CTe Nota Tecnica 2013 001

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Conhecimento de Transporte EletrnicoNota Tcnica 2013/001

Projeto Conhecimento de Transporte Eletrnico

Nota Tcnica 2013/001

Divulga alteraes em regras de validao e schema XML

Maro 2013

Pg. 1 / 6

Conhecimento de Transporte EletrnicoNota Tcnica 2013/001

1. ResumoEsta Nota Tcnica divulga alteraes nas regras de validao do projeto CT-e e no schema XML incluindo a tag Valor Total dos Impostos (opcional).

Prazos previstos de liberao: Ambiente de homologao 15/04/2013 Ambiente de produo 15/05/2013

1. Web Service Recepo Evento (EPEC)Validao Geral do Evento Regra de Validao Verificar duplicidade do evento (cOrgao + tpEvento + chCTe + nSeqEvento) ** REGRA ALTERADA: L13 (NT 004/2012) Crtica Obrig. Msg 631 Efeito Rej.

2. Web Service Recepo CT-eRegras Novas/Alteradas Regra de Validao Verificar se a serie informada est na faixa entre 890-899 (reservada) Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituio) e Indicador de Lotao (lota=1): - verificar se o grupo de informaes do veiculo (veic) foi informado para modal de transporte Rodovirio Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituio): - verificar se o grupo de informaes do seguro da carga foi informado para modal de transporte Rodovirio (seg) Se Tipo do CT-e= 0 (Normal) ou 3 (Substituio): - verificar se o responsvel pelo seguro da carga est relacionado no CT-e - Verificar se Valor do ICMS corresponde ao Valor da base de calculo X Aliquota. OBS:.Aplicar a regra de acordo com o grupo de informaes de imposto informado (infCte/imp/ICMS). Considerar uma tolerncia de R$ 0,01 para mais ou para menos. Se Tipo do CT-e= 2 (Anulao): Verificar se existe o CT-e objeto da Anulao Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro) ** REGRA ALTERADA: G026 (MOC 1.04c) Apenas explicitada a chave de busca no Acesso BD CTe Se Tipo do CT-e= 2 (Anulao): Verificar se existe o CT-e objeto da Anulao com a mesma Chave de Acesso. - CT-e Objeto de Anulao com diferena na Chave de Acesso Retornar a chave de acesso j autorizada e o nmero do recibo do CT-e Crtica Obrig. Obrig. Msg 670 688 Efeito Rej. Rej.

Obrig.

665

Rej.

Obrig.

666

Rej.

Obrig.

675

Rej.

Obrig.

497

Rej.

Obrig.

674

Rej.

[chCTe: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nRec:999999999999999]. Se Tipo do CT-e= 2 (Anulao): o CT-e objeto de anulao deve ter Tipo = 0 (Normal) ou 3 (Substituio) ** REGRA ALTERADA: G030 (MOC 1.04c) Includo CT-e de Substituio Se Tipo do CT-e= 2 (Anulao): o CT-e objeto da anulao no pode ter IE preenchida para o tomador do servio.

Obrig.

500

Rej.

Obrig.

689

Rej.Pg. 2 / 6

Conhecimento de Transporte EletrnicoNota Tcnica 2013/001

Se Tipo do CT-e= 2 (Anulao): o CT-e objeto da anulao no pode ter sido complementado anteriormente. Se Tipo do CT-e= 3 (Substituio): verificar se existe o CT-e Substitudo. Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro) ** REGRA ALTERADA: G037 (MOC 1.04c) Apenas explicitada a chave de busca no Acesso BD CTe Se Tipo do CT-e= 3 (Substituio): Verificar se existe o CT-e Substitudo com a mesma Chave de Acesso: - CT-e Substitudo com diferena na Chave de Acesso Retornar a chave de acesso j autorizada e o nmero do recibo do CT-e

Obrig. Obrig

658 568

Rej. Rej

Obrig.

673

Rej.

[chCTe: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nRec:999999999999999]. Se Tipo do CT-e= 3 (Substituio): o CT-e substitudo no pode ter sido complementadoSe Tipo do CT-e= 3 (Substituio): o CT-e substitudo deve ser do Tipo = 0 (Normal) ou 3 (Substituio) ** REGRA ALTERADA: G040 (MOC 1.04c) Includo CT-e de Substituio Se Tipo do CT-e=3 (Substituio): CNPJ/CPF do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo ** REGRA ALTERADA: G042 (MOC 1.04c) Redao Corrigida (CNPJ/CPF) Se Tipo do CT-e=3 (Substituio): CNPJ/CPF do destinatrio do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo ** REGRA ALTERADA: G043 (MOC 1.04c) Redao Corrigida (CNPJ/CPF) Se Tipo do CT-e=3 (Substituio): CNPJ/CPF do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo ** REGRA ALTERADA: G044 (MOC 1.04c) Redao Corrigida (CNPJ/CPF) Se Tipo do CT-e=3 (Substituio): CNPJ/CPF do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo ** REGRA ALTERADA: G045 (MOC 1.04c) Redao Corrigida (CNPJ/CPF) Se Tipo do CT-e=3 (Substituio): CNPJ/CPF do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo ** REGRA ALTERADA: G046 (MOC 1.04c) Redao Corrigida (CNPJ/CPF) Se tipo de emisso for diferente de FS-DA (tpEmis=5): Data de Emisso ocorrida h mais de 60 dias, ou outro limite conforme critrio definido pela SEFAZ (a SEFAZ Virtual deve considerar a hora local do emissor para a validao) ** REGRA ALTERADA: G067 (MOC 1.04c) Veficar se tpEmis diferente de FS_DA

Obrig Obrig

659 571

Rej Rej

Obrig.

511

Rej.

Obrig.

512

Rej.

Obrig.

550

Rej.

Obrig.

551

Rej.

Obrig.

552

Rej.

Obrig.

228

Rej.

Nota: A critrio da SEFAZ Autorizadora a mensagem de erro poder receber um texto adicional detalhando melhor a rejeio ou passando alguma instruo ao contribuinte, observando que esta mensagem complementar dever vir aps a mensagem de rejeio definida, entre colchetes, com o literal Det: [Det: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]

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Conhecimento de Transporte EletrnicoNota Tcnica 2013/001

Regras Excludas Regra de Validao . CNPJ ou IE Remetente informado: Remetente em situao irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na insero do CT-e, evitando a insero de mais de um CT-e denegado) . CNPJ ou IE Destinatrio informado: Destinatrio em situao irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na insero do CT-e, evitando a insero de mais de um CT-e denegado) . CNPJ ou IE Expedidor informado: Expedidor em situao irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na insero do CT-e, evitando a insero de mais de um CT-e denegado) . CNPJ ou IE Recebedor informado: Recebedor em situao irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na insero do CT-e, evitando a insero de mais de um CT-e denegado) . CNPJ ou IE Tomador informado: Tomador em situao irregular perante o Fisco (tratar duplicidade na insero do CT-e, evitando a insero de mais de um CT-e denegado)

Crtica Facult.

Facult.

Facult.

Facult.

Facult.

Msg 302 ou 205 303 ou 205 304 ou 205 305 ou 205 306 ou 205

Efeito Den.

Den.

Den.

Den.

Den.

Nota: A nica denegao prevista no Ajuste do CT-e a denegao para o emitente, as demais denegaes no sero mais aplicadas.

3. Web Service InutilizaoRegras Novas/Alteradas Regra de Validao Verificar se a serie informada est na faixa entre 890-899 (reservada) Acesso BD CTE-Inutilizao (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, nCTIni, nCTFim):: - Verificar se existe um pedido de inutilizao igual. Acesso BD CTE (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro): - Verificar se existe CT-e utilizada na faixa de inutilizao solicitada. **REGRA ALTERADA: I08 (MOC 1.04c) Retirado o Ano da validao Crtica Obrig. Obrig. Msg 670 682 Efeito Rej. Rej.

Obrig.

241

Rej

4. Web Servio CancelamentoRegras Novas/Alteradas Regra de Validao - Se Tipo do CT-e=0 (Normal) ou 3 (Substituio) Vedado o cancelamento se possuir CT-e Complementar associado com Situao Autorizado o Uso. Crtica Obrig Msg 660 Efeito Rej.

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5. Alterao no Schema XSD Geral (arquivo cteTiposBasico_v1.04.xsd)Criao de tags opcionais para informar Valor Total dos Impostos nos grupos imp e impComp.

vTotImp

Valor Total dos Impostos

0-1

13, 2

15 posies, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

Este novo campo visa atender a Lei da Transparncia e dever ser preenchido pelos contribuintes somando-se o valor de ICMS informado nos grupos ICMS ou ICMSComp. Na verso 2.0 do CT-e esta tag ser obrigatria no schema XSD, podendo ser preenchida com zero para os casos em que no existe imposto a ser totalizado. O novo schema contendo a definio da tag vTotImp ser disponibilizado no Portal do Ambiente Nacional do CT-e em link especfico (NT 2013.001).

6. Alterao no Schema XSD (arquivo cteModalRodoviario_v1.04)

do

Modal

Rodovirio

Alterao na tag RENAVAM do grupo veic que passa a aceitar numerao com 11 digitos.

# 23

Campo RENAVAM

Nivel 2

Descrio RENAVAM do veculo

Ele E

Tipo C

Ocorr. 1-1

Tamanho 11

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Novas Mensagens de ValidaoCDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO

500 511 512 550 551 552 571 658 659 660 665 666 670 673 674 675 682 688 689

Rejeio: CT-e objeto da anulao deve ter Tipo = 0 (normal) ou 3 (Substituio) Rejeio: CNPJ/CPF do remetente do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo Rejeio: CNPJ/CPF do destinatrio do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo Rejeio: O CNPJ/CPF do expedidor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo Rejeio: O CNPJ/CPF do recebedor do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo Rejeio: O CNPJ/CPF do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substitudo Rejeio: CT-e a ser substitudo deve ter Tipo = 0 (normal) ou 3 (Substituio) Rejeio: CT-e objeto da anulao no pode ter sido complementado Rejeio: CT-e substitudo no pode ter sido complementado Rejeio: Vedado o cancelamento se possuir CT-e Complementar associado Rejeio: As informaes do seguro da carga devem ser preenchidas para o modal rodovirio Rejeio: O responsvel pelo seguro da carga indicado no foi relacionado no CT-e Rejeio: Srie utilizada no permitida no webservice Rejeio: CT-e Substitudo com diferena de Chave de Acesso

[chCTe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec] Rejeio: CT-e Objeto de Anulao com diferena de Chave de Acesso [chCTe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec] Rejeio: Valor do imposto no corresponde a base de calculo X aliquota Rejeio: J existe pedido de inutilizao com a mesma faixa de inutilizao Rejeio: Grupo de informaes do veiculo deve ser informado para Carga Lotao Rejeio: CT-e de anulao no permitido para CT-e cujo tomador Contribuinte de ICMS.

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