comparativo da despesa autorizada com a realizada 2011

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 11 ( 01 )Página: 1

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL01.031.01011-001 Construção e Ampliação do Prédio da Câmara

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00000010 0.1.00.000001 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

01.031.01012-001 Manutenção das atividades do Legislativo Municipal3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.210.000,00 0,001.210.000,00 1.210.000,00000020 0.1.00.000001 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 0,00240.000,00 240.000,00000030 0.1.00.000001 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00000040 0.1.00.000001 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00000050 0.1.00.000001 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00000060 0.1.00.000001 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00000070 0.1.00.000001 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00 0,0040.000,00 40.000,00000080 0.1.00.000001 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 615.000,00 0,00615.000,00 615.000,00000090 0.1.00.000001 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00000100 0.1.00.000001 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00000110 0.1.00.000001 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,002.400.000,00 2.400.000,000,002.400.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00TOTAL DO ORGÃO02 GOVERNO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO04.122.04012-002 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 230.000,00 230.000,00230.000,00 0,00000120 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.000,00 76.868,0777.000,00 131,93000130 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 130.000,00130.000,00 0,00000140 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000150 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000160 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00 12.353,3412.500,00 146,66000170 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000180 0.1.00.000000 0,003.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.600,00 3.575,003.600,00 25,00000185 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 86.500,00 86.499,1286.500,00 0,88000190 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000200 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000210 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 70.000,00 69.946,8970.000,00 53,11000220 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00000230 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000240 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.191,645.000,00 808,36000250 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 615.600,00 0,00 615.600,00 614.434,06 1.165,94615.600,00 1.165,94614.434,06615.600,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

615.600,00 0,00 615.600,00 614.434,06 1.165,94TOTAL DO ORGÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G04.122.04022-003 Manutenção das Atividades do Gabinete

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 263.580,00 263.556,36263.580,00 23,64000260 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.000,00 72.584,4773.000,00 415,53000270 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 84.000,00 83.989,1084.000,00 10,90000280 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000290 0.1.00.000000 0,003.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000300 0.1.00.000000 0,003.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000310 0.1.00.000000 0,003.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.995,00 5.995,005.995,00 0,00000320 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000330 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 54.169,4255.000,00 830,58000340 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000350 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 157.200,00 157.193,36157.200,00 6,64000360 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000370 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.100,00 33.094,0133.100,00 5,99000380 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 140.000,00 139.955,04140.000,00 44,96000390 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00000400 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 240,00 238,36240,00 1,64000410 0.1.00.000000 0,003.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00000414 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.000,00 15.913,3016.000,00 86,70000420 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 3.593,005.000,00 1.407,00000430 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 836.115,00 0,00 836.115,00 832.281,42 3.833,5804.122.04022-004 Divulgação dos Atos Oficiais

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 59.820,00 59.815,8059.820,00 4,20000440 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 59.820,00 0,00 59.820,00 59.815,80 4,20

895.935,00 3.837,78892.097,22895.935,00 0,00TOTAL DA UNIDADE03.002 ASSESSORIA JURIDICA

04.122.04022-005 Manutenção da Assessoria JuridicaSEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 2.500,002.500,00 0,00000450 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 426.100,00 426.100,00426.100,00 0,00000460 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.250,00 5.250,005.250,00 0,00000470 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 37.180,00 37.170,3837.180,00 9,62000480 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000490 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 949,001.000,00 51,00000500 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 472.030,00 0,00 472.030,00 471.969,38 60,62472.030,00 60,62471.969,38472.030,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.367.965,00 0,00 1.367.965,00 1.364.066,60 3.898,40TOTAL DO ORGÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

04.001 GABINETE DO SECRETARIO04.122.04022-006 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A

3.1.90.03.00.00 PENSÕES 70.000,00 66.353,6170.000,00 3.646,39000510 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 199.000,00 198.804,72199.000,00 195,28000520 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.000,00 70.566,9171.000,00 433,09000530 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 14.514,0015.000,00 486,00000540 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000550 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000560 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 265.100,00 265.097,09265.100,00 2,91000570 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000580 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000590 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000600 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000610 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 675.900,00 661.767,96675.900,00 14.132,04000620 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 4.730,035.000,00 269,97000630 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00000640 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 133.390,00 133.091,64133.390,00 298,36000650 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.110,00 4.210,4816.110,00 11.899,52000650 3.1.00.000775 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000650 3.1.00.000777 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.900,00 23.891,5423.900,00 8,46000650 3.1.00.000801 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00 2.193,1320.000,00 17.806,87000650 3.1.00.000804 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 178.039,33 178.039,33178.039,33 0,00000650 3.3.00.000775 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000650 3.3.00.000777 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.196,74 0,0028.196,74 28.196,74000650 3.3.00.000801 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 32.374,80 23.705,9032.374,80 8.668,90000650 3.3.00.000804 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.348,2210.000,00 651,78000660 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.744.010,87 0,00 1.744.010,87 1.657.314,56 86.696,3128.846.00002-007 Precatórios Trabalhistas

3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,000,00 0,00000670 0.1.00.000000 0,003.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 297.000,00 296.872,75297.000,00 127,25000680 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000690 0.1.00.000000 0,004.4.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,000,00 0,00000700 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 297.000,00 0,00 297.000,00 296.872,75 127,2528.846.00002-008 Precatórios de Natureza Comun

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 189.250,00 189.229,31189.250,00 20,69000710 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000720 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 189.250,00 0,00 189.250,00 189.229,31 20,69

28.846.00002-009 Pagamento da Dívida Publica3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,000,00 0,00000730 0.1.00.000000 0,004.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.891.688,76 1.891.620,191.891.688,76 68,57000740 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.891.688,76 0,00 1.891.688,76 1.891.620,19 68,5728.846.00002-010 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 348.250,00 348.242,39348.250,00 7,61000750 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000760 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 348.250,00 0,00 348.250,00 348.242,39 7,61

28.846.00002-011 Encargos do Pasep3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 367.640,00 367.638,13367.640,00 1,87000770 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 12.960,5815.000,00 2.039,42000770 0.1.00.000504 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.101,412.000,00 898,59000770 0.1.00.000512 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000780 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 384.640,00 0,00 384.640,00 381.700,12 2.939,884.854.839,63 89.860,314.764.979,324.854.839,63 0,00TOTAL DA UNIDADE

04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.122.04022-012 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 225.300,00 224.000,00225.300,00 1.300,00000790 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79.200,00 79.190,0079.200,00 10,00000800 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 54.000,00 53.594,8154.000,00 405,19000810 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00000820 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000830 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.000,00 32.870,2933.000,00 129,71000840 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00000850 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.122.04022-012 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos

3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000860 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000870 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 394.500,00 0,00 394.500,00 392.655,10 1.844,90

394.500,00 1.844,90392.655,10394.500,00 0,00TOTAL DA UNIDADE04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

04.122.04022-013 Atividades da Adminsitração de Material3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 120.000,00120.000,00 0,00000880 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 35.000,0035.000,00 0,00000890 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00000900 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.900,00 16.860,0016.900,00 40,00000910 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00000920 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 29.969,0730.000,00 30,93000930 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000940 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.650,00 1.631,001.650,00 19,00000950 0.1.00.000000 0,00


04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-014 Divisão de Orçamento e Contabilidade

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 154.500,00 154.047,06154.500,00 452,94000960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.900,00 115.809,03115.900,00 90,97000970 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 57.000,00 57.000,0057.000,00 0,00000980 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00000990 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00 8.437,208.500,00 62,80001000 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00001010 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00001020 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001030 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 259.900,00 259.896,24259.900,00 3,76001040 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00001060 0.1.00.000000 0,00


04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA04.123.04042-015 Tributação e Dívida Ativa

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 162.000,00 161.983,64162.000,00 16,36001070 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 49.906,2150.000,00 93,79001080 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 66.000,00 65.773,5266.000,00 226,48001090 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001100 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.715,285.000,00 284,72001110 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001120 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.993,325.000,00 6,68001130 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001140 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001150 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001160 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 288.000,00 0,00 288.000,00 287.371,97 628,0304.123.04042-016 Divisão de Cadastro Tecnico Imobiliario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00001170 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00001180 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00001190 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 388,44500,00 111,56001200 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001210 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.000,00 8.774,819.000,00 225,19001220 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001230 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 320,00 315,00320,00 5,00001240 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 41.820,00 0,00 41.820,00 41.478,25 341,7504.123.04042-017 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001250 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 0,00300.000,00 300.000,00001250 1.1.00.000617 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

629.820,00 300.969,78328.850,22629.820,00 0,00TOTAL DA UNIDADE04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

04.129.04042-018 Divisão de Fiscalização3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00 23.876,5024.000,00 123,50001260 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.000,00 14.000,0014.000,00 0,00001270 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00 16.000,0016.000,00 0,00001280 0.1.00.000000 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001290 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001300 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001310 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO04.129.04042-018 Divisão de Fiscalização

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.312,00 3.311,043.312,00 0,96001320 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001330 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001340 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 57.312,00 0,00 57.312,00 57.187,54 124,46

57.312,00 124,4657.187,5457.312,00 0,00TOTAL DA UNIDADE04.007 CONTROLE INTERNO

04.124.04032-019 Controle Interno3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001350 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001360 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001370 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.343,5410.000,00 656,46001380 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00001390 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001400 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 61.000,00 60.098,2661.000,00 901,74001410 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001420 0.1.00.000000 0,00


6.850.821,63 0,00 6.850.821,63 6.455.763,58 395.058,05TOTAL DO ORGÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL08.244.08012-020 Manutenção do Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 49.442,8250.000,00 557,18001430 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 12.575,4013.000,00 424,60001440 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00001450 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 17,98100,00 82,02001460 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001470 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.000,00 8.978,589.000,00 21,42001480 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001490 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001500 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 82.100,00 0,00 82.100,00 81.014,78 1.085,2208.244.08012-021 Manutenção das Atividades da Ação Social

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 239.892,70240.000,00 107,30001510 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.300,00 77.209,6777.300,00 90,33001520 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 115.198,34120.000,00 4.801,66001530 0.1.00.000000 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 0,00 0,000,00 0,00001540 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001550 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,000,00 0,00001560 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001570 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.700,00 15.659,7215.700,00 40,28001580 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.930,00 3.930,003.930,00 0,00001590 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.530,00 3.529,563.530,00 0,44001600 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00001610 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.953,7640.000,00 46,24001620 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 92,731.000,00 907,27001630 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00001640 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001650 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18,19 18,1918,19 0,00001650 3.1.00.000777 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.896,51 0,001.896,51 1.896,51001650 3.3.00.000777 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001660 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 525.374,70 0,00 525.374,70 516.484,67 8.890,0308.244.08012-022 Repasse de Subvenções a Ongs

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 320.000,00 320.000,00320.000,00 0,00001670 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 320.000,00 0,00 320.000,00 320.000,00 0,00

08.244.08022-023 Manutenção do Conselho Tutelar3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00001680 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00001690 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 190,90200,00 9,10001700 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00001710 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.100,00 7.055,587.100,00 44,42001720 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001730 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001740 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 51.300,00 0,00 51.300,00 51.246,48 53,52978.774,70 10.028,77968.745,93978.774,70 0,00TOTAL DA UNIDADE

05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.243.08022-024 Manutenção do PETI

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,000,00 0,00001750 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001760 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.243.08022-024 Manutenção do PETI

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 95.000,00 83.168,2495.000,00 11.831,76001760 3.1.00.000815 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 235.500,00 235.470,00235.500,00 30,00001770 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85.000,00 53.300,0085.000,00 31.700,00001770 3.1.00.000815 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001780 0.1.00.000000 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001790 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00001800 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001810 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.870,00 0,0025.870,00 25.870,00001810 3.1.00.000815 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 442.370,00 0,00 442.370,00 371.938,24 70.431,7608.244.08012-025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001820 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00001830 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00001840 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001850 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008.244.08012-026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.964,4810.000,00 35,52001860 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.140,00 16.673,7728.140,00 11.466,23001860 3.1.00.000740 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.640,00 2.640,002.640,00 0,00001860 3.1.00.000868 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 7.750,008.000,00 250,00001870 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.939,03 2.400,002.939,03 539,03001870 3.3.00.000836 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 24.000,00 23.330,1524.000,00 669,85001880 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001890 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40,00 38,2640,00 1,74001890 3.1.00.000733 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 180,00 179,50180,00 0,50001890 3.1.00.000736 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 90,00 88,4790,00 1,53001890 3.1.00.000738 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00 6,2310,00 3,77001890 3.1.00.000739 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 173,84 36,77173,84 137,07001890 3.1.00.000836 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 564,20 564,20564,20 0,00001890 3.3.00.000733 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.647,31 2.647,312.647,31 0,00001890 3.3.00.000736 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.304,78 1.304,781.304,78 0,00001890 3.3.00.000738 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 91,79 91,7991,79 0,00001890 3.3.00.000739 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 405,19 405,19405,19 0,00001890 3.3.00.000836 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001900 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 81.226,14 0,00 81.226,14 68.120,90 13.105,2408.244.08022-027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001910 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001920 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 898,501.000,00 101,50001930 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.200,00 5.302,0035.200,00 29.898,00001930 3.1.00.000800 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.100,00 14.031,5414.100,00 68,46001930 3.1.00.000830 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 8.850,0010.000,00 1.150,00001940 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 9.950,0010.000,00 50,00001940 3.1.00.000800 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.750,002.000,00 250,00001940 3.1.00.000830 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 2.632,378.000,00 5.367,63001950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 4.130,2010.000,00 5.869,80001950 3.1.00.000800 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001960 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001960 3.1.00.000800 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.900,00 0,007.900,00 7.900,00001960 3.1.00.000830 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 99.200,00 0,00 99.200,00 47.544,61 51.655,3908.244.08022-028 Manutenção do CREAS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001970 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001980 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001990 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001990 3.1.00.000837 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002000 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.000,00 0,0014.000,00 14.000,00002000 3.1.00.000837 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002010 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002010 3.1.00.000831 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002020 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002020 3.1.00.000837 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00676.796,14 189.192,39487.603,75676.796,14 0,00TOTAL DA UNIDADE

05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE08.243.08025-002 Diagnosticar a realidade da criança e do adolescente

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.150,00 2.110,002.150,00 40,00002070 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00002080 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 2.989,983.000,00 10,02002090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.750,00 1.750,001.750,00 0,00002100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002110 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.900,00 0,00 6.900,00 6.849,98 50,02

08.243.08026-029 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJETO DIGNIDADE3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002030 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002040 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002060 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008.243.08026-030 PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002120 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002130 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002140 0.1.00.000000 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,000,00 0,00002150 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.400,00 16.384,3616.400,00 15,64002160 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.000,00 30.920,6433.000,00 2.079,36002160 3.1.00.000838 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002160 3.1.00.000893 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 49.400,00 0,00 49.400,00 47.305,00 2.095,0008.243.08026-031 Manutenção da Casa Lar Primavera

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 130.000,00 130.000,00130.000,00 0,00002170 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.320,00 35.215,0335.320,00 104,97002180 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002190 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.200,00 4.141,804.200,00 58,20002200 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002210 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 169.520,00 0,00 169.520,00 169.356,83 163,1708.243.08026-032 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 1.500,001.500,00 0,00002220 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00002230 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002240 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.536,655.000,00 463,35002250 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002260 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.500,00 0,00 6.500,00 6.036,65 463,35

232.320,00 2.771,54229.548,46232.320,00 0,00TOTAL DA UNIDADE05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08.241.08012-033 AÇÕES VOLTADAS PARA O IDOSO3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,000,00 0,00002270 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002280 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002290 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002300 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002310 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008.244.08012-034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00 100.000,00100.000,00 0,00002320 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.200,00 21.166,7121.200,00 33,29002330 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.000,00 7.385,568.000,00 614,44002350 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002360 0.1.00.000000 0,00


2.017.090,84 0,00 2.017.090,84 1.814.450,41 202.640,43TOTAL DO ORGÃO06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO04.122.04022-035 Manutenção da Secretaria do Planejamento

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.000,00 89.000,0089.000,00 0,00002370 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 24.742,5125.000,00 257,49002380 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 600,00 586,79600,00 13,21002390 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002400 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002410 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.300,00 3.269,183.300,00 30,82002420 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00002430 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.300,00 3.237,003.300,00 63,00002440 0.1.00.000000 0,00


121.200,00 0,00 121.200,00 120.835,48 364,52TOTAL DO ORGÃO07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.10012-036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002450 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 162.000,00 161.833,35162.000,00 166,65002450 0.1.00.000303 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.10012-036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00002460 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.000,00 51.000,0051.000,00 0,00002460 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00 2.237,622.500,00 262,38002470 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 12.262,3813.000,00 737,62002470 0.1.00.000303 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002480 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.796,665.000,00 203,34002490 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 200,004.000,00 3.800,00002500 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 45.000,00 44.854,2745.000,00 145,73002510 0.1.00.000303 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.006,432.000,00 993,57002520 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002530 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 9.954,8810.000,00 45,12002530 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002540 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 302.500,00 0,00 302.500,00 294.145,59 8.354,4110.122.10012-037 Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002550 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002560 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002570 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002580 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002590 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.301.10011-003 Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento à Mulher e

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00 138.750,00450.000,00 311.250,00002600 3.1.00.000381 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 450.000,00 0,00 450.000,00 138.750,00 311.250,00

10.301.10011-004 Construção da Unidade de Pronto Atendimento3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 13,50100.000,00 99.986,50002610 3.1.00.000382 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.400.000,00 0,001.400.000,00 1.400.000,00002620 3.1.00.000382 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 120.002,95121.000,00 997,05002621 0.1.00.000000 121.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.500.000,00 121.000,00 1.621.000,00 120.016,45 1.500.983,5510.301.10012-038 Manutenção do Laboratório

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002630 0.1.00.000303 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00002640 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002650 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002660 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002670 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002680 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002690 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.301.10012-039 Manutenção das Unidades de Saúde

3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002700 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.000,00 22.607,2723.000,00 392,73002710 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.809.699,40 1.809.673,241.809.699,40 26,16002710 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 608.800,00 608.715,75608.800,00 84,25002710 0.1.00.000495 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00 45.000,0045.000,00 0,00002720 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 467.019,60 467.019,60467.019,60 0,00002720 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.400,00 16.400,0016.400,00 0,00002730 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 260.000,00 260.000,00260.000,00 0,00002730 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 52.000,00 51.956,4752.000,00 43,53002730 0.1.00.000495 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002740 0.1.00.000303 0,003.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002750 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002760 0.1.00.000303 0,003.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00 0,006.000,00 6.000,00002770 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00002780 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 485.000,00 484.577,87485.000,00 422,13002780 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 54.890,00 40.655,0954.890,00 14.234,91002780 0.1.00.000495 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00 149.537,50150.000,00 462,50002780 3.1.00.000391 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 81.256,97 1.838,0081.256,97 79.418,97002780 3.3.00.000390 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002782 0.1.00.000303 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002783 0.1.00.000303 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002784 0.1.00.000303 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002786 0.1.00.000303 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002790 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00002790 0.1.00.000303 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 220.000,00 217.420,00220.000,00 2.580,00002800 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00002810 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 49.728,6650.000,00 271,34002810 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002820 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 726.100,00 702.484,49726.100,00 23.615,51002820 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 898.000,00 870.661,16898.000,00 27.338,84002820 0.1.00.000495 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00 4.754,7510.000,00 5.245,25002830 0.1.00.000303 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00002840 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00002850 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002860 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 2.990,005.000,00 2.010,00002870 0.1.00.000303 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.10012-039 Manutenção das Unidades de Saúde

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002870 0.1.00.000495 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.987.165,97 0,00 5.987.165,97 5.806.019,85 181.146,12

10.301.10012-040 Manutenção de centro de atenção psicosocial3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002880 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.700,00 10.468,1610.700,00 231,84002880 0.1.00.000499 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 59.000,00 43.822,2259.000,00 15.177,78002880 3.1.00.000330 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00002890 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 5.553,8122.000,00 16.446,19002890 3.1.00.000330 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002900 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 5.987,0930.000,00 24.012,91002900 3.1.00.000330 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002910 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 1.516,8310.000,00 8.483,17002920 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 440,00 0,00440,00 440,00002920 3.1.00.000330 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00002930 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00 10.000,0011.000,00 1.000,00002930 3.1.00.000330 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 4.171,4515.000,00 10.828,55002935 3.1.00.000330 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 169.140,00 0,00 169.140,00 81.519,56 87.620,4410.302.10012-041 Manutenção do hospital municipal

3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002940 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1,00 0,001,00 1,00002950 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 956.999,00 942.999,00956.999,00 14.000,00002950 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 728.488,00 544.339,38728.488,00 184.148,62002950 0.1.00.000369 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.030,65 42.030,6542.030,65 0,00002950 3.3.00.000325 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,65 3,653,65 0,00002950 3.3.00.000326 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 66.000,00 65.552,4466.000,00 447,56002960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 486.500,00 486.447,56486.500,00 52,44002960 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00002970 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 303.100,00 303.014,53303.100,00 85,47002970 0.1.00.000303 0,003.1.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002980 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00002990 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003000 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 367.000,00 356.562,72367.000,00 10.437,28003000 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003010 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 9.988,3310.000,00 11,67003010 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003020 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 972.200,00 905.595,78972.200,00 66.604,22003020 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 166.032,00 165.957,06166.032,00 74,94003020 0.1.00.000369 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 440.050,00 440.047,85440.050,00 2,15003020 0.1.00.000495 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003020 3.1.00.000325 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00003030 0.1.00.000303 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003040 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003050 0.1.00.000303 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003060 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 7.608,008.000,00 392,00003070 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.551.404,30 0,00 4.551.404,30 4.270.146,95 281.257,3510.304.10012-042 Manutenção da vigilância sanitária

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 380,00 0,00380,00 380,00003080 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.620,00 5.446,206.620,00 1.173,80003080 0.1.00.000497 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003090 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003100 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003110 0.1.00.000303 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 5.446,20 4.553,8010.305.10012-043 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica

3.1.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003120 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.298,393.000,00 701,61003130 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1.814,542.000,00 185,46003130 0.1.00.000497 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00003140 0.1.00.000497 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 590,00 0,00590,00 590,00003150 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.410,00 3.745,267.410,00 3.664,74003150 0.1.00.000497 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 32.550,0040.000,00 7.450,00003160 0.1.00.000497 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 69.000,00 0,00 69.000,00 40.408,19 28.591,8113.160.210,27 2.403.757,4810.756.452,7913.039.210,27 121.000,00TOTAL DA UNIDADE

13.039.210,27 121.000,00 13.160.210,27 10.756.452,79 2.403.757,48TOTAL DO ORGÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.001 DIVISÃO DE ENSINO12.122.12012-044 Manutenção do Gabiente do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 119.000,00 17.382,79119.000,00 101.617,21003170 0.1.00.000103 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 96.100,00 73.493,8996.100,00 22.606,11003170 0.1.00.000104 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55.000,00 29.929,2355.000,00 25.070,77003180 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 27.340,8550.000,00 22.659,15003190 0.1.00.000103 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.001 DIVISÃO DE ENSINO12.122.12012-044 Manutenção do Gabiente do Secretario

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003200 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 13.412,9615.000,00 1.587,04003210 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003220 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.000,00 0,009.000,00 9.000,00003230 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 51.209,0660.000,00 8.790,94003240 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003250 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00003260 0.1.00.000103 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 415.100,00 0,00 415.100,00 212.768,78 202.331,2212.361.12011-005 Construção de prédios escolares

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003270 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 159.670,80 0,00159.670,80 159.670,80003270 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 558.000,00 0,00558.000,00 558.000,00003270 1.1.00.000616 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 717.670,80 0,00 717.670,80 0,00 717.670,8012.361.12012-045 Valorização do magistério - FUNDEB 60%

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.146.464,00 3.146.445,543.146.464,00 18,46003280 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 874.494,00 870.747,15874.494,00 3.746,85003290 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 575.000,00 482.667,47575.000,00 92.332,53003300 0.1.00.000101 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.595.958,00 0,00 4.595.958,00 4.499.860,16 96.097,8412.361.12012-046 Manutenção do Fundeb 40%

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.030.176,00 2.030.167,662.030.176,00 8,34003310 0.1.00.000102 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 472.996,00 441.840,33472.996,00 31.155,67003320 0.1.00.000102 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 511.600,00 511.596,78511.600,00 3,22003330 0.1.00.000102 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 383.400,00 132.970,64383.400,00 250.429,36003340 0.1.00.000102 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 155.000,00 154.964,57155.000,00 35,43003350 0.1.00.000102 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.553.172,00 0,00 3.553.172,00 3.271.539,98 281.632,0212.361.12012-047 Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 147.686,20 44.795,00147.686,20 102.891,20003360 0.1.00.000103 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 269.860,00 218.300,15269.860,00 51.559,85003360 0.1.00.000104 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 43.139,9170.000,00 26.860,09003370 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 18.994,4120.000,00 1.005,59003370 0.1.00.000104 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 36.792,9240.000,00 3.207,08003380 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003390 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 580.000,00 515.597,40580.000,00 64.402,60003400 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.150,00 23.160,8030.150,00 6.989,20003400 3.1.00.000112 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003410 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 239.900,00 194.880,00239.900,00 45.020,00003420 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003430 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 8.600,0010.000,00 1.400,00003430 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003440 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.185.000,00 1.182.115,551.185.000,00 2.884,45003440 0.1.00.000103 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.100,00 1.064,271.100,00 35,73003450 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 536,011.000,00 463,99003460 0.1.00.000103 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003470 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003480 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 7.836,3610.000,00 2.163,64003490 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003490 3.1.00.000147 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003500 0.1.00.000103 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.622.696,20 0,00 2.622.696,20 2.295.812,78 326.883,4212.361.12012-048 Manutenção da Merenda Escolar

3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 350.000,00 19.306,82350.000,00 330.693,18003510 0.1.00.000103 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 313.350,00 302.531,55313.350,00 10.818,45003510 3.1.00.000120 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 65,001.000,00 935,00003520 3.1.00.000120 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 664.350,00 0,00 664.350,00 321.903,37 342.446,63

12.361.12012-049 Transporte Escolar Terceirizado3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00003530 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.450.340,00 829.277,101.450.340,00 621.062,90003530 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.225.500,00 1.223.412,981.225.500,00 2.087,02003530 0.1.00.000104 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 797.140,00 797.115,42797.140,00 24,58003530 0.1.00.000107 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 224.800,00 201.525,69224.800,00 23.274,31003530 3.1.00.000122 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 369.620,00 369.523,17369.620,00 96,83003530 3.1.00.000145 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003540 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 2,001.000,00 998,00003540 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 10,001.000,00 990,00003540 0.1.00.000104 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 100,001.000,00 900,00003540 0.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 113,501.000,00 886,50003540 3.1.00.000122 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 173,031.000,00 826,97003540 3.1.00.000145 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003550 0.1.00.000103 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.073.400,00 0,00 4.073.400,00 3.421.252,89 652.147,1112.365.12022-050 Manutenção do ensino infantil

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 219.704,55220.000,00 295,45003560 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 71.000,00 0,0071.000,00 71.000,00003570 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 34.000,00 0,0034.000,00 34.000,00003580 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 53.832,4780.000,00 26.167,53003590 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 74.500,00 19.200,0074.500,00 55.300,00003600 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.000,00 28.300,0029.000,00 700,00003610 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 12.747,6020.000,00 7.252,40003620 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003630 0.1.00.000103 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003640 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.500,00 0,0015.500,00 15.500,00003650 0.1.00.000103 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 555.000,00 0,00 555.000,00 333.784,62 221.215,3812.365.12022-051 Manutenção educação infantil - Fundeb 60%

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00 699.703,51700.000,00 296,49003660 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 240.000,00 147.963,53240.000,00 92.036,47003670 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 460.000,00 100.654,79460.000,00 359.345,21003680 0.1.00.000101 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 948.321,83 451.678,17

12.367.12022-052 Manutenção do ensino especial3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00 24.000,0024.000,00 0,00003690 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 18.138,3022.000,00 3.861,70003700 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 27.000,00 1.036,7427.000,00 25.963,26003710 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.445,8810.000,00 1.554,12003720 0.1.00.000103 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003730 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00003740 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00003750 0.1.00.000103 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00003760 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00003770 0.1.00.000103 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 113.000,00 0,00 113.000,00 51.620,92 61.379,0818.710.347,00 3.353.481,6715.356.865,3318.710.347,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA13.392.13012-053 Manutenção ações de cultura

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47.550,00 47.549,8947.550,00 0,11003780 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.400,00 11.397,1811.400,00 2,82003790 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.200,00 10.118,0710.200,00 81,93003800 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 6.992,008.000,00 1.008,00003810 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003820 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 845,001.000,00 155,00003830 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003840 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003850 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 78.150,00 0,00 78.150,00 76.902,14 1.247,8613.392.13012-054 Prosas, Causos, Versos e Roda de Viola


TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.392.13012-055 Manutenção de Atividades de Atesanato

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003900 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003910 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003920 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.392.13012-056 Atleta do Futuro

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003930 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003940 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003950 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.392.13012-057 Banda Musical de Rio Branco do Sul3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00003960 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003970 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003980 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003990 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013.392.13012-058 Fanfarra Muncipal de Rio Branco do Sul


TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078.150,00 1.247,8676.902,1478.150,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

18.788.497,00 0,00 18.788.497,00 15.433.767,47 3.354.729,53TOTAL DO ORGÃO

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

09.001 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS15.452.15012-059 Manutenção da Iluminação Publica

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00004040 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00004050 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00004060 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.600,00 2.509,072.600,00 90,93004070 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 83.000,00 82.885,6283.000,00 114,38004070 0.1.00.000507 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004080 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 21.800,00 19.555,1521.800,00 2.244,85004090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 569.910,00 557.519,37569.910,00 12.390,63004090 0.1.00.000507 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004100 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004110 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 677.310,00 0,00 677.310,00 662.469,21 14.840,7915.452.15012-060 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.700,00 120.467,00120.700,00 233,00004120 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.170,00 10.020,8910.170,00 149,11004120 0.1.00.000510 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 129.500,00 126.097,01129.500,00 3.402,99004120 0.1.00.000511 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.450,00 1.899,902.450,00 550,10004120 3.1.00.000776 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.000,00 44.000,0044.000,00 0,00004130 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 64.000,00 64.000,0064.000,00 0,00004140 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113.700,00 102.963,80113.700,00 10.736,20004150 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 77.351,44100.000,00 22.648,56004150 0.1.00.000511 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004160 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.999,5340.000,00 0,47004170 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004180 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004190 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004200 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 624.520,00 0,00 624.520,00 586.799,57 37.720,4315.452.15012-061 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 58.407,4360.000,00 1.592,57004210 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00004220 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 18.000,0018.000,00 0,00004230 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 1.580,001.600,00 20,00004240 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.650,00 25.623,6025.650,00 26,40004250 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.277.473,00 4.255.033,364.277.473,00 22.439,64004260 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.287.010,00 1.286.980,601.287.010,00 29,40004260 0.1.00.000504 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27.000,00 26.611,7727.000,00 388,23004260 0.1.00.000510 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 200.000,00 144.369,71200.000,00 55.630,29004260 0.1.00.000511 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.916.733,00 0,00 5.916.733,00 5.836.606,47 80.126,5315.452.15012-062 Manutenção do Cemitério Municipal

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004270 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004280 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00004290 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004300 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.782.15011-006 Contrução Terminal Rodoviário4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004310 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.195.000,00 0,001.195.000,00 1.195.000,00004310 1.1.00.000609 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.195.000,00 0,00 1.195.000,00 0,00 1.195.000,0017.512.17012-063 Manutenção da rede de águas pluviais

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004320 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.469,54 13.469,5413.469,54 0,00004330 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004340 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 13.469,54 0,00 13.469,54 13.469,54 0,0017.512.17012-064 Manutenção da Rede de Agua

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 167.300,00 167.203,34167.300,00 96,66004350 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00004360 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00004370 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.850,00 21.830,1521.850,00 19,85004380 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.550,00 4.550,004.550,00 0,00004390 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 909.550,00 909.524,88909.550,00 25,12004400 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004410 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004420 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004430 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.214.250,00 0,00 1.214.250,00 1.213.108,37 1.141,639.641.282,54 1.328.829,388.312.453,169.641.282,54 0,00TOTAL DA UNIDADE

09.002 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-007 Pavimentação de vias urbanas

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004440 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.300.000,00 0,001.300.000,00 1.300.000,00004440 1.1.00.000610 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000.000,00 0,003.000.000,00 3.000.000,00004440 3.1.00.000895 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

09.002 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-007 Pavimentação de vias urbanas

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00200.000,00 200.000,00004440 3.1.00.000896 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

15.452.15012-065 Manutenção e conservação das vias urbanas3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00004450 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00004460 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00004470 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 86.000,00 85.998,8086.000,00 1,20004480 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004490 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 36.000,00 36.000,0036.000,00 0,00004500 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00004510 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004520 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 98.000,00 97.874,9798.000,00 125,03004530 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 249.000,00 0,00 249.000,00 248.873,77 126,2316.482.15011-008 CONVENIO FEDERAL - PROGRMA MINHA CASA MINHA VIDA - PAC II

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004540 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00004550 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.000.000,00 0,007.000.000,00 7.000.000,00004550 3.1.00.000897 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004560 0.1.00.000000 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00004570 3.1.00.000897 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 8.002.000,00 0,00 8.002.000,00 0,00 8.002.000,0017.512.17011-012 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001001 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001001 3.1.00.000801 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001001 3.1.00.000804 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001001 3.3.00.000801 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001001 3.3.00.000804 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.751.000,00 12.502.126,23248.873,7712.751.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

22.392.282,54 0,00 22.392.282,54 8.561.326,93 13.830.955,61TOTAL DO ORGÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO15.122.15012-066 Manutenção do gabinete do secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.000,00 89.000,0089.000,00 0,00004580 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 18.724,2020.000,00 1.275,80004590 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00004600 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.990,8710.000,00 9,13004610 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004620 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.320,00 60.315,9760.320,00 4,03004630 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004640 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28.000,00 17.587,5028.000,00 10.412,50004640 1.1.00.000604 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004650 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 218.320,00 0,00 218.320,00 205.618,54 12.701,4615.451.15012-067 Manutenção da Engenharia

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.000,00 37.000,0037.000,00 0,00004660 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 9.531,7110.000,00 468,29004670 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00004680 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.926,655.000,00 73,35004690 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004700 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.999,725.000,00 0,28004710 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00004720 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004730 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 67.000,00 0,00 67.000,00 66.458,08 541,9215.452.15012-068 Manutenção do Cadastro Tecnico

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 119.974,36120.000,00 25,64004740 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 29.929,3330.000,00 70,67004750 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00004760 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00004770 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004780 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.698,005.000,00 302,00004790 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004800 0.1.00.000000 0,00


465.320,00 0,00 465.320,00 451.678,31 13.641,69TOTAL DO ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

11.001 Divisão de Meio Ambiente

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO18.541.18012-069 Manutenção do gabinete do secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62.000,00 62.000,0062.000,00 0,00004810 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 21.000,0021.000,00 0,00004820 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 7.000,007.000,00 0,00004830 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 98,70100,00 1,30004840 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004850 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.600,00 2.525,982.600,00 74,02004860 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004870 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.400,00 3.306,683.400,00 93,32004880 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 97.100,00 0,00 97.100,00 95.931,36 1.168,6418.542.18011-009 Construção do Aterro Sanitario

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 0,002.000.000,00 2.000.000,00004890 3.1.00.000825 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2.097.100,00 2.001.168,6495.931,362.097.100,00 0,00TOTAL DA UNIDADE11.002 Fundo municipal de meio ambiente

18.542.18012-070 Fundo municipal do meio ambiente3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00004900 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 7.000,007.000,00 0,00004910 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.700,00 7.621,207.700,00 78,80004920 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00004930 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00004940 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 8,70100,00 91,30004950 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00004960 0.1.00.000000 0,00


2.141.900,00 0,00 2.141.900,00 140.561,26 2.001.338,74TOTAL DO ORGÃO12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL06.182.06011-010 Construção de Posto de Bombeiros Comunitário

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 640.000,00 0,00640.000,00 640.000,00004970 1.1.00.000694 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 159.000,00 0,00159.000,00 159.000,00004970 3.1.00.000894 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00004980 3.1.00.000894 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

06.182.06012-071 Manutenção do Gabinete do Secretario3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 239.000,00 239.000,00239.000,00 0,00004990 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 102.410,33120.000,00 17.589,67005000 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00005010 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 14.426,9315.000,00 573,07005020 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005030 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 12.301,9013.000,00 698,10005040 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005050 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005060 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005070 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 458.000,00 0,00 458.000,00 438.139,16 19.860,8406.182.06012-072 Manutenção da Defesa Civil

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00 24.000,0024.000,00 0,00005080 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00 11.000,0011.000,00 0,00005090 0.1.00.000000 0,003.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005100 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 2.047,464.000,00 1.952,54005110 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005120 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 1.608,862.000,00 391,14005130 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005140 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005150 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 42.000,00 0,00 42.000,00 38.656,32 3.343,6806.182.06012-073 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 49.004,5450.000,00 995,46005160 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005170 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.200,00 5.732,106.200,00 467,90005180 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005190 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 56.200,00 0,00 56.200,00 54.736,64 1.463,361.356.200,00 824.667,88531.532,121.356.200,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.356.200,00 0,00 1.356.200,00 531.532,12 824.667,88TOTAL DO ORGÃO13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural20.606.20012-074 Manutenção do Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.300,00 115.166,17115.300,00 133,83005200 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.400,00 37.329,5737.400,00 70,43005210 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 42.000,00 41.852,7942.000,00 147,21005220 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural20.606.20012-074 Manutenção do Gabinete do Secretario

3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00005230 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.844,333.000,00 155,67005240 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43.000,00 42.750,0043.000,00 250,00005250 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 3.915,844.000,00 84,16005260 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 383,961.000,00 616,04005270 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005280 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 246.700,00 0,00 246.700,00 244.242,66 2.457,3420.606.20012-075 Apoio ao Agricultor

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00005290 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 2.360,213.000,00 639,79005300 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00005310 0.1.00.000000 0,003.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 36.000,00 35.354,0036.000,00 646,00005320 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 17.468,2418.000,00 531,76005330 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00005340 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 39.000,00 37.764,8539.000,00 1.235,15005350 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005360 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 140,401.000,00 859,60005370 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.500,00 14.387,8614.500,00 112,14005380 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 96.107,14150.000,00 53.892,86005380 3.1.00.000835 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.000,00 193.025,00195.000,00 1.975,00005380 3.1.00.000890 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 292.500,00 0,00292.500,00 292.500,00005380 3.1.00.000891 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 536.000,00 0,00536.000,00 536.000,00005380 3.1.00.000892 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00 412.607,70 889.392,301.548.700,00 891.849,64656.850,361.548.700,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.548.700,00 0,00 1.548.700,00 656.850,36 891.849,64TOTAL DO ORGÃO15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

15.001 Divisão de Esportes e Turismo27.812.27011-011 Construção do Ginásio de Esportes

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00005390 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00 0,00600.000,00 600.000,00005390 3.1.00.000870 0,004.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,000,00 0,00005400 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,0027.812.27012-076 Manutenção do Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 69.978,9170.000,00 21,09005410 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 13.000,0013.000,00 0,00005420 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 5.764,836.000,00 235,17005430 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 441,65500,00 58,35005440 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005450 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 8.400,00 8.394,488.400,00 5,52005460 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005470 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 97.900,00 0,00 97.900,00 97.579,87 320,1327.812.27012-077 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00 21.000,0021.000,00 0,00005480 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00005480 0.1.00.000556 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,0012.000,00 0,00005490 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 1.559,482.000,00 440,52005500 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.850,00 9.839,459.850,00 10,55005510 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00005520 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 19.986,3820.000,00 13,62005530 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 945,001.000,00 55,00005540 0.1.00.000000 0,00


787.750,00 0,00 787.750,00 186.910,18 600.839,82TOTAL DO ORGÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.001 Divisão de Transportes26.782.26012-078 Manutenção da Oficina Mecânica

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 39.000,0039.000,00 0,00005550 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 13.000,0013.000,00 0,00005560 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.100,00 10.056,2710.100,00 43,73005570 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 79.600,00 79.509,5379.600,00 90,47005580 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 300,001.000,00 700,00005590 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00 79.263,1780.000,00 736,83005600 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 520,001.000,00 480,00005610 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005620 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 223.700,00 0,00 223.700,00 221.648,97 2.051,0326.782.26012-079 Manutenção da Malha Viária

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 179.000,00 179.000,00179.000,00 0,00005630 0.1.00.000000 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.001 Divisão de Transportes26.782.26012-079 Manutenção da Malha Viária

3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.000,00 62.000,0062.000,00 0,00005640 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00005650 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 495.000,00 494.369,49495.000,00 630,51005660 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.360,00 109.356,64125.360,00 16.003,36005660 0.1.00.000512 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00 34.842,0035.000,00 158,00005670 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 937.930,46 937.882,07937.930,46 48,39005680 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00005690 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005700 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00005710 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005720 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.884.290,46 0,00 1.884.290,46 1.867.450,20 16.840,2626.782.26012-080 Manutenção do Gabinete do Secretário

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.000,00 116.332,57117.000,00 667,43005730 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00 25.658,1326.000,00 341,87005740 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.500,00 25.422,7625.500,00 77,24005750 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.300,00 5.296,785.300,00 3,22005760 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00 500,00500,00 0,00005770 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 14.741,1815.000,00 258,82005780 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005790 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 189.300,00 0,00 189.300,00 187.951,42 1.348,582.297.290,46 20.239,872.277.050,592.297.290,46 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.297.290,46 0,00 2.297.290,46 2.277.050,59 20.239,87TOTAL DO ORGÃO18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO22.661.27032-081 Secretaria de Industria e Comércio

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 76.487,5980.000,00 3.512,41005800 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 35.000,0035.000,00 0,00005810 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00005820 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00005830 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00005840 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.471,135.000,00 528,87005850 0.1.00.000000 0,003.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,000,00 0,00005860 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00005870 0.1.00.000000 0,00


140.000,00 0,00 140.000,00 135.958,72 4.041,28TOTAL DO ORGÃO90 RESERVA DE CONTINGENCIA

90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA99.999.99999-012 Reserva de Contingência

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00005880 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

1.000,00 1.000,000,001.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00TOTAL DO ORGÃO

SEGUE

comparativo da despesa autorizada com a realizada 2011

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