corrida mielapicola sedatu2013 (1)

7/28/2019 Corrida Mielapicola Sedatu2013 (1)

1/32

NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCION DE MIEL APICOLA

A PRESUPUESTO DE INVERSIONB CALCULOS TECNICOSB.I. MEMORIAS DE CALCULOB. II. PROYECCION DE COSTOSC PROYECCION FINANCIERA M INIMA A 5 AOS.C.I. COSTOS TOTALESC.II. PROYECCION DE INGRESOSC.III. ESTADO DE RESULTADOSC.IV FLUJO DE EFECTIVOD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I. PUNTO DE EQUILIBRIOD.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)D.III. ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA FAPPA y PROMUSAG

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO


2/32


3/32

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

COSTO

UNITARIOACTIVO FIJO

Colmenas Completas(Consta de una camara de 1 Colmena 144 145Nucleos Nuevos de 4 Bastidores con Reina Nucleo 144 600.00

Colmenas completas actuales Colmena 110 700.00

alza con 8 bastidores pieza 40 110.00

Piso con vigueta pieza 3 95.00

Techo sin forrar pieza 10 95.00

Velo con camisa pieza 14 300.00

Alambre rollo 2 120.00

Ahumador pieza 10 350.00

Cua pieza 10 250.00

Cera estampada pieza 5 129.00

Estractor para 20 bastidores EQUIPO 2 28,000.00

Tambores de 200 lt pieza 5 350.00

ACTIVO DIFERIDO

ASISTENCIA TECNICA PRESUPUES 1 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJOCapital de trabajao mensual presupuesto 1 $ 35,000.00

TOTAL

PRODUCCION DE MIEL

PRESUPUESTO DE INVE


4/32

MONTOS PROMUSAG SOCIOS TOTAL

20,880.00$ 20,880.00$ 20,880.00$86,400.00$ 86,400.00$ 86,400.00$

77,000.00$ 77,000.00$ 77,000.00$

4,400.00$ 4,400.00$ 4,400.00$

285.00$ 285.00$ 285.00$

950.00$ 950.00$ 950.00$

4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$

240.00$ 240.00$ 240.00$

3,500.00$ 3,500.00$ 3,500.00$

2,500.00$ 2,500.00$ 2,500.00$

645.00$ 645.00$ 645.00$

56,000.00$ 56,000.00$ 56,000.00$

1,750.00$ 1,750.00$ 1,750.00$

18,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$

35,000.00$ 35,000.00$ 35,000.00$

311,750.00$ 198,000.00$ 113,750.00$ 311,750.00$

PICOLA

SION


5/32

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION CON PROYECTOConcepto A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7Costos Variables 63,475 76,181 91,296 110,012 133,293 0Costos Fijos 23,460 23,460 23,460 23,460 23,460 23,460 23,4Gastos de Admon. 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,260 10,2

TOTALES 97,195 109,901 125,016 143,732 167,013 33,720 33,7

VOLUMEN DE VENTAS CON EL PROYECTOProduccion Obtenida con proyectoMiel 7,468 8,998 10,843 13,066 15,745 18,972 22,8Cera 62 75 90 109 131 158 1

Total 7,530 9,073 10,934 13,175 15,876 19,130 23,0

Se considera una produccion de 30 kg. de miel por colmena (en cinco cosechas al ao)


6/32

Ingresos por venta con proyectoConcepto A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O 5 A O 6 A O 7Miel 149,352 179,969 216,863 261,320 314,890 379,443 457,2Cera 4,045 4,874 5,873 7,077 8,528 10,277 12,3

Total 153,397 184,843 222,736 268,397 323,419 389,719 469,6Se considera de acuerdo al mercado local el precio del kilogramo de miel y cera en:Miel $ 12.00 / Kg. Cera $ 15.00 / Kg.

SALDO 56,202 74,943 97,720 124,665 156,406 355,999 435,8

INGRESOS SIN PROYECTO

Produccion Obtenida sin proyectoConcepto A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O5Miel #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cera #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Se considera una produccion de miel de 30 kg. Por colmena

Ingresos por venta sin proyectoConcepto A O 1 A O 2 A O 3 A O 4 A O5Miel #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!Cera #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!


7/32

MEMORIAS DE CALCULOCOSTOS DE PRODUCCION

Concepto Unidad Cantidad Precio ao1 ao 2 ao 3 ao 4

Variable

Azucar kg 8 9 17,272.00 20,813 24,578 29,616Cera Un 1 45 11,201.40 13,498 16,265 19,599Medicinas Un 1 50 12,700.00 14,997.43 18,071.90 21,776.64Movilizaciones (Flete) Presup. 1 29.00 7,366.00 8,876.03 10,695.62 12,888.22

Costo cosecha y extraccion de mie Jornal 149 100 14,935.20 17,997 21,686 26,132Total 63,474.60 76,181 91,296 110,012

Costos Fijos

Fijo Unidad Cantidad Precio Total

Mantenimiento del apiario mes 12 450.00 5,400.00Revisin fitozoosanitaria mes 6 300.00 1,800.00

Renta de Terrenos paraestablecimiento de apiarios Anual 1 6,000.00 6,000.00

Gastos de Administracion Anual 1 10,260.00 10,260.00 97,194.60Total $23,460.00

Concentrado de Costos

GASTOS DE ADMINISTRACION MENSUAL A O 1ELECTRICIDAD 45.00 540.00

AGUA 60.00 720.00

PAPELERIA 150.00 1,800.00

Telefonia 300.00 3,600.00PASAJE 300.00 3,600.00 3300

TOTAL 10,260.00


8/32

Composicin del apiario I. Inicial 1 2 3 4

Colonias al inicio del ciclo 110 254 306 369 444

Colonias al final del ciclo 249 300 361 436

Divisin ( sust.ao 1 y 5 ) 64 77 92 111Total de colmenas en la cosechaprincipal 249 300 361 436Colmenas a la mitad de la

cosecha principal 64 77 92 111

Compra de Colmena Completa 144 0 0 0 0

Total anual 312 376 454 547

Mortalidad

Colonias 5 6 7 9

Ncleos 6 8 9 11

Ventas aos

1 2 3 4

Miel (KGS) 7,468 8,998 10,843 13,066

Cera (KGS) 62 75 90 109

Datos de produccin

Divisiones ( sust.equipo) % 25 25 25 25 25

No castraciones 5 5 5 5 5

Prod miel/ao 30 30 30 30 30

1a. Cosecha 20 20 20 20 20

2a. Cosecha 10 10 10 10 10

Cera/colmena/ao 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Mortalidad colonia % 2 2 2 2 2

Mortalidad por ncleo % 10 10 10 10 10

Venta por ncleo 0 0 0 0 0

Datos de produccin Con el Proyecto


9/32

Notas tcnicas

1.- 900 kg se cosechan en una jornada entre 5 personas

2.- La cera se cambia de 4 a 6 aos

3.- Los tambores con cap. De 300 kgs. Fenolizados cuestan $ 200.00

4.- Precio de la miel a la venta $20.00

5.- Precio de adquisicin kg/miel 06.- Precio de la venta de ceraEstampada $65.00

Costo cosecha por ao


10/32

Concepto Unidad/Colmena Colmenas Precio por Unidad Total2 Apistan 2 Litros 1 30.00 60.004 Baybarol 4 Litros 1 30.00 120.006 Azucar 6 Kg 1 8.50 51.00

20 Vitaminas 0.020 Kg 1 28.00 560.00

6 Hojas de cera 6 hojas 1 2.50 15.00

1 A O No. De Jornale

No. de jornales/Colmena No. de colmenas $ por Jornal No. de cosechas Total

0.30 249 100 2 14,935.20$

2 A O# de jornales/Colmena No. de colmenas $ por Jornal No. de cosechas Total

0.30 300 100 2 17,996.92$

3 AO# de jornales/Colmena No. de colmenas $ por Jornal No. de cosechas Total

0.30 361 100 2 21,686.28$

4 AO# de jornales/Colmena No. de colmenas $ por Jornal No. de cosechas Total

0.30 436 100 2 26,131.97$


0.30 525 100 2 31,489.03$


Memoria de calculo para la mano de obra de la cosecha con proyecto

PRODUCCION DE MIEL APICOLA


11/32

0.30 632 100 2 37,944.28$


0.30 762 100.00 2 45,722.85$


0.30 918 100.00 2 55,096.04$


12/32


13/32

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AO AOCONCEPTO /MES 1 2Mantenimiento del apiario 450.00$ 5,400.00$ 5,670.00$Revisin fitozoosanitaria 150.00$ 1,800.00$ 1,890.00$Renta de Terrenos paraestablecimiento de apiarios 500.00$ 6,000.00$ 6,300.00$

Gastos de administracion 855.00$ 10,260.00$ 10,773.00$Azucar 1,439.33$ 17,272.00$ 20,812.76$Cera 933.45$ 11,201.40$ 13,497.69$Medicinas 1,058.33$ 12,700.00$ 14,997.43$Movilizaciones (Flete) 613.83$ 7,366.00$ 8,876.03$

Costo cosecha y extraccion de m 1,244.60$ 14,935.20$ 17,996.92$

TOTAL 86,934.60$ 100,813.82$

PRODUCCION DE MIEL APICOL

PROYECCION DE COSTOS


14/32

AO AO AO3 4 5

5,953.50$ 6,251.18$ 6,563.73$

1,984.50$ 2,083.73$ 2,187.91$

6,615.00$ 6,945.75$ 7,293.04$

11,311.65$ 11,877.23$ 12,471.09$

24,577.79$ 29,616.23$ 36,415.88$

16,264.71$ 19,598.98$ 23,616.77$

18,071.90$ 21,776.64$ 26,240.86$

10,695.62$ 12,888.22$ 15,530.30$

21,686.28$ 26,131.97$ 31,489.03$

117,160.95$ 137,169.93$ 161,808.61$


15/32

COSTOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3Mantenimiento del apiario 5,400.00$ 5,670.00$ 5,953.50$Revisin fitozoosanitaria 1,800.00$ 1,890.00$ 1,984.50$Renta de Terrenos paraestablecimiento de apiarios 6,000.00$ 6,300.00$ 6,615.00$Gastos de administracion 10,260.00$ 10,773.00$ 11,311.65$

TOTAL 23,460.00$ 24,633.00$ 25,864.65$

COSTOS VARIABLES AO 1 AO 2 AO 3Azucar 17,272.00$ 20,812.76$ 24,577.79$Cera 11,201.40$ 13,497.69$ 16,264.71$Medicinas 12,700.00$ 14,997.43$ 18,071.90$Movilizaciones (Flete) 7,366.00$ 8,876.03$ 10,695.62$

Costo cosecha y extraccion de miel 14,935.20$ 17,996.92$ 21,686.28$

TOTAL 63,474.60$ 76,180.82$ 91,296.30$

AO 1 AO 2 AO 3

COSTOS FIJOS 23,460.00$ 24,633.00$ 25,864.65$

COSTOS VARIABLES 63,474.60$ 76,180.82$ 91,296.30$

COSTOS TOTALES 86,934.60$ 100,813.82$ 117,160.95$


COSTOS TOTALES


16/32

AO 4 AO 56,251.18$ 6,563.73$

2,083.73$ 2,187.91$

6,945.75$ 7,293.04$11,877.23$ 12,471.09$

27,157.88$ 28,515.78$

AO 4 AO 529,616.23$ 36,415.88$

19,598.98$ 23,616.77$

21,776.64$ 26,240.86$

12,888.22$ 15,530.30$

26,131.97$ 31,489.03$

110,012.05$ 133,292.83$

AO 4 AO 5

27,157.88$ 28,515.78$

110,012.05$ 133,292.83$

137,169.93$ 161,808.61$


17/32

PROYECCION DE COSTOS TOTALES

Ingresos por venta Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Venta de miel de abeja 149,352 181,769 221,222 269,238Venta de cera 4,045 4,923 5,991 7,292

Ingresos Totales 153,397 186,692 227,213 276,530

Calculo de Ingresos Anuales:

Produccion Anual Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Miel (KGS) 7,468 8,998 10,843 13,066Cera (KGS) 62 75 90 109

Precios de Venta Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Miel de abeja 20.00$ 20.20$ 20.40$ 20.61$Cera 65.00$ 65.65$ 66.31$ 66.97$

Ingresos por venta Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Miel de abeja 149,352.00$ 181,768.85$ 221,221.78$ 269,237.97$Cera 4,044.95$ 4,922.91$ 5,991.42$ 7,291.86$



18/32

Ao 5

327,6768,875

336,551

Ao 5

15,745131

Ao 5

20.81$67.64$

Ao 5

327,676.07$8,874.56$


19/32

CONCEPTOS AO 1

( + ) VENTAS 153,396.95$

COSTOS FIJOS 23,460.00$

COSTOS VARIABLES 63,474.60$

( - ) COSTOS TOTALES 86,934.60$

( = ) UTILIDAD BRUTA 66,462.35$

( - ) DEPRECIACION 32,174.00$

( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 34,288.35$

( - ) IMPUESTOS 3,428.84$

( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,859.52$

ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL

Nucleos Nuevos de 4 Bastidores con Reina $ 86,400.00

alza con 8 bastidores $ 4,400.00

Piso con vigueta $ 285.00

Techo sin forrar $ 950.00

Velo con camisa $ 4,200.00

Alambre $ 240.00

Ahumador $ 3,500.00

Cua $ 2,500.00

Cera estampada $ 645.00

Estractor para 20 bastidores $ 56,000.00

Tambores de 200 lt $ 1,750.00

TOTAL 160,870.00$

PRODUCCION D

ESTADO DE

COSTOS DE DE


20/32

AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

186,691.76$ 227,213.20$ 276,529.83$ 336,550.63$

24,633.00$ 25,864.65$ 27,157.88$ 28,515.78$

76,180.82$ 91,296.30$ 110,012.05$ 133,292.83$

100,813.82$ 117,160.95$ 137,169.93$ 161,808.61$

85,877.93$ 110,052.25$ 139,359.90$ 174,742.02$

33,782.70$ 35,471.84$ 37,245.43$ 39,107.70$

52,095.23$ 74,580.41$ 102,114.47$ 135,634.32$

5,209.52$ 7,458.04$ 10,211.45$ 13,563.43$

46,885.71$ 67,122.37$ 91,903.03$ 122,070.89$

TASA AOS DEP ANUAL VALOR RESCATE

15% 5.00 17,280.00$ 69,120.00$

15% 5.00 880.00$ 3,520.00$

15% 5.00 57.00$ 228.00$

15% 5.00 190.00$ 760.00$

15% 5.00 840.00$ 3,360.00$

15% 5.00 48.00$ 192.00$

15% 5.00 700.00$ 2,800.00$

15% 5.00 500.00$ 2,000.00$

15% 5.00 129.00$ 516.00$

15% 5.00 11,200.00$ 44,800.00$15% 5.00 350.00$ 1,400.00$

32,174.00$ 128,696.00$

MIEL APICOLA

ESULTADOS

PRECIACIONES


21/32

CONCEPTOS / AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3

( + ) VENTAS -$ 153,396.95$ 186,691.76$ 227,213.20$

( + ) VALOR DE RESCATE -$ -$ -$ -$( = ) INGRESOS TOTALES -$ 153,396.95$ 186,691.76$ 227,213.20$

COSTOS FIJOS -$ 23,460.00$ 24,633.00$ 25,864.65$

COSTOS VARIABLES -$ 63,474.60$ 76,180.82$ 91,296.30$

( = ) COSTOS TOTALES -$ 86,934.60$ 100,813.82$ 117,160.95$

COMPRA ACTIVO FIJO 258,750.00$ -$ -$ -$

COMPRA ACTIVO DIFERID 18,000.00$ -$ -$ -$

COMPRA CAPITAL DE TRA 35,000.00$ -$ -$ -$

( = ) SALDO FINAL 311,750.00-$ 66,462.35$ 85,877.93$ 110,052.25$


FLUJO DE EFECTIVO


22/32

AO 4 AO 5

276,529.83$ 336,550.63$

-$ 128,696.00$276,529.83$ 465,246.63$

27,157.88$ 28,515.78$

110,012.05$ 133,292.83$

137,169.93$ 161,808.61$

-$ -$

-$ -$

-$ -$

139,359.90$ 303,438.02$


23/32

CONCEPTOS / AO AO 1 AO 2 AO 3

VENTAS 153,396.95$ 186,691.76$ 227,213.20$

COSTOS FIJOS 23,460.00$ 24,633.00$ 25,864.65$

COSTOS VARIABLES 63,474.60$ 76,180.82$ 91,296.30$

COSTOS TOTALES 86,934.60$ 100,813.82$ 117,160.95$

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 40,020.00$ 41,613.78$ 43,238.11$

PUNTO DE EQUILIBRIO % 26% 22% 19%

INTERPRETACIONSIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO

ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCI


PUNTO DE EQUILIBRIO


24/32

AO 4 AO 5

276,529.83$ 336,550.63$

27,157.88$ 28,515.78$

110,012.05$ 133,292.83$

137,169.93$ 161,808.61$

45,100.08$ 47,215.91$

16% 14%

TENER PERDIDAS, ES DECIR

A DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS


25/32

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA

EFECTIVO (1+t)-n

AO 0 -$ 311,750.00$ 311,750.00-$ 1.00000

AO 1 153,396.95$ 86,934.60$ 66,462.35$ 0.90909A O 2 186,691.76 100,813.82 85,877.93 0.82645

AO 3 227,213.20$ 117,160.95$ 110,052.25$ 0.75131

AO 4 276,529.83$ 137,169.93$ 139,359.90$ 0.68301

AO 5 465,246.63$ 161,808.61$ 303,438.02$ 0.62092

TOTAL 1,309,078.37$ 915,637.92$ 393,440.46$

VAN 185,923.53$TIR 26.12%B/C 1.25

CRITERIO DE DECISIN

ESTE PROYECTO ES VIABLE POR QUE NOS REFLEJA UN BENEFICIO COSTO MAYORQUE SE RECUPERA LA INVERSON REALIZADA, SE TIENEN UTILIDADES Y ADEMAS SEL PROYECTO


ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B


26/32

INGRESOS EGRESOS

ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

-$ 311,750.00$

139,451.77$ 79,031.45$154,290.71 83,317.21

170,708.64$ 88,024.76$

188,873.59$ 93,688.91$

288,881.55$ 100,470.42$

942,206.27$ 756,282.75$

A UNO, LO QUE SIGNIFICATIENEN GANANCIAS EXTRAS AL FINALIZAR

C)


27/32

www.agroproyectos.orgCatalogo 2013 Precio

5 corriProduccion de maiz 10 cor Jitomate a campo abierto 20 cor Jitomate en invernadero o casa sombra Mas dMelon en invernadero cotizaEngorda de becerrosBovinos de doble proposito Agrop

Vacas lecheras Somos lCria de venado cola blanca Por lo qElaboracion de productos lacteos formulacProduccion y engorda de borregos le resolvProduccion y engorda de cabras (chivos)Cabras lecherasRefaccionaria de motocicletas

Produccion de mojarra tilapiaMiel apicolaProduccion y engorda de cerdosEngorda de pollosSiloMaiz para silo

Adquisicion de tracto para cultivo de frijol

Tienda de abarrotesChile jalapeo a cielo abiertoCafeteriaIndustrializacion de mangoIndustrializacion de tamarindo
http://www.agroproyectos.org/http://www.agroproyectos.org/


28/32

Cocina economicaRestaurant de truchasComercializacion de articulos para el hogarLechuga en invernadero

Renta de inflablesEcoturismoContruccion de cabaas y albercaVenta de materiales de plomeriaProduccion de blocksFarmaciaCultivo y produccion de caa de azucar

PanaderiaCarniceriaZapateriaPurificadora de aguaPolleriaLombricomposta

Acopio y reciclado de Pet y cartonTortilleria de harina de trigoTortilleria de maizCibercafe internetCiber y papeleriaEsteticaElaboracion de quesos y venta de leche

FerreteriaVivero de huleVivero de plantas frutalesVivero de plantas de cafeVivero forestal

Aguacate hass


29/32

Cultivo y produccion de nopalQueseriaTaller de herreria

Acopio y beneficio de cafe

Acopio y empaque de frutas y verdurasCultivo de mango haden

AgroforrajeraTruchaCultivo y produccion de papayaCultivo y beneficio de cafPapeleria

Venta de productos FoamyMerceriaMinisuperPasteleriaPinoleCultivo y produccion de litchiTaller mecanicoTaller de costuraEmpaque de zarzamora

Autolavado, lavado de autosRenta de mobiliarioProduccion y venta de eloteProduccion y acopio de miel apicola

Industrializacion de chile habaneroChile habanero en invernaderoCultivo y produccion de chile serranoTransformacion de pasta de pescadoProduccion y venta de CabritosJatropha curcas


30/32

Cultivo de alfalfa forrajeroProduccion y comercializacion de velasProduccion y comercializacion de veladorasPaleteria: venta de aguas, paletas y nieves.

CarpinteriaProduccion de hongos frescosCultivo y produccion de hongo setaRastro TIFCultivo, produccion y acopio de pimienta negraIndustrializacion de tomate a pure de tomateElaboracion de peluches

Cultivo y produccion de piaCaf morteado (beneficio de cafe)Banda de musica de vientoTrapicheEspinaca en invernaderoVenta de estambresVulcanizadoraVenta de equipo de computoProduccion y venta de lechonesRestaurant de truchas

Acopio y comercializacion de hoja de maizLavanderiaSalon de belleza

Engorda de cerdosTaqueriaPizzeriaPuesto de tacosVenta de tamalesPollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)


31/32

Pollos estilo kentukyVenta de fertilizantes y agroinsumosCria de tepezcuintleTractor agricola e implementos

Produccion de forraje verde hidroponicoProduccion de cebolla criollaTaller de costura de pantalones de mezclillaCultivo y produccion de limon persaCultivo y produccion de naranjaCultivo y produccion de mandarinaCultivo y produccion de toronja

Cria y engorda de conejosEmpaque de jitomateZarzamora en invernaderoCanola forrajero

Acopio de granosEngorda de camaronCultivo de frijol


32/32

de mayoreo:

as financieras: $1,000.00idas financieras:$2,000.00idas financieras: $3,000.0020 corridas?

r al correo: [email protected]

royectos SC

s diseadores originalese cualquier duda en el diseo

iones y corrida en general

emos de inmediato

corrida mielapicola sedatu2013 (1)

Documents