código manual da qualidade - …colegiometa.yolasite.com/resources/manual da qualidade...

MANUAL DA QUALIDADE

Este documento não poderá ser copiado ou cedido sem a prévia autorização do Núcleo da Qualidade.

REVISADO POR ARMANDO KOKITSU

DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO

3.6 APROVADO POR ATHAYDE FONTOURA FILHO

PÁGINA

1/22

CódigoTipo Doc.

MQ

Sumário 1 INTRODUÇÃO ___________________________________________________________ 2 1.1 Aplicação__________________________________________________________________2 2 REFERÊNCIA NORMATIVA ________________________________________________ 2 3 TERMOS E DEFINIÇÕES __________________________________________________ 3 4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ ________________________________ 4 4.1 Requisitos Gerais ___________________________________________________________4 4.2 Requisitos de Documentação _________________________________________________6 5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO_________________________________________ 85.1 Comprometimento da Direção ________________________________________________8 5.2 Foco no Cliente_____________________________________________________________8 5.3 Política da Qualidade ________________________________________________________8 5.4 Planejamento ______________________________________________________________8 5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação __________________________________9 5.6 Análise Crítica pela Direção _________________________________________________11 6 GESTÃO DE RECURSOS _________________________________________________ 12 6.1 Fornecimento de Recursos __________________________________________________12 6.2 Recursos Humanos ________________________________________________________13 6.3 Infra-Estrutura_____________________________________________________________13 7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO______________________________________________ 14 7.1 Planejamento da Realização do Produto _______________________________________14 7.2 Processos Relacionados ao Cliente___________________________________________14 7.3 Projeto e Desenvolvimento __________________________________________________15 7.4 Aquisição_________________________________________________________________15 7.5 Produção e Fornecimento de Serviço _________________________________________16 7.6 Controle de Dispositivos de Monitoramento e Medição___________________________17 8 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA _________________________________________ 18 8.1 Generalidade ______________________________________________________________18 8.2 Monitoramento e Medição ___________________________________________________18 8.3 Controle de produto não conforme ___________________________________________19 8.4 Análise de Dados __________________________________________________________19 8.5 Melhoria __________________________________________________________________19 9 ALTERAÇÕES __________________________________________________________ 20 10 ANEXO________________________________________________________________21

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

2/22

CódigoTipo Doc.

MQ

1 INTRODUÇÃO

O Tribunal Superior Eleitoral adota estrategicamente o Sistema de Gestão da Qualidade com

base na NBR ISO 9001:2000. Os direcionamentos primordiais são o aperfeiçoamento contínuo e a

satisfação da sociedade. O compromisso para implantação do Sistema foi obtido na gestão do

Exmo. Sr. Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence.

1.1 Aplicação

Os escopos do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ desta Corte abrangem os seguintes

macroprocessos:

• Escopo 1: Protocolização, autuação e distribuição dos processos das classes de habeas

corpus, mandado de segurança e medida cautelar.

Os clientes externos deste escopo são os advogados e partes e, os internos, são os

gabinetes dos ministros.

• Escopo 2: Aquisição de materiais com base no Art.24,inciso II, da lei 8.666;

Os clientes internos deste escopo são as unidades organizacionais do Tribunal e os

usuários de produto.

À exceção dos requisitos da Norma de Referência 7.3 e 7.6, todos os demais são aplicados no

Sistema de Gestão da Qualidade desta Corte.

2. REFERÊNCIA NORMATIVA

O Sistema de Gestão da Qualidade, como definido neste Manual, é baseado na NBR ISO

9001:2000, vigente desde 29.1.2001, a qual cancela e substitui as normas NBR ISO 9001, 9002 e

9003, publicadas em 1994.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

3/22

CódigoTipo Doc.

MQ

3. TERMOS E DEFINIÇÕES

TERMO DEFINIÇÃO Manual da Qualidade

MQ Documento que especifica o SGQ de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2000,

define a Política e os Objetivos da Qualidade.

Procedimentos de Sistema PS

Os PS’s visam estabelecer os métodos aplicáveis para que as atividades sejam realizadas

dentro de padrões gerais e uniformes de qualidade.

Instruções de Trabalho IT

Documentos que detalham as atividades, referenciando materiais necessários e resultados

esperados com a realização da tarefa.

Registros da Qualidade Documentos que fornecem evidências objetivas de atividades realizadas e resultados

obtidos e que comprovam a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade.

Documentos Externos DE

São documentos emitidos fora do Tribunal. Ex.: NBR ISO 9001:2000, Código de Processo

Civil, Lei de Responsabilidade Fiscal, Legislação da Receita Federal, Normas e

Jurisprudências do TCU e do TST, Código Eleitoral Brasileiro, Constituição Federal e

outras referências bibliográficas.

Documentos Complementares - DC

São documentos auxiliares do TSE que servem como orientadores para a

operacionalização do SGQ. Ex.: Regimento Interno, Portarias, Regulamento da Secretaria,

Ordens de Serviço, Instruções Normativas, Manuais, entre outros.

Lista Mestra de Documentos - LM

Lista completa e atualizada de todos os documentos e dados em uso nas Unidades

envolvidas. Identifica o nome do documento, o código, a versão atual e a data de

aprovação.

Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade

Avaliação formal do estado e da adequação do Sistema de Gestão da Qualidade em

relação à Política e aos Objetivos da Qualidade.

Indicadores da Qualidade Características mensuráveis por meio das quais é possível verificar a eficácia do Sistema.

Protocolização Consiste no registro de dados que contém na petição inicial e nos documentos

apresentados em juízo, com a finalidade de formar um processo.

Autuação

Ato pelo qual se inicia o processo judicial e administrativo. Consiste na lavratura, na capa

dos autos, anotação do termo com designação da classe processual correspondente à

espécie da ação ou do recurso, do registro do número do processo, dos nomes das partes

e respectivos advogados. Materializa-se na constituição dos autos, com a organização dos

documentos em que se funda o pedido.

Distribuição Ato pelo qual se promove o registro e a regular repartição das causas ajuizadas entre os

juízes de igual jurisdição e competência, obedecendo aos critérios de igualdade e de

alternatividade.

Aquisição de Material É a aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

4/22

CódigoTipo Doc.

MQ

TERMO DEFINIÇÃO

Sistema informatizado que abrange mais de uma Unidade funcional, cujas diretrizes são

constituídas a partir de diferentes visões, demandando consenso entre os envolvidos para

a definição de seus requisitos.

Sistema Corporativo

Sistema informatizado com abrangência limitada a uma Unidade funcional, cujas diretrizes

são determinadas discricionariamente, dispensando a necessidade de consenso entre os

envolvidos para a definição de seus requisitos.

Sistema Departamental

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ

4.1 Requisitos Gerais

O TSE estabelece, documenta, implementa e mantém um Sistema, buscando sua eficácia e

melhoria contínua por meio de uma Política e Objetivos da Qualidade. O SGQ é estruturado nos

macroprocessos: Responsabilidade da Direção, Gestão de Recursos, Realização do Produto e

Medição, Análise e Melhoria.

São definidos os métodos e os critérios necessários para garantir a operacionalização e o

controle efetivos do SGQ.

A descrição da seqüência e das interações desses processos pode ser melhor compreendida

na figura a seguir:

M E L H O R IA C O N T ÍN U A D O S IS T E M A D E G E S T Ã O D A Q U A L ID A D E

5. R E S P O N S A B IL ID A D E D A D IR E Ç Ã O

8 . M E D IÇ Ã O , A N Á L IS E E M E L H O R IA

6 . G E S T Ã O D E R E C U R S O S

7 . R E A L IZ A Ç Ã O D O P R O D U T O

C L IE N T E S

R E Q U IS IT O S

S A T IS F A Ç Ã O

C L IE N T E S

E N T R A D A S A ÍD A

E s co p o 1 . P E T IÇ Ã OE s co p o 2 . S O L IC IT A Ç Ã O D E M A T E R IA L

E sc o p o 1 . P R O C E S S O D IS T R IB U ÍD OE sc o p o 2 . M A T E R IA L R E C E B ID O

Os recursos necessários à operação e ao monitoramento do Sistema de Gestão da Qualidade

são identificados e disponibilizados para sua aplicação.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

5/22

CódigoTipo Doc.

MQ

Foram definidos os critérios de monitoramento e os indicadores de desempenho dos

macroprocessos, com a finalidade de se verificar se os objetivos estão sendo atingidos e

implementar as ações necessárias para atingir os resultados planejados.

A correspondência entre os itens da Norma e a documentação do SGQ está descrita na Tabela

de Referência Normativa, como segue:

Tabela de Referência Normativa Requisito da Norma Documento Observações

1. Objetivo Descreve generalidades e abrangência de aplicação da Norma, identificação de sua vigência e termos aplicáveis em sua última versão.

MQ 2. Referência normativa 3. Termos e definições

4. Sistema de gestão MQ Apresentada a estrutura do SGQ. 4.1. Requisitos gerais

MQ PS 4.2.3-01/02 – Identificação dos documentos exigidos no SGQ,

sua forma de elaboração e aprovação, além do controle de sua manutenção e descarte.

4.2. Requisitos de documentação Controle de documentos PS 4.2.4-01/02 –

Controle de registros

Nomeação dos RDs, compromisso da Direção com a implementação do SGQ e sua melhoria contínua, foco no cliente para aumentar sua satisfação e ligação com partes externas em assuntos do SGQ, definição e medição dos processos e suas inter-relações, comunicação, análise crítica.

5. Responsabilidade da Direção MQ

Ambiente de trabalho, provisão de recursos, treinamento de RH, infra-estrutura geral.

6. Gestão de recursos MQ

MQ 6.1. Recursos humanos PS 6.2-01/02 – Capacitação.

Recursos humanos MQ

7. Realização do produto PS 7.1-01 – Definição no item 5.4 do MQ, compreendem as atividades descritas nos macrofluxos.

7.1. Planejamento da realização

do produto Realização do produto

PS 7.1-02 – Aquisição de Materiais

7.2. Processos relacionados ao

cliente Determinação e análise crítica de requisitos e comunicação com o cliente. MQ

Conferir justificativa constante no item 7.3. De acordo com o conceito da NBR ISO 9000, a natureza dos processos desenvolvidos nos Escopos 1 e 2 não contempla estas atividades.

7.3. Projeto e desenvolvimento Não se aplica

Descrição de procedimentos para suprimento de insumos e treinamento que reflitam no desenvolvimento do produto/serviço.

MQ 7.4. Aquisição PS 7.4.01/02 – Aquisição

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

6/22

CódigoTipo Doc.

MQ

7.5. Produção e fornecimento de

serviço

MQ PS 7.1.01–

Realização do produto PS 7.1.02–

Aquisição de Materiais PS 7.5.3-01 –

Identificação e rastreabilidade PS 7.5.3-02 –

Identificação e rastreabilidade

Controle da produção e propriedade do cliente.

7.6. Controle de dispositivos de

medição e monitoramento Não se aplica Contém atividades não aplicáveis aos dispositivos de medição e monitoramento na forma descrita na Norma.

8. Medição, análise e melhoria

8.1. Generalidades

MQ PS 8.2-01 –

Monitoramento e medição PS 8.2-02 –

Monitoramento e medição

Manutenção de procedimentos voltados à demostração da conformidade do produto/serviço e à garantia do SGQ e sua eficácia.

8.2. Monitoramento e medição

MQ PS 8.2-01/02 –

Monitoramento e medição PS 8.2.2-01/02 – Auditoria interna

Satisfação do cliente.

8.3. Controle de produto não

conforme

MQ PS 8.3-01/02 – Controle de

produto não conforme

Identificação, registro e controle de não-conformidades, a fim de prevenir o uso ou entrega não intencionais de produtos não conformes.

8.4. Análise de dados MQ Reuniões do CSQ.

8.5. Melhorias MQ

PS 8.5-01/02 – Melhoria – Ação corretiva e preventiva

Ações corretivas e preventivas.

4.2. Requisitos de Documentação

4.2.1. Apresentação

Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade são declarações documentadas da

política da qualidade, dos objetivos da qualidade e do manual da qualidade. Todos são

procedimentos documentados necessários ao TSE para assegurar o planejamento, a operação e o

controle eficazes de seus processos e registros requeridos pela Norma NBR ISO 9001:2000.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

7/22

CódigoTipo Doc.

MQ

4.2.2. Manual da Qualidade – MQ

O Manual da Qualidade objetiva especificar o Sistema de Gestão da Qualidade deste Tribunal,

com base nos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2000, e busca demonstrar a capacidade de

atendimento aos requisitos do cliente.

Este Manual é emitido pelo Núcleo da Qualidade, ao qual cabe a posse e a guarda do original,

o controle, a disposição e a garantia de sua disponibilidade. Nele, descrevem-se a Política e os

Objetivos da Qualidade, definem-se os escopos, as atribuições e as responsabilidades das Unidades

envolvidas, bem como os requisitos do SGQ.

4.2.3. Controle de Documentos

O controle de documentos está estabelecido e mantido em procedimento documentado, quanto

à elaboração, identificação, análise crítica, revisão, aprovação, reprodução, distribuição, e, ainda, ao

controle de obsolescência, à manutenção, guarda, utilização e implantação de documentos e de

dados do SGQ, sendo garantido o acesso à versão atualizada dos documentos e de dados nos

locais de trabalho. A documentação do SGQ obedece à seguinte hierarquia:

M Q

P S

I T

R Q

4.2.4. Controle de Registros

Os registros da Qualidade são estabelecidos e mantidos em procedimento documentado,

quanto à sua identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e disposição,

fornecendo evidências da conformidade e da efetiva operação do SGQ.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

8/22

CódigoTipo Doc.

MQ

5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

5.1. Comprometimento da Direção

A Alta Direção está comprometida com a implementação, o desenvolvimento e a melhoria

contínua do SGQ, demonstrados, por meio do atendimento aos requisitos do cliente e aos

regulamentares, bem como pelos estabelecimentos da Política e dos Objetivos da Qualidade,

realização de reuniões de análise crítica, assim como disponibilidade de recursos e da comunicação

à organização, referente à importância da satisfação do cliente.

5.2. Foco no Cliente

Os requisitos do cliente estão determinados e cumpridos como especificado em procedimento

documentado – PS 7.1-02 Aquisição de Materiais e PS 7.1-01 Realização do Produto.

5.3. Política da Qualidade

A Política da Qualidade instituída em Portaria, está assim enunciada:

“Administrar as eleições com transparência e segurança no processo eleitoral; prestar jurisdição célere e eficaz; promover a melhoria contínua dos serviços, fortalecendo a democracia no País”. (revisão 2 em 13/02/2007).

Esta Política é analisada criticamente a cada nova gestão, com vistas à ratificação ou à

retificação. Dela decorrerão os objetivos descritos no item 5.4.1

5.4. Planejamento

5.4.1. Objetivos da Qualidade

Da Política da Qualidade, extrai-se os seguintes objetivos:

a) garantir a satisfação dos clientes;

b) investir na qualificação profissional dos servidores;

c) buscar a celeridade dos serviços;

d) obter a eficácia da realização do produto, e

e) assegurar a melhoria contínua do SGQ.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

9/22

CódigoTipo Doc.

MQ

5.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade O planejamento do SGQ e os objetivos da qualidade são estabelecidos conforme a política, de

maneira a assegurar o atendimento dos requisitos do produto e da integridade do Sistema, inclusive

no caso de alterações.

Os indicadores referentes ao sistema são tratados e revistos no Plano de Indicadores.

5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação.

5.5.1. Responsabilidade e Autoridade

O Comitê, o Núcleo e o Conselho da Qualidade foram instituídos por Portaria. O Comitê, que

atua em nível estratégico, é composto pelos Secretários das áreas envolvidas, assessores-chefe

convidados, pelo Núcleo da Qualidade, Representantes da Direção e presidido pelo Diretor Geral. O

Conselho é composto pelos gestores de nível tático e operacional das áreas envolvidas nos

escopos, pelo Núcleo da Qualidade e presidido pelos Representantes da Direção.

O organograma abaixo demonstra a organização funcional do Sistema de Gestão da

Qualidade:

SECRETARIA DO TRIBUNAL

SJD

CPADI

SAD

COMAP

CEOFI

COMITÊ DA QUALIDADE

NÚCLEO DA QUALIDADE

CONSELHO DA QUALIDADE

CONSELHO DA QUALIDADE

COARE *

CPRO *

SGI

COPEASECOM

Fase 1: Aquisição de material pelo Art. 24, inciso II da lei 8.666

Escopo 1

Escopo 2

* Unidade não inserida em escopo

SEPAT

SEALM

SEOR

SEAT

SEFIN

SEPROT

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

10/22

CódigoTipo Doc.

MQ

O quadro abaixo apresenta as responsabilidades das Unidades que integram o Sistema de

Gestão da Qualidade em relação aos requisitos da Norma ISO 9001:2000.

Matriz de responsabilidades do Sistema de Gestão da Qualidade:

Requisitos da Norma Comitê da Qualidade Conselhos da

Qualidade Secretarias Núcleo da Qualidade Representante da Direção

4.1. a 4.2.1.

-

4.2.2.

- -

4.2.3. - -

4.2.4. - -

5.1.

- -

5.2.

5.3.

5.4.

-

5.5.1.

- -

5.5.2 - - -

5.5.3.

- -

5.6.

-

6.1 e 6.3

- (SAD, STI e SJD) - -

6.2 e 6.4 - - (SGP) (todas)

7.1. - (SGI, SJD e SAD) - -

7.2. - - e -

7.3. Não se aplica

7.4. - - (SAD) (todas) -

7.5.1. - - (SAD e SJD) (SJD e SAD) -

7.5.2 - - (SJD e SAD) (todas) - -

7.5.3 - - (SGI) (todas) - -

7.5.4 e 7.5.5 - - (COMAP) (SECOM) - -

7.6. Não se aplica

8.1. - (SAD e SJD)

8.2.1. -

8.2.2. - - -

-

8.2.3. a 8.2.4. - - (SAD e SJD)

8.3. - (SAD e SJD)

-

8.4. -

8.5.

Legenda:

- Responsável - Executantes

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

11/22

CódigoTipo Doc.

MQ

5.5.2. Representante da Direção

Os representantes da Direção foram designados por atos da diretoria - geral.

Nos termos da Norma de referência, o Representante da Direção, independentemente de

outras atribuições, com assessoria/suporte do Núcleo da Qualidade, é o responsável por:

a) assegurar que os processos necessários ao SGQ sejam estabelecidos, implementados e mantidos;

b) relatar à alta direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria, e

c) garantir a promoção da conscientização dos requisitos do cliente em toda a organização.

5.5.3. Comunicação Interna

As definições com relação à política de comunicação interna são de responsabilidades do

Núcleo da Qualidade e estão documentadas no PS 5.5.3-01/02 Comunicação Interna.

5.6. Análise Crítica pela Direção

5.6.1. Generalidade

A análise crítica abrange a avaliação da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade em

atender aos requisitos da NBR ISO 9001:2000, à política e aos objetivos da qualidade estabelecidos

neste Manual.

A Reunião de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade ocorre quadrimestralmente

ou, extraordinariamente, com pauta específica, conduzida pelo Presidente do Comitê da Qualidade,

com a participação de:

a) titulares das Secretarias envolvidas;

b) pelo menos, um dos membros do Conselho da Qualidade;

c) pelos Representantes da Direção, e

d) representantes do Núcleo da Qualidade.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

12/22

CódigoTipo Doc.

MQ

5.6.2. Entradas para a análise crítica

Nessa reunião são analisados:

a) resultados de auditorias;

b) realimentação de clientes;

c) desempenho de processo e conformidade de produto;

d) situação das ações preventivas e corretivas;

e) acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela direção;

f) mudanças que possam afetar o SGQ;

g) recomendações para melhoria;

h) revisão das exclusões dos requisitos 7.3 e 7.6 da N~;orma ISO 9001:2000 e

i) outras informações relevantes ao Sistema de Gestão da Qualidade.

5.6.3. Saídas da análise crítica

As saídas das reuniões de análise crítica da Direção incluem decisões e ações conforme

relacionadas:

a) recursos para o Sistema de Gestão da Qualidade;

b) melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, e

c) melhoria da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

6. GESTÃO DE RECURSOS

6.1. Fornecimento de recursos

Os recursos necessários à implantação, manutenção e melhoria contínua da eficácia do SGQ,

bem como do aumento da satisfação do cliente mediante atendimento aos seus requisitos, são

garantidos pela administração, em reuniões de análise crítica e também de dados, de acordo com a

competência e o nível organizacional.

A norma referida neste manual considera necessárias três classes de recursos: humanos,

infra-estrutura (instalações, equipamentos, ferramentas, software, hardware etc) e ambiente de

trabalho (fatores que cercam e envolvem o espaço de trabalho).

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

13/22

CódigoTipo Doc.

MQ

6.2. Recursos Humanos

6.2.1. Generalidade

A Administração garante a competência do pessoal executante das atividades que afetem o

SGQ, tendo como base a educação, o treinamento, as habilidades e experiência apropriadas,

segundo disposto em Procedimento Documentado – PS 6.2-01/02 Recursos Humanos.

6.2.2. Competência, Conscientização e Treinamento A Administração garante as competências indispensáveis para o pessoal que executa trabalho

afeto à qualidade do produto seguindo o que está descrito no PS 6.2-01/02.

6.3. Infra-Estrutura

As instalações prediais são determinadas, providas e mantidas (monitoradas) pela Secretaria

de Administração, de maneira a garantir uma infra-estrutura necessária que viabilize a conformidade

com os requisitos do produto.

As Unidades dos escopos ocupam espaço físico com estações de trabalho compostas de

microcomputadores, mesas, cadeiras, aparelhos de ar condicionado, móveis e armários para arquivo

de documentos, telefones, fac-símile, impressoras e softwares adequados às exigências de cada

setor. Para o atendimento dessas áreas a Secretaria de Tecnologia da Informação – STI fornece a

tecnologia em softwares, gerencia constantemente os sistemas, a rede, os bancos de dados, bem

como oferece suporte técnico e manutenção aos equipamentos de informática.

6.4. Ambiente de Trabalho

Além de disponibilizar infra-estrutura necessária à manutenção do SGQ, o TSE realiza ações

que visam à satisfação e à motivação dos servidores, dentre elas:

• Ações de prevenção de doenças do trabalho e promoção de saúde;

• Disponibilizando recursos materiais e mobiliário adequados para realização do trabalho.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

14/22

CódigoTipo Doc.

MQ

7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO

7.1. Planejamento da Realização do Produto

O planejamento para a realização dos produtos do SGQ é determinado pelos seguintes itens:

a) Objetivos da qualidade e requisitos do produto;

b) Estabelecimento de processos e de documentos necessários para o desenvolvimento

de produto;

c) Verificação, validação, monitoramento e inspeção, bem como os critérios para aceitação

do produto;

d) Registros que comprovam que os processos de realização e o produto resultante

atendem aos requisitos do item 4.2.4 da NBR ISO 9001:2000.

Os processos para realização dos produtos do SGQ estão descritos em Procedimentos

Documentados – PS 7.1-01 e PS 7.1-02, e demonstrados nos fluxogramas anexos a este Manual.

ANEXO A – escopo 1 e ANEXO B – escopo 2.

7.2. Processos Relacionados ao Cliente

7.2.1. Determinação de requisitos relacionados aos produtos

A determinação e a análise crítica dos requisitos relacionados ao produto estão definidas em

Procedimento Documentado – PS 7.1-02 Aquisição de Materiais e PS 7.1-01 Realização do Produto.

7.2.2. Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto

O TSE mantém procedimentos documentados para efetuar a análise dos requisitos

relacionados ao produto.

7.2.3. Comunicação com o cliente

Os principais canais de comunicação com o cliente são telefone, fac símile, correio

convencional, correio eletrônico e balcão de atendimento.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

15/22

CódigoTipo Doc.

MQ

A publicidade dos atos processuais observa os dispositivos legais e se realiza por meio da

Imprensa Nacional, da página do TSE – Internet, e dos terminais de auto-atendimento.

Nas reuniões do Conselho da Qualidade são analisadas e tratadas sugestões e reclamações,

encaminhando-se respostas aos clientes, realimentando, assim, o SGQ.

7.3. Projeto e desenvolvimento

Tomando-se por referência a NBR ISO 9000, que define projeto e desenvolvimento “como um

conjunto de processos que transformam requisitos em características especificadas ou na

especificação de um produto, processo ou sistema”. Sob esse enfoque, a natureza dos processos

desenvolvidos nos escopos (protocolização, autuação e distribuição dos processos nas classes de

habeas corpus, mandado de segurança e medida cautelar, bem como aquisição de material com

base no Art. 24, inciso II), não contemplam as atividades de projetos e desenvolvimento, por não

haver transformação significativa de seus requisitos.

7.4. Aquisição

7.4.1. Processo de aquisição

São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para assegurar que o suprimento

de serviços, materiais e equipamentos, assim como as solicitações de treinamentos, que influenciam

na qualidade dos produtos/serviços, estejam em conformidade com os requisitos especificados.

7.4.2. Informações de aquisição

São definidos critérios para avaliação e qualificação de fornecedores, com base na capacidade

de atendimento aos requisitos especificados, mantendo-se os registros da qualidade.

7.4.3. Verificação do produto adquirido

Existem procedimentos documentados que estabelecem os critérios de inspeção ou outras

atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

16/22

CódigoTipo Doc.

MQ

7.5. Produção e fornecimento de serviço

7.5.1. Controle de produção e fornecimentos de serviços

São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados a fim de asseverar que as

atividades sejam executadas sob condições controladas.

São mantidas Instruções de Trabalho que descrevem a característica do produto e sua

disponibilidade para utilização das Unidades envolvidas nos escopos.

Como fornecimento de serviço, o TSE proporciona, além da consulta ao andamento processual

nas Coordenadorias da SJD, a consulta via Internet, ou, ainda, pelo Sistema PUSH, bastando

apenas o cadastramento do interessado na home page deste Tribunal. No caso dos serviços

fornecidos pelo escopo 2, o acompanhamento é efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de

Documentos e Processos - SADP.

As formas de acesso e pesquisa estão descritas no sítio do TSE.

As informações relevantes sobre os serviços associados oriundas de usuários são levadas à

apreciação em reunião de análise crítica do SGQ.

7.5.2. Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço

Escopo 1 - A realização do processo desenvolve-se com monitoramento do produto ao longo

de todas as etapas, as quais são permeadas pelo acompanhamento a partir do formulário de

checklist, que assegura o controle de conformidade do produto antes da conclusão de cada fase de

transição, tornando redundante o monitoramento e a medição subseqüentes.

Escopo 2 – A realização do processo desenvolve-se com monitoramento do produto ao longo

de todas as etapas, as quais são permeadas pelo acompanhamento a partir do formulário de

checklist, que assegura o controle de conformidade do produto no início do processo recebendo o de

acordo do Cliente referente às propostas. E ao final do processo, antes do efetivo recebimento do

material, é encaminhado novamente ao Cliente/Unidade Técnica para aprovação da entrega do

produto.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

17/22

CódigoTipo Doc.

MQ

7.5.3. Identificação e rastreabilidade

São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para identificação e rastreamento

dos processos originários e dos processos de aquisição de material.

7.5.4. Propriedade do Cliente

Escopo 1 - No escopo da SJD, o produto fornecido pelo cliente é a petição inicial e demais

peças que a instruem, constituindo, assim, os autos processuais, os quais são numerados,

identificados e montados, objetivando a sua guarda e localização. O extravio ou dano é registrado e informado às autoridades competentes, por meio de

comunicação interna, adotando-se as demais providências para a regularização dos autos e

retomada da sua tramitação.

Escopo 2 - No escopo da SAD e SGI, o produto fornecido pelo cliente é o pedido formal de

Aquisição de Material e demais peças que o instruem, os quais são numerados, identificados e

montados, de forma a permitir o acompanhamento do procedimento administrativo até o recebimento

do material pelo cliente. Também pode ser considerado produto do cliente a amostra, fornecida por

ele, quando necessário, do material a ser adquirido.

7.5.5. Preservação do produto

Escopo 1 - São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados que descrevem os

meios e métodos utilizados para manusear, embalar, armazenar e proteger os autos processuais.

Escopo 2 - O produto será embalado, de acordo com a necessidade do objeto, etiquetado

com o nome do cliente e o número do processo.

7.6. Controle de Dispositivos de monitoramento e medição

Considerando a natureza dos processos desenvolvidos nos escopos, os quais contêm

atividades manuais (tratamento de documentos e processos) e trabalho intelectual, não são

aplicáveis dispositivos de medição e monitoramento na forma descrita pela Norma.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

18/22

CódigoTipo Doc.

MQ

8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1. Generalidade

O TSE mantém procedimentos documentados para monitoramento, medição, e análise do

SGQ, com vista a demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do SGQ e

melhorar continuamente sua eficácia.

8.2. Monitoramento e Medição

8.2.1. Satisfação do Cliente

Esta Corte implementou, e mantém, pesquisa de satisfação de seus usuários internos e

externos, com o objetivo de monitorar informações sobre a percepção do cliente quanto ao

cumprimento de seus requisitos por parte das Unidades envolvidas nos escopos.

8.2.2. Auditoria interna São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para a preparação e realização

das auditorias internas da qualidade, elaboração de relatório e acompanhamento da implementação

das ações.

As auditorias internas têm por objetivo determinar se o Sistema de Gestão da Qualidade está

implementado em conformidade com as disposições planejadas, com os requisitos da Norma de

referência e com os requisitos do próprio SGQ.

As atividades de auditoria interna são executadas por pessoal qualificado e independente

daqueles que têm responsabilidade direta pela área auditada.

Os resultados das auditorias internas são registrados em relatórios específicos e levados ao

conhecimento dos responsáveis pelas áreas auditadas, e visam gerar ações corretivas e(ou)

preventivas. Tais relatórios servirão, ainda, como fonte de informação para as reuniões de análise

crítica.

8.2.3. Medição e monitoramento de processos

O TSE mantém procedimento documentado para o monitoramento e medição dos processos, o

que demonstra a capacidade de alcançar os resultados planejados.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

19/22

CódigoTipo Doc.

MQ

8.2.4. Medição e monitoramento de produto

O monitoramento e medição do produto são realizados a fim de se verificar o atendimento de

seus requisitos, de acordo com procedimento documentado.

8.3. Controle de produto não conforme

São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para identificação, análise crítica,

disposição das não-conformidades e nova verificação, para demonstrar a conformidade com os

requisitos e prevenir o uso ou a entrega não intencional.

8.4. Análise de Dados

Nas reuniões periódicas dos Conselhos da Qualidade é feita a análise dos dados para

demonstrar a adequação e a eficácia do SGQ, e avaliar onde podem ser realizadas melhorias. O

registro é feito na Ata da Reunião de Análise de Dados e são analisados. Ainda são analisadas as

informações sobre:

a) resultados da pesquisa de satisfação;

b) índices de não-conformidade;

c) fornecedores, e

d) características e tendências dos processos e produtos.

8.5. Melhoria

8.5.1. Melhoria contínua

O TSE busca melhorar continuamente a eficácia do SGQ, utilizando a política e os objetivos da

qualidade, os resultados de auditorias, a análise de dados, as ações corretivas e preventivas e a

análise crítica da administração.

São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para análise crítica de não-

conformidades e implementação de ações corretivas e preventivas.

Mantêm-se controles para verificar a implementação e a eficácia das ações corretivas e

preventivas.

As soluções adotadas devem agir, obrigatoriamente, sobre as causas dos problemas.

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

20/22

CódigoTipo Doc.

MQ

8.5.2. Ação corretiva

As causas das não-conformidades reais e potenciais, relacionadas aos serviços, processos e

Sistema de Gestão da Qualidade são investigadas, e as ações a serem adotadas são estabelecidas

em função da magnitude do problema.

8.5.3. Ação preventiva

O TSE mantém procedimento documentado para a ação preventiva que define ações para

eliminar as causas de não-conformidade, de forma a evitar sua ocorrência.

9. ALTERAÇÕES

DATA

DESCRIÇÃO

15/08/2005 Alteração feita de acordo com a PEAD 006/2005.

03/05/2006 Alteração feita de acordo com a PEAD 018/2006.

15/02/2007 Alteração feita de acordo com a PEAD 003/2007





MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

21/22

CódigoTipo Doc.

MQ

10. ANEXO Anexo A

P R O T O C O L IZ A Ç Ã O , A U T U A Ç Ã O E D IS T R IB U IÇ Ã O D O S P R O C E S S O S N A S C L A S S E S D E H A B E A S C O R P U S , M A N D A D O D E S E G U R A N Ç A E M E D ID A C A U T E L A R

S A D P

In dexaçã o e encam inha m en to

da pe tição

R ece b im en to , au tuação e

d is trib u ição d a pe tiçã o

M o n tag em d os au tos

R ev isão e env io do s au tos

P e tiçã o

In íc io

F im

A u tos con c luso s

C lie n te E x te rn oC lien te In te rno

MANUAL DA QUALIDADE



DATA APROVAÇÃO

28/11/2007

REVISÃO/VERSÃO


PÁGINA

22/22

CódigoTipo Doc.

MQ

Anexo B

SECOMIdentificação da Modalidade de

Aquisição

SECOMAnálise Crítica da

Aquisição

Procedimento Administrativo

Solicitação da compra

SEOREmpenho

SEALMRecebimento de

material

Nota de empenho

Solicitação de Nota Fiscal

Nota Fiscal

Solicitação de aceite do material

Aceitação ou não do material

SEATLiquidação da

aquisição

Nota Fiscal com o aceite do produto

SEPAT/SEALMEntrega do

material

SEFINPagamento da

Nota Fiscal

Procedimento Administrativo

Fim

Produto Liberad

o

Entrega do

material

Conformidade da proposta c/ a solicitação

Aceite da aquisição

SAD Aprovação da

Solicitação

Autorização de despesa

Cliente

Fornecedores

Início

Solicitação Protocolizada

SADAnálise da Solicitação

Proposta Orçamentária

Planilha Orçamentária

Registro

Solicitação analisada

Pagamento de fornecedor

Solicitação de propostas (compras de

materiais)

Propostas solicitadas

Cliente/ Unidade TécnicaAceite

Cliente/Unidade Técnica

Cliente/ Unidade TécnicaAceite

Cliente/Unidade Técnica

código manual da qualidade - …colegiometa.yolasite.com/resources/manual da qualidade...

Documents