comparativo da despesa autorizada com a realizada

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 11 ( 01 )CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO

01 CAMARA MUNICIPAL01.001 CAMARA MUNICIPAL

01.031.01011-001 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000010 0.1.00.000001 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0001.031.01012-002 Manutenção das atividades do Legislativo Municipal

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.790.000,00 0,001.790.000,00 1.790.000,00000020 0.1.00.000001 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 385.000,00 0,00385.000,00 385.000,00000030 0.1.00.000001 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 0,0035.000,00 35.000,00000040 0.1.00.000001 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 80.000,00 0,0080.000,00 80.000,00000050 0.1.00.000001 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 0,0025.000,00 25.000,00000060 0.1.00.000001 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 430.000,00 0,00430.000,00 430.000,00000070 0.1.00.000001 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00000080 0.1.00.000001 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000090 0.1.00.000001 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.780.000,00 0,00 2.780.000,00 0,00 2.780.000,002.800.000,00 2.800.000,000,002.800.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00TOTAL DO ORGÃO02 GOVERNO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO04.122.04012-003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 282.000,00 264.847,53282.000,00 17.152,47000100 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.000,00 57.420,0977.000,00 19.579,91000110 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 65.511,67100.000,00 34.488,33000120 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,000,00 0,00000130 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000140 0.1.00.000000 0,003.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 4.290,006.000,00 1.710,00000150 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 14.262,8415.000,00 737,16000170 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000180 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 67.485,00 67.388,4267.485,00 96,58000190 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000200 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.800,005.000,00 1.200,00000210 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 96.700,00 95.959,4596.700,00 740,55000220 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 80,001.000,00 920,00000230 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000240 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000250 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 650.185,00 0,00 650.185,00 573.560,00 76.625,00650.185,00 76.625,00573.560,00650.185,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

650.185,00 0,00 650.185,00 573.560,00 76.625,00TOTAL DO ORGÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G04.122.04022-004 Manutenção das Atividades do Gabinete

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 356.000,00 356.000,00356.000,00 0,00000260 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.100,21 23.582,04115.100,21 91.518,17000260 0.1.00.000511 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 147.000,00 98.534,57147.000,00 48.465,43000270 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 138.000,00 138.000,00138.000,00 0,00000280 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,000,00 0,00000290 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000300 0.1.00.000000 0,003.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000310 0.1.00.000000 0,003.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000320 0.1.00.000000 0,003.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00 4.585,005.000,00 415,00000330 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000340 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 65.551,9470.000,00 4.448,06000350 0.1.00.000000 0,003.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 16.815,00 16.815,0016.815,00 0,00000360 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000370 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 130.000,00 129.010,00130.000,00 990,00000380 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000390 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 54.839,7660.000,00 5.160,24000400 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 302.000,00 296.877,80302.000,00 5.122,20000410 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 7.434,2510.000,00 2.565,75000420 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000430 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 39.000,00 39.000,0039.000,00 0,00000440 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1,48 1,481,48 0,00000440 3.1.00.000838 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 109,87 109,87109,87 0,00000440 3.1.00.000865 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 986,48 11,61986,48 974,87000440 3.1.00.000890 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 59,07 59,0759,07 0,00000440 3.3.00.000838 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.894,805.000,00 105,20000450 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.395.072,11 0,00 1.395.072,11 1.235.307,19 159.764,9204.122.04022-005 Divulgação dos Atos Oficiais

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 182.938,09200.000,00 17.061,91000460 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 182.938,09 17.061,91

SEGUE



1.595.072,11 176.826,831.418.245,281.595.072,11 0,00TOTAL DA UNIDADE03.002 ASSESSORIA JURIDICA

04.122.04022-006 Manutenção da Assessoria Juridica3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 961,163.000,00 2.038,84000470 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400.000,00 365.175,28400.000,00 34.824,72000480 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 7.500,008.000,00 500,00000490 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 36.732,0250.000,00 13.267,98000500 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000510 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 3.735,005.000,00 1.265,00000520 0.1.00.000000 0,00


2.062.072,11 0,00 2.062.072,11 1.832.348,74 229.723,37TOTAL DO ORGÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

04.001 GABINETE DO SECRETARIO04.122.04022-007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A

3.1.90.03.00.00 PENSÕES 76.760,00 63.250,5876.760,00 13.509,42000530 0.1.00.000000 0,003.1.90.03.00.00 PENSÕES 19.240,00 0,0019.240,00 19.240,00000530 0.1.00.000510 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.000,00 52.937,9957.000,00 4.062,01000540 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 143.508,15200.000,00 56.491,85000540 0.1.00.000511 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,00 84.950,1290.000,00 5.049,88000550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 19.688,1825.000,00 5.311,82000560 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,000,00 0,00000570 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000580 0.1.00.000000 0,003.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000590 0.1.00.000000 0,003.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000600 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000610 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 177.000,00 121.077,10177.000,00 55.922,90000620 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000630 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000640 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000650 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000660 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 374.850,00 374.490,85374.850,00 359,15000670 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 171.150,00 161.451,48171.150,00 9.698,52000670 0.1.00.000511 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1,12 1,121,12 0,00000670 3.3.00.000802 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 930,141.000,00 69,86000680 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000690 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.000,00 9.102,3117.000,00 7.897,69000700 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.847,0010.000,00 153,00000710 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.219.001,12 0,00 1.219.001,12 1.041.235,02 177.766,1028.846.00002-008 Precatórios Trabalhistas

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000720 0.1.00.000000 0,003.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 297.000,00 295.390,55297.000,00 1.609,45000730 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000740 0.1.00.000000 0,004.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000750 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 0,00 300.000,00 295.390,55 4.609,45

28.846.00002-009 Precatórios de Natureza Comun3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 176.435,30200.000,00 23.564,70000760 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 176.435,30 23.564,7028.846.00002-010 Pagamento da Dívida Publica

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,000,00 0,00000770 0.1.00.000000 0,004.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.664.253,74 2.604.792,922.664.253,74 59.460,82000780 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.664.253,74 0,00 2.664.253,74 2.604.792,92 59.460,82

28.846.00002-011 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 199.109,82200.000,00 890,18000790 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 200.000,00 0,00 200.000,00 199.109,82 890,1828.846.00002-012 Encargos do Pasep

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.000,00 463.333,36500.000,00 36.666,64000800 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 10.549,7915.000,00 4.450,21000800 0.1.00.000504 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 574,212.000,00 1.425,79000800 0.1.00.000512 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000810 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 518.000,00 0,00 518.000,00 474.457,36 43.542,64

5.101.254,86 309.833,894.791.420,975.101.254,86 0,00TOTAL DA UNIDADE04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.04022-013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 182.000,00 182.000,00182.000,00 0,00000820 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 86.646,25100.000,00 13.353,75000830 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 94.000,00 88.297,2494.000,00 5.702,76000840 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 242,00 242,00242,00 0,00000850 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000860 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

04.122.04022-013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.120,41 12.120,4112.120,41 0,00000870 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00000880 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000890 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000900 0.1.00.000000 0,00


04.003 DIVISÃO DE MATERIAL04.122.04022-014 Atividades da Adminsitração de Material

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 210.000,00 194.162,46210.000,00 15.837,54000910 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.000,00 36.686,9754.000,00 17.313,03000920 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00000930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 29.557,8330.000,00 442,17000940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 49.994,7750.000,00 5,23000960 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000970 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00000980 0.1.00.000000 0,00


04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-015 Divisão de Orçamento e Contabilidade

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 202.000,00 202.000,00202.000,00 0,00000990 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 72.541,59100.000,00 27.458,41001000 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 68.000,00 48.864,7768.000,00 19.135,23001010 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001020 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001030 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00001040 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00001050 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001060 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 270.000,00 244.034,00270.000,00 25.966,00001070 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001080 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.715,55 2.715,552.715,55 0,00001090 0.1.00.000000 0,00


04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA04.123.04042-016 Tributação e Dívida Ativa

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 213.000,00 166.419,90213.000,00 46.580,10001100 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.000,00 33.091,8554.000,00 20.908,15001110 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 112.000,00 83.583,98112.000,00 28.416,02001120 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001130 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001140 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001150 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 3.855,0710.000,00 6.144,93001160 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001170 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001180 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 420,00 420,00420,00 0,00001190 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 389.420,00 0,00 389.420,00 287.370,80 102.049,2004.123.04042-017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 18.887,0622.000,00 3.112,94001200 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 4.866,786.000,00 1.133,22001210 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00001220 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001230 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001240 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.358,27 5.358,275.358,27 0,00001250 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001260 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001270 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 37.358,27 0,00 37.358,27 33.112,11 4.246,1604.123.04042-018 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001280 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 0,00300.000,00 300.000,00001280 1.1.00.000617 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

726.778,27 406.295,36320.482,91726.778,27 0,00TOTAL DA UNIDADE04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

04.129.04042-019 Divisão de Fiscalização3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47.000,00 39.713,8847.000,00 7.286,12001290 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.200,00 4.454,946.200,00 1.745,06001300 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 976,116.000,00 5.023,89001310 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001320 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

04.129.04042-019 Divisão de Fiscalização3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001330 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001350 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001360 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001370 0.1.00.000000 0,00


04.007 CONTROLE INTERNO04.124.04032-020 Controle Interno

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001390 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001410 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00001420 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001430 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001440 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001450 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

7.336.311,09 0,00 7.336.311,09 6.480.912,65 855.398,44TOTAL DO ORGÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL08.244.08012-021 Manutenção do Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 126.148,48140.000,00 13.851,52001460 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.000,00 32.053,1748.000,00 15.946,83001470 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 29.000,00 16.412,5729.000,00 12.587,43001480 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.970,893.000,00 29,11001490 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001500 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 3.901,994.000,00 98,01001510 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001520 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001530 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 224.000,00 0,00 224.000,00 181.487,10 42.512,9008.244.08012-022 Manutenção das Atividades da Ação Social

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 257.000,00 248.584,15257.000,00 8.415,85001540 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.800,00 53.050,4165.800,00 12.749,59001550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 86.000,00 71.113,0386.000,00 14.886,97001560 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,000,00 0,00001570 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001580 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 340.000,00 333.500,00340.000,00 6.500,00001590 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001600 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.000,00 58.649,4963.000,00 4.350,51001610 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 16.000,00 10.937,0016.000,00 5.063,00001620 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00001630 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 21.700,0025.000,00 3.300,00001640 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 132.000,00 131.212,67132.000,00 787,33001650 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 835,731.000,00 164,27001660 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001670 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001680 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001690 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 985.800,00 0,00 985.800,00 929.582,48 56.217,5208.244.08022-023 Manutenção do Conselho Tutelar

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 985,752.000,00 1.014,25001700 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001710 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001720 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 9.000,009.000,00 0,00001730 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 8.081,7610.000,00 1.918,24001740 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001750 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 166,90500,00 333,10001750 3.1.00.000865 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.232,10 32.232,1032.232,10 0,00001750 3.3.00.000865 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 53.732,10 0,00 53.732,10 50.466,51 3.265,591.263.532,10 101.996,011.161.536,091.263.532,10 0,00TOTAL DA UNIDADE

05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.243.08022-024 Manutenção do PETI

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,000,00 0,00001760 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001770 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 106.320,00 90.532,82106.320,00 15.787,18001770 3.1.00.000815 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 260.000,00 259.622,00260.000,00 378,00001780 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00 35.300,0085.000,00 49.700,00001780 3.1.00.000815 0,00

SEGUE



05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.08022-024 Manutenção do PETI3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001790 0.1.00.000000 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,000,00 0,00001800 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001810 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001820 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.870,00 0,0025.870,00 25.870,00001820 3.1.00.000815 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 487.190,00 0,00 487.190,00 385.454,82 101.735,1808.244.08012-025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001830 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001840 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001850 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001860 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08.244.08012-026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,000,00 0,00001870 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 336,9610.000,00 9.663,04001880 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.950,00 0,001.950,00 1.950,00001880 3.1.00.000732 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140,00 0,00140,00 140,00001880 3.1.00.000736 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.460,00 22.460,0022.460,00 0,00001880 3.1.00.000740 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00300,00 300,00001880 3.1.00.000836 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.097,7610.000,00 902,24001880 3.3.00.000740 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,00 18.630,0019.000,00 370,00001890 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 29.000,00 28.608,5729.000,00 391,43001900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800,86 800,86800,86 0,00001900 3.1.00.000732 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.209,60 40.209,6040.209,60 0,00001900 3.3.00.000732 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001910 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001920 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 133.860,46 0,00 133.860,46 120.143,75 13.716,7108.244.08022-027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 49.190,00 28.528,4549.190,00 20.661,55001930 3.1.00.000800 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.835,00 1.000,007.835,00 6.835,00001930 3.1.00.000830 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 32.801,6740.000,00 7.198,33001930 3.1.00.000868 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 9.000,009.000,00 0,00001940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 800,0010.000,00 9.200,00001940 3.1.00.000800 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.600,00 900,008.600,00 7.700,00001940 3.1.00.000868 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 7.006,528.000,00 993,48001950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 9.312,0310.000,00 687,97001950 3.1.00.000800 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 12.600,0015.000,00 2.400,00001950 3.1.00.000830 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 4.110,008.000,00 3.890,00001950 3.1.00.000868 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001960 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 10.678,0012.000,00 1.322,00001960 3.1.00.000800 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 3.500,005.000,00 1.500,00001960 3.1.00.000830 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001960 3.1.00.000868 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.000,00 28.000,0028.000,00 0,00001960 3.3.00.000800 0,00


05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE08.243.08025-028 Diagnosticar a realidade da criança e do adolescente

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001970 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00001980 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001990 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002000 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002010 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008.243.08026-029 PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002020 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002030 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002040 0.1.00.000000 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,000,00 0,00002050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002060 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 62.670,00 0,0062.670,00 62.670,00002060 3.1.00.000893 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 62.670,00 0,00 62.670,00 0,00 62.670,0008.243.08026-030 Manutenção da Casa Lar Primavera

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 150.000,00 150.000,00150.000,00 0,00002070 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 28.622,1230.000,00 1.377,88002080 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00002090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 6.925,088.000,00 1.074,92002100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00 1.300,001.300,00 0,00002110 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 193.300,00 0,00 193.300,00 190.847,20 2.452,80

SEGUE


ANEXO 11 ( 06 )CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO08.243.08026-031 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002120 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00002130 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002140 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002150 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002160 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008.243.08026-032 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJETO DIGNIDADE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002190 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002200 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00255.970,00 65.122,80190.847,20255.970,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO08.241.08012-033 AÇÕES VOLTADAS PARA O IDOSO

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00 3.000,005.000,00 2.000,00002210 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002220 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002230 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.600,00 2.600,002.600,00 0,00002240 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002250 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.600,00 0,00 7.600,00 5.600,00 2.000,0008.244.08012-034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 100.000,00100.000,00 0,00002260 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.000,00 25.263,2739.000,00 13.736,73002270 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002280 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 3.030,928.000,00 4.969,08002290 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002300 0.1.00.000000 0,00


2.526.777,56 0,00 2.526.777,56 2.140.112,72 386.664,84TOTAL DO ORGÃO06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO04.122.04022-035 Manutenção da Secretaria do Planejamento

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109.000,00 79.763,97109.000,00 29.236,03002310 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.000,00 16.186,8929.000,00 12.813,11002320 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 7.759,3613.000,00 5.240,64002330 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002340 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002350 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.811,89 4.811,894.811,89 0,00002360 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00002370 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002380 0.1.00.000000 0,00


155.811,89 0,00 155.811,89 108.522,11 47.289,78TOTAL DO ORGÃO07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.10012-036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 204.000,00 204.000,00204.000,00 0,00002390 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 80.000,0080.000,00 0,00002400 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.000,00 34.000,0034.000,00 0,00002410 0.1.00.000303 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002420 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.461,93 5.461,935.461,93 0,00002430 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 854,641.000,00 145,36002430 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002440 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000,00 48.915,1355.000,00 6.084,87002450 0.1.00.000303 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00002460 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00002470 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,00 2.400,342.500,00 99,66002480 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 381.961,93 0,00 381.961,93 375.632,04 6.329,8910.122.10012-037 Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002490 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002500 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002510 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002520 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002530 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.301.10011-038 Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento à Mulher e

SEGUE



4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 68.627,92100.000,00 31.372,08002540 3.1.00.000381 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 68.627,92 31.372,08

10.301.10011-039 Construção da Unidade de Pronto Atendimento3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00002550 3.1.00.000382 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002560 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 800.000,00 0,00800.000,00 800.000,00002560 3.1.00.000382 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002570 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 901.000,00 0,00 901.000,00 0,00 901.000,0010.301.10011-040 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAUDE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002580 3.1.00.000395 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 0,007.000,00 7.000,00002590 3.1.00.000395 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 590.000,00 0,00590.000,00 590.000,00002600 3.1.00.000395 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002610 3.1.00.000395 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002620 3.1.00.000395 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,0010.301.10012-041 Manutenção do Laboratório

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002630 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00002640 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002650 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002660 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002670 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002680 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002690 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.301.10012-042 Manutenção das Unidades de Saúde

3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002700 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 524.634,11 524.634,11524.634,11 0,00002710 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.126.842,20 2.126.842,202.126.842,20 0,00002710 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.653,05 175.653,05175.653,05 0,00002710 0.1.00.000495 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 561.000,00 561.000,00561.000,00 0,00002720 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 321.000,00 321.000,00321.000,00 0,00002730 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00002730 0.1.00.000495 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002740 0.1.00.000303 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002750 0.1.00.000303 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002760 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002770 0.1.00.000303 0,003.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 4.326,696.000,00 1.673,31002780 0.1.00.000303 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002790 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 555.000,00 519.064,66555.000,00 35.935,34002800 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 575.000,00 500.557,33575.000,00 74.442,67002800 0.1.00.000495 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002810 0.1.00.000303 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250.000,00 214.100,00250.000,00 35.900,00002820 0.1.00.000303 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002830 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 26.060,0050.000,00 23.940,00002840 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 311.000,00 301.486,49311.000,00 9.513,51002850 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.078.526,95 1.069.371,621.078.526,95 9.155,33002850 0.1.00.000495 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 2.451,1610.000,00 7.548,84002860 0.1.00.000303 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002870 0.1.00.000303 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.000,00 10.802,5011.000,00 197,50002880 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 8.873,0010.000,00 1.127,00002890 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00002890 3.1.00.000390 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 88.000,00 88.000,0088.000,00 0,00002890 3.3.00.000390 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 99.616,44100.000,00 383,56002900 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 14.833,1630.000,00 15.166,84002910 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 83.400,00 83.319,8083.400,00 80,20002910 0.1.00.000495 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.950.056,31 0,00 6.950.056,31 6.723.992,21 226.064,1010.301.10012-043 Manutenção de centro de atenção psicosocial

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 93.210,00 36.282,3793.210,00 56.927,63002920 3.1.00.000330 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 6.666,1422.000,00 15.333,86002930 3.1.00.000330 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 7.974,4630.000,00 22.025,54002940 3.1.00.000330 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 4.430,8615.000,00 10.569,14002950 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 2.833,4215.000,00 12.166,58002950 3.1.00.000330 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002960 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 3.984,9610.000,00 6.015,04002970 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002970 3.1.00.000330 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002980 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 0,0011.000,00 11.000,00002980 3.1.00.000330 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 208.210,00 0,00 208.210,00 62.172,21 146.037,7910.302.10012-044 Manutenção do hospital municipal

3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002990 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.000,00 51.000,0051.000,00 0,00003000 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 755.000,00 755.000,00755.000,00 0,00003000 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003000 0.1.00.000369 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 510.000,00 475.392,71510.000,00 34.607,29003010 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 417.000,00 417.000,00417.000,00 0,00003020 0.1.00.000303 0,00

SEGUE



07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.302.10012-044 Manutenção do hospital municipal3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003030 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003040 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 470.000,00 469.206,66470.000,00 793,34003050 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003060 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 130.000,00 126.751,72130.000,00 3.248,28003070 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 795.000,00 793.557,76795.000,00 1.442,24003070 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 783.160,00 649.921,29783.160,00 133.238,71003070 0.1.00.000369 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 233,225.000,00 4.766,78003080 0.1.00.000303 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003090 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003100 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003110 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 88.778,0090.000,00 1.222,00003120 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.021.160,00 0,00 4.021.160,00 3.826.841,36 194.318,6410.304.10012-045 Manutenção da vigilância sanitária

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003130 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 801,417.000,00 6.198,59003130 0.1.00.000497 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003140 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003150 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003160 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 11.000,00 0,00 11.000,00 801,41 10.198,5910.305.10012-046 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica

3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003170 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00003180 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.770,00 14.318,9056.770,00 42.451,10003180 0.1.00.000497 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003190 0.1.00.000497 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003200 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 47.500,00 43.143,0047.500,00 4.357,00003200 0.1.00.000497 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.700,00 17.654,0017.700,00 46,00003210 0.1.00.000497 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 131.970,00 0,00 131.970,00 75.115,90 56.854,1013.305.358,24 2.172.175,1911.133.183,0513.305.358,24 0,00TOTAL DA UNIDADE

13.305.358,24 0,00 13.305.358,24 11.133.183,05 2.172.175,19TOTAL DO ORGÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.001 DIVISÃO DE ENSINO12.122.12012-047 Manutenção do Gabiente do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 120.000,00120.000,00 0,00003220 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 32.438,0855.000,00 22.561,92003230 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00003240 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003250 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 9.063,6015.000,00 5.936,40003260 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003270 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00003280 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 58.601,0160.000,00 1.398,99003290 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003300 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00003310 0.1.00.000103 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 320.000,00 0,00 320.000,00 278.102,69 41.897,3112.361.12011-048 Construção de prédios escolares

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003320 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 78.221,48150.000,00 71.778,52003320 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 558.000,00 0,00558.000,00 558.000,00003320 1.1.00.000616 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 708.000,00 0,00 708.000,00 78.221,48 629.778,5212.361.12012-049 Valorização do magistério - FUNDEB 60%

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.696.896,00 2.678.664,732.696.896,00 18.231,27003330 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 710.000,00 611.649,50710.000,00 98.350,50003340 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 270.716,96700.000,00 429.283,04003350 0.1.00.000101 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.106.896,00 0,00 4.106.896,00 3.561.031,19 545.864,8112.361.12012-050 Manutenção do Fundeb 40%

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.191.264,00 2.045.067,552.191.264,00 146.196,45003360 0.1.00.000102 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 480.000,00 414.508,47480.000,00 65.491,53003370 0.1.00.000102 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.000,00 500.000,00500.000,00 0,00003380 0.1.00.000102 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 720,0050.000,00 49.280,00003390 0.1.00.000102 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00003400 0.1.00.000102 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 225.761,86300.000,00 74.238,14003410 0.1.00.000102 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.671.264,00 0,00 3.671.264,00 3.186.057,88 485.206,1212.361.12012-051 Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 126.316,40 126.316,40126.316,40 0,00003420 0.1.00.000103 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 692.526,00 297.882,85692.526,00 394.643,15003420 0.1.00.000104 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 175.000,00 157.160,07175.000,00 17.839,93003430 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 270.000,00 180.160,47270.000,00 89.839,53003440 0.1.00.000103 0,00SEGUE



08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA08.001 DIVISÃO DE ENSINO

12.361.12012-051 Manutenção do Ensino Fundamental3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1,00 0,001,00 1,00003450 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003460 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003470 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 839.000,00 824.385,97839.000,00 14.614,03003470 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.290,00 0,0019.290,00 19.290,00003470 3.1.00.000112 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00003480 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140.000,00 135.520,00140.000,00 4.480,00003490 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00 9.750,0018.000,00 8.250,00003500 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 365.800,00 360.787,90365.800,00 5.012,10003510 0.1.00.000103 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.600,00 3.534,053.600,00 65,95003520 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.200,00 14.156,9915.200,00 1.043,01003530 0.1.00.000103 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003540 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003550 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003560 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.000,00 55.859,0056.000,00 141,00003560 0.1.00.000103 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003570 0.1.00.000103 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.737.733,40 0,00 2.737.733,40 2.165.513,70 572.219,7012.361.12012-052 Manutenção da Merenda Escolar

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 150.000,00 121.756,74150.000,00 28.243,26003580 0.1.00.000103 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 252.670,00 251.289,29252.670,00 1.380,71003580 3.1.00.000120 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 66.498,00 24.964,5866.498,00 41.533,42003580 3.3.00.000120 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 50,001.000,00 950,00003590 3.1.00.000120 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 470.168,00 0,00 470.168,00 398.060,61 72.107,3912.361.12012-053 Transporte Escolar Terceirizado

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 414.399,00 204.670,88414.399,00 209.728,12003600 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.200.000,00 1.143.644,521.200.000,00 56.355,48003600 0.1.00.000104 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 843.410,00 758.588,94843.410,00 84.821,06003600 0.1.00.000107 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 173.700,00 156.976,95173.700,00 16.723,05003600 3.1.00.000122 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 342.960,00 281.558,24342.960,00 61.401,76003600 3.1.00.000145 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003610 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 10,001.000,00 990,00003610 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 57,501.000,00 942,50003610 0.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 14,801.000,00 985,20003610 3.1.00.000122 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 24,001.000,00 976,00003610 3.1.00.000145 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003620 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003630 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 771.680,00 771.680,00771.680,00 0,00003630 3.1.00.000147 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 347.000,00 346.880,00347.000,00 120,00003630 3.1.00.000148 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.100.149,00 0,00 4.100.149,00 3.664.105,83 436.043,1712.365.12022-054 Manutenção do ensino infantil

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.000,00 96.000,0096.000,00 0,00003640 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.365,89 37.365,8937.365,89 0,00003650 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003660 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 68.531,71100.000,00 31.468,29003670 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 75.000,00 58.080,0075.000,00 16.920,00003680 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00 37.750,0045.000,00 7.250,00003690 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 19.417,3420.000,00 582,66003700 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003710 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003720 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.726,005.000,00 274,00003730 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003730 3.1.00.000149 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 389.365,89 0,00 389.365,89 321.870,94 67.494,9512.365.12022-055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60%

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 684.029,42700.000,00 15.970,58003740 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 197.259,94240.000,00 42.740,06003750 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 460.000,00 42.252,23460.000,00 417.747,77003760 0.1.00.000101 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 923.541,59 476.458,4112.367.12022-056 Manutenção do ensino especial

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003770 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00003780 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003790 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 12.157,4730.000,00 17.842,53003800 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003810 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 3.000,004.000,00 1.000,00003820 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00003830 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003840 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003850 0.1.00.000103 0,00


08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

SEGUE


ANEXO 11 ( 10 )CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO13.392.13012-057 Manutenção ações de cultura

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 31.662,0239.000,00 7.337,98003860 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 5.525,0610.000,00 4.474,94003870 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 5.341,777.000,00 1.658,23003880 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003890 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003910 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003920 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003930 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 56.000,00 0,00 56.000,00 42.528,85 13.471,1513.392.13012-058 Prosas, Causos, Versos e Roda de Viola

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003960 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003970 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.392.13012-059 Manutenção de Atividades de Atesanato

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003980 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003990 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004000 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.392.13012-060 Atleta do Futuro

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004010 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004020 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004030 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.392.13012-061 Banda Musical de Rio Branco do Sul3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004040 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004050 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004060 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004070 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.392.13012-062 Fanfarra Muncipal de Rio Branco do Sul

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004080 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004110 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56.000,00 13.471,1542.528,8556.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE18.019.576,29 0,00 18.019.576,29 14.644.192,23 3.375.384,06TOTAL DO ORGÃO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS09.001 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

15.782.15011-063 Contrução Terminal Rodoviário4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004120 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.195.000,00 0,001.195.000,00 1.195.000,00004120 1.1.00.000609 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.195.000,00 0,00 1.195.000,00 0,00 1.195.000,001.195.000,00 1.195.000,000,001.195.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

09.002 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-064 Pavimentação de vias urbanas

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 441.500,00 438.415,26441.500,00 3.084,74004130 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 189.710,00 189.000,00189.710,00 710,00004130 0.1.00.000501 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000,00 484.213,441.500.000,00 1.015.786,56004130 1.1.00.000610 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 190.000,00 133.673,53190.000,00 56.326,47004130 3.1.00.000845 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 0,003.000.000,00 3.000.000,00004130 3.1.00.000895 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 415.000,00 0,00415.000,00 415.000,00004130 3.1.00.000896 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.736.210,00 0,00 5.736.210,00 1.245.302,23 4.490.907,7715.452.15012-065 Manutenção e conservação das vias urbanas

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00 500,00500,00 0,00004140 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00004150 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00004160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.500,00 42.500,0042.500,00 0,00004170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.397,85 6.397,856.397,85 0,00004180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 9.620,0010.000,00 380,00004190 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00004200 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004210 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004220 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 59.397,85 0,00 59.397,85 59.017,85 380,0015.452.15012-066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS

SEGUE



3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 14.010,5520.000,00 5.989,45004230 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00004240 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00004250 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00004260 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004270 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00004280 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004290 0.1.00.000000 0,00


7.017.607,85 0,00 7.017.607,85 1.325.330,63 5.692.277,22TOTAL DO ORGÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO15.122.15012-067 Manutenção do gabinete do secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 147.000,00 118.338,80147.000,00 28.661,20004300 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 28.065,4742.000,00 13.934,53004310 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 20.486,7030.000,00 9.513,30004320 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.363,70 6.363,706.363,70 0,00004330 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.684,80 37.684,8037.684,80 0,00004350 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004360 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.050,00 10.050,0010.050,00 0,00004360 1.1.00.000604 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.705,21 1.705,211.705,21 0,00004360 1.3.00.000615 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004370 0.1.00.000000 0,00


10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos15.452.15012-068 Manutenção da Iluminação Publica

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00004380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00004390 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00004400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004410 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 172.476,73210.000,00 37.523,27004410 0.1.00.000507 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004420 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 42.000,00 33.902,2442.000,00 8.097,76004430 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 681.780,00 427.852,15681.780,00 253.927,85004430 0.1.00.000507 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004440 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004450 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 933.780,00 0,00 933.780,00 634.231,12 299.548,8815.452.15012-069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 192.000,00 166.314,81192.000,00 25.685,19004460 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00004460 0.1.00.000510 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00004460 0.1.00.000511 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.260,00 0,009.260,00 9.260,00004460 3.1.00.000776 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.000,00 48.092,0957.000,00 8.907,91004470 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 83.000,00 76.444,2783.000,00 6.555,73004480 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 104.061,96105.000,00 938,04004490 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004500 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.926,9040.000,00 73,10004510 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004520 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00 109.580,57110.000,00 419,43004530 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004540 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 390,00 0,00390,00 390,00004540 1.1.00.000615 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 601.650,00 0,00 601.650,00 544.420,60 57.229,4015.452.15012-070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.800,00 52.068,0954.800,00 2.731,91004550 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 15.109,6520.000,00 4.890,35004560 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 12.988,3916.000,00 3.011,61004570 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004580 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43.000,00 38.853,0043.000,00 4.147,00004590 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.419.059,32 5.418.828,855.419.059,32 230,47004600 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.315.180,00 1.044.709,811.315.180,00 270.470,19004600 0.1.00.000504 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00004600 0.1.00.000510 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 237.359,79 54.549,79237.359,79 182.810,00004600 0.1.00.000511 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004610 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004620 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.155.399,11 0,00 7.155.399,11 6.687.107,58 468.291,5317.512.17011-071 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004630 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00004630 3.1.00.000801 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00004630 3.1.00.000804 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0017.512.17012-072 Manutenção da Rede de Agua

SEGUE



3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.000,00 140.353,24154.000,00 13.646,76004640 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 43.847,5350.000,00 6.152,47004650 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 56.000,00 46.230,0756.000,00 9.769,93004660 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.981,00 12.981,0012.981,00 0,00004670 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 7.700,0010.000,00 2.300,00004680 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 650.000,00 627.942,93650.000,00 22.057,07004690 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004700 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004710 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004720 0.1.00.000000 0,00


10.003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO16.482.15011-073 CONVENIO FEDERAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC II

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004730 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004740 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000.000,00 0,007.000.000,00 7.000.000,00004740 3.1.00.000897 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004750 0.1.00.000000 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00004760 3.1.00.000897 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,0016.482.15012-074 PROGRAMAS HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004770 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004780 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004790 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004800 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004810 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008.000.000,00 8.000.000,000,008.000.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

17.938.613,82 0,00 17.938.613,82 8.967.508,75 8.971.105,07TOTAL DO ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

11.001 Divisão de Meio Ambiente18.541.18012-075 Manutenção do gabinete do secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 57.000,00 51.238,3357.000,00 5.761,67004820 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 12.039,0414.000,00 1.960,96004830 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 5.997,2712.000,00 6.002,73004840 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004850 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,000,00 0,00004860 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004870 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004880 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.000,00 5.401,339.000,00 3.598,67004890 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004900 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004910 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 92.000,00 0,00 92.000,00 74.675,97 17.324,0318.542.18011-076 Construção do Aterro Sanitario e Centro de Triagem

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004920 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.840.000,00 0,001.840.000,00 1.840.000,00004930 3.1.00.000825 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00 0,00125.000,00 125.000,00004940 3.1.00.000875 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 160.000,00 0,00160.000,00 160.000,00004950 3.1.00.000825 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 2.125.000,002.217.000,00 2.142.324,0374.675,972.217.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

11.002 Fundo municipal de meio ambiente18.542.18012-077 Fundo municipal do meio ambiente3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00 14.881,1921.000,00 6.118,81004960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 2.217,435.000,00 2.782,57004970 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 12.000,00 6.983,6012.000,00 5.016,40004980 0.1.00.000000 0,00

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004990 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005000 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 12.849,3413.000,00 150,66005010 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 130.000,00 0,00130.000,00 130.000,00005010 3.1.00.000876 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000,00 0,0055.000,00 55.000,00005010 3.1.00.000877 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.500,00 0,0023.500,00 23.500,00005010 3.1.00.000878 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005020 0.1.00.000000 0,00


2.476.500,00 0,00 2.476.500,00 111.607,53 2.364.892,47TOTAL DO ORGÃO12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL06.182.06011-078 Construção de Posto de Bombeiros Comunitário

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 640.000,00 0,00640.000,00 640.000,00005030 1.1.00.000694 0,00SEGUE



12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.182.06011-078 Construção de Posto de Bombeiros Comunitário4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 159.000,00 0,00159.000,00 159.000,00005030 3.1.00.000894 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005040 3.1.00.000894 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,0006.182.06012-079 Manutenção do Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 255.400,00 255.400,00255.400,00 0,00005050 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.000,00 64.000,0064.000,00 0,00005060 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 88.000,00 88.000,0088.000,00 0,00005070 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 14.832,3815.000,00 167,62005080 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 32.170,9540.000,00 7.829,05005100 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00005110 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005120 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005130 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 462.400,00 0,00 462.400,00 454.403,33 7.996,6706.182.06012-080 Manutenção da Defesa Civil

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 194.000,00 194.000,00194.000,00 0,00005140 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 28.556,2680.000,00 51.443,74005150 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 181,001.000,00 819,00005170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 854,012.000,00 1.145,99005190 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005200 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005210 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 278.000,00 0,00 278.000,00 223.591,27 54.408,7306.182.06012-081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 38.222,1950.000,00 11.777,81005220 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005230 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.953,625.000,00 46,38005240 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005250 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 55.000,00 0,00 55.000,00 43.175,81 11.824,191.595.400,00 874.229,59721.170,411.595.400,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.595.400,00 0,00 1.595.400,00 721.170,41 874.229,59TOTAL DO ORGÃO13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural20.606.20012-082 Manutenção do Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 161.000,00 161.000,00161.000,00 0,00005260 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.000,00 44.071,2952.000,00 7.928,71005270 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00005280 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00005290 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 2.245,578.000,00 5.754,43005300 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,00 43.000,0055.000,00 12.000,00005310 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 14.000,00 12.953,2314.000,00 1.046,77005320 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00005330 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300,00 1.300,001.300,00 0,00005340 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 341.300,00 0,00 341.300,00 314.570,09 26.729,9120.606.20012-083 Apoio ao Agricultor

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00005350 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00005360 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00005370 0.1.00.000000 0,003.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.214,00 3.214,003.214,00 0,00005380 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 6.076,0010.000,00 3.924,00005390 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00005400 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.000,00 29.545,4231.000,00 1.454,58005410 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00005420 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005430 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005440 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00005440 3.1.00.000835 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 194.013,52 0,00194.013,52 194.013,52005440 3.1.00.000890 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 292.500,00 0,00292.500,00 292.500,00005440 3.1.00.000891 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 536.000,00 0,00536.000,00 536.000,00005440 3.1.00.000892 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.217.727,52 0,00 1.217.727,52 39.835,42 1.177.892,101.559.027,52 1.204.622,01354.405,511.559.027,52 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.559.027,52 0,00 1.559.027,52 354.405,51 1.204.622,01TOTAL DO ORGÃO15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

15.001 Divisão de Esportes e Turismo27.812.27011-084 Construção do Ginásio de Esportes

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00005450 0.1.00.000000 0,00SEGUE



15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO15.001 Divisão de Esportes e Turismo

27.812.27011-084 Construção do Ginásio de Esportes4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00600.000,00 600.000,00005450 3.1.00.000870 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,000,00 0,00005460 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,0027.812.27012-085 Manutenção do Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 101.000,00 101.000,00101.000,00 0,00005470 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.500,00 18.383,5028.500,00 10.116,50005480 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 21.200,00 21.200,0021.200,00 0,00005490 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00005500 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005510 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.779,125.000,00 220,88005520 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005530 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 155.700,00 0,00 155.700,00 145.362,62 10.337,3827.812.27012-086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 13.000,0013.000,00 0,00005540 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 2.774,525.000,00 2.225,48005550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00005560 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 11.658,1015.000,00 3.341,90005570 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.000,00 9.000,0019.000,00 10.000,00005580 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 17.205,9420.000,00 2.794,06005590 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005600 0.1.00.000000 0,00


835.700,00 0,00 835.700,00 207.001,18 628.698,82TOTAL DO ORGÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.001 Divisão de Transportes26.782.26012-087 Manutenção da Oficina Mecânica

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.800,00 65.800,0065.800,00 0,00005610 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.000,00 14.068,5219.000,00 4.931,48005620 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 38.000,00 20.732,1138.000,00 17.267,89005630 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 83.969,9385.000,00 1.030,07005640 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005650 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.880,00 7.880,007.880,00 0,00005660 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005670 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005680 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 215.680,00 0,00 215.680,00 192.450,56 23.229,4426.782.26012-088 Manutenção da Malha Viária

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 214.200,00 205.137,18214.200,00 9.062,82005690 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.000,00 58.998,7465.000,00 6.001,26005700 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 107.000,00 83.814,79107.000,00 23.185,21005710 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 730.000,00 721.068,07730.000,00 8.931,93005720 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.610,00 0,0069.610,00 69.610,00005720 0.1.00.000512 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 18.900,0035.000,00 16.100,00005730 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 840.000,00 817.109,81840.000,00 22.890,19005740 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000,00 54.152,2955.000,00 847,71005740 0.1.00.000512 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00005750 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005760 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00005770 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005780 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.115.810,00 0,00 2.115.810,00 1.959.180,88 156.629,1226.782.26012-089 Manutenção do Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 170.000,00170.000,00 0,00005790 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 30.627,8340.000,00 9.372,17005800 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 63.000,00 63.000,0063.000,00 0,00005810 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 7.217,4910.000,00 2.782,51005820 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005830 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.945,54 8.945,548.945,54 0,00005840 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005850 0.1.00.000000 0,00


2.623.435,54 0,00 2.623.435,54 2.431.422,30 192.013,24TOTAL DO ORGÃO18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO22.661.27032-090 Secretaria de Industria e Comércio

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 98.000,00 69.009,1798.000,00 28.990,83005860 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 23.570,5630.000,00 6.429,44005870 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 29.504,9640.000,00 10.495,04005880 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00005890 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

22.661.27032-090 Secretaria de Industria e Comércio3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 3.313,105.000,00 1.686,90005910 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005920 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005930 0.1.00.000000 0,00


173.000,00 0,00 173.000,00 125.397,79 47.602,21TOTAL DO ORGÃO90 RESERVA DE CONTINGENCIA

90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA99.999.99999-091 Reserva de Contingência9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 969,40 0,00969,40 969,40005940 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 969,40 0,00 969,40 0,00 969,40969,40 969,400,00969,40 0,00TOTAL DA UNIDADE

969,40 0,00 969,40 0,00 969,40TOTAL DO ORGÃO

TOTAL GERAL DA DESPESA 81.076.346,31 0,00 81.076.346,31 51.156.675,60 29.919.670,71

comparativo da despesa autorizada com a realizada

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