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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
15132 - ARQUIVO GERAL
AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO DE PAPELAO PARAARQUIVO DE DOSSIES DE EMPREGADOS/ARQUIVOGERAL
Objeto:
2/2014 06/01/2014 Autorizada R$ 270,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DA RÉGUA ELETRÔNICA DO ELEVADORSOCIAL DA CODEBA SEDE
Objeto:
3/2014 06/01/2014 Autorizada R$ 1.520,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE BEBEBOURO INDUSTRIAL PARAATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO PORART
Objeto:
8/2014 14/01/2014 Autorizada R$ 7.797,00
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELETRICO PARA ASALA BALANÇA PORSAL
Objeto:
9/2014 14/01/2014 Autorizada R$ 585,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Destina-se a Balança Rodoviária e Sala dos Fiéis deArmazem.OBS.: NOBREAK TIPO SENOIDAL ON LINE, 1.4WBIVOLTS, ESTABILIZADOR 4 ESTÁGIOS C/FILTROINTERNO-TECNOLOGIA DSP.
Objeto:
10/2014 16/01/2014 Autorizada R$ 1.120,00
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Aquisição de material de escritório para suprir o estoquedo almoxarifado/SEDE pelo período de 90 dias
Objeto:
15/2014 20/01/2014 Autorizada R$ 6.358,11
15425 - CIE - ARATU
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORART
Objeto:
16/2014 21/01/2014 Autorizada R$ 739,30
44100 - CIE
Aquisição de óleos para serem utilizados no Porto deSalvador conforme solicitação via CIE 201/2013
Objeto:
17/2014 22/01/2014 Autorizada R$ 2.525,82
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de peças hidráulicas para implantação da novarede de combate à incêndio nas proximidades daFAFEN/UREIA e escada de acesso ao pátio.
Objeto:
18/2014 22/01/2014 Autorizada R$ 8.504,00
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Aquisição de máquina fragmentadora para DPR.Objeto:
23/2014 24/01/2014 Autorizada R$ 1.260,00
41200 - CAE
Aquisição de material para atender o equipamento decombate à incêndio/moto-bomba do porto de Salvador.
Objeto:
30/2014 04/02/2014 Autorizada R$ 1.031,00
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
AQUISIÇÃO DE CAFE PARA A DPRObjeto:
34/2014 07/02/2014 Autorizada R$ 450,00
44100 - CIE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DEPINTURA DOS FLUTUANTES,BOIÕES E TRENZINHODO PORSAL.
Objeto:
35/2014 07/02/2014 Autorizada R$ 3.197,82
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA A SEDE, PORTODE ARATU E PORTO DE ILHÉUS
Objeto:
36/2014 11/02/2014 Autorizada R$ 2.596,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de Chave de Desalinhamento para reposiçãodo estoque do almoxarifado do PORART.
Objeto:
37/2014 11/02/2014 Autorizada R$ 7.400,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DEESTOQUE DO ALMOXARIFADO PORART: CORREIADE BORRACHA EM V E GRAMPO FARPA
Objeto:
38/2014 11/02/2014 Autorizada R$ 2.939,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de Escovas de Carvão para ressuprimento doalmoxarifado do PORART.
Objeto:
40/2014 12/02/2014 Autorizada R$ 2.145,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40200 - GUARDA PORTUÁRIA ARATU
AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE DE RECADOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDAPORTUARIA DE ARATU
Objeto:
43/2014 18/02/2014 Autorizada R$ 577,20
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de Mola Industrial para reposição de estoquedo almoxarifado PORART.
Objeto:
44/2014 19/02/2014 Autorizada R$ 3.240,00
41200 - CAE
Aquisição de Equipamentos de Proteção para a SEDE.Objeto:
46/2014 19/02/2014 Autorizada R$ 1.424,77
30400 - CGI - CAE
Aquisição de Equipamentos de Proteção para o porto deIlhéus
Objeto:
47/2014 19/02/2014 Autorizada R$ 0,00
44100 - CIE
AQUISIÇÃO DE GAS GPL/GLP PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORSAL
Objeto:
49/2014 20/02/2014 Autorizada R$ 923,94
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMOPORTO DE ARATU
Objeto:
51/2014 20/02/2014 Autorizada R$ 435,60
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Destina-se a manutenção preventiva / corretiva, do filtrode mangas, Mod. LAC - 144/14/2,8 do Tombador II, doPorto Organizado de Ilhéus.
Objeto:
52/2014 24/02/2014 Autorizada R$ 7.852,90
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva/corretiva do filtro de mangas,Mod. LAC - 144/14/2,8 do Tombador II, do PortoOraganizado de Ilhéus.
Objeto:
53/2014 24/02/2014 Autorizada R$ 15.465,60
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISICAO DE GALOES DE 20 LT DE AGUAMINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DA SEDE / CGSDURANTE O 1º SEMESTRE DE 2014.
Objeto:
55/2014 25/02/2014 Autorizada R$ 8.000,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de Óleos Lubrificantes para reposição deestoque do almoxarifado do PORART.
Objeto:
346/2013 25/02/2014 Autorizada R$ 7.932,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de material de copa para atender asnecessidades emergenciais (Consumo 30 dias / SEDE)
Objeto:
57/2014 06/03/2014 Autorizada R$ 2.118,01
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de mantimentos de copa para atender ademanda do PORART.
Objeto:
58/2014 06/03/2014 Autorizada R$ 297,40
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição e instalação de peças para elevador social daCODEBA/SEDE.
Objeto:
59/2014 07/03/2014 Autorizada R$ 2.520,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOPARAMANUTENÇÃO PREDIAL CAD/SEDE
Objeto:
60/2014 10/03/2014 Autorizada R$ 1.002,75
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva/corretiva, dos equipamentos dercepção, transporte, empilhamento e embarque de grãose farelos, do Porto Oragnizado de Ilhéus.
Objeto:
61/2014 11/03/2014 Autorizada R$ 8.512,00
44100 - CIE
AQUISIÇÃO DE PISO MACIÇO PARA SER APLICADONAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DO PORTO DESALVADOR
Objeto:
62/2014 12/03/2014 Autorizada R$ 14.630,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva/corretiva dos equipamentos derecepção, transporte, empilhamento e embarque degrãos e farelos, do Porto de Ilhéus.
Objeto:
63/2014 12/03/2014 Autorizada R$ 12.775,16
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PORTO DE ARATUFEV/2014
Objeto:
66/2014 13/03/2014 Autorizada R$ 462,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
44100 - CIE
AQUISIÇÃO DE GAS GPL/GLP PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORTO DE SALVADOR
Objeto:
67/2014 13/03/2014 Autorizada R$ 646,76
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL DE Ni CD7,5v PARA RADIO PORTATIL P 110. CGS/PORSAL
Objeto:
69/2014 14/03/2014 Autorizada R$ 296,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva / corretiva, da empilhadeira EF3109, Clark 07 toneladas.
Objeto:
71/2014 17/03/2014 Autorizada R$ 3.960,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Pintura dos Prédios: Guarda Portuária, Encarregados,Fiéis, CIE, Balança Rodoviária e portões de acesso aárea externa do Porto de Ilhéus
Objeto:
72/2014 17/03/2014 Autorizada R$ 1.212,67
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARAATENDER A DEMANDA DO POSTO MÉDICO DESALVADOR E ARATU.
Objeto:
77/2014 19/03/2014 Autorizada R$ 4.970,49
41200 - CAE
Aquisição de material para manutenção da motobombado porto de salvador.
Objeto:
78/2014 19/03/2014 Autorizada R$ 803,48
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de Flange (Base) para recuperação decadeiras.
Objeto:
80/2014 25/03/2014 Autorizada R$ 380,00
30100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS
Materiais destinados a Copa/cozinha para o período de01 mês.
Objeto:
81/2014 27/03/2014 Autorizada R$ 510,60
15321 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de materiais para instalação da máquina de arcondicionado da CAD/Patrimônio.
Objeto:
82/2014 27/03/2014 Autorizada R$ 1.956,79
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de Cadeira giratória tipo Secretária Executivapara atender demanda do Pátio de Estocagem e BalançaRodoviária de Aratu.
Objeto:
83/2014 27/03/2014 Autorizada R$ 1.250,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DEESTOQUES DO ALMOXARIFADO PORART
Objeto:
85/2014 28/03/2014 Autorizada R$ 660,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção dos equipamentos ( guindastes,empilhadeiras, Tombador e outros)
Objeto:
86/2014 31/03/2014 Autorizada R$ 4.734,78
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Materiais destinados a manutenção de equipamentos.Objeto:
89/2014 07/04/2014 Autorizada R$ 364,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de Água mineral 20L no porto de ARATU.Objeto:
92/2014 07/04/2014 Autorizada R$ 426,80
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de material de copa para consumo em trêsmeses em ARATU, SALVADOR e ILHEUS.
Objeto:
93/2014 08/04/2014 Autorizada R$ 15.362,50
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE COLETORES DE COPOS PLASTICOSPARA ATENDER A SEDE (20 UN), ARATU (12 UN) EILHEUS (8 UN).
Objeto:
96/2014 14/04/2014 Autorizada R$ 1.179,20
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva/corretiva do tubo telescópico docarregador de navios, Ship Loader, do Porto de Ilhéus
Objeto:
97/2014 15/04/2014 Autorizada R$ 9.000,00
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
AQUISIÇÃO DE CAFÉ RISTRETO PARA DPRObjeto:
98/2014 15/04/2014 Autorizada R$ 450,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE LUVA ELASTICA PARA O PORARTObjeto:
102/2014 24/04/2014 Autorizada R$ 7.440,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
15328 - REGISTRO DE PONTO
NOBREAK PARA ATENDER A DEMANDA DOSREGISTROS DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DACODEBA
Objeto:
104/2014 29/04/2014 Autorizada R$ 1.708,50
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1000LITROS PARA O PRÉDIO ANEXO DA SEDECONFORME SOLICITAÇÃO DA ANVISA
Objeto:
105/2014 30/04/2014 Autorizada R$ 2.507,20
30100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS
Materiais destinados ao Posto Médico.Objeto:
106/2014 30/04/2014 Autorizada R$ 177,89
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MESA E ARMARIO PARA O POSTOMÉDICO ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA ANVISA
Objeto:
112/2014 09/05/2014 Autorizada R$ 672,00
44100 - CIE
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados nasinstalações do porto organizado de Salvador.
Objeto:
113/2014 09/05/2014 Autorizada R$ 5.210,60
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de material elétrico para reposição do estoquedo almoxarifado do PORART.
Objeto:
115/2014 12/05/2014 Autorizada R$ 5.081,55
15425 - CIE - ARATU
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORART
Objeto:
118/2014 13/05/2014 Autorizada R$ 646,88
44100 - CIE
Aquisição de cabo para ser utilizado no serviço docontrato n014/2013.
Objeto:
119/2014 13/05/2014 Autorizada R$ 7.686,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de material de escritório para reposição deestoque do almoxarifado do PORART
Objeto:
120/2014 14/05/2014 Autorizada R$ 2.960,34
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de parafusos com porca e arruelas parareposição do estoque do almoxarifado do PORART.
Objeto:
121/2014 16/05/2014 Autorizada R$ 1.268,00
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RADIOSTRANSCEPTORES PARA ATENDER À GUARDAPORTUARIA DE SALVADOR.
Objeto:
123/2014 16/05/2014 Autorizada R$ 4.925,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O PORTO DEARATU
Objeto:
127/2014 21/05/2014 Autorizada R$ 475,20
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Corrente de arrasto: 160 mm, bucha: 25,4 mm, Pino:15,8 mm, Lateral: 6,35 X 50,8 mm, Comprimento: 19,52M, Peso: 16 Kg/M.
Objeto:
129/2014 21/05/2014 Autorizada R$ 5.934,08
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção Preventiva / Corretiva dos equipamentos derecepção, transporte, empilhamento,embarque/desembarque do Porto de Ilhéus.
Objeto:
131/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 11.306,50
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ROÇADEIRA PARA OPORTO DE SALVADOR
Objeto:
132/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 929,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO DACENTRAL TELEFÔNICA DE ILHÉUS
Objeto:
133/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 83,60
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A NOVA ESTAÇÃO DEPASSAGEIROS DO PORTO DE SALVADOR
Objeto:
134/2014 22/05/2014 Autorizada R$ 15.847,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA A ESTAÇÃOMARITIMA DE PASSAGEIROS PORTO DE SALVADOR
Objeto:
140/2014 29/05/2014 Autorizada R$ 3.393,60
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Material destinado a impressora da Balança Rodoviária.Objeto:
149/2014 02/06/2014 Autorizada R$ 175,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de parafusos para reposição de estoque doalmoxarifado do PORART.
Objeto:
151/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 664,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de Cabo Flexível para reposição de estoquedo almoxarifado do PORART.
Objeto:
152/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 9.975,00
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Aquisição de Café Espresso para Presidência.Objeto:
153/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 450,00
15162 - INFORMÁTICA
Aquisição de 300 licenças de antivirus servidor comagentes desktop. Licenças com duação de 12 meses.
Objeto:
154/2014 03/06/2014 Autorizada R$ 12.459,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de Água Mineral em vasilhas de 20L para oPORART.
Objeto:
155/2014 10/06/2014 Autorizada R$ 453,20
44200 - CGS
Aquisição de 20 extintores pó ABC. Equipamentos paraprevenção e combate a incêndio. Extintores, parainstalação no novo terminal de passageiros do Porto deSalvador.
Objeto:
157/2014 11/06/2014 Autorizada R$ 3.600,00
15162 - INFORMÁTICA
Aquisição de nobreaks e estabilizadores para uso narede elétrica utilizada pela Receita Federal no ovoTerminal de Navios Turísticos.
Objeto:
158/2014 12/06/2014 Autorizada R$ 4.540,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Material destinado a impressora da Balança Rodoviária.Objeto:
164/2014 27/06/2014 Autorizada R$ 1.400,00
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva / corretiva, da cerca armada emaço galvanizado, revestida com PVC, na cor verde,medindo 2.1/2" x fio nº 12 x 2,00 M de altura.
Objeto:
165/2014 01/07/2014 Autorizada R$ 7.980,00
30100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS
Materiais destinados: Prédio Administração, GuaradaPortuária e àrea Operacional.
Objeto:
166/2014 03/07/2014 Autorizada R$ 475,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO A SER UTILIZADONOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS DO PORTOORGANIZADO DE ARATU.
Objeto:
168/2014 07/07/2014 Autorizada R$ 646,88
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de Óleo Lubrificante para reposição deestoque do almoxarifado PORART.
Objeto:
170/2014 07/07/2014 Autorizada R$ 1.810,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de vasilhames de água mineral garrafão de20L para o PORART.
Objeto:
172/2014 10/07/2014 Autorizada R$ 360,80
15421 - COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA-CIE
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CIE - SEDEObjeto:
173/2014 11/07/2014 Autorizada R$ 286,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Materiais destinados a iluminação das áreas externas(verde) do Porto de Ilhéus.
Objeto:
177/2014 17/07/2014 Autorizada R$ 1.157,42
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Destina-se a amnutenção preventiva/corretiva dosequipamentos e instalações do Porto de Ilhéus.
Objeto:
178/2014 17/07/2014 Autorizada R$ 5.245,90
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva / corretiva, do gerador de enrgiado Shiploader e empilhadeira Yale mod. A87 P 060 VWS99 e moto bombade recalque, do Porto de Ilhéus.
Objeto:
181/2014 21/07/2014 Autorizada R$ 1.555,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
15425 - CIE - ARATU
Aquisição de gás GLP a ser utilizado nos equipamentosoperacionais do porto organizado de Aratu.
Objeto:
182/2014 21/07/2014 Autorizada R$ 646,76
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de material hidráulico para instalação dehidrantes para limpeza dos equipamentos notransportador B2 e Empilhadeira de Granéis
Objeto:
187/2014 24/07/2014 Autorizada R$ 1.316,50
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de material hidráulico para reposição deestoque do almoxarifado do Porto de Aratu.
Objeto:
189/2014 24/07/2014 Autorizada R$ 1.052,00
44100 - CIE
Aquisição de material para controle de acesso aoestacionamento da nova estação de passageiros.
Objeto:
190/2014 29/07/2014 Autorizada R$ 1.600,00
30200 - GUARDA PORTUÁRIA ILHÉUS
Material destinado a captação e armazenagem deimagens externas no Porto de Ilhéus.
Objeto:
194/2014 31/07/2014 Autorizada R$ 360,00
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE UMA TV 22" PARA SALATECNICOS/FIEIS
Objeto:
197/2014 04/08/2014 Autorizada R$ 729,27
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Aquisição de café Ristretto para a Presidência.Objeto:
198/2014 05/08/2014 Autorizada R$ 450,00
40400 - CGA - CAE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DE COMBATE A INCÊNDIO NOPORTO DE ARATU
Objeto:
203/2014 06/08/2014 Autorizada R$ 4.935,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
15162 - INFORMÁTICA
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA USO NAREDE ELETRICA UTILIZADA PELA RECEITAFEDERAL NO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROSDO PORTO DE SALVADOR PC COMPLEMENTAR AO158/2014.
Objeto:
204/2014 07/08/2014 Autorizada R$ 1.800,00
44100 - CIE
Aquisição de material para fabricação de grades paraapoio às operações de navios de passageiros.
Objeto:
205/2014 07/08/2014 Autorizada R$ 10.687,63
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Aquisição de materiais de escritório e suprimento para asimpressoras da CDN e DPR para uso na SEDE.
Objeto:
206/2014 07/08/2014 Autorizada R$ 6.251,41
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de forno de microondas para atenderdemanda do 1º andar da CODEBA/SEDE conforme CI16/07/2014
Objeto:
208/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 369,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção dos equipamentos e instalações do Porto deIlhéus.
Objeto:
210/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 1.410,50
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção corretiva da empilhadeira frontal EF 3109,Clark, mod. C 500 Y 155, série Y 1015 BRF 5065,capacidade 07 toneladas.
Objeto:
211/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 2.270,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
manutenção preventiva/corretiva da empilhadeira frontal ,Yale, mod. A 87 P 060 V W S 99, série 607, A.V. (amplavisão) motor chevrolet 06 cilindros, cap. 03 toneladas, doPorto de Ilhéus.
Objeto:
212/2014 13/08/2014 Autorizada R$ 3.308,22
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Destina-se a confecção de 60 ( sessenta) metros decerca metálica ( Divisor de fluxo), para isolamento deáreas operacionais, no Porto de Ilhéus.
Objeto:
213/2014 14/08/2014 Autorizada R$ 10.467,79
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Aquisição de café para a presidência.Objeto:
214/2014 18/08/2014 Autorizada R$ 165,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPRINTCOM INSTALAÇÃO PARA O PREDIO DE ESTOCAGEMDO PORTO DE ARATU
Objeto:
216/2014 19/08/2014 Autorizada R$ 2.235,00
44100 - CIE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FLUTUANTES DOPORTO DE SALVADOR
Objeto:
217/2014 19/08/2014 Autorizada R$ 4.920,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE ARCOM INSTALAÇÃO PARA A SALA DA COPEL/SEDE
Objeto:
218/2014 19/08/2014 Autorizada R$ 4.420,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Materiais destinados a amnutenção dos transportadoresde corrente, Redler 01 e 02, do Tombador nº 01, doPorto de Ilhéus.
Objeto:
219/2014 20/08/2014 Autorizada R$ 1.470,60
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Material destinado SEMANA DE PREVENÇÃO DEACIDENTES DE TRABALHO.
Objeto:
220/2014 21/08/2014 Autorizada R$ 1.410,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de material para reposição do estoque doalmoxarifado do porto de Aratu.
Objeto:
222/2014 25/08/2014 Autorizada R$ 3.240,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva / corretiva, dos equipamentos derecepção, transporte, empilhamento e embarque doPorto de Ilhéus.
Objeto:
223/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 200,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção preventiva / corretiva, dos tranportadores decorrente (redlers afogado), R-01 e R-02, do Porto deIlhéus.
Objeto:
224/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 10.226,40
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Destina-se a pintura dos equipamentos e instalações, doPorto de Ilhéus.
Objeto:
225/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 3.259,50
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Materiais destinam-se a manutenção preventiva /corretiva, do sistema de iluminação externa dosarmazéns 01 e 02, do setor oeste ( cais de caraga geral),do Porto Organizado de Ilhéus.
Objeto:
226/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 5.012,82
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção do Tripper dos transportadores de correiaselevadas dos armazéns 01 e 02, do Porto de Ilhéus.
Objeto:
227/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 225,36
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Materiais destinam-se: Manutenção dosequipamentos,instalações e desmontagem dosguindastes de Pórtico GP 3532 e GP 3534, do Porto deIlhéus.
Objeto:
228/2014 28/08/2014 Autorizada R$ 2.986,00
15321 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de 500 canetas esferográficas com alogomarca da CODEBA.
Objeto:
232/2014 01/09/2014 Autorizada R$ 500,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
Manutenção do moto bomba MWM mod. 229-3 - Série :A1NO76608 - Ano: 2010, do Porto de Ilhéus.
Objeto:
237/2014 03/09/2014 Autorizada R$ 156,00
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE MINI IMPRESSORAS BEMATECH 4200PARA AS BALANÇAS DO PORTO DE SALVADOR EARATU
Objeto:
240/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 1.460,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE MINI IMPRESSORAS BEMATECHPARA A BALANÇA DO PORTO DE ARATU
Objeto:
241/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 2.190,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O PORTO DEARATU DURANTE O MÊS DE JUL/2014
Objeto:
242/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 343,20
15332 - TREINAMENTOS
AQUISIÇÃO DE MICFROFONE COM E SEM FIO PARAAUDITÓRIO DA CODEBA
Objeto:
243/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 1.340,00
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORTO DE SALVADOR
Objeto:
244/2014 05/09/2014 Autorizada R$ 831,53
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de material para reposição de estoque eutilização nas impressoras da balança.
Objeto:
246/2014 12/09/2014 Autorizada R$ 735,00
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE PEDESTAIS CROMADOS PARAORGANIZAÇÃO DE FILA PARA A ESTAÇÃOMARITIMA DO PORTO DE SALVADOR
Objeto:
248/2014 16/09/2014 Autorizada R$ 12.389,00
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de geladeiras para a sala dos motoristas ecopa do auditório.
Objeto:
249/2014 17/09/2014 Autorizada R$ 2.413,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA DEMANDA DOPORTO DE ARATU
Objeto:
252/2014 19/09/2014 Autorizada R$ 365,20
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DURANTE O 2ºSEMESTRE DE 2014 SEDE/GPS
Objeto:
253/2014 19/09/2014 Autorizada R$ 8.000,00
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COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de um extintor ABC - 2Kg para uso nocaminhão JKW0961 de propriedade da CODEBA.
Objeto:
258/2014 22/09/2014 Autorizada R$ 120,70
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de filtro para bebedouro na SEDE.Objeto:
260/2014 22/09/2014 Autorizada R$ 720,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de equipamentos para atender a demanda deimplantação de servidor da balança.
Objeto:
261/2014 23/09/2014 Autorizada R$ 15.780,00
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de material hidráulico para aplicação na redede água que abastece o prédio da administração doporto de Aratu.
Objeto:
262/2014 23/09/2014 Autorizada R$ 2.146,06
44200 - CGS
Aquisição de 25 carros de bagagem para o terminalmarítimo de passageiros.
Objeto:
263/2014 23/09/2014 Autorizada R$ 8.250,00
30100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS
resuprimento de amoxerifado de material de escritórioObjeto:
264/2014 24/09/2014 Autorizada R$ 354,00
15161 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
Aquisição de materiais de uso em escritório para o usona SEDE.
Objeto:
265/2014 24/09/2014 Autorizada R$ 1.190,82
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇAO DE TAPETES SAINTETICOS DE NYLONPARA AS DEPENDENCIAS DA SEDE
Objeto:
273/2014 02/10/2014 Autorizada R$ 5.700,00
44200 - CGS
Aquisição de roletes para o transportador conformeCI/CAD 281/2014
Objeto:
275/2014 06/10/2014 Autorizada R$ 11.030,00
40400 - CGA - CAE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SALVATAGEM PARAATENDER A GAE/ARATU
Objeto:
278/2014 09/10/2014 Autorizada R$ 2.456,60
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
Aquisição de café para presidência.Objeto:
279/2014 09/10/2014 Autorizada R$ 480,00
15161 - COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
AQUISIÇÃO DE QUATRO IMPRESSORAS A LASERPARA NOVAS INSTALAÇÕES DA RECEITA FEDERAL
Objeto:
280/2014 09/10/2014 Autorizada R$ 2.318,24
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DEAPARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR SEDE.,GPS,GPA
Objeto:
283/2014 13/10/2014 Autorizada R$ 6.908,72
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de material elétrico para a SEDE e Porto deSalvador.
Objeto:
284/2014 16/10/2014 Autorizada R$ 9.996,60
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de água mineral em garrafões de 20L para oPorto de Aratu.
Objeto:
287/2014 20/10/2014 Autorizada R$ 488,40
15321 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHOMIRA LASER PARA AS AÇÕES DE CONTROLEACERCA DO VIRUS EBOLA/POSTO MEDICO SEDE
Objeto:
289/2014 22/10/2014 Autorizada R$ 265,60
30100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ILHÉUS
Materiais destinados a pintura dos Prédios da ÁreaOperacional do Porto de Ilhéus.
Objeto:
290/2014 22/10/2014 Autorizada R$ 5.565,50
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AÇÕES DESALVATAGEM CAE/GPS
Objeto:
291/2014 22/10/2014 Autorizada R$ 1.893,00
15329 - SERVIÇO MÉDICO
Aquisição de lanches para exames periodicos dosempregados da CODEBA.
Objeto:
293/2014 23/10/2014 Autorizada R$ 477,92
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40300 - OPERACIONAL ARATU
Aquisição de parafusos para reposição do estoque doAlmoxarifado PORART.
Objeto:
294/2014 27/10/2014 Autorizada R$ 1.375,00
15210 - DIRETORIA COMERCIAL DE DESENVOLVIMENTO E NEGÓCIOS
Compra de cartuchos para CDN.Objeto:
299/2014 03/11/2014 Autorizada R$ 206,52
44100 - CIE
Aquisição de material a ser usado pela GIE na redelógica da SEDE;
Objeto:
300/2014 03/11/2014 Autorizada R$ 3.262,50
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DESMONTAGEM DOGUINDASTE DE PÓRTICO GP-3534, DO PORTO DEiLHÉUS.
Objeto:
303/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 2.250,00
44200 - CGS
Aquisição emergencial de equipamentos de segurançapara o porto de Salvador conforme processo 95/2014.
Objeto:
304/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 37.378,85
40400 - CGA - CAE
Aquisição emergencial de equipamentos de segurançapara o porto de Aratu conforme processo 95/2014.
Objeto:
305/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 40.783,55
30400 - CGI - CAE
Aquisição emergencial de equipamentos de segurançapara o porto de ILHÉUS conforme processo 95/2014.
Objeto:
306/2014 05/11/2014 Autorizada R$ 19.435,73
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
DESTINA-SE A MANUNTENÇÃO CORRETIVA, DOSISTEMA DE LIGAÇÃO, ( MOTOR REDUTOR, DOELEVADOR DE CAÇAMBAS ( CANECOS ), Nº 02 DOTOMBADOR 2, DO PORTO ORGANIZADO DE ILHÉUS.
Objeto:
312/2014 17/11/2014 Autorizada R$ 1.626,24
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE GAS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO PORART
Objeto:
314/2014 17/11/2014 Autorizada R$ 598,84
Página 18 de 21Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda20/01/2015 10:32:09
COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
DESTINADO A ILUMIONAÇÃO INTERNA DOARMAZÉM Nº 01.
Objeto:
316/2014 19/11/2014 Autorizada R$ 1.509,00
15329 - SERVIÇO MÉDICO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDERAOS POSTOS ME´DICO SEDE E ARATU DURANTESEIS MESES
Objeto:
317/2014 20/11/2014 Autorizada R$ 5.910,89
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE MATERISL ELETRICO PARA SUPRIRESTOQUE DO ALMOXARIFADO PORART EMATERIAL PARA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DEESTOCAGEM
Objeto:
318/2014 20/11/2014 Autorizada R$ 14.500,70
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃOALMOXARIFADO PORART
Objeto:
319/2014 20/11/2014 Autorizada R$ 2.405,20
40300 - OPERACIONAL ARATU
AQUISIÇÃO DE CHAVE DE EMERGENCIA E SIRENEELETRONICA PARA O PORTO DE ARATU
Objeto:
321/2014 26/11/2014 Autorizada R$ 15.109,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARAINSTALAÇÃO DE HIDRANTES NO PORART
Objeto:
323/2014 26/11/2014 Autorizada R$ 1.310,00
15110 - DIRETOR PRESIDENTE
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A GPRObjeto:
325/2014 28/11/2014 Autorizada R$ 480,00
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSORA DABALANÇA PORTO DE ARATU
Objeto:
326/2014 28/11/2014 Autorizada R$ 718,29
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SEREMUTILIIZADAS NO DESFIBRILADOR DO POSTOMEDICO/SEDE
Objeto:
328/2014 03/12/2014 Autorizada R$ 1.280,00
Página 19 de 21Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda20/01/2015 10:32:09
COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALOES DE 20LPORTO DE ARATU
Objeto:
330/2014 03/12/2014 Autorizada R$ 528,90
44200 - CGS
AQUISIÇÃO DE GAS GLP/GPL PARA OSEQUIPAMENTOS DO GPS
Objeto:
331/2014 04/12/2014 Autorizada R$ 997,84
30400 - CGI - CAE
Material destinado a boia de salvamento ( material desegurança).
Objeto:
333/2014 05/12/2014 Autorizada R$ 471,59
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
MANUTENÇÃO ENCAPSULAMENTO DOS CABOSELÉTRICOS DA REDE DE A.T. NAS PROXIMIDADESDA BALANÇA RODOVIÁRIA DO PORTO DE ILHÉUS.
Objeto:
335/2014 05/12/2014 Autorizada R$ 1.866,50
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AMANUTENÇÃO PREDIAL SEDE
Objeto:
336/2014 05/12/2014 Autorizada R$ 693,80
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de mobiliário para os escritórios da ANTAQnos portos de Salvador e Aratu.
Objeto:
338/2014 11/12/2014 Autorizada R$ 4.814,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
anutenção corretiva nas instalaões: Itns 01 e 02 -Armazém Reguador; 03, 04 e 05 - Alojamento resíduossólidos.
Objeto:
342/2014 17/12/2014 Autorizada R$ 712,00
30300 - OPERACIONAL ILHÉUS
RECUPERAÇÃO VIGAS METÁLICAS DESUSTENTAÇÃO DA COBERTURA DE PROTEÇÃO DAGUARDA E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAENTRADA DO PORTO ORGANIZADO DE ILHÉUS.
Objeto:
343/2014 18/12/2014 Autorizada R$ 1.785,00
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COMPANHIA DOCAS EST.BAHIA-CODEBAAV.DA FRANÇA EST.M.VISC.CAYRU, 1551
COMERCIO
Listagem das Compras por PeríodoSALVADOR
BA
Compra de Materiais
Nº Unidade/Centro de custo Solicitante responsável Data Status Valor da Compra
40100 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO PORTUÁRIA-ARATU
Aquisição de galões de água mineral em vasilhames de20L para o porto de ARATU.
Objeto:
344/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 400,40
15326 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Aquisição de material para manutenção administrativa.Objeto:
346/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 5.992,00
15321 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃODE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃOENTRE FUNCIONARIOS
Objeto:
347/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 13.284,70
15321 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
AQUISIÇÃOP PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OSFUNCIONARIOS
Objeto:
349/2014 22/12/2014 Autorizada R$ 3.606,84
40400 - CGA - CAE
Aquisição de fardamento para brigada de emergência deforma a Atender Norma Regulamento NR-23, legislaçõesvigentes de combate a incêndio e atender PEI do Portode Aratu.
Objeto:
350/2014 29/12/2014 Autorizada R$ 15.500,00
R$ 713.341,32Total:Registros: 181
R$ 713.341,32Total Geral:Registros: 181
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