imprensa oficial 425 da estÂncia turÍstica de itu · declara ponto facultativo os dias 24 e 31 de...

IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

20 DEZEMBRO / 2018

425ÍN

DIC

E GABINETE ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA ITUPREV

CIS

EXPEDIENTE

IMPRENSA OFICIALDA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUÓrgão produzido pelo Departamento de Comunicação da Prefeitura da Estância Turística de Itu.Avenida Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro – Itu/SP.

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUGUILHERME DOS REIS GAZZOLAFone: 4886-9623

VICE-PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUJOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANEFone: 4886-9623

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEPATRÍCIA MÜLLER GAZZOLA Fone: 4013-2262

CHEFE DE GABINETEMICHELLE DA SILVA CAMPANHA Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOMOYSES ALBERTO LEIS PINHEIROFone: 4886-9616

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇADR. EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRAFone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURAGERALDO GONÇALVES JÚNIORFone: 4886-9750

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇASGEORGIA AUGUSTA ORTENZIFone: 4886-9618

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOWALMIR EDUARDO DA SILVA SCARAVELLIFone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTESDOUGLAS WILLIAN BOSCHETTIFone: 4025-0280

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNORODRIGO AUGUSTO TOMBAFone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEEURÍZIO PALLAVIDINO Fone: 4025-1412

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRASEDUARDO LUIZ ALVES DA SILVA Fone: 4886-9609

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOPLÍNIO BERNARDI JÚNIORFone: 4886-9800

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE DESEN-VOLVIMENTO SOCIALCESAR BENEDITO CALIXTOFone: 4013-0202

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTEHÉRCULES FERRARI DOMINGUES DA SILVA Fone: 4013-6990

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSMARCIO MILANOFone: 4023-1998

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAISADAUTO GONÇALESFone: 4023-0338

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E EVENTOSVINÍCIUS SALTON Fone: 4023-1544

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REGIO-NAL DO PIRAPITINGUIAUREA APARECIDA DA SILVA PASQUAFone: 4019-9700, 4019-0383

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEJANAINA GUERINO DE CAMARGOFone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

CONTROLADORIA GERALDRA. KADRA REGINA ZERATIN RIZZIFone: 4886-9224, 4886-9225

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)Superintendente: VINCENT ROLAND MENU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDO-RES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)Superintendente: LUIZ CARLOS BRENHA DE CA-MARGOFone: 2715-9300

ASSINADO DIGITALMENTE POR:RODRIGO AUGUSTO TOMBASECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

20 DEZEMBRO / 2018

4252

GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.128, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018DECLARA PONTO FACULTATIVO OS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei; e,CONSIDERANDO queos órgãos públicos municipais desta Municipalidade encerrarão suas atividades do ano de 2018, no dia 21 de Dezembro (sexta-feira), retornando no dia 02 de Janeiro de 2019 (quarta-feira); CONSIDERANDO que os dias 26, 27 e 28 de Dezembro já estão sendo compensados pelo funcionalismo, nos termos do calendário de compensação elaborado pela Secretaria Municipal de Administração e aprovado pelo Decreto nº 3017, de 08/06/2018;CONSIDERANDO que os dias 24 e 31 de Dezembro do corrente ano não constam no calendário de compensa-ção, sendo considerados como ponto facultativo.D E C R E T A:Art. 1º. Fica declarado PONTO FACULTATIVOnas Repartições Públicas e Serviços em Geral, bem como nas Autarquias Municipais Companhia Ituana de Saneamento - CIS e Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, os dias 24 e 31 de Dezembro de 2018.Parágrafo único. Os trabalhos considerados essenciais à população e aqueles com escala específica, não sofrerão interrupção.Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU Aos 03 de Dezembro de 2018.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Registrado no livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 03 de Dezembro de 2018.

EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

DECRETO Nº 3.129, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018APROVA O CALENDÁRIO DE COMPENSAÇÃO DOS FERIADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, usando das atribuições que lhe são con-feridas por Lei; e, CONSIDERANDO a proposta apresentada pela Secretaria Municipal de Administração para padronização do tratamento aos servidores públicos quanto ao trabalho nos dias que antecedem e sucedem os feriados (dias pontes); Considerando que foi elaborado o calendário de compensação para o ano de 2019, contendo os dias que de-verão ser compensados, bem como as regras para a compensação.RESOLVE: Art. 1º. Aprovar o Calendário de Compensação de Feriados para o exercício de 2019, elaborado pela Secretaria Municipal de Administração, destinado aos servidores públicos municipais e das autarquias Companhia Ituana de Saneamento - CIS e Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu- ITUPREV, nos termos da minuta anexa, que faz parte integrante deste Decreto. Art. 2º. Os servidores com regime de Escala diferenciada de trabalho (profissionais de saúde, segurança e educa-ção) deverão seguir seus regimes próprios de horário e de trabalho. Parágrafo único. Os servidores públicos que desenvolvem as suas atribuições nas Unidades Básicas de Saúde e nos Ambulatórios de Especialidades Médicas, da Secretaria Municipal de Saúde, terão expediente de trabalho normal nos dias 26 e 27/12/2019, portanto, não compensarão estes dias. Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir desta data.



Registrado em Livro próprio e publicado. Prefeitura da Estância Turística de Itu, aos 11 de Dezembro de 2018.


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

4253

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CALENDÁRIO DE COMPENSAÇÃO 2019

Com o objetivo de padronizar o tratamento aos Servidores quanto aos dias pontes de 2019,elaboramos um calendário de compensação de forma proporcionar uma melhor administraçãodo calendário de feriados em 2019.

CALENDÁRIO 2019

JANEIRODia 01 Terça Confraternização Universal Feriado

FEVEREIRODia 02 Sábado Aniversário Itu Feriado

MARÇODia 04 Segunda Carnaval FacultativoDia 05 Terça Carnaval FacultativoDia 06 Quarta Cinzas Facultativo – ½

período

ABRILDia 18 Quinta Véspera Sexta Feira Santa CompensaçãoDia 19 Sexta Paixão de Cristo FeriadoDia 21 Domingo Páscoa Feriado

MAIODia 01 Quarta Dia do Trabalho Feriado

JUNHODia 20 Quinta Corpus Christi FeriadoDia 21 Sexta Pós Corpus Christi Compensação

JULHODia 08 Segunda Véspera Rev.Constitucionalista CompensaçãoDia 09 Terça Rev. Constitucionalista Feriado

SETEMBRODia 07 Sábado Independência Feriado

OUTUBRODia 12 Sábado Nossa. Sra. Aparecida FeriadoDia 28 Segunda Dia do Funcionário Público Feriado

NOVEMBRODia 02 Sábado Finados FeriadoDia 15 Sexta Proc. República FeriadoDia 20 Quarta Consciência Negra Feriado

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

4254

DEZEMBRODia 23 Segunda Antevéspera do Natal CompensaçãoDia 24 Terça Véspera Natal FacultativoDia 25 Quarta Natal Feriado.Dia 26 Quinta Semana natalina CompensaçãoDia 27 Sexta Semana natalina CompensaçãoDia 30 Segunda Antevéspera do Ano Novo CompensaçãoDia 31 Terça Véspera Ano Novo Facultativo

Total de dias a compensar – para carga horária de 8 horas diárias:7 dias a 8 horasTotal de horas a compensar: 56 horas em 2019.

Compensação de 20 minutos diários - Se considerarmos 20 minutos de compensaçãopor dia, teremos 168 dias de compensação.Proposta: De 02 de janeiro de 2019 à 06 de setembro de 2019.

Total de horas a compensar – para carga horária de 6 horas diárias:7 dias a 6 horasTotal de horas a compensar: 48 horas em 2019.

Compensação de 15 minutos diários - Se considerarmos 15 minutos de compensaçãopor dia teremos 168 dias de compensação.Proposta: De 02 de janeiro de 2019 à 06 de setembro de 2019.

Total de horas a compensar – para carga horária de 4 horas diárias:7 dias a 4 horasTotal de horas a compensar: 28 horas em 2018.

Compensação de 10 minutos diários - Se considerarmos 10 minutos de compensaçãopor dia teremos 168 dias de compensação.Proposta: De 02 de janeiro de 2019 à 06 de setembro de 2019.

Informações Importantes:No período de férias, faltas abonadas, afastamentos ou licença prêmio, os diascorrespondentes serão considerados como compensados;

O Servidor que trabalhar nos dias pontes, deve ter as horas trabalhadas descontadas desua compensação ou creditar no banco de horas ou receber as horas trabalhadas comohora-extra, de acordo com o Secretário da Pasta;

Os Servidores com regime de Escala diferenciada de trabalho (profissionais de saúde,Segurança e Educação), deverão seguir seus regimes próprios de horário e de trabalho;

Os servidores públicos municipais que desenvolvem as suas atribuições nas UnidadesBásicas de Saúde e nos Ambulatórios de Especialidades Médicas, da SecretariaMunicipal de Saúde, terão expediente de trabalho normal nos dias 26 e 27/12/2019,portanto não compensarão estes dias.

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIROSecretário Municipal de Administração

LEI Nº 2039, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018INSTITUI O "DIA MUNICIPAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", A SER CELEBRADO

ANUALMENTE DIA 7 DE AGOSTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribui-ções que lhe são conferidas por Lei; FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1°. Fica instituído no município de Itu o "Dia Municipal de Conscientização da Violência contra a Mu-lher" que será celebrado anualmente todo dia 7 de agosto.Art. 2º. A data de conscientização ora instituída passará a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município.Art. 3º. O Poder Público poderá, através do CMDM - Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Ituana, inclusive em parceria com a sociedade civil e Organizações Não Governamentais, organizar e promover eventos e palestras que objetivem a conscientização sobre a violência que a Mulher tem sofrido em nossa sociedade.Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

4255

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Aos 11 de Dezembro de 2018.


Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 11 de Dezembro de 2018.


TERMO DE TRANSMISSÃO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na sede da Prefeitura da Estância Turística de Itu, na Avenida Itu 400 Anos, nº 111, Itu Novo Centro, deu-se a transmissão do cargo de Prefeito Municipal. Na ocasião, o Senhor Guilherme dos Reis Gazzola, Prefeito Municipal, transmitiu o cargo ao Vice-Prefeito, Senhor Caio José Carlos Silveira Gaiane, que o substituirá no período de quinze a trinta e um de dezembro do corrente ano. O licenciamento do cargo de Prefeito foi devidamente autorizado pela Câmara de Ve-readores da Estância Turística de Itu, conforme Decreto Legislativo nº 442, de 12 de Dezembro de 2018. Presentes ao ato, Secretários Municipais, Diretores e demais Servidores públicos desta Municipalidade. Para constar, lavrou-se o presente Termo, a ser subscrito pelas autoridades nominadas e testemunhas presenciais. Dado e passado em Itu, Estado de São Paulo.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA PREFEITO LICENCIADO

CAIO JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANE VICE-PREFEITO (NO EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DO CARGO DE PREFEITO)


LEI Nº 2040, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA NA RUA 10 - VILLAS DO GOLF - RUA CELESTINO

CREMASCO.CAIO JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANE, Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º. A Rua 10 localizada no Villas do Golf, no município da Estância Turística de Itu, passa a denominar-se:"RUA CELESTINO CREMASCO"Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.


CAIO JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANEVICE-PREFEITO (NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU)

Registrada no livro próprio e publicada. Prefeitura da Estância Turística de Itu, 17 de Dezembro de 2018.EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA

LEI Nº 2041, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA LOCALIZADA NO TERRAS DE SANTA MARIA II.

CAIO JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANE, Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º. A atual Avenida 02 localizada no Loteamento Terras de Santa Maria II, neste Município da Estância Turís-tica de Itu, passa a denominar-se:"AVENIDA SARGENTO CARLOS PINTO MARINHO (BEIJA-FLOR)"Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

4256

CAIO JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANE VICE-PREFEITO (NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU)



LEI Nº 2042, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018DENOMINA "RUA SEBASTIÃO ALVES EVANGELISTA" A ATUAL RUA 03 DO RESIDENCIAL VILA DOS MANACÁS.CAIO JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANE, Vice-Prefeito, no exercício do cargo de Prefeito da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º. A atual Rua 03 do Residencial Vila dos Manacás passa a denominar-se:"RUA SEBASTIÃO ALVES EVANGELISTA"Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.


CAIO JOSÉ CARLOS SILVEIRA GAIANE VICE-PREFEITO (NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU)



ADMINISTRAÇÃO

COMPRAS

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOSPUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ART. 15 PARÁGRAFO. 2O. LEI 8.666/93

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

4257

CN-SIAM CONAM Prefeitura da Estancia Turistica de Itu

Publicacao Trimestral - Art. 15 Paragrafo. 2o. Lei 8.666/93

4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00012 /2018 Processo Administrativo No. G00012 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA MATERIAL DE INFRAESTRUTURA DE REDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000036 /2018 57493 ELETRICA CAMILOTTI LTDA - EPP 07/03/2018 07/03/2019

ITEM OBJETO VALOR UNITARIO

11 603.00001.0006-01 ABRACADEIRA GALVANIZADA LEVE 1 POL. TIPO D C/CUNHA PC R$ 0,6500 12 603.00001.0005-01 ABRACADEIRA GALVANIZADA LEVE 3/4 TIPO D COM CUNHA PC R$ 0,5500 16 603.00008.0092-01 CABO CCI 2 PARES FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS M R$ 0,6500 18 603.00008.0084-01 CABO CI 50X50 PARES M R$ 14,0000 19 603.00008.0083-01 CABO CTPAPL 10 PARES OUTDOOR M R$ 3,4600 24 101.00041.0035-01 CANTONEIRA MAO FRANCESA REFORCADA PARA ELETRO CALH PC R$ 3,9600 25 102.00027.0043-01 CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA PC R$ 9,4000 26 102.00027.0042-01 CONDULETE MULTIPLOS 3/4 UN R$ 1,6500 27 604.00008.0013-01 CONECTOR FEMEA: PC R$ 4,8000 30 604.00008.0014-01 CONECTOR RJ45 CAT 6 MACHO PC R$ 0,5000 31 101.00387.0006-01 ELETROCALHA S/ VIROLA S/ TAMPA 50X50 BARRA C/ 3MTS PC R$ 21,0000 32 102.00040.0035-01 ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 1 POLEGADA BARRA 3 MTS PC R$ 17,8000 33 102.00040.0034-01 ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE 3/4 BARRA 3 METROS PC R$ 12,0000 38 603.00102.0026-01 PATCH CORD U/UTP CAT5 1,5 METROS VERMELHO: PC R$ 4,8000 39 603.00102.0024-01 PATCH CORD U/UTP CAT6 2,5 METROS: PC R$ 9,9000 43 990.00069.0010-01 TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO X 1 POLEGADA PC R$ 0,4800 44 990.00069.0009-01 TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO X 3/4 PC R$ 0,2300 46 102.00094.0015-01 UNIDUT RETO COM PARAFUSO 1 POLEGADA PC R$ 2,0000 47 102.00094.0014-01 UNIDUT RETO COM PARAFUSO 3/4 PC R$ 1,6600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000037 /2018 58764 INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA E 07/03/2018 07/03/2019


7 604.00039.0026-01 ROTEADOR WIRELESS N300 MBPS: PC R$ 85,0000 8 604.00043.0036-01 SWITCH COM 24 PORTAS RJ-45 10/100/1000 MBPS: PC R$ 1.677,0000 20 603.00008.0080-01 CABO U/UTP LAN CAT6 CMX CINZA: M R$ 1,9400 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000038 /2018 63800 MG - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 07/03/2018 07/03/2019


4 602.00024.0026-01 MINI RACK DE PAREDE FECHADO: PC R$ 444,0000 13 604.00113.0008-01 BANDEJA FIXA FRONTAL 1U: PC R$ 48,4000 14 603.00006.0010-01 BLOCO ENGATE M10 PARA TELEFONIA 10 PARES PC R$ 13,3600 15 603.00008.0091-01 CABO CCI 1 PAR FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS M R$ 0,4000 17 603.00008.0085-01 CABO CI 50X100 PARES M R$ 30,0000 21 604.00053.0017-01 CAIXA DE SUPERFICIE PARA RJ45: PC R$ 3,6800 22 604.00053.0015-01 CAIXA DE SUPERFICIE: PC R$ 4,3800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

4258



4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00012 /2018 Processo Administrativo No. G00012 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA MATERIAL DE INFRAESTRUTURA DE REDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000038 /2018 63800 MG - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - 07/03/2018 07/03/2019

23 102.00017.0048-01 CALHA DE TOMADA 10A PADRAO NBR COM 8 TOMADAS: PC R$ 75,0000 28 604.00008.0017-01 CONECTOR MACHO RJ11 4X4 PARA CABO SOLIDO. PC R$ 0,1600 37 990.00028.0014-01 PAINEL DE FECHAMENTO HORIZONTAL DE 1U: PC R$ 8,2100 41 603.00048.0013-01 ROLO DE VELCRO PRETA/AZUL PARA ORGANIZAR CABOS UN R$ 12,9000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000039 /2018 68322 TREMA BRASIL LTDA 07/03/2018 07/03/2019


1 604.00152.0002-01 ACCESS POINT 300 MBPS: PC R$ 377,0000 9 604.00043.0037-01 SWITCH COM 48 PORTAS RJ-45 10/100/1000 MBPS: PC R$ 3.090,0000 29 604.00008.0015-01 CONECTOR MACHO RJ45 CAT5E PARA CABO UTP SOLIDO PC R$ 0,7000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000040 /2018 68366 NKSEC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA 07/03/2018 07/03/2019


3 603.00016.0028-01 CENTRAL TI TERMINAL INTELIGENTE: PC R$ 552,0000 10 604.00162.0001-01 VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 COM CONEXAO TIPO IDC: PC R$ 196,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000041 /2018 68367 ACSMA COMERCIO LTDA ME 07/03/2018 07/03/2019


2 603.00016.0027-01 CENTRAL PABX HIBRIDA: PC R$ 2.700,0000 5 602.00024.0027-01 RACK DE PISO FECHADO PC R$ 1.450,0000 6 602.00024.0028-01 RACK DE PISO FECHADO: PC R$ 2.278,0000 34 102.00041.0039-01 ESPELHO 4X2 CONTENDO: PC R$ 2,2000 35 102.00041.0040-01 ESPELHO 4X4 CONTENDO: PC R$ 4,2000 36 604.00079.0017-01 KIT DE FIXACAO PADRAO RACK - KIT R$ 1,6000 40 603.00102.0023-01 PATCH PANEL DESCARREGADO: PC R$ 304,0000 45 102.00094.0012-01 UNIDUT CONICO 3/4 PC R$ 1,5700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

4259



4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00016 /2018 Processo Administrativo No. G00016 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000031 /2018 62997 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE 15/03/2018 15/03/2019


1 101.00005.0007-01 ALAMBRADO DE FIO 12 C/ MALHA 3 M2 R$ 11,7800 2 101.00012.0034-01 ARAME FARPADO - ROLO COM 250 M UN R$ 111,0000 3 101.00012.0035-01 ARAME RECOZIDO - 8 KG R$ 5,8000 4 101.00012.0036-01 ARAME RECOZIDO 18 - RETORCIDO KG R$ 6,4000 5 101.00014.0026-01 AREIA MEDIA / GROSSA M3 R$ 89,9000 6 101.00021.0039-01 BLOCO CERAMICO - 14 X 19 X 39 UN R$ 1,2500 7 101.00021.0040-01 BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL - 20 X 40 UN R$ 2,8400 9 101.00037.0013-01 CAL HIDRATADO C II - 20KG SCS R$ 9,2500 10 101.00047.0020-01 CARRINHO DE MAO - UN R$ 89,0000 11 101.00049.0011-01 CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO UN R$ 19,8000 12 101.00474.0001-01 CEGUETA - SERRA UN R$ 2,8000 13 101.00036.0001-01 CAIXOTE PARA MASSA COM ALCA UN R$ 15,0000 14 101.00054.0019-01 CIMENTO CP II - 50 KG SCS R$ 21,9000 15 101.00057.0004-01 COLHER DE PEDREIRO UN R$ 8,9400 16 101.00059.0017-01 CONCRETO USINADO - FCK 25 M3 R$ 297,0000 19 101.00086.0029-01 FERRO 3 16" - 12M BAR R$ 6,5000 20 101.00086.0030-01 FERRO 3/8" - 12MTS BAR R$ 33,9000 21 101.00086.0031-01 FERRO 5 16" - 12MTS BAR R$ 24,4500 22 101.00086.0032-01 FERRO DE 1/2" - 12MTS BAR R$ 52,9000 24 101.00123.0005-01 LAPIS DE MADEIRA - MARCENEIRO UN R$ 0,5500 25 101.00130.0034-01 LONA PRETA - 4M LARGURA UN R$ 1,8000 26 101.00133.0003-01 MACHADO COROA C/ CABO UN R$ 29,7000 27 101.00475.0001-01 MADEIRA VIGA - 5 X 15 M R$ 12,9500 28 101.00475.0002-01 MADEIRA PRANCHA - 5 X 30 M R$ 25,9500 29 101.00425.0003-01 MALHA POP MEDIA 15X15 M R$ 13,6000 30 101.00136.0033-01 MANGUEIRA DE NIVEL M R$ 0,5000 32 101.00141.0020-01 MARTELO DE UNHA - FIBRA - 29CM UN R$ 20,8000 33 101.00151.0021-01 PA DE BICO - C/ CABO DE MADEIRA - N4 UN R$ 17,5000 34 101.00155.0030-01 PEDRA BRITA 01 M3 R$ 79,9000 35 101.00155.0024-01 PEDRA RACHAO M3 R$ 84,9000 36 101.00159.0005-01 PENEIRA DE ARROZ UN R$ 11,0000 37 101.00159.0007-01 PENEIRA DE CAFE UN R$ 11,0000 38 101.00162.0009-01 PICARETA C/ CABO UN R$ 24,7500 39 101.00326.0003-01 PONTALETE DE EUCALIPTO - 3M UN R$ 5,4400 40 101.00272.0004-01 PONTEIRO DE ACO REFORCADO - 3/4" - X12 UN R$ 4,5000 41 101.00171.0011-01 POSTE TRATADO - MOURAO - 40CM - 10M UN R$ 2.640,0000 44 101.00172.0012-01 PREGO 18 X 27 KG R$ 7,9000 46 101.00179.0010-01 RASTELO METAL C/ CABO UN R$ 15,1000 47 101.00185.0103-01 REGUA DE ALUMINIO 2MTS PC R$ 20,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00016 /2018 Processo Administrativo No. G00016 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000031 /2018 62997 MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE 15/03/2018 15/03/2019

48 101.00185.0102-01 REGUA DE ALUMINIO 3MTS PC R$ 30,0000 49 101.00203.0007-01 SERROTE - 22" UN R$ 31,5000 50 101.00211.0079-01 TABUA DE PINUS - 30CM X 3MTS UN R$ 15,6000 51 101.00213.0007-01 TALHADEIRA DE ACO REFORCADO UN R$ 4,5000 52 101.00476.0001-01 TORQUESA ARMADOR - 12" UN R$ 20,0000 53 101.00227.0023-01 TRENA C/ TRAVA DE 5MTS UN R$ 8,8000 54 101.00232.0122-01 TUBO DE CONCRETO DE 0,40 X 1,00 UN R$ 37,0000 55 101.00232.0123-01 TUBO DE CONCRETO DE 0,60 X 1,00 UN R$ 72,8500 56 101.00235.0004-01 VANGA C/ CABO UN R$ 16,0000 57 102.00133.0004-01 VEDACIT - IMPERMEABILIZANTE - C/ 18LT LT R$ 78,9000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000032 /2018 66992 GAMA COM. DE MAQ. FERRAGENS E FERRAMENTAS 15/03/2018 15/03/2019


8 101.00032.0034-01 CABO PARA PICARETA UN R$ 5,4000 17 101.00074.0016-01 ENXADA COM CABO - LARGA UN R$ 18,0000 23 101.00091.0001-01 FOICE COM CABO PC R$ 17,8000 31 101.00140.0009-01 MARRETA C/ CABO - 500GR UN R$ 11,8800 42 101.00172.0043-01 PREGO - 15/15 KG R$ 8,8000 45 101.00175.0003-01 PRUMO DE ACO POLIDO 500GR UN R$ 17,9700 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42510



4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00018 /2018 Processo Administrativo No. G00018 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE PNEUS E CORRELATOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000042 /2018 64151 RODA BRASIL COM. DE PECAS P/VEICULOS LTDA. 27/03/2018 27/03/2019


6 908.00001.0195-01 PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO TRASEIRO UN R$ 816,0000 8 908.00002.0043-01 CAMARA 1.000 X 20 UN R$ 60,0000 13 908.00002.0045-01 CAMARA 900 X 20 UN R$ 60,0000 14 908.00001.0199-01 PNEU 17,5 X 25 BORRACHUDO TRASEIRO UN R$ 1.947,0000 22 908.00001.0202-01 PNEU 19,5 X 24 BORRACHUDO TRASEIRO UN R$ 1.950,0000 24 908.00001.0203-01 PNEU 175/70 X 13 UN R$ 145,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000043 /2018 66329 CP COMERCIAL S.A 27/03/2018 27/03/2019


9 908.00001.0196-01 PNEU 275 X 22,5 BORRACHUDO TRASEIRO UN R$ 1.166,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000044 /2018 66870 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 27/03/2018 27/03/2019


1 908.00001.0205-01 PNEU 7,50 X 16 LISO DIANTEIRO UN R$ 359,0000 2 908.00001.0206-01 PNEU 7,50 X 16 BORRACHUDO TRASEIRO UN R$ 420,0000 5 908.00001.0194-01 PNEU 1.000 X 20 LISO DIANTEIRO UN R$ 895,0000 10 908.00001.0197-01 PNEU 900 X 20 LISO DIANTEIRO UN R$ 682,0000 11 908.00001.0198-01 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO TRASEIRO UN R$ 750,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000045 /2018 68879 EL ELYON PNEUS EIRELI ME 27/03/2018 27/03/2019


3 908.00003.0028-01 PROTETOR 7,50 X 16 UN R$ 14,0000 4 908.00002.0044-01 CAMARA 7,50 X 16 UN R$ 36,0000 7 908.00003.0024-01 PROTETOR PARA PNEU 1000 X 20 UN R$ 20,4000 12 908.00003.0018-01 PROTETOR PARA PNEU 900 X 20 UN R$ 20,4000 15 908.00002.0046-01 CAMARA 17,50 X 25 UN R$ 168,3000 16 908.00003.0029-01 PROTETOR 17,50 X 25 UN R$ 80,0000 17 908.00001.0200-01 PNEU 1400 X 24 UN R$ 1.525,0000 18 908.00002.0039-01 CAMARA 1400 X 24 UN R$ 114,0000 19 908.00003.0030-01 PROTETOR 1400 X 24 UN R$ 44,0000 20 908.00001.0201-01 PNEU 16,5 X 12 BORRACHUDO DIANTEIRO UN R$ 585,0000 21 908.00002.0047-01 CAMARA 16,5 X 12 UN R$ 53,0000 23 908.00002.0048-01 CAMARA 19,5 X 24 UN R$ 158,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00018 /2018 Processo Administrativo No. G00018 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE PNEUS E CORRELATOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000045 /2018 68879 EL ELYON PNEUS EIRELI ME 27/03/2018 27/03/2019

25 908.00001.0204-01 PNEU 185 X 14 UN R$ 243,0000 26 908.00001.0207-01 PNEU 215/75 R. 17.5 UN R$ 513,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42511



4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00022 /2018 Processo Administrativo No. G00022 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000033 /2018 02063 INDUSTRIA COM.JOSE ROMEU NITAQUES ROUPAS LT 26/03/2018 26/03/2019


14 404.00170.0002-01 GANDOLAS, TECIDO EM BRIM: UN R$ 140,0000 16 404.00012.0018-01 CAPA DE CHUVA EM PVC: UN R$ 240,0000 27 806.00027.0008-01 LUVAS DE TECIDOS EMBORRACHADOS: UN R$ 5,5000 28 404.00008.0057-01 BOTINA DE SEGURANCA PRETA: UN R$ 48,0000 29 404.00007.0058-01 BOTA DE CANO LONGO: UN R$ 370,0000 31 404.00007.0059-01 BOTA CANO LONGO BRANCA: UN R$ 45,0000 32 806.00027.0009-01 LUVAS PVC: UN R$ 15,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000034 /2018 63609 A.M. WELLER CONFECCOES - ME 26/03/2018 26/03/2019


11 404.00011.0164-01 CAMISETA PV GOLA V: UN R$ 13,6000 12 404.00009.0121-01 CALCA - PLANTAO 192 AZUL MARINHO: UN R$ 50,0000 13 404.00009.0122-01 CALCA AZUL MARINHO: UN R$ 32,9200 15 404.00021.0018-01 JAQUETA EM NYLON FORRADA: UN R$ 140,0000 17 404.00020.0030-01 JALECO: UN R$ 35,7800 18 404.00011.0165-01 CAMISETA GOLA CARECA: UN R$ 12,8800 19 404.00009.0123-01 CALCA JEANS: UN R$ 35,7800 20 404.00011.0166-01 CAMISETA GOLA POLO: UN R$ 28,0500 21 404.00011.0167-01 CAMISETA PLANTAO 192: UN R$ 13,6000 22 404.00021.0019-01 JAQUETA EM NYLON: UN R$ 60,1100 23 404.00015.0020-01 COLETE COM ZIPER: UN R$ 40,0700 24 404.00005.0018-01 BONE NA COR BRANCA: UN R$ 12,8700 25 803.00008.0002-01 CAMISOLA PARA EXAMES GINECOLOGICOS: UN R$ 30,0000 26 404.00011.0168-01 CAMISETA GOLA CARECA NA COR BRANCA: UN R$ 13,6000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000035 /2018 64581 INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI 26/03/2018 26/03/2019


1 404.00010.0066-01 CAMISA POLO MASCULINA, TECIDO PIQUET (P AO GG): UN R$ 31,0000 2 404.00010.0067-01 CAMISA POLO FEMININA, TECIDO PIQUET (P AO GG): UN R$ 41,4000 3 404.00009.0119-01 CALCA BRIM (P AO GG): UN R$ 45,0000 4 404.00011.0161-01 CAMISETA EM PV MANGA CURTA (P AO GG): UN R$ 25,0000 5 404.00021.0017-01 JAQUETA TACTEL (P AO GG): UN R$ 84,0000 6 404.00009.0120-01 CALCA TACTEL (P AO GG): UN R$ 39,0000 7 404.00011.0162-01 CAMISETA EM PV MANGA LONGA (P AO GG): UN R$ 22,0000 8 404.00010.0068-01 CAMISA POLO MASCULINA, TECIDO PIQUET (ACIMA DO GG) UN R$ 21,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00022 /2018 Processo Administrativo No. G00022 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000035 /2018 64581 INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI 26/03/2018 26/03/2019

9 404.00010.0069-01 CAMISA POLO FEMININA, TECIDO PIQUET (ACIMA DO GG): UN R$ 21,0000 10 404.00011.0163-01 CAMISETA PV MANGA CURTA (ACIMA DO GG): UN R$ 19,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42512



3o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00050 /2018 Processo Administrativo No. G00050 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000086 /2018 66149 TERESA ANDRADE VALERIO ME 07/06/2018 07/06/2019


1 990.00298.0001-01 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS : UN R$ 1.100,0000 2 990.00298.0002-01 AR CONDICIONADO 18000 BTUS : UN R$ 1.850,0000 3 990.00298.0003-01 AR CONDICIONADO 24000 BTUS UN R$ 2.200,0000 4 990.00298.0004-01 AR CONDICIONADO 36000 BTUS : UN R$ 3.950,0000 5 990.00299.0001-01 CORTINA DE AR 90 CM : UN R$ 505,0000 6 990.00298.0005-01 AR CONDICIONADO 12000 BTUS : UN R$ 1.170,0000 7 000.00001.1693-01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTU UN R$ 200,0000 8 000.00001.1694-01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU UN R$ 200,0000 9 000.00001.1695-01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU UN R$ 200,0000 10 000.00001.1696-01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTU UN R$ 200,0000 11 000.00001.1697-01 INSTALACAO DA CORTINA DE AR 90CM UN R$ 50,0000 12 000.00001.1698-01 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU UN R$ 200,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00051 /2018 Processo Administrativo No. G00051 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A4 E PAPEL RECICLADO A4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000084 /2018 65121 RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME 04/06/2018 04/06/2019


2 302.00085.0266-01 PAPEL SULFITE A4 210X297 - PAPEL RECICLADO: CX R$ 186,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000085 /2018 69056 CENTRAL BRASIL DIST. DE ART. DE PAPEL. LTDA 04/06/2018 04/06/2019


1 302.00085.0265-01 PAPEL SULFITE - PAPEL A4 - 210 X 297 : CX R$ 139,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00052 /2018 Processo Administrativo No. G00052 /2018 Finalidade do Objeto: SRP-BOMBA DE INFUSAO CONTIUA DE INSULINA E INSUMOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000087 /2018 57596 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A 12/06/2018 12/06/2019


1 801.00152.0022-01 ACCU-CHEK SPIRIT COMBO + ACCU-CHECK PERFORMA COMBO UN R$ 14.833,0000 2 803.00243.0004-01 APLICADOR PARA CANULAS FLEXLINK: UN R$ 229,5900 3 803.00202.0004-01 CARTUCHO PLASTICO PARA INSULINA 3,15ML ACCU-CHECK: CX R$ 556,6000 4 803.00899.0001-01 PACOTE DE SERVICO DE ALIMENTACAO DE ENERGIA DO UN R$ 223,8500 5 803.00201.0006-01 SET DE INFUSAO P/ SICI FLEXLINK I -10/60: CX R$ 804,6500 6 803.00900.0001-01 TAMBOR DE LANCETAS ACCU-CHECK FASTCLIX: CX R$ 53,8600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42513



3o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00053 /2018 Processo Administrativo No. G00053 /2018 Finalidade do Objeto: SRP- AQUISICAO DE PISO INTERTRAVADO RETANGULAR NATURAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000088 /2018 60871 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 12/06/2018 12/06/2019


1 101.00164.0047-01 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR NATURAL- M2 R$ 22,6800 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00058 /2018 Processo Administrativo No. 69014 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000089 /2018 01290 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 26/06/2018 26/06/2019


89 801.00246.0009-01 BIMATOPROSTA UN R$ 108,0300 96 801.00255.0014-01 CLONAZEPAM UN R$ 0,2500 97 801.00255.0015-01 CLONAZEPAM UN R$ 0,1200 331 801.00763.0002-01 PIRFENIDONA UN R$ 28,8600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000090 /2018 04569 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 26/06/2018 26/06/2019


5 801.00739.0001-01 BENZOATO DE ALOGLIPTINA UN R$ 1,8000 6 801.00257.0348-01 CLORIDRATO DE METFORMINA; BENZOATO DE ALOGLIPTINA UN R$ 0,9350 12 801.00706.0002-01 BILASTINA UN R$ 1,9200 66 801.00548.0008-01 TERIPARATIDA UN R$ 2.028,9800 67 801.00539.0018-01 ACIDO FOLICO;FERRIPOLIMALTOSE UN R$ 1,0600 81 801.00241.0012-01 ARIPIPRAZOL UN R$ 8,7700 177 801.00045.0106-01 INSULINA HUMANA UN R$ 19,1400 178 801.00045.0107-01 INSULINA HUMANA UN R$ 19,1400 183 801.00288.0005-01 LISINATO DE CETOPROFENO UN R$ 1,5500 202 801.00292.0016-01 MESILATO DE DIIDROERGOCRISTINA;FLUNARIZINA UN R$ 1,9700 220 801.00426.0021-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA UN R$ 2,5600 221 801.00426.0022-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA UN R$ 1,0500 222 801.00426.0023-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA UN R$ 2,5600 225 801.00426.0026-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 2,6500 227 801.00426.0028-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 1,4000 228 801.00426.0029-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 2,6500 231 801.00297.0012-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA; BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 2,3400 233 801.00297.0014-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA; BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 1,2300 234 801.00297.0015-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA; BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 2,3400 236 801.00409.0019-01 PANTOPRAZOL MAGNESIO DI-HIDRATADO UN R$ 5,4100 237 801.00409.0020-01 PANTOPRAZOL MAGNESIO DI-HIDRATADO UN R$ 3,7700 277 801.00178.0022-01 SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADO UN R$ 3,7800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000091 /2018 63337 FUTURA COM.PROD.MEDICOS E HOSPITALARES - LT 26/06/2018 26/06/2019


43 801.00270.0006-01 EMPAGLIFLOZINA UN R$ 4,5856 50 801.00287.0010-01 LINAGLIPTINA UN R$ 4,2000 56 801.00551.0011-01 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA UN R$ 4,5730 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42514




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000091 /2018 63337 FUTURA COM.PROD.MEDICOS E HOSPITALARES - LT 26/06/2018 26/06/2019

154 801.00371.0036-01 DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL UN R$ 1,1116 155 801.00371.0037-01 DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL UN R$ 3,3496 156 801.00745.0001-01 ESILATO DE NINTEDANIBE UN R$ 212,6790 180 801.00743.0030-01 CLORIDRATO DE METFORMINA;LINAGLIPTINA UN R$ 2,2780 181 801.00743.0031-01 CLORIDRATO DE METFORMINA;LINAGLIPTINA UN R$ 2,2780 190 801.00467.0017-01 MALEATO DE TIMOLOL;CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA UN R$ 48,6700 193 801.00467.0020-01 MALEATO DE TIMOLOL;CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA UN R$ 46,5900 206 801.00536.0004-01 METILBROMETO DE HOMATROPINA;BUTILBROMETO DE ... UN R$ 0,5640 223 801.00426.0024-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 1,4000 226 801.00426.0027-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 1,4000 229 801.00297.0010-01 OLMESARTANA MEDOXOMILA; BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 1,2386 271 805.00087.0008-01 ROSUVASTATINA CALCICA UN R$ 4,5580 287 801.00257.0385-01 CLORIDRATO DE TANSULOSINA UN R$ 3,2140 290 801.00547.0011-01 TELMISARTANA;BESILATO DE ANLODIPINO UN R$ 2,4226 305 805.00159.0018-01 VALSARTANA;HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 2,2866 306 805.00159.0023-01 VALSARTANA;HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 2,2866 308 805.00159.0020-01 VALSARTANA;HIDROCLOROTIAZIDA UN R$ 2,2866 338 801.00257.0407-01 CLORIDRATO DE OLODATEROL UN R$ 86,6100 359 801.00770.0002-01 NITRAZEPAM UN R$ 0,1636 360 801.00770.0003-01 NITRAZEPAM UN R$ 0,1636 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000092 /2018 65127 CM HOSPITALAR LTDA 26/06/2018 26/06/2019


243 801.00257.0394-01 CLORIDRATO DE PAZOPANIBE UN R$ 54,1100 244 801.00257.0396-01 CLORIDRATO DE PAZOPANIBE UN R$ 54,1100 245 801.00257.0398-01 CLORIDRATO DE PAZOPANIBE UN R$ 108,2500 246 801.00257.0399-01 CLORIDRATO DE PAZOPANIBE UN R$ 108,2500 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000093 /2018 68901 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 26/06/2018 26/06/2019


11 801.00257.0353-01 CLORIDRATO DE BAMIFILINA UN R$ 0,9200 16 801.00258.0049-01 COLECALCIFEROL UN R$ 0,7900 36 801.00258.0044-01 COLECALCIFEROL UN R$ 1,0200 44 801.00283.0019-01 INSULINA GLARGINA UN R$ 121,7600 47 801.00283.0022-01 INSULINA GLARGINA UN R$ 50,7600 48 801.00283.0023-01 INSULINA GLARGINA UN R$ 56,0700 49 801.00283.0024-01 INSULINA GLARGINA UN R$ 157,5200 93 801.00250.0010-01 CETOPROFENO UN R$ 3,2000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000093 /2018 68901 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA 26/06/2018 26/06/2019

131 801.00258.0112-01 COLECALCIFEROL UN R$ 2,3100 333 801.00769.0001-01 CLOBAZAM UN R$ 0,7100 334 801.00082.0008-01 CLOBAZAM UN R$ 0,5600 335 805.00555.0006-01 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA UN R$ 3,7300 336 801.00627.0003-01 LEFLUNOMIDA UN R$ 7,9600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42515



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00080 /2018 Processo Administrativo No. 70774 /2018 Finalidade do Objeto: SRP TRANSPORTE ALUNOS AMAI.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000133 /2018 58231 IMPERIO REAL TRANSP. TURISTICA LTDA. EPP 17/09/2018 17/09/2019


3 000.00001.1800-01 LINHA ESPECIAL 03 - AMAI GL R$ 16.999,5000 4 000.00001.1801-01 LINHA ESPECIAL 04 - AMAI GL R$ 18.060,0000 5 000.00001.1802-01 LINHA ESPECIAL 05 - AMAI GL R$ 24.999,6600 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000134 /2018 63677 ADEMIR GENARI M.E.I. 17/09/2018 17/09/2019


2 000.00001.1799-01 LINA ESPECIAL 02 - AMAI GL R$ 21.699,7200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00087 /2018 Processo Administrativo No. G00087 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000142 /2018 64863 M.S DE ARAUJO EIRELI ME 24/09/2018 24/09/2019


1 403.00003.0026-01 AGUA SANITARIA 5 LITROS : GAL R$ 13,2900 36 403.00024.0013-01 HIPOCLORITO DE SODIO : GAL R$ 20,0300 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000143 /2018 67105 AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA 24/09/2018 24/09/2019


5 403.00005.0011-01 AMACIANTE PARA ROUPA, 2 LITROS: FRS R$ 6,5000 6 403.00005.0012-01 AMACIANTE PARA ROUPA, 5 LITROS : GAL R$ 17,3300 16 401.00027.0063-01 COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/ CAPACIDADE MIN.DE 200ML CX R$ 129,9400 17 401.00027.0064-01 COPO DESCARTAVEL P/CAFE C/CAPACIDADE MIN.DE 50 ML: CX R$ 101,5200 18 401.00027.0065-01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML BIODEGRADAVEL : CX R$ 160,8500 19 401.00027.0066-01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50ML BIODEGRADAVEL : CX R$ 144,8700 20 403.00015.0035-01 DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL : FRS R$ 2,3100 21 403.00015.0036-01 DESINFETANTE PARA USO GERAL, PRONTO USO: GAL R$ 10,4600 22 403.00015.0037-01 DESINFETANTE TIPO CREOLINA : LTA R$ 11,9100 23 403.00016.0005-01 DESODORIZADOR AMBIENTAL : FRS R$ 12,4500 24 403.00017.0022-01 DETERGENTE COM CLORO, GALAO COM 5 LITROS: GAL R$ 36,4900 25 403.00017.0023-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMB. EM FRASCO DE 500ML: FRS R$ 1,6000 30 403.00018.0035-01 ESCOVA PROPRIA PARA INSTRUMENTAIS: UN R$ 60,0000 34 403.00151.0008-01 GEL HIGIENIZANTE ANT-SEPTICO P/AS MAOS TRICLOSAN: GAL R$ 48,0800 37 403.00025.0017-01 INSETICIDA MULTIUSO A BASE DE AGUA C/SOLVENTE : UN R$ 8,6100 38 990.00143.0003-01 KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA : KIT R$ 340,5600 39 401.00121.0004-01 LAVA ROUPAS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA: FRS R$ 10,5000 40 403.00028.0018-01 LIMPA ALUMINIO : UN R$ 3,4000 41 403.00028.0019-01 LIMPA CARPETE GAL R$ 19,9000 42 403.00028.0020-01 LIMPA VIDROS : FRS R$ 4,3000 43 403.00061.0017-01 LIMPADOR PARA PISO, SEM ENXAGUE : GAL R$ 36,7800 44 403.00061.0018-01 LIMPADOR USO GERAL : FRS R$ 4,4400 51 403.00031.0009-01 LUSTRA MOVEIS: FRS R$ 4,2000 59 403.00041.0064-01 PAPEL HIGIENICO 300 METROS : CX R$ 54,2000 60 403.00041.0065-01 PAPEL HIGIENICO FOLHAS DUPLAS COM 64 ROLOS: FDO R$ 56,1000 61 403.00041.0067-01 PAPEL HIGIENICO ROLO COM 30(TRINTA) METROS: FDO R$ 55,0000 62 403.00041.0066-01 PAPEL HIGIENICO: CX R$ 52,0000 63 403.00041.0068-01 PAPEL LENCOL: CX R$ 50,5100 64 403.00041.0069-01 PAPEL TOALHA: PCT R$ 11,5000 65 403.00042.0012-01 PEDRA SANITARIA : PCT R$ 15,9000 66 403.00047.0017-01 REMOVEDOR 1 LITRO GAL R$ 12,0500 70 403.00051.0029-01 SABAO DE COCO: PCT R$ 9,5000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42516



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00087 /2018 Processo Administrativo No. G00087 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000143 /2018 67105 AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA 24/09/2018 24/09/2019

71 403.00051.0030-01 SABAO EM PEDRA : PCT R$ 9,2000 72 403.00051.0031-01 SABAO EM PO 1KG: PCT R$ 7,7000 73 403.00052.0027-01 SABONETE EM PEDRA 90 GRS : UN R$ 2,0000 74 403.00052.0028-01 SABONETE LIQUIDO PRONTO USO REFIL DE 800 ML: UN R$ 12,0000 77 401.00068.0049-01 SACO HAMPER P/CONDICIONAMENTO DE ROUPA PESADA 80CM CX R$ 77,2500 78 401.00068.0059-01 SACO PALSTICO PARA COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR... PCT R$ 64,1400 79 401.00068.0050-01 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 18X25 CM: PCT R$ 44,7500 80 401.00068.0051-01 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS 30X40 CM: PCT R$ 80,5400 81 401.00068.0063-01 SACO PLASTICO P/COLETA DE RESIDUOS DE SERVICO DA - PCT R$ 156,6700 82 401.00068.0062-01 SACO PLASTICO P/COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DA- PCT R$ 76,6700 83 401.00068.0061-01 SACO PLASTICO P/COLETA DE RESIDUOS DE SERVICOS DA: PCT R$ 50,6300 84 401.00068.0055-01 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE ROUPAS: PCT R$ 110,0000 85 401.00068.0058-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR..: PCT R$ 41,1600 86 401.00068.0057-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR.: PCT R$ 204,3900 88 401.00068.0056-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR: PCT R$ 147,6900 92 403.00055.0011-01 SAPONACEO EM PO C/ DETERGENTE E CLORO COMPOSTO: FRS R$ 5,3300 96 404.00031.0027-01 TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHA: CX R$ 67,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000144 /2018 67197 JOFRAN- COM. PRODS. P/ HIGIENIZACAO LTDA EP 24/09/2018 24/09/2019


10 403.00008.0047-01 CERA LIQUIDA INCOLOR : FRS R$ 4,7700 11 403.00008.0048-01 CERA LIQUIDA VERMELHA, 750 ML: FRS R$ 4,8700 87 401.00068.0060-01 SACO PLASTICO PARA COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR: PCT R$ 91,3000 89 401.00068.0054-01 SACO PLASTICO..: PCT R$ 34,0000 90 401.00068.0053-01 SACO PLASTICO.: PCT R$ 23,1900 91 401.00068.0052-01 SACO PLASTICO: PCT R$ 181,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000145 /2018 67486 DAVI DA M. RANGEL COM. PRODS. DE LIMPEZA ME 24/09/2018 24/09/2019


7 403.00006.0028-01 BALDE PLASTICO RECICLADO : UN R$ 3,8000 8 403.00006.0029-01 BALDE PLASTICO RECICLADO, 20L: UN R$ 7,9900 12 403.00009.0037-01 CESTO DE LIXO 22 LITROS : UN R$ 26,3000 13 403.00009.0038-01 CESTO PLASTICO COM PEDAL : UN R$ 161,9000 14 990.00500.0001-01 CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR 33 LITROS : UN R$ 334,8500 15 990.00500.0002-01 CONJUNTO MOP PO 60 CM (BASE, REFIL E CABO): UN R$ 113,4000 26 403.00142.0009-01 DISPENSER PARA ALCOOL GEL: UN R$ 40,0000 27 403.00142.0010-01 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO DE 400 MTS: UN R$ 34,3000 28 403.00018.0033-01 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA : UN R$ 3,4900 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42517



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00087 /2018 Processo Administrativo No. G00087 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000145 /2018 67486 DAVI DA M. RANGEL COM. PRODS. DE LIMPEZA ME 24/09/2018 24/09/2019

29 403.00018.0034-01 ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM CERDAS: UN R$ 7,9000 31 403.00020.0031-01 ESPONJA DE ACO COMPOSTA DE ACO CARBONO : PCT R$ 2,2100 32 403.00020.0032-01 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO : PCT R$ 2,8100 33 403.00023.0017-01 FLANELA PARA LIMPEZA CONFECCIONADO EM ALGODAO : PCT R$ 16,4100 45 403.00030.0091-01 LIXEIRA CILINDRICA C/TAMPA,CAPACIDADE P/40 LITROS: UN R$ 31,7500 46 403.00030.0092-01 LIXEIRA CILINDRICA C/TAMPA,CAPACIDADE P/60 LITROS: UN R$ 38,0000 47 403.00030.0094-01 LIXEIRA CILINDRICA, CAPACIDADE PARA 50 LITROS: UN R$ 44,0000 48 403.00030.0093-01 LIXEIRA CILINDRICA,CAPACIDADE PARA 100 LITROS : UN R$ 46,8000 49 403.00030.0095-01 LIXEIRA PLASTICA TELADA C/TAMPA : UN R$ 33,0000 50 403.00030.0096-01 LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL E TAMPA : UN R$ 46,8000 53 403.00033.0013-01 MANGUEIRA FLEXIVEL E TRANSPARENTE: UN R$ 41,3500 54 403.00033.0012-01 MANGUEIRA FLEXIVEL E TRANSPARENTE: UN R$ 35,8000 55 403.00037.0015-01 PA PARA LIXO : UN R$ 5,5400 56 403.00038.0012-01 PALHA DE ACO N/01: UN R$ 1,2400 57 403.00040.0025-01 PANO DE CHAO : PCT R$ 24,9900 58 403.00040.0026-01 PANO DE PRATO : PCT R$ 20,0500 67 403.00049.0033-01 RODO COM BASE DE ALUMINIO: UN R$ 13,9900 68 403.00049.0034-01 RODO COM BASE DE MADEIRA : UN R$ 11,8200 69 403.00049.0035-01 RODO COM BASE DE MADEIRA. : UN R$ 14,6600 75 403.00053.0011-01 SABONETEIRA C/RESERVATORIO : UN R$ 27,0000 76 403.00053.0012-01 SABONETEIRA GIRATORIA, C/RESERVATORIO 500ML: UN R$ 20,7500 93 403.00057.0034-01 SUPORTE FIXO PARA COPOS DE AGUA, EM POLICARBONATO: UN R$ 51,4500 94 403.00057.0035-01 SUPORTE FIXO PARA COPOS DE CAFE, EM POLICARBONATO: UN R$ 53,9000 95 403.00057.0036-01 SUPORTE P/ TOALHA INTERFOLHA: UN R$ 49,7500 97 403.00059.0038-01 VASSOURA DE NYLON COM BASE PLASTICA : UN R$ 10,9900 98 403.00059.0039-01 VASSOURA EM NYLON: UN R$ 9,6400 99 403.00059.0040-01 VASSOURA EM PALHA C/CERDAS NATURAIS, SELECIONADA: UN R$ 10,6000 100 403.00059.0041-01 VASSOURA LIMPA TETO : UN R$ 19,2000 101 403.00059.0028-01 VASSOURA LIMPA TETO’ UN R$ 19,2000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000146 /2018 69151 RDS LICITACOES EIRELI EPP 24/09/2018 24/09/2019


9 404.00007.0060-01 BOTA DE LIMPEZA UNISSEX : PAR R$ 25,1700 52 404.00022.0081-01 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA : PAR R$ 2,0800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000147 /2018 69294 GPZ COMERCIAL LTDA 24/09/2018 24/09/2019


2 403.00004.0038-01 ALCOOL 70% 1 LITRO: FRS R$ 5,7200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00087 /2018 Processo Administrativo No. G00087 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000147 /2018 69294 GPZ COMERCIAL LTDA 24/09/2018 24/09/2019

3 403.00004.0039-01 ALCOOL 92,8 INPM (96 GL) EM FRASCO COM 1 LITRO: FRS R$ 6,3600 4 403.00004.0040-01 ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO COM ALOE VERA : REF R$ 11,1400 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42518



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00097 /2018 Processo Administrativo No. 71119 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - MEDICAMENTOS VETERINARIOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000122 /2018 63604 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP 05/09/2018 05/09/2019


1 704.00019.0003-01 CLORIDRATO DE XILAZINA 2% (10ML) FRS R$ 8,4000 4 704.00030.0003-01 GENTAMICINA 0,3G HIDROCORTISONA 1,0G UN R$ 33,0000 5 704.00015.0002-01 ALANTOL 250 G FRS R$ 93,0000 6 704.00016.0002-01 MAXICAN 0,2% INJETAVEL - UN R$ 28,0000 7 704.00010.0008-01 VERMIFUGO ORAL LIQUIDO FILHOTES 20ML UN R$ 14,0000 8 704.00010.0009-01 VERMIFUGO ORAL COMPRIMIDO CAES/GATOS ADULTOS UN R$ 3,3000 9 704.00011.0004-01 CARRAPATICIDA A BASE DE AMITRAZ 12,5 GR/100 UN R$ 47,0000 10 704.00018.0001-01 ENROFLOXACINA 2,5% - UN R$ 6,5000 13 704.00014.0004-01 DEXAMETAZONA 2 MG/ML FRASCO DE 10 ML UN R$ 3,1500 15 704.00002.0002-01 BACTROVET AEROSOL (500ML) FRS R$ 14,5000 16 704.00017.0003-01 OTODEN SOLUCAO OTOLOGICA - UN R$ 45,0000 17 806.00047.0005-01 FIO CATEGUTE CROMADO O C/ AGULHA - UN R$ 50,0000 18 806.00047.0008-01 FIO CATEGUTE (1) C/AGULHA - 24 UNID. UN R$ 50,0000 19 806.00047.0006-01 FIO DE NYLON (0) C/AGULHA - CX 24 UNID UN R$ 50,0000 20 806.00047.0007-01 FIO DE NYLON (1) C/AGULHA - CX 24 UNID UN R$ 50,0000 21 704.00019.0008-01 CLORIDRATO DE KETAMINA 1,16G 10ML UN R$ 26,0000 22 704.00023.0002-01 VITAMINA K (20ML) FRS R$ 7,5500 23 704.00032.0001-01 TOBRAMICINA COLIRIO 5 ML - UN R$ 46,0000 25 704.00052.0001-01 AMOXICILINA TRIHIDRATADA 14G + CLAVUL. DE POTASSIO UN R$ 74,9000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000123 /2018 63605 AGROVETERINARIA PRODS. VETERINARIOS LTDA.-E 05/09/2018 05/09/2019


2 704.00012.0007-01 PENICILINA 6.000.000 UI - 15ML UN R$ 8,4000 3 704.00031.0001-01 DOXICILINA 40MG - UN R$ 54,0000 11 704.00024.0004-01 ATROPINA 1% - UN R$ 8,4000 12 704.00004.0004-01 CINOGLOBULIN (SORO CONTRA CINOMOSE) (10ML) FRS R$ 19,5000 24 704.00047.0002-01 VACINA CINOMOSE/HEPATITE/LEPTOSPIROSE/V10 UN R$ 45,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000124 /2018 69393 MEDIC VET LTDA EPP 05/09/2018 05/09/2019


14 704.00028.0002-01 DIPIRONA SODICA 500MG - UN R$ 7,5000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00102 /2018 Processo Administrativo No. G00102 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE KIT LANCHE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000136 /2018 69442 SAGRES FOOD LTDA 18/09/2018 18/09/2019


1 990.00081.0004-01 KIT DE SACOLINHAS PLASTICAS CONTENDO : KIT R$ 6,5000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42519



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00103 /2018 Processo Administrativo No. G00103 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRIC O E ELETRONICO PARA O HOSPITAL PUBLICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000125 /2018 57493 ELETRICA CAMILOTTI LTDA - EPP 14/09/2018 14/09/2019


3 101.00380.0006-01 PERFILADO 38 X 38 ESPESSURA 0,65MM UN R$ 28,7000 4 604.00086.0015-01 KEYSTONE RJ45 FEMEA CAT6 UN R$ 11,1800 5 102.00026.0032-01 CONDUITE 3/4 ATE TOMADA RJ45 UN R$ 0,9800 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000126 /2018 58764 INKJET 21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA E 14/09/2018 14/09/2019


2 604.00004.0040-01 CABO DE REDE AZUL CAT6 (CX 300M) CX R$ 410,0000 10 603.00011.0052-01 CAMERA IP SEM FIO WIFI HD 720P ROBO UN R$ 113,0000 18 602.00024.0032-01 RACK PISO FECHADO 440 X 870MM UN R$ 1.710,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000127 /2018 63592 COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA. EPP. 14/09/2018 14/09/2019


9 603.00066.0037-01 NOBREAK STATION UN R$ 279,0000 13 604.00118.0013-01 COMPUTADOR PARA CFTV UN R$ 2.450,0000 14 604.00042.0007-01 SERVIDOR EM RACK POWEREDGE R230 UN R$ 8.400,0000 16 603.00016.0030-01 PBX VOIP UN R$ 1.990,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000128 /2018 67631 F3 COMERCIO EIRELI ME 14/09/2018 14/09/2019


6 102.00092.0125-01 PONTO DE VOIP GXP1610 GRANDSTREAM TELEFONE IP UN R$ 239,0000 7 604.00043.0042-01 SWITCH 24 PORTAS UN R$ 1.090,0000 15 603.00066.0038-01 NOBREAK UN R$ 575,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000129 /2018 67716 RF TEIXEIRA EIRELI 14/09/2018 14/09/2019


17 603.00171.0003-01 SMART TV LED 40" UN R$ 1.540,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000130 /2018 68000 LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELI 14/09/2018 14/09/2019


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00103 /2018 Processo Administrativo No. G00103 /2018 Finalidade do Objeto: SRP - PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRIC O E ELETRONICO PARA O HOSPITAL PUBLICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 11 603.00011.0053-01 CAMERA IP SEM FIO WIFI HD 720P BLINDADA UN R$ 140,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000131 /2018 68366 NKSEC SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA 14/09/2018 14/09/2019


12 604.00152.0003-01 ACCESS POINT WIFI UN R$ 228,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000132 /2018 68367 ACSMA COMERCIO LTDA ME 14/09/2018 14/09/2019


1 102.00030.0056-01 CONJUNTO 4X2 1 TOMADA RJ 45 CAT6 UN R$ 9,7600 8 602.00024.0031-01 MINI RACK DE PAREDE 19 X 12US X 470MM UN R$ 360,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42520



1o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00137 /2018 Processo Administrativo No. G00137 /2018 Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE BLOCOS DE CIMENTO E TUBOS DE CONCRETO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000179 /2018 00110 FACIS TUBOS E POSTES LTDA 06/12/2018 06/12/2019


5 101.00419.0002-01 TAMPA BOCA DE LOBO 1,20 X 0,70 X 0,07 UN R$ 46,8000 6 101.00232.0104-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 0,40M X 1,50 M UN R$ 71,4000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000180 /2018 58388 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA 06/12/2018 06/12/2019


1 101.00021.0047-01 BLOCO DE CIMENTO 010X040X020 UN R$ 1,7500 2 101.00021.0033-01 BLOCO DE CIMENTO 0,15 X 0,40 X 0,20 UN R$ 1,9800 3 101.00457.0001-01 GUIA CHAPEU COM ENCAIXE UN R$ 18,2100 7 101.00232.0092-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 - 0,60 X 1,50 UN R$ 107,7000 8 101.00232.0082-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 0,80 X 1,50M. UN R$ 178,3000 11 101.00039.0003-01 CANALETA DE CONCRETO 0,14X0,19X0,39 UN R$ 2,6900 12 101.00039.0004-01 CANALETA DE CONCRETO 0,19X0,19X0,39 UN R$ 3,0500 13 101.00039.0005-01 CANALETA DE CONCRETO PB (MEIO TUBO) UN R$ 29,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000181 /2018 60871 GUARANI INDUSTRIA, COMERCIAL E SERVICOS LTD 06/12/2018 06/12/2019


9 101.00232.0107-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 1,00M X 1,50M. UN R$ 235,4000 10 101.00232.0108-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 1,50M X 1,50M. UN R$ 605,0000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000182 /2018 69606 FOX CONSTRUTORA COMERCIAL E SERV. EIRELI ME 06/12/2018 06/12/2019


4 101.00290.0012-01 GUIA DE CONCRETO PADRAO PMSP 1,00X0,30X0,15X0,13 UN R$ 13,8600 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2o Trimestre DATA 17/12/2018 PAGINA 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREGAO No. 00104 /2018 Processo Administrativo No. 71152 /2018 Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 000135 /2018 59591 PANIFICADORA SAVIOLI LTDA - EPP 18/09/2018 18/09/2019


1 503.00121.0002-01 MINI SONHO C/ RECHEIO DE CREME DE CONFEITEIRO: UN R$ 1,1500 2 503.00121.0003-01 MINI CAROLINA C/RECHEIO E COBERTURA DE CHOC. 50G UN R$ 0,8000 3 503.00015.0048-01 BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE: UN R$ 0,8500 4 503.00015.0052-01 BOLO DE LARANJA C/COBERTURA DE ACUCAR ... UN R$ 0,8500 5 503.00015.0050-01 BOLO DE LIMAO COM COBERTURA DE LEITE CONDENSADO: UN R$ 0,9800 6 503.00015.0051-01 BOLO DE CHOCOLATE C/ COBERTURA DE CHOCOLATE E ... UN R$ 0,8500 7 503.00121.0004-01 MINI SANDUICHE DE PAO BOLA, PRESUNTO, QUEIJO ... UN R$ 2,9700 8 503.00011.0002-01 BAGUETE DE PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA, ALFACE... UN R$ 44,4300 9 503.00184.0001-01 CROASSANT DE PRESUNTO E QUEIJO 20G UN R$ 0,7000 10 503.00185.0001-01 ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO 20G UN R$ 0,6700 11 503.00183.0001-01 ESFIRRA DE CARNE 20G UN R$ 0,6000 12 503.00135.0002-01 EMPADA DE PALMITO 20G UN R$ 0,6000 13 503.00135.0003-01 EMPADA DE FRANGO DE 20G UN R$ 0,6000 14 503.00015.0049-01 BOLO DE FUBA C/ COBERTURA DE ACUCAR DE CONFEITEIRO UN R$ 0,8800 15 503.00180.0001-01 COXINHA DE FRANGO DE 15G UN R$ 0,5400 16 503.00181.0001-01 CROQUETE DE CARNE 15G UN R$ 0,5400 17 503.00182.0001-01 BOLINHA DE QUEIJO 15G UN R$ 0,5400 18 503.00057.0023-01 MINI PAO FRANCES COM GERGELIM DE 20G KG R$ 13,0000 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº 19/2018

Pelo presente, decorrido o prazo recursal HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade Convitenº 19/2018, e ADJUDICO devidamente o objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NO TRÂNSITO DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE - CENTRO HISTÓRICO - NO MUNICÍPIO DE ITU/SP,a empresa empresa TTC ENGENHARIA DE TRÁ-FEGO E DE TRANSPORTES LTDA, por ter ofertado o menor preço global, compatível com a estimativa prévia e atendendo as condições do edital.

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42521

Itu, 29 de novembro de 2018HERCULES FERRARI DOMINGUES DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE


Pelo presente, decorrido o prazo recursal HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade Convitenº 21/2018, e ADJUDICO devidamente o objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CES-TAS DE NATAL, a empresa CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELI, por ter ofertado o menor preço global, compatível com a estimativa prévia e atendendo as condições do edital.

Itu, 29 de novembro de 2018GEORGIA AUGUSTA ORTENZI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATA DE SESSÃO PUBLICA ÚNICAPREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2018

Aos 12 dias do mês de novembro de 2018, às 09:00 horas, na sala onde se realizam os procedimentos licitatórios desta Prefeitura, situada no Centro Administrativo Municipal, reuniu-se o Pregoeiro Municipal Sr. Rogério Pires da Silva, e a Equipe de Apoio constituída pela Sr. Flávio Volponi Steffen, que sob a conduta da primeiro, com vistas a proceder ao recebimento e posterior abertura dos envelopes de proposta comercial e de habilitação, para o Pregão Presencial nº 122/2018, o qual tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA BOTIJÕES DE 13 (TREZE) QUILOS E DE 45 (QUARENTA E CINCO) QUILOS.Aberta à sessão constatou-se que não houve nenhum interessado em participar do presente certame, sendo assim declarado de-serto o processo licitatório nº 183/2018, Pregão Presencial nº 122/2018. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio relacionado.

Itu, 12 de novembro de 2018 ROGÉRIO PIRES DA SILVA PREGOEIRO MUNICIPAL

FLÁVIO VOLPONI STEFFEN EQUIPE DE APOIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº 84/18 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/18

Pelo presente, HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/18, e ADJUDICO o objeto SELECIONAR EMPRESAS OU ENTIDADES QUE MANIFESTEM INTERESSE EM COLA-BORAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO APLICADO AOS ALUNOS DE ATLETISMO ATRAVÉS DO PROJETO DE TREI-NAMENTO FUNCIONAL APLICADO, DISPONIBILIZANDO TREINAMENTO QUE ESTABELECE FUNÇÃO E MO-VIMENTO, A FIM DE PREPARAR E APERFEIÇOAR O ATLETA PARA SUA ATIVIDADE ESPECÍFICA, CONTRI-BUINDO ASSIM PARA A MELHORA DE DESEMPENHO DOS ATLETAS DA EQUIPE DE ATLETISMO DE ITU,a empresa SNATCH TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA ME, por atendimento integral às condições do edital.

Itu, 12 de dezembro de 2018DOUGLAS WILLIAN BOSCHETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES


Pelo presente, decorrido o prazo recursal HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade Convitenº 23/2018, e ADJUDICO devidamente o objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-ÇOS DE REFORMA EM 16 METROS DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA SAUDADE, LOCALIZADO NA PRAÇA DA BÍBLIA, S/N, VILA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ITU, a empresa ANTUNES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, por ter ofertado o menor preço global, compatível com a estimativa prévia e atendendo as condições do edital.

Itu, 12 de dezembro de 2018MÁRCIO MILANO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

EXTRATOS DE CONTRATOS

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42522

EXTRATO DA RELAÇÃO DOS CONTRATOSEXERCÍCIO 2.018

INSTRUÇÕES 02/02 - ARTIGO 78 INCISO XXII

CONTRATO Nº: 167/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU CONTRATADA: AVERALDO EVANGELISTA FERREIRA OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO TEIXEIRA DA SILVA,Nº 647, VILA MARTINS, NESTA CIDADE DE ITU/SPMODALIDADE: DISPENSA nº 1964/18ASSINATURA: 28/09/18VIGÊNCIA: 01/10/18 a 30/09/19VALOR: R$ 27.300,00FUNDAMENTO: ARTIGO 24, X, LEI Nº 8.666/93.

CONTRATO Nº: 185/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU CONTRATADA: MARIA DA GLÓRIA LUPURINI SAMPAIOOBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PROFESSORA MARIA ANTONIALUPURINI SAMPAIO, Nº 413, BAIRRO SÃO LUIZ, NESTA CIDADE DE ITU/SP.MODALIDADE: DISPENSA Nº 2108/18ASSINATURA: 12/11/18VIGÊNCIA: 12/11/18 A 11/11/19VALOR: R$ 51.000,00FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, X, LEI Nº 8.666/93.

CONTRATO Nº: 195/18LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITULOCADORA: FRANCISCHINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕESOBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GRACIANO GERIBELO, Nº 784, BAIRRO ALTO, NESTA CIDADE DE ITU/SP MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2371/18DATA DE ASSINATURA: 26/11/18VIGÊNCIA: 01/12/2018 A 30/11/2019VALOR: R$ 26.400,00FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, X, LEI Nº 8.666/93.

CONTRATO Nº: 196/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU CONTRATADA: FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPPOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DEEXTINTORES DE INCÊNDIO E CORRELATOSMODALIDADE: PREGÃO Nº 134/18ASSINATURA: 29/11/18VIGÊNCIA: 29/11/18 a 28/02/19VALOR: R$ 20.500,00

CONTRATO Nº: 197/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU CONTRATADA: TTC ENGENHARIA DE TRÁFEGO E DE TRANSPORTES LTDA.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NO TRÂNSITO DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE – CENTRO HISTÓRICO – NO MUNICÍPIO DE ITU/SPMODALIDADE: CONVITE Nº 19/18ASSINATURA: 30/11/18

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42523

VIGÊNCIA: 30/11/18 A 30/03/19VALOR: R$ 299.000,00

CONTRATO Nº: 198/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU CONTRATADA: CBS CESTAS BÁSICAS SOROCABA EIRELIOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS DE NATALMODALIDADE: CONVITE Nº 21/18ASSINATURA: 30/11/18VIGÊNCIA: 11/12/18 A 21/12/18VALOR: R$ 172.624,54

CONTRATO Nº: 200/18 CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU CONTRATADA: DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM AEROPORTO, JARDIM ROSINHA, RANCHO GRANDE, NOSSA SENHORA APARECIDA E CIDADE NOVA, NA CIDADE DE ITU/SPMODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 12/18ASSINATURA: 10/12/18VIGÊNCIA: 10/12/18 A 09/11/19VALOR: R$ 3.409.135,94

CONTRATO Nº: 202/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITULOCADORES: ANTONIO APARECIDO SILVEIRAOBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nº 797, CENTRO, NESTA CIDADE DE ITU/SP MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2430/18VALOR: R$ 24.669,12VIGÊNCIA: 11/12/2018 A 10/12/2019DATA DE ASSINATURA: 11/12/18FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, X, LEI Nº 8.666/93.

EXTRATO DA RELAÇÃO DOS ADITIVOSEXERCÍCIO 2.018


EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/17CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: VALDEMIR BARSALINI E MARIA SILVIA IANNI BARSALINIOBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃOFUNDAMENTO: LEIS NºS 8.245/91 E 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA III, ITEM 3.1DO CONTRATO ORIGINÁRIOMODALIDADE: DISPENSA Nº 1920/17ASSINATURA: 27/11/18VIGÊNCIA: 01/12/18 a 30/11/19VALOR: R$ 33.600,00

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/17CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOSASSENTADOS E PEQUENOS AGRICULTORES DE PORTO FELIZ E REGIÃO - COOPAP

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42524

OBJETO: RETIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, PRORROGAÇÃO DEPRAZO E SUPRESSÃO.FUNDAMENTO: ARTIGO 57 “CAPUT”, INCISO II, 58, I, 65, I “b”, § 1º, TODOS DALEI Nº 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA VINTE E DOIS DO CONTRATOORIGINÁRIO.MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 06/17ASSINATURA: 31/10/18VIGÊNCIA: 27/11/18 A 26/11/19VALOR: R$ 451.379,75

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 201/17CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDAOBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE 57 CARTÕES VALE-ALIMENTAÇÃOFUNDAMENTO: ARTIGOS 57 “CAPUT”, INCISO II, 58, I, 65, I, “b”, § 1º, DA LEI Nº8.666/93 E ITEM 1.3 DA CLÁUSULA I E ITEM 6.1 DA CLÁUSULA VI DO CONTRATOORIGINÁRIO.MODALIDADE: PREGÃO Nº 110/17ASSINATURA: 29/11/18VIGÊNCIA: 01/12/18 A 30/11/19VALOR: R$ 180.336,60

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: ANACONDA TRANSPORTES LTDA EPPOBJETO: ACRÉSCIMO DE 568,75 KM NA LINHA Nº 01FUNDAMENTO: ARTIGOS 58, INCISO I, 65, INCISO I, ALÍNEA “b” E § 1º DA LEI Nº8.666/93 E ITEM 1.10 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.MODALIDADE: PREGÃO Nº 140/17ASSINATURA: 30/10/18VALOR: R$ 2.360,32

EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/18CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA DE MELO ITU MEOBJETO: ACRÉSCIMO DE 20% NO KM/DIA DA LINHA Nº 27 E DA LINHA Nº 28FUNDAMENTO: ARTIGOS 58, INCISO I, 65, INCISO I, ALÍNEA “b” E § 1º DA LEI Nº8.666/93 E ITEM 1.10 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.MODALIDADE: PREGÃO Nº 140/17ASSINATURA: 30/10/18VALOR: R$ 5.239,20

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 167/17CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO ECOMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DOS ASSENTADOS E AGRICULTORESFAMILIARES DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - COAPAROBJETO: RETIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, PRORROGAÇÃO DEPRAZO E SUPRESSÃO.FUNDAMENTO: ARTIGO 57 “CAPUT”, INCISO II, 58, I, 65, I “b”, § 1º, TODOS DALEI Nº 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA VINTE E DOIS DO CONTRATOORIGINÁRIO.MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 06/17ASSINATURA: 31/10/18VIGÊNCIA: 27/11/18 A 26/11/19VALOR: R$ 471.377,50

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42525

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 168/17CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ALIMENTOS SAUDÁVEISORGULHO DO CAMPOOBJETO: RETIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, PRORROGAÇÃO DEPRAZO E SUPRESSÃO.FUNDAMENTO: ARTIGO 57 “CAPUT”, INCISO II, 58, I, 65, I “b”, § 1º, TODOS DALEI Nº 8.666/93, BEM COMO CLÁUSULA VINTE E DOIS DO CONTRATOORIGINÁRIO.MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 06/17ASSINATURA: 31/10/18VIGÊNCIA: 27/11/18 A 26/11/19VALOR: R$ 350.725,90

EXTRATOS – COMPRAS

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATO Dispensa nº 989/2018O Secretário Municipal de Educação, no uso de suasatribuições legais, torna público a quem interessarpossa que o Contrato nº 85/2018 foi rescindido deforma amigável, conforme decisão circunstanciadaque se encontra inserta no respectivo processoadministrativo Dispensa nº 989/2018, nos termos doartigo 79, II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.Itu, 07/11/18. Walmir Eduardo da Silva Scaravell i .

EXTRATO DE RESCISÃO DE CONTRATODispensa nº 1200/2018O Secretário Municipal de Educação, no uso de suasatribuições legais, torna público a quem interessarpossa que o Contrato nº 102/2018 foi rescindido deforma amigável, conforme decisão circunstanciadaque se encontra inserta no respectivo processoadministrativo Dispensa nº 1200/2018, nos termos doartigo 79, II, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.Itu, 26/11/18. Walmir Eduardo da Silva Scaravell i .

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 35/18TERMO DE RATIFICAÇÃOObjeto: Aquisição de vales-transporte municipal e intermunicipal para atenderos funcionários públicos; Favorecidas: Viação Itu Ltda – R$ 2.156.133,64;Viação Ouro Verde – R$ 2.402,40; Viação Vale do Tietê – R$ 157.873,80; AutoÔnibus Nardelli Ltda – R$ 89.287,40; URBES – Empresa de DesenvolvimentoUrbano e Social de Sorocaba – R$ 234.580,50; Rápido Luxo Campinas Ltda – R$256.025,60; Transurc – Associação Empresas Transporte Coletivos e UrbanoCampinas – R$ 7.444,80; Sancetur – Santa Cecilia Turismo Ltda – R$ 3.696,00;São Paulo Transporte S/A – SP TRANS – R$ 3.674,88; Transurb – Transportes

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42526

Urbanos de Jundiaí Ltda – R$ 5.768,40; VB Transportes e Turismo Ltda – R$248.309,04; Auto Ônibus São João Ltda – R$ 13.176,90 e Auto Viação PolazLtda – R$ 19.237,60, totalizando R$ 3.197.610,96, valores estimados paraexercício/2019. Tendo em vista que as justificativas do solicitante foramacatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e a inexigibilidadede licitação reconhecida pelo parecer favorável da assessoria técnica, jurídica,exarado no Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 35/18, que acolho,RATIFICO a validade do ato para aquisição direta de vales-transporte paraatender os funcionários públicos junto as empresas acima referenciadas, nostermos e na forma do previsto no "caput" dos artigos 25 e 26 da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações. Publique-se esta ratificação. Providencie-se areserva dos recursos. Itu, 03/12/18 – Moysés Alberto Leis Pinheiro – SecretárioMunicipal de Administração.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2061/18TERMO DE RATIFICAÇÃOConsiderando os elementos constantes nos presentes autos,notadamente a necessidade do fornecimento de energia elétrica ea dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável daAssessoria Téc. Jurídica, exarado no Processo nº 2.061/18, queacolho, RATIFICO a contratação direta da Companhia Paulista deForça e Luz - CPFL, nos termos e na forma prevista nos artigos 24, inciso XXII, e 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, no valor deR$ 6.239.942,60 (Seis milhões, duzentos e trinta e nove mil,novecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Publique-se esta ratificação. Providencie-se a reserva dos recursos. Itu,19/10/18. Guilherme dos Reis Gazzola – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2371/18TERMO DE RATIFICAÇÃODiante dos elementos constantes no presente autos, a necessidade da locação do imóvel situado na Rua Graciano Geribelo, nº 784Bairro Alto, nesta cidade de Itu/SP, para a continuidade doPlayground da EMEI Padre Francisco Xavier de Oliveira Filho, peloperíodo de 12 meses, no valor total de R$ 26.400,00. E ainda,tendo em vista que as justificativas foram acatadas, bem como, ointeresse da Administração noticiado e a dispensa de licitaçãoreconhecida pelo parecer favorável da Secretária de Educação, eda Assessoria Téc. Jurídica, exarado no Processo de Dispensa nº2371/18, que acolho, RATIFICO a contratação direta do imóvelacima referenciado, pertencente a Locadora Francischinelli Empr.Imobiliários e Participações, nos termos e na forma prevista nosartigos 24, inciso X e 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.Publique-se esta ratificação. Providencie-se a formalização docontrato. Itu, 26/11/18 – Walmir Eduardo S. Scaravelli –Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2430/18TERMO DE RATIFICAÇÃODiante dos elementos constantes no presente autos, a necessidade da locação do imóvel situado na Rua Marechal Deodoro, nº 797,centro, nesta cidade de Itu/SP, para a continuidade dos serviços do Ministério do Trabalho, pelo período de 12 meses, no valor total deR$ 24.669,12. E ainda, tendo em vista que as justificativas foram

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42527

acatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e adispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável daSecretária de Educação, e da Assessoria Téc. Jurídica, exarado noProcesso de Dispensa nº 2430/18, que acolho, RATIFICO acontratação direta do imóvel acima referenciado, pertencente aosLocadores Antonio Aparecido Silveira, nos termos e na formaprevista nos artigos 24, inciso X e 26, caput, da Lei Federal nº8.666/93. Publique-se esta ratificação. Providencie-se aformalização do contrato. Itu, 11/12/18 – Plínio Bernardi Júnior –Secretário Municipal de Planejamento.

TERMO DE ACORDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2016CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: A CÁSSIA DE SOUSA ALIMENTOS – EPPMODALIDADE: PREGÃO Nº 62/2016OBJETO: DESCONTO DE 5% REFERENTE AOS EMPENHOS NOS 06308/2016 E06312/2016, COMPROMETENDO-SE A CONTRATANTE A PAGAR O VALOR DE R$2.280,00DATA DA ASSINATURA: 21/11/2018FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 65, II, ALÍNEA “d” DA LEI Nº 8.666/93.

TERMO DE ACORDO AO CONTRATO Nº 158/2013CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA EPPMODALIDADE: PREGÃO Nº 100/2013OBJETO: DESCONTO DE 5% REFERENTE AOS EMPENHOS NOS 06467/2016,06468/2016 E 06469/2016, COMPROMETENDO-SE A CONTRATANTE A PAGAR OVALOR DE R$ 8.265,00DATA DA ASSINATURA: 21/11/2018FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 65, II, ALÍNEA “d” DA LEI Nº 8.666/93.

TERMO DE ACORDO – AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO – AF Nº 003348/2016CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: MUSSARELI DIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – MEMODALIDADE: DISPENSA Nº 01484/2016OBJETO: DESCONTO DE 5% REFERENTE AO EMPENHO Nº 06609/2016,COMPROMETENDO-SE A CONTRATANTE A PAGAR O VALOR DE R$ 965,20DATA DA ASSINATURA: 21/11/2018FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 65, II, ALÍNEA “d” DA LEI Nº 8.666/93.

TERMO DE ACORDO AO CONTRATO Nº 48/2016CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITUCONTRATADA: TNG ELEVADORES LTDA ME MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE Nº 07/2016OBJETO: DESCONTO DE R$ 330,00 REFERENTE AOS EMPENHOS NOS 03329/2016 E03327/2016, COMPROMETENDO-SE A CONTRATANTE A PAGAR O VALOR DE R$3.200,00DATA DA ASSINATURA: 21/11/2018FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGOS 58, I, E 65, II, ALÍNEA “d” DA LEI Nº 8.666/93.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 2449/18TERMO DE RATIFICAÇÃO

Diante dos elementos constantes no presente autos, a necessidade da locação do imóvel situado na Rua Domin-gos Fernandes, nº 56, salas 101 à 112 - 1º andar, salas 201 à 212 - 2º andar e salas 301 à 312 - 3º andar, nesta cidade de Itu, para a continuidade dos serviços do EJA Maria da Glória I, pelo período de 12 meses, no valor total de R$ 178.416,00. E ainda, tendo em vista que as justificativas foram acatadas, bem como, o interesse da Administração noticiado e a dispensa de licitação reconhecida pelo parecer favorável da Secretária de Educação, e da Assessoria Téc. Jurídica, exarado no Processo de Dispensa nº 2449/18, que acolho, RATIFICO a contratação direta do imóvel acima referenciado, pertencente aos Locadores Edson Gomes, Marta Maria Gomes, Edna Maria Gomes e Ednéia Regina Gomes Fernandes, nos termos e na forma prevista nos artigos 24, inciso X e 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. Publique-se esta ratificação. Providencie-se a formalização do contrato.

Itu, 17 de dezembro de 2018PLÍNIO BERNARDI JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATOS DE CONTRATOS

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42528

1

EXTRATO DA RELAÇÃO DOS CONTRATOSEXERCÍCIO 2.018


EXTRATO DE CONTRATO Nº 213/18LOCATÁRIO: Município da Estância Turística de ItuLOCADORES: Edson Gomes, Marta Maria Gomes, Edna Maria Gomes e Ednéia Regina Gomes FernandesOBJETO: locação de imóvel situado na Rua Domingos Fernandes, nº 56, salas 101 à 112 – 1º andar, salas 201 à 212 – 2º andar e salas 301 à 312 – 3º andar, nesta cidade de ItuMODALIDADE: Dispensa de Licitação n° 2449/18VALOR: R$ 59.472,00VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019DATA DE ASSINATURA: 14/12/18FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, X, Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 214/18LOCATÁRIO: Município da Estância Turística de ItuLOCADORES: Edson Gomes, Marta Maria Gomes, Edna Maria Gomes e Ednéia Regina Gomes FernandesOBJETO: locação de imóvel situado na Rua Domingos Fernandes, nº 56, salas 201 à 212 – 2º andar, nesta cidade de ItuMODALIDADE: Dispensa de Licitação n° 2449/18VALOR: R$ 59.472,00VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019DATA DE ASSINATURA: 14/12/18FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, X, Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 215/18LOCATÁRIO: Município da Estância Turística de ItuLOCADORES: Edson Gomes, Marta Maria Gomes, Edna Maria Gomes e Ednéia Regina Gomes FernandesOBJETO: locação de imóvel situado na Rua Domingos Fernandes, nº 56, salas 301 à 312 – 3º andar, nesta cidade de ItuMODALIDADE: Dispensa de Licitação n° 2449/18VALOR: R$ 59.472,00VIGÊNCIA: 01/01/2019 a 31/12/2019DATA DE ASSINATURA: 14/12/18FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, X, Lei nº 8.666/93.

CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42529

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO CIS

4R Sistemas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MOVIMENTO EM: 17/12/2018

Exercício: 2018

Página: 1/ 1

96/2018Nº Processo:

18 de 2018Modalidade:

Ata Nº:

Pregão Presencial

6/2018 19/04/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em fornecer, sob o regime de locação, equipamento (Caminhão

Munck), a fim de auxiliar nos trabalhos operacionais de manutenção dos sistemas de águas, esgotos e de apoio em geral, pelo

período de 12 (doze) meses

Detentora da AtaValor UnitárioUnidadeDescriçãoNº Item

L A BRIZOLLA TRANSPORTES 1 130,0000HSContratação de empresa para locação de 01 Caminhão

Munck, incluindo o operador, bem como equipado com

guindaste hidráulico veicular, ângulo de giro de 360°.

Alcance máximo vertical (a partir do solo) superior a 16

metros, alcance máximo horizontal superior a 18 metros.

Capacidade máxima de levante não inferior a 8.000 Kg na

primeira lança e no alcance máximo da lança não inferior a

800 Kg. O caminhão deverá possuir carroceria de no

mínimo 6,0 metros de comprimento (interno), ser equipado

com tacógrafo, deverá possuir kit de acessórios para

içamento de cargas.

ITU, 17 de Dezembro de 2018.


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



Ata Nº:

Pregão Presencial

7/2018 22/04/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecer, sob regime de locação, conjuntos Moto-Bomba Centrifuga, pelo período de 12

(doze) meses


ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COM.

IMPORTACÃO E EXPORTAÇÃO LT

1 6.824,7000%Locação de 06 Conjuntos Moto-Bomba Centrifuga

acionada por motor à diesel, com as seguintes

características técnicas, para cada conjunto:

- Conjunto moto-bomba a diesel, adequado para

bombeamento de água bruta;

- conjunto dotado de bomba de vácuo e sistema de

separação de Ar X Água;

- autonomia de 24 horas, acionamento com partida elétrica

e acelerador manual;

- instrumentação mínima do painel: tacômetro, horímetro,

indicador de pressão do óleo e temperatura;

- Escorva contínua automática;

- passagem mínima de sólidos 50 mm;

- bomba centrífuga com bocais de sucção e descarga com

flanges DN 150 mm padrão ANSI;

- vazão máxima de 300,0 m3/h X 3,0 Bar;

- Skid em base estrutural robusta com tanque de

combustível integrado e ponto(s) de sustentação para

movimentação por guindaste/munck;

- Manutenção Preventiva (a cada 300 horas) e corretiva

por conta da locador, sendo que a corretiva, será paga

pela locatária, desde que comprovada a negligência,

imprudência, imperícia ou o mau uso do(s) equipamento(s).


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42530


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



Ata Nº:

Pregão Presencial

8/2018 10/05/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: Registro De Preços Para Fornecimento de Equipamento Individual de Proteção (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva

(EPCs)/Sinalização


MATHEUS G. CANDIDO - EPP 1 12,8000CXLuvas em látex- procedimento, 100% natural, não estéril,

ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima,

atendendo ao padrão 1.5 AQL

Totalmente impermeável á água e a outros fluídos.

Caixa com 50 pares. TAM P/M/G/GG

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 2 4,0000PARLuva de borracha nitrílica, com forro flocado de algodão,

punho reto com 36 cm de comprimento. Anti-alérgica,

antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta

dos dedos. Altamente resistente a produtos químicos,

possuindo excelente resistência mecânica a rasgo,

perfuração e cortes. TAM P/M/G/GG

DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

LTDA ME

3 79,0000PARLuva de Proteção contra agentes térmicos e mecânicos -

confeccionada em malha dupla tipo grafatex, parte

externa tricotada em fios de aramida e parte interna em

fios de algodão, acabamento f inal de aramida,

comprimento de 40 cm. Para temperatura de 120ºC. TAM

P/M/G/GG

INDASEG COM DE EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA LTDA EPP

4 6,0000PARLuva de segurança confeccionada em suporte têxtil de

Algodão, revestimento externo em policloreto de vinila

(PVC) , impermeáve l , cor verde e acabamento

antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos

dedos e dorso. Comprimento 36cm. TAM P/M/G/GG

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 5 240,0000PARLuva de Segurança Antitérmica , proteção para 800°C -

confeccionada em tecido de fio de sílica altamente

texturizado, revestido com uma camada de vermiculite,

forrada com tecido de algodão flanelado anti-chamas.

Comprimento -aproximado 32cm. TAM P/M/G/GG

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 6 7,9000PARLuva de Segurança confeccionada em raspa, tipo Groupon

(primeira linha), cano médio/ 20cm (antebraço), com

reforço interno em raspa na palma e face palmar dos

dedos, reforço externo em raspa entre os dedos e polegar

e indicador, para proteção contra agentes abrasivos e

escoriantes. TAM P/M/G/GG

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 7 33,0000PÇRespirador purificador de ar tipo peça semifacial, com

corpo que conjuga suporte em material plástico rígido e o

restante da peça facial em elastômero sintético, com

tonalidades diferentes de acordo com o tamanho da peça.

Nas laterais do corpo das peças, encontram-se localizados

dois dispositivos plásticos, um de cada lado, dotados, em

sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e de um

anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos,

combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou

a base de fixação para utilização dos filtros para partículas

planos. Na parte traseira de cada um dos dispositivos,

encontra-se fixada uma válvula de inalação. O respirador

possui, em sua parte central, uma válvula de exalação. O

respirador é dotado de um suporte de material plástico

rígido , fixado na parte frontal de seu corpo através de

dois botões e do envoltório da válvula de exalação, por

encaixe tipo pressão. Este suporte, que também atua

como cobertura (tampa) da válvula de exalação, possui

quatro aberturas em suas laterais, duas superiores e duas

inferiores, através das quais passam as pontas de dois

tirantes elásticos ajustáveis, que deslizam livremente no

seu interior. A peça facial possui um sistema de hastes com

pontas flutuantes, dotado, na parte central, de um

encaixe que atua como tampa da válvula de exalação,

fixado ao corpo da peça através de dois botões e do

envoltório da válvula de exalação, por encaixe tipo

pressão. Nas extremidades das pontas flutuantes estão

presas quatro presilhas plásticas, através da quais passam

as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis. O tirante

localizado na parte inferior da peça possui uma fivela de

echamento e o tirante localizado na parte superior, um

suporte para cabeça.

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 8 13,5000PÇFiltros químicos classe 1: Vapores orgânicos e gases ácidos

(compatível com o respirador acima descrito- Item-7).

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42531


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



LTDA ME

9 1,6700PÇMáscara Semi facial, Classe PFF2 valvulada com car vão

ativado ( vapores orgânicos), Confeccionada com manta

sintética com tratamento eletrostático, e uma camada de

carvão at ivado impregnado, respirador semi fac ia l

descartável dobrável, tipo filtro químico de baixa

capacidade, equipada com válvula de exalação, solda por

ultrassom em todo seu perímetro e tiras de fixação auto

ajustáveis; NBR13696/96 e NBR 13698/96 da ABNT. TAM

P/M/G

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 21 0,0900PÇTouca descatável, automatizada em TNT (tecido não

tecido) com elástico na cor branca;

100% Polipropileno; Atóxico, anti-alérgico, permeável ao

ar, não inflamável e esterelizável;

Gramatura 20;

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 23 97,0000PÇMacacão de pvc (com forro de polieter) - tipo Jardineira

com peito alto e com botas de pvc acopladas P/

Saneamento, Tiras f ixas, reguláveis por argolas.

Totalmente impermeável. TAM M/G/GG 33 AO 46

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 24 12,8700PARPerneira de segurança confeccionada em tecido sintético,

metatarso e três talas em polipropileno na parte frontal.


SEGURANÇA LTDA EPP

10 277,0000PÇRespirador purificador de ar tipo peça facial inteira, em

borracha ou silicone, borda interna e encaixe de queixo

p/ajuste. A peça facial possui 1 visor em mat. rígido

transparente(policarbonato ou acrílico),fixado ao corpo da

mesma por encaixe específico e de 1 aro plástico, preso

por 2 parafusos. Na parte frontal inferior da peça facial

existe uma abertura p/encaixe de 1 dispositivo plástico

rígido, preso à peça por abraçadeira metálica. Este

dispositivo apresenta, na parte dianteira, 1 bocal c/rosca

interna, onde são rosqueados os filtros químicos,

combinados e p/partículas. Na parte interna do bocal está

fixada uma válvula de inalação. Na parte traseira do

dispositivo está o diafragma de voz e se encaixa a

mascarilha interna,c/duas válvulas de inalação na parte

superior. A peça facial apresenta abertura, na parte

central inferior do corpo, p/o encaixe de 1 dispositivo

plástico, dotado internamente de uma válvula de exalação

e de uma tampa plástica, c/encaixe tipo pressão. A peça

possui 1 tirante de cabeça c/5 pontos de fixação, preso à

borda da peça por fivelas metálicas c/ajuste rápido.

Na borda inferior da peça facial são fixadas as pontas de

uma tira plástica, p/descanso da peça no pescoço do

usuário. Um suporte plástico,c/1 visor basculante, no qual

pode ser encaixado 1 filtro de luz nas tonalidades 10 ou

12, c/uma placa de

cobertura, pode ser adaptado à peça facial.(mod.

C l i p -On) . U t i l i z ada c / o f i l t r o : Qu ím i co s c l a s se

2(redondo-cartucho tipo queixo),diâmetro:(Ø 92 mm);


SEGURANÇA LTDA EPP

11 13,0000PÇCartucho Multigás p/ respirador Tipo Queixo,

Especificação: Cartucho químico composto de recipiente

alumínio, contendo carvão ativado tratado. Para ser

utilizado com o respirador purificador de ar de

manutenção, reutilizável, utilizado em peça facial inteira,

modelo queixo; Classe 2 - Vapores Orgânicos, Gases

Ácidos, Amônia e Metilamina. Tamanho médio, proteção

respiratória contra 0,5% de volume de vapores orgânicos,

gases ácidos e amônia. Testado e aprovado através das

normas NIOSH 42CFR84, NBR 13694/1996 (peça

semifacial) e NBR 13696/1996 (filtros químicos e

combinados); Diâmetro 92mm. (Compatível com a máscara

acima descrita -item 10)

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 12 4,8500PÇÓculos de segurança de Sobrepor - constituído de a

rmação e visor (lente de proteção) confeccionados em uma

única peça de policarbonato com tratamento antirisco e

antiembaçante, hastes tipo espátula (com ajuste de

comprimento) do mesmo material e dotadas de proteção

lateral com sistema de ventilação indireta.

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 13 0,8800PÇProtetor auricular com 2 plugs - reutilizável, Sendo

extremamente confortável no canal auditivo; Fácil ajuste

por ser elasticamente moldável; não deforma; não perde

as características originais; com de três flanges,

confeccionado em silicone, atóxico e antialérgico. Tamanho

único, com cordão- Atenuação: NRRSF 15 DB.

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42532


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1


MATHEUS G. CANDIDO - EPP 14 2,9100PÇÓculos de segurança incolor -Contra impacto, Model o Rio

de Janeiro,- descrição: lente em policarbonato óptico,

proteção lateral, hastes tipo espátula com ajuste de

comprimento antirisco e antiembaçante.

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 15 26,2000PÇÓculos de Segurança, tipo paraquedista, constituído em

armação confeccionada em uma única peça de plástico

rígido preto, com espuma de 5mm de espessura colada na

parte inferior da ocular, com sistema e ventilação indireta

composto de 12 (doze) fendas localizadas nas bordas da

armação, e semi-hastes tipo presilhas plásticas com

elásticos fixos na borda do visor por meio de encaixe para

ajuste a face do usuário e visor de policarbonato incolor.

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 16 5,8000FRSC r e m e d e P r o t e ç ã o d e S e g u r a n ç a

-antisséptico/antibacteriano, classificado como Grupo 3 -

Especial (formação de película inibidora para o crescimento

de batectérias) e proteção contra produtos químicos.

Dermatologicamente testado e hipoalegênico, o fabricante

deverá possui registro no ministério da saúde conforme

previsto na lei nº6.360, e 23 de setembro de 1976,

embalagem de 200g. Sem cheiro. FRS 200G

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 17 92,0000PÇProtetor solar de uso ocupacional e repelente para pele

FPS 60, Resistente à ação do sol, proteção UVA, UVB.

Resistente a água e ao suor e contém vitamina E.

Dermatologicamente testado e hipoalegênico, o fabricante

deverá possui registro no ministério da saúde conforme

previsto na lei nº6.360, e 23 de setembro de 1976,

embalagem de 1 litro.


LTDA ME

18 37,5500PÇCapacete de Segurança em polietileno de alta densi dade,

com aba frontale e jugular, suspensão por meio de sistema

deslizante, carneira com 4 pontos e ajuste por meio de

catraca giratória, cor branca, Classe B, fendas laterais,

revestimento em espuma, testeira (absorção suor) com

jugular. Padrão ABNT NBR: 8221.


LTDA ME

19 9,7400PÇColete refletivo confeccionado em poliéster laranja,

f luorescente com fa ixas c inza duplas ref le t ivas,

fechamento frontal em zipper, em conformidade com a

norma NBR15292 TAM M/G/GG

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 20 8,8700PÇCapa de chuva de pvc amarela, com forro de poliéster,

costura através de solda eletrônica, com mangas longas,

capuz conjugado ( capuz ergonômico com cordão

regulável), fechamento frontal através de botões de

pressão, Zíper protegido: canaleta de cobertura para

impedir a infiltração de água. TAM M/G/GG

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 25 16,7000PARPerneira com velcro, confeccionada em raspa de couro

bovino curtido ao cromo com revestimento interno em

grafatex, costurado com fio 100%algodão ou aramida,

com fechamento nas pernas e peito dos pés com velcro,

longa, fechamento em velcro, metatarso e fivela metálica

para ajustes;

Espessura média de 1,5mm e gramatura de 0,0815g/cm²

ou 0,815kg/m².

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 26 114,0000PÇCinto de Segurança tipo paraquedista com as seguintes

características:

Regulagem da cintura, pernas e suspensório.

Argola em "D" dorsal para ancoragem e sustentação em

caso de quedas.

Argolas em "D" na cintura para posicionamento e descanso

do talabarte.Proteção lombar ergonômica.

Alças para suspensão e resgate nos ombros e na altura do

abdomem. Costuras em zig zag e em cor contrastante com

a tira para facilitar a inspeção.

ABNT NBR: 15834/10 e 15836/10.


LTDA ME

27 116,0000PÇTalabarte - Confeccionado em material sintético (poliester)

duplo em Y fita mosquetão grande 55mm (2 ganchos dupla

trava em aço, abertura 55mm), com

absorvedor de energia (com gancho olhal dupla trava com

abertura 18mm), Ferragens bicromatizadas, comprimento

=1,5m.


SEGURANÇA LTDA EPP

28 3,1100MCorda de Fibra Sintética - Poliamida 1/2'', Deve ser

constituída em trançado triplo e alma central, rolo de 100m

-Conforme NR-18 (anexo I) -Normatizada para trabalho

em altura. Carga de ruptura mínima 20KN.

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 29 112,0000PÇTrava quedas confeccionado em chapa de aço inox (anti

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42533


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1


oxidante) para corda de poliamida 12 mm, com sistema

anti-erro de instalação. Conectores: 1 mosquetão (classe

B) com 17 mm de abertura - dupla trava de segurança em

rosca - aço bicromado , Extensor em fita de poliamida de

35mm de largura. Com sistema de engate em qualquer

ponto do cabo guia.


SEGURANÇA LTDA EPP

30 21,7200PARBota de PVC cor: Preta. Descrição:

Calçado ocupacional confeccionado em PVC injetado de

alta durabilidade, impermeável, sem forro, solado

antiderrapante de fácil limpeza, higienização. Com cano

longo. N 33 AO 46

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 31 29,0000PARBotina de Segurança, tipo B (bota até o tornozelo) na cor

Preta, fechamento com elástico coberto, com biqueira

plástica, cabedal confeccionado e couro curtido ao cromo,

com fo r ração em mate r i a l s i n t é t i c o , pa lm i l ha

a n t i m i c r o b i a n a , s o l a d o a n t i d e r r a p a n t e e m P U

(poliuretano), bi densidade preto, injetado diretamente ao

cabedal. N 33 AO 46


LTDA ME

32 55,4000PARSapato de Segurança, cor branca, confeccionado em

microfibra, abertura lateral em elástico recoberto,

colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não tecido,

e forro do cano em sanitec dublado com manta de não

tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira plástica,

palmilha de montagem não tecido, solado antiderrapante

em PU, injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha

antimicrobiana.

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 33 65,9000PARBotina para uso ocupacional com fechamento por

atacador, confeccionada em vaqueta nobuck, língua-fole e

colarinho em camurça acolchoado, forro interno na gáspea

não tecido e forro do cano em sanitec dublado com manta

de não tecido com tratamento antimicrobiana , ilhoses de

gancho, solado antiderrapante, PU injeção direta

bidensidade bicolor. N 33 AO 46


SEGURANÇA LTDA EPP

34 46,0000ROLTela de Isolamento/ tapume, cor laranja, também

conhecida como cerquite, é fabricada com malhas

retangulares, tem como finalidade sinalizar e proteger. É

utilizada como tapume em construções, substitui o tapume

de madeira em obras de baixa duração. Altura 1,2mx 50m.

ROLO DE 50M

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 35 13,7600PÇPedestais de plásticos ((Zebrado). Dimensões: 110 x 10

x27 cm Peso 14 quilos, material: plástico de alta

resistência.


SEGURANÇA LTDA EPP

36 3,1500ROLFita Zebrada , preta e amarela, fabricada em material

composto plástico para isolamento de área. Tamanho:

Metragem do rolo 100m, Largura 7cm.

MATHEUS G. CANDIDO - EPP 37 29,9000PÇCone de sinalização viária. Descrição: Cone fabricado em

polietileno , na cor laranja, com faixas refletivas na cor

branca. Utilizado para sinalização em geral. Altura Total:

750 mm; Altura Base: 45 mm; Largura Base: 400 x 400

mm; Peso Total: 4,8 kg.


SEGURANÇA LTDA EPP

38 2,2400MCorrente plástica am/pto elo 30mm-(10m) excelente para

uso externo, não perdendo cor ou descascando com a

ação das intempéries.

Corrente em plástico de alta durabilidade, resistência

mecânica.

AGUINALDO JOSE BENATTI - ME 39 13,0000PÇFita adesiva de demarcação de solo 48x30m amarela, fita

demarcação confeccionada em pvc com adesivo de

borracha natural, altamente resistente a umidade, ácidos,

óleos. Podem ser esticadas, moldadas, pressionadas e

recortadas. Apresentam excelente adaptabilidade que

assegura uma fixação perfeita em qualquer tipo de

superfície.


SEGURANÇA LTDA EPP

40 29,0000PÇFita antiderrapante autoadesiva 5cm x 5m Preta: Fita

antiderrapante preta produzida em poliéster revestido com

óxido de alumínio, coberto com adesivo a base da

borracha. Resistente a água e componentes químicos.

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42534


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



Ata Nº:

Pregão Presencial

12/2018 12/06/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE 60.000 KG DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO E DE 470.000 KG DE HIPOCLORITO DE

SÓDIO


GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD.

QUIMICOS LTDA

1 1,2200KGHIPOCLORITO DE SODIO CLORO ATIVO 10 A 13%

GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD.

QUIMICOS LTDA

2 0,9000KGACIDO FLUORSILICICO



4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



Ata Nº:

Pregão Presencial

17/2018 05/09/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE TUBOS PEAD


HIDRALRICA DIST. DE TUBOS E CONEXÕES

EIRELI - ME

1 494,0000ROLTUBO PEAD LISO AZ DN32MM C/100M PE80 PN10

NBR15561

MARGEM COM DE MATERIAIS

HIDRÁULICOS EIRELI - EPP

2 230,0000ROLTUBO PEAD LISO AZ DN20MM C/100M PE80 PN10

NBR15561


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42535


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



Ata Nº:

Pregão Presencial

1/2018 16/01/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: Registro De Preços Para Aquisição de Junta, Registro, Tampa em Fofo e Ventosa


LUPY BRASIL VALV.E EQUIPAMENTOS

EIRELI - EPP

1 17,8000PCREGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA 3/4" CONF. NBR

14580


EIRELI - EPP

2 21,8600PCREGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA DN 1" CONF.NBR

14580


EIRELI - EPP

3 14,1200PCREGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA 1 1/2" CONF.NBR

14580


EIRELI - EPP

4 78,3400PCREGISTRO DE BRONZE GAVETA EUROPA 2" CONF.NBR

14580

AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA 5 1.550,0000PCREGISTRO GAVETA FLANGE DN 300 MM CONF. NBR 14968

AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA 6 245,0000PCREGISTRO FERRO FUNDIDO GAVETA BOLSA DN 100 MM

CONF NBR 14968


CONF NBR 14968


CONF NBR 14968

TRIADNET COM VALVULAS E TUBOS E

CONEX LTDA ME

9 190,0000PCREGISTRO FERRO FUNDIDO GAVETA BOLSA DN 50 MM

CONF NBR 14968

AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA 10 271,0000PCREGISTRO PVC FERRO F. PN 10 BB C/ BOLSA DN 100MM

NBR 14968

AVK VALVULAS DO BRASIL LTDA 11 170,0000PCREGISTRO MANOBRA FF/PVC BB C/B DN 50 MM - NBR

14968

NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME 12 97,0000PCJUNTA GIBAULT DN 150 MM - NBR14243

NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME 13 126,0000PCJUNTA GIBAULT DN - 200MM P/ FERRO FUNDIDO E PVC -

NBR14243


CONEX LTDA ME

14 358,0000PCJUNTA MECANICA DN 200 MM - FOFO NBR 7677

NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME 15 126,0000PCJUNTA GIBAULT DN 200MM NBR 14243


CONEX LTDA ME

16 115,0000PCVENTOSA SIMPLES C/ FLANGE FERRO DUCTIL DN-50MM

NBR12430, 14968, 15768 AWWA C-504

KHALEESI DIST. DE MAT. FERRO FUNDIDO

EIRELI - EPP

17 141,0000PCTAMPAO FERRO FUND. RETANG. ARTIC. 30X40CM

(MEDIDAS DA TAMPA), CONF. NBR 6916 E NBR 10.160

CLASSE A-15 (MÍNIMA).

KHALEESI DIST. DE MAT. FERRO FUNDIDO

EIRELI - EPP

18 90,0000PCTAMPAO FERRO FUND. DN300 ARTICULADO, CONF. NBR

10. 160 OU NTS033, CLASSE B-125 (MÍNIMA).



4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



Ata Nº:

Pregão Presencial

16/2018 05/09/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CIMENTO, AREIA MÉDIA E BICA CORRIDA


MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE 1 20,9000SCSCIMENTO COMUM CP II SC 50KG

EXTRABASE EXTRAÇÃO COMÉRCIO E

TRANSPORTES LTDA

2 54,9000M3AREIA MÉDIA

EXTRABASE EXTRAÇÃO COMÉRCIO E

TRANSPORTES LTDA

3 55,2000M3BICA CORRIDA DE BRITAGEM PRIMARIA DE ROCHA SA


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42536


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1



Ata Nº:

Pregão Presencial

24/2018 27/11/2019

Sequência:

Vigência:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNCECIMENTO PARCELADO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO.


A.M. WELLER CONFECÇÕES ME 1 49,0000PÇCAMISA EM BRIM LEVE, ABERTA COM BOTÃO, MANGA

COMPRIDA; AZUL MARINHO (RGB HEXADECIMAL

#23238E OU SIMILAR); BOLSO NA PARTE SUPERIOR

ESQUERDA; 100% ALGODÃO, GRAMATURA DO TECIDO

208 (QUALIDADE TIPO SANTISTA, SANTANENSE OU

SIMILAR), LOGOTIPO DA CIS BORDADO NO BOLSO, NAS

CORES AZUL CLARO, VERDE E PRETO, CONFORME

MODELO E TAMANHOS A SEREM FORNECIDOS PELA

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO P









COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO

M









COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO G










GG










EG










EXG

INDUSTRIA E COM JOSÉ ROMEU NITAQUES

ROUPAS LTDA ME

7 47,0000PÇCALÇA EM BRIM PESADO, GRAMATURA DO TECIDO 260

(QUALIDADE TIPO SANTISTA, SANTANENSE OU SIMILAR),

COR AZUL MARINHO (RGB HEXADECIMAL #23238E OU

SIMILAR), 100% ALGODÃO, 50% CÓS, 50% ELÁSTICO,

COM ZÍPER E PASSADORES, 2 BOLSOS ATRÁS E 2 NA

FRENTE, LOGOTIPO BORDADO NO BOLSO DE TRÁS E DA

FRENTE, NAS CORES AZUL CLARO, VERDE E PRETO,

CONFORME MODELO E TAMANHOS A SEREM

FORNECIDOS PELA COMPANHIA ITUANA DE

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42537


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1


SANEAMENTO - CIS. TAMANHO P


ROUPAS LTDA ME









F O R N E C I D O S P E L A C O M P A N H I A I T U A N A D E

SANEAMENTO - CIS. TAMANHO M


ROUPAS LTDA ME










SANEAMENTO - CIS. TAMANHO G


ROUPAS LTDA ME










SANEAMENTO - CIS. TAMANHO GG


ROUPAS LTDA ME










SANEAMENTO - CIS. TAMANHO EG


ROUPAS LTDA ME










SANEAMENTO - CIS. TAMANHO EXG


ROUPAS LTDA ME




SIMILAR), 100% ALGODÃO, 100% ELÁSTICO, 2 BOLSOS

ATRÁS E 2 NA FRENTE, 1 LOGOTIPO BORDADO NO

BOLSO DE TRÁS E DA FRENTE, NAS CORES AZUL CLARO,

VERDE E PRETO, CONFORME MODELO E TAMANHOS A

SEREM FORNECIDOS PELA COMPANHIA ITUANA DE



ROUPAS LTDA ME











ROUPAS LTDA ME





GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42538


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1








ROUPAS LTDA ME











ROUPAS LTDA ME











ROUPAS LTDA ME










A.M. WELLER CONFECÇÕES ME 19 28,7000PÇCAMISETA POLO FEMININA, MANGA CURTA SEM PUNHO,

COR CINZA GRAFITE (RGB HEXADECIMAL #545454),

LOGOTIPO DA CIS NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA, 50%

POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, EM BORDADO, NAS CORES

AZUL CLARO, VERDE E PRETO, CONFORME MODELO E

TAMANHOS A SEREM FORNECIDOS PELA COMPANHIA

ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO P







ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO M







ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO G







ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO GG







ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO EG







GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42539


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1


ITUANA DE SANEAMENTO - CIS. TAMANHO EXG

A.M. WELLER CONFECÇÕES ME 25 28,7000PÇCAMISETA POLO MASCULINA, MANGA CURTA COM

PUNHO; COR CINZA GRAFITE (RGB HEXADECIMAL

#545454); LOGOTIPO DA CIS NA PARTE SUPERIOR

ESQUERDA, 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO, EM

BORDADO, NAS CORES AZUL CLARO, VERDE E PRETO,












































CAROLINE BERNARDINO DA SILVA ME 31 39,0000PÇJALECO LABORATORIAL BRANCO EM MICROFIBRA 100%

POLIÉSTER, MANGA LONGA, ABERTO COM BOTÕES,

GOLA NORMAL, DOIS BOLSOS NA PARTE INFERIOR, UM

BOLSO NA PARTE SUPERIOR ESQUERDA. LOGOTIPO


CONFORME MODELO E TAMANHO A SEREM FORNECIDOS

PELA COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS.

TAMANHO P








TAMANHO M








TAMANHO G

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42540


4R Sistemas




Exercício: 2018

Página: 1/ 1









TAMANHO GG








TAMANHO EG








TAMANHO EXG


PORTARIAS

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42541

PORTARIA Nº 027 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2.018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU, Diretor Superintendente da Companhia Ituana de Saneamento – CIS, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

I– DESIGNA o Servidor Público Municipal CARLOS PEDRO DOS SANTOS, inscrito nº 38, Técnico em Operação de Tratamento, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA – FCG de Suporte de Atividades Públicas, junto à Companhia Ituana de Saneamento – CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de 30%, incidente sobre o respectivo padrão salarial.

II – Esta Portaria entra em vigor a partir da data 01 de novembro de dois mil e dezoito.

Estância Turística de Itu, 01 de novembro de 2018

VINCENT ROBERT ROLAND MENU

Diretor Superintendente

Companhia Ituana de Saneamento – CIS

REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS

Diretor de Tratamento, Qualidade e Meio Ambiente


Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume, Companhia Ituana de Saneamento – CIS, 01 de novembro de 2018.

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42542

PORTARIA Nº028 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2.018


I– DESIGNA o Servidor Público Municipal MARCIO MANOEL, inscrito nº 39, Técnico em Operação de Tratamento, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA – FCG de Suporte de Atividades Públicas, junto à Companhia Ituana de Saneamento – CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de 30%, incidente sobre o respectivo padrão salarial.










GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42543



I– DESIGNA o Servidor Público Municipal PAULO ROBERTO STEINER SIQUEIRA, inscrito nº 42, Técnico em Operação de Tratamento, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA – FCG de Suporte de Atividades Públicas, junto à Companhia Ituana de Saneamento – CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de 30%, incidente sobre o respectivo padrão salarial.










CONCURSO PÚBLICO

EXONERAÇÃO 12/2018 - CONCURSO PÚBLICO 001/2017GERALDO MAGELA MARTINS FILHO CARGO: TÉCNICO EM OPERAÇÃO DE TRATAMENTO ADMISSÃO: 06/11/2017 EXONERAÇÃO: 05/12/2018 - Aposentadoria Compulsória

VINCENT ROBERT ROLAND MENUDIRETOR SUPERINTENDENTE

EXTRATO PREGÃO DESERTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018 A COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS, torna público a quem possa interessar que foi declarada DE-SERTA, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2018, referente a AQUISIÇÃO DE ACOPLAMEN-TO TIPO PNEU. Itu, 11 de dezembro de 2018. MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO - Diretor Superintendente.

PORTARIAS

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42544



I– DESIGNA o Servidor Público Municipal ALEXANDRO JESUS DE ARAUJO, inscrito nº 28, Técnico em Operação de Tratamento, para, sem prejuízo de suas funções e nos termos os Anexos VI Conforme Lei n.º 1.867 de 06 de janeiro de 2017, exercer a FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA – FCG de Suporte de Atividades Públicas, junto à Companhia Ituana de Saneamento – CIS, passando a fazer jus ao acréscimo salarial de 30%, incidente sobre o respectivo padrão salarial.

II – Esta Portaria entra em vigor a partir da data 07 de dezembro de dois mil e dezoito.


VINCENT ROBERT ROLAND MENU Diretor Superintendente


REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS Diretor de Tratamento, Qualidade e Meio Ambiente



TERMOS DE ADITIVOS E APOSTILAMENTOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVOCONTRATO Nº 86/2017TERMO ADITIVO Nº 01 "PRORROGAÇÃO DE PRAZO"CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CISCONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNI-CIPAIS.MODALIDADE: PREGÃO 110/2017FUNDAMENTO JURÍDICO: INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ITEM 6.1 DO CONTRATO ORI-GINAL.

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42545

ASSINATURA: 29.11.2018VIGÊNCIA: 01.12.2018 À 30.11.2019VINCENT ROBERT ROLAND MENU DIRETOR SUPERINTENDENTE - CIS

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 03/2018CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CISCONTRATADA: ITAU UNIBANCO S/AOBJETO DO APOSTILAMENTO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2018, DE 24 DE JANEIRO DE 2018, VISANDO À ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE CONTAS A SEREM RECEBIDAS NO PERÍODO DE 12 MESES OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E DEMAIS TAXAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE ESTRUTURA FÍSICA GUICHÊ DE CAIXA E/OU MEIOS ELETRÔNICOS, CONFORME O DISPOSTO NO PRESENTE CONTRATO, EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SEUS ANEXOS.MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 06/2018ASSINATURA: 31.11.2018VIGÊNCIA: 31.11.2018 à 24.01.2019VINCENT ROBERT ROLAND MENU DIRETOR SUPERINTENDENTE - CIS

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 06/2018CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CISCONTRATADA: BANCO BRADESCO S.A. OBJETO DO APOSTILAMENTO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETIVO A MODIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2018, DE 24 DE JANEIRO DE 2018, VISANDO À ADEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DE CONTAS A SEREM RECEBIDAS NO PERÍODO DE 12 MESES OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E DEMAIS TAXAS DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE ESTRUTURA FÍSICA GUICHÊ DE CAIXA E/OU MEIOS ELETRÔNICOS, CONFORME O DISPOSTO NO PRESENTE CONTRATO, EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SEUS ANEXOS.MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE 06/2018ASSINATURA: 31.11.2018VIGÊNCIA: 31.11.2018 à 24.01.2019VINCENT ROBERT ROLAND MENU DIRETOR SUPERINTENDENTE - CIS

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 76/2017CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CISCONTRATADA: DELTA TONERS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO EM 4,00% CONSIDERANDO A VARIA-ÇÃO DO INPC ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES.OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORASMODALIDADE: PREGÃO 48/2017ASSINATURA: 29.11.2018VIGÊNCIA: 29.11.2018 à 25.10.2019VINCENT ROBERT ROLAND MENU DIRETOR SUPERINTENDENTE - CIS

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATO Nº 37/2018CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CISCONTRATADA: SSSERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DIRECIONAIS EIRELIOBJETO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ALUSIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DEVIDAMENTE QUALIFICADA, PARA A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TUBULA-ÇÃO DE ESGOTO EM TRAVESSIA SUBTERRÂNEA NA RODOVIA CASTELO BRANCO.FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93, EM ESPECIAL OS ART. 78, INCISO XII E ARTIGO 79, INCISO II E CLAUSULA VII DO CONTRATO ORIGINAL.MODALIDADE: PREGÃO Nº 34/2018

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42546

DATA DA RESCISÃO: 26.06.2018VINCENT ROBERT ROLAND MENU DIRETOR SUPERINTENDENTE - CIS

EXTRATO DE CONTRATOS

CONTRATO 58/2018 CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CISCONTRATADA:ÁGUA FORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDAOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO DO FOR-NECIMENTO DE ÁGUA EM CAVALETE E RAMAL PREDIAL, FISCALIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROSMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 37/2018ASSINATURA: 22/11/2018 VIGÊNCIA: 22/11/2018 à 21/11/2019VALOR TOTAL: R$ 1.197.387,12VINCENT ROBERT ROLAND MENUDIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CONTRATO 59/2018 CONTRATANTE: COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CISCONTRATADA:CAIXA ECONÔMICA FEDERALOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORESMODALIDADE: DISPENSA 11/2018ASSINATURA: 14/11/2018 VIGÊNCIA: 14/11/2018 à 13/11/2019VINCENT ROBERT ROLAND MENUDIRETOR SUPERINTENDENTE CIS

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 24/2018CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA: ROCHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SOROCABA LTDAOBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Cestas de Natal de Produtos Perecíveis, destinadas aos ser-vidores municipais.MODALIDADE: Convite nº 03/2018 ASSINATURA: 06/12/2018VIGÊNCIA: 06/12/2018 a 04/01/2018VALOR GLOBAL: R$ 9.224,00 (Nove Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais)

Itu, 06 de dezembro de 2018MANOEL MONTEIRO GOMES

PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 25/2018CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA: MALVAGLIA COMER-CIAL LTDA - MEOBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Cestas de Natal de Produtos Não-Perecíveis, destinadas aos servidores municipais.MODALIDADE: Convite nº 03/2018 ASSINATURA: 06/12/2018VIGÊNCIA: 06/12/2018 a 04/01/2018VALOR GLOBAL: R$ 23.600,00 (Vinte e Três Mil e Seiscentos Reais)



EXTRATO DE CONTRATO

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42547

CONTRATO Nº 27/2018CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA: SOMPO SEGUROS S.A.OBJETO: Contratação de empresa de seguros para os veículos da frota da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu.VALOR DO CONTRATO: R$ 6.907,84 (seis mil, novecentos e sete e oitenta e quatro centavos).REFERENTE: Processo nº 289/2018 - Dispensa nº 319/2018VIGÊNCIA: 12 meses (09/12/2018 a 09/12/2019)FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993



EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 28/2018CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu/SP CONTRATADA: SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EPPOBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de informática, com aquisição de li-cença de uso por tempo determinado de um portal web (site), consistindo nos serviços de desenvolvimento, de treinamento dos usuários, de customização, suporte, hospedagem dos dados e atualizações. MODALIDADE: Convite nº 07/2018ASSINATURA: 14/12/2018VIGÊNCIA: 14/12/2018 a 14/12/2019VALOR GLOBAL: R$ 32.200,00 (Trinta e Dois Mil e Duzentos Reais)



GABINETE DO PRESIDENTEMANOEL MONTEIRO GOMES

DECRETO LEGISLATIVO Nº 442, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018.

MANOEL MONTEIRO GOMES, Presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu aprovou e ele promulga o seguinte DECRE-TO LEGISLATIVO:

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA AO PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Art. 1º. Fica ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Itu, com fundamento no Artigo 58 da Lei nº 3.153, de 04 de Abril de 1.990 (Lei Orgânica do Município), concedida licença do cargo, no período de 15 a 31 de Dezembro de 2.018.

Art. 2º. A licença referida no artigo anterior se dará sem direito à percepção do respectivo subsídio.

Art. 3º. Este Decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.



Registrado no Departamento de Secretaria da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, e publicado no lugar público de costume.

LÚCIA FERNANDA LONGHI DE CAMPOSSUPERVISORA DE SECRETARIA

ITUPREV

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU-ITUPREV CONTRATADA: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ 06.344.497/0001-41

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42548

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO VALE ALIMENTA-ÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ITUPREV, COM MANUTENÇÃO DA TAXA DE ADMINIS-TRAÇÃO.VALOR GLOBAL: R$61.560,00 (sessenta e um mil e quinhentos e sessenta reais).RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.46.01 DATA ASSINATURA: 01/12/2018. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Itu, 01 de dezembro de 2018.

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo - Superintendente

"PORTARIA Nº 382 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. NELSON ALVES DE GODOY NETO, Gestor de Benefíciosdeste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1810 de 04 de Abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) ISABEL SILVEIRA DE MORAES é titular do cargo efetivo de Professor PEB I na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu desde 23 de março de 1995;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0225/2018, instruído com documentos pessoais e com informações do órgão de pessoal da Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) ISABEL SILVEIRA DE MORAES cumpriu todos os requisitos para Apo-sentadoria Voluntaria por Tempo de Contribuição e Idade, exigidospelo Art. 40, §1º, Inciso III, alínea "a" da Cons-tituição Federal.

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) ISABEL SILVEIRA DE MORAES, o benefício nº 01.0225.2018.0025, de APO-SENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, no valor de R$ 4.453,39 (Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavo);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação retroagindo seus efeitos para a data de 07 de novem-bro de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado pelo critério da paridade com a remuneração dos servidores ativos.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVAos 07 de novembro de 2018.

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo Superintendente

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 07 de novembro de 2018.

Teresa Cristina de C.P.e M. PeixotoDiretora Administrativa

"PORTARIA Nº 387/2018, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018."

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 1.810, de 04 de abril de 2016, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV;

CONSIDERANDO que, durante a Sindicância e, em eventual Processo Disciplinar, o Contador Previdenciário estará afastado das suas funções;

R E S O L V E:

I - NOMEAR a servidora pública, Sra.CRISTIANE APARECIDA MACEDO, para exercer, temporariamente, o cargo

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42549

de Contador Previdenciário do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, com remuneração nos termos do § 3º do art. 49 da Lei Municipal nº 1.175/2010.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de outubro de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREV

Em 12 de novembro de 2018.

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO Superintendente

Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV, em 12 de novembro de 2.018.

TERESA CRISTINA DE C. P. E M. PEIXOTODiretora Administrativa

"PORTARIA Nº 388, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018"


CONSIDERANDO a Portaria nº 363 de 24 de outubro de 2018 que dispõe sobre a constituição de comissão espe-cial de sindicância, bem como o seu prazo de vigência.

CONSIDERANDO os termos do artigo 87 da Lei Municipal nº 1.175 de 27 de maio de 2010, Estatuto dos Servidores Municipais da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que, o artigo 86 da Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010, Estatuto dos Servidores Mu-nicipais da Estância Turística de Itu, estabelece que a gratificação de função será concedida ao servidor municipal que, além das atribuições normais de seu cargo, for designado para exercer encargo que não venha justificar a criação de cargo ou função específica no âmbito do serviço público municipal;

CONSIDERANDO que, para efeitos da gratificação prevista no do artigo 86, da mencionada lei, considera-se encargo no serviço público municipal a participação do servidor em órgão, conselho ou comissão de trabalho, durante a sua existência, consoante alínea "b" do artigo 88 da Lei Municipal nº 1.175/2010;

CONSIDERANDO que, com base no artigo 89 do Estatuto dos Servidores Municipais da Estância Turística de Itu a gratificação de função corresponderá a 10% (dez por cento) do vencimento do padrão do servidor;

R E S O L V E:

I - CONCEDER às servidoras KIARA FARIAS BERNI, LARISSA VIEIRA CALDAS e CRISTIANE APARECIDA MACE-DO, a Gratificação prevista na alínea "b" do artigo 88 da Lei Municipal nº 1.175/2010, correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento do padrão das servidoras.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de outubro de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVEm 12 de novembro de 2017


Registrada nesta data em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV, em 12 de novembro de 2018.


"PORTARIA Nº 0389, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei; e

CONSIDERANDO os termos da Lei Municipal nº 1.810, de 04 de abril de 2016, que reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV;

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42550

CONSIDERANDO que, o artigo 46 da Lei Municipal nº 1.790, de 25 de fevereiro de 2016, estabelece que, na hipó-tese de impedimento temporário do Gestor de Benefícios do ITUPREV, competirá ao Superintendente designar um servidor municipal para substituí-lo;

CONSIDERANDO que, no período de 21/11/2018 a 20/12/2018, o Gestor de Benefícios estará ausente por ocasião de férias;

R E S O L V E:

I - NOMEAR o servidor público, Sr.EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, para exercer, temporariamente, durante o período de 21/11/2018 a 20/12/2018, o cargo de Gestor de Benefícios do Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV.

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVEm 12 de novembro de 2018.


Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV, em 12 de novembro de 2018.



LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. NELSON ALVES DE GODOY NETO, Gestor de Benefíciosdeste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) DEUSDEDITH PINHEIRO DA FONSECA é titular do cargo efetivo de Aux. Admin III na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu desde 22 de junho de 1989;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) DEUSDEDITH PINHEIRO DA FONSECA cumpriu todos os requisitos para Aposentadoria Voluntaria por Tempo de Contribuição e Idade, exigidospelo Art. 3º - EC 47/2005.

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) DEUSDEDITH PINHEIRO DA FONSECA, o benefício nº 01.0565.2018.0026, de APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, no valor de R$ 2.448,37(Dois Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Sete Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação retroagindo seus efeitos para a data de 21 de novem-bro de 2018.


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVAos 21 de novembro de 2018.



Teresa Cristina de C.P.e M. Peixoto

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42551

Diretora Administrativa

"PORTARIA Nº 396, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e,

CONSIDERANDO o quanto disposto na Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2.010 que dispõe sobre o Esta-tuto dos Servidores Públicos Municipais da Prefeitura da Estância Turística de Itu e prevê os procedimentos legais a serem adotados in casu;

CONSIDERANDO o quanto consta dos documentos acostados aos autos do Processo Administrativo n° 0726/2018 que foi instaurado com o objetivo de adotar as providências cabíveis com relação à conduta do servidor público municipal, Senhor D.R., portador da matrícula funcional nº 003, ocupante do cargo público de Contador Previden-ciário;

CONSIDERANDO que da análise do presente expediente administrativo, verifica-se a existência de indícios de cometimento de infração funcional no desempenho de suas funções por parte do servidor público municipal, Se-nhor D.R., configurando, em tese, a prática de infração funcional tipificada no artigo 180, incisos II e V, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, cuja regular apuração dar-se-á mediante instauração de Processo Administra-tivo Disciplinar e constituição de uma Comissão Processante Disciplinar;

RESOLVE:

I - Fica instaurada e constituída a Comissão Processante Disciplinar para apurar os fatos constantes do Processo Administrativo nº 0726/2018.

II - A comissão do PAD nº 0726/2018 fica constituída com os seguintes membros:

1- Presidente - Larissa Vieira Caldas, Procuradora Previdenciária, matrícula nº 026 2- Relator - José Julio Junior, Analista Administrativo, matrícula nº 07 3- Membro - Aline Rosa de Oliveira, Assistente Social, matrícula nº 019 · 1º Suplente - Cristiane Aparecida Macedo, Oficial Administrativo, matrícula nº 024 · 2º Suplente - Valéria da Silva Catani, Assessora, matrícula nº 021

III - Os servidores integrantes da Comissão exercerão as suas funções com total isenção e autonomia, sem preju-ízo das atribuições próprias de seus cargos, podendo ausentar-se das repartições em que estão lotadas, quando necessário, para exercer os atos pertinentes Processo Administrativo nº 0726/18.

IV - Fica fixado o prazo de 60 (sessenta) dias para término dos trabalhos, nos termos do disposto do art. 201 da Lei 1.175, de 27 de maio de 2.010, prorrogáveis por mais 60 (sessenta).

V - Fica afastado preventivamente o servidor Sr. D.R. do exercício do cargo, como medida cautelar, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com prejuízo da remuneração, admitida sua prorrogação por igual período, nos termos do art. 195, parágrafo único da Lei 1.175/2010.

VI - Esta portaria entrará em vigor a partir desta data.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVAos 26 de Novembro de 2018.

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO SUPERINTENDENTE


TERESA CRISTINA DE C. P. E M. PEIXOTO DIRETORA ADMINISTRATIVA


LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Ser-vidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, Gestor de Benefícios, em exercício deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42552

CONSIDERANDO que o servidor: ODINES TIRADO,foi titular do cargo efetivo de Motorista na Prefeitura Muni-cipal da Estância Turística de Itu desde 01 de novembro de 1995 até seu falecimento em 12 de outubro de 2018, deixando na qualidade de dependente, para efeito de recebimento do beneficio de pensão por morte, sua cônjuge TEREZINHA CLEONICE NUNES e filha JOANA NUNES TIRADO.CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0723/2018, embasado em documentos pessoais fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, com vistas à fundamentação do processo para a concessão do benefício da pensão por morte;

R E S O L V E:

I - CONCEDER a TEREZINHA CLEONICE NUNES, companheira, portadora do RG. nº 16.564.371-7 e CPF nº 053.247.118-02 (50% do valor ) e a JOANA NUNES TIRADO, filha, portadora do RG. Nº38.816.407-4 e CPF nº 464.718.468-43 (50% do valor), dependentes diretas do segurado ODINES TIRADO, a Pensão Por Morte nº07.0723.2018.0009 no valor de R$ 1.778,47 (Um Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos), correspondente à totalidade da última base de contribuição do segurado falecido. II - A pensão por morte de que trata esta portaria é concedida a partir da data de 12 de outubro de 2018.III - A pensão concedida ao requerente TEREZINHA CLEONICE NUNES tem caráter vitalício e JOANA NUNES TIRADO até completar 21 anos (14/04/2023) em conformidade com o art.88, §6º, II, da Lei nº1810/2016.IV O reajuste da referida Pensão por Morte se dará na mesma época e pelo mesmo índice adotado pelo Regime Geral de Previdência Social, para os benefícios concedidos pelo INSS.V - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 12 de outubro de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVAos 28 de Novembro de 2018.


Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 28 de Novembro de 2018.

TERESA CRISTINA DE C.P. E M. PEIXOTODiretora Administrativa

"PORTARIA Nº 402, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Ser-vidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, Gestor de Benefícios, em exercício deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

CONSIDERANDO que a Lei 1810 de 04 de abril de 2016 reorganizou o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do município da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) RODRIGO ULYSSES é titular do cargo efetivo de Professor PEB II na Pre-feitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 04 de julho de 2008;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) RODRIGO ULYSSES cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Inva-lidez, exigidos pelo art.40, §1º, inciso I da Constituição Federal (redação dada pelo art. 1 da E.C nº 41/2003);

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) RODRIGO ULYSSES, o benefício nº 03.0516.2018.0025, de APOSENTADO-RIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais);II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01 de de-zembro de 2018.III - O valor da aposentadoria será reajustado pelo mesmo índice do Regime Geral de Previdência Social).IV - O pagamento do benefício fica condicionado a assinatura do termo de ciência e notificação por parte do servidor.


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42553

Ao 03 de dezembro de 2018.


Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV, em 03 de dezembro de 2018.

Teresa Cristina de C.P..e M. PeixotoDiretora Administrativa

"PORTARIA Nº 403 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.018"

LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Ser-vidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, Gestor de Benefícios, em exercício deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) LENILZA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA é titular do cargo efetivo de Ajudante de Serviços na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 01 de março de 2012;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) LENILZA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Invalidez, exigidos pelo art.40, §1º, inciso I da Constituição Federal (redação dada pelo art. 1 da E.C nº 41/2003);

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) LENILZA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA, o benefício nº 03.0570.2018.0026, de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais);II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01 de de-zembro de 2018.III - O valor da aposentadoria será reajustado pelo mesmo índice do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com o artigo 109 da LM Nº 1.810/2016.IV - O pagamento do benefício fica condicionado a assinatura do termo de ciência e notificação por parte do servidor.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVAo 03 de dezembro de 2018.







CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) RAUL MARTINS LEITE JUNIOR é titular do cargo efetivo de Sub Inspetor na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 01 de junho de 1988;

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42554


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) RAUL MARTINS LEITE JUNIOR cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Invalidez, exigidos pelo art.40, §1º, inciso I da Constituição Federal (redação dada pelo art. 1 da E.C nº 41/2003);

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) RAUL MARTINS LEITE JUNIOR, o benefício nº 03.0651.2018.0027, de APO-SENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 5.191,61 (Cinco Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Um Centavos);II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01 de de-zembro de 2018.III - O valor da aposentadoria será reajustado pela paridade (E.C. Nº 70/2012).IV - O pagamento do benefício fica condicionado a assinatura do termo de ciência e notificação por parte do servidor.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVAo 03 de dezembro de 2018.




"PORTARIA Nº 407, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.018"



CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) LAURINDO DE OLIVEIRA FERNANDES é titular do cargo efetivo de Ser-vente na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 04 de novembro de 1996;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) LAURINDO DE OLIVEIRA FERNANDES cumpriu os requisitos para Apo-sentadoria Por Invalidez, exigidos pela Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) LAURINDO DE OLIVEIRA FERNANDES, o benefício nº 03.0277.2018.0032, de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 1.624,33 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para a data de 01 de de-zembro de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado em paridade à remuneração dos servidores ativos (E.C. 70/2012)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITU - ITUPREVAos 03 de dezembro de 2018.


Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42555

dores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de dezembro de 2018.





CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) LEILA APARECIDA GAGETTI é titular do cargo efetivo de Professor PEB I na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 19 de setembro de 1997;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) LEILA APARECIDA GAGETTI cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Invalidez, exigidos pelo art.40, §1º, inciso I da Constituição Federal (redação dada pelo art. 1 da E.C nº 41/2003);

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) LEILA APARECIDA GAGETTI, o benefício nº 03.0518.2018.0031, de APOSEN-TADORIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 1.227,09 (Um Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Nove Centavos);





Registrada, nesta data, em livro próprio e afixada no local de costume. Instituto de Previdência Social dos Servi-dores Municipais de Itu - ITUPREV, aos 03 de dezembro de 2018.





CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) FERNANDO CESAR FERRAREZ é titular do cargo efetivo de Aux. Serv.(Serv.Geral) na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 13 de agosto de 2003;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) FERNANDO CESAR FERRAREZ cumpriu os requisitos para Aposentado-ria Por Invalidez, exigidos pela Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) FERNANDO CESAR FERRAREZ, o benefício nº 03.0574.2018.0029, de APO-SENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 1.507,91 (Um Mil Quinhentos e Sete Reais e Noventa e Um Cen-

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42556

tavos);










CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) NOEMI DE OLIVEIRA NEME é titular do cargo efetivo de Professor PEB I na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 02 de março de 2006;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) NOEMI DE OLIVEIRA NEME cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por Invalidez, exigidos pelo art.40, §1º, inciso I da Constituição Federal/1988

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) NOEMI DE OLIVEIRA NEME, o benefício nº 03.0513.2018.0028, de APOSEN-TADORIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 1.443,78 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos);


III - O valor da aposentadoria será reajustado pelo mesmo índice de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.






LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Ser-vidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, Gestor de Benefícios, em exercício, Gestor de Benefíciosdeste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de Abril de 2016, e;

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42557


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) BENEDITO ALVES é titular do cargo efetivo de Motorista na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu desde 25 de agosto de 1993;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) BENEDITO ALVES cumpriu todos os requisitos para Aposentadoria Vo-luntaria por Tempo de Contribuição e Idade, exigidospelo Art. 3º - EC 47/2005.

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) BENEDITO ALVES, o benefício nº 01.0212.2018.0027, de APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, no valor de R$ 3.566,10 (Três Mil, Quinhentos e Ses-senta e Seis Reais e Dez Centavos);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação retroagindo seus efeitos para a data de 03 de de-zembro de 2018.









CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) BENEDITO OSMIR MORALES é titular do cargo efetivo de Vigia na Pre-feitura Municipal da Estância Turística de Itu desde 03 de março de 1994;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) BENEDITO OSMIR MORALES cumpriu todos os requisitos para Aposen-tadoria Voluntaria por Tempo de Contribuição e Idade, exigidospelo Art. 3º - EC 47/2005.

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) BENEDITO OSMIR MORALES, o benefício nº 01.0596.2018.0029, de APO-SENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, no valor de R$ 3.691,06 (Três Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Seis Centavos);




Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42558

Superintendente






CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) ZELIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA é titular do cargo efetivo de Professor PEB I na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu desde 22 de setembro de 1994;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) ZELIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA cumpriu todos os requisitos para Apo-sentadoria Voluntaria por Tempo de Contribuição e Idade, exigidospelo Art. 6º - EC 41/2003.

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) ZELIA MARIA OLIVEIRA PEREIRA, o benefício nº 01.0706.2018.0028, de APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E IDADE, no valor de R$ 5.052,36 (Cinco Mil, Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos);








LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Ser-vidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. . EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, Gestor de Benefícios, em exercício, deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de abril de 2016, e;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) EFIGENIA GONÇALVES PONTES, titular do cargo efetivo de Aux. Serv.(Varredor) na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 08 de julho de 1.992;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) EFIGENIA GONÇALVES PONTES cumpriu todos os requisitos para Apo-sentadoria Voluntária por Idadeexigidospelo Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42559

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) EFIGENIA GONÇALVES PONTES, o benefício nº 02.0580.2018.0021 de APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR IDADE, no valor de R$ 1.215,56 (Um Mil, Duzentos e Quinze Reais e Cinquenta e Seis Centavos );

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos para a data de 03 de dezembro de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado de acordo com os índices utilizados pelo Regime Geral de Previdên-cia Social..




TERESA CRISTINA DE C. 'P.E M. PEIXOTO DIRETORA ADMINISTRATIVA


LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO, Superintendente do Instituto de Previdência Social dos Ser-vidores Municipais de Itu - ITUPREV, e o Sr. . EDIVALDO ALVES DE OLIVEIRA, Gestor de Benefícios, em exercício, deste Instituto, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XXI do artigo 172 da Lei 1.810, de 04 de abril de 2016, e;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) GERALDO MAGELA MARTINS FILHO, titular do cargo efetivo de Téc-nico em Operação de Tratamento na Companhia Ituana de Saneamento, desde 06 de novembro de 2017;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0648/2018, instruído com documentos pessoais e com informações do órgão de pessoal da Companhia Ituana de Saneamento.

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) GERALDO MAGELA MARTINS FILHO cumpriu todos os requisitos para Aposentadoria Compulsória,exigidospelo Art. 40, § 1º, inciso II, c/c art. 2º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 152, de 03/12/2015 e art. 59 da Lei nº 1.810/16 da Constituição Federal.

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) GERALDO MAGELA MARTINS FILHO, o benefício nº 04.0648.2018.0001 de APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, no valor de R$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais);

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, tendo seus efeitos retroagidos para a data de 06 de dezembro de 2018.

III - O valor da aposentadoria será reajustado de acordo com os índices utilizados pelo Regime Geral de Previdên-cia Social..




TERESA CRISTINA DE C. 'P.E M. PEIXOTO DIRETORA ADMINISTRATIVA


GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42560



CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) OSMAR DE CAMPOS é titular do cargo efetivo de Aux. Serv.(JARDIN.) na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu, desde 18 de dezembro de 1995;


CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) OSMAR DE CAMPOS cumpriu os requisitos para Aposentadoria Por In-validez, exigidos pela Emenda Constitucional nº 70, de 29 de março de 2012;

R E S O L V E:

I - CONCEDER ao (a) segurado (a) OSMAR DE CAMPOS, o benefício nº 03.0571.2018.0030, de APOSENTADO-RIA POR INVALIDEZ, no valor de R$ 1.106,02 (Um Mil Cento e Seis Reais e Dois Centavos);







"PORTARIA Nº 424, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018".


CONSIDERANDO a Portaria nº 396, de 26 de novembro de 2018 que dispõe sobre a instauração de Comissão Processante Disciplinar para apurar os fatos constantes do Processo Administrativo nº 0726/2018, bem como o seu prazo de vigência.

CONSIDERANDO os termos do artigo 87 da Lei Municipal nº 1.175 de 27 de maio de 2010, Estatuto dos Servidores Municipais da Estância Turística de Itu;

CONSIDERANDO que, o artigo 86 da Lei Municipal nº 1.175, de 27 de maio de 2010, Estatuto dos Servidores Mu-nicipais da Estância Turística de Itu, estabelece que a gratificação de função será concedida ao servidor municipal que, além das atribuições normais de seu cargo, for designado para exercer encargo que não venha justificar a criação de cargo ou função específica no âmbito do serviço público municipal;

CONSIDERANDO que, para efeitos da gratificação prevista no artigo 86, da mencionada lei, considera-se encargo no serviço público municipal a participação do servidor em órgão, conselho ou comissão de trabalho, durante a sua existência, consoante alínea "b" do artigo 88 da Lei Municipal nº 1.175/2010;

CONSIDERANDO que, com base no artigo 89 do Estatuto dos Servidores Municipais da Estância Turística de Itu a gratificação de função corresponderá a 10% (dez por cento) do vencimento do padrão do servidor;

R E S O L V E:

I - CONCEDER aos servidores, ALINE ROSA DE OLIVEIRA, JOSÉ JÚLIO JUNIOR e LARISSA VIEIRA CALDAS, a Gratificação prevista na alínea "b" do artigo 88 da Lei Municipal nº 1.175/2010, correspondente a 10% (dez por

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42561

cento) do vencimento do padrão dos servidores.

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de novembro de 2018, data da vigência da Portaria nº 396/2018.


Em 07 de dezembro de 2018



Teresa Cristina de C.P. e M. PeixotoDiretora Administrativa




CONSIDERANDO que o servidor: GILMAR MANOEL DA SILVA foi titular do cargo efetivo de Aux.Saúde na Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu desde 10 de abril de 2000 até seu falecimento em 21 de ou-tubro de 2018, deixando na qualidade de dependente, para efeito de recebimento do beneficio de pensão por morte, suafilha VALENTINA FRANCO COSTA DA SILVA.

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 0782/2018, embasado em documentos pessoais fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, com vistas à fundamentação do processo para a concessão do benefício da pensão por morte;

R E S O L V E:

I - CONCEDER a VALENTINA FRANCO COSTA DA SILVA, filha, portadora do RG. nº 63.383.881-0 e CPF nº 523.132.778-60, dependente direta do segurado GILMAR MANOEL DA SILVA, à Pensão Por Morte nº07.0782.2018.0010 no valor de R$ 2.031,69 (Dois Mil, Trinta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), correspondente à totalidade da última base de contribuição do segurado falecido. II - A pensão por morte de que trata esta portaria é concedida a partir da data de 21 de outubro de 2018.

III - A pensão concedida à requerente VALENTINA FRANCO COSTA DA SILVA será até completar 21 anos (15/01/2038) em conformidade com o art.88, §6º, II, da Lei nº1810/2016.

IV O reajuste da referida Pensão por Morte se dará na mesma época e pelo mesmo índice adotado pelo Regime Geral de Previdência Social, para os benefícios concedidos pelo INSS.

V - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação retroagindo seus efeitos para 21 de outubro de 2018.




TERESA CRISTINA DE C.P. E M. PEIXOTODiretora Administrativa

RESUMO DE PORTARIAS ITUPREVBENEFICIOS CONCEDIDOS OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018

PORTARIA Nº 377 DE 07/11/2018

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42562

Nº DO BENEFÍCIO: 05.0742.2018.0253TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: ANTONIO MARCOS FLORIANO DE TOLEDO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0742/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.574,10PERÍODO CONCEDIDO: 30 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:08/11/2018

PORTARIA Nº 378 DE 07/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0739.2018.0249TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: GERALDO MARTINS PACHECO JUNIOR PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0739/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.406,64PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:08/11/2018

PORTARIA Nº 379 DE 07/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0741.2018.0250TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: LUCIMAR PEREIRA DA SILVA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0741/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.256,89PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:31/10/2018

PORTARIA Nº 380 DE 07/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0740.2018.0251TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: SABRINA MENDES RIBEIRO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0740/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.004,74PERÍODO CONCEDIDO: 19 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:02/11/2018

PORTARIA Nº 381 DE 07/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0738.2018.0252TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: SELENE APARECIDA CAVALLINI SILVA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0738/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.205,69PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:05/11/2018

PORTARIA Nº 383 DE 08/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0737.2018.0254TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: JOSE CARLOS LEITE DA SILVA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0737/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.557,35PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:02/11/2018

PORTARIA Nº 384 DE 08/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0744.2018.0255TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: FELICIA BENEDITA GALINA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0744/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.054,98PERÍODO CONCEDIDO: 75 DIAS

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42563

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:14/11/2018

PORTARIA Nº 385 DE 08/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0743.2018.0256TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: JESUINA DE OLIVEIRA ROCHA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0743/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.284,47PERÍODO CONCEDIDO: 27 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:29/10/2018

PORTARIA Nº 386 DE 08/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0746.2018.0257TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: SUELI APARECIDA VALDRIGHI GROFF PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0746/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.030,80PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:14/11/2018

PORTARIA Nº 391 DE 23/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0764.2018.0051TIPO DE BENEFÍCIO: SALARIO MATERNIDADEBENEFICIÁRIO: DANIELE JACQUE LISBOA PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0764/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.687,56PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:31/10/2018

PORTARIA Nº 392 DE 23/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0730.2018.0261TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: FELIPE MARCIO DA SILVAPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0730/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.035,47PERÍODO CONCEDIDO: 30 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:25/10/2018

PORTARIA Nº 393 DE 23/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0771.2018.0260TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: ELIANE MARIA RODRIGUESPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0771/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.866,27PERÍODO CONCEDIDO: 53 DIAS


PORTARIA Nº 393 DE 23/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0771.2018.0260TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: ELIANE MARIA RODRIGUESPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0771/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.866,27PERÍODO CONCEDIDO: 53 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:14/11/2018

PORTARIA Nº 394 DE 23/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0745.2018.0259

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42564

TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: CLAUDIMIR APARECIDO GALDINOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0745/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.310,82PERÍODO CONCEDIDO: 30 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:14/11/2018

PORTARIA Nº 395 DE 23/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 05.0756.2018.0258TIPO DE BENEFÍCIO: AUXILIO DOENÇABENEFICIÁRIO: LEONOR DA SILVEIRAPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0756/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.205,72PERÍODO CONCEDIDO: 45 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:15/11/2018

PORTARIA Nº 397 DE 26/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0791.2018.0052TIPO DE BENEFÍCIO: SALARIO MATERNIDADEBENEFICIÁRIO: VANESSA VAZ DE LIMA GONÇALVES PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0791/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 5.406,43PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:08/11/2018

PORTARIA Nº 398 DE 26/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0790.2018.0053TIPO DE BENEFÍCIO: SALARIO MATERNIDADEBENEFICIÁRIO: LETICIA ANEQUINI SOARES PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0790/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 7.892,47PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:26/10/2018

PORTARIA Nº 399 DE 26/11/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0789.2018.0054TIPO DE BENEFÍCIO: SALARIO MATERNIDADEBENEFICIÁRIO: DANIELA PIZANI GOMES PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0789/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 8.097,24PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:08/11/2018

PORTARIA Nº 405 DE 03/12/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0803.2018.0055TIPO DE BENEFÍCIO: SALARIO MATERNIDADEBENEFICIÁRIO: ANDREA APARECIDA TEIXEIRAPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0803/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.004,74PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:21/11/2018

PORTARIA Nº 406 DE 03/12/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0802.2018.0056TIPO DE BENEFÍCIO: SALARIO MATERNIDADEBENEFICIÁRIO: LEANDRA CERCHIARO DE MOURAPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0802/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 2.250,91PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42565


PORTARIA Nº 420 DE 06/12/2018Nº DO BENEFÍCIO: 06.0827.2018.0057TIPO DE BENEFÍCIO: SALARIO MATERNIDADEBENEFICIÁRIO: KARIMI DE CASTRO CLAUDINOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0827/2018BASE DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO: R$ 1.004,74PERÍODO CONCEDIDO: 120 DIAS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO:01/12/2018

DIPRJAN-FEV-2018

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

Exercício: 2018 Bimestre: JAN/FEV

ENTE

Nome: Itu UF: SP

Endereço: Avenida Itu 400 Anos, 111

Bairro: Itu Novo Centro

Telefone: (011) 4886-9600 Fax: (011) 4886-9600

CNPJ: 46.634.440/0001-00

Complemento:

CEP: 13303-500

E-mail: [email protected]

REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Nome: Guilherme dos Reis Gazzola

Cargo: Prefeito


CPF: 123.005.308-56

Complemento do

Data Início de Gestão: 01/01/2017

UNIDADE GESTORA DO RPPS

Nome: Instituto de Previdencia Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV

Endereço: Avenida Antonio Gazzola, 1001

Bairro: Jardim Corazza

Telefone: (011) 2715-9300 Fax: (011) 2715-9300

CNPJ: 12.870.883/0001-70

Complemento: 9º andar

CEP: 13301-245


REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Nome: Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo

Cargo: Superintendente Complemento do

Telefone: (011) 2715-9301 Fax:

CPF: 102.601.928-13



RESPONSÁVEL PELO ENVIO


Telefone: (011) 2715-9301 Fax:

CPF: 102.601.928-13


Data de envio: 29/03/2018

Página 1 de02/04/18 17:33 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42566




DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR NOME DO ENTE UF CNPJ BIMESTRE DADOS DE ENVIO

Itu SP 46.634.440/0001-00 JAN/FEV - 2018 29/03/2018 18:42:19

1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS ÀSFOLHAS DO ENTE

PLANO PREVIDENCIÁRIO

JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:

a) Aos servidores 10.332.630,19 10.460.658,83 10.332.630,19 10.460.658,83b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros) 266.675,52 257.163,07 266.675,52 257.163,07

c) Aos aposentados 0,00 0,00

d) Aos pensionistas 0,00 0,00

1.2 - Dos SERVIDORES 10.332.630,19 10.460.658,83 10.332.630,19 10.460.658,83

1.3 - Dos APOSENTADOS 0,00 0,00

1.4 - Dos PENSIONISTAS 0,00 0,00

2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV





2.2 - Dos SERVIDORES 1.133.660,15 1.148.494,08 1.133.660,15 1.148.494,08



3 - DEDUÇÕES


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:

Página 2 de02/04/18 17:33 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 JAN/FEV - 2018 29/03/2018 18:42:19

3 - DEDUÇÕES


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEVa) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS(auxílio-doença, salário-maternidade e outros) 3.843,24 6.979,15 3.843,24 6.979,15

b) Outros valores compensados 0,00 0,00

3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS(auxílio-doença, salário-maternidade e outros) 0,00 0,00


4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial 0,00 0,00

4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira 0,00 0,00

4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas 0,00 0,004.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro 0,00 0,00

4.5 - Outros aportes ou transferências 0,00 0,00

5 - PARCELAMENTOS

No. Acordo Data Acordo Nº da Parcela


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

00058/2017 16/01/2017 013 90.895,89 90.895,89 0,00

00058/2017 16/01/2017 014 91.906,90 0,00 91.906,90

00060/2017 15/01/2017 013 237.378,65 237.378,65 0,00

00060/2017 15/01/2017 014 240.018,99 0,00 240.018,99

Página 3 de02/04/18 17:33 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42567





Itu SP 46.634.440/0001-00 JAN/FEV - 2018 29/03/2018 18:42:19

6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHADA UNIDADE GESTORA


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores 36.217,38 34.412,71 36.217,38 34.412,71

6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora 32.960,45 31.155,78 32.960,45 31.155,78

6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade 269.932,45 260.420,00 269.932,45 260.420,00

6.4 - Dos APOSENTADOS 14.525,76 16.002,53 14.525,76 16.002,53

6.5 - Dos PENSIONISTAS 3.556,45 3.556,45 3.556,45 3.556,45

7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV




7.4 - Dos APOSENTADOS 1.597,84 1.760,28 1.597,84 1.760,28

7.5 - Dos PENSIONISTAS 391,21 391,21 391,21 391,21

8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADEGESTORA)


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

8.1 - Dos SERVIDORES 14.278.427,09 12.796.650,05 14.278.427,09 12.796.650,05

8.2 - Dos APOSENTADOS 258.905,37 286.601,20 258.905,37 286.601,20


9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADEGESTORA)


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

Página 4 de02/04/18 17:33 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 JAN/FEV - 2018 29/03/2018 18:42:19



JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

9.1 - SERVIDORES 3.700 3.689 3.700 3.689

9.2 - APOSENTADOS 117 125 117 125

9.3 - PENSIONISTAS 44 44 44 44

9.4 - DEPENDENTES 0 0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

10.1 - Contribuições 3.229.557,13 3.266.324,58 3.229.557,13 3.266.324,58

10.2 - Aportes 0,00 0,00

10.3 - Parcelamentos 328.274,54 331.925,89 328.274,54 331.925,89

10.4 - Acréscimos legais de contribuições 0,00 0,00

10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados 0,00 0,00

10.6 - Recebimento de compensação financeira 0,00 0,00

10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos 204.169,66 77.485,14 204.169,66 77.485,14

10.8 - Rendimentos demais ativos 0,00 0,00

10.9 - Outras Receitas 0,00 0,00

11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

11.1 - Aposentadoria 258.905,37 286.601,20 258.905,37 286.601,20

11.2 - Pensão por morte 116.163,33 116.163,33 116.163,33 116.163,33

11.3 - Auxílio-Doença 240.570,93 233.413,65 240.570,93 233.413,65

11.4 - Salário-Maternidade 29.361,52 27.006,35 29.361,52 27.006,35

Página 5 de02/04/18 17:33 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42568





Itu SP 46.634.440/0001-00 JAN/FEV - 2018 29/03/2018 18:42:19



JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

11.5 - Salário-Família 180,02 165,94 180,02 165,94

11.6 - Auxílio-Reclusão 0,00 0,00

11.7 - Decisões judiciais (benefícios) 0,00 0,00

11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro 0,00 0,00

11.9 - Despesas Administrativas 149.646,38 140.046,84 149.646,38 140.046,84

11.10 - Despesas com investimentos 0,00 0,00

11.11 - Restituições e outras compensações pagas 0,00 0,00

11.12 - Pagamento de Compensação Financeira 0,00 0,00

11.13 - Outras Despesas 0,00 0,00

12 - RESULTADO FINAL


JAN FEV

PLANO FINANCEIRO

JAN FEV

TOTAL DO RPPS

JAN FEV

12.1 - TOTAL DE INGRESSOS 3.762.001,33 3.675.735,61 3.762.001,33 3.675.735,61

12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO 794.827,55 803.397,31 794.827,55 803.397,31

12.3 - RESULTADO FINAL APURADO 2.967.173,78 2.872.338,30 2.967.173,78 2.872.338,30

Página 6 de02/04/18 17:33 6v1.0

DIPRMAR-ABR-2018

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42569





Exercício: 2018 Bimestre: MAR/ABR

ENTE

Nome: Itu UF: SP



Telefone: (011) 4886-9600 Fax: (011) 4886-9600

CNPJ: 46.634.440/0001-00

Complemento:

CEP: 13303-500




Cargo: Prefeito


CPF: 123.005.308-56

Complemento do Prefeito Municipal



Nome: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV



Telefone: (011) 2715-9300 Fax: (011) 2715-9300

CNPJ: 12.870.883/0001-70

Complemento: 9º andar - sala 4B

CEP: 13301-245




Cargo: Superintendente Complemento do Superintendente

Telefone: (011) 2711-9300 Fax:

CPF: 102.601.928-13





Telefone: (011) 2711-9300 Fax:

CPF: 102.601.928-13



Página 1 de28/05/18 16:44 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAR/ABR - 2018 28/05/2018 11:36:26



MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR





1.2 - Dos SERVIDORES 10.467.508,96 10.830.470,67 10.467.508,96 10.830.470,67





MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR





2.2 - Dos SERVIDORES 1.150.503,11 1.179.769,89 1.150.503,11 1.179.769,89



3 - DEDUÇÕES


MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR


Página 2 de28/05/18 16:44 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42570





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAR/ABR - 2018 28/05/2018 11:36:26

3 - DEDUÇÕES


MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABRa) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS(auxílio-doença, salário-maternidade e outros) 5.881,34 5.792,38 5.881,34 5.792,38






MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR





5 - PARCELAMENTOS



MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR

00058/2017 16/01/2017 015 92.885,30 92.885,30 0,00

00058/2017 16/01/2017 016 93.756,99 0,00 93.756,99

00060/2017 15/01/2017 015 242.574,10 242.574,10 0,00

00060/2017 15/01/2017 016 244.850,56 0,00 244.850,56

Página 3 de28/05/18 16:44 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAR/ABR - 2018 28/05/2018 11:36:26



MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR




6.4 - Dos APOSENTADOS 16.002,53 16.002,53 16.002,53 16.002,53




MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR




7.4 - Dos APOSENTADOS 1.760,28 1.760,28 1.760,28 1.760,28




MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR

8.1 - Dos SERVIDORES 13.012.491,64 13.126.714,54 13.012.491,64 13.126.714,54

8.2 - Dos APOSENTADOS 289.404,00 303.831,02 289.404,00 303.831,02




MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR

Página 4 de28/05/18 16:44 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42571





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAR/ABR - 2018 28/05/2018 11:36:26



MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR

9.1 - SERVIDORES 3.727 3.773 3.727 3.773

9.2 - APOSENTADOS 126 132 126 132





MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR

10.1 - Contribuições 3.285.570,28 3.381.331,32 3.285.570,28 3.381.331,32

10.2 - Aportes 0,00 0,00

10.3 - Parcelamentos 335.459,40 338.607,55 335.459,40 338.607,55


10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados 1.241,58 158,03 1.241,58 158,03




10.9 - Outras Receitas 1.019,29 0,00 1.019,29



MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR

11.1 - Aposentadoria 289.404,00 303.831,02 289.404,00 303.831,02

11.2 - Pensão por morte 125.025,60 125.650,80 125.025,60 125.650,80

11.3 - Auxílio-Doença 274.712,92 259.966,83 274.712,92 259.966,83


Página 5 de28/05/18 16:44 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAR/ABR - 2018 28/05/2018 11:36:26



MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR

11.5 - Salário-Família 617,28 372,06 617,28 372,06






11.11 - Restituições e outras compensações pagas 865,27 0,00 865,27





MAR ABR

PLANO FINANCEIRO

MAR ABR

TOTAL DO RPPS

MAR ABR




Página 6 de28/05/18 16:44 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42572

DIPRMAI-JUN-2018





Exercício: 2018 Bimestre: MAI/JUN

ENTE

Nome: Itu UF: SP



Telefone: (011) 4886-9600 Fax:

CNPJ: 46.634.440/0001-00

Complemento:

CEP: 13303-500




Cargo: Prefeito


CPF: 123.005.308-56







Telefone: (011) 2715-9300 Fax: (011) 2715-9300

CNPJ: 12.870.883/0001-70


CEP: 13301-245





Telefone: (011) 2715-9300 Fax:

CPF: 102.601.928-13





Telefone: (011) 2715-9300 Fax:

CPF: 102.601.928-13



Página 1 de01/08/18 11:00 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAI/JUN - 2018 31/07/2018 16:07:42



MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN





1.2 - Dos SERVIDORES 10.928.301,43 10.875.861,65 10.928.301,43 10.875.861,65





MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN





2.2 - Dos SERVIDORES 1.201.574,72 1.196.171,57 1.201.574,72 1.196.171,57



3 - DEDUÇÕES


MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN


Página 2 de01/08/18 11:00 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42573





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAI/JUN - 2018 31/07/2018 16:07:42

3 - DEDUÇÕES


MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUNa) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS(auxílio-doença, salário-maternidade e outros) 5.330,57 5.668,83 5.330,57 5.668,83






MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN





5 - PARCELAMENTOS



MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN

00058/2017 16/01/2017 017 94.758,87 94.758,87 0,00

00058/2017 16/01/2017 018 95.977,94 0,00 95.977,94

00060/2017 15/01/2017 017 247.467,02 247.467,02 0,00

00060/2017 15/01/2017 018 250.650,68 0,00 250.650,68

Página 3 de01/08/18 11:00 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAI/JUN - 2018 31/07/2018 16:07:42



MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN




6.4 - Dos APOSENTADOS 16.956,77 17.911,01 16.956,77 17.911,01




MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN




7.4 - Dos APOSENTADOS 1.865,24 1.970,22 1.865,24 1.970,22




MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN

8.1 - Dos SERVIDORES 13.496.341,17 13.646.178,53 13.496.341,17 13.646.178,53

8.2 - Dos APOSENTADOS 320.014,29 332.113,09 320.014,29 332.113,09




MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN

Página 4 de01/08/18 11:00 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42574





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAI/JUN - 2018 31/07/2018 16:07:42



MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN

9.1 - SERVIDORES 3.799 3.854 3.799 3.854

9.2 - APOSENTADOS 137 146 137 146





MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN

10.1 - Contribuições 3.422.132,39 3.426.883,63 3.422.132,39 3.426.883,63

10.2 - Aportes 0,00 0,00

10.3 - Parcelamentos 342.225,89 346.628,62 342.225,89 346.628,62






10.9 - Outras Receitas 1.138,03 1.138,03 0,00



MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN

11.1 - Aposentadoria 320.014,29 332.472,15 320.014,29 332.472,15

11.2 - Pensão por morte 127.331,83 130.687,13 127.331,83 130.687,13

11.3 - Auxílio-Doença 255.100,41 306.360,83 255.100,41 306.360,83


Página 5 de01/08/18 11:00 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 MAI/JUN - 2018 31/07/2018 16:07:42



MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN

11.5 - Salário-Família 334,01 449,23 334,01 449,23






11.11 - Restituições e outras compensações pagas 0,00 0,00





MAI JUN

PLANO FINANCEIRO

MAI JUN

TOTAL DO RPPS

MAI JUN




Página 6 de01/08/18 11:00 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42575

DIPRJUL-AGO-2018





Exercício: 2018 Bimestre: JUL/AGO

ENTE

Nome: Itu UF: SP



Telefone: Fax:

CNPJ: 46.634.440/0001-00

Complemento:

CEP: 13303-500




Cargo: Prefeito


CPF: 123.005.308-56







Telefone: Fax: (011) 2715-9300

CNPJ: 12.870.883/0001-70


CEP: 13301-245





Telefone: Fax:

CPF: 102.601.928-13


E-mail:



Telefone: Fax:

CPF: 102.601.928-13

E-mail:

Data de envio: 30/11/2018 [(Retificação)]

Página 1 de10/12/18 15:39 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 JUL/AGO - 2018 30/11/2018 12:27:58



JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO





1.2 - Dos SERVIDORES 10.956.857,57 10.815.886,51 10.956.857,57 10.815.886,51





JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO





2.2 - Dos SERVIDORES 1.205.419,31 1.189.731,36 1.205.419,31 1.189.731,36



3 - DEDUÇÕES


JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO


Página 2 de10/12/18 15:39 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42576





Itu SP 46.634.440/0001-00 JUL/AGO - 2018 30/11/2018 12:27:58

3 - DEDUÇÕES


JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGOa) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS(auxílio-doença, salário-maternidade e outros) 5.240,55 7.440,15 5.240,55 7.440,15



b) Outros valores compensados 0,00 0,00 0,00



JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO





5 - PARCELAMENTOS



JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO

00058/2017 16/01/2017 019 98.179,27 98.179,27 0,00

00058/2017 16/01/2017 020 99.250,19 0,00 99.250,19

00060/2017 15/01/2017 019 256.399,55 256.399,55 0,00

00060/2017 15/01/2017 020 259.196,29 0,00 259.196,29

Página 3 de10/12/18 15:39 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 JUL/AGO - 2018 30/11/2018 12:27:58



JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO




6.4 - Dos APOSENTADOS 16.956,77 19.008,11 16.956,77 19.008,11




JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO




7.4 - Dos APOSENTADOS 1.865,24 2.090,89 1.865,24 2.090,89




JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO

8.1 - Dos SERVIDORES 16.619.691,06 13.413.604,99 16.619.691,06 13.413.604,99

8.2 - Dos APOSENTADOS 341.934,48 368.485,34 341.934,48 368.485,34




JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO

Página 4 de10/12/18 15:39 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42577





Itu SP 46.634.440/0001-00 JUL/AGO - 2018 30/11/2018 12:27:58



JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO

9.1 - SERVIDORES 3.904 4.006 3.904 4.006

9.2 - APOSENTADOS 152 160 152 160





JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO

10.1 - Contribuições 3.447.906,67 3.642.125,98 3.447.906,67 3.642.125,98

10.2 - Aportes 0,00 0,00

10.3 - Parcelamentos 354.578,82 358.446,48 354.578,82 358.446,48




10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos 280.613,73 1.142.619,62 280.613,73 1.142.619,62


10.9 - Outras Receitas 0,00 0,00



JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO

11.1 - Aposentadoria 491.830,52 368.485,34 491.830,52 368.485,34

11.2 - Pensão por morte 207.877,94 130.351,79 207.877,94 130.351,79

11.3 - Auxílio-Doença 270.675,97 281.110,12 270.675,97 281.110,12


Página 5 de10/12/18 15:39 6v1.0





Itu SP 46.634.440/0001-00 JUL/AGO - 2018 30/11/2018 12:27:58



JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO

11.5 - Salário-Família 297,01 301,24 297,01 301,24






11.11 - Restituições e outras compensações pagas 1.617,74 0,00 1.617,74





JUL AGO

PLANO FINANCEIRO

JUL AGO

TOTAL DO RPPS

JUL AGO


12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO 1.220.642,90 1.027.552,68 1.220.642,90 1.027.552,68


Página 6 de10/12/18 15:39 6v1.0

GABI

NETE

ADM

INIS

TRAÇ

ÃOCI

SCÂ

MAR

A M

UNIC

IPAL

ITUP

REV

ÍNDI

CEIMPRENSA OFICIAL


20 DEZEMBRO / 2018

42578

BALANÇO FINANCEIRO ABRIL 2018

R$ 3.647.009,25 R$ 897.154,41R$ 3.619.597,81 R$ 66.622,78 R$ 3.421.435,81 R$ 8.060,84 R$ 36.841,96 R$ 6.764,34 R$ 61.789,05 R$ 2.033,52 R$ 47.669,17 Passagens e Despesas com locomoção R$ 1.516,34

Outras Receitas R$ 1.019,29 Serviços de Consultoria R$ 6.632,13 R$ 50.842,53 R$ 39.272,93 R$ - R$ 31.259,56 R$ 27.411,44 R$ 11.795,83 R$ R$ - R$ 27.411,44 Aposentadorias e Reformas R$ 303.831,02

Beneficios Previdenciários - Pensões R$ 125.650,80 Restos à pagar R$ - Auxilio Alimentação R$ 3.851,55

R$ 289.862,77 R$ 116.840,96 R$ 124.068,91R$ 1.083.748,11 R$ 348.400,21R$ 1.083.748,11 Desagio de Aplicações Financeiras R$ 321.983,20

R$ 26.417,01

REPASSES Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal CivilPrefeitura da Estância Turística de Itu

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADESEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

MÊS REFERÊNCIA: ABRIL - 2018RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Obrigações Patronais - ITUPREV

Juros de Aplicações Financeiras - Renda Fixa

ITUPREV

Multas e Juros de mora das Contribuições

Equipamentos e Material Permanente

Contribuição Previdenciaria - FacultativaObrigações Tributárias e Contributivas

C I S - Cia Ituana de Saneamento Obrigações Patronais - INSSCâmara de Vereadoares da Est. Tur. de Itu Material de Consumo

Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física

REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOSOutros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

Beneficios Previdenciários - Aux. Doença/Sal. Matern.RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

VPA - AUMENTATIVA INVESTIMENTOS VPD - DIMINUTIVA INVESTIMENTOS

Juros de Aplicações Financeiras - Renda Variável

Reavaliação de Outros Ativos

CRC 1SP264482/O-7 SUPERINTENDENTE DIRETORA FINANCEIRA

Movimento de fundos

KIARA FARIAS BERNIDENEVAL RODRIGUES LUIZ CARLOS K. BRENHA DE CAMARGO

imprensa oficial 425 da estÂncia turÍstica de itu · declara ponto facultativo os dias 24 e 31 de...

Documents