contrato de gestÃo - 2009 · saúde da família de 6,9% para 53,1% no complexo do alemão / penha....
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE E DEFESA CIVIL - SMSDC
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012, tendo como referência o ano de 2008
SMSDC/SIM/SINASC Unidades por mil
nascidos vivos 13,7 2008 15% 12,7 12,5 12,4 12,2 11,6
2
Reduzir a taxa de mortalidade materna em pelo menos 19% até 2012, tendo como referência o ano de 2007
SMSDC/SIM/SINASC Unidades por
cem mil nascidos vivos
62,2 2007 15% 54,6 53,2 51,8 50,4 49,0
3
Aumentar em 10 vezes a cobertura do Programa Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008
CNES/ IBGE % 3,5 2008 15% 25% 28% 32% 35% 43%
4 Construir 20 novas UPAs até 2012
CNES Unidades 12 2009-2011 15% 13 15 18 20 20 até
junho/12
5
Reduzir em pelo menos 20% o tempo de espera nas emergências dos hospitais públicos até 2012, tendo como referência o ano de 2009.
SMSDC % - 2009 15% -15% -17% -18% -20% -24%
6
Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano de 2011
SMSDC / CNES
unidades acima da capacidade
6 unidades acima da
capacidade
2011
5% >6 6 5 4 3
% de ocupação acima da
capacidade
29,4% acima da capacidade
(Hospital Lourenço
Jorge)
5% 29,4% 23% 16% 10% 7%
7
Aumentar a cobertura populacional do programa Saúde da Família de 6,9% para 53,1% no Complexo do Alemão / Penha.
CNES / Ministério da Saúde
% 34,6% 2011 5% 34,6% 40,8% 46,9% 53,1% 63,7%
8
Criação do PADI (Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso) com 80 mil atendimentos por ano até 2012
SMSDC mil/ ano 2,3 2008 5% 45 56,7 68,3 80 96
9 Aumentar para 850 a quantidade de pacientes em atendimento domiciliar e 2012
SMSDC N.
Pacientes/mês 90 2010 5% 430 570 710 850 1020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida Data de
referência Valor de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 4.8 para os anos iniciais no IDERio em 2012
SME e MEC/INEP/Educacenso
IDERio 2010 4,6 15% 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9
2
Obter uma nota média (entre as escolas públicas municipais) igual ou superior a 4.5 para os anos finais no IDERio em 2012
SME e MEC/INEP/Educacenso
IDERio 2010 4,0 15% 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
3
Criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012
SME Número de matrículas
2008 43.527 15% 56.527 62.193 67.859 73.527
73.527 matrículas e atendimento da
educação infantil para os alunos que
são beneficiários do Cartão da Família
Carioca
4
Garantir que, pelo menos, 85% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 1º ano em 2012
SME % 2011
83% 7,5% 83% 84% 84% 85% 87%
Garantir que, pelo menos, 95% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano em 2012
85% 7,5% 88% 90% 92% 95% 95%
5
Reduzir para 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012
SME % 2011 6,5% 15% 6,3% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0%
6
Garantir que 93,2% dos alunos da rede municipal se formem no 2º segmento até os 16 anos
SME % 2011 92,5% 5% 92,5% 92,7% 92,9% 93,2% 93,9%
7
Ter pelo menos 18% dos alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil da rede municipal em tempo integral até 2012
SME % 2011 16% 5% 16,5% 17,0% 17,5% 18%
18% e estudo sobre adequação da oferta de vagas à demanda
por região
8
Aumentar em 4% o IDERio para os anos finais nas Escolas do Amanhã em 2012
SME e MEC/INEP/Educacenso
IDERio 2010 3 5% 1% 2% 3% 4% 5%
9
Aumentar em 4% o IDERio para os anos iniciais nas Escolas do Amanhã em 2012
SME e MEC/INEP/Educacenso
IDERio 2010 4,6 5% 1% 2% 3% 4% 5%
10
Criar 1.800 novas vagas em creches públicas ou conveniadas no Complexo do Alemão / Penha até 2012
SME Número de matrículas
2010 2.266 5% 3.066 3.399 3.732 4.066 4.880
SECRETARIA ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA – SEOP / GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - GM
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida
Valor de referência
Data de referência
Peso 2 4 6 8 10
1 Ter um efetivo de pelo menos 3000 guardas municipais operando diariamente nas ruas até 2012.
GM/DOP unidades 1.700 jul/09 20% 2.297 2.500 2.700 3.000
3.000 + concurso realizado com
primeira turma em aula
2
Garantir que 88% de todas as solicitações de emissão de alvará para atividades de baixo risco sejam atendidas em até 3 dias em 2012.
SMF/CLF % 67% 2009 10% 60% 70% 80% 88% 92%
3 Implantar 8 UOPs até 2012. SEOP Nº de UOPs
5 2011 20% 5 6 7 8
8 + organizar 100% das feiras livres
dentro dos perímetros das UOP + formar 120 líderes
para as UOPs
4
Garantir que 80% dos Alvarás de Autorizações e Licenciamentos para atividades de baixo risco sejam concedidos via on-line em dezembro de 2012.
SMF/CLF % 20% 2011 15% 20% 40% 60% 80% 100%
5
Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2012.
1746 % 90% 2011 15% 60% 70% 80% 90% 95%
6 Aumentar 20 pontos percentuais o grau de satisfação do atendimento através da Central 1746.
1746 % 37,3% Dez-2011 / Jan 2012
10% 37,3% 44,3% 51,3% 57,3% 67,3%
7 Chegar em até 30 minutos em 90% dos serviços solicitados à Central 1746 nas áreas de UOPs em 2012.
1746 % - - 10% 60% 70% 80% 90% 95%
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES / COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Reduzir a taxa de acidentes com vítima no trânsito em, pelo
menos, 10% em 2012, tendo como referência o ano de 2008
CETRIO (nº de
acidentes/1000 veículos)
803 2008 15% 826,4 774,9 746,8 722,7 706,6
2 Reduzir em 40% o tempo médio de deslocamento dos ônibus na
TransOeste CETRIO %
em apuração
2012 15% 5% 20% 35% 40% 50%
3 Reduzir em 20% o tempo médio
de deslocamento dos BRS CETRIO %
em apuração
2012 15% 5% 10% 15% 20% 25%
4 Implantar mais 5 faixas preferenciais BRS em 2012
SMTR nº BRS 11 2011 10% 11 13 15 16 19
5
Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2012.
1746 % serviços realizados
% - 10% 84 86 88 90 92
6 Grau de satisfação do atendimento através do 1746
1746 % em
apuração 2011 10% 65 70 75 80 90
7 Implantar 4 serviços do BRT Transoeste
SMTR NOTA - - 15% 2 4 6 8 10
8 Reduzir o gasto médio diário dos usuários de transporte público em 2012
SMTR
% de beneficiados pelo BUC no
total de pagantes
10% Dezembro
de 2010 10% 11% 12% 13% 14% 20%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SMAC
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Dobrar a malha cicloviária do município até 2012, tendo como referência o ano de 2008.
SMAC km 150 2008 25% 267 278 289 300 330
2 Reflorestar 1100 hectares em novas áreas em 2012, garantindo o manejo das áreas já reflorestadas.
SMAC Hectares 0 2009 25% 600 760 930 1100 1250
3 Aumentar para 80% percentual de atendimentos realizados em relação à número de licenças ambientais solicitadas em 2012.
SICOP / IPLAN
% 63% 2009 20% 65% 70% 75% 80% 90%
4 Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2012.*
1746 % 91% 2011 10% 60% 70% 80% 90% 95%
5 Grau de satisfação do atendimento através do 1746.
1746 % em apuração 2011 10% 65% 70% 75% 80% 90%
6 Fazer o reflorestamento de 10 hectares até o final de 2012 no Complexo do Alemão / Penha.
SMAC Hectares 6 2011 10% 6 7,5 8,5 10 11
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SMH
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Reduzir, em pelo menos 3,5%, as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008.
IPP % 0 2008 15% 2% 2,5% 3% 3,5% 3,8%
2
Promover, até o final de 2012, a contratação de 50 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade através de parcerias com setor privado e outras esferas do governo (MCMV)
CEF/SMH mil
unidades contratadas
0 2009 20% 37 41 45 50 60
3
Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos do Programa Morar Carioca em 2012, conforme cronograma específico (em anexo)
SMH Nota - - 30% 2 4 6 8
10 + definição de metodologia
para levantamento do número de
domicílios beneficiados no
âmbito do Morar Carioca
para monitoramento
de meta a partir de 2013
4 Reduzir em 16% o número de famílias que vivem em área de alto risco (encostas)
Geo-Rio Mil famílias 25 2011 15% 25 23 22 21 20
5 Contratar os escritórios para desenvolver projetos do programa Morar Carioca
SMH
número e prazo para
contratação dos
escritórios
- - 10%
11 contratos
até novembro
11 contratos
até outubro
11 contratos
até setembro
11 contratos
até agosto
11 contratos até agosto e 9 contratos até
dezembro
6
Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos do Programa Morar Carioca no Complexo da Penha em 2012, conforme cronograma específico (em anexo)
SMH Nota - - 10% 2 4 6 8 10
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Manter 10 “Lonas Culturais" em funcionamento, construir e ativar 3 novas arenas na Zona Norte e na Zona Oeste (Pedra de Guaratiba, Penha e Madureira)) e ativar os novos Centros Culturais: Cidade das Artes,Imperator /Centro Cultural João Nogueira e Arena Pavuna em 2012
SMC
número de equipamentos
em funcionamento
- - 20% 11 13 15 16 16 + Galpão da Gamboa
2
Expandir a oferta cultural da cidade através do fomento à atividade cultural,alcançando 220 produções culturais beneficiadas por ano em 2012
SMC unidade 216 2011 20% 217 218 219 220 240
3 Ampliar a frequência em 15% nos equipamentos municipais de cultura até 2012
SMC número de
pessoas 841.033 2011 20% 878.879 912.521 941.957 967.188 992.419
4
Iniciar as atividades do Centro de Referência da Cultura Afro-descendente no Centro Cultural José Bonifácio
SMC Nota _ _ 20%
Início 70 dias após a
entrega completa da obra
Início 65 dias após a
entrega completa da
obra
Início 60 dias após a
entrega completa da
obra
Início 50 dias após a
entrega completa da obra
Início 30 dias após a
entrega completa da
obra
5 Implantação do Modelo de Gestão do Museu de Arte do Rio – MAR
SMC Nota _ _ 20% definição do modelo de gestão
elaboração do edital
lançamento do edital
resultado do
processo seletivo
contratação até julho de
2012
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SMO
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Recuperar 365 km de vias públicas na Zona Norte até o final de 2012
SMO Km
recuperados 0 2009 15% 300 340 350 365 420
2
Implantar do trecho Barra / Penha e Penha / Aeroporto do TransCarioca até o final de 2012 os marcos definidos com o Prefeito.
SMO Nota dada pela SMO
– – 15%
Atrasar em mais de 30
dias nas entregas
previstas de 30 Maio e
entregar até 30 de Junho: Mergulhão Cidade das
Artes
Atrasar em 30 dias nas
entregas previstas de 30 Maio e
entregar até 30 de Junho: Mergulhão Cidade das
Artes
Atrasar em 15 dias nas
entregas previstas de 30 Maio e
entregar até 30 de Junho: Mergulhão Cidade das
Artes
Até 30 de Maio:
Mergulhão de Campinho,
Quaxima e Viaduto
Madureira. Até 30 de
Junho: Mergulhão Cidade das
Artes
Até 30 de Maio:
Mergulhão de Campinho,
Quaxima e Viaduto
Madureira. Até 30 de
Junho: Mergulhão Cidade das
Artes
3
Implantar o trecho Barra/Santa Cruz do TransOeste até o final de 2012 (execução da obra)
SMO
Mês de finalização dos trechos
de obra
– – 20%
Não finalizar trecho
Alvorada - Centro de
Santa Cruz a tempo de iniciar a
operação do BRT até 30 de Junho
Finalizar trecho
Alvorada - Centro de
Santa Cruz a tempo de iniciar a
operação do BRT até 30 de Junho
Finalizar trecho
Alvorada - Centro de
Santa Cruz a tempo de iniciar a
operação do BRT até 15 de Junho
Finalizar trecho
Alvorada - Centro de
Santa Cruz a tempo de iniciar a
operação do BRT em 20 de
Maio
Finalizar trecho
Alvorada - Centro de
Santa Cruz a tempo de iniciar a
operação do BRT em 20 de
Maio
4
Executar as obras de urbanização da fase 1 do projeto Porto Maravilha em 2012.
SMO Nota dada pela SMO
– – 15% não entregar
a obra até setembro
entregar a obra até
setembro
Atrasar em 30 dias a entrega prevista
entregar a obra em 23/06/12
(data estabelecida
pelo prefeito)
entregar a obra em 23/06/12
(data estabelecida
pelo prefeito)
5
Expandir o Programa Bairro Maravilha na Zona Oeste, implantando 93 km de vias públicas em 2012.
SMO/ CGO
km 41 2009-2011 10% 41 51 62 93 100
6
Recapear 780 Km de vias primárias (Asfalto Liso) até 2012
SMO km 668 2009-2011 15% 668 705 742 780 869
7
Enviar 90% dos processos de desapropriação com pelo menos 90 dias de antecedência (em relação ao cronograma de obra) para avaliação da PGM
SMO % – – 5% 60 70 80 90 100
8 Licitar a Transolímpica em 2012.
SMO Mês de
licitação das obras
– – 5%
Não licitar a Transolímpica
até Novembro
licitar a Transolímpica
até Novembro
licitar a Transolímpica até Outubro
licitar a Transolímpica até Setembro
licitar a Transolímpica até Setembro
e aprovar EIA/RIMA até
Dezembro
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida
Valor de referência
Data de referência
Peso 2 4 6 8 10
1
Construir 100 quadras esportivas em praças e escolas municipais até 2012
RioUrbe/FPJ Número de
quadras construídas
0 2009 10% 70 80 90 100 110
2
Concluir as obras das vilas de Mato Alto, Vila Isabel e Caju até 2010 e construir 3 novas vilas (Honório Gurgel, Pedra de Guaratiba e Ilha do Governador) em 2012.
RioUrbe
Número de Vilas
Olímpicas construídas
0 2009 15%
Não entregar Caju até
15 de Julho e
Pedra de Guaratiba até 30 de
Julho
Caju até 15 de
Julho e Pedra de Guaratiba até 30 de
Julho
Caju até 30 de
Junho e Pedra de Guaratiba até 15 de
Julho
Honório Gurgel até
30 de junho,
Caju até 30 de
Junho e Pedra de Guaratiba até 30 de
Junho
Honório Gurgel até
27 de maio, Caju até 13 de maio e Pedra de Guaratiba até 30 de
Junho
3
Manter 10 "Arenas Culturais" em funcionamento, construir 3 novas na Zona Norte (AP-3) e na Zona Oeste (AP-5) até 2012
RioUrbe Número de
Arenas construídas
- - 15%
Não entregar
Penha até 30 de
Junho e Pedra de Guaratiba até 30 de
Julho
entregar Penha até
30 de Junho e
Pedra de Guaratiba até 30 de
Julho
entregar Penha até
15 de Junho e
Pedra de Guaratiba até 15 de
Julho
entregar Penha até
30 de Maio e
Pedra de Guaratiba até 30 de
Junho
entregar Penha até
15 de Maio e Pedra de Guaratiba até 15 de
Junho
4
Criar 30.000 novas vagas em creches públicas ou conveniadas até 2012 (execução de obra)
RioUrbe
Número de creches
construídas pela
RioUrbe
39 2009-2011 20% 39 52 65 78 90
5
Aumentar em 10 vezes a cobertura do Saúde da Família no município até 2012, tendo como referência o ano de 2008 (execução da obra)
RioUrbe
Número de clínicas
construídas pela
RioUrbe
51 2009 -2011 20% 51 57 62 64
64 Dentro dos
prazos determinados pelo Prefeito
6 Construir, com urbanização, 20 novas UPAs em 2012.
RioUrbe Número de
unidades construídas
12 2009-2011 15% 13 15 18 20 20 até
junho/12
7 Construir 6 "Naves do Conhecimento" em 2012.
RioUrbe Número de
unidades construídas
- - 5% 2 3 4 5 6
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RIO ÁGUAS
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Reduzir, em pelo menos, 20% o número de pontos críticos de enchentes na Cidade até 2012, tendo como referência o ano de 2008.
RIO-ÁGUAS Pontos
críticos de enchente
230 2008 20% 206 195 189 184 180
2
Aumentar para 30% a taxa de cobertura da rede coletora de esgoto com tratamento na AP-5 até 2012
RIO-ÁGUAS % 5% 2008 20% 12% 18% 24% 30%
36% + apresentar
cadastro residencial das
ligações
3
Executar as obras de macrodrenagem da Bacia de Jacarepaguá segundo cronograma de obras.
RIO-ÁGUAS Nota - - 20% 2 4 6 8 10
4
Limpar 93.000 m3 de rios até o final de 2012, nos bairros do entorno do Complexo do Alemão e Penha.*
RIO-ÁGUAS m3 – – 5% 69.750 77.500 85.250 93.000 100.750
5
Realizar 1.000 vistorias com emissão de relatórios decorrentes de solicitações de origem pública e particular em 2012.
RIO-ÁGUAS Nº. De
vistorias realizadas
800 2010 / 2011 5% 400 600 800 1.000 1.200
6
Elaboração de 34 kms de estudos ou projetos de micro, meso e macrodrenagem com o corpo de funcionários da RioAguas em 2012.
RIO-ÁGUAS kms. de projetos
elaborados 32 2010 / 2011 15% 24 28 32 34 41
7
Elaborar mapeamento de risco em 2012 para os principais cursos d`agua, definindo as manchas de inundação.
RIO-ÁGUAS Nota - - 15% 2 4 6 8 10
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA - GEORIO
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Reduzir em 16% o número de famílias que vivem em área de alto risco (encostas)
Geo-Rio /SMH
Mil famílias 25 2011 10% 25 23 22 21 20
2 Manter o Índice de Operacionalidade do Sistema Alerta-Rio em 98,5% em 2012.
GPE/DEP/GEO-RIO
% de dados pluviométric
os 97 2011 15% 97 97,5 98 98,5 99
3 Elaborar 112 projetos de contenção de encostas das obras realizadas pelo corpo de funcionários da Fundação GEO-RIO em 2012.
DEP/GEO-RIO
Projeto elaborado
64 2011 15% 56 73 95 112 134
4 Realizar 95% das vistorias oriundas de solicitações feitas pela Subsecretaria de Defesa Civil em 2012.
DFL/GEO-RIO
% 1850 2011 15% 80% 85% 90% 95% 100%
5 Recuperar, em 2012, 4500 m² de Obras de Contenção realizadas.
DOC/
m2 de obras de
contenção recuperadas
3600 2011 15% 3200 3600 4000 4.500 5000
6 Limpar e recuperar 2200 m lineares de drenagem superficial em encostas em 2012.
DOC/GEO-RIO
m de drenagem superficial
em encostas limpas e
recuperadas
1800 2011 15% 1320 1760 1980 2200 2640
7 Elaborar mapeamento de risco para os Maciços da Pedra Branca e Mendanha e das Ilhas do Governador e Paquetá em 2012.
DEP/GEO-RIO
área mapeada em
km² _ _ 15% 131 262 393 524 655
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Manter, em 2012, 190 mil famílias pobres e extremamente pobres incluídas no Programa Bolsa Família.
SIBEC/MDS CEF
Mil famílias N/D - 25% 180 183 186 190 228
2 Estender a cobertura socioassistencial domiciliar do Cartão Família Carioca no âmbito Família Carioca em Casa, para 50.000 famílias em 2012.
SMAS Mil famílias 63 2011 25% 0 15 35 50 65
3
Reduzir em 5% em 2012, o percentual de beneficiários do CFC com benefício bloqueado por descumprimento das condicionalidades estabelecidas pelo programa.
SMAS % 30% 2011 25% 30% 28% 26% 25% 20%
4 Aumentar para 86%, em 2012, a cobertura qualificada de cadastros no CADÚNICO, tendo como referência o ano de 2011.
CADÚNICO MDS
Mil famílias (%)
80% (329) 2011 25% 80% (329)
82% (334)
84% (342)
86% (351)
100% (408)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMF
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Manter um crescimento nominal médio anual da receita tributária própria de pelo menos 15,5% em 2012.
SMF %
R$ 6,15 bilhão
(14% em relação ao
ano anterior)
2011 20% 11% 12,5% 14,0% 15,5% 20%
2 Manter a capacidade de investimento da Prefeitura em uma média de 17% do orçamento total em2012.
SMF/ FSOR
% 17,88% 2011 15% 14% 15% 16% 17% 19%
3 Aumentar a Receita Patrimonial. CGM (SIG)
R$ Milhões 108 2011 20% 60 80 100 120 160
4 Grau de satisfação do atendimento através do 1746.
Relatório da CVL
% 86,5% 2011 10% 65% 70% 75% 87% 90%
5 Aumentar o número de CPFs cadastrados no sistema de Notas Fiscais eletrônicas.
Relatório da NFSe
UNID 139.726 2011 15% 140.000 160.000 180.000 200.000 290.000
6 Receita Financeira da Administração Direta (fontes 100 a 199).
Relatório da F/STM
% da SELIC 99,7% 2011 10% 97% 97,5% 98% 99,7% 100%
7
Realizar o pagamento de 95% dos processos de desapropriações encaminhados a SMF dentro do prazo de 30 dias corridos.
% - - 10% 80% 85% 90% 95% 98%
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL / GABINETE DO PREFEITO
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Estabelecer até o final de 2012, acordos de Resultados entre a Prefeitura e órgãos da administração direta e/ou indireta.
CVL Número de
acordos assinados
1 2009 25% 30 33 37 41
41 + novo modelo de Gestão por
Resultados*
2
Aumentar o número de
atendimentos do 1746 por ano
para 3,5 milhões de atendimentos
em 2016, aumentando para 85% os
serviços entregues
classificados como
satisfeito/muito satisfeito em pesquisa de
opinião
CVL
número de atendimentos
1,6 milhões de
atendimentos 2011 12,5%
1,6 milhões de
atendimentos
1,75 milhões de
atendimentos
1,9 milhões de
atendimentos 2 milhões 2,3 milhões
% de serviços satisfeitos e
muito satisfeitos
75% serviços entregues
classificados como
satisfeito/ muito
satisfeito
2011 12,5%
75% serviços entregues
classificados como
satisfeito/ muito
satisfeito
76% serviços entregues
classificados como
satisfeito/ muito
satisfeito
77% serviços entregues
classificados como
satisfeito/ muito
satisfeito
78% 80%
3
Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012
SMA, CGM, CVL
Nota - - 20% -
Definir as principais
famílias de compras
Definir as principais
famílias de compras e definir o
valor base para medição da iniciativa estratégica atrelada a
esta meta a partir de
2013 para o ano de 2012.
Definir as principais
famílias de compras e definir o
valor base para
medição da
iniciativa estratégica atrelada a esta meta a partir de 2013 para os anos de
2012 e 2011.
Definir as principais
famílias de compras e definir o
valor base para
medição da iniciativa
estratégica atrelada a
esta meta a partir de
2013 para os anos de
2012 e 2011. Além de concluir processo de licitação de consultoria
4
Entregar pelo menos 4 relatórios aprovados pelo Prefeito para o desenvolvimento de análises do Plano Estratégico
CVL Número de
entregas realizadas*
- - 20% 1 2 3 4 5
2012-2016**
5
Realizar pelo menos 4 das entregas estabelecidas em Gestão de Gente em 2012***
CVL Número de
entregas realizadas*
- - 15% 1 2 3 4 5
6
Realizar pelo menos 4 das entregas estabelecidas pela Subsecretaria de de projetos Estratégicos e Concessões de Serviços Públicos e PPPs em 2012****
CVL Número de
entregas realizadas*
- - 15% 1 2 3 4 5
INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO PEREIRA PASSOS - IPP
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Ortofotos 2012 – Gerar ortofotos do Município do Rio de Janeiro, identificar e medir a variação das áreas de favelas
IPP Nota _ _ 20% Realização
do voo
Aerofotos disponíveis
no IPP
Ortofotos brutas
disponíveis no IPP
Ortofotos Finais
disponíveis no IPP e
Identificação e medição da variação das
áreas das favelas
cadastradas até o mês de
outubro/2012
Relatório comparativo
com anos anteriores das
áreas das favelas por AP, RA e Bairros,
destacando as mais
significativas
2
Implantar o programa UPP Social em novas áreas com UPP instaladas na cidade num prazo de no máximo 2 meses
IPP % 80% 2011 15% 60% 70% 80% 100% 100% todas em até 1,5 meses
3
Implantar pacote básico de serviços públicos do programa UPP Social com cobertura e qualidades, compatíveis com os oferecidos na cidade como um todo, em todas as áreas pacificadas
IPP
Nº de territórios
com serviços
básicos de iluminação pública e coleta de
lixo
_ _ 20% 5 7 9 11 14
4
Bases de Dados presentes no Banco de Dados Agregado - BDA-RIO
IPP No de bases
de dados 9
-
25% 6 7 8 9 11
5
Logradouros representáveis localizados em áreas com UPP's Sociais incluídos na base cartográfica
IPP % 80% -
20% 65% 75% 85% 95% 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SMA
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Aumentar as contratações por pregão e reduzir contratações por emergência, elevando o índice de excelência de contratação, tendo como referência o ano de 2008.
SMA % 7,4 2008 30% 10,1 12 14 17 19
2
Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012
SMA, CGM, CVL
Nota - - 30% 2 4 6 8 10
3 Aumentar em 60% a oferta de cursos presenciais de capacitação corporativa
SMA Número de
Cursos 5 2011 20% 5 6 7 8 11
4
Aumentar em 20% o número de servidores treinados em cursos presenciais de capacitação corporativa
SMA Número de servidores
732 2011 20% 732 805 841 878 989
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SECONSERVA
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida
Valor de referência
Data de referência
Peso 2 4 6 8 10
1 Ter 246 km de vias secundárias da cidade recapeadas em 2012.
Seconserva Km 90 2009-2011
20% 90 150 200 246 270
2 Fazer manutenção dos sistemas de drenagem com a limpeza de 1.600 km de galerias, canais e canaletas.
CGC km 1.542 2011 20% 1.300 1.400 1.500 1.600 1.840
3 Reformar 55 monumentos e chafarizes na cidade em 2012.
Seconserva unidades 47 2011 15% 25 35 45 55 66
4 Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2012.
1746 % - - 15% 75% 80% 85% 90% 95%
5 Grau de satisfação do atendimento através do 1746.
1746 % em
apuração 2011 15% 65% 70% 75% 80% 90%
6 Atender às demandas relacionadas à manutenção do sistema TransOeste em até 48 horas.
1746 % - - 7,5% 65% 75% 85% 90% 95%
7 Atender às demandas relacionadas à manutenção do revestimento e pavimento asfáltico do sistema TransOeste em até 24 horas.
1746 % - - 7,5% 65% 75% 85% 95% 100%
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ
Nº Descrição Fonte Unidade de
Medida Valor
Referência Data
Referência Peso 2 4 6 8 10
1 Manter o índice de apagamento na Cidade do Rio de Janeiro dentro do padrão de apagamento mundial (2%) em 2012.
RIOLUZ % 2% 2011 20% 5% 4% 3% 2% 0,5%
2 10% dos pontos de iluminação da cidade modernizados (atualmente temos 450 mil pontos de luz na cidade).
RIOLUZ Pontos de luz - - 20% 25.000 30.000 40.000 44.000 50.000
3 Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de atendimento determinados em 2012.
1746 % - - 20% 75% 80% 85% 90% 95%
4 Realizar no mínimo 60% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de atendimento determinados em 2012.
1746 % - - 20% 40% 50% 55% 60% 70%
5 Grau de satisfação do atendimento através do 1746. 1746 % 80% dez./2011 20% 70% 75% 80% 85% 95%
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A. - RIOFILME
Nº
Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Aumentar em pelo menos 50% até 2012, o número de filmes cariocas com mais de 50 mil espectadores, tendo como referência a média anual entre os anos de 2006 e 2008
Ancine/ Filme
B/RioFilme
Número de filmes
14 2011 10% 10 12 14 16 20
2
Desenvolver e propor metodologia de mensuração do PIB e da geração de empregos das atividades criativas no Rio de Janeiro e metas de desempenho correlatas; inaugurar o CineCarioca Imperator.
RioFilme Realizações da RioFilme
10% 2 4 6 8 10
3
Elevar o percentual de receitas próprias da RioFilme e recursos de terceiros no total de recursos disponíveis para investimento reembolsável.
RioFilme % 51,3% 2011 20% 43% 47% 51% 55% 59%
4
Elevar o número de participantes dos eventos de audiovisual apoiados pela RioFilme.
RioFilme/ Organizado
res
Número de pessoas
(mil) 657 2011 10% 580 620 660 700 740
5
Elevar a taxa de ocupação do CineCarioca Nova Brasília e obter no CineCarioca Imperator taxa de ocupação superior à média do Rio de Janeiro (31%).
RioFilme/ Operadores
% média das taxas de
Nova Brasília e do Imperator
39% (sendo 47% de Nova Brasília e 31% do Imperator)
2011 10% 35% 37% 39% 41% 43%
6
Elevar o número de ingressos vendidos por filmes investidos pela RioFilme.
Ancine/ Filme
B/RioFilme
Número de ingressos (milhões)
6,1 2011 25% 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7
7
Elevar o número de projetos de audiovisual investidos pela RioFilme.
RioFilme Número de
projetos 59 2010/2011 15% 53 56 59 62 65
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO / EMPRESA DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO
Nº Descrição Fonte Unidade de medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Aumentar em pelo menos 500 novos quartos em 2012, mantendo a taxa de ocupação hoteleira acima de78%
ABIH / RIOTUR
Número de quartos para hospedagem na
cidade (Tx. De ocupação)
20000 (84,13%)
2011 40% 20.000 20.300 (65%)
20.300 (75%)
20.500 (78%)
21.000 (84%)
2 Aumentar em 24% o número de atendimentos nos postos de atendimentos da RIOTUR
RIOTUR Número de
atendimentos 48.547 2011 30% 45.000 50.000 53.000 58.000 75.000
3 Realizar, pelo menos 24 eventos masters no ano, sendo, pelo menos, 1 evento por mês
RIOTUR Número de eventos 47 eventos 2011 30% 2.500 3.000 22 24 48
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SMU
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Garantir que 95% dos pedidos de licença dos projetos de grande porte na região do Porto sejam analisados em até 10 dias úteis.
SMU % de pedidos
analisados 15 dias
úteis 2009 25 80% 85% 90% 95% 100%
2 Garantir que 95% dos pedidos de licença dos projetos de grande porte relacionados à Copa 2014 e Olimpíadas 2016, inclusive de empreeendimentos hoteleiros, sejam analisados em até 10 dias úteis
SMU % de pedidos
analisados 15 dias
úteis 2009 25 80% 85% 90% 95% 100%
3 Garantir que 95% dos pedidos de licença vinculados à política habitacional sejam analisados em até 7 dias úteis.
SMU % pedidos analisados
10 dias 2009 25 80% 85% 90% 95% 100%
4 Regularizar 3.000 unidades habitacionais em AEIS.
SMU unidade
regularizada 200 2009 10 2500 2650 2850 3000 3200
5 Encaminhar ao Prefeito 10 minutas de legislação urbanística
SMU No. de minutas encaminhadas
10 min 2010 10 6 7 8 10 12
6 Encaminhar ao Prefeito 05 minutas de Decretos para AEIS
SMU No. de minutas encaminhadas
04 min 2011 5 3 4 5 6 7
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida Valor de
referência Data de
referência N. de dias Peso 2 4 6 8 10
1 Garantir maior rapidez na análise de consultas sobre acordos e licitações PGM % 80% 2011
Até 10 6% 0% 8% 16% 25% 40%
2 Garantir maior rapidez na análise de consultas sobre acordos e licitações
PGM % 95% 2011 Até 15 6% 0% 16% 32% 50% 70%
3 Garantir maior rapidez na análise de consultas sobre acordos e licitações
PGM % 100% 2011 Até 30 6% 0% 30% 60% 90% 95%
4 Garantir maior rapidez na análise de demais consultas jurídicas PGM % 94% 2011
Até 15 6% 0% 13% 26% 40% 60%
5 Garantir maior rapidez na análise de demais consultas jurídicas
PGM % 99% 2011 Até 30 6% 0% 23% 46% 70% 80%
6 Garantir maior rapidez na análise de demais consultas jurídicas
PGM % 100% 2011 Até 60 6% 0% 30% 60% 90% 95%
7 Arrecadar R$ 400 milhões em recuperação de dívidas ativas em 2012. PGM R$ milhões 468 2011 34% 325 350 375 400 440
8
Obter guia de depósito judicial ou acordo aceito pelo titular de 80% de até 700 imóveis cujos processos de desapropriação, adequadamente instruídos, sejam encaminhados à PGM antes de outubro de 2012
PGM % -
30% com guia ou
acordo
50% (com
guia ou acordo)
60% (com
guia ou acordo)
70% (com
guia ou acordo)
80% (com
guia ou acordo)
80% com acordo
ou imissão
de posse
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Nº
Descrição Fonte Unidade
de medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Reduzir em até 10% o valor real unitário de aquisições das principais famílias de compras (serviços e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de 2012
SMA, CGM, CVL
Nota - - 20% 2 4 6 8 10
2
Realizar auditorias das informações prestadas referentes ao cumprimento de 25 metas dos acordos de resultados firmados.
Informações dos
controles das áreas;
Número de Metas auditadas
24 2011 30% 18 20 22 25 30
3
Garantir que 90% dos processos recebidos para liquidação contábil sejam liquidados no prazo máximo de 5 dias úteis.
CGM % 50 2010 25% 75 80 85 90 98
4
Garantir o prazo máximo de 17 dias úteis, a contar do encerramento do exercício da Despesa Orçamentária no Sistema Fincon, para disponibilização do cálculo do superávit financeiro elaborado com base no Balanço.
Demonstrativos
contábeis
Número de dias úteis
decorridos
17 2011 25% 20 19 18 17 14
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – IPLAN
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Prover conectividade com alto padrão de eficiência para 50 unidades administrativas da Prefeitura.
IPLAN % de UA
conectadas 17,7% (366) 2011 10%
17,7% (366)
18,5% (382)
19,2% (398)
20,1% (416)
20,6% (426)
2
Realizar no prazo acordado 90% dos projetos solicitados para atendimento de metas definidas em acordos de resultados dos clientes e prioridades definidas pelo Prefeito.
Project Builder
% 93,7 2011 20% 80 83 86 90
Medir os Projetos
Sistemas em PF
3 Manter em 95% a disponibilidade de sinal de Internet em 2012 no CASS.
IPLAN % - 2011 20% 80 83 86 95 98
4 Garantir em média 99,6% de disponibilidade do Datacenter no ano.
Relatório DOP
% 93,5 2010 20% 93,5 95,5 97,6 99,6 99,8
5 Resolver os problemas com diagnóstico primário "simples" em até 4 horas em média.
IPLAN Horas -
-
10% 10 8 6 4 2
6 Resolver os problemas com diagnóstico primário "Médio" em até 10 horas em média.
IPLAN Horas -
-
10% 16 14 12 10 8
7 Resolver os problemas com diagnóstico primário "Complexo" em até 24 horas em média.
IPLAN Horas -
-
10% 30 28 26 24 20
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA – PREVI-RIO
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Garantir que 95% dos pedidos de pensão estejam incluidos na folha subsequente
PREVI-RIO % 97% 2011 20% 80% 85% 90% 95%
95% + Manter prazo para
concessão de pecúlio em 50
dias
2 Redução do prazo em 30% para concessão do Auxílio Natalidade
PREVI-RIO dias corridos 30 2011 20% 30
(0%) 27
(10%) 24
(20%) 21
(30%) 18 (40%)
3 Carta de Crédito - Aumento percentual de 30% do executado no ano de 2010
PREVI-RIO percentuais 25,58 MM 2010 20% 25,58 MM (0%)
28,14 MM
(10%)
30,69 MM
(20%)
33,25 MM
(30%)
35,81 MM (40%)
4
Comprev - Aumentar em 5% a arrecadação em relação ao valor arrecadado em 2011 (Obs: Valor calculado por competência)
PREVI-RIO Reais 35,9 MM 2011 20% 35,90 MM (0%)
36,26 MM (1%)
36,80 MM
(2,5%)
37,70 MM (5%)
39,49 MM (10%)
5
Comprev - Aumentar em 5% a média mensal do número de requerimentos enviados ao INSS em relação ao número enviado em 2011
PREVI-RIO Requerimentos
enviados (média mensal)
515 2011 20% 515 (0%)
520,15 (1%)
527,88 (2,5%)
540,75 (5%)
566,50 (10%)
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO - SMTE
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego formal ou autônomo)em até quatro meses, pelo menos 3.150 pessoas capacitadas em cursos da prefeitura em 2012.
SMTE
No. de pessoas capacitadas e colocadas no mercado de
trabalho
2.031 2011 10% 2.680 2.835 2.990 3.150 3.780
2
Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego formal ou autônomo) 38% das pessoas capacitadas em cursos da Prefeitura em 2012.
SMTE
% de pessoas capacitadas e colocadas no mercado de
trabalho
36,2% 2011 10% 35% 36% 37% 38% 42%
3 Ofertar ao menos 30.000 vagas de emprego nos CPETRs em 2012
Sistema Portal Mais Emprego do
MTE
Vagas 23.500 2011 20% 20.000 23.500 27.000 30.000 36.000
4 Emitir ao menos, 26.000 carteiras de trabalho em 2012
Sistema Portal Mais Emprego do
MTE
Nº de carteiras emitidas
22.000 2011 20% 20.000 22.000 24.000 26.000 31.000
5
Inaugurar, em pleno funcionamento, o Centro Público de Emprego no morro da providência, Trabalho e Renda até, Outubro de 2012
SMTE Nota(Mês de implantação)
- - 20% jan/13 dez/12 nov/12 out/12 set/12
6 Prestar os serviços do Itinerante do Trabalho em todas Comunidades onde foram instaladas UPPs.
SMTE – UPP Social
Nº de eventos em
comunidades com UPPs (2
em cada)
80% das Comunidades
atendidas pelas UPPs
2011 20% 60% 70% 80% 90% 100%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SMEL
Nº DESCRIÇÃO Fonte Unidade
de medida
Valor de referência
Data de referência
Peso 2 4 6 8 10
1 Aumentar em 15% o número de matrículas de alunos da rede municipal de ensino nas vilas olímpicas
SMEL Matrículas no projeto
45811 2011 30% 45811 48874 51937 55000 66000
2 Aumentar em 15% o número de matrículas de alunos sem ser da rede municipal de ensino nas vilas olímpicas
SMEL Matrículas no projeto
55570 2011 15% 55570 59280 62990 66700 80040
3
Aumentar o número de matrículas de alunos da rede municipal de ensino, no projeto rio em forma olímpico, em 25% até final de 2012.
SMEL Matrículas no projeto
17044 2011 30% 17044 18464 19885 21305 25566
4
Aumentar o número de matrículas de alunos sem ser da rede municipal de ensino, no projeto rio em forma olímpico, em 25% até final de 2012.
SMEL Matrículas no projeto
6173 2011 15% 6173 6687 7202 7716 9259
5
Aumentar em 100% o número de matrículas pelo Programa Rio em Forma no Complexo da Penha / Alemão até o final de 2012.
SMEL Matrículas no projeto
1410 2011 10% 1410 1460 1510 2340 3000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPD
Nº Descrição da Meta Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Ampliar em 40% as horas de tradução em Libras pela Central de Libras da SMPD.
NIG Nº de horas de
tradução realizadas
803 2011 25% 880 960 1040 1120 1345
2 Ampliar o número de usuários atendidos na SMPD.
NIG Nº de usuários
atendidos 4390 2011 25% 4460 4570 4685 4800 5000
3 Ter 7 Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência – CMRPDs em funcionamento em 2012
NIG Nº de CMRPDs implementados
4 2011 25% 3 4 5 7 7 até
outubro
4
Ampliar em 200% o apoio técnico às escolas da rede municipal de ensino, que mantenham Pessoas com Deficiências matriculadas, através do Programa de Reforço aos Processos Formativos, de Aprendizagem Produtiva, de Desenvolvimento da Cultura e da Prática de Atividade Física e Esportiva para Pessoas com Deficiências – Eixo Integração
NIG Nº de escolas
atendidas 41 2011 25% 61 81 101 123 150
SECRETARIA ESPECIAL DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA - SESQV
Nº Descrição Fonte Unidade de
Medida Valor de
referência Data de
Referência Peso 2 4 6 8 10
1
Atender 67.000 (sessenta e sete mil) idosos por meio dos projetos: Academia da Terceira Idade(ATI), Qualivida, Casas de Convivência, Lar do Idoso, Idoso em Movimento, Agente Experiente, Idoso em Família e Qualimóvel no Exercício 2012.
SESQV N.º de Idosos
Atendidos 37675 2011 70% 40000 50000 61000 67000 80000
2 Ter 80 (oitenta) Academias da Terceira Idade funcionando até o final de 2012.
SESQV N.º de
Academias Implantadas
58 2011 30% 65 70 75 80 96
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ
Nº Descrição Fonte Unidade
de medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Plantar 40 mil novas árvores em logradouros, parques, praças ou unidades de conservação em 2012
FPJ Nº de
árvores 29.903 2011 20% 25.000 26.700 28.300 30.000 40.000
2 Construir 14 novas praças com acessibilidade em 2012. FPJ Nº de novas praças
12 2011 15% 8 10 12 14 20
3 Construir 24 quadras poliesportivas em praças em 2012. FPJ Nº de
quadras 19 2011 15% 15 18 21 24 30
4 Reforma de 140 praças com acessibilidade e requalificação ambiental em 2012.
FPJ Nº de praças
reformadas 126 2011 20% 120 127 134 140 155
5 Manter e aumentar o número de adoções de áreas públicas na cidade.
FPJ Nº de
adoções 131 2011 15% 130 139 147 156 170
6 Elaborar 30 projetos básicos de paisagismo c/ orçamento
FPJ Nº de
projetos 20 2011 15% 20 23 26 30 35
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RIOZOO
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Aumentar o número de parcerias de adoção de animais
RIOZOO Adotantes 17 2011 40% 31 34 37 40 45
2
Aumentar o número de visitas de alunos da rede municipail de ensino ao ZooRio em 30% para 2012, tendo como base o ano de 2011.
RIOZOO Nº de alunos
12.843 2011 30% 12.843 14.127 15.412 16.696 19.265
3 Reduzir a relação Custeio/Arrecadação para 55%
FINCON % 60,6 2011 30% 60,6 59,0 58,0 55,0
50 + ativar a estação de reuso de
água
SECRETARIA ESPECIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT
Nª Descrição Fonte Unidade de
Medida Valor
Referência Data
Referência Peso 2 4 6 8 10
1 Implantar as 6 unidades da Praça do Conhecimento entregues pela RioUrbe em 2012
SECT unidades 0 2011 15% 2 3 4 5
6 unidades com no mínimo 3 delas implantadas em até 1 mês após a entrega pela RIOURBE
2 Promover 10 eventos da Caravana da Ciência e Tecnologia em 2012
SECT Número de
Eventos 7 2011 20% 7 8 9 10 12
3 Promover 4.200 atendimentos no Programa Internet Itinerante em 2012
SECT Número de
Atendimentos 3317 2011 20% 3000 3400 3800 4200 5000
4 Implantar 7 Casas Rio Digital em 2012 SECT Unidades 7 2011 15% 4 5 6 7 9
5 Garantir que pelo menos 35% dos alunos capacitados estejam empregados em 2012
SECT % - 2011 20% 20% 25% 30% 35% 40%
6 Capacitar 1.200 pessoas na área científica e tecnológica em 2012
SECT Número de Certificados
951 2011 10% 600 800 1000 1200 1600
FUNDAÇÃO PLANETÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PLANETÁRIO
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Aumentar em 30% o atendimento ao público oriundo dos projetos sociais
Planetário publico com gratuidade
3345 2011 45% 3345 3679 4013 4348 5218
2 Aumentar em 5,8% o atendimento ao público, tendo como base o ano de 2011
Planetário publico pagante
238847 2011 10% 238847 243456 248065 252676 255442
3
Crescer 20% o atendimento de alunos da rede municipal na fundação Planetário do Rio de Janeiro, tendo como referência o ano de 2011
Planetário número de
alunos 30712 2011 45% 30000 32300 34600 37000 44500
EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA. - MULTIRIO
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Ampliação da produção e acesso à mídia impressa, por meio de jornais (aluno e professor),fascículos e almanaque todos estes produzidos pela MultiRio
MultiRio Número de exemplares
(tiragem) 2.071.500 2011 20% 1.400.000 1.800.000 2.000.000 2.250.000 2.500.000
2
Ampliação do acesso ao Portal da MultiRio (WEB) com inclusão em 2011 da rádio e TV WEB, promovendo mecanismos de interatividade.
Google Analitics
Número de Acessos
(visitantes) 665.335 2011 15% 500.000 600.000 700.000 800.000 1.000.000
3
Ampliação da veiculação dos produtos MultiRio, via Canal 14 (NET Rio / outras cidades), Band Rio, transmissão por circuito fechado via satélite , Tv web e rádio web
MultiRio Horas de
veiculação 48.213 2011 20% 46.000 50.000 54.000 58.000 65.000
4
Ampliação do acesso aos cursos de capacitação organizados pela MultiRio/SME e destinados aos docentes da Rede Municipal de Ensino e através da produção de vídeos para Centro de estudos
MultiRio Número de professores
participantes 18.981 2011 20% 15.000 23.000 23.500 26.500 29.500
5 Produção de novas séries televisivas. MultiRio Número de programas produzidos
153 2011 25% 153 165 175 185 225
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL – EOM
Nº Descrição Fonte Unidade de medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Propor o modelo de governança, estrutura e desenho dos principais fluxos para a implantação do PARQUE OLÍMPICO na PPP e nas instalações não incluídas na PPP
EOM Entrega da proposta ao
Prefeito - - 30 - -
Até 30 de Setembro
Até 31 de
Agosto
Até 31 de
Julho
2
Comunicação digital: Lançamento do site da EOM, com o site Transparência Olímpica remodelado e a entrada nas redes sociais, por meio da criação e ativação de perfis
EOM
Data da ativação dos perfis da EOM nas
redes sociais (Facebook, Youtube, Orkut e
Twitter) e do lançamento do site
- - 20 Até 30 de Setembro
Até 31 de
Agosto
Até 31 de Julho
Até 30 de
Junho
Até 31 de
Maio
3
Elaborar plano de marketing contendo o mapeamento e inventário de novos espaços de mídia na cidade
EOM Data de apresentação
do documento ao Prefeito
- - 10 Até 30 de Novembro
Até 31 de
Outubro
Até 30 de Setembro
Até 31 de
Agosto
Até 31 de
Julho
4 Entrega do Relatório do Baseline do PARQUE OLÍMPICO
EOM Data da aprovação do
relatório pela administração da EOM
- - 20 Até 31 de
Julho Até 30
de Junho Até 31 de
Maio Até 30
de Abril
Até 31 de
Março
5
Coordenar a implantação do PARQUE OLÍMPICO, zelando pelo cumprimento do cronograma definido no Baseline Report
EOM Apresentação do
Master Plan ao Comitê Rio 2016
- - 20 Até 30 de Novembro
Até 31 de
Outubro
Até 30 de Setembro
Até 31 de
Agosto
Até 31 de
Julho
SECRETARIA ESPECIAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS - SEPDA
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Aumentar o número de cirurgias no programa BICHO RIO em pelo menos 5% em 2012 tendo como referência o ano de 2011
SEPDA Média de
Cirurgias Mensais 3305 2011 20% 3000 3150 3300 3470 4160
2
Aumentar o número de atendimento clínico no programa BICHO RIO em pelo menos 20% em 2012 tendo como referência o ano de 2011
SEPDA Média de
atendimento Mensal
786 2011 20% 786 864 904 950 1200
3 Aumentar o número de animais cadastrados no programa RIO CARROCEIRO em 23% tendo como referência o ano de 2011
SEPDA Média de
cadastramento mensal
13 2011 15% 13 14 15 16 19
4 Aumentar o número de palestras no programa de POSSE RESPONSÁVEL em 400% tendo como referência o ano de 2011
SEPDA Média de
Palestras mensais 1 2011 15% 1 2 3 4 5
5 Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a Central 1746 dentro dos prazos de atendimento determinados, em 2012.*
1746 % - - 15% 60% 70% 80% 90% 95%
6 Grau de satisfação do atendimento através do 1746
1746 % em
apuração 2011 15% 50% 60% 70% 80% 90%
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - SEDECON
Nº Descrição da meta Fonte Unidade de medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1 Atender chamadas pela Internet SEDECON Unidade - - 20% 5.000 6.000 8.000 10.000 50.000
2
Realizar eventos/feiras para capacitação, educação, realização de acordos e conciliação com empresa com participação de outros órgãos públicos (defensoria, ministério público, judiciário e outros).
SEDECON/ FGV,
Empresas
Número de pessoas presentes ao(s)
evento(s)/feira(s) - - 12% 500 1.000 2.000 3.000 5.000
3 Realizar "Programa de Educação para Consumo Consciente".
SEDECON Número de pessoas que participaram do
Programa - - 12% 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000
4
Disponibilizar aplicação para smartphone para fiscalização de produtos e serviços pelos próprios consumidores
SEDECON/ MOBI
Número de acessos à aplicação
- - 20% 1000 2000 3000 4000 6000
5
Realizar pesquisa social "O Consumidor Carioca: Perfil, Problemas e Desejos" com o objetivo de nortear ações da SEDECON.
SEDECON Número de pessoas
entrevistadas - - 12% 1.000 1.300 1.600 2.000 3.000
6
75% das reclamações feitas através da Central 1746 devem ser respondidas pelas empresas reclamadas no prazo de 10 dias
1746 % - - 12% 55% 60% 70% 75% 90%
7 Grau de satisfação do atendimento através do 1746
1746 % - - 12% 55% 60% 70% 75% 90%
EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS – IMPRENSA DA CIDADE
Nº Descrição Fonte Unidade de
medida Valor de
referência Data de
referência Peso 2 4 6 8 10
1
Garantir que 90% dos pedidos, com OP expedidas e Print aprovadas, de serviços gráficos do tipo lâmina, na quantidade de até 50.000 unidades, sejam entregues em um prazo máximo de até 2 dias úteis.
IC % - - 20% 75% 80% 85% 90% 98%
2
Garantir que 90% dos pedidos, com OP expedidas e Print aprovadas, de serviços gráficos impressos com acabamento (apostilas, bloco e cartilhas), na quantidade de até 500 unidades, sejam entregues em um prazo máximo de até 2 dias úteis.
IC % - - 20% 75% 80% 85% 90% 98%
3
Garantir que 90% dos pedidos, com OP expedidas e Print aprovadas, de serviços gráficos de folders, na quantidade de até 5.000 unidades, sejam entregues em um prazo máximo de até 2 dias úteis.
IC % - - 20% 75% 80% 85% 90% 98%
4 Implantação do sistema de captação e diagramação automática das matérias on-line (DO Eletrônico).
IC Mês de
implantação - - 25% set/12 ago/12 jul/12 jun/12 mai/12
5 Redução do índice de inadimplência de 16% em 2011 para 10% em 2012.
IC % 16% 2011 15% 16% 14% 12% 10% 8%