COMANDO LOGÍSTICOEXÉRCITO BRASILEIRO

CARTILHA DO FORNECEDOR

COMANDO LOGÍSTICO EXÉRCITO BRASILEIRO

CARTILHA DO NECEDOR

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ............................................................................................. 2

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA ........................................................................... 2

PAGAMENTO DA DESPESA .......................................................................... 2

CONSULTA ÀS FASES DA DESPESA .......................................................... 2

PONTOS DE CONTATO COM O COMANDO LOGÍSTICO .......................... 2

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TEOR DA DÚVIDA QUEM CONTATAR TELEFONE PARA CONTATO

Assinatura do contrato Chefe da Seção de

Contratos (SC) 61 3415-4553

Recebimento da nota de empenho

Chefe da Seção de Contratos (SC) 61 3415-4553

Execução e Acompanhamento do

Contrato

Fiscal do Contrato Variável (*)

Chefe da Seção de Execução de Contratos

(SEC) 61 3415-4476

Liquidação da despesa Chefe da Seção de

Execução de Contratos (SEC)

61 3415-4476

Pagamento da despesa

Chefe da Divisão de Planejamento e Integração da

Contratação (DPIC)

61 3415-4003

(*) Cada contrato possui um Fiscal , a ser definido na

oportunidade da assinatura do contrato sendo este o interlocutor

principal do Comando Logístico, para quem a contratada deve

dirigir-se, prioritariamente, mas não exclusivamente, para sanar

dúvidas sobre a execução do contrato.

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O Comando Logístico (COLOG) do Exército Brasileiro tem como

MISSÕES:

� Orientar e coordenar o apoio logístico ao preparo e

emprego da Força Terrestre;

� Prever e prover, no campo das funções logísticas de

suprimento, manutenção e transporte, os recursos e

os serviços necessários ao Exército e às

necessidades de mobilização; e

� Coordenar as atividades de fiscalização de produtos

controlados pelo Exército.

Para bem cumpri-las, o COLOG necessita realizar a contratação

centralizada de bens e serviços peculiares ao Sistema Logístico do

Exército Brasileiro, tarefa que executa por meio de seu Centro de

Obtenções.

Atualmente, o COLOG possui contratos assinados com mais de

200 (duzentos) fornecedores, cujos objetos são de naturezas

variadas, tais como:

� Rações operacionais de combate

� Fardamento

� Equipamento individual e � Material de campanha

I APRESENTAÇÃO

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Dependendo do contrato, a entrega do bem ou serviço poderá

ocorrer em diferentes organizações militares espalhadas pelo

território nacional, normalmente chamadas Órgãos Provedores

(OP), o que torna peculiar as contratações feitas pelo COLOG, já

que a aquisição é feita em Brasília e a entrega em outras

localidades além da Capital Federal.

Os principais órgãos provedores do Exército Brasileiro são os

Batalhões e Depósitos de Suprimento distribuídos pelo Brasil, além

do Depósito Central de Armamento e do Depósito Central de

Munições. A Aviação do Exército tem suas próprias organizações

militares recebedoras de bens e serviços, estando as principais

situadas em Taubaté-SP.

Visando a difundir informações úteis aos novos fornecedores

contratados, esta cartilha tem por objetivo esclarecer as dúvidas

mais comuns apresentadas, ao passo em que apresenta os

principais pontos de contato com o COLOG, abrindo um importante

canal de comunicação com as empresas.

coletivo � Combustíveis e

lubrificantes � Armamento e munição

� Viaturas operacionais e administrativas

� Material de aviação

� Serviços de manutenção � Serviços de transporte

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� A fase da despesa desejada, podendo ser empenho,

liquidação ou pagamento.

� O Órgão Superior desejado, selecionando “52000 -

MINISTÉRIO DA DEFESA”.

� O Órgão / Entidade Vinculada, selecionando “52121 -

COMANDO DO EXÉRCITO”.

� A Unidade Gestora, selecionando “160069 - COMANDO

LOGÍSTICO”.

� O Favorecido, digitando o CNPJ para o qual se deseja

obter as informações.

� Clicar em consultar para abrir o resultado da consulta.

Cabe ressaltar que o resultado da consulta permite detalhar,

ainda, os principais documentos que deram origem aos estágios da

despesa, tais como notas de empenho, notas de sistema

(liquidação) e ordens bancárias de pagamento.

A seguir são apresentados os principais pontos de contato que a empresa contratada deverá utilizar para sanar dúvidas e questionamentos referentes aos contratos celebrados com o Comando Logístico:

V PONTOS DE CONTATO

COM O COMANDO LOGÍSTICO

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Uma excelente ferramenta que possibilita aos fornecedores

encontrar dados detalhados sobre as execuções orçamentária e

financeira do Governo Federal, incluídas as do Comando Logístico,

com possibilidade de pesquisar informações por dia e pela fase da

despesa (empenho, liquidação ou pagamento) é a consulta ao

Portal da Transparência, cuja atualização é diária.

Para tanto, os seguintes procedimentos devem ser tomados para

consulta a contratações originárias do COLOG:

� Acessar o endereço eletrônico

www.portaltransparencia.gov.br.

� No campo “Despesas - Empenho, liquidação e pagamento ”,

clicar no botão “consultar ”, quando será aberta a página

“Detalhamento Diário das Despesas ”.

� Clicar em “Consulta Avançada ”, quando será aberto um

menu mais completo.

� Inserir, no campo “Consulta Avançada ”, as seguintes

informações:

� O período desejado, não podendo ser referente a

intervalo superior a trinta dias.

IV CONSULTA ÀS

FASES DA DESPESA

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Após sagrar-se vencedora de algum certame licitatório ou

contratação direta realizados pelo Comando Logístico (COLOG), a

empresa será convocada a assinar o respectivo contrato de

fornecimento de bens ou serviços e receberá a nota de empenho. O

contrato conterá todas as informações de interesse da empresa

para cumprir o acordado com o COLOG, tais como prazos e locais

de entrega.

Realizada a entrega do bem ou serviço, inicia-se a fase de

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA , que consiste na comprovação pelo

COLOG de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do

empenho. Sua finalidade é reconhecer ou apurar a origem e o

objeto que se deve pagar, a importância exata a pagar e a quem se

deve pagar para extinguir a obrigação, envolvendo todos os atos de

verificação e conferência, desde a entrega do material ou a

prestação do serviço até o reconhecimento da despesa.

Tendo sido efetuado o recebimento do material ou serviço pelo

Órgão Provedor (OP), a nota fiscal da empresa será enviada para a

Seção de Execução de Contratos do COLOG, que leva em média 3

(três) dias úteis, após o recebimento da documentação

II LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

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encaminhada pelo Órgão Provedor (OP), para analisar e enviar o

processo para a Seção de Contabilidade e Finanças, responsável

por operacionalizar a liquidação, por meio da realização dos

registros contábil e tributário.

Ao ser realizada a liquidação no SIAFI (Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal), é gerado

automaticamente um pedido de recurso (numerário), necessário

para o pagamento da respectiva fatura liquidada. A tributação a ser

realizada dependerá do regime tributário da empresa e do tipo de

material ou serviço prestado.

Cabe ressaltar que o tempo da LIQUIDAÇÃO DA DESPESA,

decorrente da entrega pela empresa fornecedora do bem ou serviço

em conformidade com as especificações constantes do

contrato , varia de acordo com diversos fatores, tais como local da

entrega e correção da documentação enviada.

Realizada a liquidação, o próximo passo é o PAGAMENTO DA DESPESA pelo Comando Logístico, que consiste na entrega de numerário ao credor, extinguindo dessa forma o débito ou a obrigação.

O pagamento da despesa é efetuado pela Seção de

Contabilidade e Finanças do COLOG, mediante registro no SIAFI do

III PAGAMENTO DA DESPESA

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documento denominado ordem bancária (OB) , que tem como

favorecido o credor do empenho.

A liberação do recurso (numerário) para pagamento depende da

disponibilidade financeira existente na Diretoria de Contabilidade do

Exército que, por sua vez, depende de repasse por parte do

Governo Federal . Em circunstâncias normais esta liberação ocorre

entre 10 e 30 dias a partir da liquidação.

Após o recebimento do recurso (numerário), será realizado o

devido pagamento à empresa, observando-se a ordem cronológica

das datas de liquidação (da data mais distante para a mais

próxima).

Para realizar o pagamento, é gerada uma ordem bancária (OB)

com o valor líquido pago à empresa contratada, tendo o banco até 5

(cinco) dias úteis após a emissão da OB para realizar o depósito

na conta do credor.

O pagamento é efetuado por meio de crédito em conta bancária

indicado pelo favorecido, através do agente financeiro do Tesouro

Nacional, ou seja, o Banco do Brasil.