CAPÍTULO III:

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO

3.1. PROCESO PRODUCTIVO

3.1.1 Flujo-grama

Flujo-grama de proceso, atención de clientes en instalaciones.

Este diagrama nos presente el proceso, cuando el cliente es quien se

acerca a nuestras oficinas, lo cual atañe un interés implícito del cliente

hacia nuestros servicios.

3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Inicio del proceso

3.1.2.1 Orden de búsqueda o Interés del propietario.

El proceso de optimización de activos, de Proopti inmobiliaria, puede iniciar

de dos formas, primero con la orden gerencia de iniciar una búsqueda según

los parámetros, requerimientos y necesidades de la empresa, y segundo con

el interés del propietario del inmueble expresado con su visita a nuestras

oficinas o algún otros medio, en cualquiera de los dos casos el inmueble

seleccionado deberá cumplir con las especificaciones de la empresa para así

avanzar en el proceso de optimización.

3.1.2.2 El Seleccionador ordenado por su superior buscara o se dirigirá

directamente al inmueble para realizar una inspección y así verificar que este

cumpla con los requisitos y características para una optimización real,

rentable y factible. Deberá confirmar el interés del propietario y con esto

pedirle los documentos necesarios para avalar su propiedad sobre el

inmueble, legalidad, y cerciorarse de que el mismo se encuentra en

perfectas condiciones y así entregar un mínimo de cinco inmuebles por zona.

3.1.2.3 El Jefe de Proyectos habiendo receptado toda la información del

seleccionador deberá cerciorarse de que está este completa, sea legal y

precisa, de lo contrario deberá solicitar el o los documentos faltantes, de las

cinco propuestas entregadas deberá emitir un informe y seleccionar las tres

más interesantes, detallar el porqué de su elección, destacar los puntos más

relevantes de su análisis, y recomendaciones.

3.1.2.4 Se realiza una junta departamental que incluya todas las áreas de la

empresa que participan en el proceso, para conocer sus opiniones y

observaciones acerca de estos inmuebles, según cada una de sus áreas y

especializaciones, de forma general como individual deberán emitir sus

opiniones a gerencia para colaborar con la selección.

3.1.2.5 Habiendo gerencia receptado toda la información, observaciones,

recomendaciones y documentos. Elegirá el inmueble más propicio para la

realización del proyecto. Esta decisión será transmitida al Jefe de Proyectos

para que se realice los estudios y análisis más minuciosos al inmueble, para

precautelar cualquier detalle o problema futuro.

3.1.2.6 Realizada la tarea de confirmación el Jefe de Proyectos deberá enviar

al Coordinador de Diseño y Construcción, la orden de gerencia para que

realice el diseño y presupuesto del proyecto, el cual realizado será enviado a

un proceso de adjudicación donde la empresa, constructora o maestro de

obra que presente la mejor propuesta, será a quien le sea entregada la

misma, después de un informe o análisis de las propuestas, entregado por el

Coordinador de diseño y presupuesto a gerencia, y la aprobación del mismo.

3.1.2.7 El Coordinador de Diseño y Presupuesto se asegurara en el trayecto

que la obra sea realizada según las características específicas acordados, en

materiales, acabados, etc., y sobre todo en el plazo acordado.

3.1.2.8 En el proceso, ósea antes de concluida la obra el Coordinador de

promoción y mercadeo deberá iniciar el corretaje de la misma y asegurar su

producción desde el día siguiente de la conclusión de la misma.

3.1.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Los principales equipos y herramientas de trabajo utilizadas en el proceso y

desarrollo de los servicios otorgados por Proopti inmobiliaria son los siguientes.-

Equipos Cantidad Proveedor Ubicación

Computadores 5 Equipos usados Oficinas

Celulares 3 Porta Conecel Personal

Central telefónica 1 Equipos usados Oficina

Teléfono multilinea 2 Equipos usados Gerencia,

Asist. Cont.

Teléfonos extensiones 5 Equipos usados Oficinas

Dispensador de agua 1 Ferrisariato Recepción

Central de aire 60.000 btu 1 Equipos usados Oficinas

Sist. de seguridad 1 Amazon Oficinas

Equipos de medición 2 Ferrisariato

Diseño y Const.

Fax 1 Equipos usados Ofic. Contable

Extintores 2 Ferrisariato Oficinas

Extractores de aire 2 Ferrisariato Baños

Sist. contraincendios 1

Emp. especializada Oficinas

Equipos de regulación de voltaje 5 Ferrisariato Oficinas

Luces de emergencia 4 Ferrisariato Oficinas

En el cuadro siguiente se detalla los muebles y enseres que serán parte de las

instalaciones de la empresa Proopti Inmobiliaria.-

Muebles y Enseres

Inversión Fija Cant. Establecimiento Ubicación

Escritorios con cajones 6 Equipos usados Oficinas

Escritorio Gerencial 1 Equipos usados Gerencia

Archivadores aéreos 6 Ferrisariato Oficinas

Archivador modular 6 Equipos usados Oficinas

Sillas 7 Ferrisariato Oficinas

Sillas clientes 9 Ferrisariato Oficinas

Mueble 2 Equipos usados Recepción

Revistero 1 Artesanal Recepción

Sumadoras 4 Juan Marcet Oficinas

Limpieza, y varios 1 Ferrisariato Bodega

Mesa de reunión gerencia 1 Picca

Sala de reuniones

Mesas de cafeteria 2 Ferrisariato Cafetería

Counter recepción 1 Muebles Diminich Recepción

Sillas cafetería 8 Ferrisariato Cafetería

Sillas de sala de reuniones 6 Ferrisariato

Sala de reuniones

3.1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES NECESARIAS.-

Las oficinas Proopti inmobiliaria contaran con cómodos espacios de

trabajo, adecuados para la atención al público en general y la

realización de los proyectos necesarios propios de las actividades de la

compañía. Además de eficientes oficinas adecuadas de forma

estratégica y moderna para optimizar los espacios y las actividades de

nuestros colaboradores, los mencionados espacios que detallamos a

continuación:

Recepción

Sala de espera

Área de atención al público

Cafetería

Baños para damas y caballeros

Oficina de Gerencia

Oficina Administrativa y Contable

Sala de Reuniones

Oficinas multiusos

Bodega

Archivos

Parqueadero

Y otras áreas propicias para la implementación de nuevos puestos de

trabajo. Además estas instalaciones contaran con todos los servicios y

comodidades de una empresa moderna:

Internet vía red e inalámbrica.

Oficinas acondicionadas.

Principales rutas y transporte.

Espacio confortable.

Imagen corporativa

Servicios básicos.

3.1.5 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS INSTALACIONES

Planta Baja.-

Recepción, Atención al cliente, Cafetería, Contabilidad y Oficinas de los

Coordinadores de las diferentes áreas.

Primer Alto.-

Sala de Reuniones y Gerencia.

3.1.6 FACTORES QUE DETERMINAN LA LOCALIZACIÓN.-

Localización del Establecimiento

Para la ubicación de Proopti Inmobiliaria hemos analizado los aspectos

más importantes para su gestión y desarrollo, el área de realización de

sus actividades, sus clientes potenciales, seguridad, aspectos

socioeconómicos de sus integrantes, etc.

Macro localización

Estructura de aceptación del mercado:

Según los análisis y estudios de desarrollo podemos asegurar que las áreas

con mayor factibilidad, crecimiento y plusvalía para nuestro proyecto se

encuentran ubicadas en zonas del norte de la ciudad.

Facilidades con respecto a Mano de obra e insumos.

El área de ubicación de Proopti Inmobiliaria cuenta con todos los servicios,

insumos y acceso a manos de obra necesaria para la realización de sus

actividades.

Micro localización

Ubicación especifica:

Proopti Inmobiliaria estará ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil en

el Edificio #333, en la Av. Rodrigo Chávez Gonzales y la Avenida Doctor

Juan Tanca Marengo, diagonal al Parque Empresarial Colón y a solo un

minuto y medio de la Av. Francisco de Orellana, sector que se encuentra

catalogado como el nuevo centro financiero y comercial de la urbe. Cerca a

los mejores centros comerciales, educativos, hospitales, hoteles, industrias

entre otros.

3.1.7 INSUMOS REQUERIDOS.-

Los insumos requeridos por Proopti Inmobiliaria son de fácil alcance y

adquisición, la mayoría involucrados con la mano de obra directa, son

continuamente generados para el sector de la construcción y sus

ramificaciones, de los cuales ya sean fabricantes, distribuidores, o

minoristas, las existencias en la ciudad y sus alrededores son más que

suficientes para el normal desenvolvimiento de la empresa.

Insumos requeridos

Materiales de Construcción, remodelación, acabados y otros.

Descripción Proveedor Cant. Unidad Precio Unit.

Cemento Tipo IP Saco 50 Construahora Saco 50K 5,3929

Transporte Cemento Construahora Unidad 0,21

Arena Corriente Funda Construahora Unidad 0,7143

Transporte Propio Construahora Unidad 5

Bloque Piedra Pome 10 BP-10 Construahora Unidad 0,1964

Bloque Piedra Pome 7 BP-7 Construahora Unidad 0,1875

Arena Gruesa Funda Construahora Unidad 0,7589

Piedra 3/4 Funda Construahora Unidad 0,7143

5,5mm*5,90mt Construahora 8 1,3394 10,7152

Paleta de Enlucir Mediana Construahora Unidad 2,4554

Lija de Agua #100 Construahora Unidad 0,4464

Jaboncillo Construahora Unidad 0,0625

Libra de Alambre recocido #18 Construahora Unidad 0,9734

Malla para tumb. 2,21CMx0,61 Construahora Unidad 3,3649

Arco de Sierra Crom Ultra 12# Construahora Unidad 4,0625

Alambre Rec #18 20Kg Construahora Libra 0,7143

Clavos P/Madera 2 1/2" 25Kg Construahora Libra 0,6696

Tira de Madera Semidura Construahora Unidad 0,9821

Tabla Encofrado 4Mts Construahora Unidad 2,0536

Mármol brill. Trav Hab. 30X30 Graiman 1mt 7,99

Madera Haya Graiman 9,81

Porcelana Almendra Groutex Graiman 1,8

Cerámica Opalo 25X44 Graiman Caja 10,41

Cerámica Opalo 25X44 Marfil Graiman Caja(1,5mts) 10,5

Cerámica Andres Rosa 20X30 Graiman Caja(1,5mts) 7,52

Cenefa Jerte 8X25 Graiman Unidad 1,35

Cer. Ópalo Chocolate 40X40 Graiman Caja(1mt) 9,88

Cruceta 2MM (300) Graiman Funda 2,7

Cruceta 3MM (200) Graiman Funda 2,7

Atlanta Dessante M2 Keramicos 8,76

Bondex Plus 25Kg Keramicos 25 Kg 0,36

Cable Concéntrico 3X14cu Kitton ml 1,28

Cable Concéntrico 2X10cu Kitton ml 1,58

Cable Solido #12 cu Kitton ml 0,42

Cable Solido #10 cu Kitton ml 0,74

Cable Flexible #12 cu Kitton rollo 41,56

Tub PLASTI 1 pulg. Pesado Kitton unidad 1,16

Tubo PLASTI 1/2 pulg. Pe. Kitton unidad 1,14

Breaker1X20ampFino1/2pulg. GE Kitton unidad 3,6

Tubo Fluorescente 40W daylight Kitton unidad 1,15

Boquilla Losa Cuadrada E27 Kitton unidad 0,17

Tornillo Tripa Pato 8X1 Kitton unidad 0,18

Foco Globo Ahorrador 13w Kitton unidad 2,99

Cable Gemelo 2X16 cu Kitton ml 0,42

Foco Ahorrador 20w GE (6500K) Kitton unidad 2,49

Látex Imperi Ferrisariato Galón 10,97

Látex Ferrisariato lat Ferrisariato Galón 4,72

Látex Ferrisariato plast Ferrisariato Galón 4,28

Látex Intervinil Ferrisariato Galón 12,94

Gliden Profesional Ferrisariato Galón 13,37

Látex Ferrisariato Caneca Ferrisariato Caneca 20,79

Látex Pincel Ferrisariato Caneca 29,45

Látex Permal Caneca Ferrisariato Caneca 55,53

Gliden Profesional Caneca Ferrisariato Caneca 44,63

Látex Econ. Caneca Ferrisariato Caneca 55,18

Esmalte Gliden Ferrisariato Galón 12,49

Esmalte Tan Ferrisariato Galón 11,24

Sellador Ferrisariato Unidad 3,83

Brocha Wilson Ferrisariato Unidad 6,94

Brocha Wilson Ferrisariato Unidad 4,6

Brocha Wilson Ferrisariato Unidad 3,17

Brocha 2" CE Ferrisariato Unidad 0,44

Bandeja Plástica Des Ferrisariato Unidad 1,04

Rodillo band. Plástica Ferrisariato Unidad 3,12

Rodillo 9" F Ferrisariato Unidad 5,34

Espátula 4" Ferrisariato Unidad 1,6

Extintor Por 10lb Ferrisariato Unidad 13,38

Extintor Por 20lb Ferrisariato Unidad 24,1

Uñeta Comer Ferrisariato Unidad 1,06

Sifón FV1,1 Ferrisariato Unidad 3,47

Sika Sellado Ferrisariato Unidad 9,81

Sika Empaste Exteriores Ferrisariato Unidad 18,03

Sika Empaste Interiores Ferrisariato Unidad 7,85

Aditec Empaste Exteriores Ferrisariato 15,97

Llave FV Por Ferrisariato Unidad 8,74

Canaleta Plástica Ferrisariato Unidad 1,24

Cable Telefónico Ferrisariato ml 0,16

Cable THHN # 12 Ferrisariato rollo 59,63

Tomacorriente doble Ferrisariato Unidad 1,78

Tomacorriente Chi Ferrisariato 1,78

Caja para tomacorriente Ferrisariato Unidad 0,44

Extractor de Aire Ferrisariato 8,92

Cinta Aislante Ferrisariato Unidad 0,62

Foco Ahorrador A.E. 20 Ferrisariato Unidad 1,99

Foco Esmeril Ferrisariato Unidad 0,7

Plafón cuadrado Ferrisariato Unidad 17,85

Electrodo 60 Ferrisariato Kilo 6,4

Martillo 16 Ferrisariato Unidad 4,45

Combo Mango Ferrisariato Unidad 6,24

Combo 2lbs M Ferrisariato Unidad 5,35

Cincel Hexagonal Ferrisariato Unidad 4,45

Llana Marrón Ferrisariato Unidad 3,65

Cerradura Poli Ferrisariato Unidad 14,28

Interruptor Tecno Ferrisariato Unidad 0,44

Interruptor Tecno Ferrisariato Unidad 0,88

Interruptor+Tomac Ferrisariato Unidad 0,88

Silicón Ferr Ferrisariato Unidad 6,12

Alumband 20C Ferrisariato Unidad 8,2

Lija Metal Gruesa Ferrisariato Unidad 1,06

Lija Metal Gruesa Ferrisariato Unidad 0,53

Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,44

Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,54

Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,35

Lija Agua Gruesa Ferrisariato Unidad 0,32

Remache Tipo Ferrisariato Unidad 2,66

Barrerilla Ferrisariato Unidad 8,03

Alambre Galvanizado Ferrisariato Unidad 2,91

Fluorescente Ferrisariato Unidad 2,69

Boquilla D Luz Ferrisariato Unidad 0,26

Rosetón Viro Ferrisariato Unidad 1,15

Disco corte Ferrisariato Unidad 0,97

Tubo Agua fría 1/2 Ferrisariato Unidad 5,82

Tubo Desagüe 2" Ferrisariato Unidad 4,01

Tubo Desagüe 4" Ferrisariato Unidad 10,08

Inod Trébol Ferrisariato Unidad 40,09

Lavamanos Roma Par Ferrisariato Unidad 10,7

Sifón Desagüe Ferrisariato Unidad 2,96

Sifón 1,1/4 Ferrisariato Unidad 2,94

Anillo Cera Ferrisariato Unidad 2,22

Neplo 1 RR C 1/2 Ferrisariato Unidad 0,24

Neplo RM PP 1/2 Ferrisariato Unidad 0,19

Unión RH PP Ferrisariato Unidad 0,4

Codo RR H 1/2 Ferrisariato Unidad 0,32

Yee Reduct D 4"a 2" Ferrisariato Unidad 3,07

Tee Desagüe 2" Ferrisariato Unidad 0,87

Codo Desagüe 2" Ferrisariato Unidad 0,81

Codo Desagüe 4" Ferrisariato Unidad 2,31

Unión Univ 1 Ferrisariato Unidad 1,36

Cinta de Teflón Ferrisariato Unidad 1,9

Desoxidante Cóndor Ferrisariato Unidad 1,87

Penetrante W Ferrisariato Unidad 3,2

Aceite 3en1 Ferrisariato Unidad 1,15

3.1.8 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

Por el tipo de insumos utilizados en sus actividades, tanto de forma

directa como indirecta, sumado a su cercanía a los comercios y

empresas más importantes proveedores de los mismos, Proopti

Inmobiliaria no tendrá problema alguno en su continuo abastecimiento.

3.1.9. REQUERIMIENTO DE PERSONAL.

El personal necesario para el desenvolvimiento óptimo de la empresa

en su primer año de funcionamiento es el siguiente:

Mano de Obra directa.-

MANO DE OBRA DIRECTA

Maestro Albañilería, Plomería, Pisos

Maestro Albañilería, electricidad

Ayudante

Mano de Obra Indirecta.-

MANO DE OBRA INDIRECTA

Gerente General

Jefe Administrativo y Financiero

Jefe de Diseño y Const.

Coordinador de Proyectos

Coordinador de Prom. Y merc.

Coordinador de Área Legal

Seleccionador

Asistente Cont. y Adm.

Ayudante servicios múltiples

3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

o Capacidad instalada

Proopti Inmobiliaria se plantea una capacidad de gestión para el

primer periodo estratégico, trazado en cinco años de 36 proyectos

anuales, mas su desarrollo real dependerá de los planteamientos y

estrategias de gestión de la empresa, salvaguardando así recursos,

el debido acoplamiento y una productiva optimización de procesos.

En los años subsiguientes el incremento de su capacidad instalada

se irá dando de forma paulatina y ordena.

o Capacidad utilizada

La capacidad utilizada de Proopti Inmobiliaria sera incrementada de

forma progresiva y ordenada, a continuación se detalla el

crecimiento propuesto:

CAPACIDAD UTILIZADA

Proy.

Mens. Proy. Anuales Cap.Util.

Primer Año 1 12 33%

Segundo Año 1,5 18 50%

Tercer Año 2 24 67%

Cuarto Año 3 30 83%

Quinto Año 3 36 100%

Este crecimiento ordenado ayuda a que los fines de calidad y

servicio no sean afectados por el crecimiento a destiempo, y a su

vez le entrega una valiosa herramienta para la estructuración de los

nuevos proyectos.

3.3 ESTIMACIÓN DE VENTAS

Proyección de Ventas 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento anual Exp. 2 Exp.2 Exp.3 Exp.3

Reconstrucción y remodelación $ 23.400 $ 72.900 $ 165.636 $ 241.425 $ 330.290

Crecimiento anual 8% 10% 10% 10%

Colocación de Bienes Raices $ 39.000 $ 42.120 $ 46.332 $ 50.965 $ 56.062

Adm y mant. de Inmuebles $ 8.100 $ 8.748 $ 9.623 $ 10.585 $ 11.644

Asesoría Inmobiliaria $ 6.450 $ 6.966 $ 7.663 $ 8.429 $ 9.272

Reingeniería Inmobiliaria $ 10.200 $ 11.016 $ 12.118 $ 13.329 $ 14.662

Total $ 87.150 $ 141.750 $ 241.371 $ 324.734 $ 421.929

3.4. COSTOS OPERATIVOS

Costos directos

Materiales o Materia prima directa

Costo Promedio Construcción de un local comercial en Inmueble existente

(Solo incluye materiales)

Concepto Unidad Cantidad Costo Unitario TOTAL

I.- SOBREPISOS

Cerámica (incluye, cemento y porc) m2 35 11 $ 385.00

II.- PAREDES

Bloque liviano pome 14X19X39 unidad 480 0.22 $ 105.60

Cemento Tipo IP Saco 50 saco 4 5.6 $ 22.40

III.- ENLUCIDOS

Exteriores m2 4 6.68 $ 26.72

Interiores m2 90.16 4.5 $ 405.72

Filos ml 5.3 1.5 $ 7.95

IV.- REVESTIMIENTO DE PAREDES

Azulejo 11X11 tonos suaves m2 5.5 11.14 $ 61.27

Incluye pegamento y porc.

V.- PINTURAS

Exterior m2 4 2.5 $ 10.00

Interior m2 84.66 0.25 $ 21.17

Empastado Interior m2 88.66 0.4 $ 35.46

Empastado Exterior 4 3.606 $ 14.42

VI.- TUMBADOS

Aluminio y Yeso 1X0,65 m2 32 6.5 $ 208.00

(Incluye inst. )

VII.- INSTALACIONES ELECTRICAS

Acometida Triplex 3X4 ASC al ml 7 1.61 $ 11.29

Panel de medidor Gbl 1 35 $ 35.00

Panel de distribución Gbl 1 1 $ 1.00

Puntos de luz unidad 3 3.2 $ 9.60

Breaker1X20 amp FINO 1/2 pulg. GE unidad 3 4.03 $ 12.10

Breaker1X30 amp FINO 1/2 pulg. GE unidad 2 4.03 $ 8.06

Tomacorrientes 110V unidad 4 1.89 $ 7.56

Tomacorrientes 220V unidad 1 3.8 $ 3.80

Cable N14 Solido ml 50 0.28 $ 14.00

Cable N10 Solido ml 14 0.67 $ 9.38

Cable telefónico ml 16 0.18 $ 2.88

Punto de Teléfono unidad 1 1.9 $ 1.90

VII.- INSTALACIONES SANITARIAS

Punto de agua fría Pto 2 42.25 $ 84.50

Inod Trébol Unidad 1 40.09 40.09

Lavamanos Roma Par Unidad 1 10.7 10.7

Sifón Desagüe Unidad 1 2.96 2.96

Sifón 1,1/4 Unidad 1 2.94 2.94

Anillo Cera Unidad 1 2.22 2.22

Neplo 1 RR C 1/2 Unidad 5 0.24 1.2

Neplo RM PP 1/2 Unidad 5 0.19 0.95

Unión RH PP Unidad 4 0.4 1.6

Codo RR H 1/2 Unidad 10 0.32 3.2

Yee Reduct D 4"a 2" Unidad 1 3.07 3.07

Tee Desagüe 2" Unidad 2 0.87 1.74

Codo Desagüe 2" Unidad 4 0.81 3.24

Codo Desagüe 4" Unidad 5 2.31 11.55

Unión Univ. 1 Unidad 3 1.36 4.08

Cinta de Teflón Unidad 8 1.9 15.2

Tubo Agua fría 1/2 unidad 2 5.82 $ 11.64

Tubo Desagüe 2" unidad 2 4.01 8.02

Tubo Desagüe 4" unidad 4 10.08 40.32

Tubería desagüe unidad 2 52.4 $ 104.80

Pegatubo, Kalipega Gbl 1 8 $ 8.00

Polimex Gbl 1 $ 11.50 $ 11.50

Llave para lavamanos unidad 1 $ 7.80 $ 7.80

Llave de paso unidad 1 $ 11.80 $ 11.80

VIII.- PUERTAS

Puerta Exterior Enrollable unidad 1 450 $ 450.00

Puerta de laurel 0,60X2,00 unidad 1 35 $ 35.00

VIII.- CERRADURAS

Cerradura de baño unidad 1 7.8 $ 7.80

$ 2,306.20

Aunque hemos detallado lo más posible nuestros rubros respecto a la

inversión necesaria para la optimización de un activo inmobiliario, cabe

destacar que estos valores se han sacado en base a un local promedio, por

lo cual se ha decidido manejar como rubro general para la inversión de

materia prima de cada local un promedio de $3000, °° dólares, manejando

así un holgado margen para contrarrestar cualquier rubro imprevistos.

Mano de Obra directa

El Siguiente Cuadro contiene el estimado de mano de Obra

Directa a utilizarse en el ejercicio de Optimización de Activos

inmobiliarios, en el área de construcción y remodelación, según las

proyecciones de ventas requeriremos de un incremento anual en

la contratación de mano de obra. El mismo se ha realizado en

base a lo que le costara cada colaborador a la empresa,

incluyendo el Decimo tercero, Decimo Cuarto, Fondo de reserva,

SECAP/IECE y Aportaciones al IESS.

MANO DE OBRA DIRECTA

Descripción Proy.

Mens. Proy.

Anuales Total M/O

Primer Año 2 Maestros + 1 Ayudante 1 12 $15.756

Segundo Año 2 Maestros + 1 Ayudante 1,5 18 $15.756

Tercer Año 3 Maestros + 2 Ayudantes 2 24 $26.529

Cuarto Año 3 Maestros + 2 Ayudantes 3 36 $26.529

Quinto Año 3 Maestros + 2 Ayudantes 3 36 $26.529

COSTOS INDIRECTOS

Mano de Obra Indirecta

Gerente General 4,512.0 7,969.0 7,969.0 7,969.0 7,969.0

Jefe Adm. y Financiero 6,023.2 6,035.1 6,035.1 6,035.1 6,035.1

Coordinador de Área Legal 4,512.6 4,812.6 4,812.6 4,812.6 4,812.6

Asistente Cont. y Adm. 3,709.9 6,423.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2

Ayudante servicios múltiples 3,709.9 3,949.9 3,949.9 3,949.9 3,949.9

Coord. Promoción y mercadeo 5,119.6 5,457.1 5,457.1 5,457.1 5,457.1

Seleccionador 3,709.9 4,568.2 4,568.2 4,568.2 4,568.2

Jefe de Diseño y Const. 6,023.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2

Coordinador de Proyectos 6,023.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2 6,423.2

43,343.5 52,061.5 52,061.5 52,061.5 52,061.5

3.5. INVERSIONES DEL PROYECTO

Activos fijos

Equipos de Oficina

Equipos de Oficina Cantidad Valor Unit.

Valor Total Ubicación

Computadores 5 $280 $1.400 Oficinas

Celulares 3 $45 $135 Personal

Central telefónica 1 $400 $400 Oficina

Teléfono multi-línea 2 $80 $160 Ger. y rec.

Teléfonos extensiones 5 $19 $95 Oficinas

Dispensador de agua 1 $250 $250 Recepción

Central A/C 60.000btu 1 $2.600 $2.600 Oficinas

Sist. de seguridad 1 $450 $450 Oficinas

Equipos de medición 2 $55 $110 Dis. y Const.

Fax 1 $70 $70 Contabilidad

Extintores 2 $30 $60 Oficinas

Extractores de aire 2 $20 $39 Baños

Sist. contraincendios 1 $120 $120 Oficinas

Equipos de reg. de voltaje 5 $40 $200 Oficinas

Luces de emergencia 4 $26 $104 Oficinas

$ 6.193,00

Herramientas

Herramientas Cant. Valor Unit. Valor Total

Cascos 4 $ 24,00 $ 96,00

Arnés de Seguridad 2 $ 28,00 $ 56,00

Cinturón lumbar 3 $ 18,00 $ 54,00

Guantes 2 $ 8,00 $ 16,00

Combo 2 $ 3,58 $ 7,16

Martillo 2 $ 2,45 $ 4,90

Paleta 2 $ 2,60 $ 5,20

Llana 2 $ 1,80 $ 3,60

Cincel recto 1 $ 4,20 $ 4,20

Cincel de punta 1 $ 3,40 $ 3,40

bailejo 2 $ 3,58 $ 7,16

Barreta 1 $ 18,50 $ 18,50

Peines para enlucido 1 $ 3,20 $ 3,20

Juego de llaves 1 $ 19,99 $ 19,99

Cajon para mezcla 1 $ 4,00 $ 4,00

pala recta 1 $ 16,50 $ 16,50

pala punta curva 1 $ 16,00 $ 16,00

cubos 2 $ 4,50 $ 9,00

cedazos 1 $ 2,00 $ 2,00

nivel 1 $ 6,80 $ 6,80

Juego de piolas y vinchas 2 $ 3,20 $ 6,40

plomos 2 $ 0,80 $ 1,60

escuadras 1 $ 2,00 $ 2,00

carreta 1 $ 58,00 $ 58,00

combo de 10kl 1 $ 17,00 $ 17,00

Juego de cruzetas 1 $ 2,85 $ 2,85

Juego de destornilladores 1 $ 9,80 $ 9,80

probador de corriente 1 $ 2,80 $ 2,80

Corta frio 2 $ 3,00 $ 6,00

Juego de tarraja 1 $ 35,80 $ 35,80

Casco para suelda 1 $ 11,20 $ 11,20

Guantes para soldar 1 $ 5,60 $ 5,60

Total de Herramientas $ 512,66

Muebles y enseres

Muebles y Enseres

Inversión Fija Cantidad Valor Unit. Valor Total

Escritorios con cajones 6 $150 $900

Escritorio Gerencial 1 $320 $320

Archivadores aéreos 6 $85 $510

Archivador modular 6 $110 $660

Sillas 7 $44 $308

Sillas clientes 9 $48 $432

Mueble 2 $360 $720

Revistero 1 $25 $25

Sumadoras 4 $23 $90

Accesorios de Limpieza 1 $28 $28

Mesa de reunión gerencia 1 $260 $260

Mesas de cafetería 2 $48 $96

Counter recepción 1 $180 $180

Sillas cafetería 8 $18 $144

Sillas de sala de reuniones 6 $36 $216

Total muebles y enseres $ 4.889,00

CAPITAL INICIAL

CREDITO $45,000.

Aporte de accionistas en efectivo

$15,521.

CAPITAL DE TRABAJO

1ERAÑO 2DO AÑO 3ERAÑO 4TOAÑO 5TO AÑO ACTIVO CORRIENTE 20.824,18 31.537,26 88.739,28 227.591,29 413.825,59

PASIVO CORRIENTE 7.583,98 15.822,45 37.043,70 74.813,99 94.352,98

CAPITAL DE

TRABAJO $ 28.408,17 $ 47.359,71 $ 125.782,98 $ 302.405,27 $ 508.178,58

3.6. DEPRECIACIONES

Depreciación acumulada

Descripción Valor Ini. % Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año

5 Valor

residual

Equipos de oficina

$ 6.193 33% 2.064 1.363 913 612 410 $ 832

Muebles y Enseres

$ 4.889 10% 489 440 396 356 321 $ 2.887

Herramientas $ 513 10% 51 46 42 37 34 $ 303

TOTAL $ 11.595 2.604 1.849 1.350 1.005 764 $ 4.022

3.7. FINANCIAMIENTO

VA -45000

I% 15%

N 5

CAPITALIZ. 12

NPER 60

FINANCIAMIENTO

Porc. Cte. Largo Plazo Total Deuda

Año 1 $ 7,583.98 $ 30,882.35 $ 38,466.33

Año 2 $ 9,859.91 $ 21,022.44 $ 30,882.35

Año 3 $ 11,444.94 $ 10,634.27 $ 22,079.21

Año 4 $ 11,860.92 0 $ 11,860.92

Año 5 0

Tabla de Amortización del Crédito

CAPITAL INTERES AMORTIZACION SALDO

45000

1 ($ 508.05) ($ 562.50) ($ 1,070.55) $ 44,491.95

2 ($ 514.40) ($ 556.15) ($ 1,070.55) $ 43,977.56

3 ($ 520.83) ($ 549.72) ($ 1,070.55) $ 43,456.73

4 ($ 527.34) ($ 543.21) ($ 1,070.55) $ 42,929.39

5 ($ 533.93) ($ 536.62) ($ 1,070.55) $ 42,395.46

6 ($ 540.60) ($ 529.94) ($ 1,070.55) $ 41,854.86

7 ($ 547.36) ($ 523.19) ($ 1,070.55) $ 41,307.50

8 ($ 554.20) ($ 516.34) ($ 1,070.55) $ 40,753.29

9 ($ 561.13) ($ 509.42) ($ 1,070.55) $ 40,192.16

10 ($ 568.14) ($ 502.40) ($ 1,070.55) $ 39,624.02

11 ($ 575.25) ($ 495.30) ($ 1,070.55) $ 39,048.77

12 ($ 582.44) ($ 488.11) ($ 1,070.55) $ 38,466.33

13 ($ 589.72) ($ 480.83) ($ 1,070.55) $ 37,876.62

14 ($ 597.09) ($ 473.46) ($ 1,070.55) $ 37,279.53

15 ($ 604.55) ($ 465.99) ($ 1,070.55) $ 36,674.97

16 ($ 612.11) ($ 458.44) ($ 1,070.55) $ 36,062.86

17 ($ 619.76) ($ 450.79) ($ 1,070.55) $ 35,443.10

18 ($ 627.51) ($ 443.04) ($ 1,070.55) $ 34,815.60

19 ($ 635.35) ($ 435.19) ($ 1,070.55) $ 34,180.24

20 ($ 643.29) ($ 427.25) ($ 1,070.55) $ 33,536.95

21 ($ 651.33) ($ 419.21) ($ 1,070.55) $ 32,885.61

22 ($ 659.48) ($ 411.07) ($ 1,070.55) $ 32,226.14

23 ($ 667.72) ($ 402.83) ($ 1,070.55) $ 31,558.42

24 ($ 676.07) ($ 394.48) ($ 1,070.55) $ 30,882.35

25 ($ 684.52) ($ 386.03) ($ 1,070.55) $ 30,197.83

26 ($ 693.07) ($ 377.47) ($ 1,070.55) $ 29,504.76

27 ($ 701.74) ($ 368.81) ($ 1,070.55) $ 28,803.02

28 ($ 710.51) ($ 360.04) ($ 1,070.55) $ 28,092.51

29 ($ 719.39) ($ 351.16) ($ 1,070.55) $ 27,373.12

30 ($ 728.38) ($ 342.16) ($ 1,070.55) $ 26,644.74

31 ($ 737.49) ($ 333.06) ($ 1,070.55) $ 25,907.25

32 ($ 746.71) ($ 323.84) ($ 1,070.55) $ 25,160.55

33 ($ 756.04) ($ 314.51) ($ 1,070.55) $ 24,404.51

34 ($ 765.49) ($ 305.06) ($ 1,070.55) $ 23,639.02

35 ($ 775.06) ($ 295.49) ($ 1,070.55) $ 22,863.96

36 ($ 784.75) ($ 285.80) ($ 1,070.55) $ 22,079.21

37 ($ 794.56) ($ 275.99) ($ 1,070.55) $ 21,284.65

38 ($ 804.49) ($ 266.06) ($ 1,070.55) $ 20,480.16

39 ($ 814.54) ($ 256.00) ($ 1,070.55) $ 19,665.62

40 ($ 824.73) ($ 245.82) ($ 1,070.55) $ 18,840.89

41 ($ 835.04) ($ 235.51) ($ 1,070.55) $ 18,005.86

42 ($ 845.47) ($ 225.07) ($ 1,070.55) $ 17,160.38

43 ($ 856.04) ($ 214.50) ($ 1,070.55) $ 16,304.34

44 ($ 866.74) ($ 203.80) ($ 1,070.55) $ 15,437.60

45 ($ 877.58) ($ 192.97) ($ 1,070.55) $ 14,560.02

46 ($ 888.55) ($ 182.00) ($ 1,070.55) $ 13,671.48

47 ($ 899.65) ($ 170.89) ($ 1,070.55) $ 12,771.82

48 ($ 910.90) ($ 159.65) ($ 1,070.55) $ 11,860.92

49 ($ 922.29) ($ 148.26) ($ 1,070.55) $ 10,938.64

50 ($ 933.81) ($ 136.73) ($ 1,070.55) $ 10,004.82

51 ($ 945.49) ($ 125.06) ($ 1,070.55) $ 9,059.34

52 ($ 957.31) ($ 113.24) ($ 1,070.55) $ 8,102.03

53 ($ 969.27) ($ 101.28) ($ 1,070.55) $ 7,132.76

54 ($ 981.39) ($ 89.16) ($ 1,070.55) $ 6,151.37

55 ($ 993.65) ($ 76.89) ($ 1,070.55) $ 5,157.72

56 ($ 1,006.08) ($ 64.47) ($ 1,070.55) $ 4,151.64

57 ($ 1,018.65) ($ 51.90) ($ 1,070.55) $ 3,132.99

58 ($ 1,031.38) ($ 39.16) ($ 1,070.55) $ 2,101.61

59 ($ 1,044.28) ($ 26.27) ($ 1,070.55) $ 1,057.33

60 ($ 1,057.33) ($ 13.22) ($ 1,070.55) ($ 0.00)