comparativo da despesa autorizada com a realizada 2006

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2006

ANEXO 11 ( 01 )Página: 1

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL01.031.01011-001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000010 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.031.01012-002 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.325.000,00 0,001.325.000,00 1.325.000,00000020 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.000,00 0,00235.000,00 235.000,00000030 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 36.000,00 0,0036.000,00 36.000,00000040 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 0,0013.000,00 13.000,00000050 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00 0,0032.000,00 32.000,00000060 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.000,00 0,0060.000,00 60.000,00000070 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 156.000,00 0,00156.000,00 156.000,00000080 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 273.000,00 0,00273.000,00 273.000,00000090 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00000110 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,002.200.000,00 2.200.000,000,002.200.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00TOTAL DO ORGÃO02 GOVERNO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO04.122.04012-003 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 172.200,00 165.460,89172.200,00 6.739,11000120 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.650,00 34.641,9235.650,00 1.008,08000130 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000140 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 18.434,9620.000,00 1.565,04000150 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00 1.500,005.000,00 3.500,00000160 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.000,00 7.900,008.000,00 100,00000170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 8.778,019.000,00 221,99000180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.000,00 28.062,4531.000,00 2.937,55000190 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 10.814,0011.000,00 186,00000200 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 296.850,00 0,00 296.850,00 275.592,23 21.257,77296.850,00 21.257,77275.592,23296.850,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

02.002 GABINETE DO VICE - PREFEITO04.122.04012-004 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO VICE - PREFEITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.100,00 65.264,9069.100,00 3.835,10000210 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.100,00 13.705,6814.100,00 394,32000220 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000230 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 3.948,264.000,00 51,74000240 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 200,001.000,00 800,00000250 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 15.901,1316.000,00 98,87000260 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000270 0.1.00.000000 0,00


401.050,00 0,00 401.050,00 374.612,20 26.437,80TOTAL DO ORGÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G04.122.04022-005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 248.275,00 151.512,04248.275,00 96.762,96000280 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.000,00 62.919,0163.000,00 80,99000290 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.800,00 13.208,7225.800,00 12.591,28000300 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000310 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 21.370,7425.000,00 3.629,26000320 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.000,00 38.934,4239.000,00 65,58000330 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 159.000,00 156.817,03159.000,00 2.182,97000340 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 8.294,6610.000,00 1.705,34000350 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 570.075,00 0,00 570.075,00 453.056,62 117.018,3804.122.04022-006 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 150.000,00 145.898,50150.000,00 4.101,50000360 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00 145.898,50 4.101,50

720.075,00 121.119,88598.955,12720.075,00 0,00TOTAL DA UNIDADE03.002 ASSESSORIA JURIDICA

04.122.04022-007 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 169,60500,00 330,40000370 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 2.340,002.500,00 160,00000380 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 282.000,00 269.958,02282.000,00 12.041,98000390 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00 3.102,007.000,00 3.898,00000400 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 292.000,00 0,00 292.000,00 275.569,62 16.430,38

292.000,00 16.430,38275.569,62292.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE1.012.075,00 0,00 1.012.075,00 874.524,74 137.550,26TOTAL DO ORGÃO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO04.001 GABINETE DO SECRETARIO

04.122.04022-008 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A.3.1.90.03.00.00 PENSÕES 81.320,00 72.469,7781.320,00 8.850,23000410 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.685,00 110.555,67110.685,00 129,33000420 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.910,00 19.915,0920.910,00 994,91000430 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,0015.000,00 0,00000440 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000450 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 27.031,3430.000,00 2.968,66000460 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 16.000,00 16.000,0016.000,00 0,00000470 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 19.872,7220.000,00 127,28000480 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110.000,00 109.425,41110.000,00 574,59000490 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 19.972,0020.000,00 28,00000500 0.1.00.000000 0,00


04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.122.04022-009 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 75.844,03110.000,00 34.155,97000510 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.500,00 23.872,4125.500,00 1.627,59000520 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.600,00 37.473,2050.600,00 13.126,80000530 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.500,00 16.323,0018.500,00 2.177,00000540 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 15.586,6520.000,00 4.413,35000550 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.000,00 64.602,75100.000,00 35.397,25000560 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 1.488,004.000,00 2.512,00000570 0.1.00.000000 0,00


04.003 DIVISÃO DE MATERIAL04.122.04022-010 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 196.000,00 182.331,43196.000,00 13.668,57000580 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.000,00 41.000,0041.000,00 0,00000590 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 42.000,00 41.020,9742.000,00 979,03000600 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.000,00 25.282,4026.000,00 717,60000610 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 22.000,00 21.876,6422.000,00 123,36000620 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 3.140,005.000,00 1.860,00000630 0.1.00.000000 0,00


04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-011 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.000,00 173.398,53195.000,00 21.601,47000640 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.000,00 37.885,0649.000,00 11.114,94000650 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 44.000,00 37.666,9244.000,00 6.333,08000660 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00000670 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 7.110,1115.000,00 7.889,89000680 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.500,00 38.493,3538.500,00 6,65000690 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 97.500,00 96.063,7397.500,00 1.436,27000700 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000710 0.1.00.000000 0,00


04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA04.123.04032-012 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00 58.972,1985.000,00 26.027,81000720 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 12.030,2618.000,00 5.969,74000730 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 15.276,1020.000,00 4.723,90000740 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00000750 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 6.569,847.000,00 430,16000760 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000770 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 135.000,00 0,00 135.000,00 92.848,39 42.151,6104.129.04032-013 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.000,00 154.000,00154.000,00 0,00000780 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 42.000,00 34.363,9342.000,00 7.636,07000790 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 66.000,00 50.058,8966.000,00 15.941,11000800 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 6.461,728.000,00 1.538,28000810 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 20.648,8327.000,00 6.351,17000820 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 1.112,315.000,00 3.887,69000830 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 1.356,806.000,00 4.643,20000840 0.1.00.000000 0,00SEGUE




443.000,00 82.149,13360.850,87443.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

04.129.04042-014 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 54.000,00 53.157,1254.000,00 842,88000850 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 10.655,1512.000,00 1.344,85000860 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 6.564,2310.000,00 3.435,77000870 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00000880 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00000890 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000900 0.1.00.000000 0,00


2.046.515,00 0,00 2.046.515,00 1.781.928,55 264.586,45TOTAL DO ORGÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.08.244.08012-015 MANUTENÇÃO DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47.000,00 46.332,7047.000,00 667,30000910 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 7.423,5010.000,00 2.576,50000920 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 5.392,1920.000,00 14.607,81000940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.000,00 20.840,0021.000,00 160,00000950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 24.987,7025.000,00 12,30000960 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 3.315,004.000,00 685,00000970 0.1.00.000000 0,00


05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL08.244.08012-016 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 42.952,4050.000,00 7.047,60000980 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 42.952,40 7.047,60

08.244.08012-017 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 230.000,00 209.928,79230.000,00 20.071,21000990 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 44.809,3745.000,00 190,63001000 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 38.921,9039.000,00 78,10001010 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001020 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001020 3.3.00.000712 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001020 3.3.00.000713 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001020 3.3.00.000726 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 61.161,4975.000,00 13.838,51001030 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2,85 0,002,85 2,85001030 3.3.00.000712 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.660,45 0,002.660,45 2.660,45001030 3.3.00.000713 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,05 0,050,05 0,00001030 3.3.00.000726 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 3.450,004.000,00 550,00001040 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 44.000,00 43.338,3744.000,00 661,63001050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 279,001.000,00 721,00001060 0.1.00.000000 0,00


05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.08012-018 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 49.000,00 32.411,0149.000,00 16.588,99001070 3.1.00.000702 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 49.000,00 0,00 49.000,00 32.411,01 16.588,99

08.244.08012-019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - APMI3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 465.000,00 452.651,06465.000,00 12.348,94001080 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 465.000,00 0,00 465.000,00 452.651,06 12.348,9408.244.08012-020 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI


08.244.08012-021 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.000,00 2.916,004.000,00 1.084,00001100 3.1.00.000705 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.851,34 0,002.851,34 2.851,34001100 3.3.00.000721 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.739,75 0,001.739,75 1.739,75001100 3.3.00.000727 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.591,09 0,00 8.591,09 2.916,00 5.675,0908.244.08012-022 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG - PROVOPAR


08.244.08012-085 MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICOSEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,0015.200,00 15.200,00001111 3.1.00.000725 15.200,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,006.104,82 6.104,82001111 3.3.00.000728 6.104,824.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,0015.000,00 15.000,00001112 3.1.00.000725 15.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 36.304,82 36.304,82 0,00 36.304,821.474.895,91 80.782,851.394.113,061.438.591,09 36.304,82TOTAL DA UNIDADE

2.056.254,44 36.304,82 2.092.559,26 1.947.245,52 145.313,74TOTAL DO ORGÃO06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.08.244.08012-023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 1.250,755.000,00 3.749,25001120 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 4.950,005.000,00 50,00001130 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 2.159,3610.000,00 7.840,64001140 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 8.360,11 11.639,89

08.244.08012-024 PASTORAL DA CRIANÇA3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 35.000,00 30.800,0035.000,00 4.200,00001150 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 35.000,00 0,00 35.000,00 30.800,00 4.200,0008.244.08022-025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 6.536,7110.000,00 3.463,29001160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 128.366,98210.000,00 81.633,02001160 3.1.00.000701 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.980,00 46.600,0050.980,00 4.380,00001170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 205.000,00 132.568,93205.000,00 72.431,07001170 3.1.00.000701 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.715,02 1.715,021.715,02 0,00001170 3.3.00.000717 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 128.470,07 128.470,07128.470,07 0,00001170 3.3.00.000718 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.865,47 1.865,471.865,47 0,00001170 3.3.00.000725 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 14.388,5550.000,00 35.611,45001180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 168.000,00 127.297,10168.000,00 40.702,90001180 3.1.00.000701 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 19.309,0030.000,00 10.691,00001190 3.1.00.000701 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 856.030,56 0,00 856.030,56 607.117,83 248.912,7308.244.08022-026 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM

3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00 23.218,7725.000,00 1.781,23001200 3.1.00.000707 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4,80 4,804,80 0,00001200 3.3.00.000706 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.017,57 0,003.017,57 3.017,57001200 3.3.00.000707 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56,34 56,3456,34 0,00001200 3.3.00.000719 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.078,71 0,00 28.078,71 23.279,91 4.798,80

08.244.08022-087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FIA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,006.172,95 6.172,95001201 3.1.00.000713 6.172,953.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 4.000,0038.681,99 34.681,99001202 3.1.00.000713 38.681,994.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,0014.437,00 14.437,00001203 3.1.00.000713 14.437,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 59.291,94 59.291,94 4.000,00 55.291,94998.401,21 324.843,36673.557,85939.109,27 59.291,94TOTAL DA UNIDADE

939.109,27 59.291,94 998.401,21 673.557,85 324.843,36TOTAL DO ORGÃO07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.10012-027 MODERNIZAÇÃO DO LABORATORIO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 2.460,003.000,00 540,00001210 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001220 0.1.00.000303 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.000,00 0,00 4.000,00 2.460,00 1.540,00

10.301.10012-028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB/SUS3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 588.000,00 360.360,03588.000,00 227.639,97001230 0.1.00.000302 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.499,04 0,00122.499,04 122.499,04001230 0.3.00.000302 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001230 3.1.00.000321 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 115.000,00 111.722,48115.000,00 3.277,52001240 0.1.00.000302 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157.000,00 156.965,59157.000,00 34,41001250 0.1.00.000302 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 982.499,04 0,00 982.499,04 629.048,10 353.450,9410.301.10012-029 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 797.000,00 775.522,99797.000,00 21.477,01001260 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.766,63 0,003.766,63 3.766,63001260 0.3.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 218.000,00 216.294,22218.000,00 1.705,78001270 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 209.000,00 209.000,00209.000,00 0,00001280 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 261.200,00 109.695,07261.200,00 151.504,93001290 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00 76.056,95115.000,00 38.943,05001290 3.1.00.000310 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 268.136,22 0,00268.136,22 268.136,22001290 3.1.00.000318 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001290 3.3.00.000310 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.517,58 5.517,585.517,58 0,00001290 3.3.00.000315 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001290 3.3.00.000318 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 195.000,00 99.527,78195.000,00 95.472,22001300 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 12.100,5315.000,00 2.899,47001300 3.1.00.000310 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.000,00 27.465,0070.000,00 42.535,00001300 3.1.00.000318 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.10012-029 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001310 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.791,00 5.935,748.791,00 2.855,26001320 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151.209,00 46.339,19151.209,00 104.869,81001320 3.1.00.000310 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 25.102,0030.000,00 4.898,00001320 3.1.00.000314 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001320 3.1.00.000318 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.090,61 0,0045.090,61 45.090,61001320 3.3.00.000310 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.392.711,04 0,00 2.392.711,04 1.608.557,05 784.153,9910.301.10012-030 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.000,00 52.000,0052.000,00 0,00001330 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 6.677,879.000,00 2.322,13001340 0.1.00.000303 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001350 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00 60.425,80102.000,00 41.574,20001360 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 33.604,0035.000,00 1.396,00001370 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 270.000,00 171.555,00270.000,00 98.445,00001380 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 18.279,4525.000,00 6.720,55001390 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 498.000,00 0,00 498.000,00 342.542,12 155.457,8810.301.10012-031 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - APMI

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 200.000,00 199.968,02200.000,00 31,98001400 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 596.187,00 503.387,00596.187,00 92.800,00001400 3.1.00.000312 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 167.441,00 167.441,00167.441,00 0,00001400 3.1.00.000313 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 22.885,00 0,0022.885,00 22.885,00001400 3.1.00.000314 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 57.673,51 29.063,0557.673,51 28.610,46001400 3.3.00.000312 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.730,21 15.640,0015.730,21 90,21001400 3.3.00.000313 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 16.423,05 0,0016.423,05 16.423,05001400 3.3.00.000314 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.076.339,77 0,00 1.076.339,77 915.499,07 160.840,7010.301.10012-032 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONG - PROVOPAR

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 329.970,00 304.450,31329.970,00 25.519,69001410 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.175.017,00 2.174.664,562.175.017,00 352,44001410 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 28.829,17 0,0028.829,17 28.829,17001410 0.3.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.533.816,17 0,00 2.533.816,17 2.479.114,87 54.701,3010.301.10012-131 MANUT. PROGRAMA PAB/SUS SAUDE BUCAL4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,0030.000,00 30.000,00001321 3.1.00.000318 30.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,0010.301.10012-132 MANUT. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADUAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 83.923,29170.000,00 86.076,71001291 3.1.00.000320 170.000,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 170.000,00 170.000,00 83.923,29 86.076,71

10.302.10011-033 PROJETOS DE NOVOS POSTOS DE SAÚDE4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 145.000,00 0,00145.000,00 145.000,00001420 1.1.00.000686 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,0010.302.10012-034 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.268,00 2.749,223.268,00 518,78001430 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 659,625.000,00 4.340,38001440 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 241,905.000,00 4.758,10001450 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001460 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001470 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 190.000,00 190.000,00190.000,00 0,00001480 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001490 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001500 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 203.268,00 0,00 203.268,00 193.650,74 9.617,268.035.634,02 1.780.838,786.254.795,247.835.634,02 200.000,00TOTAL DA UNIDADE

7.835.634,02 200.000,00 8.035.634,02 6.254.795,24 1.780.838,78TOTAL DO ORGÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO12.361.12012-035 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 0,0025.000,00 25.000,00001510 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 146.000,00 145.950,63146.000,00 49,37001510 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001520 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 28.000,0028.000,00 0,00001520 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00001530 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 23.000,00 22.072,9223.000,00 927,08001530 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001540 0.1.00.000104 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 30.544,2740.000,00 9.455,73001550 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110.000,00 109.344,73110.000,00 655,27001560 0.1.00.000104 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 14.628,6620.000,00 5.371,34001570 0.1.00.000104 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 402.000,00 0,00 402.000,00 350.541,21 51.458,79

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO402.000,00 51.458,79350.541,21402.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%12.361.12012-036 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 %

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.839.029,00 1.828.279,061.839.029,00 10.749,94001580 0.1.00.000101 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 450.000,00 288.030,37450.000,00 161.969,63001580 0.1.00.000102 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 272.890,81 272.769,74272.890,81 121,07001580 0.3.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 564.296,00 548.146,00564.296,00 16.150,00001590 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 431.712,00 376.998,22431.712,00 54.713,78001600 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 14.082,4615.000,00 917,54001600 0.1.00.000102 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.572.927,81 0,00 3.572.927,81 3.328.305,85 244.621,963.572.927,81 244.621,963.328.305,853.572.927,81 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%12.361.12012-037 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40%

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 193.679,86200.000,00 6.320,14001610 0.1.00.000102 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001610 0.3.00.000102 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 2.800,0010.000,00 7.200,00001620 0.1.00.000102 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.855.676,00 1.631.587,571.855.676,00 224.088,43001630 0.1.00.000102 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 170.387,67 169.433,47170.387,67 954,20001630 0.3.00.000102 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.015,00 0,001.015,00 1.015,00001640 0.1.00.000102 0,00


08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.12011-038 CONSTRUÇÕES DE NOVAS ESCOLAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 0,00400.000,00 400.000,00001650 1.1.00.000671 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

12.361.12011-039 CONVENIO SEED- CONSTRUÇÃO4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,0068.000,00 68.000,00001711 0.1.00.000000 68.000,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00120.000,00 120.000,00001711 3.1.00.000129 120.000,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 104.672,65129.238,01 24.565,36001711 3.3.00.000123 129.238,01

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 317.238,01 317.238,01 104.672,65 212.565,3612.361.12012-039 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.492.117,00 1.485.531,741.492.117,00 6.585,26001660 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 370.000,00 370.000,00370.000,00 0,00001670 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 228.000,00 228.000,00228.000,00 0,00001680 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.531,00 64.950,2165.531,00 580,79001690 0.1.00.000104 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.846,19 2.100,006.846,19 4.746,19001690 0.3.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 969.430,00 512.913,62969.430,00 456.516,38001700 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 272.000,00 271.725,49272.000,00 274,51001700 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 630.000,00 629.234,47630.000,00 765,53001700 0.1.00.000104 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 1.140,202.000,00 859,80001710 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.035.924,19 0,00 4.035.924,19 3.565.595,73 470.328,4612.361.12012-040 SUBVENÇÕES SOCIAIS A PROVOPAR


5.230.162,20 1.119.893,824.110.268,384.912.924,19 317.238,01TOTAL DA UNIDADE08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

12.361.12012-041 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 301.000,00 301.000,00301.000,00 0,00001730 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 69.000,00 68.913,6969.000,00 86,31001740 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00001750 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00 60.904,9164.000,00 3.095,09001760 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 110.000,00 108.190,19110.000,00 1.809,81001770 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 15.373,3716.000,00 626,63001770 0.1.00.000104 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 170,002.000,00 1.830,00001780 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.506,98 0,007.506,98 7.506,98001780 3.3.00.000119 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.205,6010.000,00 794,40001790 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 609.506,98 0,00 609.506,98 593.757,76 15.749,2212.365.12021-042 AMPLIAR E CONSTRUIR CRECHES


649.506,98 55.749,22593.757,76649.506,98 0,00TOTAL DA UNIDADE08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

12.365.12022-043 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 6.060,2520.000,00 13.939,75001810 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00 44.824,4645.000,00 175,54001810 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001820 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 23.352,2525.000,00 1.647,75001820 0.1.00.000103 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL12.365.12022-043 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 1.301,345.000,00 3.698,66001830 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 15.488,5916.000,00 511,41001830 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001840 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 4.859,757.000,00 2.140,25001840 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001850 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 115.000,00 113.924,38115.000,00 1.075,62001850 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001860 0.1.00.000000 0,00


08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS12.361.12012-044 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 293.800,00 232.912,72293.800,00 60.887,28001870 3.1.00.000120 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 5.619,4411.000,00 5.380,56001870 3.1.00.000124 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.946,63 0,0052.946,63 52.946,63001870 3.3.00.000120 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001870 3.3.00.000122 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.753,46 3.753,463.753,46 0,00001870 3.3.00.000124 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001870 3.3.00.000125 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 361.500,09 0,00 361.500,09 242.285,62 119.214,4712.361.12012-045 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 0,0045.000,00 45.000,00001880 3.1.00.000110 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 65.000,00 38.386,7665.000,00 26.613,24001880 3.1.00.000122 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 0,00200.000,00 200.000,00001880 3.1.00.000123 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 212.000,00 208.753,75212.000,00 3.246,25001880 3.1.00.000128 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.480,08 48.480,0848.480,08 0,00001880 3.3.00.000114 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 43.952,59 43.952,5943.952,59 0,00001880 3.3.00.000122 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 72.319,99 72.313,9972.319,99 6,00001880 3.3.00.000125 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 728,59 696,62728,59 31,97001880 3.3.00.000127 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 687.481,25 0,00 687.481,25 412.583,79 274.897,4612.361.12012-046 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 265.847,99300.000,00 34.152,01001890 0.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 305.900,00 302.338,88305.900,00 3.561,12001900 0.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 108.129,78 108.129,78108.129,78 0,00001900 0.3.00.000107 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.836,00 35.783,0045.836,00 10.053,00001910 0.1.00.000107 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 759.865,78 0,00 759.865,78 712.099,65 47.766,1312.361.12012-047 MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00001920 3.1.00.000112 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001930 3.1.00.000112 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0012.361.12012-085 MANUT.PROGRAMAS E CONVENIOS - EJA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.000,003.000,00 0,00001931 0.1.00.000116 3.000,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.950,005.689,60 3.739,60001931 3.3.00.000130 5.689,603.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,004.000,00 4.000,00001932 0.3.00.000116 4.000,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 12.689,60 12.689,60 4.950,00 7.739,60

1.831.536,72 459.617,661.371.919,061.818.847,12 12.689,60TOTAL DA UNIDADE08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.13012-048 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33.000,00 33.000,0033.000,00 0,00001940 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 5.813,359.000,00 3.186,65001950 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 7.000,007.000,00 0,00001960 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3.071,006.000,00 2.929,00001970 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 14.960,2820.000,00 5.039,72001980 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001990 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002000 0.1.00.000000 0,00


13.901.284,77 329.927,61 14.231.212,38 12.025.948,81 2.205.263,57TOTAL DO ORGÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.001 GABINETE DO SECRETARIO15.451.15011-049 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,0080.000,00 80.000,00002011 1.1.00.000604 80.000,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

15.451.15012-049 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 119.500,00 0,00119.500,00 119.500,00002010 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 119.500,00 0,00 119.500,00 0,00 119.500,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO15.452.15012-050 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 59.000,00 58.967,5459.000,00 32,46002020 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002030 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 2.295,405.000,00 2.704,60002040 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 30.503,8833.000,00 2.496,12002050 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 28.737,8230.000,00 1.262,18002060 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 137.000,00 0,00 137.000,00 130.504,64 6.495,36336.500,00 205.995,36130.504,64256.500,00 80.000,00TOTAL DA UNIDADE

10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO15.451.15012-051 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 135.000,00 123.559,65135.000,00 11.440,35002070 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.000,00 26.355,1228.000,00 1.644,88002080 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 7.376,6610.000,00 2.623,34002090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.000,00 9.956,7012.000,00 2.043,30002100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 6.074,0810.000,00 3.925,92002110 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 195.000,00 0,00 195.000,00 173.322,21 21.677,7915.451.15012-052 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 29.066,7530.000,00 933,25002120 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 6.564,267.000,00 435,74002130 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002140 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002150 0.1.00.000000 0,00


10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS15.452.15011-053 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES


15.452.15012-054 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 13.145,8816.000,00 2.854,12002170 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 5.561,757.000,00 1.438,25002180 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 6.293,707.000,00 706,30002190 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00 44.662,6573.000,00 28.337,35002200 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 63.330,00100.000,00 36.670,00002210 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 226.414,13300.000,00 73.585,87002210 0.1.00.000050 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 8.000,0020.000,00 12.000,00002220 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 523.000,00 0,00 523.000,00 367.408,11 155.591,8915.452.15012-055 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 213.000,00 213.000,00213.000,00 0,00002230 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.000,00 59.963,3962.000,00 2.036,61002240 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 80.474,91100.000,00 19.525,09002250 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 50.795,0752.000,00 1.204,93002260 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 22.819,5025.000,00 2.180,50002270 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00 91.258,9495.000,00 3.741,06002280 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 547.000,00 0,00 547.000,00 518.311,81 28.688,19

15.452.15012-056 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.000,00 63.552,9381.000,00 17.447,07002290 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 13.812,9314.000,00 187,07002300 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 20.557,4322.000,00 1.442,57002310 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.735,015.000,00 264,99002320 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 415.000,00 373.822,67415.000,00 41.177,33002330 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.395.000,00 2.308.590,282.395.000,00 86.409,72002340 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.932.000,00 0,00 2.932.000,00 2.785.071,25 146.928,7515.452.15012-057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 2.795,275.000,00 2.204,73002350 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002360 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 1.178,895.000,00 3.821,11002370 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 13.974,16 6.025,8417.512.17011-075 CONVENIO FUNASA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 154.566,87456.496,23 301.929,36002431 0.1.00.000000 456.496,234.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002431 3.1.00.000319 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 456.496,23 456.496,23 154.566,87 301.929,3617.512.17012-058 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.000,00 109.242,48116.000,00 6.757,52002380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 37.742,8740.000,00 2.257,13002390 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 61.000,00 60.060,3961.000,00 939,61002400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.000,00 51.478,2172.000,00 20.521,79002410 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 629.770,00 137.755,00629.770,00 492.015,00002420 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 719.138,00 702.549,69719.138,00 16.588,31002420 0.1.00.000030 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.392,67 7.792,0017.392,67 9.600,67002430 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.655.300,67 0,00 1.655.300,67 1.106.620,64 548.680,03

17.512.17012-059 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 2.042,5517.000,00 14.957,45002440 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.000,00 42.114,0955.000,00 12.885,91002450 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00 81.700,0095.000,00 13.300,00002460 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 167.000,00 0,00 167.000,00 125.856,64 41.143,366.580.796,90 1.508.987,425.071.809,486.124.300,67 456.496,23TOTAL DA UNIDADE

10.004 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-060 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.428,00 4.944,5847.428,00 42.483,42002470 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.006.719,00 950.784,501.006.719,00 55.934,50002470 3.1.00.000703 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.054.147,00 0,00 1.054.147,00 955.729,08 98.417,92

15.452.15012-061 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 3.931,2028.000,00 24.068,80002480 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 1.382,6111.000,00 9.617,39002490 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.000,00 4.652,5811.000,00 6.347,42002500 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 51.630,3060.000,00 8.369,70002510 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 222.000,00 220.185,66222.000,00 1.814,34002520 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 15.586,1020.000,00 4.413,90002530 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 352.000,00 0,00 352.000,00 297.368,45 54.631,551.406.147,00 153.049,471.253.097,531.406.147,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

8.019.947,67 536.496,23 8.556.443,90 6.664.364,87 1.892.079,03TOTAL DO ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

11.001 GABINETE DO SECRETARIO18.541.18012-062 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 40.179,5165.000,00 24.820,49002540 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.000,00 10.232,7716.000,00 5.767,23002550 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 586,625.000,00 4.413,38002560 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002570 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 27.219,6550.000,00 22.780,35002580 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 49.631,2860.000,00 10.368,72002590 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 1.156,0010.000,00 8.844,00002600 0.1.00.000000 0,00


11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE18.542.18012-063 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 24.238,4830.000,00 5.761,52002610 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 5.502,399.000,00 3.497,61002620 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 1.419,1416.000,00 14.580,86002630 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 11.859,0024.000,00 12.141,00002640 0.1.00.000000 0,00


290.000,00 0,00 290.000,00 172.024,84 117.975,16TOTAL DO ORGÃO12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA

12.001 GABINETE DO SECRETARIO06.182.06012-064 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 63.089,9165.000,00 1.910,09002650 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 13.072,9614.000,00 927,04002660 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 2.699,8310.000,00 7.300,17002670 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002680 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 5.313,216.000,00 686,79002690 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 19.171,7620.000,00 828,24002700 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002710 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 116.000,00 0,00 116.000,00 103.347,67 12.652,3306.182.06012-065 MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C.


166.000,00 19.752,33146.247,67166.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

06.182.06011-131 IMPLANTAÇÃO CORPO DE BOMBEIRO4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00120.000,00 120.000,00002721 3.1.00.000605 120.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,0006.182.06012-066 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 131,0510.000,00 9.868,95002730 0.1.00.000000 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA

12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA06.182.06012-066 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 35.000,00 20.084,1035.000,00 14.915,90002740 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00 0,0024.000,00 24.000,00002750 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 69.000,00 0,00 69.000,00 20.215,15 48.784,85

189.000,00 168.784,8520.215,1569.000,00 120.000,00TOTAL DA UNIDADE235.000,00 120.000,00 355.000,00 166.462,82 188.537,18TOTAL DO ORGÃO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA13.001 GABINETE DO SECRETARIO

20.606.20012-067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.000,00 96.799,65154.000,00 57.200,35002760 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00 23.835,3532.000,00 8.164,65002770 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 18.009,5720.000,00 1.990,43002780 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 13.410,9515.000,00 1.589,05002790 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.300,00 15.062,2715.300,00 237,73002800 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.700,00 2.886,007.700,00 4.814,00002810 0.1.00.000000 0,00


13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL20.606.20011-068 PATRULHA MECANIZADA

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 18.616,4040.000,00 21.383,60002820 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002820 3.1.00.000721 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 97.500,00 74.465,6097.500,00 23.034,40002820 3.1.00.000803 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 137.500,00 0,00 137.500,00 93.082,00 44.418,00

20.606.20012-069 APOIO AO AGRICULTOR3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 4.814,5010.000,00 5.185,50002830 0.1.00.000000 0,003.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 34.000,0034.000,00 0,00002831 0.1.00.000000 34.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.000,00 1.842,746.000,00 4.157,26002840 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 16.000,00 34.000,00 50.000,00 40.657,24 9.342,7620.606.20012-070 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002850 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002860 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187.500,00 53.760,76133.739,24153.500,00 34.000,00TOTAL DA UNIDADE397.500,00 34.000,00 431.500,00 303.743,03 127.756,97TOTAL DO ORGÃO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO15.001 GABINETE DO SECRETARIO

27.812.27012-071 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 36.708,5050.000,00 13.291,50002870 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 12.714,0815.000,00 2.285,92002880 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002890 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 9.865,1013.000,00 3.134,90002900 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 8.936,0313.000,00 4.063,97002910 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00002920 0.1.00.000000 0,00


15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO27.812.27011-072 CONSTRUÇÃO DE CANCHAS DE AREIAS


27.812.27011-073 CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 0,00200,00 200,00002940 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 641.600,00 0,00641.600,00 641.600,00002940 3.1.00.000706 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 641.800,00 0,00 641.800,00 0,00 641.800,0027.812.27011-074 CONSTRUÇÃO DE CANCHAS ESPORTIVAS


27.812.27022-075 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00002970 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002980 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 23.481,0030.000,00 6.519,00002990 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 13.214,6945.000,00 31.785,31003000 0.1.00.000000 0,00

SEGUE




840.800,00 804.104,3136.695,69840.800,00 0,00TOTAL DA UNIDADE940.800,00 0,00 940.800,00 104.919,40 835.880,60TOTAL DO ORGÃO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

26.782.26012-076 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 107.632,89110.000,00 2.367,11003010 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 23.588,3724.000,00 411,63003020 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 15.763,0420.000,00 4.236,96003030 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 16.356,5018.000,00 1.643,50003040 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.000,00 27.596,3536.000,00 8.403,65003050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 1.260,004.000,00 2.740,00003060 0.1.00.000000 0,00


16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE26.782.26012-077 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 110.000,00110.000,00 0,00003070 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 29.861,4030.000,00 138,60003080 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 31.783,5640.000,00 8.216,44003090 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 44.034,8352.000,00 7.965,17003100 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 17.932,8030.000,00 12.067,20003110 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 7.863,7310.000,00 2.136,27003120 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 272.000,00 0,00 272.000,00 241.476,32 30.523,6826.782.26012-078 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 56.000,00 55.940,0056.000,00 60,00003130 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 10.399,4111.000,00 600,59003140 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.000,00 18.493,1719.000,00 506,83003150 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 758.720,00 722.384,00758.720,00 36.336,00003160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 156.280,00 109.825,73156.280,00 46.454,27003160 0.1.00.000060 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.375,56 0,0014.375,56 14.375,56003160 0.3.00.000060 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 365.000,00 270.856,87365.000,00 94.143,13003170 0.1.00.000000 0,00


1.864.375,56 0,00 1.864.375,56 1.621.572,65 242.802,91TOTAL DO ORGÃO17 ENCARGOS ESPECIAIS

17.001 ENCARGOS ESPECIAIS28.843.00002-079 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.000,00 11.054,2620.000,00 8.945,74003180 0.1.00.000000 0,004.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 870.000,00 866.653,23870.000,00 3.346,77003190 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 890.000,00 0,00 890.000,00 877.707,49 12.292,51

28.846.00002-080 PRECATORIOS TRABALHISTAS3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 360.000,00 313.407,02360.000,00 46.592,98003200 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 360.000,00 0,00 360.000,00 313.407,02 46.592,9828.846.00002-081 PAGAMENTO DE PRECATORIOS IMOBILIARIOS

4.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,000,00 0,00003210 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.846.00002-082 ENCARGOS DO PASEP3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00003220 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028.846.00002-083 PAGAMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,00 49.875,5550.000,00 124,45003230 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 49.875,55 124,45

1.300.000,00 59.009,941.240.990,061.300.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 1.240.990,06 59.009,94TOTAL DO ORGÃO

90 RESERVA DE CONTINGENCIA90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA

99.999.99999-084 RESERVA DE CONTINGENCIA9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 0,0050.000,00 50.000,00003240 9.9.00.000999 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 50.000,000,0050.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00TOTAL DO ORGÃOSEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO

SEGUE

comparativo da despesa autorizada com a realizada 2006

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