 5.459,03 6.707,69 0,16 199.702,31 5.459,03 6.707,69 0,16 199.702,31 EDUCAÇÃO 2.717.241,25 2.717.241,25 503.640,30 896.221,02 20,97 1.821.020,23 502.298,22 894.878,94 20,99 1.822.362,31 Ensino Fundamental 2.264.701,25 2.264.701,25 403.486,28 757.548,90 17,73 1.507.152,35 403.102,28 757.164,90 17,76 1.507.536,35 Educação Infantil 266.200,00 266.200,00 53.367,62 91.348,90 2,14 174.851,10 53.367,62 91.348,90 2,14 174.851,10 Demais Subfunções 186.340,00 186.340,00 46.786,40 47.323,22 1,11 139.016,78 45.828,32 46.365,14 1,09 139.974,86 URBANISMO 1.663.530,00 1.663.530,00 79.187,90 152.084,96 3,56 1.511.445,04 79.187,90 152.084,96 3,57 1.511.445,04 Infra-Estrutura Urbana 1.663.530,00 1.663.530,00 79.187,90 152.084,96 3,56 1.511.445,04 79.187,90 152.084,96 3,57 1.511.445,04 GESTÃO AMBIENTAL 186.340,00 186.340,00 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 Preservação e Conservação Ambiental 186.340,00 186.340,00 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 AGRICULTURA 1.058.145,00 1.058.145,00 117.976,26 230.561,25 5,40 827.583,75 116.947,31 229.532,30 5,38 828.612,70 Extensão Rural 1.058.145,00 1.058.145,00 117.976,26 230.561,25 5,40 827.583,75 116.947,31 229.532,30 5,38 828.612,70 INDÚSTRIA 199.650,00 199.650,00 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 Promoção Industrial 199.650,00 199.650,00 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 TRANSPORTE 1.970.400,30 2.888.400,30 559.973,54 977.646,24 22,88 1.910.754,06 557.486,54 975.159,24 22,87 1.913.241,06 Transporte Rodoviário 1.970.400,30 2.888.400,30 559.973,54 977.646,24 22,88 1.910.754,06 557.486,54 975.159,24 22,87 1.913.241,06 DESPORTO E LAZER 359.370,00 359.370,00 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 Desporto Comunitário 359.370,00 359.370,00 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 ENCARGOS ESPECIAIS 79.200,00 219.200,00 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 Serviço da Dívida Interna 79.200,00 219.200,00 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.650,00 199.650,00 0,00 0,00 0,00 199.650,00 0,00 0,00 0,00 199.650,00TOTAL (III) = (I + II) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 100,00 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 100,00 13.070.803,48





RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais





Março à Abril Até Abril % Março à Abril Até Abril %(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 100,00 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 100,00 13.070.803,48 ADMINISTRAÇÃO 3.642.472,80 3.642.472,80 427.158,35 804.714,95 18,83 2.837.757,85 427.266,59 804.043,19 18,86 2.838.429,61 Administração Geral 2.959.309,00 2.959.309,00 385.445,87 710.225,20 16,62 2.249.083,80 384.774,11 709.553,44 16,64 2.249.755,56 Administração Financeira 683.163,80 683.163,80 41.712,48 94.489,75 2,21 588.674,05 42.492,48 94.489,75 2,22 588.674,05 ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.204,10 954.204,10 97.007,47 161.091,69 3,77 793.112,41 97.007,47 161.091,69 3,78 793.112,41 Assistência à Criança e ao Adolescente 179.685,00 179.685,00 15.046,76 28.493,92 0,67 151.191,08 15.046,76 28.493,92 0,67 151.191,08 Assistência Comunitária 774.519,10 774.519,10 81.960,71 132.597,77 3,10 641.921,33 81.960,71 132.597,77 3,11 641.921,33 SAÚDE 3.056.796,55 3.246.796,55 528.122,10 905.413,35 21,19 2.341.383,20 527.777,80 901.830,03 21,15 2.344.966,52 Atenção Básica 660.176,00 810.176,00 89.510,31 164.959,85 3,86 645.216,15 89.510,31 164.959,85 3,87 645.216,15 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.057.110,55 2.097.110,55 420.334,36 716.654,61 16,77 1.380.455,94 419.990,06 713.071,29 16,72 1.384.039,26 Suporte Profilático e Terapêutico 133.100,00 133.100,00 12.818,40 17.091,20 0,40 116.008,80 12.818,40 17.091,20 0,40 116.008,80 Vigilância Epidemiológica 206.410,00 206.410,00 5.459,03 6.707,69 0,16 199.702,31 5.459,03 6.707,69 0,16 199.702,31 EDUCAÇÃO 2.717.241,25 2.717.241,25 503.640,30 896.221,02 20,97 1.821.020,23 502.298,22 894.878,94 20,99 1.822.362,31 Ensino Fundamental 2.264.701,25 2.264.701,25 403.486,28 757.548,90 17,73 1.507.152,35 403.102,28 757.164,90 17,76 1.507.536,35 Educação Infantil 266.200,00 266.200,00 53.367,62 91.348,90 2,14 174.851,10 53.367,62 91.348,90 2,14 174.851,10 Demais Subfunções 186.340,00 186.340,00 46.786,40 47.323,22 1,11 139.016,78 45.828,32 46.365,14 1,09 139.974,86 URBANISMO 1.663.530,00 1.663.530,00 79.187,90 152.084,96 3,56 1.511.445,04 79.187,90 152.084,96 3,57 1.511.445,04 Infra-Estrutura Urbana 1.663.530,00 1.663.530,00 79.187,90 152.084,96 3,56 1.511.445,04 79.187,90 152.084,96 3,57 1.511.445,04 GESTÃO AMBIENTAL 186.340,00 186.340,00 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 Preservação e Conservação Ambiental 186.340,00 186.340,00 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 18.260,24 33.777,82 0,79 152.562,18 AGRICULTURA 1.058.145,00 1.058.145,00 117.976,26 230.561,25 5,40 827.583,75 116.947,31 229.532,30 5,38 828.612,70 Extensão Rural 1.058.145,00 1.058.145,00 117.976,26 230.561,25 5,40 827.583,75 116.947,31 229.532,30 5,38 828.612,70 INDÚSTRIA 199.650,00 199.650,00 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 Promoção Industrial 199.650,00 199.650,00 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 7.194,73 9.849,73 0,23 189.800,27 TRANSPORTE 1.970.400,30 2.888.400,30 559.973,54 977.646,24 22,88 1.910.754,06 557.486,54 975.159,24 22,87 1.913.241,06 Transporte Rodoviário 1.970.400,30 2.888.400,30 559.973,54 977.646,24 22,88 1.910.754,06 557.486,54 975.159,24 22,87 1.913.241,06 DESPORTO E LAZER 359.370,00 359.370,00 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 Desporto Comunitário 359.370,00 359.370,00 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 20.406,90 40.469,29 0,95 318.900,71 ENCARGOS ESPECIAIS 79.200,00 219.200,00 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 Serviço da Dívida Interna 79.200,00 219.200,00 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 30.207,85 61.479,33 1,44 157.720,67 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199.650,00 199.650,00 0,00 0,00 0,00 199.650,00 0,00 0,00 0,00 199.650,00TOTAL (III) = (I + II) 16.087.000,00 17.335.000,00 2.389.135,64 4.273.309,63 100,00 13.061.690,37 2.384.041,55 4.264.196,52 100,00 13.070.803,48





DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS





% %(a) (b) (b/III b) (c) = (a-b) (d) (d/III d) (e) = (a-d)


* A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.





DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS





% %(a) (b) (b/III b) (c) = (a-b) (d) (d/III d) (e) = (a-d)



Cod269165











3290532240


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2101101-013-VDRXR-264334779 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPPSALDO TOTAL EM

31 DE DEZEMBRO DOEXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2017No Bimestre Até o Bimestre

TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 Obrigações contratuais 0,00 0,00 0,00 Garantias concedidas 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO CORRENTE

(2017)2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Das Estatais Não-dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PPP A CONTRATAR (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III) 15.095.348,29 15.139.168,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Cod269167











3290532240


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialPeríodo de Referência: Janeiro a Abril de 2017 / Bimestre Março-Abril

Identificador: WPR2061101-013-DGTNN-264334570 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(a) (b) (c) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 431.000,00 328.478,20 102.521,80

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESAS EMPENHADAS

(e)DESPESAS

LIQUIDADASSALDO NÃO EXECUTADO

(f) = (d - e)DESPESAS DE CAPITAL 1.514.817,00 574.441,45 574.441,45 940.375,55(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.514.817,00 574.441,45 574.441,45 940.375,55

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) (1.083.817,00) (245.963,25) - (837.853,75)


* A linha "RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO" refere-se as Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


Identificador: WPR2061101-013-DGTNN-264334570 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(a) (b) (c) = (a - b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 431.000,00 328.478,20 102.521,80

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESAS EMPENHADAS

(e)DESPESAS

LIQUIDADASSALDO NÃO EXECUTADO

(f) = (d - e)DESPESAS DE CAPITAL 1.514.817,00 574.441,45 574.441,45 940.375,55(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 1.514.817,00 574.441,45 574.441,45 940.375,55

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II) (1.083.817,00) (245.963,25) - (837.853,75)


* A linha "RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO" refere-se as Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

Cod269168











3290532240


DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2001101-013-LTVON-264333998 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12 MESES)

PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Janeiro/2017 Fevereiro/2017 Março/2017 Abril/2017

RECEITAS CORRENTES (I) 1.518.850,63 1.276.435,84 1.330.169,15 1.379.395,85 1.099.237,94 1.266.199,74 1.711.840,38 2.353.719,26 1.621.905,99 1.506.541,38 1.403.026,92 1.178.505,06 17.645.828,14 19.811.314,00 Receita Tributária 34.132,30 45.587,80 70.602,23 15.801,29 32.703,18 78.234,36 26.015,68 68.987,31 34.109,30 23.996,23 45.004,33 27.576,74 502.750,75 368.566,00 IPTU 56,51 140,31 0,00 214,82 32,36 23.280,09 2.971,31 1.054,96 904,74 219,87 297,06 58,92 29.230,95 82.522,00 ISS 17.496,57 16.682,54 23.731,02 7.350,59 17.019,17 12.723,95 10.916,97 16.212,91 9.460,26 6.461,09 16.906,81 7.216,67 162.178,55 73.205,00 ITBI 2.875,00 15.334,28 14.748,49 5.112,27 800,00 3.700,00 2.820,00 11.828,00 4.440,00 439,56 7.077,25 2.880,00 72.054,85 79.860,00 IRRF 13.576,12 13.285,17 31.948,63 1.401,79 14.499,84 27.663,24 1.336,38 35.655,31 15.447,32 13.758,82 17.324,09 14.328,54 200.225,25 83.490,00 Outras Receitas Tributárias 128,10 145,50 174,09 1.721,82 351,81 10.867,08 7.971,02 4.236,13 3.856,98 3.116,89 3.399,12 3.092,61 39.061,15 49.489,00 Receita de Contribuições 5.435,02 17,44 0,00 71,32 10.900,49 4.851,32 5.954,59 220,90 2.978,69 18.263,45 81,48 34,37 48.809,07 66.330,00 Receita Patrimonial 9.178,80 10.930,84 10.336,29 50.057,07 25.031,48 8.143,08 18.762,03 12.162,56 11.149,39 13.683,02 48.463,16 14.154,78 232.052,50 42.350,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 9.251,09 12.892,59 10.576,27 5.570,23 11.222,28 7.620,43 4.458,57 9.792,96 28.148,90 12.683,49 5.366,06 14.750,74 132.333,61 158.665,00 Transferências Correntes 1.460.853,42 1.207.007,17 1.238.654,36 1.307.895,94 1.019.380,51 1.167.350,55 1.656.649,51 2.262.555,53 1.542.003,74 1.437.915,19 1.304.111,89 1.121.988,43 16.726.366,24 19.171.410,00 Cota-Parte do FPM 779.138,05 643.694,27 466.685,88 578.755,19 470.643,59 571.311,91 1.042.350,54 1.281.766,74 694.373,67 890.168,37 557.745,03 671.987,92 8.648.621,16 10.248.700,00 Cota-Parte do ICMS 329.101,82 261.909,35 229.414,89 322.121,38 255.650,84 232.784,03 327.640,40 293.279,55 514.831,59 204.251,36 319.522,67 253.898,09 3.544.405,97 3.859.900,00 Cota-Parte do IPVA 5.251,35 2.618,43 4.790,61 5.714,00 8.423,01 7.287,86 3.370,02 3.702,87 138.373,92 36.584,98 42.006,38 7.388,37 265.511,80 173.030,00 Cota-Parte do ITR 25,75 7,28 0,00 6,59 670,48 2.113,81 48,48 110,29 137,86 0,00 0,00 48,25 3.168,79 7.865,00 Transferências da LC 87/1996 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.078,58 2.078,58 2.078,58 2.078,58 25.102,32 59.895,00 Transferências da LC 61/1989 4.160,69 2.475,83 3.363,93 3.399,24 3.722,37 3.936,00 4.111,69 4.374,44 4.229,77 4.651,07 3.654,91 4.413,32 46.493,26 39.930,00 Transferências do FUNDEB 83.499,14 85.542,49 86.684,60 63.756,89 68.768,52 71.571,91 96.636,73 98.523,57 146.533,34 110.076,65 112.519,19 83.138,71 1.107.251,74 1.291.070,00 Outras Transferências Correntes 257.578,12 208.661,02 445.615,95 332.044,15 209.403,20 276.246,53 180.393,15 578.699,57 41.445,01 190.104,18 266.585,13 99.035,19 3.085.811,20 3.491.020,00 Outras Receitas Correntes (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 3.515,97 (0,00) (0,00) 0,00 3.515,97 3.993,00DEDUÇÕES (II) 223.955,19 182.560,68 141.270,73 182.418,95 148.241,70 163.906,40 275.923,87 317.066,42 270.805,02 227.546,82 185.001,46 187.962,84 2.506.660,08 2.877.864,00 Contrib. p/ o Plano de Prev. do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de Rec. Formação do FUNDEB 223.955,19 182.560,68 141.270,73 182.418,95 148.241,70 163.906,40 275.923,87 317.066,42 270.805,02 227.546,82 185.001,46 187.962,84 2.506.660,08 2.877.864,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.294.895,44 1.093.875,16 1.188.898,42 1.196.976,90 950.996,24 1.102.293,34 1.435.916,51 2.036.652,84 1.351.100,97 1.278.994,56 1.218.025,46 990.542,22 15.139.168,06 16.933.450,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2001101-013-LTVON-264333998 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

(ÚLTIMOS 12 MESES)

PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 Janeiro/2017 Fevereiro/2017 Março/2017 Abril/2017

RECEITAS CORRENTES (I) 1.518.850,63 1.276.435,84 1.330.169,15 1.379.395,85 1.099.237,94 1.266.199,74 1.711.840,38 2.353.719,26 1.621.905,99 1.506.541,38 1.403.026,92 1.178.505,06 17.645.828,14 19.811.314,00 Receita Tributária 34.132,30 45.587,80 70.602,23 15.801,29 32.703,18 78.234,36 26.015,68 68.987,31 34.109,30 23.996,23 45.004,33 27.576,74 502.750,75 368.566,00 IPTU 56,51 140,31 0,00 214,82 32,36 23.280,09 2.971,31 1.054,96 904,74 219,87 297,06 58,92 29.230,95 82.522,00 ISS 17.496,57 16.682,54 23.731,02 7.350,59 17.019,17 12.723,95 10.916,97 16.212,91 9.460,26 6.461,09 16.906,81 7.216,67 162.178,55 73.205,00 ITBI 2.875,00 15.334,28 14.748,49 5.112,27 800,00 3.700,00 2.820,00 11.828,00 4.440,00 439,56 7.077,25 2.880,00 72.054,85 79.860,00 IRRF 13.576,12 13.285,17 31.948,63 1.401,79 14.499,84 27.663,24 1.336,38 35.655,31 15.447,32 13.758,82 17.324,09 14.328,54 200.225,25 83.490,00 Outras Receitas Tributárias 128,10 145,50 174,09 1.721,82 351,81 10.867,08 7.971,02 4.236,13 3.856,98 3.116,89 3.399,12 3.092,61 39.061,15 49.489,00 Receita de Contribuições 5.435,02 17,44 0,00 71,32 10.900,49 4.851,32 5.954,59 220,90 2.978,69 18.263,45 81,48 34,37 48.809,07 66.330,00 Receita Patrimonial 9.178,80 10.930,84 10.336,29 50.057,07 25.031,48 8.143,08 18.762,03 12.162,56 11.149,39 13.683,02 48.463,16 14.154,78 232.052,50 42.350,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 9.251,09 12.892,59 10.576,27 5.570,23 11.222,28 7.620,43 4.458,57 9.792,96 28.148,90 12.683,49 5.366,06 14.750,74 132.333,61 158.665,00 Transferências Correntes 1.460.853,42 1.207.007,17 1.238.654,36 1.307.895,94 1.019.380,51 1.167.350,55 1.656.649,51 2.262.555,53 1.542.003,74 1.437.915,19 1.304.111,89 1.121.988,43 16.726.366,24 19.171.410,00 Cota-Parte do FPM 779.138,05 643.694,27 466.685,88 578.755,19 470.643,59 571.311,91 1.042.350,54 1.281.766,74 694.373,67 890.168,37 557.745,03 671.987,92 8.648.621,16 10.248.700,00 Cota-Parte do ICMS 329.101,82 261.909,35 229.414,89 322.121,38 255.650,84 232.784,03 327.640,40 293.279,55 514.831,59 204.251,36 319.522,67 253.898,09 3.544.405,97 3.859.900,00 Cota-Parte do IPVA 5.251,35 2.618,43 4.790,61 5.714,00 8.423,01 7.287,86 3.370,02 3.702,87 138.373,92 36.584,98 42.006,38 7.388,37 265.511,80 173.030,00 Cota-Parte do ITR 25,75 7,28 0,00 6,59 670,48 2.113,81 48,48 110,29 137,86 0,00 0,00 48,25 3.168,79 7.865,00 Transferências da LC 87/1996 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.098,50 2.078,58 2.078,58 2.078,58 2.078,58 25.102,32 59.895,00 Transferências da LC 61/1989 4.160,69 2.475,83 3.363,93 3.399,24 3.722,37 3.936,00 4.111,69 4.374,44 4.229,77 4.651,07 3.654,91 4.413,32 46.493,26 39.930,00 Transferências do FUNDEB 83.499,14 85.542,49 86.684,60 63.756,89 68.768,52 71.571,91 96.636,73 98.523,57 146.533,34 110.076,65 112.519,19 83.138,71 1.107.251,74 1.291.070,00 Outras Transferências Correntes 257.578,12 208.661,02 445.615,95 332.044,15 209.403,20 276.246,53 180.393,15 578.699,57 41.445,01 190.104,18 266.585,13 99.035,19 3.085.811,20 3.491.020,00 Outras Receitas Correntes (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 3.515,97 (0,00) (0,00) 0,00 3.515,97 3.993,00DEDUÇÕES (II) 223.955,19 182.560,68 141.270,73 182.418,95 148.241,70 163.906,40 275.923,87 317.066,42 270.805,02 227.546,82 185.001,46 187.962,84 2.506.660,08 2.877.864,00 Contrib. p/ o Plano de Prev. do Servidor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dedução de Rec. Formação do FUNDEB 223.955,19 182.560,68 141.270,73 182.418,95 148.241,70 163.906,40 275.923,87 317.066,42 270.805,02 227.546,82 185.001,46 187.962,84 2.506.660,08 2.877.864,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 1.294.895,44 1.093.875,16 1.188.898,42 1.196.976,90 950.996,24 1.102.293,34 1.435.916,51 2.036.652,84 1.351.100,97 1.278.994,56 1.218.025,46 990.542,22 15.139.168,06 16.933.450,00


Cod269170











3290532240


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2041101-013-BSEMU-264334429 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo TotalInscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro de

2016Em Exercícios

AnterioresEm 31 de

Dezembro de 2016

(a) (b) (c) (d) e = (a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g)-(i+j) l = (e+k)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I) 240.849,00 48.559,54 264.522,24 0,00 24.886,30 37.211,90 115.882,41 151.551,36 151.551,36 1.542,95 (0,00) 24.886,30 Executivo 240.849,00 48.559,54 264.522,24 0,00 24.886,30 37.211,90 115.882,41 151.551,36 151.551,36 1.542,95 (0,00) 24.886,30 Departamento de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.721,68 2.178,73 2.178,73 1.542,95 (0,00) (0,00) Departamento de Saude 0,00 5.592,00 5.592,00 0,00 0,00 0,00 5.603,99 5.603,99 5.603,99 0,00 0,00 0,00 Departamento de Viacao 240.849,00 42.967,54 258.930,24 0,00 24.886,30 37.211,90 101.456,74 138.668,64 138.668,64 0,00 0,00 24.886,30 Secretária de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I + II) 240.849,00 48.559,54 264.522,24 0,00 24.886,30 37.211,90 115.882,41 151.551,36 151.551,36 1.542,95 (0,00) 24.886,30



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2041101-013-BSEMU-264334429 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Em Reais

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Saldo TotalInscritos

Pagos Cancelados Saldo

Inscritos

Liquidados Pagos Cancelados SaldoEm Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro de

2016Em Exercícios

AnterioresEm 31 de

Dezembro de 2016

(a) (b) (c) (d) e = (a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g)-(i+j) l = (e+k)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I) 240.849,00 48.559,54 264.522,24 0,00 24.886,30 37.211,90 115.882,41 151.551,36 151.551,36 1.542,95 (0,00) 24.886,30 Executivo 240.849,00 48.559,54 264.522,24 0,00 24.886,30 37.211,90 115.882,41 151.551,36 151.551,36 1.542,95 (0,00) 24.886,30 Departamento de Administracao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.721,68 2.178,73 2.178,73 1.542,95 (0,00) (0,00) Departamento de Saude 0,00 5.592,00 5.592,00 0,00 0,00 0,00 5.603,99 5.603,99 5.603,99 0,00 0,00 0,00 Departamento de Viacao 240.849,00 42.967,54 258.930,24 0,00 24.886,30 37.211,90 101.456,74 138.668,64 138.668,64 0,00 0,00 24.886,30 Secretária de Assistencia Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I + II) 240.849,00 48.559,54 264.522,24 0,00 24.886,30 37.211,90 115.882,41 151.551,36 151.551,36 1.542,95 (0,00) 24.886,30


Cod269171











3290532240

MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


Identificador: WPR2021101-013-BVSNV-264334332 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO

Em 31/Dezembro/2016 Em 28/Fevereiro/2017 Em 30/Abril/2017(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.320.229,63 1.406.184,79 1.638.147,00DEDUÇÕES (II) 1.105.409,73 2.063.239,66 2.022.128,53 Disponibilidade de Caixa 1.105.409,73 2.063.239,66 2.022.128,53 Disponibilidade de Caixa bruta 1.394.818,27 2.091.927,96 2.047.014,83 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 289.408,54 28.688,30 24.886,30 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 214.819,90 0,00 0,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 214.819,90 0,00 0,00

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

Março à Abril Até Abril(VIc -VIb) (VIc - VIa)

VALOR 0,00 (214.819,90)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00


MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL


Identificador: WPR2021101-013-BVSNV-264334332 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 1

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDASALDO

Em 31/Dezembro/2016 Em 28/Fevereiro/2017 Em 30/Abril/2017(a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 1.320.229,63 1.406.184,79 1.638.147,00DEDUÇÕES (II) 1.105.409,73 2.063.239,66 2.022.128,53 Disponibilidade de Caixa 1.105.409,73 2.063.239,66 2.022.128,53 Disponibilidade de Caixa bruta 1.394.818,27 2.091.927,96 2.047.014,83 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) 289.408,54 28.688,30 24.886,30 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 214.819,90 0,00 0,00

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 214.819,90 0,00 0,00

RESULTADO NOMINALPERÍODO DE REFERÊNCIA

Março à Abril Até Abril(VIc -VIb) (VIc - VIa)

VALOR 0,00 (214.819,90)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00


Cod269172











3290532240


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2031101-013-RWDNJ-264334375 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 2

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até Abril/2017 Até Abril/2016

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 16.906.830,00 4.757.058,11 4.765.821,87 Receitas Tributárias 352.594,00 129.752,53 93.716,24 IPTU 66.550,00 756,51 985,11 ISS 73.205,00 40.044,83 25.836,99 ITBI 79.860,00 14.836,81 13.603,26 IRRF 83.490,00 60.858,77 51.369,94 Outras Receitas Tributárias 49.489,00 13.255,61 1.920,94 Receitas de Contribuições 66.330,00 21.344,57 11.068,86 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 66.330,00 21.344,57 11.068,86 Receita Patrimonial Líquida 15.730,00 5.845,25 4.785,00 Receita Patrimonial 42.350,00 87.450,35 33.806,57 (-) Aplicações Financeiras 26.620,00 81.605,10 29.021,57 Transferências Correntes 16.293.546,00 4.534.703,11 4.606.437,62 Cota Parte FPM 8.198.960,00 2.251.420,09 2.030.727,85 Cota Parte ICMS 3.087.920,00 1.034.003,07 859.033,54 Cota Parte IPVA 138.424,00 179.482,87 173.840,57 Convênios 87.846,00 0,00 5.000,00 Outras Transferências Correntes 4.780.396,00 1.069.797,08 1.537.835,66 Demais Receitas Correntes 178.630,00 65.412,65 49.814,15 Dívida Ativa 15.972,00 842,34 882,47 Diversas Receitas Correntes 162.658,00 64.570,31 48.931,68RECEITAS DE CAPITAL (II) 984.550,00 404.212,61 121.962,02 Operações de Crédito (III) 431.000,00 328.478,20 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 66.550,00 0,00 7.500,00 Transferências de Capital 487.000,00 75.734,41 114.462,02 Convênios 487.000,00 75.734,41 114.462,02 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 487.000,00 75.734,41 114.462,02

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 17.393.830,00 4.832.792,52 4.880.283,89





RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

Até Abril/2017 Até Abril/2016

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 16.906.830,00 4.757.058,11 4.765.821,87 Receitas Tributárias 352.594,00 129.752,53 93.716,24 IPTU 66.550,00 756,51 985,11 ISS 73.205,00 40.044,83 25.836,99 ITBI 79.860,00 14.836,81 13.603,26 IRRF 83.490,00 60.858,77 51.369,94 Outras Receitas Tributárias 49.489,00 13.255,61 1.920,94 Receitas de Contribuições 66.330,00 21.344,57 11.068,86 Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Contribuições 66.330,00 21.344,57 11.068,86 Receita Patrimonial Líquida 15.730,00 5.845,25 4.785,00 Receita Patrimonial 42.350,00 87.450,35 33.806,57 (-) Aplicações Financeiras 26.620,00 81.605,10 29.021,57 Transferências Correntes 16.293.546,00 4.534.703,11 4.606.437,62 Cota Parte FPM 8.198.960,00 2.251.420,09 2.030.727,85 Cota Parte ICMS 3.087.920,00 1.034.003,07 859.033,54 Cota Parte IPVA 138.424,00 179.482,87 173.840,57 Convênios 87.846,00 0,00 5.000,00 Outras Transferências Correntes 4.780.396,00 1.069.797,08 1.537.835,66 Demais Receitas Correntes 178.630,00 65.412,65 49.814,15 Dívida Ativa 15.972,00 842,34 882,47 Diversas Receitas Correntes 162.658,00 64.570,31 48.931,68RECEITAS DE CAPITAL (II) 984.550,00 404.212,61 121.962,02 Operações de Crédito (III) 431.000,00 328.478,20 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens (V) 66.550,00 0,00 7.500,00 Transferências de Capital 487.000,00 75.734,41 114.462,02 Convênios 487.000,00 75.734,41 114.462,02 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 487.000,00 75.734,41 114.462,02

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 17.393.830,00 4.832.792,52 4.880.283,89





DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASAté Abril/2017 Até Abril/2016 Até Abril/2017 Até Abril/2016

DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.620.533,00 3.698.868,18 4.015.286,28 3.689.755,07 4.006.041,84 Pessoal e Encargos Sociais 7.271.675,00 2.344.554,25 2.340.973,69 2.344.554,25 2.340.973,69 Juros e Encargos da Dívida (IX) 179.600,00 50.918,50 10.101,43 50.918,50 10.101,43 Outras Despesas Correntes 8.169.258,00 1.303.395,43 1.664.211,16 1.294.282,32 1.654.966,72DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 15.440.933,00 3.647.949,68 4.005.184,85 3.638.836,57 3.995.940,41

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.514.817,00 574.441,45 87.451,02 574.441,45 87.451,02 Investimentos 1.475.217,00 563.880,62 78.197,75 563.880,62 78.197,75 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 39.600,00 10.560,83 9.253,27 10.560,83 9.253,27DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.475.217,00 563.880,62 78.197,75 563.880,62 78.197,75

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 199.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 17.115.800,00 4.211.830,30 4.083.382,60 4.202.717,19 4.074.138,16

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 278.030,00 620.962,22 796.901,29 630.075,33 806.145,73

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 330.000,00 7.300,00 330.000,00 7.300,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (634.970,00)







DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASAté Abril/2017 Até Abril/2016 Até Abril/2017 Até Abril/2016

DESPESAS CORRENTES (VIII) 15.620.533,00 3.698.868,18 4.015.286,28 3.689.755,07 4.006.041,84 Pessoal e Encargos Sociais 7.271.675,00 2.344.554,25 2.340.973,69 2.344.554,25 2.340.973,69 Juros e Encargos da Dívida (IX) 179.600,00 50.918,50 10.101,43 50.918,50 10.101,43 Outras Despesas Correntes 8.169.258,00 1.303.395,43 1.664.211,16 1.294.282,32 1.654.966,72

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 15.440.933,00 3.647.949,68 4.005.184,85 3.638.836,57 3.995.940,41

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.514.817,00 574.441,45 87.451,02 574.441,45 87.451,02 Investimentos 1.475.217,00 563.880,62 78.197,75 563.880,62 78.197,75 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 39.600,00 10.560,83 9.253,27 10.560,83 9.253,27

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 1.475.217,00 563.880,62 78.197,75 563.880,62 78.197,75

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 199.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 17.115.800,00 4.211.830,30 4.083.382,60 4.202.717,19 4.074.138,16

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 278.030,00 620.962,22 796.901,29 630.075,33 806.145,73

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 330.000,00 7.300,00 330.000,00 7.300,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (634.970,00)



Cod269173











3290532240


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2111101-013-IQKDL-264335046 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em ReaisBALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Abril

RECEITAS Previsão Inicial 17.000.000,00 Previsão Atualizada 17.918.000,00 Receitas Realizadas 5.242.875,82 Déficit Orçamentário 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00DESPESAS Dotação Inicial 16.087.000,00 Créditos Adicionais 1.248.000,00 Dotação Atualizada 17.335.000,00 Despesas Empenhadas 4.273.309,63 Despesas Liquidadas 4.264.196,52 Despesas Pagas 3.969.617,69 Superávit Orçamentário 978.679,30

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até AbrilDespesas Empenhadas 4.273.309,63Despesas Liquidadas 4.264.196,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Abril

Receita Corrente Líquida 15.139.168,06

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até AbrilRegime Geral de Previdência Social 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00 Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,00 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a) Resultado apurado Até Abril(b) % em Relação à Meta

(b/a)Resultado Nominal 0,00 (214.819,90) 0,00Resultado Primário (634.970,00) 630.075,33 (99,23)











3290532240





RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Canc. Até Abril Pag. Até Abril Saldo apagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 289.408,54 0,00 264.522,24 24.886,30 Poder Executivo 289.408,54 0,00 264.522,24 24.886,30 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 153.094,31 1.542,95 151.551,36 0,00 Poder Executivo 153.094,31 1.542,95 151.551,36 (0,00) Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Publico 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 442.502,85 1.542,95 416.073,60 24.886,30

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apurado Até AbrilLimites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até AbrilMínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 1.221.556,70 25,00 27,30Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 0,00 0,00Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 408.398,57 60,00 89,77Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL Valor Apurado Até Abril Saldo Não RealizadoReceita de Operação de Crédito 328.478,20 102.521,80Despesa de Capital Líquida 574.441,45 940.375,55

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdênciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdênciário (III) = (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário(VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00





RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS Valor Apurado Até Abril Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 66.550,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 66.550,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até AbrilLimite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicar Exer. % Aplicado Até AbrilDespesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 714.171,27 15,00 15,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%) 0,00






RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DO RECURSOS Valor Apurado Até Abril Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 66.550,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 66.550,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIDORES PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado Até AbrilLimite Constitucional Anual

% Mínimo a Aplicar Exer. % Aplicado Até AbrilDespesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 714.171,27 15,00 15,96

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%) 0,00


Cod269175











3290532240


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social


Identificador: WPR2091101-013-CITUN-264334718 - Emitido por: RAFAEL JOSE GAVA Pág 1 / 4

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEPREVISÃO INICIAL PREVISÃO


Até Abril %(a) (b) (b/a) x 100

RECEITA DE IMPOSTO LÍQUIDA (I) 319.077,00 319.077,00 117.221,00 36,74 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 66.550,00 66.550,00 756,51 1,14 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 79.860,00 79.860,00 14.836,81 18,58 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 73.205,00 73.205,00 40.044,83 54,70 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 83.490,00 83.490,00 60.858,77 72,89 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do Impostos 0,00 0,00 91,73 0,00 Dívida Ativa dos Impostos 15.972,00 15.972,00 632,35 3,96 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 14.389.320,00 14.389.320,00 4.356.581,85 30,28 Cota-Parte FPM 10.248.700,00 10.248.700,00 2.814.274,99 27,46 Cota-Parte ITR 7.865,00 7.865,00 186,11 2,37 Cota-Parte IPVA 173.030,00 173.030,00 224.353,65 129,66 Cota-Parte ICMS 3.859.900,00 3.859.900,00 1.292.503,71 33,49 Cota-Parte IPI-Exportação 39.930,00 39.930,00 16.949,07 42,45 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 59.895,00 59.895,00 8.314,32 13,88 Desoneração ICMS (LC 87/96) 59.895,00 59.895,00 8.314,32 13,88 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 14.708.397,00 14.708.397,00 4.473.802,85 30,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO INICIAL PREVISÃO


Até Abril %(c) (d) (d/c) x 100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 850.537,00 850.537,00 186.569,72 21,94 Provenientes da União 770.781,00 770.781,00 158.348,87 20,54 Provenientes dos Estados 79.756,00 79.756,00 28.220,85 35,38 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.441.066,00 2.359.066,00 567.227,38 24,04TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.291.603,00 3.209.603,00 753.797,10 23,49











3290532240





DESPESAS COM SAÚDEDOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO


Até Abril % Até Abril %(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES 2.960.971,55 3.150.971,55 905.413,35 28,73 901.830,03 28,62 Pessoal e Encargos Sociais 1.254.660,00 1.254.660,00 492.595,88 39,26 492.595,88 39,26 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 1.706.311,55 1.896.311,55 412.817,47 21,77 409.234,15 21,58DESPESAS DE CAPITAL 95.825,00 95.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 95.825,00 95.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.056.796,55 3.246.796,55 905.413,35 27,89 901.830,03 27,78

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASAté Abril % Até Abril %

(h) (h/IVf) x 100 (i) (i/IVg) x

100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 842.551,00 992.551,00 187.658,76 20,73 187.658,76 20,81 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 842.551,00 992.551,00 187.658,76 20,73 187.658,76 20,81 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V) 842.551,00 992.551,00 187.658,76 20,73 187.658,76 20,81TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 2.214.245,55 2.254.245,55 717.754,59 79,27 714.171,27 79,19

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%) 15,96

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIi - (15 x IIIb) / 100] 43.100,84











3290532240





EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS A

PAGARPARCELA

CONSIDERADANO LIMITE

Inscritos em 2017 5.603,99 0,00 5.603,99 0,00 5.603,99Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inscritos em 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inscritos em 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inscritos em exercícios anteriores ao de 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 5.603,99 0,00 5.603,99 0,00 5.603,99

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

SALDO INICIALDespesas custeadas

no exercício de referência SALDO FINAL(Não Aplicado)

(j)Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013 0,00 0,00 0,00Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores ao de 2013 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

SALDO INICIALDespesas custeadas

no exercício de referência SALDO FINAL(Não Aplicado)

(k)Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2012 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores ao de 2012 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00





DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA


(Por Subfunção) (l) (l/total l) x 100 (m) (m/total

m) x 100Atenção Básica 660.176,00 810.176,00 164.959,85 18,22 164.959,85 18,29Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.057.110,55 2.097.110,55 716.654,61 79,15 713.071,29 79,07Suporte Profilático e Terapêutico 133.100,00 133.100,00 17.091,20 1,89 17.091,20 1,90Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilância Epidemiológica 206.410,00 206.410,00 6.707,69 0,74 6.707,69 0,74Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 3.056.796,55 3.246.796,55 905.413,35 100,00 901.830,03 100,00


* A linha "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA" apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. * Na linha "DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS" o valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". * Na linha "DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" o valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". * O termo "LIMITE CONSTITUCIONAL 15%" refere-se ao limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012. * O valor do termo "LIMITE CONSTITUCIONAL 15%", durante o exercício servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. * O valor (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100), nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. * A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.





DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA


(Por Subfunção) (l) (l/total l) x 100 (m) (m/total

m) x 100Atenção Básica 660.176,00 810.176,00 164.959,85 18,22 164.959,85 18,29Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.057.110,55 2.097.110,55 716.654,61 79,15 713.071,29 79,07Suporte Profilático e Terapêutico 133.100,00 133.100,00 17.091,20 1,89 17.091,20 1,90Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilância Epidemiológica 206.410,00 206.410,00 6.707,69 0,74 6.707,69 0,74Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 3.056.796,55 3.246.796,55 905.413,35 100,00 901.830,03 100,00


* A linha "RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA" apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. * Na linha "DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS" o valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". * Na linha "DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" o valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k". * O termo "LIMITE CONSTITUCIONAL 15%" refere-se ao limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012. * O valor do termo "LIMITE CONSTITUCIONAL 15%", durante o exercício servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. * O valor (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100), nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. * A coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" será apresentada somente no último bimestre.

Cod269176











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHOAVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão, Edital nº 36/2018. Forma: Eletrônica. Data da Licitação: 05 de junho de 2018, às 10:00 (dez) horas. Objeto: Aquisição de Insumos Agrícolas para Produtores das Microbacias: Santa Inês 1 e Santa Inês 2, em atendimento aos Convênios nº 045/2017 e nº 188/2017 – SEAB/PR – Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614.

Cod269223RESOLUÇÃO Nº 01, de 02 de maio de 2018.

Aprova instalação de serviços comunitários, culto religioso, sobre o lote nº 01, da quadra nº 05, Loteamento Frei João, Rua Aloísio Azevedo, Bairro São Sebastião – Zona de Uso Misto 2 – Zum 2.O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHOPINZINHO–CMC, no uso das atribuições previstas no art. 108 da Lei Municipal nº. 2.065, de 06 de outubro de 2006 e Decreto Municipal nº 074, de 17 de março de 2017.CONSIDERANDO a deliberação do Conselho em reunião ordinária realizada no dia 02 de maio de 2018;CONSIDERANDO a Lei 2.106/2006 – Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano, que é permissível a instalação de serviço comunitário, realização de culto religioso na Zona de Uso Misto 2 – ZUM 2; - RESOLVE:Art. 1º–Fica aprovado a instalação de serviço comunitário, realização de culto religioso, sobre o lote nº 01, da quadra nº 05, Loteamento Frei João, pertencente à Zona de Uso Misto 2 – ZUM 2.Art. 2º–A instalação de culto religioso aprovado conforme descrito no art. 1º desta resolução, não desobriga a entidade dos demais cumprimentos previstos no Código Municipal de Posturas.Art. 3º–Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4º–Revogam-se as disposições em contrário.Chopinzinho, PR, 02 de maio de 2018.Jovani Martins - Presidente

Cod269277DECRETO Nº 222/2018 DE 18 DE MAIO DE 2018

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere o inciso IV, do Artigo 4°, da Lei Municipal n° 3.677/2017, de 06/12/2017. - DECRETA:Art. 1º–Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) no Orçamento Geral do Município conforme Lei Municipal n° 3.677/2017, de 06/12/2017 na classificação funcional programática abaixo:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR07.00 SECRETARIA DE SAÚDE07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1030200162.041 Consórcio Intermunicipal de Saúde–CONIMS3.3.71.70.30 MATERIAL DE CONSUMO (1391) 494 30.000,003.3.71.70.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JU (1157) 494 200.000,00TOTAL 230.000,00

Art. 2º–Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados por anulação parcial de dotação, conforme abaixo:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR07.00 SECRETARIA DE SAÚDE07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1030200162.042 Bloco de Atenção de Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JU 496 230.000,00TOTAL 230.000,00

Art. 3º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 18 DE MAIO DE 2018.Álvaro D. Ceni Scolaro - Prefeito











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIADECRETO Nº 062/2018

Nomeia os membros do Conselho Municipal do Trabalho.ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando a necessidade de renovação do Conselho Municipal do Trabalho; - DECRETA:Art. 1º Ficam designados para compor o Conselho Municipal do Trabalho, as pessoas a seguir nominadas.REPRESENTANTES DOS EMPREGADORESTITULARES:PRESIDENTE–Geraldo Antonio VailattiAri Antonio ReisdoerferMauro Fernando PiccininiSUPLENTES:Thomaz Henrique LoyolaCeni Vitória Fortunati FerstJaqueline Meretika RibeiroREPRESENTANTES DOS TRABALHADORESTITULARES: Elizeu SaraivaRubem DaroitCelestino Marcante StanguerlinSUPLENTES: Hudson JacobsenLuiz Carlos SaldanhaMaria Julieta ScheneiderREPRESENTANTES DO PODER PÚBLICOTITULARES: Márcio Lemos DiasJoão Adalberto CanteleEdson Luiz AraújoSUPLENTES: Alcides Perin FilhoSilas FriesenRoberto Ubirajara PoncioArt. 2º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especificamente o Decreto nº 064/2013.GABINETE DO PREFEITO DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 17 DE MAIO DE 2018.ADEMIR JOSÉ GHELLER - Prefeito Municipal

Cod269192PORTARIA Nº. 171/2018

ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. - RESOLVE:Art. 1º–Fica nomeada a servidora ODILEIA LURDES DIAS SOARES, como Professora na Escola Municipal Professora Dalva Ana Bortolini,que irá desempenhar turno suplementar, no período de 09 de abril de 2018 a 26 de maio de 2018, com desdobre de padrão de 20h.Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 17 DE MAIO DE 2018.ADEMIR JOSÉ GHELLER PREFEITO MUNICIPAL

Cod269193PORTARIA Nº.172/2018

ADEMIR JOSÉ GHELLER, Prefeito de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei. - RESOLVE:Art. 1º–Fica nomeada a servidora ADRIANA APARECIDA NUNES PEREIRA, como Professora na Escola Municipal São Francisco de Salles, que irá desempenhar turno suplementar, no período de 04 de maio de 2018 a 13 de julho de 2018, com desdobre de padrão de 20h.Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ EM 17 DE MAIO DE 2018.ADEMIR JOSÉ GHELLER PREFEITO MUNICIPAL

Cod269194PORTARIA N°. 173/2018

Converter em pecúnia três meses de licença prêmio, do servidor Wanderlei Bueno Maciel.O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal.CONSIDERANDO a lei municipal 2.606/2017 que alterou a lei 2.592/2016, que institui a possibilidade de conversão em pecúnia indenizatória de licença especial (licença prêmio) ao quadro único de pessoal do Município de Clevelândia.CONSIDERANDO os artigos 2º e 4º da lei municipal 2.606/2017 e o requerimento de conversão de pecúnia indenizatória de licença especial protocolado no dia 31 de janeiro de 2018 sob o nº 37904. - RESOLVE:Art. 1°–Converter em pecúnia 03 (três) meses de licença prêmio, referente ao período de 01/04/2011 à 01/04/2016, do servidor Wanderlei Bueno Maciel, ocupante do cargo de motorista de caminhão e ônibus, do quadro pessoal desta Prefeitura Municipal.Art. 2°–Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM

18 DE MAIO DE 2018.ADEMIR JOSÉ GHELLER - Prefeito Municipal

Cod269195EXTRATO DO CONTRATO N°. 064/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 – PMCLEV – PROCESSO Nº. 035/2018

PARTES: Município de Clevelândia e Sistel Manutenção, Construção e Engenharia Ltda. OBJETO: Execução de reforma da rede elétrica do Parque de Exposições E.A.P.I, conforme especificado no memorial descritivo, orçamentos e projetos técnicos, anexos ao edital. VALOR TOTAL: R$. 132.343,32 (cento e trinta e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e dois). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Serão efetuados conforme a execução dos serviços, medições, vistorias efetuadas e atestadas pelos técnicos do Departamento de Engenharia do CONTRATANTE e pelos Engenheiros da Caixa Econômica Federal, mediante emissão do empenho da Nota Fiscal correspondente. RECURSOS FINANCEIROS: 04- Secretaria Municipal da Agropecuária; 04.01- Administração; 206080010.2.007000- Manutenção das Atividades da Agropecuária; 4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações; e, 4.4.90.51.99.01.00-000- Outras Obras e Instalações. PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses, a contar da data de emissão da ordem de serviço, emitida pelo senhor Prefeito Municipal. PRAZO DE VIGÊNCIA: 16 (dezesseis) meses. FORO: CLEVELÂNDIA – PR DATA DE ASSINATURA: 18/05/2018. Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

Cod269138EXTRATO DO CONTRATO N°. 065/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2018 – PMCLEV – PROCESSO Nº. 035/2018

PARTES: Município de Clevelândia e Eficcaz Construções Comércio e Serviços Ltda – Me. OBJETO: Execução de reformas/construções das edificações existentes no Parque de Exposições E.A.P.I., conforme especificado no memorial descritivo, orçamentos e projetos técnicos, anexos ao edital. VALOR TOTAL: R$. 510.740,13 (quinhentos e dez mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos). CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Serão efetuados conforme a execução dos serviços, medições, vistorias efetuadas e atestadas pelos técnicos do Departamento de Engenharia do CONTRATANTE e pelos Engenheiros da Caixa Econômica Federal, mediante emissão do empenho da Nota Fiscal correspondente. RECURSOS FINANCEIROS: 04- Secretaria Municipal da Agropecuária; 04.01- Administração; 206080010.2.007000- Manutenção das Atividades da Agropecuária; 4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações; e, 4.4.90.51.99.01.00-000- Outras Obras e Instalações. PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses, a contar da data de emissão da ordem de serviço, emitida pelo senhor Prefeito Municipal. PRAZO DE VIGÊNCIA: 16 (dezesseis) meses. FORO: CLEVELÂNDIA – PR DATA DE ASSINATURA: 18/05/2018. Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

Cod269139HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 023/2018 – PROCESSO Nº. 030/2018–REGISTRO DE PREÇOS Nº. 010/2018

TIPO: Menor Preço Por Item Data de abertura: 27/04/2018 Horário: 10 horas Objeto: “Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e gêneros alimentícios para merenda escolar, em atendimento a manutenção do Ensino Fundamental, Educação Integral e Infantil deste Município durante o ano letivo em curso (2018)”, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificado no anexo “I” do edital. Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome dos licitantes adiante mencionados: VENCEDORES:PROPONENTE: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 02.995.568/0001-15.LOTE 01–GÊNEROS ALIMENTÍCIOSLote Item Quant. Unid. Descrição dos gêneros alimentícios Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)01 17 900 Caixa Chá – Chá Mate Tradicional–granel–Caixa 250g. 3,73 3.357,00

LOTE 02–MATERIAIS DE LIMPEZALote Item Quant. Unid. Descrição dos materiais de limpeza Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

02 12 48 Unid.Embalagem plástica–transparente para armazenar alimentos, de polietileno, estéril, resistente, atóxico, com capacidade aproximada para 05 kg, 35 x 40 cm, Bobina contendo no mínimo 100 sacos.

3,78 181,44

02 28 2.400 Unid. Esponja polietileno–lado amarelo–espuma de poliuretano com bactericida–lado verde–fibra sintética com abrasivo. 1º qualidade. 0,49 1.176,00

02 32 150 Unid. Querosene–100% hidrocarbonato alifático (Embalagem contendo no mínimo 850 ml). 6,10 915,00

02 36 1.300 Unid. Toalha listrada de chão (tipo banho) 90% algodão no mínimo. Tamanho56X100cm, peso mínimo: 100g 4,06 5.278,00

PROPONENTE: GRANFINALE DECORACOES LTDA– ME., inscrita no CNPJ nº. 20.593.444/0001-95.LOTE 01–GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Lote Item Quant. Unid. Descrição dos gêneros alimentícios Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

01 15 2.420 Kg Cebola Argentina: 1ª qualidade, tamanho médio (íntegra, em perfeitas condições de consumo tenra e sem manchas), embalagem contendo 01 kg. 4,18 10.115,60

01 22 700 LataFarinha Láctea – farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar leite em pó integral, vitaminas e sai minerais, sal e aromatizante, contém glúten, embalagem contendo 400gr.

10,67 7.469,00

01 30 25.170 Litro Leite UHT integral longa vida–Embalagem Tetra Pak contendo 1 litro do produto. Prazo de validade: até 6 meses. Data de fabricação: máximo 30 dias. 2,45 61.666,50

01 38 4.200 Unid.Óleo de soja – Refinado e antioxidante: ácido cítrico, não contém glúten – Embalagem PET contendo 900 ml, tipo I sem colesterol. Prazo de validade mínimo de 1 ano a partir da data de entrega do produto

3,14 13.188,00











3290532240

01 44 2.700 Kg Tomate de 1ª qualidade–tamanho médio (integro e em perfeitas condições de consumo, tenro e sem manchas), embalagem contendo 01 kg. 4,99 13.473,00

LOTE 02–MATERIAIS DE LIMPEZA

Lote Item Quant. Unid. Descrição dos materiais de limpeza Valor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

02 06 100 Unid. Pá de lixo–plástica dobrável, cabo longo em madeira, podendo ser rosqueável e revestido em polipropileno, comprimento aproximado de 80 cm. 3,45 345,00

02 09 1.800 Unid. Álcool etílico–Hidratado, tipo líquido com 1000 ml, em embalagem plástica, 46° ou superior. Normas técnicas, Registro ANVISA. 3,36 6.048,00

02 22 100 Unid.Sabonete–sólido, antibacteriano, fragrância agradável. Pacote contendo 12 unidades de 90 g cada. Dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação na Anvisa/MS.

9,50 950,00

02 35 600 Unid.

Vassoura de palha, com palhada amarrada em no mínimo 03 pontos, e fixada no cabo por arame. Cabo com comprimento mínimo de 90cm, em madeira tratada, polida e sem pintura. Dimensões mínimas da palhada: 50cm de altura, 25cm de largura na base e 5cm de espessura.

10,95 6.570,00

PROPONENTE: HB SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 22.094.574/0001-09.LOTE 02–MATERIAIS DE LIMPEZA


Valor Total (R$)

02 02 100 Unid.Escova de limpeza para privada: pote/base em plástico, metal galvanizado ou inox, com cerdas em nylon, dimensões mínimas 13 cm x 6 cm, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

4,48 448,00

02 05 800 Unid.

Vassoura de pelo de 30 cm–cerdas por tufos de pelo sintético, com cabo de madeira ou metal, resistente, tratada e polida sem pintura, podendo ser rosqueável e revestido em polipropileno, medindo aproximadamente 1,20 m a 1.40m.

6,40 5.120,00

02 30 40 Caixa Luvas de látex para procedimentos não cirúrgico, não estéril, ambidestra, Tamanho M, produto de uso único, caixa com mínimo 100 unidades. 16,00 640,00

PROPONENTE: ITAMAR VIEIRA–CLEVELÂNDIA – ME., inscrita no CNPJ nº. 08.073.122/0001-10.LOTE 01–GÊNEROS ALIMENTÍCIOS


Valor Total (R$)

01 05 2.160 PacoteArroz–Subgrupo Parboilizado, classe longo fino, tipo 1, polido. Embalagem contendo 05 kg. Data de validade de no mínimo 03 meses a contar da data de entrega da mercadoria

8,59 18.554,40

01 06 12.000 Kg Banana katurra – semi–madura – 1º qualidade – tamanho médio (integra e sem batidas em perfeitas condições de consumo – tenras e sem manchas). 3,75 45.000,00

01 09 3.200 Pacote

Biscoito Doce Sortido – de boa qualidade, sem recheio. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem contendo 700gr.

6,69 21.408,00

01 35 2.180 Kg Mamão–1ª qualidade tamanho médio – (íntegro–sem batidas, em perfeitas condições de consumo – tenr e sem manchas). Peso aproximado 2 kg 6,78 14.780,40

01 39 5.040 Dúzia Ovos tipo grande vermelho – classe A – 1ª qualidade, com inspeção, embalagem contendo 12 (doze) ovos. 5,27 26.560,80

01 43 200 Kg Salsicha Tradicional–Contém água, amido e proteína–1ª qualidade, com inspeção, embalagem contendo 01 kg. 7,18 1.436,00



Valor Total (R$)

02 16 3.300 Unid.

Sabão em pó–embalagem 1kg sabão em pó para limpeza pesada, de boa qualidade, proporcionar maior brancura, brilho, alta peformance e qualidade superior na lavagem, tensoativo aniónico, coadjuvante, sinergista, tamponantes, branqueador óptico, corantes, enzimas–embalagem com 1kg.

2,69 8.877,00

02 31 250 Unid. Papel higiênico neutro–folha simples de alta qualidade, picotado, texteurizado, cada fardo contendo no mínimo 64 rolos de 60m x 10cm, na cor branca. 34,30 8.575,00

PROPONENTE: SIPROLIMP–SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 05.340.608/0001-89.LOTE 02–MATERIAIS DE LIMPEZA


Valor Total (R$)

02 01 20 Unid. Desinfetante clorado para indústria de alimentos–desinfetante oxidante altamente efetivo à base de hipoclorito de sódio para uso na indústria de alimentos. Embalagem contendo 5 litros.

6,40 128,00

02 10 300 Unid.

Álcool gel–Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 500ml.

3,15 945,00

02 13 1.800 Unid. Água sanitária, com cloro ativo – Água Hipoclorito de sódio Hidróxido de sódio (Embalagem contendo 2 litros) 2,39 4.302,00

02 18 2.400 Unid.

Desinfetante–desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de micro-organismos causadores de maus odores, deixa um agradável perfume que permanece após aplicação do produto. Ação fungicida e bactericida. Ideal para desinfecção de louças sanitárias, pias, latas de lixo, e ladrilhos de sanitários com fragrâncias de Eucalipto, floral ou lavanda. Em caixas de papelão com dados do fabricante, lote, prazo de validade e composição do produto. Embalagem contendo 2 litros.

2,29 5.496,00

02 24 400 Unid. Amaciante neutralizante, conservantes coadjuvante, espessante, essência e água, embalagem contendo 02 litros. 2,70 1.080,00

02 25 160 Unid.Cera em pasta–Parafina, Mamona Hidrogenada, polietileno, corante e solvente–cores amarela, incolor e vermelha, embalagem com no mínimo 4.500 gramas.

62,80 10.048,00

02 26 1.440 Unid. Cera liquida incolor com perfume (frasco contendo no mínimo 750 ml). 2,70 3.888,00

02 29 1.000 Unid. Luvas de látex forrada–antiderrapantes–anatômica–látex natural, forrada, felpuda (tamanho médio). 2,15 2.150,00

02 37 800 Unid. Bolsa Branca alvejada, com medidas mínimas de: 50cmx70cm. 3,10 2.480,00

PROPONENTE: PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI – EPP., inscrita no CNPJ nº. 24.170.620/0001-37.LOTE 01–GÊNEROS ALIMENTÍCIOS


Valor Total (R$)

01 04 120 Unid.Amido de milho: com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio do produto, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco de papel impermeável e reembalado em caixa de papel, vedado, com peso líquido de 500 gramas.

1,75 210,00

01 50 300 Unid.

Aveia em flocos finos–Embalagem contendo 200 g do produto. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da data da entrega.

1,45 435,00

01 55 500 Unid.Doce de frutas cremoso–Ingredientes: açúcar, polpa de frutas, glicose de milho, acidulantes HII–INS nº 338, conservador PI–INS nº 211, aromatizante e corante INS nº 123 e 133, 1ª qualidade. Embalagem pote de 900g.

5,80 2.900,00



Valor Total (R$)

02 03 300 Unid. Copo descartável 200 ml–Copo descartável de polipropileno, para líquidos frios ou quentes, capacidade 200 ml, acondicionado em pacotes de 100 copos. 2,90 870,00

02 04 200 Unid.Copo descartável 50 ml – em polietileno não tóxico capacidade de 50 ml embalagem c/ 100 unidades. Deve ser produzido conforme normas ABNT 14865/2002.

1,20 240,00

PROPONENTE: PATRICIA CRISTINE DOS SANTOS CLEVELÂNDIA – ME., inscrita no CNPJ nº. 17.658.565/0001-63.LOTE 01–GÊNEROS ALIMENTÍCIOS


Valor Total (R$)

01 01 3.300 Unid.

Achocolatado em pó instantâneo: enriquecido com vitaminas B6, B2, B1, A, ácido fólico e vitamina B 12. Embalagem contendo 400 g do produto. Prazo de validade mínimo de 01 ano, tendo sua contagem iniciada a partir da data de entrega.

2,18 7.194,00

01 02 1.300 Unid.

Açúcar cristal especial–composição básica: sacarose (min. 99,60%) sais minerais (max. 0,10%) umidade (max. 0,04%), com coloração uniforme sabor característico, acondicionados em embalagens de polietileno atóxica, transparente, resistente, contendo 05 quilos. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

7,50 9.750,00

01 10 1.200 Pacote

Biscoito de Maisena–de boa qualidade, sem recheio. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem contendo 700gr.

6,00 7.200,00

01 13 300 Kg

Carne bovina moída – de boa qualidade, oriunda de carne de segunda linha (paleta), com pouca gordura e ser isenta de cartilagem ser conservada sob refrigeração e quando embalada, deve ser feito em volumes pequenos (cada embalagem deverá conter 02 quilos), não deve ser oriunda de carnes congeladas, com etiqueta de pesagem e com inspeção.

13,96 4.188,00

01 20 1.800 Kg

Farinha de milho (fubá de milho amarelo): Não deverá apresentar resíduos de impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem de 1 kg. Prazo de validade: mínimo 04 meses. Data de fabricação: 30 dias. Deve apresentar registro no Ministério da Saúde.

1,50 2.700,00

01 24 2.000 Kg

Feijão preto–Apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, sem sujidades, material terrosos, próprio para o consumo humano, embalado em pacote atóxico transparente. Embalagem de 1 kg.

2,99 5.980,00

01 28 7.120 Unid.

Bebida láctea–iogurte, embalagem de 1 litro, produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a legislação. Sabores: variados.

3,55 25.276,00

01 31 6.300 Kg Maçã–nacional de 1ª qualidade, grau médio, amadurecimento firme, sem partes estragadas, em tamanho comercial, embalagem contendo 01 kg. 3,76 23.688,00

01 41 2.200 Kg Repolho – tamanho médio integro e em perfeitas condições de consumo, tenro e sem manchas. Peso aproximado 01 kg por cabeça. 2,27 4.994,00

01 45 20 Unid.

Doce cremoso tipo “geléia” diet: produto com polpa de fruta natural, em embalagem de vidro ou plástico, atóxica, de 260g, devendo constar data de fabricação e prazo de validade. Específico para dietas com ingestão de açúcares controlada. Sabores variados. Validade mínima de 6 meses da entrega.

10,89 217,80

01 48 300 LitroLeite UHT integral de vaca com 0% lactose: com informações nutricionais, embalagem tetrapack contendo 1litro. Registro no ministério da agricultura–sif. Validade mínima de 3 meses da entrega.

3,19 957,00

01 56 500 Unid.

Doce de leite pastoso–deverá ser fabricado com matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado de conservação. O leite empregado deverá apresentar-se normal e fresco. No preparo do produto, o leite deve entrar na proporção mínima de três partes de leite para uma de açúcar. Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, além das previstas na NTA 56. Como coadjuvante da tecnologia de fabricação será tolerado o emprego de amido na dosagem máxima de 2%. Será tolerada a adição de aromatizantes naturais. Será proibido adicionar ao doce de leite gorduras estranhas, geleificantes ou outras substâncias, embora inócuas, exceto o bicarbonato de sódio em quantidades estritamente necessário para a redução parcial da acidez do leite. Composição Nutricional mínima de 60% carboidrato, 2% de lipídio e 6% proteína. Embalagem pote de 900g.

7,00 3.500,00











3290532240

PROPONENTE: RENE LUIZ OGLIARI – ME., inscrita no CNPJ nº. 04.249.243/0001-19.LOTE 01–GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Lote Item Quant. Unid. Descrição dos gêneros alimentíciosValor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

01 03 1.550 Unid.Alho–grupo roxo subgrupo nobre classe misturado tipo especial 1ª qualidade, sem grãos murchos–integro em perfeitas condições de consumo tenro e sem manchas. Embalagem contendo 100gr.

3,47 5.378,50

01 12 1.200 Unid.Café em Pó Torrado e Moído, empacotado a vácuo, selo Abic, de boa qualidade, tipo tradicional, embalagem aluminizada contendo 500gr, validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.

6,97 8.364,00

01 16 3.970 Kg Cenoura – 1ª qualidade, tamanho médio (íntegra, em perfeitas condições de consumo, tenra e sem manchas). 3,39 13.458,30

01 19 2.400 Unid.

Extrato de Tomate–Deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não pode indicar processamento defeituoso. Características: aspecto de massa mole; cor: vermelho; cheiro: próprio; sabor: próprio. Embalagem: contendo 1 kg. Deverá constar no rótulo registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: 18 meses. Data de fabricação: máximo 30 dias.

5,45 13.080,00

01 23 400 Pacote

Farinha de trigo especial–enriquecida com ferro e ácido fólico. Características: farinha de trigo tipo 1, de cor branca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Cada 100g deve fornecer, no mínimo, 4,2 mg de ferro e 150 mcg de ácido fólico. Não deverá apresentar resíduos, bolor ou cheiro não característico. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg. Deve apresentar rotulagem com registro no Ministério da Saúde. Prazo de fabricação: máximo 30 dias.

7,59 3.036,00

01 25 9.390 KgFrango inteiro–resfriado–com vísceras de cabeça e pés embalado mecanicamente,–1ª qualidade, embalagem contendo peso aproximadamente 2 kg cada.

5,46 51.269,40

01 37 700 LataFarinha de arroz ou milho, açúcar amido, carbonato de cálcio, fosfato de sódio, dibásico, vitamina B12, C e D, niacina, pantetonato vanilica, contém traços de leite, contém glúten embalagem contendo 400gr.

8,88 6.216,00

01 40 1.400 PCTCanjiquinha de milho amarela (quirera): Embalagem: deve estar intacta, acondicionadas em pacotes de polietileno transparente bem vedado, embalagem de 1 kg. Data de fabricação: 30 dias Prazo de validade: mínimo 04 meses.

1,90 2.660,00

01 42 1.000 Pacote Sal refinado (cloreto de sódio, iodato de potássio, antiumectante, especial para mesa e cozinha), embalagem contendo 01 kg. 0,89 890,00

01 46 10 Caixa

Adoçante dietético em pó: específico para dietas isentas de açúcares (frutose, sorbitol e manitol). Ingredientes permitidos: aspartame, sucralose, steviosídeo. Caixa contendo 50 saches de 10gr cada. Embalagem individual contendo externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número de lote, quantidade do produto, número de registro no ministério competente. Validade mínima de 6 meses da entrega.

11,89 118,90

01 47 100 Unid.

Achocolatado em pó instantâneo diet: produto obtido do cacau, enriquecido com vitaminas e minerais, sem adição de açúcar ou aspartame (zero açúcar/ zero lactose)–utilizado por crianças com intolerâncias e diabetes). Embalagem de 210g, feito de material específico, em perfeito estado de conservação, vedado, contendo informação nutricional e prazo de validade legíveis, devendo conter registros obrigatórios nos ministérios competentes. Validade mínima de 6 meses da entrega.

4,37 437,00

01 49 60 Unid.

Iogurte sem lactose: Produto oriundo de leite de vaca com 0% de lactose, feito com polpa de fruta, isento de materiais terrosos, parasitos, assim como de lactose. Embalagem de 140g, íntegra, atóxica. Deverá conter externamente os dados identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade do produto, nº registro MA/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 3 meses da entrega.

3,50 210,00

01 51 2.540 KgMandioca descascada–De boa qualidade, sem batidas em perfeitas condições de consumo. Embalagem transparente atóxica, contendo identificação do produto e peso líquido.

4,99 12.674,60

01 52 770 Kg

Abobrinha verde–Brasileira, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem transparente, atóxica, contendo identificação do produto e peso líquido.

4,23 3.257,10

01 53 420 Kg Abóbora (tipo cabotiá)–Características: casca coriácea com as paredes espessas e de cor laranjada. 3,48 1.461,60

01 54 1.590 Kg Melancia–Apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, acondicionada em caixa própria, livre de parasitas e larvas. 1,27 2.019,30

01 59 20 Unid.

Macarrão de arroz ou milho, sem ovos, tipo parafuso–Ingredientes: farinha de arroz ou milho, sem ovos, sem colesterol e sem glúten. Características: cor, odor, sabor e textura característica. Embalagem primária: saco plástico, hermeticamente selado, ou caixa tipo box, atóxica, resistente, rotulado de acordo com a legislação vigente, pesando 500 gramas. Na data de entrega o produto deve dispor de no mínimo 06 meses de validade.

2,20 44,00


Lote Item Quant. Unid. Descrição dos materiais de limpezaValor Unit. (R$)

Valor Total (R$)

02 07 03 Unid.

Papel toalha – Interfolhado, cor branca, gofrado, dobra simples, matéria prima 100% de fibras virgens, alta qualidade, gramatura: entre 25 a 30 g/m2, medindo mínimo de 21 x 21 cm tolerância +/–2cm,5 pacotes com 1000 folhas cada, conforme norma da abnt nbr 15464 -7 e 15134; (papel não reciclado); rotulagem contendo: identificação da classe, marca, quantidade de folhas, dimensão da folha; nome do fabricante e fantasia, cnpj; e-mail e telefone do sac (serviço de atendimento ao consumidor).

27,15 81,45

02 14 150 Unid.Saco para lixo 63 cm x 80 cm–pacotes contendo no mínimo 100 unidades. Embalagem com capacidade para armazenamento de mínimo 50 litros, composição: 98% politileno, 2% pigmento.

6,92 1.038,00

02 19 5.000 Unid. Detergente–lava louça neutro e inodoro, embalagem de 500 ml. 0,98 4.900,00

02 21 2.000 Unid.Saponáceo/limpador cremoso (liquido)–Composição: tensoativo aniônico e não-iônico espessante. Alcalinizantes, abradivo, preservante fragância e veículo. (Embalagem contendo no mínimo 300 gramas).

1,94 3.880,00

02 27 1.000 Unid. Esponja de lã de aço–Aço carbono (Embalagem com no mínimo 60 gramas). 0,87 870,00

PROPONENTE: ZULMIR PERIN – ME., inscrita no CNPJ nº. 05.286.113/0001-19.LOTE 01–GÊNEROS ALIMENTÍCIOS


Valor Total (R$)

01 07 6.580 Kg Batata Inglesa – 1ª qualidade, tamanho médio – (íntegra–sem batidas, em perfeitas condições de consumo – tenra e sem manchas). 3,33 21.911,40

01 08 2.850 Kg Beterraba–1ª qualidade, tamanho médio–(íntegra–sem batidas, em perfeitas condições de consumo–tenra e sem manchas). 3,54 10.089,00

01 11 1.000 Pacote Biscoito salgado – dupla embalagem, a base de água, sal, farinha de trigo. Embalagem contendo 400gr. 2,84 2.840,00

01 14 7.930 Kg

Carne de frango tipo Coxa e Sobrecoxa congelada com adição de água no máximo de 6% sem adição de tempero, não amolecida e nem pegajosa, cor própria, com ausência de sujevidade e larvas, com registro no SIF Embalagem de saco primário de 1 kg a 3 kg com rótulo contendo identificação da empresa fabricante e prazo de validade, com etiqueta de pesagem e com inspeção.

4,99 39.570,70

01 18 400 PacoteColorau–Condimento em pó fino, pacote de 500 gramas, de coloração avermelhada, embalagem de polietileno atóxico, transparente, resistente. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

1,79 716,00

01 21 1.600 Kg Farinha de Milho Biju – produto de origem natural, derivado do milho – íntegro com embalagem de 01 kg. 3,17 5.072,00

01 26 300 Unid.Fermento em pó químico–Características sensoriais (organolépticas): aspecto de pó fino, cor branca, sabor e odor próprios. Não deve apresentar-se empedrado. Embalagem contendo 250 g do produto.

3,89 1.167,00

01 27 90 Pacote

Gelatina–Embalagem de 1 quilo, em polietileno atóxico, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega, em diversos sabores. Composição: açúcar, gelatina comestível, sal refinado, acidulante ácido cítrico (ins 330), estabilizante citrato de sódio (ins 331iii), corante natural cúrcuma (ins 100 i). Não contém glúten.

6,80 612,00

01 29 7.500 Kg Laranja – (semi–madura, tamanho médio, 1ª qualidade (integra em perfeitas condições de consumo tenra e sem manchas), embalagem contendo 01 kg. 3,12 23.400,00

01 32 700 Pacote Macarrão com ovos (tipo penne)–Embalagem padronizada de 1 kg. Prazo de validade: 12 meses. Data de fabricação: máximo 30 dias. 2,59 1.813,00

01 33 700 Pacote Macarrão com ovos (tipo parafuso)–com vegetais. Embalagem padronizada de 1 kg. Prazo de validade: 12 meses. Data de fabricação: máximo 30 dias 3,09 2.163,00

01 34 400 Pacote Macarrão com ovos (tipo espaguete)–contendo sêmola de trigo. Embalagem de 1 kg. Prazo de validade: 12 meses. Data de fabricação: máximo 30 dias 2,59 1.036,00

01 36 1.600 Unid.

Margarina – cremosa com sal 80% lipídio, podendo conter vitamina, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em pote plástico com 500g, prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega do produto.

2,99 4.784,00

01 57 30 Lata

Fórmula infantil com ferro para lactentes (0 a 6 meses). Ingredientes–Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte protéica), oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, taurina, vitamina E, vitamina PP, pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio). Embalados em latas de alumínio de até 800 g do produto. As latas não deverão apresentar ferrugem ou estarem amassadas. Prazo de validade: 18 meses. Data de fabricação: 60 dias. Deverá apresentar registro no Ministério da Agricultura.

16,49 494,70

01 58 80 Lata

Fórmula infantil com ferro para lactentes (a partir do 6º mês)–Ingredientes: Leite de vaca desnatado (fonte protéica), maltodextrina, oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio), lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, vitamina PP, vitamina E, pantoteonato de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, biotina, vitamina B12). Embalados em latas de alumínio de até 400 g. As latas não deverão apresentar ferrugem ou estarem amassadas. Prazo de validade: 18 meses. Data de fabricação: 60 dias. Deverá apresentar registro no Ministério da Agricultura.

16,49 1.319,20



Valor Total (R$)

02 08 300 Unid. Balde de 14 litros–balde plástico, uso doméstico, alça em arame galvanizado, capacidade de 14 litros, reforço de fundo e borda. 4,07 1.221,00

02 11 240 Unid. Rodo de plástico–45 cm. Base em plástico, borracha dupla e cabo de madeira podendo ser rosqueável e revestido em polipropileno, medindo 1,20 m a 1.40m 4,89 1.173,60

02 15 150 Unid. Saco para lixo 75 cm x 1,05 cm–pacotes contendo no mínimo 100 unidades. Embalagem com capacidade para armazenamento de mínimo 100 litros. 12,55 1.882,50

02 17 20 Unid.

Touca telada descartável–com elástico, touca doméstica descartável, tamanho único, na cor branca com no mínimo 40cm de diâmetro quando aberta, com elasticidade, provida de elástico duplo reforçado na borda, com acabamento perfeito. Embalagem contendo no mínimo 100 unidades.

16,99 339,80

02 20 600 Unid.

Creme dental–com flúor, sem corantes, composto de sorbitol, glycerin, xantlan gum, PEG-8, Methyparaben, Propylparaben, hidrated sílica, solidium laryl sulfate, sodium saccharin, xylitol, titanium dioxide, triclosan, calcium disodium EDTA, aroma, alcohol, aqua. Peso Mínimo: 90g.

1,00 600,00

02 23 12 Unid. Avental de plástico–resistente para lavagem de louça, totalmente na cor branca, com tiras para amarrar na cintura. Tamanho único. 9,89 118,68

02 33 1.000 Unid.Rodo com espuma, com base em madeira, medindo 10cm x 40cm, incluso o cabo em madeira, com aproximadamente 140cm de comprimento (passar cera).

4,49 4.490,00

02 34 1.500 Unid. Sabão em barra de álcool, Composição: álcool etílico, sebo bovino, óleo de soja, água e soja caustica, Embalagem contendo no mínimo 300gr. 1,27 1.905,00

Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito MunicipalCod269142

EXTRATO DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL Nº. 001/18, DE 02/01/2018, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº. 001/17, DE 19/12/2017, CONFORME ABAIXO SE DECLARA.

PARTES: Município de Clevelândia e J. A. Hilário & Cia. Ltda. OBJETO: “Glosa de 0,15%, aproximadamente, do valor do contrato, referente à execução a menor das faixas contínuas de sinalização horizontal na pavimentação asfáltica prevista no contrato acima identificado, este, no importe de R$. 1.985.955,75 (hum milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme consta dos autos”. VALOR DOS SERVIÇOS GLOSADOS: R$. 2.992,53 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos). FORO: CLEVELÂNDIA – PR. DATA DE ASSINATURA: 17/05/2018. FORO: Clevelândia – Paraná. Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

Cod269196











3290532240

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2018 – PROCESSO Nº. 034/2018–REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/2018

TIPO: Menor Preço Por Item Data de abertura: 08/05/2018 Horário: 10 horas Objeto: “Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de máquinas elétricas; ferragens; ferramentas; materiais hidráulico e elétrico; madeiras; e, materiais para construção em geral, para fins de atendimento as necessidades de todas Secretarias Municipais”, pelo prazo de 12 (doze) meses, nas quantidades e especificações mencionadas no Termo de Referência anexo “I” do edital. Considerando as informações constantes do processo licitatório em epigrafe, o Prefeito do Município de Clevelândia, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO a homologação do mesmo em nome dos licitantes adiante mencionados: VENCEDORES:PROPONENTE: CALCIFER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº. 76.192.335/0001-10.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

01 07 02 Unid.Furadeira de impacto 127 v potência 500 watts mandril ½” (13mm) 1 velocidade mínima 2.800 rpm garantia mínima de 12 meses.

155,00 310,00

02 08 05 Unid. Alicate corte frontal nº. 6. 14,00 70,0002 12 10 Unid. Arame farpado com 500m. 190,00 1.900,0002 21 05 Unid. Broca sds plus 19,0x150x210. 25,00 125,0002 26 50 MT Cabo aço af galv 4,8-3/16 6x7. 3,20 160,0002 27 50 MT Cabo aço af pol 7,94-5/16 6x25f. 7,00 350,0002 28 50 MT Cabo aço af pol 9,5-3/8 6x25f. 8,00 400,0002 36 05 Unid. Chave Allen 5/8. 18,00 90,0002 38 05 Unid. Chave Allen 04mm longa. 2,00 10,0002 46 05 Unid. Chave Allen 17,0mm. 18,00 90,0002 48 03 JG Chave Allen, jogo 1,5 a 10 abaul.10pc. 45,00 135,0002 63 05 Unid. Chave combinada 26 mm. 17,00 85,0002 65 05 Unid. Chave combinada 30 mm. 24,00 120,0002 66 05 Unid. Chave combinada 32 mm. 25,00 125,0002 68 05 Unid. Chave de roda T 24x27mm s/ cabo. 70,00 350,0002 69 05 Unid. Chave de roda T 27x30mm s/cabo. 70,00 350,0002 71 05 Unid. Chave de roda T 30x32mm s/cabo. 70,00 350,0002 72 05 Unid. Chave de roda T 32x33mm s/cabo. 70,00 350,0002 75 10 Unid. Chave fenda 5.5x125mm. 5,00 50,0002 77 05 Unid. Chave para vela 21 mm. 19,00 95,0002 79 10 Unid. Chave Philips 3/16x3 isolada 1000V. 8,00 80,0002 81 10 Unid. Chave Philips 1/4x4 isolada. 5,50 55,0002 82 10 Unid. Chave Philips 3/16x8. 7,00 70,0002 84 1.000 MT Corda caminhoneiro 10 mm. 0,55 550,0002 85 1.000 MT Corda multif tranc 12 mm. 0,65 650,0002 93 03 Unid. Gancho de aço 5,0t (3/4) s/trava. 55,00 165,0002 97 05 Unid. Lona polietileno azul 5 x 3m. 40,00 200,0002 98 05 Unid. Lona polietileno azul 6 x 4m. 55,00 275,0002 99 05 Unid. Lona reforçada azul 10 x 8m. 190,00 950,0002 111 2.000 Unid. Paraf mad 6,0x100 chipboard. 0,15 300,0002 125 20 Kg Prego de aço com cabeça 8x 8. 26,00 520,0002 126 20 Kg Prego de aço com cabeça 10x10. 27,00 540,0002 127 20 Kg Prego de aço com cabeça 12x12. 40,00 800,0002 128 30 Kg Prego de aço com cabeça 13x15. 30,00 900,0002 132 05 Unid. Serra copo 16 mm diamantada. 30,00 150,0002 135 05 Unid. Talhadeira oitavada 19 x 175 mm. 30,00 150,0002 137 02 Unid. Tesoura corta vergalhão 18. 80,00 160,0002 141 05 Unid. Enxada larga 2,5 lb com cabo. 16,00 80,0002 145 05 Unid. Pá quadrada NR 3 com cabo. 16,00 80,0002 147 20 Unid. Vassoura metal. Fixa com cabo. 10,00 200,0002 153 05 Unid. Pneu 3,50 x 4 duas lonas. 20,00 100,0002 156 03 JG Jogo de chave combinada 6 a 32. 130,00 390,00

02 164 20 EMB Cola superciano frasco 100g – embalagem com 4 unidades. 16,50 330,00

02 165 20 Unid. Avental raspa 120x60 10,00 200,0002 166 02 Unid. Bico encher pneus uso leve 8,00 16,0002 167 04 Unid. Bico para engraxadeira 4 cast. 13mm. 6,00 24,0002 168 2000 Unid. Bobina de fio de nylon 1,8 mm. 0,15 300,0002 170 100 Unid. Mangueira pressão 500 libras 3/8. 2,50 250,0002 173 20 Unid. Botina com sola garra couro especial. 30,00 600,0002 176 05 Unid. Broca aço rápido mm 10,50mm. 9,00 45,0002 178 05 Unid. Broca aço rápido mm 12,50mm. 11,00 55,0002 192 05 Unid. Broca aço rápido mm 9,00mm. 5,00 25,0002 193 05 Unid. Broca aço rápido mm 9,50mm. 5,00 25,0002 216 05 Unid. Broca para alvenaria–14x200mm. 10,00 50,0002 217 05 Unid. Broca para alvenaria–16x200mm. 11,00 55,0002 232 20 Unid. Cadeado LT E-35mm. 9,80 196,0002 235 20 Unid. Cadeado LT E-50mm. 15,00 300,0002 236 20 Unid. Cadeado LT E-60mm. 21,00 420,0002 238 03 Unid. Caixa térmica 32l azul. 65,00 195,0002 240 20 Unid. Macaco sanfona capac 2 ton. 50,00 1.000,00

02 241 10 Unid. Carrinho de mão, braço metálico, caçamba quadrada. 65,00 650,00

02 246 20 Unid. Limpa contato 300 ml spray. 6,00 120,00

02 247 20 Unid. Conjunto cinta e catraca 1,5t 9m. 22,00 440,00

02 249 20 Unid. Conjunto cinta e catraca 5 t 9m. 35,00 700,0002 251 50 MT Corrente soldada EC 5,0 mm. 5,80 290,0002 252 50 MT Corrente soldada EC 6,0 mm. 7,00 350,0002 253 50 MT Corrente soldada EC 8,0 mm. 8,50 425,0002 254 50 MT Corrente soldada EC 9,0 mm. 11,00 550,0002 257 03 Unid. Escada dupla 2x12 extensivo alumínio. 310,00 930,0002 259 100 MT Mangueira ar / agua 1/2 300 PSI. 3,00 300,0002 263 05 Unid. Forcado reto saco com 4 dentes. 15,00 75,0002 265 30 Unid. Faixa refletiva para choque 10cmx2, 40m. 35,00 1.050,0003 01 20 Unid. Acabamento para registro 3/4 (metal). 12,00 240,0003 12 20 Unid. Bolsa de ligação (polietileno). 3,00 60,0003 45 50 Unid. Junção simples DN 100 x 100 (esgoto). 4,90 245,0003 46 50 Unid. Junção simples DN 100 x 50 (esgoto). 6,00 300,0003 47 50 Unid. Junção simples DN 100 x 75 (esgoto). 6,00 300,0003 48 50 Unid. Junção simples DN 75 x 75 (esgoto). 6,00 300,0003 57 50 Unid. Luva 25 x 1/2. 0,70 35,0003 59 30 Unid. Luva 50 x 1 1/2. 4,50 135,0003 60 20 Unid. Bucha de Redução 40 x 1 1/4. 3,00 60,0003 61 20 Unid. Luva 60 x 2”. 12,00 240,0003 62 50 Unid. Luva de correr 25 mm soldável. 4,00 200,00

03 63 30 Unid. Luva de correr 32 mm soldável (não reciclável–1ª qualidade). 5,00 150,00

03 64 50 Unid. Luva de correr 40 mm–esgoto. 1,50 75,00

03 66 30 Unid. Luva soldável 60 mm (não reciclável–1ª qualidade). 4,00 120,00

03 68 20 Unid. Registro de esfera VS 32 mm (PVC). 4,50 90,0003 70 20 Unid. Registro de esfera VS 60 mm (PVC). 13,00 260,0003 72 20 KIT Reparo válvula para descarga completo 26,00 520,0003 75 30 Unid. Te soldável 60 mm (não reciclável–1ª qualidade). 10,00 300,0003 76 10 Unid. Tanque em concreto com pé (40 litros). 160,00 1.600,0003 79 30 Unid. Te 90º soldável 32 mm. 1,50 45,0003 82 30 Unid. Te em PVC 90º soldável 50 mm x 25 mm. 3,00 90,0003 84 30 Unid. Te em PVC, 90º, 50 mm (esgoto). 2,00 60,00

03 94 200 BAR Tubo de PVC, DN: 40 mm–barras de 6,00 m (não reciclável–1ª qualidade–esgoto). 12,80 2.560,00


03 99 50 Unid. Tubo de PVC, soldável, DN: 32 mm–barras de 6,00 m (não reciclável–1ª qualidade). 18,00 900,00

03 100 50 Unid. Tubo de PVC, soldável, DN: 60 mm–barras de 6,00 m (não reciclável–1ª qualidade). 60,00 3.000,00

03 103 20 Unid. Válvula em PVC para tanque, 40 mm. 2,40 48,00

03 105 02 Unid. Tanque em polietileno, com camada Anti-UV, com capacidade de 15.000 litros com tampa de rosca. 3.950,00 7.900,00

04 11 50 Unid. Cabeçote para entrada de energia 1.1/4”, de acordo com as normas ABNT NBR 15465. 2,40 120,00

04 12 50 Unid. Cabeçote para entrada de energia 1”, de acordo com as normas ABNT NBR 15465. 2,00 100,00

04 20 50 Unid. Caixa padrão CN. 77,00 3.850,00

04 25 500 Unid.Conector Derivação Perfurante (CDP-70)–Principal: 10-95mm²–Derivação: 1,5-10mm²–Torque de Ajuste: 8 N.M.

4,30 2.150,00

04 26 300 Unid.Conector Derivação Perfurante (CDP-95)–Principal: 16-120mm²–Derivação: 4-35mm²–Torque de Ajuste: 15 N.M.

8,00 2.400,00

04 43 20 Unid. Fio Flexível 10 mm, rolo com 100 metros. 310,00 6.200,00

04 47 10 MTFio Paralelo 2x4,0mm, tensão de isolação de 300V / isolado em composto termoplástico (PVC) rolo com 100 metros

254,00 2.540,00

04 53 20 Unid. Flange para conduite 1”. 2,00 40,0004 54 20 Unid. Flange para conduite 1. 1/2”. 3,00 60,0004 55 20 Unid. Flange para conduite 3/4”. 2,00 40,0004 56 20 Unid. Grampo terra duplo, com parafuso tipo U, 1/2”. 6,50 130,0004 70 20 Unid. Luva conduinte 1”. 1,50 30,0004 71 20 Unid. Luva conduinte 1. 1/2”. 2,50 50,0004 72 20 Unid. Luva conduinte 1. 1/4”. 2,00 40,0004 75 20 Unid. Plugue macho “T”, 3 saídas, 10A. 4,90 98,0005 06 30 Kg Arame Galvanizado nº. 20. 14,00 420,0005 07 30 Kg Arame galvanizado, DN: 14 AWG. 12,90 387,00

05 10 12 Unid.Arame Liso Galvanizado para cerca rural, fio 2,4x3,0mm/15x17 (P.G.), carga mínima de ruptura de 700kgf. Rolo com 1000m.

350,00 4.200,00

05 18 100 LT Cal líquido embalagem contendo 1 litro. 2,60 260,0005 21 1.500 Unid. Cal para pintura, saco de 15kg. 6,30 9.450,0005 24 500 M2 Porcelanato 1ª qualidade 27,50 13.750,0005 25 1.000 Unid. Chapa de fibrocimento 4 mm 2,44 x 0,50m. 10,00 10.000,00

05 31 2.000 Unid. Cimento portland composto–CPII-Z–32 (embalagem contendo 50 kg). 22,00 44.000,00

05 34 100 Unid. Cumeeira em fibrocimento 6 mm–articulada. 24,00 2.400,00

05 40 50 KITDobradiças de ferro cromado de 1 x 3 1/2 com parafuso 4 x 25 mm (pacote c/ 3 unidades completo)

4,90 245,00

05 48 100 Unid. Fechadura Externa em metal. 19,40 1.940,0005 49 100 Unid. Fechadura Interna em metal. 19,00 1.900,0005 50 200 Unid. Coluna ferro 7 x 14” 47,40 9.480,0005 55 200 Unid. Ferro 5/8 (16mm) – 12 m reta 63,00 12.600,0005 70 10 Unid. Lima triângulo. 9,00 90,00











3290532240

05 74 10 Unid. Machado soldado 3.5 libras c/ cabeça redonda com olho, cabo em madeira de 95cm 28,00 280,00

05 76 2.000 MT Mangueira preta (1/2) x 1,5. 0,65 1.300,0005 77 2.000 MT Mangueira preta (3/4) x 1,5. 0,65 1.300,0005 79 1.000 M2 Manta asfáltica 4 mm 5,00 5.000,00

05 100 200 M2 Paver 10cm x 20cm x 6 cm cor vermelha. Resistencia de 35 Mpa 45,00 9.000,00

05 101 1.500 M2 Paver 10cm x 20cm x 8 cm cor natural. Resistencia de 35 Mpa 45,00 67.500,00

05 105 30 Unid. Porta em ferro, com caixa, medida: 0,60m x 2,10m 190,00 5.700,00



05 109 30 Unid. Porta em madeira semi-oca, com caixa, medida: 0,70m x 2,10m 180,00 5.400,00

05 114 200 Kg Pregos 17x27 com cabeça. 7,90 1.580,0005 116 200 Kg Pregos 19x39 com cabeça. 9,00 1.800,0005 118 300 Kg Pregos 22x48 com cabeça. 9,00 2.700,00

05 120 150 Kg

Pregos para telhado (18cmX27cm) galvanizado–arruela borracha–18 x 27. Aplicações: Telhas de fibrocimento; aço; alumínio; folha de zinco com espessura até 5 mm e pequenas ondas até 39 mm sobre estrutura de madeira

12,00 1.800,00

05 132 1000 MT Tela de arame galvanizado 12AVW,#2”, H=1,70M. 27,00 27.000,00

05 143 10 Unid.Vanga quadrada com pá de 30cm altura, fabricada em aço carbono com cabo em madeira de 120 cm (cortadeira).

16,00 160,00

05 144 30 Unid. Vassoura Gari (40x5,9x3,6cm), cepa de madeira, cabo de 1,40 e 27mm e cerdas de 80mm. 8,00 240,00

06 03 200 PÇ Chapa comp. resinado 9 mm (1,10 x 2,20). 17,50 3.500,0006 05 10 M3 Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 12”, medida: 4,50. 760,00 7.600,00

06 07 200 Unid. Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 8”, medida: 4,50m de comprimento de 1ª qualidade. 47,00 9.400,00

06 08 200 Unid. Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 9”, medida: 4,50 m de comprimento de 1ª qualidade. 51,00 10.200,00

06 11 200 PÇ Madeira de pinheiro 1”x10”, medida: 2,80m de comprimento de 3ª qualidade. 22,99 4.598,00

06 13 200 Unid. Madeira de pinheiro 1”x 2”, medida: 3,00m de comprimento de 1ª qualidade. 5,80 1.160,00


06 18 10 M3 Madeira de pinheiro 1”x9”, medida: 2,80m de comprimento de 3ª qualidade. 1.200,00 12.000,00

06 21 10 M3 Madeira de pinheiro 3”x3”, medida: 1,80m de comprimento de 3ª qualidade 1.200,00 12.000,00


PROPONENTE: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 10.583.036/0001-07.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

01 01 05 Unid.

Autotransformador bivolt potência máx. watts: 1050 w tipo de tomada: 10a–bipolar (2p) transformador: converte 110-127v p/ 220v ou 220v p/ 110-127v garantia mínima de 12 meses.

79,00 395,00

04 07 100 Unid.Braço com 01 metros de comprimento para iluminação pública, com chapéu sem vidro, bocal e grade (completo).

64,00 6.400,00

04 08 100 Unid. Chapéu para braço de Iluminação Pública com vidro, bocal E27 e grade de Proteção. 39,00 3.900,00

04 14 1.000 MT Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, quadruplex 25mm, NBR 8182. 7,75 7.750,00

04 16 1.000 MT Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, triplex 25mm, NBR 8182. 6,30 6.300,00

04 50 10 Unid. Fio sólido 6mm, 750V, rolo com 100 metros. 235,00 2.350,0004 59 200 Unid. Lâmpada de Led – 20W – 6400Kbase E27. 33,00 6.600,00

04 62 100 Unid.

Lâmpada de vapor metálico de 400W, ovoide, base E-40, fluxo luminoso mínimo de 31.500Lm, eficiência luminosa mínima de 77,5 LM/W, vida média 28.000 horas com selo Procel impresso no produto

32,20 3.220,00

04 68 500 Unid.

Lâmpada vapor metálico 250W/220V alta pressão, fluxo luminoso mínimo de 19.500Lm, eficiência luminosa mínima de 76 LM/W, vida média 28.000 horas com selo Procel impresso no produto.

31,00 15.500,00

04 81 100 Unid. Reator para Lâmpada de vapor metálico de 400W, sem base 68,00 6.800,00

04 83 200 Unid.

Rele fotoelétrico, 220 watts–Com as seguintes características mínimas: pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem; célula fotoelétrica tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea.

42,00 8.400,00

PROPONENTE: CLEVEPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTD – ME., inscrita no CNPJ nº. 17.435.160/0001-66.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

01 05 02 Unid.

Esmerilhadeira angular. 110v.2200w informações técnicas: potência: 2.200w rotação por min.: 8.500 rpm diâmetro do disco: 180 mm comprimento: 473 mm largura: 200 mm altura: 140 mm peso: 5,5 kg cabo de energia: 2,5 m garantia mínima de 12 meses.

539,00 1.078,00

01 06 02 Unid.Esmerilhadeira ang. pequena 41/2 800w 127v especificações: potência: 800 w; rotações por minuto: 12.000 rpm; eixo: m14; peso: 1.7 kg.

298,00 596,00

01 08 01 Unid.

Gerador b2t especificações técnicas: motor: 1,9cv partida: partida manual tipo de combustível: gasolina diâmetro x curso: 45 mm x 40 mm potência máxima: 0,95kva potência contínua: 0,80kva tensão de saída: 110 v carregador de bateria: 12 v; 8,3 a capacidade do tanque: 4,5 litros autonomia (50% de carga): 8h fases: monofásico ruído (7 m): 56db a combustível (gasolina: óleo): 50:1 fio: 2,5mm garantia mínima de 12 meses.

790,00 790,00

01 10 02 Unid.

Lavadora de alta pressão 2200 W – 127/220V descrição lavadora de alta pressão de água fria monofásica. Bomba axial de alta eficiência e longa durabilidade com baixa temperatura de trabalho. Regulagem de pressão e stop total. Acompanhar bico vario (jato reto a leque) e bico turbo. 1600 PSI (11 MPA) de pressão 480 l/h de vazão mangueira de alta pressão de 7 metros acompanhar lança turbo e lança vario (jato reto a leque) dados técnicos pressão: 110 bar / 1600 PSI / 11 MPA (trabalho) 150 BAR / 2175 PSI / 15 MPA (máxima) vazão: 480 L/H tensão: 110V potência: 2200W dimensões: 46x39x103 cm peso: 18 kg mangueira: 7 m garantia mínima de 12 meses.

975,00 1.950,00

01 11 02 Unid.

Lixadeira roto orbital 220 v diâmetro do prato de lixa 125 mm nº de rotações sem carga 7500–12000 R.P.M. nº de oscilações 15000–24000 O.P.M. excentricidade 1.25 mm fixação da folha de lixa/disco abrasivo potência absorvida 250 w com união auto-aderente e aspiração de pó garantia mínima de 12 meses.

383,00 766,00

01 13 02 Unid.

Moto esmeril 1HP 127v motor de1 HP, potência: 735w, base de borracha para prevenir vibrações, com base de apoio ajustável para maior segurança e controle com 2 discos abrasivos de 6” (152mm) de grão duro e médio, para uma ampla variedade de aplicações. Garantia mínima de 12 meses.

364,00 728,00

01 14 02 Unid.

Furadeira parafusadeira 20 v impacto 110 v acompanhar maleta 2 baterias e carregador potência 20 v velocidade sem carga 0-350 / 0-1500 rpm prazo de garantia: 1 ano

685,00 1.370,00

01 15 02 Unid.

Soprador/aspirador tensão: 127/220 v potência: 600 w rotações por minuto: 0 – 16.000rpm pressão do ar: 0 – 5.7kpa volume de ar: 0 – 4.1m3/min emissão de vibrações: 2.5m/s2 prazo de garantia: 1 ano

540,00 1.080,00

01 17 01 Unid.

Compressor de ar 10 pés, voltagem 110 v monofásica, reservatório com capacidade de 100 litros, motor de 2 hp, pressão máxima de 140 psi – 9,7bar, potência mínima de 1200 rpm. Garantia de 12 meses.

1.790,00 1.790,00

01 18 01 Unid.

Furadeira de bancada 16 mm, mandril de 5/8”, velocidade mínima 1450 rpm, potência mínima de 550w, amperagem 5,0 / 2,5ª, voltagem 110v. garantia de 12 meses

975,00 975,00

01 19 02 Unid.

Furadeira de impacto, mandril de ½” 13mm, velocidade mínima de impacto de 0 – 48.000 rpm e velocidade de rotação sem carga (rpm) 0 – 3.200, capacidade mínima de perfuração (concreto: 13mm / madeira: 25mm / metal: 10mm), potência mínima de 550w e voltagem 110v e maleta plástica para transporte. Garantia mínima de 12 meses.

298,00 596,00

01 21 02 Unid.Lixadeira orbital com base de ¼, com rotação mínima de 6.500 a 10.000 rpm, potência mínima de 180 w, voltagem 110 v. garantia de 12 meses.

285,00 570,00

01 22 02 Unid.

Martelete rotativo rompedor de ½ (13 mm), voltagem 110 v, potência mínima de 800 w, velocidade mínima sem carga de 1100 rpm e impacto de 4.500 rpm, capacidade mínima de perfuração (metal 13 mm (1/2”) / madeira 32mm (1/4”) / concreto 24mm (15/16”), com limitador de profundidade e maleta plástica para transporte. Garantia de 12 meses.

739,00 1.478,00

01 26 02 Unid.

Soldador portátil retificador inversor 220 v diâmetro do eletrodo até 3,25 mm tensão de entrada (v): 220 v–monofásico tipo de fonte: inversor corrente de entrada (a): 27 a potência absorvida (KVA): 6,1 KVA tensão em vazio: DC–85 v faixa de ajuste de corrente (a): 10 a–130 a corrente de saída da máquina para solda: corrente contínua – DC fator de trabalho: 130 a–40% / 92 a–80% / 85 a–100 % frequência (HZ): 50 HZ/60 HZ tipo de refrigeração: ventoinha classe de isolação: grau h índice de proteção (IP): IP21s dimensões (c x l x a): 280 mm x 120 mm x 200 mm peso aproximado: 3,7 kg prazo de garantia: 1 ano

730,00 1.460,00

02 01 10 PCT Abrac nylon 200x3, 6 preta. 8,90 89,0002 06 05 Unid. Alicate corte diagonal nº. 8. 17,00 85,0002 18 05 Unid. Broca sds plus 13,0x200x260. 13,50 67,5002 20 05 Unid. Broca sds plus 16,0x100x160. 17,00 85,0002 24 50 MT Cabo aço af galv 3,0mm 6x7. 2,15 107,5002 25 50 MT Cabo aço af galv 3,2-1/8 6x7. 2,15 107,5002 29 50 MT Cabo aço plast af 4,0-5/32 6x19. 3,40 170,0002 30 05 Unid. Chave Allen (f) 5/32. 1,50 7,5002 31 05 Unid. Chave Allen (g) 3/16. 1,90 9,5002 32 05 Unid. Chave Allen 1/4. 1,90 9,5002 33 05 Unid. Chave Allen 5/16. 2,90 14,5002 34 05 Unid. Chave Allen 3/8. 3,90 19,50











3290532240

02 35 05 Unid. Chave Allen 1/2. 7,90 39,5002 37 05 Unid. Chave Allen 03,0mm. 1,90 9,5002 39 05 Unid. Chave Allen 05mm longa. 2,99 14,9502 40 05 Unid. Chave Allen 06mm longa. 2,90 14,5002 41 05 Unid. Chave Allen 07mm longa. 3,90 19,5002 42 05 Unid. Chave Allen 08mm longa. 3,90 19,5002 43 05 Unid. Chave Allen 10mm longa. 5,90 29,5002 44 05 Unid. Chave Allen 12,0mm. 5,90 29,5002 45 05 Unid. Chave Allen 16,0mm. 18,90 94,5002 47 05 Unid. Chave Allen 19,0mm. 19,90 99,5002 49 03 JG Chave Allen, jogo 4,0 a 14mm 10pc. 49,00 147,0002 61 05 Unid. Chave combinada 23 mm. 13,39 66,9502 64 05 Unid. Chave combinada 27 mm. 17,00 85,0002 67 05 JG Chave combinada jogo 6 a 22 mm 1be/10m. 105,00 525,0002 70 05 Unid. Chave de roda T 27x33mm s/cabo. 70,00 350,0002 73 05 Unid. Chave de roda 19x21mm. 59,00 295,0002 74 05 Unid. Chave estrela 5/8x3/4. 12,90 64,5002 76 05 Unid. Chave para vela 16 mm. 19,90 99,5002 88 200 UNI Disco corte 114,3x3, 0x22. 2,35 470,0002 92 03 Unid. Gancho de aço 2,0t (7/16) s/trava. 24,90 74,7002 96 05 Unid. Lona polietileno azul 4 x 3m. 29,00 145,0002 101 05 Unid. Marreta oitavada c/cabo 1,5kg. 17,50 87,5002 103 05 Unid. Marreta oitavada s/cabo 5,0kg. 54,00 270,0002 110 2.000 Unid. Parafuso mad 6,0x 90 chipboard. 0,15 300,0002 112 20 Unid. Perneira raspa. 15,90 318,00

02 113 30 CX Parafuso Philips c/c 3,0 x 10 caixa contendo 100 unidades. 2,60 78,00






02 130 1000 Unid. Rebite alumínio 4,0x12mm. 0,04 40,0002 133 05 Unid. Talhadeira 40x250mm. 29,90 149,5002 134 05 Unid. Talhadeira chata 8. 11,90 59,5002 136 05 Unid. Talhadeira sextavada 1/2x08. 13,90 69,5002 143 20 Unid. MP1 desengripante anticorrosivo 321 ml spray. 5,30 106,0002 146 300 Unid. Refil pist cola quente 12x280. 0,80 240,0002 157 100 Unid. Adesivo sil. 280g cinza mundial. 9,95 995,0002 158 100 Unid. Adesivo epoxi liquid 10min cz 21g. 7,00 700,0002 159 100 Unid. Adesivo veda calha pu 400 gr. 7,95 795,0002 161 30 KG Arame liso 18 galv 1,24mm 1 kg. 11,10 333,0002 163 50 Unid. Cola superciano 20g adesivo. 5,90 295,0002 171 100 Unid. Mangueira pressão 500 libras 5/16. 2,40 240,0002 194 05 Unid. Broca c/suporte p/ serra copo 3/8 16-30 videa. 19,90 99,5002 211 05 Unid. Broca para alvenaria–10x120mm. 7,90 39,5002 213 05 Unid. Broca para alvenaria–10x200mm. 7,90 39,5002 214 05 Unid. Broca para alvenaria–12x150mm. 8,75 43,7502 215 05 Unid. Broca para alvenaria–12x200mm. 9,90 49,5002 218 05 Unid. Broca para alvenaria–3x60mm. 5,90 29,5002 223 05 Unid. Broca para alvenaria–8x200mm. 6,90 34,5002 224 03 Unid. Bucha 05 1000pc plast parede maciça. 11,50 34,5002 226 03 Unid. Bucha 08 1000pc plast parede maciça. 17,90 53,7002 227 03 Unid. Bucha 10 500pc plast parede maciça. 18,00 54,0002 228 05 Unid. Bucha 12 250pc plast parede maciça. 23,90 119,5002 233 20 Unid. Cadeado LT E-40mm. 13,90 278,0002 237 04 Unid. Caixa ferramentas 5 gavetas. 38,90 155,6002 239 02 Unid. Calibrador caneta 150 PSI–BC 125-1. 29,90 59,8002 243 200 Unid. Chumb parabolt 1/2x7bc 2,85 570,0002 244 200 Unid. Chumb parabolt 3/8x3. ¾. 1,69 338,0002 245 200 Unid. Chumb parabolt 5/16x3. ¼. 0,98 196,0002 248 20 Unid. Conjunto cinta e catraca 3 t 9m. 34,90 698,0002 250 1000 MT Corrente plast 6mm 10m. 1,49 1.490,0002 255 50 MT Corrente soldada EC 9,5 mm. 11,90 595,0002 260 100 MT Mangueira ar / agua 1/4 300 PSI. 1,98 198,0002 261 100 MT Mangueira ar / agua 5/16 300 PSI. 1,98 198,0002 264 100 Kg Estopa colorida para limpeza pacote com 10 kg. 1,89 189,0002 266 3000 MT Fio cortador grama RED 2,4mm. 0,20 600,0002 267 50 Unid. Fita antiderrapante 48mmx20m. 19,90 995,0002 269 2000 MT Fita zebrada 7 cm preto e amarelo. 0,06 120,0002 270 500 KG Fitilho fino reciclado. 5,90 2.950,0002 271 500 KG Fitilho grosso reciclado. 3,90 1.950,0003 13 30 Unid. Braçadeira de pressão 5/8 a 3/4. 0,80 24,0003 14 30 Unid. Braçadeira pressão 1/2 a 5/8. 0,79 23,7003 38 50 Unid. Fita crepe rolo com 25mm x 50m. 2,98 149,0003 49 100 Unid. Lixa nº. 100 (Ferro). 1,25 125,0005 01 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 1/2” x 5/8”. 0,80 40,0005 02 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 3/4” x 1”. 0,85 42,50

05 03 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 3/8” x 1/2”. 0,80 40,0005 04 50 Unid. Abraçadeira rosca sem fim 5/8” x 3/4”. 0,78 39,00

05 27 10 Unid.Chave de Fenda de 1/4”x10” em aço cromo vanádio, acabamento niquelado e cromado, cabo injetado, ponta magnetizada

7,90 79,00

05 28 10 Unid.Chave de Fenda de 5 x 150mm (3/16x6”) em aço cromo vanádio, acabamento niquelado e cromado, cabo injetado, ponta magnetizada

8,90 89,00

05 29 10 Unid.Chave Philips de 5 x 150mm (3/16x6”), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta magnetizada

6,90 69,00

05 30 10 Unid.Chave Philips de 6 x 150mm (1/4x6”), haste em aço cromo vanádio temperada, acabamento cromado, ponta magnetizada

6,90 69,00

05 36 05 Unid.Desempenadeira dentada, 272mm x 120mm, de haste metálica, fabricada em aço carbono, com cabo em madeira

11,00 55,00

05 58 200 MT Fita lixa (antiderrapante) para escadas 50 mm 2,45 490,00

05 60 10 Unid. Formão de ¾”, cabo em madeira, fabricando em aço niquelado. 9,90 99,00

05 67 50 Unid. Lâmina de serra manual de 12”, fabricada em aço rápido de alta resistência. 2,80 140,00

05 78 100 Unid. Mangueira transparente de cristal ¼” x 2,00mm 0,98 98,00

05 80 10 Unid.

Martelo unha para carpinteiro, temperado e forjado, cabeça de 27mm 100% polida, fixação da cabeça no cabo por cunha metálica, cabo anatômico em madeira especial e envernizada

15,50 155,00

05 86 500 Unid.

Parafuso auto-atarraxante, material aço carbono, tratamento superficial bi cromatizado, tipo cabeça chata, tipo fenda Philips, diâmetro 2,90cm, comprimento 6,50cm.

0,24 120,00

05 87 500 Unid.

Parafuso auto-atarraxante, material aço carbono, tratamento superficial galvanizado, tipo cabeça panela, tipo fenda reta, diâmetro corpo 4,80cm, comprimento 32mm, características adicionais sem bucha

0,14 70,00

05 88 500 Unid.

Parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 4,80cm, comprimento nominal 75mm, características adicionais sem bucha, tipo auto-atarraxante.

0,19 95,00

05 89 500 Unid.

Parafuso cabeça chata, material aço zincado, tipo rosca soberba, diâmetro nominal 5,50cm, comprimento nominal 65mm, características adicionais sem bucha

0,29 145,00

05 90 500 Unid. Parafuso de latão cabeça Phillips 3,0mm x 30,0mm. 0,06 30,00





05 95 500 Unid. Parafuso de latão chipboard cabeça chata Phillips 3,5mm x 16,0mm. 0,06 30,00

05 96 500 Unid.

Parafuso rosca madeira, material aço carbono, tratamento superficial niquelado, tipo cabeça chata, tipo fenda reta, diâmetro corpo 3,20, comprimento 20mm.

0,09 45,00

05 97 500 Unid.

Parafuso rosca madeira, material aço carbono, tratamento superficial oxidado, tipo cabeça redonda, tipo fenda phillips, diâmetro corpo 4,20, comprimento 50mm.

0,22 110,00

05 98 500 Unid. Parafuso sextavado ¼ x 90mm, rosca soberba, zincado branco. 0,39 195,00

05 99 500 Unid. Parafuso, material latão, características adicionais com bucha 8, aplicação concreto. 0,35 175,00

05 121 10 Unid. Prumo de parede fabricado em aço com guia de madeira, corda de nylon de alta resistência. 12,90 129,00

05 123 10 Unid. Rebitadeira profissional 10” em aço especial, cabo emborrachado com travas. 22,90 229,00

05 124 1.000 Unid.Rebite pop (repuxo) , material alumínio, tipo comum, tipo aba abaulado, diâmetro corpo 4,80, comprimento 10cm

0,08 80,00

05 125 1.000 Unid.

Rebite pop (repuxo) , material alumínio, tipo comum, tipo aba comum, diâmetro corpo 3,00mm, comprimento 8,00cm , material corpo alumínio, material pino aço carbono, tipo cabeça abaulada

0,09 90,00

05 126 1.000 Unid.Rebite pop (repuxo), material alumínio, tipo comum, tipo aba abaulado, diâmetro corpo 4,80mm, comprimento 12cm

0,09 90,00

05 127 10 Unid. Régua de ferro de 1.00 m. 48,00 480,00

05 129 20 Unid.

Resina adesiva epóxi. Embalagem com duas bisnagas de massa para misturar e usar (uma cor cinza e outra cor branco). Resistente a água. Sem amiânto em sua composição. Bem. Com 250 g.

25,90 518,00

05 131 10 Unid. Talhadeira de aço forjado de 200x18mm. 17,90 179,00

05 133 1000 MTTela de arame galvanizado com fios eletro soldados de malha 5 x 15 cm, com fio de 2,50 mm, com 1,50 M de altura

17,90 17.900,00

05 135 10 Unid.Trena de 5m x 19mm, com corpo emborrachado, recolhimento automático da lâmina com botão para liberar a fita, fixador para cinto.

9,40 94,00











3290532240

PROPONENTE: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº. 79.847.687/0001-55.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)05 44 150 Unid. Escora em concreto armado 2.20 MT. 30,00 4.500,00

05 84 1.500 Unid. Palanque em concreto armado curvo de 2,70m + curva 43,50 65.250,00

05 138 200 Unid. Tubo de concreto 0,40 (S/AR). 40,00 8.000,0005 139 200 Unid. Tubo de concreto 0,60 (S/AR–1 metro). 70,00 14.000,0005 141 200 Unid. Tubo de concreto 1,00 (C/AR–1 metro). 210,00 42.000,00

PROPONENTE: GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – CLEVELÂNDIA LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 09.004.287/0001-00.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)02 22 3.000 Unid. Bucha (d) plástica VA-8 c/anel. 0,03 90,0002 23 3.000 Unid. Bucha (d) plástica VR-8. 0,03 90,0002 86 10 Unid. Desempenadeira aço lisa 25x12. 5,50 55,0002 89 100 Kg Eletrodo 46.13 3,25mm. 9,00 900,00


02 149 50 Unid. Veda calha alumínio 310 ml/275g. 8,40 420,0002 204 05 Unid. Broca chata standard 3/8”. 5,50 27,5002 212 05 Unid. Broca para alvenaria–10x150mm. 7,00 35,0002 219 05 Unid. Broca para alvenaria–4x75mm. 4,50 22,5002 220 05 Unid. Broca para alvenaria–6x150mm. 6,50 32,5002 221 05 Unid. Broca para alvenaria–8x120mm. 6,50 32,5002 222 05 Unid. Broca para alvenaria–8x150mm. 6,50 32,5002 234 20 Unid. Cadeado LT E-45mm. 13,00 260,0003 07 20 Unid. Adaptador curto 20 x 1/2”. 0,34 6,8003 08 20 Unid. Adaptador curto 32 x 1”. 0,94 18,8003 09 20 Unid. Adaptador curto 40 x 1 1/4”. 2,70 54,0003 25 10 Unid. Cano para chuveiro de alumínio 40cm. 4,00 40,0003 26 50 Unid. Cotovelo 45° 25mm (¾ ). 0,50 25,0003 27 50 Unid. Cotovelo 45° 20mm (½ ). 0,35 17,5003 33 15 Unid. Ducha elétrica 127v. 25,00 375,0003 34 15 Unid. Ducha elétrica 220v. 25,00 375,0003 43 100 Unid. Joelho em PVC, 90º, 50 mm (esgoto). 0,90 90,0003 74 50 Unid. Te soldável 50 mm (não reciclável–1ª qualidade). 3,70 185,0003 80 30 Unid. Te 90º soldável 32mm x 25mm. 2,65 79,5003 81 30 Unid. Te 90º soldável 50mm x 32mm. 4,00 120,0003 91 20 Unid. Torneira para lavatório em metal–mesa 24,00 480,00


04 41 200 Unid. Eletroduto flexível corrugado 25mm – NBR 15465. 0,90 180,00

04 44 20 Unid. Fio Flexível 6 mm, rolo com 100 metros. 200,00 4.000,0004 45 20 Unid. Fio paralelo 2x1,5mm 300V, rolo com 100 metros. 115,00 2.300,00

04 46 20 MTFio Paralelo 2x2,5mm, tensão de isolação de 300V / isolado em composto termoplástico (PVC) rolo com 100 metros

175,00 3.500,00

04 63 500 Unid. Lâmpada fluorescente compacta 25w x 127v. base E27. 7,90 3.950,00

04 69 200 Unid. Lâmpadas fluorescente 14w. 5,20 1.040,0005 09 30 Kg Arame recozido nº.14. 6,30 189,0005 19 200 Unid. Cal fino (embalagem contendo 18 kg). 7,40 1.480,0005 51 200 BAR Ferro (vergalhão) 12,5 mm ou 1/2–c/12mts. 43,00 8.600,0005 52 200 BAR Ferro (vergalhão) 6,3 mm ou 1/4–c/12mts. 12,40 2.480,0005 57 50 BAR Ferro vergalhão 25 mm ou 1” c/12 metros. 129,00 6.450,00

05 112 10 Unid. Porta, madeira maciça, 1 banda, com almofada, dimensões 2,10x80cm. 359,99 3.599,90

06 02 200 PÇ Chapa comp. resinado 14 mm (1,10 x 2,20). 26,99 5.398,00

06 06 200 Unid. Madeira de Eucalipto 2 ½ “x 6”, medida: 4,50m de comprimento de 1ª qualidade. 38,99 7.798,00

06 09 200 Unid.Madeira de Eucalipto em vigas de 30x35cm, medida: mínimo 6,50m de comprimento de 1ª qualidade.

120,99 24.198,00

06 10 10 M3Madeira de Eucalipto em vigas de 30x35cm, medida: mínimo 4,50m de comprimento de 1ª qualidade.

559,99 5.599,90






06 20 200 PÇ Madeira de pinheiro 2”x3”, medida: 4,40m de comprimento de 3ª qualidade 25,00 5.000,00




PROPONENTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS DLUGOSS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 13.802.377/0001-06.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

01 16 02 Unid.

Aspirador de pó e liquido com alça e roda para transporte, potência mínima de 1000w, voltagem 110v, vazão de 65 l/s, vácuo máximo de 170 MBAR, capacidade de reservatório (pó: 10 lts e liquido: 5 lts), fluxo saída de ar de 1,2 – 1,5m³/min. garantia de 12 meses.

540,00 1.080,00

01 27 02 Unid.

Serra mármore 1.500 w características da serra para mármore–tensão: 110 v ou 220 v potência: 1.500 w rotação: 12.200 rpm capacidade de corte: 90º–40,3 mm / 45º–26 mm capacidade de disco: 125 mm capacidade mínima de disco: 105 mm prazo de garantia: 1 ano.

235,00 470,00

02 02 50 Unid. Abraçadeira tipo u 1/2” 0,29 14,5002 03 50 Unid. Abraçadeira tipo u 1. 0,35 17,5002 04 50 Unid. Abraçadeira tipo u 1.1/2”. 0,70 35,0002 05 05 Unid. Alicate bico chato nº. 6. 16,40 82,0002 07 05 Unid. Alicate corte diagonal nº. 7. 13,00 65,0002 09 05 Unid. Alicate de pressão nº. 10, bico reto. 21,50 107,5002 10 05 Unid. Aplicador para silicone tubular. 11,00 55,0002 13 05 Unid. Broca sds plus 5,0x100x160. 6,00 30,0002 14 05 Unid. Broca sds plus 6,0x100x160. 8,00 40,0002 15 05 Unid. Broca sds plus 8,0x 50x110. 5,90 29,5002 16 05 Unid. Broca sds plus 10,0x100x160. 7,90 39,5002 17 05 Unid. Broca sds plus 12,0x150x210. 11,90 59,5002 19 05 Unid. Broca sds plus 14,0x200x260. 14,40 72,0002 51 05 Unid. Chave combinada 11 mm. 5,00 25,0002 53 05 Unid. Chave combinada 13 mm. 6,50 32,5002 54 05 Unid. Chave combinada 14 mm. 6,50 32,5002 55 05 Unid. Chave combinada 15 mm. 7,00 35,0002 56 05 Unid. Chave combinada 16 mm. 7,20 36,0002 57 05 Unid. Chave combinada 17 mm. 8,50 42,5002 58 05 Unid. Chave combinada 18 mm. 9,00 45,0002 59 05 Unid. Chave combinada 19 mm. 6,00 30,0002 60 05 Unid. Chave combinada 22 mm. 10,90 54,5002 62 05 Unid. Chave combinada 24 mm. 11,90 59,5002 83 50 Unid. Cone 75 cm branco/laranja. 15,90 795,0002 90 100 Kg Eletrodo 48.04 3,25mm. 11,50 1.150,0002 95 05 Unid. Lona polietileno azul 3 x 2m. 21,90 109,5002 102 05 Unid. Marreta oitavada c/cabo 3 kg. 33,90 169,5002 104 05 Unid. Martelo borracha 60 mm preto. 8,50 42,5002 105 05 Unid. Martelo unha 25 mm cabo fibra. 17,50 87,5002 106 05 Unid. Martelo unha 29 mm cabo fibra. 19,50 97,5002 107 03 Unid. Nível de alumínio 40. 25,00 75,0002 129 100 Unid. Protetor auditivo copolímero plug. 0,70 70,0002 138 10 Unid. Trena fibra 30m x 12,5mm. 21,90 219,0002 139 20 Unid. Vassoura plast grama 22d com cabo. 7,40 148,0002 140 20 Unid. Bota preta borracha longa 36 a 44. 18,90 378,0002 142 50 Unid. Espuma poliuretano 300 ml/205g. 8,90 445,0002 148 20 Unid. Vassoura metal regulagem com cabo. 11,70 234,0002 150 30 Unid. Bateria alcalina 9v. 8,30 249,0002 152 100 Unid. Luva raspa c/ref total 20 cm. 6,20 620,0002 154 100 Unid. Luva raspa s/reforço 7 cm. 4,85 485,0002 155 50 JG Pilha alcalina AAA palito cart 4p. 5,15 257,5002 162 05 Unid. Arco de serra, 10 pol.–250mm. 11,50 57,5002 174 05 Unid. Broca aço rápido mm 1,50mm. 1,00 5,0002 175 05 Unid. Broca aço rápido mm 10,00mm. 11,00 55,0002 177 05 Unid. Broca aço rápido mm 12,00mm. 8,50 42,5002 179 05 Unid. Broca aço rápido mm 2,00. 2,00 10,0002 180 05 Unid. Broca aço rápido mm 2,50mm. 2,00 10,0002 181 05 Unid. Broca aço rápido mm 3,00mm. 2,50 12,5002 182 05 Unid. Broca aço rápido mm 3,50mm. 2,50 12,5002 183 05 Unid. Broca aço rápido mm 4,00mm. 3,00 15,0002 184 05 Unid. Broca aço rápido mm 4,50mm. 3,50 17,5002 185 05 Unid. Broca aço rápido mm 5,00mm. 4,00 20,0002 186 05 Unid. Broca aço rápido mm 5,50mm. 4,00 20,0002 187 05 Unid. Broca aço rápido mm 6,00mm. 3,90 19,5002 188 05 Unid. Broca aço rápido mm 6,50mm. 4,30 21,5002 189 05 Unid. Broca aço rápido mm 7,00mm. 5,40 27,0002 190 05 Unid. Broca aço rápido mm 7,50mm. 6,40 32,0002 191 05 Unid. Broca aço rápido mm 8,00mm. 4,80 24,0002 205 05 Unid. Broca concreto standard 10,00mm. 5,50 27,5002 206 05 Unid. Broca concreto standard 12,00mm. 5,80 29,0002 207 05 Unid. Broca concreto standard 4,00mm. 2,90 14,5002 208 05 Unid. Broca concreto standard 5,00mm. 2,75 13,7502 209 05 Unid. Broca concreto standard 6,00mm. 3,20 16,0002 210 05 Unid. Broca concreto standard 8,00mm. 5,00 25,0002 225 03 Unid. Bucha 06aba 1000pc plast parede maciça. 14,00 42,0002 229 20 Unid. Cadeado LT E-20mm. 6,90 138,0002 231 20 Unid. Cadeado LT E-30mm. 8,50 170,0002 242 05 Unid. Cavadeira articulada c/cabo 180cm. 19,00 95,0002 256 05 Unid. Escada alumínio 06 degraus. 84,90 424,50











3290532240

02 258 03 Unid. Escada extensiva alumínio 3 em 1 2x09 degraus. 330,00 990,0002 268 50 Unid. Fita antiderrapante 50mmx5m preta. 8,95 447,50

03 02 50 Unid. Adaptador com flanges livres para caixa d’água 25 mm x ¾. 4,50 225,00

03 03 20 Unid. Adaptador com flanges livres para caixa d’água 32 mm x 1. 6,00 120,00

03 10 50 Unid. Adesivo para tubo (17 gramas). 0,99 49,5003 15 20 Unid. Boia para caixa d’agua. 5,99 119,8003 17 30 Unid. Bucha de redução soldável 60 x 50. 2,89 86,7003 19 30 Unid. Bucha de redução soldável 40 x 32. 0,81 24,3003 20 30 Unid. Bucha de redução soldável 32 x 25. 0,35 10,5003 21 30 Unid. Bucha de redução soldável 25 x 20. 0,16 4,80

03 23 30 Unid. Caixa de descarga (capacidade de 6 a 9 litros, com regulagem). 17,90 537,00

03 24 20 Unid. Caixa sifonada, 100 x 100 x 50 mm com grelha de PVC. 4,90 98,00

03 28 30 Unid. Espude para vaso. 1,90 57,0003 29 100 Unid. Joelho 90º curto 100 mm (esgoto). 2,80 280,0003 30 100 Unid. Joelho 90º soldável 25mm. 0,29 29,0003 31 100 Unid. Joelho 90° soldável 20mm. 0,28 28,0003 32 100 Unid. Joelho em PVC, 90º, 50mm. 1,65 165,0003 35 50 Unid. Flexível plástico 1/2 x 30cm. 2,50 125,0003 37 30 Unid. Fita veda rosca 18 mm x 25mts. 2,00 60,0003 39 100 Unid. Joelho 90º 40mm, esgoto. 0,49 49,0003 41 100 Unid. Joelho 90º soldável 32mm. 1,00 100,0003 44 100 Unid. Joelho em PVC, 90º, 75 mm (esgoto). 1,90 190,0003 51 100 Unid. Luva soldável, 20mm. 0,27 27,00

03 53 50 Unid. Luva correr 60 mm soldável (não reciclável–1ª qualidade). 12,90 645,00

03 54 30 Unid. Redução simples 100 x 50. 2,85 85,5003 55 30 Unid. Luva simples 50mm. 1,35 40,5003 56 50 Unid. Luva 25 x 3/4. 0,70 35,0003 58 30 Unid. Luva 32 x 1”. 1,95 58,5003 65 30 Unid. Luva redução sold. 25 x 20. 0,54 16,2003 67 20 Unid. Registro de esfera VS 25 mm (PVC). 3,50 70,0003 69 20 Unid. Registro de esfera VS 50 mm (PVC). 6,80 136,0003 77 50 Unid. Te 90° soldável 20mm. 0,38 19,0003 83 50 Unid. Te em PVC, 90º, 100 mm x 75 mm (esgoto). 5,80 290,0003 86 50 Unid. Te em PVC, 90º,100 mm x 50 mm (esgoto). 3,90 195,0003 87 20 Unid. Torneira de jardim PVC ½. 1,79 35,8003 88 20 Unid. Torneira de jardim PVC ¾. 1,75 35,0003 89 20 Unid. Torneira de pia PVC 1/2 (15 cm). 3,40 68,0003 90 20 Unid. Torneira de pia PVC 3/4 (15 cm). 3,40 68,0003 92 20 Unid. Torneira para lavatório em plástico 3,40 68,00


03 101 30 Unid. Válvula para lavatório. 2,29 68,70

04 01 05 Unid.

Alicate Eletricista Profissional, 8 polegadas, em aço cromo-vanádio, arestas de corte longa com ajuste preciso para ampla gama de cabos, com dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10 mm2 sem isolação, bico com ranhuras cruzadas para melhor agarre de fios e capas isolantes, cabo antideslizante com abas protetoras, cabo isolado de acordo com a norma ABNT NBR 9699.

19,00 95,00

04 40 200 MT Eletroduto flexível corrugado 20mm – NBR 15465. 0,97 194,00

04 42 200 MT Eletroduto flexível corrugado 32mm – NBR 15465. 1,65 330,00

04 84 100 Unid. Tomada de embutir 2P + T–2 x 4–uso externo. 2,95 295,0004 85 100 Unid. Tomada de embutir 2P + T–2 x 4–uso interno. 3,30 330,00

05 05 50 Unid.

Adesivo selante de silicone de cura acética, que em contato com a umidade do ar, forma um elastômero flexível e quimicamente inerte. Adesivo selante para box de banheiro, esquadrias, janelas, calhas, pias, dutos, vidros, madeira, alumínio, borrachas e fibra de vidro. Tubo 280 gramas.

8,60 430,00

05 14 50 Unid.Assento para vaso sanitário, material assento polietileno, material sobretampa polipropileno, cor branca.

14,00 700,00

05 17 20 Unid. Broxa 18x8cm com cabo de plástico e monofilamento bicolor. 3,90 78,00

05 32 05 Unid. Colher de pedreiro formato reto de 8”, com cabo em madeira 10,00 50,00

05 35 05 Unid.

Desempenadeira de aço temperado dentada de aço, cabo de madeira com duas hastes de fixação e três rebites reforçados. Tamanho 12 x 35 cm.

8,70 43,50

05 37 05 Unid. Desempenadeira plástica com esponja 251mm x 151 mm x 25mm 8,00 40,00

05 39 100 Unid. Disco de corte para metal 115x1,0x22mm. 2,30 230,00

05 42 100 Unid. Emenda para acabamento cantoneira tipo moldura para forro de PVC, cor branco. 1,65 165,00

05 45 10 Unid. Espátula com Lâmina de aço inox c/ 4 polegadas e cabo de madeira tratada. 5,40 54,00

05 46 100 Unid. Espuma para fixação de portas–500 grs. 8,90 890,00

05 47 10 Unid. Esquadro em aço carbono 30 cm, graduação em milímetros e polegadas, cabo plástico injetado. 6,90 69,00

05 59 10 Unid. Foice roçadeira de 37 cm, fabricada em aço, com cabo de 50cm. 11,50 115,00

05 61 100 Unid. Meia cana para forro de PVC pcs com 6 MT. 9,90 990,0005 62 100 Unid. Moldura em PVC, PCS 6 MT. 9,00 900,00

05 63 1.000 M2 Forro em PVC, medindo Larg. 10 cm, Espessura 8mm, cor branca. 8,40 8.400,00

05 65 20 Unid.Impermeabilizante flexível à base de elastômeros para impermeabilização de lajes galão contendo 3,6 litros.

17,00 340,00

05 68 20 Unid. Lápis de carpinteiro. 0,70 14,0005 69 20 Unid. Lima chata. 5,40 108,00

05 71 1.000 MT LONA plástica, preta, 4 metros de largura, 100 micras de espessura. 1,50 1.500,00

05 72 1.000 MT LONA plástica, preta, 6 metros de largura, 100 micra de espessura. 1,50 1.500,00

05 73 10 Unid.Machadinha unha, cabeça forjada e temperada em aço carbono com cabo em madeira envernizada de 30cm.

22,00 220,00

05 75 1.000 MT Mangueira para jardim emborrachada de 1/2 reforçada. 0,64 640,00

05 83 50 Unid. Óculos de proteção transparente. 2,90 145,0005 122 10 Unid. Rastel 16 dentes, com cabo. 11,00 110,00

05 130 10 Unid.Serrote profissional de 18”, lâmina em aço temperado com acabamento polido, dentes travados com dupla afiação, cabo em madeira.

18,00 180,00

PROPONENTE: JOÃO CARLOS PELONIO DA SILVA – ME., inscrita no CNPJ nº. 24.247.202/0001-09.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)05 15 1.000 Unid. Bloco de concreto–Viga “U” 14x19x39. 2,60 2.600,00

05 16 20.000 Unid. Bloco de concreto 14x19x39, espessura mínima de 22mm. 2,40 48.000,00

05 66 2.000 Unid. Lajota em concreto 45 x 45. 6,00 12.000,0005 82 200 Unid. Mestre em concreto armado, 15x15x2,70. 49,00 9.800,0005 85 1.500 Unid. Palanque em concreto armado de 10x10x2,20. 32,00 48.000,0005 137 200 Unid. Tubo de concreto 0,20 (S/AR). 20,00 4.000,0005 140 200 Unid. Tubo de concreto 0,80 (S/AR–1 metro). 140,00 28.000,00

PROPONENTE: MADEC–COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME., inscrita no CNPJ Nº. 04.928.709/0001-02.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

01 02 05 Unid.

Autotransformador bivolt 3000 potência máxima: 3000 VA ou 2100 watts transformador: converte 110~127 v para 220 v ou 220 v para 110~127V automático garantia mínima de 12 meses.

140,00 700,00

01 04 01 Unid.

Carregador bateria 127 v descrição do produto tensão de entrada do carregador de baterias: 127 v ou 220 v frequência (HZ): 60 hz segue norma: iec 60335-1 e iec 60335-2-29, capacidade de carga da bateria 12 v: 25 ah–90 AH corrente de carga lenta bateria 12 v: 7 a corrente de carga rápida bateria 12 v: 9 a tensão de saída do carregador de bateria: 12 v índice de proteção (IP) do carregador de baterias: IP20 garantia mínima de 12 meses.

320,00 320,00

01 12 02 Unid.

Martelete rompedor 900 w-220 v especificações potência: 900 w impactos por minuto: 2.900 força: 7.2 joules dimensões (c x l x a): 406 x 99 x 232 mm peso: 5.4kg acompanhar punho lateral e maleta. Garantia mínima de 12 meses.

800,00 1.600,00

01 20 02 Unid.

Lavadora de alta pressão, com rodas e alça para transporte, potência: 1.750 w, pressão máxima: 1.800 libras, vazão máxima: 360 litros/hora com 30 metros de mangueira acoplada. Garantia de 12 meses.

650,00 1.300,00

01 23 04 Unid.

Parafusadeira à bateria lítio íon 12 v, mandril de 3/8” (10mm) de aperto rápido, velocidade variável/reversível e controle de torque, carregador de bateria bivolt, velocidade de rotação de 0 – 500 rpm, capacidade de perfuração mínima (aço: 10mm, concreto: 13mm e madeira: 20mm), com maleta plástica para transporte. Garantia mínima de 12 meses.

390,00 1.560,00

01 24 01 Unid.

Serra circular com potência mínima de 1400 w, velocidade mínima de 5.500 rpm, voltagem 110 v, corte de até 60 mm e ângulo de corte de até 45°. Garantia de 12 meses.

490,00 490,00

01 25 02 Unid.

Serra tico tico, potência mínima de 420 w, base giratória de 0° a 45°, lâmina visível para corte, velocidade mínima de 3000 rpm, baixo nível de vibração, sapata ajustável, voltagem 110v, capacidade de corte: (alumínio 10mm / madeira 60mm / aço 5mm). Garantia de 12 meses.

240,00 480,00

02 11 05 Unid. Aplicador p/silicone vermelho. 11,50 57,5002 50 05 Unid. Chave combinada 10 mm. 3,00 15,0002 52 05 Unid. Chave combinada 12 mm. 4,50 22,5002 78 10 Unid. Chave Philips 1/8x4. 5,00 50,0002 80 10 Unid. Chave Philips 1/4x4 isolada. 7,50 75,0002 87 10 Unid. Desempenadeira plast c/espuma 15x26. 6,00 60,0002 91 05 Unid. Pé de cabra simples 600 mm. 22,50 112,5002 94 10 Unid. Lima p/moto serra 8 x 3/16. 3,40 34,0002 100 05 Unid. Marreta oitavada c/cabo 1,0kg. 12,50 62,5002 108 03 Unid. Nível de alumínio 48”. 20,00 60,0002 109 03 Unid. Nível de madeira 12”. 8,00 24,00













3290532240




02 131 1000 Unid. Rebite alumínio 4,0x16mm. 0,04 40,0002 144 20 Unid. Massa p/calafetar 350g cinza. 7,00 140,0002 151 10 Unid. Facão para mato nº. 18. 14,50 145,0002 160 30 KG Arame liso 12 galv 2,76mm 1 kg. 9,00 270,0002 169 05 Unid. Bomba manual p/graxa–500gr. 34,00 170,0002 172 05 Unid. Botijão térmico 5l azul. 24,00 120,0002 230 20 Unid. Cadeado LT E-25mm. 6,80 136,0002 262 05 Unid. Foice c/cabo 120 cm. 10,00 50,0003 04 20 Unid. Adaptador curto 50 x 1 1/2”. 2,50 50,0003 05 20 Unid. Adaptador curto 25 x 3/4. 0,40 8,0003 16 30 Unid. Braçadeira tipo U 3/4. 0,29 8,70

03 22 10 Unid. Caixa d’água (polietileno) com capacidade para 1000 litros. 265,00 2.650,00

03 36 50 Unid. Flexível plástico 1/2 x 40 cm. 2,10 105,0003 40 100 Unid. Joelho 90º L/R 25 mm x ¾ . 1,19 119,0003 42 100 Unid. Joelho 90º soldável e com rosca 20 mm x ½.. 0,75 75,0003 50 100 Unid. Luva soldável, 25mm. 0,29 29,0003 71 20 Unid. Registro de pressão base 3/4 (metal). 27,00 540,0003 73 50 Unid. Sifão Multiuso. 4,00 200,0003 78 50 Unid. Te 90º soldável 25 mm. 0,40 20,0003 85 30 Unid. Te em PVC, 90º, 75 mm (esgoto). 3,50 105,00

03 97 100 UNI Tubo de PVC, rígido, soldável, DN: 20 mm–barras de 6,00 m (não reciclável–1ª qualidade). 7,90 790,00

03 98 200 BAR Tubo de PVC, soldável, DN: 25 mm–barras de 6,00 m (não reciclável–1ª qualidade). 9,30 1.860,00

03 102 20 Unid. Válvula de descarga 1 1/2–Base completa–1ª Linha. 75,00 1.500,00

03 104 10 Unid. Vaso sanitário em Porcelana. 100,00 1.000,00

04 02 50 Unid. Armação Galvanizada Secundaria Padrão (Rex) 1x1. 9,50 475,00

04 03 50 Unid. Armação Galvanizada Secundaria Padrão (Rex) 2x2. 19,50 975,00

04 05 500 Unid. Bocal E-27 p/ iluminação pública. 2,00 1.000,00

04 10 50 Unid. Cabeçote para entrada de energia 1.1/2”, de acordo com as normas ABNT NBR 15465. 2,40 120,00

04 13 1.000 MT Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, DUPLEX 16mm, NBR 8182. 2,10 2.100,00

04 21 100 Unid. Canaleta em PVC, com fita dupla face, sem divisória, 20x10x2000mm – Branca. 3,50 350,00

04 38 30 Unid.Eletroduto de PVC Rígido Roscável 1.1/2”, barra de 3 metros, de acordo com as normas ABNT NBR 15465.

8,90 267,00

04 57 20 Unid. Haste de aterramento cobreado, 1/2” 2,00m. 16,00 320,0004 73 100 Unid. Parafuso para braço 5/8–(26 cm). Com porca. 7,90 790,0005 08 30 Kg Arame recozido nº. 18. 6,40 192,0005 12 200 Unid. Argamassa ACIII saco contendo 20 Kg. 19,00 3.800,00

05 13 500 Unid. Argamassa colante para piso e azulejo (embalagem contendo 20 kg, interna, AC1). 5,90 2.950,00

05 20 300 Unid. Cal hidratada (embalagem contendo 20 kg). 5,75 1.725,00

05 22 100 Unid. Canto interno para acabamento tipo moldura em forro de PVC, cor branco. 2,00 200,00

05 23 1.000 M2 Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade PEI-5 12,90 12.900,0005 26 1.000 Unid. Chapa de fibrocimento 6 mm 2,44 x 1,10m. 35,00 35.000,0005 33 100 PAR Cumeeira em fibrocimento 4 mm–par. 11,00 1.100,0005 38 100 Unid. Disco de corte diamantado contínuo 110x20 6,50 650,0005 41 100 MT Emenda H para forro de PVC 3,50 350,00

05 43 10 Unid.Enxada para construção c/ lâmina de 30cm, forjada em aço carbono c/ cabo em madeira de 145cm.

15,00 150,00

05 53 200 BAR Ferro (vergalhão) 8,0 mm ou 5/16–c/12 mts. 18,00 3.600,0005 54 200 Unid. Ferro 3/8” (10 mm) – 12 m reta. 25,00 5.000,0005 56 200 BAR Ferro CA 60 B (barra 12,00 m)–f 4,2 mm. 5,80 1.160,00

05 103 10 Unid. Picareta de aço forjado com cabo em madeira de 90cm. 29,00 290,00

05 108 30 Unid. Porta em madeira semi-oca, com caixa, medida: 0,60m x 2,10m. 170,00 5.100,00

05 110 30 Unid. Porta em madeira semi-oca, com caixa, medida: 0,80m x 2,10m. 175,00 5.250,00

05 111 10 Unid. Porta, madeira maciça, 1 banda, com almofada, dimensões 2,10x70cm. 280,00 2.800,00

05 113 150 Kg Pregos 16x24 com cabeça. 8,90 1.335,0005 115 200 Kg Pregos 18x30 com cabeça. 8,50 1.700,0005 117 300 Kg Pregos 20x42 com cabeça. 9,50 2.850,0005 119 300 Kg Pregos 25x72 com cabeça. 8,90 2.670,0005 128 200 Kg Rejunte para cerâmica (cor a escolher). 3,80 760,00

05 134 30.000 Unid.

Tijolo 6 furos de 1ª linha, medindo no mínimo 9x14x19cm, com especificações técnicas impressas no tijolo, atendendo as normas ABNT NBR 15873

0,44 13.200,00

06 01 200 PÇ Chapa comp. resinado 12 mm (1,10 x 2,20). 22,90 4.580,0006 04 200 PÇ Chapa de compensado naval 15mm (1,10x2,20). 39,90 7.980,00

PROPONENTE: MATERIAIS ELÉTRICOS ESTRELA GUIA LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 14.193.126/0001-34.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

04 04 500 Unid.Base relé fotoelétrico, haste em metal para fixação e instalação em locais externos, fio com 1,50mm² e 25 cm de comprimento, Bivolt.

3,89 1.945,00

04 06 500 Unid. Bocal E-40 p/ iluminação pública. 5,28 2.640,00

04 15 1.000 MT Cabo de alumínio multiplexado/XLPE 0,6/1 KV, tríplex 16mm, NBR 8182. 3,60 3.600,00

04 17 1.000 MTCabo Flexível 10,0mm, tensão de isolação 750V, isolado em composto termoplástico (PVC), tipo BWF, classe térmica de 70°C.

3,55 3.550,00

04 18 1.000 MTCabo Flexível 2,5mm, tensão de isolação 750V, isolado em composto termoplástico (PVC), tipo BWF, classe térmica de 70°C.

1,05 1.050,00

04 19 50 Unid. Caixa padrão AN. 58,50 2.925,0004 22 50 BAR Conduite 1 1/2”, barra de 3 metros, 1ª linha. 9,90 495,0004 23 50 BAR Conduite 1 1/4”, barra de 3 metros, 1ª linha. 8,93 446,5004 24 50 BAR Conduite 1”, barra de 3 metros, 1ª linha. 6,80 340,0004 27 20 Unid. Disjuntor Bifásico 2x20W 14,65 293,0004 28 30 Unid. Disjuntor Bifásico 2x50. 15,82 474,6004 29 20 Unid. Disjuntor bifásico 2x70W 21,28 425,6004 30 30 Unid. Disjuntor monofásico 1 x 50W. 5,56 166,8004 31 20 Unid. Disjuntor trifásico 3x100W. 63,00 1.260,0004 32 10 Unid. Disjuntor trifásico 3x125W. 65,20 652,0004 33 10 Unid. Disjuntor trifásico 3x150W. 173,46 1.734,6004 34 10 Unid. Disjuntor trifásico 3x200W. 173,46 1.734,6004 35 20 Unid. Disjuntor trifásico 3x50. 23,15 463,0004 36 20 Unid. Disjuntor Trifásico 3x70W. 27,90 558,00

04 37 30 Unid.Eletroduto de PVC rígido roscável 1”, barra de 3 metros, de acordo com as normas ABNT NBR 15465.

6,80 204,00

04 39 30 Unid.Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4”, barra de 3 metros, de acordo com as normas ABNT NBR 15465.

4,42 132,60

04 48 10 MT

Fio sólido 10 mm–tensão de isolação de 750V / isolado em composto termoplástico (PVC), tipo BWF, classe térmica de 70°C. rolo com 100 metros.

410,00 4.100,00

04 49 20 Unid. Fio sólido 4mm, 750V, rolo com 100 metros. 155,00 3.100,0004 51 50 Unid. Fita isolante (20) metros. 2,63 131,5004 52 20 Unid. Fita isolante auto-fusão 23BR 19mmx10m. 8,68 173,6004 58 500 Unid. Lâmpada de Led – 12W – 6400K base E27. 9,14 4.570,0004 60 200 Unid. Lâmpada de Led – 30W – 6400Kbase E27. 52,57 10.514,0004 61 200 Unid. Lâmpada de Led – 40W – 6400Kbase E27. 66,53 13.306,00

04 64 300 Unid. Lâmpada fluorescente compacta 34W x 220v base E27. 15,47 4.641,00

04 67 1.000 Unid.

Lâmpada vapor de sódio 70 watts, base E-27, fluxo luminoso mínimo de 6220Lm, eficiência luminosa mínima de 90 Lm/W, vida média 28.000 horas com selo procel impresso no produto.

15,00 15.000,00

04 74 200 Unid.Plafonier em PVC branco, soquete E-27 em porcelana, potência 100W, tensão 250V, (CxLxA): 138x138x50mm.

1,90 380,00

04 76 20 Unid. Poste de concreto, padrão PM100. 234,00 4.680,0004 77 20 Unid. Poste de concreto, padrão PM200. 286,00 5.720,0004 78 20 Unid. Poste de concreto, padrão PM75. 182,00 3.640,00

04 80 200 Unid. Reator para lâmpada vapor metálico, de 250W, com base, com selo procel impresso no produto. 57,40 11.480,00

04 82 200 Unid.Reator para lâmpada vapor de sódio de 70 watts, com base para rele, uso externo, alto fator de potência com selo procel impresso no produto.

51,66 10.332,00

PROPONENTE: MATIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP., inscrita no CNPJ nº. 25.012.595/0001-26.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)02 185 05 Unid. Broca aço rápido mm 5,00mm. 4,00 20,0002 195 05 Unid. Broca chata p/ madeira 1”. 3,80 19,0002 196 05 Unid. Broca chata p/ madeira 3/4”. 4,75 23,7502 197 05 Unid. Broca chata p/ madeira 3/8”. 3,70 18,5002 198 05 Unid. Broca chata p/ madeira 5/16” 4,30 21,5002 199 05 Unid. Broca chata p/ madeira 5/8”. 4,60 23,0002 200 05 Unid. Broca chata p/ madeira 7/16”. 4,20 21,0002 201 05 Unid. Broca chata p/ madeira 7/8”. 5,00 25,0002 202 05 Unid. Broca chata p/ madeira 9/16”. 4,50 22,5002 203 05 Unid. Broca chata p/madeira 1/4 “. 4,25 21,2503 06 20 Unid. Adaptador curto 60 x 2”. 6,10 122,00

03 11 50 Unid. Adesivo de silicone acético transparente, tubo de 50g 1,50 75,00

03 18 30 Unid. Bucha de redução soldável 50 x 40 1,16 34,80

03 52 50 Unid. Luva correr 50 mm soldável (não reciclável–1ª qualidade). 7,00 350,00

03 106 30 Unid.Pasta lubrificante para Tubos e Conexões de PVC com junta elástica, embalagem com 1.000 gramas.

6,50 195,00

05 142 15 Unid. Vaso sanitário com caixa acoplada. 247,00 3.705,00











3290532240

PROPONENTE: OM3 REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME., inscrita no CNPJ nº. 22.192.121/0001-15.Lote Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

01 03 02 Unid.Bomba submersa 1200/127/220 v frequência: 60 HZ vazão mínima: 1200 l/h coluna d’água: 1.6 m garantia mínima de 12 meses.

150,00 300,00

01 09 01 Unid.

Gerador de energia a gasolina, 8 KVA, monofásico partida elétrica, dados técnicos descrições técnicas fase monofásico potência nominal 7,2 KVA potência máxima 8 KVA tensão de saída 110/220 v regulador de voltagem AVR frequência 60 HZ corrente nominal 32 a carregador de bateria 12V / 8,3ª especificações do motor tipo do motor 4 tempos, 1 cilindro, refrigerado a ar potência 15 HP / 3600RPM cilindrada 420CC partida elétrica combustível gasolina capacidade do tanque 20 litros consumo de combustível (L/H) 2.5L/H capacidade do óleo do cárter 1.1 litros autonomia (50% da carga) 8H alerta de nível de óleo sim sistema de acionamento transistor magnético nível de ruído 78 DB garantia mínima de 1 ano.

4.785,00 4.785,00

Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito MunicipalCod269247

EXTRATO DO CONTRATO N°. 066/2018 CONCORRENCIA Nº. 003/2018 – PMCLEV –PROCESSO Nº. 029/2018

PARTES: Município de Clevelândia e Cege Engenharia Ltda – Me. OBJETO: Execução de recapeamento asfáltico, com CBUQ, sobre pavimentação poliédrica existente no trecho que liga a Fazenda Morais a Vila São Luiz, o qual contém 8.620 (oito mil seiscentos e vinte) metros de extensão, por 6,00m de largura, totalizando a área de 51.720,00m2 (cinquenta e um mil, setecentos e vinte metros quadrados), conforme memorial descritivo, orçamento e projeto técnico anexo ao Edital. VALOR TOTAL: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução da obra, o valor constante de sua proposta, na importância de R$. 4.058.481,34 (quatro milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), Além do valor ajustado com a CONTRATADA, o CONTRATANTE fica obrigado a executar serviços no valor de R$. 215.762,54 (duzentos e quinze mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), a título de contrapartida do empreendimento, totalizando o custo final da obra o valor de R$. 4.274.243,88 (quatro milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos). A contrapartida do CONTRATANTE dar-se-á através da execução de serviços de desmatamento lateral, desconfinamento e limpeza para realização de valetões para drenagem já existentes, além de serviços de escarificação, de remoção de revestimentos primários completando com madame seco britado, conforme plano de trabalho e aplicação anexos ao edital. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será efetuado conforme a execução dos serviços, medição, vistorias efetuadas e atestadas pelos técnicos acima mencionados e liberação do recurso respectivo, oriundo da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PR, mediante emissão do empenho da Nota Fiscal correspondente. RECURSOS FINANCEIROS: 08–Secretaria Municipal de Obras e Viação; 08.01- Administração S.M.O.V.; 267820014.2.029000-Manutenção da Unidade de Obras e Viação; 4.4.90.51.00.00.00- Obras e Instalações; e, 4.4.90.51.02.02.00-000- Ruas, Logradouros e Estradas Rurais. PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (seis) meses PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses FORO: CLEVELÂNDIA – PR DATA DE ASSINATURA: 18/05/2018. Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

Cod269250EXTRATO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 095/17, DE 19/06/2017, PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/17, DE 30/05/2017

CONFORME ABAIXO MENCIONADO: PARTES: Município de Clevelândia e Alcides Fogolari Neto-ME. OBJETO: Prorrogação de prazo e vigência do contrato. PRAZO ADICIONAL: 12 (doze) meses. PERÍODO DE EXECUÇÃO: De 20/06/2018 a 19/06/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 20/06/2017 a 19/06/2020. FORO: CLEVELÂNDIA – PR. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2018. Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal

Cod269278EXTRATO DO 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 096/17, DE 19/06/2017, PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 019/17, DE 30/05/2017,

CONFORME ABAIXO MENCIONADO: PARTES: Município de Clevelândia e Laboratório de Análises Clínicas Milenium Ltda-ME. OBJETO: Prorrogação de prazo e vigência do contrato. PRAZO ADICIONAL: 12 (doze) meses. PERÍODO DE EXECUÇÃO: De 20/06/2018 a 19/06/2019. VIGÊNCIA DO CONTRATO: De 20/06/2017 a 19/06/2020. FORO: CLEVELÂNDIA – PR. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2018. Clevelândia, 18 de maio de 2018. ADEMIR JOSÉ GHELLER Prefeito Municipal











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARESDECRETO Nº 045/2018

Concede enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Coronel Domingos Soares.A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 86, IV da Lei Orgânica do Município,Considerando o disposto na Lei Municipal 818/2017;Considerando a documentação constante no requerimento protocolado sob o nº 362/2018, juntamente com o parecer do Procurador Municipal, - DECRETAArt. 1° Fica a servidora ELIZANE APARECIDA VAZ TIESCA, nos termos dos artigos, 13 e 14 da Lei 818/2017, enquadrada no cargo de Professor da Educação Infantil–nível C, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Coronel Domingos Soares, a partir de maio de 2018.Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á conforme a tabela constante no anexo I da Lei 818/2017.Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. - REGISTRE-SE. - PUBLIQUE-SE. - CUMPRA-SE.Coronel Domingos Soares Pr., em 16 de maio de 2018.MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA - PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 046/2018

Concede enquadramento no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Coronel Domingos Soares.A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 86, IV da Lei Orgânica do Município,Considerando o disposto na Lei Municipal 818/2017;Considerando a documentação constante no requerimento protocolado sob o nº 332/2018, juntamente com o parecer do Procurador Municipal, - DECRETAArt. 1° Fica a servidora JANETE DA APARECIDA FERREIRA TONIAL, nos termos dos artigos, 13 e 14 da Lei 818/2017, enquadrada no cargo de Professor–nível C, do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Coronel Domingos Soares, a partir de maio de 2018.Art. 2° O enquadramento financeiro dar-se-á conforme a tabela constante no anexo I da Lei 818/2017.Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. - REGISTRE-SE. - PUBLIQUE-SE. - CUMPRA-SE.Coronel Domingos Soares Pr., em 16 de maio de 2018.MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA - PREFEITA MUNICIPAL

Cod269123Extrato de Edital de Licitação – Pregão 34/2018–Presencial

Objeto: serviços de manutenção de veículos de transporte coletivo. Propostas e habilitação: protocolo até as 12 horas do dia 04 de junho de 2018 no setor de protocolo da municipalidade e credenciamento de representantes/inicio da etapa de lances a partir das 14 horas desta mesma data no Centro Administrativo Adão Reis. Edital e anexos no site http://www.pmcds.pr.gov.br/ ou direto na Av Araucaria, 3120, setor de licitações. Não serão reconhecidos documentos enviados via e-mail. Anderson Matias – Pregoeiro.

Cod269043











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDAAVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018REGISTRO DE PREÇO–TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM S-500), DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DESTA MUNICIPALIDADE. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 05 de junho de 2018. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 1.224.000,00. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 18 de maio de 2018. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod269233NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

Em cumprimento ao artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97, notificamos aos PARTIDOS POLÍTICOS, SINDICATOS DE EMPREGADORES, SINDICATOS DE TRABALHADORES, ENTIDADES EMPRESARIAIS, DEMAIS ENTIDADES, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E MUNÍCIPES de Coronel Vivida, o recebimento de recursos do Governo Federal a seguir discriminados:ÓRGÃO REPASSADOR DESTINAÇÃO DATA VALOR

MS/FNS CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 18.05.18 7.500,00

MS/FNS INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE–DESPESAS DIVERSAS 18.05.18 2.291,02

Coronel Vivida, 18 de Maio de 2018FRANK ARIEL SCHIAVINI - Prefeito Municipal

Cod269211











3290532240

Página: 1 de 208/05/2018 09:48

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS¹

(a) (b)

583.646,07 -

583.483,71 -

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 451.599,50 -

Obrigações Patronais - -

Benefícios Previdenciários 131.884,21 -

- -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - -

Pensões - -

Outros Benefícios Previdenciários - -

162,36 -

162,36 -

- -

162,36 -

- -

- -

583.483,71 -

VALOR % SOBRE A RCL

965.732,92 -

- -

965.732,92 -

583.483,71 60,42

521.495,78 54,00

495.420,99 51,30

469.346,20 48,60LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 08/Mai/2018, 09h e 48m.

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento

podem ser excluídos.

Nota:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Unidade Gestora: Consorcio Publico Intermunicipal

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

CONSÓRCIO SUDOESTE PINHAIS – PARANÁ - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Cod269239











3290532240

vlInscritosEmRestosAPagarNaoProcessados

0

Consórcio Sudoeste Pinhais � Paraná-PR Página 1 de 3

Balanço Orçamentário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL No Bimestre(b)

%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.484.000,00 2.484.000,00 150.080,53 6,04 313.950,94 12,64 2.170.049,06

Receitas Correntes 2.253.000,00 2.253.000,00 150.080,53 6,66 313.950,94 13,93 1.939.049,06

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12.000,00 12.000,00 1.318,41 10,99 2.208,39 18,40 9.791,61

Impostos 12.000,00 12.000,00 1.318,41 10,99 2.208,39 18,40 9.791,61

Receita Patrimonial 80.000,00 80.000,00 1.762,12 2,20 3.742,55 4,68 76.257,45

Valores Mobiliários 80.000,00 80.000,00 1.762,12 2,20 3.742,55 4,68 76.257,45

Transferências Correntes 2.135.000,00 2.135.000,00 147.000,00 6,89 308.000,00 14,43 1.827.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 2.135.000,00 2.135.000,00 147.000,00 6,89 308.000,00 14,43 1.827.000,00

Outras Receitas Correntes 26.000,00 26.000,00 - - - - 26.000,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 6.000,00 6.000,00 - - - - 6.000,00

Demais Receitas Correntes 20.000,00 20.000,00 - - - - 20.000,00

Receitas de Capital 231.000,00 231.000,00 - - - - 231.000,00

Transferências de Capital 231.000,00 231.000,00 - - - - 231.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 231.000,00 231.000,00 - - - - 231.000,00

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.484.000,00 2.484.000,00 150.080,53 6,04 313.950,94 12,64 2.170.049,06

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.484.000,00 2.484.000,00 150.080,53 6,04 313.950,94 12,64 2.170.049,06

DÉFICIT (VI)¹ - - - - 55.865,93 - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 2.484.000,00 2.484.000,00 150.080,53 6,04 369.816,87 14,89 2.170.049,06

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 45.000,00 - - 45.000,00 - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 45.000,00 - - 45.000,00 - -

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)

DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOINICIAL

(d)No Bimestre Até o Bimestre

(f)

SALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)No Bimestre Até o Bimestre

(h)

DESPESAS PAGASATÉ O BIMESTRE

(j)

INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO

PROCESSADOS(k)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.484.000,00 2.529.000,00 144.407,56 424.170,10 2.104.829,90 173.132,60 369.816,87 2.159.183,13 335.337,56 -

DESPESAS CORRENTES 1.922.000,00 1.967.000,00 144.407,56 424.170,10 1.542.829,90 173.132,60 369.816,87 1.597.183,13 335.337,56 -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.019.000,00 1.019.000,00 89.385,13 188.138,72 830.861,28 100.268,97 188.138,72 830.861,28 176.751,17 -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 903.000,00 948.000,00 55.022,43 236.031,38 711.968,62 72.863,63 181.678,15 766.321,85 158.586,39 -

DESPESAS DE CAPITAL 550.000,00 550.000,00 - - 550.000,00 - - 550.000,00 - -

INVESTIMENTOS 550.000,00 550.000,00 - - 550.000,00 - - 550.000,00 - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.000,00 12.000,00 - - 12.000,00 - - 12.000,00 - -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.484.000,00 2.529.000,00 144.407,56 424.170,10 2.104.829,90 173.132,60 369.816,87 2.159.183,13 335.337,56 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -


0







DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)



(f)

SALDO(g)=(e-f)


(h)


(j)


PROCESSADOS(k)

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.484.000,00 2.529.000,00 144.407,56 424.170,10 2.104.829,90 173.132,60 369.816,87 2.159.183,13 335.337,56 -

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - - - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.484.000,00 2.529.000,00 144.407,56 424.170,10 - 173.132,60 369.816,87 - 335.337,56 -

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - -


0







RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS


%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)


DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)



(f)

SALDO(g)=(e-f)


(h)


(j)


PROCESSADOS(k)



1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.











3290532240

Página: 1 de 108/05/2018 09:44

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 2.484.000,00 2.529.000,00 144.407,56 424.170,10 100,00 2.104.829,90 173.132,60 369.816,87 100,00 2.159.183,13

189.000,00 189.000,00 0,00 1.500,00 0,35 187.500,00 44,60 78,64 0,02 188.921,36

Administração Geral 189.000,00 189.000,00 0,00 1.500,00 0,35 187.500,00 44,60 78,64 0,02 188.921,36

2.273.000,00 2.318.000,00 144.407,56 422.670,10 99,65 1.895.329,90 173.088,00 369.738,23 99,98 1.948.261,77

Serviços Urbanos 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00 0,00 0,00 0,00 408.000,00

Transporte Rodoviário 1.865.000,00 1.910.000,00 144.407,56 422.670,10 99,65 1.487.329,90 173.088,00 369.738,23 99,98 1.540.261,77

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Outros Encargos Especiais 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

Reserva de Contingência 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.484.000,00 2.529.000,00 144.407,56 424.170,10 100,00 2.104.829,90 173.132,60 369.816,87 100,00 2.159.183,13

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)


Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Administração

Transporte

Encargos Especiais

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

10


Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



Maio/2017 a Abril/2018

ESPECIFICAÇÃO Maio/2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) R$ 1,00

Total Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2018Junho/2017 Julho/2017 Agosto/2017 Outubro/2017Setembro/2017

Novembro/2017 Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018 Abril/2018Dezembro/2017

RECEITAS CORRENTES (I) 965.732,9257.847,72 -69.996,20 97.898,18

40.386,96 110.436,41 67.916,73

111.691,09 40.869,81

163.870,41

54.738,88

110.139,57 39.940,96

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.491,15378,01 -350,35 401,15

471,76 801,04 -

388,90 354,33

-

345,61

- -

IPTU -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

ISS -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

ITBI -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

IRRF 3.491,15378,01 -350,35 401,15

471,76 801,04 -

388,90 354,33

-

345,61

- -

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Contribuições -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Receita Patrimonial 19.236,103.831,71 -3.145,85 2.997,03

1.415,20 1.135,37 -

2.802,19 2.015,48

-

1.893,27

- -

Rendimentos de Aplicação Financeira 19.236,103.831,71 -3.145,85 2.997,03

1.415,20 1.135,37 -

2.802,19 2.015,48

-

1.893,27

- -

Outras Receitas Patrimoniais -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Receita Agropecuária -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Receita Industrial -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Receita de Serviços -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Transferências Correntes 560.000,0052.500,00 -66.500,00 94.500,00

38.500,00 108.500,00 -

108.500,00 38.500,00

-

52.500,00

- -

Cota-Parte do FPM -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Cota-Parte do ICMS -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Cota-Parte do IPVA -- -- -

- - -

- -

-

-

- -











3290532240

190











Cota-Parte do ITR -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Transferências da LC 87/1996 -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Transferências da LC 61/1989 -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Transferências do FUNDEB -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Outras Transferências Correntes 560.000,0052.500,00 -66.500,00 94.500,00

38.500,00 108.500,00 -

108.500,00 38.500,00

-

52.500,00

- -

Outras Receitas Correntes 1.138,001.138,00 -- -

- - -

- -

-

-

- -

DEDUÇÕES (II) -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Contribuição do Servidor para Plano de Previdência -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Compensação Financeira entre RGPS e RPPS -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Outras Deduções criadas pela Entidade -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)

965.732,9257.847,72 -69.996,20 97.898,18

40.386,96 67.916,73

111.691,09 40.869,81

163.870,41

54.738,88

110.139,57 39.940,96110.436,41

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 08/Mai/2018, 09h e 46m. Página: 1 de 108/05/2018 09:47

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2017 Anteriores dezembro de 2017

(a) (b) (c) (d) e=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k=(f+g)-(i+j) L=(e+k)

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) - - - - - - 10.437,42 4.348,92 4.348,92 - 6.088,50 6.088,50

PODER EXECUTIVO - - - - - - 10.437,42 4.348,92 4.348,92 - 6.088,50 6.088,50

TOTAL (III) = (I+II) - - - - - - 10.437,42 4.348,92 4.348,92 - 6.088,50 6.088,50

Saldo

Saldo TotalInscritos Inscritos


Unidade Gestora: Consorcio Publico Intermunicipal

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES


Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados

Consórcio Sudoeste Pinhais – Paraná - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

Cod269241











3290532240


0

Municipio de Coronel Vivida-PR Página 1 de 3






RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS


%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 99.280.000,00 99.280.000,00 10.139.665,60 10,21 21.564.549,77 21,72 77.715.450,23

Receitas Correntes 91.321.000,00 91.321.000,00 9.502.163,36 10,41 20.912.758,49 22,90 70.408.241,51

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.362.000,00 11.362.000,00 2.909.689,51 25,61 3.799.143,19 33,44 7.562.856,81

Impostos 10.039.000,00 10.039.000,00 2.645.960,97 26,36 3.436.688,37 34,23 6.602.311,63

Taxas 1.021.000,00 1.021.000,00 263.498,06 25,81 361.720,60 35,43 659.279,40

Contribuição de Melhoria 302.000,00 302.000,00 230,48 0,08 734,22 0,24 301.265,78

Contribuições 1.800.000,00 1.800.000,00 258.756,14 14,38 478.682,81 26,59 1.321.317,19

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.800.000,00 1.800.000,00 258.756,14 14,38 478.682,81 26,59 1.321.317,19

Receita Patrimonial 1.372.500,00 1.372.500,00 37.338,78 2,72 87.850,11 6,40 1.284.649,89

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 309.500,00 309.500,00 18.933,44 6,12 33.054,73 10,68 276.445,27

Valores Mobiliários 1.063.000,00 1.063.000,00 18.405,34 1,73 54.795,38 5,15 1.008.204,62

Receita Agropecuária 15.000,00 15.000,00 - - - - 15.000,00

Receita de Serviços 1.471.000,00 1.471.000,00 156.548,14 10,64 410.845,99 27,93 1.060.154,01

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.449.000,00 1.449.000,00 156.548,14 10,80 410.845,99 28,35 1.038.154,01

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 15.000,00 15.000,00 - - - - 15.000,00

Outros Serviços 7.000,00 7.000,00 - - - - 7.000,00

Transferências Correntes 66.684.000,00 66.684.000,00 6.125.723,10 9,19 16.107.048,19 24,15 50.576.951,81

Transferências da União e de suas Entidades 35.524.000,00 35.524.000,00 2.434.264,72 6,85 6.647.324,77 18,71 28.876.675,23

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 19.078.000,00 19.078.000,00 2.408.672,75 12,63 6.286.600,59 32,95 12.791.399,41

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 35.000,00 35.000,00 - - 2.107,91 6,02 32.892,09

Transferências de Instituições Privadas 20.000,00 20.000,00 - - - - 20.000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 11.945.000,00 11.945.000,00 1.281.785,63 10,73 3.170.014,92 26,54 8.774.985,08

Transferências de Pessoas Físicas 82.000,00 82.000,00 1.000,00 1,22 1.000,00 1,22 81.000,00

Outras Receitas Correntes 8.616.500,00 8.616.500,00 14.107,69 0,16 29.188,20 0,34 8.587.311,80

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 185.000,00 185.000,00 10.036,80 5,43 20.043,16 10,83 164.956,84

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 365.000,00 365.000,00 1.069,42 0,29 3.678,69 1,01 361.321,31

Demais Receitas Correntes 8.066.500,00 8.066.500,00 3.001,47 0,04 5.466,35 0,07 8.061.033,65

Receitas de Capital 7.959.000,00 7.959.000,00 637.502,24 8,01 651.791,28 8,19 7.307.208,72

Alienação de Bens 1.349.000,00 1.349.000,00 228,00 0,02 327,35 0,02 1.348.672,65

Alienação de Bens Móveis 584.000,00 584.000,00 - - - - 584.000,00

Alienação de Bens Imóveis 765.000,00 765.000,00 228,00 0,03 327,35 0,04 764.672,65

Amortização de Empréstimos 180.000,00 180.000,00 16.543,35 9,19 30.733,04 17,07 149.266,96

Transferências de Capital 1.430.000,00 1.430.000,00 620.730,89 43,41 620.730,89 43,41 809.269,11

Transferências da União e de suas Entidades 362.000,00 362.000,00 199.170,00 55,02 199.170,00 55,02 162.830,00

Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.068.000,00 1.068.000,00 421.560,89 39,47 421.560,89 39,47 646.439,11

Outras Receitas de Capital 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00

Demais Receitas de Capital 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00



0







RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS


%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 99.280.000,00 99.280.000,00 10.139.665,60 10,21 21.564.549,77 21,72 77.715.450,23

Receitas Correntes 91.321.000,00 91.321.000,00 9.502.163,36 10,41 20.912.758,49 22,90 70.408.241,51

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 11.362.000,00 11.362.000,00 2.909.689,51 25,61 3.799.143,19 33,44 7.562.856,81

Impostos 10.039.000,00 10.039.000,00 2.645.960,97 26,36 3.436.688,37 34,23 6.602.311,63

Taxas 1.021.000,00 1.021.000,00 263.498,06 25,81 361.720,60 35,43 659.279,40

Contribuição de Melhoria 302.000,00 302.000,00 230,48 0,08 734,22 0,24 301.265,78

Contribuições 1.800.000,00 1.800.000,00 258.756,14 14,38 478.682,81 26,59 1.321.317,19

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.800.000,00 1.800.000,00 258.756,14 14,38 478.682,81 26,59 1.321.317,19

Receita Patrimonial 1.372.500,00 1.372.500,00 37.338,78 2,72 87.850,11 6,40 1.284.649,89

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 309.500,00 309.500,00 18.933,44 6,12 33.054,73 10,68 276.445,27

Valores Mobiliários 1.063.000,00 1.063.000,00 18.405,34 1,73 54.795,38 5,15 1.008.204,62

Receita Agropecuária 15.000,00 15.000,00 - - - - 15.000,00

Receita de Serviços 1.471.000,00 1.471.000,00 156.548,14 10,64 410.845,99 27,93 1.060.154,01

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.449.000,00 1.449.000,00 156.548,14 10,80 410.845,99 28,35 1.038.154,01

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 15.000,00 15.000,00 - - - - 15.000,00

Outros Serviços 7.000,00 7.000,00 - - - - 7.000,00

Transferências Correntes 66.684.000,00 66.684.000,00 6.125.723,10 9,19 16.107.048,19 24,15 50.576.951,81

Transferências da União e de suas Entidades 35.524.000,00 35.524.000,00 2.434.264,72 6,85 6.647.324,77 18,71 28.876.675,23

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 19.078.000,00 19.078.000,00 2.408.672,75 12,63 6.286.600,59 32,95 12.791.399,41

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 35.000,00 35.000,00 - - 2.107,91 6,02 32.892,09

Transferências de Instituições Privadas 20.000,00 20.000,00 - - - - 20.000,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 11.945.000,00 11.945.000,00 1.281.785,63 10,73 3.170.014,92 26,54 8.774.985,08

Transferências de Pessoas Físicas 82.000,00 82.000,00 1.000,00 1,22 1.000,00 1,22 81.000,00

Outras Receitas Correntes 8.616.500,00 8.616.500,00 14.107,69 0,16 29.188,20 0,34 8.587.311,80

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 185.000,00 185.000,00 10.036,80 5,43 20.043,16 10,83 164.956,84

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 365.000,00 365.000,00 1.069,42 0,29 3.678,69 1,01 361.321,31

Demais Receitas Correntes 8.066.500,00 8.066.500,00 3.001,47 0,04 5.466,35 0,07 8.061.033,65

Receitas de Capital 7.959.000,00 7.959.000,00 637.502,24 8,01 651.791,28 8,19 7.307.208,72

Alienação de Bens 1.349.000,00 1.349.000,00 228,00 0,02 327,35 0,02 1.348.672,65

Alienação de Bens Móveis 584.000,00 584.000,00 - - - - 584.000,00

Alienação de Bens Imóveis 765.000,00 765.000,00 228,00 0,03 327,35 0,04 764.672,65

Amortização de Empréstimos 180.000,00 180.000,00 16.543,35 9,19 30.733,04 17,07 149.266,96

Transferências de Capital 1.430.000,00 1.430.000,00 620.730,89 43,41 620.730,89 43,41 809.269,11

Transferências da União e de suas Entidades 362.000,00 362.000,00 199.170,00 55,02 199.170,00 55,02 162.830,00

Transfe. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.068.000,00 1.068.000,00 421.560,89 39,47 421.560,89 39,47 646.439,11

Outras Receitas de Capital 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00

Demais Receitas de Capital 5.000.000,00 5.000.000,00 - - - - 5.000.000,00












3290532240


0







RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS


%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 99.280.000,00 99.280.000,00 10.139.665,60 10,21 21.564.549,77 21,72 77.715.450,23

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 99.280.000,00 99.280.000,00 10.139.665,60 10,21 21.564.549,77 21,72 77.715.450,23

DÉFICIT (VI)¹ - - - - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 99.280.000,00 99.280.000,00 10.139.665,60 10,21 21.564.549,77 21,72 77.715.450,23

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 1.163.383,27 - - 1.163.383,27 - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais - 1.163.383,27 - - 1.163.383,27 - -

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)



(f)

SALDO(g)=(e-f)


(h)


(j)


PROCESSADOS(k)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 99.280.000,00 110.269.865,65 12.184.544,19 22.610.147,88 87.659.717,77 9.759.390,41 17.683.359,62 92.586.506,03 16.294.649,59 -

DESPESAS CORRENTES 88.508.000,00 87.939.093,95 10.085.203,97 20.067.466,95 67.871.627,00 9.388.926,69 17.119.425,05 70.819.668,90 15.742.274,06 -

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.374.000,00 42.920.300,00 4.610.712,66 9.443.758,46 33.476.541,54 4.616.429,89 9.443.757,46 33.476.542,54 8.987.696,41 -

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 550.000,00 550.000,00 53.434,18 108.221,48 441.778,52 53.434,18 108.221,48 441.778,52 108.221,48 -

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.584.000,00 44.468.793,95 5.421.057,13 10.515.487,01 33.953.306,94 4.719.062,62 7.567.446,11 36.901.347,84 6.646.356,17 -

DESPESAS DE CAPITAL 10.272.000,00 21.830.771,70 2.099.340,22 2.542.680,93 19.288.090,77 370.463,72 563.934,57 21.266.837,13 552.375,53 -

INVESTIMENTOS 9.572.000,00 21.130.771,70 1.995.074,66 2.335.730,08 18.795.041,62 266.198,16 356.983,72 20.773.787,98 345.424,68 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 700.000,00 700.000,00 104.265,56 206.950,85 493.049,15 104.265,56 206.950,85 493.049,15 206.950,85 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 500.000,00 500.000,00 - - 500.000,00 - - 500.000,00 - -


SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 99.280.000,00 110.269.865,65 12.184.544,19 22.610.147,88 87.659.717,77 9.759.390,41 17.683.359,62 92.586.506,03 16.294.649,59 -

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 99.280.000,00 110.269.865,65 12.184.544,19 22.610.147,88 87.659.717,77 9.759.390,41 17.683.359,62 92.586.506,03 16.294.649,59 -

SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 3.881.190,15 - 5.269.900,18 -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 99.280.000,00 110.269.865,65 12.184.544,19 22.610.147,88 - 9.759.390,41 21.564.549,77 - 21.564.549,77 -

RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - -


0







RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

RECEITAS REALIZADAS


%(b/a)

Até o Bimestre(c)

%(c/a)

SALDO(a-c)


DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)



(f)

SALDO(g)=(e-f)


(h)


(j)


PROCESSADOS(k)


FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GOVERNO MUNICIPAL, 07/Mai/2018, 15h e 26m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.











3290532240

Página: 1 de 107/05/2018 15:34

R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO

(a) (c)=(a-b)

- -

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADOATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(d) (e) (f)=(d-e)

21.830.771,70 2.542.680,93 563.934,57 19.288.090,77(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

21.830.771,70 2.542.680,93 563.934,57 19.288.090,77

-21.830.771,70 -2.542.680,93 - - -19.288.090,77

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)


RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) -

DESPESAS

Municipio de Coronel Vivida - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PRONIM CP - Emissão: 07/05/2018 às 15h34min - Duração: 0h00m06seg (1)











3290532240

Página: 1 de 307/05/2018 15:28




DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 99.280.000,00 110.269.865,65 12.184.544,19 22.610.147,88 100,00 87.659.717,77 9.759.390,41 17.683.359,62 100,00 92.586.506,03

1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00

Ação Legislativa 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 1.980.000,00

7.497.000,00 7.497.000,00 904.984,61 2.041.186,42 9,03 5.455.813,58 884.142,69 1.683.631,76 9,52 5.813.368,24

Administração Geral 4.644.000,00 4.644.000,00 593.194,88 1.413.234,92 6,25 3.230.765,08 558.825,60 1.087.246,70 6,15 3.556.753,30

Administração Financeira 2.661.000,00 2.661.000,00 289.751,60 587.930,35 2,60 2.073.069,65 303.278,96 556.363,91 3,15 2.104.636,09

Controle Interno 192.000,00 192.000,00 22.038,13 40.021,15 0,18 151.978,85 22.038,13 40.021,15 0,23 151.978,85

427.000,00 427.000,00 20.087,14 36.379,59 0,16 390.620,41 18.093,03 27.956,37 0,16 399.043,63

Defesa Civil 427.000,00 427.000,00 20.087,14 36.379,59 0,16 390.620,41 18.093,03 27.956,37 0,16 399.043,63

4.831.000,00 4.879.256,39 435.599,12 814.246,02 3,60 4.065.010,37 406.443,64 714.094,60 4,04 4.165.161,79

Assistência ao Idoso 133.000,00 133.000,00 10.458,67 11.300,21 0,05 121.699,79 1.254,70 1.875,72 0,01 131.124,28

Assistência ao Portador de Deficiência 191.000,00 191.000,00 14.334,22 21.147,68 0,09 169.852,32 14.334,22 21.147,68 0,12 169.852,32

Assistência à Criança e ao Adolescente 3.101.000,00 3.118.000,00 288.113,49 533.310,10 2,36 2.584.689,90 282.335,93 497.956,42 2,82 2.620.043,58

Assistência Comunitária 1.342.000,00 1.373.256,39 122.692,74 248.488,03 1,10 1.124.768,36 108.518,79 193.114,78 1,09 1.180.141,61

Alimentação e Nutrição 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00

33.409.000,00 34.009.000,00 3.978.146,30 7.460.312,97 33,00 26.548.687,03 3.796.263,04 6.234.696,09 35,26 27.774.303,91

Atenção Básica 19.880.000,00 20.313.300,00 2.114.871,33 4.137.380,71 18,30 16.175.919,29 2.008.746,97 3.490.620,11 19,74 16.822.679,89

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 12.311.000,00 12.477.700,00 1.752.375,41 3.098.245,87 13,70 9.379.454,13 1.672.594,65 2.524.468,93 14,28 9.953.231,07

Vigilância Sanitária 586.000,00 586.000,00 52.434,39 103.654,08 0,46 482.345,92 52.736,39 102.167,48 0,58 483.832,52

Vigilância Epidemiológica 632.000,00 632.000,00 58.465,17 121.032,31 0,54 510.967,69 62.185,03 117.439,57 0,66 514.560,43

27.098.000,00 27.117.937,56 2.984.391,25 5.962.218,44 26,37 21.155.719,12 2.808.714,73 5.355.096,03 30,28 21.762.841,53

Alimentação e Nutrição 2.005.000,00 2.005.000,00 146.964,76 337.248,29 1,49 1.667.751,71 134.606,65 204.666,71 1,16 1.800.333,29

Ensino Fundamental 16.770.000,00 16.770.000,00 1.909.963,53 3.946.260,83 17,45 12.823.739,17 1.840.624,56 3.650.986,29 20,65 13.119.013,71

Ensino Superior 1.117.000,00 1.117.000,00 199.711,11 229.621,19 1,02 887.378,81 117.800,28 126.945,11 0,72 990.054,89

Educação Infantil 7.206.000,00 7.225.937,56 727.751,85 1.449.088,13 6,41 5.776.849,43 715.683,24 1.372.497,92 7,76 5.853.439,64

444.000,00 444.000,00 16.625,43 36.079,72 0,16 407.920,28 13.426,34 29.765,22 0,17 414.234,78

Difusão Cultural 444.000,00 444.000,00 16.625,43 36.079,72 0,16 407.920,28 13.426,34 29.765,22 0,17 414.234,78

6.768.000,00 6.468.000,00 808.706,87 1.610.063,62 7,12 4.857.936,38 646.505,63 1.302.827,54 7,37 5.165.172,46

Assistência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo


Legislativa

Administração

Segurança Pública

Municipio de Coronel Vivida - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril













3290532240

Página: 2 de 307/05/2018 15:28







Infra-Estrutura Urbana 215.000,00 215.000,00 10.533,80 12.781,40 0,06 202.218,60 479,80 2.727,40 0,02 212.272,60

Serviços Urbanos 4.653.000,00 4.353.000,00 583.503,03 1.192.939,30 5,28 3.160.060,70 544.230,73 1.028.307,90 5,82 3.324.692,10

Energia Elétrica 1.900.000,00 1.900.000,00 214.670,04 404.342,92 1,79 1.495.657,08 101.795,10 271.792,24 1,54 1.628.207,76

520.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00

Habitação Urbana 520.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00

200.000,00 260.000,00 3.005,80 28.006,51 0,12 231.993,49 4.497,77 4.497,77 0,03 255.502,23

Saneamento Básico Rural 0,00 60.000,00 0,00 25.000,71 0,11 34.999,29 2.719,57 2.719,57 0,02 57.280,43

Saneamento Básico Urbano 200.000,00 200.000,00 3.005,80 3.005,80 0,01 196.994,20 1.778,20 1.778,20 0,01 198.221,80

795.000,00 795.000,00 28.637,35 65.411,07 0,29 729.588,93 31.805,80 60.866,43 0,34 734.133,57

Preservação e Conservação Ambiental 685.000,00 685.000,00 27.647,35 58.948,98 0,26 626.051,02 26.333,71 55.394,34 0,31 629.605,66

Recursos Hídricos 110.000,00 110.000,00 990,00 6.462,09 0,03 103.537,91 5.472,09 5.472,09 0,03 104.527,91

2.314.000,00 5.459.632,52 1.477.192,28 1.614.344,77 7,14 3.845.287,75 96.715,20 172.042,00 0,97 5.287.590,52

Extensão Rural 1.475.000,00 3.854.525,00 495.182,08 610.979,44 2,70 3.243.545,56 78.387,53 144.668,11 0,82 3.709.856,89

Promoção da Produção Agropecuária 839.000,00 1.605.107,52 982.010,20 1.003.365,33 4,44 601.742,19 18.327,67 27.373,89 0,15 1.577.733,63

1.267.000,00 1.117.000,00 59.736,99 99.065,19 0,44 1.017.934,81 35.727,59 70.559,74 0,40 1.046.440,26

Promoção Industrial 1.267.000,00 1.117.000,00 59.736,99 99.065,19 0,44 1.017.934,81 35.727,59 70.559,74 0,40 1.046.440,26

269.000,00 269.000,00 4.032,64 8.065,28 0,04 260.934,72 4.032,64 6.048,96 0,03 262.951,04

Turismo 269.000,00 269.000,00 4.032,64 8.065,28 0,04 260.934,72 4.032,64 6.048,96 0,03 262.951,04

7.606.000,00 14.784.539,18 932.676,14 1.732.470,26 7,66 13.052.068,92 568.155,59 1.056.269,58 5,97 13.728.269,60

Infra-Estrutura Urbana 2.228.000,00 5.328.000,00 251.651,07 270.614,11 1,20 5.057.385,89 15.019,79 19.319,83 0,11 5.308.680,17

Transporte Rodoviário 5.378.000,00 9.456.539,18 681.025,07 1.461.856,15 6,47 7.994.683,03 553.135,80 1.036.949,75 5,86 8.419.589,43

1.020.000,00 1.507.500,00 231.057,87 478.191,22 2,11 1.029.308,78 145.202,32 340.900,73 1,93 1.166.599,27

Desporto Comunitário 1.020.000,00 1.507.500,00 231.057,87 478.191,22 2,11 1.029.308,78 145.202,32 340.900,73 1,93 1.166.599,27

2.335.000,00 2.335.000,00 299.664,40 624.106,80 2,76 1.710.893,20 299.664,40 624.106,80 3,53 1.710.893,20

Serviço da Dívida Interna 1.250.000,00 1.250.000,00 157.699,74 315.172,33 1,39 934.827,67 157.699,74 315.172,33 1,78 934.827,67

Outros Encargos Especiais 1.085.000,00 1.085.000,00 141.964,66 308.934,47 1,37 776.065,53 141.964,66 308.934,47 1,75 776.065,53

500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Reserva de Contingência 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

Saneamento

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Comércio e Serviços

Transporte

Habitação


Página: 3 de 307/05/2018 15:28








99.280.000,00 110.269.865,65 12.184.544,19 22.610.147,88 100,00 87.659.717,77 9.759.390,41 17.683.359,62 100,00 92.586.506,03TOTAL (III)=(I+II)



Página: 3 de 307/05/2018 15:28








99.280.000,00 110.269.865,65 12.184.544,19 22.610.147,88 100,00 87.659.717,77 9.759.390,41 17.683.359,62 100,00 92.586.506,03TOTAL (III)=(I+II)













3290532240

Página: 1 de 607/05/2018 15:45

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(a) 10.039.000,00 10.039.000,00 34,23

3.323.000,00 3.323.000,00 44,781.1.1-IPTU 2.450.000,00 2.450.000,00 56,37

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 873.000,00 873.000,00 12,26 1.099.500,00 1.099.500,00 45,52

1.2.1-ITBI 1.049.500,00 1.049.500,00 47,691.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 50.000,00 50.000,00 -

3.771.500,00 3.771.500,00 23,141.3.1-ISS 2.997.500,00 2.997.500,00 28,70

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 774.000,00 774.000,00 1,61 1.845.000,00 1.845.000,00 31,18

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 44.860.000,00 44.860.000,00 30,67

23.700.000,00 23.700.000,00 25,492.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 22.000.000,00 22.000.000,00 27,46

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.700.000,00 1.700.000,00 - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e - -

17.000.000,00 17.000.000,00 30,09 200.000,00 200.000,00 16,43

260.000,00 260.000,00 34,24 300.000,00 300.000,00 3,82

3.400.000,00 3.400.000,00 72,58 - -

54.899.000,00 54.899.000,00 31,32

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 17.195.170,36

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 89.025,792.5-Cota-Parte ITR 11.474,14

2.6-Cota-Parte IPVA 2.467.694,20

6.042.236,09

- -

2.2-Cota-Parte ICMS 5.115.184,082.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 32.867,69

-

- 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 13.758.481,99

2.1-Cota-Parte FPM 6.042.236,09

860.417,81

12.424,161.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 575.259,37

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 500.529,97

500.529,97 -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 872.841,97

1-RECEITA DE IMPOSTOS 3.436.688,37

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 1.488.057,06 1.381.031,18

107.025,88

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Municipio de Coronel Vivida - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)












3290532240

Página: 2 de 607/05/2018 15:45

R$ 1,00RECEITAS DO ENSINO


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

- - 1.765.000,00 1.765.000,00 18,41

1.113.000,00 1.113.000,00 23,44 - -

396.000,00 396.000,00 10,88 198.000,00 198.000,00 10,57

58.000,00 58.000,00 - - -

38.000,00 38.000,00 - 38.000,00 38.000,00 -

- - - -

- - 1.803.000,00 1.803.000,00 18,02

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

8.632.000,00 8.632.000,00 31,88 4.400.000,00 4.400.000,00 27,46

3.400.000,00 3.400.000,00 30,09 40.000,00 40.000,00 16,42

52.000,00 52.000,00 34,24 60.000,00 60.000,00 3,89

680.000,00 680.000,00 72,58 12.012.000,00 12.012.000,00 26,43

11.945.000,00 11.945.000,00 26,54 - -

67.000,00 67.000,00 6,57 3.313.000,00 3.313.000,00 12,63

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 4.402,2512 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 418.285,74

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 493.538,6311 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.174.417,17

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 3.170.014,92

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 6.567,76

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 17.805,1210.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)) 2.333,81

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.751.729,1810.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 1.208.447,13

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 1.023.036,73

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 324.889,42

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 6.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 20.932,61

5.5 - Outras Transferências do FNDE - 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE -

5.1 - Transferências do Salário-Educação 260.872,815.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 43.084,00

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO - 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 324.889,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100












3290532240

Página: 3 de 607/05/2018 15:45



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

9.700.000,00 9.700.000,00 2.644.209,71 27,26 2.644.209,71 27,26 2.300.000,00 2.300.000,00 443.428,78 19,28 443.428,78 19,28

7.400.000,00 7.400.000,00 2.200.780,93 29,74 2.200.780,93 29,74 2.312.000,00 2.312.000,00 271.350,53 11,74 271.350,53 11,74

- - - - 2.312.000,00 2.312.000,00 271.350,53 11,74 271.350,53 11,74

12.012.000,00 12.012.000,00 2.915.560,24 24,27 2.915.560,24 24,27

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 8,15

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.915.560,2419.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 83,30

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 8,55

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -


16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO












3290532240

Página: 4 de 607/05/2018 15:45




DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA


2.300.000,00 2.300.000,00 443.428,78 19,28 443.428,78 19,28 650.000,00 650.000,00 - - - -

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 650.000,00 650.000,00 - - - - 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - -

1.650.000,00 1.650.000,00 443.428,78 26,87 443.428,78 26,87 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.650.000,00 1.650.000,00 443.428,78 26,87 443.428,78 26,87

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - 9.712.000,00 9.712.000,00 2.472.131,46 25,45 2.472.131,46 25,45

9.712.000,00 9.712.000,00 2.472.131,46 25,45 2.472.131,46 25,45 - - - -

- - - - - - - -

- - - - - 20.000,00 7.900,04 39,50 5.498,60 27,49

12.012.000,00 12.032.000,00 2.923.460,28 24,30 2.921.058,84 24,28

24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE


CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS












3290532240

Página: 5 de 607/05/2018 15:45




DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA


IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

- - - - - - - -

- 19.937,56 14.679,25 73,63 4.974,38 24,95

- 19.937,56 14.679,25 73,63 4.974,38 24,95 12.012.000,00 12.051.937,56 2.938.139,53 24,38 2.926.033,22 24,28

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

- -

- -

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA




39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ 418.285,74

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 2.497.274,50 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 14,52

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 418.285,74

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL












3290532240

Página: 6 de 607/05/2018 15:45




48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

corresponder ao total da despesa empenhada

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 398.419,23 260.872,81

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GOVERNO MUNICIPAL, 07/Mai/2018, 15h e 44m.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

51- (+)Ajustes - - - -

- -

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 4.402,25 - 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 398.419,23 260.872,81

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.775.997,94 -

2.775.997,94 - - -

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - -

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.170.014,92 260.872,81

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO












3290532240

Página: 1 de 107/05/2018 15:38

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)


DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2018

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre

Municipio de Coronel Vivida-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Dezembro/2018


Página: 1 de 107/05/2018 15:38

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)


DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2018

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre

Municipio de Coronel Vivida-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Dezembro/2018


10











RECEITAS CORRENTES (I) 67.908.560,255.600.969,98 99.953.000,004.853.446,34 5.309.082,93

4.885.014,15 9.069.819,85 7.305.449,27

4.937.011,22 4.493.071,41

5.745.371,78

5.095.656,70

4.733.769,96 5.879.896,66

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.618.869,58662.944,74 11.362.000,00590.134,26 571.351,90

522.339,61 757.914,17 426.807,30

570.226,12 558.428,80

462.646,38

586.386,79

909.148,61 2.000.540,90

IPTU 2.672.639,39149.175,94 3.323.000,00134.475,11 146.050,49

122.682,63 199.365,09 32.121,15

155.983,97 138.578,40

18.890,25

138.270,70

70.118,53 1.366.927,13

ISS 2.602.493,63215.903,20 3.771.500,00224.983,09 207.592,96

218.893,00 251.886,12 168.024,07

199.771,16 206.443,65

190.474,84

204.178,48

225.474,97 288.868,09

ITBI 1.114.543,57116.442,27 1.099.500,0086.774,85 73.450,51

39.645,70 48.692,00 61.909,38

74.565,27 78.856,78

38.874,12

95.586,22

271.451,21 128.295,26

IRRF 1.732.237,03131.156,88 1.845.000,00132.926,57 130.569,89

129.198,22 242.652,39 139.234,51

129.737,58 128.992,00

141.199,08

131.744,13

144.282,83 150.542,95

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 496.955,9650.266,45 1.323.000,0010.974,64 13.688,05

11.920,06 15.318,57 25.518,19

10.168,14 5.557,97

73.208,09

16.607,26

197.821,07 65.907,47

Contribuições 1.466.162,32218.614,99 1.800.000,00109.475,74 112.911,76

207.738,18 112.932,16 111.773,19

108.954,40 107.249,78

108.153,48

9.602,50

110.782,77 147.973,37

Receita Patrimonial 429.994,2459.407,65 1.372.500,0060.174,91 43.288,85

27.847,14 23.159,77 24.532,98

49.848,65 41.874,50

25.978,35

36.542,66

17.415,26 19.923,52

Rendimentos de Aplicação Financeira 340.258,0656.681,33 1.033.000,0051.552,92 38.713,34

20.267,79 16.261,21 18.121,78

41.966,02 31.998,31

18.268,26

28.021,76

12.024,46 6.380,88

Outras Receitas Patrimoniais 89.736,182.726,32 339.500,008.621,99 4.575,51

7.579,35 6.898,56 6.411,20

7.882,63 9.876,19

7.710,09

8.520,90

5.390,80 13.542,64

Receita Agropecuária -- 15.000,00- -

- - -

- -

-

-

- -

Receita Industrial -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Receita de Serviços 1.000.418,7865.778,44 1.471.000,0073.172,96 74.555,19

74.236,97 76.153,31 119.299,96

74.458,66 77.055,57

134.997,89

74.161,69

76.504,24 80.043,90

Transferências Correntes 55.984.431,794.558.054,39 75.316.000,003.972.390,56 4.463.871,30

4.011.305,35 8.021.847,35 6.611.852,06

4.084.571,49 3.662.768,35

5.009.698,95

4.350.845,63

3.611.693,21 3.625.533,15

Cota-Parte do FPM 17.744.123,971.524.508,66 23.700.000,001.405.163,61 1.814.282,54

1.204.658,26 2.317.830,20 1.469.899,63

1.230.794,59 1.033.452,91

1.921.618,54

1.171.197,11

1.294.000,53 1.356.717,39

Cota-Parte do ICMS 14.438.309,681.318.476,81 17.000.000,001.020.766,06 999.877,21

1.148.614,23 1.053.155,90 1.777.857,60

1.333.037,76 1.063.539,23

1.093.370,86

1.385.658,40

1.027.371,05 1.216.584,57

Cota-Parte do IPVA 2.904.737,6686.070,80 3.400.000,0064.167,60 53.070,45

27.365,21 45.538,59 1.406.692,47

57.942,03 67.404,91

460.513,75

35.483,87

433.742,46 166.745,52











3290532240

190











Cota-Parte do ITR 259.964,63384,39 300.000,001.828,88 407,91

9.174,12 8.170,08 6.868,28

4.665,22 77.363,54

109,37

146.496,35

1.220,60 3.275,89

Transferências da LC 87/1996 97.943,058.134,42 200.000,008.134,42 8.134,42

8.134,42 8.134,42 8.209,74

8.134,42 8.134,42

8.209,74

8.134,42

8.209,74 8.238,47

Transferências da LC 61/1989 243.203,0316.205,30 260.000,0016.293,37 18.303,60

18.852,83 26.011,43 23.555,52

17.127,90 18.294,59

24.030,17

23.088,22

20.042,32 21.397,78

Transferências do FUNDEB 8.050.658,51699.044,90 11.945.000,00562.321,01 523.764,78

668.845,74 602.024,86 1.141.109,27

669.185,56 540.798,03

747.120,02

614.658,71

665.208,81 616.576,82

Outras Transferências Correntes 12.245.491,26905.229,11 18.511.000,00893.715,61 1.046.030,39

925.660,54 3.960.981,87 777.659,55

763.684,01 853.780,72

754.726,50

966.128,55

161.897,70 235.996,71

Outras Receitas Correntes 408.683,5436.169,77 8.616.500,0048.097,91 43.103,93

41.546,90 77.813,09 11.183,78

48.951,90 45.694,41

3.896,73

38.117,43

8.225,87 5.881,82

DEDUÇÕES (II) 6.850.556,33590.755,22 8.632.000,00503.270,83 433.007,08

483.359,71 550.444,75 938.616,52

530.340,24 453.637,81

701.609,40

554.011,51

556.917,22 554.586,04

Contribuição do Servidor para Plano de Previdência -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Compensação Financeira entre RGPS e RPPS -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 6.850.556,33590.755,22 8.632.000,00503.270,83 433.007,08

483.359,71 550.444,75 938.616,52

530.340,24 453.637,81

701.609,40

554.011,51

556.917,22 554.586,04

Outras Deduções criadas pela Entidade -- -- -

- - -

- -

-

-

- -

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)

61.058.003,925.010.214,76 91.321.000,004.350.175,51 4.876.075,85

4.401.654,44 6.366.832,75

4.406.670,98 4.039.433,60

5.043.762,38

4.541.645,19

4.176.852,74 5.325.310,628.519.375,10

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GOVERNO MUNICIPAL, 07/Mai/2018, 15h e 28m.

Página: 1 de 107/05/2018 15:31

R$ 1,00




RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) - 243.331,70 241.210,92 - 2.120,78 115.062,21 10.411.154,61 3.369.793,92 3.205.220,13 8.915,11 7.312.081,58 7.314.202,36

PODER EXECUTIVO - 243.331,70 241.210,92 - 2.120,78 115.062,21 10.411.154,61 3.369.793,92 3.205.220,13 8.915,11 7.312.081,58 7.314.202,36

PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - -

TOTAL (III) = (I+II) - 243.331,70 241.210,92 - 2.120,78 115.062,21 10.411.154,61 3.369.793,92 3.205.220,13 8.915,11 7.312.081,58 7.314.202,36



PODER/ÓRGÃO



Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Municipio de Coronel Vivida - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril



Página: 1 de 107/05/2018 15:31

R$ 1,00




RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) - 243.331,70 241.210,92 - 2.120,78 115.062,21 10.411.154,61 3.369.793,92 3.205.220,13 8.915,11 7.312.081,58 7.314.202,36

PODER EXECUTIVO - 243.331,70 241.210,92 - 2.120,78 115.062,21 10.411.154,61 3.369.793,92 3.205.220,13 8.915,11 7.312.081,58 7.314.202,36

PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - -

TOTAL (III) = (I+II) - 243.331,70 241.210,92 - 2.120,78 115.062,21 10.411.154,61 3.369.793,92 3.205.220,13 8.915,11 7.312.081,58 7.314.202,36



PODER/ÓRGÃO



Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Municipio de Coronel Vivida - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril













3290532240


Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal




RECEITAS PRIMÁRIAS Receitas RealizadasPrevisão

Atualizada

ACIMA DA LINHA

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) R$ 1,00

Até o Bimestre/2018

(a)

RECEITAS CORRENTES(I) 20.912.758,4991.321.000,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.799.143,1911.362.000,00

IPTU 1.488.057,063.323.000,00

ISS 872.841,973.771.500,00

ITBI 500.529,971.099.500,00

IRRF 575.259,371.845.000,00

Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria 362.454,821.323.000,00

Contribuições 478.682,811.800.000,00

Receita Patrimonial 87.850,111.372.500,00

Aplicações Financeiras (II) 54.795,381.033.000,00

Outras Receitas Patrimoniais 33.054,73339.500,00

Transferências Correntes 16.107.048,1966.684.000,00

Cota-Parte do FPM 4.833.788,9619.300.000,00

Cota-Parte do ICMS 4.092.147,3513.600.000,00

Cota-Parte do IPVA 1.974.155,572.720.000,00

Cota-Parte do ITR 9.140,33240.000,00

Transferências da LC 87/1996 26.299,93160.000,00

Transferências da LC 61/1989 71.220,67208.000,00

Transferências do FUNDEB 3.170.014,9211.945.000,00

Outras Transferências Correntes 1.930.280,4618.511.000,00

Demais Receitas Correntes 440.034,1910.102.500,00

Outras Receitas Financeiras (III) --

Receitas Correntes Restantes 440.034,1910.102.500,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 20.857.963,1190.288.000,00

RECEITAS DE CAPITAL (V) 651.791,287.959.000,00

Operações de Crédito (VI) --

Amortização de Empréstimos (VII) 30.733,04180.000,00

Alienação de Bens 327,351.349.000,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) --

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) --

Outras Alienações de Bens 327,351.349.000,00

Transferências de Capital 620.730,891.430.000,00

Convênios 430.730,8938.000,00

Outras Transferências de Capital 190.000,001.392.000,00

Outras Receitas de Capital -5.000.000,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) --

Outras Receitas de Capital Primárias -5.000.000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 621.058,247.779.000,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 21.479.021,3598.067.000,00

DESPESAS PRIMÁRIASDotação

Atualizada

Até o Bimestre/2018

DespesasEmpenhadas

DespesasLiquidadas

Restos a PagarProcessados

Pagos

(b)

Restos a Pagar não Processados

Liquidados Pagos (c)

Despesas Pagas

(a)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 87.939.093,95 930.902,7120.067.466,95 17.119.425,05 15.742.274,06 171.263,92 930.902,71

Pessoal e Encargos Sociais 42.920.300,00 -9.443.758,46 9.443.757,46 8.987.696,41 - -

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 550.000,00 -108.221,48 108.221,48 108.221,48 - -

Outras Despesas Correntes 44.468.793,95 930.902,7110.515.487,01 7.567.446,11 6.646.356,17 171.263,92 930.902,71

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 87.389.093,95 930.902,7119.959.245,47 17.011.203,57 15.634.052,58 171.263,92 930.902,71

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 21.830.771,70 2.274.317,422.542.680,93 563.934,57 552.375,53 69.947,00 2.438.891,21

Investimentos 21.130.771,70 2.274.317,422.335.730,08 356.983,72 345.424,68 69.947,00 2.438.891,21

Inversões Financeiras - -- - - - -

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) - -- - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - -- - - - -

Aquisição de Título de Crédito (XIX) - -- - - - -

Demais Inversões Financeiras - -- - - - -

Amortização da Dívida (XX) 700.000,00 -206.950,85 206.950,85 206.950,85 - -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)21.130.771,70 2.274.317,422.335.730,08 356.983,72 345.424,68 69.947,00 2.438.891,21

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 500.000,00 -- - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 109.019.865,65 3.205.220,1322.294.975,55 17.368.187,29 15.979.477,26 241.210,92 3.369.793,92











3290532240


Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal




RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa+XXIIIb + XXIIIc)]

2.053.113,04

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício dereferência

220.000,00

JUROS NOMINAISAté o Bimestre/2018

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 54.795,38

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 108.221,48

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV -XXVI)

1.999.686,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício dereferência

-

ABAIXO DA LINHA

SALDO

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL Em 31/Dez/2017 Até o 2º Bimestre

(a) (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 4.866.248,465.073.199,31

DEDUÇÕES (XXIX) 9.478.444,477.942.788,07

Disponibilidade de Caixa 9.432.823,447.911.144,60

Disponibilidade de Caixa Bruta 9.599.518,018.154.476,30

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 166.694,57243.331,70

Demais Haveres Financeiros 45.621,0331.643,47

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) --

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa -XXXIb)

-

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 76.637,13

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES(IX)

-

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) -

OUTROS PASSIVOS (XXXV) -

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) =(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

-76.637,13

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI -(XXV - XXVI)

-23.211,03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.163.383,27

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura deCréditos Adicionais

1.163.383,27

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -


Cod269244











3290532240

Página: 1 de 307/05/2018 15:37

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

10.039.000,00 10.039.000,00

2.450.000,00 2.450.000,00

1.049.500,00 1.049.500,00

2.997.500,00 2.997.500,00

1.828.000,00 1.828.000,00

- -

99.000,00 99.000,00

937.500,00 937.500,00

677.500,00 677.500,00

43.160.000,00 43.160.000,00

22.000.000,00 22.000.000,00

300.000,00 300.000,00

3.400.000,00 3.400.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00

260.000,00 260.000,00

200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00

- -

53.199.000,00 53.199.000,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

15.460.500,00 15.460.500,00

12.914.500,00 12.914.500,00

2.546.000,00 2.546.000,00

- -

- -

- -

- -

- -

15.460.500,00 15.460.500,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

30.778.000,00 31.212.900,00 7.125.261,05 22,83 6.096.063,13 19,53

13.099.000,00 12.925.300,00 2.751.233,60 21,29 2.751.233,60 21,29

- - - - - -

17.679.000,00 18.287.600,00 4.374.027,45 23,92 3.344.829,53 18,29

2.631.000,00 2.796.100,00 335.051,92 11,98 138.632,96 4,96

2.631.000,00 2.796.100,00 335.051,92 11,98 138.632,96 4,96

- - - - - -

- - - - - -

33.409.000,00 34.009.000,00 7.460.312,97 21,94 6.234.696,09 18,33

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.008.329,86 6,52

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 213,02 -

Provenientes dos Estados - -

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.008.116,84 6,52

Provenientes da União 1.008.116,84 7,81

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 17.195.170,36 32,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.867,69 16,43

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 89.025,79 34,24 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 32.867,69 16,43

Cota-Parte IPVA 2.467.694,20 72,58

Cota-Parte ICMS 5.115.184,08 30,09

Cota-Parte FPM 6.042.236,09 27,46

Cota-Parte ITR 11.474,14 3,82

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 14.683,62 2,17

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 13.758.481,99 31,88

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.624,61 2,65

Dívida Ativa dos Impostos 102.141,81 10,90

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 575.259,37 31,47

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 500.529,97 47,69

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 860.417,81 28,70

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.436.688,37 34,23

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.381.031,18 56,37

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Municipio de Coronel Vivida-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


Página: 1 de 307/05/2018 15:37

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

10.039.000,00 10.039.000,00

2.450.000,00 2.450.000,00

1.049.500,00 1.049.500,00

2.997.500,00 2.997.500,00

1.828.000,00 1.828.000,00

- -

99.000,00 99.000,00

937.500,00 937.500,00

677.500,00 677.500,00

43.160.000,00 43.160.000,00

22.000.000,00 22.000.000,00

300.000,00 300.000,00

3.400.000,00 3.400.000,00

17.000.000,00 17.000.000,00

260.000,00 260.000,00

200.000,00 200.000,00

200.000,00 200.000,00

- -

53.199.000,00 53.199.000,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

15.460.500,00 15.460.500,00

12.914.500,00 12.914.500,00

2.546.000,00 2.546.000,00

- -

- -

- -

- -

- -

15.460.500,00 15.460.500,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

30.778.000,00 31.212.900,00 7.125.261,05 22,83 6.096.063,13 19,53

13.099.000,00 12.925.300,00 2.751.233,60 21,29 2.751.233,60 21,29

- - - - - -

17.679.000,00 18.287.600,00 4.374.027,45 23,92 3.344.829,53 18,29

2.631.000,00 2.796.100,00 335.051,92 11,98 138.632,96 4,96

2.631.000,00 2.796.100,00 335.051,92 11,98 138.632,96 4,96

- - - - - -

- - - - - -

33.409.000,00 34.009.000,00 7.460.312,97 21,94 6.234.696,09 18,33

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.008.329,86 6,52


RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 213,02 -

Provenientes dos Estados - -

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.008.116,84 6,52

Provenientes da União 1.008.116,84 7,81

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 17.195.170,36 32,32

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 32.867,69 16,43

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 89.025,79 34,24 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 32.867,69 16,43

Cota-Parte IPVA 2.467.694,20 72,58

Cota-Parte ICMS 5.115.184,08 30,09

Cota-Parte FPM 6.042.236,09 27,46

Cota-Parte ITR 11.474,14 3,82

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 14.683,62 2,17

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 13.758.481,99 31,88

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 2.624,61 2,65

Dívida Ativa dos Impostos 102.141,81 10,90

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 575.259,37 31,47

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 500.529,97 47,69

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 860.417,81 28,70

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 3.436.688,37 34,23

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 1.381.031,18 56,37


RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)












3290532240

Página: 2 de 307/05/2018 15:37

R$ 1,00


RECEITAS REALIZADAS


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100 - - - - - -

- - - - - - 15.788.000,00 16.614.700,00 4.571.671,77 61,28 3.411.292,66 54,71 15.698.000,00 16.524.700,00 4.571.473,27 61,28 3.411.094,16 54,71

- - - - - - 90.000,00 90.000,00 198,50 - 198,50 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

15.788.000,00 16.614.700,00 4.571.671,77 61,28 3.411.292,66 54,71

17.621.000,00 17.394.300,00 2.888.641,20 38,72 2.823.403,43 45,29

- - - - -

150,00

3.961,56

3.823,55

249,59

8.184,70

4.419.987,53

4.419.987,53

DOTAÇÃO DOTAÇÃO


(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

19.880.000,00 20.313.300,00 4.137.380,71 55,46 3.490.620,11 55,99

12.311.000,00 12.477.700,00 3.098.245,87 41,53 2.524.468,93 40,49

- - - - - -

586.000,00 586.000,00 103.654,08 1,39 102.167,48 1,64

632.000,00 632.000,00 121.032,31 1,62 117.439,57 1,88

- - - - - -

- - - - - -

33.409.000,00 34.009.000,00 7.460.312,97 100,00 6.234.696,09 100,00

¹


Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL


(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Diferença de limite não cumprido em 2014 - 4.419.987,53

Total (IX) - 4.419.987,53

Total (VIII) - 8.184,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - 3.823,55

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - 249,59

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - 150,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - 3.961,56

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

16,42

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 244.127,88

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/

PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEMDISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS












3290532240

Página: 3 de 307/05/2018 15:37

R$ 1,00


RECEITAS REALIZADAS


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

²³⁴

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012⁵⁶

corresponder ao total da despesa empenhada. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012


Página: 3 de 307/05/2018 15:37

R$ 1,00


RECEITAS REALIZADAS


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

²³⁴

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012⁵⁶

corresponder ao total da despesa empenhada. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012












3290532240

Página: 1 de 207/05/2018 15:40

Despesas Empenhadas

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 1.999.686,94

220.000,00 2.053.113,04

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o bimestre Até o bimestre a Pagar

243.331,70 0,00 241.210,92 2.120,78

Poder Executivo 243.331,70 0,00 241.210,92 2.120,78

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

10.526.216,82 8.915,11 3.205.220,13 7.312.081,58

Poder Executivo 10.526.216,82 8.915,11 3.205.220,13 7.312.081,58


10.769.548,52 8.915,11 3.446.431,05 7.314.202,36

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Resultado Nominal

Resultado Primário 933,23

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Previdenciário 0,00

% em Relação à Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00





RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

22.610.147,88

Despesas Liquidadas 17.683.359,62

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre


Despesas Pagas 16.294.649,59

Superávit Orçamentário 3.881.190,15

Créditos Adicionais 10.989.865,65

Dotação Atualizada 110.269.865,65

Despesas Empenhadas 22.610.147,88

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 1.163.383,27

DESPESAS

Dotação Inicial 99.280.000,00

Previsão Atualizada 99.280.000,00

Receitas Realizadas 21.564.549,77

Déficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 99.280.000,00

Municipio de Coronel Vivida - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-AbrilRREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais


Página: 1 de 207/05/2018 15:40

Despesas Empenhadas

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 1.999.686,94

220.000,00 2.053.113,04

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o bimestre Até o bimestre a Pagar

243.331,70 0,00 241.210,92 2.120,78

Poder Executivo 243.331,70 0,00 241.210,92 2.120,78


10.526.216,82 8.915,11 3.205.220,13 7.312.081,58

Poder Executivo 10.526.216,82 8.915,11 3.205.220,13 7.312.081,58


10.769.548,52 8.915,11 3.446.431,05 7.314.202,36

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Resultado Nominal

Resultado Primário 933,23

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO


% em Relação à Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO







RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

22.610.147,88


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre


Despesas Pagas 16.294.649,59

Superávit Orçamentário 3.881.190,15

Créditos Adicionais 10.989.865,65

Dotação Atualizada 110.269.865,65

Despesas Empenhadas 22.610.147,88

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 1.163.383,27

DESPESAS

Dotação Inicial 99.280.000,00

Previsão Atualizada 99.280.000,00

Receitas Realizadas 21.564.549,77

Déficit Orçamentário -


RECEITAS

Previsão Inicial 99.280.000,00



Página: 2 de 207/05/2018 15:40



Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

2.497.274,50 25%

2.644.209,71 60%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

2.823.403,43 15%


Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 16,42

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 14,52

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 83,30

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o












3290532240

Página: 2 de 207/05/2018 15:40





2.497.274,50 25%

2.644.209,71 60%

Valor Apurado



2.823.403,43 15%







Bimestre






Página: 2 de 207/05/2018 15:40





2.497.274,50 25%

2.644.209,71 60%

Valor Apurado



2.823.403,43 15%







Bimestre






Cod269246











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇUHOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente ao Pregão Presencial nº 056/2018, referente à Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na manutenção da frota de maquinas pesadas da Sec. de Transportes do Município e serviços de torno e solda. Declarando vencedoras as empresas: TORNEARIA CRUZEIRENSE LTDA ME vencedora do Lote 06 com o valor de R$:13.400,00(treze mil e quatrocentos reais); Lote 07 com o valorde R$:12.000,00(doze mil reais); a empresa SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER E CIA LTDA vencedora do Lote 02 com o valord e R$:32.100,00(trinta e dois mil reais) e Lote 05 com o valor de R$:29.450,00(vinte e nove mil, quatrocentos e cinaquenta reais); H D COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA vencedora do Lote 01 com o valor de R$:107.000,00(cento e sete mil reais) e Lote 03 com o valor de R$:40.800,00(quarenta mil e oitocentos reais), C M MECANICA E AUTO PEÇAS com uma proposta de R$:40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) referente ao lote 04. Portanto, este foi o menor preço, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.DILMAR TURMINA - PREFEITO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO 028/2018

ESPÉCIE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARTES MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–PR

AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDAVALORES: R$: 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais).

OBJETO:

Instalação e locação do sistema de orçamentação eletrônica Audatex com a finalidade de servir como suporte, através de seu banco de dados, a aprovação de orçamentos de peças de veículos da frota oficial, de forma a permitir que se consulte valores de peças de todos os modelos de veículos em geral e, desse modo, garantir a elaboração de orçamentos rápidos, claros e precisos.

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25 da Lei Federal 8.666/93.

DOTAÇÃO:

03–Secretaria Municipal de Administração03.01–Gabinete do Secretario04.122.0003.2008 – Desenvolvimento das Ações Administrativas3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.

HOMOLOGO E ADJUDICO O PROCESSO - DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2018

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, referente ao Processo de Inexigibilidade nº 028/2018, cujo objeto é Instalação e locação do sistema de orçamentação eletrônica Audatex com a finalidade de servir como suporte, através de seu banco de dados, a aprovação de orçamentos de peças de veículos da frota oficial, de forma a permitir que se consulte valores de peças de todos os modelos de veículos em geral e, desse modo, garantir a elaboração de orçamentos rápidos, claros e precisos em favor da empresa: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDAcom o valor R$: 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais). Cruzeiro do Iguaçu, dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.DILMAR TURMINA - PREFEITO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL 074/2018

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, do pregão presencial 074/2018, que resolve RETIFICAR o aviso de licitação, de 14 de maio de 2018, conforme segue:Altera-se a redação do aviso:Onde lê-se:EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018Leia-seEXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2018Permanecem inalteradas as demais condições constantes do aviso. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: [email protected] público, - Cruzeiro do Iguaçu – pr, 18 de maio de 2018.JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018, que resolve RETIFICAR o aviso de licitação, de 08 de maio de 2018, conforme segue:Altera-se a redação do aviso:Onde lê-se:AVISO Nº 01TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018Leia-seAVISO Nº 01TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018Permanecem inalteradas as demais condições constantes do aviso. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: [email protected] público, - Cruzeiro do Iguaçu – pr, 18 de maio de 2018.JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

Cod269207HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente ao Pregão Presencial nº 050/2018, referente à Registro de preços para futura e eventual Aquisição de material esportivo. Declarando vencedora a empresa: Big Ball Sports Material Esportivo Ltda Me, vencedora do Lote 01, com o valor de R$:9.000,00 (nove mil reais).; Lote 02 com o valor de R$:14.930,00(quatorze mil, novecentos e trinta reais); Lote 03 com o valor de R$:16.100,00(dezesseis mil e cem reais); Lote 04 com o valor de R$:7.000,00(sete mil reais) e Lote 05 com o valor de R$:25.500,00(vinte e cinco mil e quinhentos reais). Portanto, este foi o menor preço, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.DILMAR TURMINA - PREFEITO

Cod269215EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2018

SÚMULA: Convoca suplente eleito ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná.O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1228/2018 de 10/04/2018. - RESOLVE:Art. 1º–Convocar suplente de Conselheiro Tutelar classificado na eleição de 2015 para suprir vaga durante o período de Férias da Conselheira Tutelar titular MARISA APARECIDA CALGAROTO.3º Suplente: SILVANE ZANACANAROArt. 2º–A candidata acima relacionada deverá comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, a partir do dia 25 de maio até 30 de maio de 2018.Art.3º–Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.Cruzeiro do Iguaçu, 18 de maio de 2018.Angélica Andrade Pessanha Gelhen - Presidente CMDCA

Cod269222RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 022/2018

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, do pregão presencial 022/2018, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 15 de fevereiro de 2018, conforme segue: Altera a redação do edital:Onde lê-se:`...Pregão do tipo “menor preço por lote”, ...Leia-se: `...Pregão do tipo “menor preço por Item”...Onde lê-se: Por se tratar de licitação do tipo “menor preço por lote” será necessário que as empresas licitantes apresentem propostas para todos os itens do respectivo interesse.Leia-se: Por se tratar de licitação do tipo “menor preço por Item” será necessário que as empresas licitantes apresentem propostas para todos os itens do respectivo interesse.Onde lê-se: O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do tipo menor preço por lote.Leia-se: O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos e obedecerá ao critério do tipo menor preço por item.Onde lê-se: O critério de classificação será o de “menor preço por lote”, ofertado pela licitante declarada vencedora do certame.Leia-se: O critério de classificação será o de “menor preço por item”, ofertado pela licitante declarada vencedora do certame.Onde lê-se:ANEXO ILote I: Estufa Horto municipal











3290532240

Item Descrição Unidade Qtde. Valor Unitário Valor Total1 Mestre de concreto 15x15, tamanho 2,50 metros. Unidade 12 87,50 1.050,002 Mestre de concreto 15x15, tamanho 3,40 metros. Unidade 06 119,00 714,00

3Caibros de madeira de pinheiro serrada, seca de boa qualidade com 05 cm de grossura x 08 cm de Largura e 4,00 metros de comprimento

Unidade 20 33,75 675,00

4 Tela sombrite 70%, com 02 metros de altura M² 50 4,75 237,505 Lona transparente p/ estufa150 micras,6metros de altura M² 150 4,05 607,506 Telha transparente 2,44x0,50 Unidade 100 39,00 3.900,007 Telha transparente 2,44x1,10 Unidade 44 87,00 3.828,00TOTAL R$ 11.012,00

Lote II: Bebedouro p/ animais

Item Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total

1

Bebedouro de concreto, 80 cm de diâmetro x 60 cm de altura, espessura mínima 10 cm, com fundo, parte interna e bordas em concreto alisado, com 01 (um) orifício 3/4 no fundo (limpeza) e 01 na lateral na parte inferior (entrada da bóia).

Unidade 30 370,00 11.100,00

TOTAL R$ 11.100,00

Lote 03: Adubos / Embalagens para Horto.Item Descrição Qtde Und Valor Unitário Valor Total

01 Sacos plásticos para mudas com 30 cm de altura por 30 cm de largura, 0,20 de micra (espessura) 2000 Und 1,44 2.880,00

02 Substrato vegetal para mudas nativas 25 kg 250 Und 45,00 11.250,0003 Calcário de conchas 50 kg 20 Unid 25,00 500,00

04 Adubo de aves 300 toneladas

300 toneladas 110,00 33.000,00

05 Fertilizante NPK 4-30-10 – 50 KG 10 sacas 68,00 680,0006 Pulverizador costal de alavanca capacidade de 10 litros. 03 Und 169,00 507,0007 Pulverizador costal de alavanca capacidade de 20 litros. 02 Und 210,00 420,0008 Pulverizador de alta pressão capacidade de 05 litros. 02 Und 70,00 140,00TOTAL R$49.377,00

Leia-se:LOTE 01

Item Descrição Unidade Qtde. Valor Unitário Valor Total

1 Mestre de concreto 15x15, tamanho 2,50 metros. Unidade 12 87,50 1.050,002 Mestre de concreto 15x15, tamanho 3,40 metros. Unidade 06 119,00 714,00

3Caibros de madeira de pinheiro serrada, seca de boa qualidade com 05 cm de grossura x 08 cm de Largura e 4,00 metros de comprimento

Unidade 20 33,75 675,00

4 Tela sombrite 70%, com 02 metros de altura M² 50 4,75 237,505 Lona transparente p/ estufa150 micras,6metros de altura M² 150 4,05 607,506 Telha transparente 2,44x0,50 Unidade 100 39,00 3.900,007 Telha transparente 2,44x1,10 Unidade 44 87,00 3.828,00

8

Bebedouro de concreto, 80 cm de diâmetro x 60 cm de altura, espessura mínima 10 cm, com fundo, parte interna e bordas em concreto alisado, com 01 (um) orifício 3/4 no fundo (limpeza) e 01 na lateral na parte inferior (entrada da bóia).

Unidade 30 370,00 11.100,00

9 Sacos plásticos para mudas com 30 cm de altura por 30 cm de largura, 0,20 de micra (espessura) Und 2000 1,44 2.880,00

10 Substrato vegetal para mudas nativas 25 kg Und 250 45,00 11.250,0011 Calcário de conchas 50 kg Unid 20 25,00 500,00

12 Adubo de aves 300 toneladas

300 toneladas 110,00 33.000,00

13 Fertilizante NPK 4-30-10 – 50 KG sacas 10 68,00 680,0006 Pulverizador costal de alavanca capacidade de 10 litros. Und 03 169,00 507,0014 Pulverizador costal de alavanca capacidade de 20 litros. Und 02 210,00 420,0015 Pulverizador de alta pressão capacidade de 05 litros. Und 02 70,00 140,00TOTAL 71.489,00

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e Retificação, a qual consta a nova data de Abertura das propostas que será as 14:00 horas do dia 05/06/2018. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572- 8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: [email protected]. Torno público,Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 18 de maio de 2018JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

Cod269279











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSERRATA

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos traz a Errata da publicação referente à Portaria n.º 019/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná, edição n.º 1597, página 13 a 15 de 02 de maio de 2018, em virtude de erro material, sendo que,Onde se Lê:Nome do servidor Ivonei Lopes PedrosoMatrícula Funcional 14150-1 RG nº 7.664.075-0/PR CPF nº 023.575.599-00Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 21, 23/04/2018Quantidade de diárias 02 (duas)Valor das diárias R$ 70,00 (setenta reais)

Leia-se:Nome do servidor Itelvino Rodrigues dos SantosMatrícula Funcional 18062-1 RG nº 5.131.631-2/PR CPF nº 867.163.109-59Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 21, 23/04/2018Quantidade de diárias 02 (duas)Valor das diárias R$ 70,00 (setenta reais)

Dois Vizinhos, 18 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod269265PORTARIA N.º 022/2018

Concede diária a servidores municipais.Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, em consonância com o disposto nas Leis nºs 1662/2011, 2168/2017, 2190/2017 e no Decreto 10047 de 13 de fevereiro de 2013, - RESOLVE:Art. 1º CONCEDER diária aos servidores municipais conforme especificado abaixo:Nome do servidor Edson SpiassiMatrícula Funcional 17988-1 RG nº 4.905.337-1/PR CPF nº 733.453.939-72Função Secretário de SaúdeSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem CuritibaObjetivo da viagem Reunião com o Ministro da Saúde Ricardo Barros e demais autoridades.Período 26, 27/03/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Nome do servidor Rogério Luis NunesMatrícula Funcional 8760-1 RG nº 5.079.860-7/PR CPF nº 871.818.519-34Função Técnico em Agropecuária – Responsável Depto.de Gestão UrbanaSecretaria Secretaria de Administração e FinançasOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba

Objetivo da viagem Audiência no Palácio do Governo com a Governadora do Estado, agenda no DER, FUNASA e SEDU.

Período 15, 16/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)

Nome do servidor Raul Camilo IsottonMatrícula Funcional 17641-1 RG nº 3.263.921-6/PR CPF nº 452.711.609-63Função PrefeitoOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba

Objetivo da viagem Audiência no Palácio do Governo com a Governadora do Estado, agenda no DER, FUNASA e SEDU.

Período 15, 16/05/2018Quantidade de diárias 02 (duas)Valor das diárias R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)

Nome do servidor Luciano SchmeingMatrícula Funcional 17864-1 RG nº 9.210.067-7/PR CPF nº 059.412.809-98Função Técnico em EnfermagemSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Acompanhamento de pacientes para internamento

Período 07, 08, 09/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 60,00 (sessenta reais)

Nome do servidor Adelir Antonio CoscodeMatrícula Funcional 17361-1 RG nº 6.139.667-5/PR CPF nº 856.212.859-72Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão e Cascavel.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 09, 10, 11/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 90,00 (noventa reais)

Nome do servidor Gilmar Antonio ColleMatrícula Funcional 13561-1 RG nº 4.519.390-0/PR CPF nº 353.718.030-68Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 08, 09, 13, 14/05/2018Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 100,00 (cem reais)

Nome do servidor Angelo Cardoso da SilvaMatrícula Funcional 18148-1 RG nº 7.408.062-6/PR CPF nº 034.657.369-66Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão e Curitiba.Objetivo da viagem Transporte de Pacientes.Período 03, 08, 09, 10, 13, 14, 15/05/2018Quantidade de diárias 07 (sete)Valor das diárias R$ 510,00 (quinhentos e dez reais)

Nome do servidor Adilson NicolodiMatrícula Funcional 13152-1 RG nº 4.682.604-3/PR CPF nº 718.847.509-15Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Pato Branco.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 02, 04, 07/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 170,00 (cento e setenta reais)

Nome do servidor Adilson NicolodiMatrícula Funcional 13152-1 RG nº 4.682.604-3/PR CPF nº 718.847.509-15Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Pato Branco, Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 08, 09, 11, 14/05/2018Quantidade de diárias 04 (quatro)Valor das diárias R$ 170,00 (cento e setenta reais)

Nome do servidor Ivonei Lopes PedrosoMatrícula Funcional 14150-1 RG nº 7.664.075-0/PR CPF nº 023.575.599-00Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão, Campo Largo.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 02, 04, 07, 09, 10, 10, 11, 12/05/2018Quantidade de diárias 11 (onze)Valor das diárias R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais)

Nome do servidor Jucelio Rodrigues de FreitasMatrícula Funcional 5835-1 RG nº 4.066.699-0/PR CPF nº 364.805.411-20Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco BeltrãoObjetivo da viagem Transporte de PacientesData 30/04; 02, 03, 04/05/2018Quantidade de diárias 04 (quatro)Valor das diárias R$ 200,00 (duzentos reais)

Nome do servidor Jucelio Rodrigues de Freitas











3290532240

Matrícula Funcional 5835-1 RG nº 4.066.699-0/PR CPF nº 364.805.411-20Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 07, 08, 09, 10, 11/05/2018Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

Nome do servidor Marivone BelussoMatrícula Funcional 13333-1 RG 6.913.474-2/PR CPF nº 037.521.839-42Função Auxiliar de EnfermagemSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Campo Largo e Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente para internamento.Data 03, 04, 10/05/2018Quantidade de diárias 04 (quatro)Valor das diárias R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)

Nome do servidor Jaqueline Stefanello da CruzMatrícula Funcional 13338-1 RG 4.789.677-0/PR CPF nº 020.847.629-60Função Auxiliar de EnfermagemSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Campo Largo.Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente Data 05, 06/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 205,00 (duzentos e cinco reais)

Nome do servidor Loreni de Paula FurlanettoMatrícula Funcional 13329-1 RG 5.453.597-2/PR CPF nº 945.258.629-04Função Auxiliar de EnfermagemSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Pato BrancoObjetivo da viagem Acompanhamento de paciente para internamentoData 15/05/2018Quantidade de diárias 01 (uma)Valor das diárias R$ 20,00 (vinte reais)

Nome do servidor Diles Lepechacki BernardoMatrícula Funcional 17867-1 RG 6.903.652-0 /PR CPF nº 017.993.139-30Função Técnica de Enfermagem–PSFSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente para o InternamentoData 13/05/2018Quantidade de diárias 01 (uma)Valor das diárias R$ 20,00 (vinte reais)

Nome do servidor Ricardo Besson Matrícula Funcional 18060-1 RG nº 6.880.418-3/PR CPF nº 033.539.379-94Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Campo Largo, Cascavel e Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacienteData 08, 09, 11, 14/05/2018Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 190,00 (cento e noventa reais)

Nome do servidor Allison Bueno Matrícula Funcional 18348-1 RG nº 9.598.941-1/PR CPF nº 070.212.149-52Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba.Objetivo da viagem Transporte de Paciente.Data 09, 10/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

Nome do servidor Sebastião Josmar Borba da Silva Matrícula Funcional 17835-1 RG nº 10.667.818-9/PR CPF nº 077.647.499-58Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão e Cascavel.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 07, 08, 09, 10, 14/05/2018

Quantidade de diárias 06 (seis)Valor das diárias R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)

Nome do servidor Marcelo AllebrandtMatrícula Funcional 13785-1 RG nº 7.910.634-8/PR CPF nº 025.403.839-55Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão e Curitiba.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 08, 09, 10, 11, 14/05/2018Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R270,00 (duzentos e setenta reais)

Nome do servidor Itelvino Rodrigues dos SantosMatrícula Funcional 13158-1 RG nº 3.312.181-4/PR CPF nº 513.597.239-00Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão e Pato Branco.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 04, 08, 09/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 90,00 (noventa reais)

Nome do servidor Amarildo da RoldMatrícula Funcional 18062-1 RG nº 5.131.631-2/PR CPF nº 867.163.109-59Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de pacientes.Data 09, 10, 11, 13/05/2018Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 160,00 (cento e sessenta reais)

Nome do servidor Edenilson Alves de MoraesMatrícula Funcional 18063-1 RG nº 8.770.122-0/PR CPF nº 039.279.569-88Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba.Objetivo da viagem Transporte de pacientesData 10, 11, 12/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)

Nome do servidor Mizael Gonçalves de MenezesMatrícula Funcional 18065-1 RG nº 10.067.906-0/PR CPF nº 065.784.069-64Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba.Objetivo da viagem Transportes de PacientesPeríodo 13, 14/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

Nome do servidor Gildomar ScramocinMatrícula Funcional 18356-1 RG nº 6.512.687-7/PR CPF nº 904.894.389-20Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Curitiba e Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 07, 08, 09, 10, 11/05/2018Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)

Nome do servidor Rafael KrupinskiMatrícula Funcional 18268-1 RG nº 7.624.675-0/PR CPF nº 039.616.319-05Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Cascavel, Campo Largo e Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 02, 03, 04, 05, 06, 07/05/2018Quantidade de diárias 08 (oito)Valor das diárias R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais)

Nome do servidor Rafael KrupinskiMatrícula Funcional 18268-1 RG nº 7.624.675-0/PR CPF nº 039.616.319-05Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeOrigem da viagem Dois Vizinhos











3290532240

Destino da viagem Cascavel.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 09, 11, 14/05/2018Quantidade de diárias 03 (três)Valor das diárias R$ 210,00 (duzentos e dez reais)

Nome do servidor Valdecir da Silva

Matrícula Funcional 16489-1 RG nº 4.014.393-9/PR CPF nº 545.937.519-34Função MotoristaSecretaria Secretaria de SaúdeDestino da viagem Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Transporte de PacientesData 07, 08, 09, 10, 11/05/2018Quantidade de diárias 05 (cinco)Valor das diárias R$ 270,00 (duzentos e setenta reais)

Nome do servidor Maria Marli Back da SilvaMatrícula Funcional 17854-1 RG nº 10.651.742-8/PR CPF nº 691.072.540-91Função Auxiliar de EnfermagemSecretaria Secretaria de Saúde Origem da viagem Dois VizinhosDestino da viagem Campo Largo e Francisco Beltrão.Objetivo da viagem Acompanhamento de paciente para internamentoPeríodo 10, 11, 13, 14/05/2018Quantidade de diárias 04 (quatro)Valor das diárias R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de março de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 57º ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - PrefeitoRegistre-se Publique-se Cumpra-seMárcia Besson Frigotto - Secretária de Administração e Finanças

Cod269267EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 020/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS–PR; EMPRESA CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE DOIS VIZINHOS–ACATDV, inscrita no CNPJ sob o nº 14.252.262/0001-58, sediada na Rua Brasília, s/n, Bairro Esperança, na cidade de Dois Vizinhos, CEP 85660-000, Estado do Paraná, representada pela sua responsável legal a senhora Jociana Alves, CPF nº 099.556.619-41 e RG nº 13.388.390-8; CONTRATANTE: Município de Dois Vizinhos–Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 24, Inciso XXVII, da Lei Federal 8.666/93; VIGÊNCIA e EXECUÇÃO: em 12 (doze) meses; VALOR ESTIMADO: R$ 148.290,48 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos); RECONHECIMENTO: 17 de maio de 2018, por Marcia Besson Frigotto, Secretária de Administração e Finanças; RATIFICAÇÃO: 17 de maio de 2018, por Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos–Paraná.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod269264SRP–SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOSPUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2018

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ABASTECIMENTO NA BOMBA) PARA USO NA FROTA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.º 003/2018 com execução de 6 (seis) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º008 AUTO POSTO SUL LTDA 76.465.590/0001-90

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços, sendo que até a presente data, houve alteração nos itens 01 dos lotes 01, 02 e 03, referente a Ata de Registro de Preços n.º 008/2018, da empresa Auto Posto Sul LTDA, sendo que os demais preços registrados não sofreram alterações. - Dois Vizinhos, 19 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod269269

SRP–SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOSPUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 094/2017

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.º 094/2017 com execução de 12 (doze) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º172 ITAMAR LUIS GUIMARÃES & CIA LTDA – ME 05.686.030/0001-17

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.Dois Vizinhos, 21 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito


O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SERVIÇOS DE CAMARIM, LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, ARQUIBANCADA, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E SERVIÇO DE SEGURANÇA, PARA EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS – EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.º 140/2017 com execução de 12 (doze) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º246 I. N. DE ALMEIDA LTDA – ME 20.324.313/0001-02247 RODRIGO PONSONI BONETI – ME 11.495.234/0001-73

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços, sendo que até a presente data, houve alteração no lote 01–item 01, Lote 02 – item 01, referente a Ata de Registro de Preços n.º 055/2017, da empresa Auto Posto Sul LTDA, sendo que os demais preços registrados não sofreram alterações.Dois Vizinhos, 20 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito


O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES – EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.º 141/2017 com execução de 12 (doze) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º248 ETENILO TIZIANI PIN – ME 79.844.809/0001-50249 JEVERSON IVAN PAESE – PITTY SPORTS – ME 25.371.647/0001-50

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços, sendo que até a presente data, houve alteração no lote 01–item 01, Lote 02 – item 01, referente a Ata de Registro de Preços n.º 055/2017, da empresa Auto Posto Sul LTDA, sendo que os demais preços registrados não sofreram alterações.Dois Vizinhos, 20 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod269272











3290532240

SRP–SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOSPUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 142/2017

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES – EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.º 142/2017 com execução de 12 (doze) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º250 JEVERSON IVAN PAESE – PITTY SPORTS–ME 25.371.647/0001-50

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.Dois Vizinhos, 20 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod269273Extrato para fins de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios, Termos Aditivos nº 069/2018

Aditivo 018/2018, Contrato 067/2015.Contratante Município de Dois Vizinhos Contratado Jirau Alto Incorporadora e Construtora LTDA–EPP, CNPJ nº 12.876.608/0001-63

ObjetoCLÁUSULA PRIMEIRA–Fica alterada a Cláusula Quinta – PRAZO e Cláusula Nona – VIGÊNCIA–Prorrogando-se os prazos do contrato até 20 de dezembro de 2018, conforme cronograma.

Data de Assinatura 17 de maio de 2018.Contrato 087/2018, Dispensa de Licitação 020/2018.Contratante Município de Dois Vizinhos Contratado Associação de Catadores de Dois Vizinhos–ACATDV, CNPJ nº 14.252.262/0001-58

Objeto Contratação de empresa para coleta de materiais recicláveis no perímetro urbano do município de Dois Vizinhos – PR.

Valor R$ 148.290,48 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos).

Prazo 12 (doze) meses.Data de Assinatura 17 de maio de 2018.

Dois Vizinhos, 18 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod269266











3290532240

CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO: 004/2018.

OBJETO: Aquisição de Material de Expediente para a Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos.FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.CONTRATADA: LIVRARIA E PAPELARIA DOIS VIZINHOS LTDA–ME, sob CNPJ 26.387.445/0001-60, sediada na Rua João Dalpasquale, 321 – Centro Norte, na cidade de Dois Vizinhos – PR, representada pelo seu responsável legal o Sr. Guilherme Aquiles Guareschi, portador do CPF 072.482.129-54 e RG nº 9.977.458-4.VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.VALOR – Será de R$ 3.102,20 (Três mil cento e dois reais e vinte centavos)RECONHECIMENTO: 18 de maio de 2018, por Valdemar da Silveira, Presidente da Comissão de Licitação.RATIFICAÇÃO: 18 de maio de 2018, pelo Senhor Adriano Steinemann Santiago, Presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.Adriano Steinemann Santiago - Presidente

Cod269213











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUESExtrato do Contrato Nº 87/2018 - Pregão Eletrônico Nº 18/2018

Partes: MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES e EXPERT COMERCIO, SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI-EPP.Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE–APSUS DE QUE TRATA A RESOLUÇÃO SESA Nº 169/2017 E RESOLUÇÃO SESA Nº 1086/2017, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 241.889,99 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)Valor: R$ 58.490,00(cinquenta e oito mil e quatrocentos e noventa reais)O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital.Duração: 7 MÊSES.Data Assinatura: 18/05/2018FORO: Comarca de Francisco Beltrão/PR.Enéas Marques, 18 de maio de 2018_______________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal

Cod269151Extrato do Contrato Nº 88/2018 - Pregão Eletrônico Nº 18/2018

Partes: MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES e 737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI-ME.Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA O TRANSPORTE SANITÁRIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE–APSUS DE QUE TRATA A RESOLUÇÃO SESA Nº 169/2017 E RESOLUÇÃO SESA Nº 1086/2017, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 241.889,99 (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos)Valor: R$ 148.800,00(cento e quarenta e oito mil e oitocentos reais)O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital.Duração: 7 MÊSES.Data Assinatura: 18/05/2018FORO: Comarca de Francisco Beltrão/PR.Enéas Marques, 18 de maio de 2018_______________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal

Cod269152Termo de Adjudicação - Modalidade: Dispensa de Licitação N° 13/2018

Através do presente termo, fica adjudicado o objeto constante do processo de licitação 13/2018, consoante ata de julgamento.

Termo de Homologação - Modalidade: Dispensa de Licitação N° 13/2018

Tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada através do(a) Portaria nº 3123/2017 - Homologo:Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor(es) da licitação, objeto da licitação Dispensa de Licitação nº. 13/2018, o(s) participante(s):VencedoresFornecedor ItensRODRIGO ABATTI- ME 1, 2R$ 3.999,00(três mil e novecentos e noventa e nove reais)

Enéas Marques, 18 de maio de 2018———————————————-MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal

Cod269251











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL“ERRATA” - Retifica o Decreto nº. 020/2018.

FICA RETIFICADA o Decreto nº 020/18 de 11 de maio de 2018 em seu texto – O Contribuinte que optar em pagar em cota única terá 10% de desconto, abaixo descrita para que passe a contar com a redação correta:- Onde lê-se, O Contribuinte que optar em pagar em cota única terá 10% de desconto, na Edição nº 1410 do dia 15 de maio de 2018, na página 4A do Tribuna Regional, “ leia-se “O Contribuinte que optar em pagar em cota única terá 5% de desconto”.Gabinete da Prefeita Municipal de Flor da Serra do Sul, 15 de maio de 2018.LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 125/18

SÚMULA: Nomeia Servidora sob regime Jurídico Único Estatutário.A Prefeita Municipal do Município de Flor da Serra do Sul – PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: - RESOLVE:1º–NOMEAR, sob o Regime Único Estatutário, a servidora com o respectivo cargo, abaixo relacionada, aprovada em Concurso Público realizado em conformidade do Edital Nº 001/15 de 23 de novembro de 2015, e Edital de Homologação Final nº 006//2016, a partir de 21 de maio de 2018, com início de Estágio Probatório conforme Termo de Posse.

NOME RG CARGO CARGA HORÁRIA SEMANAL

NÍVEL/REF. ANEXO CFE. LEI 411/10

Miria Rabb da Silva Rosa 9.816.805-2 Servente de Serviços Gerais 40 “NB” “I” “IV”

2º–Esta Portaria entrará em vigor no dia 21 de maio de 2018, revogando as disposições em geral. - Gabinete da Prefeita de Flor da Serra do Sul – PR, Em 18 de maio de 2018.LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA - Prefeita Municipal

Cod269260











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE HONÓRIO SERPADECRETO Nº 096/2018 de 17 de novembro de 2018.

Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Alexandre Loureiro de Souza.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Alexandre Lourenço Batista, inscrito no CPF n°.084.774.759-03, ocupante do cargo de Borracheiro a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal

DECRETO Nº 097/2018 de 17 de novembro de 2018.

Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Alvori da Silva.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Alvori da Silva, inscrito no CPF n°.745.635.059-00, ocupante do cargo de Operador de Maquina a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Antônio Alves Ramos.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Antônio Alves Ramos, inscrito no CPF n°. 033.634.749-97, ocupante de Serviços Gerais a gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Claudeir Domingos da Costa.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Claudeir Domingos da Costa, inscrito no CPF n°.040.844.829-36, ocupante do cargo de Pedreiro a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Darmor Braga.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Darmor Braga, inscrito no CPF n°.451.184.779-72, ocupante do cargo de Mecânico a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Egidio Ribeiro dos Santos.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Egidio Ribeiro dos Santos, inscrito no CPF n°.790.881.719-04, ocupante do cargo de Operador de Maquina a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Francisco Padilha da Rosa.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II.–DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Francisco Padilha da Rosa, inscrito no CPF n°.690.067.929-34, ocupante do cargo de Operador de Maquina a gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Gilberto Carlos de Oliveira Querino.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Gilberto Carlos de Oliveira Querino, inscrito no CPF n°.007.543.729-52, ocupante do cargo de Serviços Gerais a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal

Cod269128











3290532240


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário João Maria dos Santos.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário João Maria dos Santos, inscrito no CPF n°.214.271.609-10, ocupante do cargo de Motorista a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário João Rodrigues dos Santos.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário João Rodrigues dos Santos, inscrito no CPF n°.627.751.899-20, ocupante do cargo de Motorista a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário José Osmar Alves.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário José Osmar Alves, inscrito no CPF n°.033.313.309-90, ocupante do cargo de Carpinteiro a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário José Vasconcelos de Mello.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário José Vasconcelos de Mello, inscrito no CPF n°.038.441.759-03, ocupante do cargo de Motorista a gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Luiz Antônio Batista.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Luiz Antônio Batista, inscrito no CPF n°.989.641.789-04, ocupante do cargo de Serviços Gerais a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Marcos Eduardo Falkemback.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Marcos Eduardo Falkembak, inscrito no CPF n°.050.401.589-39, ocupante do cargo de Eletrecista a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Nicanor Maciel de Vargas.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II.–DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Nicanor Maciel de Vargas, inscrito no CPF n°.061.135.759-34, ocupante do cargo de Motorista a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Olimpio Pereira dos Santos.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Olimpio Pereira dos santos, inscrito no CPF n°.495.917.039-53, ocupante do cargo de Operador de maquinas a gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal

Cod269129











3290532240


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Pedro Rodrigues dos Santos.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Pedro Rodrigues dos Santos, inscrito no CPF n°.065.291.369-59, ocupante do cargo de Serviços Gerais a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Valdecir Bastos de Lima.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Valdecir Bastos de Lima, inscrito no CPF n°.041.247.089-63, ocupante do cargo de Pedreiro a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Valmir Borges de Camargo.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Valmir Borges de Camargo, inscrito no CPF n°. 723.844.849-15, ocupante do cargo de Motorista a gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal


Súmula: Dispõem sobre a gratificação ao funcionário Valmor Querino.O Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, senhor LUCIANO DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e tendo em vista a Lei Municipal 755/2017 de 22 de novembro de 2017 artigos 1°, Inciso V e 6° inciso II. - DECRETA:Artigo 1º–Fica concedido ao funcionário Valmor Querino, inscrito no CPF n°. 699.896.649-00, ocupante do cargo de Serviços Gerais a gratificação de 20% (vinte por cento) sobre o seu salario base, por estar designado para o exercício de atribuições extraordinárias e especiais diversas da função de origem em razão de vacância de cargo em substituição de outrem servidor até a realização de concurso publico para preenchimento de cargo vago.Artigo 2º–Este decreto retroage seus efeitos a 01 de maio de 2018, e após sua publicação revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 17 dias do mês de maio de 2018.Luciano Dias - Prefeito Municipal

Cod269130

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018-PMHS

Para que surta os efeitos jurídicos e legais e de acordo com o que consta do presente Pregão Presencial, efetuamos a ADJUDICAÇÃO dos itens aos licitantes: FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 22.371.010/0001-76, com endereço a Rua Cel. Pedro Pacheco, 456, centro, cidade de Coronel Vivida-Pr., ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de R$ 11.774,00 ( onze Mil , Setecentos e setenta e quatro Reais ), POSSATO & MARCELLO LTDA–ME, inscrita no CNPJ 72.150.550/0001-06, com endereço a Rua Pará ,490 – Sala 490, Centro , Francisco Beltrão–PR., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 4.170,00 ( Quatro Mil Cento e Setenta Reais ), , que tem por finalidade a Aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais e cadeiras de massagem para as unidades básicas de saúde do Município de Honório Serpa. Disponibilizados através dos recursos livres.Ciências aos interessados.Encaminhe se para as demais providencias legal.Honório Serpa, 18 de Maio de 2018.Lucio Diego Guerra - Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2018-PMHS

Analisando o procedimento da Pregoeira e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº. 17/2018-PMHS, uma vez que de acordo com os instrumentos apresentados tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal 10.520/02 e Lei 8.666/93 e não havendo recurso pendente, HOMOLOGO o presente certame, aceitando os termos das propostas para Aquisição de materiais e equipamentos ambulatoriais e cadeiras de massagem para as unidades básicas de saúde do Município de Honório Serpa. Disponibilizados através dos recursos livres. , em favor das Empresas, conforme segue: FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 22.371.010/0001-76, com endereço a Rua Cel. Pedro Pacheco, 456, centro, cidade de Coronel Vivida-Pr., ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de R$ 11.774,00 ( onze Mil , Setecentos e setenta e quatro Reais ), POSSATO & MARCELLO LTDA–ME, inscrita no CNPJ 72.150.550/0001-06, com endereço a Rua Pará ,490 – Sala 490, Centro , Francisco Beltrão–PR., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 4.170,00 ( Quatro Mil Cento e Setenta Reais ), Ciências aos interessados.Encaminhe se para as demais providencias legal.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, em 18 de Maio de 2018.Luciano Dias

Cod269134ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-PMHS

Para que surta os efeitos jurídicos e legais e de acordo com o que consta do presente Pregão Presencial, efetuamos a ADJUDICAÇÃO dos itens aos licitantes: V.A.OTTONI EQUIPAMENTOS-ME, inscrita no CNPJ 18.770.897/0001-06, com endereço a Rua Santos Vicentin, 236, centro, Campina do Simão-Pr., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais).DINOMAR PEDRO SCHERER-ME, inscrita no CNPJ 05.593.507/0001-10, com endereço a Rua Tamoio, 526, centro, cidade de Pato Branco-Pr., ofereceu um lance no valor total e global de R$ 6.087,60 (seis mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos). SCHNEIDER E CHENET LTDA, inscrita no CNPJ 30.014.566/0001-33, com endereço a Avenida Manoel Ribas, 300, centro, cidade de Itapejara D Oeste-Pr., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 5.615,00 (cinco mil, seiscentos e quinze reais). RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP, inscrito no CNPJ 06.336.209/0001-07, ofereceu um lance no valor total e global de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais). proponente FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 22.371.010/0001-76, com endereço a Rua Cel. Pedro Pacheco, 456, centro, cidade de Coronel Vivida-Pr., ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de R$ 20.389,60 (vinte mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA-ME, inscrita no CNPJ 02.995.568/0001-15, com endereço a Rua Castro Alves, 121, sala 01-A, centro, cidade de Dois Vizinhos-Pr., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais). ITAMAR LUIS GUIMARÃES-ME, inscrita no CNPJ 10.945.773/0001-02, com o endereço a Avenida Vereador Valmir Antonio Alexandre, 277, sala 01, centro, cidade de Boa Esperança do Iguaçu-Pr., ofereceu um lance no valor total e global de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais)que tem por finalidade a Aquisição de mobiliário, equipamentos eletrônicos e informática, eletrodomésticos que serão utilizados pelos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e para as vigilâncias sanitária, meio ambiente e saúde do trabalhador.Ciências aos interessados.Encaminhe se para as demais providencias legal.Honório Serpa, 18 de maio de 2018.Lucio Diego Guerra - Pregoeiro











3290532240

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-PMHS

Analisando o procedimento da Pregoeira e Equipe de Apoio, na apreciação do Pregão Presencial nº. 18/2018-PMHS, uma vez que de acordo com os instrumentos apresentados tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei Federal 10.520/02 e Lei 8.666/93 e não havendo recurso pendente, HOMOLOGO o presente certame, aceitando os termos das propostas para Aquisição de mobiliário, equipamentos eletrônicos e informática, eletrodomésticos que serão utilizados pelos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e para as vigilâncias sanitária, meio ambiente e saúde do trabalhador, em favor das Empresas, conforme segue: : V.A.OTTONI EQUIPAMENTOS-ME, inscrita no CNPJ 18.770.897/0001-06, com endereço a Rua Santos Vicentin, 236, centro, Campina do Simão-Pr., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 605,00 (seiscentos e cinco reais).DINOMAR PEDRO SCHERER-ME, inscrita no CNPJ 05.593.507/0001-10, com endereço a Rua Tamoio, 526, centro, cidade de Pato Branco-Pr., ofereceu um lance no valor total e global de R$ 6.087,60 (seis mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos). SCHNEIDER E CHENET LTDA, inscrita no CNPJ 30.014.566/0001-33, com endereço a Avenida Manoel Ribas, 300, centro, cidade de Itapejara D Oeste-Pr., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 5.615,00 (cinco mil, seiscentos e quinze reais). RD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP, inscrito no CNPJ 06.336.209/0001-07, ofereceu um lance no valor total e global de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais). proponente FLC SUPRIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 22.371.010/0001-76, com endereço a Rua Cel. Pedro Pacheco, 456, centro, cidade de Coronel Vivida-Pr., ofereceu um lance no valor GLOBAL e total de R$ 20.389,60 (vinte mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos). ELETROMÁQUINAS ASTEC LTDA-ME, inscrita no CNPJ 02.995.568/0001-15, com endereço a Rua Castro Alves, 121, sala 01-A, centro, cidade de Dois Vizinhos-Pr., ofereceu um lance no valor global e total de R$ 1.470,00 (um mil, quatrocentos e setenta reais). ITAMAR LUIS GUIMARÃES-ME, inscrita no CNPJ 10.945.773/0001-02, com o endereço a Avenida Vereador Valmir Antonio Alexandre, 277, sala 01, centro, cidade de Boa Esperança do Iguaçu-Pr., ofereceu um lance no valor total e global de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais)Ciências aos interessados.Encaminhe se para as demais providencias legal.Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, em 18 de Maio de 2018.Luciano Dias

Cod269136











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTEDECRETO Nº 058/20108 - DATA: 18.05.2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Itapejara D´Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 4º inciso VI da LOA–Lei Orçamentária Anual nº 1759/2017 de 08.11.2017 e artigo 27º incisos I e II da LDO–Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1757/2017 de 08.11.2017. - DECRETA:Art. 1º–Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, destinados ao suporte das despesas no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), nas dotações orçamentárias abaixo relacionadas:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR0800 Departamento de Assistência Social0801 Divisão Municipal de Assistência Social08.244.0026.2.032 Manutenção da Divisão de Assistência Social3.3.90.30 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal 842 25.000,003.3.90.39 Obrigações Patronais 842 24.000,00TOTAL R$ 49.000,00

Art. 2º–Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar a ser aberto em conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do excesso de arrecadação, conforme inciso II, do § 1º, art. 43 da Lei Federal 4320/1964 de 17.03.1964, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) especificados a seguir:CÓDIGO NOMENCLATURA FONTE VALOR1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários – Assistência Social (196) 842 484,821.7.1.8.04.1.1.07 AFM–Apoio Financeiro aos Municípios–Assistência Social (195) 842 48.515,18TOTAL R$ 49.000,00

Art. 3º–Através desse ato ficam também atualizados os valores das Leis nº 1757/2017 de 08.11.2017–LDO e 1754/2017 do PPA 2018/2021.Art. 4º–Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de 2018.AGILBERTO LUCINDO PERIN, - Prefeito MunicipalVLADEMIR LUCINI, - Dir. Depto. De Administração

Cod269228DECRETO Nº. 056 /2018 - DATA: 17.05.2018

SÚMULA: Cancelamento de Débito Tributário prescrito e dá outras providências.Agilberto Lucindo Perin, O Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais que lhe confere o inciso IX e X do art. 64 da Lei Orgânica do Município de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná de 02/04/90 e suas alterações.Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece no art. 146, inciso III, alínea b, que a prescrição é norma geral de direito tributário;Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe, em seu art. 24, inciso I, que é competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre direito tributário, cabendo, aquela, o estabelecimento das normas gerais, conforme art. 24, § 1º;Considerando o Código Tributário Nacional, editado pela União, com natureza jurídica de lei complementar, que prevê, no art. 156, inciso V, que a prescrição extingue o crédito tributário, e não apenas a respectiva ação de cobrança;Considerando o Código Penal Brasileiro, que tipifica, no art. 316, § 1º, a cobrança de tributo sabidamente indevido como crime;Considerando que o reconhecimento da prescrição não é causa de renúncia de receita, já ocorrida no dia “ad quem” do prazo previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional;Considerando que a prescrição extingue o crédito tributário, conforme art. 320, inciso V, do Código Tributário Municipal;Considerando o requerimento de baixa das inscrições em dívida ativa formulado através do protocolo 000.009-60, pelo senhor Lauri Luiz Biolchi e o parecer jurídico 003/2018 emitido pelo procurador do Município; - DECRETA:Art. 1º –Ficam cancelados os créditos tributários de competência do Município, inscritos ou não em dívida ativa do contribuinte Lauri Luiz Biolchi, CPF/MF 396.128.649-34, número de cadastro 10104303570010, referente aos anos de 2009 a 2011.Art. 2º –Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, aos 17 (dezessete) de maio de 2018.Registre-se e Publique-se:Agilberto Lucindo Perin, - Prefeito Municipal.

Cod269229

Extrato de Aditivo de Contrato N° 2147/2017

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PRContratado: M. B. Battisti–Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.613.420/0001–71.Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de gêneros alimentícios em geral, destinados aos preparo da merenda escolar das escolas municipais, centros de Educação Infantil, para uso do tempo integral e para os Departamentos da Administração Municipal, conforme objeto do Edital de Pregão Presencial N° 038/2017.Fica aditivado o valor contratual de R$ 409.690,00 (Quatrocentos e nove mil, seiscentos e noventa reais) para R$ 418.491,49 (Quatrocentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos).Data do Aditivo: 18 (dezoito) de Maio de 2018.

Extrato de Aditivo de Contrato N° 2227/2017

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PRContratado: Itamar Luis Guimarães–Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.945.773/0001–02.Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos e material permanente conforme Convênio firmado entre o Município de Itapejara D’Oeste e o Ministério da Saúde, conforme objeto do Edital de Pregão Presencial N° 059/2017.Fica aditivado o valor contratual de R$ 13.790,00 (Treze mil, setecentos e noventa reais) para R$ 15.760,00 (Quinze mil, setecentos e sessenta reais).Data do Aditivo: 18 (dezoito) de Maio de 2018.

Cod269224











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHAEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 051/2018 – PMMREFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N°075/2017-PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: R.K2 PNEUS EIRELI–ME.OBJETO: Aquisição de pneus novos, câmaras de ar novas e protetores novos para frota de veículos e máquinas desta municipalidade e, conforme quantidades e especificações abaixo:Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total

18 12 UNPNEU 275/80 R22.5, RODOVIARIO, LISO, 16 LONAS, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

DAYTON 1.094,00 13.128,00

22 20 UN

PNEU REFERÊNCIA 1000 ARO 20, RADIAL, 16 LONAS, BORRACHUDO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

FIRESTONE T831 1.195,00 23.900,00

23 24 UN

PNEU REFERÊNCIA 1100 ARO 22, 16 LONAS, RADIAL BORRACHUDO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

FIRESTONE T 831 1.374,00 32.976,00

24 30 UNPNEU REFERÊNCIA 1100 ARO 22, 16 LONAS, RADIAL LISO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

FIRESTONE T819 1.320,00 39.600,00

26 12 UNPNEU REFERÊNCIA 295x80 ARO 22,5 RADIAL LISO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, 1º LINHA.

BRIDGESTONE 1.180,00 14.160,00

36 20 UN

CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU 1100x22, EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE

JFF 95,00 1.900,00

Total 125.664,00

VALOR GLOBAL: O valor global desta Ata de Registro de Preços é de R$ 125.664,00 (Cento e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e quatro reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2018.PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para entrega dos produtos é até 31.10.2018.VIGÊNCIA: até 31.10.2018. - DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2018.Mangueirinha, 18 de maio de 2018.PUBLIQUE-SE - DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2018 – PMMREFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N°075/2017-PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: FÁBIO L. SZYCHTA EIRELI–ME.OBJETO: Aquisição de pneus novos, câmaras de ar novas e protetores novos para frota de veículos e máquinas desta municipalidade e, conforme quantidades e especificações abaixo:Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total

5 16 UN

PNEU PARA MOTONIVELADORA, REFERÊNCIA 1.400 ARO 24, 16 LONAS, G2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA MÍNIMA DE 22MM NA BANDA DE RODAGEM, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

MAGGION LAVORATORE 2.100,00 33.600,00

11 10 UNPNEU REFERÊNCIA 750 ARO 16, 10 LONAS LISO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

PIRELLI CT52 403,00 4.030,00

12 12 UNPNEU REFERÊNCIA 750 ARO 16, 10 LONAS, BORRACHUDO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

PIRELLI RT59 505,00 6.060,00

14 40 UNPNEU REFERÊNCIA 900 ARO 20, 14 LONAS, LISO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1ª LINHA.

PIRELLI CT65 759,00 30.360,00

Total 74.050,00

VALOR GLOBAL: O valor global desta Ata de Registro de Preços é de R$ 74.050,00 (Setenta e quatro mil cinquenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2018.PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para entrega dos produtos é até 31.10.2018.VIGÊNCIA: até 31.10.2018. - DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2018.Mangueirinha, 18 de maio de 2018.PUBLIQUE-SE - DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 053/2018 – PMMREFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N°075/2017-PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA–ME.OBJETO: Aquisição de pneus novos, câmaras de ar novas e protetores novos para frota de veículos e máquinas desta municipalidade e, conforme quantidades e especificações abaixo:Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total

6 12 UN

PNEU, PARA PÁ CARREGADEIRA REFERÊNCIA 17.5 ARO 25, 16 LONAS L2, COM PROFUNDIDADE DE ESCULTURA MÍNIMA DE 22MM NA BANDA DE RODAGEM, CAPACIDADE DE CARGA 11.360 KG POR PNEU, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1º LINHA.

AEOLUS 1.780,00 21.360,00

7 16 UNPNEU REFERÊNCIA 1000 ARO 20, 16 LONAS, BORRACHUDO, NÃO REMOLDADO, NÃO REMANUFATURADO, DE 1º LINHA.

CENTELLA 930,00 14.880,00

Total 36.240,00

VALOR GLOBAL: O valor global desta Ata de Registro de Preços é de R$ 36.240,00 (Trinta e seis mil duzentos e quarenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2018.PRAZO DE ENTREGA: O prazo máximo para entrega dos produtos é até 31.10.2018.VIGÊNCIA: até 31.10.2018. - DATA DA ASSINATURA: 18 de maio de 2018.Mangueirinha, 18 de maio de 2018.PUBLIQUE-SE - DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Cod269146ERRATA

Com relação ao Decreto 105/2018, publicado no DIOEMS no dia 16 de maio de 2018, páginas Nº 36 Edição nº 1607, ONDE LE-SE - DECRETO nº103/2018SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do Município LEIA-SE - DECRETO nº105/2018SÚMULA – Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente do MunicípioMangueirinha/Paraná, 18 de Maio de 2018.

Cod269240











3290532240

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHAPauta da 16ª Sessão Ordinária do Segundo ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Mangueirinha. (21/05/2018)

-Matérias a baixar- Do Poder Executivo Municipal-Projeto de Lei n.º 27/2018- Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um Credito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente.-Indicações a serem apresentadasNão há indicações apresentadas.-Matérias constantes na Ordem do Dia- Do Poder Executivo MunicipalEm segunda votação:-Projeto de Lei n.º 21/2018- Declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Mangueirense de Amparo aos Idosos .-Projeto de Lei n.º 22/2018- Altera o Art. 11 e o 14 da Lei Municipal n.º 525 de 05 de dezembro de 1980, e dá outras providências.-Projeto de Lei n.º 23/2018- Institui o Comitê Municipal do Transporte Escolar, e dá outras providências.Em primeira votação:-Projeto de Lei n.º 25/2018- Altera o artigo 3º da Lei Municipal 1981 de 23 novembro de 2017, e dá outras providências.-Do Poder Legislativo MunicipalEm votação única:-Balancete Financeiro n.º 04/2018- no valor de R$ 172.553,78.Amós Ferreira dos Santos1º Secretário da Câmara Municipal de Mangueirinha

Cod269127











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLISDECRETO Nº 30/2018 - DATA: 17/05/2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2018.NEURI ROQUE ROSSETTI GEHLEN, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e Considerando a autorização contida na Lei nº 57/2017 de 11/12/2017, publicada em 12/12/2017. -DECRETAArt. 1º–Fica Aberto no orçamento geral do Município de Mariópolis, Estado do Paraná, para o Exercício Financeiro de 2018, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.284,92 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos), de acordo com as seguintes dotações e rubricas orçamentárias: - FONTE VALOR09 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02 – DIVISÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE09.02.08.243.0008.6.001 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE3.0.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES3.3.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica........................... 3.880 3.284,92Art. 2º–Para cobertura do referido Crédito Adicional Suplementar previsto no Art. Anterior, serão utilizados os seguintes recursos:SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:FONTE DE RECURSO3.880 – Contribuições de entidades não Governamentais ECA/FMCDA 3.880 3.284,92Art. 3º–Este Ato entra em vigor a partir da data do Decreto, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, aos dezessete dias do mês de Maio de 2018.NEURI ROQUE ROSSETTI GEHLEN - PREFEITO MUNICIPAL

Cod269204PORTARIA Nº 52/2018 – GP -DATA: 08/05/2018

SÚMULA: Altera o CC da Servidora Municipal Cibeli Ostetto Amadigi Assessora no Departamento de Administração.Neuri Roque Rossetti Gehlen, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: - RESOLVE:Art. 1º – Alterar a partir de 01 de maio de 2018 os vencimentos da Srta. Cibeli Ostetto Amadigi, RG 9.719.691-5 ocupante do cargo em comissão de Assessora III no Departamento de Administração, com vencimentos correspondentes ao Símbolo/Nível CC- 11 da tabela de vencimentos para Cargos de Provimento em Comissão, para o Símbolo/Nível CC-10 constante no anexo II da Lei nº 037/2005, de 22/12/2005.Art. 2º–Esta portaria entra em vigor nesta data ficando revogadas as disposições em contrário. - Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 08 de maio de 2018.Neuri Roque Rossetti Gehlen - Prefeito Municipal

Cod269248PORTARIA Nº 053/2018 – GP - DATA: 08/05/2018

SÚMULA: Altera o CC do servidor Marcelo Amadigi Ostetto Assessor no Departamento de Administração.Neuri Roque Rossetti Gehlen, Prefeito Municipal de Mariópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: - RESOLVE:Art. 1º – Alterar a partir de 01 de maio de 2018 os vencimentos do Sr. Marcelo Amadigi Ostetto, RG 9.024.558-9 SSP-PR ocupante do cargo em comissão de Assessor I no Departamento de Administração com vencimentos correspondentes ao Símbolo/Nível CC- 9, da tabela de vencimentos para Cargos de Provimento em Comissão, para o símbolo/nível CC-8 constante no anexo II da Lei nº 037/2005, de 22/12/2005.Art. 2º–Esta portaria entra em vigor nesta data ficando revogadas as disposições em contrário. - Gabinete do Prefeito Municipal de Mariópolis, em 08 de Maio de 2018.Neuri Roque Rossetti Gehlen - Prefeito Municipal

Cod269249

AVISO DE LICITAÇÃO–EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018–PROCESSO Nº 267/2018.

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO. Data da realização: 06 de JUNHO de 2018. Abertura da Sessão: 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná. O Município de Mariópolis/PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Neuri Roque Rossetti Gehlen e pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, que o presente instrumento subscrevem, torna público que se encontra aberto, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 19/2018, do tipo MENOR PREÇO – Processo n.º 267/2018, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, que será regido pela Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal nº 006/2008, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, aplicando-se, ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, iniciando-se no dia 06/06/2018 às 09:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL: O Edital de Pregão Presencial nº 19/2018 completo encontra-se a disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitações do Paço Municipal – Rua Seis, nº 1030–Centro – CEP: 85.525-000 – Mariópolis, Estado do Paraná, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entre as 08:00 ás 11:30 e das 13:30 ás 17:30h, E-mail: [email protected] ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br. Mariópolis/PR, 18 de Maio de 2018. Neuri Roque Rossetti Gehlen–Prefeito Municipal.

Cod269147











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEAVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018-PROCESSO Nº 43/2018

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguaçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 04/06/2018, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará sessão de PREGÃO PRESENCIAL, destinado à: Aquisição de Nitrogênio Líquido de forma parcelada, para suprir as necessidades da Secretária Municipal de Agricultura do Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR, de licitação tipo Menor preço–Unitário. Os interessados em participar da presente licitação, poderão retirar o Edital na sede da Prefeitura Municipal, sito a Avenida Iguaçu, 750, centro, Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min horas e das 13h30min às 17h30min ou através do endereço eletrônico www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br, maiores informações pelo telefone: (46) 3546-1144.Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 17 de maio de 2018.JAIR STANGE DIRCEU BONINPrefeito Municipal Pregoeiro

Cod269189NOTA DE REVOGAÇÃO PARCIAL - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 36/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 20/2018

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo, mobiliários, equipamentos e contratação de empresa autorizada para ministrar curso de manicure e pedicure, com recursos oriundos do Projeto FIA/PR e do Programa Família Paranaense para o Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR.MOTIVO: Conforme parecer exarado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por tratar-se de Pregão Presencial, no item 14, do presente certame não houve cotação de preços. Sendo assim, o Poder Público Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve:1. REVOGAR o item supracitado.Nova Esperança do Sudoeste, PR, 18 de maio de 2018.JAIR STANGE - Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal, JAIR STANGE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, tendo em vista a Ata de Abertura e Julgamento elaborada pela Comissão de Licitação e o Parecer Jurídico Conclusivo favorável, resolve:01 – HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:a) Processo nº 36/2018b) Licitação nº Pregão nº 20/2018c) Data Homologação 18 de maio de 2018.

d) Objeto da LicitaçãoAquisição de materiais de consumo, mobiliários, equipamentos e contratação de empresa autorizada para ministrar curso de manicure e pedicure, com recursos oriundos do Projeto FIA/PR e do Programa Família Paranaense para o Município de Nova Esperança do Sudoeste–PR.

Totalizando ás empresas vencedoras:

Nome do fornecedor Itens Homologados conforme edital Total Homologado Valor por extenso

MARCOS & CARARA LTDA MECNPJ sob nº 02.919.659/0001-71

9,10,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,27,34,35,36

R$ 6.330,40 Seis mil trezentos e trinta reais e quarenta centavos

RCA CAMILLO ARAUJO MÓVEIS LTDA – MECNPJ sob nº 05.946.976/0001-75 4 R$ 408,00 Quatrocentos e oito reais

CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – MECNPJ sob nº 73.334.476/0001-32

1,2,5,12 R$ 2.595,68Dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDACNPJ sob nº 02.995.568/0001-15 3 R$ 4.140,00 Quatro mil cento e quarenta reais

SOETHE, RITA & CIA LTDA – MECNPJ sob nº 19.397.168/0001-00 6,7 R$ 4.670,00 Quatro mil seiscentos e setenta

reais

REATTO & FRANZ LTDA – MECNPJ sob nº 24.845.741/0001-31 39,40,41,42,43,44,45 R$ 932,00 Novecentos e trinta e dois reais

ARMAZEM DA ARTE LTDA – MECNPJ sob nº 21.998.740/0001-39 38 R$ 62,00 Sessenta e dois reais

PONTOCOM BRINDES LTDA MECNPJ sob nº 18.036.328/0001-23 11 R$ 6.793,20 Seis mil setecentos e noventa e

três reais e vinte centavos

CLAUDINA COMIRAN MECNPJ sob nº 17.281.091/0003-45

8,13,18,20,28,29, 30,31,32,33,37 R$ 1.805,27 Mil oitocentos e cinco reais e vinte

e sete centavos

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 18 de maio de 2018.JAIR STANGE - Prefeito Municipal

Cod269190

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 74/2014, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2014, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E GENTIL & FERREIRA LTDA–ME, NA FORMA ABAIXO:

MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguaçu, 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIR STANGE, portador CPF/MF sob o nº. 945.222.439-87 e Cédula de Identidade nº. 5.882.605-7 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e GENTIL & FERREIRA LTDA–ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CPNJ/MF nº 10.655.149/0001-62, situada na Avenida Nicolau Inácio, 2122, na Cidade de Salto do Lontra, PR, neste ato representada pelo Senhor RAFAEL LUIS GENTIL, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 020.234.048-19 e Cédula de Identidade nº 1.248.507-0, residente e domiciliado na cidade de Salto do Lontra–PR, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar as Cláusulas Quinta e Sétima do Contrato nº 74/2014, de 19 de maio de 2014, e de seus aditivos, que passa a ter a seguinte redação:CLÁUSULA QUINTA–VALOR E FORMA DE PAGAMENTOO presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Auditoria Médica no Hospital Municipal São Matheus do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, conforme quantidades e especificações técnicas mínimas relacionadas abaixo e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:Lote Item Qtd Descrição Marca Unit.

1 1 60

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria médica no Hospital Municipal São Matheus do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná.

GENTIL & FERREIRA LTDA

R$ 1.019,00

O valor mensal do contrato a ser pago a CONTRATADA, passará a ser de R$ 1.019,00 (Um mil e dezenove reais) mensais, a partir desta data de acordo com reajuste previsto no contrato original através do índice de reajuste do IGPM/FGV, valor este calculado no acumulado de 1,89% (Um vírgula oitenta e nove por cento), no acumulado dos últimos doze meses.O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento e execução do objeto do presente contrato, o valor total contratual de R$ 60.228,00 (Sessenta mil duzentos e vinte e oito reais), sendo seu pagamento efetuado na forma de créditos em conta corrente do contratado, no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da certificação da nota fiscal eletrônica pelos gestores do contrato, que deverá ser emitida após recebimento definitivo do objeto.CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO DE VIGÊNCIAO presente contrato passará a ter vigência até 16 de maio de 2019.CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão da necessidade da continuação dos serviços prestados.CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma, na presença de duas testemunhas.Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná em 17 de maio de 2018._____________________________________________MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEPREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE____________________________________________GENTIL & FERREIRA LTDA–MERAFAEL LUIS GENTIL - CONTRATADATESTEMUNHAS:Nome:________________________________RG/CPF:Nome: _______________________________RG/CPF:

Cod269191











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMASEXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2017

Data da Assinatura do Contrato: 20 de abril de 2018.CONVENIENTE–MUNICÍPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 76.161.181/0001-08, com sede administrativa na Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, Dr Kosmos Panayotis Nicolaou, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Paraná, Avenida Tiradentes, 667, portador da cédula de identidade nº 4.573.515-0/PR, Contribuinte Federal sob nº 183.136.630-49.CONVENIADO – A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SESP), pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Deputado Mário de Barros, nº 1290, Centro Cívico, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ nº 76.416.932/0001-81, neste ato representado pelo Delegado de Polícia, Vyctor Hugo Guaita Grotti, brasileiro, solteiro, Delegado de Polícia, portador da Carteira de Identidade nº 14.117.483-5 e inscrito no CPF sob o nº 383.997.128-41, residente em Palmas/PR, ora denominado Conveniado, infra–assinados, pelas cláusulas e condições seguintes, depois de depois de bem ponderadas suas recíprocas posições, direitos e interesses.Objeto – Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Convênio nº 004/2017 por 06 (seis) meses, a contar da assinatura do Termo Aditivo.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. - Palmas, 17 de maio de 2018.Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

Cod269120











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITAPORTARIA Nº 029/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais resolve - CONCEDERa GIRLE RACHEL SCHULTZ, ocupante da função de Conselheira Tutelar, 30 (trinta) dias de férias, a partir de 19 de maio de 2018, referente período aquisitivo de 10/01/17 a 09/01/18.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 17 DE MAIO DE 2018.ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

Cod269154











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTEDE LEI Nº. 2.087 - DATA: 18/05/2018

SÚMULA: Cria Vaga no Quadro Pessoal Efetivo, Regime Estatutário, para o Cargo de Professor, na forma que especifica.A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º–Fica criado no Quadro Pessoal Efetivo, Regime Estatutário, 32 (trinta e duas)Vagas para o Cargo Público de Provimento Efetivo de Professor, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.Parágrafo Único – As Vagas criadas serão acrescidas à nova estrutura do quadro geral do Município, com relação à progressão horizontal e vertical e será regido pelo Plano de Carreira, de Cargos e de Salários do Magistério da Rede Municipal de Ensino Público do Município de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, conforme Lei Municipal nº. 798 de 15 de fevereiro de 2007.Art. 2º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, 18 de maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269177LEI Nº. 2.088 - Data: 18/05/2018

Autoriza o Executivo Municipal a incluir e alterar meta, para o exercício de 2018 na Lei n° 1.999 de 18/10/2017 – PPA 2018/2021, incluir e alterar meta na Lei n° 2.018 de 120/11/2017 – LDO 2018 e proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste, para o Exercício de 2018.Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).Órgão 06 Sec. Municipal da Expansão EconômicaUnidade 01 Divisão de Agropecuária Função 20 AgriculturaSubfunção 606 Extensão RuralPrograma de Governo 0005 Agricultura Integrada

Meta 1.141 SEAB Convênio nº 15089461-1– Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (Trator de Pneus)

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material PermanenteFonte/Valor 848 R$ 105.000,00

Art. 2º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, com redução no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Órgão 06 Sec. Municipal da Expansão EconômicaUnidade 01 Divisão de Agropecuária Função 20 AgriculturaSubfunção 606 Extensão RuralPrograma de Governo 0005 Agricultura IntegradaMeta 2.011 Manutenção da Produção AgropecuáriaNatureza da Despesa 3.3.90.30.00 Material de ConsumoFonte/Valor 000 R$ 5.000,00

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).Órgão 06 Sec. Municipal da Expansão EconômicaUnidade 01 Divisão de Agropecuária Função 20 AgriculturaSubfunção 606 Extensão RuralPrograma de Governo 0005 Agricultura Integrada

Meta 1.141 SEAB Convênio nº 15089461-1– Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas (Trator de Pneus)

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material PermanenteFonte/Valor 848 R$ 105.000,00

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, com redução no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Órgão 06 Secretaria Municipal da Expansão EconômicaUnidade 01 Divisão de Agropecuária Função 20 AgriculturaSubfunção 606 Extensão RuralPrograma de Governo 0005 Agricultura IntegradaMeta 2.011 Manutenção da Produção AgropecuáriaNatureza da Despesa 3.3.90.30.00 Material de ConsumoFonte/Valor 000 R$ 5.000,00

Art. 5º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Santa Izabel do Oeste, Estado

do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018 no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil, reais), destinados a aquisição de um trator agrícola de pneus novo, visando o atendimento de pequenos produtores que atuam com a agricultura familiar no município de Santa Izabel do Oeste, na seguinte dotação:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EXPANSÃO ECONÔMICA01 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA20 - AGRICULTURA606 - EXTENSÃO RURAL0005 - AGRICULTURA INTEGRADA1.141 - SEAB CONVÊNIO Nº 15089461-1- AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLASElemento Descrição Fonte Valor4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 848 100.000,004.4.9052.00 Equipamentos e Material Permanente 000 5.000,00

Art. 6º–Como recursos para abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata a presente Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação da alínea da receita 242810910500 e 13210011063900, provenientes do repasse de recursos do Estado do Paraná através da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-SEAB, Convênio Nº 15089461-1, que tem por objetivo a aquisição de um trator agrícola de pneus novo, para atender pequenos produtores que atuam com a agricultura familiar no município de Santa Izabel do Oeste e do cancelamento de dotação orçamentária do orçamento vigente.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EXPANSÃO ECONÔMICA01 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA20 - AGRICULTURA606 - EXTENSÃO RURAL0005 - AGRICULTURA INTEGRADA2.011 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIAElemento Descrição Fonte Valor3.3.90.30.00 – 095 Material de Consumo 000 5.000,00

Art. 7º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269178LEI Nº. 2.089 - Data: 18/05/2018

Autoriza o Executivo Municipal a incluir e alterar meta, para o exercício de 2018 na Lei n° 1.999 de 18/10/2017 – PPA 2018/2021, incluir e alterar meta na Lei n° 2.018 de 120/11/2017 – LDO 2018 e proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste, para o Exercício de 2018.Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 105.270,00 (cento e cinco mil duzentos e setenta reais).Órgão 06 Sec. Municipal da Expansão EconômicaUnidade 02 Divisão de Indústria e ComércioFunção 22 IndústriaSubfunção 661 Promoção IndustrialPrograma de Governo 0006 Trabalho e Cidadania

Meta 1.142 SEDU Convênio nº 693/2018-Aquisição de Equipamentos (Máquinas de Costura Industrial)

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte/Valor849 R$ 100.000,00000 R$ 5.270,00

Art. 2º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, com redução no valor de R$ 5.270,00 (cinco mil duzentos e setenta reais).Órgão 06 Sec. Municipal da Expansão EconômicaUnidade 02 Divisão de Indústria e ComércioFunção 22 IndústriaSubfunção 661 Promoção IndustrialPrograma de Governo 0006 Trabalho e CidadaniaMeta 2.015 Manutenção da Divisão de Indústria e ComércioNatureza da Despesa 3.1.90.13.00 Obrigações PatronaisFonte/Valor 000 R$ 5.270,00

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 105.270,00 (cento e cinco mil duzentos e setenta reais).











3290532240

Órgão 06 Sec. Municipal da Expansão EconômicaUnidade 02 Divisão de Indústria e ComércioFunção 22 IndústriaSubfunção 661 Promoção IndustrialPrograma de Governo 0006 Trabalho e Cidadania

Meta 1.142 SEDU Convênio nº 693/2018-Aquisição de Equipamentos (Máquinas de Costura Industrial)

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Fonte/Valor849 R$ 100.000,00000 R$ 5.270,00

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, com redução no valor de R$ 5.270,00 (cinco mil duzentos e setenta reais).Órgão 06 Sec. Municipal da Expansão EconômicaUnidade 02 Divisão de Indústria e ComércioFunção 22 IndústriaSubfunção 661 Promoção IndustrialPrograma de Governo 0006 Trabalho e CidadaniaMeta 2.015 Manutenção da Divisão de Indústria e ComércioNatureza da Despesa 3.1.90.13.00 Obrigações PatronaisFonte/Valor 000 R$ 5.270,00

Art. 5º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018 no valor de R$ 105.270,00 (cento e cinco mil duzentos e setenta reais), destinados a aquisição de equipamentos 03 (três) máquinas de costura industrial, visando a geração de emprego e renda no município de Santa Izabel do Oeste, na seguinte dotação:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EXPANSÃO ECONÔMICA02 - DIVISÃO DE INDUSTRIAS E COMÉRCIO22 - INDÚSTRIA661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL0006 - TRABALHO E CIDADANIA1.142 - SEDU CONVÊNIO Nº 693/2018- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSElemento Descrição Fonte Valor4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 849 100.000,004.4.9052.00 Equipamentos e Material Permanente 000 5.270,00

Art. 6º–Como recursos para abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata a presente Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação da alínea da receita 242810910600 e 13210011064000, provenientes do repasse de recursos do Estado do Paraná através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano-SEDU, e o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, Convênio Nº 693/2018, para aquisição de 03 (três) máquinas de costura industrial), que tem por objetivo a geração de emprego e renda as famílias do município de Santa Izabel do Oeste e do cancelamento de dotação orçamentária do orçamento vigente.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EXPANSÃO ECONÔMICA02 - DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO22 - INDÚSTRIA661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL0006 - TRABALHO E CIDADANIA2.015 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.Elemento Descrição Fonte Valor3.1.90.13.00–106 Obrigações Patronais 000 5.270,00


Cod269179LEI Nº. 2.090 - Data: 18/05/2018

Autoriza o Executivo Municipal a alterar meta, para o exercício de 2018 na Lei n° 1.999 de 18/10/2017 – PPA 2018/2021, alterar meta para o exercício de 2018 na Lei n° 2.018 de 20/11/2018 – LDO 2018 e proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste, para o Exercício de 2018.A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte LEI:Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 158.219,34 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).

Órgão 09 Secretária Municipal da saúdeUnidade 02 Fundo Municipal de SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 303 Suporte Profilático e TerapêuticoPrograma de Governo 0026 Rede de Assistência FarmacêuticaMeta 2.103 Manutenção das Atividades do Consórcio Inter gestores Paraná SaúdeFonte/Valor 003 101.166,12

Órgão 09 Secretária Municipal da saúdeUnidade 02 Fundo Municipal de SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 303 Suporte Profilático e TerapêuticoPrograma de Governo 0026 Rede de Assistência FarmacêuticaMeta 2.112 Manutenção da Rede de Assistência FarmacêuticaFonte/Valor 003 50.443,82

Órgão 09 Secretária Municipal da saúdeUnidade 02 Fundo Municipal de SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 301 Atenção BásicaPrograma de Governo 0022 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de SaúdeMeta 1.151 Manutenção Bloco de Investimento na Rede de Serviços de SaúdeFonte/Valor 304 6.609,40

Art. 2º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 158.219,34 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos).Órgão 09 Secretária Municipal da saúdeUnidade 02 Fundo Municipal de SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 303 Suporte Profilático e TerapêuticoPrograma de Governo 0026 Rede de Assistência FarmacêuticaMeta 2.103 Manutenção das Atividades do Consórcio Inter gestores Paraná SaúdeFonte/Valor 003 101.166,12

Órgão 09 Secretária Municipal da saúdeUnidade 02 Fundo Municipal de SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 303 Suporte Profilático e TerapêuticoPrograma de Governo 0026 Rede de Assistência FarmacêuticaMeta 2.112 Manutenção da Rede de Assistência FarmacêuticaFonte/Valor 003 50.443,82

Órgão 09 Secretária Municipal da saúdeUnidade 02 Fundo Municipal de SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 301 Atenção BásicaPrograma de Governo 0022 Bloco de Investimento na Rede de Serviços de SaúdeMeta 1.151 Manutenção Bloco de Investimento na Rede de Serviços de SaúdeFonte/Valor 304 6.609,40

Art. 3º–Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente, no valor de R$ 158.219,34 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos)., nas seguintes dotações orçamentárias:09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE10.303.0026.2.103 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO INTER GESTORES PARANÁ SAÚDE3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcios Públicos 003 101.166,12

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.10.303.0026.2.112 – MANUTENÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço Para Distrib. Gratuita 003 50.443,82

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.10.301.0022.1.151 – MANUTENÇÃO BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE4.4.90.51.00 Equipamento e Material Permanente 304 6.609,40

Art. 4º–Como recursos para abertura do Crédito Adicional Suplementar, de que trata a presente Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação, seguintes:Receita Excesso Fonte262 1.7.1.8.03.1.1.07 – 262–Apoio Financeiro aos Municípios–AFM 151.609,94 003

Excesso Proveniente da Anulação de Empenho de Restos a Pagar número 10264/17 (em Anexo) 6.609,40 304

TOTAL LIQUIDO A ARRECADAR 158.219,34

Art. 5º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrário. - Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de maio de 2018. - MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269180











3290532240

LEI Nº. 2.091 - Data: 18/05/2018

Autoriza o Executivo Municipal a incluir e alterar meta, para o exercício de 2018, 2019, 2020 e 2021 na Lei n° 1.999 de 18/10/2017 – PPA 2018/2021, incluir e alterar meta para o exercício de 2018 na Lei n° 2.018 de 20/11/2017 – LDO 2018 e proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste, para o Exercício de 2018.A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte LEI:Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o Exercício de 2019, no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), para o Exercício de 2020, no valor de R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais) e para o Exercício de 2021, no valor R$ 114.100,00 (cento e quatorze mil e cem reais).Órgão 10 Secretaria Municipal de Assistência SocialUnidade 01 Fundo Municipal da Assistência SocialFunção 08 Assistência SocialSubfunção 244 Assistência ComunitáriaPrograma de Governo 0016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–FMASMeta 2.153 Manutenção dos Benefícios EventuaisDespesa Fonte 2018 2019 2020 20213. Despesas Correntes 000 100.000,00 104.500,00 109.200,00 114.100,00

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para o Exercício de 2019, no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), para o Exercício de 2020, no valor de R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais) e para o Exercício de 2021, no valor R$ 114.100,00 (cento e quatorze mil e cem reais).Órgão 05 Secretaria Municipal de Serviços PúblicosUnidade 01 Divisão de Transportes Rodoviário MunicipalFunção 26 TransporteSubfunção 782 Transporte RodoviárioPrograma de Governo 0003 Estrada Para TodosMeta 2.007 Manutenção dos Serviços RodoviáriosDespesa Fonte 2018 2019 2020 20213. Despesas Correntes 000 100.000,00 104.500,00 109.200,00 114.100,00

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).Órgão 10 Secretaria Municipal de Assistência SocialUnidade 01 Fundo Municipal da Assistência SocialFunção 08 Assistência SocialSubfunção 244 Assistência ComunitáriaPrograma de Governo 0016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–FMASMeta 2.153 Manutenção dos Benefícios EventuaisDespesa Fonte 20183. Despesas Correntes 000 100.000,00

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).Órgão 05 Secretaria Municipal de Serviços PúblicosUnidade 01 Divisão de Transportes Rodoviário MunicipalFunção 26 TransporteSubfunção 782 Transporte RodoviárioPrograma de Governo 0003 Estrada Para TodosMeta 2.007 Manutenção dos Serviços RodoviáriosDespesa Fonte 20183. Despesas Correntes 000 100.000,00

Art. 5º–Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Adicional especial no Orçamento vigente, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na seguinte dotação orçamentária:Órgão 10 Secretaria Municipal de Assistência SocialUnidade 01 Fundo Municipal da Assistência SocialFunção 08 Assistência SocialSubfunção 244 Assistência ComunitáriaPrograma de Governo 0016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–FMASMeta 2.153 Manutenção dos Benefícios EventuaisDespesa Fonte Valor3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Física 000 40.000,003.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica 000 60.000,00

Art. 6º–Para cobertura do Crédito Adicional Especial, de que trata a presente Lei, serão utilizados os recursos oriundos do cancelamento de dotação orçamentária do orçamento vigente.

Órgão 05 Secretaria Municipal de Serviços PúblicosUnidade 01 Divisão de Transportes Rodoviário MunicipalFunção 26 TransporteSubfunção 782 Transporte RodoviárioPrograma de Governo 0003 Estrada Para TodosMeta 2.007 Manutenção dos Serviços RodoviáriosDespesa Fonte Valor3.3.90.39.00 – 58 – Outros Serviços de Terceiros–Pessoa Jurídica 000 100.000,00

Art. 7º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de maio 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269181LEI Nº.2.092 - Data: 18/05/2018

Autoriza o Executivo Municipal a incluir e alterar meta, para o exercício de 2018 na Lei n° 1.999 de 18/10/2017 – PPA 2018/2021, incluir e alterar meta na Lei n° 2.018 de 120/11/2017 – LDO 2018 e proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste, para o Exercício de 2018.Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais).Órgão 07 Sec. Municipal da EducaçãoUnidade 01 Div. Adm. Escolar e Assist. EducandoFunção 12 EducaçãoSubfunção 361 Ensino FundamentalPrograma de Governo 0007 Educação Integrada- Familia,Esc.e Soc.

Meta 1.143 FUNDEPAR-Convênio nº 134/2018 – Reforma da Escola Municipal Elizino Tolomeotti-NE.

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte/Valor142 R$ 100.000,00103 R$ 1.000,00

Art. 2º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, com redução no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Órgão 07 Sec. Municipal da EducaçãoUnidade 01 Div. Adm. Escolar e Assist. EducandoFunção 12 EducaçãoSubfunção 361 Ensino FundamentalPrograma de Governo 0007 Educação Integrada- Familia,Esc.e Soc.Meta 2.148 Manutenção dos Programas do Ensino FundamentalNatureza da Despesa 3.3.90.30.00 Material de ConsumoFonte/Valor 103 R$ 1.000,00

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais).Órgão 07 Sec. Municipal da EducaçãoUnidade 01 Div. Adm. Escolar e Assist. EducandoFunção 12 EducaçãoSubfunção 361 Ensino FundamentalPrograma de Governo 0007 Educação Integrada- Familia,Esc.e Soc.

Meta 1.143 FUNDEPAR-Convênio nº 134/2018 – Reforma da Escola Municipal Elizino Tolomeotti-NE.

Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Fonte/Valor142 R$ 100.000,00103 R$ 1.000,00

Art. 4º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a alterar meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, com redução no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).Órgão 07 Sec. Municipal da EducaçãoUnidade 01 Div. Adm. Escolar e Assist. EducandoFunção 12 EducaçãoSubfunção 361 Ensino FundamentalPrograma de Governo 0007 Educação Integrada- Familia,Esc.e Soc.Meta 2.148 Manutenção dos Programas do Ensino FundamentalNatureza da Despesa 3.3.90.30.00 Material de ConsumoFonte/Valor 103 R$ 1.000,00

Art. 5º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018 no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), destinados a Reforma das Instalações Físicas da Escola Rural Municipal Elizino Tolomeotti de Linha Nova Estrela, de propriedade do município de Santa Izabel do Oeste, na seguinte dotação:











3290532240

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO01 - DIVISÃO DE ADM. ESCOLAR E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL0007 - EDUCAÇÃO INTEGRADA-FAMÍLIA, ESC E SOCIEDADE.1.143 - FUNDEPAR CONVÊNIO Nº 134/2018- REFORMA ESCOLA ELIZINO TOLOMEOTTIElemento Descrição Fonte Valor4.4.90.51.00 Obras e Instalações 142 100.000,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 103 1.000,00

Art. 6º–Como recursos para abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata a presente Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação da alínea da receitas 242810210100 e 13210011031200, provenientes do repasse de recursos do Estado do Paraná através do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional-FUNDEPAR, Convênio Nº 134/2018, destinados a Reforma das Instalações Físicas da Escola Rural Municipal Elizino Tolomeotti de Linha Nova Estrela, de propriedade do município de Santa Izabel do Oeste e do cancelamento de dotação orçamentária do orçamento vigente a seguir:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO01 - DIVISÃO DE ADM. ESCOLAR E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO12 - EDUCAÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL0007 - EDUCAÇÃO INTEGRADA-FAMÍLIA, ESC. E SOCIEDADE.2.148 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTALElemento Descrição Fonte Valor3.3.90.30.00–134 Material de Consumo 103 1.000,00


Cod269182LEI Nº. 2.093 - Data: 18/05/2018

Autoriza o Executivo Municipal a incluir meta, para o exercício de 2018 na Lei n° 1.999 de 18/10/2017 – PPA 2018/2021, incluir meta na Lei n° 2.018 de 120/11/2017 – LDO 2018 e proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste, para o Exercício de 2018.Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).Órgão 09 Secretaria Municipal da SaúdeUnidade 002 Fundo Municipal da SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 301 Atenção BásicaPrograma de Governo 0022 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Meta 1.146 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde Bucal Proposta nº 4123801712200945405

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanenteFonte/Valor 518 R$ 25.000,00Órgão 09 Secretaria Municipal da SaúdeUnidade 002 Fundo Municipal da SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 301 Atenção BásicaPrograma de Governo 0022 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Meta 1.145 Aquisição de Equipamentos-Ambulância Tipo A P/ Atenção Básica Proposta nº 4123801712181804433


Meta 1.144 Aquisição de Equipamentos-Ambulância Tipo A p/ Atenção Básica Proposta nº 08916107000117-001

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanenteFonte/Valor 518 R$ 170.000,00

Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).

Órgão 09 Secretaria Municipal da SaúdeUnidade 002 Fundo Municipal da SaúdeFunção 10 SaúdeSubfunção 301 Atenção BásicaPrograma de Governo 0022 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Meta 1.146 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde Bucal Proposta nº 4123801712200945405


Meta 1.145 Aquisição de Equipamentos-Ambulância Tipo A P/ Atenção Básica Proposta nº 4123801712181804433


Meta 1.144 Aquisição de Equipamentos-Ambulância Tipo A p/ Atenção Básica Proposta nº 08916107000117-001

Natureza da Despesa 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material permanenteFonte/Valor 518 R$ 170.000,00

Art. 3º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Santa Izabel do Oeste relativo ao exercício financeiro de 2018 no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) destinados ao suporte de despesas com aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento das Unidades Odontológicas e Unidade de Atenção Especializada em Saúde (Casa de Saúde) do município de Santa Izabel do Oeste, na seguinte dotação:09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE10 SAÚDE301 ATENAÇÃO BÁSICA0022 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE1.146 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SAÚDE BUCAL TC N° 4123801712200945405Elemento Descrição Fonte Valor4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 518 25.000,00

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL0022 BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE1.145 AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBULÂNCIA P/ A. BÁSICA TC N° 412380171218184433Elemento Descrição Fonte Valor4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 518 80.000,00

1.144 AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBULÂNCIA P/ A. BÁSICA TC N° 08916107000117-001Elemento Descrição Fonte Valor4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 518 170.000,00

Art. 4º–Como recursos para abertura do Crédito Adicional Especial, de que trata a presente Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação da alínea das receitas 241803110100, 241803110200, 241803110300 e 13210011022100, repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, através dos termos de Compromisso n°s 4123801712200945405, 412380171218184433 e Proposta n° Proposta nº. 08916107000117-001, que tem por objetivo a aquisição de 02 (duas) ambulâncias novas e equipamentos para as Unidades Odontológicas do Município de Santa Izabel do Oeste.Art. 5º–Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269183LEI Nº. 2.094 - Data: 18/05/2018

Autoriza o Executivo Municipal a incluir meta, para o exercício de 2018 na Lei n° 1.999 de 18/10/2017 – PPA 2018/2021, incluir meta na Lei n° 2.018 de 20/11/2017 – LDO 2018 e proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento do Município de Santa Izabel do Oeste, para o Exercício de 2018.Câmara Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:Art. 1º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta no Plano Plurianual – PPA, Lei n° 1.999 de 18/10/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), na seguinte forma:











3290532240

Órgão 06 Secretaria Municipal de Expansão EconômicaUnidade 02 Divisão de Indústria e ComércioFunção 22 IndústriaSubfunção 661 Transporte RodoviárioPrograma de Governo 0006 Trabalho e CidadaniaMeta 1.122 Operação de Crédito 2017- Barracões IndustriaisNatureza da Despesa 4.4.90.51.00 Obras e InstalaçõesFonte/Valor 615 R$ 950.000,00

Art. 2º- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a incluir meta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei n° 2.018 de 20/11/2017, para o exercício de 2018, no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).Órgão 06 Secretaria Municipal de Expansão EconômicaUnidade 02 Divisão de Indústria e ComércioFunção 22 IndústriaSubfunção 661 Transporte RodoviárioPrograma de Governo 0006 Trabalho e CidadaniaMeta 1.122 Operação de Crédito 2017- Barracões IndustriaisNatureza da Despesa 4.4.90.51.00 Obras e InstalaçõesFonte/Valor 615 R$ 950.000,00

Art. 3º–Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018 no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), destinados a construção de um Barracão Industrial com metragem aproximada entre 2.000m² a 2.500m², o qual tem por objetivo a geração de emprego e renda no município de Santa Izabel do Oeste, na seguinte dotação:06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EXPANSÃO ECONÔMICA02 - DIVISÃO DE INDUSTRIAS E COMÉRCIO22 - INDÚSTRIA661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL0006 - TRABALHO E CIDADANIA1.122 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2017 – BARRACÕES INDUSTRIAISElemento Descrição Fonte Valor4.4.90.51.00 Obras e Instalações 615 950.000,00

Art. 4º–Como recursos para abertura do crédito especial de que trata a presente Lei, serão utilizadas as receitas provenientes de operações de crédito da alínea 211801510300 e 13210011064100, autorizadas pela Lei nº 1.986 de 21 de agosto de 2017, contrato nº 3843/2018, firmado com a Agência de Fomento do Paraná.Art. 5º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269184

Documento Assinado Digitalmente por Moacir Fiamoncini. Este documento pode ser validado no endereço eletrônico http://www.prefeiturasio.pr.gov.br//transparencia.php, menu: publicações Legais/Atos, Decretos, Leis, Portarias (em Tema selecione Decreto Municipal).

DECRETO Nº. 2.970 Data: 18.05.2018

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município, para Exercício Financeiro de 2018.

O Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº. 2.025 de 15 de dezembro de 2017 e da Lei Federal nº. 4.320/64 de 17 de março de 1964, Artigo 43, §1º inciso III. DECRETA: Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, um Crédito Adicional Suplementar no Exercício Financeiro de 2018, no valor R$ 41.700,00 (cinquenta e quatro mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EXPANSÃO ECONÔMICA 01 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA 20.606.0005.2.011 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 4.4.90.52.00 - 101 Equipamentos e Material Permanente 000 20.000,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.301.0024.2.110 – MANUTENÇÃO DE REDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASSISTÊNCIA 3.3.90.14.00 – 230 Diárias Pessoal – Civil 303 20.000,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.302.0028.2.114 – MANUTENÇÃO DE REDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.30.00 – 274 Material de Cosumo 496 1.700,00

Art. 2º - Para cobertura do presente Decreto, serão utilizados os recursos oriundos do cancelamento das dotações a seguir: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EXPANSÃO ECONÔMICA 01 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA 20.606.0005.2.011 - MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 3.3.90.30.00 – 095 Material de Consumo 000 20.000,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.301.0024.2.110 – MANUTENÇÃO DE REDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASSISTÊNCIA 3.3.90.39.00 – 236 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 303 20.000,00


DECRETO Nº. 2.970 Data: 18.05.2018








DECRETO Nº. 2.970 Data: 18.05.2018








DECRETO Nº. 2.970 Data: 18.05.2018








09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.302.0028.2.114 – MANUTENÇÃO DE REDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 – 279 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 496 1.700,00

Art. 3º - Ficam Ajustadas as Cotas de Receitas e o Cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente decreto.

Art. 4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 01 de março de 2018. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de maio de 2018.

MOACIR FIAMONCINI Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por MOACIR FIAMONCINI:03190723982 Dados: 2018.05.18 09:07:57 -03'00'


09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.302.0028.2.114 – MANUTENÇÃO DE REDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.3.90.39.00 – 279 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 496 1.700,00

Art. 3º - Ficam Ajustadas as Cotas de Receitas e o Cronograma de desembolso que sofreram alterações em virtude do presente decreto.

Art. 4º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data de 01 de março de 2018. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de maio de 2018.

MOACIR FIAMONCINI Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por MOACIR FIAMONCINI:03190723982 Dados: 2018.05.18 09:07:57 -03'00'

Cod269137











3290532240

PORTARIA Nº 11.699 - Data: 17/05/18

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e com base no Inciso II, Art. 88, da Lei Orgânica Municipal,RESOLVE:TORNAR PÚBLICO, a homologação do procedimento licitatório na modalidade Pregão, na forma presencial nº 44/2018, de 23 de abril de 2018, cujo objeto é: Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos e equipamentos para manutenção, reparos em áreas, prédios e demais infra-estrutura do Patrimônio Publico de todas as Secretarias e Divisões da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste – PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses e a adjudicação em favor das seguintes empresas:EMPRESAS R$ TOTALBRANDELERO & BIELAK LTDA 255.325,50BOCCHI E BRANDELERO LTDA 248.271,70MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BIASUZ LTDA 262.981,20PICCOLI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 244.744,10QUIMICASOL EIRELI–EPP 7.400,00

TOTAL HOMOLOGADO R$ 1.018.722,50

Gabinete do Prefeito de Santa Izabel do Oeste, em 17 de maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269124PORTARIA Nº 11.700 - DATA: 18/05/2018

Revoga Pregão, na forma Presencial nº 48/2018 de 08 de Maio de 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II do Art. 88 da Lei Orgânica Municipal, - RESOLVE,REVOGAR, o Processo Licitatório 71/2018 do Pregão, na forma Presencial nº 48/2018, de 08 de Maio de 2018, por interesse da Administração Municipal.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de Maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269226

Cod269208

HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 08/2018.

EMPRESA VENCEDORA: LABORSYS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 04.013.726/0001-10.OBJETO: Aquisição de Reagentes para realização de exames na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Izabel do Oeste – PR, para um período de 12 (doze) meses, com recursos próprios.VALOR TOTAL: R$ 7.966,00 (sete mil novecentos e sessenta e seis reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:09002.10.301.0024.2.110000.3.3.90.35.00.00 – 202909002.10.301.0024.2.110000.3.3.90.35.00.00 – 590009002.10.301.0082.2.114000.3.3.90.35.00.00 – 203409002.10.301.0082.2.114000.3.3.90.35.00.00 – 5903FUNDAMENTO LEGAL: O Inciso II do Art. 24 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 18 de Maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod269275











3290532240

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTEEXTRATO DO CONTRATO Nº. 01/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2018

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇOS.OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de direito de uso de licença de software de sistemas integrados em gestão pública, incluindo migração e conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico e assessoria para a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Izabel do Oeste – PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses.VIGÊNCIA: 08/05/19.VALOR TOTAL: R$ 52.900,00 (Cinqüenta e dois mil e novecentos reais).DATA: 08/05/18.

Cod269206











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃOTermo de Revogação de Procedimento Licitatório – Processo do Pregão Presencial nº 072/2018.

Despacho de revogação do processo licitatório em razão da necessidade de readequação do objeto. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São João, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de readequação do objeto do processo, alega-se equivoco na descrição do item, a Prefeitura não utiliza: “Recapagem de pneus 1000x20 radial” mas sim de “Recapagem de pneus 1000x20 radial (misto/borrachudo)”, com vistas a uma aquisição satisfatória e para melhor atender ao interesse da administração. Resolve: revogar em todos os seus termos, por interesse da administração, o processo licitatório tombado Pregão Presencial nº 072/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de recapagem de pneus de veículos da frota do Município de São João – PR. São João, 18 de Maio de 2018. André Felipe Grieger – Pregoeiro.

Extrato do Convênio nº 001/2018.

Convenente: Município de São João. Conveniada: Consórcio Intergestores Paraná Saúde. Objeto: Operacionalizar ações de Assistência Farmacêutica, através da aquisição e distribuição de medicamentos essenciais, à população usuária do SUS – Sistema Único de Saúde. Valor Global R$ 40.000,00. Vigência: 12 meses.

Cod269232











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTEEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 020/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PONTO K COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, LOCALIZADA NA AVENIDA TUPY Nº 3454 – BAIXADA – PATO BRANCO–PR, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 08.902.717/0003-00, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO KIA SORENTO PLACA AYR–7690, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE.. FORNECEDOR: PONTO K COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ Nº. 08.902.717/0003-00, com sede na AV TUPI, 3454–CEP: 85505000–BAIRRO: BAIXADA INSDUSTRIAL CIDADE/UF: Pato Branco/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge D`Oeste–Paraná. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93; VALOR–R$ 2.747,00 (dois mil, setecentos e quarenta e sete reais), RECONHECIMENTO: 16/05/2018, por Ivanir da Silva, Secretário Geral de Governo. RATIFICAÇÃO: 16/05/2018, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste–Paraná.

Cod269166AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO

LICITAÇÃO MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 que tem como objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO PERÍODO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS, A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL DR. JULIO Z. BARRIENTOS, CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO FOR DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa credenciada abaixo relacionada:EMILIANO ADEMIR RIBEIRO VIESBA & CIALTDA–MELote Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unit Por Plantão R$1 1 ITEM 01 Plantão Médico 250 1.280,001 2 ITEM 02 Plantão Médico 100 2.530,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.São Jorge D’Oeste-Paraná, 16 de maio de 2018.Diogo de oliveira - PresidentePortaria n°1460/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N° 02/2018–MODALIDADE–CHAMAMENTO PUBLICO OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO PERÍODO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS, A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL DR. JULIO Z. BARRIENTOS, CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO FOR DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo credenciada a empresa abaixo relacionada:EMILIANO ADEMIR RIBEIRO VIESBA & CIALTDA–MELote Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unit Por Plantão R$1 1 ITEM 01 Plantão Médico 250 1.280,001 2 ITEM 02 Plantão Médico 100 2.530,00

São Jorge D›Oeste–Paraná, 17/05/2018.___________________GILMAR PAIXÃO - PREFEITO

Cod269174EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato CONTRATO Nº. 139/2018–Processo dispensa N°. 18/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03

Contratada UNIAO CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO–CNPJ nº. 77.740.991/0001-73

Objeto

LOCAÇÃO CANCHA DE BOLÃO E CANCHA DE BOCHAS, localizada na sede social do UNIAO CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E RECREATIVO, PARA USO DOS ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA TREINAMENTO E SEDIAR JOGOS OFICIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR,

Valor R$ 3.000,00 (três mil reais)Prazo de vigência/Execução até 31/12/2018Data assinatura São Jorge D’Oeste, 09/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 140/2018–Pregão N°. 55/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada Art Grama Revestimentos Sintéticos LTDA –ME–CNPJ nº. 06.984.883/0001-06

ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA E MATERIAIS PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE

Valor R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)Prazo de vigência/Execução 18 Meses, (09/11/2019)

Data assinatura São Jorge D’Oeste, 10/05/2018.

Contrato CONTRATO Nº. 141/2018–Pregão N°. 57/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada JULIO CESAR EGER–CNPJ nº. 28.715.614/0001-79

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE CÂMARA PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Valor R$ 19.090,00 (dezenove mil e noventa reais)Prazo de vigência/Execução 18 Meses, (09/11/2019)Data assinatura São Jorge D’Oeste, 10/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 142/2018–Pregão N°. 57/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada MACHADINHO RECAPAGENS EIRELI–CNPJ nº. 11.023.080/0001-17

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR, PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINAS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS PARA ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E CAMINHÕES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Valor R$ 75.499,90 (setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

Prazo de vigência/Execução 18 Meses, (09/11/2019)Data assinatura São Jorge D’Oeste, 10/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 143/2018–Pregão N°. 62/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada RODO OESTE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA–CNPJ nº. 20.290.311/0001-40

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UM MICRO ÔNIBUS NOVO ADAPTADO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 05/2017 DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR

Valor R$ 258.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil reais)Prazo de vigência/Execução 12 meses, até 13/05/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 14/05/2018.

Contrato CONTRATO Nº. 144/2018–Pregão N°. 56/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03

Contratada CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA–CNPJ nº. 73.334.476/0001-32

ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR

Valor R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais)Prazo de vigência/Execução 12 Meses, 13/05/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 14/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 145/2018–Pregão N°. 56/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA–CNPJ nº. 02.995.568/0001-15

ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR

Valor R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinqüenta reais)Prazo de vigência/Execução 12 Meses, 13/05/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 14/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 146/2018–Pregão N°. 56/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada ISMAEL HENZ–CNPJ nº. 04.926.714/0001-86

ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR.

Valor R$ 5.985,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais)Prazo de vigência/Execução 12 Meses, 13/05/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 14/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 147/2018–Pregão N°. 56/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada PAGNONCELLI & ZANDER LTDA – ME–CNPJ nº. 10.895.541/0001-89

ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA CAPELA MORTUÁRIA DO DISTRITO DE DR. ANTÔNIO PARANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR.

Valor R$ 2.736,00 (dois mil, setecentos e trinta e seis reais)Prazo de vigência/Execução 12 Meses, 13/05/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 14/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 148/2018–Pregão N°. 56/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME–CNPJ nº. 18.770.897/0001-06


Valor R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)Prazo de vigência/Execução 12 Meses, 13/05/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 14/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 149/2018–Pregão N°. 56/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03











3290532240

Contratada SCHNEIDER E CHENET LTDA–CNPJ nº. 30.014.566/0001-33


Valor R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinqüenta reais)Prazo de vigência/Execução 12 Meses, 13/05/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 14/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 150/2018 – Pregão N°. 63/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03

Contratada CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA–CNPJ nº. 73.334.476/0001-32

ObjetoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE

Valor R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reaisPrazo de vigência/Execução 18 Meses, 15/11/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 16/05/2018.

Contrato CONTRATO Nº. 151/2018–Pregão N°. 63/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA–CNPJ nº. 02.995.568/0001-15

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Valor R$ 11.223,00 (onze mil, duzentos e vinte e três reais)Prazo de vigência/Execução 18 Meses, 15/11/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 16/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 152/2018–Pregão N°. 63/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada ELISANGELA COREA REBONATTO–CNPJ nº. 08.599.651/0001-51

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, TOONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE

Valor R$ 21.160,20 (vinte e um mil, cento e sessenta reais e vinte centavos)Prazo de vigência/Execução 18 Meses, 15/11/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 16/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 153/2018–Pregão N°. 63/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada ISMAEL HENZ–CNPJ nº. 04.926.714/0001-86

Objeto


Valor R$ 38.840,00 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais)Prazo de vigência/Execução 18 Meses, 15/11/2019Data assinatura São Jorge D’Oeste, 16/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 154/2018–Pregão N°. 63/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada Itamar Luis Guimarães ME–CNPJ nº. 10.945.773/0001-02

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE.

Valor R$ 43.330,00 (quarenta e três mil, trezentos e trinta reais)Prazo de vigência/Execução 18 Meses, 15/11/2019

Data assinatura São Jorge D’Oeste, 16/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 155/2018–Pregão N°. 63/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada WP DO BRASIL LTDA EPP–CNPJ nº. 04.483.808/0001-28

Objeto


Valor R$ 70.619,50 (Setenta Mil, Seiscentos e Dezenove Reais e Cinqüenta Centavos)Prazo de vigência/Execução 18 Meses, 15/11/2019

Data assinatura São Jorge D’Oeste, 16/05/2018

Contrato CONTRATO Nº. 156/2018–Processo dispensa N°. 15/2018Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL–IBAM–CNPJ nº. 33.645.482/0001-96

Objeto

CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, VOLTADA PARA MODERNIZAÇÃO, ESTUDOS, PARECERES NA ÁREA JURÍDICA, TRIBUTÁRIA, FISCAL ADMINISTRATIVA E URBANÍSTICA, ORIENTAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO EM GERAL, VISANDO A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE A CONSTITUIÇÃO RESERVA AOS DIFERENTES ENTES GOVERNAMENTAIS.

Valor R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais)Prazo de vigência/Execução 12 meses até 15/05/2019

Data assinatura São Jorge D’Oeste, 16/052018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2018–PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2018.

Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA–CNPJ nº. 05.000.011/0001-95Prazo de vigência DA ATA 12 (DOZE) MESESData assinatura São Jorge D’Oeste,16/05/2018


Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA–CNPJ nº. 76.345.370/0001-22Prazo de vigência DA ATA 12 (DOZE) MESESData assinatura São Jorge D’Oeste,17/05/2018


Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03

Contratada DENTAL SHOW–COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGIOS E HOSPITALARES–CNPJ nº. 11.776.334/0001-78

Prazo de vigência DA ATA 12 (DOZE) MESESData assinatura São Jorge D’Oeste,17/05/2018


Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA–CNPJ nº. 02.995.568/0001-15Prazo de vigência DA ATA 12 (DOZE) MESESData assinatura São Jorge D’Oeste,17/05/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2018.

Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada POSSATTO & POSSATTO LTDA EPP–CNPJ nº. 72.150.550/0001-06Prazo de vigência DA ATA 12 (DOZE) MESESData assinatura São Jorge D’Oeste,17/05/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2018- PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2018.

Contratante MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada ISMAEL HENZ–CNPJ nº. 04.926.714/0001-86Prazo de vigência DA ATA 12 (DOZE) MESESData assinatura São Jorge D’Oeste,17/05/2018

TERMO ADITIVOS

Termo aditivo: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 51/2018, parte integrante do Pregão nº 20/2018Contratante: MUNICIPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº. 76.995.380/0001-03Contratada: MARIO BLANK & CIA LTDA – CNPJ nº. 75.956.748/0001-61

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o Reajuste do valor do litro dos seguintes produtos;DIESEL (S 500); de R$ 3,43 (três reais e quarenta e tres centavos)/litro, para R$ 3,51 (três reais e cinquenta e um centavos)/litro.

Data assinatura: São Jorge D`Oeste (PR), 11/05/2018

Cod269210Portaria nº 1552/2018

Institui a abertura da Farmácia e Drogaria Básica Municipal, designa servidor como responsável técnico e dá outras providencias.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e;Considerando a necessidade de uma unidade de dispensação de medicamentos nos postos de saúde do Distrito Dr. Paranhos e do Bairro da Lapa;Considerando que toda farmácia e drogaria requerem a presença de um Farmacêutico como responsável técnico, durante todo o horário de funcionamento, - RESOLVE:Art. 1º. Inaugurar uma Drogaria Pública Municipal, que passará a funcionar dentro do Posto de Saúde do Distrito de Dr. Antônio Paranhos, localizada na Rua Bernardino de Souza , com abertura programada para o dia 28 de Maio de 2018, sendo o horário de funcionamento das 8:00 às 12:00hrs de segunda a sexta-feira.Art. 2º. Inaugurar uma Farmácia Pública Municipal, que passará a funcionar dentro da Unidade Básica de saúde do Bairro da Lapa (Estratégia de Saúde da Família da Lapa), localizada na Rua Emerita Rup S/N, com abertura programada para o dia 28 de Maio de 2018, sendo o horário de funcionamento das 13:00 às 17:00hrs de segunda a sexta feira.Art. 3º. Designar a servidora municipal, Sr. TAISA PEREIRA PIACENTINI RIBEIRO, matrícula 5621, no cargo de FARMACÊUTICA GENERALISTA, para assumir a responsabilidade técnica pela Drogaria e Farmácia mencionadas no artigo 1º e 2º desta portaria, com supervisão da Secretaria Municipal de Saúde.Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito

Cod269242











3290532240

Portaria n.º 1539/2018

Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do transporte escolar e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr.DANILO RIGON , matrícula 1014-1, CPF. nº 452.715.349-87, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de motorista de transporte escolar, gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra, com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do transporte escolar e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. ELTON OENNING, matrícula 335-1, CPF. nº 028.974.939-50, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de motorista de transporte escolar, gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra. Com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do transporte escolar e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. IVALINO SILVEIRA ALVES, matrícula 804-2, CPF. nº 6045.905.009-06, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de motorista de transporte escolar, gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra. Com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do transporte escolar e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. JOÃO MARIA GONÇALVES, matrícula 79-1, CPF. nº 431.937819-91+, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de motorista de transporte escolar, gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra. Com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do transporte escolar e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr.NATALINO SCHMOLLER , matrícula 1431-1, CPF. nº 332.608.189-87, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de motorista de transporte escolar, gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra. Com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do transporte escolar e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. OSNI EINSFELD, CPF. nº 338.085.629-00, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de motorista de transporte escolar, gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra. Com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do transporte escolar e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. ZILMAR BEUS, matrícula 1506-1, CPF. nº 452.678.989-53, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, na função de motorista de transporte escolar, gratificação de 60% (sessenta por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra. Com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do da área de Saúde e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. ADRIANO LOTTI, matrícula 1035-1, CPF. nº 015.062.649-56, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, na função de motorista de transporte da área da saúde, gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra, com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito

Cod269263











3290532240


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do da área de Saúde e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. ALLAN AFONSO PIRES, matrícula 340-1, CPF. nº 789.165.859-53, matrícula 340-1, ocupante do cargo efetivo de Motorista , para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, na função de motorista de transporte da área da saúde, gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra, com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do da área de Saúde e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. CLAUDINEI CORDEIRO, matrícula 1043-1, CPF. nº 033.615.289-25, matrícula 1043-1, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, na função de motorista de transporte da área da saúde, gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra. Com base na Lei municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do da área de Saúde e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. GILSON DA SILVA FERNANDES, matrícula 1543-1, CPF. nº 589.929.360-87, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, na função de motorista de transporte da área da saúde, gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra, com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do da área de Saúde e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. MILTON BARCELOS, matrícula 382-1, CPF. nº 906.147.719-00, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, na função de motorista de transporte da área da saúde, gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra, com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito


Institui Horário especial de trabalho, e cria gratificação por atividade para motorista do da área de Saúde e dá outras providências.Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais. - RESOLVE:Art. 1º Concede a partir do dia 15 de maio de 2018, o Servidor Público Municipal o Sr. NELSON FELIX PASQUALOTTO, matrícula 265-1, CPF. nº 700.302.439-04, ocupante do cargo efetivo de Motorista, para prestar seus serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, na função de motorista de transporte da área da saúde, gratificação de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor base do vencimento do nível em que o Servidor (motorista) se encontra, com base na Lei Municipal, 837/2018.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 15 de maio de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D’Oeste, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 55º ano de emancipação.Gilmar Paixão - Prefeito

Cod269268EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 021/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SENAI (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL), LOCALIZADA NA RUA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 905 – BAIRRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS – DOIS VIZINHOS–PR, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 03.776.284/0035-40, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’ OESTE-PR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 416/2010, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO TECNICAMENTE PELA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO SENAI. FORNECEDOR: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL–SENAI. CNPJ Nº. 03.776.284/0035-40, com sede na AV DEDI BARRICHELLO MONTAGNER , 19–CEP: 85660000–BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE/UF: Dois Vizinhos/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge DÒeste–Paraná. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XIII, da Lei Federal 8.666/93; VALOR–R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), RECONHECIMENTO: 17/05/2018, por Ivanir da Silva, Secretário Geral de Governo. RATIFICAÇÃO: 17/05/2018, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste–Paraná.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 022/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A. L. G. PERINI – COMERCIAL–ME, LOCALIZADA NA RUA ITACOLOMI, Nº 361–CENTRO- PATO BRANCO–PR, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 20.657.173/0001-94, PARA FORNECIMENTO DE LEITE FORMULA ESPECIAL PEDIASURE PARA CRIANÇAS COM QUADRO CLINICO DE DESNUTRIÇÃO CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, COM RETIRADA CONFORME A NECESSIDADE.. FORNECEDOR: A.L.G. PERINI–COMERCIAL–ME. CNPJ Nº. 20.657.173/0001-94, com sede na Rua Itacolomi, 361–CEP: 85505050–BAIRRO: Centro CIDADE/UF: Pato Branco/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge DÒeste–Paraná. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93; VALOR–R$ 1.825,00 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais), RECONHECIMENTO: 18/05/2018, por Ivanir da Silva, Secretário Geral de Governo. RATIFICAÇÃO: 18/05/2018, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste–Paraná.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO 011/2018; OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO PERÍODO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS, A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL DR. JULIO Z. BARRIENTOS, CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO FOR DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2018; FORNECEDOR: BRUNO LEONARDO SILVA RIBEIRO EIRELI–ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº 28.588.509/0001-16, com sede na RUA CAMPOS NOVOS, 512 SALA–CEP: 85575000–BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: São Jorge d’Oeste/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge DÒeste–Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, Inciso I, da Lei Federal 8.666/93; TEM 1 – PLANTÃO MÉDICO–QUANTIDADE 250–R$ 1.280,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais); ITEM 2 – PLANTÃO MÉDICO – QUANTIDADE 100 – VALOR UNITÁRIO: R$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais). RECONHECIMENTO: 18/05/2018, por Ivanir da Silva, Secretário Geral de Governo; RATIFICAÇÃO: 18/05/2018, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge DÒeste–Paraná.

Cod269243











3290532240

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇAO

LICITAÇÃO MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018 que tem como objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO PERÍODO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS, A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL DR. JULIO Z. BARRIENTOS, CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO FOR DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações torna publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa credenciada abaixo relacionada:JAPAVANI CLINICA MEDICA EIRELI–MELote Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unit Por Plantão R$1 1 ITEM 01 Plantão Médico 250 1.280,001 2 ITEM 02 Plantão Médico 100 2.530,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.São Jorge D’Oeste-Paraná–PR, 18 de maio de 2018.Diogo de oliveira - Presidente - Portaria n°1460/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N° 02/2018–MODALIDADE–CHAMAMENTO PUBLICO OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO PERÍODO NOTURNO, FINAIS DE SEMANA, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADOS, A SEREM PRESTADOS NO HOSPITAL DR. JULIO Z. BARRIENTOS, CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE OU UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES TRANSFERIDOS PARA OUTROS MUNICÍPIOS, QUANDO FOR DETERMINADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo credenciada a empresa abaixo relacionada:JAPAVANI CLINICA MEDICA EIRELI–MELote Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unit Por Plantão R$1 1 ITEM 01 Plantão Médico 250 1.280,001 2 ITEM 02 Plantão Médico 100 2.530,00

São Jorge D›Oeste–Paraná, 18/05/2018.___________________GILMAR PAIXÃO - PREFEITO

Cod269276











3290532240

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇULEI Nº 1181/2018 DE 13 de ABRIL de 2018.

Autoriza o Poder Executivo do Município de Saudade do Iguaçu, a firmar convênio com a Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de Chopinzinho. O Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, aprovou e eu MAURO CÉSAR CENCI, Prefeito Municipal sanciono a seguinte, - LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE CHOPINZINHO (CRESOL), com o objetivo de concessão de empréstimos sob a forma de consignação em folha de pagamento aos Agentes Políticos e Servidores Públicos Municipais de Saudade do Iguaçu e Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu com a devida autorização dos mesmos.Parágrafo único. O comprometimento mensal da remuneração ou do subsídio para fins de empréstimos bancários não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) independente da instituição bancária.Art. 2°. É vedado ao Poder Executivo e legislativo atuar como avalista e garantidor de pagamento de empréstimos em caso de inadimplemento de servidor beneficiário.Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, 13 abril de 2018.MAURO CÉSAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod269126DECRETO Nº 065/2018, DE 18 DE MAIO DE 2018.

Estabelece Ponto FacultativoO Prefeito do Município de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso V, do art. 53 da Lei Orgânica: - DECRETAArt. 1º Fica estabelecido Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município de Saudade do Iguaçu no dia 01 de junho de 2018 em decorrência do feriado Nacional de Corpus Christi, celebrado no dia 31 de maio de 2018.Art. 2º Os serviços considerados essenciais funcionarão em escala de plantão. As atividades serão retomadas na segunda-feira, 04 de junho de 2018.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, 18 de maio de 2018.MAURO CÉSAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod269188CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 - EDITAL N.º 012/2018.

O Prefeito de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2017, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, resolve,TORNAR PÚBLICO - 1º–A convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 01/2017, conforme Edital nº 01/2017 Edital de Homologação do Resultado Final nº 07/2017 e Decreto nº 187/2017, de 19 de dezembro de 2017.2º–O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de publicação, sob pena de perda obrigatoriamente munido de toda a documentação comprobatória para o cargo, conforme item 3 do EDITAL nº 01/2017 e documentos indicados no ANEXO I deste Edital. (OBS. Este ANEXO I encontra-se no Portal da Prefeitura – CONCURSOS–como Relação de documentos para concursos público).3º–O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 13.1 e 13.2 do Edital nº 01/2017.TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAINSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO006344 EDUARDO ZANESCO 2 º lugar

4º–Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR, 16 de Maio de 2018.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod269230PROCESSO Nº 093/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2018

OBJETO: Contratação de empresa para realizar manutenção do veiculo ônibus Volare placa BAW2825 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme segue:Lote 1: PeçasITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VALOR UNIT R$ VALOR TOT R$1 1 Unid Conjunto filtro ureia 6021101178002 R$ 832,92 R$ 832,92 2 1 Unid Filtro de ureia 6021201213006 R$ 24,40 R$ 24,40

VALOR TOTAL R$ R$ 857,32

Lote 2: ServiçosITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR UNIT R$ VALOR TOT R$1 1 Serviço Remoção e instalação filtro de ureia R$ 140,00 R$ 140,00 2 1 Serviço higienização do ar condicionado R$ 280,00 R$ 280,00

VALOR TOTAL R$ R$ 420,00

PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Até 10 (dez) dias, após assinatura do contrato.CONTRATADA: RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDACNPJ Nº 20.290.311/0001-40VALOR TOTAL: R$ 1.277,32 (um mil duzentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), sendo: R$ 857,32 (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos

)–peças e R$ 420,00 quatrocentos e vinte reais)–serviços.CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 15(quinze) dias após entrega e execução dos serviços do objeto, mediante apresentação da nota fiscal com carimbo de recebido pelo Depto. Solicitante.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade: 02 – Fundo Municipal de SaúdeFuncional Programática: 10.302.0014.2.049 – transporte de pacientesElemento da Despesa: 3.3.90.30.39.99 – outros materiais para manutenção de veículosPrincipal: 497 Despesa: 3391Fonte de Recurso: 303 – saúde receitas vinculadaValor da dotação: 857,32Órgão: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade: 02 – Fundo Municipal de SaúdeFuncional Programática: 10.302.0014.2.049 – transporte de pacientesElemento da Despesa: 3.3.90.39.19.99 – outros serviços para manutenção e conservação de veículosPrincipal: 500 Despesa: 5068Fonte de Recurso: 303 – saúde receitas vinculadaValor da dotação: 420,00 - JUSTIFICATIVAEnquadramento no art. 24, XVII da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) que define os casos de dispensa de licitação quando da manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos.Gabinete do Prefeito, em 18 de maio de 2018.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod269197TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 010/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

O MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 95.585.477/0001-92, estabelecida na Rua Frei Vito Berscheid, nº 730, nesta cidade, representada por seu Prefeito Municipal, senhor Mauro Cesar Cenci, portador do CPF nº 924.728.779-00 e do RG nº 5.143.125-1, na qualidade de CONTRATANTE e do outro lado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI CNPJ Nº. 03.776.284/0012-53, situado a Rua Xingu, nº 833–Amadori – Pato Branco – PR, Cep: 85.502-090, neste ato representada pela Sra. Marcia Denize Triches Painin, Gerente de Unidade Senai Pato Branco, brasileira, carteira de identidade nº 4.006.916-0 SSP/PR, CPF nº 545.855.979-72, denominado CONTRATADA, de acordo com a Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e demais alterações, conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018, doravante designada CONTRATADA, rescinde o contrato, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETOO presente termo tem por objeto a rescisão do contrato 010/2018 para Contratação de instituição de ensino para cumprimento da Lei 763/2013 e Decreto Municipal 037/2013, para custear curso profissionalizantes para 1 beneficiário do Programa Municipal “Capacitando para o Trabalho”. Conforme Dispensa de Licitação nº 002/2018, contrato celebrado em 26/02/2018.CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃOFica rescindido amigavelmente, com fundamento no art. 79, II, devido a desistência do beneficiário do programa, no valor financeiro de R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais), o presente Contrato, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.CLÁUSULA TERCEIRA–DO FOROPara dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a Justiça Estadual de São João – Paraná. - Saudade do Iguaçu, 18 de maio de 2018.CONTRATANTE MAURO CÉSAR CENCI - Prefeito MunicipalCONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

Cod269214AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO nº 092/2018-PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2018Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93

OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de Serviços de borracharia em geral, compreendendo: lavagens de vans e montagens de pneus de veículos e maquinários da Prefeitura Municipal, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal.TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.ABERTURA: Dia 04 de junho de 2018 às 14:00 horas.INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro–Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitacoes.phpSaudade do Iguaçu–PR, 18 de maio de 2018.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod269245











3290532240

CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇUPORTARIA Nº 14/2018, de 18 de maio de 2018.

O Presidente da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, NEIDELAR VICENTE BOCALON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela alínea “f” do Inciso VII do Art. 18 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Saudade do Iguaçu, CONSIDERANDO:O Requerimento formulado e protocolado pela Servidora Madalise Helena Cenci, portadora da Matrícula Funcional 264/1, ocupante do cargo de provimento efetivo de contadora e o Parecer Jurídico expedido pela Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, RESOLVE:Art. 1º–CONCEDER à Madalise Helena Cenci, Contadora, portadora do RG nº. 4.493.270-9 SSP/PR e CPF nº. 855.203.069-15, Licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares nos termos do Art. 126 da Lei Municipal Nº 376/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Saudade do Iguaçu, pelo período de 6 (seis) meses a contar de 21 de maio de 2018.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu, Estado do Paraná, em 18 de maio de 2018.NEIDELAR VICENTE BOCALON - Presidente do Poder Legislativo

Cod269150EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2017Processo nº 06/2017; Pregão Presencial nº 001/2017; Homologado: 03/04/2017

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2017 firmado em 02/05/2017, tendo como objeto: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Contabilidade, na Área Pública em todas as Obrigações Pertinentes a Área Contábil, junto a Câmara de Vereadores de Saudade do Iguaçu/PR, compreendendo o que segue no anexo descritivo nos processo de licitação, decorrente do Pregão Presencial nº 001/2017, denominado de CONTRATANTE o PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CGC/MF nº 00.791.289/0001-04 com sede na rua Valentin Olivo nº 727, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. NEIDELAR VICENTE BOCALON, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste município, portador do RG nº 101.444.897-9 SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 759.110.519-15 e do outro lado denominada de CONTRATADA a Sra. DANIELE DE FÁTIMA ÓRIO, brasileira, divorciada, Contadora, portadora do RG nº 7.007.678-0 e inscrita no CPF sob o nº 023.277.649-04, residente e domiciliada na Rua Olímpia Pizolatto nº 581, Bairro Martignago, também nesta cidade de Saudade do Iguaçu, comarca de São João/PR. TIPO DE ADITIVO: prazo de execução e valor, com fundamento no art. 57 inciso II que prevê prorrogação por iguais e sucessivos períodos. VALOR DO ADITIVO: R$ 33.531,93 – VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 101.243,85. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2018. PRAZO DE EXECUÇÃO: 24/11/2018.

Cod269148











3290532240

ARSS-PRLICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2018HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se público a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto a empresa Terezinha Leonardo & Cia Ltda;LOTE EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)01 Terezinha Leonardo & Cia Ltda. R$ 15.992,60VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 15.992,60

Francisco Beltrão/PR, 18 de maio de 2018.ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - PRESIDENTE DA ARSS

Cod269141CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 54/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.Contratada: Terezinha Leonardo & Cia LTDA.Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de produtos de panificadora, salgados, doces e bolos para ARSS, pelo período de 12 meses.Valor anual: R$ 15.992,60 (quinze novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).Vigência: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, com início em 14/05/2018, e término em 13/05/2019.Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PRFrancisco Beltrão 14 de maio de 2018.ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - PRESIDENTE–ARSS

Cod269143EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°. 001/2018Pregão Presencial Nº. 026/2017

Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.Contratada: Capanema Transporte Ltda.Objeto: Contratação de empresa para serviço transporte rodoviário de pacientes para tratamento médico fora de domicilio, linha Capanema-PR a Curitiba-PR, ida e volta.Obejto: Altera-se a rota do contrato originário.Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PREXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°. 132/2015Pregão Presencial Nº. 021/2015Contratante: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE.Contratada: Capanema Transporte Ltda.Objeto: Contratação de empresa para serviço transporte rodoviário de pacientes para tratamento médico fora de domicilio, linha Perola D´Oeste-PR a Curitiba-PR, ida e volta.Valor: Altera-se a rota do contrato originário. - Foro: Comarca de Francisco Beltrão/PRFrancisco Beltrão, 18 de maio de 2018.ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - PRESIDENTE–ARSS

Cod269218AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2018

TIPO MENOR PREÇO – POR LOTE(Lei n.° 8.666/93, art. 21/ Lei n.º 10.520/02)OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de diversos materiais médicos, materiais e insumos de odontologia, medicamentos e materiais de enfermagem, de uso dos setores da Associação Regional de Saúde do Sudoste – ARSS, pelo período de 12 (doze) meses.CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: Ás 09h30min do dia 07 de junho de 2018.ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07 de junho de 2018, tão logo acabe o credenciamento.Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o edital completo e seus anexos, inclusive termo de referência e/ou projeto básico junto a sede da ARSS no Setor de Licitações, ou ainda, solicitar via e-mail: [email protected] ou pelo Fone/Fax (46) 3524-5335, em conformidade com o contido o art. 40, IV, da Lei 8.666/93.Francisco Beltrão/PR, 18 de maio de 2018.ALEX GOTARDI - Pregoeiro–ARSS.

Cod269220

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018 - EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2018PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado designada pela Resolução nº 028/2018, neste ato representada pela sua Presidente, faz saber que fica prorrogado o período de inscrição e alterado o cronograma do Edital de Processo Seletivo nº 001/2018, publicado no JB de 28/04/2018 e no DIOENS de 30/04/2018, e suas retificações, que tem como objetivo a contratação de estagiários de Administração de Empresas, Farmácia, Enfermagem e Direito, conforme descritivo abaixo:FASE PERÍODOInscrições 02/05/2018 até 30/05/2018Publicação da Homologação Preliminar das Inscrições 05/06/2018Recursos deferidos e indeferidos das inscrições 07/06/2018Homologação Final das Inscrições 08/06/2018Publicação da Classificação Preliminar 13/06/2018Recurso da Classificação Preliminar 15/06/2018Publicação dos Recursos Deferidos e Indeferidos da Classificação Preliminar 19/06/2018Publicação da Classificação Final 20/06/2018Homologação do Procedimento 21/06/2018Contratação 22/06/2018

Altera-se a redação do item 4.2 do Edital onde se lê: “O aluno deverá entregar o envelope com a documentação lacrada e identificação entre os dias 02/05/2018 e 18/05/2018 (...)” leia-se “O aluno deverá entregar o envelope com a documentação lacrada e identificação entre os dias 02/05/2018 e 30/05/2018 (...)”.Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no Edital de abertura de inscrições e suas retificações. - Francisco Beltrão/PR, 17 de maio de 2018.____________________________ALINE JAQUECELLI NARDI - Presidente da Comissão

Cod269221

dioems - diário oficial eletrônico dos municípios do ... · diário o cial dos municípios do...

Documents