www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustradob4

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULTorna público, a abertura da licitação abaixo relacionada: PROCESSO Nº: 43/18PREGÃO: 20/17OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar.ENTREGA DOS ENVELOPES E SEÇÃO DOS LANCES: “Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA”, às 08:45 horas do dia 19 de Junho de 2018, “no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.AQUISIÇÃO DO EDITAL: Para a retirada do edital a empresa deverá acessar o site da Prefeitura e fazer o download, após cadastro, www.cafezaldosul.pr.gov.br.DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3655 8000.21 de Maio de 2018Mario Junio KazuoPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULTorna público, a abertura da licitação abaixo relacionada: PROCESSO Nº: 41/18 TOMADA DE PREÇOS: 8/18OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APSUS - CONFORME ANEXO I DA RESOLUÇÃO SESA Nº 604/2017.ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA: “Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA”, às 08:45 horas do dia 15 de Junho de 2018, “no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.AQUISIÇÃO DO EDITAL: A retirada do Edital pode ser feita no site da Prefeitura mediante cadastro. Site: www.cafezaldosul.pr.gov.br21 de Maio de 2018Mario Junio Kazuo da SilvaPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAúChAESTADO DO PARANÁREPUBLICADO POR INCORREÇÃORESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2018 – PMCGPROCESSO N.º 036O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA – PR; através da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL consoante da Lei Federal n.º 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar n.º 147/2014, tem a finalidade de receber propostas para a aquisição de medicamentos, com base de preço no índice da INDITEC, pelo MAIOR DESCONTO POR LOTE ofertado, deste edital que visa atender às dotações Orçamentárias desta Municipalidade.ENTREGA E PROTOCOLO DOS ENVELOPES:Até às 09:00 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 08/06/2018 na Rua 25 de Julho, 1814, 1º pavimento.ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES:Dia 08/06/2018 às 09:30 hr na Rua 25 de Julho, 1814 na Sala da Comissão Permanente de Licitação.1 - DO OBJETO:1-1 – A presente licitação, do maior desconto por lote, tendo como objeto a aquisição de medicamentos, com base de preço no índice da INDITEC, a serem destinados aos pacientes que necessitarem de cuidados médicos ou estiverem internados no Hospital Municipal e Postos Municipais de Saúde, bem como para atendimento dos mandados judiciais no Município de Cidade Gaúcha - PR.Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado observado às condições constantes do Edital.Outras informações de interesse serão prestadas pelo Pregoeiro, Sr. Geovane Martins de Souza, nomeado pela portaria n.º 014/2018, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, sito a Rua 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná. Cidade Gaúcha – PR, 24 de Maio de 2018.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAúChAESTADO DO PARANÁSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA RAFAEL RABELO CRUZ 07201598902 - ME.O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa RAFAEL RABELO CRUZ 07201598902 - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 21.369.782/0001-00 e cadastrado pela Inscrição Estadual n.º Isento, devidamente instalada e em pleno funcionamento na Rua Marinho Caresia, n.º 2272, Telefone (44) 9952-1834 no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, CEP: 87.820-000, neste momento representado por o Sr. RAFAEL RABELO CRUZ, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG n.º 9.614.890-9 SSP/PR e inscrito pelo CPF n.º 072.015.989-02, residente e domiciliado no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade de serviços futuros de pintura em diversos Setores da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.CLÁUSULA PRIMEIRAAtravés do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 4 (quarta) do contrato original sob n.º 031/2016 que vem acrescer o prazo de vigência do presente instrumento, estendendo-se até a data de 15 de Abril de 2019.CLÁUSULA SEGUNDAPermanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 15 de Abril de 2016.E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.Cidade Gaúcha - PR, 10 de Abril de 2018.ALEXANDRE LUCENAPREFEITO MUNICIPALCONTRATANTE RAFAEL RABELO CRUZ REPRESENTANTE LEGALCONTRATADOTESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAúChAESTADO DO PARANÁPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PR E A EMPRESA RAFAEL RABELO CRUZ 07201598902 - ME.O MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJ/MF n.º 75.377.200/0001-67, com sede a R. 25 de Julho, 1814, neste Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. ALEXANDRE LUCENA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade civil RG n.º 5.192.076-7/SSP-PR, inscrito no CPF n.º 036.950.609-05, residente e domiciliado na Rua J. K., Município de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa RAFAEL RABELO CRUZ 07201598902 - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 21.369.782/0001-00 e cadastrado pela Inscrição Estadual n.º Isento, devidamente instalada e em pleno funcionamento na Rua Marinho Caresia, n.º 2272, Telefone (44) 9952-1834 no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, CEP: 87.820-000, neste momento representado por o Sr. RAFAEL RABELO CRUZ, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade civil RG n.º 9.614.890-9 SSP/PR e inscrito pelo CPF n.º 072.015.989-02, residente e domiciliado no Município de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATADO, considerando o § 1ª, art. 65, da lei n.º 8666/93 e considerando a necessidade de serviços de pedreiro para realização de manutenções dos bens imóveis do Município de Cidade Gaúcha - PR, resolvem pelo presente instrumento ADITAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, celebram o presente instrumento conforme estipulado nas cláusulas abaixo.CLÁUSULA PRIMEIRAAtravés do presente Termo Aditivo, as partes resolvem alterar a cláusula 4 (quarta) do contrato original sob n.º 068/2017 que vem acrescer o prazo de vigência do presente instrumento, estendendo-se até a data de 18 de Julho de 2019.CLÁUSULA SEGUNDAPermanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas, e condições do contrato original, datado de 18 de Julho de 2017.E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produza seus efeitos jurídicos e legais.Cidade Gaúcha - PR, 28 de Maio de 2018.ALEXANDRE LUCENAPREFEITO MUNICIPALCONTRATANTE RAFAEL RABELO CRUZ REPRESENTANTE LEGALCONTRATADOTESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº.535/2018SUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor RONALDO ADRIANO MARTINS, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 10 (dez) Diárias, no valor de R$ 50,00 cada, totalizando R$ 500,00 onde estará transportando pacientes para as cidades de Cascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, Arapongas.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 29 (vinte e nove) DIAS DE maio DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeMarcos Gonçalves RibeiroSecretario Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO RONALDO ADRIANO MARTINSLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇAÕMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOAv. Curitiba nº. 1202 – São SilvestreCPF835.274.351-15 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA22.011-7DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá.MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPERÍODO DE 40 DIAS QT. DIÁRIAS10 diária VALOR UNITÁRIO10x50,00 VALOR TOTAL500,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTEESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 237/2018“Prorroga as medidas adotadas diante da falta de produtos essenciais em razão da greve generalizada dos caminhoneiros”.O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, usando das atribuições legais, em conformidade com a legislação vigente:Considerando a greve geral dos caminhoneiros que afeta o abastecimento de produtos em todo o Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná;Considerando a falta de gás de cozinha nos estoques do Município e nas distribuidoras locais;Considerando a falta de combustíveis generalizada;Considerando a Carta de Orientação expedida pelo Presidente da Associação dos Municípios de Entre Rios – AMERIOS;Considerando ainda a paralisação do transporte escolar e a impossibilidade de fornecimento de merenda nas Escolas Municipais;DECRETAArt. 1° - Ficam suspensas as aulas na rede Municipal de Ensino e o transporte escolar realizado pela frota Municipal nos dias 29.05.2018 (quarta-feira) e 04.06.2018 (segunda-feira);Art. 2º - Suspende-se a utilização dos veículos da frota Municipal para priorizar a utilização das ambulâncias, veículos da saúde e bombeiro Municipal;Art. 3º - Havendo a normalização do fornecimento dos produtos, as medidas adotadas serão rescindidas imediatamente com a devida comunicação para a população.Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 29 (VINTE E NOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018.HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINADECRETO Nº. 069De 29 de maio de 2018.DECLARA PONTO FACULTATIVO O DIA 01 DE JUNHO DE 2018.O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições Legais, e,CONSIDERANDO, o Feriado Nacional de “Corpus Christi”,DECRETA: Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo no Município de Douradina, o dia 01 de Junho de 2018, data em que sucede o Feriado Nacional de Corpus Christi, não havendo, em conseqüência, expediente de trabalho nos órgãos públicos municipais da Administração, com exceção dos serviços essenciais que, por sua natureza, não possam sofrer paralisação. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (29/05/2018).JOAO JORGE SOSSAI PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE gUAÍRA ESTADO DO PARANÁADITIVO CONTRATUAL Nº 039/2018Extrato do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 441/2017, do Edital de Pregão Presencial n° 177/2017 Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRADetentor da Ata: VALDIVINA CARDOSO & CIA LTDA – ME- CNPJ Nº 85.030.880/0001-00.Objeto da Ata de Registro de Preços: aquisição de Marmitex e Refrigerantes, que serão fornecidos a funcionários municipais que prestam serviços nas diversas secretarias desta municipalidade.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor da Ata de Registro de Preços, decorrente de alteração de meta física, cujo valor total máximo é de R$ 337.855,00 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais).).Do Acréscimo do Valor: a Contratante pagará a Contratada o valor total máximo de 36.443,75 (trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que corresponde ao percentual de 25,00% do valor total da Ata de Registro de Preços nº 441/2017 e refere-se ao acréscimo de quantidade no lote 01.Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços inicial.Guaíra, Paraná, 21 de maio de 2018.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 040/2018Extrato do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 221/2017, do Edital de Pregão Presencial n° 085/2017 Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRADetentor da Ata: CRISOSTOMO E BARRETO LTDA – ME, CNPJ Nº 02.050.933/0001-19.Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de ração animal e medicamentos de uso veterinário para os devidos cuidados e manutenções dos animais da equoterapia que estão sob responsabilidade do Município de Guaíra, Paraná.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor da Ata de Registro de Preços, decorrente de alteração de meta física, cujo valor total máximo é de R$ 17.542,80 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).Do Acréscimo do Valor: a Contratante pagará a Contratada o valor total máximo de R$ R$ 4.252,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais), que corresponde ao percentual de 24,23% do valor total da Ata de Registro de Preços nº 221/2017 e refere-se ao acréscimo de quantidade nos itens 3 e 4 do lote 1.Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços inicial.Guaíra, Paraná, 24 de maio de 2018.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 041/2018Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 087/2016, do Edital de Pregão Eletrônico nº 087/2016.Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: SCHLLEMER & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 06.065.324/0001-94Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do tipo assemelhadas/hospitalar e comum, visando a obtenção de adequada condição de salubridade e higiene, de forma continuada com o fornecimento de mão de obra a ser empregado na edificação da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, no Município de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e valor do Contrato de Prestação de Serviços.Da prorrogação do prazo de vigência – Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 24 de maio de 2019.Da Prorrogação do Valor Contratual - A Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor mensal de R$ 11.770,00 (onze mil, setecentos e setenta reais), perfazendo o valor total máximo de R$ 141.240,00 (cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta reais).Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.Guaíra, Paraná, 24 de maio de 2018.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 042/2018Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 086/2017, do Edital de Concorrência Pública nº 001/2017. Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: MINERPAL COMERCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ nº 78.930.435/0001-22Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para execução de obras de pavimentação com meio fio e sarjeta, galerias de águas pluviais, passeio com acessibilidade e sinalização viária, das Avenidas Edson Luiz da Rosa e Francisco Araújo Azevedo e Ruas Nemezio S. do Nascimento, Antônio Miranda, Natal O.B. Meireles e Sebastião E. Shisler, todas as vias públicas situada no Jardim Internacional, cidade de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 086/2017.Da prorrogação do prazo de vigência: Fica Prorrogado o prazo de Vigência do Contrato de Prestação de Serviços por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 13 de junho de 2018 até 12 de junho de 2019.Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.Guaíra, Paraná, 24 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOÉ dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.DISPENSA Nº 015/2018PROCESSO Nº 080/2018DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL REFERENTE À FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O ANO LETIVO DE 2018.CONTRATADO: EXATA TREINAMENTOS LTDACNPJ: 12.160.348/0001-25VALOR MÁXIMO: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº161/2018DATA – 29/05/18 SUMULA – Concede Férias a funcionário O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Adão do Carmo Mira, por um período de 15 dias, referente ao período aquisitivo de 2017/2018, a contar de 29/05/18 a 12/06/18. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor. Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 29 de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAúChAESTADO DO PARANÁCONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICAO Prefeito Municipal de Cidade Gaúcha, Estado do Paraná, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº. 101/2000, em seu artigo 48, CONVOCA o Poder Legislativo, Presidente da Câmara, representantes de Associações de Classes e a população em geral, para o dia 30 de maio de 2018 às 08h00min, na Sede da CÂMARA MUNICIPAL, à Alameda Emilio Temiam, S/Nº, neste município, a participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, que consistirá na demonstração da avaliação e cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018.Cidade Gaúcha, 28 de maio de 2018.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE gUAIRAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 198/2018Data: 29.05.2018Ementa: suspende o expediente no dia 1º de junho de 2018, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições institucionais e legais, e,Considerando o disposto na Lei Orgânica do Município de Guaíra, em especial o artigo 84, inciso I, alínea “o”;Considerando o Decreto Municipal nº 338/2017 de 14.12.2017;Considerando que no dia 31 de maio de 2018 (quinta-feira) é feriado nacional “CORPUS CHRISTI”;Considerando ainda a necessidade de se resguardar o interesse público e assegurar o regular funcionamento dos serviços públicos, que não podem sofrer solução de continuidade;Considerando o memorando on-line sob o nº 539/2017,DECRETA:Art. 1º Estabelece a suspensão do expediente no dia 1º de junho de 2018 (sexta-feira), no âmbito do Poder Executivo do Município de Guaíra, Estado do Paraná, mediante reposição a ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme necessidades e organização da Secretaria.Art. 2º Os serviços públicos considerados essenciais à comunidade guairense e que pela sua natureza não admitem paralisação, continuarão com atendimento normal, dispensando a compensação posterior.Art. 3º A Secretaria Municipal de Saúde deverá organizar escalas de compensação das unidades de forma a não causar prejuízo ao atendimento à Comunidade, expedindo os pertinentes comunicados.Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 199/2018 Data: 29.05.2018Ementa: regulamenta o acesso à informação no âmbito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o memorando on-line sob o nº 1482/2018,DECRETA: Art. 1° Ficam estabelecidos os procedimentos e as normas a serem adotadas para garantir o acesso às informações da administração pública municipal, previsto no inciso XXXIII, do caput do artigo 5°, no inciso II, do § 3°, do artigo 37, §2°, do artigo 216, da Constituição Federal, e na Lei Federal n° 12.527/11, de 18.11.2011, Art. 2° Aplicam-se as disposições deste Decreto, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos do orçamento municipal na forma de auxílios, contribuições, subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas às entidades citadas no caput refere-se às parcelas de recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.Art. 3° O acesso a informações públicas será garantido por meio do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, vinculado a Chefia de Gabinete do Prefeito e deverá assegurar:I – a gestão transparente da informação, propiciando o seu amplo acesso e a sua divulgação;II – a proteção a informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e, III – a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.Art. 4° O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC do Município compreende a atividade de prestar ou fornecer:I – orientação sobre os procedimentos para o acesso, bem como, sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações, contratos administrativos; e,VII – informação relativa:a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.Parágrafo único. O Serviço de informação ao Cidadão – SIC visa ao atendimento dos pedidos de acesso à informação pública, não excluindo a obrigatoriedade dos órgãos públicos realizarem a publicidade oficial dos atos de sua competência, de forma rotineira e independentemente de qualquer requerimento, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, em atendimento a legislação especifica.Art. 5° O acesso à informação de que trata este Decreto não abrange:I - as hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça;II – as sindicâncias investigatórias enquanto em andamento, assim classificadas pela autoridade instauradora competente como envolvendo situações de caráter sigiloso;III – as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Poder Público ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer espécie de vínculo com ele;IV – as negociações prévias e a celebração de protocolos de intenções entre o Poder Público e particulares, relativo à instalação de empreendimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços no território municipal, de proporções econômicas e sociais e significativas para a realidade local, até a definição dos benefícios a serem concedidos no âmbito de programa de desenvolvimento econômico e a edição de lei autorizativa de instalação do empreendimento com a concessão dos incentivos públicos.Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem em violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objetos de restrição de acesso.Art. 6º Qualquer interessado tem legitimidade para apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades públicas municipais, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida, sendo vedada a exigência:I – de dados que possam inviabilizar a solicitação de acesso; e,II – de motivos e/ou justificativas determinantes da solicitação de acesso a informações de interesses públicos.Parágrafo único. A vedação contida no inciso II do caput é excepcionada para os casos de pedido de acesso relativos a informações pessoais que potencialmente possam prejudicar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, bem como as liberdades e garantias individuais daqueles a quem elas se refiram.Art. 7° O pedido de acesso será protocolado junto ao Protocolo Geral do Município autuado e numerado em expediente próprio, cabendo ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC deliberar sobre as providências necessárias para seu processamento.Parágrafo único. O meio oficial de encaminhamento de pedidos de acesso será no site da Prefeitura Municipal de Guaíra (www.guaira.pr.gov.br) ou, em caso de indisponibilidade, deverá ser realizado através do Protocolo Geral do Município.Art. 8° O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC deverá conceder o acesso imediato a informação disponível.§ 1° Não sendo possível a concessão de acesso imediato, na forma no caput deste artigo, o SIC em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá:I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial do acesso pretendido; ou,III – comunicar que não possui a informação, indicando se for do seu conhecimento o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remetendo o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.§ 2° O prazo referido no § 1° poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.§ 3° Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.§ 4° Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa nos termos do artigo 23 e seguintes da Lei Federal n°. 12.527/11, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazo e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.§ 5° A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.§ 6° Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento que desonerará o SIC da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar pó si mesmo tais procedimentos.Art. 9° O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, abrangendo a busca e o fornecimento da informação requerida, é gratuito salvo nas hipóteses de reprodução de documentos, situação em que será cobrado do requerente o valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais utilizados, conforme definido em regulamento próprio.Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput o requerente cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada e devidamente comprovada nos termos da lei federal n°. 7.115/1983.Art. 10. Quando se tratar de acesso a informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o requerente poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.Art. 11. Em caso de indeferimento, parcial ou total, de acesso à informação, é assegurado ao requerente o direito de obter o inteiro teor da informação prolatada pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.§ 1° Quando não for autorizado acesso integral a informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.§ 2° O direito de acesso aos documentos ou às informações nele contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo.§ 3° A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades públicas municipais, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos da legislação aplicável.§ 4° Quando a negativa de acesso à informação tiver como fundamento o seu extravio, poderá o interessado requerer à autoridade competente, por intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, a instauração de expediente administrativo apropriado para apurar o desaparecimento da respectiva documentação, hipóteses na qual o responsável pela guarda da informação extraviada deverá no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar as provas que comprovem sua alegação.Art. 12. No caso de indeferimento parcial ou total de acesso à informação ou às razões da negativa do acesso, o interessado poderá interpor recurso contra a decisão, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.§ 1° O recurso será dirigido ao Chefe de Gabinete do Prefeito, por intermédio do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. § 2° O Chefe de Gabinete do Prefeito deverá proferir a sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.Art. 13. Indeferido o acesso a informação pelo Chefe de Gabinete do Prefeito, na forma do art. 11 deste Decreto, o requerente poderá recorrer ao Prefeito, que deliberará no prazo de 05 (cinco) dias se:I – O acesso a informação não classificada como sigilosa for negada;II – A decisão de negativa de acesso à informação total parcialmente classificada como sigilosa não identificar a autoridade classificadora ou/a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação; e,III – Estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos neste Decreto.§ 1° Verificada a procedências das razões do recurso, o Prefeito determinará ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto neste Decreto.§ 2° Negado o acesso à informação pelo Prefeito, cópia do expediente será encaminhada ao Sistema de Controle Interno, para acompanhamento e fiscalização da sua regularidade.Art. 14. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC será pelo Ouvidor Municipal.§ 1° O Servidor que vier a ser designado na forma desse artigo deverá ser submetido, de forma regular e permanente, a treinamentos e avaliações de desempenho de atividades, com o objetivo de manter-se a condição indispensável para sua permanência no exercício da função, bem como para garantir a eficiência do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.§ 2° O Servidor designado para atuar no Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, deverá desempenhar com zelo, integridade e eficiência as funções deste serviço, sem prejuízo do cumprimento das atribuições próprias do cargo de origem.§ 3° A função do Servidor que integrar o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, compreende a responsabilidade pela autuação, instrução, acompanhamento e diligências relativas aos expedientes de pedidos de acesso a informação, a disponibilização de informações públicas, a deliberação sobre os pedidos de acesso em primeira instância, o recebimento, processamento e o encaminhamento à autoridade superior dos recursos interpostos das suas decisões, a articulação com outros órgãos administrativos para fins de instrução dos expedientes sob a sua responsabilidade e de todas as demais tarefas administrativas relativas aos pedidos de acesso a informação formulada para os órgãos e entidades do município, aí incluída a responsabilidade pela alimentação de programas informatizados de acompanhamento dos expedientes e a execução de tarefas auxiliares junto ao arquivo público.§ 4° Compete ao integrante ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC o dever de notificar a Chefia do Gabinete do Prefeito, o Controle Interno e a Procuradoria Jurídica acerca dos casos de inobservância das diretrizes estabelecidas neste Decreto.Art. 15. Compete ao encarregado do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC:I – Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos deste Decreto;II – Monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;III – Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto neste Decreto; e,IV – Orientar as respectivas unidades e órgãos administrativos no que se refere ao cumprimento do disposto neste Decreto e seus regulamentos.Art. 16. O Servidor designado para o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC não fará jus a remuneração adicional ou gratificação em razão de tal designação.Art. 17. O Servidor designado para o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, responde por todos os seus atos praticados a frente do Serviço de Informação ao Cidadão.Art. 18. As condutas ilícitas que ensejarem responsabilidade ao agente público, na forma do artigo 32 da Lei Federal n° 12.527/11, serão processadas em expediente administrativo próprio, com observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, e serão consideradas, para fins do disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores, infrações administrativas, que deverão ser apenadas segundo os critérios nela estabelecidos.Art. 19. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e deixar de observar o disposto neste Decreto estará sujeita as seguintes sanções:I – Advertência;II – Multa;III – Rescisão do vínculo com o Poder Público;IV – Suspensão temporária de praticar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; e,V – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.§ 1° As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.§ 2° Aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.§ 3° A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.Art. 20. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.Art. 21. Todas as unidades órgãos administrativos deverão atender com zelo e presteza as solicitações realizadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, no prazo assinalado pelo referido Serviço, devendo justificar formalmente a eventual impossibilidade de disponibilizar as informações requeridas, sob pena de responsabilidade.parágrafo único. O Serviço de Informação ao Cidadão – SIC e o Arquivo Público Municipal deverão trabalhar em regime de cooperação, enviando esforços para a manutenção sempre atualizada das informações e registros constantes dos arquivos gerais, para o que poderão elaborar planos de trabalho conjunto, definir estratégias, organizacionais e realizar treinamentos e capacitações.Art. 22. As adequações administrativas que se fizerem necessárias em decorrência da aplicação deste Decreto serão efetivadas por meio de atos administrativos próprios.Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO Nº 095/2018REF.: PROCESSO LICITATORIO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2018.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de Maio de 2018.CONTRATANTE: Município de Icaraíma, Estado do Paraná.CONTRATADA: ROGERIO SANTOS PEREIRA 05407581914.CNPJ: 12.267.730/0001-32.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de adesivagem em veículos, confecção de letreiros, demarcação asfáltica e serviços de escrita em postes, para atendimento das diversas secretarias municipais de Icaraíma.VALOR TOTAL: R$ 33.310,00 (trinta e três mil e trezentos e dez reais).PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 meses contados a partir da data de assinatura, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93, reajustado anualmente pelo IGP-M-FGV (índice Geral de Preço do Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado no período.FORO: Comarca de Icaraíma, Estado do Paraná.

CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁRua Monte Belo, 607 Fone/Fax 0xx 44 36651339ATO DA MESA Nº 024/2018O Presidente da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:RESOLVEFica determinado Ponto Facultativo na Câmara Municipal, no dia 01 de Junho de 2018, em razão do feriado de Corpus Christi no dia 31 de Maio de 2018.Comunica que o expediente de atendimento ao público desta Casa de Leis retorne a normalidade, no dia 04 de Junho 2018, no horário das 08:00 à 12:00 e das 13:00 as 17:30 horas.Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, em 29 de Maio de 2.018LEANDRO FERREIRA DE ANDRADEPresidenteAGNALDO ALBERTO CARDOSO1º Secretário

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado b5

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANçA NOvAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 045 DE 29 DE MAIO DE 2018Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para o ano de 2017 a 2018, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, Estado Do Paraná, no uso de suas atribuições Legais,DECRETA: Art. 1º - Fica constituído o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será composta por: GOVERNAMENTALNOME FUNÇÃOMARIA APARECIDA REIS MARTINS PRESIDENTEWALKIRIA ELOI BENEDITO VICE-PRESIDENTEVALDEIR ALVES FELIPE 1º SECRETARIOVALDIRENE BEATRIZ ARIAS DELICOLI 2º SECRETARIOEDOSN JAQUES DOS SANTOS 1º TESOUREIROALAN SATINON RONCOLATTO 2º TESOUREIROJOÃO BATISTA IANQUI MEMBROMARIA DAS GRAÇAS SECRETARIA EXECUTIVAMAURILIO VITORELLI SUPLENTEHELTON PINTO DE CASTRO SUPLENTENÃO GOVERNAMENTALNOME FUNÇÃOLUIZA APARECIDA MEM GOUVEA MEMBROFELIX BASTOS DE SOUZA SUPLENTEMIRLENE IANEGITZ RAMOS BRAGA MEMBROELIANE DUENHA BICUDO DOS SANTOS SUPLENTEMARIA APARECIDA DOMINGOS DO NASCIMENTO MEMBROLEONICE DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL SUPLENTENADIR BASTOS DE SOUZA MEMBRODAILTO PEREIRA DA SILVA SUPLENTECARINA CANDIDO DA SILVA MEMBROLUCAS BICUDO DOS SANTOS SUPLENTEADOLESCENTESANDREY PEREIRA PALOTA MEMBROMYLENA OLIVEIRA PICOLI SUPLENTEArt. 2º. O Conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá como incumbência o acompanhamento e avaliação da execução do Programa no Município.Art. 3º. Os trabalhos serão desenvolvidos sem ônus para os cofres do município, considerando como de relevância os serviços prestados pelos conselheiros.Art. 4º. Os membros do presente Conselho terão mandato de 02 (dois) anos, nos termos do art. 12 da Lei 068/1998, alterada pela Lei 226/2005.Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrários em especial 114/2017.CERTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.VALDIR HIDALGO MARTINEZPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /002 – 2018 - PMM PROCESSO LICITATÓRIO nº 029/2018

O Município de Mariluz torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 18 de junho do ano de 2018, na Avenida Marilia n° 1920 - Centro - Anexo I - Sala de Licitações em Mariluz , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Centro Pavimentação em

TST 5.679,94 m2 120

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacoes_compras@mariluz.pr.gov.br ou http://mariluz.pr.gov.br/ (aba licitações). Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (44) 3534-8000. Mariluz, 25 de maio de 2018.

Osmar Berton Presidente da Comissão Permanente de Licitações Portaria nº 021/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA

ESTADO DO PARANÁREPUBLICADODECRETO Nº 4.645/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Suplementar por Superávit Financeiro e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 4º § III da Lei Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Suplementar por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021 e Programação Financeira no limite de R$ 3.353,11 (Três mil e trezentos e cinqüenta e três reais e onze centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE10.302.0010.2.030 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR3.3.90.39.00.00 290 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.353,11FONTE 496 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.353,11Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor496 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 3.353,11Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 28 dias do mês de Maio de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINAESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º 209De 28 de maio de 2018CONCEDE LICENÇA PRÊMIO PARA A SERVIDORA LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA GOUVEIA.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO a Lei Municipal n. 167, de 29/06/2004 que institui a Licença Prêmio para os servidores municipais;RESOLVECONCEDER Licença Prêmio de 90 (noventa) dias para a servidora LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA GOUVEIA, portadora do CPF-N.º-490.885.139-53 e do RG-N.º-3.479.785-4-SSP/SP, ocupante do cargo efetivo de Professoraa, pelo período de 28/05/2018 a 25/08/2018.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. (28/05/2018).João Jorge Sossai Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 210De 28 de maio de 2018CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE PARA A SERVIDORA RENATA LINO DA SILVA RIBEIRO.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Artigo 77, da Lei Municipal n.º 021, de 16/11/98-Estatuto dos Servidores, e,CONSIDERANDO O requerimento da servidora e atestado médico, datado de 21/05/2018,RESOLVECONCEDER, Licença Maternidade (120 dias), para a servidora RENATA LINO DA SILVA RIBEIRO, CPF-nº-055.227.639-14 e RG-n.º-9.559.290-2-SSP/PR, ocupante do Cargo de Psicóloga , no período de 21/05/2018 à 17/09/2018.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. (28/05/2018).João Jorge Sossai Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 211De 28 de maio de 2018EXONERA A SERVIDORA MARIA JOSÉ MARÓSTICA NOVO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o requerimento da servidora,RESOLVEEXONERAR em 31/05/2018, a pedido, a servidora MARIA JOSÉ MARÓSTICA NOVO, inscrita no CPF-N.º-174.942.659-53 e no RG-N.1.074.940/SSP/PR, ocupante do cargo temporário de Professora (20 horas).Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito. (28/05/2018).João Jorge Sossai Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE gUAIRAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 197/2018 Data: 29.05.2018Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais) e anula dotação orçamentária de igual valor, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.036 de 28/12/2017, e igualmente no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64, e, considerando o memorando on-line sob o nº 193/2018,DECRETA:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), na forma abaixo discriminada: Órgão: 2 - Governo MunicipalUnidade: 1 – Gabinete do PrefeitoAção: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoFuncional: 0004.0122.0003Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor16 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 000 2.000,00Órgão: 9 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção PrimariaFuncional: 0010.0301.0030Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor558 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 303 200.000,00560 3319013000000000000 - Obrigações patronais 303 100.000,00562 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 303 33.500,00Órgão: 9 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 2058 - Manutenção das Atividades de Gestão de Controle, Regularização, Auditoria e AvaliaçãoFuncional: 0010.0302.0031Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor687 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 303 1.500,00Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio AmbienteUnidade: 6 - Diretoria de Estradas de RodagemAção: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de RodagemFuncional: 0020.0606.0045Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor1018 3339030000000000000 - Material de consumo 505 75.000,00Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e EmpregoUnidade: 1 - Diretoria de Industria e ComercioAção: 2080 - Manutenção das Atividades da IndustriaFuncional: 0022.0661.0047Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor1025 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 000 2.000,001026 3319013000000000000 - Obrigações patronais 000 2.000,00 TOTAL 416.000,00Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no artigo 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:Órgão: 2 - Governo MunicipalUnidade: 1 – Gabinete do PrefeitoAção: 2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do PrefeitoFuncional: 0004.0122.0003Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor17 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas 0 2.000,00Órgão: 9 - Secretaria Municipal de SaúdeUnidade: 1 - Fundo Municipal de SaúdeAção: 2050 - Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família - PSFFuncional: 0010.0301.0030Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor579 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 303 35.000,00591 3339030000000000000 - Material de consumo 303 100.000,00587 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas 303 200.000,00Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio AmbienteUnidade: 6 - Diretoria de Estradas de RodagemAção: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de RodagemFuncional: 0020.0606.0045Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor1021 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 505 75.000,00Órgão: 12 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e EmpregoUnidade: 1 - Diretoria de Industria e ComercioAção: 2080 - Manutenção das Atividades da IndustriaFuncional: 0022.0661.0047Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor1028 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas 000 2.000,00Unidade: 1 - Diretoria de Industria e ComercioAção: 2081 - Manutenção das Atividades do ComercioFuncional: 0023.0691.0048Funcional: 0022.0661.0047Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Valor1038 3319094000000000000 - Indenizações e restituições trabalhistas 000 2.000,00 TOTAL 416.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 29 de maio de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL No 047/2018A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a locação e manutenção de sistemas de informática aproveitando o banco de dados existente em formato DBF, para o departamento de fiscalização do município de Icaraíma, conforme especificações no Anexo I do edital.VALOR MÁXIMO: R$ 26.650,00 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta reais).PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: será de 12 meses contados a partir da data de assinatura do contrato, ressalvado o direito de prorrogação de acordo com o art. 57, inc. II da lei 8.666/93, reajustado anualmente pelo IGP-M-FGV (índice Geral de Preço do Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado no período.A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, Nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147/2014.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), no horário das 08h00 h às 12h00 e 13h30 às 17h00, no telefone (44) 3665-8000, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93 e no site www.icaraima.pr.gov.br.LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura MunicipalDATA: 15 de Junho de 2018HORÁRIO: 09:00 horasEdifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.João Gilson PradoPregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 4.647/2018DATA: 29/05/2018SÚMULA: Compõe os membros do Conselho Municipal do Trabalho.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:Art. 1) Compõe os membros do Conselho Municipal do Trabalho, com a seguinte composição.REPRESENTANTE DOS EMPREGADORESTitular SuplentePedro Sergio Martins Nildo Soares NogueiraDevair Fabris Everaldo Mamprim da SilvaREPRESENTANTE BANCADA DOS TRABALHADORESTitular SuplenteOrivaldo Donizete Monerato Cristian RegoAntonio Procópio Cardoso Brechó Vicente FilhoREPRESENTANTE DO PODER PÚBLICOTitular SuplenteJuliana Rodrigues Domingos Ana Cláudia dos Santos Lays Oliveira Vedovoto Claudete R. Nunes Campos Pedro Alves MachadoArt. 2) A Diretoria do Conselho Municipal do Trabalho fica assim composta:Presidente: Ana Cláudia dos Santos Vice-Presidente: Lays Oliveira VedovotoSecretário Executivo: Juliana Rodrigues DomingosArt. 3) Este decreto entrará em vigor nesta data.Art. 4) Ficam Revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura municipal de Icaraíma aos 29 dias do mês de Maio de 2018. MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

Página: 1 de 129/05/2018 15:20

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

3.190.179,73 3.190.179,73 16,75

943.132,45 943.132,45 28,381.1.1-IPTU 838.451,87 838.451,87 26,23

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 104.680,58 104.680,58 45,64 413.212,80 413.212,80 12,85

1.2.1-ITBI 413.212,80 413.212,80 12,851.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI - -

968.708,54 968.708,54 14,611.3.1-ISS 964.163,20 964.163,20 14,52

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 4.545,34 4.545,34 34,89 865.125,94 865.125,94 8,34

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 28.568.766,08 28.568.766,08 9,48

13.651.784,00 13.651.784,00 7,182.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 12.524.840,00 12.524.840,00 7,82

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 575.993,60 575.993,60 - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 550.950,40 550.950,40 -

12.396.384,00 12.396.384,00 8,65 82.642,56 82.642,56 5,93

137.737,60 137.737,60 10,21 234.153,92 234.153,92 10,95

2.066.064,00 2.066.064,00 29,53 - -

31.758.945,81 31.758.945,81 10,21

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

6.886,89 6.886,89 4,24 982.319,53 982.319,53 3,83

713.731,20 713.731,20 5,23 - -

206.606,40 206.606,40 - 55.095,04 55.095,04 -

- - 6.886,89 6.886,89 4,83

57.849,79 57.849,79 0,81 55.095,04 55.095,04 -

2.754,75 2.754,75 17,09 - -

- - 1.047.056,21 1.047.056,21 3,67

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

5.488.364,41 5.488.364,41 9,86 2.504.968,00 2.504.968,00 7,82

2.479.276,80 2.479.276,80 8,65 16.528,51 16.528,51 5,93

27.547,52 27.547,52 10,21 46.830,78 46.830,78 10,95

413.212,80 413.212,80 29,53 6.031.779,94 6.031.779,94 11,85

5.947.760,00 5.947.760,00 12,01 41.321,28 41.321,28 -

42.698,66 42.698,66 1,43 459.395,59 459.395,59 37,61

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

4.900.000,00 4.900.000,00 1.948.781,02 39,77 1.948.781,02 39,77 - - - -

4.900.000,00 4.900.000,00 1.948.781,02 39,77 1.948.781,02 39,77 1.022.160,00 1.022.160,00 113.278,79 11,08 113.278,79 11,08

265.560,00 265.560,00 - - - - 756.600,00 756.600,00 113.278,79 14,97 113.278,79 14,97

5.922.160,00 5.922.160,00 2.062.059,81 34,82 2.062.059,81 34,82

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

1.022.960,00 1.023.493,69 6.412,72 0,63 6.412,72 0,63 1.022.960,00 1.023.493,69 6.412,72 0,63 6.412,72 0,63

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 265.560,00 265.560,00 - - - - 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 757.400,00 757.933,69 6.412,72 0,85 6.412,72 0,85

- - - - 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB - - - -

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos - - - - 8.096.600,00 8.096.600,00 2.883.719,37 35,62 2.851.180,76 35,21

5.656.600,00 5.656.600,00 2.062.059,81 36,45 2.062.059,81 36,45 2.440.000,00 2.440.000,00 821.659,56 33,67 789.120,95 32,34

- - - - - - - -

- - - - 18.100,00 18.100,00 - - - -

9.137.660,00 9.138.193,69 2.890.132,09 31,63 2.857.593,48 31,27

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

450.000,00 450.000,00 140.685,90 31,26 137.194,06 30,49 - - - -

970.000,00 1.082.674,47 150.836,36 13,93 150.836,36 13,93

1.420.000,00 1.532.674,47 291.522,26 19,02 288.030,42 18,79 10.557.660,00 10.670.868,16 3.181.654,35 29,82 3.145.623,90 29,48

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 53.098,92

53.098,92 -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 141.554,44

1-RECEITA DE IMPOSTOS 534.505,14

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 267.681,07 219.906,52

47.774,55

-

- 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.707.009,71

2.1-Cota-Parte FPM 979.933,10

139.968,39

1.586,051.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 72.170,71

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 14.056,152.5-Cota-Parte ITR 25.649,94

2.6-Cota-Parte IPVA 610.198,10

979.933,10

- -

2.2-Cota-Parte ICMS 1.072.273,472.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 4.898,95

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 291,875 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 37.652,23

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 3.241.514,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

5.4 - Transferências Diretas - PNATE -

5.5 - Outras Transferências do FNDE - 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 332,95

5.1 - Transferências do Salário-Educação 37.319,285.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE -

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 38.414,93

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 470,836.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 470,83

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 541.401,6610.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1) 195.986,59

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2) 214.454,67

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 122.039,4011 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 714.801,37

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 714.188,82

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3) 979,79

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4) 2.811,2310.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)) 5.129,98

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 612,5512 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 172.787,16

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -188,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -78.434,46

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.062.059,8119.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 272,63

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 15,85

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 172.787,16

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ 172.787,16

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 2.684.806,32 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 82,83

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

- -

- -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.051.292,16 166.465,44

1.973.053,40 136.745,86 78.238,76 29.719,58

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - -

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 714.188,82 37.319,28

51- (+)Ajustes - - - -

- -

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 612,55 233,31 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -1.336.490,79 -128.912,85

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

corresponder ao total da despesa empenhada

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -1.336.490,79 -128.912,85

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 14h e 03m.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 14h3min - Duração: 0h00m14seg (4)

Página: 1 de 129/05/2018 15:21

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

3.190.179,73 3.190.179,73

838.451,87 838.451,87

413.212,80 413.212,80

964.163,20 964.163,20

865.125,94 865.125,94

- -

32.368,33 32.368,33

51.238,39 51.238,39

25.619,20 25.619,20

27.441.822,08 27.441.822,08

12.524.840,00 12.524.840,00

234.153,92 234.153,92

2.066.064,00 2.066.064,00

12.396.384,00 12.396.384,00

137.737,60 137.737,60

82.642,56 82.642,56

82.642,56 82.642,56

- -

30.632.001,81 30.632.001,81

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

2.817.522,78 2.817.522,78

2.731.987,73 2.731.987,73

85.535,05 85.535,05

- -

- -

- -

- -

- -

2.817.522,78 2.817.522,78

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

10.249.000,00 10.249.000,00 3.340.812,81 32,59 2.857.593,42 27,88

6.016.000,00 6.016.000,00 2.015.228,25 33,49 1.734.932,06 28,83

- - - - - -

4.233.000,00 4.233.000,00 1.325.584,56 31,31 1.122.661,36 26,52

417.000,00 462.296,65 130.708,85 28,27 130.174,92 28,15

417.000,00 462.296,65 130.708,85 28,27 130.174,92 28,15

- - - - - -

- - - - - -

10.666.000,00 10.711.296,65 3.471.521,66 32,40 2.987.768,34 27,89

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - 5.094.000,00 5.139.296,65 1.733.589,40 49,93 1.635.618,44 54,74 2.173.500,00 2.218.796,65 431.365,81 12,42 431.365,81 14,43

- - - - - - 2.920.500,00 2.920.500,00 1.302.223,59 37,51 1.204.252,63 40,30

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

5.094.000,00 5.139.296,65 1.733.589,40 49,93 1.635.618,44 54,74

5.572.000,00 5.572.000,00 1.737.932,26 50,06 1.352.149,90 45,25

- - - - -

-

-

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

4.880.000,00 4.880.000,00 1.918.709,39 55,27 1.570.693,90 52,57

2.332.000,00 2.377.296,65 95.546,55 2,75 80.179,68 2,68

- - - - - -

302.000,00 302.000,00 6.242,13 0,18 6.242,13 0,21

- - - - - -

- - - - - -

3.152.000,00 3.152.000,00 1.451.023,59 41,80 1.330.652,63 44,54

10.666.000,00 10.711.296,65 3.471.521,66 100,00 2.987.768,34 100,00

¹²³⁴

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012⁵⁶

corresponder ao total da despesa empenhada.

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 534.505,14 16,75

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 219.906,52 26,22

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 72.170,71 8,34

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 53.098,92 12,85

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 139.968,39 14,51

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 18.085,41 70,59

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 2.707.009,71 9,86

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.939,28 5,99

Dívida Ativa dos Impostos 29.335,91 57,25

Cota-Parte IPVA 610.198,10 29,53

Cota-Parte ICMS 1.072.273,47 8,64

Cota-Parte FPM 979.933,10 7,82

Cota-Parte ITR 25.649,94 10,95

Desoneração ICMS (LC 87/96) 4.898,95 5,92

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 14.056,15 10,20 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 4.898,95 5,92

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 200.564,94 7,11

Provenientes da União 200.388,96 7,33

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

3.241.514,85 10,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados 175,98 0,20

Provenientes de Outros Municípios - -

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 200.564,94 7,11

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIOSEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

41,71

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 865.922,67

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

Total (VIII) - -

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Total (IX) - -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 14h e 05m.

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 14h5min - Duração: 0h00m32seg (4)IN 36/2009 - TCE R$ 1,00

PREVISÃO

ATUALIZADA até o bim %

(a) (b) (b/a)

RECEITAS CORRENTES 32.829.348,63 3.682.822,93 11,22%

Receita Tributária 3.572.952,53 862.647,27 24,14%

Receita de Contribuições 829.593,56 102.929,25 0,00%

Receita Patrimonial 337.594,92 15.660,31 4,64%

Receita de Serviços 179.058,92 0,00%

Transferências Correntes 33.342.040,69 3.140.560,64 9,42%

Outras Receitas Correntes 56.472,42 102.427,12 181,38%

(-) Dedução para o FUNDEB -5.488.364,41 -541.401,66 9,86%

RECEITAS DE CAPITAL 1.500.000,00 - 0,00%

Operações de Crédito 1.500.000,00 0,00%

Alienação de Bens 0,00%

Amortização de Empréstimos 0,00%

Transferências de Capital 0,00%

Outras Receitas de Capital 0,00%

TOTAL 34.329.348,63 3.682.822,93 10,73%

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA DOTAÇÃO

(Por Grupo de Natureza da Despesa) ATUALIZADA até o bim %(c) (d) (d/c)

DESPESAS CORRENTES 2.029.090,00 621.472,19 30,63%

Pessoal e Encargos Sociais 976.800,00 339.192,87 34,72%

Juros e Encargos da Dívida 0,00%

Outras Despesas Correntes 1.052.290,00 282.279,32 26,83%

DESPESAS DE CAPITAL 52.213,00 0,00 0,00%

Investimentos 52.213,00 0,00%

Inversões Financeiras 0,00%

Amortização da Dívida 0,00%

TOTAL (IV) 2.081.303,00 621.472,19 29,86%

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA DOTAÇÃO

ATUALIZADA até o bim %

(c) (d) (d/c)

DESPESAS CORRENTES 258.800,00 53.781,49 20,78%

Pessoal e Encargos Sociais 117.800,00 36.917,00 34,72%

Juros e Encargos da Dívida 0,00%

Outras Despesas Correntes 141.000,00 16.864,49 11,96%

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00%

Investimentos 0,00%

Inversões Financeiras 0,00%

Amortização da Dívida 0,00%

TOTAL (IV) 258.800,00 53.781,49 20,78%

até o bim %

(f) (f/e)

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 256.580,00 23.218,23 9%

TOTAL 256.580,00 23.218,23 16%

(e/a) % (f/b) %0,75% 0,63%

MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHARelatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Bimestre Março/Abril de 2018

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PERCENTUAL DA SUBFUNÇÃO 243 EM RELAÇÃO À RECEITA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EMPENHADAS

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (Por Subfunção)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 101/2018SÚMULA: Decreta ponto facultativo, suspende as aulas nas escolas da rede municipal, suspende alguns serviços prestados pela municipalidade, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais;Considerando os acontecimentos envolvendo a greve dos caminhoneiros e as consequências registradas até o momento, envolvendo falta de combustível, redução do transporte coletivo, desabastecimento de gêneros alimentícios, e ainda pela incerteza de uma solução para esta greve;Considerando que a paralisação nacional dos caminhoneiros é um movimento legítimo, pois amparado no artigo 9º da CF/88;Considerando o desabastecimento de combustível dos reservatórios da prefeitura municipal e dos postos de combustível do município, que por sua vez é o responsável pelo transporte escolar de toda a rede municipal;Considerando o princípio da economicidade previsto no Art. 70 da CF/88 e o alto custo que o município teria em comprar combustível nesse momento de escassez, visto que a reserva de combustível praticamente se esgotou;Considerando, por fim, que os recursos de combustível deverão ser preservados para os serviços essenciais de saúde;D E C R E T A:Art. 1° - Fica decretado Ponto Facultativo e a paralisação do transporte escolar e de todo maquinário do pátio rodoviário, devendo funcionar normalmente e sem interrupção apenas os serviços essenciais e emergenciais, ou seja, Pronto Atendimento Municipal, Unidades de Saúde, Farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, além do transporte de pacientes e da coleta de lixo e limpeza urbana feita pelos garis, durante esses dias em que perdurar o movimento de paralisação dos caminhoneiros.Art. 2° - Nesses dias, as aulas na rede municipal, e o transporte escolar oferecido pelo município ficarão suspensos. Parágrafo Único. Fica expressamente determinado que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deverá cientificar as Escolas Municipais quanto à não realização das aulas nas escolas municipais e a não disponibilização do transporte escolar durante este período de paralisações; Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, podendo ser prorrogado, caso persista o movimento de paralisação. Gabinete do Prefeito de Ivaté, aos 29 dias do mês de maio de 2018.Univaldo CampanerPrefeito Municipal

MUNICÍPIO DE GUAÍRA – PR/ COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2018 TIPO MENOR PREÇO TIPO DE JULGAMENTO: global com maior percentual de desconto único. OBJETO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP – Serviço Móvel Pessoal), através da tecnologia G pelo sistema digital pós-pago, oferecendo os serviços de ligações locais, além de serviços de mensagens de texto, pacote de dados para acesso à internet e roaming nacional e internacional, a serem executados por empresa prestadora de telefonia, para o Município de Guaíra. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia 13/06/2018 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min. às 8h29min do dia 13/06/2018 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min. do dia 13/06/2018 O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site www.bll.org.br no link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br Publique-se Guaíra-PR, em 29 de maio de 2018. Anildo Morais Peraçoli/Comissão Permanente de Licitações

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

b6

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No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 39.817.713,00 302.093,10 0,76 10,61

Receitas Correntes 38.317.713,00 302.093,10 0,79 11,02

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.572.952,53 298.822,41 8,36 24,14

Impostos 3.190.179,73 257.347,51 8,07 16,75

Taxas 313.904,00 41.474,90 13,21 104,54

Contribuição de Melhoria 68.868,80 - - -

Contribuições 829.593,56 3.270,69 0,39 12,41

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 829.593,56 3.270,69 0,39 12,41

Receita Patrimonial 337.594,92 - - 4,64

Valores Mobiliários 337.594,92 - - 4,64

Receita de Serviços 179.058,88 - - -

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 41.321,28 - - -

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 137.737,60 - - -

Transferências Correntes 33.342.040,69 - - 9,42

Transferências da União e de suas Entidades 15.477.912,23 - - 6,85

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 11.875.047,18 - - 11,51

Transferências de Outras Instituições Públicas 5.989.081,28 - - 11,92

Outras Receitas Correntes 56.472,42 - - 181,38

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.377,38 - - -

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - -

Demais Receitas Correntes 55.095,04 - - 6,22

Receitas de Capital 1.500.000,00 - - -

Operações de Crédito 1.500.000,00 - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 - - -

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 39.817.713,00 302.093,10 0,76 10,61

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 39.817.713,00 302.093,10 0,76 10,61

DÉFICIT (VI)¹ - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 39.817.713,00 302.093,10 0,76 29,87

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 421.960,03 - - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 421.960,03 - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - -

Página 2 de 3

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 38.991.173,03 6.348.701,43 11.892.430,22 27.098.742,81 10.144.274,18

DESPESAS CORRENTES 34.002.827,91 5.546.081,57 10.789.149,98 23.213.677,93 9.397.297,83

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.546.446,00 2.948.231,82 5.805.605,70 11.740.840,30 5.574.593,02

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 250.000,00 29.470,81 39.746,91 210.253,09 39.746,91

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.206.381,91 2.568.378,94 4.943.797,37 11.262.584,54 3.782.957,90

DESPESAS DE CAPITAL 4.804.345,12 802.619,86 1.103.280,24 3.701.064,88 746.976,35

INVESTIMENTOS 4.325.884,12 696.986,29 962.981,07 3.362.903,05 606.677,18

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 478.461,00 105.633,57 140.299,17 338.161,83 140.299,17

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 184.000,00 - - 184.000,00 -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 20.000,00 - - 20.000,00 -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 39.011.173,03 6.348.701,43 11.892.430,22 27.118.742,81 10.144.274,18

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 39.011.173,03 6.348.701,43 11.892.430,22 27.118.742,81 10.144.274,18

SUPERÁVIT (XIII) - - - - -

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 39.011.173,03 6.348.701,43 11.892.430,22 - 10.144.274,18

RESERVA DO RPPS - - - - -

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

39.817.713,00 4.224.224,59 35.593.488,41

38.317.713,00 4.224.224,59 34.093.488,41

3.572.952,53 862.647,27 2.710.305,26

3.190.179,73 534.505,14 2.655.674,59

313.904,00 328.142,13 (14.238,13)

68.868,80 - 68.868,80

829.593,56 102.929,25 726.664,31

829.593,56 102.929,25 726.664,31

337.594,92 15.660,31 321.934,61

337.594,92 15.660,31 321.934,61

179.058,88 - 179.058,88

41.321,28 - 41.321,28

137.737,60 - 137.737,60

33.342.040,69 3.140.560,64 30.201.480,05

15.477.912,23 1.059.790,49 14.418.121,74

11.875.047,18 1.366.581,33 10.508.465,85

5.989.081,28 714.188,82 5.274.892,46

56.472,42 102.427,12 (45.954,70)

1.377,38 - 1.377,38

- 99.000,00 (99.000,00)

55.095,04 3.427,12 51.667,92

1.500.000,00 - 1.500.000,00

1.500.000,00 - 1.500.000,00

1.500.000,00 - 1.500.000,00

- - -

39.817.713,00 4.224.224,59 35.593.488,41

- - -

- - -

- - -

39.817.713,00 4.224.224,59 35.593.488,41

- 7.668.205,63 -

39.817.713,00 11.892.430,22 35.593.488,41

- 421.960,03 -

- 421.960,03 -

- - -

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

38.242.713,00 12.677.524,81 26.313.648,22 6.044.090,59 -

34.072.589,00 11.523.362,51 22.479.465,40 5.241.470,73 -

17.546.446,00 6.085.901,89 11.460.544,11 2.675.187,96 -

250.000,00 39.746,91 210.253,09 29.470,81 -

16.276.143,00 5.397.713,71 10.808.668,20 2.536.811,96 -

3.986.124,00 1.154.162,30 3.650.182,82 802.619,86 -

3.507.663,00 1.013.863,13 3.312.020,99 696.986,29 -

478.461,00 140.299,17 338.161,83 105.633,57 -

184.000,00 - 184.000,00 - -

100.000,00 - 20.000,00 - -

38.342.713,00 12.677.524,81 26.333.648,22 6.044.090,59 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

38.342.713,00 12.677.524,81 26.333.648,22 6.044.090,59 -

- - - - -

38.342.713,00 12.677.524,81 - 6.044.090,59 -

- - - - -

Página 3 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - -

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 20.000,00 - - 20.000,00 -

DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00 - - 20.000,00 -

INVESTIMENTOS 20.000,00 - - 20.000,00 -

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

- - -

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

100.000,00 - 20.000,00 - -

-

100.000,00 - 20.000,00 - -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 14h e 00m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

100.000,00 - 20.000,00 -

Página: 1 de 129/05/2018 15:20

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 38.242.713,00 38.991.173,03 6.348.701,43 12.677.524,81 100,00 26.313.648,22 6.044.090,59 11.892.430,22 100,00 27.098.742,81

5.865.261,00 5.803.261,00 1.085.504,48 2.143.318,12 16,90 3.659.942,88 1.109.016,41 1.969.391,45 16,56 3.833.869,55

Administração Geral 4.655.179,00 4.655.179,00 960.587,03 1.900.238,98 14,98 2.754.940,02 978.335,77 1.735.096,45 14,58 2.920.082,55

Administração Financeira 1.210.082,00 1.148.082,00 124.917,45 243.079,14 1,91 905.002,86 130.680,64 234.295,00 1,97 913.787,00

2.081.303,00 2.100.497,21 312.545,98 621.492,19 4,90 1.479.005,02 309.953,98 618.610,19 5,20 1.481.887,02

Assistência ao Idoso 26.000,00 26.000,00 3.055,60 3.055,60 0,02 22.944,40 3.055,60 3.055,60 0,02 22.944,40

Assistência ao Portador de Deficiência 50.500,00 50.500,00 5.561,94 5.561,94 0,04 44.938,06 5.561,94 5.561,94 0,04 44.938,06

Assistência à Criança e ao Adolescente 258.800,00 258.800,00 19.936,57 53.781,49 0,42 205.018,51 19.986,57 53.781,49 0,45 205.018,51

Assistência Comunitária 1.746.003,00 1.765.197,21 283.991,87 559.093,16 4,41 1.206.104,05 281.349,87 556.211,16 4,67 1.208.986,05

10.666.000,00 10.711.296,65 1.616.493,87 3.471.521,66 27,38 7.239.774,99 1.228.694,05 2.987.768,34 25,12 7.723.528,31

Administração Geral 3.152.000,00 3.152.000,00 617.389,26 1.451.023,59 11,44 1.700.976,41 519.418,30 1.330.652,63 11,18 1.821.347,37

Atenção Básica 4.880.000,00 4.880.000,00 943.462,89 1.918.709,39 15,13 2.961.290,61 653.634,03 1.570.693,90 13,20 3.309.306,10

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.332.000,00 2.377.296,65 50.567,99 95.546,55 0,75 2.281.750,10 50.567,99 80.179,68 0,67 2.297.116,97

Vigilância Sanitária 302.000,00 302.000,00 5.073,73 6.242,13 0,04 295.757,87 5.073,73 6.242,13 0,05 295.757,87

10.567.872,00 10.681.080,16 1.517.775,94 3.181.654,35 25,09 7.499.425,81 1.534.219,94 3.145.623,90 26,45 7.535.456,26

Ensino Fundamental 9.466.600,00 9.579.274,47 1.514.115,06 3.175.241,63 25,04 6.404.032,84 1.530.559,06 3.139.211,18 26,39 6.440.063,29

Educação Infantil 1.083.172,00 1.083.705,69 3.660,88 6.412,72 0,05 1.077.292,97 3.660,88 6.412,72 0,05 1.077.292,97

Educação de Jovens e Adultos 18.100,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00 0,00 0,00 0,00 18.100,00

446.016,00 446.016,00 48.529,79 166.758,39 1,31 279.257,61 63.784,79 166.758,39 1,40 279.257,61

Difusão Cultural 446.016,00 446.016,00 48.529,79 166.758,39 1,31 279.257,61 63.784,79 166.758,39 1,40 279.257,61

3.666.000,00 3.812.500,00 661.580,62 1.124.417,49 8,86 2.688.082,51 636.781,64 1.088.501,51 9,15 2.723.998,49

Infra-Estrutura Urbana 1.612.000,00 1.858.500,00 213.941,52 296.401,82 2,33 1.562.098,18 213.941,52 296.401,82 2,49 1.562.098,18

Serviços Urbanos 2.054.000,00 1.954.000,00 447.639,10 828.015,67 6,53 1.125.984,33 422.840,12 792.099,69 6,66 1.161.900,31

100.000,00 100.000,00 11.785,64 87.307,84 0,68 12.692,16 11.785,64 36.959,71 0,31 63.040,29

Habitação Urbana 100.000,00 100.000,00 11.785,64 87.307,84 0,68 12.692,16 11.785,64 36.959,71 0,31 63.040,29

470.000,00 674.000,00 38.621,58 38.621,58 0,30 635.378,42 38.621,58 38.621,58 0,32 635.378,42

Preservação e Conservação Ambiental 470.000,00 674.000,00 38.621,58 38.621,58 0,30 635.378,42 38.621,58 38.621,58 0,32 635.378,42

262.900,00 522.650,00 324.798,87 366.227,60 2,88 156.422,40 324.798,87 366.227,60 3,07 156.422,40

Extensão Rural 262.900,00 522.650,00 324.798,87 366.227,60 2,88 156.422,40 324.798,87 366.227,60 3,07 156.422,40

60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Promoção Industrial 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.143.800,00 1.143.800,00 159.186,04 343.221,98 2,70 800.578,02 159.186,04 343.221,98 2,88 800.578,02

Energia Elétrica 1.143.800,00 1.143.800,00 159.186,04 343.221,98 2,70 800.578,02 159.186,04 343.221,98 2,88 800.578,02

1.988.400,00 1.988.400,00 436.774,24 952.937,53 7,51 1.035.462,47 492.143,27 950.699,49 7,99 1.037.700,51

Promoção da Produção Agropecuária 50.000,00 50.000,00 0,00 14.994,00 0,11 35.006,00 11.828,00 14.994,00 0,12 35.006,00

Transporte Rodoviário 1.938.400,00 1.938.400,00 436.774,24 937.943,53 7,39 1.000.456,47 480.315,27 935.705,49 7,86 1.002.694,51

741.161,00 803.672,01 135.104,38 180.046,08 1,42 623.625,93 135.104,38 180.046,08 1,51 623.625,93

Serviço da Dívida Interna 728.461,00 728.461,00 135.104,38 180.046,08 1,42 548.414,92 135.104,38 180.046,08 1,51 548.414,92

Outros Encargos Especiais 12.700,00 75.211,01 0,00 0,00 0,00 75.211,01 0,00 0,00 0,00 75.211,01

184.000,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00

Reserva de Contingência 184.000,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

38.342.713,00 39.011.173,03 6.348.701,43 12.677.524,81 100,00 26.333.648,22 6.044.090,59 11.892.430,22 100,00 27.118.742,81

DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Promoção Industrial 100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

100.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Cidade Gaucha - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

Agricultura

Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Administração

Assistência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Habitação

Gestão Ambiental

Indústria

TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 14h e 02m.

Indústria

Energia

Transporte

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 14h2min - Duração: 0h00m07seg (4)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 346/2018Promove servidor na carreira por conhecimento na modalidade horizontal.O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Complementar nº. 71/2015 de 20 de janeiro de 2015; R E S O L V E:Art. 1º. PROMOVER na carreira por conhecimento na modalidade horizontal, que é a passagem de uma classe para outra, na mesma referência, mediante comprovação de habilitação, obtida em instituição de Ensino, devidamente credenciada pela Portaria Ministerial n°623, de 22/07/2014, publicada no D.O.U, 23/07/2014, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar 71/2015, de 20/01/2015, a servidora ROSANGELA APARECIDA DA SILVA, RG. 7.871.143-4, SSP/PR, admitida em 04/03/2013, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, do Grupo Ocupacional Administrativo Básico “GOAB”, atualmente na Classe “C”, Referência 2, que apresentou certificado de conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em METODOLOGIA DE ENSINO DE MATEMÁTICA E FÍSICA, reconhecido pela Portaria MEC n°868 de 12/08/2016, publicada no D.O.U,15/08/2016, emitido em 29/01/2018, pela Instituição FACULDADE FUTURA , passando para a Classe “D”, Referência 2, a partir de 01/06/2018. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 315/2018Súmula: Concede promoção vertical na carreira, nos termos do Artigo 21 da Lei 678/2015.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,Considerando a Lei n.º 678/2015 de 10/12/2015; eConsiderando o parecer da Comissão Central de Avaliação, designada pela Portaria n.º 079/2018, de 19/02/2018, publicada em 21/02/2018, registrada em ata datada de 04/04/2018,R E S O L V EArt. 1.º - PROMOVER verticalmente na carreira, que é a passagem do profissional do magistério de uma classe para a outra, dentro do mesmo nível, nos termos do Artigo 21 da Lei n.º 678/2015 de 10 de Dezembro de 2015, a servidora pública municipal Neuza Valério de Abreu, RG nº 5.964.613-3, admitida em 01/02/1994, Matricula Funcional nº 21271, do Grupo Ocupacional “Magistério”, atualmente ocupando em seu 1º padrão, o cargo de provimento efetivo de Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Classe ‘VIII’ e no Nível ‘C’, passando para a Classe ‘IX’ no Nível ‘C’, passando sua faixa salarial a compor o símbolo correspondente, a partir de 01 de Maio de 2018.Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos trinta dias do mês de abril do ano de Dois Mil e Dezoito, (30/04/2018).UNIVALDO CAMPANERPrefeito MunicipalRepublicação

PORTARIA N.º 316/2018Súmula: Concede promoção vertical na carreira, nos termos do Artigo 21 da Lei 678/2015.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,Considerando a Lei n.º 678/2015 de 10/12/2015; eConsiderando o parecer da Comissão Central de Avaliação, designada pela Portaria n.º 079/2018, de 19/02/2018, publicada em 21/02/2018, registrada em ata datada de 04/04/2018,R E S O L V EArt. 1.º - PROMOVER verticalmente na carreira, que é a passagem do profissional do magistério de uma classe para a outra, dentro do mesmo nível, nos termos do Artigo 21 da Lei n.º 678/2015 de 10 de Dezembro de 2015, a servidora pública municipal Neuza Valério de Abreu, RG nº 5.964.613-3, admitida em 15/04/1994, Matricula Funcional nº 21351, do Grupo Ocupacional “Magistério”, atualmente ocupando em seu 2º padrão, o cargo de provimento efetivo de Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Classe ‘VIII’ e no Nível ‘C’, passando para a Classe ‘IX’ no Nível ‘C’, passando sua faixa salarial a compor o símbolo correspondente, a partir de 01 de Maio de 2018.Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos trinta dias do mês de abril do ano de Dois Mil e Dezoito, (30/04/2018).UNIVALDO CAMPANERPrefeito MunicipalRepublicação

PORTARIA Nº. 336/2018NOMEIA ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. NOMEAR ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 9.662.393-3 SSP/PR., para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de Diretor da Divisão de Manutenção de Praças e Jardins – CC-3, lotado na Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários, a partir de 18 de Maio de 2018.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 17 dias do mês de Maio do ano de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito MunicipalRepublicação

PORTARIA N.º 347/2018Súmula: Concede promoção vertical na carreira, nos termos do Artigo 21 da Lei 678/2015.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,Considerando a Lei n.º 678/2015 de 10/12/2015; eConsiderando o parecer da Comissão Central de Avaliação, designada pela Portaria n.º 079/2018, de 19/02/2018, publicada em 21/02/2018, registrada em ata datada de 18/05/2018,RESOLVEArt. 1.º - PROMOVER verticalmente na carreira, que é a passagem do profissional do magistério de uma classe para a outra, dentro do mesmo nível, nos termos do Artigo 21 da Lei n.º 678/2015 de 10 de Dezembro de 2015, a servidora pública municipal Rosana Gaspechashi Geremias, RG nº 6.153.930-1, admitida em 03/03/1997, Matricula Funcional nº 22081, do Grupo Ocupacional “Magistério”, atualmente ocupando em seu 1º padrão, o cargo de provimento efetivo de Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Classe ‘IV’ e no Nível ‘C’, passando para a Classe ‘V’ no Nível ‘C’, passando sua faixa salarial a compor o símbolo correspondente a partir de 01 de Junho de 2018.Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Dezoito, (29/05/2018).UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 348/2018Súmula: Concede promoção vertical na carreira, nos termos do Artigo 21 da Lei 678/2015.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,Considerando a Lei n.º 678/2015 de 10/12/2015; eConsiderando o parecer da Comissão Central de Avaliação, designada pela Portaria n.º 079/2018, de 19/02/2018, publicada em 21/02/2018, registrada em ata datada de 18/05/2018,RESOLVEArt. 1.º - PROMOVER verticalmente na carreira, que é a passagem do profissional do magistério de uma classe para a outra, dentro do mesmo nível, nos termos do Artigo 21 da Lei n.º 678/2015 de 10 de Dezembro de 2015, a servidora pública municipal Rosana Gaspechashi Geremias, RG nº 6.153.930-1, admitida em 01/03/2004, Matricula Funcional nº 22161, do Grupo Ocupacional “Magistério”, atualmente ocupando em seu 2º padrão, o cargo de provimento efetivo de Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na Classe ‘III’ e no Nível ‘C’, passando para a Classe ‘IV’ no Nível ‘C’, passando sua faixa salarial a compor o símbolo correspondente a partir de 01 de Junho de 2018.Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos vinte e nove dias do mês de Maio do ano de Dois Mil e Dezoito, (29/05/2018).UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 349/2018Revoga a Portaria n°204/2017que colocou servidora a disposição da EMATER.O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º - REVOGAR a Portaria n°204/2017, que colocou a disposição da EMATER-PR, a servidora ANA MARIA DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº. 1632677 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento efetivo de Agente Administrativo, com lotação na Secretaria de Administração e Fazenda, para prestar serviços no Escritório sediado no Município de Ivaté-PR, a partir de 29 de Maio de 2018.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de Maio de 2018. UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 339/2018Nomeia pregoeiro para atuar em licitações na modalidade pregão e dá outras providências.O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;R E S O L V EArt. 1.º - Nomear FERNANDO PEREIRA DA SILVA, RG n.º 5.988.291-0/SSP-SP e CPF: nº 019.186.039-52, Cargo: Secretario de Planejamento, como PREGOEIRO, para atuar em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Ivaté, no período de 09 de Maio de 2018 a 08 de Maio de 2019. Art. 2.º- CONSIDERAR de relevância os serviços prestados pelo Pregoeiro, porém, sem ônus ao Município.GABINETE DO PREFEITO, aos 17 dias do mês de Maio do ano 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Republicação

PORTARIA Nº 345/2018Concede férias a servidor. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:ART. 1º. CONCEDER férias ao servidor FABIO BECEGATO, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 7.292.003-1 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Motorista, lotado na Secretaria de Saúde, referente ao período aquisitivo de 04/03/2016 à 03/03/2017, com fruição em 04/06/2018 à 23/06/2018.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOREF.: INEXIGIBILIDADE: 003/2018DATA DE ASSINATURA DOS CONTRATOS: 16 DE MAIO DE 2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO ANEXO I DO EDITAL.PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018.FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.CONTRATO Nº 1.115/2018CONTRATADO: EDNA APARECIDA DE ALMEIDA CONTECPF: 032.740.089-74 VALOR TOTAL: R$ 227,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)CONTRATO Nº 1.116/2018CONTRATADO: JOSE MARTINS RIBEIROCPF: 300.681.009-06VALOR TOTAL: R$ 1.108,00 (UM MIL CENTO E OITO REAIS).CONTRATO Nº 1.117/2018CONTRATADO: JOÃO NUNES CARNEIROCPF: 350.249.259-04VALOR TOTAL: R$ 554,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS).CONTRATO Nº 1.119/2018CONTRATADO: ANTONIO ESTEVAM HERECKCPF: 433.914.359-68VALOR TOTAL: R$ 681,00 (SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS).CONTRATO Nº 1.120/2018CONTRATADO: SANTO ALBERTO ROMANINICPF: 734.668.679-91VALOR TOTAL: R$ 972,00 (NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).CONTRATO Nº 1.121/2018CONTRATADO: APARECIDO MARZONECPF: 794.670.759-20VALOR TOTAL: R$ 3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS).CONTRATO Nº 1.122/2018CONTRATADO: ANTÔNIO LOPES SOBRINHO CPF: 036.317.169-07VALOR TOTAL: R$ 7.230,00 (SETE MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS).CONTRATO Nº 1.123/2018CONTRATADO: NILTON FELIPE DA SILVACPF: 018.498.848-78VALOR TOTAL: R$ 4.512,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS).CONTRATO Nº 1.124/2018CONTRATADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOSCPF: 571.435.529-88VALOR TOTAL: R$ 952,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).CONTRATO Nº 1.125/2018CONTRATADO: ADEMAR ERENO SPONTONICPF: 045.019.209-14VALOR TOTAL: R$ 11.610,00 (ONZE MIL SEISCENTOS E DEZ REAIS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOContrato nº 1.126/2018REF.: PREGÃO: 032/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 DE MAIO DE 2018.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.CONTRATADO: MARCELO LUIZ DA SILVA - MECNPJ: 205.153.708-94OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COPA/COZINHA DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IVATÉVALOR TOTAL: R$ 36.850,00 (TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS).PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOREF.: PREGÃO: 034/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 DE MAIO DE 2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 MESES.FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.CONTRATO Nº 1.127-2018CONTRATADO: INFATEC COMPUTADORES LTDA - EPPCNPJ: 03.858.720/0001-80OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, COMPUTADOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 3.550,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS).CONTRATO Nº 1.128-2018CONTRATADO: C. J. LOPES PAPELARIA - MECNPJ: 05.753.647/0001-08OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (CADEIRA FIXA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 245,70 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS).CONTRATO Nº 1.129-2018CONTRATADO: RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - EPPCNPJ: 09.205.792/0001-05OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (MESA E CADEIRA EXECUTIVA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 831,00 (OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS).CONTRATO Nº 1.130-2018CONTRATADO: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE - MECNPJ: 06.029.558/0001-86OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (MONITOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 346,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOREF.: PREGÃO: 035/2017DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21 DE MAIO DE 2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2018.FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.CONTRATO Nº 1.132/2018CONTRATADO: C. J. LOPES PAPELARIA - MECNPJ: 05.753.647/0001-08OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA, CADEIRA, CARROS DE LIMPEZA, AR-CONDICIONADO E OUTROS), E MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 3.001,80 (TRÊS MIL E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS).CONTRATO Nº 1.133/2018CONTRATADO: RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - EPPCNPJ: 09.205.792/0001-05OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LIXEIRA DE AÇO), E MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 15,00 (QUINZE REAIS).CONTRATO Nº 1.134/2018CONTRATADO: HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPPCNPJ: 00.064.780/0001-33 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA, POLTRONA, ESFIGMOMANOMETRO, LARINGOSCÓPIO, SUPORTE PARA SORO), E MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 7.027,70 (SETE MIL E VINTE E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS).CONTRATO Nº 1.135/2018CONTRATADO: MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELLI - ME CNPJ: 27.330.244/0001-99OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CILINDO DE GASES MEDICINAIS, ESTETOSCOPIO, CARRO MACA), E MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 9.498,00 (NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).CONTRATO Nº 1.136/2018CONTRATADO: F.P. GARALUZ – MECNPJ: 07.299.558/0001-69OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BALDE DE LIXO COM PEDAL), E MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 218,80 (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).CONTRATO Nº 1.137/2018CONTRATADO: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPPCNPJ: 29.634.736/0001-01OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO), E MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 3.570,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS).CONTRATO Nº 1.138/2018CONTRATADO: C.E. CARVALHO COMERCIAL - MECNPJ: 24.864.422/0001-73OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, ESETOSCOPIO, MESA DE MAYO), E MATERIAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE IVATÉ.VALOR TOTAL: R$ 9.250,00 (NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENAESTADO DO PARANÁEDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 007 (Contratação Temporária)Referente ao Edital de Concurso Público Nº 001/2017O PREFEITO MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, usando das faculdades outorgadas pelo art. 66, incisos VI e IX, da Lei Orgânica Municipal, Tendo em vista o memorando nº 039/2018 da Secretaria de Saúde,RESOLVE:Convocar o (s) candidato (s) abaixo relacionado (s), aprovado (s) no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2017, a fim de submeter-se ao Exame de Sanidade Física e Mental, e posterior contratação:Cargo: Enfermeiro (40 horas)NOME CLASSIFICAÇÃOMICHELLI FURCHO 1ºAMANDA NASCIMENTO VASQUES DE SOUZA 2ºO (s) candidato (s) convocado (s) por este Edital deverá (ão) comparecer (rem) em qualquer um dos locais do quadro abaixo para avaliação de sanidade física e mental:Local: Endereço:U.B.S. Rua Bom Sucesso, n.º 487, Vila Brasília– Fone: 44 3662-1029 (ao lado do CRAS) – Verificar disponibilidade de horário para atendimento.Pronto Atendimento Av. Paraná, nº 991- Fone: 44 3662-1034 - Verificar disponibilidade de horário para atendimento.

Deverão portar consigo os resultados dos exames abaixo relacionados para que possa ser emitido, por médico do município de Maria Helena-Pr, o Atestado de Sanidade Física e Mental, sendo que os custos dos exames correrão por conta do candidato:- Raio X do Tórax;- Hemograma;- Urina Tipo 1.Após aprovação nos Exames Médicos, o candidato deverá comparecer até o dia 24 de maio de 2018, na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maria Helena, portando o original e fotocópia dos seguintes documentos: - C.P.F.- Cédula de Identidade (R.G.).- Carteira de Trabalho e PIS/PASEP.- Carteira Nacional de Habilitação, quando for o caso;- Certificado de Reservista (se do sexo masculino);- Título de Eleitor e Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência;- Certidão de Nascimento ou Casamento;- Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;- Comprovante da escolaridade exigida para o cargo (acompanhado de histórico escolar) e, quando ser o caso, registro no órgão de classe;- Comprovante de residência;- Uma foto 3X4 recente;- Atestado de Sanidade Física e Mental (Emitido por médico do município); e- Certidão Negativa de Ações Civis e Criminais.Maria Helena-PR, 17 de maio de 2018.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃO PRESENCIALPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.O Município de Maria Helena Paraná torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 055/2018.Objeto: A presente licitação tem por objetivo à contratação de empresa para fornecimento parcelado de filtros, óleo lubrificante, graxa e produtos para lavar veículos para serem utilizados nos veículos e maquinas da frota Municipal de acordo com as especificações constantes no Anexo I.Edital disponível: No portal da Transparência do Município de Maria Helena - PR.Informações: no Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.Entrega das Propostas: 13/06/2018 até às 10h00minAbertura das Propostas: 13/06/2018, às 10h00min.Maria Helena – PR, 29 de maio de 2018.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENAESTADO DO PARANÁ AVISO DE PREGÃO PRESENCIALPARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.O Município de Maria Helena – PR torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 056/2018.Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos para serem utilizados na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Maria Helena.Edital disponível: No portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Maria Helena.Informações: No Setor de Licitações Praça Brasil, 2001, centro ou pelo fone/fax (44) 3662 1030, Maria Helena – PR.Entrega das Propostas: 13/06/2018 até às 15h00min.Abertura das Propostas: 13/06/2018, às 15h00min.Maria Helena – PR, 29 de maio de 2018.CELSO JESUS OLIVEIRAPregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZESTADO DO PARANÁ AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA 038/2018RELATÓRIO DE VIAGEM DESTINO: Curitiba – Pr SAÍDA: 02/05/2018 ás 19:00 horas RETORNO: 05/05/2018 ás 07:00 horas Pagamento de duas diárias conforme Lei Municipal nº. 1.496/09 de 09 de setembro de 2009, na importância de R$ 814,20 (Oitocentos e quatorze reais e vinte centavos) como reembolso de despesas de viagem realizada até o município Curitiba - Pr, para participar de audiência com Secretário do Estado da Saúde. Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal Recebi em ___/___/____Joel Magalhães dos Santos Secretário Municipal de Saúde

CONSELhO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE MARILUZ

Resolução nº 005/2018SUMULA: Dar ciência ao Oficio nº 090/2018 da Prefeitura Municipal de Mariluz acerca do uso do recurso PAEFI/FEAS no período de Maio a Dezembro de 2016.O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE MARILUZ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.278/2002 e considerando a deliberação em reunião realizada em 29 de maio de 2018.RESOLVE:Art. 1º Dar ciência ao Ofício nº. 090/2018 da Prefeitura Municipal de Mariluz acerca do uso do recurso PAEFI, Deliberação 35/2012 e 81/2013 CEAS, no período de Maio a Dezembro de 2016.Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.Mariluz-Pr, 29 de maio de 2018Maria Dalva Albuquerque SantanaPresidente do CMAS

CONSELhO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE MARILUZ

ESTADO DO PARANÁ Resolução nº 006/2018SUMULA: Aprova a prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I, referente ao período de julho a dezembro de 2017.O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) DE MARILUZ, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 1.278/2002 e considerando a deliberação em reunião realizada em 29 de maio de 2018.RESOLVE:Art. 1º Fica aprovado em sua totalidade a Prestação de contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I, referente ao período de julho a dezembro de 2017.Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.Mariluz-Pr, 29 de maio de 2018Maria Dalva Albuquerque SantanaPresidente do CMAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 08/2018.Súmula: Suspende as atividades da Câmara Municipal de Perobal, no dia 01 de junho de 2018.Hélio Garcia Favorito – Presidente da Câmara Municipal de Perobal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,CONSIDERANDO, o feriado de Corpus Christi no dia 31 de Maio de 2018.ResolveSuspender as atividades administrativas da Câmara Municipal Perobal, no dia 01 de junho de 2018.Edifício da Câmara Municipal de Perobal, aos 29 de junho de 2018.Hélio Garcia Favorito Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁ LEI Nº944De 25 de maio de 2018Autoriza a Abertura de Crédito Especial, Fonte de Recursos, Projeto Atividade e Dotação Orçamentária, dando outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Municipal:Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro, dentro da Secretaria de Obras, Fonte de Recursos e Dotação Orçamentária destinada à execução do Contrato de Prestação de Serviço nº.89/2014 – SANEPAR, firmado com o governo estadual, com o objetivo de apoio a implantação do sistema de saneamento básico no Município de Perobal – PR.05.00 SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL. 05.02 Divisão de Fiscalização de Obras 1545115512.112 Sistema de Esgotamento Sanitário 1209/4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte 804 – Repasse SANEPAR - Esgotamento Sanitário Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro Crédito Especial no valor de R$ 642.389,10 (seiscentos e quarenta e dois mil trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos). 05.00 SECRETARIA DE OBRAS AGRIC. SERV. PUBL. 05.02 Divisão de Fiscalização de Obras 1545115512.112 Sistema de Esgotamento Sanitário 1209/4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 642.389,10Fonte 804 – Repasse SANEPAR - Esgotamento Sanitário TOTAL ......................................................................... 642.389,10Art. 3º. Como recurso para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior fica utilizado o excesso de arrecadação na Fonte de Recurso 804 – Repasse SANEPAR - Esgotamento Sanitário, conforme o contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64............................................................................................. R$ 642.389,10TOTAL...................................................................................R$ 642.389,10Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, no PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 916/2017 com vigência de 2018 a 2021 e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº. 890/2017 com vigência para 2018.Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 25 de maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁ DECRETO Nº 038/2018Decreta Ponto Facultativo o dia 01 de Junho de 2018, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 61, inciso V, da Lei Orgânica do Município e ainda,CONSIDERANDO, o feriado nacional de Corpus Christi, na próxima quinta-feira, dia 31 de Maio de 2018,DECRETA:Art. 1º. Fica declarado Ponto Facultativo o dia 01 de Junho de 2018, sexta-feira, nas repartições públicas municipais.Art. 2º. Esta medida não se estenderá aos setores tidos como essenciais, que por sua natureza não permitem paralisação.Art. 3º.Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 de Maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

SERvIçO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁgUA E ESgOTO – SAMAE MARILUZ – PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ EXTRATO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO Nº 03/2018REPUBLICADO POR INCORREÇÃOCONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE MARILUZ – PARANÁCONTRATADO: RODRIGO BARROS CAVALCANTIOBJETO: Constitui objetivo a contratação por tempo determinado por excepcional interesse público junto ao SAMAE, no cargo de Assistente Administrativo, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais.TÉRMINO: 31 de dezembro de 2018VALOR MENSAL: R$-2.677,94- (Dois mil seiscentos e setenta sete reais e noventa quatro centavos) BASE LEGAL: Art. 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 1.460/2009Mariluz-PR, 05 de abril de 2018.EDENILSON FERNANDES REGINALDODIRETOR DO SAMAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA hELENAESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.556 DE 29 DE MAIO DE 2.018.Dispõe sobre a publicação, nas dependências das instituições de Saúde Pública do Município de Maria Helena informações acerca das vacinas infantis obrigatórias e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Fica ao Poder Executivo Municipal, por esta lei, autorizado a publicizar em site oficial e folders as informações sobre as vacinas infantis obrigatórias.Parágrafo único – Os folders serão anexados nas instituições de Saúde Pública, em locais de fácil acesso facilitando assim o conhecimento de toda a população.Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, para todos os seus efeitos, no prazo de 90 (noventa) dias, cotados a partir da data da sua publicação.Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Maria Helena - PR, 29 de maio de 2018.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

LEI Nº 1.557 DE 29 DE MAIO DE 2.018.Dispõe sobre a segurança e a proteção à Infância e à Juventude no âmbito educacional.A CÂMARA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, ESTADO DO PARANÁ, aprovou e Eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre diretrizes gerais de segurança e de proteção à Infância e à Juventude no ambiente educacional e escolar. Art. 2º - As instituições de ensino e as creches, públicas e privadas, devem manter sistema permanente de vigilância eletrônica, conforme regulamento.§ 1º - O sistema de vigilância deverá ser mantido em perfeito funcionamento, ininterruptamente.§ 2º - O monitoramento deverá ser gravado e armazenado pelo período especificado no regulamento, permitindo o acesso às imagens sempre que necessário.§ 3º - Os usuários das instituições deverão ser informados acerca da existência do sistema de vigilância eletrônica.§ 4º - O monitoramento deverá comtemplar as salas de aulas e os espaços internos e externos da instituição.§ 5º - As áreas e vias externas, que dão acesso às instituições de ensino e às creches, também deverão ser alcançadas pelas imagens geradas pelo sistema de vigilância eletrônica, permitindo o monitoramento da chegada dos usuários, atendendo ao disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste Art. 2º.Art. 3º - As instituições de ensino implantarão campanhas internas informativas acerca da importância do sistema de vigilância eletrônica. Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Maria Helena - PR, 29 de maio de 2018.ELIAS BEZERRA DE ARAÚJOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 103/2018SÚMULA: Adjudica e homologa resultado de processo Licitatório.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, eCONSIDERANDO que, decorrido o prazo para a interposição de recurso, a empresa ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI – EPP, não apresentou suas razões de recurso contra o resultado da licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa VIVA BRASIL SOFTWARES - EIRELI – ME, o resultado do Pregão Presencial nº. 037/2018.Art. 2º) Fica homologado em favor da empresa VIVA BRASIL SOFTWARES - EIRELI – ME, o resultado do Pregão Presencial nº. 037/2018, que tem como objeto a Aquisição de câmara para conservação de imunobiológicos para atender as necessidades da secretaria de saúde município de Ivaté, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, com vigência até 31 de Dezembro de 2018, ressalvado o direito de prorrogação nos termos da lei.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado

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R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 24.180.835,49 30.133.886,33 2.271.173,42 8.479.261,38 97,02 21.654.624,95 2.399.418,20 7.333.874,65 96,58 22.800.011,68

1.117.200,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00

Ação Legislativa 1.117.200,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00

3.630.800,00 3.485.800,00 372.683,94 1.502.582,94 17,19 1.983.217,06 433.826,50 1.384.400,96 18,23 2.101.399,04

Administração Geral 3.096.500,00 2.951.500,00 347.789,24 1.340.859,48 15,34 1.610.640,52 408.931,80 1.222.677,50 16,10 1.728.822,50

Administração Financeira 431.300,00 431.300,00 21.540,97 136.919,30 1,56 294.380,70 21.540,97 136.919,30 1,80 294.380,70

Administração de Receitas 103.000,00 103.000,00 3.353,73 24.804,16 0,28 78.195,84 3.353,73 24.804,16 0,32 78.195,84

46.900,00 46.900,00 2.175,88 8.728,81 0,09 38.171,19 2.175,88 8.728,81 0,11 38.171,19

Defesa Terrestre 46.900,00 46.900,00 2.175,88 8.728,81 0,09 38.171,19 2.175,88 8.728,81 0,11 38.171,19

982.050,00 1.206.814,01 95.777,21 312.513,42 3,57 894.300,59 103.986,46 297.316,23 3,91 909.497,78

Assistência à Criança e ao Adolescente 177.000,00 177.000,00 4.579,61 31.150,04 0,35 145.849,96 4.791,61 31.023,29 0,40 145.976,71

Assistência Comunitária 805.050,00 1.029.814,01 91.197,60 281.363,38 3,21 748.450,63 99.194,85 266.292,94 3,50 763.521,07

1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00

Previdência do Regime Estatutário 654.000,00 654.000,00 0,00 0,00 0,00 654.000,00 0,00 0,00 0,00 654.000,00

Reserva de Contingência 347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00

4.678.945,25 6.536.201,20 597.868,83 2.210.092,83 25,28 4.326.108,37 632.529,33 1.896.370,28 24,97 4.639.830,92

Atenção Básica 4.541.560,25 6.382.449,99 597.858,26 2.207.276,28 25,25 4.175.173,71 632.518,76 1.893.553,73 24,93 4.488.896,26

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.000,00 33.749,05 0,00 2.805,98 0,03 30.943,07 0,00 2.805,98 0,03 30.943,07

Vigilância Epidemiológica 106.385,00 120.002,16 10,57 10,57 0,00 119.991,59 10,57 10,57 0,00 119.991,59

5.841.500,00 6.185.015,25 507.844,62 2.168.743,45 24,81 4.016.271,80 464.714,65 1.890.746,15 24,89 4.294.269,10

Ensino Fundamental 5.356.500,00 5.699.355,25 449.579,96 2.070.497,43 23,69 3.628.857,82 406.449,99 1.792.500,13 23,60 3.906.855,12

Educação Infantil 417.000,00 417.660,00 58.264,66 88.712,32 1,01 328.947,68 58.264,66 88.712,32 1,16 328.947,68

Educação Especial 68.000,00 68.000,00 0,00 9.533,70 0,10 58.466,30 0,00 9.533,70 0,12 58.466,30

214.500,00 214.500,00 4.435,70 18.431,62 0,21 196.068,38 4.435,70 18.431,62 0,24 196.068,38

Difusão Cultural 214.500,00 214.500,00 4.435,70 18.431,62 0,21 196.068,38 4.435,70 18.431,62 0,24 196.068,38

4.308.440,24 7.456.511,25 464.821,08 1.286.967,78 14,72 6.169.543,47 354.641,78 960.265,85 12,64 6.496.245,40

Infra-Estrutura Urbana 2.893.300,00 5.454.513,38 189.588,26 462.996,92 5,29 4.991.516,46 91.581,80 278.895,73 3,67 5.175.617,65

Serviços Urbanos 1.415.140,24 2.001.997,87 275.232,82 823.970,86 9,42 1.178.027,01 263.059,98 681.370,12 8,97 1.320.627,75

113.500,00 113.500,00 5.892,22 30.068,46 0,34 83.431,54 5.892,22 30.068,46 0,39 83.431,54

Preservação e Conservação Ambiental 113.500,00 113.500,00 5.892,22 30.068,46 0,34 83.431,54 5.892,22 30.068,46 0,39 83.431,54

348.000,00 608.018,77 34.115,75 162.278,49 1,85 445.740,28 37.715,75 146.078,49 1,92 461.940,28

Extensão Rural 348.000,00 608.018,77 34.115,75 162.278,49 1,85 445.740,28 37.715,75 146.078,49 1,92 461.940,28

100.000,00 90.000,00 199,00 62.800,94 0,71 27.199,06 12.947,00 24.685,64 0,32 65.314,36

Promoção Industrial 100.000,00 90.000,00 199,00 62.800,94 0,71 27.199,06 12.947,00 24.685,64 0,32 65.314,36

990.500,00 1.264.925,85 152.659,62 564.511,76 6,45 700.414,09 312.891,36 530.051,28 6,97 734.874,57

Extensão Rural 0,00 320.963,58 53.515,10 224.123,50 2,56 96.840,08 205.415,10 211.665,50 2,78 109.298,08

Transporte Rodoviário 990.500,00 943.962,27 99.144,52 340.388,26 3,89 603.574,01 107.476,26 318.385,78 4,19 625.576,49

240.500,00 240.500,00 15.595,97 92.072,35 1,05 148.427,65 16.557,97 87.262,35 1,14 153.237,65

Desporto Comunitário 240.500,00 240.500,00 15.595,97 92.072,35 1,05 148.427,65 16.557,97 87.262,35 1,14 153.237,65

220.000,00 220.000,00 17.103,60 59.468,53 0,68 160.531,47 17.103,60 59.468,53 0,78 160.531,47

Serviço da Dívida Interna 170.000,00 170.000,00 17.103,60 59.468,53 0,68 110.531,47 17.103,60 59.468,53 0,78 110.531,47

Outros Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00

Reserva de Contingência 347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 1.039.299,51 1.064.299,51 65.498,28 260.022,66 2,98 804.276,85 65.498,28 260.022,66 3,42 804.276,85

25.220.135,00 31.198.185,84 2.336.671,70 8.739.284,04 100,00 22.458.901,80 2.464.916,48 7.593.897,31 100,00 23.604.288,53

DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.039.299,51 1.064.299,51 65.498,28 260.022,66 2,98 804.276,85 65.498,28 260.022,66 3,42 804.276,85

57.265,76 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76

Ação Legislativa 57.265,76 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76

166.000,00 166.000,00 9.111,56 35.693,90 0,40 130.306,10 9.111,56 35.693,90 0,47 130.306,10

Administração Geral 136.000,00 136.000,00 6.269,67 24.376,13 0,27 111.623,87 6.269,67 24.376,13 0,32 111.623,87

Administração Financeira 30.000,00 30.000,00 2.841,89 11.317,77 0,12 18.682,23 2.841,89 11.317,77 0,14 18.682,23

0,00 5.000,00 260,66 787,25 0,00 4.212,75 260,66 787,25 0,01 4.212,75

Defesa Terrestre 0,00 5.000,00 260,66 787,25 0,00 4.212,75 260,66 787,25 0,01 4.212,75

43.000,00 43.000,00 2.965,26 11.764,98 0,13 31.235,02 2.965,26 11.764,98 0,15 31.235,02

Assistência Comunitária 43.000,00 43.000,00 2.965,26 11.764,98 0,13 31.235,02 2.965,26 11.764,98 0,15 31.235,02

161.000,00 161.000,00 11.234,93 45.329,64 0,51 115.670,36 11.234,93 45.329,64 0,59 115.670,36

Atenção Básica 160.000,00 160.000,00 11.234,93 45.329,64 0,51 114.670,36 11.234,93 45.329,64 0,59 114.670,36

Vigilância Epidemiológica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

483.933,75 483.933,75 34.516,57 137.550,84 1,57 346.382,91 34.516,57 137.550,84 1,81 346.382,91

Ensino Fundamental 401.500,00 401.500,00 32.404,64 131.337,27 1,50 270.162,73 32.404,64 131.337,27 1,72 270.162,73

Educação Infantil 76.433,75 76.433,75 2.111,93 6.213,57 0,07 70.220,18 2.111,93 6.213,57 0,08 70.220,18

Educação Especial 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

3.100,00 3.100,00 267,18 1.063,78 0,01 2.036,22 267,18 1.063,78 0,01 2.036,22

Difusão Cultural 3.100,00 3.100,00 267,18 1.063,78 0,01 2.036,22 267,18 1.063,78 0,01 2.036,22

65.000,00 65.000,00 2.826,09 13.834,02 0,15 51.165,98 2.826,09 13.834,02 0,18 51.165,98

Infra-Estrutura Urbana 45.000,00 45.000,00 2.352,57 10.932,80 0,12 34.067,20 2.352,57 10.932,80 0,14 34.067,20

Serviços Urbanos 20.000,00 20.000,00 473,52 2.901,22 0,03 17.098,78 473,52 2.901,22 0,03 17.098,78

0,00 20.000,00 1.665,06 4.000,92 0,04 15.999,08 1.665,06 4.000,92 0,05 15.999,08

Extensão Rural 0,00 20.000,00 1.665,06 4.000,92 0,04 15.999,08 1.665,06 4.000,92 0,05 15.999,08

60.000,00 60.000,00 2.650,97 9.997,33 0,11 50.002,67 2.650,97 9.997,33 0,13 50.002,67

Transporte Rodoviário 60.000,00 60.000,00 2.650,97 9.997,33 0,11 50.002,67 2.650,97 9.997,33 0,13 50.002,67

1.039.299,51 1.064.299,51 65.498,28 260.022,66 2,98 804.276,85 65.498,28 260.022,66 3,42 804.276,85

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 47m.

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Agricultura

Transporte

Assistência Social

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Legislativa

Administração

Defesa Nacional

Urbanismo

Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasFUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração

Defesa Nacional

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Educação

Cultura

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Maio 2018

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h47min - Duração: 0h00m07seg (1)

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receitas de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)

Até o Bimestre2018

Até o Bimestre2017

Em 2017

ADMINISTRAÇÃO (V) 153.000,00 153.000,00 - - -

Despesas Correntes 153.000,00 153.000,00 - - -

Despesas de Capital - - - - -

PREVIDÊNCIA (VI) 501.000,00 501.000,00 - - -

Benefícios - Civil 501.000,00 501.000,00 - - -

Aposentadorias 300.000,00 300.000,00 - - -

Pensões 200.000,00 200.000,00 - - -

Outros Benefícios Previdenciários 1.000,00 1.000,00 - - -

Benefícios - Militar - - - - -

Reformas - - - - -

Pensões - - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 654.000,00 654.000,00 - - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² 347.000,00 347.000,00 - -

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 1 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre2018

Até o Bimestre2017

1.001.000,00 1.001.000,00 - -

200.000,00 200.000,00 - -

200.000,00 200.000,00 - -

200.000,00 200.000,00 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

351.000,00 351.000,00 - -

351.000,00 351.000,00 - -

351.000,00 351.000,00 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

450.000,00 450.000,00 - -

- - - -

450.000,00 450.000,00 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1.001.000,00 1.001.000,00 - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS

NÃO PROCESSADOSAté o Bimestre

2018Até o Bimestre

2017Em 2018

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 2 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-

APORTES REALIZADOS

-

-

-

-

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DO REFERÊNCIA

2018 2017

- -

- -

- -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 52m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

23.181.635,00

1.803.735,00

443.700,00

301.730,00

398.190,00

300.115,00

360.000,00

579.000,00

640.700,00

640.700,00

-

20.131.285,00

7.420.000,00

5.400.000,00

400.000,00

280.000,00

30.000,00

55.000,00

3.592.000,00

2.954.285,00

26.915,00

-

26.915,00

22.540.935,00

1.687.500,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

487.500,00

487.500,00

-

-

-

-

487.500,00

23.028.435,00

22.149.181,12 6.518.689,80 367.092,62

13.025.551,57 3.348.697,44 8.302,58

20.000,00 1.585,53 -

9.103.629,55 3.168.406,83 358.790,04

22.129.181,12 6.517.104,27 367.092,62

7.003.705,21 209.411,53 658.169,42

6.803.705,21 155.675,28 658.169,42

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

200.000,00 53.736,25 -

6.803.705,21 155.675,28 658.169,42

694.000,00 - -

29.626.886,33 6.672.779,55 1.025.262,04

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 1 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Resultados Primário e NominalOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS Previsão Atualizada

Até o Bimestre/2018

Receitas Realizadas(a)

RECEITAS CORRENTES(I) 9.047.411,28

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.022.501,83

IPTU 315.380,42

ISS 106.580,37

ITBI 113.427,52

IRRF 121.840,86

Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria 365.272,66

Contribuições 190.585,12

Receita Patrimonial 32.953,73

Aplicações Financeiras (II) 32.953,73

Outras Receitas Patrimoniais -

Transferências Correntes 7.619.546,65

Cota-Parte do FPM 2.416.894,53

Cota-Parte do ICMS 1.477.219,56

Cota-Parte do IPVA 354.833,07

Cota-Parte do ITR 16.294,37

Transferências da LC 87/1996 9.447,20

Transferências da LC 61/1989 25.611,08

Transferências do FUNDEB 1.196.790,10

Outras Transferências Correntes 2.122.456,74

Demais Receitas Correntes 181.823,95

Outras Receitas Financeiras (III) -

Receitas Correntes Restantes 181.823,95

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 9.014.457,55

RECEITAS DE CAPITAL (V) -

Operações de Crédito (VI) -

Amortização de Empréstimos (VII) -

Alienação de Bens -

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) -

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) -

Outras Alienações de Bens -

Transferências de Capital -

Convênios -

Outras Transferências de Capital -

Outras Receitas de Capital -

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) -

Outras Receitas de Capital Primárias -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) -

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 9.014.457,55

Despesas Liquidadas

Despesas PagasRestos a Pagar

Processados Pagos

Restos a Pagar não Processados

Liquidados Pagos (c)(a) (b)DESPESAS CORRENTES (XIII) 7.107.336,68 6.031.109,03 106.866,42

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada

Até o Bimestre/2018

Despesas Empenhadas

367.092,62

Pessoal e Encargos Sociais 3.348.697,44 3.338.860,73 - 8.302,58

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 1.585,53 1.585,53 - -

Outras Despesas Correntes 3.757.053,71 2.690.662,77 106.866,42 358.790,04

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 7.105.751,15 6.029.523,50 106.866,42 367.092,62

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 831.538,99 69.765,54 3.119,34 658.169,42

Investimentos 777.802,74 16.029,29 3.119,34 658.169,42

Inversões Financeiras - - - -

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - - - -

Aquisição de Título de Crédito (XIX) - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida (XX) 53.736,25 53.736,25 - -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 777.802,74 16.029,29 3.119,34 658.169,42

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 7.883.553,89 6.045.552,79 109.985,76 1.025.262,04

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 2 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Resultados Primário e NominalOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

1.833.656,96

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAISAté o Bimestre/2018VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 32.953,73

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 1.585,53

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

1.865.025,16

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

SALDO

Em 31/Dez/2017 Até o 2º Bimestre

(a) (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 470.390,81 418.737,62

DEDUÇÕES (XXIX) 2.733.990,98 3.886.140,98

Disponibilidade de Caixa 2.733.990,98 3.886.140,98

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.611.202,27 4.653.366,51

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 877.211,29 767.225,53

Demais Haveres Financeiros - 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -2.263.600,17 (3.467.403,36)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

1.203.803,19

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 109.985,76

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

-

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) -

-

OUTROS PASSIVOS (XXXV) -

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

1.093.817,43

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

1.062.449,23

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

2.586.180,41

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 14m.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.586.180,41

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Página: 1 de 129/05/2018 15:59

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

1.443.735,00 1.443.735,00 45,52

443.700,00 443.700,00 71,081.1.1-IPTU 286.115,00 286.115,00 95,14

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 157.585,00 157.585,00 27,39 398.190,00 398.190,00 28,49

1.2.1-ITBI 397.115,00 397.115,00 28,561.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.075,00 1.075,00 -

301.730,00 301.730,00 35,321.3.1-ISS 300.115,00 300.115,00 35,38

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.615,00 1.615,00 24,95 300.115,00 300.115,00 40,60

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 16.580.000,00 16.580.000,00 32,42

9.120.000,00 9.120.000,00 33,132.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 8.500.000,00 8.500.000,00 35,54

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 370.000,00 370.000,00 - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 250.000,00 250.000,00 -

6.500.000,00 6.500.000,00 28,41 40.000,00 40.000,00 29,52

70.000,00 70.000,00 45,73 350.000,00 350.000,00 5,82

500.000,00 500.000,00 88,71 - -

18.023.735,00 18.023.735,00 33,47

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

- - 330.000,00 330.000,00 93,33

- - - -

- - - -

- - 330.000,00 330.000,00 33,19

- - - -

- - - -

- - 330.000,00 330.000,00 93,39

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

2.995.000,00 2.995.000,00 35,90 1.700.000,00 1.700.000,00 35,54

1.100.000,00 1.100.000,00 33,57 10.000,00 10.000,00 23,62

15.000,00 15.000,00 42,69 70.000,00 70.000,00 5,82

100.000,00 100.000,00 88,71 3.600.000,00 3.600.000,00 33,27

3.592.000,00 3.592.000,00 33,32 - -

8.000,00 8.000,00 13,03 597.000,00 597.000,00 20,39

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

3.167.000,00 3.167.000,00 1.054.382,91 33,29 1.054.382,91 33,29 - - - -

3.167.000,00 3.167.000,00 1.054.382,91 33,29 1.054.382,91 33,29 433.000,00 433.000,00 142.138,84 32,83 142.138,84 32,83

60.000,00 60.000,00 - - - - 373.000,00 373.000,00 142.138,84 38,11 142.138,84 38,11

3.600.000,00 3.600.000,00 1.196.521,75 33,24 1.196.521,75 33,24

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

1.880.433,75 1.992.391,01 630.223,22 31,63 563.922,84 28,30 625.433,75 625.433,75 116.598,59 18,64 106.598,59 17,04

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 5.000,00 5.000,00 - - - - 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 620.433,75 620.433,75 116.598,59 18,79 106.598,59 17,18

1.255.000,00 1.366.957,26 513.624,63 37,57 457.324,25 33,46 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 55.000,00 55.000,00 - - - -

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.200.000,00 1.311.957,26 513.624,63 39,15 457.324,25 34,86 3.706.500,00 3.706.500,00 1.206.398,80 32,55 1.206.398,80 32,55

3.540.000,00 3.540.000,00 1.196.521,75 33,80 1.196.521,75 33,80 166.500,00 166.500,00 9.877,05 5,93 9.877,05 5,93

- - - - - - - -

- - - - 75.500,00 75.500,00 31.034,96 41,11 31.034,96 41,11

5.662.433,75 5.774.391,01 1.867.656,98 32,34 1.801.356,60 31,20

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

318.000,00 318.000,00 124.014,65 39,00 119.423,53 37,55 - - - -

275.000,00 506.557,99 272.546,03 53,80 51.770,97 10,22

593.000,00 824.557,99 396.560,68 48,09 171.194,50 20,76 6.255.433,75 6.598.949,00 2.264.217,66 34,31 1.972.551,10 29,89

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

corresponder ao total da despesa empenhada

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.310,61 9.031,10

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 40m.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

51- (+)Ajustes - - - -

- -

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.042,26 109.539,95 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.310,61 9.031,10

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.196.521,75 100.508,85

1.196.521,75 100.238,85 - 270,00

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - -

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.196.790,10 -

- -

- -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ 121.715,33

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 1.648.606,31 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 27,33

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 121.715,33

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 0,11

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.196.521,7519.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 88,02

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 11,87

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.042,2612 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 121.715,33

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 88.708,3511 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 1.197.832,36

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 1.196.790,10

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 2.361,76

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 6.402,7910.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)) 4.073,55

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.075.074,7710.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 604.223,51

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 369.304,81

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 308.190,72

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 6.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE -

5.5 - Outras Transferências do FNDE 198.435,895.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 109.539,95

5.1 - Transferências do Salário-Educação - 5.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE -

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 214,885 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 307.975,84

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 6.032.603,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 32.013,872.5-Cota-Parte ITR 20.367,92

2.6-Cota-Parte IPVA 443.541,42

3.021.118,04

- -

2.2-Cota-Parte ICMS 1.846.524,372.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 11.808,96

-

- 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 5.375.374,58

2.1-Cota-Parte FPM 3.021.118,04

106.177,48

402,891.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 121.840,86

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 113.427,52

113.427,52 -

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 106.580,37

1-RECEITA DE IMPOSTOS 657.229,17

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 315.380,42 272.215,61

43.164,81

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h40min - Duração: 0h00m25seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:00

R$ 1,00RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 41m.

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dePrevidência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social2018 a 2018

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h41min - Duração: 0h00m04seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:00

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

1.443.735,00 1.443.735,00

286.115,00 286.115,00

397.115,00 397.115,00

300.115,00 300.115,00

300.115,00 300.115,00

- -

4.930,00 4.930,00

105.915,00 105.915,00

49.430,00 49.430,00

15.960.000,00 15.960.000,00

8.500.000,00 8.500.000,00

350.000,00 350.000,00

500.000,00 500.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00

70.000,00 70.000,00

40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

- -

17.403.735,00 17.403.735,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

4.541.945,25 5.899.325,14 1.779.389,14 30,16 1.545.386,00 26,19

3.044.345,25 3.816.088,67 836.524,54 21,92 817.452,54 21,42

- - - - - -

1.497.600,00 2.083.236,47 942.864,60 45,25 727.933,46 34,94

298.000,00 797.876,06 231.849,00 29,05 3.869,00 0,48

298.000,00 797.876,06 231.849,00 29,05 3.869,00 0,48

- - - - - -

- - - - - -

4.839.945,25 6.697.201,20 2.011.238,14 30,03 1.549.255,00 23,13

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - 1.643.385,00 3.196.996,51 577.584,39 28,71 366.781,39 23,67 1.643.385,00 3.196.996,51 577.584,39 28,71 366.781,39 23,67

- - - - - - - - - - - -

312.000,00 312.000,00 179.916,25 8,94 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1.955.385,00 3.508.996,51 757.500,64 37,66 366.781,39 23,67

2.884.560,25 3.188.204,69 1.253.737,50 62,33 1.182.473,61 76,32

- - - - -

2.108,18

4.907,27

1.150,50

10.523,25

464,68

19.153,88

-

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

4.701.560,25 6.542.449,99 2.008.421,59 99,86 1.546.438,45 99,82

31.000,00 33.749,05 2.805,98 0,14 2.805,98 0,18

- - - - - -

- - - - - -

107.385,00 121.002,16 10,57 - 10,57 -

- - - - - -

- - - - - -

4.839.945,25 6.697.201,20 2.011.238,14 100,00 1.549.255,00 100,00

¹²³⁴

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012⁵⁶

corresponder ao total da despesa empenhada.

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 43m.

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Total (IX) - -

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - 464,68

Total (VIII) - 19.153,88

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - 1.150,50

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - 10.523,25

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - 2.108,18

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - 4.907,27

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ELEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

19,60

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 277.583,04

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIOSEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 430.995,08 -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados - -

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 430.995,08 -

Provenientes da União 430.995,08 -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

6.032.603,75 34,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 11.808,96 29,52

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 32.013,87 45,73 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 11.808,96 29,52

Cota-Parte IPVA 443.541,42 88,70

Cota-Parte ICMS 1.846.524,37 28,40

Cota-Parte FPM 3.021.118,04 35,54

Cota-Parte ITR 20.367,92 5,81

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.064,95 2,15

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 5.375.374,58 33,68

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 507,08 10,28

Dívida Ativa dos Impostos 41.995,67 39,65

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 121.840,86 40,59

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 113.427,52 28,56

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 106.177,48 35,37

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 272.215,61 95,14

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 657.229,17 45,52

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h43min - Duração: 0h00m23seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:01

Despesas Empenhadas

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 2.368.406,18

0,00 2.337.037,98

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o bimestre Até o bimestre a Pagar

877.211,29 0,00 109.985,76 767.225,53

Poder Executivo 877.211,29 0,00 109.985,76 767.225,53

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4.061.875,79 5.088,82 1.132.237,04 2.924.549,93

Poder Executivo 4.061.875,79 5.088,82 1.132.237,04 2.924.549,93

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4.939.087,08 5.088,82 1.242.222,80 3.691.775,46

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

1.697.893,24 25%

1.054.382,91 60%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

1.213.223,52 15%

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 45m.

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 17,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 23,89

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 75,02

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Resultado Nominal

Resultado Primário

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Previdenciário 0,00

% em Relação à Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00

Receita Corrente Líquida 28.073.319,37

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

8.739.284,04

Despesas Liquidadas 7.593.897,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Despesas Liquidadas 7.593.897,31

Despesas Pagas 7.544.529,81

Superávit Orçamentário 3.143.355,82

Créditos Adicionais 5.978.050,84

Dotação Atualizada 31.198.185,84

Despesas Empenhadas 8.739.284,04

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 2.586.180,41

DESPESAS

Dotação Inicial 25.220.135,00

Previsão Atualizada 25.220.135,00

Receitas Realizadas 10.737.253,13

Déficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 25.220.135,00

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Maio 2018RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h45min - Duração: 0h00m53seg (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IvATéESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 102/2018SÚMULA: Adjudica e homologa resultado de processo Licitatório.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, eCONSIDERANDO que, decorrido o prazo para a interposição de recurso, a empresa MISTER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, não apresentou suas razões de recurso contra o resultado da licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa NELSON FERRARI - ME, o resultado do Pregão Presencial nº. 033/2018.Art. 2º) Fica homologado em favor da empresa NELSON FERRARI - ME, o resultado do Pregão Presencial nº. 033/2018, que tem como objeto a Contratação temporária de empresa prestadora de serviços de mão de obra terceirizada para execução de serviços de motorista de ônibus operador de máquinas e outros para o município de Ivaté – PR, com vigência para 06 meses, ressalvado o direito de prorrogação nos termos da lei.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 137, de 28 de maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2535 de 25 de maio de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 1.763,87 (um mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos) por Superávit Financeiro, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.3.139 Melhorias do Estádio Municipal Joaquim Mantana 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 700) R$ 1.763,87TOTAL R$ 1.763,87Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso:700 – Melhoria no Estádio Municipal Joaquim Mantana R$ 1.763,87TOTAL R$ 1.763,87Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 138, de 28 de maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2536 de 25 de maio de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 492,16 (quatrocentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) por Excesso de arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 S M DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.3.139 Melhorias do Estádio Municipal Joaquim Mantana 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 700) R$ 492,16TOTAL R$ 492,16Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso:700 – Melhoria no Estádio Municipal Joaquim Mantana R$ 492,16TOTAL R$ 492,16Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

b8

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE

(a) (b) (c) (d)=(b-c) (e) (f)=(b-e) (g)

177.000,00 177.000,00 14.797,97 31.150,04 145.849,96 14.459,22 30.811,29 146.188,71 30.707,74

177.000,00 177.000,00 14.797,97 31.150,04 145.849,96 14.459,22 30.811,29 146.188,71 30.707,74

100.000,00 100.000,00 14.205,67 30.099,63 69.900,37 14.205,67 30.099,63 69.900,37 30.099,63

- - - - -

77.000,00 77.000,00 592,30 1.050,41 75.949,59 253,55 711,66 76.288,34 608,11

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

177.000,00 177.000,00 14.797,97 31.150,04 145.849,96 14.459,22 30.811,29 146.188,71 30.707,74

Sonia Regina Ferris Marchi

Prefeito Municipal CRC/PR. 051920/O-0

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

ALMIR DE ALMEIDA

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL-PRRELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

JANEIRO A ABRIL - 2º BIMESTRE/2018Instrução Normativa TCE/PR Nº 36/2009

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Página 1 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.869.135,00 3.642.958,44 14,65 43,18

Receitas Correntes 23.181.635,00 3.642.958,44 15,71 46,32

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.803.735,00 234.772,60 13,02 60,78

Impostos 1.443.735,00 163.304,91 11,31 48,90

Taxas 277.385,00 59.053,44 21,29 129,31

Contribuição de Melhoria 82.615,00 12.414,25 15,03 38,34

Contribuições 579.000,00 60.950,12 10,53 36,45

Contribuições Sociais 200.000,00 - - -

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 379.000,00 60.950,12 16,08 55,68

Receita Patrimonial 640.700,00 7.972,87 1,24 5,14

Valores Mobiliários 640.700,00 7.972,87 1,24 5,14

Receita Agropecuária 3.400,00 - - -

Receita de Serviços 23.515,00 - - 753,60

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 23.400,00 - - 757,31

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 115,00 - - -

Transferências Correntes 20.131.285,00 3.338.377,10 16,58 45,77

Transferências da União e de suas Entidades 10.088.385,00 1.857.875,59 18,42 45,42

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 6.450.900,00 1.040.107,64 16,12 50,04

Transferências de Outras Instituições Públicas 3.592.000,00 440.393,87 12,26 39,10

Outras Receitas Correntes - 885,75 - -

Demais Receitas Correntes - 885,75 - -

Receitas de Capital 1.687.500,00 - - -

Operações de Crédito 1.200.000,00 - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno 1.200.000,00 - - -

Transferências de Capital 487.500,00 - - -

Transferências da União e de suas Entidades 487.500,00 - - -

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 351.000,00 - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 25.220.135,00 3.642.958,44 14,44 42,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 25.220.135,00 3.642.958,44 14,44 42,57

DÉFICIT (VI)¹ - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 25.220.135,00 3.642.958,44 14,44 42,57

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.586.180,41 - - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 2.586.180,41 - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - -

Página 2 de 3

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 30.133.886,33 2.271.173,42 7.333.874,65 22.800.011,68 7.284.507,15

DESPESAS CORRENTES 22.149.181,12 1.971.891,67 6.946.006,37 15.203.174,75 6.896.638,87

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.025.551,57 799.143,92 3.357.317,16 9.668.234,41 3.354.457,77

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 20.000,00 - 1.585,53 18.414,47 1.585,53

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.103.629,55 1.172.747,75 3.587.103,68 5.516.525,87 3.540.595,57

DESPESAS DE CAPITAL 7.290.705,21 299.281,75 387.868,28 6.902.836,93 387.868,28

INVESTIMENTOS 7.090.705,21 282.178,15 329.985,28 6.760.719,93 329.985,28

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 200.000,00 17.103,60 57.883,00 142.117,00 57.883,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 694.000,00 - - 694.000,00 -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.064.299,51 65.498,28 260.022,66 804.276,85 260.022,66

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 31.198.185,84 2.336.671,70 7.593.897,31 23.604.288,53 7.544.529,81

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 31.198.185,84 2.336.671,70 7.593.897,31 23.604.288,53 7.544.529,81

SUPERÁVIT (XIII) - - 3.143.355,82 - 3.192.723,32

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 31.198.185,84 2.336.671,70 10.737.253,13 - 10.737.253,13

RESERVA DO RPPS - - - - -

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Maio 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

24.869.135,00 10.737.253,13 14.131.881,87

23.181.635,00 10.737.253,13 12.444.381,87

1.803.735,00 1.096.374,31 707.360,69

1.443.735,00 706.014,22 737.720,78

277.385,00 358.685,41 (81.300,41)

82.615,00 31.674,68 50.940,32

579.000,00 211.036,94 367.963,06

200.000,00 - 200.000,00

379.000,00 211.036,94 167.963,06

640.700,00 32.953,73 607.746,27

640.700,00 32.953,73 607.746,27

3.400,00 - 3.400,00

23.515,00 177.210,00 (153.695,00)

23.400,00 177.210,00 (153.810,00)

115,00 - 115,00

20.131.285,00 9.214.420,42 10.916.864,58

10.088.385,00 4.582.219,82 5.506.165,18

6.450.900,00 3.227.806,63 3.223.093,37

3.592.000,00 1.404.393,97 2.187.606,03

- 5.257,73 (5.257,73)

- 5.257,73 (5.257,73)

1.687.500,00 - 1.687.500,00

1.200.000,00 - 1.200.000,00

1.200.000,00 - 1.200.000,00

487.500,00 - 487.500,00

487.500,00 - 487.500,00

351.000,00 - 351.000,00

25.220.135,00 10.737.253,13 14.482.881,87

- - -

- - -

- - -

25.220.135,00 10.737.253,13 14.482.881,87

- - -

25.220.135,00 10.737.253,13 14.482.881,87

- 2.586.180,41 -

- 2.586.180,41 -

- - -

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Maio 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

24.180.835,49 8.479.261,38 21.654.624,95 2.399.418,20 -

20.417.535,49 7.523.575,64 14.625.605,48 2.062.009,61 -

12.242.635,49 3.368.748,10 9.656.803,47 794.340,94 -

20.000,00 1.585,53 18.414,47 - -

8.154.900,00 4.153.242,01 4.950.387,54 1.267.668,67 -

3.069.300,00 955.685,74 6.335.019,47 337.408,59 -

2.869.300,00 897.802,74 6.192.902,47 320.304,99 -

200.000,00 57.883,00 142.117,00 17.103,60 -

694.000,00 - 694.000,00 - -

1.039.299,51 260.022,66 804.276,85 65.498,28 -

25.220.135,00 8.739.284,04 22.458.901,80 2.464.916,48 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

25.220.135,00 8.739.284,04 22.458.901,80 2.464.916,48 -

- 1.997.969,09 - - -

25.220.135,00 10.737.253,13 - 2.464.916,48 -

- - - - -

Página 3 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 351.000,00 - - -

Receitas Correntes Intraorçamentárias 351.000,00 - - -

Contribuições 351.000,00 - - -

Contribuições Sociais 351.000,00 - - -

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.064.299,51 65.498,28 260.022,66 804.276,85 260.022,66

DESPESAS CORRENTES 1.064.299,51 65.498,28 260.022,66 804.276,85 260.022,66

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.064.299,51 65.498,28 260.022,66 804.276,85 260.022,66

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Maio 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

351.000,00 - 351.000,00

351.000,00 - 351.000,00

351.000,00 - 351.000,00

351.000,00 - 351.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

1.039.299,51 260.022,66 804.276,85 65.498,28 -

-

1.039.299,51 260.022,66 804.276,85 65.498,28 -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 46m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

1.039.299,51 260.022,66 804.276,85 65.498,28

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Maio/2017 Junho/2017 Julho/2017 Agosto/2017 Setembro/2017

Novembro/2017 Dezembro/2017 Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018

2.083.812,80 3.529.501,21 2.035.933,00 2.416.382,53 2.080.633,97

3.824.611,22 2.988.780,78 2.626.903,76 2.210.712,87 3.100.461,11

276.312,36 216.308,52 136.560,73 295.731,83 90.940,09

111.662,08 188.108,32 131.752,77 292.870,94 436.978,00

- - - - -

- - 12.865,68 75.601,65 194.022,90

- - - - -

- - 26.979,16 20.837,26 31.524,27

- - - - -

- - 26.863,56 33.863,14 31.066,63

- - - - -

- - 24.584,06 34.508,27 29.992,73

276.312,36 216.308,52 136.560,73 295.731,83 90.940,09

111.662,08 188.108,32 40.460,31 128.060,62 150.371,47

45.410,28 40.065,07 98.334,44 38.287,39 34.342,56

38.518,73 13.506,56 62.428,60 38.771,19 48.887,03

18.096,65 18.822,52 16.523,92 13.295,61 9.101,76

4.802,52 14.356,26 9.156,60 7.303,71 8.520,55

18.096,65 18.822,52 16.523,92 13.295,61 9.101,76

4.802,52 14.356,26 9.156,60 7.303,71 8.520,55

- - - - -

- - - - -

165,00 - - 80,00 60,00

230,00 220,00 - - -

- - - - -

- - - - -

6.403,72 2.270,35 3.452,55 7.189,18 6.143,31

6.523,72 12.362,57 - 7.070,00 170.140,00

1.700.783,30 3.233.607,58 1.755.833,19 2.048.478,44 1.922.455,07

3.643.318,79 2.740.166,27 2.423.281,91 1.864.641,43 2.431.903,03

- - - - -

- - 734.949,83 960.809,27 647.000,26

- - - - -

- - 646.415,36 393.178,26 369.444,60

- - - - -

- - 232.971,77 90.809,83 92.368,43

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Maio/2017 Junho/2017 Julho/2017 Agosto/2017 Setembro/2017

Novembro/2017 Dezembro/2017 Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018

- - - - -

- - 17.458,91 184,89 148,48

- - - - -

- - 2.952,24 2.952,24 2.952,24

- - - - -

- - 8.470,60 8.641,31 7.207,27

- - - - -

- - 430.772,10 282.076,87 251.151,13

1.700.783,30 3.233.607,58 1.755.833,19 2.048.478,44 1.922.455,07

3.643.318,79 2.740.166,27 349.291,10 125.988,76 1.061.630,62

36.641,49 18.427,17 25.228,17 13.320,08 17.591,18

19.555,38 20.060,80 283,88 55,60 4.032,50

261.125,26 226.373,43 191.024,75 232.108,93 192.073,51

221.446,73 258.240,89 328.643,68 291.315,12 223.824,25

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

261.125,26 226.373,43 191.024,75 232.108,93 192.073,51

221.446,73 258.240,89 328.643,68 291.315,12 223.824,25

- - - - -

- - - - -

1.822.687,54 3.303.127,78 1.844.908,25 2.184.273,60 1.888.560,46

3.603.164,49 2.730.539,89 2.298.260,08 1.919.397,75 2.876.636,86

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 1 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialMaio/2017 a Abril/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Outubro/2017Total Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2018

Abril/2018

RECEITAS CORRENTES (I) 2.045.797,57 31.127.939,13 26.176.635,00

2.184.408,31

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 76.054,24 2.414.180,00 1.803.735,00

160.900,12

IPTU - 315.380,42 443.700,00

32.890,19

ISS - 106.580,37 301.730,00

27.239,68

ITBI - 113.427,52 398.190,00

21.634,19

IRRF - 121.840,86 300.115,00

32.755,80

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 76.054,24 1.756.950,83 360.000,00

46.380,26

Contribuições 33.765,09 532.815,24 579.000,00

40.498,30

Receita Patrimonial 7.997,55 135.950,52 640.700,00

7.972,87

Rendimentos de Aplicação Financeira 7.997,55 135.950,52 640.700,00

7.972,87

Outras Receitas Patrimoniais - - -

-

Receita Agropecuária 440,00 1.195,00 3.400,00

-

Receita Industrial - - -

-

Receita de Serviços 5.591,62 227.147,02 23.515,00

-

Transferências Correntes 1.910.559,81 27.649.823,87 23.126.285,00

1.974.795,05

Cota-Parte do FPM - 3.021.118,04 9.120.000,00

678.358,68

Cota-Parte do ICMS - 1.846.524,37 6.500.000,00

437.486,15

Cota-Parte do IPVA - 443.541,42 500.000,00

27.391,39

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 2 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialMaio/2017 a Abril/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Outubro/2017Total Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2018

Abril/2018

Cota-Parte do ITR - 20.367,92 350.000,00

2.575,64

Transferências da LC 87/1996 - 11.808,96 40.000,00

2.952,24

Transferências da LC 61/1989 - 32.013,87 70.000,00

7.694,69

241,97

Transferências do FUNDEB - 1.196.790,10 3.592.000,00

232.790,00

-

Outras Transferências Correntes 1.910.559,81 21.077.659,19 2.954.285,00

585.546,26

Outras Receitas Correntes 11.389,26 166.827,48 -

231.291,72

DEDUÇÕES (II) 264.305,80 2.921.774,07 3.195.000,00

231.291,72

Contribuição do Servidor para Plano de Previdência - - 200.000,00

1.953.116,59

Compensação Financeira entre RGPS e RPPS - - -

-

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 264.305,80 2.921.774,07 2.995.000,00

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 48m.

Outras Deduções criadas pela Entidade - - -

-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)1.781.491,77 28.206.165,06 22.981.635,00

Página: 1 de 129/05/2018 15:59

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2017 Anteriores dezembro de 2017

(a) (b) (c) (d) e=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k=(f+g)-(i+j) L=(e+k)

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 764.704,54 112.506,75 109.985,76 - 767.225,53 1.996.805,34 1.965.070,45 1.025.262,04 1.025.262,04 5.088,82 2.931.524,93 3.698.750,46

PODER EXECUTIVO 764.704,54 112.506,75 109.985,76 - 767.225,53 1.996.805,34 1.965.070,45 1.025.262,04 1.025.262,04 5.088,82 2.931.524,93 3.698.750,46

PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - -

RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -

PODER EXECUTIVO - - - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -

TOTAL (III) = (I+II) 764.704,54 112.506,75 109.985,76 - 767.225,53 1.996.805,34 2.065.070,45 1.125.262,04 1.125.262,04 5.088,82 2.931.524,93 3.698.750,46

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Saldo TotalInscritos Inscritos

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 16m.

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h16min - Duração: 0h00m08seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:00

R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO

(a) (c)=(a-b)

1.200.000,00 1.200.000,00

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f)=(d-e)

7.003.705,21 831.538,99 209.411,53 6.172.166,22

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

7.003.705,21 831.538,99 209.411,53 6.172.166,22

-5.803.705,21 -831.538,99 - - -4.972.166,22

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 40m.

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) -

DESPESAS

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h40min - Duração: 0h00m04seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:00

Em ReaisPREVISÃO ATUALIZADA SALDO

(a) (c)=(a-b)

- -

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) (h)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2017 SALDO ATUAL

(i) (k) = (IIIi + IIIj)

-

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

2018

(j) = (Ib - (IIf + IIg))

VALOR (III) -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 42m.

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência

Regime Próprio dos Servidores Públicos

Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

-

DESPESAS

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h42min - Duração: 0h00m05seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:01

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 08h e 43m.

DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

Provisões de PPP

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2018

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Janeiro a Dezembro/2018

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 8h43min - Duração: 0h00m04seg (1)

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 128/2018

(republicada por incorreção)

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR os funcionários abaixo relacionados para ocupar cargos de

provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA – 36 horas semanais, pelo

regime CLT, para a base descentralizada em Ivaiporã, da 22ª Regional de Saúde(Ivaiporã – PR), em

razão de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Edital nº 001/2017, a contar

efetivo exercício a partir de 18 de Maio de 2018.

ORD NOME RG I. FÁBIO LUIS DOS SANTOS 8.214.656.3 SSP-PR II. MACLEISE MARIA BONETI 5.291.511-2 SSP-PR

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da data de efetivo exercício.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 18 de Maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 132/2018 (republicada por incorreção)

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR os funcionários abaixo relacionados para ocupar cargos de

provimento efetivo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA – 36 horas semanais, pelo

regime CLT, para a base descentralizada em Manoel Ribas, da 22ª Regional de Saúde(Ivaiporã – PR),

em razão de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, conforme Edital nº 001/2017, a contar

efetivo exercício a partir de 18 de Maio de 2018.

ORD NOME RG I. KARINA DE PAULA MEIRA 12.803.867-1 SSP PR II. MARCOS VALUS DE LIMA 6.848.612-2 SSP-PR

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da data de efetivo exercício.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 18 de Maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 134/2018 (republicada por incorreção)

Nomeação da servidora GEISIELY bESSANI CORCETTE

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Sra. GEISIELY BESSANI CORCETTE, portadora da

Cédula de Identidade R.G. sob nº 8.534.694-6 SSP PR, inscrita no CPF sob n° 053.852.209-73, aprovada

em Concurso Público, conforme Edital n° 001/2015, de 25.11.2015, para ocupar cargo de provimento

efetivo de ENFERMEIRA INTERVENCIONISTA – com carga horária de 36 horas semanais, pelo

regime CLT, com lotação na Base Descentralizada de Cianorte - PR, a contar o efetivo exercício a partir

de 21 de Maio de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da

data de efetivo exercício.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 21 de Maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

CIUENP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ SAMU 192

NOROESTE DO PARANÁ

PORTARIA Nº 144/2018

Nomeação do funcionário DIOGO PINETTI MARQUEZONI (republicada por incorreção)

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências do

Noroeste do Paraná CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal

nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de

Intenções e Estatuto, e de acordo RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR o Sr. DIOGO PINETTI MARQUEZONI, portador da

Cédula de Identidade R.G. sob nº 8.817.916-1 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 058.052.509-00, aprovado

em Concurso Público, conforme Edital n° 001/2017, de 07.08.2017, para ocupar cargo de provimento

efetivo de MÉDICO INTERVENCIONISTA – com carga horária de 24 horas semanais, pelo regime

CLT, com lotação na Base Descentralizada de Ivaiporã - PR, a contar o efetivo exercício a partir de 22 de

Maio de 2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos da

data de efetivo exercício.

Publique-se, notifique-se, registre-se e cumpra-se.

Umuarama - PR, 22 de Maio de 2018.

ALMIR DE ALMEIDA

PRESIDENTE DO CIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁLEI N°809/2018SÚMULA: Dispõe sobre autorização para locação de imóvel, dá outras providências.A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE: L E I:Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a locar o prédio comercial, situado Rua Ponta Grossa, s/nº, Quadra 02, Lote 15 A e 16 A, com área construída de 195m2 no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), de propriedade da Sra. JANAINA APARECIDA AVILA MOTTA, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG n°3.421.703-3 e inscrita no CPF sob nº 466.663.899-72, residente e domiciliada neste Município de Tapira – PR, para ser cedido em comodato para Maria Aparecida Pires Nogueira, sendo esta uma empresa de pequeno porte.Artigo 2º - O presente contrato tem como objetivo incentivar a Indústria deste Município de Tapira.Artigo 3º - O prazo desta locação será de 06 (seis) meses.Artigo 4º - Artigo 7º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos, a 01 (um) de fevereiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e dezoito.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁLEI N°810/2018SÚMULA: Dispõe sobre autorização para celebrar contrato de comodato com a MARIA APARECIDA PIRES NOGUEIRA e, dá outras providências.A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE: L E I:Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a locar e ceder em comodato o prédio comercial, situado na Rua Ponta Grossa, s/n°, Quadra 02, Lote 15, com área construída de 195m2 para MARIA APARECIDA PIRES NOGUEIRA, inscrito no CNPJ n° 28.229.756/0001-26, representada pela Proprietária Sra. MARIA APARECIDA PIRES NOGUEIRA residente e domiciliada neste Município de Tapira - PR, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 9.866.002-0 SSP-PR, e do CPF N° 057.351.329-54, para ser usado como uma empresa de pequeno porte.Artigo 2º - O presente contrato tem como objetivo incentivar a Indústria deste Município de Tapira.Artigo 3º - O prazo desta cessão será de 06 (seis) meses.Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições contrárias.Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e dezoito.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipa

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c1

Página: 1 de 129/05/2018 16:02

R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS¹(a) (b)

11.333.889,00 8.302,58

11.141.677,63 8.302,58

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 9.671.991,44 8.302,58

Obrigações Patronais - -

Benefícios Previdenciários 1.469.686,19 -

192.211,37 -

Aposentadorias, Reserva e Reformas - -

Pensões 192.211,37 -

Outros Benefícios Previdenciários - -

- -

622.971,13 21.332,73

- -

- -

- -

622.971,13 21.332,73

10.710.917,87 -13.030,15

VALOR % SOBRE A RCL

28.206.165,06 -

205.761,96 -

28.000.403,10 -

10.697.887,72 38,21

15.120.217,67 54,00

14.364.206,78 51,30

13.608.195,90 48,60

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 09h e 19m.

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados incritos em 31 de dezembro

do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento

podem ser excluídos.

Nota:

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração

DESPESAS EXECUTADAS

DESPESA COM PESSOAL

(Últimos 12 Meses)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PR - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 9h19min - Duração: 0h00m05seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:02

R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

470.390,81 418.737,62 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

470.390,81 418.737,62 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

470.390,81 418.737,62 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 147.176,70 140.511,58 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 323.214,11 278.226,04 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.733.990,98 3.886.140,98 0,00 0,00

2.733.990,98 3.886.140,98 0,00 0,00

3.611.202,27 4.653.366,51 0,00 0,00

877.211,29 767.225,53 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(2.263.600,17) (3.467.403,36) 0,00 0,00

26.271.079,05 28.206.165,06 0,00 0,00

1,79 1,48 0,00 0,00

(8,61) (12,29) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.061.875,79 2.931.524,93 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada".

Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram

incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que

deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000² (Não incluídos na DCL)

PASSIVO ATUARIAL

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

RP NÃO-PROCESSADOS

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP

APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 09h e 20m.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <0,00%>

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <0,00%>

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios

Financiamentos

Parcelamento e Renegociação de dívidas

Demais Dívidas Contratuais

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos

Outras Dívidas

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa¹

Disponibilidade de Caixa Bruta

(-) Restos a Pagar Processados

Demais Haveres Financeiros

Empréstimos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 9h20min - Duração: 0h00m05seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:03

R$ 1,00SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

Em Operações de Crédito Externas

Em Operações de Crédito Internas

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)

26.271.079,05 28.206.165,06 - -

- - - -

- - - -

SALDO DO

EXERCÍCIO Até o 1º Até o 2º Até o 3º

ANTERIOR Quadrimestre Quadrimestre Quadrimestre

Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas

Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas

Em Garantia às operações de Crédito Externas

Em Garantia às operações de Crédito Internas

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHIPrefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 09h e 21m.

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

DOS ESTADOS (VII)

DOS MUNICÍPIOS (VIII)

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS(XI)=(VII+VIII+IX+X)

(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 0,00%

GARANTIAS CONCEDIDAS

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

AOS ESTADOS(I)

AOS MUNICÍPIOS (II)

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS(V)=(I+II+III+IV)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(VI)

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO

SENADO FEDERAL 0%

LIMITE DE ALERTA

RGF - ANEXO 3 (LRF,art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40, § 1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 9h21min - Duração: 0h00m05seg (1)

Página: 1 de 229/05/2018 16:03

R$ 1,00

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referência de Referência (a)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

VALOR % SOBRE A RCL

28.206.165,06 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

No Quadrimestre Até o Quadrimestre

de Referência de Referência (a)

- -

- -

- -

- -

- -

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 09h e 22m.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites.

No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

VALOR REALIZADO

Parcelamento de Dívidas

Tributos

Contribuições Previdenciárias

FGTS

Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR

ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Externa

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)

TOTAL (III)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

OPERAÇÕES VEDADAS (V)

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Mobiliária

Interna

Externa

Contratual

Interna

Empréstimos

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 9h22min - Duração: 0h00m04seg (1)

Página: 2 de 229/05/2018 16:03

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PRRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2018

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 9h22min - Duração: 0h00m04seg (1)

Página: 1 de 129/05/2018 16:04

LRF, Art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida

Receita Corrente líquida Ajustada

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal DTP 10.697.887,72 38,21

Limite Máximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 15.120.217,67 54,00

Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 14.364.206,78 51,30

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% 13.608.195,90 48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (3.467.403,36) (12,29)

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas - -

Limite Definido por Resolução do Senado Federal - -

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito Externas e Internas - -

Operações de Crédito por Antecipação da Receita - -

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de

Crédito por Antecipação da Receita - -

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

28.206.165,06

28.000.403,10

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Mai/2018, 09h e 22m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL - PR - PODER EXECUTIVORELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL1º QUADRIMESTRE DE 2018

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE

PRONIM CP - Emissão: 29/05/2018 às 9h23min - Duração: 0h00m18seg (1)

VALOR DATA

17.478,50 04/05/20181.430,00 08/05/2018

21.026,22 14/05/2018

13.182,00 14/05/201837.420,00 14/05/2018

25.000,00 16/05/201829.500,00 16/05/2018

MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL 921,84 18/05/2018

E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSASMS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,

3.853,20 21/05/2018DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

185,60 21/05/2018DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,202,80 21/05/2018

DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA SÉRGIO SABINO

__________________________________________

IVATÉ, 29 DE MAIO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ CNPJ. 95.640.553/0001-15

SECRETARIA DE FAZENDANotificação de Liberação de Recursos Federais

Empresariais, com sede no município de Ivaté, da liberação dos seguintes Recursos

Em atenção ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as Entidades

Federais para o município.

ÓRGÃO REPASSADOR/PROGRAMA

ME/FNDE - QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃOFNAS - BL GBF

MS/FNS - PISO DE ATENCÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

MS/FNS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

MS/FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO

MS/FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

MS/FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

15/05/2018ESPECIALIZADA EM SAÚDE

4.747,65 14/05/2018PROCEDIMENTOS NO MACMS/FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

80.000,00

ME/FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 2.752,90 02/05/2018

AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

FNAS - BL PSB

ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL8.680,20 22/05/2018

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL

VALOR DATA

17.478,50 04/05/20181.430,00 08/05/2018

21.026,22 14/05/2018

13.182,00 14/05/201837.420,00 14/05/2018

25.000,00 16/05/201829.500,00 16/05/2018

MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL 921,84 18/05/2018

E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSASMS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,

3.853,20 21/05/2018DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

185,60 21/05/2018DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,202,80 21/05/2018

DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA SÉRGIO SABINO

__________________________________________

IVATÉ, 29 DE MAIO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ CNPJ. 95.640.553/0001-15

SECRETARIA DE FAZENDANotificação de Liberação de Recursos Federais

Empresariais, com sede no município de Ivaté, da liberação dos seguintes Recursos

Em atenção ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as Entidades

Federais para o município.

ÓRGÃO REPASSADOR/PROGRAMA

ME/FNDE - QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃOFNAS - BL GBF

MS/FNS - PISO DE ATENCÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

MS/FNS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

MS/FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO

MS/FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

MS/FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

15/05/2018ESPECIALIZADA EM SAÚDE

4.747,65 14/05/2018PROCEDIMENTOS NO MACMS/FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

80.000,00

ME/FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 2.752,90 02/05/2018

AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

FNAS - BL PSB

ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL8.680,20 22/05/2018

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL

MUNICIPIO DE PÉROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N°139, de 28 de maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Superávit Financeiro para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2537 de 25 de maio de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 8.832,79 (oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos) por Superávit Financeiro, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 12 S M DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 12.01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente 20.606.0014.3.168 Maquinas e Equipamentos Agrícolas – Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 822) R$ 8.832,79TOTAL R$ 8.832,79Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Superávit Financeiro da seguinte fonte de recurso:822 – Máquinas e Equip. Agrícolas Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 R$ 8.832,79TOTAL R$ 8.832,79Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PÉROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N°140, de 28 de maio de 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Especial por Excesso de arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2538 de 25 de maio de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Especial no valor de até 3.566,79 (três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) por Excesso de arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 12 S M DE AGRIC., PECUARIA E MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 12.01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente 20.606.0014.3.168 Maquinas e Equipamentos Agrícolas – Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (FR 822) R$ 3.566,79TOTAL R$ 3.566,79Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de arrecadação da seguinte fonte de recurso:822 – Máquinas e Equip. Agrícolas Processo 1034162-89/2016 – Convênio 835419 R$ 3.566,79TOTAL R$ 3.566,79Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁLEI N°811/2018SÚMULA: Desmembramento de Lote.A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE: L E I:Art. 1º - Fica a partir desta data desmembrados os Lotes de terra, Lote nº 11 – R1 (Onze remanescente um), Lote nº 11 – R2 (Onze remanescente dois), e Lote nº 11 – R3 (Onze remanescente 3), subdivisão do Lote nº 11-R (Onze Remanescente), da Quadra 31 (Trinta e Um), do núcleo urbano da Planta Oficial de Tapira.Art. 2º - Os referidos imóveis ficam com as seguintes divisas e confrontações:LOTE 11 – R1, - COM ÁREA DE 168,75 m² SUBDIVISÃO DO LOTE 11-R - QUADRA 31: FRENTE: MEDINDO 11,25 METROS CONFRONTA COM A RUA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; LADO DIREITO: MEDINDO 15,00 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 11-R2; LADO ESQUERDO: MEDINDO 15,00 METROS, CONFRONTA COM A RUA JATAIZINHO;FUNDOS: MEDINDO 11,25 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 12, DA MESMA QUADRA.LOTE 11 – R2, - COM ÁREA DE 168,75 m² SUBDIVISÃO DO LOTE 11-R - QUADRA 31:FRENTE: MEDINDO 11,25 METROS CONFRONTA COM A RUA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; LADO DIREITO: MEDINDO 15,00 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 11-R3; LADO ESQUERDO: MEDINDO 15,00 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 11-R1;FUNDOS: MEDINDO 11,25 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 12, DA MESMA QUADRA.LOTE 11 – R3, - COM ÁREA DE 168,75 m² SUBDIVISÃO DO LOTE 11-R - QUADRA 31: FRENTE: MEDINDO 11,25 METROS CONFRONTA COM A RUA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS; LADO DIREITO: MEDINDO 15,00 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 11-A; LADO ESQUERDO: MEDINDO 15,00 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 11-R2;FUNDOS: MEDINDO 11,25 METROS, CONFRONTA COM O LOTE 12, DA MESMA QUADRA.Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e dezoito.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁLEI N°812/2018SÚMULA: Disciplina a prestação de serviços de horas-máquinas subsidiados pelo Município de Tapira-Pr., e dá outras providências. A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE: L E I:Art. 1º - Visando atender as disposições do art.30, I da Constituição Federal. A prestação de serviços de horas-máquina em favor das propriedades da agricultura familiar, dos produtores rurais em geral do município e dos contribuintes residentes no perímetro urbano, pessoas físicas e jurídicas, será executada com a observância da presente Lei. Parágrafo único - Os serviços com maquinários e caminhões municipal, poderão ser prestados aos particulares com máquinas e caminhões próprios, contratados ou terceirizados e em todos os casos assumirão caráter de serviço público, devendo ser prestados somente havendo como operadores servidores públicos ou quem assumir essa titularidade por força de lei.CAPÍTULO IDA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOSArt. 2º - São os seguintes os requisitos para a utilização de serviços públicos com maquinários e caminhões municipal: I – Residir ou estar domiciliado comprovadamente no município de Tapira;II- O local de prestação do serviço deve situar-se nos limites deste Município;III – estar quite com os pagamentos de todos os tributos municipais;IV – Apresentar movimentação de talão de produtor rural, mediante confirmação de emissão de notas fiscais, no caso de agricultores e assemelhados;V – Estar quite com a devolução do talão de produtor rural ao Departamento de Agricultura; VI – Possuir licenças ambientais e alvarás de construção aprovados pelo Poder Público sempre que for relacionado ao serviço solicitado; CAPÍTULO IIDOS SERVIÇOS EM ZONA RURALArt. 3º - Atendidas todas as exigências do art. 2º, as pessoas físicas e jurídicas proprietárias, co-proprietárias ou arrendatárias de imóveis rurais, terão direito aos serviços prestados pelos maquinários e caminhões de propriedade do município ou que estejam sob a sua posse. I – Maquinários para execução dos serviços referidos no artigo 6º; II – Caminhões basculante “toco” ou “truck”, para transporte de terra, cascalho ou insumos. § 1º - Cada solicitação de serviços com os equipamentos referidos neste caput será considerada de duração 24 horas a serem concluídos em três dias.§ 2º - O serviço prestado será cobrado na forma prevista na presente Lei, conforme tabela do Anexo Único.§ 3º - O serviço só será prestado, pelo município ao particular mediante o recolhimento de taxas, através de documento apropriado e emitido, para fins de pagamento em contra bancaria de titularidade do município. Art. 4º - Não serão executados, os seguintes serviços em zona rural: extração de restos de vegetais enraizados no solo (“destoca”), transporte de arbóreos caídos, extração ou aterramento de pedras, limpeza em beiradas de lavouras, abertura de estradas no interior de propriedades e quaisquer atividades que violem as leis ambientais vigentes, bem como outros serviços assemelhados. Art. 5º - Os serviços que serão prestados em zona rural, serão prioritariamente os seguintes: melhorias no acesso à propriedade, abertura no solo com fins de contenções de aguas, vala para enterrar animais, vala para silagem, fossa séptica, terraplanagem para construção de aviários, pocilgas, construção de silos, dentre outros. Art. 6º - Em zona rural, toda a prestação de serviços de terraplanagem para instalação e incremento de atividade aviária, módulos de instalação ou ampliação de suinocultura e construção de silos, justificados pelos tributos advindos com sua atividade econômica, contará com subsídio de gratuidade municipal de 50% (cinquenta por cento) das horas-máquinas, requisitadas pelo cidadão, considerando-se o total do conjunto de equipamentos que o Município dispuser ao usuário. CAPÍTULO IIIDOS SERVIÇOS EM PERÍMETRO URBANOArt. 7º - Atendidas integralmente as exigências do art. 2º, as pessoas físicas e jurídicas, provenientes dos setores da indústria, comércio ou prestadores de serviços, terão direito, de requisitar os maquinários e caminhões, para a execução de serviços com os seguintes equipamentos públicos:I – Retroescavadeira para realizar serviços de terraplanagem com objetivo de preparar e nivelar terrenos para construção de habitações unifamiliares medindo até 70 m² de área ou abrir poços sumidouros e/ou fossas sépticas contemplado em projeto de arquitetura;II - Caminhão basculante “toco” ou “truck”, no máximo 30 viagens, para transporte de terra ou entulho.§ 1º - Cada solicitação de serviços com os equipamentos referidos neste caput será considerada de duração máxima de 24 horas a serem executados em três dias. § 2º - Os serviços só serão prestados, pelo município ao particular mediante o recolhimento de taxas, através de documento apropriado e emitido, para fins de pagamento em contra bancaria de titularidade do município.§ 3º - De todo o serviço de terraplanagem necessário para instalação de novas indústrias e ampliação das existentes no Parque Industrial do Município, haverá o subsídio de gratuidade do mesmo, quando apresentado o plano e o compromisso de geração de novos empregos diretos, limitado à execução de no máximo 100 (cem) horas-máquinas de serviços, considerando-se o total do conjunto de equipamentos que o Municípios dispuser. CAPÍTULO IVDO CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOArt. 8º - O Cronograma de Atendimento dos serviços será definido pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços, e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conjuntamente, com base na disponibilidade das máquinas, levando-se em conta a urgência, o tipo de serviço, a ordem cronológica dos pedidos e a proximidade das máquinas ao local, evitando-se com isso desperdícios em deslocamentos das máquinas em diferentes pontos dos serviços demandados.Parágrafo único - A Secretaria de Obras, Viação e Serviços, conjuntamente com a Secretaria de Planejamento, poderá cancelar temporariamente novos pedidos de máquinas se a demanda for maior do que a capacidade de atendimento, evitando assim longo período de espera de atendimento dos pedidos. CAPÍTULO VDAS TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOSArt. 9º - Os serviços somente serão prestados mediante o recolhimento das taxas, as quais serão pagas aos cofres do Tesouro Municipal, e não terão nenhuma preferência de prestação em relação aos serviços enquadrados em subsidio ou gratuidade. § 1º- O tempo que exceder os valores recolhidos ou subsídios concedidos será lançado em dívida para pagamento em 30 (trinta) dias, a contar do dia da prestação do serviço. Com incidência do desconto de 30% (trinta por cento);§ 2º - O requerente, no ato do protocolo do requerimento de serviços com maquinários ou caminhões, deverá recolher aos cofres públicos antecipadamente o valor correspondente ao serviço requerido que não esteja subsidiado com a gratuidade e, posteriormente, caso o número de horas máquina ou cargas de caminhões, forem além das já pagas, deverá o contribuinte realizar o recolhimento em até 30 (trinta) dias, com incidência do desconto de 30% (trinta por cento) definido no parágrafo anterior.Art. 10º - As taxas municipais devidas pelos serviços prestados serão reajustadas anualmente pelo INPC ou índice que o substitua. Art. 11º - Os requisitos para prestação de serviços públicos com maquinário ou caminhões público a particulares de forma indenizada, serão exigidos os requisitos conforme art. 2º desta Lei. Art. 12º - As receitas advindas desta Lei, serão recepcionadas pela Tesouraria Municipal, por meio das dotações orçamentárias próprias. CAPÍTULO - VIDOS CASOS ESPECIAISArt. 13º - Aos proprietários cujos imóveis já possuam alvarás para edificações de habitações unifamiliares, cuja área quadrada não exceda a 70 (setenta) m² e que comprovarem que estão consignando financiamento bancário por meio de programas, fundos e sistemas nacionais de habitação para famílias de baixa renda, será concedido 50% (cinquenta por cento) de desconto do valor a ser pago pelos serviços não contemplados pela cota de gratuidade, até o limite previsto no Anexo Único da presente Lei. Art. 14º - Será concedido às pessoas com mobilidade permanentemente reduzida por incapacidade física ou que comprovarem ser portadores de doenças graves assim definidas pela OMS (Organização Mundial de Saúde) desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado pelos serviços objetos da presente Lei.Art. 15º - As solicitações de prestação serviços de horas máquinas que excedam os limites previstos no Anexo Único da presente Lei, em virtude instalação ou ampliação de indústrias ou estabelecimentos comerciais, em perímetro urbano, serão analisadas no contexto da política municipal de incentivo de desenvolvimento econômico e social do Município, podendo ser estendido a gratuidade dos serviços de terraplanagem, transporte de terras e materiais de construção. Parágrafo único - As solicitações referidas no caput deste artigo deverão ser aprovadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Art. 16º - Todo o serviço de terraplanagem para instalação de novas indústrias e ampliação das existentes do Parque Industrial do Município será subsidiado com gratuidade. Art. 17º - Os programas municipais de incentivo de desenvolvimento econômico e social serão regulados por lei específica. Art. 18º - A presente Lei não abrangerá os equipamentos da Patrulha Agrícola e não alterará a legislação que dela estiver em vigor. CAPÍTULO VIIDAS DISPOSIÇÕES FINAISArt. 19º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 20º – Fica fazendo parte desta Lei o Anexo que regulamenta os valores de horas maquinas e cargas de caminhão.Art. 21º - Revogam-se as disposições em contrário, ficando ainda fazendo parte desta lei o anexo único incluso.Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e dezoito.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (0XX44) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

ANEXO ÚNICO

TABELA DE TAXAS DE HORAS MAQUINA E OU SERVIÇOS EXECUTADOS - PERIMETRO URBANO E ZONA RURAL - (EXCETO OS CASOS ESPECIAIS)

MAQUINARIO OU SERVIÇO PRESTADO

VALOR DA TAXA

UNIDADE PAGAMENTO EM 30 DIAS - DESCONTO

DE 30%

LIMITAÇÃO

Caminhão Basculante "toco" - deslocamento até 10 Km a partir do Parque de Maquinas da Prefeitura Municipal.

R$ 50,00

Hora

R$ 35,00

10

Caminhão Basculante "truck" - deslocamento até 10 Km a partir do Parque de Maquinas da Prefeitura Municipal.

R$ 70,00

Hora

R$ 49,00

10

Pá Carregadeira R$ 120,00 Hora R$ 84,00 10

Cargas de Terra/Cascalho - Caminhão "toco"

R$ 50,00 Carga R$ 35,00 15

Cargas de Terra/Cascalho - Caminhão "truck"

R$ 70,00 Carga R$ 49,00 15

Deslocamento de caminhão basculante "toco" superior a 10 km do Parque de Maquinas da Prefeitura Municipal.

R$ 3,00

Km

R$ 2,10

10

Escavadeira Hidráulica R$ 200,00 Hora R$ 140,00 10

Motoniveladora R$ 100,00 Hora R$ 70,00 10

Retroescavadeira R$ 120,00 Hora R$ 84,00 10

Rolo compactador R$ 100,00 Hora R$ 70,00 10

Pá Carregadeira/Bobcat R$ 100,00 Hora R$ 70,00 10

Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos vinte e nove dias do mês de Maio de dois mil e dezoito.

__________________________ CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

Prefeito Municipa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº. 1528/2018CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO que a data posterior ao feriado nacional de CORPUS CHRISTI é condizente e propício a paralisação dos serviços não essenciais passiveis de economia, R E S O L V E:Art. 1º Decretar Ponto Facultativo no Município de Tapira, no dia 01 (um) de junho de 2018, (sexta feira), data posterior ao feriado nacional de corpus christi, devendo permanecer fechado o prédio da Prefeitura e demais repartições públicas administradas pelo município.Art. 2º Os serviços essenciais de saúde administrados pelo Município, deverão manter atividades de plantão e socorro médicos de urgência e emergência de atendimento a comunidade.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação oficial. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2018.CLAUDIO SIDINEY DE LIMA Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁ PORTARIA Nº. 2509/2018CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, R E S O L V E:CONCEDER a Servidora, Senhora IVANI DOS SANTOS AMADO, nomeado no cargo Efetivo de auxiliar de serviços gerais com matricula 2787, Licença Prêmio de 06 (seis) meses por ter completado um decênio de efetivo exercício a esta municipalidade, de acordo com a Lei nº. 029/93 a partir do dia 01 (um) de junho de 2018.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2018.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c2

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALTO PARAÍSO- PARANÁ

RESOLUÇÃO N° 006/2018SÚMULA: Prorroga data de Eleição Suplementar para Conselheiro Tutelar de Alto Paraíso- PR.O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Município de Alto Paraíso, no uso de suas atribuições legais, no que lhe confere a Lei nº 0288 de 21/09/2013, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alto Paraíso, e dá outras providências;CONSIDERANDO a Portaria nº 471/2018 do Tribunal Eleitoral do Paraná, que suspendeu o expediente na Justiça Eleitoral do Paraná de 28 de Maio a 1º de Junho e Ofício nº 064/2018 do Cartório Eleitoral da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê – PR, não sendo possível a geração de lista de leitores solicitada a este cartório.CONSIDERANDO o movimento de paralização de iniciativa dos caminhoneiros e o desabastecimento de combustíveis em todo país, gerando dificuldades no transporte escolar do município, inviabilizando o transporte dos eleitores para a Eleição Suplementar do Conselho Tutelar que seria realizada no dia 03 de Junho de 2018.RESOLVE:Art. 1°. Prorrogar a data da Eleição Suplementar para Conselheiro Tutelar para o dia 1º de Julho de 2018.Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrario.Alto Paraíso, 29 de Maio de 2018.Lúcia MaldonadoPresidente do CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º 184/2018SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V EArt. 1º - Conceder férias a servidor, ALINE ALVES DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade RG nº. 9.525.781-0, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de CHEFE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, lotado na SECRETARIA DE SAÚDE, com o período de aquisição de 02/05/2017 à 01/05/2018, com fruição em 01/06/2018 à 20/06/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 185/2018SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V EArt. 1º - Conceder férias ao servidor, CELSO SILVA DE OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.007.283-5, ocupante do cargo de Provimento efetivo de FISCAL FAZENDÁRIO, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO com o período de aquisição de 19/09/2016 à 18/09/2017, com fruição em 01/06/2018 à 30/06/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 186/2018SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - Conceder férias a servidora, CRISTIANE DOS SANTOS SILVA, portadora da cédula de identidade RG: 9.693.016-0, lotada na SECRETARIA MUINICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, com os períodos de aquisição de 01/01/2015 à 31/12/2015, com fruição em 11/06/2018 à 30/06/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 187/2018SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - Conceder férias a servidora, FLORINDA MARIA PERANTONI, portadora da Carteira de Identidade RG nº. 6.451.855-0, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de ENFERMEIRA, lotada na SECRETARIA DE SAÚDE, com o período de aquisição de 01/04/2015 à 31/03/2016, com fruição em 01/06/2018 à 30/06/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 188/2018SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - Conceder férias ao servidor, GELLEARD AMERICO DALA BERNARDINO, portador da Carteira de Identidade RG n.º 6.899.440-3, ocupante do cargo Efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, com o período de aquisição de 24/12/2015 à 23/12/2016, com fruição em 01/06/2018 à 20/06/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeita Municipal

PORTARIA N.º 189/2018SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º - Conceder férias a servidora IRENE APARECIDA VENITE REINA, portadora da CI/RG nº. 5.171.463-6 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, lotada na SECRETARIA DE SAÚDE, com o período de aquisição de 02/03/2017 à 01/03/2018, com fruição em 01/06/2018 a 30/06/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 190/2018SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º - Conceder férias ao servidor JOÃO DE ANDRADE, portador da CI/RG nº. 000.780.459 SSP/MS, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de GARI, lotado na SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com o período de aquisição de 12/03/2017 à 11/03/2018, com fruição em 01/06/2018 a 30/06/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 191/2018SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º - Conceder férias ao servidor JOSÉ TAVARES, portador da CI/RG nº. 4.368.436-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº. 527.102.629-91, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de FISCAL DE MEIO AMBIENTE, lotado na SECRETARIA DE TURISMO, MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA AGRÁRIA, com o período de aquisição de 14/02/2015 à 13/02/2016, com fruição em 01/06/2018 à 30/06/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 192/2018SÚMULA: Concede Férias a Servidora Pública. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º - Conceder férias a servidora MARIA MARKO TEIXEIRA, portadora da CI/RG nº. 7.017.050-7 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de AGENTE DE SAÚDE, lotada na SECRETARIA DE SAÚDE, com o período de aquisição de 02/03/2016 à 01/03/2017, com fruição em 01/06/2018 a 30/06/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 193/2018SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V EArt. 1º - Conceder férias ao servidor, PEDRO NUNES NAVARRO, portador da Carteira de Identidade RG n.º 3.119.988-3, ocupante do cargo Efetivo de DENTISTA, com o período de aquisição de 24/12/2015 à 23/12/2016, com fruição em 01/06/2018 à 30/06/2018. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 194/2018SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º - Conceder férias ao servidor SILVIO AUGUSTO DA SILVA, portador da CI/RG nº. 17.605.769 e inscrito no CPF/MF nº. 065.477.728-45, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de FISCAL FAZENDÁRIO, lotado na SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, com o período de aquisição de 03/12/2016 à 02/12/2017, com fruição em 01/06/2018 a 30/06/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N.º 195/2018SÚMULA: Concede Férias ao Servidor Público. O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.R E S O L V E:Art. 1º - Conceder férias ao servidor UESLEI GONÇALVES RODRIGUES DA SILVA, portador da CI/RG nº. 9.691.402-4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº. 066.334.889-71, ocupante do cargo de Provimento em Comissão de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado na SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, com o período de aquisição de 02/04/2014 à 01/04/2015, com fruição em 11/06/2018 à 30/06/2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018. DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 196/2018SÚMULA: Concede Licença Prêmio ao Servidor.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º - Conceder, 03 (três) meses de LICENÇA PRÊMIO, ao servidor VERÍSSIMO ORLANDO GONÇALVES, portador do CI/RG nº. 6.008.377-0, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotado na SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS, referente ao quinquênio 2007/2011, admitido em 21/12/2001, para fruir no período de 01/06/2018 à 31/08/2018, sem prejuízo de seus vencimentos.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIOR

PORTARIA N.º 197/2018SÚMULA: Revoga.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E: Art. 1º. Revoga a portaria n.º 067/2018 do dia 06 de fevereiro de 2018, que concedeu ao servidor VERÍSSIMO ORLANDI GONÇALVES, portador da carteira de identidade RG: 6.008.377-0, ocupante do cargo Efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (GTIDE), no percentual de 60% (sessenta) por cento, sobre o vencimento de seu cargo de origem, a partir de 01 de junho de 2018. EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PORTARIA N º 198/2018SÚMULA: Declara Vacância de Cargo Público ocupado por MARIANO SOARES DUARTE.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o inciso IV do Art.49 da Lei Complementar n.º 008, de 30 de maio de 1994.R E S O L V E:DECLARAR a Vacância do cargo Público de Provimento Efetivo de MOTORISTA, em que foi investido MARIANO SOARES DUARTE, portador da Cédula de Identidade n.º 1.326.625, através da Portaria n.º 058/2003, de 20/05/2003, em virtude da Aposentadoria concedida em 01 de dezembro de 2014, a partir de 31 de maio de 2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁEXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018REF.: PROCESSO LICITATORIO – REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 023/2018.DATA DE ASSINATURA: 17 de Maio de 2018.CONTRATANTE: Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná.CONTRATADA: REMOBRAS – RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPPCNPJ: 10.423.698/0001-01OBJETO: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS Contratação de empresa para serviços especializados em retifica de motores com fornecimento de peças, constante nos lotes I ao V, do Anexo I-A, deste Edital. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.VALOR: R$ $ 32.200,00 (Trinta e Dois Mil e Duzentos Reais).PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura. FORO: Comarca de Xambrê, Estado do Paraná.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018REF.: PROCESSO LICITATORIO – REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL 023/2018.DATA DE ASSINATURA: 17 de Maio de 2018CONTRATANTE: Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná.CONTRATADA: RETIMAR RETIFICA DE MOTORES LTDACNPJ: 75.512.806/0001-68OBJETO: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS: CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS Contratação de empresa para serviços especializados em retifica de motores com fornecimento de peças, constante nos lotes I ao V, do Anexo I-A, deste Edital. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.VALOR: R$ 10.800,00 (Dez Mil e Oitocentos Reais).PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses após a assinatura. FORO: Comarca de Xambrê, Estado do Paraná.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO nº 067/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2018CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: ANTONIO DA SILVA FERREIRA ICARAIMA MEOBJETO: Aquisição de Lajes Treliçadas com lajotas objetivando suprir as necessidades de todas as secretarias do Município de Alto Paraíso, conforme relação constante no Anexo I. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 025/2018, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 15/05/2018.VALOR: R$ 17.400,00 (Dezessete Mil e Quatrocentos Reais).VIGÊNCIA: 17 de maio de 2019.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO nº 060/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIAOBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes, como: Bebedouro, Refrigerador, Fogão, Freezer, Armário, Poltrona e outros, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para Idosos, através de recursos da Deliberação n° 001/2017 – CEDI/PR, dos itens constantes do Anexo I deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 024/2018, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 25/04/2018.VALOR: R$ 10.008,00 (dez mil e oito reais).VIGÊNCIA: 10 de Maio de 2019.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DE CONTRATO nº 059/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: INFATEC COMPUTADORES LTDAOBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes, como: Bebedouro, Refrigerador, Fogão, Freezer, Armário, Poltrona e outros, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para Idosos, através de recursos da Deliberação n° 001/2017 – CEDI/PR, dos itens constantes do Anexo I deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 024/2018, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 25/04/2018.VALOR: R$ 6.658,00 (seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais).VIGÊNCIA: 10 de Maio de 2019.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DE CONTRATO nº 061/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA MEOBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes, como: Bebedouro, Refrigerador, Fogão, Freezer, Armário, Poltrona e outros, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para Idosos, através de recursos da Deliberação n° 001/2017 – CEDI/PR, dos itens constantes do Anexo I deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 024/2018, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 25/04/2018.VALOR: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).VIGÊNCIA: 10 de Maio de 2019.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DE CONTRATO nº 062/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: RP MÓVEIS E PAPELARIA LTDA - EPPOBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes, como: Bebedouro, Refrigerador, Fogão, Freezer, Armário, Poltrona e outros, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para Idosos, através de recursos da Deliberação n° 001/2017 – CEDI/PR, dos itens constantes do Anexo I deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 024/2018, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 25/04/2018.VALOR: R$ 7.918,00 (sete mil novecentos e dezoito reais).VIGÊNCIA: 10 de Maio de 2019.FORUM: Comarca de Xambrê.

EXTRATO DE CONTRATO nº 063/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: LEONARDO FADÉL DE MEIRA 28483499000154OBJETO: Aquisição de Materiais Permanentes, como: Bebedouro, Refrigerador, Fogão, Freezer, Armário, Poltrona e outros, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV para Idosos, através de recursos da Deliberação n° 001/2017 – CEDI/PR, dos itens constantes do Anexo I deste Edital. A CONTRATADA se declara em condições de entregar os produtos em estrita observância com o indicado nas Especificações e na Documentação levada a efeito pelo pregão n. º 024/2018, devidamente homologada pela CONTRATANTE, em 25/04/2018.VALOR: R$ 1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais).VIGÊNCIA: 10 de Maio de 2019.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁEXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 063/2017CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: JOÃO MARCOS FLORESTI DA SILVA OBJETO: Contratação de uma empresa para a prestação de serviços de manutenção e reparos da iluminação pública, no Balneário de Porto Figueira, Vila Rural Ilha Grande e sede do Município de Alto Paraíso - PR, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital – Anexo I.CLAUSULA SEGUNDAFica Alterado a Cláusula Terceira, passando a ter seu valor de R$ 42.080,00 (quarenta e dois mil oitenta reais); tendo o Presente Aditivo um valor de R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais), sendo deste o valor mensal de R$ 2.630,00 (Dois mil seiscentos e trinta reais).CLAUSULA TERCEIRAFica alterado a clausula segunda do contrato n°063/2017, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 22/06/2018.FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁEXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 099/2017CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOCONTRATADO: JOSE CARLOS TRICHÊS ME OBJETO: Contratação de uma empresa para fornecimento de extintores e recargas de extintores, placas de sinalização, para atender as necessidades das Secretarias e Divisões da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital – Lotes I e II.CLAUSULA PRIMEIRA:Fica alterado a clausula segunda da Vigência do Contrato n° 099/2017, prorrogando o prazo de vigência do contrato para 11/05/2019FORUM: Comarca de Xambrê.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁDESPACHOACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa nº 16/2018, para Contratação de empresa para realizar Curso de Brigadista atendendo ao requerimento da Secretaria Municipal de Educação.HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa: THAYLOR JHONATA CONSORTE TREIN 09728710984, para Contratação de empresa para realizar Curso de Brigadista atendendo ao requerimento da Secretaria Municipal de Educação., determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma de eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.Alto Piquiri – PR, 25 de maio de 2018.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 95/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: THAYLOR JHONATA CONSORTE TREIN 09728710984DO OBJETO: Contratação de empresa para realizar Curso de Brigadista atendendo ao requerimento da Secretaria Municipal de Educação.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 31 de dezembro de 2018.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 3.625,00 (três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Contrato da Dispensa nº 16/2018.Alto Piquiri - PR, 29 de maio de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante THAYLOR JHONATA CONSORTE TREINRepresentante Legal da EmpresaContratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁPortaria Nº 108/2018 de 29/05/2018Súmula: Exonera servidor por abandono de empregoO Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas porlei, e Considerando a exposição abaixo.CONSIDERANDO, que o disposto no art. 482, “i” da Consolidação das Leis do Trabalho;CONSIDERANDO, que a Administração Pública deve velar pelos princípios constitucionais, especialmente o dalegalidade;CONSIDERANDO, que conforme informações da Secretaria de Obras, o servidor abandonou o posto de trabalhoem 06.02.2018, viajando para o país do Haiti e não regressou até o presente momento;CONSIDERANDO, que o contrato de trabalho do servidor deve ser encerradoResolve:I - Exonerar a partir de 06.02.2018, por Abandono de Emprego o servidor Jean Richard Aubry, com fundamento no art. 482,“i” da Consolidação das Leis do Trabalho.II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Alto Piquiri, terça, 29 de Maio de 2018.Luis Carlos Borges CardosoPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILâNDIA DO SULESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 037/2018.Dispõe sobre a substituição de membros, junto ao CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, dando outras providências. MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por Lei Orgânica do Município;DECRETA:Art. 1º - Substituir a Senhora JULIANA DE FREITAS AGUIAR (TITULAR) pela Senhora ROZIANE APARECIDA COUTO PEREIRA ALMEIDA, bem como substituir o Senhor AURELIO DE ARNALDO PAES, (SUPLENTE) pela Senhora JULIANA DOS SANTOS, junto ao CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CAE, (REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS INDICADOS PELOS CONSELHOS ESCOLARES E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES) Decreto n.º 102/2014 de 24 de novembro de 2014.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”, aos 28 de maio de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito MunicipalRepublicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILâNDIA DO SULESTADO DO PARANÁLEI N.º 703/2018.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial na LOA 2018, altera o PPA/2018/2021 e a LDO/2018, com recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná APROVOU e Eu MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei.Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento-Programa do exercício de 2018, um crédito adicional especial no valor de R$30.000,00 (Trinta mil reais), objetivando a execução dos Programas de Atenção Integral à Família – PAIF e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, conforme Termo de Adesão Espontânea, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, nas seguintes classificações orçamentárias:15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.001 – Coordenação Geral – FMAS15.001.08. – Assistência Social15.001.08.244 – Assistência Comunitária15.001.08.244.1200 – Gestão Municipal de Assistência Social15.001.08.244.1200.2.042 – Ações e Programas de Assistência Social000 - 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 30.000,00Fonte: 70025 – FEAS/ADESPON/FAM. PARANAENSE TOTAL GERAL 30.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso real de arrecadação apresentado na fonte específica do recurso, conforme abaixo especificado:Recurso de Excesso de Arrecadação:Receita: (245)- 172899110900000000 – FEAS/ADESPON/FAM. PARANAENSE – R$ 30.000,00 Fonte: 70025 – FEAS/ADESPON/FAM. PARANAENSE Art. 3º. Ficam incluídas no Anexo II – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, na Lei n.º 687/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º desta lei.Art. 4º. Ficam incluídas no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no arts. 2º e 3º da Lei 688/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º, desta lei.Art. 5º. Fica criado no Anexo III do Plano Plurianual 2018/2021 e no Anexo 2 das Despesas por Unidade Orçamentária – LOA 2018 – Lei n.º 689/2017 de 22/11/2017, no Órgão 15 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, dentro do Projeto/Atividade 15.001.08.244.1200.2.042 – Ações e Programas de Assistência Social, o seguinte elemento de despesa e sua respectiva fonte: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; Fonte: 70025 – FEAS/ADESPON/FAM. PARANAENSE.Art. 6º. As alterações de que tratam os artigos anteriores serão efetuadas por decretos específicos no que cada caso requerer.Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães”., aos 29 de maio de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILâNDIA DO SULESTADO DO PARANÁLEI N.º 704/2018.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial na LOA 2018, altera o PPA/2018/2021 e a LDO/2018, com recursos oriundos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná APROVOU e Eu MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei.Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento-Programa do exercício de 2018, um crédito adicional especial no valor de R$41.607,50 (Quarenta e um mil, seiscentos e sete reais e cinqüenta centavos), objetivando a execução de ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, instituído através de Programas Estaduais, com recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA, através da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, nas seguintes classificações orçamentárias:16 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 16.001 – Coordenação Geral – FMCA16.001.08. – Assistência Social16.001.08.243 – Assistência à Criança e ao Adolescente16.001.08.243.1201 – Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente16.001.08.243.1201.6.026 – Ações de Atendimento da Criança e do Adolescente000 - 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente 41.607,50Fonte: 70022 – FIA ESTADUAL – SCFV TOTAL GERAL 41.607,50Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do Superávit Financeiro do Exercício de 2017, apresentado na fonte específica do recurso, conforme abaixo especificado:Código da Fonte Descrição da Fonte Valor70022 FIA ESTADUAL – SCFV 41.607,50 SOMA ..................................................... 41.607,50Art. 3º. Ficam incluídas no Anexo II – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, na Lei n.º 687/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º desta lei.Art. 4º. Ficam incluídas no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no arts. 2º e 3º da Lei 688/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º, desta lei.Art. 5º. Fica criado no Anexo III do Plano Plurianual 2018/2021 e no Anexo 2 das Despesas por Unidade Orçamentária – LOA 2018 – Lei n.º 689/2017 de 22/11/2017, no Órgão 16 – FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, dentro do Projeto/Atividade 16.001.08.243.1201.6.026 – Ações de Atendimento da Criança e do Adolescente, o seguinte elemento de despesa e sua respectiva fonte: 4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente; Fonte: 70022 – FIA ESTADUAL – SCFV.Art. 6º. As alterações de que tratam os artigos anteriores serão efetuadas por decretos específicos no que cada caso requerer.Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães, aos 29 de maio de 2018”.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILâNDIA DO SULESTADO DO PARANÁLEI Nº 705/2018.Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial na LOA 2018, altera o PPA/2018/2021 e a LDO/2018, com recursos oriundos do Governo Federal e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná APROVOU e Eu MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei.Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento-Programa do exercício de 2018, um crédito adicional especial no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), objetivando a Construção de Unidade da Saúde da Família – USF-Tipo 01, conforme Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – APSUS, com Recursos do Governo Estadual, através do Termo de Adesão n.º 038/2018, nas seguintes classificações orçamentárias:08 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08.001 – Coordenação Geral – FMS08.001.10. – SAÚDE08.001.10.301. – Atenção Básica08.001.10.301.1300 – Gestão Municipal de Saúde08.001.10.301.1300.3.012 – Construir, Ampliar e Reformar a Rede Física de Saúde4.0.00.00.00.00 - Despesas de Capital4.4.00.00.00.00 – Investimentos4.4.90.00.00.00 - Aplicações Diretas4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 70023 – CONTRUÇÃO DE USF ERCILANDIA - REC. ESTADUAL 600.000,00TOTAL GERAL 600.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos das receitas provenientes de Excesso de Arrecadação Por Tendência, contabilizados na seguinte rubrica abaixo:Recurso de Excesso de Arrecadação Por Tendência:Receita: (249) 2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00 – Transferências de Recursos do SUS – Principal – R$600.000,00.Fonte: 70023 – CONTRUÇÃO DE USF ERCILANDIA - REC. ESTADUALArt. 3º. Fica criado no Anexo III - do Plano Plurianual 2018/2021, no Órgão 08 – Fundo Municipal de Saúde, para o exercício de 2018 dentro do Projeto/Atividade com a seguinte classificação: 08.001.10.301.1300.3.012 – Construir, Ampliar e Reformar a Rede Física de Saúde, as dotações e fontes necessárias ao cumprimento do Termo de Adesão n.º 038/2018.Art. 4º. Ficam incluídas no Anexo II – Programas Finalísticos – Plano Plurianual, na Lei n.º 687/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º desta lei.Art. 5º. Ficam incluídas no Anexo I – Das Metas e Prioridades da Administração Municipal – Lei de Diretrizes Orçamentárias, previstas no art. 2º da Lei 688/2017 de 22/11/2017, no respectivo programa, no que couber, as metas e os valores discriminados no art. 1º, desta lei.Art. 6º. Fica criado no Anexo III do Plano Plurianual 2017/2021 e no Anexo 2 das Despesas por Unidade Orçamentária – LOA 2018 – Lei n.º 689/2017 de 22/11/2017, no Órgão 08 – Fundo Municipal de Saúde, dentro do Projeto/Atividade 08.001.10.301.1300.3.012 – Construir, Ampliar e Reformar a Rede Física de Saúde, os seguintes elementos de despesas e suas respectivas fontes: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – Fonte: 70023 – Construção de USF Ercilandia – Rec. Estadual.Art. 7º. As alterações de que tratam os artigos anteriores serão efetuadas por decretos específicos no que cada caso requerer.Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães“., aos 29 de maio de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILâNDIA DO SULESTADO DO PARANÁLEI COMPLEMENTAR N.º 053/2018.“ALTERA A REDAÇÃO DE ARTIGOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 20/2018 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”A CÂMARA MUNICIPAL de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná APROVOU e Eu MARCIO JULIANO MARCOLINO Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte Lei Complementar.Art. 1.º – Altera a redação do artigo 3.º da Lei Complementar Municipal n.º 20/2008 passando a ter a seguinte redação:“Art.3.º - Todo terreno situado na área urbana que tenha frente para logradouro público dotado de meio-fio deverá ser beneficiado por passeio pavimentado, conforme padrão estabelecido pela municipalidade (ou adequado à realidade atual dos já consolidados e não contestados pela municipalidade), a ser construído pelo proprietário, titular do domínio útil, ou possuidor do terreno, ou pela municipalidade, sob responsabilidade e ônus daquele.Art. 2.º – Ficam alteradas as medidas especificadas nos incisos “I” e “II” do Art. 7º da Lei Complementar n.º 20/2008, passando a ter a seguinte redação:Art. 7º ...I - 12,00 m nas Vias Principais;II - 12,00 m nas Vias Secundárias.Art. 3. º - Fica alterada a redação do § 2º do Art. 8º da Lei Complementar n.º 20/2008, passando a ter a seguinte redação:Art. 8º ...§ 2º. As vias projetadas indicadas no mapa de hierarquia viária poderão ter gabaritos maiores do que os dispostos na tabela 1, conforme determinação técnica do Executivo Municipal ou menores, devendo ser adequadas ao gabarito existente, desde que com edificações consolidadas e não contestadas pelo município;Art. 4º - Ficam alteradas as medidas especificadas nos incisos “I” e “II” do Art. 9º da Lei Complementar n.º 20/2008, passando a ter a seguinte redação:Art. 9º ....I - 7,00 m (sete metros) nas Vias Principais;II - 7,00 m (sete metros) nas Vias Secundárias.Art. 5º - Fica alterada a redação do Parágrafo Único do Art. 13 da Lei Complementar n.º 20/2008, que passa a ter a seguinte redação:Art. 13 ...Parágrafo Único - Todas as estradas municipais rurais serão dotadas de faixas de domínio laterais, adjacentes à largura mínima de 05 (cinco) metros, estabelecida entre terrenos em ambos os lados, medindo cada uma 5,00m (cinco metros) de largura acrescido de 07 (sete) metros de caixa mínima da estrada, totalizando 17 (dezessete) metros de largura entre terrenos, conforme disposto na tabela 2.Art. 6º - A tabela 1 da Lei Complementar n.º 20/2008 passa a ser com as seguintes medidas.Tabela 1 - Vias do Sistema Viário Urbano e sua HierarquiaExtensão Gabarito Total ( m ) Passeio Esq. (m ) Pista ( m ) Passeio Dir. (m )até 200 m 12,00 2,50 7,00 2,50200 – 500 m 12,00 2,50 7,00 2,50500 – 800 m 12,00 2,50 7,00 2,50> 800 m 12,00 2,50 7,00 2,50Art. 7º - A tabela 2 da Lei Complementar n.º 20/2008 passa a ser com as seguintes medidas.Tabela 2 - Vias do Sistema Viário Rural e sua HierarquiaESTRADAS PRINCIPAIS ESTRADAS SECUNDÁRIASLargura Mínima de Acostamentos 2,00 m(incluso nos 5 metros da faixa de domínio) 2,00 m(incluso nos 5 metros da faixa de domínio)Largura Mínima da Pista 7,00 m 7,00 mLargura Mínima entre Terrenos 17,00 m 17,00 mArt. 8º - Os demais dispositivos constantes da Lei Complementar n.º 20/2008 ficam inalteradas.Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 29 de maio de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOEstado do ParanáCONVITEAUDIÊNCIA PÚBLICAPRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2018.Em atendimento ao § 4º do art. 9º, da Lei Complementar Nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, e, do § 5° do art. 36, da Lei Complementar n° 141/12, o Município de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao Cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo e da Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao Primeiro Quadrimestre do exercício de 2018, a ser realizada na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 30 de maio de 2018 às 19:00 horas.Contamos com a sua presença.JOB REZENDE NETOSecretário Geral de Administração

CâMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOCONVITEAUDIÊNCIA PÚBLICAO Presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso convida todos os munícipes para participarem da Audiência Pública de Prestação de Contas, referente ao Cumprimento das Metas Fiscais do Poder Executivo e da Avaliação do Cumprimento do Plano Municipal de Saúde relativo ao Primeiro Quadrimestre do exercício de 2018, a ser realizada na Câmara Municipal de Alto Paraíso, no dia 30 de maio de 2018 às 19:00 horas.Contamos com a sua presença.DEJALMA GONÇALVES DE OLIVEIRAPresidente da Câmara Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULTorna público, a abertura da licitação abaixo relacionada: PROCESSO Nº: 45/18PREGÃO: 22/17OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos, para qualificação do atendimento em saúde bucal, nos termos da portaria nº 3.389/GM/MS.ENTREGA DOS ENVELOPES E SEÇÃO DOS LANCES: “Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA”, às 08:45 horas do dia 21 de Junho de 2018, “no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.AQUISIÇÃO DO EDITAL: Para a retirada do edital a empresa deverá acessar o site da Prefeitura e fazer o download, após cadastro, www.cafezaldosul.pr.gov.br.DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3655 8000.23 de Maio de 2018Mario Junio KazuoPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULTorna público, a abertura da licitação abaixo relacionada: PROCESSO Nº: 44/18PREGÃO: 21/17OBJETO: Compra de uma Ambulância, justifica para o cumprimento das ações do Programa do Ministério da Saúde em atendimento à Portaria nº. 3.673/2017 de 22 de dezembro de 2017.ENTREGA DOS ENVELOPES E SEÇÃO DOS LANCES: “Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA”, às 08:45 horas do dia 20 de Junho de 2018, “no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.AQUISIÇÃO DO EDITAL: Para a retirada do edital a empresa deverá acessar o site da Prefeitura e fazer o download, após cadastro, www.cafezaldosul.pr.gov.br.DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3655 8000.21 de Maio de 2018Mario Junio KazuoPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXAESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOEDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018REGISTRO DE PREÇOSPARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E/OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALO Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em cumprimento a Lei nº 8.666/93, torna público a realização no dia 19/06/2018, às 09:00 horas, na sala de licitações, da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, a abertura do edital de Pregão Presencial nº 046/2018, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO, EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2018, no valor máximo de R$ 146.100,00 (cento e quarenta e seis mil e cem reais), de acordo com especificações no Edital. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 245 ou pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br.Terra Roxa, 29/05/2018.ROBERTO LUIZ JACOBYPREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXAESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º 11491/2018 SUMULA: Dispõe sobre a nomeação do(a) Sr(a). LUAN OLIVEIRA BACHIEGA, aprovado(a) em Concurso Público Municipal, e dá outras providências.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:Art. 1º - Nomear o(a) Sr(a). LUAN OLIVEIRA BACHIEGA, portador(a) da CI/RG nº 8.579.821-9 SSP/PR, no cargo de Agente Administrativo, tendo em vista sua aprovação em Concurso Público Municipal – Edital nº 149/2015 de 25/05/2015, devendo cumprir o estágio probatório e tomar posse na respectiva função a partir de 21 de maio de 2018.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 21 de maio de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 3157/2018DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, ESTADO DO PARANÁ O Prefeito do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, e CONSIDERANDO a paralisação nacional dos caminhoneiros iniciada em 21 de maio de 2018 que acarretou o desabastecimento parcial de combustível no município; CONSIDERANDO a necessidade da manutenção dos serviços públicos essenciais, em função do interesse público nos casos de situação de emergência; DECRETA: Art. 1º Fica Decretada Situação de Emergência no Município de Terra Roxa, em razão da falta de combustível nos postos de gasolina do Município. Art. 2º Fica determinado a suspensão e racionalização do uso de veículos e Maquinários da frota do poder público municipal, excetuadas as ambulâncias e os veículos destinados à educação, aos serviços de saúde e à limpeza pública, conservação de vias públicas, utilizados em regime de plantão, os de uso em caráter emergencial e de comprovado interesse essencial da Administração até que se normalize o fornecimento de combustíveis na cidade.Art. 3º Todas as empresas que comercializem combustíveis no Município, devem assegurar prioridade para atendimento dos serviços públicos essenciais. Art. 4º São serviços públicos essenciais para fins deste Decreto: o atendimento à saúde (transporte de pacientes, distribuição de insumos e medicamentos), educação (transporte de alunos e distribuição de gêneros alimentícios para os estabelecimentos educacionais) transporte coletivo urbano, coleta de lixo, segurança pública e defesa civil.Art. 5º O presente Decreto tem vigência até que o fornecimento de combustível no município seja normalizado. Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Terra Roxa, em 29 de maio de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXAESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º 11496/2018 ALTAIR DONIZETE DE PADUA - Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando:1- O requerimento protocolado sob nº 2507/2018 em 29/05/2018, devidamente instruído e tramitado; 2- O amparo legal nos termos da Legislação Específica;RESOLVE:Art. 1º - Conceder a Servidora a Sra. GUIOMAR DOS SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 28894-00, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 3 (três) meses de licença especial a partir de 04/06/2018 a 01/09/2018, de acordo com o artigo 128 da Lei Municipal nº 086/95.Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 29 de maio de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXAESTADO DO PARANÁEDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 244/2018O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ALTAIR DONIZETE DE PÁDUA que, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, incisos I, II, III e IX da Constituição Federal e sob a Comissão Organizadora e Fiscalizadora do Concurso Público, nomeada pelo decreto nº 2542/2015 de 04/05/2015TORNA PÚBLICOI – A convocação do candidato abaixo relacionado, aprovado em CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA nº 149/2015 de 25/05/2015 e homologado pelo Edital de Concurso Público nº 162/2015 de 08/10/2015.CARGO: PROFESSORCLASSIF. NOME170 SABRINA ALVES DE ASSISII – O candidato aprovado e convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Terra Roxa – PR no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme requisitos no item 17.5 do EDITAL DE ABERTURA nº 149/2015 de 25/05/2015.III – O candidato aprovado e convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Terra Roxa – PR no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de convocação, para ser empossado.IV – O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado, de acordo com item 17.2 do EDITAL DE ABERTURA Nº 149/2015 de 25/05/2015.Prefeitura do Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, em 29 de maio de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXAESTADO DO PARANÁAVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2018O Município de Terra Roxa, Estado do Paraná, torna público a realização de Chamamento Público nº 004/2018, permanecendo aberto por 12 (doze) meses, com início na data de 04 de Junho de 2018, que tem por objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL E OU PROGRAMAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A documentação necessária contida no Edital deverá ser protocolada no órgão municipal, a qual será analisada pela Comissão Permanente de Licitação, e em atendendo as exigências e especificações do Edital será efetivado o credenciamento da proponente, e possibilitará a contratação dos serviços de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Maiores informações bem como cópia do presente Edital, poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, sito a Avenida Presidente Costa e Silva, nº 95, em horário comercial das 07:30 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone (44) 3645-1122, ramal 226, pelo e-mail: licitacao@terraroxa.pr.gov.br ou através do site: http://www.terraroxa.pr.gov.br/pages/licitacao.php.Terra Roxa, 29 de Maio de 2018.PAULO CESAR FARIASPresidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTEESTADO DO PARANÁATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE Nº 5, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018).Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, estavam presentes na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, localizada na Rua Santa Catarina, 409 – Centro (Paço Municipal), e reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal, Taketoshi Sakurada, através da Portaria nº 247, de 08 de janeiro de 2018, constituída pelos senhores José Vinícius Cuareli Alécio (Presidente), Aline Cristina Valerio (Secretária) e Ademir Brumatti (Membro), em observância ao art. 11, §4º, XI e XII da Lei nº 12.232/10 e item 9.17 e 9.18 do Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2018), visando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE A SEREM PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNEIRAS DO OESTE. Com a palavra, o Presidente declarou aberta a presente sessão e explanou que de acordo com a análise dos autos, o Aviso desta Sessão Pública fora devidamente encaminhado aos licitantes META PROPAGANDA LTDA. – EPP e PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. – ME através do email licita.tuneiras@gmail.com, enviado em 22/05/2018, às 15h46min, bem como através da publicação junto ao Diário Oficial Eletrônico e Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste (Jornal Umuarama Ilustrado) nas edições do dia 23/05/2018, sendo que a alteração do horário de realização desta, das 9h00min para as 14h00min, fora, também, previamente comunicada por email do dia 25/05/2018 (anexo) e através da publicação junto ao Diário Oficial Eletrônico e Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste nas edições do dia (26/05/2018), conforme anexos aos autos, considerando o decurso do prazo recursal referente a decisão que julgou as Propostas de Preços e Técnicas em data de 21/05/2018. Não foi identificada a presença de representante da licitante classificada deste certame, qual seja a empresa PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. - ME (CNPJ 07.078.509/0001-04), considerando que o mesmo se fez presente em momento anterior a esta Sessão para fins de protocolizar o envelope nº 5. O Presidente inicialmente esclareceu a todos os presentes sobre quais serão os procedimentos adotados pela Comissão durante a presente Sessão. A Comissão então procedeu com a conferência do invólucro nº 5 (Documentos de Habilitação) e, comprovada sua inviolabilidade, o mesmo fora aberto. Com a conferência do conteúdo, foi identificado pela Comissão Permanente de Licitação que a Documentação de Habilitação da licitante PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. – ME, e não fora identificada nenhuma irregularidade passível de desclassificação, haja vista também que a documentação referente a qualificação econômico-financeira (Balanço Patrimonial) fora conferido e diagnosticado a boa saúde financeira da empresa pela Secretária da Comissão, Aline Cristina Valerio, ocupante do cargo de Agente Administrativo Sênior, considerando que a mesma possui formação acadêmica em Contabilidade, e é inscrita junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC/PR 063891/O-0). Fora observado pela Comissão que a licitante participante apresentou a Certidão Negativa de Débitos Municipais de forma irregular, sendo verificado tratar-se de uma Certidão Positiva de Débitos. Com isso, pela observância do item 4.5 do Edital, bem como do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/06, a Comissão decidiu abrir o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que a licitante regularize a presente situação. Após os vistos de todos os presentes nos conteúdos do envelope nº 5, a Comissão declarou como HABILITADA COM RESSALVA a licitante PIXELNET COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. – ME. Com a proclamação do resultado obtido da apuração das notas técnicas, conforme tabela acima, considerando a ausência de representantes das licitantes a esta Sessão, o Presidente destacou que o presente resultado será publicado junto ao Diário Eletrônico e Diário Oficial do Município de Tuneiras do Oeste (Jornal Umuarama Ilustrado) na edição do próximo dia útil, bem como disponibilizado no Portal da Transparência do site da Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste (www.tuneirasdooeste.pr.gov.br), para fins de contagem do prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis previsto na alínea ‘a’ do inciso I do art. 109 da Lei no 8.666/93 e item 9.19, do Edital, e ainda art. 11, §4º, XIII da Lei nº 12.232/10. Destacou ainda que, em havendo interposição de recurso, o licitante será intimado via email para eventual apresentação de impugnação (contrarrazões), bem como serão intimados da respectiva decisão, ou, em não havendo interposição de recurso, o processo seguirá para Adjudicação e Homologação. Dada a palavra aos licitantes presentes, não houve manifestação, sendo declarada encerrada a presente Sessão. Nada mais havendo a relatar, eu, Aline Cristina Valerio, Secretária da Comissão Permanente de Licitação, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.JOSÉ VINÍCIUS CUARELI ALÉCIOPresidenteALINE CRISTINA VALERIOSecretáriaADEMIR BRUMATTIMembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRêESTADO DO PARANÁCONTRATO DE COMODATOQue, entre si, celebram de um lado, o MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.247.360/0001-54, com sede administrativa na Av. Roque Gonzales 480, em Xambrê - PR., neste ato representado por WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, agente político, portador do RG nº. 1.723.475-7/SESP-PR, e do CPF. Nº. 300.696.969-34, residente na Av. México, 85, em XAMBRÊ, Estado do Paraná doravante denominado COMODANTE, e de outro o CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ- CONSEG, sito à Av. Paraná, 110 – CEP-87.535-000 cidade de Xambrê - Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 30.530.792/0001-77 representado por RINAVAL ALVES DA SILVA, CPF-743.038.649-00 RG nº. 4.363591-3 SESP/PR, daqui por diante denominado COMODATÁRIO, celebram pelo presente, um contrato de COMODATO, mediante as seguintes condições:CLAUSULA PRIMEIRA- O COMODANTE dá em comodato o Imóvel urbano contendo uma Sala com as seguintes divisões: 02 (duas) salas e 01 (uma) cozinha, com área total de 70,00 mts² no Lote de terras nº 26 (vinte e seis) Quadra 33 (trinta e três) situado na Av. Paraná, Município de Xambrê, Estado do Paraná, especialmente cedido para a finalidade de instalação do CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ- CONSEG, que atua como atividade de associações de defesa de direitos sociais, especialmente cedido para esta finalidade.CLÁUSULA SEGUNDA - O referido instrumento será regido pelo Código Civil,nos termos dos arts. 579 a 585 do Código Civil Brasileiro.CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de vigência do presente contrato inicia-se em 28/05/2018, e com término na data de 28/05/2019, época em que o COMODATÁRIO devolverá o imóvel ora contratado, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial.CLÁUSULA QUARTA - Sendo o presente contrato gratuito, obriga-se o COMODATÁRIO a cuidar e zelar pelo imóvel objeto deste instrumento de contrato, não podendo de forma alguma utilizar-se do mesmo, para outros fins, que não o contratado, inclusive respondendo por perdas e danos.CLÁUSULA QUINTA - Havendo necessidade imperiosa e urgente, reconhecida em juízo, poderá o COMODANTE suspender o uso e gozo do imóvel emprestado, antes de findar o prazo convencionado na cláusula anterior.CLÁUSULA SEXTA - O COMODATÁRIO responderá pelos pagamentos dos impostos, as taxas, o seguro, a manutenção e as tarifas de água, luz, telefone etc. e todas as demais despesas relativas ao uso do imóvel objeto deste contrato, responsabilizando-se pelo seu pagamento em tempo certo, durante a vigência e validade deste instrumento.CLÁUSULA SÉTIMA - As cláusulas e condições deste contrato serão respeitadas pelos contratantes, assim como por seus herdeiros e sucessores, da forma como aqui estão firmadas, não podendo o COMODATÁRIO, em momento algum pleitear do COMODANTE as despesas com benfeitorias que eventualmente possa realizar no imóvel.CLÁUSULA OITAVA - O imóvel objeto do presente instrumento destina-se somente à finalidade de instalação e funcionamento do “CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ- CONSEG,” não podendo o COMODATÁRIO utilizar para finalidades diversas.CLÁUSULA NONA – FORO: As partes desde já elegem o foro da Comarca de Xambrê-PR, para dirimir as dúvidas e questões oriundas do presente instrumento, e as cláusulas e condições aqui omissas, que serão supridas por Leis em vigor no país.E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.Xambrê, 28 de maio de 2018.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito MunicipalComodanteRINAVAL ALVES DA SILVA Presidente do CONSEGComodatárioTESTEMUNHAS:Flavio FabriniCPF-943.364.909-53José dos Santos SilvaCPF-721.869.509-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAEstado do Paraná

Exercício: 2018

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 24 de maio de 2018, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.

6087 / 2018, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:

Sujeito Passivo:

SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, inscrito(a) no CNPJ Nº. 08.296.100/0001-19, legítimo(a)

proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0010 Lote 0001, PRQ RESID MONTE LIBANO, RUA

PROJETADA A, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4623800.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima

identificado, violando assim o disposto no art. 11, caput e seu § 1°, da Lei Complementar 129/04, c/c art. 1°, da Lei 2104/98, culminando

na penalidade prevista no § 1°, do art. 165 da mesma Lei Complementar n°129/04, c/c § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98 com alteração dada

pela Lei 2.915/06, alterada pela Lei 3.351/09.

Da Penalidade Pecuniária:

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos

cofres desta municipalidade o valor de R$ 534,59 (Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos), nos termos dos

artigos 156 e 165, da Lei Complementar 129/2004 e § 3°, do art. 2°, da Lei 2.104/98, com alteração dada pela Lei 2.915/06 e pela Lei

3.351/09.

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 07 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 169, da mesma

Lei Complementar 129/04.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa, conforme § 4° do Art. 2 da Lei Municipal n° 2104/98, alterada pela

Lei Municipal n° 2915/06.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado

até esta data.

Umuarama, terça-feira, 29 de maio de 2018.

Fiscal

MIGUEL AFONSO RIBEIRO

Fiscal

CPF: 154.398.101-10

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 179 / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 179 / 2018 CADASTRO: 1-4623800 ZONA: 0000 QUADRA: 0010 LOTE: 0001

CONTRIBUINTE: SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CPF/CNPJ: 08.296.100/0001-19

ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, Nº 0, CEP: 87500000 - JARDIM AMERICA II - UMUARAMA-PR

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSOAv. Presidente Castelo Branco, nº 3302, salas 5 e 6CEP: 87.503-200 Umuarama-PRFones: (44) 3906-1092 ou 3906-1019 / Celular: (44) 98457-1109 E-mail: cmdi@umuarama.pr.gov.br RESOLUÇÃO nº 04, de 27 de abril de 2018Súmula: Aprova a Prestação de Contas, apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a aquisição de materiais de consumo para o Projeto Vida Ativa Melhor Idade.O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Umuarama, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições asseguradas pela Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, Lei Municipal n° 3.087, de 17 de outubro de 2007 e suas alterações e, Regimento Interno, conforme a deliberação da Plenária, em Reunião Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2018, na Sala de Reuniões da Secretaria Executiva dos Conselhos de Umuarama,CONSIDERANDO a Resolução CMDI nº 06, de 02 de junho de 2017, que aprova a liberação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alocados no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI a serem utilizados, exclusivamente, no atendimento a população idosa de Umuarama, por intermédio do Projeto Vida Ativa Melhor Idade, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.CONSIDERANDO o parecer da Comissão Permanente de Finanças, que analisou a prestação de contas referente a aquisição de materiais de consumo para o Projeto Vida Ativa Melhor Idade, apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social através do ofício nº 135/2018, sendo favorável a aprovação da mesma,RESOLVE:Art. 1º. Aprovar a Prestação de Contas, apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, referente a aquisição de materiais de consumo para o Projeto Vida Ativa Melhor Idade no valor total de R$ 4.787,50 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).Parágrafo Único. Será solicitado informações sobre qual será a destinação do saldo de R$ 5.212,50 (cinco mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos), bem como, se há prazo para sua utilização. Art. 2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.Umuarama-PR, 27 de abril de 2018.Sebastiana Ruiz Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 117/2018Declara Ponto Facultativo o dia 1º de junho de 2018.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO o feriado de Corpus Christi, no dia 31 de maio de 2018;CONSIDERANDO a paralisação dos caminhoneiros e os problemas de abastecimento daí decorrentes;D E C R E T A:Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo, no Município de Umuarama, no dia 1º de junho de 2018.Art. 2º Na data constante deste artigo, não haverá expediente de trabalho nos órgãos públicos municipais da Administração Direta e Indireta, com exceção dos serviços essenciais que, por sua natureza, não possam sofrer paralisação, a exemplo de:I - Vigilância em Saúde;II - Serviços Funerários;III – Varrição e Coleta de Lixo;IV - Guarda Municipal;V- Unidades Básicas de Saúde.§ 1º O Pronto Atendimento Municipal atenderá nos casos de urgência e emergência.§ 2º As Escolas Municipais e CMEIs seguirão o calendário escolar.Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 29 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 081/2018LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE , COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de óleo lubrificante, óleo de transmissão, óleo hidráulico, óleo 2 tempos, agente redutor arla 32, fluído de freio, aditivo para radiador, graxa grafitada, que serão utilizados na manutenção dos veículos da Frota Municipal, Secretaria de Educação e Fundo Municipal de Saúde de Umuarama.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.DATA DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 20/06/2018 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÀS 08:45 HORAS.DATA DA ABERTURA: 20/06/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA/PR, 25 DE MAIO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTEPRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa que de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos de monitoramento (câmeras), para serem instaladas no Programa Centro de Referencia Especializado em Assistência Social e Central Farmacêutica, deste Município.TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. DATA DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 20/06/2018 – HORÁRIO: DAS 13:30 ÁS 14:15 HORASDATA DA ABERTURA: 20/06/2018 – HORÁRIO: 14:30 HORASLEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 25 DE MAIO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁRESUMO DE CONTRATOSContrato de prestação de serviço nº. 046/2018Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: FRANÇOLIN, PETROLI, SPIGUEL S/S LTDAObjeto: O presente contrato tem por objeto a contratação da empresa para prestação de serviços de exames especializados de Analises Clinicas, aos usuários do Sistema Único de Saúde de Umuarama, conforme o edital de chamamento público n° 001/2018.Valor: o valor total anual de até R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).Vigência: 01/07/2018 a 30/06/2019. Fundamentação: O presente contrato é decorrente no Processo de Inexigibilidade nº 026/2018, ratificado em 19 de abril de 2018, publicado no jornal Umuarama Ilustrado no dia 20 de abril de 2018, edição nº 11.244, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações.Umuarama, 28 de maio de 2018.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSOESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 1808/2018DATA: 29/05/2018SÚMULA: Decreta Recesso no Município.O Prefeito do Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica decretado recesso nas repartições Públicas Municipais no dia 01 de Junho do corrente ano, em função da comemoração (Dia de Corpus Christi), retornando as atividades normais no dia 04 de Junho de 2018.Art. 2º. A medida, todavia, não abrangerá serviços que, por sua natureza, não admitem paralisação. Parágrafo Primeiro: Os órgãos que prestam serviços essenciais e/ou emergenciais deverão escalar os servidores de acordo com as exigências, a fim de que não ocorra interrupção, nem seja comprometida a qualidade dos serviços, ficando a critério dos titulares dos respectivos órgãos, instituírem plantões ou não, nos casos que julgarem necessários.Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISOESTADO DO PARANÁLEI Nº 453/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicionais Especiais por Excesso de Arrecadação, Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E, EU, O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral para o exercício de 2018 os Créditos Adicionais Especiais por Excesso de Arrecadação em até o limite de R$- 2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais), mediante a inclusão de rubricas de despesas das dotações orçamentárias:0800 SECRETARIA DE SAÚDE0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE103010014.1.061000 Investimentos do Grupo da Atenção Básica da Saúde4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12810 600.000,000800 SECRETARIA DE SAÚDE0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE103010014.1.062000 Investimentos no Grupo da Atenção Especializada da Saúde4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12811 250.000,000800 SECRETARIA DE SAÚDE0802 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE103020014.1.062000 Investimentos no Grupo da Atenção Especializada da Saúde4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12812 250.000,00Fonte de Recursos 518 – Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde0700 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER0702 DIVISAO DE EDUCACAO123610007.2.030000 Manutencao do Transporte Escolar4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12579 260.000,001400 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL1401 GABINETE DO SECRETARIO082440005.2.066000 Manutencao do Gabinete do Secretario de Promocao Social4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12580 50.000,00Fonte de Recursos 786 – Termo de Convênio 047/2017 – SEDU0700 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER0702 DIVISAO DE EDUCACAO123610007.2.030000 Manutencao do Transporte Escolar4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12581 150.000,00Fonte de Recursos 787 – Convênio SEDU – Aquisição de Van Transporte Escolar1000 SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS1002 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS267820017.1.060000 Investimentos na Divisão de Serviços Rodoviários4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12807 320.000,00Fonte de Recursos 792 – SEDU – Convênio 186/2018 – Equipamentos Rodoviários0900 SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS0902 DIVISÃO DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS PÚBLICOS154510016.1.048000 Investimentos na Divisão de Obras, Planejamento Urbano e Serviços Públicos4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 12808 270.000,00Fonte de Recursos 793 – SEDU – Convênio 473/2017 – Pavimentação AsfálticaArt. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral para o exercício de 2018 o Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação em até o limite de R$- 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação orçamentária:1000 SECRETARIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS1002 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS267820017.1.060000 Investimentos na Divisão de Serviços Rodoviários4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12809 25.000,00Fonte de Recursos 000 – Recursos Ordinários (Livres)Art. 3º. Como recurso para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á dos prováveis excessos de arrecadações das seguintes fontes de recursos do corrente exercício financeiro:Fonte de Recursos Descrição Valor518 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 1.100.000,00786 Termo de Convênio 047/2017 – SEDU 310.000,00787 Convênio SEDU – Aquisição de Van Transporte Escolar 150.000,00792 SEDU – Convênio 186/2018 – Equipamentos Rodoviários 320.000,00793 SEDU – Convênio 473/2017 – Pavimentação Asfáltica 270.000,00Art. 4º. Para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 2º o Poder Executivo Municipal fica autorizado a reduzir a seguinte dotação do orçamento vigente:0700 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER0702 DIVISAO DE EDUCACAO123610007.2.022000 Manutenção da Divisão de Educação3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2469 25.000,00Fonte de Recursos 000 – Recursos Ordinários (Livres)Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2018.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULESTADO DO PARANÁLEI COMPLEMENTAR Nº 032/2018, DE 29 DE MAIO DE 2018SUMULA: CONCEDE REAJUSTE ANUAL AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, PARA O FIM ESPECÍFICO DE ADEQUAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCAS.A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:Art. 1º - Fica concedido reajuste de 6,81% (seis vírgula oitenta e um por cento), no salário base dos profissionais do Magistério do Município de Cafezal do Sul-PR, nos termos em que preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008, em atendimento à Política Nacional da Educação.Parágrafo Único – Em razão do reajuste definido no “caput”, o Anexo III – Tabela de Vencimentos do Magistério Municipal, da Lei Complementar nº 03/2011, e alterações posteriores, passará a ter a representação do Anexo “A”, sendo parte integrante desta Lei:Art. 2º - Em razão da produção de efeitos retroativos, as perdas sofridas em 2018 serão recompensadas aos servidores ainda neste exercício financeiro.Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018 e revogando as disposições contrárias.Gabinete do Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 29 do mês de maio do ano de 2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul Estado do Paraná

CNPJ: 95.640.652/0001-05

Av. Ítalo Orcelli, 604 - Fone: (44) 3655-8000 - Fax: (44) 3655-8008 - Cep: 87.565-000 - Cafezal do Sul-PR E-mail: administracao@cafezaldosul.pr.gov.br

Anexo A

TABELA DE VENCIMENTO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL

CAFEZAL DO SUL

Níveis Classes entre níveis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nível A - Magistério

1.228,10

1.252,66

1.277,71

1.303,26

1.329,32

1.355,90

1.383,01

1.410,67

1.438,88

1.467,65

1.497,00

1.526,94

Nível B - Licenciatura Plena

1.375,47

1.402,97

1.431,02

1.459,64

1.488,83

1.518,60

1.548,97

1.579,95

1.611,38

1.643,60

1.676,47

1.710,00

Nível C - Especialização

1.559,68

1.590,87

1.622,02

1.654,46

1.687,54

1.721,29

1.755,71

1.790,82

1.826,63

1.863,13

1.900,39

1.938,39

Percentual entre classes = 2,00%

Nível B = Nível A acrescido de 12,00%

Nível C = Nível A acrescido de 27,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULESTADO DO PARANÁPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOEDITAL N° 31/2018, DE 28 DE MAIO DE 2018O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul-PR, no uso de suas atribuições, torna público o CANCELAMENTO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 28/2018CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, DETERMINA o CANCELAMENTO e EXTINÇÃO do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL N° 28/2018, destinado a selecionar candidato para o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, para atuar no CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de Cafezal do Sul-Pr.1. Ficam autorizadas a devolução dos documentos dos inscritos apresentados na ocasião da inscrição.2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.Cafezal do Sul-PR, 28 de maio de 2018.MÁRIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SULESTADO DO PARANÁPORTARIA N° 098/2018, DE 18 DE MAIO DE 2018SÚMULA: DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA NOMEAÇÃO DA SERVIDORA ANSELMA PATRICIA SOUZA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação vigente e de conformidade com o Edital nº 03/2017, de 06 de março de 2017 – Abertura do Processo Seletivo Simplificado,RESOLVE:Art. 1º - PRORROGAR até 22 de maio de 2019, o prazo da Portaria n° 082/2017, de 19 de maio de 2017, que nomeou a Servidora ANSELMA PATRICIA SOUZA, inscrita na CI/RG sob n.º 9.937.970-7 SSP/PR e CPF sob nº 056.665.199-80, no Cargo de Provimento Temporário de PSICÓLOGA - carga horária de 10 horas, com lotação na Secretaria Municipal de Ação Social.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3º - REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de maio de 2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE gAúCHAESTADO DO PARANÁRESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/2018 – PMCGPROCESSO N.º 038O MUNICIPIO DE CIDADE GAÚCHA – PR; através da presente licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL consoante da Lei Federal n.º 8.666/93, 10.520/02, Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar n.º 147/2014, tem a finalidade de receber propostas, conforme descrição no anexo I do edital, pelo MENOR PREÇO, POR ITEM, do objeto descrito no lote, deste edital que visa atender às dotações Orçamentárias da Municipalidade.ENTREGA DOS ENVELOPES:Até as 08:30 hr do relógio afixado no referido departamento no dia 14/06/2018 na Rua 25 de Julho, 1814, 1º pavimento.ABERTURA DOS ENVELOPES:Dia 14/06/2018 as 09:00 hr na Rua 25 de Julho, 1814 na Sala da Comissão Permanente de Licitação.1 - DO OBJETO:1-1 – A presente licitação, do tipo menor preço, por item, tem como objeto a locação de (01) uma bobcat e um (um) caminhão caçamba, destinados aos serviços futuros e parcelados, executados pela Secretaria de Obras do Município de Cidade Gaúcha – PR.Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado observado às condições constantes do Edital.Outras informações de interesse serão prestadas pelo Pregoeiro, Sr. Geovane Martins de Souza, nomeado pela portaria n.º 014/2018, bem como a entrega do edital no horário normal de expediente, nas dependências da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, sito a R. 25 de Julho, 1814, Cidade Gaúcha, Estado do Paraná. Cidade Gaúcha – PR; 29 de Maio de 2018.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018 - DispensaRatifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa R. A. MACEDO - METALÚRGICA, para prestação de serviços, com a fabricação e instalação de coberturas metálicas, calhas e rufos e Toldos Cortinas Retrateis, nos Ambulatórios de Especialidades do CISA, com Dispensa de licitação.DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 022/2018, anexo. Em 28 de maio de 2018. LUÍS CARLOS BORGES CARDOSOPresidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2018 - Dispensa Ratifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa LUIZ CARLOS GRAU CALIANI - ME, para aquisição de 01 (um) fogão industrial 6 bocas, alta pressão para ser utilizado na cantina do CISA, com Dispensa de licitação.DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 023/2018, anexo. Em 29 de maio de 2018. LUÍS CARLOS BORGES CARDOSOPresidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018 - DispensaRatifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, para a aquisição de filmes de Raio-X, Revelador e Fixador para serem utilizados na manutenção do setor de Raio-X do CISA, com dispensa de licitação.DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 024/2018, anexo. Em 29 de maio de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPresidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2018 - DispensaRatifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa ANA LOURENÇO CAMPOS 19167609880, para a realização de substituição de filtros e higienização dos bebedouros pertencentes ao CISA, com dispensa de licitação.DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 025/2018, anexo. Em 29 de maio de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPresidente

SúMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃOEdmilson Rodrigues De Brito, CPF 830.116.509-00 torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Instalação para Avicultura De corte a ser implantada Estrada pereirinha, Km 03,Sitio Guarita, Douradina/pr.

SúMULA DE REqUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃOEdmilson Rodrigues De Brito, CPF 830.116.509-00 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação paraAvicultura De corte instalada Estrada pereirinha, Km 03,Sitio Guarita, Douradina/pr.

CâMARA MUNICIPAL DE DOURADINAESTADO DO PARANÁAVISO DE SUSPENSÃO E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃOPROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018A Câmara Municipal de Douradina, Estado do Paraná, vem através deste ato comunicar a SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL no 001/2018, devido à greve nacional dos caminhoneiros e à falta de combustível na cidade e região. Fica PRORROGADA a abertura para o dia 20/05/2018 às 9h00min. O Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Douradina, localizada na Av. Barão do Rio Branco, no 88, Centro, na cidade de Douradina – PR., e através do site http://www.camaradouradina@cmdouradina.pr.gov.br, link Portal da Transparência/Licitações. Informações complementares através do telefone (44) 3663-1150, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min e 13h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira. Douradina, 28 de maio de 2018. CLERIS MORAES OLIVEIRAPresidente

CâMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2018, São partes integrantes neste instrumento de contrato, de um lado A CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Juvenal Silva Braga nº. 235, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.612.521/0001-62, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. JOSÉ MARCOS BICUDO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 6.390.618-2 e do CPF sob o nº. 835.017.979-15, residente e domiciliado no Município de Esperança Nova, no Estado do Estado do Paraná, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços, devidamente inscrita no CNPJ/MF: n.º 00.165.960/0001-01, com sede e foro na rua João Pessoa, 1183 – Remanescente 02 Velha – Centro Blumenau – SC – CEP: 89.306-001OBJETO: Prestar os serviços de Atualização e Atendimento Técnico conforme especificado neste contrato.Entende-se por Software, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva documentação técnica que acompanham o produto.Dotação orçamentária:01 – Poder Legislativo01.01 – Câmara Municipal01 – Legislativa010311000 – Ação Legislativa3.3.90.40.00.00.00 – serviços de Tecnologia da Informação e comunicação.Valor Contratado R$- 2.799,31 (dois mil e setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) mensais por um período de 12 meses tendo inicio em 01 de junho de 2018 a 31 de maio de 2019.Esperança Nova - Pr., 29 de maio de 2018.José Marcos BicudoPresidente

CâMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA NOVAESTADO DO PARANÁPORTATARIA N.º 008/2018SUMULA: DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. O Presidente da Câmara Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1.º - Fica estabelecido ponto facultativo das atividades legislativas no dia 01 de junho de 2018 (sexta-feira) em virtude do feriado de CORPUS CHRISTI no dia 31 de maio de 2018.Art. 2.º - esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.Esperança Nova, 29 de maio de 2018.José Marcos BicudoPresidente

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c4

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento dainfração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 16/07/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor InfraçãoAAD4953 279350T000004278 14/03/2018 60501 R$ 293,47AAI3852 279350T000003205 10/03/2018 60501 R$ 293,47

AAW8872 279350T000003178 07/03/2018 76251 R$ 293,47AAZ7772 279350T000000141 15/03/2018 53800 R$ 130,16AAZ9073 279350T000004248 10/03/2018 52070 R$ 88,38ABH7003 279350T000000117 13/03/2018 76252 R$ 293,47ABH7003 279350T000003234 13/03/2018 76331 R$ 293,47ACC4252 279350T000003237 13/03/2018 60501 R$ 293,47ACO3938 279350T000003257 15/03/2018 60501 R$ 293,47ACW5205 279350T000004273 12/03/2018 60501 R$ 293,47AEB2707 279350T000001055 09/03/2018 76252 R$ 293,47AES5252 279350T000003203 10/03/2018 60501 R$ 293,47AEY9136 279350T000000102 13/03/2018 51851 R$ 195,23AFD7111 279350T000001058 09/03/2018 55411 R$ 195,23AFJ7513 279350T000003248 15/03/2018 52070 R$ 88,38AFQ9078 279350T000000127 15/03/2018 51851 R$ 195,23AFR2489 279350T000004259 12/03/2018 60501 R$ 293,47AGC0471 279350T000004230 08/03/2018 60501 R$ 293,47AHC4074 279350T000000090 12/03/2018 73662 R$ 130,16AHQ0959 279350T000004237 08/03/2018 54870 R$ 195,23AIA1293 279350T000004235 08/03/2018 52070 R$ 88,38AID5071 279350T000004268 12/03/2018 52070 R$ 88,38AIF6001 279350T000000113 13/03/2018 76252 R$ 293,47AIH9197 279350T000003188 08/03/2018 76332 R$ 293,47AIP4796 279350T000003240 13/03/2018 60501 R$ 293,47AIU4904 279350T000000109 13/03/2018 76252 R$ 293,47AIZ9984 279350T000004243 10/03/2018 60501 R$ 293,47AJD9992 279350T000000101 13/03/2018 51851 R$ 195,23AJF2861 279350T000000099 13/03/2018 51851 R$ 195,23AJM7994 279350T000003239 13/03/2018 60501 R$ 293,47AJP7501 279350T000004231 08/03/2018 76331 R$ 293,47AKG7885 279350T000003217 13/03/2018 52070 R$ 88,38AKI4390 279350T000004271 12/03/2018 52070 R$ 88,38AKQ8379 279350T000003195 10/03/2018 54600 R$ 130,16AKY0086 279350T000000129 15/03/2018 51851 R$ 195,23ALK1240 279350T000001059 10/03/2018 54521 R$ 195,23ALL8193 279350T000000089 12/03/2018 60501 R$ 293,47AMS5611 279350T000004265 12/03/2018 54600 R$ 130,16

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AZE7518 279350T000004256 10/03/2018 76331 R$ 293,47AZJ9697 279350T000003200 10/03/2018 60501 R$ 293,47AZR4014 279350T000004261 12/03/2018 76331 R$ 293,47AZR5323 279350T000003209 10/03/2018 73662 R$ 130,16AZR7093 279350T000004275 12/03/2018 60501 R$ 293,47AZT4429 279350T000004281 14/03/2018 52070 R$ 88,38AZW4569 279350T000004282 14/03/2018 70481 R$ 293,47AZZ0747 279350T000000115 13/03/2018 55411 R$ 195,23BAG8583 279350T000003250 15/03/2018 52070 R$ 88,38BAK4376 279350T000004244 10/03/2018 58191 R$ 880,41BAM5351 279350T000003210 10/03/2018 60501 R$ 293,47BAN3180 279350T000003191 10/03/2018 60501 R$ 293,47BAP2341 279350T000000120 14/03/2018 76331 R$ 293,47BAP5343 279350T000003223 13/03/2018 76331 R$ 293,47BAQ2601 279350T000003243 13/03/2018 52070 R$ 88,38BAQ9809 279350T000000116 13/03/2018 55500 R$ 130,16BAR7395 279350T000003241 13/03/2018 51930 R$ 293,47BAT2767 279350T000003189 08/03/2018 73662 R$ 130,16BAT4214 279350T000004257 10/03/2018 76331 R$ 293,47BAT9734 279350T000004236 08/03/2018 54600 R$ 130,16BAU2391 279350T000004255 10/03/2018 76331 R$ 293,47BAW7220 279350T000003254 15/03/2018 57380 R$ 293,47BAX6978 279350T000002319 06/03/2018 61220 R$ 293,47BAY4137 279350T000004286 15/03/2018 76331 R$ 293,47BAZ5389 279350T000003232 13/03/2018 52070 R$ 88,38BBA8172 279350T000000124 15/03/2018 55500 R$ 130,16BBH2692 279350T000003249 15/03/2018 76332 R$ 293,47BBJ0964 279350T000001053 08/03/2018 54600 R$ 130,16BBO5280 279350T000003193 10/03/2018 53800 R$ 130,16BBO6472 279350T000002320 06/03/2018 61220 R$ 293,47BBR2619 279350T000003211 10/03/2018 76331 R$ 293,47BBR4926 279350T000003246 13/03/2018 60501 R$ 293,47BBR7965 279350T000004267 12/03/2018 54521 R$ 195,23BBU3291 279350T000004277 14/03/2018 52070 R$ 88,38BBW6302 279350T000000138 15/03/2018 76331 R$ 293,47BDP0301 279350T000003235 13/03/2018 76331 R$ 293,47BEL4971 279350T000000140 15/03/2018 51851 R$ 195,23CJJ5088 279350T000004284 15/03/2018 55411 R$ 195,23COI0862 279350T000000139 15/03/2018 51851 R$ 195,23CPX6155 279350T000004274 12/03/2018 60501 R$ 293,47CXV5431 279350T000000114 13/03/2018 55500 R$ 130,16DBQ8426 279350T000003226 13/03/2018 51851 R$ 195,23

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DES5239 279350T000004252 10/03/2018 60501 R$ 293,47DTS6569 279350T000003206 10/03/2018 60501 R$ 293,47DTV3871 279350T000000134 15/03/2018 51851 R$ 195,23DUU4917 279350T000004229 08/03/2018 60501 R$ 293,47EDW4267 279350T000000108 13/03/2018 51851 R$ 195,23EGB8423 279350T000000122 15/03/2018 55500 R$ 130,16EJH9017 279350T000000112 13/03/2018 51851 R$ 195,23EPL2277 279350T000004264 12/03/2018 54525 R$ 195,23ETL9704 279350T000000103 13/03/2018 76331 R$ 293,47EUL2473 279350T000000091 12/03/2018 60501 R$ 293,47FJG4009 279350T000000105 13/03/2018 76252 R$ 293,47FNF4447 279350T000000092 13/03/2018 51852 R$ 195,23FTY8189 279350T000004258 12/03/2018 60501 R$ 293,47FVV0885 279350T000002332 15/03/2018 60501 R$ 293,47FYR1409 279350T000000137 15/03/2018 51852 R$ 195,23HHJ5873 279350T000000136 15/03/2018 51851 R$ 195,23HQA9579 279350T000003198 10/03/2018 76252 R$ 293,47HQA9743 279350T000003222 13/03/2018 76331 R$ 293,47HSI4341 279350T000000100 13/03/2018 51851 R$ 195,23INZ0514 279350T000002333 15/03/2018 60501 R$ 293,47JPE5047 279350T000003194 10/03/2018 55414 R$ 195,23JPS7248 279350T000001051 08/03/2018 54600 R$ 130,16KNS4779 279350T000002326 09/03/2018 57380 R$ 293,47KQL8216 279350T000003179 07/03/2018 55411 R$ 195,23KXT4817 279350T000003197 10/03/2018 55414 R$ 195,23LZV4623 279350T000001056 09/03/2018 55411 R$ 195,23MEQ5251 279350T000003218 13/03/2018 76331 R$ 293,47MUP3333 279350T000001052 08/03/2018 54521 R$ 195,23NJD6141 279350T000000107 13/03/2018 51851 R$ 195,23NRF2991 279350T000003182 08/03/2018 60501 R$ 293,47OAV6510 279350T000003190 08/03/2018 73662 R$ 130,16OOG0653 279350T000000098 13/03/2018 51851 R$ 195,23PVX8238 279350T000004287 15/03/2018 76331 R$ 293,47PWN1564 279350T000002325 09/03/2018 54100 R$ 130,16PYZ6732 279350T000003185 08/03/2018 60501 R$ 293,47QAJ2118 279350T000003256 15/03/2018 76331 R$ 293,47

Emitido em: 29/05/2018 16:36 Página: 5 de 5 Desenvolvido pela Celepar

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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento dainfração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à UMUTRANS até 16/07/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código Infração Valor InfraçãoABM3744 279350T000003261 16/03/2018 60501 R$ 293,47AES0440 279350T000004296 16/03/2018 59750 R$ 195,23AGM6041 279350T000004298 16/03/2018 59750 R$ 195,23AKP6062 279350T000003263 16/03/2018 60501 R$ 293,47AKZ4520 279350T000004295 16/03/2018 73662 R$ 130,16ALC9528 279350T000004299 16/03/2018 59750 R$ 195,23ALW0138 279350T000004297 16/03/2018 59750 R$ 195,23AMP2364 279350T000004291 16/03/2018 52070 R$ 88,38AOI0467 279350T000001062 16/03/2018 55411 R$ 195,23AQA6579 279350T000000149 17/03/2018 51851 R$ 195,23ARU4064 279350T000000151 17/03/2018 51852 R$ 195,23ATA4912 279350T000003264 16/03/2018 60501 R$ 293,47ATO7603 279350T000000142 17/03/2018 76331 R$ 293,47AVB6927 279350T000000152 17/03/2018 51852 R$ 195,23AVN5577 279350T000003262 16/03/2018 60501 R$ 293,47AVN9052 279350T000004294 16/03/2018 59750 R$ 195,23AWS6253 279350T000000153 17/03/2018 51852 R$ 195,23AXF3754 279350T000000145 17/03/2018 51851 R$ 195,23AXK3768 279350T000000146 17/03/2018 51851 R$ 195,23AXK4505 279350T000000144 17/03/2018 76331 R$ 293,47AYC7921 279350T000001063 16/03/2018 76331 R$ 293,47BAN8220 279350T000001061 16/03/2018 55414 R$ 195,23BAV2559 279350T000000150 17/03/2018 51851 R$ 195,23BAX4808 279350T000004290 16/03/2018 76331 R$ 293,47BBF7298 279350T000003259 16/03/2018 73662 R$ 130,16BBX2820 279350T000000143 17/03/2018 76331 R$ 293,47CLJ8739 279350T000000148 17/03/2018 51851 R$ 195,23DZA8546 279350T000000155 17/03/2018 76252 R$ 293,47ERE0233 279350T000001060 16/03/2018 55414 R$ 195,23EZK1296 279350T000004288 15/03/2018 55411 R$ 195,23HSI6085 279350T000003260 16/03/2018 73662 R$ 130,16MIC9001 279350T000004292 16/03/2018 76331 R$ 293,47MJW6223 279350T000000147 17/03/2018 51851 R$ 195,23PZF0633 279350T000004289 16/03/2018 60412 R$ 195,23QHI5233 279350NIC0014538 24/05/2018 50020 R$ 1.171,38

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁREPUBLICADA POR INCORREÇÃOEXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 06/2018DOS ADMITIDOS NO REGIME CLT – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 006/2018Objeto do Edital nº 21/2018 de 24 de abril de 2018 – 1ª ChamadaSERVENTE GERAL - 40 HORAS SEMANAISClass. Nome Lotação Admissão CTPS Salário1º Fernando Henrique Vieira Paes Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 81716 – 049-SP R$ 1.185,662º Jorge Luis da Silva de Sousa Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 9263401 – 0030-PR R$ 1.185,664º Rosinei Garcia Furtado Secretaria Municipal de Obras 16.05.2018 10033 – 00045-RS R$ 1.185,666º Carlos Silva Carlos Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 16.05.2018 4860111 – 001-0-PR R$ 1.185,667º Ednalva Bressan Piran da Encarnação Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 1567407 – 0050-PR R$ 1.185,668º Aldo da Cunha Leal Junior Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 26984 – 00205-SP R$ 1.185,669º Bruno Silva Carlos Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 16.05.2018 6881416 – 001-0-PR R$ 1.185,6611º Neuvaldo Barbosa de Souza Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 5254824 – 0040-PR R$ 1.185,6612º Lucas Rueles da Cunha Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 1876208 – 003-0-PR R$ 1.185,6616º Roberta Thais Rocha Martins Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 5686799 – 0030-PR R$ 1.185,6619º Douglas Martos Secretaria Municipal de Obras 16.05.2018 6820170 – 0040-PR R$ 1.185,6620º Otaviano Costa Soares Secretaria Municipal de Obras 16.05.2018 47912-00020-PR R$ 1.185,6648º Claudemir Libano Pereira ** Secretaria Municipal de Serviços Públicos 16.05.2018 4344200 – 0040-PR R$ 1.185,66** Candidato Portador de deficiência.PAÇO MUNICIPAL, Umuarama, 24 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 1.624/2018Conceder férias à servidora ANDRÉIA CRISTINA LIMA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias à servidora ANDRÉIA CRISTINA LIMA, portadora da Cédula de Identidade RG n° 5.666.219-7 SSP-PR, nomeada em 24.06.2013, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada no Fundo Municipal de Saúde, correspondente ao período aquisitivo 2015/2016, no período de 14 de maio de 2018 a 12 de junho de 2018, conforme Decreto n° 250 de 14 de novembro de 2017.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.640/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ELIANE APARECIDA MACHADO ROSA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ELIANE APARECIDA MACHADO ROSA, portadora do RG n.º 6.661.600-2-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 005.018.929-82, nomeada em 01 de junho de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, nos termos do Processo n.º 2434/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 4.191 (quatro mil cento e noventa e um) dias, ou seja, 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.641/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor JOÃO COLTRO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor JOÃO COLTRO, portador do RG n.º 6.202.295-7-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 756.333.889-68, nomeado em 06 de setembro de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Operador de Equipamentos Rodoviários, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, nos termos do Processo n.º 671/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 8.223 (oito mil duzentos e vinte e três) dias, ou seja, 22 (vinte e dois) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.642/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora JESSICA IARA FERNANDES VARONI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora JESSICA IARA FERNANDES VARONI, portadora do RG n.º 47.837.082-9-SSP/SP e inscrita no CPF n.º 410.741.198-27, nomeada em 04 de maio de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1142/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 326 (trezentos e vinte e seis) dias, ou seja, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.643/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor JAIR FELIPE DA CRUZ.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor JAIR FELIPE DA CRUZ, portador do RG n.º 3.541.713-3-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 677.498.879-20, nomeado em 20 de maio de 1992, para ocupar o cargo de carreira de Operador de Equipamentos Rodoviários, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do Processo n.º 621/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 1.038 (um mil e trinta e oito) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de AdministraçãoPORTARIA Nº 1.644/2018

Revogar a Portaria nº 1.553 de 17 de maio de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora LUCI MARILIA PEREIRA FARIA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 1.553 de 17 de maio de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora LUCI MARILIA PEREIRA FARIA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.043.805-SSP-PR, inscrito no CPF nº 003.886.239-50, nomeada em 01 de março de 1995, para ocupar o cargo de carreira de Professora , pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 09 de junho de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.645/2018Revogar a Portaria nº 1.306 de 30 de abril de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora GIULIANA CAROLINE SANTOS CORREA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 1.306 de 30 de abril de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora GIULIANA CAROLINE SANTOS CORREA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.367.842-0-PR, inscrito no CPF nº 063.140.509-79, nomeada em 05 de agosto de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, a partir de 26 de maio de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.646/2018Revogar a Portaria nº 1.468 de 10 de maio de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora MARIA MADALENA JOSE PEREIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 1.468 de 10 de maio de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora MARIA MADALENA JOSE PEREIRA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.928.813-1-SSP-PR, inscrito no CPF nº 695.435.509-72, nomeada em 04 de julho de 2008, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 08 de junho de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.647/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora IVANA APARECIDA DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora IVANA APARECIDA DA SILVA, portadora do RG n.º 4.860.175-8-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 695.551.509-82, nomeada em 05 de agosto de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1098/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 510 (quinhentos e dez) dias, ou seja, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.648/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora IVANA APARECIDA DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora IVANA APARECIDA DA SILVA, portadora do RG n.º 4.860.175-8-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 695.551.509-82, nomeada em 05 de agosto de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1098/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 6.001 (seis mil e um) dias, ou seja, 16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias, de serviços prestados a Prefeitura Municipal de Umuarama - RPPS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.650/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor HERMINIO CARVALHO DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor HERMINIO CARVALHO DOS SANTOS, portador do RG n.º 4.270.437-7-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 571.007.309-10, nomeado em 10 de agosto de 2010, para ocupar o cargo de carreira de Gari, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos termos do Processo n.º 2030/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 7.308 (sete mil trezentos e oito) dias, ou seja, 20 (vinte) anos e 08 (oito) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.651/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora FRANCIELE DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora FRANCIELE DOS SANTOS, portadora do RG n.º 001.834.022-SSP/MS e inscrita no CPF n.º 040.244.571-60, nomeada em 03 de março de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 14058/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 1.841 (um mil oitocentos e quarenta e um) dias, ou seja, 05 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.652/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor FÁBIO DOS SANTOS BARROS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor FÁBIO DOS SANTOS BARROS, portador do RG n.º 11.109.598-1-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 049.385.909-80, nomeado em 04 de junho de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Servente Geral, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos termos do Processo n.º 3426/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 1.107 (um mil cento e sete) dias, ou seja, 03 (três) anos e 12 (doze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.653/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora ANALU APARECIDA LOURENÇO DA CUNHA RIBEIRO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora ANALU APARECIDA LOURENÇO DA CUNHA RIBEIRO, portadora do RG n.º 7.661.862-3-SESP/PR e inscrita no CPF n.º 037.710.559-70, nomeada em 11 de junho de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professor de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 14052/2017, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2.930 (dois mil novecentos e trinta) dias, ou seja, 08 (oito) anos e 10 (dez) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.654/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor ANTONIO MARCOS GOMES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor ANTONIO MARCOS GOMES, portador do RG n.º 6.241.787-0-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 021.837.349-06, nomeado em 02 de julho de 2010, para ocupar o cargo de carreira de Motorista II, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, nos termos do Processo n.º 4153/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 3.536 (três mil quinhentos e trinta e seis) dias, ou seja, 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.655/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor EDY CARLO PEREIRA DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor EDY CARLO PEREIRA DA SILVA, portador do RG n.º 8.369.402-5-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 006.213.499-09, nomeado em 02 de setembro de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Agente Fiscal, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do Processo n.º 1894/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 3.166 (três mil cento e sessenta e seis) dias, ou seja, 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.656/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor EDSON CARLOS LEITE BARBOSA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor EDSON CARLOS LEITE BARBOSA, portador do RG n.º 589.999-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 304.108.004-49, admitido em 01 de março de 1987 de nomeado em 01 de abril de 1991, para ocupar o cargo de carreira de Mecânico I, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, nos termos do Processo n.º 1636/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 976 (novecentos e setenta e seis) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (dias) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.657/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora GISELE DE BRITO LIMA FANTIN.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora GISELE DE BRITO LIMA FANTIN, portadora do RG n.º 8.277.728-8-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 043.854.099-94, nomeada em 06 de julho de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 90/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 3.969 (três mil novecentos e sessenta e nove) dias, ou seja, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.658/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora DIVA VIEIRA DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora DIVA VIEIRA DA SILVA, portadora do RG n.º 5.653.959-0-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 844.044.269-68, nomeada em 05 de setembro de 2013, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 2885/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2.701 (dois mil setecentos e um) dias, ou seja, 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.659/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora DANIELA YOSHIDA SILVA CROCO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora DANIELA YOSHIDA SILVA CROCO, portadora do RG n.º 9.594.565-1-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 055.578.789-39, nomeada em 05 de outubro de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 838/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 642 (seiscentos e quarenta e dois) dias, ou seja, 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.660/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora CRISTIANE EVA DA SILVA OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora CRISTIANE EVA DA SILVA OLIVEIRA, portadora do RG n.º 6.429.975-1-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 718.281.841-87, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 13858/2017, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 3.149 (três mil cento e quarenta e nove) dias, ou seja, 08 (oito) anos 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.661/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora CRISTIANE EVA DA SILVA OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora CRISTIANE EVA DA SILVA OLIVEIRA, portadora do RG n.º 6.429.975-1-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 718.281.841-87, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora Educação Física, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 13858/2017, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.662/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CLEUDIMAR GUIJO PONCE RISSATO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CLEUDIMAR GUIJO PONCE RISSATO, portador do RG n.º 6.933.733-2-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 005.737.009-58, nomeado em 01 de março de 2001, para ocupar o cargo de carreira de Professor, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 2854/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 605 (seiscentos e cinco) dias, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.663/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CLEUDIMAR GUIJO PONCE RISSATO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CLEUDIMAR GUIJO PONCE RISSATO, portador do RG n.º 6.933.733-2-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 005.737.009-58, nomeado em 01 de setembro de 2004, para ocupar o cargo de carreira de Professor, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 2854/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado

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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 12/07/2018.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código InfraçãoAAF8236 279350R000004063 11/05/2018 55412AAJ4555 279350R000004055 10/05/2018 55412AAY0751 279350R000004180 11/05/2018 55412AAY0751 279350R000004146 11/05/2018 55412ABJ7120 279350R000004171 11/05/2018 55412ABJ7120 279350R000004091 11/05/2018 55412ABJ7120 279350R000004072 11/05/2018 55412ABX4382 279350R000004103 11/05/2018 55412ADA7495 279350R000004151 11/05/2018 55412ADW9089 279350T000001548 22/05/2018 76331AFC9512 279350R000004016 10/05/2018 55412AFC9512 279350R000003962 10/05/2018 55412AFF9004 279350R000004125 11/05/2018 55412AFL0124 279350R000003998 10/05/2018 55412AFM5888 279350R000004061 10/05/2018 55412AFW2220 279350R000004044 10/05/2018 55412AGD2121 279350R000004138 11/05/2018 55412AGE1465 279350R000004225 12/05/2018 55412AGF6011 279350T000001556 22/05/2018 76331AGL3337 279350R000004199 12/05/2018 55412AHR7292 279350R000004201 12/05/2018 55412AHY3411 279350R000004083 11/05/2018 55412AIA9107 279350R000003978 10/05/2018 55412AIC2282 279350R000004132 11/05/2018 55412AIG7808 279350R000003957 10/05/2018 55412AIP5641 279350R000004197 12/05/2018 55412AIU1244 279350R000004028 10/05/2018 55412AIZ2190 279350R000004168 11/05/2018 55412AJB9136 279350R000004170 11/05/2018 55412AJF4971 279350R000003966 10/05/2018 55412AJJ7684 279350R000004059 10/05/2018 55412AJM0054 279350R000004101 11/05/2018 55412AJN5966 279350R000003971 10/05/2018 55412AJN5966 279350R000003949 10/05/2018 55412AJN5966 279350R000004217 12/05/2018 55412AJO4745 279350R000004118 11/05/2018 55412AJO4745 279350R000004105 11/05/2018 55412AKG7100 279350T000000448 16/05/2018 76252

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PORTARIA Nº 1.664/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CLAUDINEI WIETZIKOSKI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CLAUDINEI WIETZIKOSKI, portador do RG n.º 8.369.370-3-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 041.925.279-79, nomeado em 01 de março de 2010, para ocupar o cargo de carreira de Servente Geral, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, nos termos do Processo n.º 1455/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 1.683 (um mil seiscentos e oitenta e três) dias, ou seja, 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.665/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CLAUDINEI PAIXÃO DE SANTANA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CLAUDINEI PAIXÃO DE SANTANA, portador do RG n.º 7.153.419-7-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 017.983.789-30, nomeado em 01 de setembro de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Operador de Equipamentos Rodoviários, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Rodoviários, nos termos do Processo n.º 2267/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2.047 (dois mil e quarenta e sete) dias, ou seja, 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.666/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor do servidor CARLOS ROBERTO FRANCISCO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria ao acervo do Serviço Público, em favor do servidor CARLOS ROBERTO FRANCISCO, portador do RG n.º 4.571.505-0-SSP/PR e inscrito no CPF n.º 576.367.109-00, admitido em 01 de abril de 1985, nomeado em 01 de abril de 1991 e readaptado em 01 de janeiro de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Vigia, pelo regime Estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, nos termos do Processo n.º 2308/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 2.190 (dois mil cento e noventa) dias, ou seja, 06 (seis) anos, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.667/2018Revogar a Portaria nº 742 de 13 de março de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora KALINA KELLY ELIAS BRANDÃO ROCHA CORRÊA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 742 de 13 de março de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora KALINA KELLY ELIAS BRANDÃO ROCHA CORRÊA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.996.658-8-SSP-PR, inscrito no CPF nº 819.855.099-20 nomeada em 05 de agosto de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 04 de junho de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.668/2018Revogar a Portaria nº 520 de 22 de fevereiro de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora CRISTIANE EVA DA SILVA OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 520 de 22 de fevereiro de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora CRISTIANE EVA DA SILVA OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.429.975-1-SSP-PR, inscrito no CPF nº 718.281.841-87, nomeada em 10 de fevereiro de 2012, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 07 de junho de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.669/2018Concede licença para acompanhar dependente a servidora LUCIANA COSTA DE SOUZA DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a servidora LUCIANA COSTA DE SOUZA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG 8.532.697-0-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 040.799.949-31 nomeada em 09 de agosto de 2011, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para acompanhar dependente por 30 (trinta) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1.º e 2.º da Lei Complementar 018/1992, alterada pela Lei Complementar nº 067/1999, conforme o Processo n.º 011/2018, no período de 09 de maio de 2018 a 07 de junho de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.670/2018Concede licença para acompanhar dependente a servidora CARLA CRISTINA LIMA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a servidora CARLA CRISTINA LIMA, portadora da Cédula de Identidade RG 5.927.502-0-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 930.008.639-15, nomeada em 03 de fevereiro de 2015, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, licença para acompanhar dependente por 30 (trinta) dias, com base no art. 99, parágrafos 1.º e 2.º da Lei Complementar 018/1992, alterada pela Lei Complementar nº 067/1999, conforme o Processo n.º 014/2018, no período de 14 de maio de 2018 a 12 de junho de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.671/2018Concede licença para acompanhar dependente ao servidor ELSE DIANE NEVADO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder ao servidor ELSE DIANE NEVADO, portadora da Cédula de Identidade RG 0.932.761-4-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 695.829.399-15, nomeada em 12 de fevereiro de 2007, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, licença para acompanhar dependente por 30 (trinta) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1.º e 2.º da Lei Complementar 018/1992, alterada pela Lei Complementar nº 067/1999, conforme o Processo n.º 012/2018, no período de 08 de maio de 2018 a 06 de junho de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.672/2018Concede licença para acompanhar dependente a servidora GREICE KELLE TINTE.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas

atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a servidora GREICE KELLE TINTE, portadora da Cédula de Identidade RG 8.473.991-0-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 059.350.719-32, nomeada em 11 de janeiro de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Enfermagem, lotada no Fundo Municipal de Saúde, licença para acompanhar dependente por 60 (sessenta) dias, com base no Art. 99, parágrafos 1.º e 2.º da Lei Complementar 018/1992, alterada pela Lei Complementar nº 067/1999, conforme o Processo n.º 002/2018, no período de 21 de abril de 2018 a 19 de junho de 2018, sem prejuízo de seu vencimento.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.673/2018Revogar a Portaria nº 1.516 de 11 de maio de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora SHIRLEY ALICE DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria nº 1.516 de 11 de maio de 2018, que concedeu licença Saúde a servidora SHIRLEY ALICE DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.281.012-9-SSP-PR, inscrito no CPF 007.768.919-44, nomeada em 02 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 29 de junho de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.674/2018Prorroga prazo de validade da Portaria nº. 218, de 18 de janeiro de 2018, que Constituiu Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica prorrogado o prazo da Portaria nº. 218, de 18 de janeiro de 2018, que determinou Instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar a aptidão da Servidora não-estável, Jael Estela da Cruz Viana Francisco, nomeada em 05.03.2015, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme Processo nº 144/2017-DRH, com fundamento nos artigos 20, seus incisos e parágrafos, 157 e seguintes da Lei Complementar n.º 018/1992, artigo 29 da Lei Complementar nº 188/2007 e artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por mais 130 (cento e trinta) dias, a partir de 1º de junho de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.675/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora FRANCIELE DO AMARAL.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora FRANCIELE DO AMARAL, portadora do RG n.º 9.683.492-6-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 064.787.089-42, nomeada em 10 de março de 2015, para ocupar o cargo de carreira de Agente de Controle e Combate a Endemias, pelo regime Estatutário, lotada no Fundo Municipal de Saúde, nos termos do Processo n.º 2242/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 706 (setecentos e seis) dias, ou seja, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.676/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora IVANILDE IZABEL FODRA GONCALES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas

atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora IVANILDE IZABEL FODRA GONCALES, portadora do RG n.º 1.758.721-8-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 654.288.469-68, nomeada em 01 de março de 2001, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1309/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 750 (setecentos e cinquenta) dias, ou seja, 02 (dois) anos e 19 (dezenove) dias, de serviços prestados a Prefeitura Municipal de Perobal - RPPS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.677/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora IVANILDE IZABEL FODRA GONCALES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria comum ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora IVANILDE IZABEL FODRA GONCALES, portadora do RG n.º 1.758.721-8-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 654.288.469-68, nomeada em 01 de março de 1995, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1309/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 1.132 (um mil cento e trinta e dois) dias, ou seja, 03 (três) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.678/2018Incorpora Tempo de Contribuição ao acervo do Serviço Público em favor da servidora IVANILDE IZABEL FODRA GONCALES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Incorporar para fins de aposentadoria Especial de Professor ao acervo do Serviço Público, em favor da servidora IVANILDE IZABEL FODRA GONCALES, portadora do RG n.º 1.758.721-8-SSP/PR e inscrita no CPF n.º 654.288.469-68, nomeada em 01 de março de 2001, para ocupar o cargo de carreira de Professora, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Processo n.º 1309/2018, com base no artigo 115, inciso V da Lei Complementar n.º 018/92, o tempo de 796 (setecentos e noventa e seis) dias, ou seja, 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias, de serviços prestados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.680/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora PATRICIA MENEGASSI.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 16 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora PATRICIA MENEGASSI, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.267.809-5-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 090.832.659-94, nomeada em 15 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3086/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c6

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade,podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à UMUTRANS até 13/07/2018.

Placa Veículo Auto Infração Data Infração Código InfraçãoAAQ7171 279350S000000077 18/05/2018 60503ABE5385 279350S000000026 18/05/2018 60503ABJ6744 279350S000000072 18/05/2018 60503ABL2594 279350S000000168 19/05/2018 60503ABW1252 279350S000000083 18/05/2018 60503ABW6493 279350S000000309 20/05/2018 56732ABY2189 279350S000000098 18/05/2018 60503ACC5334 279350S000000330 21/05/2018 60503ACG4133 279350S000000057 18/05/2018 60503ACI4580 279350S000000049 18/05/2018 60503ACN7299 279350S000000050 18/05/2018 60503ACP1022 279350S000000113 18/05/2018 60503ADZ8351 279350S000000019 18/05/2018 60503AED8858 279350S000000076 18/05/2018 60503AEO0087 279350S000000134 18/05/2018 60503AEQ2498 279350S000000289 20/05/2018 60503AET8599 279350S000000230 19/05/2018 60503AEY0211 279350S000000280 20/05/2018 60503AFR9590 279350S000000341 21/05/2018 60503AGD0116 279350S000000039 18/05/2018 60503AGG2490 279350S000000150 19/05/2018 60503AGM5338 279350S000000067 18/05/2018 60503AGP5687 279350S000000145 19/05/2018 60503AGX4129 279350S000000268 20/05/2018 60503AHD1181 279350S000000213 19/05/2018 60503AHF8247 279350S000000242 19/05/2018 60503AHI6679 279350S000000080 18/05/2018 60503AHM0073 279350S000000254 20/05/2018 60503AHY9609 279350S000000155 19/05/2018 60503AII0507 279350S000000036 18/05/2018 60503AII6272 279350S000000226 20/05/2018 56732AIQ6360 279350S000000241 19/05/2018 60503AIW0299 279350S000000216 19/05/2018 56732AIX1359 279350S000000200 19/05/2018 60503AJG1729 279350S000000233 19/05/2018 60503AJH4392 279350S000000336 21/05/2018 60503AJI9650 279350S000000307 20/05/2018 60503AJK3353 279350S000000258 20/05/2018 60503

Emitido em: 29/05/2018 16:37 Página: 1 de 9 Desenvolvido pela Celepar

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PORTARIA Nº 1.682/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora CAMILA FERREIRA DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora CAMILA FERREIRA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.673.613-4-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 083.165.969-62, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2446/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.683/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora FABRICIA ALESSANDRA GARCIA MELLO DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 01 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora FABRICIA ALESSANDRA GARCIA MELLO DE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.782.449-3-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 151.468.768-27, nomeada em 01 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2257/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.684/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora VANESSA OLA LIMA COSTA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 12 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora VANESSA OLA LIMA COSTA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.185.584-4-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 042.526.139-57, nomeada em 04 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2788/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.685/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora PATRICIA ZATELLI MARQUES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 09 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora PATRICIA ZATELLI MARQUES, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.601.645-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 084.291.399-82, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2736/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.686/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ

Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora DELLYS HERNANDES BARBIM.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 16 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora DELLYS HERNANDES BARBIM, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.241.508-6-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 077.666.259-70, nomeada em 03 de fevereiro de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3138/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.687/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ADELAINE CAROLINE DA SILVA ALMEIDA RAMOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 16 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ADELAINE CAROLINE DA SILVA ALMEIDA RAMOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.988.975-6-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 063.426.869-47, nomeada em 03 de fevereiro de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3088/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.688/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional ao servidor ERCIDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 15 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional ao servidor ERCIDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 2.196.895-1-SSP-PR, inscrito no CPF n.º 673.952.799-72, nomeado em 13 de junho de 2006, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3041/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.689/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ELIZABETE BARBOSA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 25 de abril de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ELIZABETE BARBOSA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 6.955.907-7-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 015.619.089-32, nomeada em 11 de abril de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 5035/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.690/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora DANIELLE

SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 19 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora DANIELLE SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.373.851-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 040.329.049-01, nomeada em 18 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Física, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3172/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.691/2018Promove por conhecimento BARBARA LIRA NARCISO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Promover por conhecimento BARBARA LIRA NARCISO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.678.952-1-SESP-PR e inscrita no CPF n.º 082.466.779-42, nomeada em 03 de março de 2016, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, passando do inciso “I” - nível “A”, para o inciso “II” - Nível “B”, nos termos do Processo n.º 4212/2018, conforme artigo nº 11º e 48º, da Lei Complementar nº 346 de 15 de março de 2013, a partir de 09 de abril de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.692/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ALINE NAKAMURA CARVALHO MENDES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 19 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ALINE NAKAMURA CARVALHO MENDES, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.040.256-4-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 031.303.071-50, nomeada em 17 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3208/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.693/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ISABELA BEZERRA DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 19 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ISABELA BEZERRA DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 13.442.112-6-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 100.532.029-29, nomeada em 08 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3153/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.694/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ROSANE

HELIA DA SILVA MENDES.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 19 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ROSANE HELIA DA SILVA MENDES, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.339.176-8-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 078.795.659-73, nomeada em 17 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 3209/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.695/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora SUELI DA ROCHA DINIZ.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 08 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora SUELI DA ROCHA DINIZ, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 7.630.878-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 039.482.319-23, nomeada em 08 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2631/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.696/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ROSANI MINCHIGUERRE DA SILVA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ROSANI MINCHIGUERRE DA SILVA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.826.154-0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 082.049.179-96, nomeada em 04 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2378/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.697/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ANDRESSA MARQUES DE MORAIS BRAGATTO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 08 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ANDRESSA MARQUES DE MORAIS BRAGATTO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.513.587-0-SSP-PR, inscrita no CPF n.º 053.243.509-58, nomeada em 08 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2628/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 1.681/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora FRANCIELI DENISE GRAUNKE OLIVEIRA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora FRANCIELI DENISE GRAUNKE OLIVEIRA, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.505.805-1-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 088.213.589-92, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2447/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.698/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ANA CAROLINA ANDRADE CAOBIANCO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ANA CAROLINA ANDRADE CAOBIANCO, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 8.077.874 0-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 040.777.939-63, nomeada em 03 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2374/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.699/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ALESSANDRA MARTINS DO CARMO MORGAN.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 08 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora ALESSANDRA MARTINS DO CARMO MORGAN, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 12.363.295-8-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 079.291.179-28, nomeada em 08 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2641/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.700/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora MIRIAN MARCIA PEDROLLO CATARIN.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 06 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora MIRIAN MARCIA PEDROLLO CATARIN, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 588.068-SSP-MT, inscrita no CPF n.º 395.310.231-15, nomeada em 01 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2479/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.701/2018Concede Percentual de Adicional de Qualificação Funcional a servidora THAIS VILALVA FURLAN.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder a contar de 05 de março de 2018, o percentual de 5% (cinco por cento) de Adicional de Qualificação Funcional a servidora THAIS VILALVA FURLAN, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 10.839.730-6-SESP-PR, inscrita no CPF n.º 081.698.789-00, nomeada em 01 de março de 2016, pelo regime Estatutário, para ocupar o cargo de carreira de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base no artigo 106 da Lei Complementar n.º 346 de 15 de março de 2013, nos termos do processo n.º 2426/2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de maio de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CONSÓRCIO PÚBLICO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,00 20.717.930,00 21.017.930,00 5.778.029,61 13.591.172,51 7.426.757,49 2.750.087,55 3.787.235,52 100,00 17.230.694,48ADMINISTRAÇÃO 1.749.720,00 1.749.720,00 241.435,97 491.322,88 3,62 1.258.397,12 201.935,08 399.446,87 10,55 1.350.273,13

Administração Geral 1.749.720,00 1.749.720,00 241.435,97 491.322,88 3,62 1.258.397,12 201.935,08 399.446,87 1.350.273,13 10,55SAÚDE 18.968.210,00 19.268.210,00 5.536.593,64 13.099.849,63 96,38 6.168.360,37 2.548.152,47 3.387.788,65 89,45 15.880.421,35

Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 18.918.210,00 19.218.210,00 5.536.593,64 13.099.849,63 96,38 6.118.360,37 2.548.152,47 3.387.788,65 15.830.421,35 89,45

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, emitido em 29/mai/2018 as 14h e 46m.

TOTAL 100,00 100,00 20.717.930,00 21.017.930,00 5.778.029,61 13.591.172,51 7.426.757,49 2.750.087,55 3.787.235,52 17.230.694,48

CONTADORROBERTO AIRES DE OLIVEIRA

PRESIDENTELUIS CARLOS BORGES CARDOSO

CONTROLE INTERNOCARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

www.elotech.com.br

RESUMO DE CONTRATOS E ADITIVOSContrato de Prestação de Serviços nº 026/2018.Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.Contratado: ABDO LOPES & CIA LTDA - MEObjeto: prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, com a realização de cirurgias eletivas à nível hospitalar, com valores constantes da tabela CISA.Valor: até R$ 90.000,00 (noventa mil reais) anuais.Prazo: início em 03 de maio de 2018 e término em 03 de maio de 2019.Fundamentação: Inexigibilidade nº 016/2018

Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018.Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.Contratado: A. T. MEYER & CIA LTDA - EPPObjeto: prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, nas especialidades de Ortopedia e Fonoaudiologia, com valores constantes na tabela CISA.Valor: até R$ 1.800,000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) anuais.Prazo: início em 02 de maio de 2018 e término em 02 de maio de 2019Fundamentação: inexigibilidade nº 014/2018

Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018.Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.Contratado: A. V. TEOLOGIDES & CIA. LTDA.Objeto: prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, com a realização de consultas na especialidade de Ortopedia, com valores constantes da tabela CISA.Valor: até R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensaisPrazo: início em 22 de maio de 2018 e término em 22 de maio de 2019Fundamentação: inexigibilidade nº 019/2018

Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018.Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.Contratado: BELCLIN CLINICA MEDICA EIRELIObjeto: prestação de serviços aos usuários do CISA, na área da saúde, na especialidade de Dermatologia, com valores constantes da tabela CISA.Valor: até R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) anuaisPrazo: início em 04 de maio de 2018 e término em 04 de maio de 2019Fundamentação: inexigibilidade nº 017/2018

Termo Aditivo n 001/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 059/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: Q1 ARQUITETURA LTDA - MEObjeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 059/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima terceira, passando o término para 11 de maio de 2019.

Termo Aditivo n 001/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 066/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: ANGIOCOR CLÍNICA CARDIOVASCULAR LTDAObjeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 066/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 19 de maio de 2019.

Termo Aditivo n 001/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 057/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: C. M. Gastaldim & Gastaldim Ltda – MEObjeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 057/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima sexta, passando o término para 10 de maio de 2019.

Termo Aditivo n 001/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 076/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: Antares Serviços Médicos e Assessoria Ltda - EPPObjeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 076/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima quarta, passando o término para 31 de maio de 2019. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica reajustado o valor pactuado na cláusula quarta, passando para R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) por hora, em razão de reajuste da tabela CISA, passando-se a ser aplicado em 01 de maio de 2018.CLÁUSULA TERCEIRA: O valor do contrato passará para até R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) anuais.

Termo Aditivo n 001/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 055/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: MAGNANI BERNARDI & CIA LTDAObjeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de Serviços n.º 055/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima terceira, passando o término para 04 de maio de 2019.

Termo Aditivo n 002/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 024/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: CETROS – CENTRO DE TRATAMENTO DA OBESIDADE E SOBREPESO LTDA - MEObjeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 024/2017, aumentando o valor pactuado na cláusula segunda, em razão de reajuste da tabela CISA, conforme tabela CISA abaixo descrita:DESCRIÇÃO VALOR CISAEndoscopia digestiva alta com pesquisa H.pylori e foto 147,00Retossigmoidoscopia 147,00CLÁUSULA SEGUNDA: O valor reajustado será aplicado a partir do dia 01 de maio de 2018.

Termo Aditivo n 002/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 032/2016Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: TONY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEObjeto: CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 032/2016, aumentando o valor pactuado na cláusula segunda, em razão de reajuste da tabela CISA, conforme tabela CISA abaixo descrita:DESCRIÇÃO VALOR CISAEcocardiograma 100,00CLÁUSULA SEGUNDA: O valor reajustado será aplicado a partir do dia 01 de maio de 2018.CLÁUSULA TERCEIRA: Inclusão de exame constante da tabela CISA, conforme abaixo descrito:DESCRIÇÃO VALOR CISAEcocardiograma infantil 100,00

Termo Aditivo n 001/2018Ref. Contrato de prestação de serviços n°: 039/2015Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: MAGNANI BERNARDI & CIA LTDAObjeto: Fica aditado o contrato de prestação de serviços n.º 039/2015, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula décima segunda, passando o término para 18 de maio de 2019.Umuarama, 29 de maio de 2018.NILSON MANDUCACoordenador do CISA

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO SALDO

INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre A EMPENHAR

(a) (b) (c)=(a+b) (d) (c-d)

91.600,00 - 91.600,00 11.600,00 25.000,00 66.600,00

89.100,00 - 89.100,00 11.600,00 23.500,00 65.600,00

29.600,00 - 29.600,00 3.100,00 6.000,00 23.600,00

- - - - - -

59.500,00 - 59.500,00 8.500,00 17.500,00 42.000,00

2.500,00 - 2.500,00 - 1.500,00 1.000,00

2.500,00 - 2.500,00 - 1.500,00 1.000,00

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

91.600,00 - 91.600,00 11.600,00 25.000,00 66.600,00

EDSON LUIS CABERLIM ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS

CONTADOR CONTROLADOR INTERNO

PR-052962/O-5

Prefeitura Municipal de Ivaté - PrRelatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Março e Abril 2018/Bimestre Janeiro e Abril

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

UNIVALDO CAMPANER

PREFEITO MUNICIPAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

MUNICÍPIO DE IVATÉ

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas LiquidadasAté o

Periodo (d)No Periodo %

(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 100,00 28.758.000,00 31.249.758,34 4.950.481,86 8.519.834,73 22.729.923,61 4.999.717,31 8.496.480,28 100,00 22.753.278,06ADMINISTRAÇÃO 3.231.747,47 3.247.317,24 563.199,92 1.173.714,97 13,78 2.073.602,27 562.799,92 1.173.314,97 13,81 2.074.002,27

Comunicação Social 25.000,00 25.000,00 5.758,64 10.100,08 0,12 14.899,92 5.758,64 10.100,08 14.899,92 0,12Administração Geral 3.170.847,47 3.181.417,24 557.192,46 1.158.673,14 13,60 2.022.744,10 556.792,46 1.158.273,14 2.023.144,10 13,63Administração de Receitas 35.900,00 40.900,00 248,82 4.941,75 0,06 35.958,25 248,82 4.941,75 35.958,25 0,06

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.714.400,00 2.020.666,54 351.089,29 546.761,49 6,42 1.473.905,05 351.089,29 546.761,49 6,44 1.473.905,05Administração Geral 577.500,00 578.200,00 112.680,96 222.593,62 2,61 355.606,38 112.680,96 222.593,62 355.606,38 2,62Assistência Comunitária 659.700,00 877.326,54 145.407,11 192.027,98 2,25 685.298,56 145.407,11 192.027,98 685.298,56 2,26Assistência ao Idoso 268.800,00 259.800,00 14.639,81 14.639,81 0,17 245.160,19 14.639,81 14.639,81 245.160,19 0,17Assistência à Criança a ao Adolescente 208.400,00 305.340,00 78.361,41 117.500,08 1,38 187.839,92 78.361,41 117.500,08 187.839,92 1,38

SAÚDE 7.300.900,00 8.245.404,71 1.831.587,19 2.662.496,53 31,25 5.582.908,18 1.824.787,19 2.655.645,08 31,26 5.589.759,63Vigilância Sanitária 204.000,00 964.889,23 747.383,16 760.192,86 8,92 204.696,37 742.383,16 755.192,86 209.696,37 8,89Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.187.400,00 1.197.556,58 127.608,43 183.543,97 2,15 1.014.012,61 127.608,43 183.543,97 1.014.012,61 2,16Assistência à Criança a ao Adolescente 63.100,00 63.100,00 12.004,49 12.004,49 0,14 51.095,51 12.004,49 12.004,49 51.095,51 0,14Atenção Básica 5.846.400,00 6.019.858,90 944.591,11 1.706.755,21 20,03 4.313.103,69 942.791,11 1.704.903,76 4.314.955,14 20,07

EDUCAÇÃO 6.508.102,53 6.457.628,03 1.143.003,36 2.117.673,47 24,86 4.339.954,56 1.142.939,80 2.103.524,58 24,76 4.354.103,45Ensino Superior 366.852,53 366.852,53 0,00 0,00 0,00 366.852,53 0,00 0,00 366.852,53 0,00Ensino Fundamental 5.228.050,00 5.223.155,50 1.010.716,30 1.934.010,88 22,70 3.289.144,62 1.010.652,74 1.919.861,99 3.303.293,51 22,60Alimentação e Nutrição 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00Educação Especial 50.000,00 50.000,00 33.200,00 33.200,00 0,39 16.800,00 33.200,00 33.200,00 16.800,00 0,39Educação Infantil 855.100,00 809.520,00 99.087,06 150.462,59 1,77 659.057,41 99.087,06 150.462,59 659.057,41 1,77Educação de Jovens e Adultos 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00

CULTURA 67.800,00 72.800,00 10.002,43 15.607,72 0,18 57.192,28 10.002,43 15.607,72 0,18 57.192,28Assistência à Criança a ao Adolescente 22.000,00 22.000,00 4.509,68 5.358,23 0,06 16.641,77 4.509,68 5.358,23 16.641,77 0,06Difusão Cultural 45.800,00 50.800,00 5.492,75 10.249,49 0,12 40.550,51 5.492,75 10.249,49 40.550,51 0,12

URBANISMO 4.770.300,00 5.245.315,68 573.252,27 985.545,79 11,57 4.259.769,89 573.252,27 985.545,79 11,60 4.259.769,89Serviços Urbanos 2.670.300,00 3.185.315,68 573.252,27 985.545,79 11,57 2.199.769,89 573.252,27 985.545,79 2.199.769,89 11,60Infra-Estrutura Urbana 2.100.000,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00 0,00 2.060.000,00 0,00

HABITAÇÃO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00Habitação Urbana 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

SANEAMENTO 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00Saneamento Básico Urbano 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

GESTÃO AMBIENTAL 510.100,00 1.144.240,56 186.593,92 504.849,74 5,93 639.390,82 186.593,92 504.849,74 5,94 639.390,82Preservação e Conservação Ambiental 510.100,00 1.144.240,56 186.593,92 504.849,74 5,93 639.390,82 186.593,92 504.849,74 639.390,82 5,94

AGRICULTURA 145.350,00 195.350,00 67.254,48 83.743,24 0,98 111.606,76 67.254,48 83.743,24 0,99 111.606,76Extensão Rural 145.350,00 195.350,00 67.254,48 83.743,24 0,98 111.606,76 67.254,48 83.743,24 111.606,76 0,99

INDÚSTRIA 1.051.000,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00Promoção Industrial 1.051.000,00 1.051.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.000,00 0,00 0,00 1.051.000,00 0,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 143.500,00 143.500,00 18.482,43 36.519,87 0,43 106.980,13 18.482,43 36.519,87 0,43 106.980,13Promoção Comercial 143.500,00 143.500,00 18.482,43 36.519,87 0,43 106.980,13 18.482,43 36.519,87 106.980,13 0,43

TRANSPORTE 30.300,00 30.300,00 2.287,46 6.148,77 0,07 24.151,23 2.287,46 6.148,77 0,07 24.151,23Transporte Rodoviário 30.300,00 30.300,00 2.287,46 6.148,77 0,07 24.151,23 2.287,46 6.148,77 24.151,23 0,07

DESPORTO E LAZER 410.500,00 495.938,73 125.704,08 170.140,06 2,00 325.798,67 125.704,08 170.140,06 2,00 325.798,67Desporto Comunitário 308.000,00 393.438,73 125.704,08 170.140,06 2,00 223.298,67 125.704,08 170.140,06 223.298,67 2,00Turismo 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00Assistência à Criança a ao Adolescente 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 1.024.000,00 1.050.296,85 78.025,03 216.633,08 2,54 833.663,77 134.524,04 214.678,97 2,53 835.617,88Serviço da Dívida Interna 662.000,00 662.000,00 49.728,18 124.569,19 1,46 537.430,81 49.728,18 124.569,19 537.430,81 1,47Outros Encargos Especiais 362.000,00 388.296,85 28.296,85 92.063,89 1,08 296.232,96 84.795,86 90.109,78 298.187,07 1,06

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00Reserva de Contingência 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/mai/2018 as 16h e 11m.

TOTAL 100,00 100,00 28.758.000,00 31.249.758,34 4.950.481,86 8.519.834,73 22.729.923,61 4.999.717,31 8.496.480,28 22.753.278,06

PREFEITOUNIVALDO CAMPANER

CONTADOREDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNOERIVALDO MIRANDA DE FREITAS

www.elotech.com.br

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁgUA E ESgOTO - SAMAE CONVêNIO COM A FUNDAÇÃO

NACIONAL DE SAúDE – FUNASAFONE/FAX: (44) 3534-1154 – E-MAIL: samae@visaonet.com.brRua Floriano Peixoto, 2473 – Cx. Postal: 21 - CEP: 87470-000MARILUZ - PARANÁCNPJ: 74.015.611/0001-40PORTARIA Nº. 007, DE 25 DE MAIO DE 2018.Concede Licença Especial de 30 (trinta) dias convertida em pecúnia, ao servidor Claudinei Geraldo Paulichi.Edenilson Fernandes Reginaldo, Diretor do SAMAE de Mariluz, Estado do Paraná, nomeado através da portaria nº 006, datada de 03 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 138, §§ 2º e 3º, da Lei nº 1.095/93 com alteração introduzida pela Lei nº 1.349/05, e o contido no requerimento protocolado sob nº 100/2018,R E S O L V E:1. Conceder ao servidor Claudinei Geraldo Paulichi, matricula nº 27, servidor do SAMAE de Mariluz/PR, ocupante do cargo efetivo de ENCANDOR, nível 10, Licença Especial de 30 (trinta) dias convertida em pecúnia, sem prejuízo de sua remuneração, com referência ao quinquênio de 01/06/2012 a 31/05/2017.2. Autorizar o pagamento em folha de pagamento do servidor em parcela única.Mariluz-PR, 25 de maio de 2018.Edenilson Fernandes ReginaldoDiretor do SAMAE

Extrato de Contrato 004/2018Partes: Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência – CORIPA – CNPJ 00.678.603/0001-47 e H.F Giachini Gestão Pública Ltda – CNPJ 12.402.787/0001-05;Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA em FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO, com Sistema Gerenciador de Banco de Dados incluso os módulos: Contabilidade, Tesouraria, Lei de Responsabilidade Fiscal, Planejamento do Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias, TCE-PR SIM-AM, TCE-PR SIM-AP, Recursos Humanos, Patrimônio, Compras e Licitações, Legislativo Municipal, Controle de Frotas e Portal da Transparência em conformidade com as especificações técnicas e serviços descritos deste Edital e seus anexos, e com a Lei nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, suas alterações e demais legislações.Valor: R$ 24.079,20 (vinte e Quatro Mil e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos).Dotação Orçamentária: 01.001.04.123.0001.2.002.3.3.90.39.00.00. - 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.Forma de Pagamento: a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 12 (doze) parcelas mensais de R$ 2.006,60 (Dois Mil e Seis Reais e Sessenta Centavos), totalizando o valor global de R$ 24.079,20 (vinte e Quatro Mil e Setenta e Nove Reais e Vinte Centavos), pagamento ocorrerá sempre após Emissão de Nota Fiscal.Vigência: O prazo de execução e vigência do Contrato será 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses, contados do início da vigência contratual, conforme rege o art.57, IV da Lei 8666/93. O preço global ficará irreajustável pelo período de 12 (doze) meses, em caso ocorra prorrogação de vigência até o limite acima exposto, o preço dos serviços poderá ser reajustado utilizando o índice INPC.São Jorge do Patrocínio, 28 de Maio de 2018.José Carlos BaraldiPresidente

ERRATANo Extrato de Contrato nº. 003/2017; Processo de Pregão Presencial nº. 001/2017, onde se lê:“...Forma de Pagamento: O pagamento será executado em uma única parcela, após assinatura deste contrato e com posterior emissão de nota fiscal, verificação, exames e teste dos serviços pela administração, que poderá a critério aprovar ou não a qualidade e eficiência dos serviços, podendo rescindir o contrato unilateralmente. Caso seja adiantado algum valor por parte da Contratante, não sendo realizados os serviços, a Contratada deverá realizar o estorno dos valores pagos a mais, com aplicações das cominações legais e sanções contratuais previstas neste instrumento...”Leia-se:“... A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 12 (doze) parcelas mensais de R$ 80,00 (Oitenta Reais), totalizando o valor global de R$ 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais), o pagamento ocorrerá sempre após Emissão de Nota Fiscal e boleto...”José Carlos BaraldiPresidente

DECRETO No 037/2018.Altera o art. 2º e Anexo II do Decreto nº48, de 08 de setembro de 2015.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,D E C R E T A:Art. 1o O art. 2º do Decreto nº48, de 08 de setembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte alteração: “Art. 2o A remuneração dos serviços credenciados será estabelecida com base nas tabelas aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde e Resolução n.º 001/2018, de 10 de maio de 2018, constante no Anexo II deste Decreto.”Parágrafo único. O credenciamento independe de prévio procedimento licitatório, posto que a remuneração dos serviços será feita com base nas Tabelas indicadas no caput deste artigo, inviabilizando a competição, o que torna inexigível o certame, a teor do que reza o art. 25 da Lei Federal no 8.666/93.”Art. 2o O Anexo II do Decreto nº48, de 08 de setembro de 2015, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I a este Decreto.Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 29 de maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

ANEXO I DECRETO No 037/2018ANEXO IICRITÉRIOS E DIRETRIZES PARA A REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM PEROBALConforme Pactuação na CIB Estadual no ano de 2001, que habilita o Município de Perobal à condição de Gestão Plena do Sistema Municipal: GM/MS no 1.606, de 11 de setembro de 2001, que estabelece a prerrogativa do Gestor Municipal alterar os valores da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS com recursos próprios, após apreciação e aprovação prévia do Conselho Municipal de Saúde).1- REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA:A prestação de serviços médicos de urgência e emergência, de forma complementar à capacidade de gestão municipal em unidade hospitalar será realizada exclusivamente por prestadores de natureza jurídica, através de profissionais médicos e remunerada conforme valores e critérios discriminados a seguir:

1.1 – PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 12hs, de segunda e sexta, Plantão Médico noturno - com formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 12 horas (noturno), determinada pela Secretaria Municipal de Saúde; 1.1.1 - O pagamento será em conformidade com a Resolução n.º 01/2018, de 02 de setembro de 2015, sendo o valor da hora trabalhada de R$ 80,00 (oitenta reais).1.2 - PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 24hs, finais de semana, Plantão Médico (finais de semana) - com formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 24 horas (diurno e noturno), determinada pela Secretaria Municipal de Saúde; 1.2.1 - O pagamento será em conformidade com a Resolução n.º 01/2018, de 10 de maio de 2018, sendo o valor da hora trabalhada de R$ 90,00 (noventa reais).1.3 - PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 24hs, feriados, Plantão Médico (feriados) - com formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 24 horas, determinada pela Secretaria Municipal de Saúde;

1.3.1 - O pagamento será em conformidade com a Resolução n.º 01/2018, de 10 de maio de 2018, sendo o valor da hora trabalhada de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).1.4 - PRONTO ATENDIMENTO DE PEROBAL - Atendimento 24hs, feriado natal e ano novo, Plantão Médico (feriado natal e ano novo) - com formação generalista de acordo com as necessidades do serviço, com escala de 12 horas, determinada pela Secretaria Municipal de Saúde; 1.4.1 - O pagamento será em conformidade com a Resolução n.º 01/2018, de 10 de maio de 2018, sendo o valor da hora trabalhada de R$ 200,00 (duzentos reais).2- REDE BÁSICA DE SAÚDE2.1 - A prestação de serviços médicos, de forma complementar à capacidade de gestão municipal em unidades não-hospitalares será realizada exclusivamente por prestadores de natureza jurídica, através de profissionais médicos e remunerada conforme valores e critérios discriminados a seguir:2.2 - Em se tratando de prestação de serviços médicos em unidades e programas específicos da atenção básica, a remuneração se dará tendo como referência o seguinte valor:2.3 - De segunda a sexta entre 07:00 h e 17:00h, nas Unidades de Saúde, com a carga horária de 40 horas/semanais, perfazendo teto mensal máximo de 200h (duzentas horas) para cada profissional médico. Sendo 01(um) profissional por mês. 2.4 - O pagamento será em conformidade com a Resolução n.º 01/2018, de 10 de maio de 2018, sendo de R$ 60,00 (sessenta reais) hora presencial de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde - UBS. Totalizando o valor mensal de R$12.000,00 (doze mil reais).3 - ESPECIALIDADES3.1 – PEDIATRIA – Meio período 01 (uma) vez por semana, totalizando carga horária de 4 horas (quatro) semanais.3.1.1 - O pagamento será em conformidade com a Resolução n.º 01/2018, de 10 de maio de 2018, sendo no valor mensal de R$.7.100,00 (sete mil e cem reais) para 04(quatro) horas semanais ou 25(vinte e cinco) consultas.3.1.2-Na eventual impossibilidade do cumprimento da escala de atendimento previamente combinada, a pessoa jurídica titular da escala deverá providenciar a devida substituição, com anuência do responsável pela Unidade.3.1.2-A falta do profissional no cumprimento da escala previamente combinada, sem a providência do substituto, implicará aplicação das penalidades constantes do instrumento contratual que vier a ser celebrado.3.1.3-Quando apurada, a falta de resolutividade do profissional no atendimento dos pacientes de urgência e emergência, através de uma auditoria específica e/ou revisão de prontuários, implicará aplicação das penalidades constantes do instrumento contratual que vier a ser celebrado.3.2 – GINECOLOGIA – Meio período 01 (uma) vez por semana, totalizando carga horária de 4 horas (quatro) semanais.3.2.1 - O pagamento será em conformidade com a Resolução n.º 01/2018, de 10 de maio de 2018, sendo no valor mensal de R$.7.100,00 (sete mil e cem reais) para 04(quatro) horas semanais ou 30(trinta) consultas.3.2.2-Na eventual impossibilidade do cumprimento da escala de atendimento previamente combinada, a pessoa jurídica titular da escala deverá providenciar a devida substituição, com anuência do responsável pela Unidade.3.2.2-A falta do profissional no cumprimento da escala previamente combinada, sem a providência do substituto, implicará aplicação das penalidades constantes do instrumento contratual que vier a ser celebrado.3.2.3 - Quando apurada, a falta de resolutividade do profissional no atendimento dos pacientes de urgência e emergência, através de uma auditoria específica e/ou revisão de prontuários, implicará aplicação das penalidades constantes do instrumento contratual que vier a ser celebrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 293/2018.Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão nº17/2.018 PMP.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão nº 17/2.018 PMP, objetivando a contratação para prestação de serviços de instrutor de violão e fanfarra para atendimento dos Programas de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, realizados pelo CRAS do Município de Perobal - Pr., tendo sido declarada vencedora a(s) empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo: VENCEDORES VALOR TOTAL (R$)GIDEONE MATEUS OSTI 08706606911 8.050,00JEFTE RODRIGO DE OLIVEIRA 05547309958 8.750,00Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de maio de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

MUNICIPIO DE PÉROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 144/2018TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2018O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 21/2018, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de nitrogênio líquido e materiais para serem utilizados no Programa de Inseminação Artificial - PIA no ano de 2018, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo;EMPRESA CONTRATADA VALOR TOTAL R$N2L PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 3.600,00Com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento. Pérola/PR., 29 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c8

CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMACONSÓRCIO PÚBLICOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20.717.930,00 2.587.434,31 3.966.290,39 12,49 19,14 16.751.639,61 20.717.930,00

RECEITAS CORRENTES 18.316.930,00 2.587.424,76 3.962.617,88 14,13 21,63 14.354.312,12 18.316.930,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 35.200,00 8.799,88 18.918,75 25,00 53,75 16.281,25 35.200,00

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Mobiliários 35.200,00 8.799,88 18.918,75 25,00 53,75 16.281,25 35.200,00

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 13.669.200,00 1.801.684,82 2.742.035,66 13,18 20,06 10.927.164,34 13.669.200,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.700,00 782,00 792,00 28,96 29,33 1.908,00 2.700,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 13.666.500,00 1.800.902,82 2.741.243,66 13,18 20,06 10.925.256,34 13.666.500,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.612.510,00 776.940,06 1.149.448,07 16,84 24,92 3.463.061,93 4.612.510,00

Transferências da União e de suas Entidades 990.010,00 164.250,00 272.040,00 16,59 27,48 717.970,00 990.010,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

672.000,00 150.434,64 208.265,30 22,39 30,99 463.734,70 672.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 2.950.500,00 462.255,42 669.142,77 15,67 22,68 2.281.357,23 2.950.500,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20,00 0,00 52.215,40 0,00 261.077,00 -52.195,40 20,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 51.739,19 0,00 0,00 -51.739,19 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 20,00 0,00 476,21 0,00 2.381,05 -456,21 20,00

RECEITAS DE CAPITAL 2.401.000,00 9,55 3.672,51 0,00 0,15 2.397.327,49 2.401.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.401.000,00 9,55 3.672,51 0,00 0,15 2.397.327,49 2.401.000,00

Transferências da União e de suas Entidades 2.401.000,00 9,55 3.672,51 0,00 0,15 2.397.327,49 2.401.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMACONSÓRCIO PÚBLICOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.717.930,00 20.717.930,00 2.587.434,31 3.966.290,39 12,49 19,14 16.751.639,61SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20.717.930,00 20.717.930,00 2.587.434,31 12,49 3.966.290,39 19,14 16.751.639,61

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 20.717.930,00 20.717.930,00 2.587.434,31 12,49 3.966.290,39

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000,00

0,00 0,00

300.000,00 300.000,00

300.000,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - -- -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 20.717.930,00 21.017.930,00 5.778.029,61 13.591.172,51 2.750.087,55 3.787.235,52 3.379.976,91 7.426.757,49 17.230.694,48

DESPESAS CORRENTES 17.784.930,00 18.047.930,00 5.759.458,24 13.489.150,84 2.732.286,18 3.685.983,85 3.278.725,24 4.558.779,16 14.361.946,15

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.314.720,00 3.311.720,00 416.724,86 805.080,32 393.051,07 763.179,02 763.179,02 2.506.639,68 2.548.540,98

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.470.210,00 14.736.210,00 5.342.733,38 12.684.070,52 2.339.235,11 2.922.804,83 2.515.546,22 2.052.139,48 11.813.405,17

Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 14.470.210,00 14.736.210,00 5.342.733,38 12.684.070,52 2.339.235,11 2.922.804,83 2.515.546,22 2.052.139,48 11.813.405,17

DESPESAS DE CAPITAL 2.883.000,00 2.920.000,00 18.571,37 102.021,67 17.801,37 101.251,67 101.251,67 2.817.978,33 2.818.748,33

INVESTIMENTOS 2.883.000,00 2.920.000,00 18.571,37 102.021,67 17.801,37 101.251,67 101.251,67 2.817.978,33 2.818.748,33

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 21.017.930,00 20.717.930,00 13.591.172,51 5.778.029,61 3.787.235,52 2.750.087,55 3.379.976,91 7.426.757,49 17.230.694,48

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 20.717.930,00 21.017.930,00 5.778.029,61 13.591.172,51 2.750.087,55 3.787.235,52 3.379.976,91 7.426.757,49 17.230.694,48

SUPERÁVIT (XIII) - - - - 179.054,87- - 0,00 586.313,48

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 20.717.930,00 21.017.930,00 5.778.029,61 13.591.172,51 2.750.087,55 3.966.290,39 3.966.290,39 7.426.757,49 17.051.639,61

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA, emitido em 29/mai/2018 as 14h e 44m.

CONTADOR

ROBERTO AIRES DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

CONTROLE INTERNO

CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SI

www.elotech.com.br 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.527/2018DATA: 29/05/2018AUTORIA: Executivo MunicipalSÚMULA: Altera anexo III e IV da Lei 1.480/2018 e da outras providências.CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1º. Fica alterado o Anexo III e IV da Lei Municipal n.º 1.480/2018, que trata da tabela de vencimentos dos Professores da Educação Infantil e Professores com carga horária de 40 horas semanais, em consonância com a Portaria 1.595/2017 do Ministério da Educação. Paragrafo Único: A alteração de que trata o caput deste artigo será retroativa a Janeiro de 2018.Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão empenhadas em dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.Art. 3º. É parte integrante desta Lei os anexos III e IV.Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura do Município de Icaraíma, aos 29 dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

ANEXO IIIPROFESSORES 40 hs ANEXO VI– Lei 519/2010TABELA DE VENCIMENTOS – 40hsNIVEL DE REFERENCIA A B CI 2.455,35 3.069,19 3.437,49II 2.529,01 3.161,26 3.540,61III 2.604,88 3.256,10 3.646,83IV 2.683,03 3.353,78 3.756,24V 2.763,52 3.454,40 3.868,93VI 2.846,42 3.558,03 3.984,99VII 2.931,82 3.664,77 4.104,54VIII 3.019,77 3.774,71 4.227,68IX 3.110,36 3.887,95 4.354,51X 3.203,67 4.004,59 4.485,14XI 3.299,79 4.124,73 4.619,70XII 3.398,78 4.248,47 4.758,29XIII 3.500,74 4.375,93 4.901,04XIV 3.605,76 4.507,21 5.048,07XV 3.713,94 4.642,42 5.199,51 ANEXO IVEDUCADOR INFANTIL ANEXO VI– Lei 519/2010TABELA DE VENCIMENTOS – 40hsNIVEL DE REFERENCIA A B CI 2.455,35 3.069,19 3.437,49II 2.529,01 3.161,26 3.540,61III 2.604,88 3.256,10 3.646,83IV 2.683,03 3.353,78 3.756,24V 2.763,52 3.454,40 3.868,93VI 2.846,42 3.558,03 3.984,99VII 2.931,82 3.664,77 4.104,54VIII 3.019,77 3.774,71 4.227,68IX 3.110,36 3.887,95 4.354,51X 3.203,67 4.004,59 4.485,14XI 3.299,79 4.124,73 4.619,70XII 3.398,78 4.248,47 4.758,29XIII 3.500,74 4.375,93 4.901,04XIV 3.605,76 4.507,21 5.048,07XV 3.713,94 4.642,42 5.199,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMAESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.528/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Crédito Especial por Superávit Financeiro e da outras providências.CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais por Superávit Financeiro no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 14.914,08 (quatorze mil novecentos e quatorze reais e oito centavos), referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações, e aplicação financeira do exercício corrente de acordo com a seguinte ordem classificatória:06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS15.451.0005.2.016.000 MANUT. DE ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E MINERAL4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.914,08FONTE 504 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIÁRIAS 14.914,08Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do superávit financeiro, referente aos saldos disponíveis em banco do exercício financeiro de 2017, sem comprometimento financeiro, nos termos da Instrução Técnica nº 038/2005 e suas atualizações e aplicação financeira do exercício corrente de acordo com a seguinte fonte de recurso:Fonte Descrição Valor504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NÃO PREVIDENCIÁRIAS 14.914,08Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do Município de Icaraíma, aos 29 dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

VALOR DATA

17.478,50 04/05/20181.430,00 08/05/2018

21.026,22 14/05/2018

13.182,00 14/05/201837.420,00 14/05/2018

25.000,00 16/05/201829.500,00 16/05/2018

MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL 921,84 18/05/2018

E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIVERSASMS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,

3.853,20 21/05/2018DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

185,60 21/05/2018DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,202,80 21/05/2018

DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA SÉRGIO SABINO

__________________________________________

IVATÉ, 29 DE MAIO DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ CNPJ. 95.640.553/0001-15

SECRETARIA DE FAZENDANotificação de Liberação de Recursos Federais

Empresariais, com sede no município de Ivaté, da liberação dos seguintes Recursos

Em atenção ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as Entidades

Federais para o município.

ÓRGÃO REPASSADOR/PROGRAMA

ME/FNDE - QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃOFNAS - BL GBF

MS/FNS - PISO DE ATENCÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

MS/FNS - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

MS/FNS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO

MS/FNS - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

MS/FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

15/05/2018ESPECIALIZADA EM SAÚDE

4.747,65 14/05/2018PROCEDIMENTOS NO MACMS/FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

80.000,00

ME/FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 2.752,90 02/05/2018

AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

FNAS - BL PSB

ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL8.680,20 22/05/2018

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL

MUNICÍPIO DE IVATÉPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 29.958.000,00 4.102.017,29 8.480.608,45 13,31 27,51 22.348.357,19 30.828.965,64

RECEITAS CORRENTES 24.585.900,00 3.435.076,57 7.813.667,73 13,86 31,52 16.976.197,91 24.789.865,64

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.677.200,00 227.618,94 420.545,15 13,57 25,07 1.256.654,85 1.677.200,00

Impostos 1.051.500,00 147.191,98 323.421,38 14,00 30,76 728.078,62 1.051.500,00

Taxas 616.200,00 80.426,96 97.123,77 13,05 15,76 519.076,23 616.200,00

Contribuição de Melhoria 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00

CONTRIBUIÇÕES 597.500,00 83.400,63 170.484,24 13,96 28,53 427.015,76 597.500,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 597.500,00 83.400,63 170.484,24 13,96 28,53 427.015,76 597.500,00

RECEITA PATRIMONIAL 321.000,00 18.743,74 38.766,29 5,84 12,07 282.408,59 321.174,88

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Valores Mobiliários 320.000,00 18.743,74 38.766,29 5,85 12,11 281.408,59 320.174,88

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 64.000,00 8.445,12 9.087,81 13,20 14,20 54.912,19 64.000,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 64.000,00 8.116,99 8.376,92 12,68 13,09 55.623,08 64.000,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 328,13 710,89 0,00 0,00 -710,89 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.516.350,00 3.096.472,08 7.169.128,79 14,94 34,60 13.551.011,97 20.720.140,76

Transferências da União e de suas Entidades 9.911.000,00 1.584.657,06 3.253.481,94 15,99 32,83 6.657.518,06 9.911.000,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

7.222.350,00 1.056.164,34 2.785.728,91 14,22 37,51 4.640.411,85 7.426.140,76

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 3.383.000,00 455.650,68 1.129.917,94 13,47 33,40 2.253.082,06 3.383.000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.409.850,00 396,06 5.655,45 0,03 0,40 1.404.194,55 1.409.850,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 396,06 3.619,19 0,00 0,00 -3.619,19 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 1.409.850,00 0,00 2.036,26 0,00 0,14 1.407.813,74 1.409.850,00

RECEITAS DE CAPITAL 5.372.100,00 666.940,72 666.940,72 11,04 11,04 5.372.159,28 6.039.100,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.272.100,00 666.940,72 666.940,72 14,63 14,63 3.892.159,28 4.559.100,00

Transferências da União e de suas Entidades 4.172.100,00 99.930,00 99.930,00 2,40 2,40 4.072.170,00 4.172.100,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

100.000,00 567.010,72 567.010,72 146,51 146,51 -180.010,72 387.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

www.elotech.com.br Continua 1/2

MUNICÍPIO DE IVATÉPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29.958.000,00 30.828.965,64 4.102.017,29 8.480.608,45 13,31 27,51 22.348.357,19SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária Contratual Operações de Crédito - Mercado Externo Mobiliária ContratualSUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29.958.000,00 30.828.965,64 4.102.017,29 13,31 8.480.608,45 27,51 22.348.357,19

DÉFICIT (VI) - - - - - - 15.871,83

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 29.958.000,00 30.828.965,64 4.102.017,29 13,31 8.496.480,28

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.620.792,70

0,00 0,00

1.620.792,70 1.620.792,70

1.620.792,70

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - -- -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 28.758.000,00 31.249.758,34 4.950.481,86 8.519.834,73 4.999.717,31 8.496.480,28 7.257.847,90 22.729.923,61 22.753.278,06

DESPESAS CORRENTES 21.422.400,00 22.000.963,20 3.818.915,07 6.990.925,08 3.868.150,52 6.967.570,63 6.407.429,34 15.010.038,12 15.033.392,57

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.549.147,47 11.564.717,24 1.959.881,80 3.960.033,65 2.016.380,81 3.958.079,54 3.722.479,17 7.604.683,59 7.606.637,70

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 171.000,00 171.000,00 12.500,18 25.402,22 12.500,18 25.402,22 25.402,22 145.597,78 145.597,78

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.702.252,53 10.265.245,96 1.846.533,09 3.005.489,21 1.839.269,53 2.984.088,87 2.659.547,95 7.259.756,75 7.281.157,09

Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 9.702.252,53 10.265.245,96 1.846.533,09 3.005.489,21 1.839.269,53 2.984.088,87 2.659.547,95 7.259.756,75 7.281.157,09

DESPESAS DE CAPITAL 7.185.600,00 9.098.795,14 1.131.566,79 1.528.909,65 1.131.566,79 1.528.909,65 850.418,56 7.569.885,49 7.569.885,49

INVESTIMENTOS 6.544.600,00 8.457.795,14 1.094.338,79 1.429.742,68 1.094.338,79 1.429.742,68 753.635,50 7.028.052,46 7.028.052,46

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 641.000,00 641.000,00 37.228,00 99.166,97 37.228,00 99.166,97 96.783,06 541.833,03 541.833,03

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 31.249.758,34 28.758.000,00 8.519.834,73 4.950.481,86 8.496.480,28 4.999.717,31 7.257.847,90 22.729.923,61 22.753.278,06

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 28.758.000,00 31.249.758,34 4.950.481,86 8.519.834,73 4.999.717,31 8.496.480,28 7.257.847,90 22.729.923,61 22.753.278,06

SUPERÁVIT (XIII) - - - - 0,00- - 0,00 1.222.760,55

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 28.758.000,00 31.249.758,34 4.950.481,86 8.519.834,73 4.999.717,31 8.496.480,28 8.480.608,45 22.729.923,61 22.753.278,06

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/mai/2018 as 16h e 10m.

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS

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MUNICÍPIO DE IVATÉPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.051.500,00 323.421,38 147.191,98 1.051.500,00 30,76

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 178.000,00 11.326,70 2.329,53 178.000,00 6,36

1.1.1- IPTU 137.000,00 583,29 0,00 137.000,00 0,43

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 41.000,00 10.743,41 2.329,53 41.000,00 26,20

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 217.000,00 72.465,32 27.739,97 217.000,00 33,39

1.2.1- ITBI 217.000,00 72.465,32 27.739,97 217.000,00 33,39

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 329.500,00 90.630,78 49.476,61 329.500,00 27,51

1.3.1- ISS 318.000,00 86.576,21 47.007,36 318.000,00 27,23

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 11.500,00 4.054,57 2.469,25 11.500,00 35,26

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 327.000,00 148.998,58 67.645,87 327.000,00 45,57

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 18.783.000,00 6.329.470,18 2.614.006,37 18.783.000,00 33,70

2.1- Cota-Parte FPM 9.491.000,00 3.021.118,04 1.325.358,94 9.491.000,00 31,83

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 8.762.000,00 3.021.118,04 1.325.358,94 8.762.000,00 34,48

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 729.000,00 0,00 0,00 729.000,00 0,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 7.717.000,00 2.522.713,60 1.105.187,99 7.717.000,00 32,69

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 52.000,00 16.173,76 8.086,88 52.000,00 31,10

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 108.000,00 43.846,83 20.410,01 108.000,00 40,60

2.5- Cota-Parte ITR 461.000,00 100.293,28 27,74 461.000,00 21,76

2.6- Cota-Parte IPVA 954.000,00 625.324,67 154.934,81 954.000,00 65,55

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 19.834.500,00 19.834.500,00 2.761.198,35 6.652.891,56 33,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%

(c)=(b/a)*100Até o Período

(b)no Período

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 325,01 63,01 0,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 414.000,00 129.264,05 67.516,26 414.000,00 31,22

5.1- Transferências do Salário-Educação 307.000,00 103.417,44 43.254,17 307.000,00 33,69

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 79.000,00 17.731,60 17.731,60 79.000,00 22,45

5.4- Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 28.000,00 5.046,98 5.046,98 28.000,00 18,02

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 3.068,03 1.483,51 0,00 0,00

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 407,66 191,28 0,00 0,00

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 407,66 191,28 0,00 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 414.000,00 414.000,00 67.770,55 129.996,72 31,40

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MUNICÍPIO DE IVATÉPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

%(c)=(b/a)

*100Até o Período (b)

no Período

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.265.893,90 522.801,22 3.610.800,00 3.610.800,00 35,06

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 604.223,51 265.071,74 1.752.400,00 1.752.400,00 34,48

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 504.542,66 221.037,57 1.543.400,00 1.543.400,00 32,69

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 3.234,72 1.617,36 10.400,00 10.400,00 31,10

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 8.769,38 4.082,01 21.600,00 21.600,00 40,60

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 20.058,63 5,54 92.200,00 92.200,00 21,76

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 125.065,00 30.987,00 190.800,00 190.800,00 65,55

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.383.000,00 33,46 1.131.843,46 456.457,93 3.383.000,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.383.000,00 33,40 1.129.917,94 455.650,68 3.383.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 1.925,52 807,25 0,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) -227.800,00 59,69-135.975,96-67.150,54-227.800,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.995.867,13 2.995.867,13 0,00 1.195.442,67 39,90 1.195.442,67 39,90

13.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 2.995.867,13 2.995.867,13 0,00 1.195.442,67 39,90 1.195.442,67 39,90

14- OUTRAS DESPESAS 387.132,87 387.132,87 6.597,89 1,70 6.597,89 1,70 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 387.132,87 387.132,87 6.597,89 1,70 6.597,89 1,70 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 3.383.000,00 3.383.000,00 1.202.040,56 35,53 1.202.040,56 35,53 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) 25.596,02

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

0,00

0,00

0,00

17.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

25.596,02

25.596,02

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.176.444,5419.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 105,62

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % -1,68

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -3,94

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

25.596,02

25.596,02

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MUNICÍPIO DE IVATÉPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 528.000,00 448.000,00 0,00 116.042,59 25,90 116.042,59 25,90

22.1 - Creche 528.000,00 448.000,00 0,00 116.042,59 25,90 116.042,59 25,90

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 528.000,00 448.000,00 0,00 116.042,59 25,90 116.042,59 25,90

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.866.850,00 4.851.930,68 35,83 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 35,83 1.738.496,05 1.738.559,61

3.383.000,00 3.383.000,00 35,53 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 35,53 1.202.040,56 1.202.040,56

1.483.850,00 1.468.930,68 45,56 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 44,70 656.583,54 669.277,52

0,00 0,00 0,00-120.128,05 0,00 0,00 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -132.758,4724- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 366.852,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.852,53

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27) 5.767.002,53 5.672.083,21 32,70 1.854.538,64 1.854.602,20 32,70 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -135.975,96

111.131,29

0,00

0,00

106.032,71

25.596,02

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 106.784,06

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36) 1.747.754,58

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 26,27

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS%

(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROSRECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 21,96 67.403,06 21,96 67.403,06 307.000,00 307.000,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 12,84 61.454,83 13,15 62.909,74 478.544,82 434.100,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 785.544,82 741.100,00 130.312,80 16,59 128.857,89 16,40 0,00

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 6.508.102,53 6.457.628,03 1.984.915,00 30,74 1.983.396,53 30,71 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2018(j)

SALDO ATÉ O PERÍODO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 106.032,71 0,00

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ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAVALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.925,52

25.596,02

7.837,08

1.129.917,94

48.1 Orçamento do Exercício

48.2 Restos a Pagar 0,00

1.149.602,40

1.149.602,40

51- (+) Ajustes

51.2 Conciliação Bancária

51.1 Retenções

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

0,00 0,00

67.403,06

6.986,00

153.828,21 103.417,44

74.389,06

1.419,42

184.276,01

121.216,30 0,00

121.216,30 0,00

129.053,38 184.276,01

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/mai/2018 as 16h e 12m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS

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ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.051.500,00 1.051.500,00 323.421,38 30,76 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 137.000,00 137.000,00 583,29 0,43 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 217.000,00 217.000,00 72.465,32 33,39 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 318.000,00 318.000,00 86.576,21 27,23 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 327.000,00 327.000,00 148.998,58 45,57 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 6.000,00 6.000,00 1.552,87 25,88 Dívida Ativa dos Impostos 27.500,00 27.500,00 8.807,12 32,03 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 19.000,00 19.000,00 4.437,99 23,36RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 35,06 18.054.000,00 18.054.000,00 6.329.470,18 Cota-Parte FPM 34,48 8.762.000,00 8.762.000,00 3.021.118,04 Cota-Parte ITR 21,76 461.000,00 461.000,00 100.293,28 Cota-Parte IPVA 65,55 954.000,00 954.000,00 625.324,67 Cota-Parte ICMS 32,69 7.717.000,00 7.717.000,00 2.522.713,60 Cota-Parte IPI-Exportação 40,60 108.000,00 108.000,00 43.846,83 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 31,10 52.000,00 52.000,00 16.173,76 Desoneração ICMS (LC 87/96) 31,10 52.000,00 52.000,00 16.173,76 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

19.105.500,00 19.105.500,00 6.652.891,56 34,82

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

57,16 1.039.000,00 1.039.000,00 593.841,70TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 56,80 1.039.000,00 1.039.000,00 590.191,70 Provenientes da União

0,00 0,00 0,00 3.650,00 Provenientes do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS

52,36 534.800,00 534.800,00 280.000,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.573.800,00 873.841,70 1.573.800,00 55,52

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

%(f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

%(g/e)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6.370.700,00 6.566.319,27 1.837.061,35 1.830.209,90 27,98 27,87DESPESAS CORRENTES

2.804.600,00 2.804.600,00 900.001,13 900.001,13 32,09 32,09 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

3.566.100,00 3.761.719,27 937.060,22 930.208,77 24,91 24,73 Outras Despesas Correntes

867.100,00 1.615.985,44 813.430,69 813.430,69 50,34 50,34DESPESAS DE CAPITAL

867.100,00 1.615.985,44 813.430,69 813.430,69 50,34 50,34 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

7.237.800,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 8.182.304,71 2.650.492,04 2.643.640,59 32,31 32,39

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ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Até o Bimestre

(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

%(h/IVf)*100

Até o Bimestre

(i)

%(i/IVg)*100

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

41,80 41,88 2.450.204,71 1.510.700,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.109.943,23 1.104.943,23

16,29 16,44 1.210.936,45 965.700,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 435.668,77 430.668,77

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

25,51 25,44 1.239.268,26 545.000,00 Outros Recursos 674.274,46 674.274,46

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

200,00 200,00 0,01 0,01

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

66.645,67 2,51 2,52 66.645,67

0,00 0,00

1.510.700,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.450.204,71 44,32 44,40 1.176.788,90 1.171.788,90

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 5.727.100,00 5.732.100,00 1.473.703,14 55,60 1.471.851,69 55,68

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 22,12

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 473.917,96

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITEARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Inicial

DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS

DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26

RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)

www.elotech.com.br 29/05/2018 Pág. 2/3

MUNICÍPIO DE IVATÉPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL 2.018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

5.846.400,00 6.019.858,90 1.706.755,21 1.704.903,76 64,10 64,20Atenção Básica 1.187.400,00 1.197.556,58 183.543,97 183.543,97 6,89 6,91Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico 204.000,00 964.889,23 760.192,86 755.192,86 28,55 28,44Vigilância Sanitária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição

63.100,00 63.100,00 12.004,49 12.004,49 0,45 0,45Outras Subfunções

TOTAL 8.245.404,71 7.300.900,00 2.662.496,53 2.655.645,08 100,00 100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE, emitido em 29/mai/2018 as 16h e 14m.

PREFEITO

UNIVALDO CAMPANER

CONTADOR

EDSON LUIS CABERLIM

CONTROLADOR INTERNO

ERIVALDO MIRANDA DE FREITAS

www.elotech.com.br 29/05/2018 Pág. 3/3

MUNICIPIO DE PÉROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 143/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 24/2018, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 24/2018, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento parcelado de filtros e óleos lubrificantes destinados para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declaradas vencedoras as empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:FORNECEDORES VALOR TOTAL R$M. N. DO COUTTO - PÉROLA - ME. 6.224,10A. J. ZORNITTA & CIA. LTDA - ME. 15.021,04DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI - ME. 23.191,60CAMIOPAR - MECÂNICA E POSTO DE MOLAS LTDA - EPP. 14.976,08PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI 18.789,30PATRICIA APARECIDA MUNHOZ - ME. 19.993,52Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 29 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito.

MUNICIPIO DE PÉROLAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOContrato de Fornecimento nº 61/2018.Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: N2L PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDAObjeto: Contratação de empresa para o fornecimento de nitrogênio líquido e materiais para serem utilizados no Programa de Inseminação Artificial - PIA no ano de 2018, pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente do Município de Pérola, Estado do Paraná. Valor Total: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)Vigência: 29/05/2018 a 31/12/2018.Fundamentação: Dispensa por Limite nº 21/2018Adjudicada e Homologada: 29/05/2018JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

C9

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzESTADO DO PARANÁDECRETO N° 1.682 de 29 de maio de 2018Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, e dá outras providencias;O PREFEITO MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais e considerando o disposto no art. 7º da Lei nº 1.869 de 18 de dezembro 2017,DECRETA:Art. 1º. Fica aberto no orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Mariluz-PR, um Crédito Adicional Suplementar, por anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:Suplementação17.000.0000.0000 - SANEAMENTO 17.122.0000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL17.122.0042.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL17.122.0042.2110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS3.3.90.36.00.00 - 10000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,0017.000.0000.0000 - SANEAMENTO17.512.0000.0000 - SANEAMENTO BASICO URBANO17.512.0043.0000 - SISTEMA DE ÁGUA17.512.0043.2111 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA3.3.90.36.00.00 - 10000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,003.3.90.47.00.00 - 1000 0 - Obrigações Tributarias e Contributivas 1.000,0017.000.0000.0000 - SANEAMENTO17.512.0000.0000 - SANEAMENTO BASICO URBANO17.512.0044.0000 - SISTEMA DE ESGOTO17.512.0044.2112 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO3.3.90.36.00.00 - 10000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,003.3.90.47.00.00 - 1000 0 - Obrigações Tributarias e Contributivas 1.000,00Total da Suplementação 17.000,00 15.200,00 Art. 2º Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto servirá como recurso, a anulação parcial das dotações orçamentárias, abaixo discriminadas:Redução17.000.0000.0000 - SANEAMENTO 17.122.0000.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL17.122.0042.0000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL17.122.0042.2110 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS3.3.90.39.00.00 - 10000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,0017.000.0000.0000 - SANEAMENTO17.512.0000.0000 - SANEAMENTO BASICO URBANO17.512.0043.0000 - SISTEMA DE ÁGUA17.512.0043.2111 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA3.3.90.39.00.00 - 10000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.000,0017.000.0000.0000 - SANEAMENTO17.512.0000.0000 - SANEAMENTO BASICO URBANO17.512.0044.0000 - SISTEMA DE ESGOTO17.512.0044.2112 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO3.3.90.30.00.00 - 10000 – Material de Consumo 6.000,00Total da Redução 17.000,00 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz-PR, aos 29 dias do mês de maio de 2018.NILSON CARDOSO DE SOUZAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 1.684 DE 29 DE MAIO DE 2018Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.892 de 29 de maio de 2018 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:Decreta:Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 1.512,55(um mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavo), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação. Suplementação 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.26.782.0010.1.026. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 830 - 3.3.20.93.00.00 33814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.512,55 Total Suplementação: 1.512,55 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente do cancelamento parcial de dotação orçamentária:Redução 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.26.782.0010.1.026. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 721 - 4.4.90.51.00.00 33814 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.512,55Total Redução: 1.512,55Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 1.683 DE 29 DE MAIO DE 2018Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.891 de 29 de maio de 2018 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:Decreta:Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 159.600,00(cento cinquenta e nove mil e seiscentos reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação. Suplementação 03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 03.001.04.122.0003.2.008. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 54 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 57 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00 03.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CONTABILIDADE 03.002.04.123.0003.2.009. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 70 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00 03.006.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE EXPEDIENTE E IMPRENSA 03.006.04.122.0003.2.015. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 115 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.600,00 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0005.6.022. MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 167 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.025. MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELINO ROSA DE MELO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 188 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.028. MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G.LOPEZ - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 206 - 3.1.90.04.00.00 01103 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.500,00 208 - 3.1.90.13.00.00 01103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 210 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.030. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 228 - 3.3.90.14.00.00 01104 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 04.001.12.365.0005.6.033. MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 249 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.122.0008.2.047. COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 343 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 346 - 3.3.90.36.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICCA 10.000,00 347 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00 05.001.10.301.0008.2.049. MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 726 - 3.1.90.04.00.00 494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 05.001.10.301.0008.2.050. EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (CLAUDINEI SOLCIA) 375 - 3.3.90.14.00.00 01303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 05.001.10.301.0008.2.051. EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (JOAQUIM L.GUTIERREZ) 389 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 05.001.10.301.0008.2.055. SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL UNIDADE DE SAÚDE JOSUÉ DE CASTRO 433 - 3.1.90.04.00.00 01303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00 435 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 05.001.10.302.0008.2.060. SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - UNIDADE DE SAÚDE JOAQUIM L.GUTIERREZ 480 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA 09.001.20.122.0016.2.087. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 684 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 Total Suplementação: 159.600,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente do cancelamento parcial de dotações orçamentárias.Redução 03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.003.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TESOURARIA 03.003.04.123.0003.2.011. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 77 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0005.6.022. MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 168 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.025. MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELINO ROSA DE MELO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 189 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.028. MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G.LOPEZ - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 215 - 3.3.90.39.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00 04.001.12.361.0005.6.030. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 230 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 04.001.12.365.0005.6.033. MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 250 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.301.0008.2.049. MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 727 - 3.1.90.11.00.00 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00 05.001.10.301.0008.2.050. EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (CLAUDINEI SOLCIA) 378 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00 05.001.10.301.0008.2.054. SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL UNIDADE DE SAÚDE JOAQUIM L.GUTIERREZ 424 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.15.451.0009.1.017. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS 550 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67.100,00 08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO 08.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 08.001.22.661.0014.2.085. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 667 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00 668 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 669 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00Total Redução: 159.600,00 Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzESTADO DO PARANÁ DECRETO Nº 1.685 DE 29 DE MAIO DE 2018Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.892 de 29 de maio de 2018 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:DecretaArt. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 2.102,46(dois mil, cento e dois reais e quarenta e seis centavo), por superávit financeiro, conforme discriminação. Suplementação 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0005.5.005. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 831 - 3.3.30.93.00.00 33827 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 585,43 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.26.782.0010.1.026. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 830 - 3.3.20.93.00.00 33814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 369,28 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.08.244.0012.2.079. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA 829 - 3.3.30.93.00.00 33811 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65,97 07.001.08.244.0012.2.081. PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE 828 - 3.3.30.93.00.00 33808 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 274,24 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA 09.001.20.606.0016.1.027. PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA – MICROBACIA MARILUZ 832 - 3.3.30.93.00.00 33825 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 807,54 Total Suplementação: 2.102,46 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente do Superávit Financeiro apurado em 31 de dezembro de 2017:Superávit financeiro Convênio Aquisição de Ônibus Fonte: 33827 585,43 Convênio Readequação de Estradas Vicinais Fonte: 33814 369,28 Programa Feas - Paefi Fonte: 33811 65,97 Programa Família Paranaense Fonte: 33808 274,24 Convênio Microbacias Fonte: 33825 807,54 Total: 2.102,46Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.891 DE 29 DE MAIO DE 2018 Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providencias;A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI. Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de até R$ 162.000,00(cento e sessenta e dois mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias e excesso de arrecadação por fonte de recurso, conforme discriminação. Suplementação 03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 03.001.04.122.0003.2.008. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 54 - 3.3.90.14.00.00 01000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 57 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00 03.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CONTABILIDADE 03.002.04.123.0003.2.009. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE 70 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00 03.006.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE EXPEDIENTE E IMPRENSA 03.006.04.122.0003.2.015. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 115 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.600,00 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0005.6.022. MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 167 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.025. MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELINO ROSA DE MELO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 188 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.028. MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G.LOPEZ - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 206 - 3.1.90.04.00.00 01103 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.500,00 208 - 3.1.90.13.00.00 01103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 210 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.030. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 228 - 3.3.90.14.00.00 01104 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 04.001.12.365.0005.6.033. MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 249 - 3.3.90.14.00.00 01103 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.122.0008.2.047. COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 343 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 346 - 3.3.90.36.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICCA 10.000,00 347 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00 05.001.10.301.0008.2.049. MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 726 - 3.1.90.04.00.00 494 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.000,00 05.001.10.301.0008.2.050. EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (CLAUDINEI SOLCIA) 375 - 3.3.90.14.00.00 01303 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 05.001.10.301.0008.2.051. EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (JOAQUIM L.GUTIERREZ) 389 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 05.001.10.301.0008.2.055. SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL UNIDADE DE SAÚDE JOSUÉ DE CASTRO 433 - 3.1.90.04.00.00 01303 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.000,00 435 - 3.1.90.13.00.00 01303 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 05.001.10.302.0008.2.060. SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - UNIDADE DE SAÚDE JOAQUIM L.GUTIERREZ 480 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00 481 - 3.3.90.39.00.00 01496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30,00 05.001.10.303.0008.2.063. MANUTENÇÃO DA FAMÁCIA BÁSICA 501 - 3.1.90.13.00.00 01498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150,00 505 - 3.3.90.30.00.00 01495 MATERIAL DE CONSUMO 2.090,00 05.001.10.305.0008.2.066. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 533 - 3.3.90.30.00.00 01497 MATERIAL DE CONSUMO 130,00 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA 09.001.20.122.0016.2.087. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE AGRICULTURA 684 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 Total Suplementação: 162.000,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente do cancelamento parcial de dotações orçamentárias e excesso de arrecadação por porte de recurso.Redução 03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.003.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TESOURARIA 03.003.04.123.0003.2.011. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 77 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0005.6.022. MANUTENÇÃO DA ESCOLA MANOEL RIBAS - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 168 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.025. MANUTENÇÃO DA ESCOLA LAUDELINO ROSA DE MELO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 189 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 04.001.12.361.0005.6.028. MANUTENÇÃO DA ESCOLA AUGUSTA G.LOPEZ - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 215 - 3.3.90.39.00.00 01103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00 04.001.12.361.0005.6.030. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 230 - 3.3.90.30.00.00 01104 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 04.001.12.365.0005.6.033. MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARNALDO BUSATO - OUTROS RECURSOS DA EDUCAÇÃO 250 - 3.3.90.30.00.00 01103 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE 05.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.001.10.301.0008.2.049. MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 727 - 3.1.90.11.00.00 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00 05.001.10.301.0008.2.050. EQUIPE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (CLAUDINEI SOLCIA) 378 - 3.3.90.39.00.00 01303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00 05.001.10.301.0008.2.054. SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL UNIDADE DE SAÚDE JOAQUIM L.GUTIERREZ 424 - 3.3.90.30.00.00 01303 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.15.451.0009.1.017. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS 550 - 4.4.90.52.00.00 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 67.100,00 08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, EMPREGO E RELAÇÃO DO TRABALHO 08.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 08.001.22.661.0014.2.085. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FOMENTO AO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 667 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00 668 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 669 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00Total Redução: 159.600,00 Excesso de Arrecadação Atenção Básica Fonte: 01495 2.090,00 Atenção de Média de Alta compl. Ambul. e Hospitalar Fonte: 01496 30,00 Vigilância em Saúde Fonte: 01497 130,00 Assistência Farmacêutica Fonte: 01498 150,00Total Excesso de Arrecadação 2.400,00Total Geral: 162.000,00Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 1845 de 19 de junho de 2017, (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2018, e a Lei 1867 de 18 de dezembro de 2017, (Plano Plurianual) para o exercício de 2018, nas Programações e Metas para exercício de 2018.Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

PREFEITuRa MuNICIPaL DE MaRILuzESTADO DO PARANÁLEI Nº 1.892 DE 29 DE MAIO DE 2018Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providencias;A CÂMARA MUNICIPAL DE MARILUZ, ESTADO DO PARANÁ APROVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI. Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no valor de R$ 3.615,01(três mil, seiscentos e quinze reais e um centavo), por anulação parcial de dotações orçamentárias e superávit financeiro, conforme discriminação. Suplementação 04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE LAZER 04.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ENSINO 04.001.12.361.0005.5.005. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 831 - 3.3.30.93.00.00 33827 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 585,43 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.26.782.0010.1.026. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 830 - 3.3.20.93.00.00 33814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.881,83 07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 07.001.08.244.0012.2.079. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA 829 - 3.3.30.93.00.00 33811 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 65,97 07.001.08.244.0012.2.081. PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE 828 - 3.3.30.93.00.00 33808 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 274,24 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA 09.001.20.606.0016.1.027. PROGRAMA DE GESTÃO DE SOLOS E ÁGUA – MICROBACIA MARILUZ 832 - 3.3.30.93.00.00 33825 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 807,54 Total Suplementação: 3.615,01 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Especial descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente do cancelamento parcial de dotação orçamentária e Superávit Financeiro:Redução 06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 06.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E VIAÇÃO 06.001.26.782.0010.1.026. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 721 - 4.4.90.51.00.00 33814 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.512,55Superávit financeiro Convênio Aquisição de Ônibus Fonte: 33827 585,43 Convênio Readequação de Estradas Vicinais Fonte: 33814 369,28 Programa Feas - Paefi Fonte: 33811 65,97 Programa Família Paranaense Fonte: 33808 274,24 Convênio MIcrobacias Fonte: 33825 807,54 Total: 3.615,01Art. 3º. Com a suplementação prevista no Art. 1º desta Lei, ficam alteradas as Leis nº 1845 de 19 de junho de 2017, (Lei de Diretrizes Orçamentárias), no tocante ao Programa de Ações Prioritárias da Administração Municipal para o exercício de 2018, e a Lei 1867 de 18 de dezembro de 2017, (Plano Plurianual) para o exercício de 2018, nas Programações e Metas para exercício de 2018.Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 29 dias do mês de Maio de 2018.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

MuNICIPIo DE PéRoLaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 145/2018TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2018O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, ratifica por este termo, a Dispensa de Licitação nº 22/2018, objetivando a aquisição de 409 (quatrocentos e nove) volumes de Livros para Educação Infantil a Pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Pérola, Estado do Paraná, em favor da empresa abaixo;EMPRESA VALOR TOTAL R$VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 6.986,00Com base no art. 24 Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica, e tendo em vista os elementos que instruem o Procedimento. Pérola/PR., 29 de maio de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MuNICIPIo DE PéRoLaESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOContrato de Fornecimento nº 62/2018.Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDAObjeto: Aquisição de 409 (quatrocentos e nove) volumes de Livros para Educação Infantil a Pedido da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Pérola, Estado do Paraná. Valor Total: R$ 6.986,00 (seis mil novecentos e oitenta e seis reais)Vigência: 29/05/2018 a 27/07/2018.Fundamentação: Dispensa por Limite nº 22/2018Adjudicada e Homologada: 29/05/2018JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

FuNDo DE aPoSENTaDoRIa E PENSÕES DoS SERVIDoRES PÚBLICoS DE PéRoLa – FaSPEL

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSN° 002/2015 DE 22/06/2015INEXIGIBILIDADE N° 001/2015Que entre si fazem, de um lado, FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PÉROLA – FASPEL, com sede à Avenida Dona Pérola Byington, 800 – Centro, no município de Pérola, estado do Paraná, inscrito no CNPJ 03.331.336/0001-25, neste ato representado pelo seu diretor presidente, o Sr. ANTONIO FAVERO, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Antonio Gonzaga, 1407, Centro, Cidade de Pérola, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG 3.396.265-7/SESP-PR, e do CPF sob nº 493.023.709-25, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa COPPINI & CIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 08.729.009/0001-40, com sede na Rua Porto Alegre, nº 331, Sala 01, Centro, CEP: 85.892-000, na cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Senhor MOACIR COPPINI, brasileiro, empresário, portador do CPF: 230.243.560-53 e RG: 2.066.237-9/SESP-PR, doravante denominada de CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA PRIMEIRA:Adita o valor constante na cláusula segunda do contrato de prestação de serviços n° 002/2015, para R$-3.000,00 (três mil reais).CLÁUSULA SEGUNDA:Adita o prazo de vigência constante na cláusula décima primeira do contrato de prestação de serviços n° 002/2015, para o período de 22/06/2018 a 21/06/2019.CLÁUSULA TERCEIRA:Ficam inalteradas as demais cláusulas constantes no referido contrato de prestação de serviços.E por assim estarem justos e contratados, digitamos o presente termo em 3 (três) vias de igual teor e forma, que será assinado pelas partes, juntamente com 2 (duas) testemunhas.Pérola-PR, 29 de Maio de 2018.ANTONIO FAVERO MOACIR COPPINIDiretor Presidente do FASPEL Administrador da InfoPrevTestemunhas:VANESSA DA SILVA MONTEIRO BRUMMER APARECIDO MAQUEDACPF: 058.511.179-07 CPF: 611.046.049-49RG: 10.066.260-4/SESP-PR RG: 4.151.934-7/SESP-PR

PREFEITuRa MuNICIPaL DE São JoRgE Do PaTRoCíNIoESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Pregão Nº 18/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 49/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 025/2018 de 16 de Janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 18/2018, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL E ROUPAS TÉCNICAS CIRURGICA, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL AGNALDO GOUVEIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor das empresas abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.A. MANZOTTI & CIA LTDA RENAN MARTINS MARCELINO MEÉLO TÊXTIL LTDA§ 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 18/05/18JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaESTADO DO PARANÁEXTRATO D0 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSOBJETO: Realinhamento de preços - (Emulsão asfáltica tipo RR-1C e Emulsão asfáltica tipo RR-2C).CONTRATANTE: Município de Tapejara CONTRATADA: CASA DO ASFALTO DISTR. E IND. E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 073/2017 VALOR REAJUSTADO: R$-600,60 (seiscentos reais e sessenta centavos ), Emulsão asfáltica tipo RR-1C - tambor; R$-2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais), Emulsão asfáltica tipo RR-2C – tonelada;DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº. 8.666/93.FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR.Tapejara/PR, em 25 de maio de 2018MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 055/2018OBJETO: Aquisição de Mobiliários Escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARACONTRATADA: MOVESCO IND. COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO FNDE n.º 10/2017 - REGISTRO DE PREÇOSPRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) mesesVALOR: R$-61.420,00 (sessenta e um mil quatrocentos e vinte reais)FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PRTapejara/PR, em 25 de maio de 2018RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEMUNICÍPIO DE TAPEJARA

ATA RESUMIDACONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 047/2018O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de Tapejara, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos interessados, que a Comissão se reuniu na data de 29 de maio do corrente ano, às 09h00min, para abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação referente ao procedimento licitatório na modalidade Concorrência Pública nº. 001/2018, que tem por objeto a contratação de empreiteira para execução de 33.979,94m² de pavimentação asfáltica, 9.919,04m² de calçada, 8.337,60m² de meio-fio e 836,00m² de galerias, em diversas ruas e avenidas do município de Tapejara/Pr, conforme projetos técnicos, planilha de orçamento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo. Compareceram para o presente ato, as seguintes empresas: RCM INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO LTDA, representada pela Sr. Cleber Ruiz Martinez, portador da CI/RG nº. 6.925.696-1 SSP/PR; ALUGALILA - USINA DE ALFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., representada pelo Sr. Claudio Fernando Lescano, portador da CI/RG nº 4.978.513-5 SSP/PR; LOPESPAV-SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.-EPP., representada pelo Sr. Gustavo Henrique Lopes, portador da CI/RG nº 7100615-8 SSP/PR, e a empresa PAVSOLO CONSTRUTORA EIRELI Sem representante, conforme credenciamento anexo a este processo, apresentando seus envelopes de Habilitação (nº. 01) e Propostas (nº. 02). Em seguida, foi solicitada a verificação de inviolabilidade dos mesmos e lançamentos das rubricas, e após verificação, prosseguindo, a CPL, após manifestação do Departamento de Obras sobre a conformidade dos acervos técnicos, bem como análise dos documentos apresentados pelas licitantes em confronto com o Edital de Convocação, decide: HABILITAR as empresas RCM INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO LTDA, ALUGALILA - USINA DE ALFALTO, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, LOPESPAV-SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI.-EPP, por terem cumprido as exigências contidas no Edital de Convocação, e INABILITAR a empresa PAVSOLO CONSTRUTORA EIRELI, por deixar de atender o disposto no item 3, letra “d”, do edital e não apresentar atestado técnico compatível com o edital em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa foi lhe concedido, prazo de 5 dias uteis para apresentação de possíveis recursos administrativos previsto no artigo 109 da Lei de Licitações, o que foi de plano deferido pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por consequência, suspendo cautelarmente a presenteTapejara/PR, 29 de maio de 2018.JOSÉ ALEXANDRE SOAVEComissão Permanente de Licitação

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPEJaRaEstado do ParanaREPUBLICADO PARA CORREÇÃOPORTARIA Nº 165, DE 28 DE MAIO DE 2018Concede Licença Prêmio a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do dia 25 de maio de 2018,RESOLVE:Art. 1o Conceder a servidora LUCILENE BOBI CORREIA MURAD, matrícula n.º 1228, portadora do CI/RG n.º 4.923.757-0 – SSP-PR, ocupante do cargo de provimento efetivo de Secretária Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente o qüinqüênio 09/12/2008 a 08/12/2013, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto n.º 069 do dia 11 de setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio.Art. 2o A licença de que trata o Art. 1º, terá início no dia 04 de junho de 2018 e término em 03 de setembro de 2018.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 28 de maio de 2018. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DO ART. 1ºPORTARIA Nº 170, DE 28 DE MAIO DE 2018Concede Licença Prêmio a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, e considerando o comunicado da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, do dia 16 de maio de 2018,RESOLVE:Art. 1o Conceder a servidora SANDRA HENRIQUE DE SOUZA, matrícula n.º 1988, portadora do CI/RG n.º 1988 – SSP-PR, ocupante do emprego de provimento estável de Zeladora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, 03 (três) meses de Licença Prêmio, referente o qüinqüênio 09/12/2008 a 08/12/2013, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei n.º 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto n.º 069 do dia 11 de setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio.Art. 2o A licença de que trata o Art. 1º, terá início no dia 10 de maio de 2018 e término em 09 de agosto de 2018.Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, em 28 de maio de 2018. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PORTARIA Nº 172 DE 29 DE MAIO DE 2018Concede Licença Prêmio a servidor.O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA, no uso de suas atribuições, que lhe confere a artigo 71, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município, RESOLVE:Art. 1o Conceder aos Servidores públicos Municipais, 03 (três) meses de Licença Prêmio, de acordo com o disposto no artigo 99 à 102, da Lei nº 755 do dia 09 de dezembro de 1998, regulamentado pelo Decreto nº 069 do dia 11 de setembro de 2003, que aprovou o Regulamento da Licença Prêmio, conforme quadro abaixo:Matrícula Nome Período de Quinqüênio Período de Usufruição795 Manoel de Matos 09/12/1998 a 08/12/2003 08/05/2018 a 07/08/20182097 Valcir Martins Ferreira 25/05/2012 a 24/05/2017 10/05/2018 a 09/08/20188672 Pedro Germano dos Santos 05/04/2001 a 04/04/2006 21/05/2018 a 20/08/2018Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Tapejara, 29 de maio de 2018. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /02/2018 – PR. ADM. 42/2018 O Município de Tapira torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 19 de Junho do ano de 2018, na Sala de Licitações, sito a Rua Paranaguá n° 518 em Tapira , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Praça Central I Revitalização da

Praça 2.215,54 m²

Área de Intervenção

120

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao@tapira.pr.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone (44) 3679-8000. Tapira, 29 de Maio de 2018.

Edner João Peres da Silva Presidente da C.P.L.

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRa

Estado do ParanaAVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 03/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO 44/2018OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA DA ESCOLA MARIO RIBEIRO BORGES – OURO VERDE ALTO.DATA DO PROTOCOLO: ATÉ DIA 15/06/2018 ÀS 14:00 HORASDATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 15/06/2018 ÀS 14:30 HORASLOCAL DE ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.ENDEREÇO: RUA PARANAGUÁ, 518 – CENTRO – TAPIRA – PR CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço UnitárioVALOR MÁXIMO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).DO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente Edital, aos licitantes que comparecerem na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Tapira ou no site www.tapira.pr.gov.br.Tapira, 29 de Maio de 2018EDNER JOÃO PERES DA SILVAPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITuRa MuNICIPaL DE TaPIRaEstado do ParanaTERMO DE CANCELAMENTOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 37/2018Objeto – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOSO Município de Tapira, Estado do Paraná, por intermédio do senhor pregoeiro, DECIDE CANCELAR a licitação na modalidade Pregão Presencial tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS, por motivos de interesse da administração pública.Não há prejuízo para o erário público.Não há prejuízo a interesses pessoais de terceiros.Não há e nem haverá prejuízo para o interesse público.Tapira, 28 de Maio de 2018.EDNER JOÃO PERES DA SILVAPregoeiro

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

DÍVIDA CONSOLIDADAaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 6.518.720,62 6.573.850,79 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 6.518.720,62 6.573.850,79 0,00 0,00

Empréstimos 2.630.566,65 2.729.463,57 0,00 0,00

Internos 2.630.566,65 2.729.463,57 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 773.099,72 766.524,23 0,00 0,00

Internos 773.099,72 766.524,23 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 2.957.098,82 2.919.907,56 0,00 0,00

De Tributos 41,54 41,54 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 2.957.057,28 2.919.866,02 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 157.955,43 157.955,43 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) (381.969,80) 105.820,86 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa (381.969,80) 105.820,86 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 5.551.664,50 5.377.761,44 0,00 0,00

(-) Restos a pagar processados 5.933.634,30 5.271.940,58 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 6.900.690,42 6.468.029,93 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) 58.642.418,24 58.035.585,44 0,00 0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 11,12 11,33 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 11,77 11,14 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%) 120,00 120,00 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%) 108,00 108,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DCaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 105.820,86 0,00 0,00

DEPÓSITOS 29.284,80 595.582,29 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 3.210.673,93 3.210.673,93 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 790.101,21 790.101,21 0,00 0,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES 2.775.290,14 1.006.091,70 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

C10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

DESPESAS

Dotação inicial(d)

Dotação atualizada(e)

No bimestre No bimestreAté bimestre (f) Até bimestre (h)

Despesa pagasaté o bimestre

(j)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS Saldo(g) = (e-f)

Saldo(i) = (e-h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 61.829.750,00 64.720.773,41 10.140.555,21 22.586.815,61 8.513.224,36 18.771.653,0942.133.957,80 45.949.120,32 15.692.779,97

DESPESAS CORRENTES 55.499.115,00 55.612.165,08 8.917.503,98 20.261.871,91 8.055.897,44 18.021.550,0235.350.293,17 37.590.615,06 15.068.809,32

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.847.315,00 29.398.315,00 4.663.887,97 10.021.486,80 4.663.887,97 10.021.486,8019.376.828,20 19.376.828,20 9.795.800,35

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 305.000,00 305.000,00 38.574,82 95.500,71 38.574,82 95.500,71209.499,29 209.499,29 95.500,71

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.346.800,00 25.908.850,08 4.215.041,19 10.144.884,40 3.353.434,65 7.904.562,5115.763.965,68 18.004.287,57 5.177.508,26

DESPESAS DE CAPITAL 5.650.635,00 8.428.608,33 1.223.051,23 2.324.943,70 457.326,92 750.103,076.103.664,63 7.678.505,26 623.970,65

INVESTIMENTOS 3.849.635,00 6.627.608,33 1.042.509,60 1.850.567,88 276.785,29 333.945,674.777.040,45 6.293.662,66 207.813,26

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.801.000,00 1.801.000,00 180.541,63 474.375,82 180.541,63 416.157,401.326.624,18 1.384.842,60 416.157,39

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00680.000,00 680.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00680.000,00 680.000,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,713.225.514,29 3.225.514,29 505.987,57

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 65.710.150,00 68.616.173,41 10.471.616,10 23.256.701,32 8.844.285,25 19.441.538,8045.359.472,09 49.174.634,61 16.198.767,54

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 65.710.150,00 68.616.173,41 10.471.616,10 23.256.701,32 8.844.285,25 19.441.538,8045.359.472,09 49.174.634,61 16.198.767,54

SUPERÁVIT (XIII) 2.675.985,00 2.410.161,94 0,00 0,00 754.502,76 348.263,662.410.161,94 2.061.898,28 3.591.034,92

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 68.386.135,00 71.026.335,35 10.471.616,10 23.256.701,32 9.598.788,01 19.789.802,4647.769.634,03 51.236.532,89 19.789.802,46

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Dotação inicial(d)

Dotação atualizada(e)

No bimestre No bimestreAté bimestre (f) Até bimestre (h)

Despesa pagasaté o bimestre

(j)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS Saldo(g) = (e-f)

Saldo(i) = (e-h)

DESPESAS CORRENTES (I) 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,713.225.514,29 3.225.514,29 505.987,57

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,713.225.514,29 3.225.514,29 505.987,57

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,713.225.514,29 3.225.514,29 505.987,57

SUPERÁVIT (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

TOTAL (V) = (III + IV) 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,713.225.514,29 3.225.514,29 505.987,57

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

65.710.150,00 68.616.173,41 8.844.285,25 19.441.538,80 49.174.634,61DÉFICIT (IV)

65.710.150,00 68.616.173,41 49.174.634,618.844.285,25 12,89 28,33TOTAL(V) = (III + IV) 19.441.538,80

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

01/2018 À 12/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DemaisObrigaçãoesFianceiras

(e)

RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

Do Exercício

(c)

De ExercícioAnteriores

(b)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos

DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e))

INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

VERIFICADA NOCONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) 0,000,000,000,0013.018,93 0,000,00 13.018,930,00

CONVENIO PETE/SEED 2009 0,000,000,000,00457,63 0,000,00 457,630,00

Convneio 586 Min. Integr Nacional - Cons 0,000,000,000,0096.775,13 0,000,00 96.775,130,00

Convênio MEC/FNDE 700033/2011 0,000,000,000,0011.003,95 0,000,00 11.003,950,00

Programa FNDE de apoio a Creches 0,000,000,000,005.405,71 0,000,00 5.405,710,00

Convênio FNDE-Adequação Estruturas Escol 0,000,000,000,003.132,08 0,000,00 3.132,080,00

Programa FNDE Manut. Educação Infantil(Super Creches) 0,000,000,000,004.032,04 0,000,00 4.032,040,00

IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social) 0,000,000,000,0022.363,68 0,000,00 22.363,680,00

IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) 0,000,000,000,007.426,86 0,000,00 7.426,860,00

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 0,000,000,000,00145.120,89 0,000,00 145.120,890,00

Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS 0,000,000,000,00145.319,74 0,000,00 145.319,740,00

SAUDE Receitas Vinculadas ( EC 29/00 - 1 0,000,000,000,00195.693,67 0,000,00 195.693,670,00

Alienação de Bens da Saúde 0,000,000,000,0011.764,31 0,000,00 11.764,310,00

Implantação de Sinalização Viária - Cont 0,000,000,000,00855,15 0,000,00 855,150,00

CONVENIO FUNASA 332/11 - POÇOS ARTESIANO 0,000,000,000,00197.560,33 0,000,00 197.560,330,00

CONVENIO FUNASA 256 - RESIDUOS SÓLIDOS 0,000,000,000,0035.254,85 0,000,00 35.254,850,00

Convênio nº 787676/2013 - Min. Cultura-Música Sertaneja 0,000,000,000,003.729,24 0,000,00 3.729,240,00

Operação Crédito- Ag de Fomento do PR(Pavimentação/recape) 0,000,000,000,006.335,98 0,000,00 6.335,980,00

Contrato de Repasses 823102/2015 - Pavimentação Asfáltica 0,000,000,000,0032.461,28 0,000,00 32.461,280,00

Contrato de Repasses 826293 - Pavimentação Asfáltica - Minist. das Cidades 0,000,000,000,0083.451,92 0,000,00 83.451,920,00

Convênio SEAB - Trafegabilidade estradas rurais 0,000,000,000,0030.500,01 0,000,00 30.500,010,00

Transferencias Casa Lar SAS - Estadual 0,000,000,000,001.265,99 0,000,00 1.265,990,00

Retenções em Carater Consignatório 0,000,000,000,00227,81 0,0018.771,70 (18.543,89)0,00

Operação de Crédito - PR Urbano - recape 0,000,000,000,00675,41 0,000,00 675,410,00

Convênio SEIL - Pavimentação Distr. São Silvestre 0,000,000,000,002.458,67 0,000,00 2.458,670,00

FUNDEB/ 60% 0,000,000,000,00(186.717,90) 0,000,00 (186.717,90)0,00

FUNDEB/40% 0,000,000,000,00(9,17) 0,000,00 (9,17)0,00

Convênio Instituto das Aguas - veículo Coletor 0,000,000,000,00287.142,01 0,000,00 287.142,010,00

5% Sobre Transferências Constitucionais 0,000,000,000,00123.592,17 0,000,00 123.592,170,00

EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS 0,000,000,000,0020.569,06 0,000,00 20.569,060,00

Alienação de Bens da Educação 0,000,000,000,00871,13 0,000,00 871,130,00

SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE 0,000,000,000,0049.965,80 0,000,00 49.965,800,00

Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,000,000,000,00(629.487,07) 0,000,00 (629.487,07)0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 2 / 4

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

01/2018 À 12/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DemaisObrigaçãoesFianceiras

(e)

RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

Do Exercício

(c)

De ExercícioAnteriores

(b)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos

DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e))

INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

VERIFICADA NOCONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

PROGRAMA /FNDE/PNATE/PROGR. NAC. TRASNP. 0,000,000,000,0011.240,95 0,000,00 11.240,950,00

Atenção Basica 0,000,000,000,00351.625,51 0,000,00 351.625,510,00

PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAM. 0,000,000,000,0032.394,28 0,000,00 32.394,280,00

Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 0,000,000,000,00273.548,01 0,000,00 273.548,010,00

Vigilância em Saúde 0,000,000,000,00289.602,62 0,000,00 289.602,620,00

Assistência Farmacéutica 0,000,000,000,00461,11 0,000,00 461,110,00

Bloco de Investimentos na Rede de Serviç 0,000,000,000,001.169.486,37 0,000,00 1.169.486,370,00

Receita de Alienação de Ativos 0,000,000,000,0015.019,43 0,000,00 15.019,430,00

Outros Royalties e Comp. Financeira e Pa 0,000,000,000,005.245,91 0,000,00 5.245,910,00

COSIP - Contribuição de Iluminação Públi 0,000,000,000,007.105,69 0,000,00 7.105,690,00

Gerenciamento de Transito (multas de Tr 0,000,000,000,0027.117,95 0,000,00 27.117,950,00

Taxas - Exercício Poder de Polícia 0,000,000,000,0063.167,38 0,000,00 63.167,380,00

Taxas - Prestação de Serviços 0,000,000,000,0017.137,99 0,000,00 17.137,990,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 0,000,000,000,002.985.370,49 0,0018.771,70 2.966.598,790,00

Recursos Ordinários (Livres) 767,27244.488,552.072.024,691.638.149,09510.270,91 1.535.800,720,00 (3.444.391,42)0,00

CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) 0,000,005.000,000,000,00 0,000,00 (5.000,00)0,00

FUNREBOM 0,001.723,80123,561.230,770,00 569,480,00 (3.078,13)0,00

Convenio Caixa - 226629-63 - PAVIMENTAÇÃ 0,000,000,0022,210,00 0,000,00 (22,21)0,00

CONVENIO PETE/SEED 2009 0,007.745,500,00476,000,00 38.769,720,00 (8.221,50)0,00

Convneio 586 Min. Integr Nacional - Cons 0,000,000,0012.185,680,00 0,000,00 (12.185,68)0,00

Recursos do Programa "PRÓ-JOVEM" 0,000,000,00106,450,00 0,000,00 (106,45)0,00

Programa FNDE - Brasil Carinhoso 0,000,000,000,010,00 0,000,00 (0,01)0,00

Programa FNDE Manut. Educação Infantil(Super Creches) 0,00705,000,000,000,00 0,000,00 (705,00)0,00

IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (Art. 11 - 3% Conselho de Assistência Social) 0,00836,630,000,000,00 934,000,00 (836,63)0,00

IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social) 0,0082,750,00524,000,00 469,280,00 (606,75)0,00

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 0,006.622,391.389,4960,000,00 11.923,990,00 (8.071,88)0,00

Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS 0,00703,804.824,540,000,00 8.097,790,00 (5.528,34)0,00

REPASSES DO FNAS/SUAS - CREAS - PFMC 0,001.432,730,000,000,00 0,000,00 (1.432,73)0,00

SAUDE Receitas Vinculadas ( EC 29/00 - 1 0,00100,0030.410,965.522,250,00 4.413,620,00 (36.033,21)0,00

OBRAS DE CONSTR. DO PORTAL DE ACESSO 20 0,0024.149,960,000,000,00 0,000,00 (24.149,96)0,00

Programa RECAP/SEDU - Recape Asfáltico 0,002.834,200,000,000,00 0,000,00 (2.834,20)0,00

Repasses Caixa 0346981-87 - Pav. Galeri 0,0010.500,500,000,000,00 0,000,00 (10.500,50)0,00

CONVENIO FUNASA 332/11 - POÇOS ARTESIANO 0,00179.142,980,000,000,00 0,000,00 (179.142,98)0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 3 / 4

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

01/2018 À 12/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DemaisObrigaçãoesFianceiras

(e)

RESTOS APAGAR

EMPENHADOS ENÃO

LIQUIDADOSDO EXERCÍCIO

EMPENHOS NÃOLIQUIDADOS

CANCELADOS(NÃO INSCRITOS

PORINSUFICIÊNCIAFINANCEIRA)

Restos a PagarEmpenhados eNão Liquidadosde Exercícios

Anteriores(d)

Do Exercício

(c)

De ExercícioAnteriores

(b)

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados eNão Pagos

DISPONIBILIDADEDE CAIXA BRUTA

(a)

DISPONIBILIDADE DECAIXA LÍQUIDA

(ANTES DAINSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS)

(g) = (a – (b + c + d + e))

INSUFICIÊNCIAFINANCEIRA

VERIFICADA NOCONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

Transferencias do FMAS PBVIII 0,000,030,000,000,00 0,000,00 (0,03)0,00

CONVENIO 050/2012 SEDS/FIA 2012 0,0030.237,540,000,000,00 0,000,00 (30.237,54)0,00

Programa BPC - FNAS 0,000,010,000,000,00 0,000,00 (0,01)0,00

SCFV(Serviço Convivência )- FNAS 0,00258,360,001,480,00 0,000,00 (259,84)0,00

FNAS-Piso Média Compl. - Casa Lar 0,000,070,000,000,00 0,000,00 (0,07)0,00

Convênio nº 787676/2013 - Min. Cultura-Música Sertaneja 0,0034.400,000,000,000,00 0,000,00 (34.400,00)0,00

Contrato de Repasses 823102/2015 - Pavimentação Asfáltica 0,0024.585,000,000,000,00 0,000,00 (24.585,00)0,00

Contrato de Repasses 826293 - Pavimentação Asfáltica - Minist. das Cidades 0,00188.073,590,000,000,00 0,000,00 (188.073,59)0,00

Operação de Crédito Paraná Urbano (Unida 0,000,000,000,270,00 0,000,00 (0,27)0,00

Convênio SEAB - Trafegabilidade estradas rurais 0,0019.481,960,000,000,00 0,000,00 (19.481,96)0,00

Operações de Crédito PR Cidade - Máquinas e Pavimentação 0,000,000,000,000,00 578.300,000,00 0,000,00

Convênio SEDU 048/2017 - Equipamentos 0,000,000,000,000,00 651.800,000,00 0,000,00

Convênio SEIL - Pavimentação Distr. São Silvestre 0,000,0017.771,360,000,00 396.728,640,00 (17.771,36)0,00

FUNDEB/ 60% 0,000,000,0026.459,000,00 0,000,00 (26.459,00)0,00

FUNDEB/40% 0,000,000,000,020,00 0,000,00 (0,02)0,00

5% Sobre Transferências Constitucionais 0,000,000,001.829,350,00 0,000,00 (1.829,35)0,00

EDUCAÇÃO 25% - IMPOSTOS 0,0015.543,88219.603,4952.196,100,00 198.091,230,00 (287.343,47)0,00

SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE 0,0045.090,640,0036.263,560,00 7.464,000,00 (81.354,20)0,00

Atenção Basica 0,0035.743,148.500,0166.397,030,00 20.485,000,00 (110.640,18)0,00

PROGRAMA /FNDE/PNATE/PROGR. NAC. TRASNP. 0,000,000,007.625,000,00 0,000,00 (7.625,00)0,00

PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/ENSINO FUNDAM. 0,00127,010,0142.017,810,00 0,000,00 (42.144,83)0,00

Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 0,0021.362,22189.303,6848.683,570,00 220.166,710,00 (259.349,47)0,00

Vigilância em Saúde 0,00834,030,004.570,650,00 90.935,500,00 (5.404,68)0,00

Assistência Farmacéutica 0,000,001.437,000,000,00 0,000,00 (1.437,00)0,00

Bloco de Investimentos na Rede de Serviç 0,0074.194,0022.977,473.123,010,00 222.078,000,00 (100.294,48)0,00

Programa Bolsa Familia 0,000,010,000,000,00 0,000,00 (0,01)0,00

COSIP - Contribuição de Iluminação Públi 0,0037,9824.900,0036.998,280,00 332.107,760,00 (61.936,26)0,00

PROGRAMA PAIF-ATENÇÃO INTEGRAL FAMILIA 0,00142,920,00879,910,00 0,000,00 (1.022,83)0,00

Taxas - Exercício Poder de Polícia 0,0043,809.462,8924.205,390,00 32.536,500,00 (33.712,08)0,00

Taxas - Prestação de Serviços 0,0011.512,700,0033.664,110,00 0,000,00 (45.176,81)0,00

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 767,27982.737,682.607.729,152.043.191,00510.270,91 4.351.671,940,00 (5.123.386,92)0,00

TOTAL (III) = (I + II) 767,27982.737,682.607.729,152.043.191,003.495.641,40 4.351.671,9418.771,70 (2.156.788,13)0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 4 / 4

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

01/2018 À 12/2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

1,00

LIQUIDADAS

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(b)

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

0,0035.082.124,262.525.031,36 2.475.671,82 3.246.538,25 2.685.944,89 2.525.743,48 2.707.878,99 3.104.819,82 4.875.693,50 3.078.101,50 2.815.451,97 2.563.200,58 2.478.048,10DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

0,0034.194.648,332.525.031,36 2.475.671,82 3.218.138,25 2.554.986,89 2.363.668,75 2.579.404,26 3.009.245,90 4.777.128,59 2.979.536,59 2.716.887,06 2.551.200,58 2.443.748,28 Pessoal Ativo

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de

0,00887.475,930,00 0,00 28.400,00 130.958,00 162.074,73 128.474,73 95.573,92 98.564,91 98.564,91 98.564,91 12.000,00 34.299,82 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos

0,001.096.325,06231.169,69 118.884,30 7.685,07 245.106,06 8.832,95 8.914,32 456.707,54 19.025,13 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão

0,001.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao

0,001.007.109,36223.802,08 111.901,04 0,00 223.802,08 0,00 0,00 447.604,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,0088.215,707.367,61 6.983,26 7.685,07 21.303,98 8.832,95 8.914,32 9.103,38 18.025,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Instrução Normativa TCE/PR 56/2011

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionistas

0,0088.215,707.367,61 6.983,26 7.685,07 21.303,98 8.832,95 8.914,32 9.103,38 18.025,13 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF

0,0033.985.799,202.293.861,67 2.356.787,52 3.238.853,18 2.440.838,83 2.516.910,53 2.698.964,67 2.648.112,28 4.856.668,37 3.078.101,50 2.815.451,97 2.563.200,58 2.478.048,10DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR

58.035.585,44RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

58.035.585,44= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

33.985.799,20DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 58,56%

31.339.216,14LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54%

29.772.255,33LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,3%

28.205.294,52LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 48,6%

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

FUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre (b) Até o bimestre (d)No bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 61.829.750,00 64.720.773,41 10.140.555,21 22.586.815,61 8.513.224,36 18.771.653,09 96,55 45.949.120,3297,12 42.133.957,80

ADMINISTRAÇÃO 7.989.900,00 7.974.900,00 949.059,51 2.800.679,82 879.465,17 2.500.334,90 12,86 5.474.565,1012,04 5.174.220,18

SEGURANÇA PÚBLICA 200.500,00 200.500,00 14.273,74 62.025,06 9.879,90 53.710,81 0,28 146.789,190,27 138.474,94

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.808.715,00 3.027.307,76 503.217,99 931.550,75 475.017,75 848.822,09 4,37 2.178.485,674,01 2.095.757,01

SAÚDE 19.883.875,00 20.243.875,00 3.279.057,90 7.404.608,28 2.699.772,72 6.083.699,52 31,29 14.160.175,4831,84 12.839.266,72

EDUCAÇÃO 15.825.125,00 15.825.125,00 2.580.336,53 5.323.386,29 2.383.428,03 5.036.176,26 25,90 10.788.948,7422,89 10.501.738,71

CULTURA 541.000,00 541.000,00 40.170,95 75.759,19 40.775,13 73.342,12 0,38 467.657,880,33 465.240,81

URBANISMO 5.757.800,00 8.037.800,00 1.364.138,09 2.556.755,15 742.429,09 1.260.431,15 6,48 6.777.368,8510,99 5.481.044,85

SANEAMENTO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,00 250.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

AGRICULTURA 987.835,00 987.835,00 194.490,32 404.625,77 194.242,88 389.216,04 2,00 598.618,961,74 583.209,23

COMÉRCIO E SERVIÇOS 333.500,00 333.500,00 41.714,59 105.733,22 44.577,22 91.622,39 0,47 241.877,610,45 227.766,78

ENERGIA 2.577.500,00 2.577.500,00 439.396,65 999.905,71 235.322,19 644.248,09 3,31 1.933.251,914,30 1.577.594,29

TRANSPORTE 1.385.500,00 1.385.500,00 341.406,95 1.067.359,77 444.154,32 986.715,99 5,08 398.784,014,59 318.140,23

DESPORTO E LAZER 840.000,00 840.000,00 83.860,21 127.877,58 54.728,18 82.753,05 0,43 757.246,950,55 712.122,42

ENCARGOS ESPECIAIS 1.768.500,00 1.815.930,65 309.431,78 726.549,02 309.431,78 720.580,68 3,71 1.095.349,973,12 1.089.381,63

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,000,00 680.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,71 3,45 3.225.514,292,88 3.225.514,29

65.710.150,00 68.616.173,41 10.471.616,10 23.256.701,32 8.844.285,25 19.441.538,80 100,00 49.174.634,61100,00 45.359.472,09TOTAL III = (I + II)

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre (b) Até o bimestre (d)No bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 61.829.750,00 64.720.773,41 10.140.555,21 22.586.815,61 8.513.224,36 18.771.653,09 96,55 45.949.120,3297,12 42.133.957,80

ADMINISTRAÇÃO 7.989.900,00 7.974.900,00 949.059,51 2.800.679,82 879.465,17 2.500.334,90 12,86 5.474.565,1012,04 5.174.220,18

AÇÃO JUDICIÁRIA 1.481.000,00 1.481.000,00 83.236,05 386.103,69 69.843,52 232.916,31 1,20 1.248.083,691,66 1.094.896,31

DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 271.500,00 271.500,00 52.499,18 111.785,90 44.367,03 98.359,65 0,51 173.140,350,48 159.714,10

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 252.400,00 252.400,00 76.407,29 212.825,09 83.171,17 201.496,81 1,04 50.903,190,92 39.574,91

ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.427.200,00 4.412.200,00 582.061,05 1.727.782,19 522.918,47 1.608.878,25 8,28 2.803.321,757,43 2.684.417,81

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 628.500,00 628.500,00 59.439,93 119.404,97 60.118,97 119.378,90 0,61 509.121,100,51 509.095,03

CONTROLE INTERNO 309.100,00 309.100,00 52.639,55 108.647,62 56.139,55 108.647,62 0,56 200.452,380,47 200.452,38

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 447.000,00 447.000,00 21.941,64 41.859,63 22.071,64 41.859,63 0,22 405.140,370,18 405.140,37

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 173.200,00 173.200,00 20.834,82 92.270,73 20.834,82 88.797,73 0,46 84.402,270,40 80.929,27

SEGURANÇA PÚBLICA 200.500,00 200.500,00 14.273,74 62.025,06 9.879,90 53.710,81 0,28 146.789,190,27 138.474,94

DEFESA CIVIL 200.500,00 200.500,00 14.273,74 62.025,06 9.879,90 53.710,81 0,28 146.789,190,27 138.474,94

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.808.715,00 3.027.307,76 503.217,99 931.550,75 475.017,75 848.822,09 4,37 2.178.485,674,01 2.095.757,01

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 180.000,00 180.000,00 11.375,41 42.494,74 11.375,41 42.494,74 0,22 137.505,260,18 137.505,26

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 596.000,00 638.545,76 115.463,34 174.255,30 119.477,78 170.680,45 0,88 467.865,310,75 464.290,46

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.032.715,00 2.208.762,00 376.379,24 714.800,71 344.164,56 635.646,90 3,27 1.573.115,103,07 1.493.961,29

SAÚDE 19.883.875,00 20.243.875,00 3.279.057,90 7.404.608,28 2.699.772,72 6.083.699,52 31,29 14.160.175,4831,84 12.839.266,72

ATENÇÃO BÁSICA 9.983.775,00 10.343.775,00 1.867.400,42 4.273.342,16 1.558.584,74 3.448.419,82 17,74 6.895.355,1818,37 6.070.432,84

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.845.000,00 4.560.000,00 792.428,28 1.539.492,10 493.022,48 1.073.038,96 5,52 3.486.961,046,62 3.020.507,90

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.564.100,00 4.849.100,00 552.165,83 1.508.950,96 581.155,13 1.479.470,68 7,61 3.369.629,326,49 3.340.149,04

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 201.000,00 221.000,00 40.150,00 55.909,69 40.097,00 55.856,69 0,29 165.143,310,24 165.090,31

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 290.000,00 270.000,00 26.913,37 26.913,37 26.913,37 26.913,37 0,14 243.086,630,12 243.086,63

EDUCAÇÃO 15.825.125,00 15.825.125,00 2.580.336,53 5.323.386,29 2.383.428,03 5.036.176,26 25,90 10.788.948,7422,89 10.501.738,71

ENSINO FUNDAMENTAL 12.084.125,00 12.084.125,00 2.360.894,08 4.139.441,54 2.259.230,44 3.986.619,15 20,51 8.097.505,8517,80 7.944.683,46

ENSINO SUPERIOR 92.000,00 92.000,00 5.025,00 5.025,00 1.000,00 1.000,00 0,01 91.000,000,02 86.975,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 3.570.000,00 3.570.000,00 194.065,99 1.148.418,05 113.632,01 1.030.490,41 5,30 2.539.509,594,94 2.421.581,95

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 43.000,00 43.000,00 9.600,00 13.180,00 0,00 3.580,00 0,02 39.420,000,06 29.820,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL 36.000,00 36.000,00 10.751,46 17.321,70 9.565,58 14.486,70 0,07 21.513,300,07 18.678,30

CULTURA 541.000,00 541.000,00 40.170,95 75.759,19 40.775,13 73.342,12 0,38 467.657,880,33 465.240,81

DIFUSÃO CULTURAL 541.000,00 541.000,00 40.170,95 75.759,19 40.775,13 73.342,12 0,38 467.657,880,33 465.240,81

URBANISMO 5.757.800,00 8.037.800,00 1.364.138,09 2.556.755,15 742.429,09 1.260.431,15 6,48 6.777.368,8510,99 5.481.044,85

INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.085.800,00 3.585.800,00 711.122,33 751.971,32 132.822,33 150.856,32 0,78 3.434.943,683,23 2.833.828,68

SERVIÇOS URBANOS 3.672.000,00 4.452.000,00 653.015,76 1.804.783,83 609.606,76 1.109.574,83 5,71 3.342.425,177,76 2.647.216,17

SANEAMENTO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,00 250.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,000,00 250.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 2 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre (b) Até o bimestre (d)No bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

AGRICULTURA 987.835,00 987.835,00 194.490,32 404.625,77 194.242,88 389.216,04 2,00 598.618,961,74 583.209,23

ADMINISTRAÇÃO GERAL 630.000,00 630.000,00 194.490,32 404.625,77 194.242,88 389.216,04 2,00 240.783,961,74 225.374,23

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 357.835,00 357.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.835,000,00 357.835,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 333.500,00 333.500,00 41.714,59 105.733,22 44.577,22 91.622,39 0,47 241.877,610,45 227.766,78

ADMINISTRAÇÃO GERAL 333.500,00 333.500,00 41.714,59 105.733,22 44.577,22 91.622,39 0,47 241.877,610,45 227.766,78

ENERGIA 2.577.500,00 2.577.500,00 439.396,65 999.905,71 235.322,19 644.248,09 3,31 1.933.251,914,30 1.577.594,29

ENERGIA ELÉTRICA 2.577.500,00 2.577.500,00 439.396,65 999.905,71 235.322,19 644.248,09 3,31 1.933.251,914,30 1.577.594,29

TRANSPORTE 1.385.500,00 1.385.500,00 341.406,95 1.067.359,77 444.154,32 986.715,99 5,08 398.784,014,59 318.140,23

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.385.500,00 1.385.500,00 341.406,95 1.067.359,77 444.154,32 986.715,99 5,08 398.784,014,59 318.140,23

DESPORTO E LAZER 840.000,00 840.000,00 83.860,21 127.877,58 54.728,18 82.753,05 0,43 757.246,950,55 712.122,42

DESPORTO COMUNITÁRIO 840.000,00 840.000,00 83.860,21 127.877,58 54.728,18 82.753,05 0,43 757.246,950,55 712.122,42

ENCARGOS ESPECIAIS 1.768.500,00 1.815.930,65 309.431,78 726.549,02 309.431,78 720.580,68 3,71 1.095.349,973,12 1.089.381,63

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.106.000,00 1.106.000,00 219.116,45 511.658,11 219.116,45 511.658,11 2,63 594.341,892,20 594.341,89

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 662.500,00 709.930,65 90.315,33 214.890,91 90.315,33 208.922,57 1,07 501.008,080,92 495.039,74

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,000,00 680.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,000,00 680.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,71 3,45 3.225.514,292,88 3.225.514,29

65.710.150,00 68.616.173,41 10.471.616,10 23.256.701,32 8.844.285,25 19.441.538,80 100,00 49.174.634,61100,00 45.359.472,09TOTAL III = (I + II)

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre (b) Até o bimestre (d)No bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,71 100,00 3.225.514,29100,00 3.225.514,29

ADMINISTRAÇÃO 1.188.000,00 1.203.000,00 40.631,34 93.543,77 40.631,34 93.543,77 13,96 1.109.456,2313,96 1.109.456,23

DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 18.000,00 18.000,00 3.028,95 6.041,93 3.028,95 6.041,93 0,90 11.958,070,90 11.958,07

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 10.000,00 10.000,00 3.269,26 6.935,67 3.269,26 6.935,67 1,04 3.064,331,04 3.064,33

ADMINISTRAÇÃO GERAL 120.000,00 135.000,00 16.391,41 44.749,89 16.391,41 44.749,89 6,68 90.250,116,68 90.250,11

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 40.000,00 40.000,00 5.047,99 9.802,88 5.047,99 9.802,88 1,46 30.197,121,46 30.197,12

CONTROLE INTERNO 30.000,00 30.000,00 7.523,26 15.296,97 7.523,26 15.296,97 2,28 14.703,032,28 14.703,03

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 960.000,00 960.000,00 2.180,65 4.339,59 2.180,65 4.339,59 0,65 955.660,410,65 955.660,41

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 10.000,00 10.000,00 3.189,82 6.376,84 3.189,82 6.376,84 0,95 3.623,160,95 3.623,16

SEGURANÇA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 2.000,00

DEFESA CIVIL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 2.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 51.000,00 51.000,00 7.917,47 15.211,43 7.917,47 15.211,43 2,27 35.788,572,27 35.788,57

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,000,00 1.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 50.000,00 50.000,00 7.917,47 15.211,43 7.917,47 15.211,43 2,27 34.788,572,27 34.788,57

SAÚDE 649.900,00 649.900,00 9.437,72 18.468,08 9.437,72 18.468,08 2,76 631.431,922,76 631.431,92

ATENÇÃO BÁSICA 320.000,00 320.000,00 3.331,66 6.340,83 3.331,66 6.340,83 0,95 313.659,170,95 313.659,17

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 309.900,00 309.900,00 6.106,06 12.127,25 6.106,06 12.127,25 1,81 297.772,751,81 297.772,75

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,000,00 20.000,00

EDUCAÇÃO 1.614.500,00 1.614.500,00 208.458,73 417.618,76 208.458,73 417.618,76 62,34 1.196.881,2462,34 1.196.881,24

ENSINO FUNDAMENTAL 1.408.000,00 1.408.000,00 208.458,73 355.667,44 208.458,73 355.667,44 53,09 1.052.332,5653,09 1.052.332,56

EDUCAÇÃO INFANTIL 206.500,00 206.500,00 0,00 61.951,32 0,00 61.951,32 9,25 144.548,689,25 144.548,68

CULTURA 25.000,00 25.000,00 2.539,78 5.094,94 2.539,78 5.094,94 0,76 19.905,060,76 19.905,06

DIFUSÃO CULTURAL 25.000,00 25.000,00 2.539,78 5.094,94 2.539,78 5.094,94 0,76 19.905,060,76 19.905,06

URBANISMO 260.000,00 260.000,00 42.540,25 80.950,05 42.540,25 80.950,05 12,08 179.049,9512,08 179.049,95

SERVIÇOS URBANOS 260.000,00 260.000,00 42.540,25 80.950,05 42.540,25 80.950,05 12,08 179.049,9512,08 179.049,95

AGRICULTURA 50.000,00 50.000,00 15.443,52 31.111,50 15.443,52 31.111,50 4,64 18.888,504,64 18.888,50

ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000,00 50.000,00 15.443,52 31.111,50 15.443,52 31.111,50 4,64 18.888,504,64 18.888,50

COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.000,00 20.000,00 2.444,76 5.242,18 2.444,76 5.242,18 0,78 14.757,820,78 14.757,82

ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 20.000,00 2.444,76 5.242,18 2.444,76 5.242,18 0,78 14.757,820,78 14.757,82

TRANSPORTE 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00

DESPORTO E LAZER 10.000,00 10.000,00 1.647,32 2.645,00 1.647,32 2.645,00 0,39 7.355,000,39 7.355,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 10.000,00 10.000,00 1.647,32 2.645,00 1.647,32 2.645,00 0,39 7.355,000,39 7.355,00

3.880.400,00 3.895.400,00 331.060,89 669.885,71 331.060,89 669.885,71 100,00 3.225.514,29100,00 3.225.514,29TOTAL (I) =

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 2 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

C11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS

66.283.000,00 66.283.200,35 13,48 28,858.932.549,42 19.123.563,87 47.159.636,48RECEITAS CORRENTES

9.247.000,00 9.247.000,00 12,25 20,281.133.103,74 1.875.485,04 7.371.514,96 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

7.409.000,00 7.409.000,00 9,30 17,79689.265,35 1.318.135,84 6.090.864,16 IMPOSTOS

1.143.000,00 1.143.000,00 36,01 41,82411.600,44 478.011,03 664.988,97 TAXAS

695.000,00 695.000,00 4,64 11,4232.237,95 79.338,17 615.661,83 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

2.060.000,00 2.060.000,00 12,42 24,95255.865,21 514.019,60 1.545.980,40 CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.060.000,00 2.060.000,00 12,42 24,95255.865,21 514.019,60 1.545.980,40 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

677.200,00 677.400,35 13,97 25,2994.651,44 171.327,61 506.072,74 RECEITA PATRIMONIAL

156.000,00 156.000,00 53,01 92,4082.697,53 144.139,85 11.860,15 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO

371.200,00 371.400,35 3,22 7,3211.953,91 27.187,76 344.212,59 VALORES MOBILIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CESSÃO DE DIREITOS

150.000,00 150.000,00 0,00 0,000,00 0,00 150.000,00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS

2.000,00 2.000,00 0,00 0,000,00 0,00 2.000,00 RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL

71.000,00 71.000,00 13,39 31,869.506,21 22.620,96 48.379,04 RECEITA DE SERVIÇOS

51.000,00 51.000,00 13,58 32,236.927,61 16.437,46 34.562,54 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS

20.000,00 20.000,00 12,89 30,922.578,60 6.183,50 13.816,50 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS

53.894.800,00 53.894.800,00 13,66 30,417.362.071,33 16.391.171,55 37.503.628,45 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

27.462.300,00 27.462.300,00 13,90 28,653.818.263,74 7.868.726,89 19.593.573,11 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

16.932.500,00 16.932.500,00 12,94 30,612.191.872,32 5.182.418,14 11.750.081,86 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

9.500.000,00 9.500.000,00 14,23 35,161.351.935,27 3.340.026,52 6.159.973,48 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS

331.000,00 331.000,00 23,37 45,0077.351,49 148.939,11 182.060,89 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

30.000,00 30.000,00 4,98 8,251.492,61 2.474,79 27.525,21 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E

301.000,00 301.000,00 25,20 48,6675.858,88 146.464,32 154.535,68 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

2.103.135,00 4.743.135,00 14,05 14,05666.238,59 666.238,59 4.076.896,41RECEITAS DE CAPITAL

0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.500.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 1.500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.500.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

2.103.135,00 3.243.135,00 20,54 20,54666.238,59 666.238,59 2.576.896,41 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.345.135,00 1.705.135,00 18,49 18,49315.360,00 315.360,00 1.389.775,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

758.000,00 1.538.000,00 22,81 22,81350.878,59 350.878,59 1.187.121,41 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 2 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

68.386.135,00 71.026.335,35 13,51 27,869.598.788,01 19.789.802,46 51.236.532,89SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

68.386.135,00 71.026.335,35 13,51 27,869.598.788,01 19.789.802,46 51.236.532,89SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00DÉFICIT (VI)

68.386.135,00 71.026.335,35 13,51 27,869.598.788,01 19.789.802,46 51.236.532,89TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 265.823,06 (265.823,06) SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

01/2018 À 12/2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZEIRO DO OESTE

TESOUREIRA

KEILA FERREIRA DE SOUZA

CONTADOR

RICARDO GUSMAO BRANDANI

CRC: 050761/O-8 PR

CONTROLE INTERNO

ELIZETE SANTOS PAISANA

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1 / 3

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

JANEIRO A ABRIL DE 2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZEIRO DO OESTE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORCAMENTÁRIA

VALOR 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercício Anterior

PLANO PREVIDENCIÁRIO

1.554.960,81RECEITAS CORRENTES (I) 2.004.110,844.610.000,004.610.000,00

389.684,84 Receita de Contribuições dos Segurados 582.680,591.300.000,001.300.000,00

389.684,84 Civil 582.680,591.300.000,001.300.000,00

389.684,84 Ativo 582.680,591.300.000,001.300.000,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

0,00 Militar 0,000,000,00

0,00 Ativo 0,000,000,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

542.162,52 Receita de Contribuições Patronais 1.005.985,221.624.685,001.624.685,00

542.162,52 Civil 1.005.985,221.624.685,001.624.685,00

542.162,52 Ativo 1.005.985,221.624.685,001.624.685,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

0,00 Militar 0,000,000,00

0,00 Ativo 0,000,000,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,000,000,00

489.901,71 Receita Patrimonial 358.459,861.500.000,001.500.000,00

0,00 Receitas Imobiliárias 0,000,000,00

489.901,71 Receitas de Valores Mobiliários 358.459,861.500.000,001.500.000,00

0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,000,00

0,00 Receita de Serviços 0,000,000,00

133.211,74 Outras Receitas Correntes 56.985,17185.315,00185.315,00

0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 51.473,18185.315,00185.315,00

133.211,74 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ 0,000,000,00

0,00 Demais Receitas Correntes 5.511,990,000,00

0,00RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,000,000,00

0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,000,000,00

0,00 Amortização de Empréstimos 0,000,000,00

0,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,00

1.421.749,072.004.110,84TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) 4.610.000,004.610.000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

ADMINISTRAÇÃO (V) 252.910,00252.910,00 23.216,79 29.758,00 22.343,0023.216,79

Despesas Correntes 246.860,00246.860,00 23.216,79 26.558,00 19.143,0023.216,79

Despesas de Capital 6.050,006.050,00 0,00 3.200,00 3.200,000,00

PREVIDÊNCIA (VI) 5.029.530,005.029.530,00 1.715.514,51 1.490.334,37 1.490.334,371.715.514,51

Benefícios - Civil 5.023.815,005.023.815,00 1.715.514,51 1.490.334,37 1.490.334,371.715.514,51

Aposentadorias 4.034.685,004.034.685,00 1.421.089,88 1.234.350,27 1.234.350,271.421.089,88

Pensões 989.130,00989.130,00 294.424,63 255.984,10 255.984,10294.424,63

Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Benefícios - Militar 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Reformas 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Outras Despesas Previdenciárias 5.715,005.715,00 0,00 0,00 0,000,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 5.715,005.715,00 0,00 0,00 0,000,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 5.282.440,005.282.440,00 1.738.731,30 1.520.092,37 1.512.677,371.738.731,30

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)² (672.440,00)(672.440,00) (1.738.731,30) (1.520.092,37) (1.512.677,37)(1.738.731,30)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORCAMENTÁRIA

VALOR 0,00RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

JANEIRO A ABRIL DE 2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZEIRO DO OESTE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

EXERCÍCIO ANTERIOREXERCÍCIO

119.184,20 10.185.432,71Caixa e Equivalentes de Caixa

10.734.063,92 0,00Investimentos e Aplicações

0,00 0,00Outros Bens e Direitos

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercício Anterior

PLANO FINANCEIRO

0,00RECEITAS CORRENTES (IX) 0,000,000,00

0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,000,000,00

0,00 Civil 0,000,000,00

0,00 Ativo 0,000,000,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

0,00 Militar 0,000,000,00

0,00 Ativo 0,000,000,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,000,000,00

0,00 Civil 0,000,000,00

0,00 Ativo 0,000,000,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

0,00 Militar 0,000,000,00

0,00 Ativo 0,000,000,00

0,00 Inativo 0,000,000,00

0,00 Pensionista 0,000,000,00

0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 0,000,000,00

0,00 Receita Patrimonial 0,000,000,00

0,00 Receitas Imobiliárias 0,000,000,00

0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,000,000,00

0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,000,00

0,00 Receita de Serviços 0,000,000,00

0,00 Outras Receitas Correntes 0,000,000,00

0,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,000,000,00

0,00 Demais Receitas Correntes 0,000,000,00

0,00RECEITAS DE CAPITAL (X) 0,000,000,00

0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,000,000,00

0,00 Amortização de Empréstimos 0,000,000,00

0,00 Outras Receitas de Capital 0,000,000,00

0,000,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) 0,000,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Despesas Correntes 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Despesas de Capital 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

PREVIDÊNCIA (XIII) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Benefícios - Civil 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Aposentadorias 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Benefícios - Militar 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Reformas 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Pensões 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 3 / 3

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

JANEIRO A ABRIL DE 2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZEIRO DO OESTE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

TESOUREIRA

KEILA FERREIRA DE SOUZA

CONTADOR

RICARDO GUSMAO BRANDANI

CRC: 050761/O-8 PR

CONTROLE INTERNO

ELIZETE SANTOS PAISANA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

Outras Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)² 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

GARANTIAS CONCEDIDASaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) 58.642.418,24 58.035.585,44 0,00 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 12.901.332,01 12.767.828,80 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> 11.611.198,81 11.491.045,92 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de

Referência (a)Referência

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) 0,00 0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) 58.035.585,44 -

OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 9.285.693,67 16,00 %

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 8.357.124,30 14,40 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITAORÇAMENTÁRIA

4.062.490,98 7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de

Referência (a)Referência

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) c = (a – b)

0,00 0,00 0,00RECEITA DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00ALIENAÇÃO DE ATIVOS

0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis

0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

DESPESASDOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)DESPESAS EMPENHADAS SALDO A PAGAR

(g) = (d-e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(e)

PAGAMENTO DE RESTOSA PAGAR

(f)

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAREXERCÍCIO ANTERIOR

(h)

DO EXERCÍCIO

(i) = (Ib – (IIe+ IIf))

SALDO ATUAL

(j) = (IIIh + IIIi)

0,0015.765,97 15.765,97 VALOR (III)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1 / 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

RECEITAS DE ENSINO

PREVISÃOATUALIZADA (a)

Até bimestre (b) %(c) = (b/a)x100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

7.409.000,00 7.409.000,00 1.318.135,84 17,791 - RECEITA DE IMPOSTOS

3.855.000,00 3.855.000,00 107.573,53 2,791.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

3.500.000,00 3.500.000,00 12.080,91 0,351.1.1 - IPTU

355.000,00 355.000,00 95.492,62 26,901.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU

1.402.000,00 1.402.000,00 298.386,80 21,281.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

1.400.000,00 1.400.000,00 296.204,56 21,161.2.1 - ITBI

2.000,00 2.000,00 2.182,24 109,111.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI

1.332.000,00 1.332.000,00 580.077,89 43,551.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

1.300.000,00 1.300.000,00 563.452,12 43,341.3.1 - ISS

32.000,00 32.000,00 16.625,77 51,961.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS

820.000,00 820.000,00 332.097,62 40,501.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR

0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR

39.589.500,00 39.589.500,00 12.237.681,01 30,912 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

20.000.000,00 20.000.000,00 6.042.236,09 30,212.1 - Cota-parte FPM

18.500.000,00 18.500.000,00 6.042.236,09 32,662.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

0,00 0,00 0,00 0,002.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'

14.972.500,00 14.972.500,00 4.053.345,30 27,072.2 - Cota-parte ICMS

100.000,00 100.000,00 25.894,84 25,892.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

300.000,00 300.000,00 70.200,54 23,402.4 - Cota-parte IPI-Exportação

1.017.000,00 1.017.000,00 112.852,21 11,102.5 - Cota-parte ITR

3.200.000,00 3.200.000,00 1.933.152,03 60,412.6 - Cota-parte IPVA

0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

46.998.500,00 46.998.500,00 13.555.816,85 28,843 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)

PREVISÃOATUALIZADA (a)

Até bimestre (b) %(c) = (b/a)x100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

25.000,00 25.000,00 933,74 3,734 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

1.584.500,00 1.584.500,00 441.790,28 27,885 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

800.000,00 800.000,00 274.049,55 34,265.1 - Transferências do salário-educação

0,00 0,00 0,00 0,005.2 - Transferências Diretas - PDDE

0,00 0,00 0,00 0,005.3 - Transferências Diretas - PNAE

0,00 0,00 0,00 0,005.4 - Transferências Diretas - PNATE

767.500,00 767.500,00 167.072,37 21,775.5 - Outras transferências do FNDE

17.000,00 17.000,00 668,36 3,935.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

0,00 0,00 1.427,33 0,006 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00 0,00 0,00 0,006.1 - Transferências de convênios

0,00 0,00 1.427,33 0,006.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

1.609.500,00 1.609.500,00 444.151,35 27,609 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

FUNDEB

PREVISÃOATUALIZADA (a)

Até bimestre (b) %(c) = (b/a)x100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITAS DO FUNDEB

7.280.000,00 7.280.000,00 2.447.536,02 33,6210 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

3.700.000,00 3.700.000,00 1.208.447,13 32,6610.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

2.860.000,00 2.860.000,00 810.668,96 28,3510.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

20.000,00 20.000,00 5.178,96 25,8910.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

60.000,00 60.000,00 14.040,15 23,4010.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

0,00 0,00 22.570,41 0,0010.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))

640.000,00 640.000,00 386.630,41 60,4110.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

9.560.000,00 9.560.000,00 3.341.697,26 34,9511 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

9.500.000,00 9.500.000,00 3.340.026,52 35,1611.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

60.000,00 60.000,00 1.670,74 2,7811.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEBORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 2 / 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

PREVISÃOATUALIZADA (a)

Até bimestre (b) %(c) = (b/a)x100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITAS DO FUNDEB

2.220.000,00 2.220.000,00 892.490,50 40,2012 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = ACRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

Até bimestre (g) %(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS

Até bimestre (e) %(f) = (e/d)x100

9.206.000,00 9.206.000,00 2.889.023,83 31,3813 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.889.023,83 31,38

1.790.000,00 1.790.000,00 450.490,06 25,1713.1 - Com educação infantil 450.490,06 25,17

7.416.000,00 7.416.000,00 2.438.533,77 32,8813.2 - Com ensino fundamental 2.438.533,77 32,88

341.000,00 341.000,00 0,00 0,0014 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0014.1 - Com educação infantil 0,00 0,00

341.000,00 341.000,00 0,00 0,0014.2 - Com ensino fundamental 0,00 0,00

9.547.000,00 9.547.000,00 2.889.023,83 30,2615 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14) 2.889.023,83 30,26

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

0,0016 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

0,0016.1 - FUNDEB 60%

0,0016.2 - FUNDEB 40%

13.085,4417 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

0,0017.1 - FUNDEB 60%

13.085,4417.2 - FUNDEB 40%

13.085,4418 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

ValorINDICADORES DO FUNDEB

2.875.938,3919 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

86,4519.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

(0,39)19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %

13,9419.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

0,0020 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,0021 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

Até bimestre (g) %(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS EMPENHADAS

Até bimestre (e) %(f) = (e/d)x100

3.766.500,00 3.766.500,00 1.092.441,73 29,0022 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.210.369,37 32,14

1.790.000,00 1.790.000,00 450.490,06 25,1722.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 450.490,06 25,17

1.976.500,00 1.976.500,00 641.951,67 32,4822.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 759.879,31 38,45

11.951.625,00 11.951.625,00 3.794.950,63 31,7523 - ENSINO FUNDAMENTAL 3.807.238,77 31,86

7.757.000,00 7.757.000,00 2.438.533,77 31,4423.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 2.438.533,77 31,44

4.194.625,00 4.194.625,00 1.504.153,57 35,8623.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 1.634.703,96 38,97

0,00 0,00 (147.736,71) 0,0023.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas (265.998,96) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0024 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00

92.000,00 92.000,00 1.000,00 1,0925 - ENSINO SUPERIOR 5.025,00 5,46

0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0027 - OUTRAS 0,00 0,00

15.810.125,00 15.810.125,00 4.888.392,36 30,9228 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)

5.022.633,14 31,77

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

892.490,5029 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,0030 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,0032 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,0033 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 3 / 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

585.989,6034 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

145.230,1135 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO = (45 j)

1.623.710,2136 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)

3.393.897,9337 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)

25,0438 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

Até bimestre (g) %(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS

Até bimestre (e) %(f) = (e/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,0039 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROSRECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

0,00 0,00

808.000,00 808.000,00 310.061,01 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO

314.022,01 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00

776.500,00 776.500,00 105.163,27 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

135.909,27 0,00

1.584.500,00 1.584.500,00 415.224,28 0,0043 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARAFINAN DO ENSINO

449.931,28 0,00

17.394.625,00 17.394.625,00 5.303.616,64 30,4944 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 5.472.564,42 31,46

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2018 (j)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

680.146,02 145.230,1145 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB

220.335,19 39.125,6146 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

3.340.026,52 274.049,5547 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

3.631.995,36 256.628,6148 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

2.778.289,44 254.438,6148.1 - Orçamento do Exercício

853.705,92 2.190,0048.2 - Restos a Pagar

1.670,74 470,5349 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

(69.962,91) 57.017,0850 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

504.126,10 (1.057,00)51 - (+) Ajustes

0,00 0,0051.1 - Retenções

504.126,10 (1.057,00)51.2 - Conciliação Bancária

434.163,19 55.960,0852 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

(44.175,97)

RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO

ATUALIZADA

Até Abril / 2018

RECEITAS REALIZADAS (a)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS CORRENTES (I) 19.123.563,8766.283.200,35

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.875.485,049.247.000,00

IPTU 107.573,533.855.000,00

ISS 580.077,891.332.000,00

ITBI 298.386,801.402.000,00

IRRF 332.097,62820.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 557.349,201.838.000,00

Contribuições 514.019,602.060.000,00

Receita patrimonial 171.327,61677.400,35

Aplicações Financeiras (II) 27.187,76371.400,35

Outras Receitas Patrimoniais 144.139,85306.000,00

Transferências correntes 16.391.171,5553.894.800,00

Cota-Parte do FPM 4.833.788,9616.300.000,00

Cota-Parte do ICMS 3.242.676,3412.112.500,00

Cota-Parte do IPVA 1.546.521,622.560.000,00

Cota-Parte do ITR 90.281,801.017.000,00

Transferências da LC 87/1996 20.715,8880.000,00

Transferências da LC 61/1989 0,000,00

Transferências do FUNDEB 3.340.026,529.500.000,00

Outras transferências correntes 3.317.160,4312.325.300,00

Demais receitas correntes 171.560,07404.000,00

Outras Receitas Financeiras (III) 0,000,00

Receitas Correntes Restantes 171.560,07404.000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 19.096.376,1165.911.800,00

RECEITAS DE CAPITAL (V) 666.238,594.743.135,00

Operações de Crédito (VI) 0,001.500.000,00

Amortização de Empréstimos (VII) 0,000,00

Alienação de Bens 0,000,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,000,00

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,000,00

Outras Alienações de Bens 0,000,00

Transferências de Capital 666.238,593.243.135,00

Convênios 602.360,003.085.300,00

Outras Transferências de Capital 63.878,59157.835,00

Outras Receitas de Capital 0,000,00

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,000,00

Outras Receitas de Capital Primárias 0,000,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 666.238,593.243.135,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 19.762.614,7069.154.935,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

Até Abril / 2018

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS (a)

RESTOS A PAGARPROCESSADOS

PAGOS (b)

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 55.612.165,08 20.261.871,91 18.021.550,02 15.068.809,32 3.293.020,40 481.591,45 296.185,22

Pessoal e encargos sociais 29.398.315,00 10.021.486,80 10.021.486,80 9.795.800,35 2.175.337,79 3.615,40 3.615,40

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 305.000,00 95.500,71 95.500,71 95.500,71 0,00 0,00 0,00

Outras despesas correntes 25.908.850,08 10.144.884,40 7.904.562,51 5.177.508,26 1.117.682,61 477.976,05 292.569,82

Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 25.908.850,08 10.144.884,40 7.904.562,51 5.177.508,26 1.117.682,61 477.976,05 292.569,82

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 55.307.165,08 20.166.371,20 17.926.049,31 14.973.308,61 3.293.020,40 481.591,45 296.185,22

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 8.428.608,33 2.324.943,70 750.103,07 623.970,65 30.246,83 1.182.596,43 1.035.978,39

Investimentos 6.627.608,33 1.850.567,88 333.945,67 207.813,26 30.246,83 1.152.834,39 1.006.216,35

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XX) 1.801.000,00 474.375,82 416.157,40 416.157,39 0,00 29.762,04 29.762,04DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII -XVIII - XIX - XX)

6.627.608,33 1.850.567,88 333.945,67 207.813,26 30.246,83 1.152.834,39 1.006.216,35

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 62.614.773,41 22.016.939,08 18.259.994,98 15.181.121,87 3.323.267,23 1.634.425,84 1.302.401,57

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 2 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

3.028.546,58Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAISAté Abril / 2018

0,00JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 36.561,80

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Até Abril / 2018 (b)Em 31/12/2017 (a)

ABAIXO DA LINHA

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 9.278.231,209.783.089,54

DEDUÇÕES (XXIX) (1.561.511,44)(385.740,60)

Disponibilidade de Caixa (1.561.511,44)(385.740,60)

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.710.429,145.547.893,70

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 5.271.940,585.933.634,30

Demais Haveres Financeiros 0,000,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 10.839.742,6410.168.830,14

AJUSTE METODOLÓGICO Até Abril / 2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 661.693,72

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 2.705.080,99

OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 33.275,00

(80.737,77)RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

0,00Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR INCORRIDO

(670.912,50)RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

1.372.474,77RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

1.335.912,97RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 3 / 3

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

JANEIRO A ABRIL DE 2018

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CRUZEIRO DO OESTE

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

TESOUREIRA

KEILA FERREIRA DE SOUZA

CONTADOR

RICARDO GUSMAO BRANDANI

CRC: 050761/O-8 PR

CONTROLE INTERNO

ELIZETE SANTOS PAISANA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

Até o BimestreExercício

Até o BimestreExercícioAnterior

Outras Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)² 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUARtA-feiRA, 30 de maio de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

C12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

(c) = (a-b)PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

Até o Bimestre

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) 0,00 1.500.000,001.500.000,00

DESPESAS DESPESASEMPENHADAS

SALDO NÃO EXECUTADO

(e)

(f)=(d-e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS DE CAPITAL 2.324.943,70 6.103.664,638.428.608,33 750.103,07

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,000,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,000,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 2.324.943,70 6.103.664,638.428.608,33

(4.603.664,63)(2.324.943,70)(6.928.608,33)RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)

750.103,07

-

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

PODER / ORGÃO

Em ExercíciosAnteriores

Pagos Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

InscritosCanceladosPagos SaldoSaldo

Em 31 de dezembrode 2017

Em 31 de dezembrode 2017

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) e = ( a + b) - ( c + d )

Em ExercíciosAnteriores

( f )

InscritosLiquidados

( g ) ( h ) ( i ) ( j ) k = ( f + g ) - ( i + j )

Saldo Total

L = ( e + k )

EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste 424.355,97 5.509.944,86 310.621,843.688.742,80 1.934.936,19 2.495.314,471.332.163,61 109.218,862.775.290,141.161.406,80 4.430.250,661.664.187,88

969,00 27.916,18 0,0027.045,94 2.482,14 0,005,80 2.476,341.839,24GOVERNO MUNICIPAL 0,00 4.315,58655,80

1.691,94 102.980,34 0,0091.639,02 11.765,01 0,003.897,90 8.131,1913.033,26CHEFIA DE GABINETE 264,08 21.164,454.002,90

0,26 13.632,22 0,0012.832,22 1.647,90 0,00549,00 1.098,90800,26PROCURADORIA JURIDICA 0,00 1.899,16732,00

1.740,01 12.308,74 0,007.402,12 4.399,00 0,000,00 4.469,006.646,63SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 70,00 11.115,633.500,00

28.283,43 710.907,97 176,00205.955,11 38.369,49 0,0020.457,90 18.355,87533.060,29SECRETARIA DE GOVERNO 444,28 551.416,1634.894,05

721,89 119.780,46 0,00118.819,17 3.406,95 0,002.605,00 801,951.683,18SECRETARIA DE FINANÇAS 0,00 2.485,133.205,00

123.587,03 563.533,75 3.396,16298.477,49 749.886,91 66.751,06317.806,66 846.223,74385.247,13SECRETARIA DE OBRA,VIAÇÃO E SERV. PÚBLICO 480.894,55 1.231.470,87349.774,01

158.830,30 1.850.869,40 157.689,711.329.459,32 1.020.202,44 31.384,20616.978,28 406.852,30522.550,67SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 35.012,34 929.402,97725.389,85

4.407,27 176.554,03 984,04161.291,06 73.547,83 10.167,8021.658,39 81.349,7218.686,20SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 39.628,08 100.035,9222.458,39

99.584,21 1.819.361,07 148.196,911.359.419,98 210.086,21 865,8061.334,55 195.206,91411.328,39SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE 47.321,05 606.535,3076.131,71

4.540,63 111.600,70 179,0276.401,37 625.234,05 50,00257.108,09 925.848,3839.560,94SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 557.772,42 965.409,32409.182,13

0,00 500,00 0,000,00 34.262,21 0,0029.762,04 4.500,17500,00ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 0,00 5.000,1734.262,04

TOTAL (III) = (I + II) 424.355,97 5.509.944,86 310.621,843.688.742,80 2.775.290,14 109.218,861.332.163,61 2.495.314,471.934.936,19 1.161.406,80 4.430.250,661.664.187,88

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Página: 1 / 2

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

Previsão inicial Previsão atualizada (a)Até o bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

7.409.000,00 7.409.000,00 1.318.135,84 17,79 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

3.500.000,00 3.500.000,00 12.080,91 0,35 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

1.400.000,00 1.400.000,00 296.204,56 21,16 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

1.300.000,00 1.300.000,00 563.452,12 43,34 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

820.000,00 820.000,00 332.097,62 40,50 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto Territorial Rural - ITR

24.000,00 24.000,00 4.408,88 18,37 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

275.000,00 275.000,00 89.227,00 32,45 Dívida Ativa dos Impostos

90.000,00 90.000,00 20.664,75 22,96 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

38.089.500,00 38.089.500,00 12.237.681,01 32,13 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

18.500.000,00 18.500.000,00 6.042.236,09 32,66 Cota-Parte FPM

1.017.000,00 1.017.000,00 112.852,21 11,10 Cota-Parte ITR

3.200.000,00 3.200.000,00 1.933.152,03 60,41 Cota-Parte IPVA

14.972.500,00 14.972.500,00 4.053.345,30 27,07 Cota-Parte ICMS

300.000,00 300.000,00 70.200,54 23,40 Cota-Parte IPI-Exportação

100.000,00 100.000,00 25.894,84 25,89 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

100.000,00 100.000,00 25.894,84 25,89 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras

45.398.500,00 45.398.500,00 13.529.922,01 29,80 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE (III) = I + II

Dotação inicialDotação

atualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS LIQUIDADAS

Liquidadas até o % (g/e) x100

DESPESAS CORRENTES 20.211.775,00 20.171.775,00 7.100.025,89 35,20 6.009.079,64 29,79 Pessoal e encargos sociais 10.996.875,00 10.476.875,00 3.105.321,03 29,64 3.105.321,03 29,64 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas correntes 9.214.900,00 9.694.900,00 3.994.704,86 41,20 2.903.758,61 29,95DESPESAS DE CAPITAL 322.000,00 722.000,00 323.050,47 44,74 93.087,96 12,89 Investimentos 322.000,00 722.000,00 323.050,47 44,74 93.087,96 12,89 Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 20.533.775,00 20.893.775,00 7.423.076,36 35,53 6.102.167,60 29,21

Dotação inicialDotação

atualizada Até o bimestre (h) % (h/V)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (i) % (i/V)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 21.000,00 21.000,00 443,94 0,01 443,94 0,01

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 9.440.000,00 9.800.000,00 3.012.393,25 40,58 2.616.827,46 42,88

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 9.440.000,00 9.800.000,00 3.012.393,25 40,58 2.616.827,46 42,88

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹

0,00 0,00 124.915,55 1,68 124.915,55 2,05

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS ²

0,00 0,00 4.511,79 0,06 4.511,79 0,06

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 9.461.000,00 9.821.000,00 3.142.264,53 42,33 2.746.698,74 45,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão inicial Previsão atualizada (c)Até o bimestre (d) % (d/c) x 100

RECEITAS REALIZADAS

10.618.135,00 10.978.135,00 2.896.160,07 26,38 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

9.018.135,00 9.378.135,00 2.615.281,48 27,89 Provenientes da União

1.600.000,00 1.600.000,00 280.878,59 17,55 Provenientes dos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS

100.000,00 460.000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

10.718.135,00 11.438.135,00 2.896.160,07 25,32 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Página: 2 / 2

Dotação inicialDotação

atualizada Até o bimestre (l) % (l/total l)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (m) % (m/total m)

Atenção básica 10.303.775,00 10.663.775,00 4.279.682,99 57,65 3.454.760,65 56,62

Assistência hospitalar e ambulatorial 4.845.000,00 4.560.000,00 1.539.492,10 20,74 1.073.038,96 17,58

Suporte profilático e terapêutico 4.874.000,00 5.159.000,00 1.521.078,21 20,49 1.491.597,93 24,44

Vigilância sanitária 201.000,00 221.000,00 55.909,69 0,75 55.856,69 0,92

Vigilância epidemiológica 310.000,00 290.000,00 26.913,37 0,36 26.913,37 0,44

Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 20.533.775,00 20.893.775,00 7.423.076,36 100,00 6.102.167,60 100,00

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 24,80

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 1.325.980,56

57,67 3.355.468,86 54,994.280.811,83TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

A PAGAREXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

PAGOSCANCELADOS /PRESCRITOS

INSCRITOS

Inscritos em 2018 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Saldo InicialCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARAFINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO

24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas custeadas no exercício dereferência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 4.511,79 -4.511,79

Saldo InicialCONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO

CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOSRECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas no exercício dereferência

(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

RECEITAS CORRENTES (I) 5.355.364,86 7.179.892,59 4.759.916,87 4.851.278,31 4.526.775,04 5.114.058,95 4.396.848,91 6.719.117,19 6.384.147,08 5.252.032,27 4.967.907,63 4.967.012,91 64.474.352,61 66.283.200,35

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 545.294,06 511.123,67 451.383,32 608.659,16 487.121,47 461.616,21 428.934,97 581.244,50 387.893,83 354.487,47 669.304,39 463.799,35 5.950.862,40 9.247.000,00

IPTU 106.048,63 93.454,10 72.273,41 78.580,55 30.367,82 34.943,27 30.745,21 69.648,34 30.857,80 30.898,83 27.212,15 18.604,75 623.634,86 3.855.000,00

ISS 144.528,67 173.476,19 154.076,97 174.678,43 241.546,47 219.820,84 170.244,82 162.293,54 182.583,91 144.136,39 143.459,31 109.898,28 2.020.743,82 1.332.000,00

ITBI 97.222,07 86.004,38 73.016,18 73.978,18 61.964,86 47.396,99 80.674,57 100.544,08 39.716,18 43.606,93 88.324,37 126.739,32 919.188,11 1.402.000,00

IRRF 78.117,66 70.145,93 68.548,97 190.085,15 85.128,20 99.891,30 88.473,42 160.158,27 79.719,22 77.351,23 93.118,46 81.908,71 1.172.646,52 820.000,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 119.377,03 88.043,07 83.467,79 91.336,85 68.114,12 59.563,81 58.796,95 88.600,27 55.016,72 58.494,09 317.190,10 126.648,29 1.214.649,09 1.838.000,00

Contribuições 134.701,67 139.494,99 124.154,14 123.755,71 118.400,11 116.730,77 120.768,41 133.610,91 133.691,27 124.463,12 125.009,16 130.856,05 1.525.636,31 2.060.000,00

Receita patrimonial 82.968,47 93.961,15 86.499,94 69.207,25 53.952,91 58.515,92 52.909,30 45.530,40 36.129,06 40.547,11 47.245,97 47.405,47 714.872,95 677.400,35

Rendimentos de Aplicação Financeira 41.912,49 60.872,57 47.798,88 39.501,01 34.983,80 42.104,42 41.879,58 36.121,16 8.765,36 6.468,49 6.209,81 5.744,10 372.361,67 371.400,35

Outras Receitas Patrimoniais 41.055,98 33.088,58 38.701,06 29.706,24 18.969,11 16.411,50 11.029,72 9.409,24 27.363,70 34.078,62 41.036,16 41.661,37 342.511,28 306.000,00

Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de serviços 1.830,97 3.847,11 9.281,11 4.898,95 5.004,99 6.046,48 2.935,28 2.094,96 6.952,37 6.162,38 3.927,34 5.578,87 58.560,81 71.000,00

Transferências correntes 4.526.001,99 3.687.489,29 4.041.605,23 3.913.311,32 3.812.506,15 4.440.666,61 3.790.667,54 5.890.447,65 5.782.507,97 4.691.757,15 4.058.868,44 4.305.574,01 52.941.403,35 53.894.800,00

Cota parte do FPM 1.524.508,66 1.405.163,61 1.085.242,53 1.230.794,59 1.033.452,91 1.171.197,11 1.204.658,26 1.611.214,03 1.469.899,63 1.921.618,54 1.294.000,53 1.356.717,39 16.308.467,79 16.300.000,00

Cota parte do ICMS 1.140.066,26 882.640,45 864.578,18 1.152.656,89 919.625,73 1.198.157,13 993.188,76 910.647,43 1.421.727,05 862.167,59 810.124,04 959.326,62 12.114.906,13 12.112.500,00

Cota parte do IPVA 90.045,95 67.604,55 50.163,82 53.048,49 56.417,88 41.811,79 36.960,93 65.178,59 1.012.233,80 385.886,95 402.274,79 132.756,49 2.394.384,03 2.560.000,00

Cota parte do ITR 652,14 2.170,85 2.176,96 1.866,30 134.584,32 551.689,14 135.423,29 148.985,66 96.092,82 5.727,91 281,15 10.750,33 1.090.400,87 1.017.000,00

Transferências da LC 87/1996 7.033,71 7.033,71 7.033,71 7.033,71 7.033,71 7.033,71 7.033,71 7.033,71 6.473,71 6.473,71 6.473,71 6.473,71 82.164,52 80.000,00

Transferências da LC 61/1989 14.012,45 14.088,65 15.826,85 14.810,25 15.819,07 19.964,04 16.301,77 22.491,69 0,00 0,00 0,00 0,00 133.314,77 0,00

Transferências do FUNDEB 714.373,18 574.651,26 535.249,59 683.859,11 552.656,33 628.136,58 683.511,78 615.219,53 1.200.082,81 788.008,44 701.614,42 650.320,85 8.327.683,88 9.500.000,00

Outras transferências correntes 1.035.309,64 734.136,21 1.481.333,59 769.241,98 1.092.916,20 822.677,11 713.589,04 2.509.677,01 575.998,15 721.874,01 844.099,80 1.189.228,62 12.490.081,36 12.325.300,00

Outras receitas correntes 64.567,70 2.743.976,38 46.993,13 131.445,92 49.789,41 30.482,96 633,41 66.188,77 36.972,58 34.615,04 63.552,33 13.799,16 3.283.016,79 331.000,00

DEDUÇÕES (II) 555.263,79 475.740,32 405.004,36 492.042,01 433.386,69 597.970,52 478.713,31 553.110,15 805.000,26 640.164,64 505.791,65 496.579,47 6.438.767,17 7.280.000,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 555.263,79 475.740,32 405.004,36 492.042,01 433.386,69 597.970,52 478.713,31 553.110,15 805.000,26 640.164,64 505.791,65 496.579,47 6.438.767,17 7.280.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 4.800.101,07 6.704.152,27 4.354.912,51 4.359.236,30 4.093.388,35 4.516.088,43 3.918.135,60 6.166.007,04 5.579.146,82 4.611.867,63 4.462.115,98 4.470.433,44 58.035.585,44 59.003.200,35

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 atualiza 2018TOTAL

Previsão

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 2 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita

Previsão Atualizada da Receita

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Dotação Inicial

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores

Receitas Realizadas

68.386.135,00

19.789.802,46

0,00

0,00

65.710.150,00

2.906.023,41

68.616.173,41

23.256.701,32

19.441.538,80

0,00

71.026.335,35

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 23.256.701,32

19.441.538,80Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

Até o Bimestre

58.035.585,44

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Resultado Previdenciário

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo demetas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até obimestre (b)

% em relação a meta (b/a)

Resultado Primário

Resultado Nominal 0,00

3.028.546,58 (44.175,97)

(80.737,77)

(1,00 %)

0,00 %

InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento atéo bimestre

Pagamento até obimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

TOTAL 8.709.590,97

0,00

2.775.290,14

0,00

5.934.300,83 3.688.742,80

0,00

1.332.163,61

0,00

5.020.906,41

310.621,84

0,00

109.218,86

0,00

419.840,70

1.934.936,19

0,00

2.495.314,47

0,00

4.430.250,66

Valor apurado até obimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 2.889.023,83

3.393.897,93 25% / 18%

60% 86,45 %

25,04 %

Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no

exercício% Aplicado até o

bimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito 0,00 1.500.000,00

6.103.664,632.324.943,70Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

0,00 0,00

0,00

Valor apurado até obimestre

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no

exercício% Aplicado até o

bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.355.468,86 15% 24,80 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL ( % )

16.198.767,54Despesas Pagas

Superávit Orçamentário

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 2 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO A ABRIL DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE

Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa total com pessoal - DTP

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF )

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida consolidada líquida

Limite definido por resolução do senado federal

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das garantias concedidas

Limite definido por resolução do senado federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito internas e externas

Operações de crédito por antecipação da receita

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita

RESTO A PAGAR

INSCRIÇÃO EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS DO

EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EMRESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total

33.985.799,20 58,56

31.339.216,14 54,00

29.772.255,33 51,30

6.468.029,93 11,14

69.642.702,53 120,00

0,00 0,00

12.767.828,80 22,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9.285.693,67 16,00

0,00 0,00

4.351.671,94 -2.518.810,98

CONTADOR CRC PR 050761/O-8

RICARDO GUSMAO BRANDANI

PREFEITO MUNICIPAL

HEDILBERTO VILLA NOVA SOBRINHO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

Receita Corrente Liquida 58.035.585,44

Receita Corrente Liquida Ajustada 58.035.585,44

Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 28.205.294,52 48,60