criar dados mestre de fornecedor

7/22/2019 Criar Dados Mestre de Fornecedor

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EHP5 for SAP ERP6.0

Junho 2011

Português

Criar Dados Mestre deFornecedor (155.14)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemanha

Procedimento de Dados Mestre



SAP Best Practices Criar Dados Mestre de Fornecedor (155.14): MDP

Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

External Process

Business Process Alternative/Decision Choice

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e

tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assimcomo nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco dedados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que vocêentra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estaspalavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradasadequadas.

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Índice

Cenário Empresarial Criar Fornecedor................................................................................................ 5

Objetivo............................................................................................................................................... 5

Pré-requisitos ......................................................................................................................................5

Funções........................................................................................................................................... 5

Etapas do processo............................................................................................................................. 5

Criar dados mestre de fornecedor para Organização de Compras, Empresa (com ou semSuprimento)...................................................................................................................................... 5

Criação de Fornecedor CPD............................................................................................................7

Criar Fornecedor One-Time............................................................................................................. 8

Criar Fornecedor de Viagens......................................................................................................... 10

Anexo............................................................................................................................................... . 11

1.1Estorno das etapas do processo............................................................................................... 11

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Cenário Empresarial Criar Fornecedor

ObjetivoNeste documento, você criará um cenário empresarial de fornecedor.

Antes de efetuar qualquer processo deste documento:

Opção A: Se o fornecedor for de suprimento – vá para o passo .

Opção B: Se o fornecedor não for de suprimento – vá para o passo 3.1.

Pré-requisitos

Funções

Utilização As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAPNetweaver Business Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarialdevem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você sóprecisará dessas funções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se vocêestiver usando o SAP GUI standard.

Prerequisites As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função de negócio Nome técnico Etapa do processo

Empregado(Especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S Associação desta função énecessária para as funcionalidadesbásicas.

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_K Criar mestre de fornecedor

Etapas do processo

Criar dados mestre de fornecedor para Organização deCompras, Empresa (com ou sem Suprimento)

Utilização

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Informações detalhadas sobre o fornecedor (por exemplo, nome, endereço, condições depagamento) que são utilizadas por contas a pagar.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística Administração de materiaisComprasDados

mestre Fornecedor Central Criar

Código de transação XK01

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função Empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_K)

Menu NWBC Compras → Dados Mestre → Fornecedores → Criar Fornecedor

2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela, entre com as seguintes informações e selecione Enter.Nome do campo Ação do usuário e valores Comentários

Fornecedor Número do fornecedor Número de 300000 até 399999

Empresa 1000

Organização decompras

1000

Grupo de contas YB01 Grupo de compradores

Modelo:É possível usar um fornecedor existente como referência e fazer uma entrada na aréa

"Referência" nos campos, Fornecedor, Empresa e Organização de Compras.

3. Na tela Criar fornecedor: Endereço: preencha os campos: Nome, Rua/nº, Termo pesquisa ½,código postal, cidade, país, região, telefone, fax e selecione (F8)

4. Na tela Criar Fornecedor: Controle, entre com o número do cliente (se o fornecedor também écliente; O número deve ser um número válido de cliente.), no campo NºID fiscal 1 entre com oCNPJ, no campo NºID fiscal3 entre com a Insc.Estadual, se necessário no campo nºID fiscal 4 entre com a Insc.Municipal, após isso, clique em tela seguinte (F8)

5. Na tela Criar Fornecedor: Pagamento, entre com as seguintes informações: País, Chave dobanco e Conta bancária, após isso, clique em tela seguinte (F8).

6. Na tela Criar fornecedor: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.concil, uma Chavede ordenação, GrpAdmTesourar, Period.juros e selecione Tela seguinte (F8).

7. Na tela Criar forncedor: Pagamento Contabilidade, entre os dados para pagamento, no campoCondições pgto.escolha a opção desejada. Selecione Verif.FaturDupl e escolha a forma depagamento no campo FormasPgto. Após isto selecione Tela seguinte (F8).

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8. Na tela Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade, no campo NívCobran digite 0 eselecione Tela seguinte (F8).

9. Na tela Criar Fornecedor: IRF Contabilidade, entre as seguintes informações necessárias eselecione Tela seguinte (F8)

Ctg, IRF Código IRF Sujeito Isen% Descrição

CA C1 X 0,00 COFINS noPagamento

Acumulado

IS R5 X 0,00 ISS

IW I1 X 0,00 ISS

PA P1 X 0,00 PIS no Pagamento Acumulado

RA R1 X 0,00 IR no Pagamento Acumulado

SA S1 X 0,00 CSLL noPagamentoAcumulad o

10. Na tela Criar Fornecedor: Dados de compras selecione a moeda do pedido, as condições depagamento e selcione Rev.fatur.baseado EM.

11. Selecione Gravar (Crtl+S).

ResultadoO dado mestre para a Organização de Compras foi criado.

Criação de Fornecedor CPD

Utilização

Nesta atividade, você cria os dados mestres para um fornecedor tipo CPD . O fornecedor CPDpode, por exemplo, ser utilizado quando o pagamento da encomenda é efetuado em dinheiro.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

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mestre -Fornecedor Central Criar

Código de transação XK01


Função Empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S )


2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela, e entre com as seguintes informações.

Nome docampo

Ação do usuário e valores Comentários

Fornecedor Número do fornecedor De: A até ZZZZZZ

Empresa 1000

Organização decompras

1000

Grupo decontas

CPDL Grupo de compradores

3. Selecione Enter .

4. Na tela Criar Fornecedor: Endereço, entre com as seguintes informações: Nome, Termo dePesquisa ½ , País, idioma e selecione Tela Seguinte (F8).

5. Na tela Criar Fornecedor: Controle, entre com a Grupo de contas de referência no campoGrp.cta.ref. digite, por exemplo, 0001 e selecione Tela Seguinte (F8).

6. Na tela Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.concil., por exemplo, 212000 e selecione Tela Seguinte (F8).

7. Na tela Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade, entre com as Condições de Pagamento eFormas Pgto., e selecione Tela Seguinte (F8).

8. Na tela Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade, não é necessário preencher campos,selecione Tela Seguinte (F8).

9. Na tela Criar Fornecedor: IRF Contabilidade, não é necessário preencher campos, selecioneTela Seguinte (F8).

10. Na tela Criar Fornecedor: Dados de compras, preencher com a moeda do pedido.


Criar Fornecedor One-Time

UtilizaçãoNesta atividade você criará um fornecedor para vendas on-time. Um fornecedor one-time poderá,por exemplo, criar um pedido de compras por telefone com entrega de mercadoria mas ofornecedor não poderá existir ainda no seu sistema e deverá ser solicitada uma confirmaçãoimediata.

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Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação::




Código da transação XK01


Função Empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_K)


2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela, e entre com as seguintes informações.

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentários

Fornecedor Número do Fornecedor De: A até ZZZZZZEmpresa 1000

Organização deCompras

1000

Grupo de contas YBOV Grupo de compradores


4. Na tela Criar Fornecedor: Endereço entre as seguintes informações: Nome, Termo pesquisa½ ,País e Idioma, e selecione Tela Seguinte (F8)

5. Na tela Criar Fornecedor: Controle, no campo Nº ID fiscal 1 digite o CNPJ e no campo Nº IDfiscal 3 digite a Insc.Estadual e selecione Tela Seguinte (F8).

6. Na tela Criar Fornecedores: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.concil . eselecione Tela Seguinte (F8 ).

7. Na tela Cria Fornecedor: Pagamentos Contabilidade, escolha uma condição de pagamento nocampo Condições pgto, selecione Verif.FaturDupl. e no campo FormasPgto escolha a opçãodesejada e selecione Tela Seguinte (F8).

8. Na tela Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade, não é necessário preencher campos,selecione Tela Seguinte (F8).

9. Na tela Criar Fornecedor: IRF Contabilidade, não é necessário preencher campos, selecione Tela Seguinte (F8).

12. Na tela Criar Fornecedor: Dados de compras, no campo Moeda do Pedido selecione a moedacorrespondente ao fornecedor (Ex. BRL- Real Brasil).

10. Selecione Enter.

11. Gravar (Crtl+S).

ResultadoO fornecedor one-time foi criado e pode ser utilizado para criação de pedidos de compra.Futuramente este fornecedor poderá se tornar um fornecedor regular obtendo um código fixo.

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Criar Fornecedor de Viagens

UtilizaçãoNeste passo você criará um fornecedor esporádico.

Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:




Código da transação XK01


Função Empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_K)Menu NWBC Compras → Dados Mestre → Fornecedores → Criar Fornecedor

2. Na tela Criar Fornecedor: 1ªtela entre com as seguintes informações:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentários

Fornecedor Vendor number De: YB999XXX – YB999XXX

Empresa 1000 Cód. da Empresa

Organização deCompras

Deixe vazio para o viajantecomercial

Grupo de contas YREI Grupo de compradores


4. Na tela Criar fornecedor: Endereço: preencha os campos: Nome, Rua/nº, Termo pesquisa ½,código postal, cidade, país, região, telefone, fax e selecione (F8)

5. Na tela Criar Fornecedor: Controle, no campo Nº ID fiscal 2 digite o CPF , verifique oDomicílioFiscal , marque o campo Pessoa Física e selecione Tela Seguinte (F8).

6. Na tela Criar Fornecedor: Pagamentos, efetue as seguintes entradas: País, Chave do banco,Conta bancária e selecione Tela Seguinte (F8)

7. Na tela Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade, digite uma Cta.de reconciliaçãona contabilidade geral no campo Cta.concil e selecione Tela Seguinte (F8).

8. Na tela Criar Fornecedor: Pagamento Contabilidade, nos campos Condições pgto eFormasPgto escolha as opções desejadas, e selecione Verif.FaturDupl e selecione TelaSeguinte (F8 ).

9. Escolha Enter.


Resultado

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Um Fornecedor de Viagem é criado e pode ser usado para criar um pedido de compras.Futuramente este fornecedor poderá se tornar um fornecedor regular obtendo um código fixo.

Anexo1.1 Estorno das etapas do processoNesta sessão você pode encontrar processos para estonar os passos efetuados neste documento.

Criar dados mestre de fornecedor

Código de transação (SAPGUI) XK01

Estorno Marcar para eliminação

Código da transação ( SAP

GUI)

XK06

Função empresarial Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_K)

NWBC Menu Compras → Dados Mestre → Fornecedores → Marcar

fornecedor para eliminação

Comentário Selecionar todos os campos da área

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