CNPJ EPSON12345678901234CNPJ DARUMA45170289000125TESTE MATRIZ12773805000238=====================================================================Totvs MarginalAv. Presidente Castelo Branco, 3.333 Portaria CentralCEP: 01142-300Portaria: 2099 -8500 Recepo: 2099- 8501 =====================================================================Abaixo procedimento para validao do PAF-ECF na Empresa 99 (Teste):1 Realizar o procedimento j disponvel (Boletim) para configurao do PAF-ECF;2 Criar o parmetro MV_LJHMPAF como Lgico e configur-lo com o contedo .T. ;MV_LJHMPAF = .T.3 Configurar o SIGAMAT.EMP com um dos CNPJs abaixo, para utilizao dos Emuladores disponveis.53.113.791/0001-22 Emulador da TOTVS12.345.678/9012-34 Emulador da Epson82.373.077/0001-71 Emulador da Bematech.=====================================================================DIFERENAS SRIE 3 e SRIE T Segue para conhecimento: Abaixo segue perfil do Serie 3. Srie 3: Tem como objetivo atender s funcionalidades das pequenas e mdias empresas, no que diz respeito aos seus processos operacionais, administrativos e legais. Contempla 12 ambientes para utilizao. So eles: AdministrativosFinanceiro, Contabilidade, Ativo Fixo e Livros Fiscais MateriaisEstoque/Custos, Faturamento e Compras, Gesto de Contrato Recursos HumanosGesto de Pessoal (Folha de Pagamento), Ponto Eletrnico Automao ComercialControle de Lojas CRM (Customer Relationship Management)Field Service Importante: A Srie 3 no permite customizao por meio de Pontos de Entrada. Somente para o Brasil Diferenas entre as Sries T e 3 Ambientes que compem a linha de produto Microsiga Protheus Srie 3 SIGAGPE Gesto de Pessoal SIGACTB Contabilidade Gerencial SIGACOM Compras SIGAEST Estoque/Custos SIGAFAT Faturamento SIGALOJA Controle de Lojas SIGAATF Ativo Fixo SIGAFIS Livros Fiscais SIGAFIN Financeiro SIGAPON Ponto Eletrnico SIGAGCT Gesto de Contratos SIGATEC Filed Service Principais Diferenas no Configurador/Infra-estrutura Pontos de Entrada: A srie 3 no permite a incluso de Pontos de Entrada nos programas, porm, a disponibilidade de programas especficos utilizando Pontos de Entrada (customizaes) poder ser comercializada pela Fbrica de Software da TOTVS. Controle de Integridade Referencial em bancos de dados relacionais: No disponvel Controle de chave nica em bancos de dados relacionais: Disponvel Programas customizados (user functions): Os programas customizados executados a partir de menus e de gatilhos funcionam normalmente Gatilhos, Configurao de Base de Dados, Tabelas, Direitos de Usurios e Menus: Disponvel Recursos no disponveis por Ambiente Faturamento: Recursos no disponveis - Ambiente Faturamento Controle de Prospects Grade de Produtos Administrao de Vendas Estoque/Custos: Recursos no disponveis - Ambiente Estoque/Custos Controle de Endereamento Solicitao ao Armazm Ordens de Produo Previstas M-Messenger Compras: Recursos no disponveis - Ambiente Compras Contrato de Parceria/Autorizao de Entrega Controle de Aladas M-Messenger Financeiro: Recursos no disponveis - Ambiente Financeiro Aplicaes Gerao de Dados para DIRF M-Messenger Ativo Fixo: Recursos no disponveis - Ambiente Ativo Fixo Aes Banco de Conhecimentos Contabilidade Gerencial: Recursos no disponveis - Ambiente Contabilidade Gerencial Oramentos Plano Gerencial Anlise Vertical Rateios Externos Integrao Lalur Sigaloja: Recursos no disponveis - Ambiente Sigaloja Controle de Reservas Grade de Produtos Endereamento OBS. PARA HABILITAR A INTEGRAO SIGAFRT E SIGALOJA DEVE-SE COMENTAR A LINHA ";PrepareIn=T1,D MG 01"DO JOB [JOB_WEBSERVICE]===================================================================CNPJ Microsiga: 53113791000122CNPJ Bematech: 82373077000171canal do lider: n1-aut.com@totvs.com.brTelefone Contato: (11) 2099-7283 (andrea)Telefone Totvs: 0800 709 8100Telefone ouvidoria: 20997100 opo 7 (sp), 0800 771 92 22 (demais localidades)Chamado nro. 028474 aberto com sucesso.\\acrn1-paty.sp01.local\PLANILHAS-GERALPlanilhas da Paty\\Totvs-fb3bab318\Maquina do Brunohttp://atualizacoesintranet.microsiga.com.br/w_MsUpd010.apw Atualizaes intranet\acr-efsantos\ MAQUINA DA ELIShttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2009/progDIPJ2009Umdisco.htm DIPJGETSXENUM("SL1","L1_NUM")612875460005936095778400017208377511000210 PAFCENTRO DE CUSTOAPINFO: 339687 VIAGENS: 7052 ROGRIAchamado aberto com a infra D0348G, IP do pc est alterando.===================================================================MV_RELTALTERAR O DIRETORIO DA IMPRESSAO EM PDF DA DANFE===================================================================== Assunto: produto equivalentes1-) Configurar parmetro MV_LJCATPR = .T. 2-) Efetue os devidos cadastros em Categoria de Produtos (Atualizaes\ Cadastros\Categoria de Produtos) e Amarrao Categoria X Produtos (Atualizaes\ Cadastros\ Amarrao Cat. X Produtos).3-) Acesse o SigaLoja (Venda Assistida)4-) Efetue as pesquisas Selecionando Pesquisa de Produtos na Categoria de Produtos e Selecionando Produtos Equivalentes. ==================================================================ponto de entrada MT410BRW para filtrar pedidos de vendas em aberto.=================================================================== Segue uma legislao referente a obrigatoriedade de utilizao de ECF."Em resposta consulta formulada informamos que de acordo com o art. 251, do RICMS/SP obrigatrio o uso de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF com memria de Fita-Detalhe (MFD) por estabelecimento que efetue operao com mercadoria ou prestao de servios em que o destinatrio ou o tomador do servio seja pessoa fsica ou jurdica no-contribuinte do imposto e aufira receita bruta no exerccio imediatamente anterior superior a R$ 120.000,00.Saliente-se que na hiptese do estabelecimento auferir receita bruta anual superior a R$ 120.000,00, ser obrigatrio o uso do ECF a partir do momento em que esse limite foi atingido, sendo que considera-se receita bruta o produto da venda de bens e servios nas operaes em conta prpria, o preo dos servios prestados e o resultado auferido nas operaes em conta alheia, no includo o valor do IPI, o das vendas canceladas e o dos descontos incondicionais.Para a apurao da receita bruta, dever ser considerado o somatrio da receita bruta anual de todos os estabelecimentos, situados neste Estado, pertencentes ao mesmo titular.As hipteses de no obrigatoriedade do uso esto previstas no art. 251, 3, do RICMS/SP.Por fim, esclarecemos que o art. 527, VIII, j, do RICMS/SP prev que o contribuinte que deixar de utilizar Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, estando obrigado ao seu uso fica sujeito a multa equivalente a 2% do valor das operaes ou prestaes, nunca inferior a 100 (cem) UFESPs. "================================================================== Rotina de Incluso de itens do Pedido de Vendas por meio de Codigo de Barras ser necessrio Configurar o parmetro MV_CONSBAR com o mesmo tamanho do campo B1_CODBAR.=================================================================== Soluo para problema no C5_KM Clculo do Frete de Pauta=================================================================== Antes de executar o compatibilizador UPDFAT01, recomendvel retirar os campos que esto descritos no boletim tcnico para que estes sejam refeitos em nvel de estrutura de campo.OBS.: Antes de proceder com as atualizaes, faa uma cpia de segurana de seu repositrio, dicionrios de dados e do banco de dados.=================================================================== PARA PERSONALIZAR A NOTA SOBRE CUPOMLJNFISCA est no diretorio Protheus 10\my projects\samples\source\automacao comercial e definir no parametro MV_SCRNFCP=================================================================== RETENO DE ISS CADASTRO DE CLIENTE: Recolhe ISS (A1_RECISS) = SIMISS no preo (A1_INCISS) = selecionar a opo para embutir ou no o ISS no preo. Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistemaCADASTRO DO FORNECEDOR: Recolhe ISS (A2_RECISS) = NOCADASTRO DE PRODUTO Aliq ISS (B1_ALIQISS) = informar percentualCod. Ser. ISS = informar cdigo de servioNATUREZA Calcula ISS (ED_CALDISS) = SIMAmarrar a natureza ao cadastro do cliente/fornecedor, ou inform-la no momento do lanamento do pedido/nota.TES Calcula ISS = SLivro Fiscal de ISS = TParmetros MV_DESCISS = T (se desconta o ISS retido)MV_TPABISS = 2 (Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser gerado um titulo de abatimento).MV_MRETISS = 1 (Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal).MV_VRETISS = 0.00 (Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS).MV_MODRISS = 1 (Indica qual o modo de reteno do ISS 1 por titulo; 2 mensal vencimento; 3 - por base).MV_DEDISS = 2 (Define o momento do tratamento da deduo do ISS (Na baixa ou emisso do titulo)) MV_TPNFISS = E (tipos de doc. que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: E entrada, S sada)MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ ou SC5->C5_NATUREZ, porem a natureza deve ser informada no campo. ============================================================================================DICAS SPED SDH491 53082011 10 ERRO NO XML DE NOTA DE CUPOM FISCAL, COM INFORMAES INCORRETAS ===========================================================================================SDK882 RPV DA AMAZONIA SDIZL4 - AGROVEL AGRICULTURA E VETERINARIA LTDASolicitar legislao que obrigue a no informao das tributaes no danfe, pois as tabelas sft e sf3 no leva valor, e o danfe um replica do xml********************************************************- Chamados que foram analisados no LOJA e dependem de apoioSDINJL - PIA SOCIEDADEREGISTRO C490 CAMPO 6 ORIGINADO DA TABELA SFT CAMPO FT_BASEICM QUANDO FOR ICMS NORMAL E QUANDO FOR ICMS ST FT_VALCONT.REGISTRO C470 CAMPO VL_ITEM PROVAVELMENTE BUSCA DO CAMPO L2_VLRITEM,********************************************************SDHPEQ - ELFA MEDICAMENTOSverificar CFOP da gerao do cupom pois na gerao ele busca sempre o dodo contido no cupom (sendo que o ecf no gera interestadual)Verificar se sft ft_valcont, ft_valicm ft_clasfis FT_VALCONT FT_QUANT est preenchido...********************************************************SDJK12 - EDITORA DO BRASILBom dia,Qual o perfil que est sendo usado?Pois para o perfil A no gera o registro c425, sendo somente gerado para o perl B, mas para a bahia o registro obrigatrio o c495, e no o c425, sendo que se gerar o c495 no deve gerar o registro c425.Desta forma ser necessrio envio de sigamat.emp para testes referente aos registros em questo.**************************************************************T05215SDILFC - MIX SAO PAULOFoi identificado que orquivo enviado referente ao mes janeiro/2011(onde foram preenchidos manualmente)e para essa situao e conforme nosso Guia de Atendimento, neste caso, a continuidade do atendimento deve ser prestada por Consultoria in loco ou Consultoria telefnica.O atendimento pela Consultoria Telefnica tem o custo de R$2,50 o minuto de atendimento, e para utilizar este servio o contato que realizou a abertura do chamado precisa ter autorizao do Administrador de contatos da empresa. Essa autorizao realizada pelo prprio Administrador no Portal do Cliente.Importante: Sendo identificado pela Consultoria no-conformidade no produto no haver cobrana da tarifa.Atenciosamente,Romulo Marques**************************************************************************|C400|2D|BEMATECH MP2100 THFI|EMULADOR|001|- SLG LG_IMPFISC|C405|11032011|001|1|000009|4010,00|4010,00|- SFI FI_NUMERO FI_GTFINAL FI_VALCONT |C420|T1800|4010,00|00||- SFI D2_SITTRIB FI_BAS18 SOMA TODOS OS REGISTROS DA TABELA|C460|2D|00|000007|11032011|1000,00|0|0|||- SFT FT_VALCONT DE CADA CUPOM|C470|LOJA 01|100,000|0|UN|1000,00|000|5102|18,00|0|0| - FT_PRODUTO FT_QUANT FT_VALCONT|C490|000|5102|18,00|3000,00|3000,00|540,00|| - SFT FT_VALCONT FT_VALCONT SOMA DE TODOS REGISTROS DA TABELARegistro somente gerado qdo perfil B:|C425|LOJA 01|122,00|UN|1220,00|44,00|33,00| FT_PRODUTO FT_QUANT FT_VALCONT FT_VALPIS FT _VALCOF =================================================================== - pode ser que ft_especie esteja diferente de cfGerado a partir das tabela SFT, SLX, SD2, SB1c460- sft e sd2, as tributas especie da nota numero do pdv, e quando for cupom cancelado vai verifacar slx tambem.c470-as mesmas tabelas s que verificar dados do produto da sb1.===================================================================Numerao fora de sequenciaPor gentileza, verificar no configurador o campo C5_NUM esse campo deve estar com as seguintes informaes;Na aba OPES inc. padro tem que ter as informaoes GETSXENUM("SC5","C5_NUM")A tabela sxf tem que estar com o proximo numero.A tabela sxe tem que estar com o proximo numero mais 1ex: pedido 000001 digitado.tabela sxf tem que ter o proximo numero 000002tabela sxe tem que ter o proximo mais 1 000003********************** ATALHOS *******************************AbrangnciaVerso 5.07 Verso 5.08 Verso 6.09 Verso 7.10 Verso 8.11 Verso 10.1 Ao ser iniciado, o Protheus Remote exibe a tela de parmetros iniciais, para identificao do Ambiente, da Conexo e do RPO inicial. Porm, tais informaes podem ser informadas atravs da linha de comando do cone de acesso ao Protheus Remote. As opes de linha de comando do Protheus Remote so: -Q = Indica que o Protheus Remote no deve exibir o 'Splash' inicial. -P = Identifica o programa inicial a ser executado. -E = Identifica o ambiente em uso no servidor. (Environment) -C = Identifica qual a seo de configurao de rede no arquivo de configurao do remote que ser utilizada. -M = Permite multiplas instncias do remote sejam executadas na estao. -A = Permite passagem de valores como parmetros ao programa inicial a ser executado. (veja parmetro -P )L = IdiomaW = Configurao 2 tier Y = Porta do ServidorZ = Endereo do ServidorT = Verso de build do Smartclient? = HelpPor exemplo, pode-se utilizar a linha de comando abaixo para executar o mdulo SIGAEST no Ambiente nomeado Env_TOP_ENGLISH , passando-se 123 e 456 como parmetros do programa Sigaest.Ap7RMT.EXE -Q -P=SIGAEST -E=ENV_TOP_ENGLISH -A=123 -A=456*********** HELP *********************Segue abaixo um exemplo de como configurar o HELP no sistema:[Environment](...)HelpServer= INFORMAR O IP DA MAQUINA ONDE ESTA INSTALADO O HELP: PORTA UTILIZADA NA SEO[HTTP]enable=1Port= 80 ( a porta padro, mas ela pode ser alterada)Path= C:\Protheus8\Protheus8help (Caminho de onde est instalado o Help)Obs.: Caso a porta utilizada na seo HTTP no seja a padro (80), ela deve ser "forada" na clusula HelpServer, conforme exemplo abaixo:[Environment](...)HelpServer=196.172.45.34:70[HTTP]enable=1Port= 70Path= C:\Protheus8\Protheus8helpC:\base_andre\Protheus10Help\portuguese********************** SIGALOJA **********************************-------- Rotinas ------------- Cadastro de Caixa: Miscelnea / Configuraes / Senhas: cadastra novos caixas e define quais os mdulos/empresa o mesmo ter acesso Miscelnea / Configuraes / caixa: permite definir quais sero as permisses do caixa- Cadastro de Administradoras: necessrio para efetuar transaes com algumas formas de pagamento na venda rpida(assistida) e balco. Ex: FI - Financiado, CD - Carto de Dbito, CC - Carto de Crdito VA - Vales, CO - Convnio.- Formas de Pagamento: utiliza a tabela SX5(24) e a leitura na impressora feita atravs dos ndices cadastrados, portando no devendo alter-los. Existem formas de pagamento defaults no sistema so elas: R$ (MV_SIMB1) - Dinheiro, CH - Cheque, CR - Crdito (Troca ou NCC), FI - Financiado, CD - Carto de Dbito, CC - Carto de Crdito VA - Vales, CO - Convnio.- Cadastro de Produtos(SB1): Atualizaes / Gerncia Estoques / Produtos: as descries e preos so gravados na tabela SB0- Venda Rpida: descontinuado- Venda Balco: Atualizaes / Atendimento / Venda Balco: pode ser feita apenas por um usurio definido no cadastro como Caixa um dos meios utilizados em campo com mais indice de chamados.- Trocas/Devolues: Atualizaes / Atendimento / Trocas: temos os seguintes casos que o cliente pode solicitar so elas: Devoluo: solicitado qual forma de pagamento ser utilizadas para ressarcir o cliente e gerado uma NCC(Nota de Crdito ao Cliente) na tabela SE1 esse lanamento deve ser baixado quando for pago ao cliente. O cliente tbm pode utilizar este crdito posteriormente lembrando que para tal necessrio(aconselhvel) cadastrar o cliente individualmente para q a NCC no seja utilizada por outro cliente.Troca: o sistema abrir a rotina de venda balco para digitao da venda do novo produto adquirido pelo cliente o valor ser lanado como crdito na impressora e cobrado a diferena do cliente caso o produto seja mais caro q o devolvido.*************** PONTOS DE ENTRADA *****************Caso no exista o Ponto de Entrada deve-se passar o chamado para --------# LOJA010A.PRWLJCLIPAD - Executado antes de exibir a tela de atendimentoLJVENDPAD - Executado antes de exibir a tela de atendimento.UNIF001 - Executado antes de exibir a tela de atendimento.LJVEN010 - Executado no comeo da construo da tela de atendimento.LJ10ORC - Executado aps a digitao do Oramento.LJMOD3 - Executado caso exista o parmetro MV_LJMOD3 e o contedo dele for .T.LJDESC - Executado aps a digitao do Desconto em Valor ou Percentual, e aps a validao padro j efetuada pelo Sigaloja, somente quando o pas no for Brasil (cPaisLoc"BRA").Dados Recebidos: nDescPer - Percentual de Desconto sobre o total / nDescLoj - Valor Total de Desconto. "P" - Quando for executado a partir do percentual de desconto / "V" - Quando for executado a partir do valor de desconto.Dica: Crie uma regra adicional de desconto para atender uma regra de negcio que no se enquadra no modelo brasileiro de negciosLJ010CHK - Executado ao montar o radio button de escolha da sada de impresso (Nota Fiscal, Cupom Fiscal, Cupom de Venda, No imprimir).LJ010DEL - Executado ao pressionar a tecla Del no aCols.Dados esperados: lRet - .T. para permitir deletar/recuperar o item e .F. para proibir.Dica: Execute algum procedimento reverso ao executado na incluso do aCols, por exemplo: se foi feita uma reserva ao cadastrar o item desfaa a reserva ao deletar e refaa ao recuperar.Obs.: importante verificar o estado do item atual no aCols porque esse ponto de entrada executado toda vez que se pressiona a tecla Del, seja para deletar ou para recuperar.# LOJA010B.PRWLJ10NUM - Executado logo aps a digitao do oramento, antes de validar se o oramento existe ou no.LJ010EVALI - Executado logo aps a validao da linha do aCols.Dados recebidos: lRet - Tipo de retorno que ser enviado como resposta a validao .T. ou .F.Dados esperados: lRet - .T. se a linha for vlida ou .F. se no for vlida.GetMV("MV_SCRFIS") - Executado no momento em que o sistema ir imprimir o cupom fiscal, contm os comandos para acionar o ECF.Dados recebidos: nDescLoj - Valor do Desconto Total nDinheiro - Valor pago em Dinheiro nCheques - Valor pago em Cheques nValorCart - Valor pago em Carto de Crdito nValorFin - Valor pago por Financiamento nValorVale - Valor pago em Vales nValorConv - Valor pago em Convnios nOutros - Valor pago em outras formas de pagamento nTxJuros - Taxa de Juros aplicada para calcular o acrscimo nTroco - Valor de troco que deve ser pago ao cliente nValorDebi - Valor pago em Carto de Dbito nCrediLoja - Valor pago com Troca e/ou NCC cVinculado - '1' se houver cupom vinculado e '0' se no houver cupom vinculado.Dados esperados: lRet - .T. se a impresso ocorreu sem problemas ou .F. se houve algum erro durante a impresso.Dica: Customizar quaisquer dados a serem impressos no cupom fiscal, tais como: impostos, descontos, acrscimos, formas de pagamento, etc...Criar cupons vinculados logo aps a impresso do cupom fiscal, por exemplo: o contra vale.Obs.: Algumas impressoras possuem o contador de cupons vinculados menor que o contador de cupons normais, portanto precisamos dessa informao para enviar o comando para a impressora fiscal de forma correta. Se na sua customizao de impresso de cupons fiscais houverem cupons vinculados mude o valor de cVinculado para '1' dentro do seu rdmake.O nome padro desse rdmake SCRFIS.PRW, porm voc pode alter-lo alterando o parmetro MV_SCRFIS no SX6.Retornando .F. o sistema gravar o cupom fiscal como oramento.********Tabela Pontos de Entrada Venda Balco x Venda AssistidaTDN > Inteligncia Protheus > Gesto de Varejo > DEM > Conhecimento > automacao-comercial > venda-assistida > Ponto de Entrada-Migrao V.Balco x V. Assistida----------------CLIENTE SOLICITA LIBERAO PARA IMPRESSO DE NOTA FISCAL NO MDULO SIGALOJA - AIDF (AUTORIZAO PARA IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS)CONFORME CNPJ ABAIXO:----------------Registro 60 do sintegraCliente orientado a verificar os parametros:MV_MAPARES = "N" - Acumulado do SF2 / SD2 por Data, ECF, CFOP, AlquotaMV_MAPARES = "T" - Registro de Sadas pelo total do Mapa Resumo (SFI) MV_MAPARES = "O" - Registro de Sadas pelo Mapa Resumo, uma linha por ECF x alquota.MV_MAPARES = "S" - Idntica a anteriorNo cadastro de TES utilizada para venda, na aba de impostos o campo livro fiscal deve est como outros ou tributado.Deve emitir a Reduo Z (LOJA160) pelo controle de lojas, caso no seja feita a emisso pela rotina, deve inserir as informaes manualmente pela rotina: LOJA200, aps isso deve rodar a rotina de Reproc.livro (LOJA300). Com isso as informaes so alimentadas no SF3 que de onde o sintegra busca as informaes.Favor efetuar novos testes.----------------Toda solicitao de liberao para impresso de NF na Venda Assistida via AIDF, deve ser enviado a AIDF em 2 cpias autenticadas pelo correio para: TOTVS S/A Av. Braz Leme, 1717 Jardim So Bento 02511-000 So Paulo-SP A/C IP-Vendas CRM No basta apenas a AIDF em formato eletrnico. Importante: Na AIDF deve constar a liberao para NF modelo 1 ou 1-A.----------------Problema: tamanho da imagem do produtoSoluo: Tamanho: 2 MB, Altura:140 pixels, Largura: 136 pixels, Tipo: .BMP / .JPG----------------Problema: Gerao de Nota Fiscal Eletrnica(NFE) no venda assistida.Soluo: Associar a FNC 000000232702009 - SCDOQZ (P8) 000000128562009 - SARAVN (P10)----------------Problema: Como emitir NF-e/Danfe pelo controle de lojasSoluo: Segue em anexo o boletim para a correta configurao para a emisso da NF-e e escriturao on-line.No controle de lojas no existe a opo de NF-e, pois esta faz parte do mdulo do Faturamento. No controle de lojas existem algumas configuraes a serem realizadas para a correta contabilizao dos documentos para posterior emisso da NF-e/Danfe.OBS.: No deve-se emitir NF-e diretamente do cupom fiscal, mas sim da Nota Sobre o Cupom Fiscal executado pela rotina LOJR130 ou Notas Emitidas (AIDF) diretamente pela Venda Assistida . As notas sobre cupom fiscal (LOJR130) no controle de lojas so geradas com valores zerados, os valores sero apresentados somente na emisso da NF-e ou Danfe.Para que a movimentao realizada pelo controle de lojas seja gravada corretamente para posterior emisso da NF-e/Danfe deve-se:- Atualizar o sistema aplicando update, lib, binrio;- Aplicar os compatibilizadores do fiscal (vide boletim sobre NF-e);- Identificar os tipos de ttulos a receber (campo E1_TIPO) que sero considerados Fatura, ou seja, que tenham o mesmo conceito do tipo de ttulo NF emitido pelo Faturamento (SIGAFAT). Para isso, deve ser criado o parmetro MV_LJTPNFE por meio do ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros. Exemplo: FI ,CO- Gravar o valor bruto do item atravs do campo fVALBRUT, criado por meio do ambiente Configurador, opo Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados;- Obrigatoriamente gerar o livro fiscal on-line atravs do parmetro MV_LJLVFIS = 2 (vide boletim Escriturao do Livro Fiscal);- Configurar uma nova srie de documentos, atentando-se para que a espcie do documento NF-e seja SPED. A configurao do documento feita no parmetro MV_ESPECIE, por meio do ambiente Configurador, opo Ambiente/Cadastros/Parmetros:Exemplo: UNI=NF;1=SPED;Para maiores informaes deve-se abrir chamado para a equipe N1-SPED----------------TES INTELIGENTEFAvor verificar os procedimentos:Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido. Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TEteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao: Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fnecedor e/ou Cliente). Produto (restringe a aplicao do TES ao produto). Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exce ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de Movimentao que atualizar o campo de TES, atravs de gatilhos. Para cadastrar um TES inteligente:1. Na janela de Manuteno de TES Inteligente, selecione a opo "Incluir".Ser apresentada a tela de incluso.2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.3. Confira os dados e confirme.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Problema: Impresso de alquota de 19% para o Estado o RJ.Soluo: Aplicar boletim P9AUTOTEXT.RJ e alterar os parmetros, conforme segue:MV_ESTICM = RJ18MV_ICMPAD = 18MV_ESTADO = RJMV_DTAFECP = 012007F4_FECP = NOB1_FECP = 1,00 (encontra-se na guia outros)----------------Problema: No consegue enviar mala direta por e-mail (LOJR060)Soluo: Efetuar o seguinte procedimento:1. CONFIGURAR OS PARAMETROS ABAIXO: MV_RELACNT Conta utilizada para envio dos e-mails de relatrios. Exemplo: relprotheus@microsiga.com.br MV_RELPSW Define a senha da conta de e-mail para envio dos relatrios. Exemplo: rel1234 MV_RELSERV Define o servidor da conta de e-mail para envio do relatrio. Exemplo: smtp.microsiga.com.br2. NO CADASTRO DE USUARIOS, PASTA OUTRAS INFORMAES, DEVE-SE INFORMAR NO CAMPO E-MAIL, O E-MAIL DO USUARIO.3. CASO O SERVIDOR DE E-MAIL NECESSITE DE AUTENTICAO DEVE-SE CRIAR O PARAMETRO ABAIXO:NOME = MV_RELAUTHTIPO = LOGICOCONTEUDO = .T.DESCRIO = SENHA DE AUTENTICAO DO E-MAIL.----------------Problema: Gostaria de alterar o prefixo na gravao da vendaSoluo: Alterar o parmetro MV_LJPREF, que por padro SF2->F2_SERIE----------------Problema: Aps finalizar um oramento, alguns dias depois, a data que fica gravada a data da baixa e no a data de criao do oramento.Soluo: Alterar o parmetro MV_LJDTORC "N" - Nunca ajusta as datas,"S" - Sempre ajusta as datas. "P" - Pergunta se deseja ajustar as datas.----------------Problema: Criao de ponto de entrada.Soluo:Para que a Inteligncia Protheus possa avaliar corretamente a sugesto dos clientes (internos ou externos), fundamental que o objetivo esteja muito bem definido, assim como todos os dados tcnicos estejam documentados. Portanto, o layout abaixo dever ser sempre utilizado: Descrio da melhoria: Objetivo da melhoria: Dados tcnicos envolvidos : Criao de Ponto de Entrada (se for o caso):A) Parmetros recebidosB) Retorno do Ponto de EntradaEXEMPLO DO MODELO ACIMA:Descrio da melhoria: O cliente XYZ deseja realizar uma validao na Venda Assistida no momento da gravao da Venda (F5), e para isso pede a criao de um ponto de entrada neste momento.Objetivo da melhoria: Impedir que usurios finalizem uma venda sem que tenham permisso (conceito personalizado do cliente XYZ).Dados tcnicos envolvidos : Verso 8.11 Venda Assistida Precisa ser ANTES da impresso do Cupom FiscalCriao de Ponto de Entrada:A) Parmetros recebidos Cdigo do Cliente Cdigo do Vendedor Parcelas B) Retorno do Ponto de Entrada Tipo LgicoAnlise do exemplo acima:Cada item segmentado fornece ao desenvolvedor subsdios suficientes para que ele possa avaliar:A) Impacto da integridade no produtoB) Ganho com a melhoria proposta para o produto C) Esforo envolvido em horas para realizar a melhoria----------------Problema: Solicitando o campo L1_STORC (isso aps atualizao do sistema),Soluo: Deve-se criar o campo na tabela SL1 e SLQ da seguinte maneira:Nome: L1_STORCTipo: CaracterTamanho: 1Descrio: Controla se o oramento j foi cancelado na Reduo ZUsado: NoNome: LQ_STORCTipo: CaracterTamanho: 1Descrio: Controla se o oramento j foi cancelado na Reduo ZUsado: No----------------Problema: Gostaria do cdigo MD5 do sistema protheus para MGSoluo: MD5 - P10: 0217B6C38DABA7234171D5DF1853FAC1MD5 - P8: 17F9C266DDE43B8FA53F02A3B89C11A7----------------Problema: Ao gerar arquivo meio magntico na distribuio de mercadoria ocorre erroSoluo: Verificar os parmetros:MV_LJCDDIS: cdigo de fornecedor origem igual ao cadastroMV_LJLODIS: loja origem.O produto e a TES devem estar em ambas as filiais.----------------Problema: No existe o campo LG_SERPDV aps aplicar o patch do SPED. Aps cir-lo deve-se aplicar o patch da FNC P8: 000000121102009 P10: 000000121222009 para corrigir o tamanho do campo.Soluo:* Procedimento quando cliente utiliza Sigaloja:Est em anexo a Patch(00000154772811) a ser aplicada do UPDLOJ28 mais o boletim tcnico (00000120656), para a criao da tabela SLX que o sistema verifica a existencia da mesma;Favor aaplicar a patch, depois criar a Tabela do boletim (00000120656) e dar continuidade do Boletim do SPED.* Quando o cliente no utiliza o sigaloja:Deve aplicar a Patch: 00000005213/2008 = Verso 8.1100000005154/2008 = Verso 10-----------------Problema: Ao efetuar venda aparece a mensagem "O NMERO DE SRIE DO EQUIPAMENTO DIFERENTE DO CADASTRADO NA ESTAO"Soluo: Atualizar o fonte LOJXFUNB com data igual ou superior a 15/05/09. Este problema ocorre aps a aplicao dos updates do SPED que cria o campo LG_SERPDV, porm no fonte anterior ao invs de gravar com 20 grava apenas 16 dgitos.-----------------Problema: Aparece a mensagem para verificar os parametros: MV_LOJANF e MV_SERIE para clientes de MGSoluo: Criar os parametros como tipo caracter:MV_LJSERPREConteudo: PREMV_LJSERDAVConteudo: DAVTambm deve criar as sries no SX5 tabela generica 01 as sries: PRE(000001), DAV(000001). Aps isso deve efetuar novos testes.---------------Problema: Aps atualizar LIB no est atualizando o valor da mercadoria ao excluir o item(deletar).Soluo: P10: 000000151722009 = SBSIEP e P8: 000000137762009---------------Problema: Gostaria de gerar juros para o final de semanaSoluo: Alterar o parmetro MV_LJFSEMA --------------- Problema: ERRO THREAD (vera, FATCOMETA) 03/04/2009 13:55:46invalid class LJCPERIFERICOS on LJCTOTVSAPI:CARREGPERI(LOJA1305.PRW) 16/12/2008 line : 303Soluo: Aplicar patch 000000078142009 P8 / 000000090882009 P10--------------- Problema: est apresentando a mensagem LJ010DRAWM3Soluo: Aplicar patch do bops 00000155096811 ou atualizar o fonte LOJA010A para data igual ou posterior a 06/10/08.----------------Problema: Gostaria de ponto de entrada para alterar o preo do produto no momento da vendaSoluo:Ponto de Entrada LJ7043 SintaxeLJ7043 ( [ ExpN1 ] ) --> ExpL1ParmetrosArgumento Tipo DescrioExpN1 Numrico Tabela de preo selecionada.RetornoTipo DescrioLgico Define se permite(.T.) ou no(.F.) a seleo da tabela de preos.DescrioPermite validar a tabela de preo selecionada.Chamado aps selecionar a tabela de preo na Venda Assistida. Ponto de Entrada LJ7044 SintaxeLJ7044 ( [ ExpN1 ] ) --> ExpL1ParmetrosArgumento Tipo DescrioExpN1 Numrico Cdigo da tabela de preo, que varia de 1 a 9.RetornoTipo DescrioLgico Define se a tabela de preo deve aparecer na grid de seleo. Se retornar .T., apresenta a tabela de preo.Se retornar .F., no apresenta a tabela de preo.DescrioPermite filtrar as tabelas de preo que estaro disponveis para seleo.Chamado dentro do loop de seleo das tabelas de preo.----------------Problema: No est acatando o valor digitado no campo AE_DIAS (virar em) no cadastro da administrador financeira:Soluo: O campo AE_FINPRO (financ Prop) deve estar como NO.----------------Problema: Cliente quer imprimir boleto bancrio na rotina recebimento de ttulos:Soluo: Para imprimir o boleto na tela de recebimento de titulos deve apenas compilar o ponto de entrada LJIMPBOL, assim o sistema permite a impresso do boleto na tela do venda assistida (recebimento de titulos).----------------Problema: Cliente quer alterar o preo do produto durante a vendaSoluo: Para os estados: AM, ES, MA, MG, SC, SP, RR, PA, DF, CE no aceita alterar no momento da venda.Nos estados AM, MG, SP no permite alterar a tabela de preo na venda.----------------Problema: No est conseguindo gerar a etiqueta na rotina LOJR081 (Etiqueta)Soluo: Verificar se o cliente possui o office2007 instalado, se o arquivo LOJR081.DOT encontra-se na pasta data\samples. Caso contrrio enviar o arquivo ao cliente.----------------Problema: Cliente gostaria de imprimir, no venda assistida, os cupons concomitantementeSoluo: Alterar o parmetro MV_LJVACC = F----------------TES INTELIGENTE NA VENDA: Aberto BOPS 00000149430----------------Problema: Quais sistemas operacionais (SO) esto homologados para utilizao do Protheus 10Soluo: Microsofto Windows 2000 Professional 32 bitsSistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a aplicao.Suspendido o suporte pela Microsoft em 30/06/2005.Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 13/07/2010.o Windows 2000 Server 32 bitsSistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a aplicao.Suspendido o suporte pela Microsoft em 30/06/2005.Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 13/07/2010.o Windows XP Home 32 bits e 64 bitsSistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a aplicao.Suspendido o suporte pela Microsoft em 14/04/2009.Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 08/04/2014.o Windows XP Professional 32 bits e 64 bitsSistema operacional descontinuado pelo fabricante e em processo de desuso para a aplicao.Suspendido o suporte pela Microsoft em 14/04/2009.Suspenso do suporte extendido da Microsoft em 08/04/2014.o Windows 2003 Server 32 bits e 64 bitso Windows Vista 32 bits e 64 bitso Windows 7 32 bitsSistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-20091104. Novello SuSE Linux Enterprise Desktop 10 32 bitso SuSE Linux Enterprise Desktop 11 32 bitsSistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-20091104. Red Hato Linux Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop 32 bitso Linux Red Hat Enterprise Linux 5.4 Desktop 32 bits Sistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-20091104. Ubuntuo Ubuntu 7.04 32 bitso Ubuntu 9.04 32 bitsSistema operacional homologado para build igual ou superior a 7.00.090818P-20091104.----------------Problema: No gera financeiro no recebimento de ttulos com forma de pagamento CC, CD, CH e outrasSoluo: Aplicar a patch do bops 00000153966----------------Problema: Cliente gostaria de receber, pela rotina venda assistida > recebimento titulos(CTRL+D), outras formas de pagamento diferente de FI.Soluo: Alterar o parmetro MV_LJTPREC incluindo os tipos de ttulos. Exemplo: FI,BO,DP----------------Problema: Ao tentar efetuar recebimento do ttulo tipo CC, CD apresentada mensagem FA040NUMSoluo: Os tipos de titulos CH, CC, CD,VA, NCC no podem ser recebidos por esta rotina e devero ser compensados no financeiro. Esta rotina tem a finalidade de receber titulos de vendas a credito e nao de fazer o papel do financeiro (FINA100).----------------Problema: Ao efetuar uma venda aparece a mensagem "Contedo do arquivo criptografado no coincide com o valor do ECF."Soluo: Renomear ou apagar o arquivo SIGALOJA.VLD que o arquivo verificado no incio do dia e a cada cupom gerado.LJVLDVB( ) verifica se o arquivo existe, l o arquivo, descriptografa e compara com valor doECF; caso sejam iguais, libera a abertura do cupom fiscal; caso sejam diferentes, bloqueia eexibe mensagem que h diferenas entre os valores lidos.Esse tratamento separado em dois arquivos: o SIGALOJA.VLD, que o arquivo verificado noincio do dia e a cada cupom gerado; e o SIGALOJA.FST, que possui a primeira criptografiaexecutada pelo Protheus, esse arquivo nunca alterado e deve ser mantido para possveisauditorias.----------------''Problema: Gostaria de efetuar recebimento de ttulos com TEF porm no impresso na impressora MP20Soluo: Para habilitar o recebimento de titulos:Possuir registrado no ECF um totalizador no fiscal chamado RECEBIMENTO.Configurar o arquivo bemafi32.ini com uma seo da seguinte forma:[Microsiga]PEDIDO=RECEBIMENTOTefPedido=RECEBIMENTOCondicao=A VistaIncluir o seguinte comando no arquivo sigaloja.ini da pasta Remote:[Recebimento Titulos]Totalizadores = 12[Comprovante TEF]Totalizador=12O 08 o cdigo do totalizador RECEBIMENTO existente na impressora.as alteraes do bemafi32.ini devem ser feitas no arquivo bemafi32.ini existente no diretrio SYSTEM32. Este arquivo no deve existir no Remote.Verificar o parametro: MV_NATRECE = "RECEBIMENTO"----------------Numerao fora de sequenciaPor gentileza, verificar no configurador o campo C5_NUN esse campo deve estar com as seguintes informaes;Na aba OPES inc. padro tem que ter as informaoes GETSXENUM("SC5","C5_NUM")A tabela xf tem que estar com o proximo numero.A tabela xe tem que estar com o proximo numero mais 1ex: pedido 000001 digitado.tabela xf tem que ter o proximo numero 000002tabela xe tem que ter o proximo mais 1 000003-----------------------------------------------------------------Problema: Gostaria de poder editar o nmero da nota na devoluoSoluo: Alterar o parmetro MV_LOJANUM, MV_LJAVANC para T e para poder alterar o nmero da nota fiscal, o parametro MV_LOJANF deve estar em branco.----------------Problema: Ao finalizar uma venda na impressora epson apresenta a mensagem LINHAS ADICIONAIS NO PODEM SER IMPRESSASSoluo: ----------------Problema: Cliente gostaria de na hora da venda alterar a tabela de preo do produtoSoluo: Esse processo no permitido apenas para AM, SP e MG. no momento da venda e sempre que for vender apresentada a tela para escolher a tabela de preo. Fonte LOJA701A verifica o estado e o LOJA950 possui as regras para regimes especiais. Parmetro MV_TABPAD----------------Problema: Quando gera uma NOTA sobre o Cupom e reprocessa no modulo LIVROS FISCAIS e no alimenta o SF3.Soluo: Alterar o parmetro MV_MAPARES = N----------------Problema: No permite troco para chequeSoluo: 1. Alterar o parmetro MV_LJTROCO = T; 2. Criar o campo L1_TROCO1, numerico, 16, 2, desmarcar a opo usado 3. Criar o campo LQ_TROCO1, numerico, 16, 2, desmarcar a opo usado----------------Problema: Funo LOJA010DRAWM3 no disponvelSoluo: Aplicar a patch da FNC 00000155096811----------------Problema: No est alimentando a tabela SF3/SFI ao utilizar a rotina Reproc Livro ECF (LOJA300)Soluo: 1. Configurar o parmetro MV_MAPARES = O; QUANDO PDV ESTIVER OFF LINE Configurar o parmetro MV_MAPARES = N PARA SER GRAVADO NO . 2. Configurar o parmetro MV_LJGRMR = S; 3. A TES tem que estar configurado o campo Livro Fiscal; 4. A reduo z deve ser feita pelo sistema, caso contrrio dever ser lanada manualmente os dados da reduo z pela rotina RESUMO REDUCAO Z (LOJA200); 5. Executar a rotina REPROC LIVRO ECF (LOJA300) para a gravao dos dados na tabela SF3.----------------Problema: no est gravando na sf3 O CAMPO ICMS OUTROSSoluo: Solicitado ao mesmo alterar o parmetro MV_LJSTMR para T----------------Erro: LJ7LOTESoluo: Aplicar patch do BOPS 00000139226----------------Problema: Imprimir vendas como substituicao tributaria (F)Soluo: Verificar o parmetro MV_TPSOLCF = "S,F,R" e configurar quais clientes tero essa alquota. No cadastro de produto alterar o campo solidrio de saida/entrada = sim e no cadastro de TES o campo livro fiscal = outros. Parametro MV_LJSTMR = T Lembrando que TES no se altera, deve ser criada uma TES nova para essa situao, tambm deve est cadastrada na impressora a % utilizada.----------------Problema: Na impressora Daruma FS600 ao efetuar reserva e finalizar a venda imprime a 1 via do CNF e tenta imprimir uma outra via, ocasionando erro.Soluo: Alterar o parmetro----------------Problema: Cancela venda aps a impresso do cupom.Causa: inconsistncia na tabela SF2Soluo: Alterar a srie da estao----------------TABELAS DE CAIXA:As tabelas ao criar novos usurios atravs de senhas so: SLF, SA6, SX5(tab 23)----------------AO ALTERAR A SENHA DO CAIXA O MESMO NO ACESSA MAIS A ROTINA TEF1. Feche o LOJA;2. Entre no APSDU e abra a tabela SA6 e SLF;3. Verifique se o cdigo do caixa que est ocorrendo o problema existe nas duas tabelas. Caso no exista favor adicionar pelo prprio APSDU;4. Abra o CONFIGURADOR v na BASE DE DADOS > TABELAS GENERICAS e edite a tabela 23 (TABELA DE CAIXAS);5. Verifique os ITENS e certifique-se de que o CAIXA exista, caso no exista basta inserir colocando no campo CHAVE e DESCRICAO o mesmo contedo cadastrado na tabela SA6( A6_COD e A6_NOME )Executando o procedimento corretamente o problema ser corrigido e se o operador precisar alterar a senha o problema no ocorrer novamente.----------------Problema: Utilizao do windows terminal service(WTS) no protheusSoluo: No temos essa comunicao no sistema no momento no possui projeto para implantao tal funcionalidade----------------Problema: Cliente informa que na devoluo(LOJA720) com documento de entrada o sistema no est acatando o nmero de srie digitado.Soluo: bops 00000146318----------------TROCA COM TROCO: No grava na tabela SE1 o valor de venda mas o valor cheio que o cliente pagou. Ex: Cliente compra um produto de R$ 10,00, faz a troca e pegar um de R$ 25,00 o mesmo tem q pagar apenas R$ 15,00 mas paga com uma nota de R$ 20,00. Na tabela SE1 ao invs de gravar R$ 15,00 est gravando o valor de R$ 20,00Deve-se alterar o parmetro MV_LJTROCO para F e ser gravado apenas o valor de venda e no o valor cheio.----------------Problema: Ao emitir NFP quando o cliente cadastrado imprime automaticamente o CPF, gostaria que no imprimisseSoluo: Aplicar bops 00000145610----------------NOTA FISCAL PAULISTA(NFP): BOPS 00000134065----------------COMISSO: Deve-se alterar o parmetro MV_TPCOMISS e MV_TPCOMLJ para O = ON LINE e no cadastro de vendedores deve colocar no campo COMISSO (B1_COMISS) o percentual da comisso e se a comisso ser na emisso ou na baixa.Caso no esteja gerando para algumas filiais deve-se verificar o arquivo sigaadv.mot que deve estar configurado da seguinte forma:NORNORMAL ASSSDACDACAO ANNNDEVDEVOLUCAO ANNNDEBDEBITO CC PSNNVENVENDOR PNNNLOJOUTRA LOJAANSS----------------Problema: Para cobrar juros em uma vendaSoluo: Verificar os Parametros:MV_LJJUROS - % cobrada por diaMV_LJMULTA - % de multaMV_LJFSEMA - Se considera Sabado e domingo.----------------Erro: LJ7IMPCF LOJA701D.PRWSoluo: alterar o parmetro MV_LJFISMS e remover a customizao que tiver, caso no funcione aplicar o patch do BOPS 00000147684.----------------Problema: Reteno de PIS, COFINS, CSLLSoluo: Realizar as seguintes configuraes:CADASTRO DE NATUREZA:- Calcula CSLL: SIM- Calcula PIS: SIM- Calcula COFINS: SIM- Perc CSLL= 1,00 (exemplo)- Perc PIS= 0,65 (exemplo)- Perc COFINS= 3,00 (exemplo)CADASTRO DE CLIENTE- amarar a natureza criada- Rec. CSLL: SIM- Rec. PIS: SIM- Rec. COFINS: SIMCADASTRO DE FORNECEDOR- cadastrado a natureza- Rec. CSLL: NO- Rec. PIS: NO- Rec. COFINS: NOCADASTRO DE PRODUTO - Retem CSLL: SIM- Retem PIS: SIM- Retem COFINS: SIM CADASTRO DE TES- PIS/COFINS = ambos- Crd. PIS/COFINS = no calculaParmetros importantes:F4_MKPCMP = NOInforme se a Margem de lucro do produto deve ser considerada para o calculo do ICMS Complementar. Quando esta opo estiver assinalada como "1-Sim", o ICMS solidrio no ser calculado.MV_TPSOLCFMV_DBSTCOF - Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidrio na base da Cofins apurada.MV_DBSTPIS Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidrio na base do PIS apurado.Contedo1 - Nunca retira;2 - Retira, se houver crdito do ICMS ST;3 - Retira, se no houver crdito do ICMS ST;4 - Retira, se houver crdito do ICMS normal;5 - Retira, se no houver crdito do ICMS normal;6 - Sempre retira.----------------NOTA SOBRE CUPOM: Deve-se configurar os parmetros MV_SCRNFCP(LJNFISCA) e deixar o contedo como LJNFISCA e MV_TESNOTA deve ser colocada uma TES que no gere financeiro e nem movimente estoque.----------------Nota Fiscal sem impressora: verificar os parmetros MV_FISNOTA = T, cliente tem q ter impressora fiscal conectada. Caso contrrio o mesmo dever nos enviar uma documentao informando da iseno do uso do ecf. Verificar se os parmetros MV_PORTNOT e MV_IMPNOTA esto configurados corretamente.----------------Problema: Como efetuar vendas por endereamento (endereo)Soluo: Verificar os parametros:MV_ESTNEG = NMV_RASTRO = SMV_LOCALIZ = SIncluir um produto com rastro = lote, endereamento e efetuar o recebimento do produto, aps incluir o endereo. Com isso o sistema deve finalizar a venda utilizando o endereamento.----------------CAT52: Para que possa gerar os arquivos para a CAT52 necessrio fazer o seguinte procedimento(apenas para impressora BEMATECH MP20):1- Descompacte o anexo WIN32OpenSSL.zip2- Instale o Open SSL executando o instalador Win32OpenSSL_Light-0_9_8g.exe3- Copie o arquivo EAD.cmd para a a pasta Bin do diretrio onde foi instalado o Open SSL4- No esquea de alterar as variveis de ambiente do Windows para apontar para o diretrio \openssl\bin5 - Compilar o arquivo LJCAT52.PRW e adicionar no menu do SIGALOJA6 - Executar a rotina LJCAT52 e preencher os parmetros da funo (o caminho para gerar o arquivo deve ser dentro do diretrio BIN do OPENSSL) No arquivo LJCAT52.prw, a impressora que est configurada a MP 20OBS.: Segue em anexo boletins explicativos. ********************* TABELAS ******************************SX3 a tabela chave, dentro dela constam todas as outras tabelas.SD1 e SF1 - Notas de entradaSD2 e SF2 - Nota de saidaSE1 - contas a receberSB1 = TABELA DE PRODUTOSSB2 = ESTOQUE*********** FRONT LOJA ************Importar transaes do Microterminal Pressionar as teclas CTRL + Z e inicia-se a importaao dos oramentos q ficam armazenados na tabela SL1------------Problema: alguns checkout's no receberam a cargaSoluo: renomear a tabela SLI e apagar o ndice da tabela em cada checkout que no recebeu a carga------------Problema: Efetuar uma sangria no front loja a tabela SE5 no atualizada na retaguardaSoluo: Aplicar patch do bops 00000151365------------Para fazer carga do retaguarda para checkout o tem q criar a pasta CARGA na pasta DATA do retaguarda e alterar o parmetro MV_DIRCFRT com o caminho da pasta para a carga. ------------Problema: no console server aparece a mensagem "Error /0 variable does not exist CESTACAO"Soluo: ------------Problema: Apresenta no MONITOR a estao como off lineSoluo: Verificar na tabela SLI o campo LI_TIPO da estao que est aparecendo off o campo deve apresentar, dentre outros valores, CON de conectado. Caso esteja com o campo preenchido corretamente entrar na pasta semforo do checkout e deletar todo o seu contedo e reiniciar o server do checkout.------------NO CARREGA AS IMAGENS DO REPOSITRIO: Aberto BOPS 00000144517------------Problema: "License Server no presente ou com configurao incorreta"Soluo: Comentar no arquivo .INI as sees [LICENSE SERVER] e [LICENSE CLIENT]------------NO CONSEGUE CANCELAR CUPOM FISCALERRO: Quando tentamos cancelar um cupom DEPOIS de ter fechado a venda, o sistema no deixa cancelar falando que o ltimo nmero no corresponde a uma venda.SOLUO: Verificar o campo L1_DOC se o mesmo possui o mesmo tamanho no configurador e no APSDU.------------ALTERAR CASAS DECIMAIS NA QUANTIDADE: Deve-se alterar o campo L2_QUANT no front e no retaguarda.*********** FIELD SERVICE *****************Verificar se o cliente possui pendncia financeira utiliza-se o ponto de entrada AT450OKI caso retornar .F. no ser includo a OS.----------Problema: Ponto de entrada AT460GRV no apresenta a opo selecionada.Soluo: deve-se utilizar a varivel PARAMIXB[1] para retornar a opo escolhida pelo operadoruser function at460grvalert(PARAMIXB[1])return----------Problema: Efetuado a anlise e constatado a no conformidade onde os campos ABK_DINISC e ABK_HINISC so alterados toda vez que visualiza o chamado, independente se o mesmo j est encerrado ou no.Soluo: Os campos ABK_DINISC e ABK_HINISC so virtuais, ou seja, eles so somente utilizados como referncia para que o operador saiba o dia e hora da abertura da janela para execuo do atendimento.Se for necessrio o usurio pode criar campos que armazenem essas informaes.----------Problema: Criar base instalada pelo faturamentoSoluo: O sistema avalia dois pontos para criar base instalada, so pr-requisitos definidos no fonte MATA461 (Preparao do documento de sada). No momento da gravao da nota fiscal gerado a base instalada.1. No cadastro da TES: Campo: F4_ATUTEC = SIM2. No pedido de venda preencher o campo C6_NUMSERI > 03. Aps essas configuraes, ao faturar esse produto, automaticamente ser alimentada a base instalada para o mesmo.----------Problema: Soluo: Para realizar o controle de endereo, devem ser seguidos os passos abaixo:a) Configurar os parmetrosmv_localiz = Smv_rastro = Sb) No cadastra do produto os campos abaixo devem ter o seguinte contedocontrola endereo = simrastro = lotec) O produto em questo deve ter saldo em estoqued) Enderear o produto informando endereo e nmero de srie (procedimento realizado no mdulo de Estoque)e) incluir o pedido, informando o produto e o endereo no qual o mesmo possua saldo.----------Problema: cliente gostaria que a data de garantia(AA3_DTGAR) seja lanado diferentementeSoluo: Alterar o parmetro MV_FORMGAR de acordo com a necessidade do cliente----------Problema: Como fazer para que no Atendimento da OS as horas apontadas sejam calculadas como servio na OS?Soluo: As horas de servio podem ser transferidas automaticamente para os apontamentos da OS a partir do atendimento da OS. Para tanto, deve-se configurar os parmetros:MV_MODPROD -> Produto mo-de-obra para ser lanado no apontamento da OS. Exemplo : MO-1 MV_MODSERV -> Cdigo de servio a ser empregado no apontamento das horas. Exemplo 000001 O valor da hora ser extrado do cadastro do tcnico que efetuou o atendimento Obs: Os contedos devem ser informados entre aspas, pois os parmetros so macro-executados. ----------Problema: Est aparecendo na base instalada o ndice AUTO.Soluo: Verificar se o cliente no est clicando no boto GERAR BASE que gera base automtica de acordo com as numeraes nos parmetros MV_ATBSPRF (Prefixo da combinao do nmero de srie utilizado na gerao automtica da base instalada) e MV_ATBSSEQ (Sequencial da combinao do nmero de srie utilizado na gerao automtica da base instalada)----------Problema: Apresenta mensagem "Tentativa de reservar registro no Alias AA3 em EOF stack de chamadas em MSRLOCK.eof. Controle de transaes habilitado tenta novamente?Soluo: Solicitar o arquivo MSRLOCK.EOF, localizado na pasta system, para anlise. Caso no haja customizao deve-se executar o trace (monitor) do top connect e rastrear o usurio que est apresentando a inconsistncia para verificar qual tabela que est apresentando inconsistncia nos dados.----------Problema: Error log ao clicar no boto de impresso de oramentoSoluo: Aplicar patch do BOPS 00000148748----------Problema: cliente deseja utilizar arquivo scaneado no field service.Soluo: Para inserir arquivos utilizando o field service v em atualizaoes > cadastros > banco conhecimento e adicione o arquivo desejado.Para utilizar esse arquivo em um cliente especfico faa o seguinte procedimento:1. Na janela de manuteno de clientes, posicione o cursor sobre o cliente que receber o vnculo com o banco de conhecimento. Ser apresentada a janela "Conhecimento" para incluso, com a identificao da entidade e do cliente;2. D um duplo clique no campo "Objeto" e selecione um arquivo do banco de conhecimento que deseja vincular e confirme. Ser apresentado o nome e a descrio do arquivo;3. Confira os dados e confirme o vnculo do banco de conhecimento ao cadastro de clientes;4. Alguns arquivos permitem visualizao. Para visualiz-los, clique no boto "Preview". O arquivo ser apresentado ao lado direito da janela. Se o arquivo no permitir a visualizao do seu contedo, ao clicar neste boto, o sistema apresentar apenas o cone e o nome do arquivo no lado direito da janela;5. Para aumentar a rea de visualizao, clique no boto "Tamanho" disponvel na barra de ferramentas;6. O boto "Abrir" permite que o arquivo seja aberto no seu aplicativo de origem. Para tanto, necessrio que o aplicativo esteja instalado.----------Problema: No grava as informaes do cabealho do oramento na OSSoluo: Alterar o parmetro MV_ORCOS para T----------CONTRATOSContrato de manuteno. (gerar pedido automatico ao entrar no sistema verificar o parmetro MV_CONTRPV)- Colocar Inicio Validade para data anterior a data atual e Fim para a data que acabar o contrato.- Alterar o parmetro MV_ULCONTR para o mesmo dia colocado no incio da validade.- O campo valor do contrato deve ser informado (maior que 0)- O Campo Inic. Cobrana(AAH_INICOB) e Fim Cobrana (AAH_FIMCOB) deve ser igual as datas de validade.- O campo valor da base instalada tambm precisa estar informado (AA3->AA3_VLRCTR)- O campo da lt. data de emisso deve estar em branco (AAH->AAH_ULTEMI)- Cond. de pagto a vista (00)- Os produtos informados nos contratos devem estar com o campo TES: B1_TS = 501 (gera duplicata)- No campo cobertura o servio dever estar com 100% para cliente ou 100% para fornecedor ou 50% para ambos.- A data de cobrana deve ser igual ou anterior a data do parmetro MV_ULCONTR, MV_ULCTSER.- Para que as despesas financeiras sejam gerados ttulos, o cadastro de tcnicos dever estar vinculado ao fornecedor.Obs.: A cada vez que o sistema processa a gerao dos Pedidos p/ contrato ele altera o parmetro MV_ULCONTR e o campo AAH->AAH_ULTEMI p/ a data atual.OBS.: Para gerar pedido automtico deve-se alterar o parmetro MV_CONTRSR = T, porm o mesmo ser gerado apenas na entrada do mdulo e no on-line, ou seja, no momento da incluso do contrato. Contrato de Servios (gerar pedido automatico ao entrar no sistema verificar o parmetro MV_CONTRSR)Para gerar o Pedido de venda atravs do contrato de servio ser necessrio verificar alguns parmetros.- O parmetro MV_ULCTSER deve estar anterior a data do sistema do dia;- Tipo de contrato (AAM_TPCONT) coloque como vitalcio, pois facilita a emisso do pedido de venda.- Abrangncia (AAM_ABRANG) colocar como cliente/loja- Ini. Vigncia(AAM_INIVIG) 1 dia do ms.- Condio de pagamento PV (AAM_CPAGPV) como A vista, pois se deixar para 30 dias o pedido s ser gerado daqui 30 dias.- Na Aba parceria o campo produto (AAN_CODPRO) informar um produto com TES que gere duplicata.- Informar o valor unitrio.- O campo Ult. Process(AAN_DATA) deve estar com data inferior a data do sistema. Se tiver com a mesma data, poder ser alterada pelo boto Restaura datas abaixo de Gera PV.- O campo Inicio da Cobrana (AAN_INICOB) com data do 1 dia do ms (de preferncia).- O campo Final da Cobrana (AAN_FIMCOB) com data do ultimo dia do ms (de preferncia).O conceito da rotina de Prestao de servios:A rotina que gera o pedido de vendas sempre ser executada automaticamente ao primeiro acesso em alguma rotina no grupo de Contratos (manuteno, Pv P/Ct. Manuteno, Prestao de Servios e Preventivas). Estes pedidos sero gerados desde que atenda as seguintes regras:1o. MV_ULCTSER -> Data do ultimo processamento2o. MV_ULCTSER tem que estar entre Ini. Cobrana (AAN_INICOB) e Fim Cobrana (AAN_FIMCOB)3o. Dt. Proc. do Item(AAN_DATA) < Data de vencimento calculada a partir do dia 1o. do ms pela condio de pagamento(AAN_CONPAG) cadastrada.4o. MV_ULCTSER devera ser == Data de vencimento calculada a partir do dia 1o. do ms pela condio de pagamento (AAN_CONPAG) cadastrada.Observaes:- Caso os itens no gerem pedidos de vendas, devido s dadas do ult. process.(AAN_CONPAG) ter passado da data para gerao do pedido, o usurio poder alterar esta data pela opo Restaura datas para prestao de servios.- Se os pedidos no forem gerados dentro do ms porque a dada do vencimento no coincidiu com a data do processamento, o mesmo ser gerado no ms subseqente, desde que esteja dentro do perodo de inicio e fim de cobrana.- O sistema no gera pedidos de vendas para produtos que no tenha TES de sada cadastrados no SB1.----------Para alocar o tcnico automaticamente na ordem de servio deve-se:1. Alterar o parmetro MV_ALOCTEC = T e configurar o parmetro MV_REGRAAL e MV_ATDIAS de acordo com sua necessidade, sugerido deixar, para testes, 0011 e 1 respectivamente.2. Cadastrar turnos de trabalho (atualizaes > cadastro > turnos de trabalho - GPEA080);3. Cadastrar Tabela de horrio padro (atualizaes > cadastro > tab.horrio padro - PONA080);4. Cadastrar funo (atualizaes > cadastros/service > funcoes);5. No cadastro do tcnico preencher o campo turno (AA1_TURNO) com o cdigo do turno cadastrado e o campo alocacao (AA1_ALOC) como disponvel;6. Cadastrar todas as habilidades do tcnico;7. Cadastrar a ocorrncia;8. Cadastrar produto/ocorrencia preenchendo a habilidade necessria para atender o produto;9. Cadastrar o servio com TES que gere duplicata e preencher o campo % cliente (AA5_PRCCLI) como 100%;10. Cadastrar a base instalada com o produto x cliente de acordo com o cadastrado no produto/ocorrencia;11. Gerar uma OS (atualizaes > repair center > ordem de servio) escolhendo o produto "amarrado" na base instalada com a habilidade que o tcnico atenda;12. Verificar na agenda (atualizaes > controle visitas > agenda) que o chamado foi alocado para o tcnico. Verificar o parmetro MV_ATDIAS que Indica o numero de dias que deve ser somado na alocao do tcnico.----------Problema: Aps alterar o campo LR_QUANT e L2_QUANT para trabalhar com 3 casas decimais ao efetuar desconto no total da venda, devido ao rateio do desconto sobre os itens, impresso troco.Soluo: P8: SBOXB4 - 000000143092009 / P10: SBLKZA - 000000145812009----------Problema: Ao efetuar o atendimento da OS no est atualizando o estoque quando indicado o itemsoluo: Para atualizar o estoque o servio deve estar configurado para atualizar estoque mas a TES vinculada a este servio no pode atualizar estoque para no baixar duas vezes na efetivao da OS.----------Problema: Ao efetivar uma OS no gera o pedido de venda (100% cliente)Soluo: Para gerar o pedido de venda, aps efetivao da OS deve-se:1. Cadastrar fornecedor para o tcnico;2. No cadastro do produto o campo Preco Venda (B1_PRV1) deve-se cadastrar um valor;3. Cadastrar turnos de trabalho (atualizaes > cadastro > turnos de trabalho);4. Cadastrar Tabela de horrio padro (atualizaes > cadastro > tab.horrio padro;5. Cadastrar funo (atualizaes > cadastros/service > funcoes);6. No cadastro do tcnico preencher o campo turno (AA1_TURNO) com o cdigo do turno cadastrado e o campo alocacao (AA1_ALOC) como disponvel;7. Cadastrar todas as habilidades do tcnico;8. Cadastrar a ocorrncia;9. Cadastrar produto/ocorrencia preenchendo a habilidade necessria para atender o produto;10. Cadastrar o servio com TES que gere duplicata e preencher o campo % cliente (AA5_PRCCLI) como 100%;11. Cadastrar a base instalada com o produto x cliente de acordo com o cadastrado no produto/ocorrencia;12. Gerar a OS efetuando o apontamento do produto no boto APONTAMENTO...O Pedido de venda gerado apenas quando h apontamento de produto.100% fabricanteNo cadastro de servios tem que estar 100% fabricante e na base instalada deste produto tem que ter um fabricante amarrado. Voc no conseguir alterar a base instalada atual, creio que ter que incluir uma nova j com o fabricante.*********** PORTAL TCNICO *****************Problema: Inserir campos personalizados.Soluo: Deve-se para criar um novo campo executar o ponto de entrada referente a rotina que est sendo usada por exemplo a rotina W_PWST023.APW, utiliza-se o ponto de entrada PET023 e depois deve-se inserir o campo no outro ponto de entrada WSUSRFIELD para que o mesmo possa ser visualizado.----------Problema: No est aparecendo o portal do tcnicosoluo: Para que o processo funcione corretamente deve-se realizar o seguinte procedimento:1. No cadastro do tcnico vincular o tcnico ao usurio do sistema no campo AA1_CODUSR;2. Cadastrar no mdulo Faturamento (atualizaes > portal > usurios) este mesmo usurio e na aba tcnico vincular o tcnico;----------Problema: No aparece o campo que foi inserido corretamente utilizando o ponto de entrada WSUSRFIELD.Soluo: Verificar no console qual mensagem est aparecendo no momento da insero deste campo,*********** SIGALOJA ****************Problema: ERRO FATAL eo consultar DETALHE das formas pagamento no movimento de caixaSoluo: Verificar se as vendas gravadas no SL1 existem no SL2 e SL4, caso contrrio deve-se gravar manualmente os registros faltantes pelo APSDU ou pelo SQL. Caso o mesmo no queira ter este trabalho deve-se elminiar os registros que no existem no SL2 e SL4 de todas as tabelas para solucionar o problema.----------Transferncia de valores para o Banco: a transferncia dever ser feita via Movimento Bancrio (ATUALIZAES>GERENCIA FINANAS>MOVIMENTO BANCRIO) desde que a moeda seja DINH, CC, CB do caixa para o CAIXA GERAL da loja (est informado no parmetro MV_CXLOJA e deve estar cadastrado na tabela 23 do SX5), isso porque o sistema somente permite que seja realizada a transferncia entre caixas cadastrados na tabela 23. Aps isso voc deve transferir do Caixa Geral para o banco. caso contrrio dever ser feito a baixa do ttulo direto no banco ou Border em caso de cheque.No caso de border, aps feito, o cliente pode emitir o relatrio Posio Geral de Cobrana no financeiro. Com isso ele consegue transferir os cheques de caixa para o banco e verificar as movimentaes atravs do relatrio Posio Geral de Cobrana no financeiro.----------CDIGO DE BARRAS: Para utilizar o cdigo de barras necessrio configurar o parmetro MV_CODBAR = S, acrescentar na rotina LOJA110 (Atualizaes > Gerencia Estoques > Produtos) preencher o campo COD BARRAS(B1_CODBAR) com o cdigo de barras do produto e executar a rotina LOJA210 (Atualizaes > Gerencia Estoques > Codigos de Barras) e vincular o cdigo de barras ao produto desejado. ----------Problema: Gostaria de utilizar o PAF-ECFsoluo: necessrio abrir uma FNC contendo o CNPJ da loja para a liberao do PAF-ECF, porm deve-se saber se controle de lojas ou front loja, pois:Venda Assistida Offline - abrir o chamado e vincular a FNC00000002244/2010 - que tem previso para liberao em 24/03/2010Front Loja - j est disponvel na atualizao do Portal e j temos boletim tcnico - FNC00000007780/2009.----------Problema: Imprimir no cupom fiscal o cdigo de barras.Soluo: No checkout1. No checkout entre como SIGALOJA;2. Altere o parmetro MV_CODBAR = S;No servidor3. Acrescente no cadastro de produto (LOJA110) no campo B1_CODBAR (Cod Barras) o nmero do cdigo de barras do produto;4. Execute a rotina LOJA210 (codigos de barras) e cadastre novamente o codigo de barras amarrando ao produto desejado.----------Problema: Ao incluir um item no oramento do call center no atualizado no lojaSoluo: Alterar o parmetro MV_TMKALOJ=S e MV_TMKLOJ=S**************** ECF ******************No protheus deve-se alterar o arquivo SIGAMAT no APSDU para alterar O CNPJ da impressora.Para alterar os dados da ESTAO deve editar a tabela SLG dentro da pasta DATA pelo APSDU-----------Problema: Ao ler o CNPJ da impressora Daruma FS345 apresenta a Inscrio EstadualSoluo: No registro do windows, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECF, alterar a chave InverteCGC_IE-----------Problema: imprimir cupom adicional na impressora daruma FS600Soluo: Cupom fiscal adicional completo:Alterar no registro a chaves, CupomAdicional pra 2 e CupomAdicionalDll pra 1, porem no poder ser cancelado o cupom fiscal aps sua impresso sendo os seguintes dados que saem nele impresso em Relatrio Gerencial, data/hora, CCF (contador de cupom fiscal), COO (contador de ordem de operao), quantidades de itens vendidos, tempo de impresso, valor pago e valor da forma de pagamento pago.Cupom fiscal adicional simples:Alterar no registro a chave CupomAdicional pra 1 e assim iremos ter o cupom adicional como seqncia do cupom fiscal(complemento) que vai conter os seguintes dados numero do CCF (contador de cupom fiscal), COO(contador de ordem de operao) e data/hora apenas sendo assim possvel cancelar o cupom fiscal aps sua impresso.No caso das mensagens promocionais temos o mtodo Daruma_FI_AplMensagem1 e Daruma_FI_AplMensagem2 no qual alterando ele vai gravar no registro sendo necessrio mandar uma nica vez para ficar setado no registro.-----------Problema: gostaria de alterar a descrio do produto antes de imprimir no cupom fiscalSoluo: utilizar o ponto de entrada LJ7013, que pode alterar a descrio do produto para at 200 caracteres.SintaxeLJ7013 ( < Array > ) --> ArrayParmetros: Argumento: Array Tipo: ArrayRetorno: Tipo: Array Descrio: Array contendo [1] - Codigo do produto [2] - Descrio do produto [3] - Quantidade [4] - Valor Unitrio [5] - Desconto [6] - Situao tributria e alquota [7] - Valor total do item-----------CRIPTOGRAFIA: Para desabilitar a criptografia do n srie do ECF necessrio alterar o parmetro MV_LJNSECF para .F.--------------************************************************-----------------------Problema: Sistema acusa pouco papel provocando lentido no sistema - bobinaSoluo: Alterar o parmetro MV_LJCHKPP para FIndica se faz a checagem de fim de papel para a Bematech-----------Quando o cliente est utilizando a impressora e atualiza o sistema,com isso aparece a mensagem de nmero de srie diferente, cliente de estados tipo par, amap, e outros, fazer o processo:Criar o parametro: MV_LJNSECF = Tentrar com usuario caixa e executar a rotina LOJA420-----------CANCELAR CUPOM: Para efetuar cancelamento de cupom no Protheus deve-se utilizar a rotina LOJA140 que responsvel por cancelar o CF e o oramento.-----------Para gravar as informaes no mapa resumo o parametro MV_LJGRMR deve estar 'S'-----------Para colocar os produtos com as alquotas corretas cadastradas na impressora deve-se colocar no cadastro do produto ou alterar o parmetro MV_ICMPAD(ICMS) e MV_ISS(ISS) de acordo com a legislao do estado.-----------Problema: Ao efetuar desconto a impressora est adicionando R$ 0,01 (arredonda/trunca)Soluo: Verificar o parmetro MV_LJTPDES e MV_ARREFAT, o mesmo deve estar de acordo com a impressora. Caso esteja correto deve-se verificar o tamanho dos campos de valores todos devem estar iguais.-----------Problema: Definir como o sistema considerar o descontoSoluo: Parametro que define qual o tipo de desconto se por R$ ou % MV_LJTIPOD.MV_LJFORMD igual a 1-----------Problema: No est gravando a alquota correta na tabela, apenas a alquota de reduoSoluo:- MV_LJLVFIS = 1- MV_MAPARES = N- Cadastrar um produto com R$ 100,00- B1_PICM = 12,00%- B0_ALIQRED = 7,37%- F4_BASEICM = 61,42- Realizar trs vendas deste mesmo produto- Seguir at a rotina Reproc. Livro - ECF (LOJA300) e processar- Verificar no SF3 ser escriturado corretamente, aglutinando essas trs vendas.-----------A impressora imprime o valor unitrio do produto rateado qdo se efetua o desconto(ALTERAR CASAS DECIMAIS).Alterar nas tabelas os campos:SL1: L1_VLRTOT, L1_DESCONT, L1_VLRLIQ, L1_VALBRUT, L1_VALMERC, L1_TXMOEDA, L1_MOEDASL2: L2_VRUNIT, L2_VLRITEM, L2_DESC, L2_VALDESC, L2_PRCTABDeixar todos os campos com DECIMAL = 4.-----------Problema: Trabalhar com 2 unidade de medida, trabalhando com preo diferenciado para a caixa de produto.Soluo: Para trabalhar com 2 unidade de medida deve-se executar o procedimento do boletim 000000018502009. Por padrao, a informacao da segunda unidade de medida apenas gravada no momento da finalizao da venda com base no cadastro de produto. A solucao pode ser viabilizada atraves de projeto via fabrica de software. Favor entrar em contato com seu Executivo de Contas.-----------Problema: O sistema no est gravando o Valor contbil e nem as aliquotas no resumo reduo zSoluo: verificar o parmetro MV_MAPARES = O , MV_LJGRMR = S, TES deve estar configurado o campo Livro Fiscal = tributado-----------Alterar o Horrio da impressora referente ao horrio de vero.Caminho: Miscelanea/modulo fiscal/horario de vero.-----------Para imprimir alguma coisa relacionado no rodap do cupom fiscal no venda assistida.tem que criar um rdmake conforme o exemploExemplo:#include "Protheus.ch"USER FUNCTION IMPCUP()local _memo := ""_memo:= SA1->A1_NOME + CHR(10)_memo+= "teste"Return (_memo)Parmetro MV_LJFISMS = &(U_IMPCUP())venda balcoIf Substr(cMvLjFisMs,1,1)=="&"cMvLjFisMs := &(Substr(cMvLjFisMs,2,Len(cMvLjFisMs)))EndIf------------------------------------------------------------------------------------------modelo de funo - MV_LJFISMS&(PADR("Pr-Venda: "+SL1->(L1_FILIAL+"L"+L1_NUM+Iif(Empty(L1_NUMORIG),"","R"+L1_NUMORIG)),38)+CHR(10)+PADR(SA3->A3_COD+" - "+SA3->A3_NOME,38)+CHR(10)+PADR(SA6->A6_COD+" - "+SA6->A6_NOME,38)+CHR(10)+PADC("Obrigado! Volte Sempre!",40))&(PADR("Filial: "+SL1->L1_FILIAL+CHR(10)+SA3->A3_COD+" - "+SA3->A3_NOME,38)+CHR(10)+SA6->A6_COD+" - "+SA6->A6_NOME+CHR(10)+PADC("Obrigado! Volte Sempre!",40)) **************** CHEQUE ******************baixa de um cheque no contas a receber, o sistema apresentava error.log quando equipamento configurado para usar CMC7Release Qualidade:1- Configurar os seguintes parametros: MV_CMC7FIN = S MV_CMC7MOD = C MC7 BEMATECH MV_CMC7PRT = COM1 MV_CMC7 = BEMATECH MV_AUTOCOM = 12- Na rotina Baixas a Receber, efetuar baixa do ttulo de tipo CH3- Veri fique que a baixa foi realizada.Fontes modificado s: LOJXECF.PRX******************* TEF **************************ADMINISTRADORA NO CADASTRADA: Verificar a tabela SAE010 se consta o nome das administradoras conforme segue----------Problema: No cupom fiscal impresso a descrio da forma de pagamento diferente do que est cadastrado na tabela 24.Soluo: Verificar o parmetro MV_LJPAGTO. "1" = Via tabela 24 do SX5, "2" = Via descricao do SAE ----------Problema: array out of bounds on L010CONFIRMA(LOJA010T.PRX) 03/06/2008 line : 3197Soluo: Bops 00000148661----------Problema: Caminho das pastas REQ/RESP no cadastro de estao com espao limitadoSoluo: Rodar u_updloj15----------Problema: Ao fazer a reimpresso redecard no Clisitef aparece mensagem "Reimpresso no habilitada"Soluo: - No servidor clisitef acessar a pasta C:\SiTef\Config;- Abrir o arquivo sitefcfg.ini;- Dentro da seo Redecard incluir os parmetros:HabilitaReimpressao = 1 DiasReimpressao = (Numero de dias permitido para reimpresso )----------Problema: Aps problema de comunicao com o TEF o sistema conclui a venda TEF normalmenteSoluo: Deve altertar o parametro: MV_TEFPEND = 1----------Para cancelamento da transao TEF na impressora Sweda necessrio criar o Relatorio Gerencial com nome "RELAT. GERENCIAL".----------Problema: Ao acessar o sistema aparece mensagem "Erro ao abrir - Verifique se ...\autocom.dll esta presente no diretrio \bin\remote", aps efetuar a atualizao do sistemaSoluo: Efetuar a instalao do aplicativo vcredist_x86.exe da microsoft disponvel no site http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647----------Problema: No imprime CNFV do tefSoluo: Aplicar patch do bops 00000144086----------Configurao do CLISITEF: MISCELANEA > CONFIGURAES > ESTAo > guia TEF1. Configurar na estao o IP do CLISITEF: 172.16.70.253;2. Alterar os parmetros:MV_AUTOCOM: Indica como ser a comunicao com os perifricos e o TEF. Tipo: Numrico0 = SIGALOJA1 = SIGALOJA e AUTOCOM(padro)2 = AUTOCOMMV_EMPTEF*: Identifica o cdigo da empresa no servidor do SITEF. TIPO: CARACTERVAZIO* Para testes com o SITEFDemo este parmetro dever ser preenchido com 8 zeros (00000000) e para testes com o servidor de produo do SITEF dever ser consultado o cdigo da empresa (cliente) neste servidor.-----------Problema: Cupom reduzido no Clisitef.Soluo: Abrir o arquivo sitefcfg.ini, na seo [config] acrescentar o comando HabilitaTicketReduzido=1, alterar o parmetro MV_LJCUPRE para T-----------Para continuar a venda com cartao quando d problemas no TEF.Verificar o parametro MV_TEFMANU-----------Quando o pin pad no funciona porm funciona no ap5ecf, deve entrar na pasta remote e ver o arquivo PPVISA.ini, ver a porta e deletar caso tenha mais de um arquivo na maquina.-----------LOG TEF NO PROTHEUS: Para habilitar este recurso, necessrio que o arquivo SIGALOJA.INI, que deve estar no mesmo diretrio da SIGALOJA.DLL, tenha a seguinte seo configurada:[logs TEF]habilita=01Resultado:Ser criado o arquivo com o nmero do oramento na pasta \autocom\TEFxxxx (sendo empresa e filial).-----------Espaamentos excessivos no CNFV, na impressora BEMATECH deve-se alterar no C:\WINDOWS\system32\BEMAFI32.INICrLfVinculado=0CrLfGerencial=0-----------Mltiplos cartes: MV_TEFMULT = T , este parmetro para multiplas transaes tef, na venda necessrio apenas zerar o pagamento e ir selecionado as formas de pagamento e informando o valor para cada uma.Lembrando que est homologado apenas no TEF DEDICADO.-----------Escolha de rede: Habilitar o parmetro Logico = T***************** FORMAS DE PAGAMENTO ********************Para cadastrar as formas de pagamento somente atravs do CFG>Tabelas GenricasPara exibir nos botes deve-se cadastrar uma ADM. Financeira . ATUALIZAES > GERENCIA FINANCAS > ADM. FINANCEIRA------------CONDICAO DE PAGAMENTO PADRAO: Quando vai fechar a venda e o sistema apresenta a condio 000, deve alterar o parametro MV_CONDPAD para 001 (dinheiro).------------para tratar troco o parametro: MV_LJTROCO = Tcampo L1_TROCO1 e LQ_TROCO1 devem existir,tem que criar estes campos tipo numrico 15,2 e deixar como no usado------------Para aparecer a retirada de valores(sangria) deve compilar o FA100TRF.Caso peguem algum caso que o cliente queira fazer sangria pela rotina Movimento Bancrio FINA100, e esta sangria seja impressa na impressora fiscal, enviar o rdmake (user function) anexo, assim o cliente tem a possibilidade de realizar essa impresso.------------Quando no est gerando NCC deve verificar os parametros:MV_DEVNCC = 2Na TES deve est marcada a opo de gera duplicata=SIM.MV_TESTROC deve estar com o nmero da TES(132)MV_USACRED = SSMV_LJNFTRO = UNIMV_LOJANF = UNIMV_LJCPNCC = 1 Incluso de novo ttulo / 2 Alterao do Saldo /3 Baixa Total da NCC / 4 Saldo da NCC como troco******************* ORAMENTO ***********************Para o sistema pegar a data de faturamento de um oramento o parametro : LJDTORC deve est = S------------Define o dia de validade dos oramentos: MV_DTLIMIT------------Para habilitar o campo de nota fiscal no venda balco deve est com o parametro MV_FISNOTA = .T.Tambm deve ter os parametros MV_LOJANUM, MV_LJAVANC como .T. para poder alterar o nmero da nota fiscal, o parametro MV_LOJANF deve estar em brancoCNPJ LIBERADO AIDF 12773805000238CNPJ SPED 09522417000199------------Para no ter o nmero da nota de devoluo sequencial deve alterar os parametros:MV_LOJANUM = (T)MV_LJAVANc = (T)MV_LOJANF = (Branco)************************ LOG'S *******************************Arquivo ERROR.LOG gerado automaticamente sem nenhum tipo de configurao de arquivo. O mesmo encontra-se na pasta \protheus*_data\systemSigaloja.log (Ser gerado na pasta \REMOTE\)Crie a seguinte chave no Sigaloja.ini (Caso no exista, crie)sigaloja.ini[logdll]log=1Bemafi32.log (Ser gerado na pasta \SYSTEM32\)Altere o valor da seguinte linha no Bemafi32.inibemafi32.ini[sistema]log=1Log do oramento (Ex. \autocom\tef0101\nro_orc)Crie a seguinte chave no Sigaloja.ini (Caso no exista, crie)[Logs TEF]Habilita=01 Daruma:REGEDIT -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECFLog, altere o valor para 1O arquivo ser gerado no diretrio informado no PathLOG CLISITEFNa seo [Geral] criar a linha:;arquivo log clisitef.20091119.txtDataEmAmbienteDeDesenvolvimento=20091119---------------LOG DE TABELA: Editar a tabela que deseja auditar Na rea de Campos, clicar no boto "Campos reservados" Marcar a opo Log de Incluso e Log de Alterao (um de cada vez)Para visualizar este log, acesse: Usurios/Senhas/Log de registro---------------Problema: Saber se o cliente usa Ponto de Entrada(customizao)Soluo: alert(Existblock("LJ7020"))No ini do server colocar na seo do ambiente que est sendo utilizado a linha: IXBLOG=LOGRUNEfetuar o processo normalmente e em seguida nos enviar o log gerado na pasta IXBLOG, se possvel nos envie a pasta IXBLOG.ser gerado um log dos pontos de entrada que o cliente tem na rotina que esto fazendo testes.isso pode ser utilizado nos casos que o cliente insiste que no tem ponto de entrada--------------**************************************Remover papel de parede do windowsREGEDIT, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\SYSTEM deletar o wallpaper-----------acesso ao servidor clisitef172.16.70.35login: administratorsenha: vclient------------**************** SQL ***********************SELECT * FROM SL1010 JOIN SA3010 ON L1_VEND = A3_COD WHERE L1_FILIAL='02' AND L1_EMISSAO >= '20080525' AND A3_ALEMISS='100'---------registrar dll no windows: no prompt do DOS digite regsrv32 autocom.dll---------Bloquear produto: if(sb1->B1_MSBLQL="1",.F.,.T.)------------Ao gerar a comisso por vendas em modo OFF-LINE (LOJA440), com os seguintes parmetrosDo vendedor: 000001Ate o vendedor: 000001Calcula para : EmissaoConsidera Juros: naoConsidera Descontos: naoPrioridade : VendaFiltra por filial: naoNo esta considerando todos os produtos da venda para clculo do percentual valor base (E3_PORC), esta pegando apenas do primeiro produto vendido o seu percentual de comisso.O certo seria fazer a mdia dos percentuais e gerar a comisso a partir dessa mdia.Exemplo:PRODUTO %COMISS000001 2000002 4000003 6Mdia: 4% sobre o valor total. O sistema esta comissionado com 2% sobre o valor total, ou seja, esta pegando o percentual do primeiro produto.*** AmbienteD-1LOJA440TOP*** Procedimento1. Cadastrar % comisso em tres produtos com valores diferentes;2. Cadastrar para o vendedor padro 1005 na emisso;3. Efetuar a venda desses produtos;4. Executar a rotina LOJA440 (Comissoes OFF-Line), conforme abaixo:Do vendedor: 000001Ate o vendedor: 000001Calcula para : EmissaoConsidera Juros: naoConsidera Descontos: naoPrioridade : VendaFiltra por filial: nao5. Verificar que na tabela SE3 o campo E3_BASE preenchido com o somatrio de todos os produtos vendidos, porm o campo E3_PORC considera o percentual de comisso do primeiro produto vendido.ICMS ST = {[((R$ 1.000,00 + R$ 150,00) * 40% )* 19%] (R$ 1.000,00 * 12%)}ICMS ST = {[(R$ 1.150,00 + 40%)*19%] R$ 190,00}ICMS ST = {[R$ 1.610,00 * 19%] R$ 190,00}ICMS ST = R$ 305,90 R$ 190,00ICMS ST = R$ 115,90-----------Problema: Gostaria de documentao/manula/apostila do mduloResposta: Entrar em contato com seu Coordenador, que acionar a Totvs Matriz, para:- Solicitar um treinamento das novas funcionalidades da rotina aos analistas de implantao;- Solicitar uma apresentao das novas funcionalidades do mdulo;- Solicitar documentao da rotina ao departamento de Educao Corporativa (Totvs Matriz).************Caminhos importantes**************************************************************************---------------------------------------------------------------------------------------------------------Endereo Totvs para envio de documentao - AIDF (Nota fiscal no Venda Assistida) (No concomitancia)TOTVS S/AAV. Braz Leme 1631Jardim So Bento 02511-000 So Paulo -SPA/C: Vendas e CRM - Nmero do chamado.Resposta a clientes:Para que a tratativa seja viabilizada pela equipe de desenvolvimento, necessrio obtermos aprovao do departamento Jurdico, embasado na Legislao enviada anexo a esse atendimento.Providenciamos o envio do documento contendo a Legislao ao Jurdico e estamos no aguardo da anlise e posicionamento. Devemos recebe-los ainda esta semana. Assim que tivermos o posicionamento retorno contato.==============================================================1 Credito2 Regra se tiver3 EstoqueO sistema poderia estar bloqueando pelos dias de atraso dos titulos em aberto, mas conforme mencionou atualmente tem apenas titulos a vencer, o sistema realizaria a liberao do Pedido.Verifique o campo "Moeda do LC"(A1_MOEDALC) do Cad.Cliente, seu contedo deve ser 1, para indicar o controle a moeda correte.(MV_MCUSTO = 1)O parmetro MV_BLQCRED = F para que o sistema no Bloqueie por Crdito quando houver a falta de Estoque.Abaixo segue alguns outros parmteros para apoio:MV_LIMINCR = 0,00MV_BLOQUEI = TMV_CREDCLI = CMV_GRVBLQ2 = FMV_LIBNODP = NMV_RESEST = F==============================================================Para clientes que entrarem em contato informando que aps atualizao, o sistema nas transaes com carto passou a apresentar uma tela de validao da adm financeira, segue a FNC que visa a correo.Boletim: Adequao do TEF Discado para Atualizao da Rede CIELOFNC: 000000174152010.==============================================================---------------------------------------------------------------------------------------------------------MP25 FI - 00000053113791000122CNPJ PAF-ECF : 02226278000298CNPJ Microsga: 53113791000122CNPJ Bematech: 82373077000171Vimaco AIDF : 20021812000120Isento ECF: 25834847000283 canal do lider: n1-aut.com@totvs.com.brTelefone Contato: (11) 2099-7283 (andrea)(11) 2099-7086 CSAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****************************************** IMPRESSORAS *****************************************************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSegue exemplos para cadastrar aliquotas na SFI:Alquota 07,00 - FI_BAS7Alquota 18,00 - FI_BAS18Alquota 00,50 - FI_BAS050Alquota 07,55 - FI_BAS755Alquota 00,02 - FI_BAS002******************************************************************************************************************Gerar Log:(delete os logs que tiver, reproduza o erro e envie o arquivos)Caso no possua os logs, segue procedimento para gera-los:*Sigaloja.ini deve estar na mesma pasta do Sigaloja.Dll , pasta SmartclientEm Sigaloja.INI adicione :[logdll]log = 1Ser gerado o sigaloja.log na pasta Smartclient*Para gerar Bemafi32.log, Abra o arquivo Bemafi32.ini que deve estar na pasta System32 juntamente com o Bemafi32.Dll[Sistema]Log=1Ser gerado o arquivo Bemafi32.log.Importante: Se tiver bemafi32.dll nas pastas smartclient e System32 deve alterar os logs nos dois bemafi32.ini*Para log de oramento.tenha a seguinte seo configurada no Sigaloja.ini :[logs TEF]habilita=01Resultado:Ser criado o arquivo com o nmero do oramento na pasta \autocom\TEFxxxx (sendo empresa e filial).************************************************************************************************************************************************************************************************************************************para gerar Daruma:REGEDIT -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DARUMA\ECFLog, altere o valor para 1O arquivo ser gerado no diretrio informado no Path**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Resposta Padro suporte para Emuladores*****Boa Tarde,No disponibilizamos suporte quando o sistema est integrado a Emuladores por motivos conforme descrito na legislaao abaixo:O produto de automao comercial, chamado de Controle de Lojas, ou seja, um software para varejistas em geral o qual trabalha exclusivamente com uso de ECF - Emissor de Cupom Fiscal conforme descritono Convnio abaixo:Atendendo ao RICMS Regulamento do ICMS. Conforme o art. 251 do RICMS-SP e art. 309 do RICMS-PR art. 251 do RICMS-SP e art. 309 do RICMS-PR, obrigatrio em todos os estabelecimentos o uso do ECF.Por este motivo no permitido auxilio e suporte na configurao de emuladores.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx******************************************COMISSO *********************************************************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMV_LJTPCOM",,"1")//Tipo de calculo de comissao utilizado (1-Para toda a venda (padrao),2-Por item)---------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifica se a data do orcamento esta diferente da data atual e analisa se esta deve ser atualizada, de acordo com o parametro MV_LJDTORC, onde: "N" - Nunca Ajusta as datas, ou seja, sempre a que foi gravada "S" - Sempre Ajusta as datas, ou seja, Atualiza a data baseado no dia atual"P" - Pergunta, ou seja, fara uma pergunta se deseja ajustar as datasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****************************************** HELP ***********************************************************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxICMSfile:///C:/P10TOP/Protheus%2010/portuguese/mata953.htm?mata953_substituicao_tributaria.htm Favor seguir o procedimento abaixo:no ini do server colocar na seo onde consta o RootPath=C:.....colocar por ultimo a linha: IXBLOG=LOGRUNdepois ir no diretrio do RootPath: C:criar uma pasta chamada: IXBLOGEntre no sistema e reproduza o erro. V at a pasta criada (IXBLOG) e nos envie todos os arquivos contidos nela.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****************************************** TEF *********************************************************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCancela 1 a venda depois o TEF-----------Problema: Cupom reduzido no Clisitef.Soluo: Abrir o arquivo sitefcfg.ini, na seo [config] acrescentar o comando HabilitaTicketReduzido=1, alterar o parmetro MV_LJCUPRE para T----------Configurao do CLISITEF: MISCELANEA > CONFIGURAES > ESTAo > guia TEF1. Configurar na estao o IP do CLISITEF: 172.16.76.34;2. Alterar os parmetros:MV_AUTOCOM: Indica como ser a comunicao com os perifricos e o TEF. Tipo: Numrico0 = SIGALOJA1 = SIGALOJA e AUTOCOM(padro)2 = AUTOCOMMV_EMPTEF*: Identifica o cdigo da empresa no servidor do SITEF. TIPO: CARACTERVAZIO* Para testes com o SITEFDemo este parmetro dever ser preenchido com 8 zeros (00000000) e para testes com o servidor de produo do SITEF dever ser consultado o cdigo da empresa (cliente) neste servidor.-----------Para continuar a venda com cartao quando d problemas no TEF.Verificar o parametro MV_TEFMANU-----------Quando o pin pad no funciona porm funciona no ap5ecf, deve entrar na pasta remote e ver o arquivo PPVISA.ini, ver a porta e deletar caso tenha mais de um arquivo na maquina.-----------LOG TEF NO PROTHEUS:-----------Espaamentos excessivos no CNFV, na impressora BEMATECH deve-se alterar no C:\WINDOWS\system32\BEMAFI32.INICrLfVinculado=0CrLfGerencial=0-----------Mltiplos cartes: MV_TEFMULT = T , este parmetro para multiplas transaes tef, na venda necessrio apenas zerar o pagamento e ir selecionado as formas de pagamento e informando o valor para cada uma... Lembrando que est homologado apenas no TEF DEDICADO.-----------Escolha de rede: Habilitar o parmetro MV_TELAFIN Logico = Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx****************************************** DIVERSOS *********************************************************xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRESERVA TIPO ENTREGA:[Microsiga]Pedido=RECEBERTefPedido=RECEBERCondicao=CARNEPara cadastrar as formas de pagamento somente atravs do CFG>Tabelas GenricasPara exibir nos botes deve-se cadastrar uma ADM. Financeira . ATUALIZAES > GERENCIA FINANCAS > ADM. FINANCEIRA------------CONDICAO DE PAGAMENTO PADRAO: Quando vai fechar a venda e o sistema apresenta a condio 000, deve alterar o parametro MV_CONDPAD para 001 (dinheiro).------------para tratar troco o parametro