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Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Diário de Empenhos de: 01/01/2017 até 31/12/2017

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Tipo Numero Fornecedor Dotação ValorHistórico

Dia do Movimento:02/01/2017

Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME00019-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 (18.017,16)Anulacao do Empenho 00019

FOLHA DE PAGAMENTO00024-0001Anl. Emp. 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 (1.391,32)Anulacao do Empenho 00024

M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME00043-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (85.123,46)Anulacao do Empenho 00043

CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA00035-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (130.000,00)Anulacao do Empenho 00035

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL00001/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 480.000,00 Tarifa Bancaria - Estimativa Anual

BANCO DO BRASIL S/A00002/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 85.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual

BANCO SANTANDER SA00003/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 70.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual

BRADESCO S/A00004/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 100.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual

BANCO ITAU S/A00005/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 80.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual

Telefonica Brasil S.A.00006/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58 160.000,00 Conta Telefonica - Estimativa Anual

Claro S/A00007/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58 65.000,00 Conta Telefonica - Estimativa Anual

Claro S.A00008/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.58 200,00 Conta Telefonica - Estimativa Anual

C P F L00009/2017Empenho 00028 - 030201.1751200202.347 - 3.3.90.39.00 - 39.43 10.000.000,00 Energia Elétrica - Agua - Estimativa Anual

C P F L00010/2017Empenho 00029 - 030201.1751200202.348 - 3.3.90.39.00 - 39.43 2.000.000,00 Energia Elétrica - Esgoto - Estimativa Anual

C P F L00011/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.43 160.000,00 Energia Elétrica - Administração - Estimativa Anual

Sage Brasil Software S.A00012/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 3.182,20 Locação de Sistema Escrita Fiscal Digital e Sistema

para emissão de nota fiscal eletrônica - Contrato n

23/2016 - 4o Empenho

VP Impressos Laser Ltda00013/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 20.947,50 Pregão Presencial 14/2016 - Contratação de empresa

para prestação de serviços de confecção de bobinas

de papel para impressão simultânea de contas. CT


Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - São

Paulo

00014/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 300,84 Guia de Arrecadação Estadual - Taxa de liberação do

acesso aos serviços eletronicos Art. 1 Paragrafo 1 da

Lei 7645/91 Vigencia 05/2017 a 04/2018

CONSORCIO INTERMUNIC.BACIAS RIOS PIRACICABA

CAPIVARI

00015/2017Empenho 00013 - 030101.1712200022.340 - 3.3.71.70.00 - 70.00 24.675,00 Pagamento de contribuição de custeio do Consórcio

Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba,

Capivari e Jundiaí - Bacias PCJ - Parcelas de Janeiro,

Fevereiro e Março de 2017 - Processo 2/2017

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P A S E P00016/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 46.997,85 Contribuição ao Pasep - Apuração Dezembro 2016 -

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

00017/2017Empenho 00014 - 030101.1712200022.341 - 3.3.70.41.00 - 41.00 159.125,47 Contribuição ao Ares PCJ (Agência Reguladora dos

Serviços de Saneamento) - Conforme Lei Municipal

No 3383 de 20 de Abril de 2012 - Resolução

ARES-PCJ No 162/2016 - Cálculo Anual.

Marfex Lopes Comércio de Materiais para Construção

Ltda Me

00018/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 10.000,00 Pregão Presencial 04/2016 - Aquisição de 1.800

sacos de Cimento 50 kg CP II - E32, de acordo com

especificações contidas no Termo de Referência

(Anexo I) deste Edital, mediante entrega parcelada,

conforme necessidades do DAE. 2o Empenho

Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME00019/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 18.017,16 Convite 21/2011 - contratação de empresa para

prestação de serviços de lavagem de uniformes. 2o

empenho

R.A.S Transportadora Turistica Ltda Me00020/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.73 57.087,93 Pregão Presencial 02/2013 - Contratação de empresa

para prestação de serviços de transporte de

funcionários do Departamento de Água e Esgoto de

Santa Bárbara d'Oeste - Termo de Aditamento VI CT

15/13 - 3o Empenho

Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME00021/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 3.877,30 Convite 21/2011 - contratação de empresa para

prestação de serviços de lavagem de uniformes - CT

10/2012 - Termo de Aditamento IV - 2o empenho

Novaes - Engenharia e Construções Ltda - EPP00022/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 86.300,00 Convite 01/2016 - Contratação de empresa de

Engenharia para elaboração de Projeto Executivo de

Adutora de Água, Setorização e Redes de Água para

as regiões do Amélia/Mollon, Jd. Palmeiras, Jd.

Europa, Cidade Nova e Vila Dainese.

FOLHA DE PAGAMENTO00023/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 126,69 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Bruno

Henrique Nunes

FOLHA DE PAGAMENTO00024/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 1.391,32 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Bruno

Henrique Nunes - Férias

FOLHA DE PAGAMENTO00025/2017Empenho 00002 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.16.00 - 16.99 179,62 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Bruno

Henrique Nunes - Horas Extras e DSR

FOLHA DE PAGAMENTO00026/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 1.291,32 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Bruno

Henrique Nunes - Férias

Cel Engenharia Ltda00027/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 30.000,00 Pregão Presencial 02/2015 - Contratação de empresa

para locação de 1500 horas de caminhão munck. CT

06/2015 - Termo de Aditamento I - 2o Empenho

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C.T. de Oliveira Funilaria Me00028/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 35.433,60 Pregão Presencial 06/2015 - Contratação de empresa

para prestação de serviço de funilaria em máquinas e

veículos oficiais do DAE - CT 13/2015 - Termo de

Aditamento I 2o Empenho

CEBI CENTRO ELET.BC.INDL.LTDA.00029/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 600.000,00 Contrato 30/2016 - Pregão Presencial 12/2016 -

Contratação de empresa especializada para

fornecimento de diversos sistemas aplicativos - 2o

Empenho

Enivaldo Pedro Zazirskas00030/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 61.831,90 Acordo Judicial - Processo

1005733-24.2016.8.26.0533 - Danos Materiais e

Custas - Processos internos 2000/2014 - 1249/2016

- Pagamento Parcelado em 5 Vezes


especializada para prestação de serviços de ligação

de água. CT 31/2016 - 2o empenho

Alex Sucaria Batista Sociedade Individual de Advocacia00032/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 6.123,09 Acordo Judicial - Processo

1005733-24.2016.8.26.0533 - Honorários

Advocaticios - Processos internos 2000/2014 -

1249/2016 -


especializada para prestação de serviços de ligação

de esgoto. CT 31/2016 - 2o empenho

FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA00034/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79 280.000,00 Pregão Presencial - Contratação de empresa

especializada para limpeza e manutenção de Áreas

Verdes sob responsabilidade do DAE, e plantio e

tratos culturais em Matas Ciliares. - 2o Empenho

Termo de Aditamento I

CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA00035/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 130.000,00 Pregão Presencial 11/2016 - Aquisição de

combustíveis para a frota de veículos e máquinas

oficiais do DAE - 40000 L Gasolina, 40000 L Etanol e

250000 L Oleo Diesel CT 29/2016 2o Empenho

J.E. Materiais para Saneamento e Constução EIRELI

EPP

00036/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 55.768,74 Pregão Presencial 08/2016 - Aquisição de tubos

coletor de esgoto Ocre 648 Mts de 125mm e 1578

Mts de 150mm e tubo PVC branco esgoto 900 Mts de

100mm e 186 Mts de 3 polegadas JE. CT 25/2016 2o

Empenho

HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP00037/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 39.006,00 Pregão Presencial 08/2016 - Aquisição de tubos

coletor de esgoto PVC Ocre 100 mm. CT 24/2016 2o

Empenho

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VALDIR JOSE CEREGATO ME00038/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 26.218,80 Pregão Presencial 08/2016 - Aquisição de tubos

coletores de esgoto e tubos PVC branco Ocre 300

Mts de 200mm e 468 Mts de 250mm CT 26/2016 -

3o Empenho

TCM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA00039/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79 150.000,00 Contratação de empresa para Substituição de

Hidrômetros, Registros, Ligação Padrão, Mudança de

Cavalete, Lacração de hidrômetro e suspensão de

cavalete - 1o Empenho - Pregão 16/2015 - Termo de

Aditamento I

Cel Engenharia Ltda00040/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.200.000,00 Pregão Presencial 06/2014 - Contratação de empresa

especializada para recuperação da pavimentação

asfáltica com reparos localizados em Obras que o

DAE executou. CT 12/2014 - Termo de Aditamento II

- 3o Empenho

Topoterra Topografia Projetos Planejamentos Ltda.00041/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 90.000,00 Pregão Presencial 04/2013 - Contratação de empresa

para prestação de serviços topográficos ao DAE - CT

25/2013 - Termo de Aditamento III - 3º Empenho

Eletro Motores Brasil Ltda00042/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 14.741,86 Pregão Presencial 21/2014 - Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços técnicos de

manutenção em instalações elétricas de baixa, média

e alta tensão em todas as unidades do DAE - CT

02/2015 - Termo de Aditamento II - 2o empenho

M C GUINDO MANUTENÇÃO HIDRAULICA LTDA ME00043/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 85.123,46 Pregão Presencial 16/2013 - Contratação de empresa

para prestação de serviços de manutenção de

equipamentos hidromecânicos de estações de

tratamento de esgoto e demais próprios do DAE -

Termo de Aditamento III - 1o Empenho

CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA00044/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 430.000,00 Pregão Presencial 11/2016 - Aquisição de

combustíveis para a frota de veículos e máquinas

oficiais do DAE - 2o Empenho - Contrato 29/2016

Paes Andrade Segurança e Medicina do Trabalho Ltda -

EPP

00045/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.50 4.419,60 Pregão Presencial 13/2014 - Contratação de empresa

para prestação de serviços na área de Saúde

Ocupacional com elaboração e manutenção do

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional) - CT 39/2014 Termo de Aditamento I -

2o Empenho


EPP


para elaboração de Laudo Técnico de Condições

Ambientais e Programa de Prevenção e Riscos - CT

39/2014 Termo de Aditamento II - Empenho Total

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EPP


para prestação de serviços na área de Saúde

Ocupacional com elaboração e manutenção do

PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional) - CT 39/2014 Termo de Aditamento II -

Empenho Total




tratamento de Agua - Termo de Aditamento III -

Empenho Total




tratamento de ESGOTO - Empenho Total

Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME00050/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 399,25 Pregão Presencial 19/2015 - Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual bota de

borracha, respirador semi facial, linha da vida - Agua

- CT 02/2016 - 2o Empenho

Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME00051/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 5.777,59 Pregão Presencial 19/2015 - Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual respirador semi

facial, cartucho gma para mascara, luva nitrilica

verde - Esgoto - CT 02/2016 - 2o Empenho

Matheus Gasparotto Cândido EPI - EPP00052/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 6.008,00 Pregão Presencial 19/2015 - Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual - Botina e

sapato de segurança, luva latex, protetor auditivo,

oculos de segurança, luva em nylon - Agua - 2o

Empenho

R. DE O. SANTIL EPI - EPP00053/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.166,67 Pregão Presencial 19/2015 - Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual creme

bloqueador solar, luva em vaqueta, protetor

auricular, respirador sem manutenção, filtro quimico,

oculos de segurança, luva de algodão - Agua CT


R. DE O. SANTIL EPI - EPP00054/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.600,00 Pregão Presencial 19/2015 - Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual 250 Pares de

tenis - ADM - CT 04/2016 - 2o Empenho

SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA00055/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 42.484,05 Pregão Presencial 20/2015 CT 08/2016 - Aquisição

de Hipoclorito de Sódio - Termo de Aditamento II -

2o Empenho -

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M A Garcez da Costa00056/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 178.937,53 Pregão Presencial 20/2015 - Aquisição de Ácido

Fluorssilicico, Policloreto de Aluminio e Hipoclorito de

Sódio - CT 06/2016 + Aditamento I - Saldo Final

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA00057/2017Empenho 00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200.000,00 Pregão 11/2012 - Contratação de empresa

especializada em gerenciamento e fornecimento de

vales alimentação - Contrato nº 32/2012 - Termo de

Aditamento IV - 3o Empenho

Epex Comercial Ltda - ME00058/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 28.473,66 Pregão Presencial 05/2016 - Aquisição de Reagentes

para Controle da Qualidade da Água. Colilert,

Simplate whpc, Cartela Quanti Tray 2000 - 2o

Empenho CT 20/2016

HEXIS CIENTIFICA LTDA00059/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 35.000,00 Pregão Presencial 05/2016 - Aquisição de Reagentes

para Controle da Qualidade da Água. Nitraver,

Phosver, Ferrover, Cloro Livre, Conjunto Reagente

para analise - 2o Empenho CT 19/2016

Adalberto de Melo Fernandes00060/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 66.000,00 Pregão Presencial 12/2014 - Contratação de empresa

para prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva em sistema de automação,

telemetria e telecomando. CT 28/2014 - Termo de

Aditamento II - Empenho Total

Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda00061/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 262.960,00 Pregão Presencial 07/2016 - Aquisição de Hidroxido

de Calcio Liquido em Suspensão. CT 27/2016 2o

Empenho

PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda00062/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 7.185,00 Pregão Presencial 10/2014 - Contratação de empresa

para execução de serviços de neutralização de

odores, com fornecimento em comodato de

equipamento e todos os acessórios necessários na

ETE Nova Conquista. CT 21/2014-Termo de

Aditamento II-1o Emp

Source Tecnology Ltda00063/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 14.761,13 Convite 05/2013 - Contratação de empresa

especializada em manutenção, gerenciamento,

migração e suporte técnico de Banco de Dados

Oracle, conforme memorial descritivo anexo. CT

27/2013 Termo de Aditamento III - 2o Empenho

Reluz Quimica Industrial Ltda.00064/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 32.750,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição 15.000 Kg de

Praestol K 144 L para desidratação de lodo - 3o

empenho

SNF do Brasil Ltda00065/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 20.000,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição de Polímero

Aniônico para desidratação de lodo nas ETAs - 2o

Empenho

Página 6 de 297






Avana Indústria Química Ltda - EPP00066/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 15.000,00 Pregão Presencial 03/2016 - Aquisição de 5000 Kg

Praestol K 144 L para desidratação de lodo nas

ETEs. - 1o Empenho

Bachin Construção de Calçadas Ltda Me00067/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 460.000,00 Pregão Presencial 18/2014 - Contratação de empresa

especializada para execução de serviços de remoção,

reconstrução e reparo de calçadas - 1o Empenho

Termo de aditamento II - CT 47/2014

CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda00068/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 25.025,00 Pregão Presencial 18/2015 - Contratação de empresa

para prestação de serviço de retirada, transporte e

disposição final de lodo, no Município de Santa

Bárbara dOeste. Agua - 2o Empenho




Bárbara dOeste. Esgoto 2o Empenho

Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00070/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 540.000,00 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de

empresa para ampliação e reforma da Estação

Elevatória de Esgoto - EEE Conceição, no município

de Santa Bárbara dOeste CT 18/2016 Convenio

FEHIDRO 326/2015. Contrapartida 2o Empenho

Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00071/2017Empenho 00043 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 2.099.327,31 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de



de Santa Bárbara dOeste CT 18/2016 Convenio

FEHIDRO 326/2015. Repasse 2o Empenho

ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

LTDA


especializada para prestação de serviços de coleta e

analises de agua Termo de aditamento I CT 40/2014

2o Empenho


LTDA


especializada para prestação de serviços de coleta e

analises de efluentes. Termo de aditamento I CT

40/2014 2o Empenho

Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00074/2017Empenho 00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.225.476,84 Concorrencia 01/2015 - Contratação de empresa de

eng. para execução de obra no sistema ETA VI -

Adução de Água Bruta, Res. e Distribuição de Água

Tratada no Municipio de Santa Bárbara Doeste - CT

PAC II - 0350.805-20/2011 - Repasse - 2o Empenho

Página 7 de 297






Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00075/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 304.544,33 Concorrência Pública 01/2014 - Contratação de

empresa de engenharia para substituição de rede de

água tratada na região central da cidade. CT

0422.114-94/2014 Agencia das Bacias PCJ/CAIXA -

Empenho total - REPROGRAMAÇÃO

Ottawa Engenharia Ltda00076/2017Empenho 00042 - 030201.1751200201.308 - 4.4.90.51.00 - 51.99 40.000,00 Tomada de Preços 05/2015 - Contratação de

empresa para elaboração de projetos executivos de

interceptores de esgoto na sub-bacia do Córrego de

Cillos, referente ao contrato FEHIDRO nº 132/2014 -

CT 09/2016 - Repasse - 2o Empenho





2o Empenho - REAJUSTE




Cillos, referente ao contrato FEHIDRO nº 132/2014 -

CT 09/2015 - Contra partida - 2o Empenho





4o Empenho CONTRAPARTIDA





4o Empenho - REPASSE

24.574.922,89 Total Empenhado no Dia:



Linpas Produtos para Embalagens Eireli EPP00081/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.167,70 12 Gl Detergente neutro; 5 Gl Sabonete líquido; 12

Gl Desinfetante; 12 Gl Água sanitária; 30 Un

Sabonete; 20 K Sabão em pó; 6 Fdo Papel higiênico

comum; 6 Fdo Papel toalha; 6 Cx Papel higiênico -

Almoxarifado - Conforme processo 2017/000003

Página 8 de 297






INGRID JANE MORATO - ME00082/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 35,00 1 Un Quadro de Moldura - Superintendência -

Conforme Processo 2017/000004

JT Publicidade Comunicação e Assessoria00083/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 4.025,00 115 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -


Jornal Gazeta SP Ltda - EPP00084/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 4.005,00 267 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -


IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A00085/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 50.000,00 250 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -


Josemilda da Silva Bailo00086/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de despesas para suprir necessidades

do departamento conforme processo 14/2017

60.432,70 Total Empenhado no Dia:



Rogerio Luiz Nardini ME00087/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 6.080,00 400 Un Cracha; 400 Un Roller p/ Cracha -

Departamento de Recursos Humanos - Conforme

Processo 2017/000008

MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP00088/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 1.600,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informática -

Departamento de Tecnologia e Informação -


Americana Extintores e Equipamentos de Segurança

Ltda EPP

00089/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 60,00 1 Sv Recarga Extintor CO2 6 kg; 1 Sv Recarga

Extintor AP 10 lts - Setor de Segurança do Trabalho

- Conforme Processo 2017/000012

AM Loja das Borrachas Ltda Me00090/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 76,80 4 Un Correia V B63 - ETA II - Conforme Processo

2017/000013

Agnaldo Aparecido Bragallia00091/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 695,00 1 Sv Mão de Obra - EEE1 Olaria - Conforme Processo

2017/000014

Valdemir de Oliveira - ME00092/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 4.800,00 1 Sv Sondagem a percussão - ETE Balsa - Conforme


A.C Meloni & Cia LTDA-ME00093/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 570,00 1 Un Vidro - Museu da Água - Conforme Processo

2017/000010

Liliana Stênico Augusto da Silva00094/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 25.592,46 Indenização por danos causados em imovel -

Procuradoria Juridica - Conforme Processo

1950/2016

Jovair de Freitas Bonifacio00095/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 35,49 Devolução de Valores Conforme Processo 2297/2016

Página 9 de 297






Maria do Carmo Pereira de Souza00096/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 65,10 Devolução de valores conforme processo 2227/2016




Fundação Agência das Bacias Hidrograficas dos Rios

Piracicaba, Capivari e Jundiai

00097/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 384.484,65 5 Sv Pagamento de cobrança pelo uso de recursos

hídricos do Estado de São Paulo, nas bacias PCJ

referente aos meses de Janeiro à Maio/2017 -

Departamento de Engenharia - Conforme Processo

2017/000024

Salvador Fogaça de Matos - Me00098/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 1 Sv Troca de alavanca de freio de mão - Veículo

D417 (Adm) - Departamento de Frota e Manutenção


Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00099/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 3 Un Filtro de ar - Departamento de Frota e

Manutenção - Conforme Processo 2017/000017

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00100/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 52,00 1 Un Cebolão do Radiador - Veículo D09 (Água) -


Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00101/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,00 1 Un Interruptor - Veículo D72 (Adm) -

Departamento de Frota e Manutenção - Conforme


Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00102/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 254,00 1 Un Mangueira do respiro do motor; 1 Un Alavanca

freio de mão - Veículos D73 e D417 (Adm) -



Rosa e Silva Comércio de Peças Automotivas Ltda -

EPP

00103/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 106,20 1 Un Coxim do motor; 1 Un Mola - Veículo D403

(Esgoto) - Departamento de Frota e Manutenção -



EPP

00104/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 162,00 1 Un Cilindro; 1 Un Pivo da suspensão - Veículo D76




EPP

00105/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 104,25 1 Un Cola Araldite; 3 Un Filtro de ar - Departamento

de Frota e Manutenção - Conforme Processo

2017/000023

Grafica e Editora Barbarense Ltda00106/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 7.997,12 8 Sv Publicação - Departamento de Suprimentos -


Página 10 de 297






Mael Comércio de Rolamentos e Representações Ltda

Me

00107/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 3.680,00 6 Un Rolamento - Depatamento de Tratamendo de

Esgoto - Conforme Processo 2017/000027




Auto Posto New Vision Ltda00108/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 7.980,63 2.670 L Oleo diesel S10 - Departamento de Frota e


GT One Lava Rápido Ltda Me00109/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 8.000,00 Lavagem:10 Sv Completa para: Caminhão Truck,

Caminhão Toco, Caminhão 3/4, Utilitários; 10 Sv

Simples para: Caminhão Truck, Caminhão Toco,

Caminhão 3/4, Utilitários; 8 Sv Completa de veículo

-Depto de Frota e Manutenção - Conforme Processo

2017/000030

Osvaldo de Souza 1538653680000110/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 7.990,00 Lavagem: 80 Sv Simples de utilitários, 40 Sv

Completa de utilitários, 20 Sv Simples de

caminhonete, 20 Sv Completa de Caminhonete, 26

Sv Motocicleta - Departamento de Frota e


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00111/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 26,50 1 Gr Cascola - Departamento de Frota e Manutenção


Barbieri-Alves Comércio de Acessórios para

Automoveis Ltda Me

00112/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 140,00 2 Sv Conserto de Pneu Aro 13; 5 Sv Conserto Pneu

Aro 14 - Veículo D403 (Esgoto) - Departamento de

Frota e Manutenção - Conforme Processo

2017/000032

Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME00113/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 185,48 157 Un Parafuso Francês; 70 Un Arruela; 100 Un

Rebite; 4 Un Broca Aço Rápido 1/8; 4 Un Broca; 4 Un

Broca Aço Rápido 1/4; 2 Un Dobradiça -



Toalheiro Santa Bárbara Ltda00114/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 180,00 60 kg Estopa Branca - Departamento de Frota e


Adilson Vitor da Silva-Me00115/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 94,00 1 Cx Disco para tacografo 7 dias/125 km; 1 Cx Disco

para tacografo 7 dias/180 km; 1 Cx Disco para

tacografo 7 dias/125 km - Departamento de Frota e


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Marco Antonio Sardinha Me00116/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 81,00 2 Cx Disco de tacógrafo 7 dias/180 km -



Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me00117/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 320,00 1 Sv Solda em mancal - Departamento de Frota e


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00118/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 108,00 1 Un Máquina de vidro - Veículo D66 (Água) -



Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me00119/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,00 4 Un Insert 1/4"; 2 Un Insert 6 mm; 5 m tubo de

Nylon 1/4"; 2 Un 1/4"; 1 Un União - Veículo D308



Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me00120/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 175,00 25 Un Disco de corte - Departamento de Frota e


Bailo & Mazani Ltda - ME00121/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 370,00 1 Un Automatico de Partida; 1 Un Bendix; 2 Un

Bucha; 1 Un Induzido; 1 Un Jogo de Reparo; 1 Un

Suporte escova; 5 Un Lampada 12 V - Veículo D75

(Água) - Departamento de Frota e Manutenção -


Bailo & Mazani Ltda - ME00122/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 230,00 1 Sv Troca de automático, bendix e induzido; 1 Sv

Troca de chave de seta e revisão geral da parte

elétrica - Veículo D75 (Água) - Departamento de


2017/000042

Marquinho Auto Scap Comercio de Escapamentos Ltda

- EPP

00123/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 193,00 1 Un Silencioso - Veículo D59 (Esgoto) -



Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me00124/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,00 1 Un Mangueira - Departamento de Frota e

Manutenção - Veículo D309 (Água) - Conforme


Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me00125/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 285,00 1 Un Esticador - Veículo D69 (Esgoto) -



Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00126/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 156,50 2 Jg Pastilha de freio; 1 Un Tampa do reservatório; 2

Un Disco do freio - Veículo D401 (Adm) -



Elisete A. M. de Oliveira Me00127/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 210,00 1 Un Bateria p/ moto 12 V; 1 Un Antena corta pipa -

Veículo D31 (Adm) - Departamento de Frota e


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Auto Elétrica Martini & Tegon00128/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 10,00 2 Un Lampada - Veículo D68 (Água) - Departamento


2017/000048

Birollo e Baldassin Ltda Epp00129/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 219,00 300 Un Envelope Timbrado Grande 24 cm X 34 cm -

Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000049

Vilson Santa Chiara Serviços Administrativos - ME00130/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05 350,00 1 Sv Calculo Trabalhista - Processo

0011855-79.2014.5.15.0086 Reclamante J.C.F.T.

Procuradoria Jurídica - Conforme Processo

2017/000050

M A Garcez da Costa00131/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 2.985,60 4,80 TN Acido Fluorssilicico - Departamento de

Tratamento de Água - Conforme Processo

2017/000059




C P F L00132/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 3.127,83 Juros referente a conta 12273155

Técnica Informática Comércio e Representações Ltda -

Epp

00133/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 107,90 30 Rl Bobina de Senha - Setor de Protocolo,

Atendimento e Cadastro - Conforme Processo

2017/000051

Jose Silas da Silva Araujo00134/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 12.539,76 12 Sv Pagamento de aluguel por tempo

indeterminado conforme acordo homologado

judicialmente - Processo nº

0002284-80.2013.8.26.0533 - Requerido por José

Silas da Silva Araújo - Valor Mensal R$ 1.044,98 -

Procuradoria Jurídica - Processo 2017/000052

Fabio Moretti Cones00135/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 989,10 1 Sv Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial

de Justiça Fábio Moretti Cones pelas citações

realizadas nos processos de Execução Fiscal

conforme Mapa Mensal de Mandado - Procuradoria

Jurídica - Conforme Processo 2017/000053

A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp00136/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 201,59 1 Un Bateria 60 A - Veículo XD13 - Departamento de


2017/000054

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me00137/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 75,00 1 Sv Reparo em motor de partida - Veículo D88



Página 13 de 297






AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00138/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 194,90 1 Un Terminal; 1 Un Porta escova; 1 Un Bendix; 1

Un KIT - Veículo D417 (Adm) - Departamento de


2017/000056

AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00139/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 1 Sv Troca de porta escova, bendix e KIT bucha -



AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00140/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 1 Sv Instalação de lâmpadas - Veículo D306 (Esgoto)

- Departamento de Frota e Manutenção - Conforme





Bachin Construção de Calçadas Ltda Me00141/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 19.795,57 Pregão Presencial 18/2014 - Contratação de empresa

especializada para execução de serviços de remoção,

reconstrução e reparo de calçadas - CT 47/2014 - 5o

Empenho Termo de Aditamento I.

Magali Aparecida Graciani Salerno00142/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 236,00 Indenização por danos causados em imovel conforme

processo 2262/2016




Apolo Locações e Transportadora Ltda.00143/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 2.930,00 2 Diarias Locação de Guindaste - EEE CONCEIÇÃO -

conforme processo 2017/000060

Dima M. de Oliveira Araujo - ME00144/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 3.094,00 10 Un Gas GLP 5 KG e 50 Un Gas GLP - 13 kgs -

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE

ÁGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/000061

Auto Viação Ouro Verde Ltda.00145/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 6.750,00 1500 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos

Humanos - conforme processo 2017/000062

Associação das Empresas do Sistema de Transporte

Urbano de americana - Transpass

00146/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 5.400,00 1200 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos


Transurc Associação das Empresas de Transporte

Coletivo Urbano de Campinas

00147/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 3.000,00 600 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos


Página 14 de 297






Viação Piracicabana Ltda00148/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 7.800,00 600 Un Passe p/ transporte - Divisão de Recursos



Epp

00149/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 379,00 10 Rl Papel p/ Plotter 90 gr - Larg. 900 mm - Comp.

50 M - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - conforme

processo 2017/000067

Ingram Micro Brasil Ltda.00150/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 859,80 1 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod. C9371A - Ciano

130ml, 1 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod. C9372A -

Magenta 130ml - DPTO DE ENGENHARIA - conforme


SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA00151/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 582.960,00 Pregão Presencial 15/2016 - Contrato 06/2017

Aquisição de 600 toneladas de Hipoclorito de Sódio.

Empenho Total




Apolo Locações e Transportadora Ltda.00143-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 (2.930,00)Anulacao do Empenho devido a mudança na razão

social

Luciano Alves00152/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.04 2.900,00 116 Sv Licenciamento de veiculos - Setor de

Suprimentos - conforme processo 2017/000069


Me

00153/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.536,00 5 Un Rolamento 5311 NR C3, 5 Un Rolamento 5310

C 3 / NR- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000070

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos00154/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.47 48.000,00 12 Mêses de Contratação de Serviços de Correio -

Setor de Controle e Pagamento - conforme processo

2017/000071

Leonel Cerchiari Eireli00155/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 689,31 8 Un Terminal, 4 Mts Mangueira para uso geral da

oficina mecanica - DEPARTAMENTO DE FROTA -


Penachione Pneus Ltda - Me00156/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 4 Sv Balanceamento de Roda, 4 Sv Montagem de

Pneu, 1 Sv Alinhamento Dianteiro, 1 Sv Serviço em

amortecedor - Veiculo D431 ADM - conforme


Página 15 de 297






Penachione Pneus Ltda - Me00157/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 520,00 4 Sv Balanceamento de Roda, 1 Sv Alinhamento

Dianteiro, 4 Sv Montagem de Pneu, 1 Sv Serviço, 1

Sv Cambagem, 1 Sv Alinhamento Dianteiro, 1 Sv

Serviço - Veiculos D306 e D414 Esgoto - conforme


Leonel Cerchiari Eireli00158/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.034,60 13 Un Terminal, 7 Mts Mangueira, 1 Un Capa -

Veiculos D97, D98 e D320 Agua - conforme processo

2017/000076

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 37,80 4 Un Correia - ETA I - Conforme Processo

2017/000111

TVG Com Serv. de Tubos e Conexões de PEAD

Eirele-Me

00160/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.109,00 1 Un Redução em PEAD; 2 Un Luva eletrofusão - ETA

III - Conforme Processo 2017/000072

Leonel Cerchiari Eireli00161/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 199,58 2 m Mangueira; 3 Un Terminal - Veículo D90



A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp00162/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 772,24 2 Un Bateria 100 Ah - Veículo D44 (Água) -



Villalta Comércio de Ferro , Aço e Metais Ltda00163/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 89,70 1 Br Aço Laminado - ETA IV - Conforme Processo

2017/000079

MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP00164/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 1.260,00 1 Sv Manutenção em fibra ótica - Departamento de

Tecnologia e Informação - Conforme Processo

2017/000080

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00165/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 44,00 1 Un Parafuso allen - ETA II - Conforme Processo

2017/000081

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00166/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 50,05 1 Un Selo Mecânico - ETA IV - Conforme Processo

2017/000082

Irmãos Cogo Ltda - EPP00167/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 197,40 60 Cx Filtro de papel p/ café nº 103 - Almoxarifado -


Irmãos Cogo Ltda - EPP00168/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 2.691,40 200 Pct Cafe em pó (500 gramas); 60 Pct Açúcar 5

kgs - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000083

Prado Refeições Ltda Me00169/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 7.997,00 720 Un Marmitex Média - Departamento de

Manutenção de Rede de Água - Conforme Processo

2017/000084

Bar e Restaurante Molina e Serra Ltda - ME00170/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 7.997,00 720 Un Marmitex Média - Departamento de

Manutenção de Rede de Água - Conforme Processo

2017/000085

Página 16 de 297






Apolo Locação de Guindastes Ltda EPP00171/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 2.930,00 2 Dia Locação de guindaste - EEE Conceicão -


CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA00172/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.015,37 30 L Detergente Clarus Keepel LCS - Almoxarifado -


Renata L. M. Araujo00173/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.19 322,80 300 Un Caixa de papelão p/ arquivo morto -


Birollo e Baldassin Ltda Epp00174/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 550,00 5.000,00 Un Envelope Timbrado 23 cm X 12 cm -


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00175/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 624,00 96 Un Inseticida - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000089

LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA

LTDA

00176/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 150,00 50 kg Sabão em pó - Almoxarifado - Conforme


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00177/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 42,00 60 Un Sabonete barra 90 gr - Almoxarifado -


MINA'S COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE

LIMPEZA LTA-ME

00178/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 97,80 60 Pct Pano multiuso - Almoxarifado - Conforme


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00179/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 787,50 30 Fdo Papel higienico comum - Almoxarifado -


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00180/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 1.372,50 30 Cx Copo p/ água descartável - Almoxarifado -



LTDA

00181/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 247,00 50 Gl Desinfetante - Almoxarifado - Conforme


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00182/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 440,00 50 Gl Detergente Neutro - Almoxarifado - Conforme



LTDA

00183/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 658,00 100 Pct Papel Toalha (folha 20 cm X 21 cm) 100%

celulose - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000098


LTDA

00184/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 238,00 50 Gl Água Sanitária - Almoxarifado - Conforme



LTDA

00185/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 229,68 36 Un Vassoura de palha - Almoxarifado - Conforme



LTDA

00186/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 3.261,00 30 Cx Papel Higiênico 100% Celulose RL 300 m; 30

Fdo Papel Toalha Bobina Autocorte 100% Celulose -


Página 17 de 297






Bignotto Ferramentas Ltda - ME00187/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 99,48 6 Un Registro de esfera; 6 Un Niple Galvanizado -

EEA Sta Alice Represinha - Conforme Processo

2017/000103

Belgiquimica Produtos Químicos Ltda.00188/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 18.480,00 Pregão Presencial 15/2016 CT 03/2017 - Aquisição

de 30 toneladas de Ácido Fluorssilicico - Empenho

Total

GR Indústria Comércio e Transportes de produtos

Químicos Ltda.

00189/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 50.400,00 Pregão Presencial 15/2016 CT 02/2017 - Aquisição

de 90 toneladas de Ácido Fluorssilicico - Empenho

Total

Jufél Química Ltda EPP00190/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 426.000,00 Pregão Presencial 15/2016 CT 05/2017 - Aquisição

de 375 toneladas de Policloreto de Alumínio -

Empenho Total

Campmac Comercial Ltda00191/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 396,50 6,50 kg Graxeta graficada 5/8 - EEA Sta. Alice

Represinha - Conforme Processo 2017/000104

Produtos Químicos Guaçu Indústria e Comércio Ltda00192/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.563.750,00 Pregão Presencial 15/2016 CT 04/2017 - Aquisição

de 1.125 toneladas de Policloreto de Alumínio -

Empenho Total

M.A.Lamberti - ME00193/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 168,00 4 Un Mangueira hidráulica; 4 Un Niple galvanizado -

EEA Sta. Alice Represinha - Conforme Processo

2017/000105

Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00194/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 320,00 16 Un Gaxeta - ETA II - Conforme Processo

2017/000106

Help Bombas Submersas Ltda Me00195/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.300,00 1 Sv Substiutição de motor de bomba - Poços -


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00196/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.572,00 240 Un Limpador p/ piso com cera diluível perfumado

- Almoxarifado - Conforme Processo 2017/000095


LTDA

00197/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 352,80 240 Un Limpador multi-uso - Almoxarifado -






EPP

00198/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.800,00 3.000,00 m Tubo PEAD 20 mm Azul NTS 048 -


Página 18 de 297






Pefil Comercial Ltda00199/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 5 Un Filtro ar saveiro 520 129 620 MANN 2295/2; 20

Un Filtro de óleo PSL 560 AT (W712/53) PH 5548 -


Grifon Brasil Assessoria Ltda EPP00200/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.79 5.004,04 1 Sv Contratação de empresa para acompanhamento

de processos, para não perder prazos ou

manifestações, vez que tal sistema verifica todas as

ocorrências em nome do DAE no Diário Oficial -

Departamento de Suprimentos - Conforme Processo

2017/000114

Constru Sans Comercio de Materiais de Construção

Ltda Me

00201/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 87,00 20 Un Interruptor Duplo - Almoxarifado - Conforme


America Acessórios Industriais Ltda.00202/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 465,00 50 Un Trena 5 m - Almoxarifado - Conforme



Ltda Me

00203/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 555,00 60 Un Cabo p/ enxada; 30 kg Arame recozido -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00204/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 229,50 30 kg Prego 17 x 21 - Almoxarifado - Conforme



Ltda Me

00205/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 534,00 60 Un Lima chata 12" bastarda - Almoxarifado -


Maria Regina Foltran Spada Epp00206/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 2.400,00 50 Un Cone de sinalização - Almoxarifado - Conforme



LTDA

00207/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 200,64 96 Un Pasta p/ mãos desengraxante - Almoxarifado -


PIRACEMA VEICULO LTDA.00208/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 144,30 2 Un Bucha mancal - Veículo D56 (Água) -



Ademir Osmar Gregorio Junior Me00209/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.220,00 2 Sv Troca de Pistão - Veículo D98 (Água) -



S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00210/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.480,00 1 Sv Troca de reparos e juntas - Veículo D62 (Água)






Cillos, referente ao contrato FEHIDRO No 132/2014

CT 09/2016 3o Empenho - Repasse

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REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA00212/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.791.718,99 Concorrencia Publica 02/2016 - Contratação de

empresa para ampliação da produção da ETA VI -

Adutora de Água Bruta, no município de Santa

Bárbara dOeste Convenio

0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017

Empenho total - CONTRAPARTIDA

REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA00213/2017Empenho 00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 230.000,00 Concorrencia Publica 02/2016 - Contratação de

empresa para ampliação da produção da ETA VI -



0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017

Empenho Total - REPASSE

Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00214/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 17.298,27 Concorrência Publica 01/2016 - Contratação de



de Santa Bárbara dOeste. CT 18/2016 Convenio

FEHIDRO 326/2015 3o Empenho - CONTRAPARTIDA




Americana Diesel Bombas Injetotas Ltda00215/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 910,00 1 Sv Reforma de bomba injetora com troca de bico

injetor - Veículo D303 (Água) - Departamento de


2017/000125

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00216/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.42 305,05 1 Un Trena de roda analógica 10 km - Departamento

de Engenharia - Conforme Processo 2017/000126

Daniel Gaiotto Filho00217/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.000,00 1 Sv Reforma da chave de reversão - Veículo D89



Americana Diesel Bombas Injetotas Ltda00218/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.733,50 1 Un Bomba alimentadora; 1 Un Anel; 1 Un Jogo de

rolete; 1 Un Jogo de reparo; 1 Un Eixo acelerador; 1

Un Retentor; 1 Un Arruela; 4 Un Bico injetor; 4 Un

KIT - Veículo D303 (Água) - Departamento de Frota

e Manutenção - Conforme Processo 2017/000128

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Verimã Auto Peças LTDA - ME00219/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.328,00 1 Un Planetaria; 1 Un Semi eixo; 1 Un Sino do

diferencial; 1 Un Luva; 1 Un Retentor; 1 Jg Arruela;

1 Un Arruela; 1 Frs Trava Prisioneiro - Veículo D60



FOLHA DE PAGAMENTO00220/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 159.672,58 Adiantamento de Salarios Referente ao Mês de

Janeiro de 2017 -

AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00221/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 214,50 1 Un Lanterna traseira; 1 Un Lâmpada de seta; 1 Un

Lâmpada de lanterna - Veículo D306 (Esgoto) -



Auto Elétrica Martini & Tegon00222/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,40 1 Un Lâmpada de seta; 1 Un Chave 3 pontos -

Veículo D309 (Água) - Departamento de Frota e


Bailo & Mazani Ltda - ME00223/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 430,00 1 Un Bomba d'água; 1 Un Motor Partida - Veículo

D410 (Água) - Departamento de Frota e Manutenção


Bailo & Mazani Ltda - ME00224/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 4 Un Plug - Veículo D66 (Água) - Departamento de


2017/000134

Bailo & Mazani Ltda - ME00225/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 840,00 1 Un Automático de partida; 1 Un Bendix; 1 Un

Induzido; 1 Un Mancal; 1 Un Reparo; 1 Un Suporte

Escova - Veículo D62 (Água) - Departamento de


2017/000135

Bailo & Mazani Ltda - ME00226/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 30,00 1 Un Botão Buzina - Veículo D97 (Água) -



Bignotto Ferramentas Ltda00227/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 36,23 1 Un Chave combinada 17 mm; 1 Un cadeado -



Bignotto Ferramentas Ltda00228/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,65 5 Un Correia - Veículo D69 (Esgoto) - Departamento


2017/000138

Bignotto Ferramentas Ltda00229/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 37,93 0,40 m Papel guarnital 1,6 mm - Departamento de


2017/000139

Bignotto Ferramentas Ltda00230/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 370,08 6 Un Faixas refletivas; 2 Un Spray preto fosco -



Página 21 de 297






Bignotto Ferramentas Ltda00231/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 106,49 300 Un Abraçadeira nylon ; 3 Un Chave allen -






Manduri Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda

Epp

00232/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 59,00 5 Cx Sache de açucar - Setor de Organização e

Limpeza - Conforme Processo 2017/000142

Auto Elétrica Martini & Tegon00233/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 55,00 2 Un Lâmpada para farol - Veículos D403 e D67



Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00234/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 88,60 8 kg Bucha de ferro; 11,40 kg Chapa de aço 1/4";

2,20 kg Aço chapa - Departamento de Frota e


Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00235/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 431,20 61,60 kg Aço Chapa - Departamento de Frota e


COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME00236/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 1 Sv Troca de lanterna traseira - Veículo D427



Caroline Pola Martim - Me00237/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 224,00 1 Un Correia dentada; 1 Un Esticador correia

dentada; 1 Un Correia direção hidráulica; 1 Un

Correia do alternador - Veículo D416 (Água) -



Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me00238/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 259,00 3 kg Eletrodo p/ Solda; 25 Un Disco de corte -



COMERCIAL CONTATO LTDA00239/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.224,00 4 Un Pneu 175/70 R 14 p/ Strada/Saveiro -



Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00240/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 332,40 110,80 kg Aço chapa - Departamento de Frota e


Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00241/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 216,36 5,28 kg Aço chapa; 31 kg Chapa 4 mm; 1 Barra

chata de ferro 2" - Departamento de Frota e


Página 22 de 297






LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)00242/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 14,40 1 Un Parafuso sextavado - EEE Balsa - Conforme


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00243/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 24,00 2 Un Parafuso - Departamento de Tratamendo de


C P F L00244/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 3.198,99 Juros referente a conta de energia 35030186 ETE

Toledos I

C P F L00245/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 1.547,97 Juros referente as contas de energia 12375130,

12170712, 12190403, 12245909 - Agua

PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda00246/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.980,00 60 Kg Neutralizador de odores para ETE Nova

Conquista - Conforme Processo 2017/145

Claudio Barbosa dos Santos Filho00247/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 128,49 Devolução de valores conforme processo

002309/2016

Marilia Aryane Cremonezi00248/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de valores conforme processo

002154/2016

Henry Milton Lacrimante Clemente00249/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 132,34 Devolução de valores conforme processo

002165/2016

Terezinha Odete Bagatello Felippe00250/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 53,61 Devolução de valores conforme processo

002348/2016





Me

00251/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 4.320,00 5 Un Rolamento 5310 C3/NR; 5 Un Rolamento 5311

NR C3 - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000156

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA00252/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 25,00 5 Un Sifão sanfonado - ETA IV - Conforme Processo

2017/000157

Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00253/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 250,00 1 h Serviço de Usinagem em eixo da bomba 01 - EEE

Politec - Conforme Processo 2017/000158

America Acessórios Industriais Ltda.00254/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.780,00 Torneira:10 Un p/ lavatório,30 Un Plástica 1/2",10

Un Bica móvel mesa,10 Un Bica movel parede;20 Un

Boia p/ Cx d'água;20 Un Sifão sanfonado;15 Un

engate flexível,15 Un Spud;15 Jg Assento vaso

sanitário - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000159

Página 23 de 297






Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp00255/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 420,30 15 Un Reparo de Valvula descarga - Almoxarifado -


Fernando José de Oliveira Herrera ME00256/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 4.835,80 Toner Laserjet HP: 10 Un Q7553A, 4 Un CE250A

Preto, 3 Un CE251A Ciano, 4 Un CE250A Amarelo, 5

Un M1212nf MFP; Toner Samsung: 10 Un ML 1610, 6

Un SCX 4623F - Departamento de Tecnologia e

Informação - Conforme Processo 2017/000161

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00257/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 363,10 6 Un Conector; 6 Un Porca; 3 m Tubo nylon 5/16", 1

Un Esticador - Veículos D58 e D60 (Água) -



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00258/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 32,00 1 Un Reparo - Veículo D67 (Esgoto) - Departamento


2017/000163

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00259/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Troca de reparo de válvula - Veículo D67



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00260/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.168,00 2 Un Disco de freio; 1 Un Eixo; 1 Jg Pastilha de freio;

2 Un Retentor - Veículo D65 - Departamento de


2017/000165

C P F L00261/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 168,82 Juros referentes à conta 4000334255




SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA00055-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (9.441,60)Cancelamento devido ao termino do contrato

M A Garcez da Costa00056-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (126.967,93)Cancelamento devido ao termino do contrato

R. DE O. SANTIL EPI - EPP00053-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (0,67)Saldo residual que não será utilizado.

Marineide Cardoso00262/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 5.142,84 Pagamento de Decisão Judicial 12 Meses - Processo

No 0013197-92.2011.8.26.0533 - Requerente

Marineide Cardoso - Conforme processo 2017/155

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Fernando Luis Fornel -Me00263/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.10 2.380,00 14 diarias para Hospedagem de familia que teve a

entrada da casa comprometida por vazamento de

esgoto e devido a movimentação de funcionários e

ferramentas foi necessária a tranferencia das

pessoas - Conforme Processo 2017/166

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00264/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 380,00 Mão de Obra para retifica da ponta do cabeçote -

Veiculo D65 Esgoto - Conforme Processo 2017/167

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00265/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 85,00 Mão de Obra para troca de anilha e insert - Veiculo

D60 Agua - Conforme Processo 2017/168

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00266/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 13,50 3 Mts Tubo de nylon, 2 Anilhas e 2 Insert - Veiculo

D60 Agua - Conforme processo 2017/169

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00267/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Un Valvula Solenoide- DEPARTAMENTO DE FROTA -

Veículo(s): D309(AGUA) - conforme processo

2017/000170

Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP00268/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.268,63 3 Un Extremidades Bolsa Flange FoFo DN 300 PN 10

- DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA -


Comercial Automotiva S.A. - ( loja Americana )00269/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 6.022,00 12 Un Pneu 185 / 70R 14 p/ Saveiro, 12 Un Pneu

175 / 70 R 14 P/ Strada / Saveiro- DEPARTAMENTO

DE FROTA - conforme processo 2017/000172

Francisca Paulina de Lima ME00270/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.940,00 2000 Un União p/ Tubo Pead 3/4 ( 20 mm ) NTS

0179 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000173

Everaldo Rogerio Barbato - ME00271/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 178,90 1 Un Mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA -

Veículo(s): D422 (Agua) - conforme processo

2017/000174

MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP00272/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 205,40 2 Un Coxim do motor, 2 Un Bieleta da suspensão-

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D422

(Agua) - conforme processo 2017/000175

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00273/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 149,63 1 Un Filtro Combustivel, 1 Un Fita Dupla Face, 1 Un

Cabo, 0,8 Mts Mangueira - Veiculo D09 Agua -


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00274/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 511,00 1 Un Mangueira do Radiador, 4 Un Abraçadeira, 1 Un

Termostato, 1 Un Coxim do motor, 1 Un Radiador, 1

Un Cola Super Bond , 2 Jg Pastilha de freio, 1 Un

Disco de freio - Veículo(s): D416, D09, XD13 (AGUA)

- conforme processo 2017/000177

Página 25 de 297






Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste00275/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.41 300.000,00 12 Mês Despesa com Refeições - Estimativo -

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS - conforme


Byteweb Comunicação Multimidia Ltda00276/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.97 3.120,00 12 Meses de Serviço de Acesso para Internet -

Parque dos Jacarandas - conforme processo

2017/000179




Bárbara dOeste. CT 01/2016 - Termo de Aditamento

I - Esgoto




Bárbara dOeste. CT 01/2016 - Termo de Aditamento

I - Agua

Ivanete Rodrigues de Lima00279/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 687,83 Indenização por danos causados em imovel -





PIRACEMA VEICULO LTDA.00280/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.495,00 50 Cx Disco para Tacografo 7 dias / 125 KM -

ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000180

Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME00281/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 147,00 3 Un Placa Madeirite Plastificado 12 mm V 1,10 x

2,20 - Museu da agua - conforme processo

2017/000181

Birollo e Baldassin Ltda Epp00282/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 480,00 2000 Un Cartão de Ponto 290 Gramas - Divisão de

Recursos Humanos - conforme processo

2017/000182

Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00283/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 875,73 2 Un Hard Disk- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E

INFORMAÇÃO - conforme processo 2017/000183

Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA00284/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 321,00 30 Gl Sabonete líquido - 600 CPS (Perolizado e

grosso) - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000184

Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME00285/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 245,00 5 Pç Madeirite ( Placa ) - DEPARTAMENTO DE

MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo

2017/000185

Página 26 de 297






Nelson Andreata - Usinagem Me00286/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.466,20 15 H Serviço de Usinagem Fabricação, 22 H Serviço

de Usinagem Torno, 15,25 H Serviço de Usinagem

Torno - ETE Toledos I - conforme processo

2017/000186

Elisete A. M. de Oliveira Me00287/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 111,00 2 Un Retrovisor, 1 Un Guidão, 1 Un Bujão, 1 Un Oleo

- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -

Veículo: D33 (ADM) - conforme processo

2017/000187

Marcos Roberto de Toledo-Me00288/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 455,00 8 Sv Balanceamento de Roda, 2 Sv Alinhamento

Dianteiro, 4 Sv Montagem de Pneu, 5 Sv Mão de

Obra - Veículo(s): D416 e D415 (AGUA) - conforme


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00289/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 Mão de Obra para regulagem do freio de mão -

DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -

Veículo: D313 (ESG.) - conforme processo

2017/000189

Comercial Automotiva S.A00290/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.854,80 12 Un Pneu 165/70 R13 - Radial, 8 Un Pneu 175/70

R 13 p/ Gol - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000190

Agnaldo Aparecido Bragallia00291/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 395,00 Mão de Obra para consertar sistema de alimentação

e acionamento do gerador - EEE Dona Margarida -


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00292/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 166,30 10 Un Disco de Corte Policorte Portatil 355 x 3,0 x

25,4 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000192

MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME00293/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 432,00 6 Pç Tabua - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000193

AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.00294/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 367,15 2 Un Cartucho Deskjet HP 96 - DEPARTAMENTO DE

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme processo

2017/000194




Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00295/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.30 499,20 10 Un Aparelho Telefônico - DEPARTAMENTO DE


2017/000197

Página 27 de 297






West Brasil Lubrificantes Ltda00296/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 1.160,00 200 L Oleo Hidraulico AW 68 uso em maquinas -



Sinergia Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

EPP

00297/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 60,00 5 Frs Solução Tampão PH 7,00 - Estação Tratamento

de Água - ETA II - conforme processo 2017/000199

MR Silvério ME00298/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.980,00 1 Un Mangueira 1 Continua p/ Desobstrução de Rede

de Esgoto - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo: D67 (ESG.) - conforme


Marco Antonio Sardinha Me00299/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 780,00 1 Kit Embreagem - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Valforte Acessórios Industriais Ltda.00300/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.582,50 25 K Gaxeta Graficada 5/8 - Estação Elevatória de

Água Sta. Alice Represinha - conforme processo

2017/000202

Francisca Paulina de Lima ME00301/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.040,00 100 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/

Transição de OCRE para OCRE 100mm -


Maria Laura Passari Cancelliero Oliva Epp00302/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.820,00 2 Un Pneu Liso Dianteiro 11 R22,5 16L - Veiculo

D309 Agua - conforme processo 2017/000204

Fernando Passari Consigliero - ME00303/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.996,00 2 Un Pneu 14.9 - 24 Agricola p/ Trator MF Diant. -

Veiculo D317 Agua - conforme processo

2017/000205

Fernando Passari Consigliero - ME00304/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.640,00 4 Un Pneu 275/80 R 22,5 para dianteira - Veículo(s):

D68 e D62 (AGUA) - conforme processo

2017/000206

Centro de Integração Empresa Escola CIEE00305/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 7.776,00 12 Meses de Serviço de Gerenciamento de estagios -



Ressolagem Faísca Ltda00306/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.400,00 6 Sv Recauchutagem 900 x 20 - Veiculo D55 Esgoto


Distribuidora de Rolamentos Piracicaba Ltda - EPP00307/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.050,00 30 Un Retentor Industrial 47,63 X 76,20 X 12,7 -



Ltda EPP

00308/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 345,00 3 Un Caixa de Proteção p/ extintor - Setor de

Segurança do Trabalho - conforme processo

2017/000210

Página 28 de 297






Bignotto Ferramentas Ltda - ME00309/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,65 5 Un Correia - DEPARTAMENTO DE FROTA E



PHG Cartuchos Ltda Epp00310/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.446,20 5 Un Toner Laserjet HP Q7553A, 10 Un Toner

Laserjet ML 1610 - Samsung, 15 Un Toner Laserjet

MLT - D111S Samsung - DEPARTAMENTO DE


2017/000212

Bignotto Ferramentas Ltda - ME00311/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 37,93 0,4 M Papel Guarnital 1,6 mm - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo

2017/000213

Bignotto Ferramentas Ltda - ME00312/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 370,08 2 Un Spray e 6 Un Faixas refletivas -



Bignotto Ferramentas Ltda - ME00313/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 106,49 300 Un Abraçadeira Nylon e 3 Un Chave Allen -



Claro S.A00314/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 249,99 3 Sv Adesão de Internet Banda Larga - DIRETORIA

TECNICA OPERACIONAL - conforme processo

2017/000216

Claro S.A00315/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.97 1.318,80 12 Meses de Prestação de Serviços p/ Internet

Banda Larga 10 MB - DIRETORIA TECNICA

OPERACIONAL - conforme processo 2017/000216

MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP00316/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 240,00 1 Sv Manutenção em Microcomputador - Depto de

Tratamento de Agua - conforme processo

2017/000217

Kahex Informatica LTDA ME00317/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 8.000,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 5 Un

Microcomputadores - DEPARTAMENTO DE


2017/000218




Página 29 de 297






Imobiliária Paywa Ltda.00318/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 11.934,36 12 meses de Locação de Imóvel no valor R$ 994,53

mensais, conforme homologado judicialmente,

Processo No 877/2011 movido por Acrício José

Possignolo e Maria Odete C. T. de Brito - Proc.

Jurídica - Conforme Processo 2017/000220

Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00319/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 750,00 Manutenção em maquina cortadora de asfalto -



Nelson Andreata - Usinagem Me00320/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 991,20 21 Hrs Serviço de Usinagem e Fabricação de 6

resfriadores de gaxeta de bronze - Estação Elevatória

de Água Sta. Alice Represinha - conforme processo

2017/000223

Nelson Andreata - Usinagem Me00321/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 141,60 3 Hrs Serviço de Usinagem em polias do compressor

de ar - Estação Tratamento de Água - ETA IV -


Conselho Regional de Quimica - IV Região00322/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ - ETE Cruzeiro do Sul -


Conselho Regional de Quimica - IV Região00323/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 925,00 1 Un Anuidade de CRQ - Estação Tratamento de

Água - ETA II - conforme processo 2017/000226


Água - ETA III - conforme processo 2017/000227


Água - ETA I - conforme processo 2017/000228


Água - ETA IV - conforme processo 2017/000229


Esgoto Toledos I - conforme processo 2017/000230


Esgoto Nova Conquista - conforme processo

2017/000231

Conselho Regional de Quimica - IV Região00329/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.01 214,00 1 Un Anuidade de CRQ- Estação Tratamento de

Esgoto Andorinhas - conforme processo

2017/000232


Esgoto Balsa - conforme processo 2017/000233

DIGICROM ANALITICA LTDA.00331/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.300,00 4 Sv Serviços Técnicos para manutenção de

colorimetro - Estação Tratamento de Água - ETA II -


Página 30 de 297






VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00332/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 660,00 1 Pç Fotocelula da Seladora ( IDEXX ) - Estação

Tratamento de Água - ETA II - conforme processo

2017/000235

VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00333/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 900,00 1 Sv Manutenção em Seladora - Estação Tratamento


AM Loja das Borrachas Ltda Me00334/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 75,00 50 Mts Mangueira Flex em poliuretano azul para

compressor de ar - Estação Tratamento de Água -

ETA IV - conforme processo 2017/000237

Dark Comércio de Ferramentas e Auto Peças LTDA -

EPP

00335/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 155,00 100 Un Parafuso Sext. Inox A2 M6 X 75 MM -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00336/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 127,75 1 Un Adaptador 60 mm x 2 - soldavel, 2 Un Luva

soldável 60 mm, 1 Un União soldável 60 mm, 2 Un

Joelho - Estação Tratamento de Água - ETA II -


Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - São

Paulo

00337/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.01 551,54 Pagamento de taxa referente a renovação do alvará

dos produtos químicos controlados para fins

industriais - Dpto Tratamento de Água - Conforme


Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00338/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.11 20,00 2 Un Formicida em gel - SUPERINTÊNDENCIA -


Nelson Andreata - Usinagem Me00339/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 236,00 5 Hrs Serviço de Usinagem Fabricação de duas

flanges com furos para vedação de bombas - Estação

Elevatória Esgoto EEE2 - Conceição - conforme


Nelson Andreata - Usinagem Me00340/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 660,80 14 Hrs Serviço de Usinagem Fabricação de 4

resfriadores de gaxeta para bombas 2 e 5 - Estação

Elevatória de Água Sta. Alice Represinha - conforme


Nelson Andreata - Usinagem Me00341/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.171,20 Manutenção em bomba bipartida com confecção de

buchas, embuchamento dos mancais, troca de

retentores, balanceamento do conjunto girante -

Estação Tratamento de Água - ETA II - conforme


Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00342/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 890,00 3 Serviços de Usinagem (Torno) para instalação de

bomba - Estação Tratamento de Água - ETA III -


DIGICROM ANALITICA LTDA.00343/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 810,00 2 Serviços Técnicos em colorimetro - Estação


2017/000248

Página 31 de 297







LTDA

00344/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51 5.050,00 Coleta e Analise de cianotoxinas nas represas em

cumprimento do anexo VIII da Portaria 2914/2011

do Ministério da Saúde - DEPARTAMENTO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo

2017/000249




Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00345/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 680,00 3 Hrs Serviço de Usinagem para consertar

acoplamento, eixo e pistão de abertura de comporta

- Estação Tratamento de Água - ETA II - conforme


Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00346/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 810,00 3 Sv Serviço de Usinagem (Torno) em bomba

centrifuga e de sucção de recalque - Estação

Tratamento de Água - ETA I - conforme processo

2017/000251

Meta Materiais Elétricos Ltda00347/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 83,94 3 Un Sensor p/ Lâmpada - DEPARTAMENTO DE


2017/000252

VIDROVAN SB COMERCIO DE VIDROS P/ AUTOS

LTDA-ME

00348/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 135,00 1 Jg Palheta Limpador, 1 Un Maçaneta Ext.-


Veículos: D56 e D60 (AGUA) - conforme processo

2017/000253

Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP00349/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.268,63 3 Un Acessórios p/ flange PN 10 - DN 300, 3 Un

Extremidade FD B/F 10 DN 300 mm -



Bignotto Ferramentas Ltda - ME00350/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 182,95 2 K Eletrodo p/ inox, 6 Un Dobradiça, 3 Un Adesivo -



LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00351/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 44,00 200 Un Parafuso Allen - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000256

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00352/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 297,00 1 Un Termostato, 2 Un KIT, 1 Un Coxim do Cambio,

2 Un Articulação Axial, 1 Un Pivo da Suspensão -


Veículos: D416 e D415 (AGUA) - conforme processo

2017/000257

Página 32 de 297







- EPP

00353/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 155,00 1 Sv Serviço em suspensão, 1 Sv Alinhamento

Dianteiro - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo: D415 (AGUA) - conforme


Marcos Roberto de Toledo-Me00354/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra para troca de coxim de cambio -


Veículo: D404 (ADM) - conforme processo

2017/000259

Marcos Roberto de Toledo-Me00355/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 520,00 4 Sv Mão de Obra, 4 Sv Balanceamento de Roda, 4

Sv Alinhamento Dianteiro - Veículos: D410, D409 e

D09 (AGUA) - conforme processo 2017/000260

Marcos Roberto de Toledo-Me00356/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 250,00 5 Sv Balanceamento de Roda, 1 Sv Alinhamento

Dianteiro, 3 Sv Mão de Obra, 1 Sv Montagem de

Pneu - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículos: D414

E D403 (Esgoto) - conforme processo 2017/000261


Ltda Me

00357/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 161,40 6 Un Espuma de Poliuretano - Estação Tratamento


Nelson Andreata - Usinagem Me00358/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 141,60 3 Hrs Serviço de Usinagem Fabricação - Reservatório

Roberto Romano - conforme processo 2017/000263

C P F L00359/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 2.074,47 Juros referente às contas 12072214 e 1223846.

America Acessórios Industriais Ltda.00360/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 95,00 50 Un Conexão Rapida Reta T - Estação Tratamento

de Água - ETA IV - conforme processo 2017/000264

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00361/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 144,00 3 Un Refil para filtro - Estação Tratamento de Água -


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00362/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 38,00 1 Un Mangueira- DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D58 (AGUA) - conforme


Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP00363/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 4.130,00 10 Un Reator Vapor de Sódio 400 W x 220 V Interno,

60 Un Lâmpada Mista 160 W x 220 V, 40 Un

Lâmpada Vapor de Sódio 400 W - ALMOXARIFADO -


Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00364/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 176,00 1 Un Bendix, 2 Un Bucha, 1 Un Porta Escova-


Veículo(s): D420 (AGUA) - conforme processo

2017/000268

Página 33 de 297






Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00365/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Mão de Obra para troca de mangueira de ar -



2017/000269

Rizato & Santa Chiara Ltda Me00366/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 117,90 4 Un Vedador de capo - 400 grs, 2 Un Verniz, 2 Un

Endurecedor, 1 Un Massa p/Calafetar, 1 K Estopa

Branca de Primeira p/ Uso na Oficina-



Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00367/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 135,00 Serviço em motor de partida com Retifica em coletor



2017/000270

Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00368/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Serviço em Modulo imobilizador - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - conforme processo

2017/000278 - Aplicação no D-402 -

Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00369/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 981,00 1 Un Jogo de Reparo, 1 Un Induzido, 1 Un KIT, 1 Un

Bendix, 1 Un Planetaria, 1 Un Comutador, 1 Un

Automatico de Partida, 1 Un Suporte Escova -


2017/000271


LTDA-ME

00370/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 70,00 Aquisição de Maçanetas - DEPARTAMENTO DE


2017/000279 - Veiculos - D410-

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00371/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 155,00 1 Un Cabo- DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - conforme processo 2017/000280 -

Veiculo D-72 -

Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME00372/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 160,50 30 Un Joelho PVC Branco 45º 100 mm Esgoto c/ Anel

de Bor- Setor de Manutenção de Rede de Esgoto -


Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda00373/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 950,00 2 Un 2ª Mola dianteira, 1 Un 1º mola diant., 1 Un 3ª

Mola dianteira- DEPARTAMENTO DE FROTA E


Veiculo D- 58 -

Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda - Epp00374/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 3.560,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Bomba

Submersa - Poço do Santo Antonio do Sapezeiro -


Página 34 de 297






JOSE EDUARDO PENATTI-ME00375/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 985,00 1 Un 1º mola diant., 2 Un 2ª Mola dianteira, 2 Un 3ª

Mola dianteira- DEPARTAMENTO DE FROTA E


Veiculo D-68

Luis Fernando Bonetti Me00376/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 640,95 1 Un Cilindro, 1 Un Induzido, 1 Un Induzido, 1 Un

Suporte Escova, 1 Un Suporte Escova, 1 Un

Comutador- DEPARTAMENTO DE FROTA E


Veiculos D-09 e D-309 -

Central das Bombas Comércio e Serviços Ltda - Epp00377/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 3.560,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Bomba

Submersa - Poço do Recanto das Andorinhas -


Luis Fernando Bonetti Me00378/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 Manutenções Eletrica nos Veiculos D-09 e D-309 -


conforme processo 2017/000285 -

AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00379/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Serviço de instalação de lampadas -


Veículo(s): D414 (ESG.) - conforme processo

2017/000274

Birollo e Baldassin Ltda Epp00380/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 5.440,00 68000 Un Relatorio Anual de Qualidade da Agua-

DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -


Irmãos Cogo Ltda - EPP00381/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 65,76 Copo p/ Água- descartável- 180 ml- NBR 14865 -

Almoxarifado - Processo 2017/000288

Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me00382/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Serviço em motor com troca do comulador -


Veículo: D60 (AGUA) - conforme processo

2017/000275

DMV Telecom Com. e Serv. de Prod. de

Teleinformatica Ltda - EPP

00383/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 489,00 1 Sv Serviço Técnico - Mantuenções em Aparelhos

telefonicos - Setor de Telefonista e Ouvidoria -


AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME00384/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 44,00 1 Un Lampada para farol, 1 Un Lâmpada, 2 Un

Lâmpada Placa - DEPARTAMENTO DE FROTA E



LOJAS CEM SA - Loja de Salto00385/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 Equipamento - Ventilador de Parede - Reservatório

São Franciso - Conforme Processo 290/2017 -

Luis Fernando Bonetti00386/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 737,54 Devolução de valores conforme processo 2318/2016

Página 35 de 297






Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.00387/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 491,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Painel Eletrico

para acionamento de soft-starter - Estação

Tratamento de Água - ETA III - conforme processo

2017/000286




Fernando José de Oliveira Herrera ME00388/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.758,80 4 Un Cartucho Cod. HP 950 XL PRETO ( Officejet

8100 ), 5 Un Cartucho Deskjet HP Nº 122 XL,

PRETO, CH563HB - DEPARTAMENTO DE


2017/000291

AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.00389/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.870,99 2 Un Cartucho Deskjet HP 97 colorido, 16 Un

Cartucho HP 670 XL (4 Un CIANO, 6 Un PRETO, 3 Un

Magenta e 3 Un Amarelo), 2 Un Cartucho HP 122

Color, 2 Un Cartucho HP 675 Color - DEPARTAMENTO

DE T.I. - conforme processo 2017/000292




Transurc Associação das Empresas de Transporte

Coletivo Urbano de Campinas

00147Devolução 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 (30,00)Devolução referente ao cheque 363253, pois o valor

da OP estava a maior em relação ao boleto.

Akme Comercial Ltda.00390/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.707,45 15 Un Valvula Solenoide - Estação Tratamento de


Fortconexões Ltda EPP00391/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.078,00 3 Un Curva PVC Ocre 22 - 200 mm JE, 3 Un Curva

Ocre, 3 Un Curva PVC Ocre 300 mm -


MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME00392/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 432,00 6 Pç Tabua 0,3 x 6 Mts - ALMOXARIFADO - conforme


Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00393/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06 300,00 250 Kg Milho em Grãos - DEPARTAMENTO DE MEIO

AMBIENTE - conforme processo 2017/000296

Página 36 de 297






Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp00394/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.870,00 1 Sv Mão de Obra para desmontar, tornear e ajustar

pinhão e coroa, 1 Sv Mão de Obra para troca de

embreagem, conserto da ponta do eixo -


Veículo(s): D62, D60 (AGUA) - conforme processo

2017/000297

Maria Regina Foltran Spada Epp00395/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 174,00 6 Par Bota de Borracha CA VALIDO Cano Longo -


São Camilo Purificadores Ltda -EPP00396/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.600,00 20 Un Refil p/ Filtro de Bebedouro C+3 -


São Camilo Purificadores Ltda -EPP00397/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 560,00 7 Un Refil p/ Filtro de Bebedouro C+3 - Estação


2017/000300

LOJAS CEM SA - Loja de Salto00398/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 1.098,00 EQUIPAMENTO PERMANETE - 1 Un Refrigerador -

Parque das Águas - conforme processo 2017/000301

MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME00399/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 756,00 8 Pç Tabua 4,75 mts x 30 cm x 2,5 cm - ETA IV -


Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP00400/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.744,00 2 Un Valvula de Retenção- Reservatório Roberto

Romano - conforme processo 2017/000303

Nelson Andreata - Usinagem Me00401/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 188,80 4 Hrs Serviço de Usinagem Fabricação em bomba -

Estação Elevatória de Água Sta. Alice Represinha -


Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00402/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 2 Sv Serviço embuchamento de tampa traseira e

retirada de parafusos quebrados - Estação

Tratamento de Água - ETA IV - conforme processo

2017/000305

Ameriveda Vedações Industriais Ltda00403/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 11,80 3 Un Anel O ring, 4 Un Anel O ring - Estação


2017/000306

E. P. Francisco Comercio de Tintas Me00404/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 768,00 240 Un Corante Xadrez ( bisnaga ) -


Auto Elétrica Martini & Tegon00405/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,00 1 Un Rele - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00406/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 78,00 1 Un Capa para volante - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veículo: D65 (ESG.) - conforme


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MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP00407/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 342,90 2 Un Coxim do motor, 2 Un Bieleta da suspensão, 1

Un Cola liquida - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo: D423 (Agua) - conforme


Bailo & Mazani Ltda - ME00408/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 1 Un Termostato, 1 Un Mangueira da Bomba D agua,

1 Un Aditivo p/ Radiador - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veiculo D410 Agua -


Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00409/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 980,00 1 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação de eixo,

jateamento e troca de juntas - Estação Elevatória

Esgoto EEE1 - Cruzeiro do Sul - conforme processo

2017/000312

Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME00410/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 810,00 3 Un Tarracha P/ PVC 2, 3 Un Tarracha p/ PVC 1.1/2

- ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000313

Wellington Vinicius da Silva Fontineli 3338852886100411/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.577,00 1 Sv Manutenção em tubulação de admissão,

lubrificação de rolamento e medição de vibrações -

Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme


Pefil Comercial Ltda00412/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.850,00 5 Un Filtro de Combustivel, 3 Un Filtro Oleo

Lubrificante Motor, 2 Un Elemento filtro combustivel,

5 Un Filtro Hidraulico - ALMOXARIFADO - conforme


Distridet Distribuidora de Detergente Ltda Me00413/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.290,00 32 Gl Detergente LM ( Gl 5l ), 28 Gl Solupan

Concentrado - X4 Base - ALMOXARIFADO - conforme


ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS

TECNICAS

00414/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.46 109,00 1 Un Norma Técnica NBR 12216 Projeto de Estação

Tratamento de Água para abastecimento publico -






Ltda Me

00205-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 (534,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).


Ltda Me

00201-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (87,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).

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Fernando Luis Fornel -Me00263-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.10 (170,00)Anulação parcial de Emprenho solicitada por Noêmia

(Compras).

Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.00387-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 (491,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).

Comercial Automotiva S.A. - ( loja Americana )00269-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (0,04)Anulação Parcial de empenho devido a reajuste de

preços.

Bignotto Ferramentas Ltda00228-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (89,65)Anulação de empenho solicitada pela Sra Noemia




VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00332-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (660,00)Cancelamento Total do Empenho - Req.por Sra.

Noêmia.

FOLHA DE PAGAMENTO00415/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 837,41 Pagamento ao Funcionário Mauricio Ariel Giollo -

Processo 2342/2016 - Despacho do Juridico - Ref.

Saldo Devedor que deverá ser parcelado e

descontado em folha

Irai Tavora00416/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 53,95 Devolução de valores conforme processo 32/2017

Jhonatan Willian Villanova - ME00417/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 420,00 1 Sv Manutenção em bomba queimada - ETA IV -




Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana00419/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 132,00 24 Un Adesivo para juntas p/ motores à diesel -






Jhonatan Willian Villanova - ME00422/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 120,00 1 Sv Manutenção em moto bomba - ETAII -


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00423/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Troca de válvula selenoide - Veículo D309



Jhonatan Willian Villanova - ME00424/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 768,00 1 Sv Rebobinamento - ETA II - Conforme Processo

2017/000339

Página 39 de 297






Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00425/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.01 15,00 1 Frs Fluido de freio DOT3 500 ml - Veículo D63



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00426/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 370,00 3 Sv Completamento de fluido de freio - Veículos

D63, D308, D68 (Esgoto) - Departamento de Frota e


COMERCIAL ABC HIDROLUZ COMERCIO DE

MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA EPP

00427/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 252,00 30 Un Base de Rele fotoelétrico - Almoxarifado -


CB Ribeiro Limpeza Me00428/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.397,00 50 Fdo Saco de lixo 60 lt; 50 Pct Saco de lixo 100 lt -


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA00429/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 295,80 36 Un Vassoura tipo Noviça c/ cabo; 30 Un vassoura

de nylon - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000325

Exclusive Uniformes Eireli EPP00430/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 4.797,00 130 Un Calça azul royal c/ logo DAE - Almoxarifado -


Jhonatan Willian Villanova - ME00431/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 380,00 1 Sv Manutenção corretiva de motor queimado - ETA

IV - Conforme Processo 2017/000329

Campmac Comercial Ltda00432/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.736,00 2 Un Mangote de 2" com bomba - Almoxarifado -


Bailo & Mazani Ltda - ME00433/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 100,00 1 Sv Susbstituição de mangueira bomba d'água -

Viatura D410 (Água) - Departamento de Frota e


WHITE MARTINS GASES INDS LTDA00434/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 7.259,93 10 K Acetileno gás - peq; 54 K Acetileno Gás -

grande; 10 m³ Oxigênio gás - peq; 70 m³ oxigênio

gás - grande; 92 K Dióxido de Carbono; 36 K Dióxido

de carbono - Departamento de Frota e Manutenção -


LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00435/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 60,00 1 Sv Cópia de chave - Veículo D413 (Água) -



CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00436/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.049,00 200 L Óleo p/ Diferencial - SAE 90 - Gl 5 -



CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00437/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 1.997,00 200 L Óleo de motor 15w40 - API: CG-4 (Motor

Diesel) - Departamento de Frota e Manutenção -


R S QUEIROZ COML.IMPORT.LTDA.00438/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.050,00 36 K Graxa universal - Departamento de Tratamento

de Água - Conforme Processo 2017/000347

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Coimbra - Artes em Cimento Ltda - ME00439/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.000,00 50 Un Caixa de concreto - Almoxarifado - Conforme


S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00440/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 480,00 1 Un Solenoide de bomba injetora - Veículo D317


Veículo D317 (Água) - Conforme Processo

2017/000349

S L Mauro Saneamento Epp00441/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.800,00 3.000 m Tudo de PEAD 20 mm Azul NTS 048 -


CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.00442/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 628,40 10 Un Malha de aço - ETA IV - Conforme Processo

2017/000352

Comercial Multfer Guaçu Ltda00443/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 1.731,81 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Softstart - ETA II


Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro DPVAT

S.A.

00444/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69 1.575,17 23 Sv Renovação de Seguro - Veículos D01, D02,

D04, D19, D70, D72, D73, D77, D401, D402, D404,

D406, D407, D417, D418, D421, D429, D430, D432,

D53, D42, D425 (Administração) - Departamento de

Frota - Conforme Processo 2017/000320

Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste00445/2017Empenho 00005 - 030101.1712200022.337 - 3.3.90.39.00 - 39.72 17.280,00 Inexigibilidade de Licitação 01/2017 - Aquisição de

passes para servidores do DAE.


S.A.

00446/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.69 1.619,72 23 Sv Renovação de Seguro - Veículos D04, D18,

D40, D51, D54, D55, D59, D61, D63, D65, D67,

D69, D90, D92, D302, D306, D308, D313, D314,

D321, D403, D424, D427 (Esgoto) - Departamento


2017/000321


S.A.

00447/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 2.664,05 38 Sv Renovação de Seguro - Veículos

D-05,07,08,09,10,17,405,408,409,15,41,44,47,50,5

5,57,58,66,307,60,62,64,68,89,91,93,97,98,301,30

9,311,315,316,317,318,322,426,428 -




S.A.

00448/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69 2.587,20 14 Sv Renovação de seguro - Veículos D20, D25,

D21, D23, D24, D26, D27, D28, D29, D30, D31,

D36, D33, D34, (Administração) - Departamento de


2017/000342

EXTINTORES BRASIL EIRELI - LTDA.00449/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.24 3.716,00 2 Un Extintor, 9 Un Extintor CO2 6 kg, 3 Un Extintor

CO2 - 4 kg (novo) - Setor de Segurança do Trabalho


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VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00451/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 673,20 1 Pç Fotocelula da Seladora ( IDEXX ) - Estação


2017/000383

F G T S - CX. ECON. FEDERAL00452/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 111.574,22 Pagamento ao FGTS - Referente a Folha de

Pagamento de Janeiro de 2017

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social00453/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 351.847,77 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de

Pagamento de Janeiro de 2017

FOLHA DE PAGAMENTO00454/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 908.531,52 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Janeiro de

2017 - Venc. e Salario


2017 - 13o Salario Antecipado


2017 - Gratificação por Ex. Funções


2017 - Abono de Férias


2017 - Férias + 1/3


2017 - Horas Extras, Dsr e outros

Bruna Fernandes Camacho Alves00460/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 816,73 Salário Estagiário referente ao mês de Janeiro/2017

- Bruna Fernandes Camacho Alves

Eloisa Pasqualini Scarazzatti00461/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.066,60 Salário Estagiário refente ao mês Janeiro/2017 -

Eloisa Pasqualini Scarazzati

Erick Henrique dos Santos Pereira00462/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.066,60 Salário Estagiário refente ao mês Janeiro/2017 -

Erick Henrique dos Santos Pereira

Helena Pinheiro Lopes da Silva00463/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.066,60 Salário Estagiário refente ao mês Janeiro/2017 -

Helena Pinheiro Lopes da Silva

Janaina Torres Gomes00464/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.066,60 Salário Estagiário refente ao mês Janeiro/2017 -

Janaína Torres Gomes

Jeferson Sbrana00465/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.932,82 Salário Estagiário refente ao mês Janeiro/2017 -

Jeferson Sbrana

Luiz Emilio Caires de Oliveira00466/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.066,60 Salário Estagiário refente ao mês Janeiro/2017 - Luíz

Emilio Caires de Oliveira

Matheus de Melo Pereira00467/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.032,33 Salário Estagiário refente ao mês Janeiro/2017 -

Matheus de Melo Pereira

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Amanda Camargo Calori00468/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 108,00 Salário Estagiário referente ao mês de Janeiro/2017

C P F L00469/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 681,17 Juros referentes a conta 38937034 EEE Balsa

C P F L00470/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 1.011,68 Juros referentes as contas 29371163 Reservatório

Planalto do sol, 42261260 Reservatório Europa e

41626346 Reservatório Distrito Industrial




Acisb - Associação Comercial e Industrial Santa

Barbara d Oeste

00471/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 900,00 12 Mês Serviço da Associação comercial - Diretoria

Administrativa Financeira - Conforme Processo

2017/000354

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00472/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.080,00 60 Un Lima chata 12" - Almoxarifado - Conforme


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00473/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 225,00 20 Un Interruptor duplo - Almoxarifado - Conforme


P A S E P00474/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 41.215,81 Contribuição ao PASEP Apuração em Janeiro de

2017.




Claro S.A00492-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97 (2.988,12)Anulacao do Empenho 00492

Maria Laura Passari Cancelliero Oliva Epp00302-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (2.820,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).

Fernando Passari Consigliero - ME00303-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (2.996,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).

Fernando Passari Consigliero - ME00304-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (4.640,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).

Jose Aparecido Pedro00475/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 63,65 Devolução de valores conforme processo 2381/2016

Página 43 de 297







EPP

00476/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.470,00 5 Un Alkaline Cyanide - ETA II - Conforme Processo

2017/000357

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00477/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 425,00 1 Sv Manutenção em Microcomputador (troca de

disco, cópia de dados, reparo na fonte, instalação de

de sistema operacional) - Setor de Telefonista e

Ouvidoria - Conforme Processo 2017/000358

Rodrigo César Spadácio00478/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 918,45 1 Sv Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial

de Justiça Rodrigo César Spadácio pelas citações


conforme Mapa Mensal de Mandados - Procuradoria

Jurídica - Conforme processo 2017/000359

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00479/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 135,00 1 Sv Troca de engrenagens, troca do atuador,

limpeza e revisão completa em impressora -

Departamento de Organização e Serviços de Apoio -

Conrforme Processo 2017/000360

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00480/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 95,00 1 Sv Revisão e limpeza de impressora -



F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00481/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 375,00 1 Sv Troca do conjunto de saída de papel com

roletes e engrenagens, revisão da unidade fusora e

passagem de papel de impressora - Setor de

Controle e Pagamento - Conforme Processo

2017/000362


EPP

00482/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 621,35 1 Un Dessecador, 10 Un Erlenmeyer vidro

borossilicato boca larga 250 ml; 1 Un Cadinho; 20 Un

Proveta Graduada polietileno 250 ml - ETA II -



EPP

00483/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 383,00 10 Un Cronometro - Departamento de Tratamento

de Água - Conforme Processo 2017/000364

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00484/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Substituição de calota - Veículo D62 (Água) -



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00485/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 34,00 2 Un Calota - Veículo D62 (Água) - Departameto de


2017/000366


LTDA-ME

00486/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 52,00 1 Un Maçaneta Externa; 1 Un Fita Dupla Face -

Veículo D70 (Administração) - Departamento de


2017/000367

Página 44 de 297






Comercial Guilher LTDA - EPP00487/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 65,00 1 Sv Susbstituição de lanterna traseira - Veículo

D302 (Esgoto) - Departamento de Frota e


Comercial Guilher LTDA - EPP00488/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 149,50 1 Un Lanterna Traseira; 4 Un Lâmpada 1141 -



Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00489/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 191,50 3 Br Viga "U"; 25 K Chapa Galvanizada; 2 Pç

Canaleta - Departamento de Frota e Manutenção -


LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00490/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 60,00 30 Un Identificador de Chaves - Departamento de


2017/000372

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00491/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 21,00 3 Sv Cópia de Chave - Departamento de Frota e


Claro S.A00492/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97 2.988,12 12 Mês Servilço de Acesso para Internet -



Claro S.A00493/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97 1.858,80 12 Mês Serviço de Acesso para Internet -



Claro S.A00494/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 1.129,32 12 Mês Assinatura de televisão - Departamento de


2017/000370

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00495/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 1 Sv Cópia da Chave - Veículo D316 (Água) -



Rizato & Santa Chiara Ltda Me00496/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 315,10 1 Gl Tinta Esmalte; 13 Un Lixa Seca; 4 Un Lixa de

ferro; 9 Pç Disco lixa; 4 Un Massa plástica; 1 Un

Massa p/ polyester; 1 K Estopa; 1 Un Massa p/ polir,

1 Un Fita; 5 Un Veda Capo - Departamento de Frota


Combase Comercial Ltda00497/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.162,00 120 m Tubo Galvanizado 1.1/2"; 20 Un Luva

Galvanizada 1.1/2"- Poços - Conforme Processo

2017/000376

Jose Adilson Andia00498/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 16,92 Devolução de valores conforme processo 2322/2016

José Antonio da Cruz00499/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 502,57 Devolução de valores conforme processo 2384/2016

Página 45 de 297






Alucel Eletricidade LTDA00500/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 581,58 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Painel elétrico -

ETA III - Conforme Processo 2017/000377

Comercial Contato Ltda.00501/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.969,32 4 Un Pneu - Veículos D68 e D62 (Água) -



Comercial Contato Ltda.00502/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.914,78 2 Un Pneu - Veículo D309 (Água) - Departamento de


2017/000379

COMERCIAL CONTATO LTDA00503/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.227,50 2 Un Pneu 14.9 - Veículo D317 (Água) -






Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME00050-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (0,05)Saldo Residual não utilizado no exercício.

M. D. E. Distribuidora de Embalagens Ltda - Me00504/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.99 627,00 60 Un Banqueta - DEPARTAMENTO DE MEIO


Conselho Regional de Engenharia Arquitetura

Agronomia do Estado de São Paulo

00505/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 1 Un Pagamento de ART para fiscalização de obra da

adutora de 900mm - Estação Tratamento de Água -


Fernando José de Oliveira Herrera ME00506/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 449,00 10 Un Toner Laser Jet HP M1212 nf MFP-

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO -


Doal Plastic Indústria Comércio Ltda00507/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 520,00 100 Un Adaptador Pead 20mm C/ Registro 1" Femea

C/ Borbol- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000385

Mercalf Diesel Ltda00508/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 430,00 1 Un Filtro Diesel CUMINS, 1 Un Filtro Separador de

Água VW5140 - (WK 1060/2) 2RO/, 1 Un Filtro do Ar

PSA 936 IVECO TECTOR 170E22 - ANO 20- Veículo

D322 (Água) - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00509/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 73,90 2 Un Curva, 2 Un Luva PVC Rigida p/ Eletroduto

1.1/2", 10 Un Abraçadeira D 1.1/2, 1 Un Condulete T

1.1/2- Estação Tratamento de Esgoto Nova

Conquista - conforme processo 2017/000387

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CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS S/A00510/2017Empenho 00016 - 030101.1712200022.343 - 3.3.90.33.00 - 33.08 2.000,00 12 meses de Sem Parar (pedagios) - Dpto de Frotas

- Conforme Processo 2017/407.

Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00511/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 730,00 1 Sv Soldagem da rosca transportadora de lodo, 1 Sv

Usinagem e solda da rosca transportadora de lodo -



Bignotto Ferramentas Ltda - ME00512/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 86,16 8 Un Coxim - Estação Tratamento de Esgoto Nova

Conquista - conforme processo 2017/000389


EPP

00513/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.376,75 5 Un Indicador PAN 0,1%- Estação Tratamento de


Daniela Fernanda Cordeiro00514/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 269,19 Devolução de valores conforme processo 2306/2016




MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME00392-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (432,00)Anulação de Empenho Solicitada por Noêmia

(Compras).

Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600515/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 120,00 2 Un Conserto de Controle Remoto -

SUPERINTÊNDENCIA - conforme processo

2017/000394

Multworks Etiquetas e Adesivos Ltda - EPP00516/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.718,00 1 Un Vidro, 2 Un Porta - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D317 (AGUA) -


Marco Antonio Sardinha Me00517/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 181,00 1 Un Reservatorio, 2 Un Tampa do Reservatorio-


Veículo(s):D57(AGUA) - conforme processo

2017/000396

Salvador Fogaça de Matos - Me00518/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 140,00 1 Sv Serviço para troca de correia dentada e

automatico - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D403(ESG.) - conforme



LTDA-ME

00519/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 140,00 1 Un Maquina Vidro - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme


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LTDA-ME

00520/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra em maçaneta direita -



2017/000399


LTDA-ME

00521/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 45,00 1 Un Retrovisor - DEPARTAMENTO DE FROTA E



AGIS EQUIP E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA00522/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.94 3.235,00 1 Un Windows Server Standard 2012 SNGL OPL -



Byte Info Equipamentos e Serviços para Informática

Ltda Me

00523/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 897,00 3 Un Hard Disk de 1TB - DEPARTAMENTO DE


2017/000402

C.S.C. Industria e Comercio de roupas Profissionais

Ltda

00524/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 2.790,00 60 Un Camisa Social c/ Colarinho Manga Curta Azul

Royal - Almoxarifado - conforme processo

2017/000403

Luis Fernando Nogueira Miguel ME00525/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 1.993,00 50 Un Camiseta Azul - Gola V Manga Curta Azul

Royal c/ logo DAE, 80 Un Camiseta Manga Longa -

Gola V Azul Royal C/ Logo DAE - ALMOXARIFADO -


F.R. Tomazzini ME00526/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 750,00 10 Un Película de vidro para tablet Samsung Galaxy

Tab3 , 10 Un Capa protetora para tablet Samsung 7

polegadas - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E


Sandra Josefina Gobbo Furlan -EPP00527/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.192,00 20 L Detergente Neutro Extram MA02 - Estação


2017/000406

Mineradora Barbarense Ltda00528/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.963,96 206 TN Bica Graduada Simples ( BGS ) -


Bonato & Cia Ltda00529/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.979,00 101 TN Areia Grossa - ALMOXARIFADO - conforme


Gramacon Com. de Gramas e Mat. Constr. Ltda00530/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.968,00 166 TN Pedra Britada No 3 - Malha Corte + 35,0 mm

- 50,0 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000393

Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME00531/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 3.348,23 1753 Sv de Lavagem de Uniformes - Setor de

manutenção de rede de esgoto - Conforme processo

2017/439


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Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00283-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (875,73)Cancelamento de Empenho - Requisitado por Noemia

LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara00532/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.06 995,00 Equipamento - Aquisição de 5 unid. Aparelho Celular


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00533/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 86,00 Capa do volante para o veiculo D-55 - Conforme

Processo 408/2017 - Depto de Frota

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00534/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 62,00 Anel, Spray, Junta, Silicone e Adesivo para o Veiculo

D-09 - Conforme Processo 409/2017

O.DE JESUS VIEIRA - ME00535/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.19 37,40 Cordão e Corda para Depto de Meio Ambiente -


Salvador Fogaça de Matos - Me00536/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 460,00 Serviço de Troca de Embreagem e substituição de

pastilhas - Conforme Processo 411/2017 - Veiculo

D-429

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00537/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Troca de tubo de nylon e união do Veicullo D-308 -


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00538/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 20,50 Tubo nylon e União para o veiculo D-308 - Conforme

Processo 413/2017

Elisete A. M. de Oliveira Me00539/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 Troca de Antena Corta Pipa - Moto D-32 - Conforme

Processo 414/2017

Elisete A. M. de Oliveira Me00540/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,00 Retrovisor, Antenas, Cabo de Embreagem, Parafusos

para as Motos - D-34, D-31, D32 e D29. Conforme

Processo 415/2017

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00541/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 208,00 Ponteira Homocinetica e KIT para o veiculo D-414 -


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00542/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 570,00 Pastilha de freio, Kit de Embreagem e Interruptor

pressão de Oleo - Conforme Processo 418/2017 -

Veiculo 429 .

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME00543/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 480,00 Manutenção no D-414 - Cromação de Haste e

conserto da Caixa de Direção - Conforme Processo

419/2017 -

WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança

Eireli-Me

00544/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 268,50 Painel de Alarme, Bateria, Sirene, Sensor e Cabos,

para instalação de sistema de alarme - ETA IV -


LDA Industria e Comercio Ltda00545/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 Elemento de Filtro para o Veiculo D-322 - Conforme

Processo 422/2017

Leonel Cerchiari Eireli00546/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,25 Capa e Terminal para o veiculo D-308 - Conforme

Processo 423/2017

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LTDA-ME

00547/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 80,00 Maçaneta interna para Veiculo D-301 - Conforme

Processo 424/2017 -

Comercial Guilher LTDA - EPP00548/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 155,00 Chicote e Rele para veiculo D-303 - Conforme

Processo 425/2017

Comercial Guilher LTDA - EPP00549/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 Troca de Chicote elétrico e Rele Aulixar de Partida -

Veiculo D- 303 - Conforme Processo 426/2017

Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me00550/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 295,90 Gonzo, Chaves, Discos para Depto de Frota -

Conforme Processo 427/2017 .

Pronto Parts Comercio de Peças Ltda -Eireli - EPP00551/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,00 Pivos Inferiores para veiculo D-313 - Conforme

Processo 428/2017

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP00552/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 33,00 Plastificação e Encadernação - Superintencia -

Conforme Processo 429/2017 -

SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME00553/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 200,00 Tampa de Partida da máquina de cortar asfalto -


Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp00554/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 27,50 Bota Borracha Cano Longo - Conforme Processo

431/2017 -


Eirele-Me

00555/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.354,00 Redução PEAD e Luva de Eletrofusão - Depto de

Rede Água - Conforme Processo 435/2017

AM Loja das Borrachas Ltda Me00556/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 159,20 8 unid. Correias Modelo B 74 Tivo V - EEE Balsa -


Yamashita Tratores e Maquinas Ltda - Yamashita

Limeira

00557/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 527,50 Rolamento 6203 , Carcaça, Eixo e Laminas Para

Trator Podador - Conforme Processo

Marcelo Amaral - Telecomunicação Me00558/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.751,46 2 unid. Hard Disk para Depto TI - Conforme Processo

438/2017 -




Multworks Etiquetas e Adesivos Ltda - EPP00516-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (1.718,00)Anulação de pedido requisitado por Sra. Noêmia.


Me

00251-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (4.320,00)Anulação de empenhos conforme requisitado pro

Sra. Noêmia .

S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00440-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (480,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).

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Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00559/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 112,00 Refletores - para Adequação da iluminação do Setor

de Solda - Conforme processo 440/2017

Help Bombas Submersas Ltda Me00560/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.300,00 Serviço de Retirada do conjunto Moto bomba e

instalação de um outro conjunto de moto bomba no

mesmo local - Conforme processo 441/2017

Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600561/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 120,00 Revisão e manutenção no sistema de Alarme da

Estação Elevatória Parque das Nações -

Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600562/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 80,00 Serviço de revisão do Alarme da EEE Politec -


Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600563/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 80,00 Serviço de revisão do Alarme da Museu da água -


Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482600564/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 140,00 Serviço de revisão do Alarme do Reservatorio Santa

Rita - Conforme Processo 443/2017

Pioneira Rolamentos e Produtos para Manutenção - Me00565/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 6.385,00 5 unid. de cada Rolamentos 5310 C3 / 5311 C3 -




funcionarios do Departamento de Água e Esgoto de

Santa Bárbara d'Oeste - Termo de Aditamento VII -

CT 15/2013 -





EPP

00567/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.663,55 7 Un Ácido Ascórbico - ETA II - Conforme Processo

2017/000448


- EPP

00568/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8,00 1 Un Junta do escapamento; 1 Un Prisioneiro -



Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00569/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 260,00 Ferro redondo e Canaleta - Parque Jacarandas -

Conforme processo 468/2017

Ameriveda Vedações Industriais Ltda00570/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 252,30 4 Un Visor tipo bujão - sext. 3/4; 4 Un Retentor

Industrial 47,63 x 76,20 x 12,7; 1 Un Trava - EEE

Politec - Conforme Processo 2017/000451

Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00571/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.170,00 3 Sv Reforma de agitador de hidróxido de cálcio -

ETA II - Conforme Processo 2017/000452

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Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP00572/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 442,00 Rolos de espuma 9 Cm, Rolos de Lã 23 Cm e Pinceis

- Conforme processo 471/2017

Amerilimp Produtos de Limpeza Ltda -me00573/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 350,00 200 unid. Saco alvejado - Almoxarifado - Conforme

processo 473/2017

EBRAPI Comércio e Representações LTDA00574/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 760,00 8 Gl Glifosato - Departamento de Meio Ambiente -



- EPP

00575/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Solda em escapamento - Veículo D09 (Água) -



AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA

LTDA

00576/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 5.442,14 2 Unid. Impressora Laserjet - Conforme processo

449/2017 - Depto Engenharia

Bignotto Ferramentas Ltda - ME00577/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 83,72 10 Un Terminal de compressão 70 mm; 10 Un

Terminal de compressão 35 mm; 6 Un Parafuso

Sextavado; 6 Un Porca Sextavada; 1,5 m Cabo

flexível 35 mm - ETA II - Conforme Processo

2017/000454

Yamashita Tratores e Maquinas Ltda - Yamashita

Limeira

00578/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 1.707,00 Equipamento - 1 Unid. Motosserra - Conforme

processo 456/2017 -

COMERCIAL BACCHIN LTDA00579/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 48,00 60 Un Haste - Departamento de Frota e Manutenção


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00580/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 58,00 20 Un Graxeira reta 1/4''; 10 Un Gonzo -



Marco Antonio Sardinha Me00581/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 203,00 2 Un Filtro Combustível - Veículo D42 (Água) -



LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00582/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 45,90 2 Un Broca - ETA IV - Conforme Processo

2017/000459

Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda00583/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.608,00 2 Un 1º Mola Dianteira; 2 Un 2ª Mola Dianteira; 2 Un

3ª Mola Dianteira - Veículo D309 (Água) -



Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP00584/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 422,00 300 Unid. Caneta esferografica e 200 Unid. Caderno

Espiral - Almoxarifado - Conforme Processo

469/2017

Bignotto Ferramentas Ltda - ME00585/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 878,65 10 m Cabo flexivel; 4 Un Conector; 1 Un Fita

Isolante; 25 m Cabo Flexível 70 mm² - ETA II -


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Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP00586/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.370,00 Tintas Latex cor concreto, Tintas Branco Gelo e tinta

piso azul - para Depto Manutenção Civil - Conforme

Processo 470/2017

Ademir Osmar Gregorio Junior Me00587/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 440,00 1 Sv Troca de reparos e juntas - Veículo D62 -


Maria Célia Vianna Curvello Me00588/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 2 Sv Balanceamento de Rotor - EEE 2 - Conforme


Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me00589/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 127,00 10 Un Gonzo c/ Abas; 100 Un Parafuso francês -



S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00590/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 480,00 1 Sv Ajuste de atracamento de selenoide da bomba -

Veículo D317 - Departamento de Frota e Manutenção


Angolini & Angolini Ltda.00591/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 500,00 50 Un Parafuso Sext. 3/4"; 5 Un Arruela de borracha

ABF - Reservatório Trinta e Um de Março - Conforme


Selma Fabiane Angolini00592/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 167,33 Devolução de Valores - Conforme Processo

2334/2016




Comercial Automotiva S.A00290-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (2.854,80)Cancelamento de Empenho - Req. por Noêmia.


Me

00153-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (2.536,00)Cancelamento de empenho - Req.por Sra. Noêmia

E.M.A. Engenharia de Meio Ambiente Ltda00593/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 117.000,00 Convite 03/2016 - Projeto Básico de Ampliação da

ETE Balsa - Contrato 07/2016 -

E.M.A. Engenharia de Meio Ambiente Ltda00594/2017Empenho 00039 - 030201.1751200201.306 - 4.4.90.51.00 - 51.99 24.500,00 Convite 03/2016 - Projeto Básico de Ampliação da

EEE Barrocão - Contrato 07/2016 -

Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda00595/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 299,00 10 Unid. Garrafas Termica - 5 Lts - Almoxarifado -

COMERCIAL CONTATO LTDA00596/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.042,80 12 Unid. Pneus 165/70 e 8 Unid. Pneus 175/70 -

Depto de Frota -

Rogerio de Jesus Mestre 0767876385900597/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 Manutenção em geladeira - Conforme Processo

475/2017 - Parque das Aguas

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Mineradora Barbarense Ltda00528-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (7,34)Anulação de saldo residual não utilizado no exercício.

HECTOR ANTONIO FERNANDEZ00598/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.83 18,00 Copias reprograficas do Projeto de Canalização do

Córrego Sampaio -

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00599/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 482,00 Manutenção em Impressora - Setor de Atendimento


F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00600/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 589,00 Manutenção em Impressora - Depto de Tecnologia -


Criativa - Maquinas e Artigos para laboratórios Ltda me00601/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 310,00 2 unid. Balde em aço inox - ETA II - Conforme

Processo 479/2017

Multilit Industria e Comércio Ltda.00602/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.980,00 48 M Tubo Coletor de esgoto de 400 mm - Conforme

Processo 484/2017 - Almoxarifado

Combase Comercial Ltda00603/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 525,60 200 unid. União p/ Tubo PEAD 20 mm - Conforme


COMERCIAL BACCHIN LTDA00604/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 204,00 30 Unid. Cabo de Chibanca - Conforme Processo

477/2017 - Almoxarifado

Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda00605/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 264,00 12 Unid. Correia C-51 - Conforme Processo


NATALICIO JOSE MUNARO - ME00606/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.640,00 Serviços de borracharia - Veiculos D-322 - 307 -

D-88 - D-98 - D-64 - D-09 - D-309 - D - 412 - D-415


NATALICIO JOSE MUNARO - ME00607/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 215,00 Serviços de Borracharia - Veiculos D- 30 - D19 - D-

431 - Conforme Processo 482/2017

NATALICIO JOSE MUNARO - ME00608/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.095,00 Serviços de Borracharia - Veiculos D-55 - D-308 -

D310 - D-90 - D59 - Conforme Processo 483/2017

Sife Metais Ltda Me00609/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.950,00 1000 Unid. Tubete Sextavado 3/4 Curto c/ Porca

Inserto Metálico - Conforme Processo 485/2017

Rolemare Comercial Ltda Epp00610/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.195,00 50 Unid. Junta de adaptação em PVC Flexivel

Ceramica DN 150 p/ OCRE DN 150 mm

Comercial Multfer Guaçu Ltda00611/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.779,45 Reatores, Bases, Reles, Soquetes, lampadas para

ETE Toledos I - Conforme Processo 487/2017

Comercial Multfer Guaçu Ltda00612/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.711,80 Lampadas, Reatores, Reles, Bases e Soquetes para

ETE Balsa - Conforme Processo 488/2017

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Cintia Pinheiro de Lima Caldeira - ME00613/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.900,00 200 unid. Tee de serviço Articulado DN 50 / DE

60mm/ 20 mm - Conforme Processo 490/2017 -

Almoxarifado

Ameriveda Vedações Industriais Ltda00614/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,00 2 Unid. Correia Mod. V para o Veiculo D-304 -



LTDA-ME

00615/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 130,00 Canaleta do Vidro e Guia canaleta para o Veiculo


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00616/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 289,10 Mangueiras, Engates, Adpatador, Chumbatores,

Rebites, Lapis, Parafusos e Buchas - Depto de Frota -


Comercial Guilher LTDA - EPP00617/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 85,00 Buzina e Chicote - Conforme Processo 494/2017 -

Aplicação no D-318

Comercial Guilher LTDA - EPP00618/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 45,00 Mão de Obra para substituição de Buzina e Chicote

de Buzina - veiculo D-318 - Conforme Processo

495/2017

Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00619/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,80 8,6 KG Chapa de aço 1,5 mm - para o veiculo D-58 -


Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP00620/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 930,44 Ferro Chato, Canaleta, Metalon, Chapas e Cantoneira

- Depto de Frota - Conforme Processo 501/2017

SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME00621/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 432,00 Oleo 2 tempos para motosserra, roçadeiras e outros

- Conforme Processo 489/2017 -

America Acessórios Industriais Ltda.00622/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.42 54,00 2 unid; Chave estrela para roçadeiras - Depto Meio

Ambiente

Mega Saneamento, Comercio de Materiais Hidraulicos

Eireli-ME

00623/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.247,68 2 Unid. Registro gaveta DN 300 mm Flangeado com

Cunha Emborrachada - Almoxarifado - Conforme

Processo 480/2017

C P F L00624/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 5.643,03 Juros referentes à conta 1621161 Reservatório São

Francisco.

Carmelino Ribeiro de Souza00625/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de valores conforme processo 2376/2016.

Geraldo Gonçalves Dias00626/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 35,49 Devolução de valores conforme processo 73/2017.

João Carlos Batagin00627/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 28,50 Devolução de valores conforme processo 2113/2016.

Fernando Germani Lucas00628/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 35,49 Devolução de valores conforme processo 2353/2016.

Marcel Dias de Souza00629/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 66,34 Devolução de valores conforme processo 41/2016.

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Clauryan Minimercado Ltda EPP00630/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.19 191,68 Bacias em plastico para suporte das plantas no

Jardim Sensorial do Museu d´Agua - Conforme

Processo 504/2017

Pontojato Comercial LTDA - ME00631/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.17 380,00 Conserto de motoserra - Conforme Processo

507/2017 - Depto Meio Ambiente

João Adriano C. de Araujo Perfurações - ME00632/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 600,00 Prestação de serviços perfuração de estacas, para

execução da fundação da base nova da Centrifuga

ETA VI - Conforme Processo 505/2017 .

Bignotto Ferramentas Ltda - ME00633/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 126,47 Registro de esfera, e Garras Elétrica para Hidrojato -



LTDA

00634/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 658,00 100 Pacote de Papel Toalha 100% Celulose -

Conforme Processo 508/2017 - Almoxarifado


LTDA-ME

00635/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,00 Suporte do Botão do Vidro para manutenção do


Bignotto Ferramentas Ltda - ME00636/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 17,10 30 unid. Grampo p/ cabo de aço 1/4 - Conforme

Processo 510/2017 - Removedores de Lodo ETA IV

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00637/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 222,50 Abraçadeiras - Conforme Processo 510/2017 -

Removedores de Lodo ETA IV

Fernandes Transportes e Comércio de Madeiras e

Materiais para Construção Ltda Epp

00638/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 333,00 Madeiras para Execução de formas para nova de

centrifuga ETA IV - Conforme Processo 512/2017

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00639/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 180,00 Caps e Aneis de Borracha - Conforme Processo


GUARAMEX COMERCIAL LTDA00640/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.995,00 15 unid. Tampão polietileno - Conforme Processo

514/2017 - Rede de Esgoto

Angolini & Angolini Ltda.00641/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.887,50 50 unid. Luva adapt.Ferro PVc 50 mm - Conforme


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00642/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 164,88 Aquisição de Brocas Aço Rapito diversas medidas -


João Ribeiro Soares Filho00643/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 68,58 Devolução de Valores - Conforme Processo

2366/2016


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Bonato & Cia Ltda00529-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 18,96 Complemento do empenho - Req.por Sra. Tamiris

Adalberto Donizeti Vilela 1251715788000644/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 200,00 Batetor de tanquinho e bomba para maquina de

lavar - Conforme Processo 517/2017 - Almoxarifado

Sanit Engenharia - Eireli00645/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 4.884,48 Prestação de serviço Pesquisa e Detecção de

Vazamentos nos Bairros São Joaquim e Conj.

Trabalhadores - Conforme Processo 518/2017 -

C P F L00646/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 34.584,00 Juros referentes às contas 1621157, 1621158,

1621159, 1621160, 1621162, 1621163,1621164,

1613870.

C P F L00647/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 6.530,27 Juros referente à conta 1621165.




Renata L. M. Araujo00648/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 498,00 10 Rm Papel sulfite A4 amarelo; 10 Rm Papel sulfite

A4 azul - Diretoria Admnistrativa Financeira -


Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00649/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 566,60 2 Un Amortecedor traseiro; 2 Un Coxim; 2 Un Disco

do Freio; 1 Jg Pastilha de freio; 2 Un Bucha -

Departamtento de Frota e Manutenção - Veículos

D405 e D413 (Água) - Conforme Processo

2017/000520

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00650/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 585,04 2 Un Tambor; 1 Un Sapata; 2 Pç Cilindro roda; 2 Un

Cubo; 1 Un Cebolão do radiador; 1 L óleo - Veículos



Renata L. M. Araujo00651/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 5.996,00 400 Rm Papel sulfite A4 75 grs (210 x 297 mm)

branco - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000524

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00652/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 90,00 20 Un Cap PVC Branco Esg 4" - Almoxarifado -


Criativa - Maquinas e Artigos para laboratórios Ltda me00653/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 610,00 10 Frs Solução Tisab III p/ Ion Fluoreto - ETA II -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00654/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 432,50 100 Un Luva PVC azul 3/4" Cola/Rsc; 50 Un Tee PVC

Branco c/ Rosca 1/2 - Almoxarifado - Conforme


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Rolemare Comercial Ltda Epp00655/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.600,00 2.000 Un Adaptador p/ Tubo PEAD s/ registro 3/4 x

20 mm macho NTS 0179 - Almoxarifado - Conforme


Sanemarck - Comércio e Indústria de Materiais

Hidráulicos EIRELI - ME

00656/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.800,00 1.000 Un Adaptador p/ Tubo PEAD 20 mm c/

Registro 3/4" Borboleta Macho NBR 11306 c/ Rosca -


Meridional Ind. De Tubos Ltda00657/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.575,00 60 M Tubo PVC/PBA 3" c/ Anel - Almoxarifado -


Keller Brasil - Tecnologia para Medição de Pressão Ltda

- EPP

00658/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 4.810,00 10 Un Medidor de nível, sonda 15 mca, alimentação

24 vdc - Departamento de Tratamento de Água -


Keller Brasil - Tecnologia para Medição de Pressão Ltda

- EPP

00659/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.688,00 60 Un Tradutor sonda dub-0/15mca-4-20mA-15

(Metros) - Departamento de Tratamento de Água -


West Brasil Lubrificantes Ltda00660/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 340,00 200 L Aditivo ARLA 32 (p/ Diesel S10/S50) -



CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00661/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.190,00 200 L Motor 15w40 - API - SL ECF - 2 (motor diesel)



E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP00662/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 3.296,00 20 Un Toner Laserjet ML 1610 Samsung 2010; 20 Un

Laserjet MLT D111S Samsung - Departamento de


2017/000535

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00663/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 124,20 1 Un Coxim do cambio; 1 Un Filtro; 1 Un Mangueira -



Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00664/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 261,45 1 Jg Cabo de vela; 1 Jg Vela de ignição; 1 Un Graxa;

1 Un Pó p/ radiador - Veículo D75 (Água) -



FOLHA DE PAGAMENTO00665/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 168.170,87 Adiantamento de Salarios - Fevereiro de 2017 -

FOLHA DE PAGAMENTO00666/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.45 8.959,34 Férias Funcionário - Heitor Mendoça Leme -


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Bignotto Ferramentas Ltda - ME00667/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 53,12 Gancho olhal 2 Ton. para Oficina - Confrome


Ameriveda Vedações Industriais Ltda00668/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 268,00 Rolamento Esfera 6314 - Confrome Processo

2017/000554 - ETA II Bomba GE

Bignotto Ferramentas Ltda - ME00669/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 113,22 Contator e Rele - Confrome Processo 2017/000553 -

Reserv. Santo Antonio Sapezeiro

Rizato & Santa Chiara Ltda Me00670/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 37,34 Primer p/ P.U, Endurecedor e Disco para Oficina de

Pintura - Confrome Processo 2017/000552

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00671/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,60 Filtros de oleo para uso da Oficina mecanica -

Confrome Processo 2017/000550 -

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00672/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 96,90 Manilha p/ cabo de aço, Boina para polimento e Disco

lixa - Confrome Processo 2017/000542 - Oficina de

Solda

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00673/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 39,00 1 Unid. Reparo de Valvula Descarga - Confrome

Processo 2017/000 541 - ETA II

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00674/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 40,40 Aquisição de Correntes e cadeado - Confrome

Processo 2017/000540 - ETA II

Penachione Pneus Ltda - Me00675/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Balanceamento e Alinhamento de Rodas - Veiculo

D-411 Confrome Processo 2017/000557

Abilio Prisolino dos Santos - Me00676/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.718,00 1 Sv Recuperação e pintura do capô, cabine do

motorista, portas direita e esquerda, paralama

direito, de trator agrícola - Veículo D317 Água -



Penachione Pneus Ltda - Me00677/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 255,00 8 Sv Balanceamento de roda; 2 Sv Alinhamento

dianteiro; 1 Sv Reforma em protetor de carte; 1 Sv

Conserto de pneu traseiro - Veículos D429, D431

(Administração) - Departamento de Frota e


Penachione Pneus Ltda - Me00678/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 360,00 4 Sv Balaneceamento de Roda; 1 Sv Alinhamento

Dianteiro; 1 Sv Troca de amortecedor traseiro; 1 Sv

Montagem de pneu; 1 Sv Cambagem dianteira -

Veículo D405 - Departamento de Frota e Manutenção


Penachione Pneus Ltda - Me00679/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 1 Sv Cambagem em roda dianteira; 1 Sv

Balanceamento de roda; 1 Sv Alinhamento dianteiro

- Veículo D313 (Esgoto) - Departamento de Frota e

Manutenção

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Penachione Pneus Ltda - Me00680/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 240,00 1 Sv Alinhamento Dianteiro, 1 Sv Troca das buchas

de suspensão e montagem de eixo traseiro - Viatura

D75 (Água) - Departamento de Frota e Manutenção -


Penachione Pneus Ltda - Me00681/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 240,00 2 Sv Balanceamento de roda, 1 Sv Alinhamento

Dianteiro; 1 Sv Mão de obra em feixe de mola

traseiro - Veículo D413 - Departamento de Frota e


Maria Célia Vianna Curvello Me00682/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 150,00 1 Sv Balanceamento de Rotor - ETA II - Conforme


Maria Célia Vianna Curvello Me00683/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 150,00 1 Sv Balanceamento de Rotor - ETA III - Conforme


Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00684/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 250,00 1 Sv Usinagem e pecuperação em pistão da

comporta de filtro - ETA II - Conforme Processo

2017/000537

Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00685/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 450,00 1 Sv Usinagem e recuperação em pistão de comporta

de filtro - ETA II - Conforme Processo 2017/000536

Penachione Pneus Ltda - Me00686/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 4 Sv Balanceamento de Roda; 1 Sv Alinhamento

dianteiro - Viatura D430 (Adm) - Departamento de


2017/000543




Prado Refeições Ltda Me00169-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (77,00)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia

devido a reajuste de preço.

Francisco Antonio de Oliveira00687/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 520,00 1 Sv Serviços Técnicos em radio - Setor de

Segurança e Vigilância - Veículo(s):D57 (AGUA) -


Francisco Antonio de Oliveira00688/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 170,00 1 Sv Serviços Técnicos em radio - Estação


2017/000559

Francisco Antonio de Oliveira00689/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 545,00 1 Sv Serviços Técnicos em fonte chaveada - Caixa

Quadrada Av. Pedroso - conforme processo

2017/000560

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Francisco Antonio de Oliveira00690/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 270,00 3 Sv Serviços Técnicos em antena - Setor de

Segurança e Vigilância - conforme processo

2017/000561

Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP00691/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 154,80 30 Un Pilha Alcalina - Palito AAA, 30 Un Pilha 1,5 V -

Pequena AA - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000562

Dima M. de Oliveira Araujo - ME00692/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 201,95 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Botijão -

vasilhame P13 - ETA IV - conforme processo

2017/000563

COMERCIAL BACCHIN LTDA00693/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 47,00 1 Un Boia de Plastico p/ Cx. d'Agua, 1 Un Interruptor

de Luz - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000564

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00694/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 183,60 6 Kit Subconjunto Sede Valvula Descarga MAX, 6 Kit

Contra Sede Valvula Descarga MAX -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00695/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 34,00 1 Un Reparo valvula descarga, 1 Un Reparo valvula

descarga - Reservatório Cidade Nova - conforme


Araujo & Scarazzatti LTDA - ME00696/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 34,00 1 Un Carimbo Automático - Setor de Segurança e

Vigilância - conforme processo 2017/000567

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00697/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 96,48 8 Un Caixa Sistema X, 16 Un Tomada Externa -

Centro Operacional Mauro da Bomba - conforme


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00698/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 72,00 2 Un Refletor p/ Lampada 250 W E40 - Estação

Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme processo

2017/000569

Renata L. M. Araujo00699/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 48,00 3 Rl Bobina de Senha - Atendimento - Setor de

Protocolo, Atendimento e Cadastro - conforme


Transpol Indústria Comércio Ltda.00700/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.711,74 2 Un Toco FD PF, 1 Un Cruzeta em PEAD, 2 Un Junta

Gibault DN 400 - Estação Tratamento de Água - ETA

II - conforme processo 2017/000571

Bignotto Ferramentas Ltda - ME00701/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 70,17 1 K Adesivo Epoxi Rapido - Parque dos Jacarandás -



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AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.00389-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (1.870,99)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Compras).

Ingram Micro Brasil Ltda.00702/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.655,80 Cartuchos HP 670 XL (Deskjet 4625) 3 Un Magenta,

3 Un Amarelo, 6 Un Preto, 4 Un Ciano, 2 Un

Cartucho Deskjet HP 122 CH562HB (Color), 2 Un

Cartucho Deskjet HP 97 Colorido - DEPARTAMENTO

DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - conforme



Epp

00703/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 157,80 2 Un Cartucho Deskjet HP 675 Color COD-CN691A -










M J Furlan Manutenção Industrial ME00707/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.185,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -

Estação Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul -


M J Furlan Manutenção Industrial ME00708/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.790,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia-

Estação Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul -


ADRIANO CASTRO DE PAULA MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO ME

00709/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.845,00 50 Un Luva de Correr PVC/PBA 3 (Expandida) c/ Anel

de Borracha, 150 Un Luva de Correr 25 mm -

Almoxarifado - conforme processo 2017/000577

HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA00710/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 810,45 10 Un Registro Gaveta Bronze 2 polegadas -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00711/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 190,00 20 Un Tubo de ligação para vaso sanitario -


Modrali Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos Ltda -

EPP

00712/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.150,00 1 Un Tomada de Força - Veiculo D61 Esgoto -



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R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP00713/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.200,00 1 Sv Serviço de Reforma em cilindro hidraulico para

polir haste, camisa, troca de kit de vedação,

montagem, teste e pintura - Veículo(s):D93(AGUA)-



Epp

00714/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 758,00 20 Un Toner Laser Jet HP M1212 nf MFP -



F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00715/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 718,00 1 Sv Manutenção em Impressora - ALMOXARIFADO -


F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00716/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 292,00 1 Sv Manutenção em No - Break - DEPARTAMENTO



Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me00717/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 440,00 1 Un Bateria 100 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E



R & J Tecnologia em Selos Mecânicos e Comércio Ltda -

EPP

00718/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.200,00 2 Un Selo Mecânico - Estação Elevatória de Esgoto

Politec - conforme processo 2017/000586

R & J Tecnologia em Selos Mecânicos e Comércio Ltda -

EPP

00719/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.200,00 2 Un Selo Mecânico - Estação Elevatória Esgoto EEE2

- Conceição - conforme processo 2017/000587

RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA00720/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 475,00 25 Un Retentor Industrial 47,63 X 76,20 X 12,7 -

Estação Elevatória de Esgoto Politec - conforme


Sidney Souza Marcilio00721/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 3.358,89 Indenização por danos materiais conforme processo

43/2017




Bella Pane Padaria e Confeitaria Ltda Epp00722/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 214,50 5 Kg Café em Grãos - Superintendencia - conforme

processo 2017/589

Araci Freire de Oliveira00723/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 9.321,82 Indenização por danos causados em imovel conforme

processo 60/2017

Meta Materiais Elétricos Ltda00724/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 840,10 25 Mts de Cabo Flex 95 mm 1 Kv, 4 Un Conectores

tipo split-bolt para cabo NU 95mm - ETA II -


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Construtora Artec S/A00726/2017Empenho 00038 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99 29.000.000,00 RDC 01/2016 - Contratação de empresa de

engenharia para execução da obra da Estação de

Tratamento de Esgoto - ETE Toledos II, no Município

de Santa Bárbara dOeste. Contrato PAC

350.875-78/2011/MCidades/Caixa - CT DAE 09/2017

- 1o Empenho - REPASSE

Construtora Artec S/A00727/2017Empenho 00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.000.000,00 RDC 01/2016 - Contratação de empresa de

engenharia para execução da Estação de Tratamento

de Esgoto - ETE Toledos II, no Município de Santa

Bárbara dOeste. Contrato PAC

350.875-78/2011/MCidades/Caixa - CT DAE 09/2017

- 1o Empenho - CONTRAPARTIDA

F G T S - CX. ECON. FEDERAL00728/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 109.102,57 Pagamento ao FGTS - Referente a Folha de

Pagamento de Fevereiro de 2017


Pagamento de Fevereiro de 2017

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social00730/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 881,00 Pagamento ao INSS - Referente a autonomos em

Fevereiro de 2017 - Luciano Alves NF 133 R$

2.900,00 e Francisco Antonio de Oliveira NFs 274,

275, 276, 277, totalizando R$ 1.505,00

Helena Pinheiro Lopes da Silva00731/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário refente ao mês Fevereiro/2017

Janaina Torres Gomes00732/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário refente ao mês Fevereiro/2017

Amanda Camargo Calori00733/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.104,90 Salário Estagiário referente ao mês de

Fevereiro/2017

Luiz Emilio Caires de Oliveira00734/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário refente ao mês Fevereiro/2017

Bruna Fernandes Camacho Alves00735/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário referente ao mês de

Fevereiro/2017

Matheus de Melo Pereira00736/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário refente ao mês Fevereiro/2017

Eloisa Pasqualini Scarazzatti00737/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário referente ao mês de

Fevereiro/2017

Erick Henrique dos Santos Pereira00738/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.102,60 Salário Estagiário referente ao mês de

Fevereiro/2017

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FOLHA DE PAGAMENTO00739/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 35.636,03 Folha de Pagamento Referente ao Mês de Fevereiro

de 2017 - 10000


de 2017 - 10000


de 2017 - 10000


de 2017 - 10000


de 2017 - 10000


de 2017 - 13o Salario

C P F L00745/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 818,77 Juros referente às contas 3892885 e 4258659.

C P F L00746/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 305,49 Juros referentes à conta 4288199.





LTDA

00576-0001Anl. Emp. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 (5.442,14)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos).

Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00749-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (3.040,00)Anulacao do Empenho 00749

P A S E P00747/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 42.325,81 Contribuição ao PASEP Apuração em Fevereiro de

2017.

Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00748/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 810,00 2 Un Vedador de Oleo, 1 Un Retentor -



2017/000595

Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00749/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.040,00 3 Un Anel de vedação, 4 Un Anel de Borracha, 4 Un

Disco do Freio, 4 Un Anel, 10 Un Bucha, 2 Un

Vedador de Oleo, 5 Un Parafuso, 2 Un Retentor -


2017/000596

Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA00750/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 647,70 30 Pct Papel Toalha - Bobina 20 cm x 100 m.-


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Elisete A. M. de Oliveira Me00751/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 64,50 1 Un Lâmpada, 1 Un Antena corta pipa, 1 Un Antena

corta pipa, 1 Un Soquete- DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D29 (ADM) -


EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.00752/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 216,00 1 Sv Publicação de aviso de licitação -

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS - conforme


Sebastião Claudino do Nascimento Neto 0318228882200753/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79 7.800,00 260 H Mão de Obra especializada para operação de

drag-line - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL


Claiton Lima Araujo 3218673984400754/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 676,00 16 Un Placa PVC Adesivada 2mm, 9 Un Placa PVC

Adesivada 3mm, 12 Un Adesivo - DEPARTAMENTO


2017/000601

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME00755/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,00 3 Sv Serviço de Chaveiro, 1 Sv Serviço de Abertura (

Chaveiro ) - Depto Tratamento de Agua - conforme


B.A. MENDES MORAES - ME00756/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.075,00 1 Sv Mão de Obra para troca de disco, retentores e

testes no freio traseiro, 1 Sv Mão de Obra troca de

reparos e cabo de freio, 1 Sv Mão de Obra para

recuperar o cubo traseiro - Veículo: D87 (ESG.) -


W.F. DE MELO ME00757/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 5.420,00 1 Sv Mão de Obra para troca de disco de freio,

recuperação de cubo traseiro, alinhamento de

cardan, recuperação de duas carcaças e ponta de

eixo - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


2017/000605

Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00758/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.950,00 1 Prestação De Serviço De Manutenção De Bomba

Centrifuga - Estação Elevatória Esgoto EEE2 -

Conceição - conforme processo 2017/000606

Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00759/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.300,00 2 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação de eixo

de bomba - Estação Elevatória de Esgoto Politec -


Gilberto de Souza Lima Eletronica Me00760/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 80,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informatica,

troca de fonte e revisão de Monitor - DEPTO T.I. -


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00761/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 270,00 50 Un Disco de corte - DEPARTAMENTO DE FROTA E


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MMD Prestadora de Serviços de Saneamento Ltda00762/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.328,57 Diversos materiais hidraulicos como: Extremidades,

Curvas PEAD, Kit Acessórios p/ Flange, Colarinho,

Flange, Tubo, Tee PEAD, Registros - Reservatório

Recanto das Andorinhas - conforme processo

2017/000610

Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me00763/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 360,00 1 Un Bateria - Veiculo D425 Agua - DEPARTAMENTO


2017/000611

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA00764/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 15,96 2 Un Adaptador 60 mm x 2 - soldavel - Estação


2017/000612

Paris Hidro Luz Ltda00765/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 66,22 1 Un Bucha de Redução Galvanizado 4 x 3 - Estação

Tratamento de Esgoto Cruzeiro do Sul - conforme


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00766/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 151,51 10 kg Rejunte; 2 Un Caixa; 1 Un Plafonier; 1 Un

Tomada; 1 Un Pino fêmea; 5 Un Caixa; 5 Un Placa

cega; 5 Un Chave liga/desliga; 1 Un Adaptador; 20

Un Parafuso sext auto-brocante; 20 Un arruela

zincada - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/000613

Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda00767/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 840,00 30 Un Parafuso - Departamento de Meio Ambiente -


Cintia Pinheiro de Lima Caldeira - ME00768/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.550,00 50 Un Junta de adaptação em PVC flexível -


Trackamp Peças e Serviços Ltda Me00769/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.040,00 3 Un Anel de vedação, 4 Un Anel de Borracha, 4 Un

Disco do Freio, 4 Un Anel, 10 Un Bucha, 2 Un

Vedador de Oleo, 5 Un Parafuso, 2 Un Retentor -

Veículo: D87 (ESG.) - Departamento de Frota e

Manutenção - conforme processo 2017/000596




M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00770/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 48,00 1 Un Coxim do motor -Veículo D414 (Esgoto) -



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Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00771/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,00 1 Un Trava - Veículo D416 (Água) - DEPARTAMENTO


2017/000617

Leonel Cerchiari Eireli00772/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 94,50 1 Un Capa, 1 Un Terminal - Veículo D57 (Água) -



Blockbit Tecnologia Ltda00773/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 4.276,92 6 Mês Manutenção em Firewall- DEPARTAMENTO DE


2017/000619

M.A.Lamberti - ME00774/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,00 1 Un Terminal - Veículo D309 (Água) -



LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00775/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 201,50 50 M Mangueira- DEPARTAMENTO DE FROTA E


Luis Fernando Bonetti Me00776/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 80,00 40 Un Lâmpada - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Luis Fernando Bonetti Me00777/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 493,42 1 Un Induzido, 1 Un Lente Traseira, 1 Un Automatico

de Partida - Veículos D68 e D98 (Água) -



Luis Fernando Bonetti Me00778/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 1 Sv Troca de induzido - Veículo D98 (Água) -



MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA00779/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 325,00 15 K Chapa galvanizada nº 14, 5 K Perfil (Ferro ), 20

K Perfil (Ferro )- Parque dos Jacarandás - conforme


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00780/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 56,00 2 Un Bieleta da suspensão - Veículo D15 (Água) -



Marco Antonio Sardinha Me00781/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 1 Un Cilindro Auxiliar - Veículo D59 (Esgoto) -



Usima Indústria e Comércio Ltda00782/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Un Cruzeta - Veículo D60 (Água) - DEPARTAMENTO


2017/000628

Marco Antonio Sardinha Me00783/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 79,70 8 Un Terminal de Bateria, 1 Un Pó p/ Radiador-



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Marcos Roberto de Toledo-Me00784/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Mão de Obra, 1 Sv Alinhamento - Veículo D76

(Esgoto) - DEPARTAMENTO DE FROTA E


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00785/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 59,00 1 Un Pendente com Garra- DEPARTAMENTO DE


2017/000631

SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME00786/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 70,00 1 Sv Revisão geral e teste em moto serra -



Metacal Industria Metalurgica Ltda EPP00787/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 536,75 4 Un Abraçadeira, 4 Un Emenda p/ Mangueira, 1 Un

Engate Rapido- DEPARTAMENTO DE FROTA E


Elisete A. M. de Oliveira Me00788/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Un Relação Completa - Motocicleta - Veículo D33

(Administração) - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Elisete A. M. de Oliveira Me00789/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 103,00 1 Un Lente, 1 Un Antena corta pipa, 1 Un Oleo, 1 Un

Antena corta pipa, 1 Un Capa - Veículo D29 e D34

(Administração) - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00790/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 165,00 1 Un Canaleta do Vidro, 1 Un Suporte do vidro da

porta- Veículo D416 (Água) - DEPARTAMENTO DE


2017/000636

Opit Comércio, Representação e Serviços de

Tecnologia Ltda Epp

00791/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 1.512,50 1 Sv Renovação de Modulo Antivirus-



MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA00792/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 27,00 3 Un Torneira p/ Lavatorio- Parque dos Jacarandás -


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00793/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 40,00 0,5 Cnt Parafuso Frances- Parque dos Jacarandás -


COMERCIAL BACCHIN LTDA00794/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 63,00 1 Un Fechadura de Porta - Diretoria Administrativa

Financeira - conforme processo 2017/000641

JNL - Controle de Pragas Ltda - EPP00795/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 490,00 1 Sv Desinsetização e Desratização- Estação


2017/000642


Tratamento de Esgoto Balsa - conforme processo

2017/000643

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Tratamento de Esgoto Nova Conquista - conforme


Francisco Antonio de Oliveira00799/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 340,00 1 Sv Reparo em bateria, 1 Sv Reparo em base de

mesa - Centro Operacional Mauro da Bomba -


Serralheria Paulifer Ltda - ME00800/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.348,00 2 Sv Serviço de serralheria em grades de proteção -

Setor de Segurança e Vigilância - conforme processo

2017/000647

Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp00801/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 187,20 3 Un Banner- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -


COMERCIAL BACCHIN LTDA00802/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 225,00 5 Un Telha de Fibro Cimento- Centro Operacional

Mauro da Bomba - conforme processo 2017/000649

Adriana Donadelli Almeida00803/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 52,67 Devolução de valores conforme processo 2377/2016




Golden Distribuidora Ltda00804/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 5.442,14 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Impressora

Laserjet - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -


FELIX COM MUDAS E PLANTAS LTDA00805/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 563,20 33 Un Mudas Ornamentais, 11 Cx Mudas

Ornamentais, 6 Sc Casca de Pinus - Museu da Água -


Rogerio de Jesus Mestre 0767876385900806/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 230,00 1 Sv Manutenção em Geladeira - Captação Represa

Areia Branca - conforme processo 2017/000652

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00807/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 660,00 3000 Un Tijolo Comum - ALMOXARIFADO - conforme


Cartorio do Primeiro Tabelião de Notas e de Protesto

de Letras e Titulos

00808/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 1.500,00 12 Mês Pagamento de Serviços Cartorários -

Diretoria Adm Financeira - conforme processo

2017/000654

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Pefil Comercial Ltda00809/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 290,00 4 Un Filtro do Oleo Motor Blazer GM 93156310 - WIX

5100, 4 Un Filtro de Ar BLAZER GM 93321112 - ARS

2869, 4 Un Filtro Combustivel Injeção Blazer GM


2017/000655

Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda Me00810/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 576,00 8 Un Pino, 8 Un Dente Caçamba - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D89 (AGUA)


Toalheiro Santa Bárbara Ltda00811/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 210,00 60 K Estopa Branca de Primeira p/ Uso na Oficina -



Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00812/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 295,00 1 Sv Serviço de Usinagem (Torno) para adaptação e

encaixe da bomba KSB submersa - Estação

Elevatória Esgoto EEE1 - Olaria - conforme processo

2017/000659

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00813/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 44,00 1 Un Barra rosqueada inox, 1 Un Arruela Lisa Inox, 1

Un Porca Inox - Reservatório Amélia - conforme


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00814/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 52,00 1 Un Parafuso, 4 Un Correias - Estação Elevatória de

Esgoto Politec - conforme processo 2017/000663

E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP00815/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.448,50 2 Un Toner Laserjet Hp 2035 - Cod.Ce 505 A, 5 Un

Toner Lexmark E 260 DN Cod. E 260 A11L, 5 Un

Toner Laserjet HP CF 280 X - DEPARTAMENTO DE


2017/000664

AM Loja das Borrachas Ltda Me00816/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 122,00 1 M Lençol de Borracha - Estação Tratamento de


Helibombas - Industria e Comercio de Bombas

Helicoidais Ltda

00817/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 6.400,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Bomba

Dosadora para hidroxido de calcio - Estação


2017/000666

Mega Motores Eletricos Ltda-Me00818/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 5.898,00 1 Sv Manutenção em Motor Siemens 250 CV do

soprador - Estação Tratamento de Esgoto Toledos I -


Comercial Multfer Guaçu Ltda00819/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 3.336,39 3 Un Modulos eletronicos CLP - Estação Tratamento


PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA00820/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 109,92 48 Cx Filtro de Papel p/ Cafe 103 - ALMOXARIFADO -


Página 71 de 297






PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA00821/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.691,10 45 Pct Açucar 5 kgs e 120 Pct Cafe em Po (500

gramas) - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000669

Francisco Antonio de Oliveira00822/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18 340,00 2 Sv Serviços Técnicos em base de mesa com fonte

bivolt e em bateria HT EP 450 - Estação Tratamento

de Esgoto Toledos I - conforme processo

2017/000670

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP00823/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 212,00 53 Un Serviço de Encadernação - Setor de Protocolo,

Atendimento e Cadastro - conforme processo

2017/000671

FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda00824/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 782,79 1 Un Redução em PEAD 315x250mm PE 100 PN 10 -

Reservatorio Palmeiras - conforme processo

2017/000660




Josemilda da Silva Bailo00086Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (566,76)Devolução referente ao adiantamento de despesas

para Josemilda Silva Bailo conforme processo

14/2017

(566,76)Total Empenhado no Dia:



Ingram Micro Brasil Ltda.00702-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (1.655,80)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia


Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda00846-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (5.424,53)Anulação de Empenhos devido Revisão de

quantidades.

Josemilda da Silva Bailo00825/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de despesas para suprir necessidades

do departamento conforme processo 366/2017


Epp

00826/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.655,80 Cartuchos HP 670 XL (Deskjet 4625) 3 Un Magenta,

3 Un Amarelo, 6 Un Preto, 4 Un Ciano, 2 Un

Cartucho Deskjet HP 122 CH562HB (Color), 2 Un

Cartucho Deskjet HP 97 Colorido - DEPARTAMENTO



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Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP00827/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 410,79 12 Un Pasta AZ, 12 Cx Grampo p/ Grampeador 26/6

(Cobreado), 30 Un Post-it 76x102, 15 Cx Colchete

No 6, 24 Un Caneta azul, 30 Un Caneta Marca Texto

amarela, 2 Pct Elastico - Depto de Organização e

Serv. Apoio - conforme processo 2017/000674

Bebedouros Canovas Industria e Comercio Ltda- EPP00828/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.34 2.170,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un BEBEDOURO

INDUSTRIAL INOX 200L com 4 Torneiras - Centro

Operacional Mauro da Bomba - conforme processo

2017/000675

America Acessórios Industriais Ltda.00829/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 159,60 12 Un Cadeado 30 mm - Setor de Manutenção de

Rede de Esgoto - conforme processo 2017/000676

S. MARRONI & CIA LTDA - EPP00830/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 770,00 1 Sv Serviço de Revisão em bicos injetores -



2017/000677

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00831/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 470,00 2 Un Kit Rolamento, 1 Un Alavanca do freio de mão,

1 Un Cabo de embreagem, 1 Un Cabo do Freio, 1 Un

Tampa Distribuidor, 1 Un Junta do coletor, 1 Jg Cabo

de Vela, 2 Un Cilindro, 1 Jg Vela de ignição - Veículo:

D70 (ADM) - conforme processo 2017/000678


Ltda Me

00832/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 66,90 3 Un Head - Set ( fone de cabeça ) - Setor de

telefonia - conforme processo 2017/000679

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00833/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 750,00 1 Kit Kit de embreagem, 2 Un Amortecedor

Dianteiro, 2 Pç Coxim Amortecedor Dianteiro, 2 Un

Batente amortecedor, 2 Un Coifa - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo: D415 (AGUA) -


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00834/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Jg Cabo de Vela, 1 Jg Vela de ignição -



2017/000681

Isaías Nunes Muniz00835/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 296,28 Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial de

Justiça pelas citações realizadas nos processos de

Execução Fiscal conforme Mapa Mensal de Mandados

- Procuradoria Jurídica - Conforme processo

2017/000682

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Comercial Guilher LTDA - EPP00836/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.143,00 1 Un Induzido, 1 Un KIT, 1 Un Rotor, 2 Un

Rolamento, 1 Un Regulador de Voltagem, 1 Un

Automatico de Partida, 1 Pç Chave de contato, 1 Un

Suporte Escova, 1 Un Bobina - Veículo: D90 (ESG.) -


Comercial Guilher LTDA - EPP00837/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 330,00 2 Sv Mão de Obra para troca de rotor, rolamentos,

regulador de voltagem, induzido, automatico,

suporte, kit, chave - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Comercial Guilher LTDA - EPP00838/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 145,00 1 Sv Mão de Obra para troca de induzido, bendix,

automatico, suporte, buchas - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo: D47 (AGUA) -


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda00839/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 280,00 1 Un KIT cabo de capo - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme


Comercial Guilher LTDA - EPP00840/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 497,00 1 Un Induzido, 1 Un Suporte Escova, 3 Un Bucha, 1

Un Bendix, 1 Un Automatico de Partida -



2017/000687

Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00841/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 150,00 1 Sv Serviço de Usinagem ( Torno ) em rotor de

bomba - Estação Tratamento de Água - ETA III -


M.A.Lamberti - ME00842/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 130,00 1 Un Mangueira, 1 Un Terminal, 1 Un Emenda p/

mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D97 (AGUA), D89

(AGUA) - conforme processo 2017/000689

Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00843/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 400,00 20 Un Gaxeta - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO

DE ÁGUA - conforme processo 2017/000690

Comercial Contato Ltda.00844/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.482,36 2 Un Pneu 215/75R17,5, 2 Un Pneu 215/75R17,5 -


Veículo(s): D66 (AGUA), D64 (AGUA) - conforme


Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00845/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.200,00 1 Sv Serviço de reforma em conjunto moto bomba

KSB - Estação Tratamento de Água - ETA II -


Página 74 de 297






Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda00846/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.424,53 1 Un Curva, 1 Un Junção, 1 Un Registro Gaveta FD

DN 200 mm p/ PVC Bolsa/Bolsa Defofo padrão, 1 Un

Tee - Reservatório 31 de Março - conforme processo

2017/000694

AM Loja das Borrachas Ltda Me00847/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.019,60 2 Un Abraçadeira, 50 M Mangueira de sucção e

descarga azul para ser usada no esgoto -



Dovanil Milan00848/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 33,84 Devolução de valores conforme processo 2186/2016

Ana Lucia Arantes dos Santos00849/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 33,36 Devolução de valores conforme processo 51/2017




Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME00850/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 3.739,78 1958 Sv Lavagem de Uniforme - Setor de

Manutenção de rede de esgoto - conforme processo

2017/000672

Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP00851/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 270,00 6 Gl Thinner Automotivo 3020 ( GL 5 L ) -


Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp00852/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 50,50 5 Un Adesivo Instantâneo - ALMOXARIFADO -


FH Controle de Pragas Ltda - Me00853/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Estação Tratamento



de Água - ETA I - conforme processo 2017/000698

FH Controle de Pragas Ltda - Me00855/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização- Estação Tratamento de


FH Controle de Pragas Ltda - Me00856/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Estação Elevatória de


2017/000700

FH Controle de Pragas Ltda - Me00857/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Parque das Águas -




Página 75 de 297






FH Controle de Pragas Ltda - Me00859/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório São

Francisco - conforme processo 2017/000703

FH Controle de Pragas Ltda - Me00860/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório Amélia -


FH Controle de Pragas Ltda - Me00861/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório Cidade

Nova - conforme processo 2017/000705

FH Controle de Pragas Ltda - Me00862/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório Planalto

do Sol - conforme processo 2017/000706

FH Controle de Pragas Ltda - Me00863/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório Palmeiras


Alucel Eletricidade LTDA00864/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.573,65 8 Un Terminal de Compressão 120 mm, 45 Mts Cabo

Extra Flexível 120 mm2 - Estação Tratamento de




00865/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART referente a abertura de vala ao

lado dos reservatorios semienterrados Eng. Heitor

Mendonça Leme - ETA II - Conforme processo

2017/000709

Natalino Neves00866/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 62,52 Devolução de valores conforme processo 2350/2016

Silmara de Fatima Pinese Furlan00867/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 109,87 Devolução de valores conforme processo 40/2017




Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda00868/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.314,53 1 Un Curva, 1 Un Tee, 1 Un Junção - Reservatório 31

de março - conforme processo 2017/000710

Corr Plastik Industrial Ltda00869/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.771,80 660 M Tubo PVC/PBA 2 c/ JEI NBR 5647 CL 15 -



EPP

00870/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 297,10 1Un Ditizona, 1Un Biftalato de Potassio, 1Un Acetato

de Sodio, 1 Un Sulfato de Zinco Heptahidratado PA, 1

Un Carbonato de Cálcio p.a., 1 Un Azul de

Hidroxinaftol, 1 Un Acetato amonio, 1 Un Alaranjado

de xilenol - ETA II - conforme processo 2017/712

Alucel Eletricidade LTDA00871/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 150,20 1 Un Disjuntor Termomagnetico Tripolar Caixa

Moldada 50 - Estação Elevatória de Água Sta. Alice

Represinha - conforme processo 2017/000713

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Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me00872/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 668,40 1 Un Vedador de valvula, 2 Un Mangueira, 1 Un

Junta da tampa de valvulas, 1 Un Tampa, 5 Pç

Balancim - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme


Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me00873/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 400,00 1 Sv Mão de Obra para trocar balancim e juntas dos

retentores do motor - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Elétrica Martini & Tegon00874/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 353,80 1 Un Porta Escova, 1 Un KIT, 1 Un Induzido-


Veículo(s): D418 (ADM)- conforme processo

2017/000717

Auto Elétrica Martini & Tegon00875/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 100,00 1 Sv Serviço para troca de Porta Escova, KIT,

Induzido - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D418 (ADM)- conforme


Marco Antonio Sardinha Me00876/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 149,00 2 Un Filtro Diesel, 1 Un Rolamento do cardan -



2017/000719

Concrebase Serviços de Concretagem Ltda00877/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.344,00 6 M3 Concreto 25 mpa - Estação Tratamento de


DPE - Distribuidora de Peças e Equipamentos Ltda00878/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.451,00 1 Un Acoplamento 1100 T para bomba bipartida -



CLM - Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda - ME00879/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 1.720,00 200 L Oleo de Transmissão Conjugado ( THF 11 ) -



Bignotto Ferramentas Ltda - ME00880/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 64,42 1 Un Lona Carreteiro - DEPARTAMENTO DE

MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO -


Reválvulas Comércio de Válvulas Ltda Me00881/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 395,00 1 Sv Mão de Obra para trocar mancais e rolamentos

da maquina de cortar asfalto - DEPARTAMENTO DE


2017/000724

Carrero Auto Peças Ltda Epp00882/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.000,00 1 Un Luva, 1 Pç Eixo Piloto, 3 Un Sincronizado, 1 Un

Anel sincronizado, 4 Un Engrenagem, 2 Un Bucha, 2

Un Luva, 1 Un Engrenagem da ré - Veículo: D61

(ESG.) - conforme processo 2017/000725

Página 77 de 297






Carrocerias Boim Industria e Comercio Ltda Me00883/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 4.100,00 1 Sv Mão de Obra para reforma da carroceria -


Veículo(s): D306 (ESG.)- conforme processo

2017/000726

Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP00884/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 638,50 10 Un Toner Laserjet HP Q7553A - DEPARTAMENTO




Eirele-Me

00885/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.000,00 2 Un Redução PEAD DE 315 mm x 250 mm PE 100

PN10 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE

DE ÁGUA E ESGOTO - conforme processo

2017/000728

Ressolagem Faísca Ltda00886/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.850,00 7 Sv Recauchutagem de Pneu 275/80R22,5

Borrachudo - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Laboratorio São Lucas Ltda00887/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51 5.135,76 Analises quimicas: 8 Sv Acido Haloacetico, 8 Sv de

Clorito, 8 Sv de Bromato, 8 Sv de Gosto e Odor, 8 Sv

THM, 8 Sv de Cloraminas Total, 8 Sv 2,4,6 Tricofenol

- Depto Tratamento de Água - conforme processo

2017/000730

Departamento de Águas e Energia Elétrica00888/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 501,40 1 Un Pagamento de Taxa referente a implantação de

empreendimento para o lançamento de efluentes

tratados na ETE Balsa - conforme processo

2017/000731

Departamento de Águas e Energia Elétrica00889/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 501,40 1 Un Pagamento de Taxa pelo uso de recursos

hidricos para o lançamento de efluente tratado na

ETE Balsa - conforme processo 2017/000732

Apolo Locação de Guindastes Ltda EPP00890/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 1.300,00 10 Hrs Locação de Guindaste - EEE Conceição -





Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda Me00810-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (576,00)Anulação de empenho solicitado por Sra. Noemia

(Setor de Compras)

VWR Produtos e Soluções para Laboratorios Ltda00451-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (0,01)Saldo residual não utilizado.

FH Controle de Pragas Ltda - Me00863-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 (150,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia


Página 78 de 297


























Lopes Ribeiro Administração de Bens Ltda EPP00891/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 39,20 Devolução de valores conforme processo 2266/2016

Lopes Ribeiro Administração de Bens Ltda EPP00892/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 48,18 Devolução de valores conforme processo 2265/2016

Pedreira Bonato Ltda00893/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 400,00 10 TN Pó Pedra - Malha Corte + 35,0 mm - 5,5 mm

- Densidade 1,5 kg/dm3 - Estação Tratamento de

Água - ETA II - conforme processo 2017/000734 -

Estimativo

Pedreira Bonato Ltda00894/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.520,00 160 TN Bica Graduada Simples ( BGS ) -

ALMOXARIFADO - conforme processo 2017/000735 -

Estimativo

Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME00895/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 576,00 8 Un Pino, 8 Un Dente Caçamba - DEPARTAMENTO



Marjory Koritiaki Saes - Me00896/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 420,00 1 Sv Serviço de Dedetização- Estação Tratamento de




Página 79 de 297








Marjory Koritiaki Saes - Me00899/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 380,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Estação Tratamento


Marjory Koritiaki Saes - Me00900/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Parque das Águas -


Marjory Koritiaki Saes - Me00901/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Estação Elevatória de


2017/000742

Marjory Koritiaki Saes - Me00902/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório São

Francisco - conforme processo 2017/000743

Marjory Koritiaki Saes - Me00903/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização- Reservatório Amélia -


Marjory Koritiaki Saes - Me00904/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório Cidade

Nova - conforme processo 2017/000745

Marjory Koritiaki Saes - Me00905/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Reservatório Palmeiras


Marjory Koritiaki Saes - Me00906/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 150,00 1 Sv Serviço de Dedetização- Reservatório Planalto

do Sol - conforme processo 2017/000747

Jose Carlos Morato Junior Vidraçaria - Me00907/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 180,00 1 Sv Prestação de Serviço para manutenção em

porta de vidro do refeitorio - Centro Operacional


EBRAPI Comércio e Representações LTDA00908/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.11 214,00 1 Gl Glifosato ( gl 5l ), 2 Sc Substrato p/ Mudas -

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE - conforme


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00909/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 56,00 1 Un Refletor - Estação Tratamento de Água - ETA III


Rizato & Santa Chiara Ltda Me00910/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 70,00 1 L Tinta Preto Fosco, 1 Un Tinta branca -



M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00911/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 1 Un Disco do Freio, 1 Jg Pastilha de freio -



2017/000754

JOSE EDUARDO PENATTI-ME00912/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 485,00 2 Un 3a Mola dianteira - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veiculo D67 Esgoto - conforme


Página 80 de 297






Leonel Cerchiari Eireli00913/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 54,60 1 Un Terminal macho - DEPARTAMENTO DE FROTA E



ProMinent Brasil Ltda00914/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 6.095,24 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Bomba

Dosadora - Estação Tratamento de Água - ETA II -


GT Instrutores Assessoria Treinamentos e Comércio

Ltda - ME

00915/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.050,00 Curso para Preparação dos 16 Membros da CIPA

conforme NR 5 - Setor de Segurança do Trabalho -


Everaldo Rogerio Barbato - ME00916/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 492,80 1 Un Lanterna traseira, 1 Pç Painel, 1 Un Parachoque

Tras., 1 Pç Guarnição - referente a processo de

indenização de danos 285/2017 - Veículo(s): D62


Rizato & Santa Chiara Ltda Me00917/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 104,35 2 Un Endurecedor, 1 Un Primer p/ P.U., 1 Un

Seladora p/ plastico de 0,9 lts, 1 Un Tinta preta de

auto - 0,9 lts, 1 Un Verniz - referente a processo de

indenização de danos 285/2017 - Veículo: D62





Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me00918/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 5.298,00 20 Cx Bolsas Nasco c/ Tiossulfato p/ 100 ml -



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 15 REGIAO -

CAMPINAS

00919/2017Empenho 00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06 1.788,42 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.

0011855-79.2014.5.15.0086 J.C.F.T. -

PROCURADORIA JURÍDICA - conforme processo

2017/000760

Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00920/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 500,00 1 Sv Serviço de Usinagem (Torno) em carretel com

flange - Estação Tratamento de Água - ETA II -


Episeg Comercial Ltda Me00921/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 94,00 4 Pares de Bota de Segurança confec. em PVC

Feminino Cor Branca cano curto - Setor de


2017/000763

Página 81 de 297






Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp00922/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.19 49,40 50 M Corda de 3,5 mm polipropileno - Estação


2017/000764

COMERCIAL BACCHIN LTDA00923/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 101,00 2 Un Fechadura, 3 Un Tarjeta - Parque Araçariguama


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00924/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 15,00 30 Un Junta para ferro circular para concretagem da

base da centrifuga - Estação Tratamento de Água -


ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS LTDA00925/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 125,00 10 L Brascola KPO Compon. A+B - DEPARTAMENTO


2017/000767

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me00926/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 589,00 1 Sv Manutenção em Impressora - DEPARTAMENTO



Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME00927/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.814,00 10 Un Bucha, 4 Un Calço, 4 Un Pino, 12 Un

Espaçador, 12 Un Retentor, 4 Un Vedador, 3 Un Anel

- Veiculo D316 Agua - conforme processo

2017/000769

TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp00928/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.775,00 2 Un 2a Mola dianteira, 3 Un Mola 1a traseira., 2 Un

Mola, 2 Un Mola 4a dianteira - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D60 (AGUA) -


Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me00929/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.230,00 1 Sv Serviço de Usinagem e recuperação de eixo e

tampa da bomba de recalque de esgoto - Estação

Elevatória de Esgoto Balsa - conforme processo

2017/000771

Luiz Felipe Borges Rodrigues Me00930/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 1 M Insulfilm - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D002 (ADM) - conforme


COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME00931/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 230,00 1 Un Maçaneta Ext.- DEPARTAMENTO DE FROTA E



Tribunal de Justiça00932/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 1.914,82 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.

0006349-84.2014.8.26.0533 Requisitante Almir

Ricardo - PROCURADORIA JURÍDICA - conforme

processo 361/2017

Tribunal de Justiça00933/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 1.425,49 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.

1005258-05.2015.8.26.0533 Requisitante Valentim

Salvador Alves - PROCURADORIA JURÍDICA -


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Pedreira Bonato Ltda00894-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 369,23 Complemento de Empenho solicitado por Tamiris

(Departamento de Suprimentos) tendo em vista que

a entrega do material é feita à granel não sendo

possível mensurar uma quantidade exata.

BANCO DO BRASIL S/A00002Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 (146,79)Estorno de tarifa lançada incorretamente no dia

07/03

Parâmetro Saneamento e Construções Ltda00071-0001Anl. Emp. 00043 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (88.411,42)Anulação conforme termo de aditamento I - CP

01/2016 CT 18/2016 Convenio FEHIDRO 326/2015.

Repasse



Contrapartida



Contrapartida

M.A.Lamberti - ME00934/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 598,00 2 Un Mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Marco Antonio Sardinha Me00935/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 179,00 2 Un Coxim do motor - DEPARTAMENTO DE FROTA E




LTDA-ME





- EPP

00937/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 21,00 1 Un Suporte do escapamento, 2 Un Borracha do

escapamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E




- EPP

00938/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Serviço em escapamento - DEPARTAMENTO DE



NATALICIO JOSE MUNARO - ME00939/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 4 Sv Conserto em Pneus - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D90 (ESG.) -


NATALICIO JOSE MUNARO - ME00940/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 765,00 9 Sv Montagem de Pneu, 16 Sv Conserto Pneus -

Veículo(s): 60, D56, D309, D09, D88 (AGUA) -


Página 83 de 297






Penachione Pneus Ltda - Me00941/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 2 Sv Alinhamento Dianteiro, 8 Sv Balanceamento de

Roda - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -

Veículo(s): D001, D431 (ADM) - conforme processo

2017/000781

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00942/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 78,00 1 Jg Pastilha de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Comercial Guilher LTDA - EPP00943/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 35,50 1 Un Lampada para farol, 1 Un Lâmpada -



2017/000783

Mauricio Augustinho Gonçalves00944/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 255,38 Devolução de valores conforme processo 336/2017

Mondoni Imobiliaria & Advocacia Ltda00945/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 90,64 Devolução de valores conforme processo 347/2017

PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda00946/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 21.555,00 Pregão Presencial 10/2014 - Contratação de empresa

para execução de serviços de neutralização de

odores na ETE Nova Conquista - Termo de

Aditamento III - CT 21/2014

Flavio Baldenebro Ortega00947/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 63,13 Devolução de valores conforme processo 217/2017

Valter Luiz Pamfilio Valverde00948/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 554,69 Devolução de valores conforme processo 177/2017

Joaquim Silva Pereira00949/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 54,23 Devolução de valores conforme processo 164/2017

Ana Lucia Nasser Brolezzi00950/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 50,15 Devolução de valores conforme processo 95/2017

Talita Fernanda da Silva00951/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 40,70 Devolução de valores conforme processo 89/2017

Patricia Fioramonte da Cunha00952/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 490,13 Devolução de valores conforme processo 313/2017

(81.083,30)Total Empenhado no Dia:



KSB - Bombas Hidraulicas S/A00953/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 4.886,45 1 Un Corpo de Bomba - Estação Elevatória de Esgoto

Dona Margarida - conforme processo 2017/000784

Eletro Motores Brasil Ltda00954/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 7.800,00 120 H Prestação de Serviço de Baixa Tensão -

DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL - conforme


Página 84 de 297






Usinagem Med Maq Ltda Me00955/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 910,00 1 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação em eixo

de bomba - Estação Elevatória de Esgoto Politec -


Comercial Contato Ltda.00956/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.312,80 4 Un Pneus 1000x20 Borrachudo - DEPARTAMENTO


2017/000787

Comercial Contato Ltda.00957/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.859,80 2 Un Pneus1000x20 Convencional Liso -



Comercial Automotiva Ltda00958/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.860,00 4 Un Pneus 1100 x 22 - DEPARTAMENTO DE FROTA


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00959/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 135,00 1 Un Valvula - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D47 (AGUA)- conforme


Georg Fischer Sistemas de Tubulações Ltda.00960/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.131,72 6 Un Luva eletrofusão PEAD DE 200 mm PE 100 SDR

11, 6 Un Luva eletrofusão PEAD DE 315 mm PE 100

PN 10 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE


2017/000792

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME00961/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Sv Mão de Obra de cromo no eixo, 1 Sv Mão de

Obra para troca de reparos, oleo e montagem da

caixa de direção - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me00962/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 2.204,85 1 Un Solução Estabilizada de Formazin 800 NTU, 1

Un Solução Estabilizada de Formazin 10NTU -



Comercial Multfer Guaçu Ltda00963/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 3.227,91 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Softstart -

Reservatório Roberto Romano - conforme processo

2017/000795

Alucel Eletricidade LTDA00964/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 585,50 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Painel Eletrico -


2017/000796

Santa Rita Comercio de Máquinas e Ferramentas

Ltda-EPP

00965/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 82,22 2 Un Rodízio giratório 4 Polegadas, 2 Pç Rodizio fixo -



Página 85 de 297







Ltda-EPP

00966/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 165,00 1 Un Mascara de Solda c/ Escurecimento Automatico

- DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -


ID Secomandi & Cia Ltda Me00967/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 140,00 1 Sv Serviço de troca de caixa superior de radiador -


Veículo(s): D422 (Agua) - conforme processo

2017/000790

Ivania Marcela Vicente00968/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 43,95 Devolução de valores conforme processo 144/2017

Jean Roberto Xavier Guerra00969/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 38,87 Devolução de valores conforme processo 125/2017

Wagner Proque00970/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 264,18 Devolução de valores conforme processo 455/2017

C P F L00971/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 13.721,37 Juros refefentes às contas 1661322, 1661323,

1661324, 1661325, 1661326, 1661327, 1661328,

1661329, 1683233.




Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00975-0001Anl. Emp. 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (35,00)Anulação devido a diferença na quantidade do

produto

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME00972/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 260,00 2 Un Oleo da Caixa, 1 Kit Reparo da Caixa de Direção



2017/000799

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00973/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra para troca de valvula e circuito -



2017/000800

Campvideo Comercio de Eletronicos Ltda-Me00974/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 5.895,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Kit UPGRADE

MATROX MINI MAX Computador para edição de

videos - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - conforme


Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me00975/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.11 35,00 2 Pct Isca para Lesma ( Lesmicida ) -



Página 86 de 297






TRATORMEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

- ME

00976/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 110,00 1 Un Manometro - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00977/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 85,00 1 Un Valvula - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME00978/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Mão de Obra para troca de valvula -



2017/000805

Salvador Fogaça de Matos - Me00979/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 340,00 1 Sv Serviço para troca de freio traseiro, cabo do

freio de mão, cabo de vela, embreagem -


Veículo(s): D70 (ADM) - conforme processo

2017/000806

COMERCIAL BACCHIN LTDA00980/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 30,00 4 Un Bucha de Redução - Estação Tratamento de


2017/000807




BANCO DO BRASIL S/A00002Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 (2,97)Estorno da diferença da tarifa lançada

incorretamente

FOLHA DE PAGAMENTO00981/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 157.828,67 Adiantamento de Salarios - Referente a Março de

2017

ANTONIO ERALDO DA LUZ00982/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 45,57 Devolução de valores conforme processo 1898/2015

C P F L00983/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.37 2.820,11 Juros referentes à conta 1661330.




EVA APARECIDA PINTO00984/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 300,00 Indenização por danos causados em veiculo


Página 87 de 297






Sahnhong-Comercial Importadora e Exportadora Ltda

Epp

00985/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 330,00 1 Sv Mão de Obra de regulagem e montagem de

compactador de solo - DEPARTAMENTO DE




Epp

00986/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.404,00 1 Un Corda de Partida, 1 Jg Vela de ignição, 1 Kit

Embreagem, 1 Un Carburador, 1 Un Jogo de junta, 1

Un Cilindro, 2 Un Retentor, 2 Un Rolamento para

compactador de solo - DEPARTAMENTO DE MANUT.

DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - conforme processo

2017/000809


Epp

00987/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.087,00 1 Un Jogo de junta, 1 M Mangueira de combustivel, 2

Un Retentor, 1 Un Adaptador, 1 Kit Embreagem, 1

Un Cilindro, 2 Un Rolamento, 1 Jg Vela de ignição

para compactador de solo - DEPTO DE MANUT. DE

REDE DE ÁGUA E ESGOTO - conforme processo

2017/000810

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00988/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 144,00 2 Pç Coxim Amortecedor Dianteiro, 1 Un Kit do

Amortecedor, 2 Un Coxim do motor -



2017/000811


LTDA-ME

00989/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 36,00 18 Un Calço para conserto de bancos soltos -



Comercial Guilher LTDA - EPP00990/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 215,00 1 Un Cabo, 2 Un Cabo, 4 Un Terminal de Bateria -



2017/000813

Comercial Guilher LTDA - EPP00991/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 145,00 1 Sv Mão de Obra para trocar cabos e terminais da

bateria - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Luis Fernando Bonetti Me00992/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 44,00 1 Un Sirene da Marcha Re, 2 Un Lâmpada -



2017/000815

Luis Fernando Bonetti Me00993/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 30,00 1 Sv Mão de Obra para substituição de chicote

eletrico - DEPARTAMENTO DE FROTA E



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Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME00994/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 160,00 2 L Oleo p/ Cambio, 1 Un Ponteira Homocinetica, 2

Un Coifa do Cambio - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Elisete A. M. de Oliveira Me00995/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 206,00 1 Un Parafuso, 1 Un Mesa p/ moto, 1 Un Oleo, 1 Un

Retentor, 1 Un Estator - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D29 (ADM) - conforme


Elisete A. M. de Oliveira Me00996/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 130,00 1 Sv Mão de Obra para trocar parafuso, retentor,

estator, oleo - DEPARTAMENTO DE FROTA E



M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me00997/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 215,00 1 Un Helice do Motor, 1 Un Radiador -



2017/000820

ID Secomandi & Cia Ltda Me00998/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 400,00 1 Sv Serviço de limpeza e conserto de radiador -



2017/000821

Leonel Cerchiari Eireli00999/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 94,50 1 Un Terminal, 1 Un Capa - DEPARTAMENTO DE



S. MARRONI & CIA LTDA - EPP01000/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.350,00 1 Sv Mão de Obra para revisão, regulagem e

atracamento dos bicos injetores, manutenção em

modulo eletronico, limpeza de contatos eletricos -



2017/000823

Marco Antonio Sardinha Me01001/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 602,85 1 Un Cilindro, 2 Un Cabo, 2 Un Coxim, 2 Un Coxim

da Gabine Diant. - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veiculo D67 Esgoto - conforme


Parâmetro Saneamento e Construções Ltda01002/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 89.157,62 REAJUSTE conforme Aditamento III- CP 01/2015 -

CT 33/2015 - Contratação de empresa de

engenharia para execução de obra no sistema ETA VI

- Adução de Água Bruta, Reservação e Distribuição

de Água Tratada no Municipio de Santa Bárbara

Doeste.

Página 89 de 297








para locação de caminhão munck. CT 06/2015 -

Termo de Aditamento I - 3o Empenho





Ltda Me

00832-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 (66,90)Anulação de Empenho devido a compra de item

errado.



01004/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para licenciamento de area de

preservação permanente do corrego da ETE Barrocão


Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me01005/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.11 175,00 10 Pct Isca para Lesma ( Lesmicida ) -



A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01006/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.855,14 42 Pares Botina de segurança para operadores de

ETA e ETE - Setor de Segurança do Trabalho -


Episeg Comercial Ltda Me01007/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 124,80 8 Cx Luva Cirurgica - P - Setor de Segurança do

Trabalho - conforme processo 2017/000828

A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01008/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.071,29 39 Pares Bota de Borracha S/Forro para operadores

de ETA e ETE - Setor de Segurança do Trabalho -


BATISTELA & BORDIN CONFECÇÕES LTDA-ME01009/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 1.974,00 60 Un Camisa Gola Polo (P,M,G) Manga Curta -




01010/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para fiscalização de obra ETE

Toledos II a ser executado pela Construtora Artec

Contrato 09/2017 PAC/OGU 350.875-78/2011 -


Episeg Comercial Ltda Me01011/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.640,00 100 Un Luva Nitrilica Verde 46 cm CA VALIDO -


Episeg Comercial Ltda Me01012/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.640,00 100 Un Luva Nitrilica Verde 46 cm CA VALIDO -

Setor de Segurança do Trabalho - conforme processo

2017/000834

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C P F L01013/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.37 26.274,55 Juros referentes às contas 2565760 e 2565762.





Jose Silas da Silva Araujo00134-0001Compl. 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 759,66 Complemento de Empenho referente à reajuste de

preço do aluguel conforme contrato.

CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA00044-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (331.740,43)Anulação devido ao termino do contrato

Adalberto Donizeti Vilela 1251715788000644-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (200,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia



LTDA

01015/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51 65.250,00 Pregão Presencial 01/2017 - CT 10/2017 -


prestação de serviço de coleta e análises de água -

1o Empenho


LTDA

01016/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 43.470,00 Pregão Presencial 01/2017 - CT 10/2017 -


prestação de serviço de coleta e análises de

efluentes - 1o Empenho

CENTRAL POSTO IPANEMA SBO LTDA01017/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 780.000,00 Pregão Presencial 02/2017 - CT 11/2017 - Aquisição

de combustíveis para a frota de veículos e máquinas

oficiais do DAE, Etanol, Oleo Diesel e Gasolina

Comum - 1o Empenho

Sanit Engenharia - Eireli01018/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 9.920,00 31000 Mts Serviço de Geofoneamento - DIRETORIA

TECNICA OPERACIONAL - conforme processo

2017/000836

Infopeças Comércio de Importação e Exportação Ltda

Epp

01019/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 6.997,91 Aquisição de Cartuchos Deskjet e Officejet HP 122

XL, 670 XL, 96, 97, 60, 950, 951, 675, 901, 932 -

DEPARTAMENTO DE TI - conforme processo

2017/000837

Rizato & Santa Chiara Ltda Me01020/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 259,63 10 Pç Disco Lixa, 1 Un Primer p/ P.U., 1 Un

Endurecedor, 10 Un Lixa d'agua, 1 Un Cola liquida, 2

Un Fita Dupla Face, 2 L Tinta Preto Fosco -



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Francisco Antonio de Oliveira01021/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.18 170,00 1 Sv Serviços Técnicos em bateria de radio - Setor

de Segurança e Vigilância - conforme processo

2017/000839

Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me01022/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 590,00 1 Sv Serviço de Usinagem (Torno) em cabeçote da

bomba de dosagem de hipoclorito de sodio - Estação


2017/000840

Ameriveda Vedações Industriais Ltda01023/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 43,00 2 M Mangueira, 10 Un Anel Oring para bomba -



M.A.Lamberti - ME01024/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 42,00 6 Un Niple - Estação Elevatória de Água Sta. Alice


Luis Carlos de Oliveira Morais Hidraulicos Me01025/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 320,00 1 Sv Serviço de Usinagem de Recuperação no

cilindro do sistema de abertura dos filtros - Estação


2017/000843

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01026/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 209,00 50 Un Faixas refletivas - DEPARTAMENTO DE FROTA


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01027/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 1.204,50 30 Un Faixa refletiva de parachoque V-5770 -




LTDA-ME

01028/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 530,00 1 Un Parabrisa - DEPARTAMENTO DE FROTA E




Epp

01029/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 330,00 1 Sv Mão de Obra para montagem e regulagem de

compactador de solo - DEPARTAMENTO DE



Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01030/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 322,20 3 Un Filtro de ar externo e 3 Un filtro de ar interno -


Soma Campinas Produtos de Higiene Ltda EPP01031/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 312,50 50 Gl Desinfetante - Galão 5 lts - ALMOXARIFADO -


Pefil Comercial Ltda01032/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 525,00 5 Un Filtro Separador de Agua 326 - 1644

Caterpillar - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000850

Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp01033/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 327,00 60 Un Spray Antiferrugem - ALMOXARIFADO -


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America Acessórios Industriais Ltda.01034/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 492,00 12 Un Alicate Bomba DAgua 10 polegadas (MODELO

STANLEY 84 - 110) - ALMOXARIFADO - conforme


AM Loja das Borrachas Ltda Me01035/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 415,00 5 M Lençol de Borracha - DEPARTAMENTO DE



Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01036/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 76,32 1 Un Reparo de valvula descarga, 2 Un Boia -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01037/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 100,00 200 Un Cotovelo PVC Marrom 3/4 x 90 Soldavel -


Francisco Antonio de Oliveira01038/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18 678,00 1 Sv Serviços Técnicos em antena do sistema de

comunicação - Estação Tratamento de Esgoto Balsa -


Francisco Antonio de Oliveira01039/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.18 520,00 1 Sv Serviços Técnicos em fonte - Estação



Irmãos Caricilli LTDA01040/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 200,00 Batedor e Eletrobomba para maquina de lavar do






F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP01068-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (5.838,00)Anulação requisitado pelo Departamento de

Suprimentos

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01041/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 14,00 2 Sv Serviço de Chaveiro - Estação Tratamento de



Ltda Me

01042/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 417,00 3 Un Head - Set ( fone de cabeça ) - TELEFONIA -


LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01043/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 28,00 1 Sv Troca de segredo em chave - Parque das Águas


VALDIR JOSE CEREGATO ME01044/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.635,00 50 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel

p/Transição de ceramica DN 100 OCRE DN 10 -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01045/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 750,00 30 Un Balde p/ concreto - 12 lts ( reforçado ) -


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Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01046/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 86,00 10 Un Filtro de Combustivel - PC 2/155 ( P917X ) C


2017/000864

Alucel Eletricidade LTDA01047/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.006,00 200 Un Lâmpada Fluorescente 40 W -



Automoveis Ltda Me

01048/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 70,00 1 Sv Conserto Pneu, 1 Sv Conserto Pneu Aro 13 -


Veículo(s): D402 e D29 (ADM) - conforme processo

2017/000866

Supermercados Cavicchiolli Ltda01049/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 304,35 30 Un Pilha Alcalina - Palito AAA, 30 Un Pilha 1,5 V -

Pequena AA - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000867


Automoveis Ltda Me

01050/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 2 Sv Conserto Pneu Aro 14, 2 Sv Conserto Pneu Aro

14 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -

Veículo(s): D403 (ESG.), D414 (ESG.) - conforme


Salvador Fogaça de Matos - Me01051/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 380,00 1 Sv Mão de Obra para trocar embreagem e coifa de

cambio - DEPARTAMENTO DE FROTA E



CB Ribeiro Limpeza Me01052/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 476,00 50 Gl Agua Sanitaria, 50 K Sabão em Pó 1 Kg, 200

Un Esponja Dupla Face - ALMOXARIFADO - conforme


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01053/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.108,00 2 Un Amortecedor Dianteiro, 1 Kit de embreagem -



2017/000871

America Acessórios Industriais Ltda.01054/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 123,00 300 Un Bucha S6 c/parafuso, 300 Un Bucha S10 c/

parafuso, 300 Un Bucha S8 c/ Parafuso -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01055/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.755,00 50 Br. Ferro de Contrução CA 50 1/2 - 12,7 mm (

br 12 mts) - Reservatório Planalto do Sol - conforme


Campmac Comercial Ltda01056/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 185,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Motoesmeril de

Bancada 1/2 cv - DEPARTAMENTO DE FROTA E


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LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01057/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 888,72 8 M Lençol de Borracha - DEPARTAMENTO DE


2017/000875

Campmac Comercial Ltda01058/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 36,88 2 Pç Suporte da Serra Copo 8 mm ( Adaptador ) -



COMERCIAL BACCHIN LTDA01059/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 43,00 1 Un Chuveiro elétrico - 220 V - DEPARTAMENTO DE


2017/000877

Panther Produtos de Preservação Ambiental Ltda EPP01060/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.450,00 5000 Un Lacre de Segurança Tipo Abraçadeira -

Punho - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000878

Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01061/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.22 352,80 6 Un Suporte p/ Papel Higienico - Parque dos

Jacarandás - conforme processo 2017/000879

CLM Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda.01062/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.745,00 Filtros Oleo Lubrificante, Filtros Lubrificante, Filtros

Combustivel, Elementos Filtrante do Comb., Filtros

de ar, Filtros Diesel para diversos veiculos da

autarquia - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000880

Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01063/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 99,00 10 Un Vassoura limpa teto - ALMOXARIFADO -



CAPIVARI



Capivari e Jundiaí - Parcelas de Abril, Maio e Junho

de 2017 - Conforme Processo 2017/000882

Villalta Comércio de Ferro , Aço e Metais Ltda01065/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.520,28 120 Mts Cantoneira - Reservatório Planalto do Sol -


Jhonatan Willian Villanova - ME01066/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 210,00 1 Sv Manutenção em Banho Maria - Estação


2017/000884

Alucel Eletricidade LTDA01067/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 875,00 50 Un Reator 2 x 40 W Bivolt Eletrônico -


F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP01068/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.838,00 2 Un Registro Gaveta DN 250 - flangeado c/ cunha

emborrachada - ALMOXARIFADO - conforme


Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01069/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 1.320,00 20 Cx Copo p/ Água - descartável - 180 ml - NBR


2017/000887

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Rizato & Santa Chiara Ltda Me01070/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 414,56 8 Un Esmalte Sintetico Azul Del Rey - 3,6 lts -


Renata L. M. Araujo01071/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 285,00 90 Un Bobina Termica 80 x 40 ( 1 Via ) - Setor de



LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01072/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.358,35 18 K Eletrodo OK 48/3,25 mm, 36 K Eletrodo OK 46

3,25 mm, 6 K Eletrodo inox 308L 3,25 mm, 30 Un

Disco de corte, 2 Un Mascara de Solda c/

Escurecimento Automatico - DEPARTAMENTO DE


2017/000890

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01073/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 395,50 4 Un Bucha, 2 Un Coifa, 1 Un Pivo da Suspensão, 1

Un Terminal de Direção, 1 Un Coifa do Cambio, 1 Un

Junta, 1 Kit Embreagem - DEPARTAMENTO DE



TANAC SA01074/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 7.200,00 6 TN Polímero Orgânico a base de Taninos Vegetais

Modificados quimicamente - Estação Tratamento de


Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01075/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 130,00 1 Un Radiador - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Sanejun Usinagem de Peças para Hidraulica e

Saneamento Básico Ltda Epp

01076/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.305,80 2 Un Registro Gaveta DN 250 - flangeado c/ cunha

emborrachada - Reservatório Roberto Romano -


F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP01077/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.580,00 2 Pç Redução Concentrica - Reservatório Roberto


M.A.Lamberti - ME01078/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 224,00 2 Un Mangueira - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Marco Antonio Sardinha Me01079/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 1 Jg Calha plástica de chuva - DEPARTAMENTO DE



SANT`ANNA E COIMBRA LTDA01080/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 8.000,00 6 Un Caixa de Concreto para fazer poço de visita -

Setor de Manutenção de Rede de Esgoto - conforme


A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01081/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 508,93 1 Un Bateria 150 Ah - Veiculo D116 Gerador (Agua) -



Página 96 de 297






Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01082/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 240,00 1 Un Bateria 60 Amp - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Usima Indústria e Comércio Ltda01083/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 152,00 1 Pç Chaveta, 1 Un União - DEPARTAMENTO DE



Usima Indústria e Comércio Ltda01084/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 215,00 1 Un Junta - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Salvador Fogaça de Matos - Me01085/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 560,00 1 Sv Serviço para troca de pivo, bucha, coifa e

embreagem - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Elizabeth Ap. E. Ferreira Hidráulicos - Me01086/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.404,00 150 Mts Tubo PVC/PBA, 360 Mts Tubo PVC Marrom

Soldavel, 420 Mts Tubo PVC Branco - Roscavel -


Dregger Serviços Ltda01087/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16 12.000,00 Serviço de engenharia - Injeção de resinas

poliuretano hidroativas para estancamento de

infiltração nos tanques de aeração I e II e flotador -

ETE Toledos I - conforme processo 2017/000907




Ferroleto Comercial Ltda EPP01088/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 1.860,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 4 Un Atuadores

pneumaticos rotativos de dupla ação - Estação


2017/000908

Jose Marcos Coracim Metalurgica - ME01089/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.000,00 1 Sv Prestação de Serviço para instalação de 2 Niple

3/4 na adutora de 700 mm de ferro fundido para

instalar medidor de vazão - Estação Elevatória de


2017/000909




Página 97 de 297






Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda01091/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 1 Sv Serviço de manutenção em bomba helicoidal -



Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda01092/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.082,77 4 Jg Vedação, 1 Un Estator, 2 Un Pino, 1 Un Selo

Mecânico, 1 Un Anel O'Ring, 4 Un Anel O'Ring, 1 Un

Eixo - Estação Tratamento de Água - ETA IV -


MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP01093/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,20 1 Un Coxim do motor, 1 Un Coxim do motor, 4 Un

Bucha, 2 Un Batente da suspensão, 2 Un

Amortecedor Dianteiro - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D401 (ADM) -


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01094/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 278,00 1 Jg Pastilha de freio, 1 Un Disco do Freio, 1 Un Disco

do Freio, 1 Jg Pastilha de freio - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D427 (Esgoto)-


R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01095/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 286,00 2 Un Niple aço 3/4 - Estação Elevatória de Água Sta.

Alice Represinha - conforme processo 2017/000915





para locação de caminhão munck. CT 06/2015 -

Termo de Aditamento II - 1o Empenho.




Ameriveda Vedações Industriais Ltda01023-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 0,40 Complemento devido a erro na soma das casas

decimais.

Comercial Automotiva Ltda00958-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (4.860,00)Anulação solicitado pelo setor de compras

Comercial Contato Ltda.01097/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.258,00 4 Un Pneu 1100 x 22 Borrachudo - DEPARTAMENTO


2017/000916

Página 98 de 297






Bailo & Mazani Ltda - ME01098/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra Elétrica Revisão Geral -



2017/000917

Bailo & Mazani Ltda - ME01099/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 195,00 1 Un Came da Buzina, 1 Jg Buzina, 1 Un Chave de

Seta - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


2017/000918

Elisete A. M. de Oliveira Me01100/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 190,00 1 Un Camara de ar MG 18, 1 Un Pneu -



2017/000919

Flávio Betiol de Menezes01101/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 847,80 Pagamento a ser efetuado em favor do Oficial de

Justiça pelas citações realizadas nos processos de

Execução Fiscal conforme Mapa Mensal de Mandados

- Procuradoria Jurídica - Conforme processo

2017/000920




Imobiliária Paywa Ltda.00318-0001Compl. 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 726,77 Complemento devido ao reajuste conforme processo

504/2017

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda00766-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho devido a erro em soma

de casas decimais no valor R$ 0,01.



01102/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para licenciamento ambiental

devido a mudança de cargo e função - Depto de Meio

Ambiente - Conforme processo 2017/000921



01103/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 142,68 Pagamento de ART para licenciamento ambiental

elaboração de RAE e EVI - ETE Balsa - Conforme


Valdemir de Oliveira - ME01104/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.500,00 Serviço de sondagem a percussão para novo projeto

estrutural do tanque de contato para ampliação da

ETE Balsa - Conforme Processo 2017/923

Agerbon Engenharia Ltda01105/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 15.000,00 Elaboração de projeto executivo estrutural

considerando o projeto basico hidraulico sanitario

existente da ampliação da ETE Balsa - Conforme

Processo 2017/924

Página 99 de 297








Ltda Me

00018-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (14,76)Anulação considerando o término do contrato e não

haverá renovação

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01106/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Pagamento à Caixa Econômica Federal (CEF) pela

vistoria extraordinária referente a 15a Medição

efetuada por técnicos da CEF - Contrato PCJ

0422.114-94/2014 - Substituição de redes, ramais e

adutoras na área central - Coforme processo

2017/925

F G T S - CX. ECON. FEDERAL01107/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 104.472,36 Contribuição ao FGTS - Folha de Pagamento - Ref. ao

Mês de Março de 2017


Pagamento de Março de 2017

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01109/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 409,60 Pagamento ao INSS - Referente a Folha de

Pagamento de Março de 2017 - Autonomo -

Francisco Antonio de Oliveira - NF 279 - 278 - 283

-284 - 285

FOLHA DE PAGAMENTO01110/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.44 17.346,62 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Março de 2017

- - 10000


- - 10000


- - 10000


- - 10000


- - 10000


- 13o Salario

Amanda Camargo Calori01116/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.

Bruna Fernandes Camacho Alves01117/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.

Eloisa Pasqualini Scarazzatti01118/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.

Erick Henrique dos Santos Pereira01119/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.

Página 100 de 297






Helena Pinheiro Lopes da Silva01120/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.

Janaina Torres Gomes01121/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.

Luiz Emilio Caires de Oliveira01122/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.

Matheus de Melo Pereira01123/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.068,40 Salário Estagiário referente ao mês Março/2017.




Ferroleto Comercial Ltda EPP01088-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 (1.860,00)Cancelamento de empenho solicitado pela Sra.

Noemia (Compras)

P A S E P01124/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 54.681,55 Contribuição ao PASEP Apuração em Março de 2017.

José Hamilton Moraes Leal01125/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 Adiantamento para pequenas despesas - conforme

processo 590/2017

FOLHA DE PAGAMENTO01126/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 10,17 Termo de Rescisão - Geraldo Izael dos Santos

(Falecimento) - Salários - conforme decisão judicial

quem deverá receber é a Sra. ANA GIUZA SANTOS

SILVA


(Falecimento) - 13o Salário - conforme decisão

judicial quem deverá receber é a Sra. ANA GIUZA

SANTOS SILVA


(Falecimento) - Férias - conforme decisão judicial

quem deverá receber é a Sra. ANA GIUZA SANTOS

SILVA


(Falecimento) - Horas Extra - conforme decisão

judicial quem deverá receber é a Sra. ANA GIUZA

SANTOS SILVA

Episeg Comercial Ltda Me01130/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 219,92 2 Cx Luva Cirurgica PP, 6 Cx Luva Cirurgica - M, 1

Par Sapato de Segurança c/ Cadarço, 2 Cx Luva

Cirurgica - P - Setor de Segurança do Trabalho -


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Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda01131/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.372,80 8 Un Respirador Semi-facial em Silicone Confo I Plus

CA, 16 Un Cartucho Químico Multigás - Setor de


2017/000927

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01132/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 345,00 1 Sv Manutenção em Impressora do Setor de

Protocolo, Atendimento e Cadastro - DEPTO DE T.I. -



Protocolo, Atendimento e Cadastro - DEPTO T.I. -


Tognato Ferreira & Ferreira Bicicletaria Ltda -ME01134/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 140,00 1 Un Capacete p/ Motoqueiro - Setor de Fiscalização



Contabilidade - DEPTO DE T.I. - conforme processo

2017/000931

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01136/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 295,00 1 Sv Manutenção em Impressora do Departamento

de Apuração de Dados - Depto de T.I. - conforme


Cronex Automação Empresarial Ltda Epp01137/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 210,00 1 Sv Manutenção em Relógio de Ponto -



Centerval Industria Ltda01138/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 1.850,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 4 Un Atuadores

pneumaticos rotativos de dupla ação - Estação


2017/000934



funcionparios do Departamento de Água e Esgoto de

Santa Bárbara dOeste - Termo de Aditamento VII -

CT 15/2013




Luzia Lessa dos Santos 1155055284801140/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 1 Sv Reforma de Sofa 3 Lugares em Corino Preto -



Página 102 de 297






Lindomar dos Anjos da Silva Tapeçaria - ME01141/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 400,00 5 Sv Serviço de Conserto e Enchimento de Pufe -



MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA01142/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.625,00 25 Br. Metalon - Setor de Segurança do Trabalho -


Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME01143/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 281,00 4 Un Bucha, 8 Un Anel, 2 Un Retentor, 4 Un Arruela,

2 Un Engraxadeira Reta, 2 Un Espaçador -



2017/000938

Salvador Fogaça de Matos - Me01144/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 360,00 1 Sv Serviço de Troca de Embreagem Automovel -



2017/000939

EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901145/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 2 Sv Serviço de Soldagem - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículos: D413 e XD13


EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901146/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 2 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel e 1

Sv Serviço de Soldagem - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D404 e D429

(ADM) - conforme processo 2017/000941

EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901147/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel -



2017/000942

Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01148/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 254,50 1 Un Canaleta do Vidro, 1 Pç Cajado, 1 Un Maquina

Vidro, 1 Un Maçaneta Ext. - DEPARTAMENTO DE



APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01149/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 1 Sv Mão de Obra para trocar kit reparo de bomba

de direção hidraulica - DEPARTAMENTO DE FROTA E



APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01150/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 210,00 1 Un Kit Reparo, 1 Un Oleo - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D68 (AGUA)-



LTDA-ME

01151/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 70,00 1 Jg Palheta Limpador - DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D53 (ESG.)- conforme


Página 103 de 297







LTDA-ME




Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01153/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 52,00 1 Un Interruptor da marcha ré - DEPARTAMENTO DE



Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01154/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 585,00 1 Sv Prestação de Serviço em chicote da lateral

esquerda e instalação - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01155/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Prestação de Serviço para instalação de

lanternas de led e revisão eletrica - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D87 (ESG.)


Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01156/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 560,00 2 Un Chave Farol, 2 Un Lanterna, 2 Un Lanterna

traseira - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01157/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.190,00 1 Sv Serviço de recarga de gás de ar condicionado, 1

Sv Prestação de Serviço em alternador, 1 Sv

Prestação de Serviço em chave de farol e seta -


Veículo(s): D317, D62, D97 (AGUA) - conforme


Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01158/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.480,00 1 Un Rotor, 1 Un Tampa do Mancal, 1 Un Anel, 1 Un

Filtro do Ar Condicionado Ext., 1 Un Ventuinha, 1 Un

Lâmpada H3, 1 Un Botão, 1 Un Interruptor, 1 Un

Anel de vedação, 1 Un Sensor - Veículos: D317, D62,

D97, D405 (AGUA) - conforme processo

2017/000953

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 501,00 4 Un União soldável 60 mm, 6 Un Joelho soldavel, 4

Un Tee Soldável - Estação Tratamento de Água -

ETA II - conforme processo 2017/000954

Paris Hidro Luz Ltda01160/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 229,40 10 Pç Interruptor Bipolar 10A, 10 Pç Interruptor

Bipolar Paralelo 10A - Depto de Manutenção Civil -


Prado & Velloso Ltda - Me01161/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Mão de Obra para trocar cabo de freio, cupilha,

retentor de roda dianteira - DEPARTAMENTO DE



Página 104 de 297






Prado & Velloso Ltda - Me01162/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 317,00 1 Un Cupilha, 1 Un Cabo do Freio de mão, ,5 Un

Graxa, 1 Un Retentor - DEPARTAMENTO DE FROTA E




LTDA-ME

01163/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 74,00 3 Un Emblema tampa traseira, 20 Un Grampo -

Ressarcimento de danos processo 285/2017 -



Marco Antonio Sardinha Me01164/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 69,00 1 Un Correia Motor Delivery - DEPARTAMENTO DE



A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01165/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 158,00 1 Un Bateria 45 A - DEPARTAMENTO DE FROTA E





01166/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para supervisão da elaboração do

projeto e orçamento da ampliação da ETE Balsa e

EEE Barrocão pelo Eng. Roberto Corlatti - Diretoria

Tecnica Operacional - Conforme processo

2017/000961

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01167/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 53,30 10 Un Colher de Pedreiro 8 polegadas -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01168/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.030,00 10 Un União Galvanizada 1.1/2, 10 Un União

Galvanizada 2 polegadas - ALMOXARIFADO -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01169/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 150,00 300 Un Redução PVC Branco Rosca 3/4 x 1/2 -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01170/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 196,00 20 Un União PVC Branco Rosca 1/2, 20 Un União PVC

Branco 3/4 Rosc. - ALMOXARIFADO - conforme


Colin Ferragens e Ferramentas Ltda Epp01171/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 267,30 30 Un Silicone - Cola - 300 grs - ALMOXARIFADO -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01172/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.402,50 100 Un Niple Galvanizado 3/4, 30 Un Cotovelo

Galvanizado 2 x 90, 30 Un Niple Galvanizado 1/2 -


Bignotto Ferramentas Ltda - ME01173/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 814,30 50 Un Tarracha p/ PVC 3/4, 20 Un Tarracha P/ PVC

1/2 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/000968

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01174/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 50,00 20 Un Torneira Plastica 3/4 - ALMOXARIFADO -


Página 105 de 297






MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01175/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 320,00 20 Un Torneira de Metal p/ Jardim 3/4 Curta -


Campmac Comercial Ltda01176/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 703,20 30 Un Arco de Serra Professional (44032/012) -


Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01177/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 256,00 4 Un Filtro do Ar CA - 9369 - ARS 5673 -


HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA01178/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.302,03 3 Un Valvula de Esfera 4 Pol. Bronze -


Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01179/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.420,80 96 Un Inseticida - Aerosol - ALMOXARIFADO -





LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA00814-0001Compl. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 0,40 Complemento de Empenho devido à erro de soma de

casas decimais.

Comercial Multfer Guaçu Ltda00963-0001Compl. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 0,02 Complemento de Empenho devido à erro de soma de

casas decimais.

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01072-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia


Nelson Andreata - Usinagem Me01180/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 35.000,00 Pregão Presencial 03/2017 - CT 12/2017 -

Contratação de empresa especializada na prestação

de serviços de usinagem, recuperação e fabricação

de peças destinadas à manutenção dos sistemas de

tratamento de água de apoio ao Depto de Água 1o

Empenho

Nelson Andreata - Usinagem Me01181/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 11.600,00 Pregão Presencial 03/2017 - CT 12/2017 -

Contratação de empresa especializada na prestação

de serviços de usinagem, recuperação e fabricação

de peças destinadas à manutenção dos sistemas de

tratamento de Esgoto de apoio em geral do Depto de

Esgoto

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01182/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 40,00 1 Un Carimbo Automático - DEPARTAMENTO DE

ENGENHARIA - conforme processo 2017/000975

Página 106 de 297






Elisete A. M. de Oliveira Me01183/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Mão de Obra na parte eletrica -



2017/000976

AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME01184/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra em chicote eletrico -



2017/000977

Comercial Guilher LTDA - EPP01185/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 65,00 1 Un Chicote Eletrico - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Comercial Guilher LTDA - EPP01186/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 65,00 1 Sv Mão de Obra em chicote eletrico e bobina de

ignição - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO

- Veículo(s) :D313 (ESG.) - conforme processo

2017/000979

HYDROZAGEM COMERCIO DE BOMBAS LTDA - ME01187/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 5.842,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Bomba

Dosadora - Estação Tratamento de Água - ETA II -


Usinagem Med Maq Ltda Me01188/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 490,00 10 Un Gaxeta - Estação Tratamento de Água - ETA II


MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP01189/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 51,80 2 Un Bieleta da suspensão - DEPARTAMENTO DE



Prado & Velloso Ltda - Me01190/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 380,00 1 Un Servo de Embreagem, 1 Un Fluido -



2017/000983

Carrero Auto Peças Ltda Epp01191/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 133,00 1 Un Filtro Combustivel ( diesel ), 1 Un Filtro

Lubrificante PSL 283 IVECO - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veiculo D308 Esgoto -


A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01192/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,89 1 Un Bateria - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Marcos Roberto de Toledo-Me01193/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Alinhamento, 4 Sv Balanceamento de Roda, 1

Sv Mão de Obra, 2 Sv Montagem de Pneu -



2017/000986

Página 107 de 297






Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01194/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 112,00 1 Jg Pastilha de freio, 1 Un Disco do Freio -



2017/000987

Rizato & Santa Chiara Ltda Me01195/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 85,62 1 Un Tinta preta de auto - 0,9 lts, 4 Un Lixa dágua

400, 1 Un Cera Automotiva p/ Polir, 4 Pct Algodão

Processo de Ressarcimento de danos 285/2017 -



F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01196/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 590,00 5 Un Fonte de Alimentação p/ micro-computador -



West Brasil Lubrificantes Ltda01197/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.980,00 400 L Óleo Motor SAE 15 W 40 API - CI4 - SL -

ECF/2 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO


LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01198/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 120,00 1 K Arame p/ Solda ( Vareta ) - Estação Tratamento


Campmac Comercial Ltda01199/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 23,80 20 Un Chumbador Aço Inox 3/8 x 2.1/2 - Estação


2017/000992

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01200/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 120,00 1 Jogo de chave combinada com catraca ( kit ) -






Reluz Quimica Industrial Ltda.00064-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (32.750,00)Cancelamento devido ao término do contrato

Avana Indústria Química Ltda - EPP00066-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (240,00)Cancelamento devido ao término do contrato

SNF do Brasil Ltda00065-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (2.714,30)Cancelamento devido ao término do contrato

Leonel Cerchiari Eireli00999-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (94,50)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) devido à

duplicidade.

APARECIDA GERACINA FERREIRA DA SILVA01201/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 1.660,46 Devolução de valores conforme processo 393/2017

Página 108 de 297






Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP01202/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 665,70 2 Pç Redução Concentrica - DEPARTAMENTO DE



Manetoni Distribuidora de Produtos Siderurgicos

Importação e Exportação Ltda

01203/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.920,80 4 Un Tela, 114 M Cantoneira, 15 Pç Gradil ( tela ) -


2017/000995


Epp

01204/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 877,80 1 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod. C9397S-Preto

130 ML, 1 Un Cartucho P/ Plotter HP 72 cod. C9403A

- Preto Mate - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -


Agnes Aparecida de Souza Mazer Me01205/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.710,00 2 Un Redução em FoFo DN 200mm x 100mm -

Departamento de Manutenção de Redes de Água e

Esgoto - conforme processo 2017/000997

Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me01206/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 22,00 1 Un Diafragma 8 Pol. - DEPARTAMENTO DE FROTA



Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me01207/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Mão de Obra para trocar diafragma -



2017/000999

NATALICIO JOSE MUNARO - ME01208/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 75,00 2 Sv Conserto de Pneu de Moto, 1 Sv Conserto Pneu

Aro 16 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO

- Veículos: D001(ADM), D34(ADM) - conforme


Eletro Técnica Q Luz Ltda01209/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.30 2.800,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Transformador

Dist. Trif. 15 Kv - 220/127V - ETE TOLEDOS I -






Epp

01019-0001Compl. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2,44 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) devido a erro de

soma das casas decimais.

Bignotto Ferramentas Ltda - ME01173-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 (814,30)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Compras).

Página 109 de 297






Campmac Comercial Ltda01210/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.405,70 50 Un Tarracha p/ PVC 3/4, 20 Un Tarracha P/ PVC

1/2 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001002


de Letras e Titulos

01211/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 1.379,23 Despesas com custas emolumentos - Protocolo

0114-09/11/2016-39 - Referente conta da CPFL




SANT`ANNA E COIMBRA LTDA01080-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia


SANT`ANNA E COIMBRA LTDA01080-0002Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia


Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP01202-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (665,70)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia



de Letras e Titulos

01211-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 (1.379,23)Anulacao do Empenho devido a divergência no valor

Wanderley Camolesi01212/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 2.525,37 Pagamento a ser efetuado em favor de oficial de

justiça pelas citações realizadas em processos de

execução fiscal - PROCURADORIA JURÍDICA -


NATALICIO JOSE MUNARO - ME01213/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.095,00 8 Sv Montagem Pneu, 1 Sv Conserto Pneu Aro 13, 2

Sv Montagem Pneu Tras. Retro, 1 Sv Conserto Pneu

Aro 14, 1 Sv Conserto Pneu - Veículos:

D311,D97,D60,D319,D317,D68,D09,D426,D89


NATALICIO JOSE MUNARO - ME01214/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 760,00 11 Sv Conserto Int/Ext Pneus, 8 Sv Montagem

Pneus, 1 Sv Troca de Pneu - Veículo(s):

D90,D69,D55,D61,D87,D424,D59, (ESG.) -


Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01215/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 380,00 1 Sv Serviço de Soldagem no radiador, nas

mangueiras de ar condicioado, higienização -



2017/001006

Página 110 de 297






Marco Antonio Sardinha Me01216/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 66,00 1 Un Filtro de Ar Ext. AP-7998 / C 17308 / CA 283 A



2017/001007

A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01217/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 322,00 1 Un Bateria 75 Ah - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Everaldo Rogerio Barbato - ME01218/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 16,70 1 Un Emblema tampa traseira - Ressarcimento de

danos Proc. 285/2017 - DEPARTAMENTO DE FROTA


Angolini & Angolini Ltda.01219/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.123,50 2 Pç Redução Concentrica em FoFo DN 150 x 100

mm para instalação de valvula controladora de

pressão - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE


2017/001011

Cleiton Industria e Comércio de Portas e Janelas Ltda

Epp

01220/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 2.400,00 1000 Pç Madeira Pinus p/ cavalete - 1m x 5cm x 5cm






Campmac Comercial Ltda01176-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 (703,20)Anulação de empenho solicitado por Noemia (Setor

de Compras)

Campmac Comercial Ltda01221/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.791,90 30 Un Arco de Serra Professional (44032/012) -


FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda01222/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.180,00 3000 M Tubo Pead 20 mm Azul NTS 048 -


Irmãos Cogo Ltda - EPP01223/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 120,96 12 Pct Bolacha Doce, 1 Fdo Refrigerante 2 L, 12 Pct

Bolacha Salgada para curso da CIPA - Setor de


2017/001016

CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.01224/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.946,82 10 Kit Reparo da Caixa Acoplada c/ Acionamento

Pneumatico, 10 Kit Reparo da Caixa Acoplada Haste

300 mm, 10 Kit Reparo da Caixa Acoplada Haste 280

mm - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001017

Página 111 de 297






Ricardo Brocatto 313696189001225/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 400,00 4 Sv Manutenção em Sistema de Camera de

Vigilancia - Centro Operacional Mauro da Bomba -


Ricardo Brocatto 313696189001226/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 450,00 5 Sv Manutenção em Sistema de Camera de

Vigilancia - Estação Tratamento de Esgoto Toledos I -


Unicap Renovadora de Pneus Ltda01227/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.992,00 4 Un Pneu 275/80 - R 22.5 Liso Diant. -



Cronex Automação Empresarial Ltda Epp01228/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 1.850,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Relogio de Ponto

Eletronico - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS -


Maria Célia Vianna Curvello Me01229/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 5.250,00 15 Sv Balanceamento de Rotor - Estimativo -



Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482601230/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 280,00 1 Un Repetidor WiFi - DEPARTAMENTO DE


2017/001018

Giovana Vitoria Bordon ME01231/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 4.154,25 2175 Sv Lavagem de Uniforme - Setor de

Manutenção de rede de Esgoto - conforme processo

2017/001015




FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda01232/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 408,00 2 Un Curva PEAD 90 - 110 mm PE 100 SDR 11, 2 Un

Redução PEAD 110 x 63 mm PE 100 SDR 11 -


Sarcedo Sant Anna Eireli01233/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.440,00 3 Unid. Aduela de concreto Armado Diam. 2,00 m c/

0,55 m Diam. - Almoxarifado - Conforme Processo

1026/2017




Página 112 de 297






Alexandre Cardoso Valota01234/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para Pequenas despesas - Conforme

Processo 699/2017 - Depto de Trat. de Esgoto

Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me01235/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06 156,00 3 Saco de Ração Criapeixe - Depto Meio Ambiente -

Pefil Comercial Ltda01236/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 320,00 4 unid. Filtro Separador de água Mod. PSD 980 -

Almoxarifado

Comercial Multfer Guaçu Ltda01237/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 720,00 10 unid. Fusiveis NH 3500 A - Almoxarifado

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME01238/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 44,00 Placa de Rede de Computador PCI 10/100/1000 -

Depto TI

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01239/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 102,00 1 unid. Chuveiro Elétrico- 220V e 4 unid. de

Resistências - Uso C. O. Mauro da Bomba

Trackamp Peças e Serviços Ltda Me01240/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.400,00 Unhas, Dentes e Pinos - Para veiculos D-311 - D319

- D-97 -

Trackamp Peças e Serviços Ltda Me01241/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 350,00 10 unid. Unhas p/ maquina D-310 - Depto Frota

Moto Snob Comércio e Representações Ltda.01242/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 524,38 Pneus 90/90- 18 e Pneus 2.75-18 para Motocicleta -

Depto Frota

Conessan Comercial de Tubos e Conexões Ltda Epp01243/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.580,00 2 Unid. Valvula de pé com crivo Flangeada de FF para

Tubo 250 mm - Bairro Jd. Laudissi

Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP01244/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 275,00 5 caixas de Colas Branca - Almoxarifado

MARIA DE LOURDES PASCON - ME01245/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 96,00 3 K Naftalina em Bolinha - Almoxarifado

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01246/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 22,64 4 Unid. Correia A- 68 - Para manutenção do

adensador de lodo - ETAIV


Ltda-EPP

01247/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 201,80 Ferramentas (Chaves Allen, Combinada, Poligonal e

Alicate Universal) para Depto de Tratamento de Agua

E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP01248/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.398,20 Aquisição de Cartuchos Deskjet HP, Officejet, e

outros - Depto de TI

Fernando Franz Maia Filho ME01249/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.428,40 Aquisição de Toner LexMark e Laserjet - Depto de TI

-

LOJAS CEM SA - Loja de Salto01250/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 468,00 Equipamento e Mat. Permanente Forno Microondas -

Reserv. Palmeiras

CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01251/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 153,40 Aquisição de Sabão em Pedra, Esponja, Pincel e

Fosforo - Almoxarifado


LTDA

01252/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 896,40 Aquisição de 180 Frs Limpador p/ piso - Almoxarifado

Página 113 de 297






Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01253/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 302,20 Aquisição de Esfregões cerda curta e Sabonetes

liquido - Almoxarifado

CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01254/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.004,00 Aquisição de Alcool e Limpador Multi Uso liquido -

Almoxarifado

Amerilimp Produtos de Limpeza Ltda -me01255/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 370,00 200 Unid. Sacos alvejado - Almoxarifado

Marilea Aparecida Pilao Megiato Me01256/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 453,60 24 unid. Camiseta Branca Gola V para Laboratorista -

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01257/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 60,00 4 Unid. Caçamba para Pintura 14 litros -

Almoxarifado

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01258/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 49,00 Ponteiro e talhadeira - Setor de Obras e Manutenção

Bignotto Ferramentas Ltda - ME01259/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 19,03 Cabo de Multímetro - Depto Man. Civil -

Marco Antonio Tasca Ferreira- ME01260/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.300,00 10 Unid. Banco de Concreto - PARQUE DOS

JACARANDAS

Rafael Lopes de Oliveira 3163369685501261/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.776,00 12 Sv Limpeza de Ar Condicionado, Recarga de gás e

Manutenção Geral - Depto de Man. Civil


Ltda-EPP

01262/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 779,00 EQUIPAMENTO - Cortadora Portátil (Policorte)

Elétrica- 220 V- 14'' - Depto de Tratamento de Agua

LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA01263/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 488,90 EQUIPAMENTOS - Furadeira Impacto 1/2'' 127 V e

Parafusadeira QSR - Almoxarifado

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01264/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 825,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Escada de Fibra -

Depto Manutenção Civil -

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01265/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 994,42 Ferramentas (Canivete, Alicates, Chaves, Nivel,

Esquadro, Ponta de Prova, Passa Fio, e outros) -

Depto Manutenção Civil


de Letras e Titulos

01266/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 2.277,33 Despesas com custas emolumentos - Protocolo

0114-09/11/2016-39 - Referente conta da CPFL




Unicap Renovadora de Pneus Ltda01227-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (4.992,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Página 114 de 297






Antonio Aparecido Alves da Silva01267/2017Empenho 00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16 12.486,42 Indenização - Incentivo a demissão voluntaria Lei

Complementar Municipal 247 de 03 de Fevereiro de

2017 - Processo 690/2017

Katia Alves Batalha01268/2017Empenho 00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16 13.580,80 Indenização - Incentivo a demissão voluntaria Lei

Complementar Municipal 247 de 03 de Fevereiro de

2017 - Processo 693/2017

Akme Comercial Ltda.01269/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 149,50 1 unid. Pressostato contato seco até 220 v 1 a 10

Bar- ETA IV

FOLHA DE PAGAMENTO01270/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 167.140,07 Adiantamento de Salario - Folha de Abril de 2017

Claudoaldo Viana dos Santos01271/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para Pequenas despesas - Conforme

Processo 721/2017 - Depto de Trat. de Agua

Exclusive Uniformes Eireli EPP01272/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 1.845,00 50 Un Calça azul - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/001058

Irmãos Cogo Ltda - EPP01273/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.489,90 100 Pct Café em pó; 45 Pct Açúcar 5 kgs -


COMERCIAL BACCHIN LTDA01274/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 50,00 20 Un Pincel 1" - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/001060

Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01275/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 67,50 30 Un Rolo de espuma - Almoxarifado - Conforme


COMERCIAL BACCHIN LTDA01276/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 216,00 72 Rl Fita Crepe - Almoxarifado - - Conforme


COMERCIAL BACCHIN LTDA01277/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.125,00 50 Un Lampada Compacta 25 W x 220 V; 25 Un

Lâmpada Compacta 25 W x 127 V - Almoxarifado -


Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01278/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 245,00 50 Un Fita Isolante - Almoxarifado - Conforme


Antonio Aparecido Alves da Silva01279/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 832,42 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -

Antonio Aparecido Alves da Silva - Venc. e Salarios

C B Rodrigues Hidraulica - ME01280/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 151,41 1 UnTee PEAD 110 mm - Departamento de

Manutenção de Rede de Água e Esgoto - Conforme


Antonio Aparecido Alves da Silva01281/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 219,39 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -

Antonio Aparecido Alves da Silva - 13o Salario

Antonio Aparecido Alves da Silva01282/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 3.011,61 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho -

Antonio Aparecido Alves da Silva - Ferias indenizada

Paris Hidro Luz Ltda01283/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 57,02 2 Pç Projetor PE-400 - ETE Balsa - Conforme


Página 115 de 297






Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01284/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 17,40 3 Un Espigão - Departamento de Tratamento de


Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me01285/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 348,00 2 Un Termomnetro Digital; 2 Un Relógio Minuteiro; 2

Un Termo-Higrômetro) - ETA II - Conforme Processo

2017/001070

Gadime Confecções e Comercio de EPIS Eireli -ME01286/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 570,00 12 Un Calça azul jeans Masculino - Departamento de


2017/001071

Marco Antonio Sardinha Me01287/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 97,00 1 Pç Alça do capo; 1 Un Cabo do puxador do capô -



Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME01288/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 348,00 12 Un Filtro do Respiro - Almoxarifado - Conforme


Fernanda Andrade Massuco 4047125288301289/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 774,00 43 Un Serv. de encadernação - Departamento de

Finanças - Conforme Processo 2017/001065

Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.01290/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.364,00 1 Un Válvula controladora de Pressão DN 100 mm -

Departamento de Manutenção de Rede de Água e


COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (Piracicaba)01291/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.480,00 4 Un Pneu 275/80 - R22,5 Liso Dianteiro -






Byteweb Comunicação Multimidia Ltda00276-0001Anl. Emp. 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.97 (2.600,00)Anulação requisitado por Suprimentos -

Katia Alves Batalha01292/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 541,91 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Katia

Alves Batalha - Venc. e Salarios

Katia Alves Batalha01293/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 3.566,80 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Katia

Alves Batalha - Férais Indenizadas

João Siani Batista Neto01294/2017Empenho 00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16 8.170,26 Indenização - Incentivo a demissão voluntaria Lei

Complementar Municipal 247 - 2017 - Processo

663/2017

Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482601295/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16 120,00 1 Sv Cabeamento - Departamento de Tecnologia e

Informação - Conforme Processo 2017/001078

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Visual Com.Tintas Ltda Inativo01296/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 621,60 240 Un Corante xadrez - Almoxarifado - Conforme


Amarildo Luis de Carvalho01297/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.624,95 Pagamento a ser efetuado em favor de Oficial de

Justiça Amarildo Luiz de Carvalho pelas citações


conforme Mapa Mensal - Procuradoria Jurídica -


CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01298/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Pagamento de tarifa referente à vistoria

extracontratual BM16 - Contrato PCH nº

0422.114-94/2014 Substituição de redes, ramais e

adutoras com setorização na área central do

município - Departamento de Engenharia - Conforme


Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME01299/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 470,00 8 Un Filtro de Ar - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/001080

Comercial Multfer Guaçu Ltda01300/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 209,04 24 Un Disjuntor Unipolar 63 A - Almoxarifado -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01301/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 72,00 120 Un Tee PVC - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/001083

Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME01302/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 425,00 100 Un Luva Galvanizada 3/4 - Almoxarifado -


America Acessórios Industriais Ltda.01303/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 250,00 5 Un Registro Tripartido 1" (Alta Pressão) -



Prominas Brasil Equipamentos Ltda01304/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.099,20 1 Un Junta Rotativa - Veículo D308 (Esgoto) -



João Siani Batista Neto01305/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 2.160,55 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - João

Siani Batista Neto - Venc. e Salarios

João Siani Batista Neto01306/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 588,10 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - João

Siani Batista Neto - 13o Salario

João Siani Batista Neto01307/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.42 2.746,98 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - João

Siani Batista Neto - Férias Indenizada

COMERCIAL BALANCIN EL. DOMESTICO LTDA01308/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 149,00 EQUIPAMENTO: 1 Un Ventilador de parede -

Reservatório Vila Brasil - Conforme Processo

2017/001087

Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME01309/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.400,00 2.000 Un Mola Antifraude para Hidrômetro -


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Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01310/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 244,90 30 Frs Fluido de ferro - Almoxarifado - Conforme


Nunes Telecom Eireli EPP01311/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.97 3.120,00 12 Meses de Serviço de Acesso para Internet -

Parque dos Jacarandas - conforme processo

2017/000179





Josemilda da Silva Bailo00825Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (69,01)Devolução do Adiantamento conforme processo

366,/2017

Sotreq S/A - Sumaré01313/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 17.038,50 Inexigibilidade 02/2017 - Aquisição de 06 (seis) bicos

injetores para Escavadeira Hidráulica CAT 320 -

Depto de Frota -

Conexpira Indústria e Comércio de Conexões Eireli01314/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 85.400,00 Pregão Presencial 05/2017 - Aquisição de 01 (uma)

Cruzeta e 02 (dois) Barriletes para incorporação a

obras de melhorias do Sistema ETA VI -


Ltda Me

01315/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.850,00 Pregão Presencial 04/2017 - Aquisição de 300 Sacos

de Cimentos 50 Kg - Contrato 18/2017

Cimento Rio de Piracicaba Comércio de Materiais para

Construção Ltda.

01316/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 13.000,00 Pregão Presencial 04/2017 - Aquisição de 900 sacos

de Cimentos 50 Kg - Contrato 17/2017

Elisangela de Fátima Azanha EPP01317/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 40.000,00 Pregão Presencial 04/2017 - Aquisição de Areia

Grossa e Pedra Brita no 3 - Contrato 16/2017 -

Multiserv de Piracicaba Comércio de Materiais de

Construção e Transportes Ltda-ME

01318/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 83.183,40 Pregão Presencial 04/2017 - Aquisição de Areia Fina,

Pedra 1, Pedra 3, Rachão e Bica Graduada Simples -

Contrato 15/2017

Sandmix Mineiração Ltda.01319/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 40.000,00 Pregão Presencial 04/2017 - Aquisição de Pedra 1, Pó

Pedra, Rachão e Bica Graduada Simples - Contrato

14/2017

Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda01320/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 400,00 10 Unid.Torneira de Bica Movel Mesa - Almoxarifado


Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME01321/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.780,00 10 Unid. Apontador e Tesoura p/ tubo PEAD 20 mm -


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America Acessórios Industriais Ltda.01322/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 60,00 5 Unid. Disco p/ Makita p/ Corte a Seco

(Diamantado) - Conforme Processo 1092/2017 -

Almoxarifado

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01323/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 490,00 10 Unid. Fechaduras de porta - Conforme Processo


Rolemare Comercial Ltda Epp01324/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.184,00 2 Unid. Luva Tripartida 8'' c/ borracha - Conforme


Infra Camp Comercio de Tubos , Conexões e Valv.

EIRELI - EPP

01325/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.175,20 Aquisição de Tubos Galvanizado 1/2 e 3/4 -


Paulo Antonio da Silva EPI Me01326/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 235,00 10 Unid. Aventais confeccionado em raspa, com tira

fixa no pescoço em raspa, fivela metálica e tira em

raspa, Conforme Processo 1096/2017 - Almoxarifado

Metalvax Com. de Ferr. Metais e Valvulas Ltda - ME01327/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.300,00 10 Unid. Estranguladores Manual 20 a 32 mm PEAD

Articulado - Conforme Processo 1097/2017 -

Almoxarifado

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01328/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 215,14 1 Unid. Mandril 1/2' e 5 Kg de Eletrodo 308 2,5 mm -

Conforme Processo 1098/2017 - Depto de Frota

W.F. DE MELO ME01329/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.150,00 Manutenção no D-316 - Troca de Buchas e Pinos,

Desmontar e montar concha, madrilhamento dos

furos. - Conforme Processo 1099/2017 - Depto de

Frota

G.M.D Comércio de Bombas Submersas Ltda01330/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.000,00 Retirada de Bomba submersa e instalação de bomba

nova - Conforme Processo 1102/2017 - Poços

G.M.D Comércio de Bombas Submersas Ltda01331/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.000,00 Retirada de Bomba submersa e instalação de bomba

nova - Conforme Processo 1103/2017 - Poços -

Santo Antônio Sapezeiro

Comercial Contato Ltda.01332/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.859,80 6 Unid. Pneus 215/75R17,5 - Conforme Processo

1104/2017 - Depto de Frota

Jhonatan Willian Villanova - ME01333/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 Manutenção Elétrica e Mecânica em conjunto moto

bomba - ETA II - Conforme Processo 1105/2017

Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.01334/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26 6.213,74 Materiais eletricos para manutenção no Parque

Jacarandás - Conforme Processo 1101/2017

A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01335/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 189,50 1 Unid. Bateria 60 Amp - Depto de Frota - Conforme

Processo 1100/2017


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Topoterra Topografia Projetos Planejamentos Ltda.00041-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 (336,22)Anulação saldo residual do Termo de Aditamento III -

Req. por Tamiris.

Agnes Aparecida de Souza Mazer Me01205-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (1.710,00)Anulação de empenho - Requisitado por Noêmia -

Materiais incompatível com o solicitado.

COMERCIAL BALANCIN EL. DOMESTICO LTDA01308-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 (149,00)Anulação de empenho - Requisitado por Noêmia -

Materiais incompatível com o solicitado.

Topoterra Topografia Projetos Planejamentos Ltda.01336/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 250.000,00 Pregão Presencial 04/2013 - Contratação de empresa

para prestação de serviços topográficos ao DAE - CT

25/2013 - Termo de Aditamento IV - 1º Empenho

Josemilda da Silva Bailo01337/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de pequenas despesas - Conforme

Processo 745/2017

Renato Campagnol01338/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 1.077,67 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Renato

Campagnol - Venc. e Sal.


Campagnol - 13o Salario


Campagnol - Férias


Campagnol - Horas Extra, DSR, e outros

Renato Campagnol01342/2017Empenho 00049 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.94.00 - 94.16 21.196,96 Indenização - Incentivo a demissão voluntaria Lei

Complementar Municipal 247 - 2017 - Processo

726/2017

Angolini & Angolini Ltda.01343/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.925,30 2 Unid. Redução FoFo DN 200 mm - para utilização

de Válvula Controladora de Pressão na Av. Amadeu

Tortelli . - Conforme Processo 1106/2017

LOJAS CEM SA - Loja de Salto01344/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 Equipamento - Ventilador de Parede - Reserv. V.

Brasil - Conforme Processo 2017/001107

Leonel Cerchiari Eireli01345/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 609,00 Chapas em Aço 1020 - 3/4 Diversas Medidas -

Utilização na ETA IV - Instalação de novas bombas -


Eletro Motores Romtec Ltda - EPP01346/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.640,30 Manutenção em motor da bomba do Reservatório

Elevado - ETA IV - Conforme Processo 2017/001111

Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01347/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 295,00 Capas para Volantes (Caminhão) - Depto de Frota -


Ameriveda Vedações Industriais Ltda01348/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 39,00 2 Unid. Rolamento 51111- Esfera - Conforme

Processo 2017/001114 - Reserv. Planalto do Sol.

Página 120 de 297







Ltda Me

01349/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 98,50 5 Unid. Joelho 60 mm - 90 - Soldável - Conforme

Processo 2017/001115 - Para utilização Dreno de

Gaxeta das bombas.

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01350/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 50,99 Parafusos e Arruelas - ETA III - Manutenção Geral -


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01351/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 114,24 48 Cx Filtro de papel - Almoxarifado - Conforme


APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01352/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 430,00 Recuperação de Caixa de Direção e Peça com

cromoduro - Veic. D-77 - Conforme Processo

2017/001117

TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA01353/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 5.340,00 400 L Oleo de Motor - Departamento de Frota e


A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01354/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 189,50 Bateria 60 Amp para o Veiculo D-41 - Conforme

Processo 2017/001118 -

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01355/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 190,00 Reparo da caixa de direção- VW Gol G4 - Aplicação


COMERCIAL BACCHIN LTDA01356/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 1 Un Pia de Mármore; 1 Un Válvula americana; 2 Un

Cantoneira; 1 Un Engate flexível - Reservatório

Amelia - Conforme Processo 2017/001127

Jose Geraldo Custodio Santa Barbara D'Oeste -Me01357/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 160,00 Bateria p/ Moto D-33 - Conforme Processo

2017/001121 -

COMERCIAL BACCHIN LTDA01358/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 1 Un Pia de Marmore, 1 Un Válvula americana para

pia; 2 Un Cantoneira; 1 Un engate - Reservatório

São Francisco - Conforme Processo 2017/001128

COMERCIAL BACCHIN LTDA01359/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 Pia de marmore, Valvula, Cantoneira e Engate -

Reserv. Cidade Nova - Conforme Processo

2017/001130


Reserv. Palmeiras - Conforme Processo 2017/001131


Reserv. Vila Brasil - Conforme Processo

2017/001132

COMERCIAL BACCHIN LTDA01362/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 153,60 Pia de marmore, Valvula, Cantoneira e Engate - E E

A - Sta Alice - Conforme Processo 2017/001133

AM Loja das Borrachas Ltda Me01363/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 425,00 50 M Mangueira Ar/agua 300 PSI - Conforme

Processo 2017/001135 - ETA IV

Página 121 de 297






Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP01364/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.973,30 Aquisição de 17 Toner CF400A/401/402/403 - Depto

TI Conforme Processo 2017/001112

Danpie - Comércio de Produtos para Laboratórios Ltda

Me

01365/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 255,00 Funil de Buchner com Placa Porosa Sinterizado -

Conforme Processo 2017/001134 - ETA II

Celso Ricardo Alonge Materiais Eletronicos Me01366/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 1.890,00 Equipamento Motores Piovante de 1/2 CV - ETA II -


Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01367/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.63 7,50 Serv. Encadernação - Manutenção Civil - Conforme

Processo 2017/001123 -

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01368/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 25,00 Serv. Encadernação - Telefonisa e Ouvidoria -


FABIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR 2196178985001369/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.16 650,00 Serviço de Manutenção no cabeamento da antena de

comunicação entre Sede e ETA VI - Conforme


Serraria e Comércio de Madeira Dellagracia Ltda - ME01370/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 87,00 2 Pç de Caibro Madeira 5 cm X 7 cm X 6 cm - para

Veiculo D-69 - Conforme Processo 2017/001120

Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01371/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 488,60 Aquisição de Garrafa e Copo para Café - Conforme


Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01372/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.139,00 Detergente, Papel Toalha, Deisnfetante - Conforme





Lindomar dos Anjos da Silva Tapeçaria - ME01141-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (400,00)Anulaçao de empenho - Requisitado por Noêmia -

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01196-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (590,00)Anulaçao de empenho - Requisitado por Noêmia -

Material incompatível com a solicitação


Ltda Me

01373/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 599,50 5 Unid. Fontes de alimentação p/ micro computador -

Depto de TI - Conforme Processo 1137/2017

Agnaldo Aparecido Bragallia01374/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 395,00 Revisão mecânica e eletrica de Geradores -

Conforme Processo 1139/2017 - EEE 1 Olaria.

Salvador Fogaça de Matos - Me01375/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 Troca de bomba d agua do Veiculo D- 77 - Conforme

Processo 2017/001140 -

Sbrissa & Sbrissa Comercio de Peças e Acessorios para

Motocicleta Ltda -ME

01376/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 Camara de ar, Cinto Aro 18 e Pneu 90/90 - Moto

D-32 - Conforme Processo 2017/001141 -

Página 122 de 297






IND COM ART CIM STRAPASSON LTDA01377/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 352,00 Laje pre moldada para manutenção ETA IV -


IND COM ART CIM STRAPASSON LTDA01378/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 253,00 Laje pre moldada para manutenção Vila Brasil -


UP Tech Brasil Comercio de Rolamentos Ltda- EPP01379/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.600,00 2 Unid. Acoplamento T - 1070 - ETA II - Conforme

Processo 2017/001144 -

America Acessórios Industriais Ltda.01380/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 150,00 50 Unid. Disco de Corte de Aço Inox 115 mm x 1,0 -

Depto de Frota

West Brasil Lubrificantes Ltda01381/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.320,00 400 Litros Oleo Hidraulico AW 68 - Depto de Frota -

Conforme Processo 2017/001146 -

CLM Comércio de Lubrificantes e Acessórios Ltda.01382/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 4.700,00 400 Litros de Oleo de transmissão Hidr. TDH -

Conforme Processo 2017/001147 - Depto de Frota

Liliana Stênico Augusto da Silva01383/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 8.799,74 Indenização - Processo 118/2015 - 1950/2016 -

Complementação devido a queda do Muro após

acordo anterior.





CONSTRUÇÃO ME

01384/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.040,00 400 Un Cotovelo PVC Branco 3/4 x 3/4 C/ Reforço

Metalico - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001148

Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME01385/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 4.000,00 100 Pt Pasta lubrificante para anéis JGS e JTI (2,4

kg) - EEAT Sta. Alice Represinha - conforme



EIRELI - EPP

01386/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.574,70 90 M Tubo Galvanizado 1 Pol., 72 M Tubo

Galvanizado 1.1/2 - ALMOXARIFADO - conforme


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01387/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 486,00 1 Un Sensor de Temperatura - Fiat, 2 Un Ponteira

Homocinética - Fiat Strada Fire, 2 Un Rolamento de

Roda (dianteiro) - Fiat Strada Fire - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D413


America Acessórios Industriais Ltda.01388/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 356,00 100 Un Parafuso Sext. c/porca 5/8 x 6 rsc. int.

zincado - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001152

Página 123 de 297






MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP01389/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 94,90 1 Jg Pastilha de Freio Hyundai HR (Jogo) -



2017/001153

Eneas Lima da Silva 3421018782801390/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 670,00 6 Sv Limpeza de Ar Condicionado, 1 Sv Manutenção

em Condicionador de Ar, 1 Sv Serviço de recarga de

gás de ar condicionado - Diretoria Administrativa


Marco Antonio Sardinha Me01391/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,45 1 Un Rolamento do Cardan Volks 40 mm -



2017/001155

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01392/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 264,00 12 Un Registro PVC de Esfera Marrom 3/4 Soldável,

6 Un União Pvc Branco Rosca 2 - ALMOXARIFADO -



Automoveis Ltda Me

01393/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 180,00 9 Sv Conserto de Pneu 175/70R14 - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D414 (ESG.)


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01394/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 190,00 50 Un Luva Galvanizada 1/2 - ALMOXARIFADO -


Campmac Comercial Ltda01395/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 98,40 6 Un Misturador p/ motor 2 tempos 1L -


Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01396/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 140,00 2 Pç Barra de Ferro Retangular 5 cm X 3 cm X 1,5 m.



PIRACEMA VEICULO LTDA.01397/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.351,20 1 Un Rolamento de Embreagem VW 15180 E, 1 Kit

de Embreagem - VW 15180 E - DEPARTAMENTO DE



Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01398/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 67,00 1 Un Bomba d'água - VW Gol G4 1.6 -



2017/001163

RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01399/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 275,00 1 Un Rolamento da Correia Dentada - Fiat Strada, 1

Jg Jogo de Velas - Fiat, 1 Jg Cabo de ignição das

Velas - Fiat - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Página 124 de 297








01400/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para Engenheira Luciana Giatti do

Amaral pelo acompanhamento técnico do plantio no

sistema Barrocão - Departamento de Meio Ambiente





Leonel Cerchiari Eireli01345-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (609,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01405-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (4.380,00)Anulacao do Empenho 01405 - erro na classificação

orçamentária.

Visual Com.Tintas Ltda Inativo01296-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (621,60)Anulação Total de Empenho Solicitada por Noêmia


Betalaço Industria e Comercio de Aços e Metais Ltda

-EPP

01401/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 609,00 Chapa em Aço 1020 - 3/4: 2 Pç de 400mm x

400mm, 2 Pç de 300mm x 300mm, 2 Pç de 280mm

x 280mm - Estação Tratamento de Água - ETA IV -


M J Furlan Manutenção Industrial ME01402/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 805,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -



Renata L. M. Araujo01403/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.16 35,50 1 Un Carimbo Automático numerador -



Leandro Theodoro Leite - Me01404/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 7.800,00 120 Hrs Prestação de Serviço de Baixa Tensão -

DIRETORIA TÉCNICA OPERACIONAL - conforme


Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01405/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 4.380,00 200 Pares Luva Nitrilica Verde 46 cm - CA - VALIDO


Sarcedo Sant Anna Eireli01406/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.560,00 36 Un Anel de Concreto Diam.1,00 X Alt .0,50, 25

Un Cone de Concreto 1,00x0,50 mts - Depart. Redes

de Água e Esgoto - conforme processo 2017/001171

Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01407/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 90,00 6 Un Perneira Alma de Aço ( Nylon ) CA VALIDO -


2017/001172

Página 125 de 297






Araujo & Scarazzatti LTDA - ME01408/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 70,00 20 Cx Colchete No 6 - Setor de Protocolo,

Atendimento e Cadastro - conforme processo

2017/001173

Tecnica Informatica Ltda Me01409/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 389,00 10 Rl Papel p/ Plotter 90 gr - Larg. 900 mm - Comp.

50 M - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - conforme



S.A.

01410/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69 67,84 1 Sv Seguro Obrigatorio - Depto de Frota -


2017/001175


S.A.

01411/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.69 203,52 3 Sv Seguro Obrigatorio - Depto de Frota - Veículos:

D14 (ESG.), D76 (ESG.), D414 (ESG.) - conforme



S.A.

01412/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 141,62 2 Sv Seguro Obrigatorio - Depto de Frota - Veículos:

D422, D423 (Agua) - conforme processo

2017/001177


S.A.

01413/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 678,40 10 Sv Seguro Obrigatorio - Depto de Frota -

Veículos: D03, D11, D13, D75, D410, D412, D413,

D415, D416 e D420 (AGUA) - conforme processo

2017/001178



01414/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 396,00 45 M2 Tela de Alambrado Arame 12 mm - Estação

Elevatória de Esgoto Sartori - conforme processo

2017/001179

Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01415/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 4.380,00 200 Pares Luva Nitrilica Verde 46 cm - -


CMWAY Inteligencia de Negocios EIRELI01416/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 100.000,00 Pregão Presencial 06/2017 CT 19/2017 - Prestação

de serviços técnicos de manutenção preventiva,

corretiva e assistencia técnica emergencial em

instalações elétricas de média e alta tensão e

instalações de potência em baixa tensão. 1o

Empenho

FOLHA DE PAGAMENTO01417/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 895.179,55 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017 -

Venc. e Salarios


13o Salario


Gratificação por Ex. Funcões


Abono de Férias

Página 126 de 297







Férias + 1/3


Horas Extras, Dsr e outros

F G T S - CX. ECON. FEDERAL01423/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 111.173,34 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Abril de 2017


Pagamento de Abril de 2017

Amanda Camargo Calori01425/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.095,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Bruna Fernandes Camacho Alves01426/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.095,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Eloisa Pasqualini Scarazzatti01427/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.095,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Erick Henrique dos Santos Pereira01428/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.095,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Helena Pinheiro Lopes da Silva01429/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.095,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Janaina Torres Gomes01430/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.064,17 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Luiz Emilio Caires de Oliveira01431/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.095,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Matheus de Melo Pereira01432/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.095,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.

Juliano Mesquita Barros Gerotto01433/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 158,40 Salário Estagiário referente ao mês Abril/2017.




P A S E P01434/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 50.473,32 Contribuição ao PASEP Apuração em Abril de 2017.

SEMIC - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM

INDUSTRIAL E CALDEIRARIA LTDA.

01435/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 7.850,00 Adequação e Melhoria Casa de Lodo - Serviço de

serralheria Escada tipo Caracol - Conforme Processo

2017/001181

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me01436/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 621,00 Aquisição de Corante Xadrez - Almoxarifado -


CAMILO EXTINTORES LTDA-ME01437/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 60,00 Recarga de Extintor CO2 - Conforme Processo

2017/001180 - Depto de Redes

Página 127 de 297







Angolini & Angolini Ltda.01343-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.925,30)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.01290-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.364,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01438/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 71,00 1 Un Chapa de ferro 2050mm x 120,00 mm 1/8''; 2

Un Chapa de ferro 520mm x 120,00 mm 1/8'' -



Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01439/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 140,00 1 Jg Pastilha de freio VW Gol G5; 1 Par Dico de Freio

VW Gol G5 - Veículo D426 (Água) - Departamento de

Frota e Manutenção - Confome Processo

2017/001196

Pronto Parts Comercio de Peças Ltda -Eireli - EPP01440/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.704,00 10 Un Dente Concha CAT 1U3252; 10 Cj Pino Trava

6137; 10 Un Unha D51750; 10 Un Suporte

Adaptador D48212; 3 Un Dente Central JCB

531/03205; 10 Un Unha Ponta Traseira 2085235 -



Trackamp Peças e Serviços Ltda Me01441/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.720,00 2 Un Sapata do Estabilizador 237- 9356 (Retro CAT);

6 Un Tira da Chapa; 4 Un Parafuso; 4 Un Porca; 4 Un

Bucha de Parafuso; 4 Un Arruela - Veículo D310



Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01442/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 76,00 1 Jg Pastilha de freio GM S10 - Veículo D425 (Água)



SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01443/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 266,92 1 Un Cabeçote de aspiração; 1 Un Filtro de ar; 1 Kit

Carburador; 1 Un Silenciador; 1 Un Vela de Ignição -

Cortador de Piso TS420 - Departamento de Frota e


SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01444/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 274,59 1 Un Cabeçote de aspiração; 1 Un Filtro de Ar; 1 Kit

Carburador; 1 Un Tampa do Tanque - Cortador de

piso TS420 - Departamento de Frota e Manutenção

Jorge Zukaukas- ME01445/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 230,00 100 Un Disco de Corte de Aço Inox 115mm x 1,0mm

x 22,23mm - Departamento de Frota e Manutenção -


Página 128 de 297






Comelato Roncato & Cia Ltda01446/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 436,00 2 Un Correia 12 PK 692; 2 Un Correia 724 PK -

Cortadora de Asfalto - Departamento de Frota e


BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA01447/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.364,00 1 Un Válvula controladora de Pressão DN 100 mm -



Angolini & Angolini Ltda.01448/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.759,80 2 Un Redução em FoFo - Departamento de

Manutenção de Rede de Água e Esgoto - Conforme


LOJAS CEM SA - Loja de Salto01449/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 149,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE : 1 Un Ventilador de pé

- Setor de Segurança e Vigilância - ETA IV -





Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME01450/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 940,20 30 Un Adesivo p/ PVC - 850 grs; 24 Un Adesivo p/

PVC - 175 grs - Almoxarifado - Departamento de


2017/001199

America Acessórios Industriais Ltda.01451/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 197,50 100 Un Abraçadeira Rosca Sem Fim 3/4; 50 Un

Abraçadeira Rosca Sem Fim 1/2"; 25 Un Abraçadeira

Rosca Sem Fim 1"; 25 Un Abraçadeira Rosca Sem

Fim 1.1/2"; 25 Un Abraçadeira Rosca Sem Fim 2" -


Combase Comercial Ltda01452/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 710,85 30 Un Registro Gaveta Bronze 1'' - Almoxarifado -


Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda01453/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.42 580,00 1 Un Broca p/ Perfurador de Solo 9'' - Departamento

de Meio Ambiente - Conforme Processo 2017/001204

Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01454/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 315,00 1 Un Manivela Universal da Máquina de Vidro VW; 1

Un Maçaneta Externa 2017/001205 - Departamento


2017/001205

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01455/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 177,60 120 Un Cotovelo PVC branco rosca 1/2 x 90º; 120

Un Niple PVC Rosca 1/2 - Almoxarifado - Conforme


Página 129 de 297






Claiton Lima Araujo 3218673984401456/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 390,00 4 Un Placa Adesivada; 2 Un Placa Adesivada -



Trackamp Peças e Serviços Ltda Me01457/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 517,46 4 Un Pino Fixação; 30 Un Arruela Fixação; 30 Un

Anel Trava; 4 Un Espaçador - Retro CASE -



Fabio Cesar Rossetti Veículos ME01458/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.620,00 18 Sv Vistoria Veicular - Departamento de Frota e


Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste01459/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 344,67 Juros ref. ao reajuste refeição conforme despacho do

Recursos Humanos




José Hamilton Moraes Leal01125Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (162,60)Devolução de adiantamento não utilizado

Lavanderia Lacqua D'oro Ltda - ME01460/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.78 50.000,00 Pregão Presencial 07/2017 - CT 20/2017 -

Contratação de empresa para prestação de serviços

de lavagem de uniformes do setor de manutenção de

rede de esgoto. 1o Empenho

CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.01461/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.12 709,57 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Escada Metalica

10 Degraus Extensivel - Setor de Manutenção de

rede de esgoto - conforme processo 2017/001208

Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01462/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 412,80 120 Un Alcool Gel 500 ML - ALMOXARIFADO -


Comercial Elétrica Alucel Ltda01463/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 3.276,00 20 Un Reator Vapor de Sódio 250 W x 220 V

Externo, 30 Un Lâmpada Vapor de Mercúrio 250 W

E40 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001210


LTDA

01464/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 100,80 48 Un Pasta p/ Mãos Desengraxante c/ Pó de

Marmore - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001211

America Acessórios Industriais Ltda.01465/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 61,00 5 Un Marreta 1 Kg C/ Cabo - ALMOXARIFADO -


Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01466/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 520,00 100 Pares Luva Latex Bicolor (Latex e Neoprene) -

Tam. G (9) - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001213

Página 130 de 297






America Acessórios Industriais Ltda.01467/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 400,00 100 Un Disco de Corte P/ Lixadeira 7 -


PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA01468/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.604,22 30 Cx Chá Matte (200 Grs), 24 Pct Açucar 5 kgs, 120

Pct Cafe em Po (500 gramas) - ALMOXARIFADO -



LIMPEZA LTA-ME

01469/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 44,00 4 Cx Sache de Açucar - Setor de Organização e

Limpeza - conforme processo 2017/001216

Automec Comercial de Veículos Ltda.01470/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.230,00 2 Un Filtro de Combustível Chevrolet S10 Diesel -

94771, 2 Un Filtro de Óleo Chevrolet S10 Diesel -

12636838, 2 Un Filtro de Ar Chevrolet S10 Diesel-

52046262- DEPARTAMENTO DE FROTA E



LIMPEZA LTA-ME

01471/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 59,90 10 Un Rodo PVC 60 cm c/ cabo ( 2 Borrachas) -


Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01472/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.327,60 30 Pct Saco de lixo 200 lts (Reforçado), 30 Fdo Saco

de Lixo 60 LT -(REFORÇADO), 30 Pct Saco de Lixo

100 LT Reforçado, 20 Pct Saco de Lixo 40 LT, 20 Pct

Saco de Lixo 20 LT - ALMOXARIFADO - conforme





BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA01447-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.364,00)Cancelamento solicitado por Noemia (Setor de

Compras)

Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP01364-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 (2.973,30)Cancelamento solicitado por Noemia (Setor de

Compras)

Sarcedo Sant Anna Eireli01406-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,26)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia


José Hamilton Moraes Leal01473/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 Adiantamento para pequenas despesas - conforme

processo 826/2017

Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda.01474/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.364,00 1 Un Valvula Controladora de Pressão DN 100 mm -



Página 131 de 297






NATALICIO JOSE MUNARO - ME01475/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 415,00 3 Sv Conserto Pneus, 7 Sv Montagem de Pneus, 1 Sv

Troca de Pneu - Veículos: D308, D61, D87, D427


NATALICIO JOSE MUNARO - ME01476/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 470,00 3 Sv Conserto interno/ externo - 17.5 x 25, 6 Sv

Montagem Pneu, 1 Sv Conserto de Pneu 185/70 R14

- Veículos: D311, D50, D66, D89, D428 (AGUA) -


JOSE EDUARDO PENATTI-ME01477/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.495,00 2 Un 2a mola dianteira caminhão VW 26.220, 2 Un

1a mola dianteira caminhão VW 26.220, 4 Un 1a

mola dianteira caminhão VW 26.220 - Veículo(s):

D69 (ESG.) - conforme processo 2017/001224

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01478/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 197,00 10 Un Porca sext. 22 mm - roda, 10 Un Parafuso da

roda tras. 70926166 - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01479/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 68,00 1 Sv Mão de Obra para trocar parafusos e porcas da

roda traseira - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Penachione Pneus Ltda - Me01480/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Alinhamento Dianteiro, 4 Sv Montagem Pneu

Aro 14, 1 Sv Mão de Obra, 4 Sv Balanceamento de

Roda - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


2017/001227

Retifica de Motores Americana LTDA01481/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Serviço de Retifica no volante da embreagem -



2017/001228

Retifica de Motores Americana LTDA01482/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 355,00 1 Sv Retifica do cabeçote - DEPARTAMENTO DE



Dinser Ferramentas Diamantadas Ltda01483/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.860,00 6 Un Serra Diamantada RF6 Furo 20mm / Diam

Ext.300 mm - Depart. Manut. Redes de Água e


Retifica de Motores Americana LTDA01484/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 1 Sv Serviço de Retifica - DEPARTAMENTO DE FROTA



Página 132 de 297






M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01485/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 256,00 1 Un Válvula Termostática, 1 Un Correia dentada, 1

Un Rolamento da correia dentada, 1 Un Junta do

coletor do escapamento, 1 Un Plug Eletronico, 1 Un

Junta da tampa da valvula, 1 Un Junta do Cabeçote -

Veiculo D404 ADM - conforme processo

2017/001232

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01486/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 4 Un Vela de ignição - VW Gol 1.0, 4 Un Vela de

ignição - VW Gol 1.0 - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veiculos D430, D431 ADM -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01487/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 172,00 40 Un Bucha de Redução Galvanizada 3/4 x 1/2 -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01488/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 360,00 30 Un Niple Pvc Branco Rosca 2 - ALMOXARIFADO -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01489/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 105,00 150 Un Plug Pvc Branco Rosca 3/4, 150 Un Plug PVC

Branco 1/2 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001236

Doal Plastic Indústria Comércio Ltda01490/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 903,00 300 Un Tubete sextavado longo 3/4 c/ porca e

Iserto Metálico - ALMOXARIFADO - conforme


VR Print Comercio e Serviços de Suprimentos para

Informatica Ltda - EPP

01491/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.973,30 4 Un Toner CF402A Amarelo HP M252dw, 4 Un Toner

CF403A Margenta HP M252dw, 5 Un Toner CF400A

Preto HP M252dw, 4 Un Toner CF401A Ciano HP

M252dw - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E


ANA DOMINGUES DA C. ALVES01492/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 130,46 Devolução de Valores conforme processo 701/2017

CIRLENE NOGUEIRA DOS SANTOS DA SILVA01493/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 32,04 Devolução de Valores conforme processo 553/2017




Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp01494/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 3.600,00 40 Un Placa PVC Adesivada 1,00M x 1,00M x 2mm -

Assessoria de comunicação - conforme processo

2017/001239

VIPEMATEC COM MAQ PCS LTDA01495/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 240,00 10 Un Jogo de Escovas de rotor - F000.611.090-000



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A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01496/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 99,80 2 Un Cinta Ergonômica para Suporte Lombar com

Suspensório - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001241

Rag de Oliveira Me01497/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.867,50 50 Un Luva Adapt.ferro/Pvc 50 mm (garrafinha) -


Distribuidora de Rolamentos Piracicaba Ltda - EPP01498/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 4.150,00 5 Un Rolamento 5311 NR C3, 5 Un Rolamento 5310

C 3 / NR - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001243

Neves & Silva LTDA - ME01499/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.180,00 2 Un Selo mecânico, aço, Bomba E-10 Imbil -

Estação Elevatória Esgoto EEE2 - Conceição -


Neves & Silva LTDA - ME01500/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.090,00 1 Un Selo Mecânico Bomba EP6 Imbil - Estação


2017/001245

Neves & Silva LTDA - ME01501/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.090,00 1 Un Selo Mecânico Bomba EP6 Imbil - Estação

Elevatória de Esgoto Politec - conforme processo

2017/001246

Fernco do Brasil de Comercio e Serviços Ltda01502/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.600,00 50 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/

Transição de Ceramica p/ OCRE, 50 Un Junta de

Adaptação em PVC Flexivel p/Transição de tubo

OCRE - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001247

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01503/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 37,50 15 Un Serviço de Encadernação para curso da CIPA -


2017/001248

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01504/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 561,00 6 Un Cavadeira Articulada 4, 10 Un Pa de bico No 3,

30 Un Cabo p/ Enxada ( C/ Cunha ) -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01505/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 800,00 10 Jg Assento c/Tampa p/ Vaso Sanitario, 10 Un

Torneira de Bica Movel de Parede, 10 Un Torneira p/

Lavatorio - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001250

SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01506/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 1 Sv Mão de Obra em maquina cortadora de piso -



SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME01507/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 1 Sv Mão de Obra em cortadora de piso -



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MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01508/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 150,00 60 M Mangueira cristal c/ trama 1/2 - Centro


2017/001253

W. Faccioli comércio, Consultoria e Assessoria Ltda Epp01509/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.800,00 1 Un Curso para 39 funcionários sobre NR 13 Vaso

de pressão categorias III, IV, V, exigido pela NR 12

item 12.136 - Setor de Segurança do Trabalho -


JAIME DE CARVALHO REIS01510/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 120,68 Devolução de Valores conforme processo 779/2017

C.T. de Oliveira Funilaria Me01511/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 70.867,20 Pregão Presencial 06/2015 - CT 13/2015 - Termo de

aditamento II - Contratação de empresa para

prestação de serviço de funilaria em máquinas e

veículos oficiais do DAE. 1o Empenho




Chaves Fernandes & Santos Ltda Me01436-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 0,60 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) devido a erro em

soma das casas decimais.

Triade SBO Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda

Me

01512/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 1 Sv Aluguel betoneira - Departamento de

Manutenção Civil - Conforme Processo 2017/001255


Automoveis Ltda Me

01513/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 20,00 1 Sv Conserto de Pneu - Veículo D31 (Administração)


Teixeira & Ribeiro Comércio e Reparação de Pçs Ltda

Me

01514/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 110,00 1 Sv Jateamento com granalha de aço - ETA IV -

Conmforme Processo 2017/001261

Faísca Centro Automotivo Ltda01515/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.792,00 6 Sv Recauchutagem - Departamento de Frota e


Rag de Oliveira Me01516/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.798,50 1 Un Valvula de Fundo de Poço 10'' c/ Crivo - ETA II



Automoveis Ltda Me

01517/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 40,00 1 Un Camara de ar - Veículo D31 (Admnistrção) -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01518/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 18,00 1 Un Alicate - Departamento de Frota e Manutenção


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01519/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 118,00 2 Un Ducha Higienica - ETA II - Conforme Processo

2017/001264

Página 135 de 297






COMERCIAL BACCHIN LTDA01520/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.784,60 17 Un Telha Fibrocimento; 51 Un Haste para telha -



DHM Epress Equipamentos Fotograficos LTDA- EPP01521/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 7.970,00 1 Un Câmera Canon EOS 70 D corpo; 1 Un Lente

Sigma 24/70 2.8 p/ Canon; Lente Canon EF 50mm

1.8 STM - Acessoria de Comunicação - Conforme


Novoart Equipamentos Fotograficos LTDA - ME01522/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 1.194,95 1 Un Bateria Canon LP- E6; 1 Un Filtro UV 82mm; 1

Un Monopé Manfrotto 560 B1; 1 Un Cartão San Disk

Extr. SD 32 gb 90 mb classe 10; 1 Un Bolsa para

Câmera Fotográfica - Acessoria de Comunicação -


Filtre Industria e Comercio de Filtros Ltda01523/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 119,40 6 Un Refil Cartucho Polipropileno liso p/ Filtro de

Agua LX - 10 PP 05 - Almoxarifado - Conforme


UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA01524/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.312,00 2 Sv Recauchutagem 1400 x 24 Agricola -






ISRAEL CARVALHO DE OLIVEIRA-ME01525/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 590,00 1 Sv Serviço de cambagem dianteira, 1 Sv

Alinhamento computadorizado dianteiro, 2 Sv

Serviço Cáster - DEPARTAMENTO DE FROTA E




CONSTRUÇÃO ME

01526/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.880,00 400 Un Registro Esfera PVC Fem/Fem - 3/4 x 3/4

Borbol. NBR 11306 - ALMOXARIFADO - conforme


RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA01527/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 300,00 12 Un Rolamento 6206 - C3 - ZZ, 6 Un Rolamento

6207 zz - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001270

America Acessórios Industriais Ltda.01528/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 712,00 100 Un Parafuso Sextavado 3/4 x 4 c/ Porca Rosca

Inteira Zincada, 100 Un Parafuso Sextavado 3/4 x

3.1/2 c/ porca Rosca Inteira zincada -


Página 136 de 297






Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01529/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 171,00 6 Un Filtro PSD 530 - WK 940 /24 - PS 6643 -


PH Conexões para Saneamento Ltda Epp01530/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.220,00 600 Un Veda Rosca 18 mm X 50 m 100 por cento

PTFE - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001273

HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA01531/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 311,95 12 Un Registro de Esfera de Bronze 1/2, 12 Un

Registro Esfera Bronze 3/4 - ALMOXARIFADO -


Comercial Elétrica Alucel Ltda01532/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 190,40 20 Un Plug Macho 20 A (Tomada), 20 Un Plug Femea

10 A (Tomada), 20 Un Plug Femea 20 A (Tomada),

20 Un Plug Macho 10 A (Tomada) - ALMOXARIFADO


Doal Plastic Indústria Comércio Ltda01533/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.632,00 600 Un Tubete Sextavado 3/4 Curto c/ Porca Inserto

Metalico PP NBR 8194 - ALMOXARIFADO - conforme


Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01534/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 34,80 6 Un Marcador Industrial - Branco, ponta 2,0 mm -


Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda01535/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.289,00 2 Un 5a Mola Traseira, 2 Un 2a Mola Traseira, 2 Un

4a Mola Traseira, 2 Un 1a Mola Traseira (Caminhão

VW 17.300) - Veículo(s): D58 (AGUA) - conforme





Marco Antonio Sardinha Me01537/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 1 Un Bóia do Tanque de Combustível - Caminhão VW

5.140 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO

- Veículo(s): D63 (ESG.) - conforme processo

2017/001281

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01538/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 136,00 1 Par Disco de freio dianteiro - Fiat Uno 1.0, 1 Un

Cabo de Embreagem - Fiat Uno 1.0, 1 Jg Pastilha de

freio - Fiat Uno 1.0 - DEPARTAMENTO DE FROTA E




Automoveis Ltda Me

01539/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 3 Sv Conserto Pneu 165/70 R13, 7 Sv Conserto de

Pneu 175/70 R14 - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D403 e D414 (ESG.) -


Página 137 de 297






RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01540/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 270,40 2 Par Disco de freio VW Gol G5, 1 Jg Jogo pastilha de

freio VW Gol G5, 2 Kit Rolamento da roda traseira

VW Gol 1.0, 2 Un Rolamento da roda dianteira VW

Gol 1.0 - Veículo(s): D421 (ADM) - conforme


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me01541/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 174,00 1 Un Termo interruptor VW 1.6, 1 Pç Radiador

Alumínio VW 1.6 - DEPARTAMENTO DE FROTA E



R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01542/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.624,00 1 Sv Mão de obra para cilindro hidráulico Case, 1 Sv

Mão de obra para cilindro hidráulico Case -



2017/001286

R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01543/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.589,60 1 Sv Mão de obra para cilindro hidráulico Case, 1 Sv

Embuchamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me01544/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 650,00 1 Sv Mão de Obra para trocar bieleta, reparo de

freio, trava, coxim - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me01545/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 507,40 1 Un Coxim do Câmbio Chevrolet S10, 2 Kit reparo

Freio traseiro Chevrolet S10, 2 Un Trava pastilha de

freio Chevrolet S10, 2 Un Bieleta Barra Estabilizadora

Chevrolet S10 - Veículo(s): D15 (AGUA) - conforme


R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP01546/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 870,00 1 Sv Mão de Obra para reforma do cilindro girafa

com troca de haste - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Marcos Roberto de Toledo-Me01547/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 2 Sv Mão de Obra para trocar bieleta de suspensão -



2017/001290

Ameridiesel Mecanica Ltda -Me01548/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Sv Mão de Obra para trocar kit embreagem, garfo,

rolamentos - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Página 138 de 297






Salvador Fogaça de Matos - Me01549/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 500,00 1 Sv Serviço Mecânico para trocar juntas do

cabeçote e correia dentada - DEPARTAMENTO DE



Marcos Roberto de Toledo-Me01550/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 2 Sv Montagem de Pneu, 4 Sv Balanceamento de

Roda, 1 Sv Alinhamento - DEPARTAMENTO DE



Marcos Roberto de Toledo-Me01551/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Cambagem, 1 Sv Alinhamento, 4 Sv

Balanceamento de Roda - DEPARTAMENTO DE



Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01552/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 115,00 1 Sv Mão de Obra para trocar lona dianteira/traseira,

retentor e relação - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s):D 31 (ADM) - conforme


Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01553/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 303,00 1 Jg Lona do freio dianteiro, 1 Un Retentor de

Embreagem, 1 Jg Lona do freio traseiro, 1 Un Aranha

do Farol, 1 Un Relação de roda - Veículo(s): D31





DIRCE GALDINO DA SILVA PINHEIRO01554/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 246,00 Indenização por danos causados em calçada -




01555/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART pelo acompanhamento do plantio

compensatorio na barreira vegetal da ETE Toledos II

Engenheira Luciana Giatti - Conforme Processo

1305/2017

327,53 Total Empenhado no Dia:



DHM Epress Equipamentos Fotograficos LTDA- EPP01521-0001Anl. Emp. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 (7.970,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Página 139 de 297






DHM Epress Equipamentos Fotograficos LTDA- EPP01556/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 4.220,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Câmera Canon

EOS 70D Corpo; 1 Un Lente Canon EF 50 mm 1.8

STM - Acessoria de Comunicação - Conforme


Orientec Foto & Cine Ltda- ME01557/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 4.670,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Lente Sigma

24/70 2.8 p/ Canon - Assessoria de Comunicação -


PH Conexões para Saneamento Ltda Epp01558/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 475,00 2.000 Un Guarnição de Borracha 3/4; 500 Un

Guarnição de Borracha 1/2 - Almoxarifado -


Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda01559/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 520,00 4 Un Guia do Patim da Roçadeira BALDAN (esqui)

furos - Departamento de Meio Ambiente - Conforme


Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01560/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 422,40 12 Un Alicate Bomba D'Agua 10'' (Modelo Stanley 84

- 110) - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/001301

Villalta Comércio de Ferro , Aço e Metais Ltda01561/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 207,66 2 Un Chapa de Ferro 2050 mm x 120,00 mm 1/8''; 5

Un Chapa de Ferro 520 mm x 150 mm 1/8" -



Empresa Jornalistica Diário de Sta. Barbara S/C Ltda01562/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.90 7.028,97 5.245,50 cm Publicações (Centimetro por Coluna) -

Departamento de Suprimentos - Conforme Processo

2017/001303

Penachione Pneus Ltda - Me01563/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 8 Sv Balanceamento e Roda; 2 Sv Alinhamento

Dianteiro; 4 Sv Montagem de Pneu - Veículos D429 e

D430 (Adm) - Departamento de Frota e Manutenção


INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA01564/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 688,60 60 kg Resina de Laminação GR-012; 2 L Catalisador

p/ resina - Departamento de Frota e Manutenção -


Paris Hidro Luz Ltda01565/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 890,13 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 3 Un Bomba submersa

- ETA IV - Conforme Processo 2017/001309




FOLHA DE PAGAMENTO01566/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 167.253,94 Adiantamento de salario do Mês de Maio de 2017

Página 140 de 297






Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Epp01567/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 2.250,00 Curso pratico de licitações e contratos de 16 horas

para três pessoas (Carla Costa Freita, Tamiris Levada

e Nikolas Sigrist) - Departamento de Suprimentos -


Automec Comercial de Veículos Ltda.01568/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 682,81 1 Un Anel Bujão do Cárter, 5 L Oleo de Motor

Sintetico, 1 Un Filtro de Ar, 1 Un Aditivo p/

Combustivel, 1 Un Filtro do Ar Condicionado, 1 Un

Filtro de Oleo, 1 Un Filtro de combustivel - Veiculo


Automec Comercial de Veículos Ltda.01569/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 478,00 2 Sv Mão de Obra para revisão 20.000 km, 1 Sv

Alinhamento Dianteiro - Veiculo D004 (ADM) -


Access Suprimentos para Impressão Ltda - ME01570/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 3.618,20 48 Un Toner Laserjet de diversos modelos entre HP e

Sansung - DEPARTAMENTO DE T.I. - conforme


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01571/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 205,00 40 Kg Sabão em Pó 1 Kg, 20 Un Rodo PVC 40 cm c/

Cabo - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001314




Claudoaldo Viana dos Santos01271Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (218,92)Devolução de valor não utilizado no adiantamento



01203-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (3.920,80)Anulação de empenho solicitada por Noemia Setor de

Compras

Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01582-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 (1.022,16)Anulacao do Empenho 01582

RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA01572/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 3.045,60 54 kg Graxa Universal BR2 Plus- NLGI(MOS2) -

Departamento de Tratamento de Água - Conforme


Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01573/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.728,20 12 Un Filtro Separador de Água; 4 Un Filtro de Ar; 8

Un Filtro de Óleo; 12 Un Filtro de Combustível - FCD

2060; 5 Un DQ 25145 - Almoxarifado - Conforme


A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01574/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.947,50 42,00 Par Botina de Segurança - Almoxarifado -


Página 141 de 297






PH Conexões para Saneamento Ltda Epp01575/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 954,00 200 Un Colar de tomada PVC 2x3/4'' - Almoxarifado -


A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01576/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.111,00 180 Un Óculos de Segurança Aguia Cinza CA

VALIDO; 20 Un Óculos Ampla Visão Cinza Sobrepor

CA VALIDO; 120 Un Óculos Segurança Águia Incolor


Doal Plastic Indústria Comércio Ltda01577/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 390,00 200 Un Cap p/ tubo PEAD DN 20 mm - 3/4'' NBR

9798 - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/001320

Episeg Comercial Ltda Me01578/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 214,50 3 Cx Touca descartavel; 12 Cx Luva Cirurgica P -

Setor de Segurança do Trabalho - Conforme


CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA01579/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 276,00 60 Un Água sanitaria (1 litro); 60 Un Desinfetante (2

litros) - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/001322

Birollo e Baldassin Ltda Epp01580/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 219,00 300 Un Envelope Timbrado - Almoxarifado -


Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01581/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 186,00 6 Un Carimbo Automático - Almoxarifado - Conforme


Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01582/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 1.022,16 12 Cx Copo p/ Água - Almoxarifado - Conforme


Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01583/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 624,00 12 Cx Copo p/ Água - Almoxarifado - Conforme


Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01584/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 398,16 12 Fdo - Papel Higiênico Comum - Almoxarifado -


Prado Limpeza Comércio de Vassouras e Produtos de

Limpeza em Geral Ltda Me

01585/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 60,00 10 Un Pulverizador (Borrifador) - 1 Litro -


Paulo Eduardo Pires de Abreu ME01586/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 350,00 2 Un Lona adesivada para alerta no transito de obras

do DAE - Assessoria de Comunicações - Conforme


Oficial de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos e

Civil de Pessa Juridica

01587/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.66 251,36 8 Pagamentos Mensais de Serviços Cartorários -

Departamento de Meio Ambiente - Conforme


F.R. Tomazzini ME01588/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 45,00 1 Un Fone de ouvido p/ celular - Assessoria de

Comunicação - Conforme Processo 2017/001329

Maria Regina Foltran Spada Epp01589/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 120,00 10 Un Macacão de segurança - Almoxarifado -


Página 142 de 297







MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP01389-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (19,90)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia


Claudoaldo Viana dos Santos01590/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas - conforme

processo 905/2017

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME01591/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 285,00 10 Un Mouse óptico- DEPARTAMENTO DE


2017/001331

Demarcio Monteiro dos Santos- ME01592/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 764,00 2 Sv Deslocamento Tecnico, 5 H Diagnóstico de

transmissão (serviço/horas) - DEPARTAMENTO DE



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01593/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Mão de Obra para troca de flexivel e regulagem

do freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01594/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 18,00 1 Un Flexível de Freio - Fiat Uno- DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s):D401(ADM)-


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01595/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Mão de Obra em cilindro auxiliar de embreagem


Veículo(s):D313(ESG.)- conforme processo

2017/001335

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01596/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 1 Un Cilindro auxiliar da embreagem - Kia-



2017/001336

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01597/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 1 Sv Mão de Obra para retifica e regulagem de discos

de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01598/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 1 Sv Mão de Obra para troca de filtro, cilindro e

secador de ar - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s):D68(AGUA)- conforme


Página 143 de 297






Marcos Roberto de Toledo-Me01599/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 1 Sv Mão de Obra, 4 Sv Balanceamento de Roda, 1

Sv Alinhamento Dianteiro- DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D403(ESG.) -


A.C Meloni & Cia LTDA-ME01600/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.780,00 1 M2 Vidro Blindex, 3 M2 Vidro Blindex, 1 M2 Vidro

Blindex, 1 M2 Vidro Blindex - Estação Tratamento de


RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01601/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 200,00 5 Jg Palhetas do Limpador de Parabrisa - VW

Gol/Saveiro - DEPARTAMENTO DE FROTA E



LTDA-ME

01602/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 55,00 1 Jg Palhetas do Limpador de Parabrisa - VW

Gol/Saveiro- DEPARTAMENTO DE FROTA E



Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01603/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 800,00 2 Un Pivot, 2 Un Cubo de roda traseira, 2 Un

Rolamento de roda dianteira, 4 Un Bucha pneuzinho,

4 Kit estabilizador, 1 Un Ponta homocinetica, 2 Un

Coifa de cambio, 1 Un Barra axial, 2 Un coxim motor

- Veículo:D403(ESG.)- conforme processo

2017/001343

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01604/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 38,40 1 Un Mangueira do filtro de ar - Fiat-


Veículo(s): D416(AGUA)- conforme processo

2017/001344

Marco Antonio Sardinha Me01605/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.700,00 1 Un Rolamento 6205 ZZ, 1 Kit de Embreagem - VW

15180 E, 1 Pç Cremalheira Caminhão VW 15.180, 1

Un Garfo da embreagem Caminhão VW 15.180-


Veículo(s): D61(ESG.)- conforme processo

2017/001345

TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp01606/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.345,00 2 Un 3a Mola dianteira Caminhão VW 12.140, 2 Un

2a Mola dianteira Caminhão VW 12.140, 2 Un 1a

Mola dianteira Caminhão VW 12.140 - Veículo(s):


Visual Comercial Tintas Ltda EPP01607/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 425,40 6 Gl Thinner Automotivo 3020 (5L), 6 Un Aguarrás

(5L)- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001347

Página 144 de 297






Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME01608/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 174,00 200 Un Arruela Lisa 3/8 Zincada, 120 Un Arruela

Lisa 7/16 zincada, 200 Un Arruela Lisa 3/4 Zincada,

200 Un Arruela Lisa 5/8 Zincada, 200 Un Arruela Lisa

1/2 Zincada, 100 Un Arruela Lisa 7/8 Zincada-


UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA01609/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.180,00 2 Sv Recauchutagem Pneu 19.5 L 24 Agricola-



Visual Com.Tintas Ltda Inativo01610/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 134,60 20 Un Pincel 3 polegadas - ALMOXARIFADO -


UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA01611/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.134,00 2 Sv RECAUCHUTAGEM PNEU 10.5 X 80 / 18 -



Distribuidora de Rolamentos Piracicaba Ltda - EPP01612/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.370,00 20 Un Rolamento 6212 C3 zz- Estação Elevatória de


2017/001352

CB Ribeiro Limpeza Me01613/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.318,00 20 Fdo Papel Toalha Bobina Autocorte 100 por cento

Celulose 6 x 20, 10 Cx Papel Higienico 100 por cento

Celulose RL 300 m - ALMOXARIFADO - conforme


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01614/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 355,00 1 Un Filtro do Ar p/ VW 15180, 1 Un Válvula de

descarga do freio - Caminhão VW, 1 Un Secador de

ar do freio - Caminhão VW - DEPARTAMENTO DE



RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA01615/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 792,00 12 Un Rolamento 6212 C3 zz- ALMOXARIFADO -


VALDIR JOSE CEREGATO ME01616/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.281,00 20 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel p/

Transição de ceramica para OCRE, 50 Un Junta de

Adaptação em PVC Flexivel p/Transição de tubo

OCRE para OCRE - ALMOXARIFADO - conforme


Mecaltec Industria e Comércio Ltda EPP01617/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 54,00 1 Un Vareta Radiestesia para localização de redes de

agua - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE


2017/001357

Valforte Acessórios Industriais Ltda.01618/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.090,00 20 Kg Gaxeta Grafitada 5/8- Estação Elevatória de


2017/001358

Página 145 de 297






MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA01619/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.856,00 4 Un Chapa de Aço 300 mm x 300 m x 6,35 mm,

2,26 M Perfil W 250 mm x 38,5 mm, 9,2 M Perfil W

250 mm x 38,5 mm - Estação Tratamento de Água -


K-Tech Caldeiraria & Montagens Industriais Ltda Me01620/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16 5.740,00 1 Sv Serviço de Reforma de Gradeamento - Estação


2017/001360

SANEAGUAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA

SANEAMENTO EIRELI-ME

01621/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.182,50 30 Un Luva Adaptadora FF x PVC/PBA DN 100 mm (4

- Garrafinha) c/ aneis , 20 Un Luva Adaptadora FF x

PVC/PBA DN 75 mm (3 - Garrafinha) c/ aneis -


Maria Regina Foltran Spada Epp01622/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 127,00 2 Pares Tenis de Segurança p/ Leiturista - Setor de


2017/001362

Power Electronics Brasil Ltda01623/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.30 7.999,98 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Inversores de

Frequencia - Booster Cidade Nova - Reservatório -



-EPP

01624/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 735,00 28 Pç Chapa de aluminio 1/8 - Estação Tratamento


Jhonatan Willian Villanova - ME01625/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 270,00 2 Sv Serviço de Rebobinamento em motores das

bombas de retorno de lodo - Estação Tratamento de


2017/001365

Bignotto Ferramentas Ltda - ME01626/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 212,00 300 Un Rebite Alumínio 4.8 mm x 19 mm, 500 Un

Parafuso Francês 5/16 x 3 - DEPARTAMENTO DE


2017/001366

Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP01627/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 588,00 6 Un Esmalte Sint. Preto 3,6 lts Brilhante, 6 Un

Esmalte Sintetico Amarelo Ouro - Gl 3,6 Lts -




01628/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 300,00 24 Gl Detergente LM ( Gl 5 Litros ) -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01629/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.176,00 120 Un Tee PVC Azul 3/4 X 25 Solda / Rosca, 120

Un Cotovelo Azul Solda/Rosca 3/4, 120 Un Luva PVC

AzuL 3/4 Cola/Rsc.- ALMOXARIFADO - conforme


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01630/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 55,00 10 Un Espatula 4 Polegadas - ALMOXARIFADO -


Página 146 de 297






MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01631/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 432,00 36 Un Lima Chata 8 p/ Enxada - ALMOXARIFADO -


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01632/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.140,00 30 Un Chave Boia Esfera Reversivel 15 A Inf / Sup. -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01633/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 430,00 10 Un Registro Gaveta Bronze 1.1/2 -





EQUIPAX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

EIRELI - ME

01634-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (6.314,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação

orçamentaria


EIRELI - ME

01634/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.314,00 2 Un Calha Parshall - Estação Tratamento de Água -


GD ACO COMERCIO DE TELHAS E CALHAS EIRELI - ME01635/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 870,00 36 M2 Telha galvanizada - Centro Operacional Mauro

da Bomba - conforme processo 2017/001377


EIRELI - ME

01636/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 6.314,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Calha Parshall

para medir vazão na saida da Estação Tratamento de


Combase Comercial Ltda01637/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 700,40 68 Un Pasta Lubrificante para JGS e JTI - ETA IV -


F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01638/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 645,80 1 Sv Manutenção em Impressora- Setor de Controle

e Pagamento - conforme processo 2017/001379

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01639/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 345,00 1 Sv Manutenção em Impressora- Setor de





Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp01641/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 360,00 1 Sv Mão de Obra em cardan com troca de cruzeta,

rolamento e alinhamento - DEPARTAMENTO DE



Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01642/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 245,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Exaustor - 500

mm; 1/3 hp; Bivolt - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Página 147 de 297






WBC Distribuidora de Equipamentos de Segurança

Eireli-Me

01643/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 286,30 1 Un Sensor Magnetico de Porta (Sobrepor), 1 Un

Sirene Bitonal Digital, 1 Un Bateria Selada 12v/7AH,

1 Un Painel de Alarme, 1 Un Transmissor Tango RC 3

botões, 100 M Cabo 04x40 4 vias multicor - DEPTO


2017/001384

Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp01644/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 964,00 2 Sv Mão de Obra - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): D69 (ESG.), D61 (ESG.)


Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp01645/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.586,00 3 Sv Mão de Obra para manutenção em kit e cilindro

de embreagem - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01646/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 545,00 1 Sv Serviço de Socorro, 1 Sv Mão de Obra Elétrica

Revisão Geral - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01647/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 278,10 1 Un Lampada 12 V, 1 Un Rele Auxiliar, 1 Un Sensor

de Nível - Fiat Uno, 1 Un Chave de Farol, 1 Un Lente

seta dianteira, 3 Un Lampada H3 - Veículos: D405,


Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01648/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Diagnóstico por Aparelho Raster -



2017/001389

Auto Elétrica Vitor Car Ltda Me01649/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 468,00 1 Sv Retífica do coletor de partida, 2 Sv Mão de Obra

Eletrica Motor Partida, 1 Sv Higienização do Ar

condicionado, 1 Sv Serviço de Retifica - Veículo(s):

D417 (ADM), D001 (ADM) - conforme processo

2017/001390

HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA01650/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 57,30 2 Un Valvula Esfera 1 Pol. - Estação Tratamento de





INDUSPOL INDUSTRIA DE POLIMEROS LTDA01564-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (688,60)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Página 148 de 297






A. R. V. de Lima Equipamentos de Proteção - ME01574-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (0,03)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia


Riberglass Comércio de Produtos para Fiberglass Ltda.01651/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 920,00 2 L Catalizador p/ resina - fibra, 60 Kg Resina de

Laminação GR-012- DEPARTAMENTO DE FROTA E


Asvotec Termoindustrial Ltda01652/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.977,40 2 Un Luva Inox 500 mm NTS - ETA IV - conforme


Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01653/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 371,75 65 Un Oculos de Segurança Aguia Cinza CA VALIDO,

10 Un Ocúlos Ampla Visão Cinza Sobrepor CA

VALIDO- Setor de Segurança do Trabalho - conforme


Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me01654/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 471,60 4 Un Calça de Segurança para eletricista - Setor de


2017/001395

Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA01655/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22 130,50 10 Un Disco Abrasivo Limpador - Enceradeira

DeepClean 35 - Setor de Organização e Limpeza -


IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A01656/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 138,75 Certificado Digital e-CPF A3 em cartão (36 meses)

para Monica Mosna de Godoi, CPF: 327.797.158-98,

emissão em Piracicaba para publicações no Diário

Oficial através do Sistema PubNet - conforme


E. P. Francisco Comercio de Tintas Me01657/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.080,00 6 Un Esmalte Sintetico Azul Del Rey - 3,6 lts, 8 Lt

Latex Branco Gelo- Centro Operacional Mauro da

Bomba - conforme processo 2017/001398

Construtora Artec S/A01658/2017Empenho 00046 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.100.000,00 Concorrência Publica 01/2017 - CT 21/2017 -

Contratação de empresa de engenharia para

execução das obras de Ampliação e Reforma na

captação de Água Bruta - Represa Santa Alice. CT

PCJ/CAIXA 447.950-58/2014 1o Empenho -

REPASSE

Construtora Artec S/A01659/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 180.000,00 Concorrência Publica 01/2017 - CT 21/2017 -

Contratação de empresa de engenharia para

execução das obras de Ampliação e Reforma na

captação de Água Bruta - Represa Santa Alice. CT

PCJ/CAIXA 447.950-58/2014 1o Empenho -

CONTRAPARTIDA

BIMAEL SOUSA01660/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 2.638,00 Ressarcimento de danos causados em móveis por

decorrência de retorno de esgoto - Conforme

Processo 01/2017

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Conseg Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda01661/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 2.700,00 1 Sv Treinamento de acordo com a NR 12 em

maquina policorte para 65 funcionarios - Setor de


2017/001399


Ltda EPP

01662/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 3.523,00 9 Sv Extintor ABC 4 Kg (recarga), 1 Sv Recarga de

Extintor ABC 4,5kg, 1 Sv Extintor Espuma Recarga, 8

Sv Extintor CO2 - 4 Kg Recarga, 3 Sv Recarga de

Extintor PQS 8kg - Setor de Segurança do Trabalho -


Vantec Comercio de Copiadoras Ltda01663/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.12 7.920,00 5 Sv Locação de Maquinas Copiadoras -



Conseg Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda01664/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 3.800,00 1 Sv Curso de Formação de Brigada de Incêndio -


2017/001402

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01665/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 6.318,92 1 Sv Pagamento de Tarifa para a reprogramação do

contrato 0447.950-58/2014 PCJ/CAIXA Ampliação da

EEAT Represinha Santa Alice - conforme processo

2017/001403

CVS SERVICOS E COMERCIO DE VALVULAS EIRELI -

EPP

01666/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.695,25 1 Un Válvula Flap Flangeada DN 400, PN 10- Estação


2017/001404

CVS SERVICOS E COMERCIO DE VALVULAS EIRELI -

EPP

01667/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.301,50 1 Un Válvula de Retenção Portinhola DN 400, PN 16-



Paulo Eduardo Pires de Abreu ME01668/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 150,00 10 Un Adesivo p/ placa 60 x 40 cm - ASSESSORIA

DE COMUNICAÇÃO - conforme processo

2017/001406



F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01670/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 138,00 1 Sv Manutenção em Impressora- DEPARTAMENTO

DE ENGENHARIA - conforme processo 2017/001408

Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01671/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 250,00 1 Un Bateria 60 Amp- DEPARTAMENTO DE FROTA E



Página 150 de 297






Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me01672/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.960,00 3 Un Bateria 150 Ah, 1 Un Bateria 60 Amp -


Veículos: D95 (AGUA), D89 (AGUA), D09 (AGUA) -


Luis Fernando Bonetti Me01673/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 450,00 1 Sv Mão de Obra em chicote e alarme de parada -


Veículo(s): D95 (AGUA)- conforme processo

2017/001411

Carrocerias Americana Ltda Me01674/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.308,00 20 Un Faixas refletivas, 1 Un Assoalho de Madeira

Macho e Fêmea 5,50 x 2,10 m, 1 Un Corrimão

inferior traseiro carroceria - DEPARTAMENTO DE



Carrocerias Americana Ltda Me01675/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.200,00 1 Sv Pintura Completa da Carroceria -



2017/001413

Comercial Elétrica Alucel Ltda01676/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 226,60 20 Un Unidut Cônico - 3/4, 25 Un Unidut Luva - 3/4,

50 Un Tampão Plástico - 3/4, 10 Un Condulete tampa

3/4x3/4, 10 Br. Eletroduto Galvanizado 3/4, 10 Pç

Condulete multifuros, 30 Un Abraçadeira, 15 Un

Curva - ETA II - conforme processo 2017/001414

Comercial Elétrica Alucel Ltda01677/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 335,12 4 Pç Condulete multifuros, 4 Br. Eletroduto

galvanizado, 1 Un Tomada 3 Módulos, 10 Un

Abraçadeira c/ cunha, 5 Un Cotovelo Galvanizado, 20

Un Tampão, 200 M Cabo Flexivel, 15 Un unidut luva -

Reservatório Amélia - conforme processo

2017/001415

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01678/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25 435,00 3 Un Mola Hidráulica para Porta - DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO - conforme processo 2017/001416

VIA ATIVA SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA -

ME

01679/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 285,00 1 Sv Manutenção (Preventiva) para maior segurança

no site do DAE - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E


E. P. Francisco Comercio de Tintas Me01680/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.140,00 6 Bd Tinta Latex Concreto 18 lts, 6 Lt Latex Branco

Gelo- Estação Tratamento de Água - ETA II -


Doal Plastic Indústria Comércio Ltda01681/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.080,00 80 Un União p/ Tubo Pead 3/4 ( 20 mm ) NTS 0179 -


Página 151 de 297






MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01682/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 73,50 10 Un Módulo de Tomada, 5 Un Caixa Sistema X -

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL - conforme


Mondoni Imobiliaria & Advocacia Ltda01683/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 43,95 Devolução de valores conforme processo 772/2017




Infinium Automação Industrial Ltda - ME01687-0001Anl. Emp. 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.06 (1.290,00)Anulacao do Empenho por erro na classificação

orçamentaria

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP01684/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 1.443,45 Materiais de escritório: Canetas esferografica azul,

preta, vermelha, Lapis, Borracha, apontador, Pasta

AZ, Clips, Colchetes, Grampos, Fitas adesiva, post-it


SNF do Brasil Ltda01685/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 6.200,00 400 Kg Praestol K 144L - ETE Toledos I - Conforme

processo 2017/1421

CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.01686/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.827,60 120 Un Luva PVC Branco Rosca 1/2, 200 Un TEE PVC

branco 3/4 - ALMOXARIFADO - Conforme processo

2017/1423

Infinium Automação Industrial Ltda - ME01687/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.06 1.290,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Controlador

logico programavel - ETE Toledos I - Conforme

processo 2017/1422

Infinium Automação Industrial Ltda - ME01688/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.290,00 2 Un Controlador logico programavel - ETE Toledos I


ANTONIO FRONZA01689/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 189,04 Devolução de Valores conforme processo 780/2017

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA01690/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de Valores conforme processo 118/2017

MARIA DE FATIMA MICHELLI DA SILVA01691/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 58,29 Devolução de Valores conforme processo 715/2017




Alexandre Cardoso Valota01234Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (944,51)Devolução de adiantamento não utilizado

Página 152 de 297






Infinium Automação Industrial Ltda - ME01688-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (1.290,00)Anulacao do Empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Infinium Automação Industrial Ltda - ME01692/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.580,00 2 Un Controlador logico programavel - ETE Toledos I


MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME01693/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 217,00 5 Un Fonte para Computador- DEPARTAMENTO DE


2017/001425

Casa da Borracha Piracicaba Ltda - EPP01694/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.780,00 1 Un Mangueira 1 Continua p/ Desobstrução de Rede

de Esgoto 120 mts - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME01695/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Mão de Obra para ajuste de embreagem -



2017/001427

Bignotto Ferramentas Ltda - ME01696/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 48,45 5 Kg Eletrodo inox 308L - 2,5 mm - DEPARTAMENTO


2017/001428

Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01697/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,00 1 Un Maçaneta externa VW universal -



2017/001429




JCM Industria e Comercio de Artefatos de Borracha

Ltda

01699/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 170,00 10 M Chapa Galvanizada No 09 - DEPARTAMENTO DE


2017/001431

Salvador Fogaça de Matos - Me01700/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 270,00 1 Sv Serviço Mecânico para troca de correia dentada,

alternador, bomba dagua e bomba hidraulica -



2017/001432

Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp01701/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 835,00 1 Pt Lubrificante para Mancais LB-065 (3,6 kg) -

Retro - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


2017/001433

Faísca Centro Automotivo Ltda01702/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.300,00 6 Sv Recauchutagem de Pneu 11R22,5 -



Página 153 de 297






LOJAS CEM SA - Loja de Salto01703/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 149,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Ventilador de Pé

- ETA IV - conforme processo 2017/001436

HTI Tecnologia LTDA.01704/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 2.229,50 Renovação de Antivirus para 110 computadores -



Tormel Comercial Ltda01705/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 836,00 4 Pç Fusível HH 100A 15kV 45mm x 325mm- Estação



OPTILAR-PROPTIC ARTIGOS OPTICOS E DE

SEGURANÇA LTDA EPP

01706/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 145,00 1 Un Óculos de Segurança com Graduação para o

funcionario Aparecido Moreira de Oliveira solicitado

pelo processo 840/2017 - Setor de Segurança do


Rafael Lopes de Oliveira 3163369685501707/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.250,00 2 Sv Manutenção em Condicionador de Ar, 15 Sv

Limpeza de Ar Condicionado em diversos setores da

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA -


Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP01708/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 228,00 6 Lt Selador Acrilico - 18 lts - Depto Manutenção Civil


Paris Hidro Luz Ltda01709/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 131,93 1 Un Sinalizador de Garagem - Centro Operacional


V.M. SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME01710/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 316,30 1 Sv Serviço de Calheiro - Estação Tratamento de





VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA - ME01711/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.600,00 2 Un Mangote de 2 polegadas com bomba - Depto de

Manut. de rede de Agua e Esgoto - Conforme


Alexandre Cardoso Valota01712/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para Pequenas despesas - Depto de

Tratamento de Esgoto - Conforme Processo

975/2017


Página 154 de 297








01414-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (396,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)


Ltda


de Compras)

Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01396-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (140,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

America Acessórios Industriais Ltda.01739-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (200,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação

orçamentaria

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01716-0001Anl. Emp. 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (69,00)Anulação por erro na classificação orçamentaria

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01715-0001Anl. Emp. 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (132,00)Anulação por erro na classificação orçamentaria

Mauro Henrique Sardinha01713/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 Adiantamento para Pequenas despesas - Depto de

Tratamento de Agua - Conforme Processo 989/2017

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL01714/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Pagamento de tarifa pela vistoria extraordinária

referente a 17a Medição efetuada por técnicos da

CEF - Contrato PCJ 0422.114-94/2014 - Substituição

de redes, ramais e adutoras na área central -

Coforme processo 2017/1485

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01715/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26 132,00 6 Un Lanterna de Mão 10 LED Recarregavel para as

rondas dos vigias - Parque dos Jacarandás -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01716/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 69,00 1 Un Bomba p/ encher pneu (bicicleta) - Parque dos


Bignotto Ferramentas Ltda - ME01717/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 157,04 10 Kg Corrente sold. 4.0 mm, 4 Un Gancho olhal 2

Ton.- Depto Manut. de Redes de Água e Esgoto -


Pefil Comercial Ltda01718/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.500,00 4 Un Filtro do Ar (P 608766) - Retro CAT D310, 6 Un

Filtro de Combustivel Caterpillar 156-1200 -


0

Visual Com.Tintas Ltda Inativo01719/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 575,00 5 Lt Tinta Latex Branco 18 lts - Depto Manutenção

Civil - conforme processo 2017/001449

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA01720/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 69,60 2 Un Mactracol - Depto Manutenção Civil - conforme


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CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.01721/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.662,09 1 Jg Assento c/Tampa p/ Vaso Sanitario, 1 Cj Vaso

Sanitário + Cx acoplada, 1 Un Ralo sanfonado, 2 Un

Vitrô, 2 Un Porta de Ferro, 1 Un Pia de granito, 2 Un

engate flexivel, 4 Un Sifão sanfonado, 1 Un torneira -


Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.01722/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.119,50 10 Un Lâmpada Vapor Metálico 400W - Tubular, 10

Un Reator Vapor de Sódio 400 W x 220 V Interno-

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA -


Cicab - Com. e Ind. de Correias e Art. Borracha Ltda01723/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 783,64 1 M2 Neoprene (borracha sintética) para centrifuga -




Ltda-EPP

01724/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 993,00 70 Un Conexão reta 12mm x 1/2, 100 Un Tubo de

PU azul 12mm x 8mm - Estação Elevatória de Água

Sta. Alice Represinha - conforme processo

2017/001454

Ameriveda Vedações Industriais Ltda01725/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 44,20 2 Un Selo mecânico 5/8 - Estação Tratamento de


2017/001455

Brava Automação Ltda EPP01726/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.690,00 Manutenção em painel eletrico de acionamento de

soft starter - Reservatório Roberto Romano -


J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME01727/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 170,00 10 M Chapa Galvanizada No 09 - DEPARTAMENTO DE


2017/001457


-EPP

01728/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.995,00 10 Un Chapa de aço SAE 3/4 x 460mm x 250mm -



Bignotto Ferramentas Ltda - ME01729/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 28,00 40 Un Chumbador CBT 1/4 x 2 - Estação Tratamento


F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01730/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 115,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informatica

(Monitor) - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA -


F FAVERO & CIA.LTDA. - Me01731/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 330,00 1 Sv Manutenção em Impressora- SETOR DE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO - conforme processo

2017/001461


-EPP

01732/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 231,00 2 Pç Barra de Ferro Retangular 5 cm X 3 cm X 1,5

m.- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


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Vilson Santa Chiara Serviços Administrativos - ME01733/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.800,00 Cálculos Trabalhista proc. 0012191-83.2014,

0011845-35.2014, 0011106-62.2014 -


2017/001463

F.A de Oliveira Comunicações01734/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Serviços Técnicos em antena - Setor de

Segurança e Vigilância - Veículo(s): D322 (AGUA)-


F.A de Oliveira Comunicações01735/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 428,00 1 Sv Serviços Técnicos em placa mãe do radio -

Setor de Segurança e Vigilância - Veículo(s): D65


F.A de Oliveira Comunicações01736/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 250,00 1 Sv Serviços Técnicos instalação de antena e radio -



F.A de Oliveira Comunicações01737/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 275,00 1 Sv Serviços Técnicos em placa mãe de radio -

Setor de Segurança e Vigilância - Veículo(s): D61

(ESG.)- conforme processo 2017/001481

STRAPASSON & STRAPASSON LTDA01738/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 540,00 45 M2 Tela de Alambrado Arame 12 mm - Estação

Elevatória de Esgoto Sartori - conforme processo

2017/001484

America Acessórios Industriais Ltda.01739/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 200,00 1 Un Termometro digital infravermelho -



Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.01740/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 82,50 3 Un Refletor p/ Lampada 250 W E40- Estação


2017/001488

America Acessórios Industriais Ltda.01741/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 200,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Termometro

digital infravermelho - DEPARTAMENTO DE


2017/001487

Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.01742/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 82,50 3 Un Refletor p/ Lampada 250 W E40 - Reservatório

São Francisco - conforme processo 2017/001489

Leila Maria Canagusco - ME01743/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 46,40 40 Un Abraçadeira para Lâmpada Fluorescente, 40

Un Soquete p/ Lâmpada E40 - ALMOXARIFADO -


JOSE EDUARDO PENATTI-ME01744/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.460,00 2 Un 1a mola traseira Caminhão, 2 Un 2a mola

traseira Caminhão, 2 Un 3a mola traseira Caminhão

VW 15180 - Veículo(s): D62 (AGUA) - conforme


Página 157 de 297






CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01745/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 38,50 1 Kg Sika Dur 32 - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Elisete A. M. de Oliveira Me01746/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 52,00 1 Un Lâmpada H4 55/60W, 1 Un Manete de

embreagem (Motocicleta 150cc) - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D33, D34


Elisete A. M. de Oliveira Me01747/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 25,00 1 Sv Mão de Obra parte eletrica e buzina -



2017/001494

Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01748/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Mão de Obra para trocar molas -



2017/001495

Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01749/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 320,00 2 Un Suporte de mola traseiro Caminhão VW 13150

04S0528 - DEPARTAMENTO DE FROTA E



AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME01750/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 24,00 1 Un Lâmpada lanterna dianteira 12V, 2 Un Lâmpada

de freio 12V, 1 Un Lâmpada da placa 12V, 1 Un

Lâmpada da seta 12V, 1 Un Lente da placa Hyundai

HR - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


2017/001497


LTDA-ME

01751/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 55,00 1 Par Palheta do limpador - Toyota Hilux -



2017/001498

AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME01752/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Serviços no chicote - DEPARTAMENTO DE



CASA BRAÇO DE PRATA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

ME

01753/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.26 120,00 6 Un Lanterna de Mão 10 LED Recarregavel - Parque

dos Jacarandás - conforme processo 2017/001446

America Acessórios Industriais Ltda.01754/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 35,00 1 Un Bomba p/ encher pneu de bicicleta - Parque dos



Página 158 de 297






Comercial Elétrica Alucel Ltda01676-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 0,02 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia


Claudoaldo Viana dos Santos01590Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (915,00)Devolução de valor não utilizado

Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp01701-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (835,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Vedofer Usinagem & Ferramentaria Ltda - ME01755-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 (1.180,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação

orçamentaria

Comercial Elétrica Alucel Ltda01677-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (0,06)Anulação Parcial de Empenho solicitapa por Noêmia


INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social01784-0001Anl. Emp. 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 (484.075,76)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação

orçamentaria

Vedofer Usinagem & Ferramentaria Ltda - ME01755/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 1.180,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Clorador de

Pastilhas Pressurizado 3kg - Reservatório Santo

Antonio Sapezeiro - conforme processo

2017/001464"

R.M.P. de Camargo Móveis - EPP01756/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 175,00 1 Sv Conserto de Cadeira- DEPARTAMENTO DE

SUPRIMENTOS - conforme processo 2017/001465

COMERCIAL SALLES & KAEFER COMERCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

01757/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.875,05 15 Pç Gradil ( tela ) para proteção em obras do DAE -


2017/001466

George & Filho Indústria, Comércio e Prestação de

Serviços Ltda - EPP

01758/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 934,50 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Clorador de

Pastilhas Pressurizado 3kg - Reservatório Santo

Antonio Sapezeiro - conforme processo 2017/001464

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01759/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.030,00 2 Un Suporte da escova do motor de partida, 1 Cj

Reparos do motor de partida, 1 Un Chave de seta, 1

Cj bucha motor de partida, 1 Un Motor de partida, 1

Un bendix, 1 Un bucha de rotor - Veículos: D19,

D417, D001 (ADM) - conforme processo

2017/001469

Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp01760/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.099,00 200 L Óleo Hidráulico TAC-4/30 CAT T0-4 -




Ltda EPP

01761/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 368,00 1 Rl Mangueira de Incêndio Tipo 2 - 1.1/2 x 30m -



Fundição Irmãos Olivetti Indústria e Comércio Ltda01762/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.900,00 30 Un Tampão TD 500- F.F. P/ Esgoto P/ 40 Ton.

NBR 10160 - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001473

Página 159 de 297






PIN - TOR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP01763/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.539,00 17 Un Anel de Concreto Diam. 2,00M x m Alt. 0,50 m

- Depto Manutenção de Redes de Água e Esgoto -


Renata L. M. Araujo01764/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44 41,90 1 Un Quadro de Aviso - DEPARTAMENTO DE MEIO


Rizato & Santa Chiara Ltda Me01765/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 125,00 10 Un Vedador de capo - 400 grs- Estação


2017/001477

Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01766/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 147,00 100 Un Anel de Borracha p/ Tubo PVC Branco Esgoto

100 mm - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001478

Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP01767/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 463,00 10 Un Valvula p/ lavatorio, 10 Un ENGATE PVC 60,

20 Jg Assento c/Tampa p/ Vaso Sanitario -


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME01768/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 136,00 10 Un Câmara de ar p/ carriola 3.25/3.00 - 8 -


Fundação Agência das Bacias Hidrograficas dos Rios

Piracicaba, Capivari e Jundiai

01769/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 480.001,07 7 Parcelas de cobrança pelo uso de recursos hídricos

do Estado de São Paulo, nas bacias PCJ referente aos

meses de Junho a Dezembro de 2017 -


2017/001486

M.C Duarte Santos de Camargo01770/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 320,00 1 Sv Prestação de Serviço para manutenção de

motor e placa do portão - Estação Tratamento de


Maria Regina Foltran Spada Epp01771/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 125,00 1 Par Sapato de Segurança c/ Cadarço proc interno

730/2017 Funcionária M.V.F. - Setor de Segurança

do Trabalho - conforme processo 2017/001501

Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda01772/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,00 12 Un Filtro PSD 970/1 - WK950/14 -


Pefil Comercial Ltda01773/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 168,00 6 Un Elemento Filtro Ar para Compressor - SCHULZ

- Estação Tratamento de Água - ETA IV - conforme


Conseg Engenharia de Segurança do Trabalho Ltda01774/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.200,00 1 Sv Curso ( NR 10 ) segurança em instalações

eletricas para 3 funcionarios - Setor de Segurança do


A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01775/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,69 1 Un Bateria 105 Ah- DEPARTAMENTO DE FROTA E



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Salvador Fogaça de Matos - Me01776/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 260,00 1 Sv Serviço Mecânico para limpeza de bicos

injetores - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01777/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 330,00 1 Sv Serviços no chicote- DEPARTAMENTO DE FROTA

E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D61 (ESG.)- conforme


Usinagem Med Maq Ltda Me01778/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 690,00 1 Sv Mão de Obra em engate de mangueira -



2017/001508

A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp01779/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 158,00 1 Un Bateria 45 A - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Ademir Osmar Gregorio Junior Me01780/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 430,00 1 Sv Mão de Obra para troca de reparo -



2017/001510

DPE - Distribuidora de Peças e Equipamentos Ltda01781/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.451,00 1 Un Acoplamento 1100 T - Estação Tratamento de


Meta Materiais Elétricos Ltda01782/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 891,60 6 Pç Mufla externa 15kV (terminal polimerico) - ETA

II - Conforme Processo 2017/1467

F G T S - CX. ECON. FEDERAL01783/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 112.470,07 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Maio de

2017


Pagamento de Maio de 2017


Pagamento de Maio de 2017

FOLHA DE PAGAMENTO01786/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 911.236,49 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Maio de 2017 -

Venc. e Salarios


13o Salario


Gratificação por Ex. Func.


Abono de Férias


Férias + 1/3

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Horas Extra, Dsr e outros

Janaina Torres Gomes01792/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017 -

Juliano Mesquita Barros Gerotto01793/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017 -

Amanda Camargo Calori01794/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017

Luiz Emilio Caires de Oliveira01795/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017 -

Bruna Fernandes Camacho Alves01796/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.078,40 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017

Matheus de Melo Pereira01797/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.049,77 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017 -

Eloisa Pasqualini Scarazzatti01798/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017

Helena Pinheiro Lopes da Silva01799/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,00 Salario Estagiário - Referente ao Mês de Maio de

2017

Erick Henrique dos Santos Pereira01800/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 2.548,97 Rescisão de contrato - Salario + Férias Estagiário -

Referente ao Mês de Maio de 2017





EPP

01833-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (1.879,83)Anulacao do Empenho por erro na classificação

orçamentaria


EPP

01831-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (921,36)Anulacao do Empenho por erro na classificação

orçamentaria

P A S E P01801/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 52.434,72 Contribuição ao PASEP Apuração em Maio de 2017.

MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP01802/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.860,00 1 Sv Manutenção em conexão de fibra otica ente

sede e almoxarifado - DEPARTAMENTO DE


2017/001514

Página 162 de 297






Pérola Confeccões e Lavanderia LTDA01803/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 92,40 47 Sv Limpeza de Toalha (lavar), 53 Sv Limpeza de

Toalha (lavar)- DEPARTAMENTO DE FROTA E



LTDA-ME

01804/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 1 Sv Mão de Obra para consertar portas -



2017/001516

Leonel Cerchiari Eireli01805/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 66,00 1 Un Emenda Mangueira 1 (Hidrojato) -



2017/001517

Leonel Cerchiari Eireli01806/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 68,25 1 Un Capa de emenda Mangueira 1 (Hidrojato), 1 Un

Niple de emenda Mangueira 1 (Hidrojato) -



2017/001518

Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01807/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 648,00 1 Un Bateria 12 volts, 4 Un Bucha da Coroa da

Relação, 2 Cj Lona de freio, 1 Un CDI (Motocicleta),

1 Un Pneu 90/90, 1 Un mola de cavalete, 1 Un

Cachimbo da vela - Veiculo: D34 (ADM) - conforme


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda01808/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 56,00 1 Un Suporte do Vidro - Caminhão Agrale, 1 Un

Borracha do Suporte - Caminhão Agrale -



2017/001520

Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01809/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 147,00 1 Sv Mão de Obra em parte eletrica -



2017/001521


CONSTRUÇÃO ME

01810/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 605,00 20 Un União Pead 1, 50 Un Adaptador PEAD S/

Registro 1 - Depto Manutenção de Redes de Água e



CONSTRUÇÃO ME

01811/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 725,00 5 Kg Chumbo 3/8 P/ Lacre - ALMOXARIFADO -


Pefil Comercial Ltda01812/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 432,00 36 L Óleo de Motor (4T) 20w50 p/ Motocicleta (1L) -


Tremocoldi & Cia Ltda01813/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 348,00 6 Un Painel Tela Soldada 3/16 - 10x10 ( 2,45 x 6 m

)- Setor de Segurança do Trabalho - conforme


Página 163 de 297






CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI01814/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 4.000,00 1 Sv Locação de Caminhão Limpa Fossa - Estação

Elevatória Esgoto EEE1 - Olaria - conforme processo

2017/001526

America Acessórios Industriais Ltda.01815/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 518,40 96 Un Spray Antiferrugem- ALMOXARIFADO -


Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01816/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 410,40 1 Un Vela de ignição, 1 Un Filtro de Combustivel

Injeçao Fire GI 40, 1 Un Mangueira do filtro de ar, 1

Un Sonda Lambda, 1 Un Sensor de Temperatura, 1

Jg Cabo de ignição das velas - Veículo(s): D403


Lacir Forti Variedades Me01817/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 150,00 6 Un Lanterna de Mão 10 LED Recarregavel -


FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda01818/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 530.679,20 Pregão Presencial 08/2017 CT 22/2017 - Lote 1 -

Aquisição de materiais em PEAD - Tubos PEAD de

315mm e 450mm para obras do sistema ETA VI


Aquisição de materiais em PEAD - Tubo PEAD de

160mm e 200mm para obras da Troca de Rede na

Região Central


Aquisição de materiais em PEAD - Tubo PEAD de 20

mm azul, 160 mm, 200 mm e 315 mm para o

ALMOXARIFADO

PLASSON DO BRASIL - LTDA01821/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 34.745,29 Pregão Presencial 08/2017 CT 29/2017 - Lote 5 -

Aquisição de materiais em PEAD - TEE de sela

eletrofusão 450x110x450 mm e 630x250x630 mm

para obras do sistema ETA VI

PLASSON DO BRASIL - LTDA01822/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.254,66 Pregão Presencial 08/2017 CT 29/2017 - Lote 5 -

Aquisição de materiais em PEAD - TEE de sela

eletrofusão 250x63x250 mm e 355x63x355 mm para

obras da Troca de Rede na Região Central


Eirele-Me

01823/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 1.760,90 Pregão Presencial 08/2017 CT 27/2017 - Lote 12 -

Aquisição de materiais Flange Solto Aço para PEAD

315 mm e 560 mm para obras do sistema ETA VI

LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS

EIRELLI-EPP

01824/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 4.100,00 Pregão Presencial 08/2017 CT 30/2017 - Lote 9 - 1

Unid.. Válvula Borobleta FF FD DN 450 mm - Com

Redutor - para obras do sistema ETA VI

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Eirele-Me


Aquisição de materiais Flange Solto Aço para PEAD

250 mm para o ALMOXARIFADO

Politejo Brasil - Indústria de Plásticos LTDA01826/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 22.941,00 Pregão Presencial 08/2017 CT 26/2017 - Lote 13 -

Aquisição de materiais - Tubo coletor de esgoto PVC

ocre 300 mm para Manutenção de rede de esgoto

STARTUBO COMERCIAL EIRELI-EPP01827/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 8.999,83 Pregão Presencial 08/2017 - Contrato 28/2017 -

para obras do sistema ETA VI - Lote 8 e 11

(Registros Gavetas FF DN 100/250/300 mm + Toco

FD PF 450 mm )

STARTUBO COMERCIAL EIRELI-EPP01828/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 3.890,11 Pregão Presencial 08/2017 - Contrato 28/2017 -

para obras Troca de Rede Região Central - Lote 08 -

1 Unid. Registro Gaveta FF FD DN 350 mm Norma

Din Emborrachado Padrão EURO


EPP

01829/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 9.965,90 Pregão Presencial 08/2017 CT 24/2017 - Lotes 4, 6,

10 - Aquisição de materiais em PEAD - TEE 90 graus

250mm e 400mm, Colarinho 110mm, 250mm,

315mm, 560mm e Ventosa triplice função para obras

do sistema ETA VI


EPP

01830/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 3.191,73 Pregão Presencial 08/2017 CT 24/2017 - Lotes 4, 6 -

Aquisição de materiais em PEAD - TEE 90 graus

355mm, Colarinho 250mm para obras da troca de

rede região central


EPP

01831/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 921,36 Pregão Presencial 08/2017 CT 24/2017 - Lotes 4 -

Aquisição de materiais em PEAD - TEE 90 graus

250mm para o ALMOXARIFADO

J.A. Lopes Acessórios ME01832/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 254.845,52 Pregão Presencial 08/2017 - Contrato 23/2017 -

para obras do sistema ETA VI - Lote 2 e 3 (Luva

Eletrofusão 450/560/630 e Curvas PEAD

250/315/400/450/630 mm)


EPP


Aquisição de materiais em PEAD - Colarinho 250mm

para manutenção de rede de esgoto

J.A. Lopes Acessórios ME01834/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 591,46 Pregão Presencial 08/2017 - Contrato 23/2017 -

LOTE 3- para Obras Troca de Rede Região Central -

2 Unid. Curva PEAD 90o DE 200 mm - PE 100 -

SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE CONEXÕES E

TUBOS LTDA EPP


Aquisição de materiais em PEAD - Redução de

450x400 mm e 355x315 mm para obras do sistema

ETA VI

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J.A. Lopes Acessórios ME01836/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 44.262,32 Pregão Presencial 08/2017 - Contrato 23/2017 - Lote

2 e 3 para Manutenção e Almoxarifado (Luva

Eletrofusão DE 110/200/250/315/500/630 e 10

unid.Curvas PEAD 45o DE 110 e 6 unid. Curvas PEAD

90o DE 250 mm mm)

SERTEC BRASIL DISTRIBUIDORA DE CONEXÕES E

TUBOS LTDA EPP


Aquisição de materiais em PEAD - Redução de

400x355 mm e 355x250 mm para obras da troca de

rede na região central


EPP

01838/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.801,19 Pregão Presencial 08/2017 CT 24/2017 - Lotes 4 e 6

- Aquisição de materiais em PEAD - TEE 90 graus

250mm e Colarinho 250mm para o ALMOXARIFADO




Novoart Equipamentos Fotograficos LTDA - ME01522-0001Compl. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 65,00 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia


Renata L. M. Araujo01764-0001Anl. Emp. 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44 (41,90)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Visual Com.Tintas Ltda Inativo01719-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (575,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Bignotto Ferramentas Ltda - ME01717-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (157,04)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp01839/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 1.160,00 1 Pt Lubrificante para Mancais LB-065 (5 kg) - Retro

JC - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


2017/001530

R. V. Bonagurio Comercio de Peças para Autos Ltda-ME01840/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.438,00 1 Cj Coroa e Pinhão - Roçadeira, 2 Un Rolamento -

Roçadeira, 2 Un Retentor - Roçadeira, 6 Un Junta -

Roçadeira Baldan - DEPARTAMENTO DE MEIO


Comercial Elétrica Alucel Ltda01841/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.532,93 2 Un Interruptor 2 Teclas, 5 Un Tomada Dupla 20A,

10 Un Curva Galvanizada 3/4 x90, 900 M Cabo

Flexível, 45 Un Condulete, 40 Un Unidut Luva, 14 Un

Eletroduto, 45 Un tampa condulete, 2 Un Plafon -


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Bignotto Ferramentas Ltda - ME01842/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 12,16 16 Un Chumbador PBA 8mm - Estação Tratamento


Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01843/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.239,50 5 M Papel Guarnital 0,8 mm, 15 M Papel Guarnital

1,6 mm, 5 M Papel Guarnital 0,4 mm-




RECURSOS HUMANOS - conforme processo

2017/001535

Usima Indústria e Comércio Ltda01845/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,00 1 Un Rolamento Cardan VW, 1 Un Cruzeta Cardan -

Caminhão VW, 1 Un Flange do Câmbio - Caminhão

VW- DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO -


2017/001536

Bignotto Ferramentas Ltda - ME01846/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 38,60 10 Kg Corrente elo curto- DEPARTAMENTO DE


2017/001537

Renata L. M. Araujo01847/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44 75,50 1 Un Quadro de Aviso- DEPARTAMENTO DE MEIO


Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01848/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 55,00 1 Sv Mão de Obra Elétrica Revisão Geral-



2017/001539

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01849/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 1 Sv Mão de Obra Eletrica Motor Partida-



2017/001541

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me01850/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 575,00 5 Lt Tinta Latex Branco 18 lts - Cordenadoria

Administrativa - conforme processo 2017/001542

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01851/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 340,00 1 Un Ventoinha do Radiador - Fiat Uno-



2017/001543

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01852/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 235,00 1 Sv Mão de Obra- DEPARTAMENTO DE FROTA E



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INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS BRILHANTE LTDA

- ME

01853/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 4 Un Mola em fio de aço p/ banco- DEPARTAMENTO


2017/001545

MORENO PERFILADOS E FERRO LTDA01854/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 360,00 5 Un Chapa de ferro 520 mm x 150 mm 3/8, 2 Un

Chapa de ferro 2050 mm x 120,00 mm 3/8 -



Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP01855/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.980,00 2 Br. Ferro Chato 2 1/5x1/4, 8 Br. Chapa chata 11,

30 Br. Cantoneira 3/4, 4 Br. Viga U 4 x 2,65, 4 Br.

Tubo Industrial, 4 Un Metalon 50x50x1,5 -



Supermercados Cavicchiolli Ltda01856/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 59,80 20 Cx Filtro de Papel p/ Cafe No 103 -


Supermercados Cavicchiolli Ltda01857/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.166,80 24 Pct Açucar 5 kgs, 100 Pct Cafe em Po (500


2017/001548

CB Ribeiro Limpeza Me01858/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 864,00 120 Frs Limpador p/ Piso Limpeza Pesada

Concentrado 500 ml- ALMOXARIFADO - conforme


Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01859/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.292,00 100 Pct Papel Toalha (folha 20 x 21 Cm ) 100 por

cento Celulose - ALMOXARIFADO - conforme


CB Ribeiro Limpeza Me01860/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 118,08 24 Gl Água Sanitária (Galão 5L) - ALMOXARIFADO -


CB Ribeiro Limpeza Me01861/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 59,76 72 Un Sabonete ( barra ) 90 gr.- ALMOXARIFADO -


ODIRLEI JOSE FURLAN 2554538980601862/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42 3.060,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Paineis em MDF

para Telemetria - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA - conforme processo 2017/001555

Toalheiro Santa Bárbara Ltda01863/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 87,50 25 Kg Estopa Branca de Primeira p/ Uso na Oficina -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01864/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 68,00 10 Kg Arame recozido n 12 - ALMOXARIFADO -



Me

01865/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 Aluguel de Betoneira por 30 dias - Depto Manutenção


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Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01866/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,00 1 Un Soquete lampada freio (rabicho), 2 Un Lente de

lanterna freio - VW, 2 Un Lâmpada 12 volts, 1 Un

Buzina - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO

- Veículo(s): D53 (ESG.) - conforme processo

2017/001559

Jhonatan Willian Villanova - ME01867/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 460,00 1 Sv Prestação De Serviço De Manutenção De Bomba

Centrifuga - Estação Tratamento de Água - ETA IV -


LOJAS CEM SA - Loja de Salto01868/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 3.596,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Aparelho de

Televisão - Setor de Segurança e Vigilancia -


Adriano Lino Calhordo -ME01869/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.260,00 2 Un Luva eletrofusão PEAD 315mm - Depto

Manutenção de Rede de Agua e Esgoto - Conforme

Processo 2017/1554




José Hamilton Moraes Leal01473Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (342,50)Devolução Adiantamento José Hamilton Leal -

Processo 826/2017

Labormix Produtos para Laboratórios Ltda Me00918-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.35 (12,60)Saldo não sera mais utilizado

Bignotto Ferramentas Ltda - ME01870/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 78,17 Aquisição de Elo Fusivel 3H e Porta Fusivel - ETE

Toledos I

S. M. KEKES LOCAÇÕES EIRELI - ME01871/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 4.100,00 Locação de Gerador Diesel - Manter motor da ETA II

funcionando durante troca das cruzetas da entrada

440 V.

Jhonatan Willian Villanova - ME01872/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.620,00 Manutenção do conjunto moto-bomba (Motor 30 CV)

que recalca água para o elevado - Reserv. São

Francisco




Josemilda da Silva Bailo01337Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (483,42)Devolução Adiantamento Josemilda Silva Bailo -

Processo 745/2017

Página 169 de 297






DOUGLAS DONIZETI DE CAMPOS01873/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 600,00 Deposito Prévio Pericial - Processo no

0010300-22.2017.5.15.0086 - Reclamantes M.V.F.,

M.A.S. e I.C.P.

Tokio Marine Seguradora S.A01874/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 2.140,83 Seguro inicial - ETA IV/VI -

DIGICROM ANALITICA LTDA.01875/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 593,00 Solução padrao de cor - ETA II -

CB Ribeiro Limpeza Me01876/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22 301,20 6 unid. Cera Incolor para Pisos de Madeira -

Organização e Limpeza

EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901877/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Confecção da Capa do banco - Veiculo D-64 -

Campjohn Comércio de Prod. Limpeza Ltda01878/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 396,00 12 Unid. Dispenser p/ Papel Higiênico em Rolos (Rolo

200m) - Depto de Tratamento de Água

Campjohn Comércio de Prod. Limpeza Ltda01879/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 672,00 12 Unid. Lixeira de Plástico- Retangular com tampa e

pedal (30 litros) - Depto de Tratamento de Agua

Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01880/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.980,00 10 Unid. Dispenser para Papel Toalha Bobina (200 m

x 21 cm) - Depto de Tratamento de Agua

TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp01881/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.019,00 Molas Dianteira - Traseira Caminhão VW 15180

D-47.

Elisete A. M. de Oliveira Me01882/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.448,70 Peças para motos D-32 e D-30 -

Elisete A. M. de Oliveira Me01883/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 650,00 Retifica e Montagem do Motor Honda CG 125cc -

D-32

Tremocoldi & Cia Ltda01884/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 889,20 247 Kilos de Cantoneira 1/4 - para execução de

tapume de segurança - Segurança do Trabalho


ME

01885/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.97 1.319,40 Hospedagem de banco de dados Site do DAESBO -

Depto TI

Colinea Construções e Obras Lineares Ltda - EPP01886/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 30.833,63 Contratação de empresa para execução de muro de

arrimo na ETA II - Contrato 31/2017 - Convite

01/2017

Tokio Marine Seguradora S.A01887/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 2.380,73 Seguro Inicial - ETA II

Tokio Marine Seguradora S.A01888/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.69 1.006,78 Seguro Inicial - Sede Administrativa

Tokio Marine Seguradora S.A01889/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 1.691,04 Seguro Inicial - E.E.A. Represinha

Tribunal de Justiça01890/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 4.371,37 Requisitorio Pequeno valor - Kelli Cristina Penas

Catharino - Processo

1002379-88.2016.8.26.0533/02 - Processo

000570/2017

Página 170 de 297






José Hamilton Moraes Leal01891/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento de pequenas despesas - Processo

1029/2017 - Lei Municipal 3614/2014




Visual Comercial Tintas Ltda EPP01607-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (425,40)Cancelamento de empenho - Requisitado por Noêmia

Marta de Aquino

Visual Com.Tintas Ltda Inativo01610-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (134,60)Cancelamento de empenho - Requisitado por Noêmia

Marta de Aquino

Josemilda da Silva Bailo01892/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de despesas para pequenas despeas -

Processo 1049/2017 - Lei Municipal 3614/2014

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me01893/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 560,00 Aquisição de Pinceis de 3, Aguaraz e Thinner -

Almoxarifado

Orientec Foto & Cine Ltda- ME01894/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 90,00 Bateria recarregavel para Maquina Digital - Depto de

Engenharia

Comercial Contato Ltda.01895/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.983,18 2 Unid. Pneu 1000 x 20 Convencional Liso - Depto de

Frota -

Bignotto Ferramentas Ltda - ME01896/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 69,18 6 Unid. Terminal de Compressão 150 mm - EEA

Santa Alice Represinha

Fexxcom Suprimentos para Impressão Eireli - EPP01897/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 7.220,90 Aquisição de Cartuchos HP

96/97/122/60/951/675/901- Depto TI

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01898/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 165,00 Aquisição de Joelho PVC Branco 45º 100 mm Esgoto

c/ Anel de Borracha - Almoxarifado

Vilson Antonio de Castro Gráfica ME01899/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 380,00 500 Unid. Envelope Pardo 265 x 360 mm TIPO VAI /

VEM - Almoxarifado

Meta Materiais Elétricos Ltda01900/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 891,60 Aquisição de Muflas externa 15kV - ETA II

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me01901/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 113,80 Aquisicção de Extensor Telescópico e Cabo para Rolo

de Pintura - Almoxarifado

RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME01902/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 134,00 Aquisição de Barra reta da direção - saveiro - D-70 -

Depto de Frota

Marcos Roberto de Toledo-Me01903/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 Alinhamento Dianteiro e troca de barra de direção

D-70 - Depto de Frota

Página 171 de 297






EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582901904/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 Conserto de banco - Veiculo D-63 - Depto de Frota

Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME01905/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 298,32 Sarrafos e Tabuas para Manutenção no Veiculo D-47

- Depto de Fota

Filtre Industria e Comercio de Filtros Ltda01906/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25 219,50 Aquisição de 5 Filtro de Água - Bebedouro IBBL BAG

- Sede Administrativa

PAULO SERGIO DOS SANTOS01907/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 52,41 Devolução de valores conforme processo 83/2017




J.R. Engenharia de Segurança do Trabalho S/C Ltda01908/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.05 1.450,00 Elaboração de laudo de avaliação tecnica Proc.

10300-22.2017.5.15.0086 Reclamantes M.V.F. /

M.A.S. / I.C.P. - Procuradoria Juridica - Conforme

Processo 2017/1595

J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP01909/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 355,00 Aquisição de Roda dianteira - Retro Case 580 H -

D-87 - Depto de Frota

LOJAS CEM SA - Loja de Salto01910/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 1.248,00 Equipamento - Sede Administrativa - Sala Telemetria

- 1 Aparelho de Televisão

LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara01911/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.33 1.248,00 Equipamento - Sede Administrativa - Sala Telemetria

- 1 Aparelho de Televisão


Me

01912/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 710,00 Jateamento com aplicação de fundo especial -

Manutenção da Bomba 04 de Recalque de esgoto -

EEE2 Conceição

Fernando Franz Maia Filho ME01913/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 3.991,80 Aquisição de Toner diversos - Depto TI

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME01914/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 404,00 Aquisição de Buchas, Barra, Amortecedores e Coxim

do Veiculo D-403 - Depto de Frota

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01915/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 Conserto em coluna de direção - Aplicação no D-67 -

Depto de Frota

Carrocerias Americana Ltda Me01916/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.57 5.300,00 Equipamento - Carroceria de madeira 4,20m x

2,10m - Veiculo D-301 - Frota


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Tokio Marine Seguradora S.A01889-0001Compl. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 0,08 Atualização de valor pela seguradora

Tokio Marine Seguradora S.A01887-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (0,01)Atualização de valor pela seguradora




CAPIVARI



Capivari e Jundiaí - Parcelas de Julho, Agosto e

Setembro de 2017 - Conforme Processo 1612/2017

F.A de Oliveira Comunicações01918/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serv. Tecnicos em rabicho do rádio motorola do

Veiculo D-301 -

F.A de Oliveira Comunicações01919/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serviços Tecnicos em rabicho do motorola veiculo

D-75

F.A de Oliveira Comunicações01920/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 140,00 Serviços tecnicos em microfone para rádios movel

reserva -

F.A de Oliveira Comunicações01921/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Base de Mesa com fonte para Central de

monitoramento

F.A de Oliveira Comunicações01922/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Base de Mesa com fonte para carga de bateria de HT

- ETA IV

F.A de Oliveira Comunicações01923/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Bateria para radio HT - Segurança e Vigilância

F.A de Oliveira Comunicações01924/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Bateria para radio HT - Manutenção de rede água -

F.A de Oliveira Comunicações01925/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Bateria para radio ht - Portaria Almoxarifado

F.A de Oliveira Comunicações01926/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 560,00 Fonte chaveada para uso da Central de rádio - Sala

Depto de Manutenção de Redes àgua e esgoto

Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01927/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 Manutenção em tensora e suporte com alinhamento

a laser do eixo tração - Veiculo D-61 -

Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me01928/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.094,00 Pinos, Porcas, Contra Pinos, Buchas, Parafusos e

suportes para Manutenção no veiculo D-61 -

F.A de Oliveira Comunicações01929/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.30 780,00 Antena G6 para Sala do Depto de Manutenção de

Rede agua e esgoto

NATALICIO JOSE MUNARO - ME01930/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 Conserto e Montagens Pneus - Veículos D-04,D-34 e

D-421

F.A de Oliveira Comunicações01931/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 45,00 Serviços tecnicos em botões Lig/Des de HT -

Página 173 de 297






F.A de Oliveira Comunicações01932/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 80,00 Serviços tecnicos instalação completa de Antena -

Depto de Rede

F.A de Oliveira Comunicações01933/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.30 270,00 Antenas para radio HT - Segurança e Vigilância

F.A de Oliveira Comunicações01934/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serviços tecnicos em Rabicho do Rádio - Veiculo D65

- CAM.V.W-5.140 .Manutenção de redes

F.A de Oliveira Comunicações01935/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Serviço Tecnico em rabicho com fuzivel Veiculo D-57

-

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01936/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 75,00 Serviço Chaveiro - Depto de Redes de Água

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME01937/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 224,00 Serviço chaveiro - 32 Cópias de Chave - Depto Redes

F.A de Oliveira Comunicações01938/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Base de mesa com Fonte para Carga de Bateria de

Rádio HT - Adão (Rede)




Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me01939/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 424,00 Induzido, Suporte de escova, bendix, bucha e reparo

do motor de partida da Pá carregadeira - Veiculo D89

Agua - Conforme Processo 2017/1540

C B Rodrigues Hidraulica - ME01940/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.650,00 15 Unid. Registro Gaveta F.F p/ PVC B/B CE DN 50 -

NBR 14968 c/ Anel de Borracha - Almoxarifado -

ATM Industria e Comercio de Equipamentos Termicos

Ltda

01941/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.999,37 Registros Gaveta DN 200/DN 250 - Flangeado c/ CE

NBR 14969 Padrão EURO - Reservatorio Trinta e Um

de Março

Varrelar Industria e Comércio Ltda ME01942/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.323,66 Aquisição de Alcool - Liquído e Detergente Neutro -

Almoxarifado

Vilson Antonio de Castro Gráfica ME01943/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 1.110,00 3500 Unid. Capa p/ Parcelamento - Setor de

Atendimento

Birollo e Baldassin Ltda Epp01944/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 375,00 1500 Unid. Capa de Processo - Setor de Atendimento

Bailo & Mazani Ltda - ME01945/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 210,00 Confecção de Chicote, Troca de lampadas, lanternas

e lentes - Veiculo D309

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME01946/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 460,00 Aquisição Bomba Hidráulica - VW Gol G5 - Veiculo

D-02 -

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Luzia Lessa dos Santos 1155055284801947/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 170,00 Serviço de Reforma de Banco do Caminhão D-416 -

Bailo & Mazani Ltda - ME01948/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 250,00 Lâmpada 24V, Lanterna, Lentes, Plug e Soquete do

Veiculo D-309 -

Penachione Pneus Ltda - Me01949/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 780,00 Balanceamento, Alinhamento e Manutenção veiculo

D-406 e 431- ADM -

Penachione Pneus Ltda - Me01950/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 365,00 Balanceamento de Roda, Alinhamento e recuperação

dianteira com troca de peças. Veiculo D-306

Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01951/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 89,00 Revisão do carburador, lixar cubo e freio da Moto

D-31 -

Laser Express Moto Pecas LTDA - ME01952/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 42,00 Vela de Ignição e filtro de ar - Veiculo D-31 Honda

CG Titan

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA01953/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 868,48 Telhas, Caixa d água e parafusos para Casa do Lodo

ETA IV

Ameridraulica Comércio de Materiais para Construção

Ltda Epp

01954/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 738,32 Registro de Esfera 2,12 para Hidrojato

Pefil Comercial Ltda01955/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.230,00 Filtros de Combustivel, Filtros Lubrificantes, Filtros de

Ar, Filtros de Transmissão e Pre Filtro - Veiculo

D-321- Depto de Frota

Pefil Comercial Ltda01956/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 414,00 Filtros de Combustivel , Oleo e Ar - Veiculo D-314 -

Depto de Frota

Comercial Elétrica Alucel Ltda01957/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 748,50 150 Unid. Lâmpada Fluorescente 40 W -

Almoxarifado

Combase Comercial Ltda01958/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 151,20 12 Unid. Luva de Correr B/B PVC 2.1/2'' c/ Anel de

Borracha NTS - Almoxarifado




Sbrissa & Sbrissa Comercio de Peças e Acessorios para

Motocicleta Ltda -ME


de Compras)

FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA00034-0001Anl. Emp. 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79 (65.632,45)Anulação de empenho - Solicitado por Tamiris -

Saldo residual de contrato -

Jennifer Lima da Cunha Salto-ME01959/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 150,00 Camara de ar, Cinto Aro 18 e Pneu 90/90 aro 18 -

Moto D32 ADM - Conforme Processo 2017/001647

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Reluz Quimica Industrial Ltda.01960/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 5.280,00 Aquisição de Praestol K 144 L - ETE TOLEDOS I

Sergio Funke01961/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 6.270,70 Mudas de Plantas - Lantana, Vinca, Clorofito,

Bela-Emilia, Russélia, Barléria, Gerânio, Hortência,

Barba de Serpente, Camarão, Agapanto, Morèia,

Helicônia - Parque Jacarandás.

COMERCIAL BACCHIN LTDA01962/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 218,00 Peneiras de feijão e Regia de Aluminio - Setor

Manutenção

F.A de Oliveira Comunicações01963/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 180,00 Bateria para Radio HT - ETA IV -

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana01964/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 258,55 Chaves Allen, Chaves Catacra, Conexão Especial,

parafusos e aneis - Almoxarifado

MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME01965/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 471,60 Vigas Garapeira para ETA IV - Casa de Lodo

Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP01966/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 460,00 Tintas Latex Branco 18 lts - Sala Telemetria

Comercial Elétrica Alucel Ltda01967/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.542,90 Materiais eletricos para Reservatorio Vila Brasil

C B Rodrigues Hidraulica - ME01968/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.072,27 Tee FoFo, Redução concentrica e Curva -

Reservatorio 31 de Março

ATHENA EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA - EPP01969/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 5.750,00 Prestação de Serviço estancamento de vazamento de

água ao redor de insert metálico no Reservatório da

ETA I

Adalberto de Melo Fernandes01970/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 11.000,00 Pregão Presencial 12/2014 - Contratação de empresa

para prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva em sistema de automação,

telemetria e telecomando - Termo de aditamento II -

2o Empenho

FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA01971/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.79 600.000,00 Pregão Presencial - Contratação de empresa

especializada para limpeza e manutenção de Áreas

Verdes sob responsabilidade do DAE, e plantio e

tratos culturais em Matas Ciliares - 1o Empenho -

Termo de Aditamento II - CT 18/2015




Jhonatan Willian Villanova - ME01625-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (270,00)Anulação do empenho requisitado por Noêmia Marta

de Aquino (Compras)

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FOLHA DE PAGAMENTO01972/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 165.096,72 Adiantamento de Folha de Pagamento - Referente ao

Mês de Junho de 2017 - 10000

Fernco do Brasil de Comercio e Serviços Ltda01973/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.399,50 Aquisição de Juntas adaptações PVC Transição de

cerâmica para ocre (Medidas 150 e 100 mm) -

Almoxarifado


LIMPEZA LTA-ME

01974/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 142,80 Aquisição de Garrafões termico 5 litros -

Almoxarifado

F.R. Tomazzini ME01975/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 20,00 Bateria para telefone sem fio - Depatarmento de

Tecnologia da Informação

Jhonatan Willian Villanova - ME01976/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 540,00 Serviço de rebobinamento em motores de 0,50 CV -

ETE Nova Conquista

Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me01977/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 115,00 Refrigerante e Salgados - Audiência Publica Sobre

Troca de Redes - Vila Dainese -


LIMPEZA LTA-ME

01978/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 666,95 Aquisição de Dispenser para papel - Museu da Agua




Nadia da Silva - EPP01988-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (7.397,50)Anulacao do Empenho 01988 - erro classificação

orçamentária.

NATALICIO JOSE MUNARO - ME01979/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 840,00 Conserto e montagems do pneus - Veiculos D-57,

D-60, D-88, D-98 e D-311.

Equipe Indústria Mecânica LTDA01980/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 6.795,70 Equipamento Bomba centrifuga horizontal - Vazão

180 m3 - ETA I

José Mario Andrello01981/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 2.100,00 Prestação de serviço de engenharia consultiva para

Elaboração de Parecer Técnico sobre Sistemas de

impermeabilização e proteção, para as Estruturas de

concreto Armado da ETE Toledos II

Elias de Paula Teixeira Epp01982/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.644,90 Aquisição de Tee, Extremidade e Curva -

Reservatório Trinta e Um de Março .

Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME01983/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 988,50 Aquisição de Parafusos, Porcas e Arruelas M23

Zincado - Reservatório Trinta e Um de Março

E-Center Comercio e Serviços de informatica Ltda EPP01984/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.297,90 Aquisição de Cartuchos HP 670/950/951 várias cores

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V. A de Figueiredo Plantas - ME01985/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 780,00 Aquisição de Mudas Quaresmeira - Parque dos

Jacarandás

Nadia da Silva - EPP01986/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 289,60 Aquisição de Luvas de Vinil sem pó para Func. B. G.

T. processo 967/2017

Maria Regina Foltran Spada Epp01987/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 123,00 Calçado de Segurança - Especial para Func. V. A. N.

P. - Setor Limpeza -

Nadia da Silva - EPP01988/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 7.397,50 Aquisição de 240 pares de Luva Nitrilica Verde 46 cm

-

Nadia da Silva - EPP01989/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 6.720,00 Aquisição de 240 pares de Luva Nitrilica Verde 46 cm

-

Nadia da Silva - EPP01990/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 677,50 Aquisição de Protetor Auricular, Respiradores PFF1 e

Respiradores PFF2

Banco Cooperativo do Brasil S/A01991/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.81 5.000,00 Tarifa Bancária - Estimativa Anual




MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME01965-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 0,02 Complemento devido a erro na soma das casas

decimais

F.R. Tomazzini ME01975-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (20,00)Anulação de empenho - requisitado por Noêmia

Marta de Aquino

HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA01650-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (57,30)Anulação de empenho - requisitado por Noêmia

Marta de Aquino

M J Furlan Manutenção Industrial ME01992/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.897,00 Manutenção em Soft- Start - Reservatório São

Francisco

F.R. Tomazzini ME01993/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 80,00 4 unid. Baterias para telefones sem fio - Depto TI

ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP.01994/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.180,00 Aquisição de Filtros Externo - Hidraulico - Separador

de Agua - Transmissão - MOTONIVELADORA

CAT-120K - D315 -

America Acessórios Industriais Ltda.01995/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 62,00 Aquisição de Valvulas de Esfera 1 - Casa de Lodo ETA

IV

Jhonatan Willian Villanova - ME01996/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.620,00 Manutenção em Motor 30 CV - Reseva da Bomba 2 -

Reservatório São Francisco

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MARINA COMERCIO DE FLORES EIRELI ME01997/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 1.200,00 Aquisição de 200 unid. de Hibisco Anão - Depto de

Meio Ambiente

Usima Indústria e Comércio Ltda01998/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 330,00 Troca das Cruzetas - Veiculo D-309 - Depto de Frota

Usima Indústria e Comércio Ltda01999/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 711,00 Aquisição de Cruzetas, Luva, Garfo e chaveta -

Veiculo D-309 -

M.A.Lamberti - ME02000/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 42,00 Mangueira 3/8 2TA 630mm estabilizadora - Veiculo

D- 87 -

Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02001/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,00 Maquina de vidro- VW 5.140 - Veiculo D-65

Auto Elétrica Martini & Tegon02002/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 195,80 Regulado de voltagem - Retro CAT 416 - Veiculo

D-310

Auto Elétrica Martini & Tegon02003/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 Conserto do chicote e alternador - Veiculo D-310 -

Ademir Osmar Gregorio Junior Me02004/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.060,00 Manutenção em cilindros hidráulico Case - Veiculo

D-87 -

Auto Peças Aliança de Piracicaba Ltda EPP02005/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 290,00 Bandeja da suspensão dianteira esquerda superior-

Hyundai HR 2.5 - Veiculo D-307

PIRACEMA VEICULO LTDA.02006/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 596,00 Tubo da bomba de combustível e interruptor de freio

- VW 15.180 - D-309


- ME

02007/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 160,00 Interruptor alternativo - Motoniveladora CAT D- 315

-

NATALICIO JOSE MUNARO - ME02008/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 355,00 Conserto e montangem de Pneus - Veiculos D-53,

D-59, D-87, D-90 e D- 40

Leonel Cerchiari Eireli02009/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 71,50 Terminal macho 1 NTP e Capa para Mangueira -

Veiculo D-308 -


- EPP

02010/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 236,00 Silencioso intermediário- VW 8.100 - Veiculo D-53

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02011/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 350,00 Amortecedor dianteiro- Fiat - Veiculo D414 -

Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me02012/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 445,00 Cabo de engate trambulador- Hyundai HR - Veiculo

D-306 -

Alexsander dos Santos & Cia Ltda Me02013/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 190,00 Troca de engate Trambulador - Veiculo D-306 -

Marcos Roberto de Toledo-Me02014/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 Alinhamento, Balanceamento e Montagem de Pneu -

Veiculo D-416 -

Marcos Roberto de Toledo-Me02015/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 260,00 Alinhamento, Balanceamento e Cambagem - Veiculo

D-76 e D-414

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America Acessórios Industriais Ltda.02016/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 412,00 Fita de elevação 30 DB x 3 mts e Gancho olhal 2

Ton. Manutenção de Redes

Leonardo Bozzi da Silva - ME02017/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.350,00 Luvas Inox DN 300 - 315 A 335 mm e Luvas Inox DN

250 mm - Depto de Rede

Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda02018/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 106,00 10 unid. FIltro de Ar FIAT Strada ARL4150/ CA 5627

- Almoxarifado

ARNALDO RODRIGUES DE ARAUJO ME02019/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 300,00 Lona com impressão colorida Informando Audiência

Pública - Vila Dainese

Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp02020/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 360,00 Lona com impressão colorida - Estrada do Barrerinho

America Acessórios Industriais Ltda.02021/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 37,50 Buchas S8 c/ parafuso e Arruelas Lisa 1/4 - Fixação

de placas de identificação do Setores


Me

02022/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 220,00 Jateamento com granalha de aço em eixo e cunha

com aplicação de fundo - ETA II

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02023/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.35 2.230,00 Equipamento 1 Computador Intel Core i5 - Setor

Tratamento de Água

R.M.P. de Camargo Móveis - EPP02024/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42 2.819,00 Equipamento para Sala de Telemetria - 2 Armario, 1

Gaveteiro Volante e 2 Poltrona Executiva -

Claudoaldo Viana dos Santos02025/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas - conforme

processo 1110/2017 - Depto Tratamento de Água





CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02027/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 258,10 3 Un Registro Pressão 3/4, 10 Un Joelho esgoto 50

mm 45, 10 Un Joelho 45 x 40 mm - esgoto, 10 Un

Cotovelo Azul 25 mm x 1/2, 3 Un Acabamento p/

registro 1/2 a 1 - Estação Tratamento de Água - ETA

IV - conforme processo 2017/001706

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me02028/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 672,00 6 Un Tinta Esmalte Branco Gelo 3,6 Lts, 8 Un

Esmalte Sintetico Azul Del Rey - 3,6 lts-


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Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02029/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 244,50 5 Un Caixa p/ FerramentasTipo Sanfona c/ 5 gav. X

50cm.- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001708

F FAVERO & CIA.LTDA. - Me02030/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 195,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informatica -


Meta Materiais Elétricos Ltda02031/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 383,88 6 Un Fusivel NH2 200 A - ALMOXARIFADO -


JS Cia da Solda Ltda02032/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 3.440,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Máquina de

Solda MIG 250A MIG-250 Trifásico 220V -



Chaves Fernandes & Santos Ltda Me02033/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 96,00 2 Un Esmalte Sint. Amarelo 3,6 Lts-



Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02034/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 60,00 15 Mts Mangueira Dupla - Oxigênio/Acetileno para

maquina de solda - DEPARTAMENTO DE FROTA E





ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP.02035/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.854,00 2 Un Filtro de Ar Interno e 2 Un Externo, 2 Un Filtro

Lubrificante Oleo Motor, 2 Un Filtro Separador de

Agua, 2 Un Filtro Diesel, 2 Un Filtro Hidraulico -

Veiculo D316 AGUA - conforme processo

2017/001715

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02036/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 91,60 4 Un Sargento 4 Polegadas - DEPARTAMENTO DE


2017/001716

Vacinar Clinica de Vacinações S/S Ltda.02037/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.50 475,00 5 Sv Aplicação de Vacina Febre tifoide -

DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO -


Campmac Comercial Ltda02038/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 79,00 1 Un Paquimetro digital - DEPARTAMENTO DE FROTA


Companheiro do Caminhão Comercio de Peças para

Veiculos Autormotores Ltda - EPP

02039/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.290,00 Parachoque Dianteiro do veiculo D-322 (Caminhão

IVECO) - Depto de Frota

Antonio Miano Netto Retifica de Motores Me02040/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.108,00 Serviço Retifica de motor - Veiculo D-13 Saveiro

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Antonio Miano Netto Retifica de Motores Me02041/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.861,00 Peças para retificar motor - Veiculo D-13 Saveiro




Doal Plastic Indústria Comércio Ltda02042/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 407,25 75 Unid. Tubete Curto Cego 3/4 c/ Porca c/ Inserto

Metalico - Almoxarifado

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02043/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 3.120,00 200 Resma de Papel Sulfite A4 75 grs (210 x 297

mm) Branco - Almoxarifado

MANCHETE ARTES GRAFICAS LTD-ME02044/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 350,00 50 unid. Bloco de Notificação - Setor de Fiscalização

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02045/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 803,00 20 Unid. Faixas refletiva de parachoque V-5770 -

Depto de Frotas

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02046/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 294,00 3 Un Tarracha p/ PVC 2 - Almoxarifado - Processo

2017/001728

Madeirales Laminados e Acessorios Ltda EPP02047/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 384,00 2 Placas de compensado naval 1600mm x 2200mm x

20mm - Almoxarifado - Processo 2017/001729

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02048/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 290,00 Manutenção em Microcomputador - Depto de

Manutenção Civil - Processo 2017/001726

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02049/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.95 295,00 Manutenção em Microcomputador - Depto

tratamento de Agua - Processo 2017/001725

Elias de Paula Teixeira Epp02050/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 528,00 Tee FoFo 2 P/PBA c/ anel de borracha e Ventosa

triplice função - flange - Manutenção de redes de

agua no bairro 31 de março - Processo 2017/001730





Automoveis Ltda Me

01517-0001Anl. Emp. 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (40,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA02051/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.101,50 25 Fdo Papel toalha bobina - ALMOXARIFADO -


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LIMPEZA LTA-ME

02052/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 174,00 24 Gl Desinfetante 5 Lts e 36 Un Agua Sanitaria 1 Lts

- ALMOXARIFADO - Conforme Processo 2017/1732

REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA02053/2017Empenho 00048 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 565.000,00 RDC 01/2017 - CT 36/2017 - Contratação de

empresa de engenharia para execução de

substituição de redes de abastecimento no bairro Vila

Dainese, no Município de Santa Bárbara dOeste. CT

PAC/FGTS 423.124-33/2015 CEF - REPASSE

REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA02054/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 63.000,00 RDC 01/2017 - CT 36/2017 - Contratação de

empresa de engenharia para execução de

substituição de redes de abastecimento no bairro Vila

Dainese, no Município de Santa Bárbara dOeste. CT

PAC/FGTS 423.124-33/2015 CEF - CONTRAPARTIDA












Leonel Cerchiari Eireli02009-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (3,25)Terminal macho 1 NTP e Capa para Mangueira -

Veiculo D-308 -

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02055/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 60,00 Taxa de publicação do termo aditivo do contrato

477.950-58/2014 PCJ/CEF Ampliação e reforma

Represa Santa Alice no Diario Oficial da União (DOU)

- Processo 2017/1733

Correa Comercio de Peças para Tratores Ltda - ME02056/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 459,00 3 Un Esmalte SIntérico Amarelo Case - Depto Frota


Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02057/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 665,60 Pivot, Bucha de bandeja, amortecedor, coxim,

batente, coifa - Veiculo D002 ADM - Processo

2017/1736

Angolini & Angolini Ltda.02058/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 459,00 1 Un Cap. FF c/ Bolsa JGS DN 300 e 15 Parafusos

sextavados com rosca - Setor de manutenção de

rede de agua - Processo 2017/1737

Rodoflex Reformadora de Pneus Ltda - EPP02059/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.650,00 3 Reauchutagens de Pneu 275/80R22,5 borrachudo -

Depto de Frota - Processo 2017/1738

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Fabricio Antonio Andrieta02060/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 1 Sv Mão de Obra em compactador de solo wacker

BS-50-2 Verde - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Fabricio Antonio Andrieta02061/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 340,00 1 Sv Mão de Obra em gerador MG3000CL -



Fabricio Antonio Andrieta02062/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 148,00 1 Un Válvula de admissão, 1 Un Junta da tampa de

válvula, 1 Un Junta do cabeçote, 1 L Óleo

Lubrificante, 1 Un Mola de retorno, 1 Un Prato da

mola da Valvula - DEPARTAMENTO DE FROTA -


Fabricio Antonio Andrieta02063/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 480,00 1 Sv Mão de Obra para regular voltagem do gerador

Toyama - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Fabricio Antonio Andrieta02064/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 1 Sv Mão de Obra em compactador de solo wacker

BS-50-2Y Amarelo - DEPARTAMENTO DE FROTA E


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02065/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 380,00 1Un Silicone alta temperatura, 2Un Retentor do

virabrequim, 1 Un Bomba d'água, 1 Un Correia

gir/alternador, 1 Un Junta tampa da valvula, 1 Un

Plug Eletronico, 1 Un Rolamento de roda, 1Kit

Correia dentada - Veículo: D70 (ADM)- Processo

2017/1744

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02066/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 48,00 1 Un Protetor de cárter - VW Saveiro Trend 1.6 -



2017/001745

Penachione Pneus Ltda - Me02067/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 560,00 1 Sv Alinhamento Dianteiro, 4 Sv Balanceamento de

Roda, 1 Sv Mão de Obra, 2 Sv Cambagem -



2017/001746

Penachione Pneus Ltda - Me02068/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 2 Sv Montagem de Pneu, 4 Sv Balanceamento de

Roda, 1 Sv Alinhamento Dianteiro - DEPARTAMENTO


(AGUA)- conforme processo 2017/001747




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Fabricio Antonio Andrieta02070/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 172,00 1 Kit Reparo do carburador - Sapo Wacker BS-50-2Y

(Amarelo) - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Fabricio Antonio Andrieta02071/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 172,00 1 Kit Reparo do carburador - Sapo Wacker BS-50-2

(Verde) - DEPARTAMENTO DE FROTA E





Mauro Henrique Sardinha01713Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (88,13)Devolução de adiantamento não utilizado

Paulo Antonio da Silva EPI Me02072/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.047,90 60 Par Luva de Segurança em Nylon, 60 Par Luva de

Latex (9.1/2 ou G), 50 Un Creme Bloqueador Solar,

70 Par Luva em Vaqueta, 30 Pares Luvas em PVC

com saliencia - Setor de Segurança do Trabalho -


CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02073/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.069,50 Taxa extraordinaria da 18a Medição por atraso no

cronograma fisico financeiro do Contrato

422.114-94/2014 PCJ/CEF da Troca de Rede na

Região Central - conforme processo 2017/001752

Supermercados Cavicchiolli Ltda02074/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 149,50 50 Cx Filtro de Papel p/ Cafe No 103 -


Supermercados Cavicchiolli Ltda02075/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.192,90 20 Pct Açucar 5 kgs, 110 Pct Cafe em Po (500


2017/001753

CONSTRUDEVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.02076/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.224,50 1 Jg Assento p/ Vaso Sanitario, 1 Un Coluna p/

Lavatorio, 2 Un Vitro, 1 Un Válvula Americana p/ pia,

1 Conjunto Vaso Sanitário + cx acoplada, 1 Un

Lavatório, 1Un Ralo, 1Un Torneira, 1Un Porta de

Ferro - Reservatório Vila Brasil - Processo

2017/001754


LIMPEZA LTA-ME

02077/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.435,80 20 Cx Papel Higienico RL 300 m, 200 Un Saco

Alvejado Tamanho Grande, 150 Un Esponja Dupla

Face, 60 Un Água Sanitária (1 Litro)-



Página 185 de 297






Bauminas Química N/NE Ltda02078/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 22.000,00 Pregão Presencial 09/2017 - CT 32/2017 - Aquisição

de Polímero Aniônico, 1o Empenho

GR Indústria Comércio e Transportes de produtos

Químicos Ltda.

02079/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 60.000,00 Pregão Presencial 09/2017 - CT 33/2017 - Aquisição

de Polímero Catiônico Praestol K 144 L 1o Empenho

SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA02080/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 20.000,00 Pregão Presencial 09/2017 - CT 34/2017 - Aquisição

de Ácido Tricloro Isocianúrico - 1o Empenho

Quimaflex Produtos Químicos Ltda - EPP02081/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.11 11.715,00 Pregão Presencial 09/2017 - CT 35/2017 - Aquisição

de Ácido Tricloro Isocianúrico - Empenho total

FERNANDO SERGIO DA COSTA02082/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 85,90 Devolução de Valores - Processo 1130/2017

RENATO LINO DE JESUS02083/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 32,01 Devolução de valores conforme processo 1000/2017

ANGELICA DA SILVA02084/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 111,59 Devolução de valores conforme processo 1011/2017

CARLOS ANDRE VIEIRA SANTOS02085/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31,26 Devolução de valores conforme processo 1013/2017

PAULO KOITI NISHIYAMA02086/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 43,95 Devolução de valores conforme processo 1031/2017

ROSA EMILIE CAMPOS FLAVIO02087/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 49,48 Devolução de valores conforme processo 1054/2017

Tribunal de Justiça02088/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 2.526,11 Honorarios Advocaticios para a Dra Kamila Thomaz

Victorio advogada no Processo

4001521-11.2013.8.26.533 Ademario Oliveira -

Procuradoria Juridica - Processo DAE 1087/2017

RITA DE CASSIA MIORE AMARAL PENATTI02089/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 9.370,00 Indenização por danos causados em imovel conforme

processo 139/2017



F G T S - CX. ECON. FEDERAL02091/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 119.755,32 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Junho de

2017

Amanda Camargo Calori02092/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.025,73 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017

Bruna Fernandes Camacho Alves02093/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017

Eloisa Pasqualini Scarazzatti02094/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017

Helena Pinheiro Lopes da Silva02095/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017

Janaina Torres Gomes02096/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017

Juliano Mesquita Barros Gerotto02097/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017

Página 186 de 297






Luiz Emilio Caires de Oliveira02098/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017


Pagamento de Junho de 2017

Matheus de Melo Pereira02100/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.088,20 Salário Estagiário referente ao mês de Junho/2017

FOLHA DE PAGAMENTO02101/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 920.599,38 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de

2017- Venc.e Salarios

FOLHA DE PAGAMENTO02102/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.43 12.381,29 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Junho de 2017

- 13o Salario


- Gratificação por Ex. Func.


- Abono de Férias


- Férias + 1/3


- Horas Extras, Dsr e outros




ARNALDO RODRIGUES DE ARAUJO ME02019-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 (300,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Brumatec Energia Eletronica Ltda Me02107/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 549,00 Manutenção em No- Break - DEPTO DE T.I. -


Claiton Lima Araujo 3218673984402108/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 300,00 2 Un Lona com Impressão Colorida - ASSESSORIA


2017/001757

Brumatec Energia Eletronica Ltda Me02109/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 5.443,20 16 Un Bateria Estacionaria 12V/50AH FREEDOM

DF 700 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda02110/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 55,80 10 Un Cantoneira tipo mão francesa- Centro


2017/001759

Página 187 de 297






Mega Flux Com de Equipamentos Industriais Ltda.02111/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.04 6.409,68 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Bomba

Dosadora de hipoclorito de sódio - Estação


2017/001760


SEGURANÇA LTDA EPP

02112/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 44,00 1 Sv Conserto de Óculos de Segurança Graduado -


2017/001761

Distridet Distribuidora de Detergente Ltda Me02113/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 516,00 24 Gl Detergente LM ( Gl 5l ) - ALMOXARIFADO -


Comercial Multfer Guaçu Ltda02114/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 901,00 100 Un Soquete de Pressão p/ Lampada

Fluorescente, 25 Un Reator 2 x 20 W Bivolt, 50 Un

Lâmpada Fluorescente 20 W - ALMOXARIFADO -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02115/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 35,00 100 Un Vedante de borracha p/ torneira/registro de

pressão - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001765

Comercial Multfer Guaçu Ltda02116/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 967,50 100M Cabo Flexível 2,5 mm, Isolação 750 V, 100M

Cabo Flexível 1,5 mm, Isolação 750 V, 100 M Cabo

Flex 4mm - 0,6x1kV, 200M Cabo Flex 1,5mm - 0,6 x

1kV - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/1766

COMERCIAL BACCHIN LTDA02117/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 171,50 10 Kg Prego 12 x 12, 10 Kg Prego 19 x 36 -


Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02118/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 170,00 10 Un Lâmina (Faca) p/ Roçadeira Costal 14 - Furo

de 1 - Depto de Meio Ambiente - conforme processo

2017/001768


- EPP

02119/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 111,00 2 Un Borracha escapamento - VW Gol 1000, 1 Un

Silencioso intermediário - VW Gol 1000 -



2017/001769

CCM Service Ltda EPP02120/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.957,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -



MARIA BETANIA BARROS BROETTO02121/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 437,64 Devolução de valores conforme processo 1077/2017


Página 188 de 297






Adalberto de Melo Fernandes02122/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.490,00 6 Sv Manutenção na Comunicação de Automação -

Depto de Tratamento de Água - conforme processo

2017/001771

ELETRONICA AMERICANA LTDA - ME02123/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 580,00 1 Sv Manutenção em TV patrimonio 5258 -



Comercial Germânica Ltda02124/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 144,98 1 Un Caixa de ar interna lado esquerdo - VW Saveiro

1.6, 1 Un Caixa de ar interna lado direito - VW

Saveiro 1.6 - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): XD13 (AGUA) - conforme


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02125/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 350,00 10 Un Limitador de porta - Caminhão VW -



M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02126/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 144,00 3 Un Amortecedor do porta malas - Fiat Uno -



2017/001775

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02127/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Mão de Obra para instalar valvula de indicador

de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02128/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra para trocar cuica de freio -



2017/001777

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02129/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 400,00 1 Sv Mão de Obra para troca do fluido de freio -



2017/001778

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02130/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 580,00 2 Un Rolamento roda externo, 2 Un Disco de freio, 1

Jg Pastilha de Freio, 2 Un Rolamento roda interno, 2

Un Retentor roda - Hyundai HR - Veículo(s): D306


Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02131/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 408,00 2 Un Graxeira reta 3/8, 2 Un Porca sx simples, 2 Un

Bucha interna balança, 4 Un Arruela balança, 2 Un

Pino de centro, 2 Un Pino balança trava conica - VW

15.180E - Veículo(s): D61 (ESG.) - conforme


Página 189 de 297






Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02132/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Mão de Obra em balança e molejo -



2017/001781

FRANCAL IND.COM.E REFORMADORA DE

CARROCERIAS LTDA - ME

02133/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.57 5.600,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Carroceria de

madeira 4,00m x 2,20m x 0,45m - DEPARTAMENTO




Me

02134/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 1 Mes de Aluguel de Betoneira - Depto de

Manutenção Civil - conforme processo 2017/001783

MANCHETE ARTES GRAFICAS LTD-ME02135/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 470,00 4000 Un Envelope Pequeno Timbrado 23 cm x 12cm



EPP

02136/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 219,20 4 Frs Solução Tampão PH 7,00, 2 Frs Solução de

pepsina, 4 Frs Solução Tampão PH 4,00, 2 Frs

Cloreto de Potássio 3M, 2 Un Solução de Tiouréia -



PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02137/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 51,25 25 Rl Papel Aluminio - Estação Tratamento de Água -


Maria José Normilio Popin Epp02138/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 4.100,00 400 L Óleo Motor SAE 15 W 40 API - CI4 - SL -

ECF/2 - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO


Combase Comercial Ltda02139/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 484,00 2 Un Cap PVC DeFoFo DN 300 JEI c/ Anel de

Borracha - Setor de Manutenção de Redes de Água -


AM Loja das Borrachas Ltda Me02140/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 298,00 20 M Mangueira Spiraflex 2 - Estação Tratamento de


Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02141/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 133,50 15 Kg Arame Galvanizado No 14 - ALMOXARIFADO -


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02142/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 315,00 300 Un Parafuso Sext. Inox A2 M6 X 75 MM - Setor

de Manutenção de Redes de Água - conforme


ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP.02143/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.035,00 3 Un Filtro de Ar Secundario P600975 JCB, 3 Un

Filtro de Ar Primario P 608533 JCB -


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02144/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 162,00 10 Br. Barra Rosqueada 7/16 Galvaniz., 10 Br. Barra

Rosqueada 5/16 Galvaniz., 10 Br. Barra Rosqueada

3/8 Galvaniz., 12 Br. Barra Rosqueada 1/4 Galvaniz.-


Página 190 de 297






CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02145/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.337,00 10 Br. Ferro de Contrução CA 50 1/2 " - 12,7 mm

(br 12m), 40 Br. Ferro de Construção CA 50 - 3/8 -

10 mm (br 12m) - Depto Manutenção Civil -



LIMPEZA LTA-ME

02146/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 37,40 10 Un Pulverizador (Borrifador) - 550 ml -



LIMPEZA LTA-ME

02147/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.175,08 5 Un Dispenser para Papel Toalha Bobina (200 m x

21 cm), 12 Fdo Papel Higiênico Comum, 12 Un Passa

Cera - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001798

Renata L. M. Araujo02148/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 74,40 12 Un Pincel Marcador Permanente (ponta

chanfrada) - Verde, 12 Un Pincel Marcador

Permanente (ponta chanfrada) - Azul -


Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP02149/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 825,00 5 Lt Tinta azul p/ piso 18 lts - Depto de Manutenção


Episeg Comercial Ltda Me02150/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 608,00 8 Cx Luva Cirurgica G, 12 Cx Luva Cirurgica - M, 6

Cx Luva Cirurgica PP, 12 Cx Luva Cirurgica - P -


2017/001801

União Renovadora de Pneus Ltda02151/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.200,00 2 Sv Recauchutagem 17,5 x 25 Agricola - DEPTO DE

FROTA - Conforme Processo 2017/1789




P A S E P02152/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 56.629,37 Contribuição ao PASEP Apuração em Junho de 2017.


Epp

02153/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 389,00 10 Rl Papel p/ ploter 90 gr - ENGENHARIA -


M J Furlan Manutenção Industrial ME02154/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 690,00 Manutenção em inversor de frequencia - ETE Toledos

I - conforme processo 2017/001803

Vilson Antonio de Castro Gráfica ME02155/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 96,00 20 Blocos de controle de entrada/saida de veiculos -



LIMPEZA LTA-ME

02156/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 57,50 5 Un Regador Plastico - ALMOXARIFADO - conforme


Página 191 de 297






Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02157/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 415,00 Calha p/ agua de chuva - Reservatório Amelia -


Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02158/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 500,00 Calha p/ agua de chuva - ETA IV - conforme


Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 580,00 Calha p/ agua de chuva - Centro Operacional Mauro

da Bomba - conforme processo 2017/001808




Josemilda da Silva Bailo01892Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (747,62)DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO PROCESSO

1049/2017 - JOSEMILDA DA SILVA BAILO

Episeg Comercial Ltda Me02150-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (608,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP02160/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 444,60 2 Par Disco de freio; 1 Un Bomba d'água; 1 Jg

Pastilha de freio; 2 Par Disco de freio; 1 Jg Pastilha -



A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02161/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 200,99 1 Un Bateria 60 Amp - Veículo D417 (Adm) -



Meta Materiais Elétricos Ltda02162/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 621,00 100 M Cabo pp 3 x 6 - Poços - Conforme Processo

2017/001810

Mega Motores Eletricos Ltda-Me02163/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 550,00 1 Sv Instalação de Conjunto em Reservatório - ETA


AM Loja das Borrachas Ltda Me02164/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 264,00 12 Un Correia C-51 23T08 - Almoxarifado -


Piratractor Comércio de Peças para Tratores Ltda Me02165/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.085,00 1 Un Turbina; 1 Un Junta de Turbina - Veículo D320



Bailo & Mazani Ltda - ME02166/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 585,00 1 Un Rele de partida; 1 Un Motor de eletroventilador

- Veículo D309 - Departamento de Frota e


Bailo & Mazani Ltda - ME02167/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 1 Sv Troca de rele de partida; 1 Sv Troca do motor

do eletroventilador Departamento de Frota e


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Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02168/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 338,00 2 Un Espigão; 2 Un Porca Sextavada; 2 Un Mola 4

folhas - Veículo D302 (Água) - Departamento de


2017/001816

Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02169/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 160,00 1 Sv Reparo de Molejo - Departamento de Frota e


Marcos Roberto de Toledo-Me02170/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Alinhamento; 4 Sv Balanceamento de Roda -

Veículo D424 (Esgoto) - Departamento de Frota e


Penachione Pneus Ltda - Me02171/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 380,00 4 Sv Balanceamento de roda; 1 Sv Alinhamento

Dianteiro; 1 Sv Reparo em suspenção - Veículo D002

(Adm) - Departamento de Frota e Manutenção -


Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda02172/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 995,00 2 Un 1º mola dianteira; 1 Un 2ª mola dianteira; 1 Un

5ª mola dianteira - Veículo D47 (Água) -



Salvador Fogaça de Matos - Me02173/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 415,00 1 Sv Troca de correia dentada, bomba dágua, junta

da bomba de óleo e retentores - Veículo D70

(Administração) - Departamento de Frota e


Usima Indústria e Comércio Ltda02174/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 910,00 1 Un Cruzeta do cardan; 1 Un Ponteira Deslizante; 1

Un Rolamento do cardan; 1 Un Luva do cardan -



Usima Indústria e Comércio Ltda02175/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 98,00 1 Un Rolamento cardan - Veículo D61 (Esgoto) -



Usima Indústria e Comércio Ltda02176/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 1 Sv Reparo em cardan - Veículo D62 (Água) -



Usima Indústria e Comércio Ltda02177/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 400,00 1 Sv Reparo em cardan - Veículo D61 (Esgoto) -



M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02178/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 135,00 2 Un Ponteira homocinetica - Veículo D76 (Esgoto) -



Página 193 de 297






Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02179/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 474,65 25 kg Corrente elo curto; 1 Rl Corda poliéster -



TJB Equipamentos de Segurança Ltda- ME02180/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 487,50 6 Cx Luva cirurgica PP, 12 Cx Luva cirurgica P, 12 Cx

Luva cirurgica M - Segurança do Trabalho -


TJB Equipamentos de Segurança Ltda- ME02181/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 130,00 8 Cx Luva cirurgica G - Segurança do Trabalho -


Ana Maria Campos Marchan02182/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas do

Departamento - Processo 1220/2017




Alexandre Cardoso Valota01712Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (701,00)Devolução de adiantamento de despesas não

utilizado

Tokio Marine Seguradora S.A01874Devolução 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 (2.140,68)Devolução de pagamento devido a recusa da

seguradora


seguradora


seguradora


seguradora

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02183/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 867,42 Taxa de fiscalização dos serviços de

Telecomunicações Referencia 2016 - Setor de

Vigilancia - Conforme Processo 2017/1831

Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02184/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 142,24 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de



Agencia Nacional de Telecomunicações02185/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 262,64 Taxa de fiscalização dos serviços de



Agencia Nacional de Telecomunicações02186/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 43,07 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de



Página 194 de 297






Agencia Nacional de Telecomunicações02187/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 262,64 Taxa de fiscalização dos serviços de



Agencia Nacional de Telecomunicações02188/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 9,25 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de



Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02189/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 867,42 Taxa de fiscalização dos serviços de



Fundo de Fiscalização das Telecomunicações02190/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.37 30,56 Juros da Taxa de fiscalização dos serviços de



X Mark Comercio de Maquinas Copiadoras Ltda ME02191/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 7.850,00 Manutenção em maquinas copiadoras - DEPTO DE

T.I. - Conforme Processo 2017/1714


LIMPEZA LTA-ME

02192/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 112,32 36 Un Desinfetante (2 Lts) - Almoxarifado - conforme



LIMPEZA LTA-ME

02193/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 599,88 12 Cx Copo descartavel para Agua - Almoxarifado -



LIMPEZA LTA-ME

02194/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 69,00 6 Un Vassourão tipo gari - Almoxarifado - conforme


BATISTELA & BORDIN CONFECÇÕES LTDA-ME02195/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 2.872,00 80 Calças azuis Royal com logo do DAE nos

tamanhos P, M, G, GG - ALMOXARIFADO - conforme



LIMPEZA LTA-ME

02196/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 117,50 5 Un Dispenser p/ papel higienico - ALMOXARIFADO -


Uniqualy Quimica Ltda - EPP02197/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 167,88 12 Gl Sabonete liquido - ALMOXARIFADO - conforme


Araujo & Scarazzatti LTDA - ME02198/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 28,00 Carimbo Funcional - DEPTO MANUTENÇÃO CIVIL -





Alexandre Cardoso Valota02199/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento de despesas para o Depto de

Tratamento de Esgoto - Processo 1224/2017

Página 195 de 297







José Hamilton Moraes Leal01891Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (157,40)Devolução de adiantamento de despesas não

utilizado

HEXIS CIENTIFICA LTDA00059-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (24.483,75)Anulação devido ao termino do contrato que não sera

renovado

Epex Comercial Ltda - ME00058-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (14.185,97)Anulação devido ao termino do contrato que não sera

renovado

Source Tecnology Ltda00063-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 (0,03)Anulação devido ao termino do contrato que não sera

renovado


EIRELI - EPP

01325-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (16,80)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia


V.M. SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME01710-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 (316,30)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02200/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 22,50 5 Un Serviço de Encadernação, 2 Un Serviço de

Encadernação, 2 Sv Encadernação - Diretoria Adm


Edson Urtado - ME02201/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 2 Sv Remarcação de Chassi - Depto de Frota -


PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02202/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 433,20 30 Cx Chá Matte (200 Grs), 25 Pct Açucar 5 kgs-


MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA02203/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 120,00 5 Un Trena 30 mts - ALMOXARIFADO - conforme


Comercial Multifer Guaçu Ltda02204/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 802,50 40 Un Soquete E 27, 50 Un Lâmpada Compacta 15

W x 220 V (Econômica), 20 Un Lâmpada Compacta

15 W x 127 V (Econômica)- ALMOXARIFADO -



LIMPEZA LTA-ME

02205/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 301,00 15 Un Esfregão Cerda Curta 25 cm., 20 Un Vassoura

Tipo Noviça c/ Cabo, 40 Kg Sabão em Pó 1 Kg -


Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me02206/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 136,00 2 Rl Tela Tapume laranja para sinalização de vala

aberta - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO CIVIL -



Me

02207/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 80,00 1 Sv Locação de andaime - DEPARTAMENTO DE


2017/001847

Página 196 de 297






AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.02208/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 2.538,58 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Impressora

multifuncional HP Officejet Pro - DEPARTAMENTO DE


2017/001849

COMERCIAL BACCHIN LTDA02209/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 240,00 10 Un Caixa de descarga s/ engate - Depto

Manutenção Civil - conforme processo 2017/001850

Jhonatan Willian Villanova - ME02210/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 460,00 1 Sv Serviço de manutenção em bomba submersa -



Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02211/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.267,20 1 Un Redução Concêntrica Flangeada em Ferro

Fundido 300, 1 Un Curva FD- DN 150 mm, 1 Un

Valvula de Retenção Horizontal FoFo c/ Flange 6 -

DEPTO DE MANUT. REDE DE AGUA E ESGOTO -



Ltda Me

02212/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 250,00 10 Un Pad - Mouse em Gel dimensão 26x22,5x2,5

cm (Preto) - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E


COMERCIAL BACCHIN LTDA02213/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.290,00 5000 Un Tijolo Comum - ALMOXARIFADO - conforme


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02214/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 78,24 8 Mts Corrente - Estação Elevatória Esgoto Vale das

Cigarras - conforme processo 2017/001854

Roema - Bombas Submersas Ltda Me02215/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.000,00 2 Sv Serviços de instalação de bomba submersa -

Poço Recanto das Andorinhas - conforme processo

2017/001855

CCM Service Ltda EPP02216/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.070,00 1 Sv Serviço de instalação de soft starter - Estação

Elevatória Água Almoxarifado - conforme processo

2017/001856

Tremocoldi & Cia Ltda02217/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.484,00 20 Un Metalon 50x50x1,5 - DEPARTAMENTO DE


2017/001857

Tremocoldi & Cia Ltda02218/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.052,00 120 M Cantoneira de 2 - DEPARTAMENTO DE


2017/001858

Tremocoldi & Cia Ltda02219/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.961,16 60 Br. Ferro de Contrução CA 50 1/2 - 12,7 mm (

br 12m) - DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE

ÁGUA - conforme processo 2017/001859

Página 197 de 297






Comercial Multfer Guaçu Ltda02220/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 5.467,57 100 M Cabo Flexível 70 mm 1kV - Preto, 140 M Cabo

Flexível 35 mm 750V - Azul, 3 Un Fusível NH 00 125

A, 1 Un Disjuntor Tripolar 80 A, 1 Un Chave

seccionadora NH 00 160 A/500V, 2 Rl Eletroduto Flex

- Centro Operacional - conforme processo

2017/001860

M.A.Lamberti - ME02221/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.920,00 4 Un Terminal 7/8 Mangueira 1.1/2, 1 Un Mangueira

1.1/2 4tr. 5000mm, 1 Un Mangueira 1.1/2 4tr.

3000mm - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Comercial Multifer Guaçu Ltda02222/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 6.930,00 300 Mts Cabo Flexível 70 mm 1kV - Preto - Centro

Operacional Mauro da Bomba- conforme processo

2017/001862

Bailo & Mazani Ltda - ME02223/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra em chicote do vidro eletrico -



2017/001864


Ltda Epp

02224/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 147,20 10 Un Valvula Retenção 3/4 Bronze Universal -






Ltda-EPP

02225/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 770,85 Chave de grifo, Diversas Chaves combinadas, chave

fixa, alicates, martelo de bola, Jogos de chave allen e

fenda, chave canhão - DEPTO TRATAMENTO DE

AGUA - Conforme Processo 2017/1866

Lourisvaldo Alves de Souza Junior 3594107787402226/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 7.990,50 Lavagem de Veiculo Completa, Lavagem Completa

de Caminhonete, Lavagem Motocicleta, Lavagem

Simples Caminhonete e Lavagem de Veiculo Simples

- DEPTO FROTA - Conforme processo 2017/001867

José Hamilton Moraes Leal02227/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento de despesas para o Departamento de

Frotas - Processo 1222/2017


Página 198 de 297






ALL-TRACK PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP.02228/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 250,00 2 Un Elemento Filtro de Ar Secundário (Interno)

131-882, 2 Un Elemento Filtro de Ar Primário

(Externo) 131-8822 - ALMOXARIFADO - conforme


Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02229/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 623,00 700 Un Anel de Borracha PVC/PBA 2 -


Combase Comercial Ltda02230/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 43,20 120 Un Bucha Redução PVC Marrom 3/4 x 1/2

Soldavel- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001870


Ltda-EPP

02231/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 689,00 1 Jg Jogo de soquete 3/4 com 19 peças -



MADEIREIRA VALTER JACOMASSI LTDA-ME02232/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 418,20 6 Un Placa Madeirite Plasificado 12 mm V 1,10 x

2,20, 3 Un Tabua 25 cm x 0,25 x 4,00 m - Setor de

Manutenção de Rede de Esgoto - conforme processo

2017/001871

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me02233/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 131,60 4 Lt Selador Acrilico - 18 lts - DEPARTAMENTO DE


2017/001873

Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp02234/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 720,00 4 Un Lona com Impressão Colorida para sinalizar

obra do DAE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -


FH Controle de Pragas Ltda - Me02235/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 715,00 1 Sv Serviço de Dedetização - Centro Operacional


Mercalf Diesel Ltda02236/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 680,00 1 Pç Estribo - Caminhão Iveco Tector/Cursor-



2017/001876

JS Cia da Solda Ltda02237/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.244,90 1 Un Regulador de Pressão Argônio, 100 Un Disco de

Corte de Aço Inox, 12 Un Spray Anti respingo c/

silicone, 10 Un Bico de contato M6 0,80mm, Tocha e

Arame MIG-MAG (Solda) - DEPARTAMENTO DE

FROTA - conforme processo 2017/001877

RCN - Rede Campinas de Notícia Gráfica e Editora

Ltda.

02238/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 460,00 1 Sv Assinatura de jornais - ASSESSORIA DE

COMUNICAÇÃO - conforme processo 2017/001878

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02239/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 357,00 6 Un Tela de Ferro ( Malha ) 10cm x 10 cm x 4,2 mm



Página 199 de 297






FABIO ROBERTO DA SILVA JUNIOR 2196178985002240/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 890,00 1 Sv Serviço Técnico devido a falha na conexão da

regional Cidade Nova - DEPARTAMENTO DE


2017/001880

Ivair Marcio Delanheze 1396524584802241/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.74 200,00 1 Sv Serviço de Guincho ida e volta dos veiculos para

remarcação do chassi - DEPTO DE FROTA - conforme


COMERCIAL BACCHIN LTDA02242/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 52,80 12 Kg Rejunte Cinza - Estação Tratamento de Água -


Chaves Fernandes & Santos Ltda Me02243/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 612,00 240 Un Corante Xadrez ( bisnaga )- ALMOXARIFADO


Source Tecnology Ltda02244/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 5.904,44 1 Sv Serviços Técnicos em banco de dados oracle -



Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial02245/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 2.200,00 1 Sv Curso Soldador ao Arco Elétrico e Oxigás -



Corr Plastik Industrial Ltda02246/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.228,00 12 Mts Tubo Defofo 350 mm- Setor de Manutenção

de Redes de Água - conforme processo 2017/001887

Comercial Multfer Guaçu Ltda02247/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 332,32 200 M Cabo Flexível 2,5 mm Vermelho, 20 Un

Tomada 2 P+T c/ Caixa X, 10 Un Canaleta 15 x 15 -


F FAVERO & CIA.LTDA. - Me02248/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 95,00 1 Sv Manutenção em Impressora - Setor de




RECURSOS HUMANOS - conforme processo

2017/001890

Rodoflex Reformadora de Pneus Ltda - EPP02250/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 4.920,00 8 Sv Recauchutagem de Pneu 275/80 R22,5

Borrachudo - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Budim Diesel Ltda -ME02251/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.480,00 1 Sv Mão de Obra em bicos injetores e bomba

injetora, limpeza de contatos eletricos, troca de jogo

de reparo, embuchamento - DEPARTAMENTO DE



Página 200 de 297






Comercial Contato Ltda.02252/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.920,00 4 Un Pneu 275/80 - R 22.5 Liso Diant.-



COMERCIAL CONTATO LTDA02253/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.780,00 4 Un Pneu 275/80 R 22.5 - borrachudo -



2017/001895

Fundição Irmãos Olivetti Indústria e Comércio Ltda02254/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 1.080,00 6 Un Tampão de Ferro Fundido Articulado (Inscrição

de Incêndio) 40 x 60 cm para hidrantes -






Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02200-0001Compl. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 5,50 5 Un Serviço de Encadernação, 2 Un Serviço de

Encadernação, 2 Sv Encadernação - Diretoria Adm


Universolimp comercio de Produtos Descartaveis LTDA02051-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 (308,42)Saldo remanescente não será utilizado - Anulação

solicitada por Noemia (Setor de Compras)



02256-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (81,53)Anulacao do Empenho 02256

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 15 REGIAO -

CAMPINAS

02255/2017Empenho 00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.06 6.900,03 Pagamento de Guia de Decisão Judicial Proc.

0011845-35.2014.5.15.0086 J.B.S. -


2017/001898



02256/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de taxa ART Engenheiro Heitor Mendonça

Leme - Reprogramação ETE Toledos II - Processo

2017/1914



02257/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.01 621,51 Pagamento de anuidade do Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA SP, do ano de 2017

- Depto de Engenharia - Conforme Processo

2017/001915

Parâmetro Saneamento e Construções Ltda02258/2017Empenho 00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99 57.266,13 Pagamento da diferença de reajuste do Interceptor

de Esgoto ETE Toledos II Fase 1 - Contrato DAE

03/2011, CP 04/2010, CT 292.640-93/2009

PCJ/CEF, Processo Compras 2017/1897, Processo

Interno 531/2017

Página 201 de 297






V.M. SALVADOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME02259/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 316,30 9,1 M Rufo C20 - Estação Tratamento de Água - ETA

III - conforme processo 2017/001896

Meta Materiais Elétricos Ltda02260/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 863,52 48 Un Reator 2 x 40 W Bivolt Eletrônico -


Luis Fernando Bonetti Me02261/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Mão de Obra para consertar painel -



2017/001900

NhoQuim Pneus Centro Automotivo Ltda-EPP02262/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.000,00 4 Un Pneu 245/70 R16 - DEPARTAMENTO DE FROTA



AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02263/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 8,00 1 Un Lâmpada H7 55/60W, 1 Un Lâmpada H7

55/60W- DEPARTAMENTO DE FROTA E



AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02264/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 15,00 1 Sv Mão de Obra para trocar lampadas -



2017/001903

AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02265/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 428,90 1 Jg Jogo de reparo do câmbio - S10, 2 Un Bucha do

câmbio - S10, 1 Un Planetária recondicionada - S10,

1 Un Bobina de ignição - S10, 1 Un Porta Escova -


2017/001904

AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02266/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Mão de Obra para trocar Jogo de reparo, Bucha

do câmbio , Planetária recondicionada, Bobina de

ignição, Porta Escova - DEPARTAMENTO DE FROTA -


2017/001905

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02267/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 250,00 10 Un Facão Canavieiro 20 - ALMOXARIFADO -


Fabricio Antonio Andrieta02268/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 885,00 1 Un Sanfona p/ Compactador de solo (sapo) Wacker

BS50-2Y - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Fabricio Antonio Andrieta02269/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 350,00 1 Sv Mão de Obra para trocar sanfona do

compactador de solo Wacker BS50-2Y -



Página 202 de 297






Bignotto Ferramentas Ltda - ME02270/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 21,40 20 Un Chumbador prisioneiro 3/8 x 80 -



Blockbit Tecnologia Ltda02271/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 3.564,10 5 Meses de Manutenção em Firewall -



MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02272/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 95,00 10 M Cabo de Video HDMI, 5 M Cabo de Video HDMI-



Adalberto de Melo Fernandes02273/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 5.060,00 1 Sv Manutenção na Comunicação de Automação -

Depto de Tratamento de Água - conforme processo

2017/001913

Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02274/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.07 520,00 160 Un Lanches, 24 Un Refrigerante 2 L-



Combal Alimentos LTDA02275/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.07 68,48 16 Pct Bolacha Salgada, 16 Pct Bolacha Doce -



Chagas & Raso Madereira Ltda EPP02276/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.150,56 34 Un Tabua 25 cm x 0,25 x 4,00 m - CENTRO

OPERACIONAL MAURO DA BOMBA - conforme


Universo Clean Descartaveis Eireli - EPP02277/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 244,20 120 Un Limpador Multi-Uso liquido 500ml., 60 Br.

Sabão em Pedra - ALMOXARIFADO - conforme


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02278/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 751,90 120 Un Parafuso Sextavado 5/8x 3.1/2 C/ Porca

Rsc. Int, 8 Br. Barra Rosqueada 7/8 Galvaniz., 10 Br.

Barra Rosqueada 3/4 Galvaniz. - ALMOXARIFADO -


Dismotor Comercio de Eletricos Ltda02279/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.30 2.960,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Conversor de

frequência 380V 2,5A IP20 - Estação Tratamento de





Brava Automação Ltda EPP01726-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (1.690,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Página 203 de 297







Mês de Julho de 2017

America Acessórios Industriais Ltda.02281/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 180,00 1 Rl Lona plastica amarela 4 mts de largura -

ALMOXARIFADO - Processo 2017/1922

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02282/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 396,00 30 Un Trena 5 Mts - ALMOXARIFADO - Processo

2017/1923


EPP

02283/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 259,20 72 Un Pasta p/ mãos desengraxante -


Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02284/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 645,00 50 Un Curva PVC Ocre 45 Longa 100mm -


Brava Automação Ltda EPP02285/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 3.350,00 Serviço de montagem e instalação de painel para

acionamento de duas soft starter - Reservatório Vila

Brasil - Processo 2017/1911

Brava Automação Ltda EPP02286/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 3.380,00 Serviço de montagem e instalação de painel para

acionamento de duas soft starter - Reservatório

Roberto Romano - Processo 2017/1914




Parâmetro Saneamento e Construções Ltda01002-0001Anl. Emp. 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (47.853,01)Cancelamento devido a novo termo de aditamento -

Saldo não será utilizado

Hortosoldas Comercio de Produtos para Soldas

Ltda-ME

02287/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 2.400,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Cilindro de gás

C25 completo 10m3, 1 Un Cilindro de gás Argônio

completo 10m3 - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Leila Maria Canagusco - ME02288/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 406,00 10 Un Benjamim de Tomada Triplo Universal, 20 Un

Adaptador p/ Tomada Padrão Novo, 10 Un Plug

Femea 20 A (Tomada), 20 Un Plug Femea 10 A

(Tomada), 10 Un Plug Macho 20 A (Tomada), 20 Un

Plug Macho 10 - ALMOXARIFADO - conforme


CAP MECANICA INDUSTRIAL LTDA02289/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.100,00 100 Un Varetas de Esgoto (cromo silício) - varão -


Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02290/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 75,00 10 Un Adesivo Instantâneo - ALMOXARIFADO -


Página 204 de 297






Bignotto Ferramentas Ltda - ME02291/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 429,30 2 Un Manilha curva 5/8 - Pino Roscado (Aço 1045), 2

Un Gancho olhal 2 Ton., 2 Un Fita de elevação 30 DB

x 4 mts, 2 Un Fita de elevação 30 DB x 2 mts -


Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02292/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 170,19 1 Un Lavatório branco em louça p/ banheiro 0,52 x

0,41m, 1 Un Coluna p/ Lavatorio, 1 Un Vaso

Sanitario ( Bacia ) - Estação Elevatória de Água Sta.

Alice Represinha - conforme processo 2017/001931

Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02293/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 34,30 7 Un adesivo colorido escrito "CONCLUIDO" para

placas das obras do DAE - ASSESSORIA DE


Relampago Comercio de Motores Elétricos Ltda - ME02294/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.713,97 1 Sv Manutenção em Motor - Booster - São Fernando


EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902295/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel -

Veiculo D431 ADM - DEPARTAMENTO DE FROTA E


EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902296/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 580,00 1 Sv Reforma de banco (Caminhão), 1 Sv Reforma

de banco (Retroescavadeira), 1 Sv Reforma de banco

(Caminhão) - DEPARTAMENTO DE FROTA -

Veículo(s): D88, D47, D64 (AGUA)- conforme


EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902297/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 1 Sv Serviço de Reforma de Banco de Automovel e

Caminhão - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Prado & Velloso Ltda - Me02298/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 240,00 2 Sv Mão de Obra para troca de pastilha de freio,

disco, retentor e cupilha - DEPARTAMENTO DE



Prado & Velloso Ltda - Me02299/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 704,00 5 Kg Graxa Lubrax Autolith, 1 Un Pastilha de freio, 2

Un Cupilha contra pino, 2 Un Retentor roda dianteira,

2 Un Disco de freio - DEPARTAMENTO DE FROTA -


2017/001938


LTDA-ME

02300/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 80,00 1 Un Máquina de vidro - VW 5.140 - DEPARTAMENTO



Página 205 de 297






SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME02301/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.250,00 1 Sv Mão de Obra, 1 Sv Mão de Obra, 1 Sv Mão de

Obra, 1 Sv Mão de Obra, 1 Sv Mão de Obra (Moto

bomba, compactador de solo) - DEPARTAMENTO DE


2017/001940

SAO DIMAS MAQUINAS LTDA -ME02302/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 921,37 1 Kit juntas - Motobomba, 1 Un Arruela - STIHL

TS420, 1 Un Filtro de ar interno - Motobomba, 1 Un

Módulo de ignição STIHL TS420, 1 Kit juntas, Oleo

Motor, Anel de Compressão, cabeçote, corda partida

- DEPTO DE FROTA - conforme processo

2017/001941

ID Secomandi & Cia Ltda Me02303/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 150,00 1 Sv Serviço de Revisão - DEPARTAMENTO DE



MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP02304/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 79,90 1 Un Filtro Ar Condicionado TOYOTA HILUX- CD 2009



2017/001944

PIRACEMA VEICULO LTDA.02305/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 399,53 2 Un Coxim da cabine, 10 Un Anel bujão do cárter, 5

Un Parafuso bujão do cárter, 2 Un Porca do coxim da

cabine, 4 Un Parafuso 8mm, 4 Un Espaçador de

coxim, 1 Un Boia de combustivel - Veículo(s): D55


Usinagem Med Maq Ltda Me02306/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 950,00 1 Sv Mão de Obra para reforma das valvulas do

acionamento de agua - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Claiton Lima Araujo 3218673984402307/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 109,20 1 Un Placa PVC Adesivada com os numeros de

telefones do DAE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO


Comercial Contato Ltda.02308/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.780,00 4 Un Pneu 275/80 R 22.5 - borrachudo -



2017/001949

Campled Comlercial Eletrica e Hidraulica Eireli02309/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.990,00 17 M Tubo Defofo 350 mm - Setor de Manutenção de

Redes de Água - conforme processo 2017/001950

Marcos Roberto de Toledo-Me02310/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 1 Sv Alinhamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Página 206 de 297







VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA00057-0001Anl. Emp. 00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (80.000,00)Saldo não será utilizado devido ao término do

contrato que ocorrerá em 05/09/2017




Claudoaldo Viana dos Santos02025Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (407,17)Devolução de adiantamento de despesas não

utilizado

Construtora Artec S/A02311/2017Empenho 00037 - 030201.1751200201.303 - 4.4.90.51.00 - 51.99 900.000,00 RDC 01/2016 - CT DAE 09/2017 CT PAC

350.875-78/2011/MCidades/CEF - Contratação de

empresa de engenharia para execução da obra da

Estação de Tratamento de Esgoto - Toledos II, no

Município de Santa Bárbara dOeste. - 2o Empenho -

CONTRAPARTIDA





CAPIVARI



Capivari e Jundiaí - Parcelas de Outubro, Novembro e

Dezembro de 2017 - Conforme Processo 2017/1978

Villalta Comércio de Ferro , Aço e Metais Ltda02313/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.669,38 5 Un Chapa de aço 5/16 - ETA II - Processo

2017/1952

R.M. COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA - EPP02314/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.531,80 7 Un Viga I - ETA II - Processo 2017/1953

LR Materiais de Cosntrução Ltda EPP02315/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.428,56 24 Mts Tubo Galvanizado 4 - ALMOXARIFADO -

Processo 2017/1954

Conexo Indústria e Comércio Ltda.02316/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.960,00 Válvula de Retenção Portinhola DN 400, PN 16 -

EEAT Represinha Sta Alice - Processo 2017/001955

Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02317/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 792,00 120 Un Adaptador PEAD 20mm c/ registro 1 femea

c/ borboleta NBR 11306 - ALMOXARIFADO - Processo

2017/1956

Página 207 de 297






Combase Comercial Ltda02318/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 289,50 6 Un Luva Galvanizada 3 - ALMOXARIFADO -

Processo 2017/1957

Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02319/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 534,00 100 Un Cotovelo 3/4 femea 90 c/ adaptador PEAD

20mm - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/001958

HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA02320/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 398,34 20 un Registro Gaveta Branze 3/4 femea / femea -


Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica

Ltda.

02321/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.254,30 30 Mts Tubo Defofo 350mm - ALMOXARIFADO -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02322/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 476,00 20 un Balde p/ concreto - 12 lts (reforçado) -


CAP MECANICA INDUSTRIAL LTDA02323/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.480,00 4 Acionadores Manuais p/ Varão de Esgoto, 4 Un

Ponta Dentada reta, 4 Un Ponta Dentada flecha, 4

Un Ponta lança - ALMOXARIFADO - conforme


Santo Amaro Comércio de Ferramentas e Assistência

Ltda - ME

02324/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.930,00 2 Un Mangote de 2 c/ bomba - DEPTO MANUTENÇÃO

DE REDE DE AGUA E ESGOTO - conforme processo

2017/001963


Ltda Epp

02325/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 650,80 20 Un Registro Pressão 3/4 - ALMOXARIFADO -


Usinagem Med Maq Ltda Me02326/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.400,00 Tee FD FFF10, Junção FD FoFo DN 250 - ETA II -


CINTAMAX EIRELI - EPP02327/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.825,00 16 Un Fitas de elevação 30 DB - Varios Tamanhos -

DEPTO TRATAMENTO DE AGUA - conforme processo

2017/001966

PHG Cartuchos Ltda Epp02328/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 539,95 2 Un Cartucho HP 670 XL CIANO (Deskjet 4625), 3

Un Cartucho HP 901 colorido - DEPTO DE T.I. -


Visentin - Usinagem e Manutenção de Equipamentos

Industriais Ltda Epp

02329/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 7.995,78 Reforma de Conjunto Moto Bomba - EEE Olaria -


Meta Materiais Elétricos Ltda02330/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 610,39 Caixa p/ 6 Disjuntores, 2 Tomadas duplas, 10

Lampadas de LED - DEPTO DE FROTA - PROCESSO

2017/1969

M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02331/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 370,00 Cabo de vela, Vela de ignição, Radiador - VW Saveiro

1.6 - Veiculo D76 Esgoto - conforme processo

2017/001970

Página 208 de 297






RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME02332/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 160,00 Tucho Motor- VW Gol 1000 - Veiculo D70 ADM -


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02333/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 59,00 Guia canaleta, Borracha da porta - VW 5.140 -

Veiculo D66 Agua - conforme processo 2017/001972


LTDA-ME

02334/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 140,00 Máquina do vidro direito - VW 24.250 - Veiculo D67


R Gomes Hidraulica e Pneumatica EPP02335/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.343,20 Mão de obra para cilindro hidráulico case - Veiculo

D97 Agua - conforme processo 2017/001974

Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02336/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 43,00 Haste da maçaneta - VW 15.180 - Veiculo D309

Agua - conforme processo 2017/001975

MUTTI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA02337/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 151,75 Mactracol, 2 Un Caixa sanfonada grelha, 5 Un luva

PVC Branco - Reservatório Vila Brasil - conforme


Hortosoldas Comercio de Produtos para Soldas

Ltda-ME

02338/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.04 770,00 70 M3 Oxigenio gas (Oficina de Solda) - DEPTO

FROTA - conforme processo 2017/001979 -

Estimativo

Supermercados Cavicchiolli Ltda02339/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 899,00 100 Pct Café em pó - ALMOXARIFADO - Conforme


Supermercados Cavicchiolli Ltda02340/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 71,76 24 Cx Filtro de Papel para café - ALMOXARIFADO -



Me

02341/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.050,00 Jateamento com granalha de aço - ETA IV -


Infor Rel Comércio e Serviços Ltda Epp02342/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 275,00 Conserto de catraca do refeitorio do Centro

Operacional Mauro da Bomba - Conforme processo

2017/001982

PLASSON DO BRASIL - LTDA02343/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 337,80 20 Un Luva eletrofusão PEAD 63 mm -





Tremocoldi & Cia Ltda02219-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 0,24 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia


AGIS EQUIP SERV INFORM LTDA.02208-0001Anl. Emp. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 (2.538,58)Anulação total de empenho solicitada por Noemia

(Suprimentos)

Página 209 de 297







LIMPEZA LTA-ME

02344/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.086,75 120 Frs Limpador de piso, 120 Lts Alcool, 15 Un Rodo

com cabo - ALMOXARIFADO - Processo 2017/1984

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02345/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 54,50 Parafuso Fixador, Anel de vedação, parafuso de

telha, ralo, broca - ETA IV - Processo 2017/1985

Claudoaldo Viana dos Santos02346/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para despesas - DEPARTAMENTO DE

TRATAMENTO DE AGUA - Processo 1311/2017


LTDA

02347/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 2.538,58 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Impressora

multifuncional HP Officejet Pro - DEPARTAMENTO DE


2017/001986

Parâmetro Saneamento e Construções Ltda02348/2017Empenho 00044 - 030201.1751200201.309 - 4.4.90.51.00 - 51.99 83.498,75 REAJUSTE- Concorrência Publica 01/2016 - CT

18/2016 - Contratação de empresa para ampliação e

reforma da EEE Conceição, no município de Santa

Bárbara dOeste - Termo de apostilamento I Proc.

530/2017 Período: Abril 2016 a Março 2017.




Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda02349/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 243,00 3 FIltros de Ar Externo 9839 / C 27830 / CA 5626 PU

- ALMOXARIFADO - Processo 2017/1988

Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02350/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 568,00 12 Un Bucha de Redução Galvanizada 2 x 1. 1/2, 30

Un Redução PVC, 20 Un Niple PVC - ALMOXARIFADO


COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME02351/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 168,00 Retrovisor, Maçaneta, Fechadura - Veiculo D09 AGUA


COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME02352/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 55,00 Mão de Obra para trocar retrovisor, maçaneta e

fechadura - Veiculo D09 AGUA - Processo 2017/1991


- EPP

02353/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 110,00 26 Un Borracha do escapamento para reserva -

Diversos Veiculos - DEPTO DE FROTA - Processo

2017/1992


LTDA-ME

02354/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 700,00 10 Jg Palhetas do limpador de parabrisa - Caminhões

VW - DEPTO DE FROTA - Processo 2017/1993

Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME02355/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.038,50 5 Pç Prancha 5cm x 30cm x 2,5m, 6 Pç Prancha 5cm

x 30cm x 3,5m - DEPTO DE FROTA - Processo

2017/1994

Página 210 de 297






A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02356/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 570,00 Bateria 150 Ah - Veiculo D69 Esgoto - Processo

2017/1995

A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02357/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,39 Bateria 105 Ah - Veiculo D98 Agua - Processo

2017/1996

Marcos Roberto de Toledo-Me02358/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 225,00 Alinhamento, Balanceamento, Cambagem - Veiculo

D410 e D307 Agua - Processo 2017/1997

Marcos Roberto de Toledo-Me02359/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 Alinhamento, Balanceamento - Veiculo D421 ADM -

Processo 2017/1998

Salvador Fogaça de Matos - Me02360/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 920,00 Mão de Obra em cabeçote, pistão, brunir bloco e

montagem de motor - Veiculo D70 ADM - Processo

2017/1999

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02361/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 177,50 Cilindro auxiliar da embreagem, fluido de freio e

união - Veiculo D61A Esgoto - Processo 2017/2000

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02362/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Mão de Obra para trocar cilindro auxiliar da

embreagem, fluido de freio e união - Veiculo D61A

Esgoto - Processo 2017/2001

Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02363/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 716,00 4 Un Lona com Impressão Colorida para sinalizar

obras do DAE (Adutora ETA VI) - Assessoria de

Comunicação - Processo 2017/002003




Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02317-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (792,00)Anulação Total de Empenho solicitada pelo

Departamento de Suprimentos devido à troca de

fornecedor.

Source Tecnology Ltda02364/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.57 27.500,00 Pregão Presencial 10/2017 - CT 37/2017 -

Contratação de empresa para manutenção,

gerenciamento, migração e suporte técnico de Banco

de Dados Oracle. 1o Empenho


Combal Alimentos LTDA02366/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 59,90 Garrafa Termica 1,8 Lts - Centro Operacional Mauro

da Bomba - Processo 2017/1983

Luciano Alves02367/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.04 1.700,00 17 Serviço de despachante, emissão de 2a via CRV -

SUPRIMENTOS - Processo 2017/1987

Página 211 de 297






Infor Rel Comércio e Serviços Ltda Epp02368/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 144,00 Serviço Técnico para consertar catrata no refeitorio

do Centro Operacional - Processo 2017/2002


EPP

02369/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 380,00 10 Alicates bomba d'agua - ALMOXARIFADO -

Processo 2017/2004


LIMPEZA LTA-ME

02370/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 379,98 42 Gl Desinfetante 5 Lts, 36 Gl Agua Sanitaria 5 Lts -


Deep Lake Comercio de Produtos Manufaturados Ltda

Epp

02371/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.087,50 25 Fd Papel Toalha Bobina - ALMOXARIFADO -

Processo 2017/2006

ROZINELLI MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA.02372/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25 50,00 10 Un Acabamento p/ furo passa-fio - DIRETORIA

ADM FINANCEIRA - Processo 2017/2007

Afer Industrial Ltda.02373/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.570,00 30 Un Tampão TD 500 - F.F p/ Esgoto p/ 40 ton. NBR

10160 - ALMOXARIFADO - Processo 2017/2008

Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02374/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,00 12 Un Cruzeta p/ Cardan de Roçadeira CC 36 -


SP Tubos , Saneamento e Hidraulica Ltda Me02375/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.266,00 42 Mts Tubo PVC/PBA c/ anel 8 - DEPTO MANUT.

REDE DE AGUA E ESGOTO - Processo 2017/2010


CONSTRUÇÃO ME

02376/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 780,00 1200 Un Niple PVC branco rosca 3/4 -


Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP02377/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 159,00 1 Lt Thinner- 18 lts, 20 Lixa de ferro - DEPTO DE

FROTA - Processo 2017/2012

Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02378/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 73,30 20 Un Disco p/ lixadeira 7 - DEPTO DE FROTA -

Processo 2017/2013

Claiton Lima Araujo 3218673984402379/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 360,00 3 Placas PVC Adesiva para sinalizar obras do DAE -

Assessoria de Comunicação - Processo 2017/2014

NOVA ETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS

CIENTÍFICOS LTDA

02380/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.08 4.422,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Incubadora

Microbiológica - ETA II - Processo 2017/2015


SEGURANÇA LTDA EPP

02381/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 145,00 Oculos de segurança com graduação para Mario João

Cuppi Proc. Interno 1216/2017 - Segurança do

Trabalho - Processo 2017/2018


Ltda EPP

02382/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 812,30 Indicador de pressão, Valvula, reparo da valvula,

mangueira, pino de descarga, difusores, tubo sifão,

miolo da valvula - Segurança do Trabalho - Processo

2017/2019

Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02383/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 347,80 1 Banner e 500 Folhetos - Financiamento PAC2

423.124-33/2013 Substituição de redes Vila Dainese

- Projeto Social Vila Dainese 2017/2020

Página 212 de 297






Parâmetro Saneamento e Construções Ltda02384/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 134.512,66 REAJUSTE - CP 01/2015 - CT 33/2015 - Contratação

de empresa de engenharia para execução de obra no

sistema ETA VI - Adução de Água Bruta, Reservação

e Distribuição de Água Tratada no Municipio de Santa

Bárbara dOeste. 977/2017 - Termo Apostilamento I




Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02374-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (420,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação

orçamentaria


SEGURANÇA LTDA EPP

02112-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (44,00)Anulação de empenho devido a alteração na

solicitação - Solicitado por Noemia Setor de Compras

CESAR HENRIQUE BRUHN PIERRE02385/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 5.610,47 Termo de Rescisão de contrato de trabalho - Cesar

Henrique Bruhn Pierre - Vencimentos e Salarios


Henrique Bruhn Pierre - 13o Salario


Henrique Bruhn Pierre - Gratificação por funçâo


Henrique Bruhn Pierre - Férias Indenizadas

Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02389/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 420,00 12 Un Cruzeta p/ Cardan de Roçadeira CC 36 -

DEPTO DE MEIO AMBIENTE - Processo 2017/2009

Vaiper - Comércio e Manutenção de Peças Ltda Me02390/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.25 3.052,06 Fonte Retificadora p/ Comando, Suporte para polia,

Polia Tensora, Cabo manobra - Elevador -

DIRETORIA ADM FINANCEIRA - Processo 2017/2016

A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02391/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 359,39 Bateria 105 Ah - Veiculo D56 Agua - Processo

2017/2021

Usinagem Med Maq Ltda Me02392/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.970,00 Mão de Obra em bomba de sucção de esgoto, troca

de rolamentos do eixo, mancal e correia - Veiculo

D69 Esgoto - Processo 2017/2022

PSI Bombas - Comércio e Serviços Ltda02393/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 7.902,15 Conjunto Motobomba Centrífuga Vazão 20m3/h -

ETA IV - Processo 2017/2023

RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA02394/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 800,00 4 Rolamentos 6314 C3 - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2024

Página 213 de 297






Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02395/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 88,00 200 Un Cotovelo PVC Marrom 3/4 x 90 Soldavel -


Auto Posto New Vision LTDA02396/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 7.979,65 2450 Lts Oleo Diesel S10 - DEPTO DE FROTA -

Processo 2017/2026 - Estimativo

MAGAZINE AMERICANA LTDA.02397/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.24 1.051,80 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Tendas 3m x 3m -

Financiamento PAC2 423.124-33/2013 Substituição

de redes Vila Dainese - Projeto Social Vila Dainese -

Processo 2017/2027

MAGAZINE AMERICANA LTDA.02398/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 473,00 2 Conjunto de mesa com 4 cadeiras - Financiamento

PAC2 423.124-33/2013 Substituição de redes Vila

Dainese - Projeto Social Vila Dainese - Processo

2017/2028

Mapfre Seguros Gerais S.A02399/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.69 7.670,69 Seguro Inicial - Sede, ETA IV, ETA II, Estrada do

Barrerinho - Processo 2017/2029


Ltda EPP

02400/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 155,00 Teste Hidrostatico, serviço de usinagem em

extintores - Segurança do Trabalho - Processo

2017/2030


SEGURANÇA LTDA EPP

02401/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 44,00 Armação de oculos de segurança graduado - Setor

de Segurança do Trabalho - conforme processo

2017/2031

Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos - SSRH02402/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 998,13 Restituição do valor residual do convenio para

Elaboração do projeto de interceptor de esgoto do

Corrego de Cillos CT FEHIDRO 132/2014 - Processo

1320/2017




PIRACEMA VEICULO LTDA.02305-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (0,01)Anulação Parcial de Empenho decorrente da não

utilização do saldo residual no exercício.

Dryller Indústria e Comércio de Hidróxidos Ltda00061-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (69.160,00)Anulação devido ao término do contrato que não será

prorrogado.


EPP

00036-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (28.702,76)Anulação devido ao término do contrato que não será

prorrogado.

HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP00037-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (18.330,30)Anulação devido ao término do contrato que não será

prorrogado.

Página 214 de 297






VALDIR JOSE CEREGATO ME00038-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (26.218,80)Anulação devido ao término do contrato que não será

prorrogado.

Bruno Marcel Paes - EPP02403/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.33 550,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Caixa de som

amplificador - Museu da Agua - Processo 2017/2017

Bruno Marcel Paes - EPP02404/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.29 60,00 Amplificador de voz (kit professor) - Museu da Agua -

Processo 2017/2032

LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara02405/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 548,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Forno Microondas -

CENTRO OPERACIONAL MAURO DA BOMBA -

Processo 2017/2033

Maria Regina Foltran Spada Epp02406/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.460,50 23 Pares de Tenis de Segurança p/ leiturista -

Segurança do Trabalho - Processo 2017/2034

Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me02407/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.508,00 2 Cintos de segurança e 2 Talabartes em Y

antichamas para eletricistas - Segurança do Trabalho


Caf - Comercio e Locação de Equipamentos Medicos e

Hospitalares Ltda -ME

02408/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 985,84 Luva cirurgica, esparadrapo, fita adesiva, curativo,

agua oxigenada, gaze, soro fisiologico, alcool, agua

boricada p/ kit de primeiros socorros - Segurança do


O.LUCATI DA SILVA EPP02409/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.51 1.130,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Toldo Cortina 3,7M x

4M - Centro Operacional Mauro da Bomba - Processo

2017/2037

Sage Brasil Software S.A02410/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 2.329,15 Locação de Sistema Escrita Fiscal Digital e Sistema

para emissão de nota fiscal eletrônica - Contrato

23/2016 - Termo de Aditamento I 1o Empenho -

Processo 2016/1897


Pagamento de Julho de 2017

FOLHA DE PAGAMENTO02412/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 863.022,04 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Julho de

2017 - Vencimento e Sálarios


2017 - 13o Salario


2017 - Graficação por Ex. Funções




2017 - Férias + 1/3

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F G T S - CX. ECON. FEDERAL02418/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 105.280,10 FGTS - Folha de Pagamento - Referente ao Mês de

Julho de 2017

Amanda Camargo Calori02419/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.637,97 Rescisão Salário + Férias Estagiário referente ao mês

de Julho/2017

Bruna Fernandes Camacho Alves02420/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017

Eloisa Pasqualini Scarazzatti02421/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017

Helena Pinheiro Lopes da Silva02422/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017

Janaina Torres Gomes02423/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017

Juliano Mesquita Barros Gerotto02424/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017

Luiz Emilio Caires de Oliveira02425/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017

Matheus de Melo Pereira02426/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.118,20 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017

Karoline Esoppa da Silva02427/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 952,30 Salário Estagiário referente ao mês de Julho/2017




São Paulo Tribunal de Justiça02428/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 1.874,00 Pagamento de honorarios periciais provisórios

Aderbal Pedro Mansur Proc.

1004848-73.2017.8.26.533 Reu Claudio Paro e outro

- Procuradoria Juridica - Processo 2017/2072

P A S E P02429/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 50.040,74 Contribuição ao PASEP Apuração em Julho de 2017.

Josemilda da Silva Bailo02430/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas do



Automoveis Ltda Me

02431/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 Consertos Pneus Aro 13 e 14 - Veiculo D-403 -

VALDIR JOSE CEREGATO ME02432/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.300,00 500 Un Cotovelo PVC Branco 3/4 x 3/4 c/ Reforço

Metálico - ALMOXARIFADO - Processo 2017/2038

Página 216 de 297






Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02433/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 96,00 Disco de freio e Jogo de Pastilha - VW Gol G5 - D-

75

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02434/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 215,70 12 Barra Rosqueada 5/8 Galvanizada, 30 Porcas

sextavadas - ALMOXARIFADO - Processo 2017/2039

Abilio Prisolino dos Santos - Me02435/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 700,00 Troca de bandeja e assoalho, tampar furos do painel

- Veiculo D-13 -

Comercial Multfer Guaçu Ltda02436/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 671,46 Disjuntores Tripolar e Unipolar - ALMOXARIFADO -

Processo 2017/2040

Episeg Comercial Ltda Me02437/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 673,80 Luva Latex (9.1/2 ou G), Protetor Auricular, Luva de

segurança em Nylon - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2041


- ME

02438/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 Cuba plástica- Retro Case 580L - Veiculo D97 Agua -

Processo 2017/2042


- ME

02439/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 190,00 Amortecedor da porta- Retro JCB - Veiculo D319

Agua - Processo 2017/2043

Luis Fernando Bonetti Me02440/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 730,00 Troca de induzido, motor de partida, planetaria,

bendix, rotor alternador, regulador de voltagem,

rolamento e conserto do chicote - Veiculo

D-66/D-47/D-62.

EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902441/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 Reforma de banco (Caminhão) - Veiculo D61 Esgoto


EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902442/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 500,00 Reforma de Banco de Automovel e Caminhão -

Veiculo D404 ADM - Processo 2017/2045

Luis Fernando Bonetti Me02443/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.010,15 Rotor Alternador, Regulador de Voltagem,

Rolamentos, Induzido, Suporte de Escova, Planetária

e Bendix .

Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP02444/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 390,00 2 Un Chapa 3mm x 1,5mm - DEPTO FROTA -

Processo 2017/2046

Usima Indústria e Comércio Ltda02445/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.17 150,00 Montagem de Cardam completo da Roçadeira -

Manutenção

Doal Plastic Indústria Comércio Ltda02446/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 811,20 120 Un Adaptador PEAD 20 mm c/ Registro 1 Femea

c/ Borboleta NBR 11306 - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2047

Engrecambios Peças e Serviços Ltda Me02447/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 650,00 Desmontar Cambio, Conserto da Marcha Ré, Ajustes

e montagem, troca de oleo e testes - veiculo D- 75

J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME02448/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 164,00 2 Paralamas Dianteiros - Veiculo D317 Agua -

Processo 2017/2048

Página 217 de 297






Antonio Miano Netto Retifica de Motores Me02449/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 180,00 Retificar Cabeçote, trocar retentor e guias e limpeza

- Veiculo D- 70

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02450/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 600,00 Mão de Obra para limpeza da caixa de direção -

Veiculo D306 Esgoto - Processo 2017/2049

Fernando Franz Maia Filho ME02451/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.403,60 Aquisição de diversos Toner CF 400, 401, 402, 403 e

HP 1212.

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02452/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 445,80 Reparo da caixa de direção, 2 Lts Oleo Motor -

Hyundai HR - Veiculo D306 Esgoto - Processo

2017/2050



02453/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.487,30 Aquisição de diversos Toner Laserjet HP Q7553A/ ML

1610 e D111S

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02454/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 250,00 Mão de Obra para trocar bucha de bandeja e coifa da

roda - Veiculo D404 ADM - Processo 2017/2051

Infor Rel Comércio e Serviços Ltda Epp02455/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 244,00 Aquisição de Dispositivo de travamento de catraca -

Centro Operacional

APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE-ME02456/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 85,92 Bucha da bandeja traseira e coifa da roda - Veiculo

D404 ADM - Processo 2017/2052

Luis Fernando Bonetti Me02457/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 110,00 Mão de Obra para troca de induzido, bendix, suporte

escova, automatico - Veiculo D307 Agua - Processo

2017/2053

Luis Fernando Bonetti Me02458/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 858,74 Bendix do motor de partida, Induzido, suporte

escova, automatico - Veiculo D307 Agua - Processo

2017/2054

Everaldo Antoniasi Bolsas Me02459/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.237,50 Aquisição de Bone modelo americano em brim com

logo do DAE - Projeto Social PAC 2 Financiamento -

0423.124-33/2015 - Sistema de abastecimento de

àgua da Vila Dainese - Ampliação do Sistema ETA VI

2o Etapa

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME02460/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 40,00 3 Cópias de Chave - Veiculo D001 ADM - Processo

2017/2055

RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME02461/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 25,00 Pastilha de freio - VW Gol 1.0 - Veiculo D73 ADM -

Processo 2017/2056

MODENEZE &MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME02462/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.14 300,00 Locação de Brinquedos Cama elástica + Pipopa -

Projeto Social PAC 2 Financiamento -



2o Etapa

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Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02463/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.290,00 Aquisição de Salgado - Projeto Social PAC 2

Financiamento - 0423.124-33/2015 - Sistema de

abastecimento de àgua da Vila Dainese - Ampliação

do Sistema ETA VI 2o Etapa

Comercial Multifer Guaçu Ltda02464/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 5.056,56 Equipamentos Permanente - 2 Softstart 30 CV -

Reserv. Cidade Nova

Departamento de Águas e Energia Elétrica02465/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 25,07 Pagamento de taxa - Licenciamento ambiental de 1

travessia aérea denominada TR 01 localizada

próxima a rua 21 de abril S/N Parque Olaria .

Departamento de Águas e Energia Elétrica02466/2017Empenho 00030 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.39.00 - 39.99 25,07 Pagamento de taxa - Licenciamento ambiental de 1

travessia aérea denominada TR 02 localizada

próxima a rua 21 de abril S/N Parque Olaria .

ELETRONICA AMERICANA LTDA - ME02467/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 288,00 Aquisição de Modulos Conversor VGA e Cabos VGA

1,5 - Depto Tecnologia e Informação




LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara02468/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 568,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Armario Vertical (4

Portas e 2 Gavetas) - Centro Operacional Mauro da

Bomba - Processo 2017/2076

Sorkouff Compressores e Mergulho Ltda -ME02469/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 2.500,00 Serviço de mergulho para identificação de vazamento

na calha da captação da EEAT Represinha Sta Alice -

Processo 2017/2077

V. A de Figueiredo Plantas - ME02470/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 1.560,00 20 Un Quaresmeiras - Projeto Social PAC 2



do Sistema ETA VI 2o Etapa - Processo 2017/2078

Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02471/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 550,00 110 Un Refrigerante 2 L - Projeto Social PAC 2




R.A.S Transportadora Turistica Ltda Me02472/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.74 780,00 Transporte com onibus - Projeto Social PAC 2




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São Paulo Tribunal de Justiça02473/2017Empenho 00033 - 030101.1712200022.351 - 4.5.90.61.00 - 61.03 49.500,00 Deposito Judicial de desapropriação Proc

1004848-73.2017.8.26.533 Réu: Claudio Paro e

Outro - EEE Vale das Cigarras - Processo 2017/2081

Diego Donega 3452500489402474/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.88 725,00 Carro de Som para divulgação - Projeto Social PAC 2




Uniqualy Quimica Ltda - EPP02475/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 42,99 100 Un Suco (200 ml) - Projeto Social PAC 2





LIMPEZA LTA-ME

02476/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 74,00 39 Pct Guardanapo de papel, 19 Pct Copo

descartavel - Projeto Social PAC 2 Financiamento -



2o Etapa - Processo 2017/2084

Maria José Normilio Popin Epp02477/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 522,00 Filtro de Ar da cabine - Veiculo D260 Esgoto -

Processo 2017/2085

PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02478/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 63,20 80 Un Copo c/ agua Mineral - Projeto Social PAC 2





LTDA

02479/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.35 2.126,94 1 HD 900 GB 10 K SAS - DEPTO DE T.I. - Conforme

Processo 2017/2089

JR & M Representações Ltda.02480/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 620,00 100 Un Registro de PVC Marrom 3/4 -


Icser Indústria e Comércio Ltda Epp02481/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.34 2.980,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Bloqueador Inflavel -

DEPTO DE MANUT. DE REDE DE AGUA E ESGOTO -

Processo 2017/2088




PSI Bombas - Comércio e Serviços Ltda02393-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 (7.902,15)Anulação devido a troca de solicitação - requerente:

Noemia (Setor de Compras)

Página 220 de 297






Claiton Lima Araujo 3218673984402482/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 109,20 Placa PVC 3 mm Adesivada com telefone do DAE -

Assessoria de Comunicação - Processo 2017/002090

Tempo Distribuidora de Veículos Ltda02483/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.015,12 2 Farois Uno Mille Fire Economy 209 - Veiculo D403

Esgoto - Processo 2017/002091

Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda02484/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.360,00 Junta Gibault 450 mm c/ Anel Especial - DEPTO

MANUT. REDE DE AGUA E ESGOTO - Processo

2017/002092

Demarcio Monteiro dos Santos- ME02485/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.679,00 Mão de Obra montagem e configuração de modulo e

chicote - Veiculo D320 Agua - Processo 2017/002094

S & D Mecanica de Autos LTDA- ME02486/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 7.900,00 Módulo Escavadeira Hidraulica CAT - Veiculo D320

Agua - Processo 2017/002095

Ademir Osmar Gregorio Junior Me02487/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 740,00 Mão de Obra para recuperação e fixação de haste,

brunir camisa, troca do reparo do pistão de giro -

Veiculo D88 Agua - Processo 2017/002096

Ameriveda Vedações Industriais Ltda02488/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 128,00 Correia Mod 5- Motor estacionário MWM Hidrojato

D67 Esgoto - Processo 2017/002097

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02489/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 622,00 Amortecedor dianteiro, Coxim, batente e coifa do

amortecedor, pivot, rolamento e cubo de roda, ponta

homocinetica, bomba dagua - Veiculo D404 ADM -


L.C.P.DA SILVA HIDRAULICA ME02490/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.080,00 800 Un União p/ Tubo PEAD 3/4 (20mm) NTS 0179 -


Mega Saneamento, Comercio de Materiais Hidraulicos

Eireli-ME

02491/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 744,00 12 Un Colar de tomada FF p/ PVC 8 x 3/4 -


Fortconexões Ltda EPP02492/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.436,00 20 Un Curva PVC Ocre Ponta/ Bolsa 45 150 mm JEI,

20 Un Curva PVC Ocre Ponta/ Bolsa 90 150 mm JEI -


Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02493/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 340,00 Serviço de Rebobinamento em motor eletrico do

agitador do floculador - ETA II - Processo

2017/002102

D & F CASA - COMERCIO DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO LTDA -ME

02494/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 6.328,04 220,72 M2 Porcelanato para ETA II - Processo

2017/002103

BEB Química do Brasil Ltda - EPP02495/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 59.383,50 Pregão Presencial 12/2017 - CT 39/2017 - Aquisição

de Hidróxido de Calcio em suspensão aquosa.

Empenho Total

Página 221 de 297






Cal Arco Iris Ltda.02496/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 40.000,00 Pregão Presencial 12/2017 - CT 38/2017 - Aquisição

de Hidróxido de Calcio em suspensão aquosa. 1o

Empenho




Ana Maria Campos Marchan02182Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (395,78)Devolução de valor não utilizado no adiantamento



02498-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (81,53)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação

orçamentaria

São Paulo Tribunal de Justiça02497/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 10.679,36 Pagamento de RPV, Principal + Honorarios Proc.

0005383-39.2005.8.26.533 Paulo Roberto Silva e

Geni Medrado Gomes Silva - Processo Interno

1362/2017




Leme - Engenharia - Processo 2017/002117

PIN - TOR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP02499/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.450,00 50 Aneis de Concreto Diam. 1,00 X Alt. 0,50 para

Esgoto - Almoxarifado - Processo 2017/002104

Comercial Contato LTDA02500/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.260,00 4 Pneus 900x20 Liso Diant. - DEPTO FROTA -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02501/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 408,00 6 Un Lanterna Tatica LED Recarregavel - Setor de

Segurança e Vigilancia - Processo 2017/2106

America Acessórios Industriais Ltda.02502/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 165,00 3 Rl Fita Dupla face - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2107

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02503/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 270,00 36 Cabos p/ enxada - Almoxarifado - Processo

2017/002108

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02504/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 74,00 20 Pinceis 1 e 20 Pinceis 1/2 - Almoxarifado -


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02505/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 195,00 5 Chaves de grifo 14 - Almoxarifado - Processo

2017/002110

CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02506/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.42 384,80 Ancinho 14 dentes (rastelo), Forcado, Enxadão,

Tesoura de poda, tesoura de cerca viva - DEPTO

MEIO AMBIENTE - Processo 2017/2111

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02507/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 216,00 2 Un Mini-fonte para computador - DEPTO DE TI -

Processo 2017/2112

Página 222 de 297






A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02508/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 157,22 Bateria 45 A - ETE Cruzeiro do Sul - Processo

2017/2113

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me02509/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 288,00 6 Un Esmalte Sint. preto 3,6 - Almoxarifado -


PSI Bombas - Comércio e Serviços Ltda02510/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 7.902,15 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Bomba Submersa -

ETA IV - Processo 2017/2116

BATISTELA & BORDIN CONFECÇÕES LTDA-ME02511/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 1.095,00 50 Shorts Taktel com logotipo do DAE -





Leme - Elaboração de orçamento de Adutora de Agua

Bruta - ETA VI - Processo 2017/002117




Uniqualy Quimica Ltda - EPP02475-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (42,99)Cancelamento devido ao produto não ser compativel

com o pedido

Sorkouff Compressores e Mergulho Ltda -ME02469-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 (2.500,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia


Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02513/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 560,01 Curva 90, bucha de redução, tubo PVC, Valvula

esfera, Curva, União, Tee, Adaptador, cotovelo, Niple

PVC, bucha invertida para instalação de bomba

dosadora de calcio - ETA IV - Processo 2017/002115

Angolini & Angolini Ltda.02514/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 997,50 Junta Gibault DN 400 - Setor de Manutenção de rede

de agua - Processo 2017/002119

High-End Comercio de Equipamentos Eletronicos e

Assistencia Tecnica Ltda-EPP

02515/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 580,00 Assistencia tecnica em painel de automação - ETA IV

- Processo 2017/002120

ANA MARIA DE CARVALHO RODRIGUES DA SILVA

01719139814.

02516/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 110,00 Manutenção em persiana de vários setores -

SUPERINTENDENCIA - Processo 2017/002121

CEPROL - Central de Processamento de Resíduos Ltda02517/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 7.200,00 Manutenção de mangueiras do tanque de aeração -

ETE Toledos I - Processo 2017/002122

Rogerio de Jesus Mestre 0767876385902518/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 290,00 Manutenção em geladeira da ETA IV - Processo

2017/002124

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PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02519/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 139,00 100 Un Suco (200 ml) - Projeto Social PAC 2







Leandro Ramalho02520/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas -

DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO CIVIL - Processo

1407/2017


Ltda Me

02521/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 439,90 Gabinete p/ pia 1,20 mts - ETA IV - Processo

2017/002126


Me

02522/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 40,00 Jateamento com Granalha de Aço - DEPTO



LTDA-ME

02523/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 90,00 1 Jg Jogo de borracha da porta c/outra face - VW

13.150 - MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D55


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02524/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 106,00 1 Un Máquina de vidro - VW 23.210- DIVISÃO DE

MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D60 (AGUA)-


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02525/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 1 Un Reparo maçaneta externa porta esquerda - VW

Gol G6- DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA -


2017/002130

Auto Mecanica Moraes Neves Ltda Epp02526/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 570,00 1 Sv Serviço de Revisão - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO

DE FROTA - Veículo(s): D61 (ESG.)- conforme


Ameridiesel Mecanica Ltda -Me02527/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 630,00 2 Sv Mão de Obra para trocar kit embreagem e

coxim - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO

- Veículo(s): D62 (AGUA)- conforme processo

2017/002132

TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp02528/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 800,00 1 Un 1a mola dianteira, 1 Un 2a mola dianteira, 1 Un

3a mola dianteira - Agrale 8500CD - Veículo(s):

D301 (AGUA)- conforme processo 2017/002133

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Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda02529/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 800,00 2 Un 3a mola traseira, 2 Un 2a mola traseira, 2 Un

1a mola traseira Caminhão VW 15180 - DIVISÃO DE



Marcos Roberto de Toledo-Me02530/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Alinhamento, 4 Sv Balanceamento de Roda-

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s):

D417 (ADM)- conforme processo 2017/002135

MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP02531/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 2 Un Maçaneta externa - Kia K2700-



2017/002136


- EPP

02532/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 180,00 1 Sv Mão de Obra para trocar juntas dos coletores do

escapamento - DEPARTAMENTO DE FROTA E




- EPP

02533/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 20,00 3 Un Junta do coletor do escapamento -



2017/002138

Marcos Roberto de Toledo-Me02534/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 3 Sv Mão de Obra para trocar pivo de suspensão,

amortecedores e junta homocinetica, 1 Sv

Alinhamento, 4 Sv Balanceamento de Roda -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D404 (ADM)


Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02535/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 1 Sv Mão de Obra para arqueamento dos molejos -



2017/002140

Posto de Molas Sinal Verde Ltda Me02536/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 434,00 2 Un Mola traseira/reforço , 2 Un Porca sx simples, 4

Un Bucha borracha, 2 Un Pino de centro -



2017/002141

Jose Roberto de Oliveira Santa Barbara - ME02537/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 482,00 20 Un Sarrafo 2,3cm x 10cm x 3m pinus, 20 Un

Chapa maderite 14mm- DEPARTAMENTO DE FROTA


Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602538/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 470,00 1 Un Filtro de combustível maxion 3.0, 1 Un Filtro de

óleo maxion 3.0 - DEPARTAMENTO DE FROTA E



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Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602539/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 3.345,00 1 Un Garfo embreagem roletado, 1 Un Rolamento

volante, 1 Kit embreagem 350mm, 2 Kit coxim

cabine traseiro com pino - VW 15.180 - Veículo(s):


Claiton Lima Araujo 3218673984402540/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 80,00 4 Un Plástico adesivo para informar reunião aberta

ao publico do Vila Dainese - DIRETORIA TECNICA


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02541/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 39,00 100 Un Arruela lisa M14, 100 Un Arruela lisa M12,

100 Un Arruela lisa M10, 100 Un Arruela lisa M8 -



Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME02542/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 110,00 Instalação e configuração de bloqueador - EEAT

Represinha Santa Alice - conforme processo

2017/002147


Me

02543/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 780,00 1 Sv Jateamento com Granalha de Aço- Estação


2017/002148

Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02544/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 200,00 4 Un Placa PVC Adesivada com informação sobre

descarga de agua na rede - ASSESSORIA DE


Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02545/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 396,00 1 Un Reparo alternador, 1 Un Chicote plug buzina, 2

Un Lâmpada 24 V, 2 Un Rolamento, 1 Un Diodo, 1

Un Botão interruptor do pisca, Lampada H1, Rele de

seta, buzina, regulador - Veículos: D44, D57 (AGUA)

- Processo 2017/002150

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02546/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 200,00 2 Sv Mão de Obra - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02547/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 72,00 12 Un Lâmpada 24 V (reservas) - DEPARTAMENTO


2017/002152

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02548/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 36,00 2 Un Lente traseira - Agrale 8500CD, 1 Un Chave de

seta - Fiat Uno- DEPARTAMENTO DE FROTA E



Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02549/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 25,00 1 Sv Serviço de troca de lentes traseiras -



2017/002154

Página 226 de 297






Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02550/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 129,00 1 Jg Palhetas do limpador de parabrisa - Caminhões

VW, 1 Un Lente traseira, 1 Un Lâmpada 24 V, 2 Un

Lente marmita - Veículos: D59 (ESG.), D302 (ESG.),


José Maurício Giaciani02551/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.326,42 Pagamento a ser efetuado em favor do oficial de

justiça pelas ciatações realizadas nos processos de

execução fiscal conforme Mapa Mensal de Mandado -


2017/002156

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02552/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 410,00 2 Sv Serviço Mecânico em chicote de freio e troca de

lampadas - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículos: D59 (ESG.), D61 (ESG.)-


BEIJA FLOR COMERCIO DE GRAMAS E JARDINAGEM

LTDA - EPP

02553/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 320,00 20 Sc Composto organico para plantio de mudas -





Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02554/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.648,00 2 Sv Serviço de Revisão eletrica - DEPARTAMENTO


(AGUA), D316 (AGUA) - conforme processo

2017/002159

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02555/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 370,00 1 Un Bendix do motor de partida, 2 Un Bucha do

motor de partida, 1 Un Induzido do motor de partida,

1 Jg Jogo de reparo do motor de partida, Suporte

Escova - Veículo: D59 (ESG.) - conforme processo

2017/002160

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02556/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Mão de Obra em motor de partida -



2017/002161

Comercial Contato LTDA02557/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 5.820,00 6 Un Pneu 900 x 20 Borrachudo - DEPARTAMENTO


2017/002162




Página 227 de 297







EPP

00036Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (921,36)Devolução de pagamento tendo em vista que a NF foi

baixada do empenho errado


EPP

00036Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (5.904,63)Devolução de pagamento tendo em vista que a NF foi



EPP

00036Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (2.773,99)Devolução de pagamento tendo em vista que a NF foi


Tempo Distribuidora de Veículos Ltda02483-0001Anl. Emp. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (1.015,12)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02558/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 100,38 42 Cx Filtro de papel para café - ALMOXARIFADO -


PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02559/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 484,50 30 Pct Açucar 5 Kg e 30 Cx Chá Matte -



LTDA-ME

02560/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 240,00 2 Farois para Uno Mille - Veiculo D403 Esgoto -


Universo Clean Descartaveis Eireli - EPP02561/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 765,00 15 Cx Copo descartavel para agua - ALMOXARIFADO

- Processo 2017/002165

Universo Clean Descartaveis Eireli - EPP02562/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 842,04 30 Pct Saco de lixo 100 Lts e 24 Gl Detergente -


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02563/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 930,00 6 Cones barril delimitador de trafego - DEPTO DE

MANUT. DE REDE DE AGUA E ESGOTO - Processo

2017/002166




Agência Nacional de Águas - ANA02564/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 111.543,39 Cobrança pelo uso de recursos hídricos da União, nas

Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundidaí) -

Referente aos meses de Agosto à Dezembro/2017 -

Agência das Bacias PCJ - Conforme Processo

2017/002172

Hydrall Comercial Eireli- ME02565/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 2.022,00 6 Un Hidrometro 1'' x 10m³/H - Almoxarifado -



EPP

02566/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 135,00 3 Un Timer Digital - Almoxarifado - Conforme


Página 228 de 297






Dispel Industria e Comércio de Lacres Ltda02567/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.760,00 1.200 Un Lacre p/ corte de água (caixa) -


F. B. Hidraulica e Saneamento Eireli-EPP02568/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.253,60 8 Un Luva Tripartida 8'' c/ borracha - Almoxarifado -


Cintia Pinheiro de Lima Caldeira - ME02569/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 510,00 3.000 Guarnição de Borracha 3/4 - Almoxarifado -


JS Cia da Solda Ltda02570/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 100,00 10 Un Capuz em Raspa p/ Soldador - Almoxarifado -


Conexo Indústria e Comércio Ltda.02571/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.826,00 1 Un União de grande tolerância MGT- 480- 430mm -

Departamento de Manutenção de Rede de Água e


Bascoprens - Equipamentos Hidráulicos e Pneumáticos

Ltda Me

02572/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.190,00 1 Un Bomba hidráulica 25 79 53A1 - Retro Case -



Maria José Normilio Popin Epp02573/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 692,00 10 Un Filtro Diesel; 4 Un Filtro de Ar - Almoxarifado -


Rafael Lopes de Oliveira 3163369685502574/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.150,00 15 Sv Limpeza de Ar Condicionado; 1 Sv Manutenção

de Ar Condicionado - Superintendência - Conforme


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02575/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 55,00 10 Un Parafuso fixador vaso sanitário/ lavatório c/

bucha - Departamento de Manutenção Civil -


Hydrolackre Produtos de Saneamento Ltda - EPP02576/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.450,00 5.000 Un Lacre de Segurança Tipo Abraçadeira -

Punho - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002179

Bignotto Ferramentas Ltda - ME02577/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 37,30 10 Un Garra 50A c/ Esp para Bateria (Preto); 10 Un

Garra 50A c/ Esp para Bateria (Vermelho) -

Departamento de Manutenção Civil - Conforme


Sorkouff Compressores e Mergulho Ltda -ME02578/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 3.999,99 3 Dia Prestação de Serviço de Mergulho Subaquático

Autônomo - Estação Elevatória de Água Sta. Alice

Represinha - Conforme Processo 2017/002181

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02579/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 191,00 10 Un Abraçadeira p/ mangote reforçada 79x87mm-

largura da fita 32mm; 12 Un Abraçadeira p/ mangote

reforçada 105x117mm- largura da fita 32mm - ETA


Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02580/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 30,00 3 Un Plástico adesivo colorido - Assessoria de

Comunicação - Conforme Processo 2017/002183

Página 229 de 297






JL Bautz Serviços Técnicos LTDA- ME02581/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 7.500,00 1 Sv Montagem de Tubulação de Recalque -

Reservatório Roberto Romano - Conforme Processo

2017/002184

Maria J.R. Alves - Me02582/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.24 5.215,00 1 Un Tripe de Içamento c/ guincho - Departamento

de Tratamento de Esgoto - Conforme Processo

2017/002185




Bignotto Ferramentas Ltda00227-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (36,23)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos), uma vez que o

CNPJ do fornecedor está incorreto.

Colinea Construções e Obras Lineares Ltda - EPP01886-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 (5.266,80)Saldo remanescente não será utilizado

Delf Soluções Industriais Ltda ME02583/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 49.850,00 Pregão Presencial 11/2017 - CT 40/2017 -

Contratação de empresa para prestação de serviço

de manutenção corretiva e preventiva no sistema

automatizado de abastecimento de água (telemetria)

- 1o Empenho

Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02584/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 150,00 200 Un Lanches - Projeto Social PAC 2




Bignotto Ferramentas Ltda - ME02585/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 36,23 1 Un Chave combinada 17 mm; 1 Un cadeado -






Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02319-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (534,00)Anulação de empenho devido a alteração de

fornecedor

Página 230 de 297






CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02586/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 60,00 Pagamento de tarifa de publicação no DOU de Termo

aditivo contratual Ampliação e Reforma da

Represinha Santa Alice CT PCJ 477.950-58/2014 -

Processo 2017/2221



02587/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART Engenheiro Nelson Sartori Junior

- Regularização da entrada de energia no

Reservatório Planalto do Sol - Processo 2017/2201

Doal Plastic Indústria Comércio Ltda02588/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 260,00 100 Un Cotovelo 3/4 Femea 90 c/ adaptador PEAD

20 mm- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002190

RONALDO GABRIEL & CIA LTDA ME02589/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 624,00 Amortecedor dianteiro e traseiro, Kits rolamento

dianteiro e traseiro, 2 Un Coxim amortecedor

dianteiro, 1 Un Pó p/ Radiador, 1 Un Alavanca freio

de mão, kit amortecedor traseiro - Veículo: D19


Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me02590/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 95,80 2 Un Roldana zn 3, 1 Un Cadeado 35 mm - Estação


2017/002192

Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP02591/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.140,00 10 Lt Latex Branco Gelo - Depto Manutenção Civil -


Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda02592/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 479,30 3 Un Filtro de Ar Interno ASR 839 / 56265 SYPU /

CF 15, 1 Un Filtro de Ar Externo ARS 9839 / C 27830

/ CA 5626 , 10 Un Filtro Agua WF 2172 / WA923 /

PSA 331 (Pastilhas) - ALMOXARIFADO - conforme


CASA ARAUJO MAT.CONSTR.LTDA02593/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 118,40 8 Un Registro PVC Esfera Marrom 1 Soldável -


Fortconexões Ltda EPP02594/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.314,00 180 Un Luva de Correr PVC/PBA 2 (Expandida) c/

Anel de Borracha - ALMOXARIFADO - conforme


Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda02595/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.346,00 2 Un Valvula de retenção dupla portinhola Waffer 6 -


Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02596/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 56,00 8 Un Placa Adesivada para sinalizar a localização dos

veiculos no estacionamento do DAE - ASSESSORIA


2017/002198

Campmac Comercial Ltda02597/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 160,00 2 Un Espátula Chata 18 - DEPARTAMENTO DE


2017/002199

Página 231 de 297








02598/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 276,40 20 Un Rolo p/ Pintura de Lã 9 cm Caneiro, 40 Un

Rolo de espuma 5 cm- ALMOXARIFADO - conforme


COMERCIAL BALANCIN EL. DOMESTICO LTDA02599/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.21 89,00 1 Un Galão Termico - DEPARTAMENTO DE MEIO


Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME02600/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 145,00 10 Un Bucha de redução galvanizada 2 x 1 -



- ME

02601/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.753,00 1 Un Rolamento tensor, 1 Un Correia alternador, 2

Un Tampa radiador, 6 Un Anel, 10 Jg de Reparo, 4

Un disco de freio, Acoplamento e 4 Un Buchas de

acoplamento - Veículo(s): D98 (AGUA)- conforme


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02602/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.590,00 1 Pç Saca Polia com estribo 1.22/2 - DEPARTAMENTO

DE TRATAMENTO DE ÁGUA - conforme processo

2017/002206

Leila Maria Canagusco - ME02603/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.26 175,00 5 Un Placa 4 x 4, 5 Un Placa 4 x 4 (TOMADA) -

SUPERINTENDENCIA - conforme processo

2017/002207

Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02604/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 212,50 25 Un Rolo p/ Pintura de Lã de Carneiro 23 cm -


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02605/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 732,00 1200 Un Abraçadeira Nylon 4,8x200 mm, 1200 Un

Abraçadeira Nylon 300mm x 7,6mm, 1200 Un

Abraçadeira Nylon 300mm x 4,8mm-



CONSTRUÇÃO ME

02606/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 624,00 120 Un Registro PVC esfera 3/4 mac/mac borbol.

marrom - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002210


Me

02607/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 150,00 1 Mês de Aluguel de Betoneira - Depto Manutenção


Combase Comercial Ltda02608/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 157,50 15 Un Redução PVC / PBA 3 x 2 - ALMOXARIFADO -


Eduardo & Raphael Com.Mat p/ Construção Ltda02609/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 96,00 20 Un Emenda p/ Mangueira de Jardim 1/2 , 40 Un

Abraçadeira Rosca Sem Fim 2.1/2 - ALMOXARIFADO


Alucel Eletricidade LTDA02610/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 252,00 100 M Cabo Flexível 1,5 mm Preto, 100 M Cabo

Flexível 2,5 mm Azul, 200 M Cabo Flexível 2,5 mm

Preto - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002214

Página 232 de 297






Brasif S/A Exportação e Importação (Filial Jundiai)02611/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.162,02 Interruptor luz advertência, Tensionador, Bomba

d'água, Interruptor conjunto de partida, Correia,

Interruptor indicador de direção, Lente vermelha e

lente indicador de direção para Retro Case - DEPTO

DE FROTA - conforme processo 2017/002215

Lucas Geovani de Melo Fernandes02612/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.680,00 1 Sv Instalação, programação e teste em CLP -

Estação Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme


RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA02613/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 104,40 15 Un Rolamento 6203-ZZ - ALMOXARIFADO -


MTSseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda

Epp

02614/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.679,20 168 Pares Luva Nitrilica Verde 46 cm - CA - VALIDO



Epp

02615/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 374,40 72 Un Inseticida aerosol - ALMOXARIFADO -



Epp

02616/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 602,30 18 Un Vassoura de Palha, 10 L Cera Incolor, 30 Pct

Fosforo, 10 Un Pulverizador (Borrifador) - 500/550

ml, 60 Un Água Sanitária (1 Litro), 48 Un

Desinfetante (2 Litros), 40 Pct Pano Multiuso -


Vilson Antonio de Castro Gráfica ME02617/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 260,00 120 Un Bloco de Repasse de Serviço -


HEXIS CIENTIFICA LTDA02618/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.04 7.995,50 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Condutivimetro -

para controle dos efluentes na entrada da Estação


2017/002222

Bella Pane Padaria e Confeitaria Ltda Epp02619/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 214,50 5 Kg Cafe em Graos ( Torrado ) -

SUPERINTÊNDENCIA - conforme processo

2017/002223




Industria e Comércio de Plásticos Majestic Ltda02620/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.796,00 600 Mts Tubo coletor de esgoto PVC OCRE 100 mm -


Campbase Materiais para Contruções Ltda02621/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.590,00 300 Mts Tubo coletor esgoto PVC OCRE 150 mm -


Página 233 de 297






Alucel Eletricidade LTDA02622/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 214,00 100 Mts Cabo flexivel 1,5 mm verde, 100 Mts Cabo

flexivel 1,5 mm azul, 100 Mts Cabo flexivel 1,5 mm

preto, 100 Mts Cabo flexivel 2,5 mm preto -


CONESB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E SANEAMENTO

LTDA

02623/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.908,20 Serviço de solda de termofusão para confeccionar

carretel de PEAD 450 mm - DEPTO DE MANUT. DE

REDE DE AGUA E ESGOTO - Processo 2017/2227

Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Epp02624/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.650,00 Treinamento para 2 pessoas sobre Reforma

Trabalhista e seus reflexos - RECURSOS HUMANOS -

Processo 2017/2229

R.M.P. de Camargo Móveis - EPP02625/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 285,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - Armario de aço -

Centro Operacional Mauro da Bomba - Processo

2017/2231

Helifab Bombas Helicoidais e Acessórios Ltda02626/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.883,00 Conserto em bomba helicoidal - ETE Toledos I -

Processo 2017/2232




IGOR RENAN FRANCISCO MARCATI02627/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 4.234,04 Indenização por danos causados em veiculo -

Processo 1151/2017

Agência Nacional de Águas - ANA02628/2017Empenho 00012 - 030101.1712200022.340 - 3.3.90.39.00 - 39.99 74.362,26 Cobrança pelo uso de recursos hídricos da União, nas

Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundidaí) -

Referente aos meses de Novembro à

Dezembro/2017 - Agência das Bacias PCJ - Conforme


Log Materiais e Ferramentas Ltda02629/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.33 3.585,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Un Armadilha

Fotográfica para monitorar a fauna das matas ciliares

- MEIO AMBIENTE - Processo 2017/2093


01719139814.

02630/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.51 1.091,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 5 Un Persianas -


COMERCIAL BACCHIN LTDA02631/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 900,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 4 Conjuntos de mesa

com 4 cadeiras - ETA IV - Processo 2017/2233


Mês de Agosto de 2017

Página 234 de 297







MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP02531-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (400,00)Anulação solicitada por Noemia (Setor de Compras)

Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Epp02624-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 (1.650,00)Anulação solicitada por Noemia (Setor de Compras)

Roema - Bombas Submersas Ltda Me02215-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (2.000,00)Anulação solicitada por Noemia (Setor de Compras)

CONESB CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E SANEAMENTO

LTDA

02633/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 6.037,00 1 Sv Prestação de Serviço de retirada de 130 Mts de

tubos PEAD 250mm - DEPTO DE MANUT. REDE DE

AGUA E ESGOTO - conforme processo 2017/002228

Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Epp02634/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.650,00 Treinamento para 2 pessoas sobre Reforma

Trabalhista e seus reflexos - RECURSOS HUMANOS -

Processo 2017/2229

R.M.P. de Camargo Móveis - EPP02635/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.42 285,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Armário de Aço

com 4 Portas - Setor de Segurança e Vigilância -


Apuã Indústria, Comércio e Serviços Ltda02636/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 5.626,60 Prestação de Serviço de demolição de muro de

alvenaria e substituição de TEE de ferro fundido por

cruzeta PEAD - ETA II - conforme processo

2017/002234

Apuã Indústria, Comércio e Serviços Ltda02637/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 1.300,00 Prestação de Serviço: Solda de eletrofusão em tubo

de 500 mm PEAD - DEPARTAMENTO DE



COMERCIAL ZENORAM LTDA - ME02638/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 2 Un Maçaneta externa - Kia K2700-



2017/002236

Valéria Ferrite Guimarães02639/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 494,55 Pagamento a ser efetuado em favor do oficial de

justiça pelas ciatações realizadas nos processos de



2017/002237

CSL Laboratório Ambiental Eireli Epp02640/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 2.950,00 7 Sv Análise de efluentes (Decreto Municipal No

6067/2012) devido a possivel lançamento irregular

de substancias que prejudicaram o tratamento de

esgoto - ETE Toledos I - conforme processo

2017/002238

Página 235 de 297






Uniqualy Quimica Ltda - EPP02641/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.949,80 10 Un Dispenser p/ Papel Higiênico em Rolos (Rolo

300m), 10 Un Dispenser para Papel Toalha Bobina

(200 m x 21 cm) - ALMOXARIFADO - conforme


Apuã Indústria, Comércio e Serviços Ltda02642/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 980,00 Prestação de Serviço de solda para capeamento de

tubo PEAD de 110 mm - ETA II - conforme processo

2017/002240

HEXIS CIENTIFICA LTDA02643/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 40.000,00 Pregão Presencial 14/2017 - CT 41/2017 - Aquisição

de Reagentes: Nitraver, Phosver, Ferrover, Cloro

livre, Alkaline, Ascorbic, Aluminio, solução

condutividade - 1o Empenho

Quimaflex Produtos Químicos Ltda - EPP02644/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.500,00 Pregão Presencial 14/2017 - CT 42/2017 - Aquisição

de Reagentes: Cloro livre, Solução Tisab, Solução

Tampão PH 4 e PH 7 - 1o Empenho

IDEXX Brasil Participações Ltda.02645/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 38.000,00 Pregão Presencial 14/2017 - CT 43/2017 - Aquisição

de Reagentes: Colilert, Cartela Quanti - Tray 2000,

Simplate whpc - 1o Empenho

G.M.D Comércio de Bombas Submersas Ltda02646/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.000,00 2 Sv Serviços de instalação de bomba submersa -

Poço Recanto das Andorinhas - conforme processo

2017/002241




HEXIS CIENTIFICA LTDA02618-0001Anl. Emp. 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.04 (7.995,50)Anulação de empenho devido a alteração na

solicitação de compras

São Paulo Tribunal de Justiça02647/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.66 553,25 Copias e autenticações do processo

11545-79.2007.8.26.533 - PROCURADORIA

JURÍDICA - conforme processo 2017/002262

PHG Cartuchos Ltda Epp02648/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 363,40 5 Un Cartucho Cod. HP 670 XL PRETO (Deskjet

4625) - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E

INFORMAÇÃO - conforme processo 2017/002242"

LR Materiais de Cosntrução Ltda EPP02649/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.209,50 50 Un Luva PVC Branco 50 mm esgoto, 50 Un Luva

de Correr de Esgoto 50mm, 50 Un Joelho 45º x 40

mm - esgoto, 50 Un Luva Pvc Branca Esgoto

40mm Cola e Bolsa 1 1/2, 50 Un Joelho Esgoto

90x50mm - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002243

Página 236 de 297






Sigma Tratamento de Aguas Ltda02650/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 6.030,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Conjunto

Motobomba Centrífuga - Estação Tratamento de



Ltda Epp

02651/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 120,00 250 Un Luva Pvc 3/4 Marrom Soldavel -



Ltda Epp

02652/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.136,40 120 Un Cotovelo Azul Solda/Rosca 3/4, 120 Un Luva

PVC AzuL 3/4 Cola/Rsc. - ALMOXARIFADO -


Acro Cabos de Aço Indústria e Comércio Ltda02653/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.587,00 100 M Cabo de aço 3/16 - Estação Tratamento de


ROZINELLI MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA.02654/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 4 Sv Conserto de Cadeira - Setor de Controle e

Pagamento - conforme processo 2017/002248

Tratorag Comercio e Representação Ltda02655/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 962,90 1 Un Anel O, 1 Un Junta do tubo, 1 Un Correia do

alternador, 1 Un Junta da tampa das alavancas de

marcha, Protetor, Termostato, Junta T, Interruptor,

Mangueira - Veículo(s): D93 (AGUA)- conforme


U.B.M Usinagem Ltda - ME02656/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 640,00 4 Un Bocal de Hidrojateamento s/ Furo Dianteiro 1 -



RSA INDUSTRIA DE CILINDROS HIDRAULICOS E

PNEUMATICOS EIRELI

02657/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 490,00 Serviço de Usinagem Torno - DEPARTAMENTO DE


2017/002251

Bignotto Ferramentas Ltda - ME02658/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 159,05 1 Pç Pino p/ engate rápido 1/2 femea, 50 M

Mangueira alta pressão 5/16, 1 Pç Espigão fixo

macho 1/4 x 3, 1 Un Engate rápido 1/4 - macho, 2

Un Abraçadeira 12 x 15 - DEPTO DE FROTA -


Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602659/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 420,00 10 Un Espelho retrovisor - Caminhões VW (Reservas)

- DEPTO DE FROTA - conforme processo

2017/002253

Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602660/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 870,80 2 Un Cola Selante Alta Resistencia, Juntas das

tampas de distribuição e valvulas, Junta Carter, 1 Un

Bomba d'água, 1 Un Retentor motor, Terminal da

direção - Veículos: D62 (AGUA), D309 (AGUA) -


Página 237 de 297






M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02661/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 663,00 1 Un Cabo de embreagem 980mm, 1 Jg Pastilha de

freio, 1 Par Disco de freio dianteiro, Sapata e tambor

de freio, rolamento roda, coxim amortecedor, 1 Kit

amortecedor dianteiro - Veículos: D402 (ADM), D77


B.A. MENDES MORAES - ME02662/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.700,00 1 Sv Mão de Obra para sanar vazamento do cambio

e trocar bomba dagua - DEPTO MANUTENÇÃO DE

FROTA - Veículo: D93 (AGUA) - conforme processo

2017/002256

EDSON ANTONIO FANTUCCI 1238006582902663/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Reforma de banco (Caminhão) -



2017/002257

Salvador Fogaça de Matos - Me02664/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 510,00 1 Sv Mão de Obra em amortecedores, alavanca de

freio de mão e rolamento de roda - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D19 (ADM) -


Marcos Roberto de Toledo-Me02665/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 135,00 3 Sv Montagem de Pneu, 1 Sv Alinhamento, 4 Sv

Balanceamento de Roda - DEPARTAMENTO DE



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02666/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra para trocar bieleta e mola da

pastilha - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02667/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 120,00 2 Un Mola da pastilha dianteira - Hyundai HR, 2 Un

Bieleta dianteira - Hyundai HR - DEPARTAMENTO DE





02668/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento de ART para o engenheiro Heitor

Mendonça Leme - ENGENHARIA - Conforme Processo

2017/2263




Claudoaldo Viana dos Santos02346Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (613,54)Devolução de valor não utilizado em adiantamento

de despesas

Página 238 de 297






S & D Mecanica de Autos LTDA- ME02486-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (7.900,00)Anulação Total de Empenho devido a troca de

solicitação.

Sotreq S/A - Sumaré02669/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.885,48 Inexigibilidade 03/2017 - Aquisição de 01 chicote

para Escavadeira Hidráulica. Veiculo D320 Agua

Georg Fischer Sistemas de Tubulações Ltda.02670/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.000,00 1 Sv Serviço de Limpeza e Calibração em maquina de

solda - Depto Manut. Redes de Água e Esgoto -


MS TECNOPON EQUIP. ESPECIAIS LTDA02671/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 5.870,00 21 Sv Calibração Rastreável RBC em diversos

equipamentos do laboratorio, 1 Sv Manutenção

(Preventiva) - Depto Tratamento de Agua - conforme


SM Rolamentos Ltda -ME02672/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 233,60 8 Un Rolamento UC 208 - 80x40x21 mm, 2 Un Caixa

de Rolam. ( mancal radial ) - Estação Tratamento de


Lucas Geovani de Melo Fernandes02673/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 810,00 1 Sv Manutenção em Soft - Start- Reservatório

Palmeiras - conforme processo 2017/002267

VALDIR JOSE CEREGATO ME02674/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.240,00 70 Un Junta de Adaptação em PVC Flexivel

p/Transição de ceramica para OCRE -


WALBERTO SATTI ME02675/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 1 Sv Mão de Obra para conserto de radiador -



2017/002269


LTDA-ME

02676/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 170,00 10 Un Palheta do limpador de parabrisa (Reservas) -



Retifica de Motores Americana LTDA02677/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.300,00 1 Sv Serviço de Retifica em motor - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D73 (ADM) -


Retifica de Motores Americana LTDA02678/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.670,00 1 Jg Jogo de juntas, 4 Un Pistão c/anel, 1 Un

Pescador da bomba de óleo, 1 Un Bomba d'água, 1

Un Correia comando, Jogo de Bronzina, Bomba de

Oleo, Retentor, Filtro Lubrif., jogo de velas - Veículo:


ROZINELLI MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA.02679/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.485,00 9 Sv Conserto de Cadeira (varios setores

administrativos) - SUPERINTENDENCIA - conforme


Página 239 de 297






Tratorag Comercio e Representação Ltda02680/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 300,00 1 Sv Mão de Obra para trocar juntas, retentores e

rolamentos - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Tratorag Comercio e Representação Ltda02681/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 482,45 1 Un Impulsor J56760, 1 Kit retentor AR101549, 1

Un Junta T 25485, 1 Un Junta T20243 bomba dagua,

1 Un Rolamento esfera JD9257 - Veículo(s): D93


JRC Produtos Diamantados LTDA- EPP02682/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 2.490,00 10 Un Serra Diamantada RF6 Furo 20mm / Diam

Ext.300 mm - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002276

ROZINELLI MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA.02683/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 215,00 2 Sv Conserto de Cadeira - DEPARTAMENTO DE


2017/002277





MEIO AMBIENTE - conforme processo 2017/002279

Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP02686/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 612,00 240 Un Corante Xadrez ( bisnaga ) -


PHG Cartuchos Ltda Epp02687/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.881,20 Cartuchos HP 904 XL Officejet Pro 6970 - 5 Un Preto,

3 Un Magenta, 3 Un Ciano, 3 Un Amarelo -



PROJETEC ENGENHARIA DE ESTRUTURAS S/S LTDA -

EPP

02688/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 4.500,00 Revisão e adequação de projetos estruturais e de

fundação da ETE Toledos II - DIRETORIA TECNICA


Manduri Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda

Epp

02689/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 133,78 2 Cx Sache de Açucar, 2 Cx Sache de Adoçante -

Setor de Organização e Limpeza - conforme processo

2017/002283

Usima Indústria e Comércio Ltda02690/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 112,00 1 Un Cardan 25.4 / 7/8 curto - MB 1518 -



2017/002284

REI DOS VIDROS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME02691/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 580,00 1 Un Vidro vigia - Toyota Hilux - DEPARTAMENTO DE



Página 240 de 297






Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02692/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 324,00 9 Jg Palhetas do Limpador de Parabrisa - VW

Gol/Saveiro (Reservas) - DEPARTAMENTO DE FROTA


Irmãos Cogo Ltda - EPP02693/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.077,60 120 Pct Cafe em Po (500 gramas) - ALMOXARIFADO



LIMPEZA LTA-ME

02694/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 61,98 2 Un Garrafa Térmica 1L - Estação Tratamento de


S & D Mecanica de Autos LTDA- ME02695/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 7.900,00 1 Sv Mão de Obra em modulo de Escavadeira -

DEPTO MANUTENÇÃO DE FROTA - Veículo(s): D320





José Hamilton Moraes Leal02227Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (397,52)Devolução de valor não utilizado em adiantamento

de despesas

MODENEZE &MODENEZE LAZER E EVENTOS LTDA ME02462-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.14 (300,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Yupi Kids Locações de Brinquedos Ltda-ME02696/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.14 460,00 Locação de Brinquedos Cama elástica + Pipopa -





J.R. Engenharia de Segurança do Trabalho S/C Ltda02697/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.035,00 11 Sv Inspeção de Segurança no Vaso de Pressão -


2017/002291

Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda02698/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 157,60 8 Un Vassoura Regulável em Aço p/ Folhas - 44 x 38

cm c/ cabo - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002292


LIMPEZA LTA-ME

02699/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 68,00 80 Un Sabonete ( barra ) 90 gr.- ALMOXARIFADO -


F.A de Oliveira Comunicações02700/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 450,00 1 Sv Serviços Técnicos em radio - Estação



F.A de Oliveira Comunicações02701/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 520,00 1 Un Fonte chaveada de 5A - 24 V- Caixa Quadrada

Av. Pedroso - conforme processo 2017/002295

Página 241 de 297






Bignotto Ferramentas Ltda - ME02702/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 74,92 2 Un Parafuso Allen, 2 Un Polia, 4 Un Correia Motor

Delivery para manutenção em compressor de ar -



Bignotto Ferramentas Ltda - ME02703/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 26,24 2 Un Luva Redução, 2 Un Correia - DEPARTAMENTO

DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO -


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02704/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 64,86 1 Un Contator 3 TB 40 - Estação Tratamento de


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02705/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 24,33 1 Pç Mandril 1/2, 1 Un Chave Mandril - Estação


2017/002299

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02706/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 169,20 72 Rl Fita Crepe (19 x 50 mts)- ALMOXARIFADO -


Araujo & Scarazzatti LTDA - ME02707/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 3.875,00 250 Rm Papel Sulfite A4 75 grs (210 x 297 mm)

Branco - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002301

Fabio Eduardo Dias -ME02708/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 900,00 2 Un Chapa com mapas ilustrativos das ETAs E ETEs

- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - conforme


Fabio Eduardo Dias -ME02709/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 3.100,00 2 Sv Arte Final desenvolvida em chapas das ETAs e

ETEs - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - conforme





Alexandre Cardoso Valota02199Devolução 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (414,38)Devolução de valor não utilizado em adiantamento

de despesas

CSL Laboratório Ambiental Eireli Epp02640-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 (2.950,00)Anulação de empenho devido a erro no valor

APARECIDA DO CARMO LOPES FERNANDES02710/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 126,91 Devolução de valores conforme processo 1234/2017

CSL Laboratório Ambiental Eireli Epp02711/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 4.200,00 7 Sv Análise de efluentes (Decreto Municipal No

6067/2012) devido a possivel lançamento irregular

de substancias que prejudicaram o tratamento de

esgoto - ETE Toledos I - conforme processo

2017/002298

Página 242 de 297






Outec Engenharia Ltda02712/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.05 15.000,00 Parecer Tecnico sobre projeto estrutural de fundação

e geotecnia dos tanques de aeração da ETE

TOLEDOS II solicitado pela Caixa Economica Federal





Tratorag Comercio e Representação Ltda02655-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (0,90)Anulação Parcial de Empenho solicitada pelo

Departamento de Suprimentos, pois o saldo residual

não será utilizado.

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02713/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 60,00 Tarifa referente à publicação no DOU de Termo

aditivo de prazo - Contrato PCJ No

0422.114-94/2014 Substituição de redes, ramais e

adutoras com setorização na área central do

município - Engenharia - Conforme Processo

2017/002310

Alex Robinson Cruz02714/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.06 296,28 Pagamento a ser efetuado em favor do oficial de

justiça pelas citações realizadas nos processos de



2017/002306

Soma Campinas Produtos de Higiene Ltda EPP02715/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.908,20 28 Fdo Papel toalha Bobina, 28 Cx Papel Higienico -



Epp

02716/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 676,80 144 Lts Alcool Liquido 92 - ALMOXARIFADO -

Processo 2017/2308


LIMPEZA LTA-ME

02717/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 636,00 120 Frs Limpador p/ piso limpeza pesada, 120 Un

Limpador Multi-uso - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2309

Paulo Antonio da Silva EPI Me02718/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.138,90 28 pares de Botina de segurança e 15 pares de

sapato de segurança - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2311

Cristina Tremarin Santoni 2937936083502719/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.48 7.800,00 Treinamento sobre Licitações e Contratos realizado

na sede do DAE Tamiris, Nikolas, Jose Arrais,

Josimar, Leandro Ramalho, Monica Mosna, Noemia,

Carla, Patricia, Palamede, Luis Levandoscki,

Deusdedit, Leandro Guimarães, Gisele, Guilherme -

2017/2312

Página 243 de 297






Marilea Aparecida Pilao Megiato Me02720/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 882,00 21 Jalecos Brancos para tecnicos de laboratório -

RECURSOS HUMANOS - Processo 2017/2305

R.M. Margutti - EPP02721/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 44,00 2 Pct Gelo triturado - Projeto Social Vila Dainese -

Processo 2017/2313




Caf - Comercio e Locação de Equipamentos Medicos e

Hospitalares Ltda -ME


(Departamento de Suprimentos) devido a equívoco

em soma de casas decimais.

Claudoaldo Viana dos Santos02722/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas -

DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE AGUA -

Processo 1494/2017

José Hamilton Moraes Leal02723/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Processo 1526/2017

ANTONIO FERNANDO GODOY02724/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 33.492,38 Indenização por danos causados em imovel -

Processo 2170/2016


Ltda

02725/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 2.264,00 18 Pç Chapa galvanizada para confeccionar placas de

identificação para reservatórios - DEPARTAMENTO


2017/002314

SM Rolamentos Ltda -ME02726/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.975,00 5 Un Rolamento 6319 C3 - ALMOXARIFADO -




02727/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 472,50 1 Un Curva FoFo DN 200 mm 45o B/B c/ Anel de

Borracha - Setor de Manutenção de Redes de Água -




02728/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 2.535,90 15 Un Toner Laserjet MLT Samsung, 2 Un Toner

Laserjet HP 2035 - Cod.Ce 505 A, 4 Un Toner Laser

Jet HP M1212 nf MFP - DEPARTAMENTO DE


2017/002317

Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP02729/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 33,40 20 Pct Isca granulada p/ formiga - ALMOXARIFADO -


Página 244 de 297






HEXIS CIENTIFICA LTDA02730/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.04 7.995,50 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Condutivimetro -

para controle dos efluentes na entrada da Estação


2017/002319





LIMPEZA LTA-ME

02731/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 311,40 60 Un Fita Isolante 18 mm X 20 mm -


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02732/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 146,16 28 Mts Cabo flexivel 16 mm - EEAT Represinha Sta

Alice - Processo 2017/2321




Comercial Elétrica Alucel Ltda01967-0001Compl. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 199,58 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia

(Departamento de Suprimentos), pois a quantidade

empenhada foi menor do que a que foi solicitada.

Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME02542-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (110,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) uma vez que o

valor empenhado é menor do que o da cotação.


01719139814.

02630-0001Anl. Emp. 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.51 (1.091,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos), pois o fornecedor

não emite nota fiscal eletrônica.


Ltda


(Departamento de Suprimentos), pois ocorreu

equívoco acerca do fornecedor ao qual o valor seria

empenhado.

Ana Maria Campos Marchan02733/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento para pequenas despesas do


J.C.M Indústria e Comércio de Metais Ltda - ME02734/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 2.264,00 18 Un Chapa galvanizada 16 - Departamento de


2017/002323

Página 245 de 297






Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME02735/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 197,00 1 Sv Instalação e configuração de bloqueador -



Regispel Industria e Comércio de Bobinas S.A02736/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 14.700,00 Pregão Presencial 13/2017 - CT 44/2017 -

Contratação de empresa para prestação de serviço

de confecção de 10.000 bobinas de papel para

impressão simultânea de contas. 1o Empenho

SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA02737/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 145.740,00 Pregão Presencial 15/2016 - CT 06/2017 - Aquisição

de Hipoclorito de Sódio. Termo de Aditamento I

FOLHA DE PAGAMENTO02738/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 913.380,82 Folha de Pagamento - Referente ao Mês de Agosto

de 2017 - Venc. e Salarios


de 2017 - 13o Salario


de 2017 - Gratificação por Ex. Funções


de 2017 - Abono de Férias


de 2017 - Férias + 1/3


de 2017 - Horas Extras, Subst. e outros

F G T S - CX. ECON. FEDERAL02744/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 110.629,82 Pagamento ao FGTS- Folha de Pagamento -

Referente ao Mês de Agosto de 2017

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social02745/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 353.240,30 Pagamento ao INSS - Folha de Pagamento -

Referente ao Mês de Agosto de 2017 + NF 142 -

Pessoa Fisica Luciano Alves

Janaina Torres Gomes02746/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.050,17 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Bruna Fernandes Camacho Alves02747/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Eloisa Pasqualini Scarazzatti02748/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Helena Pinheiro Lopes da Silva02749/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Juliano Mesquita Barros Gerotto02750/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Karoline Esoppa da Silva02751/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Luiz Emilio Caires de Oliveira02752/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Página 246 de 297






Matheus de Melo Pereira02753/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.

Maria Daniela Bezerra Moreira02754/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.038,32 Salário Estagiário referente ao mês Agosto/2017.




Josemilda da Silva Bailo02430Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (378,59)Devolução de valor não utilizado em adiantamento

de despesas

P A S E P02755/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 52.481,54 Contribuição ao PASEP Apuração em Agosto de 2017.

CIESP - CENTRO DAS INDUSTRIAIS DO EST. SÃO

PAULO

02756/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.94 300,00 1 Sv Certificado Digital A3 para conexão com a RFB e

transmissão de SEFIP, DCTF, NFs - Setor de

Contabilidade - conforme processo 2017/002324

Francisco Edineudo Negreiros Almeida ME02757/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 222,00 3 Un Peneira p/ limpeza de piscina c/ cabo longo -



Tremocoldi & Cia Ltda02758/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 825,00 15 Un Tela de Ferro ( Malha ) 10cm x 10 cm x 4,2

mm - DEPTO MANUTENÇÃO DE FROTA - conforme


Rodoflex Reformadora de Pneus Ltda - EPP02759/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.100,00 2 Sv Recauchutagem 1000 x 20 Borrachudo-



R. P. Pneus Piracicaba Ltda - EPP02760/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.400,00 4 Sv Recauchutagem de Pneu 11R22,5 -



Eletrosilva Enrolamento de Motores Ltda02761/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 8.000,00 1 Serviço de Rebobinamento - Estação Tratamento


União Renovadora de Pneus Ltda02762/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.200,00 2 Sv Recauchutagem 17.5 x 25 Agricola -



AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02763/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 11,00 1 Un Lâmpada p/ Lanterna 6 V, 2 Un Lâmpada 24V -



2017/002333

Página 247 de 297






AUTO ELETRICA JV MARTINI LTDA - ME02764/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 70,00 1 Sv Mão de Obra em chicote de seta e troca de

lampadas - DEPARTAMENTO DE FROTA E



M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02765/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 45,00 1 Un Junta do cabeçote - VW Saveiro 1.6 - DEPTO



Marcos Roberto de Toledo-Me02766/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 4 Sv Balanceamento de Roda, 1 Sv Alinhamento -


(ADM)- conforme processo 2017/002336

Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02767/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 151,00 2 Un Borracha da porta - VW Saveiro 1.6, 6 Un

Grampo revestimento da porta - VW Saveiro 1.6 -




01719139814.

02768/2017Empenho 00010 - 030101.1712200022.338 - 4.4.90.52.00 - 52.51 1.091,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 5 Un Persiana 0,90 x

1,07 mts para varios setores da sede -

SUPERINTENDENCIA - conforme processo

2017/002338

Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP02769/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 995,98 104,4 Pç Ferro chato 2, 6 Pç Chapa de ferro

30x30x2,65, 2 Pç Cantoneira 1.1/4x3/16, 43, 4 Pç

Cantoneira 1/2 - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Salvador Fogaça de Matos - Me02770/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 570,00 1 Sv Mão de Obra para troca dos rolamentos,

amortecedores, buchas, cabo de embreagem -



2017/002340

Bignotto Ferramentas Ltda - ME02771/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 204,80 20 Un Porca Sextavada 3/8, 20 Un Parafuso sext.

3/8 x 1.1/2, 440 Un Parafuso Francês 5/16 x 3, 40

Un Arruela Lisa 3/8 Zincada, 300 Un Rebite Alumínio

4.8 mm x 19 mm - DEPARTAMENTO DE FROTA -


Ameridiesel Mecanica Ltda -Me02772/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 550,00 1 Sv Mão de Obra para trocar bomba dagua,

retentores, polia e junta do carter - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D62(

AGUA)- conforme processo 2017/002342

Marcos Roberto de Toledo-Me02773/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 4 Sv Balanceamento de Roda, 1 Sv Alinhamento -

DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D407 (ADM)-


Página 248 de 297






Marcos Roberto de Toledo-Me02774/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 210,00 1 Sv Mão de Obra para trocar terminais de direção, 1

Sv Alinhamento, 2 Sv Mão de Obra para trocar

amortecedor traseiro - DEPTO DE FROTA -


2017/002344

Luitex Maquinas e Ferramentas Ltda - Loja Americana02775/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 105,17 1 Un Lençol de Borracha 1/4 para adutora da rua

Riachuelo - Setor de Manutenção de Redes de Água -



LTDA-ME

02776/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 550,00 1 Jg Jogo de tapetes - Fiat Uno, 6 Un Amortecedor

do porta malas - Fiat Uno, 6 Un Amortecedor p/

tampa - VW Gol - DEPTO DE FROTA - conforme


DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep02777/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 462,40 120 Un Esponja Dupla Face, 12 Fdo Papel Higiênico

Comum, 40 Kg Sabão em Pó 1 Kg - ALMOXARIFADO


Fundação para o desenvolvimento da UNESP - Fundesp02778/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.51 1.837,00 1 Sv Análise de toxidade dos Efluentes Liquidos dos

tanques aeração - Estação Tratamento de Esgoto

Toledos I - conforme processo 2017/002349

CCM Service Ltda EPP02779/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.005,00 Prestação de Serviço em soft-starter e inversor de

frequencia do painel dos sopradores de ar - Estação


2017/002350

L.C.P.DA SILVA HIDRAULICA ME02780/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.260,00 200 Un Tee de Serviço Articulado DN 50/ DE 60 mm

/ 20 mm - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002351




Forster Indústria e Comércio Ltda.02781/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 499,52 7 Un Chave combinada, 4 Un Chave p/ biela, 1 Un

Chave de fenda, 2 Un Chave Philips, 2 Un Alicate

Corte Diagonal, 2 Un Alicate para aneis, 1 Jogo de

chave combinada, 1 Un Alicate bico longo - DEPTO


2017/2353

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02782/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 545,50 4 Un Mola de retentor 2G, 2 Un Lona de freio, 1 Un

Parafuso de roda, 3 Un Retentor, 1 Un Trava aranha

(T), 1 Un Porca de roda - Veículo: D62 (AGUA) -


Página 249 de 297






Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02783/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 240,00 1 Sv Mão de Obra em tambor de freio e troca de

peças - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D62 (AGUA) -


Comercio de Baterias ERBS Ltda02784/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 2.414,60 5 Un Bateria 100 Ah, 2 Un Bateria 150 Ah, 3 Un

Bateria 60 Amp (reservas) - DEPTO DE FROTA -


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02785/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 799,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Máquina de

Solda inversora 200A 110/220 V - DEPARTAMENTO


2017/002357

J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP02786/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 280,00 2 Un Filtro Motor Caterpillar 269-8325 - P550920 -



2017/002358


- ME

02787/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.030,00 2 Un Aro da Roda dianteira 4x2 - Retro Case 580 H -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo: D97 (AGUA) -


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02788/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 360,00 4 Kg Lençol de borracha 4.8 mm s/ tela- Setor de

Manutenção de Redes de Água - conforme processo

2017/002360

Comercial Multfer Guaçu Ltda02789/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 178,02 200 M Cabo Flexível 2,5 mm2 Vermelho -


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02790/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 169,50 5 Un Serrote 24 Profissional - ALMOXARIFADO -


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02791/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 2.415,00 500 Un Serra Aço Rapido 1/2 x 12 x 24d.-





Sigma Tratamento de Aguas Ltda02650-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 (6.030,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL02792/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.071,00 Pagamento de tarifa pela vistoria extraordinária

referente a 2a Medição do Contrato PCJ

0447.950-58/2017 (CT DAE 21/2017) - Reforma e

Ampliação da EEAT Represinha Santa Alice -

Coforme processo 2017/2385

Página 250 de 297






Duplabem Comércio de Pneus Ltda Me02793/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.700,00 6 Recauchutagens pneus 900 x 20 Borrachudo -

DEPTO FROTA - Conforme Processo 2017/2327

Sigmma Industria e Comercio de Maquinas e

Equipamentos Ltda

02794/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 6.030,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 2 Conjunto

Motobomba Centrífuga - Estação Tratamento de


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02795/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 89,65 5 Un Correia B-67 - DEPARTAMENTO DE FROTA E


Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02796/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 360,00 1 Sv Manutenção em Bomba Sapo - Estação


2017/002366

Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02797/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 380,00 1 Sv Manutenção em Bomba Sapo - Estação

Elevatória de Esgoto Dona Margarida - conforme


Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02798/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 430,00 1 Sv Manutenção em Motor - Estação Elevatória de

Esgoto Dona Margarida - conforme processo

2017/002368


Ltda Me

02799/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 141,00 6 Un Tela de Ferro ( Malha 20 x 20) - Centro


2017/002369

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02800/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 151,00 1 Sv Manutenção em No - Break - DEPARTAMENTO



Lucas Geovani de Melo Fernandes02801/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.950,00 1 Sv Instalação e parametrização de Inversor de

Frequencia - Estação Tratamento de Água - ETA II -


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02802/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.26 27,20 10 Mts Cabo PP 4 x 1,5mm - Estação Elevatória

Esgoto EEE3 - Cruzeiro do Sul - conforme processo

2017/002372

CCM Service Ltda EPP02803/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 920,00 1 Sv Manutenção em Inversor de Frequencia -



A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02804/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 189,50 1 Un Bateria 60 Amp - DEPTO DE FROTA -


2017/002374

Anderson R. Fonseca Peças p/ Veiculos - ME02805/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 176,00 1 Un Bomba de combustível elétrica - Fiat Uno Fire -

DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D406 (ADM)-


Página 251 de 297






Maria José Normilio Popin Epp02806/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 2.445,00 200 L Oleo Motor 20 w 50 - API : SL ( Gasolina ) -

DEPTO DE FROTA - conforme processo 2017/002376

LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02807/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 337,55 1 Un Maçarico para solda, 2 Un Nível Aluminio, 1 Un

Esquadro 12 (300mm) cabo alumínio, 1 Un Chave

combinada 19 mm, 25 Un Disco de Corte de Aço

Inox, 1 Un Esquadro 8 - DEPARTAMENTO DE FROTA



Automoveis Ltda Me


13 - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D414 (ESG.),


Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda02809/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.215,00 3 Un 1a mola traseira - VW 13.150, 2 Un 4a mola

traseira - VW 13.150 - DEPTO DE FROTA -


2017/002379

JOSE EDUARDO PENATTI-ME02810/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.455,00 2 Un Mola reforço dianteira - International 4400, 1

Un 1a mola dianteira - International 4400 - DEPTO

DE FROTA - Veículo(s): D260 (ESG.) - conforme


TJ - Auto Peças para Veículos Ltda Epp02811/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.000,00 2 Un 3a Mola Traseira Caminhão VW 17.300, 2 Un 5a

Mola Traseira Caminhão VW 17.300, 3 Un 1a Mola

Traseira Caminhão VW 17.300 - DEPTO DE FROTA -


2017/002381

Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda02812/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 2.053,20 48 Par Luva de Algodão com Banho Nitrílico, 48 Par

Luva de Segurança Nylon, 48 Par Luva de Latex p/

Limpeza, 48 Par Luva de Latex, 48 Par luva em

vaqueta, 100 Un respirador sem manutenção -


Bignotto Ferramentas Ltda - ME02813/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.25 77,49 3 Un Fecho em L para painel eletrico com chave yale

- Parque Araçariguama - conforme processo

2017/002383




Mondoni Imobiliaria & Advocacia Ltda02814/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 28,50 Devolução de Valores - Processo 1367/2017

Página 252 de 297






Carthom S Eletro Metalurgica Ltda02815/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.30 2.719,16 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Painel eletrico

2000mm x 1200mm x 400mm - Estação Tratamento


Elias & Alexandria - Industria e Comércio de

Equipamentos e Suprimentos para Laboratórios Ltda.

02816/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.35 2.142,00 1 Cj Membrana para Aparelho Oximetro WTW Oxi

3310 modelo ZBK 325 - Estação Tratamento de


Leila Maria Canagusco - ME02817/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 695,00 30 Un Fita Autofusão, 40 Rl Fita isolante 19mm x

20m Classe A - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002388

Leila Maria Canagusco - ME02818/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 915,00 6 Un Fusivel NH 3 700 A 500 V Ultra Rápido -


Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP02819/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 905,36 8 Un Curva PVC Ocre 22 - 200 mm JE -


RC Insumos Comércio e Serviços para recargas de

cartuchos Ltda Me

02820/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.523,00 15 Un Toner Laserjet ML 1610 - Samsung 2010, 5

Un Toner Laserjet HP Q7553A - DEPARTAMENTO DE


2017/002391




Leandro Ramalho02520Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (690,42)Devolução de valor não utilizado em adiantamento

de despesas


Ltda Epp


(Departamento de Suprimentos) devido a mudança

da marca do produto adquirido.

Duplabem Comércio de Pneus Ltda Me02821/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.600,00 6 Recauchutagens de Pneu 275/80 R22,5

Borrachudo - DEPTO DE FROTA - Conforme Processo

2017/2331




Página 253 de 297






Cel Engenharia Ltda02822/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.16 200.000,00 Pregão Presencial 06/2014 - CT 12/2014 -


recuperação da Pavimentação asfáltica com reparos

localizados em Obras que o DAE executou. Termo de

Aditamento II - 4o Empenho

Amerilimp Produtos de Limpeza Ltda -me02823/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 330,00 200 Un Saco Alvejado - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2392

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02824/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.19 232,00 200 Un Caixa de papelão p/ arquivo morto -


MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02825/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 211,00 Manutenção em no break - DEPTO DE T.I. - Processo

2017/2394

PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02826/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 237,00 30 Pct Açucar 5 Kg - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2395

PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02827/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 114,72 48 Cx Filtro de papel para café - ALMOXARIFADO -

Processo 2017/2395

Supermercados Cavicchiolli Ltda02828/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 89,50 30 Un Pilha 1,5 V AA - DEPTO MANUT. REDE DE

AGUA E ESGOTO - Processo 2017/2396

MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP02829/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.24 686,20 10 Un Base para canaleta, 10 Un Tampa para

canaleta, 2 Un Curva externa, 2 Un Curva horizontal

reta, 1 Un Conexão parede/teto - DEPTO DE T.I. -

Processo 2017/2397

Elbergrafica Artes Graficas Ltda02830/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 490,00 1000 Fichas de Fornecimento de EPI - Segurança do


Lopes Comércio de Tintas EIRELI - EPP02831/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 612,00 240 Un Corante xadrez - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2399




Proteção Global Equipamentos de Segurança Ltda Me02407-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (1.508,00)Anulação de empenho devido a mudança de marca

VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA00057-0002Anl. Emp. 00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (15.623,14)Cancelamento de saldo devido ao termino do

contrato e que não será renovado

MTSseg Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda

Epp

02832/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 3.588,40 2 Cintos de segurança e 2 Talabartes em Y

antichamas para eletricistas - Segurança do Trabalho


Página 254 de 297






Clodofer Ltda02833/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 7.800,00 1 Sv Rebobinamento em motor elétrico de 250 cv -

Estação Tratamento de Esgoto Toledos I - conforme


Nova Americana Calhas e Telhas Ltda - ME02834/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 761,00 1 Un Calha p/ Agua de chuva - Centro Operacional


Toalheiro Santa Bárbara Ltda02835/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 210,00 60 Kg Estopa Branca de Primeira p/ Uso na Oficina -


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02836/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 397,50 106 Un Parafuso Sextavado 3/4 x 4 c/ Porca Rosca

Inteira Zincada - Setor de Manutenção de Redes de

Água - conforme processo 2017/002405

Visual Comercial Tintas Ltda EPP02837/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 271,00 15 Un Lixa de Ferro 220, 15 Un Lixa de Ferro 180, 30

Un Lixa de Ferro 120, 30 Un Lixa de Ferro 50, 20 Un

Lixa de Ferro 36, 30 Un Lixa de Ferro 80 -


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02838/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Mão de Obra em lona de freio -



2017/002407

Dimensional Equipamentos Eletricos S/A02839/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 5.070,15 5 Un Controlador Lógico Programável 24 VCC, 0 a

10V, 8 - Depto de Tratamento de Água - conforme


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02840/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 128,00 1 Un Câmara de Freio - Iveco 170E22-



2017/002408

Luis Fernando Bonetti Me02841/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 769,58 3 Un Lampada H3 55/60W, 1 Un Lâmpada H4

55/60W, 1 Un Suporte escova do motor, 1 Un Relê

auxiliar farol, 1 Un Induzido do motor de partida, 1

Un farol de milha, 1 Cj retificador - Veículos: D93


2017/002409

Luis Fernando Bonetti Me02842/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 320,00 2 Sv Mão de Obra eletrica - DEPARTAMENTO DE

FROTA E MANUTENÇÃO - Veículos: D93 (AGUA),


Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me02843/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 287,10 115 Un Arruela Lisa Zincada 3/8, 120 Un Arruela Lisa

1/2 Zincada, 40 Un Gonzo passante, 137 Un Arruela

Lisa 1/4 Zincada, 120 Un Arruela Lisa 5/16 zincada -



Página 255 de 297






Luiz Felipe Borges Rodrigues Me02844/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 425,00 1 Un Maçaneta externa VW universal, 1 Un Capota

Marítima - VW Saveiro- DEPARTAMENTO DE FROTA E



Adriano Lino Calhordo -ME02845/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.340,00 1 Un Luva eletrofusão PEAD DE 630 mm PE 100 SDR

11 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE


M.P.Comercio Varejista Auto Peças Ltda - Me02846/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 386,00 1 Un Amortecedor dianteiro, 1 Un Articulação axial, 2

Un Coxim do amortecedor dianteiro, 1 Un Mangueira

lonada 9,0mm, 1 Kit amortecedor, Mangueira

injeção, 2 Kit barra estabilizadora - Veículo: D406


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02847/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 Mão de obra em cilindro auxiliar de embreagem e

freio - Veiculo D60 Agua - Processo 2017/2415

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02848/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 195,50 Cilindro auxiliar, Fluido de freio e cotovelo - Veiculo

D60 Agua - Processo 2017/2416

Penachione Pneus Ltda - Me02849/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 275,00 8 Sv Montagem de Pneu, 1 Sv Alinhamento

Dianteiro, 2 Sv Alinhamento Dianteiro, 1 Sv Serviço

de cambagem dianteira, 8 Sv Balanceamento de

Roda, 1 Sv Coserto de pneu aro 14 - Veículos: D413


2017/002417

Prado & Velloso Ltda - Me02850/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.144,00 1 Un Pastilha de freio, 2 Un Disco de freio, 2 Un Pino

alavanca freio de mão, 5 Kg Graxa Stabutherm, 1

Lona de freio, Retentor roda, cupilha, rebite ferro -

Veículo: D63 (ESG.) - conforme processo 2017/2418

Prado & Velloso Ltda - Me02851/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 680,00 1 Sv Mão de Obra em roda e freio - DEPARTAMENTO

DE FROTA E MANUTENÇÃO - Veículo(s): D63 (ESG.)-


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02852/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 386,00 2 Un Tambor de freio (Traseiro), 1 Un Sapata de

freio (Traseiro), 2 Un Cilindro de freio (Traseiro) -

Fiat Strada 1.4 - Veículo(s): D416 (AGUA)- conforme


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02853/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 190,00 1 Sv Mão de Obra sapata, tambor e cilindro do freio -




- EPP

02854/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 476,00 1 Un Junta do coletor do escapamento, 1 Un

Catalisador - VW Saveiro 1.6 - DEPARTAMENTO DE

FROTA - Veículo(s): D411 (ADM) - conforme


Página 256 de 297






LDA Industria e Comercio Ltda02855/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 2.780,00 1 Sv Mão de Obra em correia, bomba, radiador, troca

de oleo e filtro do tanque - DEPARTAMENTO DE

FROTA - Veículo(s): D67 (ESG.) - conforme processo

2017/002423

Comercial Contato Ltda02856/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 4.092,10 9 Un Pneu 175 / 70 R 14 P/ Strada / Saveiro, 8 Un

Pneu 175/70 R 13 p/ Gol - DEPARTAMENTO DE


2017/002424

Comercial Multfer Guaçu Ltda02857/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 780,00 20 Un Lâmpada Mista 500 W - ALMOXARIFADO -


M&S Serviços Administrativos LTDA-ME02858/2017Empenho 00004 - 030101.1712200022.336 - 3.3.90.39.00 - 39.99 564.000,00 Pregão Presencial 15/2017 - CT 45/2017 -

Contratação de empresa para administração,

gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação

em forma de cartão magnético / eletrônico aos

servidores do DAE. 1o Empenho




MICHEL SULLIVAN MARTIM - EPP02859/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.353,00 Instalação de TVs com organização de cabos e

fixação de canaletas - Setor de Segurança e

Vigilancia - Processo 2017/2426

Policom SP Comercial LTDA02860/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.149,79 610 Mts Cabo de rede cat.6 - Setor de Segurança e

Vigilancia - Processo 2017/2427




Comercial Multfer Guaçu Ltda02789-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (0,02)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmio

(Departamento de Suprimentos) devido a equívoco

em soma de casas decimais.

Leila Maria Canagusco - ME02818-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 (915,00)Cancelamento de empenho - Requisitado por

Noêmia.


Página 257 de 297






FOLHA DE PAGAMENTO02861/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 171.498,91 Adiantamento de Salario - Referente ao Mês de

Setembro de 2017 - 10000

CONSTERPAT TRANSPORTES EIRELI02862/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.12 33.100,00 Pregão Presencial 16/2017 - Prestação de serviço de

caminhão limpa fossa - Contrato 46/2017 - 1o

Empenho


LTDA

02863/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 140,76 6 Un Garrafão Térmico 5 lts - Almoxarifado -


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02864/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 28,00 200 Un Bucha S-6; 400 Un Arruela Lisa 3/16 Zincada


Universo Clean Descartaveis Eireli - EPP02865/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 193,48 32 Gl Desinfetante galão 5 lts; 50 Br Sabão em

pedra - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002431

Comercial Multfer Guaçu Ltda02866/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 995,10 60 Un Lâmpada Compacta 25 W x 220 V

(Econômica); 30 Un Lâmpada Compacta 15 W x 127

V (Econômica) - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002433

Relampago Comercio de Motores Elétricos Ltda - ME02867/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 550,00 1 Sv Manutenção em motor de atuador -

Reservatório Dona Margarida - Conforme Processo

2017/002434

Campjohn Comércio de Prod. Limpeza Ltda02868/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 130,00 20 Un Vassoura Tipo noviça - Almoxarifado -



LIMPEZA LTA-ME

02869/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 244,80 18 Gl Detergente LM 5 lts - Almoxarifado - Conforme


Comercial Multfer Guaçu Ltda02870/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 768,00 50 Un Lâmpada mista 160 W x 220 V - Almoxarifado


Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP02871/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.63 152,00 38 Sv Encadernação - Setor de Protocolo e

Atendimento - Conforme Processo 2017/002438




MDX Usinagem Ltda -EPP02872/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.270,00 1 Sv Manutenção de Bomba Hidráulica - Veículo



Página 258 de 297






Acionamentos Tecnon Brasil Ltda -ME02873/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.400,00 2 Un Acoplamento Tipo 1080 T - Departamento de


2017/002450

Renata L. M. Araujo02874/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 79,50 5 Rl Bobina de senha - Setor de Protocolo,

Atendimento e Cadastro - Conforme Processo

2017/002449

Valforte Acessórios Industriais Ltda.02875/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.090,00 15 kg Gaxeta Grafitada 5/8 - Departamento de


2017/002448

CR Modenese Informática e Magazine Ltda Me02876/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 850,00 1 Sv Recuperação de dados em microcomputador -


2017/002445

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02877/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 95,00 1 Sv Manutenção em tracionador de impressora -

Setor de Protocolo, Atendimento e Cadastro -


CONSTERPAV CONS.CIVIL TERRAP. E PAV. LTDA02878/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.16 3.850,00 1 Sv Limpeza de tanques - Estação Elevatória de

Esgoto Dona Margarida - Conforme Processo

2017/002443

Fabricio Antonio Andrieta02879/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 175,00 1 Kit Reparo; 1 Un Filtro de Combustível; 1 L Óleo

Motor 20 W 50 API : SL (Gasolina) - Cortadora de

Asfalto Tiger DFS-500 - Departamento de Frota e


Fabricio Antonio Andrieta02880/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 280,00 1 Sv Troca de Peças de Cortadora de Asfalto Tiger

DFS-500 - Departamento de Frota e Manutenção -


Michele Cristina Gonçalves Forster - ME02881/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 35,40 3 Un Toalha p/ mesa - 2,00 x 1,00 m (plástico) -

Departamento de Tratamento de Água - Conforme



SEGURANÇA LTDA EPP

02882/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.28 145,00 1 Un Óculos de Segurança com Graduação - Setor de

Segurança do Trabalho - Conforme Processo

001544/2017 - Domingos G. Ribeiro de Souza


SEGURANÇA LTDA EPP

02883/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 125,00 1 Un Óculos de segurança com graduação - Setor de

Segurança do Trabalho - Conforme Processo

001460/2017 - Adalto Pereira da Silva

Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02884/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 589,40 800 Un Lanches; 6 L Suco Caixinha; 2 Un

Refrigerante 2 L - 7ª Reunião de Formação PROESA -


2017/002453

Página 259 de 297







Visual Comercial Tintas Ltda EPP02837-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (271,00)Anulação de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) devido à inatividade

de fornecedor.


- ME

02885/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.490,00 2 Un Barra de direção; 4 Un Rolamento do pivô -

Veículo D310 (Esgoto) - Conforme Processo

2017/002454

A.G.A.D. Comércio de Baterias Ltda - Epp02886/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 956,80 2 Un Bateria 150 Ah - Veículo D44 (Água) -



Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me02887/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 73,95 2 Un Grampo p/ marceneiro; 1,25 kg Corrente elo

soldado zinc. - Departamento de Frota e Manutenção


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02888/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 78,65 1 Un Mangueira ar/agua - Departamento de Frota e


JS Cia da Solda Ltda02889/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.058,00 1 Un Regulador de oxigenio; 1 Un Regulador de

acetileno; 20 Un Eletrodo OK 4613 2,5 mm; 100 Un

Disco de corte 115 mm x 1,0 mm x 22,2 mm -



LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02890/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 285,80 2 Un Alicate de pressão p/ solda tipo U 11" 13; 2 Un

Grampo para carpinteiro 4" tipo C - Departamento de


2017/002459

Bailo & Mazani Ltda - ME02891/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Troca de buzina - Veículo D98 (Água) -



Bailo & Mazani Ltda - ME02892/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 155,00 2 Un Buzina 12v; 1 Un Botão Universal - Retro Case

580L - Veículo D98 (Água) - Departamento de Frota


Luis Fernando Nogueira Miguel ME02893/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.23 966,50 40 Un Camiseta manga curta gola V azul royal com

logo DAE; 25 Un Camiseta manga longa gola V azul

royal com logo DAE - Almoxarifado - Conforme


Supermercados Cavicchiolli Ltda02894/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.078,80 120 Pct Café em pó (500 Gramas) - Almoxarifado -


Página 260 de 297






LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02895/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 559,60 40 Rl Fita isolante 19 mm x 20 m Classe A (Ref.

Scotch 3M 33+) - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002465

Comercial Shopping Filtros Ltda02896/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 700,00 4 Un Refil Filtro 1 PPF5; 4 Un Refil Filtro 2 T33 -


LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)02897/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 243,60 12 Un Pa de bico - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002467

Araujo & Scarazzatti LTDA - ME02898/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 90,00 150 Un Caneta esferografica Azul - Almoxarifado -


Zanqueta Comércio de Materiais para Construção

Ltda-ME

02899/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 445,28 40 Un Rolo de espuma 5 cm; 24 Un Pincel 2"; 24 Un

Pincel 3" - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002469

DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep02900/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.195,84 40 Pct Saco lixo 200 lts; 30 Pct Saco de lixo 60 lts;

30 Pct Saco de lixo 20 lts; 48 Pct Esponja de lã de

aço; 72 Un Pasta p/ mãos desengraxante com pó de

mármore - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002471

DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep02901/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 731,50 14 Cx Copo p/ agua - Almoxarifado - Conforme


Chaves Fernandes & Santos Ltda Me02902/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 271,00 140 Un lixa de ferro - Almoxarifado - Conforme


Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082602903/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 192,70 1 Un Valvula termostática; 1 Un Reservatório de

Água; 3 Un Prisioneiro 10 x 15; 6 Un 10 mm -



CEBI CENTRO ELET.BC.INDL.LTDA.02904/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 180.000,00 Termo de Aditamento I - CT 30/2016 - Pregão

Presencial 12/2016 - Contratação de empresa

especializada para fornecimento de diversos sistemas

aplicativos - 1o Empenho

GWA Water Sistemas e Equipamentos para

Saneamento Ltda - ME

02905/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.39 24.530,00 Pregão Presencial 17/2017 - Aquisição de Rosca

Transportadora de Lodo - Equipamento - CT 47/2017




Combase Comercial Ltda02906/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 370,80 Aquisição de 36 Unid. Pasta lubrificante para PVC -

500 Gr -

Página 261 de 297






Brasil Piscis Industria, Comercio, Importação e

Exportação de Produtos para Piscicultura Ltda - ME

02907/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.34 2.150,00 Equipamento 1 unid. Compressor ar - ETE

Andorinhas

RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA02908/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 260,40 7 unid. Rolamento 30207 J2/Q - Almoxarifado -

Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME02909/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 79,50 Arruelas lisa zincada 5/8, 3/16 e 1/2 - Almoxarifado -

Adcar Serviços e Montagens Ltda Me02910/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.960,00 Manutenção em reservatorio de fibra - ETA IV -

HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA02911/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 369,90 25 unid. Registro de esfera bronze 3/4 -

Almoxarifado

MADEIREIRA VALTER JACOMASSI LTDA-ME02912/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 1.013,60 Materiais para escoramento Placas madeirite, Tabuas

e Vigas - Rede de Esgoto

CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUÇÃO - SBO02913/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 593,28 2 unid. Vitrô de 1,20 x 1,00 m - Reservatório Vila

Brasil

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02914/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.528,00 Peças para manutenção do D-316 - Compressor de

Ar e Correia .

Chaveiro Riquena Ltda Me02915/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 170,00 Caixa de proteção e Recptor de portão eletrônico -

ETA II -

Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp02916/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.737,00 3 unid. de Filtros purificador de Ar 277 -

Almoxarifado

Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02917/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 170,00 Placa em Aço inox - identificação nova adutora de

captação de água -

MICHELLI AZANHA CAMPANHOLI02918/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 72,39 Devolução de Valores - Conforme processo

1555/2017




MAGAZINE AMERICANA LTDA.02398-0001Anl. Emp. 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 (4,00)Cancelamento parcial valor que não sera utilizado

Valforte Acessórios Industriais Ltda.02875-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (2.090,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmica

(Departamento de Suprimentos), pois o orçamento

não equivale à solicitação.


Página 262 de 297






Zanqueta Comércio de Materiais para Construção

Ltda-ME

02899-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (445,28)Cancelamento de empenho requisitado por Noêmia.

Airfil Filtros Equiupamentos Industriais Ltda -ME02919/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 230,00 Manta filtrante de fibra sintética bobina 2 m x 20 m -

para Sopradores de ar do tanque de aeração - ETE I

-


EPP

02920/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 503,20 40 Un Rolo de espuma 5 cm; 24 Un Pincel 2; 24 Un

Pincel 3 - Almoxarifado - Conforme Processo

2017/002493

AM Loja das Borrachas Ltda Me02921/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 174,00 60 M Mangueira de jardim PVC fléxivel dupla cama -

Almoxarifado

MDX Usinagem Ltda -EPP02922/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 950,00 Reforma de Bomba de sucção de esgoto com troca

de rolamentos do mancal - Caminhão limpa fossa

F.A de Oliveira Comunicações02923/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 270,00 Manutenção em sistema de comunicação da ETE

Cruzeiro do Sul

Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482602924/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 340,00 Revisão das baterias e troca de sensores do Alarme -

Museu da Agua

Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482602925/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 90,00 Manutenção no Sensor do Alarme - Reservatório

Roberto Romano

Vitor Rodrigo Bortoletto 3398606482602926/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 Manutenção no sistema de alarme - EEE Politec

F.A de Oliveira Comunicações02927/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 490,00 Manutenção no Rádio Amador do veiculo D-426 -

SAVEIRO CL 1.6 MI




Tomas Kousaku Ushiroda Padaria - Me02884-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (4,00)Anulação Parcial de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) devido à desconto

no valor do produto solicitado.

REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA00212-0001Anl. Emp. 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 (488.269,60)Anulação parcial do empenho, devido compensação

da devolução dos materiais em obras, aprovado pelo

Ministerio da Cidades -

Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02928/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Manutenção em embreagem e freios - Veículo

D61 (Esgoto) - Departamento de Frota e Manutenção


Página 263 de 297






Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02929/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 130,00 2 Sv Manutenção em freios - Veículos D56, D60



Usima Indústria e Comércio Ltda02930/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 280,00 1 Sv Substituição de cruzeta e rolamento - Veículo

D47 (Água) - Departamento de Frota e Manutenção -


Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02931/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 50,00 1 Sv Regulagem de freios - Veículo D308 (Esgoto) -



Donizeti Valentin Possignollo Junior - ME02932/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 1 Sv Reparo em pneu - Veículo D309 (Água) -



Salvador Fogaça de Matos - Me02933/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 570,00 3 Sv Troca de correias e revisão - Veículos D002,

D429, D431 (Administração) - Departamento de


2017/002513


CONSTRUÇÃO ME

02934/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 210,00 300 Un Redução PVC Branca Rosca 3/4" x 1/2" -


JOSE EDUARDO PENATTI-ME02935/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 600,00 5 Un 1º Mola traseira - Veículo D61 (Esgoto) -



Posto de Molas São Cristovão Piracicaba Ltda02936/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 474,00 2 Un 1º mola traseira - Veículo D47 (Água) -



Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda02937/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 70,00 1 Jg Canaleta de vidro - Veículo D301 (Água) -



Bignotto Ferramentas Ltda - ME02938/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 127,06 1 Un Valvula reguladora de pressão - Veículo D427



Silvana Medici Me02939/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.035,00 30 Un Curva PVC Curva PVC Ocre - Almoxarifado -


Usima Indústria e Comércio Ltda02940/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 575,00 1 Un Cruzeta cardan; 1 Un Rolamento cardan; 1 Un

Tubo funilado cardan; 1 Un Garfo G-11 Cardan -



J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP02941/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 475,26 8 Un Bucha manga de eixo - Veículo D97 (Água) -



Página 264 de 297






DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep02942/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 591,80 20 Un Pincel p/ vaso sanitário; 50 Pct Papel toalha;

30 Gl Detergente Neutro - Almoxarifado - Conforme


Luzia Lessa dos Santos 1155055284802943/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.250,00 1 Sv Confeção de 5 jogos de capas para banco -



Hidraulica Distribuidora de Tubos e Conexões Eireli-ME02944/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 906,50 1 Un Tee PEAD 250mm - Reservatório Roberto

Romano - Conforme Processo 2017/002490

Paulo Eduardo Pires de Abreu ME02945/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.44 70,00 2 Un Placa PVC - Parque dos Jacarandás - Conforme


C P F L02946/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 9.014,40 Aluguel anual de 720 pontos em postes da CPFL

Paulista no período de Setembro/2017 a

Agosto/2018 - Conforme processo 2017/002428

REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA02947/2017Empenho 00035 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 488.269,60 CP 02/2016 - Ampliação da produção da ETA VI -



0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017

Empenho Total - REPASSE - 2o empenho -

Compensação aprovada pelo MCidades -

REPLAN SANEAMENTO E OBRAS LTDA02948/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 132.606,07 Termo de Aditamento I - CP 02/2016 - Contratação

de empresa para ampliação da produção da ETA VI -



0350.805-20/2011/MCIDADES-CEF -.CT 01/2017

Empenho Total - Recursos Próprios




JS Cia da Solda Ltda02949/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.38 721,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE: 1 Un Máquina de solda



Gislaine Moraes Dias EPP02950/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.710,00 6 Un Fusivel NH 3 700 A 500 V Ultra Rápido -


COMERCIAL BACCHIN LTDA02951/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 150,00 10 Un Torneira Esfera 3/4 - Almoxarifado - Conforme


Página 265 de 297






SM Rolamentos Ltda -ME02952/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 114,00 10 Un Rolamento 6205 ZZ - Almoxarifado -


Qualimax Importação de Cintas Textil Ltda - EPP02953/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 302,40 4 Un Fita de elevação - Setor de Manutenção de

Rede de Esgoto - Conforme Processo 2017/002525

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me02954/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 329,00 10 lt Selador acrilico - Departamento de Manutenção

Civil - Conforme Processo 2017/002526

Fortconexões Ltda EPP02955/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 544,50 20 Un Curva PVC/PBA 60 - 2" x 90º; 30 Un

Adaptador PVC/PBA Ponta/Rosca 2" - Almoxarifado -


Luiz Felipe Borges Rodrigues Me02956/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 310,00 1 Sv Remoção de insulfilme; 1 Sv Conserto de trava

elétrica - Veículo D430 (Adm) - Departamento de


2017/002529

Leandro Ramalho02957/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 500,00 Adiantamento para pequenas despesas -

DEPARTAMENTO MANUTENÇÃO CIVIL - Processo

1725/2017

MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME02958/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 250,00 1 Sv Recuperação de acesso a servidor de Internet -



Gislaine Moraes Dias EPP02959/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 5.494,74 1 Un Chave seccionadora; 1 Un Fonte chaveada; 3

Un Minicontator; 5 Un Sinaleiro; 2 Un Comutadora; 6

Un Base fusível; 4 Un Disjuntor; 2 Un Conjunto de

ventilação; 4 Un Canaleta plástica; - Reservatório

Vila Brasil - Conforme Processo 2017/002521

Penachione Pneus Ltda - Me02960/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 710,00 8 Sv Balanceamento da roda; 2 Sv Alinhamento

dianteiro; 8 Sv Montagem de Pneu - Veículos D76,

D306 (Esgoto) - Departamento de Manutenção e

Frota - Conforme Processo 2017/002532

Penachione Pneus Ltda - Me02961/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 384,00 4 Sv Balanceamento de Roda; 1 Sv Alinhamento; 2

Sv Montagem de Pneu - Veículo D0001

(Admnistração) - Departamento de Frota e


Vitorinos Construções Ltda Me02962/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.644,00 78 M Tubo PVC Defofo 200 mm JEI - Setor de

Manutenção de Redes de Água - Conforme Processo

2017/002524

Zanini Lubrificantes Acessórios Ltda02963/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.910,00 170 kg Graxa Universal - Departamento de Frota e


GOOD STEEL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.02964/2017Empenho 00036 - 030201.1751200201.302 - 4.4.90.51.00 - 51.99 8.000,00 1 Un Curva F F Flangeado - ETA IV - Incorporação a

Obra ETA VI - Conforme Processo 2017/002518

Página 266 de 297






Janaina M.L. Bavaresco Materiais Para Saneamento -

ME

02965/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.837,00 60 Un Junta adaptação em PVC flexível p/ transição

de cerâmica DN 150 p/ ocre DN 15 - Almoxarifado -


F.A de Oliveira Comunicações02966/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 480,00 1 Sv Conserto de rádio - Veículo D321 - Setor de

Segurança e Vigilância - Conforme Processo

2017/002430

F.A de Oliveira Comunicações02967/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 480,00 1 Sv Conserto de rádio - Centro Operacional Mauro

da Bomba - Conforme Processo 2017/002507




PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02826-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 (237,00)Anulação devido a mudança de fornecedor

PAGUE MENOS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA02827-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 (114,72)Anulação devido a mudança de fornecedor

Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02977-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (1.746,00)Anulacao do Empenho devido a erro na classificação

orçamentaria

Comercio Peças Hidraulicas Camossi Ltda Epp02968/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 767,80 Anel Oring, Pino, Bucha, espaçador, anel trava,

Arruela espaçadora, rolamento da manga eixo,

Chaveta, Reparo do giro, 1 Un Reparo cilindro -


R.A.S Transportadora Turistica Ltda Me02969/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.74 2.100,00 7 Diárias de transporte de veículo c/ capacidade 22

lugares - SUPERINTENDENCIA - conforme processo

2017/002534

Combal Alimentos LTDA02970/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 238,80 30 Pct Açucar 5 kgs - ALMOXARIFADO - conforme


Combal Alimentos LTDA02971/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 143,52 48 Cx Filtro de Papel p/ Cafe No 103 -


Rizato & Santa Chiara Ltda Me02972/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 426,54 6 Gl Thinner Automotivo 3020 (5L), 6 Un Aguarrás

(5L) - ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002536

Valforte Acessórios Industriais Ltda.02973/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.090,00 20 Kg Gaxeta Grafitada 5/8 para vedação de bombas

- DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA -


Vilson Antonio de Castro Gráfica ME02974/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.16 750,00 500 Un Capa de Processo azul - DEPARTAMENTO DE

SUPRIMENTOS - conforme processo 2017/002539

Página 267 de 297






Versatronic Motores Elétricos Ltda02975/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 3.500,00 1 Sv Serviços de Conserto em Bomba Helicoidal -


Montebello Lubrificantes Ltda02976/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.039,62 6 Un Filtro Motor Caterpillar, 3 Un Filtro Ar Interno

256 - 7903 Retro, 3 Un Filtro Ar Externo - Retro -


Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02977/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.746,00 1 Sv Enrolamento de Motor Eletrico - DIRETORIA

TÉCNICA OPERACIONAL - conforme processo

2017/002542

Bignotto Ferramentas Ltda - ME02978/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 272,98 12 Br. Barra Rosqueada 1/2 Galvaniz., 10 Br. Barra

Rosqueada 3/4 Galvaniz. - ALMOXARIFADO -


L.C.P.DA SILVA HIDRAULICA ME02979/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 630,00 1000 Un Guarnição de Borracha 1/2, 2500 Un

Guarnição de Borracha 3/4 - ALMOXARIFADO -


Dimas Furlan Máquinas LTDA- ME02980/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.746,00 1 Sv Enrolamento de Motor Eletrico - ETE TOLEDOS I


Rogerio Augusto Bueno 2662350288202981/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.250,00 1 Sv Funilaria e Pintura - DEPTO DE FROTA -


2017/002545


EPP

02982/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 770,80 2 Un Batente do amortecedor dianteiro, 2 Un Coxim

do amortecedor dianteiro, 2 Un Amortecedor

dianteiro, 1 Un Pastilha de freio, 2 Un Disco de freio,

2 Un Coifa - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D420


Caroline Pola Martim - Me02983/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 748,00 1 Un Tampa do reservatório radiador, 1 Un Correia

gir/alt, 1 Kit embreagem, 1 Un Radiador alumínio, 1

Un Cabo de vela, 2 Coxim radiador, Vela ignição,

mangueiras superior/inferior/respiro motor - Veículo:


Caroline Pola Martim - Me02984/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 606,00 1 Un Amortecedor traseiro, 2 Kit amortecedor

dianteiro, 1 Un Ponteira homocinética, 2 Un Coxim

amortecedor dianteiro, Barra estabilizadora, Kit

amortecedor traseiro - Veículo(s): D410 (AGUA)-


Caroline Pola Martim - Me02985/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 700,00 2 Un Coxim amortecedor dianteiro, Amortecedor

dianteiro e traseiro, 1 Kit Rolamento da roda

traseira, 1 Kit amortecedor traseiro, mangueira de

respiro, bucha de bandeja - Veículo: D72 (ADM) -


Página 268 de 297






Caroline Pola Martim - Me02986/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 580,00 1 Un Rolamento de Roda (dianteiro), 1 Un

Amortecedor traseiro, 2 Un Terminal de direção lado

direito / esquerdo, 2 Un Cubo de roda traseira -

Veiculo D414 Esgoto - conforme processo

2017/002550


EPP

02987/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 450,40 1 Un Ponta homocinética, 2 Un Amortecedor traseiro,

2 Un Rolamento da Coifa do câmbio, 2 Un Coifa do

câmbio - Veículo: D406 (ADM) - conforme processo

2017/002551


EPP

02988/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 996,00 Correia dentada, Correia estriada, Rolamento da

correia dentada, Vela de ignição, Filtro injeção, kit

rolamento de roda traseira - Veículos: D002, D429,


Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me02989/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 60,00 4 M Tubo de Nylon 6mm, 1 Un Bico Ferro-



2017/002553

Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me02990/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 283,00 1 Un Câmara de freio master - VW 8.120, 1 Un

Câmara de freio master - VW 23.210 - DEPTO DE

FROTA - Veículo(s): D60 (AGUA), D56 (AGUA) -





Claudoaldo Viana dos Santos02722Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (309,39)Devolução de valor não utilizado em adiantamento

de despesas

Bruna Fernandes Camacho Alves02991/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Eloisa Pasqualini Scarazzatti02992/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Helena Pinheiro Lopes da Silva02993/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Janaina Torres Gomes02994/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.057,77 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Juliano Mesquita Barros Gerotto02995/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.086,40 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Página 269 de 297






Karoline Esoppa da Silva02996/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Luiz Emilio Caires de Oliveira02997/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Maria Daniela Bezerra Moreira02998/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.089,00 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

Matheus de Melo Pereira02999/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.057,77 Salário Estagiário referente ao mês de

Setembro/2017

FOLHA DE PAGAMENTO03000/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 919.261,98 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Setembro de

2017 - Venc. e Salarios


2017 - 13o Salario


2017 - Gratificação por Ex. de Funções




2017 - Férias + 1/3



INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social03006/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 371.623,14 Pagamento do INSS - Folha de Pagamento -

Referente ao Mês de Setembro de 2017

F G T S - CX. ECON. FEDERAL03007/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 116.339,75 Pagamento ao Fgts - Folha de Pagamento -

Referente ao Mês de Setembro de 2017




Claudoaldo Viana dos Santos03008/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas - DEPTO


P A S E P03009/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 56.752,73 Contribuição ao PASEP Apuração em Setembro de

2017.

Bar e Restaurante Pascon Ltda03010/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 144,00 12 Un Marmitex Media - Depart. Redes de Água e


Página 270 de 297






Chaves Fernandes & Santos Ltda Me03011/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 263,61 4 Un Estopa p/ Polimento, 2 Un Massa p/ polir n 2, 4

L Alumínio opalescente para rodas, 3 L Tinta Preto

Fosco - DEPTO DE FROTA - conforme processo

2017/002556

Chaves Fernandes & Santos Ltda Me03012/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 527,50 5 Lt Tinta azul p/ piso - 18 lts - Depto Manutenção



Ltda-EPP

03013/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 525,00 15 Un Alicate Bomba DAgua 10 (84 - 110) -


Tremocoldi & Cia Ltda03014/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 159,60 4 Un Tela de Ferro ( Malha ) 10cm x 10 cm x 4,2 mm

- Setor de Manutenção de Rede de Esgoto -


JR & M Representações Ltda.03015/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.480,00 400 Un Registro Esfera PVC Fem/Fem - 3/4 X 3/4

Borbol. NBR 11306 - ALMOXARIFADO - conforme


Meridional Ind. De Tubos Ltda03016/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.460,00 120 M Tubo Coletor de Esgoto/PVC Ocre 200 mm


2017/002561

Unicom Americana Telecomunicações Ltda - ME03017/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.020,40 1 Sv Serviço de Telefonia - DEPARTAMENTO DE


2017/002562

LUITEX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (SUMARÉ)03018/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 568,70 40 Un Faixas refletivas, 10 Un Faixa refletiva de

parachoque V-5770 - DEPTO DE FROTA - conforme


J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP03019/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.998,59 1 Un Bucha da direção, 1 Un Arruela, 1 Un Bucha da

direção, 2 Un Retentor da manga eixo, 1 Un Pino

direção, anel trava, sensor pressão, elemento filtro

de ar - Veículos: D320, D88 (AGUA) - conforme


Ruth Roland Bonfa de Almeida Baterias Me03020/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 400,00 Aquisição de Bateria 105 ah - aplicação no D-308 -


- EPP

03021/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 28,00 Borrachas e junta do escapamento - Veiculo D-410


- EPP

03022/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 80,00 Manutenção em escapamento - Veiculo D-410

Marcos Roberto de Toledo-Me03023/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 360,00 Alinhamento, Balanceamento e manutenção do

Veiculo D-406

Marcos Roberto de Toledo-Me03024/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 170,00 Alinhamentos, Balanceamentos e manutenções dos

Veiculos D-409 e D-13.

Página 271 de 297







CONSTRUCENTER SHOPPING DA CONSTRUÇÃO - SBO02913-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (593,28)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) devido à troca de

fornecedor.


EPP

03025/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 1.043,00 Fosfato de potássio, Cloreto de Magnésio, Soluções

padrão - ETA II -

Gonzaga Engenharia e Comércio de Manutenção Ltda

Epp

03026/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 2.000,00 Curso NR 11 - Treinamento de Talha e ponte rolante

para 6 Funcionário, com carga de 8 hs.

Blue Bird Produtos Higiene e LImpeza Ltda Epp03027/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 221,00 Aquisição de Agua sanitaria e Rodo - Almoxarifado -

Lopes Comercio de Tintas Eireli - EPP03028/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 392,00 Aquisição de - 8 Gl. Tinta esmalte Branco Gelo -

Almoxarifado

Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda03029/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 364,00 Aquisição de Fita de sinalização Adesiva Vermelha e

Amarela - Segurança do Trabalho

Maria Regina Foltran Spada Epp03030/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 58,00 Calçado segurança - Especial - NR 6 - Segurança do

Trabalho

Construcenter Shopping da Construção Ltda - Loja

Americana

03031/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 593,28 2 Un Vitrô 1,20 x 1,00 m - Reservatório Vila Brasil -





José Hamilton Moraes Leal02723Devolução 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 (66,63)Ref. Adiantamento processo 1526/2017 José

Hamilton Moraes Leal

Josemilda da Silva Bailo03032/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 1.200,00 Adiantamento de despesas - conforme processo

1792/2017

Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda03033/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 189,60 12 unid. Facão canavieiro de 20 pol. Almoxarifado

Icocital Artefatos de Concreto Ltda03034/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.725,00 35 unid. Cone de concreto - Almoxarifado

Lopes Comercio de Tintas Eireli - EPP03035/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 504,00 40 unid.Rolo de espuma e 8 gl. de esmalte sint.

amarelo ouro - Almoxarifado -

COMERCIAL BACCHIN LTDA03036/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 100,00 50 unid. Bico p/ mangueira 3/4 para Mangueira de

Jardim - Almoxarifado

Página 272 de 297






SIE Serviços, Cursos e Comercio de Peças Industriais

Ltda-Me

03037/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 5.000,00 Curso NR 33 - Treinamento de Espaço confinado para

51 funcionários

Real Hidraulica e Eletrica Eireli - EPP03038/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 3.390,00 Aquisição de Tubete sextavado longo e curto 3/4

com porca inserto metálico


Ltda Me

03039/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 80,00 Porta sanfonada para o Reservatório São Francisco

Trevilub Comércio de Lubrificantes Ltda03040/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 119,00 10 unid. Filtro de ar ARL 6091/CA 5513/C29108 -

Almoxarifado

Carboni & Carboni Artes Gráficas Ltda Epp03041/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 432,00 Placa em Aço inox - identificação nova adutora de

captação de água das Represas Usina Santa Bárbara

Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp03042/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.03 240,00 Aquisição Graxa atoxica a base de silicone

Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me03043/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 90,80 Aquisição de Roldana 4 - Centro Op. Mauro da

Bomba

Comercial Guilher LTDA - EPP03044/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 553,00 Induzido, automático e chicote elétrico de motor de

partida - D304 -

Comercial Guilher LTDA - EPP03045/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 220,00 Manutenção no chicote do motor de partida - Veiculo

D-304 -




Ana Maria Campos Marchan02733Devolução 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.99 (504,11)Referente ao adiantamento conforme processo

1560/2017 - ANA MARIA CAMPOS MARCHAN

José Hamilton Moraes Leal03046/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento para pequenas despesas -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Processo 1801/2017

Marcos Roberto de Toledo-Me03047/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 270,00 2 Sv Mão de Obra para trocar amortecedores

traseiros, 1 Sv Alinhamento Traseiro -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículos: D410


2017/002591

Sonia Maria Indalecio Sardinha 3029554082603048/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 242,00 1 Un Cabo do acelerador c/ caixa manual - VW

26.220- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s):


Página 273 de 297






JTR Comercio e Manutenção de Maquinas e

Equipamentos Industriais Ltda -ME

03049/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 600,00 1 Sv Mão de Obra para desmontagem e montagem

de elevadores de veiculos para mudança de local -

DEPARTAMENTO DE FROTA - conforme processo

2017/002593

JTR Comercio e Manutenção de Maquinas e

Equipamentos Industriais Ltda -ME

03050/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 2.400,00 Mão de Obra para consertar 2 elevadores de veiculos

- DEPARTAMENTO DE FROTA - conforme processo

2017/002594

Luiz Felipe Borges Rodrigues Me03051/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 360,00 1 Un Trava elétrica do vidro - Gol 1.6 G4, 1 Mt

Insulfilm, 1 Un Trava elétrica da porta - Gol 1.6 G4 -

DEPTO DE FROTA - Veículos: D77, D430 (ADM) -



Automoveis Ltda Me

03052/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 85,00 3 Sv Conserto Pneu Aro 13, 1 Sv Conserto de Pneu

Aro 18 (Motocicleta) - DEPTO DE FROTA - Veículos:

D32, D402, D406 (ADM) - conforme processo

2017/002596


Automoveis Ltda Me


14 - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D414 (ESG.),


MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP03054/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 23,00 1 Un Filtro de Ar da Cabine - VW Saveiro G4 -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo: D411 (ADM) -


AM Loja das Borrachas Ltda Me03055/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 128,30 4 M Mangueira de ar preta 500psi 1/2, 12 Un

Abraçadeira fita, 1 Un Valvula de Esfera 1/4, 2 Un

Abraçadeira nylon, 4 M Mangueira de oleo/solvente

1/4, 2 Un Espigão fixo macho 1/4 - DEPTO DE FROTA


Felipe Samuel Rodrigues Marques 4875499388103056/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.311,20 1 Un Botão emergência com trava 22mm, 4 Un

Botão pulso 22mm, 6 Un Fusivel NH 2 315 A, 4 Un

Disjuntor Unipolar 4A, 6 Un Base fusivel, 4 Un

Canaleta plastica - Reservatório Roberto Romano -





Blue Bird Produtos Higiene e LImpeza Ltda Epp03057/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 558,00 120 Lts Alcool Liquido - 92 - ALMOXARIFADO -


Página 274 de 297






Paulo Eduardo Pires de Abreu ME03058/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.44 50,00 5 Un Placa PVC Adesivada para identificação dos

veiculos no estacionamento do DAE - ASSESSORIA


2017/002603

Relampago Comercio de Motores Elétricos Ltda - ME03059/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.697,68 1 Sv Serviço de Rebobinamento em bomba submersa

- Estação Tratamento de Esgoto Nova Conquista -


Trevão Comercio de MRO Ltda -EPP03060/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 566,25 25 Un Tomada 2 P+T 20A c/ espelho, 25 Un Tomada

2 P+T 20A c/ Caixa X - ALMOXARIFADO - conforme


Trevão Comercio de MRO Ltda -EPP03061/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 182,00 20 Un Cadeado 20 mm - ALMOXARIFADO - conforme







prestação de serviços de ligação de esgoto. - 3o

empenho

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL03063/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.071,00 Tarifa referente à vistoria extraordinaria 20a Medição

- Contrato PCJ/CAIXA No 0422.114-94/2014

Substituição de redes, ramais e adutoras com

setorização na área central do município - Conforme


CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL03064/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.81 1.071,00 Tarifa de vistoria extraordinária referente a 3a

Medição do Contrato PCJ 0447.950-58/2017 (CT DAE

21/2017 ARTEC) - Reforma e Ampliação da EEAT

Represinha Santa Alice - Coforme processo

2017/2613

Alucel Eletricidade LTDA03065/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 1.050,00 200 Un Lâmpada Fluorescente 40 W -


Wellington Vinicius da Silva Fontineli 3338852886103066/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 4.727,00 1 Sv Manutenção em Centrifuga - Estação


2017/002609

São Camilo Purificadores Ltda -EPP03067/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 270,00 6 Un Filtro de Água - Bebedouro IBBL BAG -


Página 275 de 297






Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda03068/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 30,00 1 Un Pivô dobradiça 82507 - VW 13.150 -



2017/002616

Bailo & Mazani Ltda - ME03069/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 490,00 1 Un Suporte da escova motor de partida, 1 Un

Lente lanterna lateral, 1 Un Induzido motor de

partida, 1 Un Bendix, 1 Jg reparo motor de partida, 1

Lampada pingão, 1 Lente lanterna traseira -

Veículos: D322, D88 (AGUA) - conforme processo

2017/2617

Salvador Fogaça de Matos - Me03070/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 250,00 1 Sv Mão de Obra em alavanca de freio e freio

traseiro - DEPARTAMENTO DE FROTA E

MANUTENÇÃO - Veículo(s): XD13 (AGUA)- conforme


Bailo & Mazani Ltda - ME03071/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 100,00 1 Sv Mão de Obra Eletrica Motor Partida -



2017/002619

Walldecor Criativa Ltda -ME03072/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 650,00 1 Un Chapa policarbonato 1200mm x 800mm

(parabrisa) - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D87


Walldecor Criativa Ltda -ME03073/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 650,00 1 Un Chapa policarbonato 1200mm x 800mm

(parabrisa) - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D88


SANEAGUAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA

SANEAMENTO EIRELI-ME

03074/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 849,93 1 Un Redução Concêntrica Flangeada em Ferro

Fundido 300 x 150 mm - DEPTO MANUT. REDES DE


Mitafer Comercio de Tubos e Ferragens Ltda EPP03075/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 585,50 1 Un Tee FF bolsa/flange/bolsa DN 50mm, 1 Un

Ventosa tríplice função (flangeada) DN 50mm -

DEPTO MANUT. REDE DE AGUA E ESGOTO -


Vilson Antonio de Castro Gráfica ME03076/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 996,00 40 Rm Papel Sulfite Timbrado - ALMOXARIFADO -


F.A de Oliveira Comunicações03077/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 490,00 1 Sv Serviços Técnicos em conversor -



2017/002624

F.A de Oliveira Comunicações03078/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 160,00 4 Sv Serviços Técnicos em microfones - Setor de

Segurança e Vigilância - conforme processo

2017/002625

Página 276 de 297






Supermercados Cavicchiolli Ltda03079/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 287,64 36 Pct Açucar 5 kgs - ALMOXARIFADO - conforme


DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep03080/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 2.047,04 28 Fdo Papel Toalha Bobina Autocorte 100 Celulose 6

x 20, 16 Cx Papel Higienico 100 Celulose RL 300 m,

40 Kg Sabão em Pó 1 Kg - ALMOXARIFADO -


Episeg Comercial Ltda Me03081/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.28 362,40 24 Cx Luva Cirurgica tamanho P - Laboratório da ETE

TOLEDOS I - conforme processo 2017/002628

Apolo Locação de Guindastes Ltda EPP03082/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 1.300,00 1 Dia Locação de Guindaste 30 TN - DEPARTAMENTO

DE MANUTENÇÃO CIVIL - conforme processo

2017/002629

Supermercados Cavicchiolli Ltda03083/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 85,65 Queijo Ralado, Óleo de Girassol, Ovos de galinha,

Açúcar refinado, Farinha de Trigo, Leite Integral, 1

Un Margarina, Fermento, Fubá, Azeite extra virgem,

chocolate em pó, colher plastica - Projeto Social Vila

Dainese - Processo 2017/2612

FELIX COM MUDAS E PLANTAS LTDA03084/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.31 200,00 50 Un Mudas Medicinais - Projeto Social PAC 2


abastecimento de àgua da VILA DAINESE -

Ampliação do Sistema ETA VI 2o Etapa - conforme

processo 2017/2608

COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA (Piracicaba)03085/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.359,20 8 Pneus 165/70 R13 Radial - DEPTO FROTA -





Chaveiro Riquena Ltda Me02915-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (170,00)Anulação devido ao valor estar desatualizado

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me02914-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (1.528,00)Anulação devido a mudança de fornecedor


Me

03086/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 94,00 Locação de andaime para manutenção em ar

condicionado - MANUTENÇÃO CIVIL - Conforme

Processo 2017/2630

Syntaco Comércio de Madeiras e Resinas Ltda Me03087/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.22 210,00 5 Un Cera incolor p/ pisos madeira - ORGANIZAÇÃO

E LIMPEZA - Processo 2017/2632

Página 277 de 297






TJB Equipamentos de Segurança Ltda- ME03088/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 5.198,00 Luva em vaqueta, Luva nitrilica verde, Luva de

algodão, Luva em Nylon, Luva Latex, Respirador sem

manutenção, protetor auricular - SEGURANÇA DO

TRABALHO - Processo 2017/2631




Precatórios - Natureza Alimentar03089-0001Anl. Emp. 00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.01 (161.815,42)Anulacao do Empenho devido a equívoco no valor

Precatórios - Natureza Alimentar03089/2017Empenho 00017 - 030101.2884600000.303 - 3.1.90.91.00 - 91.01 161.815,42 Precatório natureza alimentar Proc:

0000030-46.2011.5.15.0086 - Antonio Florencio

Avelino - Principal + INSS + FGTS + Honorarios

Periciais - Processo 326/2016


0000400-25.2011.5.15.0086 - Antonio Aparecido

Nunes Pereira - Principal + INSS + FGTS +

Honorarios Periciais - Processo 351/2016


0000321-46.2011.5.15.0086 - Gentil Roberto

Machado - Principal + INSS + FGTS + Honorarios



0000030-46.2011.5.15.0086 - Antonio Florencio

Avelino - Principal + INSS + FGTS + Honorarios


Faccioli Com. de Equip. Proteção Individual Ltda03093/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 41,00 1 Un Blusão para solda - confeccionado em raspa

especial - Setor de Segurança do Trabalho -


Dimensional Equipamentos Eletricos S/A03094/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.007,29 2 M Trilho, 10 Un Condulete C 3/4 S/ Rosca

c/Tampa, 20 Un Tampa Condulete 3/4 3 módulos, 30

Pç Eletroduto Galvanizado 3/4, 2 Un Refletor 400

Watts, Cabo Flexivel, abraçadeira, Unidut, Tomada -



Ltda Me

03095/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.750,00 70 Sc Argamassa- Estação Tratamento de Água -


Carlos Roberto Lopes Medeiros 2578504784503096/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.050,00 3 Un Camara de ar 17.5 x 25 - DEPTO DE FROTA -


2017/002637

Página 278 de 297






Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03097/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 528,00 1 Un 4a mola traseira - MB 1518, 2 Un 1a mola

traseira - MB 1518- DEPARTAMENTO DE FROTA -


2017/002638

R.A. Comercio de Equipamento Industriais Ltda EPP03098/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.25 240,00 3 Un Retentor em Viton para sopradores - Estação


2017/002639

CAMPCLEAN COMERCIO IMP. E EXPORTACAO LTDA03099/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 76,00 20 Lts Cera Incolor - ALMOXARIFADO - conforme


Rigava - Comércio de Materiais Elétricos Ltda.03100/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 227,00 20 Un Plug Femea 10 A (Tomada), 20 Un Plug Femea

20 A (Tomada), 20 Un Plug Macho 20 A (Tomada),

30 Un Plug Macho 10 A (Tomada)- ALMOXARIFADO -


Carlos Roberto Lopes Medeiros 2578504784503101/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 450,00 1 Un Câmara de ar 1100 x 22, 1 Un Camara de ar

Aro 16, 2 Un Camara de ar 1000x20 - DEPTO DE

FROTA - Veículo(s): D58, D44, D47 (AGUA) -


Laboratorio São Lucas Ltda03102/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.51 996,06 2 Sv Analise do chorume no aterro sanitario

municipal e de uma ETE Compacta em Piracicaba -



Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03103/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.350,00 2 Un Mola reforço dianteira - VW 13.150, 2 Un 1a

mola traseira - VW 13.150, 2 Un Mola tensora - VW

13.150 - DEPARTAMENTO DE FROTA E



Pedro Eliseu Popin Piracicaba Epp03104/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.840,00 400 L Oleo Motor 15w40 - API - SL ECF - 2 ( motor

diesel) - DEPARTAMENTO DE FROTA E MANUTENÇÃO


Pedro Eliseu Popin Piracicaba Epp03105/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.980,00 400 L Oleo Hidraulico AW 68 - DEPARTAMENTO DE


2017/002645

Zanini Lubrificantes Acessórios Ltda03106/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.910,00 170 Kg Graxa Universa MP 2 / NLGI 2 - DEPTO DE


Mecaltec Industria e Comércio Ltda EPP03107/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 1.180,00 2 Un Haste de perfuração 5/8 x 1600 mm, com apoio

mãos - DEPTO MANUT. DE REDE DE AGUA E

ESGOTO - conforme processo 2017/002647

Página 279 de 297






Cekefer Comércio de Ferramentas Ltda Me03108/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 127,20 2 Un Cadeado 40 mm, 2 Un Cadeado 45 mm, 1 Un

Lima Redonda Bastarda 12 - DEPTO DE FROTA -


FREIOS GALPAO LTDA03109/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 350,00 1 Sv Mão de Obra em freio - DEPTO DE FROTA -


2017/002649

FREIOS GALPAO LTDA03110/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 329,00 1 Un Lona freio traseiro, 1 Un Trava aranha traseira,

1 Un Retentor, 4 Un Mola ancoragem sapata, 100 Un

Rebite, Mola retorno carreta, Rolete Sapata, Silicone

alta temperatura, Graxa - DEPTO DE FROTA -

Veículo:D59 (ESG.) - conforme processo 2017/2650

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03111/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 547,00 2 Un Bucha do motor de partida, 1 Jogo de reparo do

motor de partida, 1 Un Garfo, 1 Un Induzido do

motor de partida, 1 Un Suporte escova, Bendix -

DEPTO DE FROTA - Veiculo D58 Agua - conforme


Oficina de Soldas Chiquito Ltda Me03112/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 290,00 1 Sv Serviço de Soldagem - DEPTO DE FROTA -


2017/002652

Oficina de Soldas Chiquito Ltda Me03113/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 350,00 1 Sv Serviço de Soldagem - DEPTO DE FROTA -


2017/002653

NERCI DE OLIVEIRA SANTOS03114/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 81,80 Devolução de valores conforme processo 1558/2017




FOLHA DE PAGAMENTO03115/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 166.663,46 Adiantamento de Salario - Referente ao Mês de

Outubro de 2017

Alexandre Cardoso Valota03116/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.99 1.000,00 Adiantamento de despesas para o Depto de

Tratamento de Esgoto - Processo 1862/2017

Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me03117/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 37,00 1 M Tubo de Nylon 6mm, 5 Un União 6mm - Engate

rápido- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s):


PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda03118/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 1.822,40 50 Kg Neutralizador de Odor- Estação Tratamento de


2017/002655

Página 280 de 297







EPP

03119/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 1 Jg Pastilha de freio - Fiat Uno 1.0, 2 Par Disco de

freio dianteiro - Fiat Uno 1.0 - DEPTO DE FROTA -


2017/002656

Demarcio Monteiro dos Santos- ME03120/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.193,00 1 Sv Mão de Obra em sistema de refrigeração, troca

de bomba dagua e tampa de radiador -



Marcos Roberto de Toledo-Me03121/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 90,00 2 Sv Alinhamento, 4 Sv Balanceamento de Roda -

DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D75, D428 (AGUA) -


Bailo & Mazani Ltda - ME03122/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 190,00 1 Sv Mão de Obra em chave de seta e limpador de

para brisa - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s):


Bailo & Mazani Ltda - ME03123/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 410,00 1 Un Rolamento do limpador de parabrisa - VW

24.250, 1 Un Chave de seta - VW 24.250 -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D67 (ESG.)


J S Tractor Comercio Peças e Serviços Ltda - EPP03124/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.215,00 2 Un Junta da Turbina - Escavadeira Hidráulica, 2 Un

Tampa do reservatório hidráulico, 1 Un Bomba

dagua, 1 Un Tampa de radiador - DEPARTAMENTO

DE FROTA - Veículos: D320, D88, D98 (AGUA) -


Salvador Fogaça de Matos - Me03125/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 510,00 Limpeza de bico, conserto em sistema injetor, troca

de alavanca e lona de freio, troca de pivo e terminais

- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D75


Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda03126/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 75,00 3 Un Borracha da porta - Agrale 8500CD -



Industria Mecanica Andrade Ltda.03127/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 773,75 2 Un Anel oring, 1 Un Rotor fechado - Esquerdo, 1

Un Selo mecânico Buna 21- 1.1/4, 1 Un Retentor, 1

Un Chaveta, 1 Un Porca sextavada - DEPTO DE

FROTA - Veículo: D309 (AGUA) - conforme processo

2017/002664


Página 281 de 297






CB Ribeiro Limpeza Me03128/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 330,20 42 Un Desinfetante (2 Litros), 16 Gl Sabonete líquido

- 600 CPS ( Perolizado e grosso) - ALMOXARIFADO -


Supermercados Cavicchiolli Ltda03129/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.21 139,80 2 Un Garrafa Térmica 1L- Estação Tratamento de


Delf Soluções Industriais Ltda ME03130/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 558,33 1 Un Conversor Isolador 0-10V / 4 a 20mA - Estação


2017/002667

Casa Cerchiari Mat. p/ Construção LTDA EPP03131/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 118,00 20 Un Registro PVC de Esfera Marrom 3/4 Soldável -


Hidrotec Conexões para Saneamento Ltda - ME03132/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 120,00 2 Un Cap PVC/PBA 6 JE - ALMOXARIFADO - conforme


Distribuidora de Eletronicos Route 66 Ltda.03133/2017Empenho 00027 - 030201.1751200202.346 - 4.4.90.52.00 - 52.33 928,60 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un DVR Stand

Alone - Estação Tratamento de Esgoto Toledos I -


Distribuidora de Eletronicos Route 66 Ltda.03134/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.33 928,60 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un DVR Stand

Alone - Estação Tratamento de Água - ETA II -


Casa Agrícola Santa Barbara Ltda Me03135/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.06 260,00 5 Sc Ração Criapeixe - Parque dos Jacarandás -


RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA03136/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 105,84 12 Un Rolamento 6204 - ZZ - ALMOXARIFADO -


Campmac Comercial Ltda03137/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.42 265,50 1 Un Bomba de graxa manual- Estação Tratamento

de Esgoto Toledos I - conforme processo

2017/002674

MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME03138/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.780,40 16 Un Tabua 0,30 cm x 4,0 mts, 8 Pç Tabua

Muracatiara 2,5 cm X 30 cm X 4,50 m Ap., 4 Un

Tabua cedrinho 2,50cm x 0,30cm x 6,00 mts-



LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME03139/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 84,00 12 Sv Cópia de Chave - DEPARTAMENTO DE


2017/002676

Delf Soluções Industriais Ltda ME03140/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.640,58 2 Un Conversor Isolador DK6 4-20 m A/ 4-20m A, 4

Un Fonte 24 Vdc/3A - Estação Elevatória de Água

Sta. Alice Represinha - conforme processo

2017/002677

Página 282 de 297







cartuchos Ltda Me

03141/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.033,30 Cartuchos Cod. HP 670 XL Preto, Amarelo, Magenta,

Ciano, Cartuchos Cod. HP 950 XL PRETO, Cartuchos

Cod. HP 951 XL CIANO e AMARELO - DEPTO DE


2017/002678

Campmac Comercial Ltda03142/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 530,90 20 Un Broca Videa 10 mm, 5 Un Broca Videa 12 mm,

20 Un Broca Videa 8 mm, 20 Un Broca Videa 6 mm -


Murique & Murilo Belo Segato Ltda Epp03143/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.218,00 5 Un Filtro Lubrificante PL 519 / H 12111/ PH 2927,

6 Un Filtro Hidraulico 580 L / WIX 51495 / PSH 025 -


Lopes Comercio de Tintas Eireli - EPP03144/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 430,00 2 Lt Tinta Latex Branco - Depto Manutenção Civil -


Caroline Pola Martim - Me03145/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.551,00 Amortecedor dianteiro, Filtro combustível, Cubo de

roda traseira, Rolamento roda dianteira, Coxim, kit

amortecedor, terminal direção, pivo suspensão,

alavanca freio de mão e do cambio - Veículos: D75,


Caroline Pola Martim - Me03146/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 78,00 1 Un Plug eletrônico - Gol 1000 G4 - DEPARTAMENTO

DE FROTA - Veículo(s): D73 (ADM)- conforme


Rezenflex Comercio de Peças e Serviços Ltda EPP03147/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 175,00 1 Un Correia dentada - Pá carregadeira Caterpillar

924H - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s):


Meta Materiais Elétricos Ltda03148/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 845,46 35 Mts Cabo Flexivel, 16 Terminais de compressão, 2

Conectores tipo split-bolt - Depto Tratamento de

Água - conforme processo 2017/002687

M.A. Fonseca Móveis e Máquinas Epp03149/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.42 2.320,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 4 Un Estante de aço

industrial reforçado - ALMOXARIFADO - conforme


São Paulo Tribunal de Justiça03150/2017Empenho 00032 - 030101.2884600000.303 - 3.3.90.91.00 - 91.99 4.778,18 Requisição de pequeno valor - Processo

1001502-51.2016.8.26.0533/02 Acidente de

transito, Requerente: E.P.S. - Processo DAE

1603/2017


cartuchos Ltda Me

03151/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 1.903,20 2 Un Toner CF401A Ciano HP M252dw, 4 Un Toner

CF400A Preto HP M252dw, 1 Un Toner CF402A

Amarelo HP M252dw, 1 Un Toner CF403A Magenta

HP M252dw - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E


Página 283 de 297







FGS Brasil Indústria e Comércio Ltda03152/2017Empenho 00045 - 030201.1751200201.310 - 4.4.90.51.00 - 51.99 9.329,04 Pregão Presencial 08/2017 - CT 22/2017 - Aquisição

de Tubos em PEAD para Troca de rede na região

central - Termo de Aditamento I

Comercial Multifer Guaçu Ltda03153/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.647,14 2 Un Conjunto de Ventilação 220V, Sinaleiros 220V

Branco, Amarelo e vermelho, 2 Un Comutadora

22mm, 1 Un Manopla Externa Chave seccionadora,

Minicontator, fonte chaveada, chave seccionadora -


2017/2681

LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara03154/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 438,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Forno

Microondas - Reservatório Roberto Romano -


LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara03155/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Ventilador de

Parede - Reservatório Roberto Romano - conforme


LOJAS CEM SA - Loja Santa Barbara03156/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.12 224,00 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Ventilador de

Parede - Centro Operacional Mauro da Bomba -


Caroline Pola Martim - Me03157/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 100,00 2 Un Amortecedor do porta malas - VW 24.250 -



2017/002692




Comercial Multfer Guaçu Ltda03158/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 2.532,00 100 M Cabo PP 4 x 16mm2 - Depto de Tratamento

de Água - conforme processo 2017/002693

Luis Fernando Bonetti Me03159/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 862,76 1 Jg Reparo motor de partida, 1 Un Lâmpada H7 12V

65W, Bucha, Bendix, Automatico, Bobina e induzido

motor de partida, 1 Un chave de ignição universal -

DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D89 (AGUA) -


Luis Fernando Bonetti Me03160/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 170,00 1 Sv Mão de Obra em motor de partida e lampada -

DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D89 (AGUA) -


Página 284 de 297







EPP

03161/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 282,80 6 Un Aditivo p/ Radiador, 1 Jg Pastilha de freio, 4 Un

Bucha bandeja dianteira, 1 Un Ponteira

homocinética, 3 Un Tinta Spray Alta Temperatura,

grafite em pó - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D72


SSJ -Venda e Locação de Equipamentos para

Construção Civil Ltda - ME

03162/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.862,00 1 Jg Jogo de mangueiras, 1 Un Rolete de transporte -

de (sapo), 1 L Óleo da percussão, 1 Un Sanfona,

Valvula checadora, Indicador de Filtro - Compactador

de solo (sapo) - DEPARTAMENTO DE FROTA -


SSJ -Venda e Locação de Equipamentos para

Construção Civil Ltda - ME

03163/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 300,00 2 Sv Mão de Obra em compactador de solo -



Marcos Roberto de Toledo-Me03164/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 440,00 2 Sv Montagem de Pneu, 1 Sv Alinhamento, 1 Sv

Mão de Obra, 4 Sv Balanceamento de Roda -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D72 (ADM)-



- EPP

03165/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 549,00 1 Un Abraçadeira do catalisador, 1 Un Silencioso

traseiro, 1 Un Junta de escapamento, 1 Un

Catalisador - VW Saveiro 1.6 - DEPARTAMENTO DE

FROTA - Veículo(s): D76 (ESG.)- conforme processo

2017/002700

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03166/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 684,00 1 Un Automático de partida, 1 Jg de reparo, Bobina e

1 Un Bendix motor de partida, 1 Un Porta escova,

Jogo de bucha de direção - DEPARTAMENTO DE


2017/002701

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03167/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 95,00 1 Sv Mão de Obra em motor de partida -



2017/002702

Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me03168/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 145,00 1 Un Regulador de pressão - MB 1518 -



2017/002703

Doni & Doni Peças para Veículos e Serviços Ltda Me03169/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 60,00 1 Sv Mão de Obra para trocar regulador de pressão -



Página 285 de 297






Bailo & Mazani Ltda - ME03170/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 100,00 1 Sv Serviços no chicote - DEPARTAMENTO DE



Comercial Norte Sul Ferragens e Ferramentas Ltda EPP03171/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 169,74 3 Br. Cantoneira 2 x 3/16 - DEPARTAMENTO DE


2017/002706

MARONEZ AUTO PECAS LTDA EPP03172/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 331,50 1 Un Barra de direção, 1 Un Pivô da suspensão, 1 Un

Terminal direção - Hyundai HR 2.5 - DEPTO DE


2017/002707

PHG Cartuchos Ltda Epp03173/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 196,50 3 Un Toner Fotocopiadora Sansung SCX -4623 F-



Marcos Roberto de Toledo-Me03174/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 170,00 1 Sv Alinhamento, 1 Sv Mão de Obra para trocar

buchas de suspensão - DEPTO DE FROTA -


2017/002709

Marcos Roberto de Toledo-Me03175/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.19 120,00 1 Sv Mão de Obra para trocar freio - DEPTO DE

FROTA - Veículo(s): D401 (ADM) - conforme


Tecnbras Industria e Comercio de Equipamento

Eletronicos Ltda

03176/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 977,90 1 Sv Manutenção de Equipamento de senha

eletronica - ATENDIMENTO - conforme processo

2017/002711


ME

03177/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 860,00 200 Un Tee PVC Branco 3/4 Rosca c/ Reforço

Metalico- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002713


ME

03178/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.240,00 800 Un União p/ Tubo Pead 3/4 ( 20 mm ) NTS 0179


DPE - Distribuidora de Peças e Equipamentos Ltda03179/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 2.025,00 3 Un Acoplamento Tipo 1060 para bomba -

Reservatório Amélia - conforme processo

2017/002712

Fundição W. Olivetti & Cia Ltda03180/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.854,00 33 Un Tampão TD 500- F.F. P/ Esgoto P/ 40 Ton.

NBR 10160- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002716


Epp

03181/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.29 788,00 2 Un Extensor HDMI via UTP, 4 M Cabo de Video

HDMI, 1 Un Divisor HDMI 1x4 Splitter - Estação


2017/002717

Página 286 de 297






Klayton Carbinatto Serviços Automotivos Ltda Me03182/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.528,00 1 Un Correia do compressor ar condicionado -

Komatsu PC, 1 Un Compressor ar condicionado -

Komatsu PC 138-US - DEPARTAMENTO DE FROTA -


2017/002718

Covolan Industria Textil Ltda03183/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.02 31.314,15 Devolução de Valores referente a Tarifa de Esgoto,

apurado no processo 1555/2016 -




Luzia Lessa dos Santos 1155055284803184/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.800,00 Reforma de sofa de 3 lugares - SUPERINTENDENCIA





Campmac Comercial Ltda03142-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 (530,90)Anulação devido a erro na soma dos valores

Apolo Locação de Guindastes Ltda EPP03082-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 (1.300,00)Anulação Total de Empenho solicitada por Noêmia

(Departamento de Suprimentos), uma vez que o

fornecedor informou problemas no equipamento.

Campmac Comercial Ltda03185/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 383,60 20 Un Broca Videa 10 mm, 5 Un Broca Videa 12 mm,

20 Un Broca Videa 8 mm, 20 Un Broca Videa 6 mm -


Guindasmor Locação de Guindastes & Serviços de

Transportes Ltda Epp

03186/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 1.300,00 1 Dia Locação de guindaste 30 TN - Departamento

de Manutenção Civil - Conforme Processo

2017/002722




Luzia Lessa dos Santos 1155055284803184-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 (1.800,00)Anulação devido a mudança na solicitação

Página 287 de 297






Cooperativa dos Plant de Cana Região de Capivari Ltda03187/2017Empenho 00031 - 030201.1754100302.349 - 3.3.90.30.00 - 30.31 570,00 500 Kg Adubo granulado 4x14x08 - MEIO AMBIENTE


Luzia Lessa dos Santos 1155055284803188/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.800,00 Reforma de sofás de 1 e 3 lugares -





PS Prime Comércio e Serviços de Equipamentos Ltda03118-0001Compl. 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.22 0,10 Complemento de Empenho solicitado por Noêmia

(Departamento de Suprimentos) devido a erro de

soma de casas decimais.

DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep03189/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 278,76 120 Fardo Papel Higienico Comum - Almoxarifado -

Supermercados Cavicchiolli Ltda03190/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 129,12 48 cx de filtro de papel para Café No 103 -

Almoxarifado

Supermercados Cavicchiolli Ltda03191/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.07 1.366,80 120 pct de Café em pó e 36 cx de Chá Matte -

Almoxarifado

Marcelo Pinto Martins Tiete - ME03192/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.44 803,70 Placas de sinalização de Extintores (CO2, AP, PQS,

ABC e EM) Diversos setores


Epp

03193/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.17 340,90 1 Cartucho p/ plotter cod. 9397S Preto - Depto de

Engenharia

REI DOS VIDROS COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - ME03194/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 620,00 Parabrisas para Saveiro D-411 e Uno D-418 - Depto

de Frota

Caroline Pola Martim - Me03195/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 636,00 Peças para veiculo D-413 - (Pastilha, disco ponteira

homocinética, amortecedores e buchas) .

Comercial Guilher LTDA - EPP03196/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 30,00 Lanterna da placa e Lâmpadas da lanterna - Veiculo

D-66 -

AM Loja das Borrachas Ltda Me03197/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 230,00 Mangueira Ar 300 PSI - Veiculo D-308 - Depto de

Frota -

Comercial Guilher LTDA - EPP03198/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 65,00 Substituição de Lanterna e lâmpadas - Veiculo D-66

-

LGS Automação e Engenharia Ltda - EPP03199/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 6.900,00 Manutenção em inversor - Local EEE2 - Conceição

Luis Fernando Bonetti Me03200/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 230,00 Troca de Automático, induzido, bendix, suporte

escova, planetária, lâmpada e reguladores - Veiculo

D-306 -

Página 288 de 297






Valdemir de Oliveira - ME03201/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 2.400,00 Serviço de sondagem a percussão - No ambimente

do Reservátorio 31 de Março

B.A. MENDES MORAES - ME03202/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 3.000,00 Manutenção no vazamento do carter e da bomba de

direção, veiculo D- 317 -







(Departamento de Suprimentos), pois haverá

alteração na quantidade pedida.

RONCOLI ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA03136-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 (0,05)Anulação Parcial de Empenho devido à equívoco em


Zanini Lubrificantes Acessórios Ltda03106-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (3.910,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

Zanini Lubrificantes Acessórios Ltda02963-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (3.910,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia (Setor

de Compras)

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FECHADURAS - ME03203/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 126,00 18 Sv Cópia de Chave - DEPTO DE FROTA - conforme


União Renovadora de Pneus Ltda03204/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.600,00 2 Sv Recauchutagem pneu 12.4 x 24 Agricola -



Duplabem Comércio de Pneus Ltda Me03205/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 1.100,00 2 Sv Recauchutagem 1000 x 20 Borrachudo-



Comelato e Bueno Comercio de Correias Ltda - ME03206/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 424,00 2 Un Correia 12 PK 692 (Cortadora de Asfalto), 2 Un

Correia 724 PK (Cortadora de Asfalto) - DEPTO DE



Ltda

03207/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 79,31 7 Un Anel de borracha para flanges DN 200 mm, 6

Un Anel de borracha para flanges DN 150 mm -

DEPTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - conforme


Dismotor Comercio de Eletricos Ltda03208/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 3.670,00 1 Sv Serviços de troca de rolamentos - Estação



Página 289 de 297






Luiz Felipe Borges Rodrigues Me03209/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1,2 Kg Gas p/ Ar Condicionador de Ar - DEPTO


2017/002744

HP Lubrificantes Ltda -ME03210/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.910,00 170 Kg Graxa Universal de Lítio NLGI 2 - DEPTO DE


Helibombas - Industria e Comercio de Bombas

Helicoidais Ltda

03211/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 1.470,00 2 Pç Rotor Helicoidal para NBRA AISI 420 com Cromo

HD-2, 1 Pç Estator NBRA HD-20 - Depto Tratamento

de Água - conforme processo 2017/002749

Roberto M. Skafe Me03212/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.29 856,00 4 M Cabo de Video HDMI, 2 Un Extensor HDMI via

UTP, 1 M Cabo de Video HDMI, 1 Un Divisor HDMI

1x4 Splitter- DIRETORIA ADMINISTRATIVA

FINANCEIRA - conforme processo 2017/002748

HP Lubrificantes Ltda -ME03213/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 3.910,00 170 Kg Graxa Universal de Lítio NLGI 2-






CEBI CENTRO ELET.BC.INDL.LTDA.00029-0001Anl. Emp. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.11 (15.703,68)Anulação devido ao Termo de Aditamento I

MADEIREIRA JACOMASSI LTDA-ME03138-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 (0,01)Anulação Parcial de Empenho devido a equívoco em




recuperação da Pavimentação asfáltica com reparos

localizados em Obras que o DAE executou. Termo de

Aditamento II - 5o Empenho

Usima Indústria e Comércio Ltda03215/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 290,00 1 Un Flange da cruzeta - Agrale 8500CD -



Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP03216/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 214,90 1 Un Quadro branco 90 x 120 - Estação Tratamento


LBR Group Soluções em Altura Eireli-ME03217/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 898,20 120 M Cordelete Trançado 8mm (capa em Poliéster),

60 M Corda Semi-Estática em Poliamida 12mm

(trançado triplo) - ALMOXARIFADO - conforme


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Meta Materiais Elétricos Ltda03218/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.26 536,98 8 Un Terminal de Compressão, 21 M Cabo Extra

Flexivel 50 mm, 8 Un Conector Tipo SPLIT-BOLT p/

Cabo, 2 Un Conector Tipo SPLIT-BOLT p/Cabo, 7 M

Cabo flex 35mm - RESERVATORIO CRUZEIRO DO

SUL - conforme processo 2017/002753

Combase Comercial Ltda03219/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 322,70 50 Un Colar de tomada PVC 3 x 3/4- ALMOXARIFADO


Bruna Fernandes Camacho Alves03220/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.065,78 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Eloisa Pasqualini Scarazzatti03221/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.050,17 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Helena Pinheiro Lopes da Silva03222/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Janaina Torres Gomes03223/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.050,17 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Juliano Mesquita Barros Gerotto03224/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Karoline Esoppa da Silva03225/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Luiz Emilio Caires de Oliveira03226/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Maria Daniela Bezerra Moreira03227/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.050,17 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

Matheus de Melo Pereira03228/2017Empenho 00007 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.36.00 - 36.07 1.081,40 Salário Estagiário referente ao mês de Outubro/2017

F G T S - CX. ECON. FEDERAL03229/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.01 113.487,77 FGTS - Folha de Pagamento referente ao Mês de

Outubro de 2017

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social03230/2017Empenho 00003 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.13.00 - 13.02 363.075,63 INSS - Folha de Pagamento referente ao Mês de

Outubro de 2017

FOLHA DE PAGAMENTO03231/2017Empenho 00001 - 030101.1712200022.352 - 3.1.90.11.00 - 11.01 893.485,93 Folha de Pagamento - Ref. ao Mês de Outubro de

2017 - Venc. e Salarios


2017 - 13o Salario


2017 - Gratificação por Ex. Funções




2017 - Férias + 1/3



Página 291 de 297







Osvaldo de Souza 1538653680000110-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.78 (6.815,00)Saldo não será utilizado no exercicio.

Cel Engenharia Ltda00031-0001Anl. Emp. 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.79 (26.469,61)Anulação devido ao término do contrato que não será

prorrogado.

P A S E P03237/2017Empenho 00011 - 030101.2884600000.301 - 3.3.90.47.00 - 47.12 60.944,09 Contribuição ao PASEP Apuração em Outubro de

2017.

Jayme Jacintho- ME03238/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.644,00 78 M Tubo PVC Defofo 200mm JEI - DEPTO MANUT.

REDE DE AGUA E ESGOTO - conforme processo

2017/002755

Top Power Engenharia Ltda.03239/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.05 7.000,00 Elaboração de projeto de Engenharia Elétrica para

aumento de carga de 1000 kva para 5000 kva -

Ampliação da Estação Elevatória de Água Sta. Alice



Ltda Epp

03240/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 2.312,50 10 Kit Reparo da Caixa Acoplada, 15 Jg Assento

c/Tampa p/ Vaso Sanitario, 20 Un Torneira de Bica

Movel, 10 Un Engate flex, 10 Un Valvula p/ lavatorio,

10 Un Boia p/ Cx dagua, 15 Un Sifão -


Soares & Soares - Comércio de Ferragens Ltda ME03241/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 72,00 200 Un Arruela Lisa 7/8 Zincada - ALMOXARIFADO -


Guilhersan Tubos, Valvulas e Conexões Eireli EPP03242/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 440,00 20 Un Anel de Borracha P/ Fofo 8 c/ Furos-


Paris Hidro Luz Ltda03243/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 205,00 250 Un Tee PVC soldável 3/4 Marrom -


HIDROTEC HIDRÁULICA INDUSTRIAL LTDA03244/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 875,50 10 Un Registro Gaveta Bronze 2 - ALMOXARIFADO -


MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME03245/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.17 422,00 2 Sv Manutenção em No - Break - DEPARTAMENTO




Me

03246/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 980,00 1 Sv Jateamento em bomba de recalque de esgoto -



Marcos Roberto de Toledo-Me03247/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 580,00 8 Sv Balanceamento de Roda, 3 Sv Mão de Obra, 8

Sv Montagem de Pneu, 3 Sv Alinhamento -

Veículo(s): D75, D413, D425 (AGUA) - conforme


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M.L Lucente & Cia Ltda - EPP03248/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 310,00 1 Sv Balanceamento dianteiro, 1 Sv Alinhamento a

laser dianteiro, 1 Sv Serviço de cambagem dianteira

- DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s) :D302


Ademir Osmar Gregorio Junior Me03249/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.19 530,00 1 Sv Mão de Obra para troca de reparo do eixo -



2017/002766

AM Loja das Borrachas Ltda Me03250/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 862,80 12 Kg Lençol de borracha 4.8 mm s/ tela para

vedação em flanges - ETA IV - conforme processo

2017/002767

F.A de Oliveira Comunicações03251/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 690,00 1 Sv Serviços Técnicos para trocar placa mãe do

radio no Veículo(s): D44 (AGUA) - conforme


Ultra Máquinas Comercial de Ferramentas Ltda Me03252/2017Empenho 00022 - 030201.1751200202.345 - 4.4.90.52.00 - 52.34 1.994,39 EQUIPAMENTO PERMANENTE - 1 Un Martelete

Rompedor Rotativo a bateria 18V 16 mm - Setor de

Manutenção de Redes de Água - conforme processo

2017/002770



03253/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.12 2.500,00 2 Dia Locação de Guindaste para substituição de

tubulações - RESERVATÓRIO ROMANO - conforme


Coppi Comercial Ltda03254/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 5.000,00 2 Un Abraçadeira Straub Open Flex 2 LS DE do Tubo

635mm - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE


2017/002772

Imobiliária Salves Ltda03255/2017Empenho 00015 - 030101.2884600000.302 - 3.3.90.93.00 - 93.01 1.645,80 Locação de Imóvel para Sr. Natalicio Galdino de

Moura devido ao vazamento que afetou a estrutura

de sua casa - Proc Interno 1813/2017 - Processo

2017/2774




Rezenflex Comercio de Peças e Serviços Ltda EPP03147-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 (175,00)Anulação de empenho solicitada por Noemia - Setor

de Compras

OCC Química Ltda03256/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 100.000,00 Pregão Presencial 19/2017 - CT 48/2017 - Aquisição

de Hipoclorito de sódio - 1o Empenho

Página 293 de 297







SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES SA00151-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.11 (214,94)Saldo não será utilizado no exercicio

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03167-0001Anl. Emp. 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.19 (10,00)Desconto concedido pelo fornecedor



03257/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.99 81,53 Pagamento ART do Eng. Roberto Corlatti para o

projeto executivo da estação de tratamento de lodo

ETA II - Processo 2017/2776

Varrelar Industria e Comércio Ltda ME03258/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 279,20 40 Gl Desinfetante - ALMOXARIFADO - Processo

2017/2777

Luiz Antonio Olivieri Junior - ME03259/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 1.090,00 Porta de correr em aço e Vitro de aço com grade -

DEPTO DE FROTA - Processo 2017/2775




Auto Posto New Vision Ltda00108-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (379,06)Saldo não será utilizado no exercício

Auto Posto New Vision LTDA02396-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.01 (26,12)Saldo não será utilizado no exercício

TJB Equipamentos de Segurança Ltda- ME03088-0001Anl. Emp. 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.28 (6,00)Anulação Parcial de Empenho pois o saldo não será

utilizado no exercício.

DK Limp Comercio de Descartaveis e Limpeza Ltda Ep03260/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.22 508,80 120 Frs Limpador p/ Piso Limpeza Pesada

Concentrado 500 ml, 120 Un Limpador Multi-Uso

liquido 500ml.- ALMOXARIFADO - conforme


Blue Bird Produtos Higiene e LImpeza Ltda Epp03261/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.21 682,50 14 Cx Copo p/ Água - descartável - 180 ml - NBR

14865- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002780

Alves & Baez Papelaria Ltda - EPP03262/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.16 152,30 2 Un Almofada p/ Carimbo, 7 Un Borracha Carimbo,

1 Un Carimbo Automático - ALMOXARIFADO -


Rasis Medicina e Segurança do Trabalho Ltda -ME03263/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.48 1.050,00 Curso NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com

inflamaveis e combustiveis - Setor de Segurança do


Página 294 de 297






Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03264/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.540,00 2 Un 2a mola reforço - VW 23.210, 2 Un 1a mola

dianteira - VW 23.210, 4 Un 1a mola traseira - VW

23.210 - DEPTO DE FROTA - Veículo(s): D60


Caroline Pola Martim - Me03265/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 180,00 1 Un Cabo de vela - VW Saveiro 1.6, 1 Un Vela de

ignição - VW Saveiro 1.6 - DEPTO DE FROTA -


2017/002792

OSMIR ACESSORIOS EIRELI - EPP03266/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 1.047,90 1 Un Farol lado esquerdo, 1 Un Farol lado direito, 2

Un Braço do espelho, 2 Un Estirante braço do

espelho - VW 13.150 - DEPARTAMENTO DE FROTA -


2017/002793

Auto Eletrica Carbinatto Ltda -Me03267/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 514,00 1 Jogo de reparo, 1 Un Porta escova, 1 Un Bendix, 1

Un Automático, 1 Kit Bucha para motor de partida -

DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D62 (AGUA)


Luiz Felipe Borges Rodrigues Me03268/2017Empenho 00006 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.30.00 - 30.39 980,00 1 Un Compressor ar condicionado - VW Saveiro 1.6,

1 Un Filtro secador (ar condicionado) - VW Saveiro

G4 - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veículo(s): D411



ME

03269/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.08 475,00 5 H de Assistencia Tecnica para melhorar o layout da

guia de serviços do site do DAE - ASSESSORIA DE


Noel Archângelo Junior03270/2017Empenho 00024 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.36.00 - 36.06 1.320,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio

com apresentação de ART, para aprovação perante o

Corpo de Bombeiros - Estação Elevatória Esgoto

EEE2 - Conceição - conforme processo 2017/002782



Corpo de Bombeiros - Reservatório São Francisco -


Noel Archângelo Junior03272/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.06 990,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio


Corpo de Bombeiros - Reservatório Palmeiras -




Corpo de Bombeiros - Reservatório Amélia -


Página 295 de 297






Noel Archângelo Junior03274/2017Empenho 00019 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.36.00 - 36.06 880,00 Elaboração de projeto de prevenção contra incêndio


Corpo de Bombeiros - Reservatório Vila Brasil -




Corpo de Bombeiros - Recalque Esgoto Santa Alice -




recuperação da pavimentação asfáltica con reparos

localizados em locais onde o DAE executou obras.

Termo de Aditamento III - 1o Empenho

NCL Batista Vidraçaria EPP03277/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.25 190,00 2 Roldanas 1126 - Centro Operacional Mauro da

Bomba - Processo 2017/2806




Prefeitura Municipal de Santa Barbara d Oeste00275-0001Compl. 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.41 2.426,51 Complemento de empenho solicitado por Tamiris

(Depto Suprimentos)

E.A. de Carvalho Materiais de Construção - ME03278/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 7.920,00 300 M Tubo Coletor de Esgoto/PVC Ocre 150 mm


2017/002796

LCD Ind. e Com. de Plasticoso Ltda - ME03279/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.24 4.125,00 300 M Tubo Coletor de Esgoto/PVC Ocre 100 mm

NBR 7362- ALMOXARIFADO - conforme processo

2017/002797

Prohisa Saneamento Hidráulica Ltda03280/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.24 414,00 1 Un Flange cego 250 mm- Reservatório Roberto



Ltda EPP

03281/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.39 212,00 2 Un Redução 2.1/2 x 1.1/2 - VW 15.180, 2 Un

Adaptador 2.1/2 x 2.1/2 - VW 15.180 (caminhão

pipa) - DEPARTAMENTO DE FROTA - Veiculo D309

Agua - conforme processo 2017/002799

Bignotto Ferramentas Ltda - ME03282/2017Empenho 00018 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.30.00 - 30.42 527,79 1 Un Alicate diafragma 6, 4 Un Válvula corta fogo

vor-25 oxigênio, 1 Un Bico de corte 1502 n 4, 2 Un

Vidro escuro, Disco abrasivo, maçarico de corte,

Extensão Solda - DEPARTAMENTO DE FROTA E


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Carneiro e Azanha Auto Peças Ltda03283/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 170,00 1 Un Suporte do vidro, 1 Un Borracha suporte do

vidro, 1 Un Máquina de vidro, 1 Un Bucha máquina

de vidro - VW 13.150 - DEPARTAMENTO DE FROTA -


2017/002801

Ideal Service Assistência Técnica Ltda Me03284/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.490,40 1 Sv Instalação de Soft Start - Estação Elevatória

Esgoto EEE1 - Olaria - conforme processo

2017/002802

Ideal Service Assistência Técnica Ltda Me03285/2017Empenho 00026 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.39.00 - 39.17 496,80 1 Sv Instalação de Inversor de Frequencia - Estação

Elevatória de Esgoto Politec - conforme processo

2017/002803

Ideal Service Assistência Técnica Ltda Me03286/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.490,40 1 Sv Manutenção em Soft - Start- Estação Elevatória

de Água Sta. Alice Represinha - conforme processo

2017/002804

Ideal Service Assistência Técnica Ltda Me03287/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.055,70 1 Sv Manutenção em Soft - Start - Reservatório

Paulista - conforme processo 2017/002805

Penatti & Penatti - Peças para Veículos Ltda Epp03288/2017Empenho 00023 - 030201.1751200202.346 - 3.3.90.30.00 - 30.39 845,00 2 Un 2a mola traseira - VW 13.150, 2 Un 1a mola

traseira - VW 13.150 - DEPTO DE FROTA - conforme


Pedro Henrique Neris de Alcantara 4301122486203289/2017Empenho 00021 - 030201.1751200202.345 - 3.3.90.39.00 - 39.17 1.300,00 2 Sv Manutenção em Motor - Estação Tratamento de


Tarcisio José Nunes Tonzine - ME03290/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 90,00 1 Sv Manutenção em Impressora- DEPARTAMENTO



Tarcisio José Nunes Tonzine - ME03291/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 300,00 2 Sv Manutenção em Impressora- DEPARTAMENTO



MARA LUCIA GUIOTTO FAVERO - ME03292/2017Empenho 00009 - 030101.1712200022.338 - 3.3.90.39.00 - 39.95 250,00 1 Sv Manutenção de Equipamento de Informatica

para recuperar acesso a internet - DEPARTAMENTO




93.649.227,98

Total Empenhado no Periodo:

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departamento de Água e esgoto de santa bárbara d oeste · adutora de Água, setorização e redes...

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