cabri · 2017-02-07 · relatório orçamento do estado 2016 página 2 de 132 Índice de conteúdos...

REPÚBLICA DE CABO VERDE

________________________________

Ministério das Finanças

PROPOSTA DE

ORÇAMENTO DO ESTADO

PARA 2016

RELATÓRIO

JUNHO 2016

/ 346

Relatório Orçamento do Estado 2016

Página 2 de 132

Índice de Conteúdos

I. ECONOMIA CABOVERDIANA E FINANÇAS PÚBLICAS:

EVOLUÇÃO RECENTE ................................................................................ 8

1.1. Enquadramento Internacional ....................................................................... 8

1.2. Economia Cabo-verdiana ............................................................................ 16

1.2.1. Crescimento Económico ............................................................................ 16

1.2.2. Inflação ............................................................................................................ 16

1.2.3. Sector Monetário e Cambial ...................................................................... 17

1.2.4. Sector Externo .............................................................................................. 19

1.3. Finanças Públicas em 2015.......................................................................... 21

1.3.1. Análise Global ............................................................................................... 21

1.3.2. Análise das Receitas ..................................................................................... 21

1.3.3. Benefícios Fiscais concedidos (triénio 2012 a 2014) ............................ 22

1.3.4. Análise das Despesas ................................................................................... 28

1.3.5. Aquisição Activos Não Financeiros e Programa de Investimento Público 29

1.3.6. Financiamento ............................................................................................... 30

1.3.7. Dívida Pública ................................................................................................ 30

1.3.7.1. Dívida Interna ................................................................................................ 32

1.3.7.2. Dívida externa ............................................................................................... 32

II. PERSPECTIVAS PARA 2016 ...................................................................... 34

2.1. Enquadramento Internacional .................................................................... 34

2.2. Perspectivas Económicas Nacionais para 2016 ..................................... 34

2.2.1. Crescimento Económico ............................................................................ 35

2.2.2. Inflação ............................................................................................................ 35

2.2.3. Sector Monetário e Cambial ...................................................................... 36

2.2.4. Sector Externo .............................................................................................. 36

2.3. Políticas Orçamentais e de Medidas de Crescimento Económico .... 37

2.3.1. Politica Orçamental para 2016 .................................................................. 37

2.3.1.1. Política Fiscal .................................................................................................. 37

2.3.1.2. Política Consolidação Orçamental ........................................................... 39

2.3.1.2.1. Medidas de Consolidação das Finanças Públicas ................................... 40

2.3.1.2.2. Qualidade da Despesa Pública ................................................................... 41

2.3.1.2.3. Programa de Investimento Público ........................................................... 42

2.3.1.2.4. Política da Dívida Pública para 2016 ......................................................... 42

2.3.1.3. Política de Recursos Humanos .................................................................. 44

2.3.1.3.1. Pilares .............................................................................................................. 45

2.3.1.3.2. Medidas por Pilar em 2016 ........................................................................ 45

2.3.1.3.3. Protecção Social: Financiamento versus Risco Fiscal............................. 49

2.3.1.3.3.1. Evolução das Pensões .................................................................................. 50

2.3.1.3.3.2. Sustentabilidade e o Risco Fiscal ............................................................... 51

2.3.2. Políticas e Medidas de Crescimento Económico .................................. 52

2.3.2.1. Politicas Activas de Emprego ..................................................................... 52

2.3.2.2. Financiamento das Empresas e Aumento do Rendimento Disponível das

Famílias ............................................................................................................ 55

2.3.2.3. Promoção da Segurança no País ............................................................... 56

2.3.2.4. Resposta aos Desafios de Chã das Caldeiras - Fogo ............................ 57

2.4. Finanças Públicas em 2016.......................................................................... 59

2.4.1. Análise Global ............................................................................................... 59

2.4.1.1. Proposta 2016 ............................................................................................... 59

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2.4.1.2. Riscos do OE 2016 e Medidas de Mitigação .......................................... 65

2.4.1.2.1. Riscos Associados ........................................................................................ 65

2.4.1.2.2. Medidas de Mitigação .................................................................................. 65

2.4.2. Receitas do Estado ....................................................................................... 67

2.4.2.1. Receitas previstas para 2016 ...................................................................... 67

2.4.2.1.1. Receitas fiscais ............................................................................................... 68

2.4.2.1.1.1. Imposto Único sobre os Rendimentos .................................................... 69

2.4.2.1.1.2. Impostos sobre Bens e Serviços ............................................................... 69

2.4.2.1.1.3. Imposto sobre transacções internacionais ............................................. 70

2.4.2.1.2. Outros Impostos .......................................................................................... 71

2.4.2.2. Outras Receitas ............................................................................................ 71

2.4.2.3. Donativos ....................................................................................................... 71

2.4.2.3.1. Donativos Directos ...................................................................................... 71

2.4.2.3.2. Ajuda Orçamental Donativos .................................................................... 72

2.4.3. Análise do Orçamento por Programa ..................................................... 73

2.4.3.1. Despesa por Natureza do Programa ....................................................... 74 2.4.3.2. Despesa por Eixo e Natureza de Programa ........................................... 74

2.4.3.3. Financiamento por Natureza de Programa ............................................ 80

2.4.3.4. Despesa por Classificação Económica e Natureza do Programa ...... 80

2.4.3.5. Despesa por Classificação Funcional e Natureza do Programa ......... 82

2.4.4. Despesa da Administração Central do Estado ...................................... 83

2.4.4.1. Despesas Globais .......................................................................................... 83

2.4.4.2. Despesa de Funcionamento ....................................................................... 84

2.4.4.3. Activos não Financeiros .............................................................................. 85

2.4.4.4. Evolução da Despesa por Classificação Económica .............................. 85

2.4.4.4.1. Despesas Correntes .................................................................................... 85

2.4.4.4.1.1. Despesa com pessoal................................................................................... 86

2.4.4.4.1.2. Aquisição Bens e Serviços .......................................................................... 89

2.4.4.4.1.3. Juros e outros encargos .............................................................................. 90

2.4.4.4.1.4. Subsídios ......................................................................................................... 90

2.4.4.4.1.5. Transferências Correntes ........................................................................... 91

2.4.4.4.1.6. Benefício Sociais ............................................................................................ 91

2.4.4.4.1.7. Outras Despesas .......................................................................................... 91

2.4.4.5. Por Classificação Orgânica ......................................................................... 92

2.4.4.5.1. Ministério das Finanças................................................................................ 94

2.4.4.5.2. Ministério da Educação ............................................................................... 94

2.4.4.5.3. Ministério da Saúde e da Segurança Social ............................................. 94

2.4.4.5.4. Ministério da Administração Interna ........................................................ 94

2.4.4.5.5. Ministério da Justiça e Trabalho ................................................................ 95

2.4.4.6. Por Classificação Funcional ........................................................................ 95

2.4.5. Programa de Investimento Públicos 2016 ............................................... 97

2.4.5.1. Financiamento do Programa de Investimento Públicos para 2016.... 97

2.4.5.2. Análise Por Eixos ........................................................................................ 102

2.4.5.2.1. Eixo de Infra-estruturação ........................................................................ 102

2.4.5.2.2. Eixo de Boa Governação .......................................................................... 103

2.4.5.2.3. Capital Humano .......................................................................................... 104

2.4.5.2.4. Eixo de Reforço do Sector Privado ....................................................... 105

2.4.5.2.5. Eixo de Afirmar a Nação Global ............................................................. 105

2.4.5.3. Análise por Ministério ............................................................................... 106

2.4.5.3.1. Ministério da Agricultura e Ambiente ................................................... 107

2.4.5.3.2. Ministério da Economia e Emprego ....................................................... 107

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2.4.5.3.3. Ministério Das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e

Habitação...................................................................................................... 108

2.4.5.3.4. Ministério das Finanças.............................................................................. 108

2.4.5.3.5. Ministério da Educação ............................................................................. 109

2.4.5.3.6. Ministério da Saúde e da Segurança Social ........................................... 110

2.4.5.3.7. Ministério da Família e Inclusão Social ................................................... 110

2.4.5.4. Análise Por Ilha e Concelhos ................................................................... 111

2.4.6. Dívida Pública .............................................................................................. 114

2.4.6.1. Dívida Interna .............................................................................................. 115

2.4.6.2. Dívida Externa ............................................................................................. 115

2.4.6.3. Programação / Financiamento para 2016 .............................................. 116

2.4.6.4. Empréstimos de Retrocessão .................................................................. 118

2.4.6.5. Avais e Garantias ........................................................................................ 119

2.5. Quadro de Despesa a Médio Prazo: 2016-2018 ................................. 121

2.5.1. Orçamento de despesas para o ano de 2016 ...................................... 124

2.5.2. Previsão das despesas para o orçamento de 2017 ............................. 126 2.5.3. Previsão das despesas para o orçamento de 2018 ............................. 126

2.6. Execução Provisória até Maio 2016 ....................................................... 129

2.6.1. Despesas de Funcionamento por Classificação Orgânica ................. 130

2.6.2. Execução da Despesa de Investimento por Classificação Orgânica 131

III. MAPAS ORÇAMENTAIS .......................................................................... 132

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Índice de Figuras

Figura 1 Evolução do Índice de Gestores de Compras .............................................. 9

Figura 2 Evolução do Índice de Preços das Matérias-primas ..................................... 9

Figura 3 Evolução de Preços do Petróleo e Derivados ............................................ 10

Figura 4 Evolução dos Índices de Preços dos Produtos Alimentares .................... 11

Figura 5 Indicadores Seleccionados EUA ..................................................................... 12

Figura 6 Indicadores Seleccionados Zona Euro .......................................................... 12

Figura 7 Crescimento Económico Mundial e Evolução da Inflação ........................ 15

Figura 8 Evolução da taxa de crescimento do PIB Real (Preços do ano anterior)

16

Figura 9 Evolução das Taxas de Variação do IPC (em %) ........................................ 17

Figura 10 Evolução dos indicadores monetários e financeiros ................................. 18

Figura 11 Principais Indicadores da Balança de Pagamentos ...................................... 19

Figura 12 Principais Indicadores da Balança de Pagamentos ...................................... 20

Figura 13 Principais Indicadores Orçamentais .............................................................. 21 Figura 14 Benefícios Fiscais Concedidos em 2014 (em%) .......................................... 22

Figura 15 Evolução dos Benefícios Fiscais no Triénio 2012 a 2014 ......................... 23

Figura 16 Comparação BF’s com IUR-PC/Total Receitas Fiscais .............................. 23

Figura 17 Empresas com Benefícios Fiscais por Sector de Actividade .................... 24

Figura 18 Benefícios Fiscais por Sector de Actividade (%) ......................................... 24

Figura 19 Beneficios Fiscais por Concelho ................................................................... 25

Figura 20 Evolução dos Benefícios de 2006 a 2014 ..................................................... 26

Figura 21 Renúncia de Receitas Aduaneiras de 2012 a 2014..................................... 27

Figura 22 Benefícios Fiscais por Concelho .................................................................... 27

Figura 23 Principais Indicadores da Dívida ..................................................................... 31

Figura 24 Crescimento do PIB por Grupo de Países .................................................. 34

Figura 25 Evolução das Pensões 2009-2014 .................................................................. 50

Figura 26 Evolução das Pensões 2014-2047 .................................................................. 51

Figura 27 Dividas às Famílias, Empresas e Outros ....................................................... 59

Figura 28 Dividas as Famílias, Empresas e Outros ....................................................... 60

Figura 29 Impacto da poupança da reestruturação da orgânica do Governo ....... 60

Figura 30 Evolução do Saldo Corrente Primário (em % do PIB) .............................. 61

Figura 31 Evolução das Finanças Públicas – Nova Abordagem ................................. 63

Figura 32 Evolução das Finanças Públicas – Antiga Abordagem ................................ 64

Figura 33 Cenário de Contenção e Mitigação de Riscos ............................................ 66

Figura 34 Evolução da Receita do Estado ...................................................................... 67

Figura 35 Evolução dos principais impostos .................................................................. 68

Figura 36 Evolução de donativos directos por financiador ........................................ 72

Figura 37 Síntese Orçamento do Estado ........................................................................ 73

Figura 38 Despesa por natureza do Programa ............................................................. 74

Figura 39 Despesas Globais por Eixo e Natureza de Programa ............................... 75

Figura 40 Gráfico dos Eixos e por Natureza de Programa ........................................ 79

Figura 41 Financiamento do Orçamento Programa 2016 .......................................... 80

Figura 42 Despesas Globais por Classificação Económica e Natureza de Programa

81

Figura 43 Despesas Globais por Classificação Funcional Programática e Natureza do Programa ............................................................................................................................ 83

Figura 44 Evolução das Despesas ..................................................................................... 85

Figura 45 Evolução das Despesas por Classificação Económica ............................... 86

Figura 46 Despesa de Funcionamento por Classificação Orgânica ....................... 92

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Figura 47 Despesa de Funcionamento por Classificação Orgânica ....................... 93 Figura 48 Despesa de Funcionamento por Classificação Funcional ...................... 95

Figura 49 Evolução das Despesas do PIP ............................................................... 98

Figura 50 Despesas do PIP por agrupamentos económicos ................................. 99

Figura 51 Evolução das Despesas do PIP por Tipo de Financiamento ................ 100

Figura 52 Evolução da Ajuda Orçamental ........................................................... 101

Figura 53 Financiamento Por Eixo e Tipo de Financiamento .............................. 102

Figura 54 Financiamento por Ministério - PIP ..................................................... 106

Figura 55 Programa de Investimento Público por Ilha em 2016 – Peso ............. 111

Figura 56 Programa de Investimento Público per Capita por Ilha em 2016 ....... 112

Figura 57 Programa de Investimento Público por Concelho em 2016 ............... 113

Figura 58 Principais Indicadores de Dívida .......................................................... 114

Figura 59 Empréstimos de Retrocessão .............................................................. 119

Figura 60 Stock Avais e Garantias ....................................................................... 119

Figura 61 Avais e Garantias – valores a vencer 2016-2020 ................................ 120

Figura 62 QDMP por Tipo de Orçamento .......................................................... 123

Figura 63 QDMP por Natureza de Programas .................................................... 124

Figura 64 QDMP por Tipo de Financiamento ..................................................... 126

Figura 65 Operações Financeiras do Estado – Maio 2016 .................................. 129

Figura 66 Despesas de Funcionamento por Ministérios – Maio 2016 ................ 130

Figura 67 Execução dos Projectos por Ministérios – Maio 2016 ........................ 131

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Lista De Abreviaturas

ADEI

BAD

Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação

Banco Africano de Desenvolvimento

BADEA Banco Árabe de Desenvolvimento Económico Africano

BCE Banco Central Europeu

BCV Banco de Cabo Verde

BM Banco Mundial

DECRP Documento de Estratégia de Crescimento e Redução da Pobreza

DA Direcção das Alfandegas

DCI Direcção Geral das Contribuições e Impostos

DGPOG Direcção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão

DGT Direcção Geral do Tesouro

DIT Direcção do Serviço de Inspecção e Tributação e Cobrança

CVE Escudos Cabo-verdianos

EUA

FAO

Estados Unidos da América

Food and Agriculture Organization

FEEF Fundo Europeu de Estabilização Financeira

FMI Fundo Monetário Internacional

ICE Imposto sobre o Consumo Especial

IHPC Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor

INE Instituto Nacional de Estatísticas

INPS Instituto Nacional de Previdência Social

IUR Imposto Único sobre o Rendimento

IR Imposto sobre o Rendimento

IVA

MEE

Imposto sobre o Valor Acrescentado

Mecanismo Europeu de Estabilidade

MF Ministério das Finanças

OFID OPEC Fund for International Development

OMC Organização Mundial do Comércio

OTNS Obrigações do Tesouro Nova Série

PCCS Plano de Cargos, Carreiras e Salários

PIB Produto Interno Bruto

PME Pequenas e Médias Empresas

QDMP Quadro de Despesas a Médio Prazo

QEMP Quadro de Endividamento a Médio Prazo

QOMP Quadro Orçamental de Médio Prazo

EU União Europeia

USD United States Dollars

ZE Zona Euro

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I. ECONOMIA CABOVERDIANA E FINANÇAS PÚBLICAS:

EVOLUÇÃO RECENTE

1.1. Enquadramento Internacional

1. O ritmo de crescimento da economia mundial passou de 3,4%, em 2014, para 3,1%,

em 2015, num contexto de queda de preços das matérias-primas, abrandamento

dos mercados emergentes e aumento de juros nos Estados Unidos da América.

No que se refere a 2016, o Fundo Monetário Internacional (FMI), no seu relatório

“Perspectivas Económicas Mundiais, Abril de 2016”, avança que a economia mun-

dial deve crescer 3,2%. O resultado previsto situa-se a 0,2 p.p. abaixo das previsões

de Janeiro de 2016 para o corrente ano.

2. Em termos globais, as previsões diferem, substancialmente, entre os vários países e

regiões. Estas economias, terão o mesmo nível de crescimento em 2016, do que o

registado em 2015 (1,9%). Quanto às economias emergentes, de acordo com o FMI,

a taxa de crescimento deverá passar dos 4% registados em 2015 para 4,1% no final

deste ano. Neste grupo, os países da África Subsaariana deverão crescer 3,0% em

2016, ou seja menos 0,4 p.p. em relação a 2015.

3. Entretanto, no que se refere aos indicadores recentes, o Índice de Gestores de

Compras – Global Manufacturing and Services PMI1 Summary - na língua inglesa -

publicado pela JP Morgan e Market, até Maio deste ano, registou um valor médio

no produto de 51,5 contra 54,0 no mesmo período do ano anterior, denotando um

menor desempenho da actividade económica.

1 50 Significando não ter havido qualquer alteração em relação ao mês anterior.

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Figura 1 Evolução do Índice de Gestores de Compras

Fonte: MARKIT, Junho de 2016

4. Quanto ao nível geral de preços, as pressões inflacionistas mundiais têm sido mais

moderadas, na sequência da diminuição dos preços das matérias-primas. Até Abril

deste ano, o preço das matérias-primas registou uma queda de 31,6%, face ao

mesmo período de 2015. Este resultado deriva da variação registada no índice de

preços dos produtos energéticos (-35,4%). Contudo, os preços dos produtos não

energéticos diminuíram 12,1%.

Figura 2 Evolução do Índice de Preços das Matérias-primas

Fonte: Index Mundi

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

Mai

-10

Set-

10

Jan

-11

Mai

-11

Set-

11

Jan

-12

Mai

-12

Set-

12

Jan

-13

Mai

-13

Set-

13

Jan

-14

Mai

-14

Set-

14

Jan

-15

Mai

-15

Set-

15

Jan

-16

Mai

-16

Produto Novas encomendas

Preço das matérias primas Emprego

0

45

90

135

180

225

270

Abr

-10

Ago

-10

Dez

-10

Abr

-11

Ago

-11

Dez

-11

Abr

-12

Ago

-12

Dez

-12

Abr

-13

Ago

-13

Dez

-13

Abr

-14

Ago

-14

Dez

-14

Abr

-15

Ago

-15

Dez

-15

Abr

-16

Matériais Primas Energéticas Não Energéticas

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5. Referindo-se aos preços dos produtos que compõem as diferentes categorias das

matérias-primas (energéticas e não energéticas), a variação no preço do petróleo

bruto (-34,6%) foi determinante para a queda do preço das matérias-primas

energéticas. A variação no preço do petróleo bruto é justificada, entre outros

motivos, pelo aumento da capacidade produtiva, associado à fraca procura mundial,

sobretudo, por parte dos países emergentes da Ásia.

Figura 3 Evolução de Preços do Petróleo e Derivados

Fonte: Index Mundi

6. Quanto às matérias-primas não energéticas, nomeadamente o preço dos alimentos,

medido pelo Índice de Preços da Organização das Nações Unidas para Alimentação

e Agricultura (FAO), até Abril, registou uma queda de 13,3% em termos homólogos.

Para este resultado, contribuíram as variações nos preços dos produtos lácteos (-

23,6%), carnes (-16,4%) e cereais (-13,3%). Os preços dos óleos e açúcares

aumentaram em 0,2% e 2,8%, respectivamente.

0

20

40

60

80

100

120

140

Ab

r-1

0

Ag

o-1

0

De

z-1

0

Ab

r-1

1

Ag

o-1

1

De

z-1

1

Ab

r-1

2

Ag

o-1

2

De

z-1

2

Ab

r-1

3

Ag

o-1

3

De

z-1

3

Ab

r-1

4

Ag

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4

De

z-1

4

Ab

r-1

5

Ag

o-1

5

De

z-1

5

Ab

r-1

6

Petróleo bruto Brent

Dubai Fateh WTI

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

Ab

r-1

0

Ag

o-1

0

De

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0

Ab

r-1

1

Ag

o-1

1

De

z-1

1

Ab

r-1

2

Ag

o-1

2

De

z-1

2

Ab

r-1

3

Ag

o-1

3

De

z-1

3

Ab

r-1

4

Ag

o-1

4

De

z-1

4

Ab

r-1

5

Ag

o-1

5

De

z-1

5

Ab

r-1

6

Gasóleo Gasolina

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Figura 4 Evolução dos Índices de Preços dos Produtos Alimentares

Fonte: Food and Agriculture Organization (FAO)

Estados Unidos da América (EUA)

7. O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos desacelerou no primeiro

trimestre de 2016 ao registar um crescimento anualizado de 0,5%, de acordo com

as últimas estimativas divulgadas pelo departamento de análises económicas (Bureau

of Economic Analysis). O resultado ficou 0,9 p.p. abaixo do registado no trimestre

anterior (1,4%).

8. Todavia, para o final do ano, de acordo com o FMI, a economia norte-americana irá

crescer 2,4% (valor inferior em 0,2 p.p. face às previsões de Janeiro), apresentando

assim sinais de fraca recuperação económica. É de realçar que o Produto Interno

Bruto dos EUA cresceu 2,4% em 2015.

9. Quanto à esfera real, no mercado de trabalho, a taxa de desemprego foi de 5% em

Abril (mesmo valor registado em Dezembro de 2015), enquanto na esfera nominal

a inflação subiu para 1,1%.

10. Em termos de medidas de política, a Reserva Federal (Fed), na sua última reunião –

27 de Março de 2016 -, decidiu manter as taxas de referência entre 0,25% a 0,50%.

As razões, por detrás da tomada de decisão, por parte do comité, têm a ver com a

melhoria nas condições do mercado de trabalho e com a expectativa de que a meta

de inflação a médio prazo será de 2%.

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

Abr-

08

Ago-

08

Dez-

08

Abr-

09

Ago-

09

Dez-

09

Abr-

10

Ago-

10

Dez-

10

Abr-

11

Ago-

11

Dez-

11

Abr-

12

Ago-

12

Dez-

12

Abr-

13

Ago-

13

Dez-

13

Abr-

14

Ago-

14

Dez-

14

Abr-

15

Ago-

15

Dez-

15

Abr-

16

Indice de Preços dos Alimentos Carnes

Lácteos Cereais

Óleos Açucares

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Figura 5 Indicadores Seleccionados EUA

Fonte: Us Bureau of Economic Analysis, Federal Reserve Bank. t.v.h. taxa de variação homologa; t.v. taxa de variação

Zona Euro

11. A actividade económica na Zona Euro registou um crescimento de 0,6%, no

primeiro trimestre deste ano. As despesas das famílias e melhorias no investimento

privado são os factores que explicam a performance da economia da Zona Euro.

Entretanto, para o final do ano, as perspectivas apontam para um crescimento de

1,5%, ou seja, menos 0,1 p.p. em comparação com o ano anterior (2015).

12. A nível de preços, a inflação medida pelo índice harmonizado de preços no

consumidor (IHPC), foi de -0,1% no primeiro trimestre (0,4 p.p. abaixo do valor

registado no trimestre anterior). No mercado de trabalho, a taxa de desemprego

diminuiu, em termos médios, para 10,3% (ante 10,4% no último trimestre de 2015).

13. No que respeita às decisões de política, na reunião de 21 de Abril, o Conselho do

Banco Central Europeu (BCE) decidiu que a taxa de juro aplicável às operações

principais de refinanciamento e às taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente

de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão

inalteradas em 0,00%, 0,25% e -0,40%, respectivamente.

Figura 6 Indicadores Seleccionados Zona Euro

Fonte: EUROSTAT e Banco de Portugal. t.v.h. taxa de variação homologa t.v. taxa de variação

sr.e. saldo das respostas extremas

Estados Unidos de América 2013 2014jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15

Taxa de Desemprego (t.v. %) 7,4 6,2 5,7 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3 5,3 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0

Inflação Homóloga (t.v. %) 1,5 1,6 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,5 0,7

Indice de Produção Industrial (t.v,h %) 2,6 4,0 4,8 3,5 2,0 1,9 1,3 1,5 1,3 1,1 0,4 0,3 -1,2 -1,8

Vendas no Comercio a Retalho (t.v.h %) 4,3 3,9 3,3 1,9 1,7 0,9 2,7 1,4 2,4 2,2 2,4 1,7 1,4 2,2

2013 2014 2015

Zona Euro 2013 2014

Taxa de Desemprego (t.v. %) 12,1 11,6 11,3 11,4 11,2 11,1 11,0 11,0 10,8 10,7 10,6 10,6 10,5 10,4

Inflação Homóloga (t.v.%) 1,3 0,5 -0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,2

Sentimento Económico (v.c.s.) 93,4 101,3 101,4 102,2 103,9 103,8 103,7 103,3 103,9 103,9 105,5 106,0 105,9 106,6

Confiança no Consumidor (s.r.e.) -18,8 -9,7 -8,4 -6,6 -3,6 -4,6 -5,5 -5,5 -7,1 -6,7 -7,0 -7,5 -5,9 -5,7

Confiança na Indústria (s.r.e.) -9,4 -4,2 -4,5 -4,5 -2,8 -3,1 -3,0 -3,4 -2,8 -3,7 -2,3 -1,9 -3,3 -2,0

2015

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Japão

14. A actividade económica no Japão está a recuperar-se num ritmo moderado,

propulsionada, essencialmente, pelo aumento no consumo privado, bem como pelas

melhorias nas exportações. No primeiro trimestre de 2016, o Produto Interno

Bruto cresceu 0,5%, isto depois de ter contraído (-0,4%), no quarto trimestre de

2015. O FMI prevê que o produto cresça 0,5% este ano, valor igual ao registado no

ano anterior.

15. Relativamente aos preços, a inflação passou dos 0,2%, em Dezembro de 2015, para

-0,3%, em Abril deste ano. A nível do mercado laboral, a taxa do desemprego

manteve-se nos 3,2% (mesmo valor que em Março).

16. Do lado monetário, o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) na reunião de Março,

manteve a sua meta de compra de activos em 80 triliões de ienes (equivalente USD

718 bilhões) por ano, medida destinada a colocar mais dinheiro em circulação para

estimular o crescimento e a inflação.

Países Emergentes e em Desenvolvimento da Ásia

17. O ritmo de crescimento das principais economias emergentes e avançadas da Ásia

tem vindo a desacelerar, devido a uma conjuntura externa globalmente desfavorável

e à retirada de estímulos à economia. O FMI adianta que, para este ano, o

crescimento do Produto Interno Bruto real deste grupo de países deverá abrandar

0,2 p.p., em relação a 2015 (6,6%).

18. Analisando a performance das diferentes economias que compõem este bloco

económico, constata-se que na China o ritmo de crescimento continua a abrandar.

O PIB real cresceu 6,7%, no primeiro trimestre, relativamente ao mesmo período

de 2015. O sector terciário foi o que mais cresceu (7,6%), seguido pelos sectores

secundário e primário, com um crescimento de 5,8%. Para este ano, a economia

chinesa deverá abrandar em 0,4 p.p., de acordo com o FMI.

19. Quanto à esfera nominal, em Abril de 2016, a taxa de inflação foi de 2,3%, ou seja

o mesmo valor registado em Março. O desemprego médio manteve-se nos 4,0%.

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América Latina e Caraíbas

20. Na América Latina e Caraíbas, em particular no que se refere ao comércio externo,

as previsões avançadas pelo FMI indicam que a economia irá retrair-se em 0,4% em

2016, relativamente ao ano transacto. O Fundo reviu em baixa as suas previsões de

crescimento económico para este grupo de países, em 0,2 p.p. para 2016, quando

comparados com as previsões de Janeiro, devido a fraca procura externa e a queda

dos preços das matérias-primas.

21. No que se refere aos parceiros de Cabo Verde na região, no primeiro trimestre de

2016, o Produto Interno Bruto da economia brasileira teve uma contracção de 0,3%

e de acordo com o relatório divulgado pelo FMI, o Brasil irá recuar 3,8% em 2016.

22. Quanto ao nível de preços e às condições da mão-de-obra, de acordo com o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), em Abril de 2016, a inflação

situou-se nos 9,3% e a taxa de desemprego foi de 11,2%.

África Subsaariana

23. O ritmo de crescimento dos países que compõem a região da África Subsaariana,

registou um abrandamento de 1,7 p.p. em 2015, passando para 3,4%. A queda dos

preços das matérias-primas, o enfraquecimento da procura global e os problemas

estruturais internos são os factores que têm influenciado a actividade económica na

região.

24. Na actualização das perspectivas económicas mundiais, o Fundo considera que a

economia da África Subsaariana deverá crescer 3,0% em 2016. Apesar da revisão

em baixa (1,0 p.p. em relação às previsões de Janeiro), o crescimento continua num

ritmo moderado para alguns países.

25. Em suma, a economia mundial teve uma recuperação gradual em 2015, apesar de

ter registado uma ligeira moderação face ao ano anterior. O desempenho modesto

das economias avançadas foi contrabalançado pelo abrandamento das economias

emergentes e em desenvolvimento. Apesar das adversidades, as economias

avançadas permaneceram resilientes ao longo do ano de 2015. Todavia, nas

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economias emergentes e em desenvolvimento, o ritmo de crescimento abrandou

consideravelmente, devido à maior incerteza do mercado acompanhada de

obstáculos estruturais verificados, sobretudo, nos países em desenvolvimento.

Figura 7 Crescimento Económico Mundial e Evolução da Inflação

Fonte: Perspectivas Económicas Mundiais - FMI (WEO Abril, de 2016)

26. Em suma, a economia mundial teve uma recuperação gradual em 2015, apesar de

ter registado uma ligeira moderação face ao ano anterior. O desempenho modesto

das economias avançadas foi contrabalançado pelo abrandamento das economias

emergentes e em desenvolvimento. Apesar das adversidades, as economias

avançadas permaneceram resilientes ao longo do ano de 2015. Todavia, nas

economias emergentes e em desenvolvimento, o ritmo de crescimento abrandou

consideravelmente, devido à maior incerteza do mercado acompanhada de

obstáculos estruturais verificados sobretudo nos países em desenvolvimento.

2013 2014 2015 2016 2017

Variações em percentagem

PIB REAL

Economia Mundial 3,3 3,4 3,1 3,2 3,5

Economias Avançadas 1,2 1,8 1,9 1,9 2,0

EUA 1,5 2,4 2,4 2,4 2,5

Zona Euro -0,3 0,9 1,6 1,5 1,6

Japão 1,4 0,0 0,5 0,5 -0,1

Outras Economias Avançadas 2,3 2,8 1,9 2,0 2,3

Economias Emerg. e em Desenlvimento 4,9 4,6 4,0 4,1 4,6

China 7,7 7,3 6,9 6,5 6,2

Índia 6,6 7,2 7,3 7,5 7,5

Brasil 3,0 0,1 -3,8 -3,8 0,0

África Sub-Sahariana 5,2 5,1 3,4 3,0 4,0

Indice de Preços no Consumidor (IPC)

Economias Avançadas 1,3 1,3 0,3 0,7 1,5

Economias Emerg. e em Desenvolvimento 5,5 4,7 4,7 4,5 4,2

Projeção

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1.2. Economia Cabo-verdiana

1.2.1. Crescimento Económico

27. A economia nacional continua a crescer em ritmo relativamente moderado. Assim,

os resultados das Contas Nacionais Trimestrais (CNT), divulgados pelo Instituto

Nacional de Estatística (INE), apontam para um crescimento real de 1,5%, em 2015,

o que evidencia um abrandamento da actividade económica, em 0,4 p.p., em relação

ao ano anterior e fora do intervalo de [3%-4%], previsto no Orçamento do Estado

para 2015. As CNT indicam que o Produto Interno Bruto cresceu 3,2% no quarto

trimestre de 2015, em relação ao mesmo período de 2014. Esta evolução deve-se,

sobretudo, à performance registada nas actividades relacionadas com agricultura,

imobiliária, administração pública e impostos líquidos de subsídios.

Figura 8 Evolução da taxa de crescimento do PIB Real (Preços do ano anterior)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (Março de 2016)

1.2.2. Inflação

28. A taxa de inflação média anual foi de -0,2%, em Abril de 2016, ficando a 0,1 p.p.

abaixo do valor registado no mês anterior. A evolução no nível geral dos preços

internos tem estado a reflectir o impacto de factores sazonais internos (produção

agrícola) e as variações dos preços internacionais das matérias-primas, factor que

tem levado as autoridades nacionais ao ajustamento das tarifas de electricidade,

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água e transportes públicos, produtos de importante relevância no índice de preços

no consumidor (IPC).

29. A inflação homóloga, por sua vez, evoluiu para -0,9%, contra 0,3% no mesmo

período em 2015. Esta evolução, reflecte a queda de preços nas classes Rendas de

Habitação, Água, Electricidade, Gás e Outros Combustíveis (C04 (-6,7%)),

Transportes (C07 (-3,7%)) Ensino (-0,4%) e Vestuário e Calçado (C03 (-1,5%)).

Entretanto, observou-se um aumento de preços nas classes, Hotéis, Restaurantes,

Cafés e Similares (C11 (+3,6%)), Bens e Serviços Diversos (C12 (+2,9%)),

Acessórios, Equipamento Doméstico e Manutenção Corrente da Habitação (C05

(+2,4%)), Saúde (C06 (+1,8%)), Bebidas Alcoólicas e Tabaco (C02 (+0,8%)) e Lazer,

Recreação e Cultura (C09 (+0,5%)).

Figura 9 Evolução das Taxas de Variação do IPC (em %)

Fonte: Instituto Nacional de Estatística

1.2.3. Sector Monetário e Cambial

30. As informações relativas ao sector monetário e financeiro indicam que, em Abril de

2016, a massa monetária cresceu 8,3%, essencialmente, devido à evolução dos

activos externos líquidos (+11,5% em termos homólogos), de acordo com os dados

provisórios do Banco de Cabo Verde (BCV).

31. Os activos internos líquidos registaram um aumento de 6,8%. Este resultado deriva,

sobretudo, da diminuição dos outros activos líquidos (-28,9%). O crédito interno,

impulsionado pela evolução do crédito à economia (+2%), aumentou em 0,2%. A

análise do crédito à economia revela alguma melhoria na dinâmica do crédito ao

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Abr-

09

Ago-

09

Dez-

09

Abr-

10

Ago-

10

Dez-

10

Abr-

11

Ago-

11

Dez-

11

Abr-

12

Ago-

12

Dez-

12

Abr-

13

Ago-

13

Dez-

13

Abr-

14

Ago-

14

Dez-

14

Abr-

15

Ago-

15

Dez-

15

Abr-

16

Homologa Média Anual Mensal Subjacente

/ 346


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sector privado, que aumentou 0,7% (ante 0,3% em Dezembro de 2015). Quanto à

outra componente do crédito interno (crédito líquido ao sector público

administrativo), regista-se uma diminuição de 5,9%. Cumpre aqui destacar que o

crédito ao governo central caiu em 5,6%, face ao mesmo período de 2015.

32. No que se refere aos passivos monetários, em Abril de 2016, a circulação monetária

e os depósitos à ordem em moeda nacional aumentaram em 1,2% e 14,1%,

respectivamente, face ao mesmo período de 2015. Estes resultados fizeram que a

massa monetária no sentido restrito (M1) aumentasse em 12,1% em termos

homólogos. Relativamente aos passivos quase monetários, estes cresceram 6,2%

face ao período homólogo. A expansão dos “quase monetários” resulta, no

essencial, da variação positiva dos depósitos de poupança (+12,5%), depósitos a

prazo em moeda nacional (+6,3%) e dos depósitos dos emigrantes (+6,0%).

33. As reservas internacionais líquidas aumentaram 5,2% (2.481,3 milhões de CVE),

relativamente ao período homólogo, tendo, no entanto, diminuído 0,3% (130,8

milhões de CVE), em relação a Dezembro de 2015. O valor das reservas no período

situa-se à volta dos 6 meses de importação de bens e serviços previstos para 2016.

Figura 10 Evolução dos indicadores monetários e financeiros (em milhões de CVE)

Fonte: Banco de Cabo Verde

Abr Dez Jan Fev Mar Abr Abr./Abr. Abr./Dez.

Activo Externo Líquido 46.427,8 49.949,5 50.526,2 50.084,3 51.009,5 51.772,6 11,5 3,6

Banco de Cabo Verde 47.399,9 50.018,1 49.900,1 48.688,0 49.475,2 49.887,3 5,2 -0,3

dq: Reservas Internacionais (l íquido) 47.385,9 49.998,0 49.880,0 48.667,9 49.455,1 49.867,2 5,2 -0,3

Bancos Comerciais -972,1 -68,6 626,1 1.396,3 1.534,3 1.885,3 -293,9 -2848,0

Activo Interno Líquido 100.864,2 104.636,9 105.665,3 105.831,8 106.543,0 107.693,6 6,8 2,9

Crédito Interno Líquido 123.831,1 126.413,0 123.572,6 123.752,0 123.744,8 124.030,9 0,2 -1,9

Crédito Líquido ao Sector Público Administrativo 29.413,0 29.494,2 27.128,0 27.090,2 27.139,9 27.682,8 -5,9 -6,1

dq: Crédito ao Governo Central 27.088,7 26.703,8 24.114,4 24.534,5 25.193,6 25.298,7 -6,6 -5,3

Crédito aos Governos Locais 3.340,4 3.601,4 3.579,8 3.611,9 3.591,7 3.567,7 6,8 -0,9

Depósitos (inclui Governos Locais, INPS3, IDA4) 12.723,9 12.446,5 12.203,5 12.349,6 12.940,6 12.480,0 -1,9 0,3

Crédito à Economia 94.418,1 96.918,8 96.444,6 96.661,7 96.604,8 96.348,1 2,0 -0,6

Créditos às Empresas Públicas não Financeiras 1.767,2 3.152,5 3.134,9 3.088,0 3.075,7 3.085,8 74,6 -2,1

Crédito ao Sector Privado 92.650,9 93.766,2 93.309,7 93.573,7 93.529,1 93.262,3 0,7 -0,5

Outros Activos Líquidos -22.967,0 -21.776,1 -17.907,3 -17.920,2 -17.201,7 -16.337,3 -28,9 -25,0

Massa Monetária 147.292,0 154.586,4 156.191,5 155.916,1 157.552,5 159.466,2 8,3 3,2

Passivos Monetários 52.496,8 56.469,9 57.966,8 56.921,5 57.592,5 58.837,2 12,1 4,2

Moeda em Circulação 8.276,1 8.967,3 8.273,8 8.304,8 8.467,7 8.378,4 1,2 -6,6

Depósitos a ordem em Moeda Nacional 44.220,6 47.502,6 49.692,9 48.616,7 49.124,7 50.458,8 14,1 6,2

Passivos Quase Monetários 94.795,2 98.116,5 98.224,7 98.994,6 99.960,1 100.629,1 6,2 2,6

dq: Depósitos de Poupança 4.043,1 4.142,3 4.260,2 4.280,5 4.419,2 4.547,6 12,5 9,8

Depósitos a Prazo em Moeda Nacional 34.620,6 36.009,5 35.713,3 36.091,1 36.590,5 36.803,1 6,3 2,2

Depósitos de Emigrantes 48.113,4 49.753,6 49.907,8 50.126,1 50.919,3 51.000,2 6,0 2,5

Valores em milhões de Escudos2015 2016P T.v.r (%)

/ 346


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1.2.4. Sector Externo2

34. As contas externas nacionais reflectem melhorias no saldo da conta corrente. No

quarto trimestre de 2015, a balança corrente registou um défice de 4,2% do PIB

previsto, o que evidencia um desagravamento do saldo da conta corrente em 51,1%,

em termos homólogos. A diminuição do défice inscreve-se, sobretudo, num

contexto de diminuição das importações (8,7%) e exportações (9,9%) de bens e

serviços, com excepção para as de serviços ligados ao turismo cujas exportações

aumentaram em 3,3%.

Figura 11 Principais Indicadores da Balança de Pagamentos

Fonte: Banco de Cabo Verde

35. Quanto às outras componentes da balança de pagamentos, destaca-se o aumento

das transferências oficiais e das remessas dos emigrantes em 24,9% e 20,1%,

respectivamente, em termos homólogos. Entretanto, o saldo global da balança de

pagamento foi positivo e as reservas internacionais registaram um aumento de 7,8%

em termos homólogos, garantindo 6,4 meses de importação de bens e serviços.

2 Dados relativos a 2016 ainda não foram publicados pelo Banco de Cabo Verde

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

I-200

6

IV-2

006

III-20

07

II-20

08

I-200

9

IV-2

009

III-20

10

II-20

11

I-201

2

IV-2

012

III-20

13

II-20

14

I-201

5

IV-2

015

Exportações Importações

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Figura 12 Principais Indicadores da Balança de Pagamentos

(em milhões de CVE)

Fonte: Banco de Cabo Verde/ Dezembro de 2015

1º tri 2º tri 3º tri 4º tri Acum. 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri Acum. 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri Acum.

Balança Corrente -2.105,5 -1.657,1 -7.959,6 -2.303,8 -14.025,9 -866,818 -4545,52 -231,459 -1213,2 -6857 -58,8 174,3 -97,1 -47,3 -51,1

Balança Comercial e de Serviços -4.966,3 -5.192,5 -11.404,6 -6.809,5 -28.372,9 -6297,27 -8370,52 -5171,86 -6951,3 -26791 26,8 61,2 -54,7 2,1 -5,6

Exportações 18.262,7 18.906,2 15.989,8 21.127,1 74.285,9 17394,431 15651,643 16647,831 17270,17 66964,1 -4,8 -17,2 4,1 -18,3 -9,9

Bens 4.969,4 6.327,5 4.825,4 6.022,0 22.144,3 3847,1564 4182,2935 3685,3024 4308,9531 16023,7 -22,6 -33,9 -23,6 -28,4 -27,6

Serviços 13.293,3 12.578,7 11.164,4 15.105,1 52.141,6 13547,275 11469,349 12962,529 -12961,217 25017,9 1,9 -8,8 16,1 -185,8 -52,0

Transporte aéreo 2.380,9 2.283,3 2.035,6 2.191,5 8.891,2 2320,2063 2122,6782 2172,1857 2194,0625 8809,13 -2,5 -7,0 6,7 0,1 -0,9

Viagens de turismo 8.848,1 7.898,8 6.440,5 8.934,1 32.121,5 9.129,3 6.986,9 8.674,9 8.391,3 33182,4 3,2 -11,5 34,7 -6,1 3,3

Importações 23.229,1 24.098,7 27.394,4 27.936,6 102.658,8 23.691,7 24.022,2 21.819,7 24.221,5 93755 2,0 -0,3 -20,3 -13,3 -8,7

Bens 16.635,5 16.925,5 20.354,1 19.513,4 73.428,6 17.048,1 16.838,9 14.557,9 16.455,5 64900,4 2,5 -0,5 -28,5 -15,7 -11,6

Serviços 6.593,5 7.137,2 7.040,3 8.423,2 29.194,2 6.643,6 7.183,3 7.261,8 7.766,0 28854,6 0,8 0,6 3,1 -7,8 -1,2

Rendimentos liquidos -1.849,0 -1.748,1 -1.906,8 -2.188,4 -7.692,4 -1.610,0 -1.640,0 -1.601,6 -838,9 -5690,6 -12,9 -6,2 -16,0 -61,7 -26,0

Transferências Correntes 4.709,9 5.283,6 5.351,8 6.694,1 22.039,4 7.081,4 5.465,0 6.542,0 6.557,0 25645 50,4 3,4 22,2 -2,0 16,4

Transferências Oficiais 1.072,6 936,0 721,6 1.933,9 4.664,1 2.124,4 871,1 1.256,1 1.571,7 5823,24 98,1 -6,9 74,1 -18,7 24,9

Remessas de Emigrantes 3.464,8 3.752,3 4.134,0 4.134,2 15.485,2 4.403,8 4.255,9 5.220,1 4.713,5 18593,3 27,1 13,4 26,3 14,0 20,1

Conta de Capital e de Operações Financeiras 1.383,9 4.174,0 4.917,0 8.876,5 19.351,5 3.196,2 2.884,1 1.114,5 4.411,5 11606 131,0 -30,9 -77,3 -50,3 -40,0

Balança de Capital 385,9 84,0 129,0 59,8 658,8 798,0 421,1 222,8 441,9 1883,8 106,8 401,3 72,7 638,4 186,0

Balança Financeira 998,0 4.090,0 4.788,0 8.816,7 18.692,7 2.398,2 2.463,0 891,7 3.969,6 9722,4 140,3 -39,8 -81,4 -55,0 -48,0

Investimento Directo -705,7 834,8 4.589,5 5.800,5 10.519,2 2.906,3 2.593,4 1.797,9 1.816,0 9113,65 -511,9 210,7 -60,8 -68,7 -13,4

Erros e Omissões 129,6 -2.044,6 4.854,1 -419,8 2.519,4 -1.473,5 -356,5 -3.691,2 4.295,6 -1225,7 -1236,6 -82,6 -176,0 -1123,4 -148,6

BALANÇA GLOBAL -591,9 472,4 1.811,5 6.152,9 7.844,9 855,9 2.018,0 -2.808,2 7.493,9 7559,5 -244,6 327,2 -255,0 21,8 -3,6

2014 2015Valores em milhões de escudos

T.v.hom (em %)

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1.3. Finanças Públicas em 2015

1.3.1. Análise Global

36. A execução orçamental provisória, relativa ao quarto trimestre de 2015, aponta

para um défice orçamental de 3,7% do PIB (6.057,5 milhões de CVE). Quanto ao

saldo corrente primário, este, atingiu 0,9% do PIB em 2015, ante -0,5% do PIB no

ano anterior. Estes resultados derivam de um expressivo abrandamento da

execução do programa de investimento público e do aumento das receitas totais.

37. Em 2015, o rácio da dívida pública/PIB atingiu 121,2%, 5,9 p.p. acima do valor

registado em 2014. Este aumento é justificado por dois factores: (i) a depreciação

da moeda nacional face ao dólar, ocorrida durante o ano e (ii) a entrada de novos

desembolsos, provenientes de empréstimos externos e de títulos de valor emitidos

no mercado interno.

Figura 13 Principais Indicadores Orçamentais


Fonte: Ministério das Finanças

1.3.2. Análise das Receitas

38. As receitas totais provisórias, excluindo a venda de ativos não financeiros, atingiram,

em 2015, 25,7% do PIB, uma variação positiva de 2,7 p.p. do PIB, face ao período

Valor % PIB Valor % PIB Valor % PIB

Receita total 37 716,4 24,7 35 327,4 22,9 41 826,5 25,7

Receitas Correntes 33 947,2 22,2 32 835,2 21,3 38 482,4 23,6

Impostos 28 099,5 18,4 27 060,6 17,6 30 252,5 18,6

Despesa Total 35 424,1 23,2 37 542,4 24,4 41 039,8 25,2

dq: Juros da dívida 3 383,3 2,2 3 444,0 2,2 4 134,2 2,5

Resultado Operacional Bruto 2 292,4 1,5 -2 215,0 -1,4 786,7 0,5

Activos não Financeiros 16 601,0 10,9 9 540,8 6,2 6 844,2 4,2

Compra de activos não financeiros 16 614,6 10,9 9 850,4 6,4 7 128,1 4,4

dq: programa de investimento 16 546,2 10,8 9 690,6 6,3 6 971,0 4,3

Venda activos não financeiros 13,6 0,0 309,6 0,2 283,8 0,2

Saldo Global -14 308,6 -9,4 -11 755,8 -7,6 -6 057,5 -3,7

Saldo Corrente -1 476,8 -1,0 -4 707,1 -3,1 -2 557,4 -1,6

Saldo Global Primário -10 925,3 -7,2 -8 311,7 -5,4 -1 923,3 -1,2

Saldo Corrente Primário 1 906,5 1,2 -1 263,1 -0,8 1 576,8 1,0

Dívida Pública 157 564,4 103,2 179 041,7 116,1 197 372,5 121,2

Valores em milhões de CVE2013 2014 2015 Prov

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homólogo de 2014, devido ao aumento na arrecadação dos Impostos, com destaque

para os Impostos sobre o rendimento, Impostos sobre bens e serviços e sobre

transacções internacionais.

39. Assim, os Impostos aumentaram 10,1%, face ao período homólogo, contribuindo

para este resultado as variações positivas nos Impostos sobre o rendimento em

18,7%, Impostos sobre bens e serviços em 9,3% e Impostos sobre transações inter-

nacionais em 5,7%.

40. Em resultado disso, a receita total situou-se em 41.826,5 milhões de CVE, repre-

sentando um acréscimo de 6.499,1 milhões de CVE, devido à evolução positiva dos

impostos em 3.191,8 milhões de CVE e das outras receitas em 2.263,0 milhões de

CVE.

1.3.3. Benefícios Fiscais concedidos (triénio 2012 a 2014)

41. No ano 2014, o montante de benefícios fiscais concedidos pelo Estado ascendeu a

4.585,4 milhões de CVE, dos quais 95,0% foram concedidos pela DA e 5,0% pela

DCI.

Figura 14 Benefícios Fiscais Concedidos em 2014 (em%)

Fonte: DNRE – MF

42. O montante dos benefícios fiscais concedidos corresponde a 16,9% das receitas

fiscais cobradas nesse ano e 3,0% do PIB. Em termos absolutos, registou-se um

acréscimo de 1.326,1 milhões de CVE em relação ao ano de 2013.

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Figura 15 Evolução dos Benefícios Fiscais no Triénio 2012 a 2014


Fonte: DNRE – MF

43. No ano de 2014, o número de empresas com direito a benefícios fiscais, em sede

do IUR – Pessoas Colectivas, fixou-se em 102 unidades. O montante dos benefícios

fiscais auferidos por essas empresas ascendeu a 227,8 milhões de CVE, menos

361,4 milhões de CVE do que em 2013. Este montante equivale a 21,2% do total

do IUR – Pessoas Colectivas, arrecadado em 2014 e 1,8% da totalidade das receitas

fiscais arrecadadas pela DCI, nesse mesmo período.

44. O decréscimo verificado, em sede da DCI, pode ser justificado, por um lado, pela

diminuição do número de empresas beneficiárias de incentivos fiscais e pelo

aumento das empresas com resultado negativo e, por outro lado, pela não

materialização das novas regras de gozo dos benefícios fiscais, consagradas no

Código dos Benefícios Fiscais, em vigor desde Janeiro de 2013. Neste âmbito

destaca-se o sector da indústria, que registou a maior queda, comparativamente

ao ano de 2013, na ordem dos 275,9 milhões de CVE.

Figura 16 Comparação BF’s com IUR-PC/Total Receitas Fiscais (em milhões de CVE)

Fonte: DNRE – MF

45. Das 102 empresas beneficiárias de incentivos fiscais, 37,3% apresentaram resultados

positivos, 42,2% resultados negativos, 19,6% não fizeram a entrega da contabilidade

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à Administração Fiscal, nos termos do artigo 59º do Regulamento do Imposto Único

sobre o Rendimento – RIUR e 1,0% registaram resultados nulos.

46. A situação de não declaração das empresas que gozam de benefícios fiscais, vem

sendo uma prática recorrente e, conforme previsto no artigo 10º do Código de

Benefícios Fiscais, poderá originar a suspensão, ou mesmo a extinção, da fruição

dos benefícios concedidos.

47. Das 102 empresas identificadas, 52 pertencem ao sector do turismo, 31 ao sector

da indústria e 5 ao sector financeiro. As restantes 14 empresas pertencem a

diversos sectores, designadamente: educação, comércio, pesca, saúde, entre outros.

Figura 17 Empresas com Benefícios Fiscais por Sector de Actividade

Fonte: DNRE – MF

48. No que tange à absorção dos benefícios fiscais, por sector de actividade, a situação

é a apresentada na figura seguinte.

Figura 18 Benefícios Fiscais por Sector de Actividade (%)

Fonte: DNRE – MF

49. Pela leitura do quadro e do gráfico acima, o sector do turismo é aquele com maior

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peso em termos de absorção de benefícios fiscais, tendo no ano de 2014

representado cerca de 78,4% do total dos benefícios fiscais concedidos, seguido dos

sectores da indústria e financeiro com respectivamente 15,6% e 4,1%, sendo os

restantes 1,9% concedidos a outros sectores.

50. Importa salientar que no ano de 2014, todos os sectores registaram uma diminuição

drástica na absorção dos benefícios fiscais, com especial ênfase para os sectores da

indústria e financeiro.

51. Relativamente à distribuição dos incentivos fiscais, pelos diversos Concelhos do país,

a situação é a apresentada na figura seguinte.

Figura 19 Beneficios Fiscais por Concelho


Fonte: DNRE – MF

52. O Concelho do Sal voltou a liderar o ranking dos concelhos que mais benefícios

fiscais obtiveram, totalizando, em 2014, cerca de 160,5 milhões de CVE, não

obstante ter-se verificado um decréscimo de 55,8 milhões de CVE em relação ao

ano anterior.

53. Nos concelhos da Praia e de S. Vicente registou-se uma diminuição dos benefícios

em 269,6 e 66,0 milhões de CVE, respectivamente.

54. O gráfico que se segue reflecte a evolução dos benefícios fiscais concedidos pela

DCI, no período de 2006 a 2014, notando-se uma tendência para a sua redução:

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Figura 20 Evolução dos Benefícios de 2006 a 2014


Fonte: DNRE – MF

55. Em 2014, o montante dos benefícios fiscais concedidos pela DA foi de 4.357,6

milhões de CVE, correspondendo, a 31,0% e 16,1% do total das receitas fiscais

arrecadadas pela DA e da totalidade das receitas fiscais arrecadadas,

respectivamente.

56. Como pode-se observar, no quadro que se segue, os benefícios fiscais, em sede

aduaneira, registaram um aumento de 1.687,5 milhões de CVE em relação ao ano

anterior, com destaque para os Concelhos de S. Vicente e Sal, cujo acréscimo foi

na ordem de 1.439,2 milhões de CVE. Este acréscimo é justificado, por um lado,

pelo projecto “Casa para Todos” e pelo incremento registado no sector do turismo

em termos de promoção de estabelecimentos, e, por outro, pelo alargamento das

isenções do IVA na importação de mobiliários e materiais de construção pelos

empreendimentos turísticos, conforme decisão judicial e a eliminação do limite de

15% do investimento para benefícios aduaneiros, nos termos do Código de

Benefícios Fiscais.

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Figura 21 Renúncia de Receitas Aduaneiras de 2012 a 2014


Fonte: DNRE – MF

57. A distribuição por concelhos, em percentagem, é representada pelo gráfico seguinte:

Figura 22 Benefícios Fiscais por Concelho

Fonte: DNRE – MF

58. Pela leitura do gráfico acima, o Concelho da Praia representa mais de metade da

receita renunciada, seguindo-se os Concelhos de S. Vicente, Sal e B. Vista.

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1.3.4. Análise das Despesas

59. De acordo com a execução do quarto trimestre de 2015, a despesa total

(funcionamento e despesas correntes de investimento público) atingiu 41.039,8

milhões de CVE, o que representa 25,2% do PIB, contra 24,4% PIB em 2014.

60. Em termos nominais, o acréscimo na despesa com pessoal de 1,9%, no orçamento

de funcionamento, é devido ao aumento do descongelamento de alguns

recrutamentos e à evolução na carreira do pessoal docente ocorridos em finais do

ano transacto, bem como à inscrição no INPS de alguns funcionários que não

estavam abrangidos pelo sistema de Segurança Social.

61. O aumento na rubrica “aquisições de bens e serviços” resulta, principalmente:

(i) da cativação de apenas 10% das rubricas que constituem este agrupamento

económico, enquanto que, nos anos antecedentes, o cativo foi de 30%;

(ii) da consolidação do processo de bancarização – inclusão no Orçamento do Estado

(OE) de 2015 de vários Centros de Custos (CC) nomeadamente, dos sectores

da saúde, da educação e do desenvolvimento rural, que antes não integravam o

OE;

(iii) e, também, da transferência de alguns Centros de Custos, que antes estavam no

Projecto de Investimento, para o Orçamento de Funcionamento, motivada pela

nova abordagem na elaboração do OE (Orçamento por Programa e por

Resultado).

62. O acréscimo de 20,0% nos juros da dívida advém do aumento dos juros da divida

interna, com uma variação de 24,3%, comparativamente ao ano 2014, e do aumento

dos juros externos em 13,5%.

63. No que se refere aos subsídios, o aumento de 28,1%, em 2015, que em termos

absolutos passou de 106,5 para 136,5 milhões de CVE, é justificado, principalmente,

pelo custo assumido pelo Governo com a subsidiação das linhas marítimas

consideradas deficitárias.

64. Os Benefícios Sociais aumentaram 9,2%, o que se deveu, essencialmente, ao

acréscimo das Pensões de aposentação, resultante da própria natureza do regime

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fechado das pensões da Administração Pública, ou seja deveu-se ao aumento do

número dos beneficiários de pensões de aposentação e de regime não contributivo.

1.3.5. Aquisição Activos Não Financeiros e Programa de

Investimento Público

65. As despesas com activos não financeiros registaram um decréscimo de 28,3%,

atingindo 6.844,2 milhões de CVE, sobretudo nas despesas de Investimentos.

66. O Programa de Investimento Público, em 2015, atingiu uma execução de 13.539,9

milhões de CVE, representando 4,2% do PIB.

67. No que se refere ao financiamento de investimento público, foi financiado na sua

maioria com recursos externos (56,4%) e recursos do “Tesouro”, incluindo Ajuda

Orçamental (43,6%).

68. Quanto à execução da Ajuda Orçamental Empréstimos e Donativos, o total da

execução rondou os 3.934,0 milhões de CVE, sendo que a Ajuda Orçamental

Empréstimos atingiu o montante 2.652,5 milhões de CVE, que corresponde a uma

diminuição de 6,6% face à execução de 2014, e a Ajuda orçamental Donativo

registou uma diminuição de 9,2%, situando-se em 1.281,5 milhões de CVE.

69. As despesas com pessoal, no âmbito do PIP, situaram-se em 1.355,5 milhões de

CVE, uma diminuição, em relação à execução de 2014, de 9,1%; As despesas de

aquisição de bens e serviços no valor de 3.414,6 milhões de CVE, registaram um

aumento de 43,0%; as transferências correntes rondaram os 1.030,5 milhões de

CVE; os benefícios sociais atingiram o montante de 313,8 milhões de CVE, sendo

que as outras despesas correntes chegaram aos 429,8 milhões de CVE. Os activos

não financeiros registaram uma execução de 6.511,1 milhões de CVE, menos 32,8%

em relação ao executado em 2014.

70. Em relação à execução por Eixos Estratégicos, estabelecidos no quadro do DECRP

III, os eixos que contribuíram para a execução no período foram: “Infra-

estruturação” (47,6%), com uma execução de 6.227,6 milhões de CVE; ”Boa

Governação” (27,4%) registou uma execução de 3.587,9 milhões de CVE; “Capital

Humano” (12,7%) ficou pelos 1.667,6 milhões de CVE; “Reforço do Sector Privado”

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(12,0%) assinalou uma execução de 1.564,1 milhões de CVE; e “Afirmar a Nação

Global” (0,3%) teve uma execução de 32,9 milhões de CVE.

1.3.6. Financiamento

71. O financiamento do défice de 5.526,1 milhões de CVE no período em análise,

conforme previsto, ficou na sua maioria a cargo da componente externa. No entanto,

até Junho de 2015, o Tesouro recorreu ao endividamento interno, emitindo títulos

da dívida pública, para suprir as necessidades de tesouraria e financiar as

contrapartidas nacionais, no quadro do programa de investimento público. Em

termos de variação homóloga, o crédito interno líquido ao Governo e à Economia

registou uma variação de 3,3% justificada, grosso modo, pelo aumento do

financiamento ao Governo. O financiamento ao Sector privado tem diminuído devido

ao facto das Instituições Financeiras possuírem um nível considerável de créditos mal

parados.

1.3.7. Dívida Pública

72. O stock da dívida pública do Governo Central, no quarto trimestre de 2015,

excluindo os TCMF, situou-se em 197.372,5 milhões de CVE, (121,2% do PIB), o que

representa, em termos absolutos, um crescimento de 18.330,9 milhões de CVE

(10,2%) em relação ao stock do período homólogo. Em termos de rácio divida/PIB,

a variação foi de 5,9p.p.

73. Numa análise desagregada do stock, constata-se que a dívida interna situou-se em

45.998,1 milhões de CVE, o que corresponde a 28,2% do PIB. A dívida externa

constitui a maior parcela da divida do Governo Central. Ela atingiu os 151.374,5

milhões de CVE, correspondendo a 92,9% do PIB. Todavia, ela é constituída em 99,8%

por divida com maturidade remanescente de longo prazo e com uma taxa média

anual em torno de 0,98%.

74. No que concerne ao fluxo, registou-se como entradas, em termos globais, incluindo

a dívida flutuante, o valor de 23.624,4 milhões de CVE. O desembolso externo

totalizou 12.363,8 milhões de CVE. No que concerne às emissões de títulos de

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tesouro no mercado interno, a entrada foi de 11.260,6 milhões de CVE,

correspondendo a 47,7% do total de desembolsos ocorridos no ano.

75. Em termos de participantes do mercado, até o primeiro semestre de 2016, em linha

com o período homólogo, as Instituições Financeiras passam a deter a maior parcela

da Dívida Interna do Governo Central, seguidas das Instituições não Financeiras.

Importa frisar que continuamos a ter participações de particulares no mercado

primário em lances não competitivos. No período em análise, não houve transações

no mercado secundário, razão pela qual este afigura-se como uma das preocupações

centrais do Governo. Para o efeito, pretende-se repensar todo o modelo de

funcionamento de mercado financeiro cabo-verdiano de uma forma integrada. Nesta

linha, visa-se concluir o projeto Wacmic, que consiste na integração de mercados de

capitais da CEDEAO, de modo a resolver a questão da dimensão do nosso mercado

e dinamizar o mercado secundário da dívida pública.

76. Paralelamente, constitui meta do Governo finalizar o projecto da segunda fase do

mercado de títulos de dívida pública, que consiste na possibilidade de subscrição de

títulos do tesouro via ATM, Homebanking, Website e Telemóveis e sala de mercados

integrada com a Bloomberg.

77. O serviço da dívida, no período, totalizou os 11.252,2 milhões de CVE, sendo 7.154,6

para as amortizações e 4.097,5 para os juros. Este aumentou, comparativamente ao

período homólogo anterior em 16,9%. Em relação ao PIB do ano, este situou-se em

6,9%, sendo 2,5% para os juros e 4,4% para o capital.

Figura 23 Principais Indicadores da Dívida


2013 2014 2015P 2013/2014 2014/2015 2013 2014 2015P

Dívida Pública 157 564,4 179 041,7 197 372,5 13,6 10,2 103,2 116,1 121,2

Divida Interna 37 167,5 41 588,4 45 998,1 11,9 10,6 24,3 27,0 28,2

Divida Externa 120 396,9 137 453,2 151 374,5 14,2 10,1 78,9 89,2 92,9

Variação em valores absolutos - 21 477,3 18 330,9 - - - - -

Divida Interna - 4 421,0 4 409,6 - - - - -

Divida Externa - 17 056,3 13 921,3 - - - - -

Em milhões de escudos Taxa de crescimento em % em % do PIB

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1.3.7.1. Dívida Interna

78. Em termos do Stock, este situou-se em 45.998,1 milhões de CVE, em 2015, contra

41.588,4 milhões de CVE em 2014, representando um aumento de 10,6%, ou seja

cerca de 4.409,6 milhões de CVE em termos absolutos.

79. Analisando a evolução da dívida interna, em relação ao PIB, constata-se que este rácio

atingiu, em Dezembro de 2015, os 28,2% do PIB.

80. A estrutura da dívida interna, no período em análise é constituída da seguinte forma:

96,1% por Obrigações do Tesouro, 3,9% por outros créditos e 0,0% por Bilhetes do

Tesouro. Em termos de composição da dívida interna por sector, esta está distribuída

em 59% e 41% pelo sistema bancário e pelo sistema não bancário, respectivamente.

81. A amortização de Capital da dívida interna no período situou-se em 4.723,0 milhões

de CVE. Comparativamente com o período homólogo, este aumentou em 68%,

reflexo do perfil de amortização dos títulos que constituem o portfólio da dívida

interna. Quanto aos juros, estes, atingiram os 2.374,0 milhões de CVE, representando

um crescimento de 24,3%, consequência de novas emissões ocorridas no ano

transato e no ano em curso.

1.3.7.2. Dívida externa

82. Nos últimos 5 anos, o stock da dívida externa registou um aumento não expressivo,

explicado pela aceleração dos programas de investimentos públicos.

83. A dívida externa do Governo Central no período em referência atingiu, em termos

absolutos, o montante de 151.374,5 milhões de CVE contra 137.453,2 milhões de

CVE, no período homólogo, refletindo um crescimento de 10,1%. A variação, em

termos absolutos, foi de 13.921,3 milhões de CVE.

84. O seu aumento é justificado, neste ano em particular, por dois motivos, como

anteriormente mencionado: (i) Por um lado, pelos novos desembolsos, provenientes

de acordos de empréstimos assinados, no ano em análise e em anos anteriores, junto

dos nossos credores multilaterais, comerciais e bilaterais e, (ii) por outro lado, por

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influência de fatores externos, nomeadamente, da flutuação do câmbio de USD e do

fraco crescimento económico que afecta o rácio dívida/PIB.

85. Os recursos angariados de empréstimos têm sido direcionados para financiar

projectos que ainda se encontram em fase de execução, nas áreas da agricultura, de

infraestruturas portuárias e rodoviárias, da saúde, da redução da pobreza e da

desigualdade social, da água, do saneamento, da energia e da pesca.

86. A estrutura da divida externa, no período em análise, em termos de credor, é a

seguinte: a) multilateral 47,7%; b) bilateral 21,5% e c) comercial 30,8%.

87. Em termos de fluxos, os desembolsos de empréstimos externos atingiram, no quarto

trimestre de 2015, o montante de 12.363,8 milhões de CVE, o que representa uma

diminuição de 29,9%, em relação ao período homólogo do ano precedente.

88. O serviço da dívida externa, no último trimestre de 2015, situou-se em 4.155,2

milhões de CVE, sendo 2.431,6 milhões de CVE para a amortização de capital e

1.723,5 milhões de CVE para juros. Comparativamente ao período homólogo, este

aumentou em 5,3%, justificado, essencialmente, pelo aumento das amortizações,

devido ao início do período de amortização de alguns empréstimos.

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II. PERSPECTIVAS PARA 2016

2.1. Enquadramento Internacional

89. O enquadramento externo da economia nacional permaneceu ligeiramente

favorável ao longo do ano transacto, isto não obstante o abrandamento da

actividade económica mundial. O FMI, no seu relatório mais recente sobre

perspectivas económicas mundiais (Abril de 2016), considera que o ritmo de

crescimento do produto global deverá passar dos 3,1%, registados em 2015, para

3,2% no final deste ano. As economias avançadas e o grupo das emergentes e em

desenvolvimento deverão crescer, em 2016, em 1,9% e 4,1%, respectivamente.

90. Quanto aos parceiros económicos do país, a economia da zona euro deverá manter

a sua trajectória de recuperação em 2016, crescendo 1,5%. Neste contexto,

esperam-se melhorias na procura externa dirigida à economia nacional e nas

transferências privadas.

Figura 24 Crescimento do PIB por Grupo de Países

Fonte: Perspectivas Económicas Mundiais - FMI (WEO, Abril de 2016)

2.2. Perspectivas Económicas Nacionais para 2016

91. As perspectivas para a economia cabo-verdiana, em 2016, permanecem

condicionadas pela evolução da conjuntura externa. A gestão macroeconómica

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016

P

Economia Mundial 4,3 5,4 4,9 5,5 5,7 3,0 -0,1 5,4 4,2 3,5 3,3 3,4 3,1 3,2

Economias Avançadas 2,1 3,2 2,8 3,1 2,8 0,2 -3,4 3,1 1,7 1,2 1,2 1,8 1,9 1,9

Economias Emergentes eEconomias em

desenvolvimento7,0 7,9 7,2 8,1 8,6 5,8 3,0 7,4 6,3 5,3 4,9 4,6 4,0 4,1

África Sub-Sahariana 5,7 6,7 6,8 6,8 7,6 6,0 4,0 6,6 5,0 4,3 5,2 5,1 3,4 3,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Cre

scim

ento

Eco

nó

mic

o

/ 346


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estará condicionada por este contexto, pondo em causa a realização das metas

estipuladas para o período, caso houver constrangimentos na mobilização dos

recursos para a sua materialização.

92. Neste quadro, as políticas públicas cabo-verdianas deverão estar orientadas para

promover um maior crescimento económico, sustentável no médio prazo,

permitindo por um lado, reduzir a taxa de desemprego, em particular na classe

juvenil e, por outro lado, relançar o poder de compra das famílias.

93. Relativamente às políticas conjunturais, prevê-se que no curto/médio prazo a

política monetária permaneça acomodatícia, orientada para a estabilização das

reservas externas e a preservação da estabilidade financeira, pese embora com

algum foco na dinamização do crédito à economia (que, de acordo com o BCV,

deverá crescer em torno de 3,4% em 2016).

2.2.1. Crescimento Económico

94. Com base nas projecções internas e de crescimento dos principais parceiros, da

inflação e no pressuposto do reforço da confiança dos agentes económicos,

perspectiva-se que o produto interno bruto deva crescer entre [3,5%-4,5%] em

2016. A perspectiva de crescimento estará condicionada por um conjunto de

factores que incluem, entre outros, a procura externa, os investimentos públicos e

privados (com destaque para a perspectiva de uma maior dinamização do IDE), as

transferências privadas (remessas de emigrantes) e oficiais, a produtividade dos

factores nos diferentes sectores, o acesso ao crédito e a variação dos preços

internacionais e nacionais.

2.2.2. Inflação

95. Em relação à esfera nominal, a inflação deverá situar-se no intervalo [0,2%-1,2%],

em 2016. O comportamento esperado dos preços deverá reflectir os efeitos

desfasados da evolução dos preços das matérias-primas e o impacto da produção

agrícola, bem como a inflação prevista nos principais parceiros do país, dado o peso

da componente importada no IPC.

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2.2.3. Sector Monetário e Cambial

96. O Banco de Cabo Verde tem optado por uma orientação da política monetária mais

acomodatícia, em linha com a evolução da situação monetária e financeira do país.

97. Neste contexto, o BCV reforçou, em Fevereiro último, a sua política de

afrouxamento monetário, reduzindo o coeficiente das disponibilidades mínimas de

caixa de 18 para 15 porcento e em 25 pontos base as suas taxas de juro de

referência3.

98. Quanto às perspectivas para 2016, acredita-se que o Banco Central mantenha

inalterado o seu objectivo de política monetária e cambial, continuando a pautar-se

pela preservação do regime cambial e pelo objectivo da estabilidade de preços.

2.2.4. Sector Externo

99. Relativamente à envolvente externa, o quadro das projecções internas para 2016

aponta que a recuperação da economia mundial, sobretudo nos principais parceiros

de Cabo Verde, poderá levar a uma maior dinâmica na procura externa, afectando

positivamente o crescimento das exportações de bens e serviços, impulsionadas,

essencialmente, pelo aumento das receitas do turismo.

100. Quanto às importações, a sua evolução estará condicionada pela vitalidade da

actividade económica, particularmente, no que se refere aos investimentos directos

estrangeiros e às condições de financiamento.

101. Contudo, para este ano e o próximo, o saldo da balança de transacções entre o

país e o resto do mundo deverá permanecer excedentário, com as reservas do país

a manterem-se acima dos 4 meses de importação de bens e serviços programados.

De acordo com as projecções do BCV, as reservas deverão atingir cerca de 4,9

meses da importação de bens e serviços programados, em 2016.

3 Relatório de Política Monetária, Dezembro de 2015

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2.3. Políticas Orçamentais e de Medidas de Crescimento

Económico

2.3.1. Politica Orçamental para 2016

102. A credibilidade e a confiança são ativos indispensáveis para qualquer país. Neste

sentido, a responsabilidade com que as políticas públicas e, desde logo, a política

orçamental, são conduzidas é crucial e determinante para a potencialização desse

activo.

103. A política orçamental está assente numa estratégia de sustentabilidade das Finanças

Públicas, aliada a um novo modelo de crescimento económico, suportada por uma

economia do conhecimento, com competitividade fiscal, previsível, de baixo risco e

geradora de rendimentos e de empregos de qualidade.

2.3.1.1. Política Fiscal

104. Em 2016, estarão a ser implementadas as medidas urgentes de política fiscal com

o objectivo de promover a competitividade, melhorar o ambiente de negócios e o

nível de rendimento. Isto, sem pôr em causa a sustentabilidade das finanças púbicas

e, ainda, assegurar a devida articulação com os objectivos da política activa de

emprego.

105. Do exposto acima, apresentam-se como medidas de curto prazo:

a) Regularizar as dívidas do Estado, direta e indireta, às empresas e particulares,

mediante um plano de acção e negociação com os contribuintes. Para o efeito,

no OE 2016, estar-se-á a reforçar a dotação da rúbrica reembolsos e restitui-

ções.

b) Promover a Cidadania Fiscal, não apenas através da sensibilização da socie-

dade para a função socioeconómica dos tributos, como também criando con-

dições para uma relação e uma maior transparência na governação, justifi-

cando cada escudo gasto.

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c) Isentar do IVA os municípios que provem ter pago IVA na aquisição de ser-

viços de empreitadas de obras de interesse público e nas prestação de servi-

ços de recolha de resíduos sólidos urbanos, operando a isenção por restitui-

ção do montante do imposto;

d) Isentar os Municípios de direitos e imposições aduaneiras na importação de

veículos e equipamentos de recolha de resíduos sólidos urbanos, veículos des-

tinados à protecção civil e bombeiros e imobiliário urbano incluindo os para

a prática desportiva

e) Isentar de taxas os botes de pesca artesanal, até 5 toneladas;

f) Isentar de direitos aduaneiros a importação de táxis novos.

Caixa n.º 1: Uma Fiscalidade Amiga do Investimento

A actuação do Governo, no âmbito da política fiscal, será no sentido de considerar a importância que

este instrumento tem na dinamização e no crescimento da economia, fatores indissociáveis na geração

de riqueza e criação de emprego. Uma boa política fiscal deve basear-se no princípio de que uma parte

essencial do financiamento futuro do País tem de vir do IDE e do investimento da Diáspora.

As reformas fiscais baseiam-se no facto de os impostos sobre os rendimentos deverem ter um papel

residual no total das receitas, respeitando a progressividade e natureza pessoal dos impostos através da

dedução à coleta. Por sua vez, deve-se focar sobretudo na tributação sobre a despesa IVA e alargamento

da base tributária através do combate determinado à informalidade.

Os objectivos de crescimento e de emprego, a promoção da competitividade das empresas, a melhoria

do ambiente de negócios, a política de rendimentos e preços só serão atingidos com uma boa reforma e

política fiscal.

De forma a preparar e criar as condições para que a economia passe a crescer a uma média de 7% ao

ano, com efeitos na criação de emprego de qualidade, o Orçamento de Estado de 2016 começa por

formatar a economia numa lógica produtiva, competitiva, que cria valor acrescentado, eficiente, mais

global, mais internacionalizada e mais dinâmica.

Só com um sistema fiscal bem estruturado e organizado e um forte incentivo para a promoção do

investimento interno, a par dos investimentos externos, estarão lançados todos os ingredientes para a

dinamização do sector privado e consequentemente a alavancagem da economia para uma nova

dinâmica de crescimento.

Para o propósito, a estratégia para a política fiscal deve focar-se, sem pôr em causa a sustentabilidade

das finanças públicas, no incentivo a uma maior participação do sector privado na dinâmica da

economia.

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2.3.1.2. Política Consolidação Orçamental

106. A estratégia de consolidação do Governo permite que, a médio prazo, o país

registe um défice orçamental na ordem dos 3% do PIB, através de:

(i) um aumento das receitas fiscais na ordem dos 15% ao ano, motivado pelas

politicas económicas a serem empreendidas.

(ii) melhoria da qualidade da despesa púbica e combate aos desperdícios do

Estado.

(iii) redução da componente pública no programa de investimentos e aceleração

das parcerias público-privadas, potencializando o financiando via investimento

privado/ Investimento Directo Estrangeiro.

107. Neste sentido, em 2016, a estratégia de consolidação, permite alcançar um défice

orçamental de 5,2%, uma redução de 2,1 p.p. face ao orçado para o ano anterior de

7,3% do PIB e um agravamento de 1,5 p.p. face à execução provisória de 2015.

108. No quadro de uma trajetória sustentável de redução do défice orçamental e da

dívida pública, são necessários não apenas medidas e políticas económicas, mas

também a definição de um quadro legal claro, visando a disciplina orçamental e a

transparência, que constituem factores que garantem a sustentabilidade das finanças

públicas. Nesta senda, o Governo irá promover:

a. a fixação de limites ao défice e ao endividamento público na Lei de Bases

do Orçamento e a qualificação de violação reiterada de tais limites como

crise institucional grave que compromete o regular funcionamento das

instituições democráticas;

b. o reforço da eficácia do controlo Externo através da aprovação de uma

nova lei para o Tribunal de Contas, alargando o seu perímetro de

intervenção;

c. a definição de um quadro legal moderno e transparente para a preparação,

discussão, e execução, controle e reporte do orçamento através da

submissão da nova lei de enquadramento do Orçamento do Estado;

d. a submissão da lei-quadro da dívida pública;

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e. a integralidade das contas públicas, através da integração dos sistemas e da

bancarização de todos os Institutos, fundos e serviços autónomos;

f. a publicação regular do quadro orçamental de médio prazo, permitindo

uma maior previsibilidade do quadro fiscal.

2.3.1.2.1. Medidas de Consolidação das Finanças

Públicas

109. A consolidação das finanças públicas deverá ocorrer, quer do lado das receitas,

como das despesas.

110. Do lado das receitas, pese embora a implementação de uma política fiscal

competitiva, as políticas económicas aparecem como factor compensador,

promovendo o alargamento da base contributiva. Ainda, na frente receitas, deve-se

ressaltar a promoção:

(i) De uma administração fiscal altamente competente, eficiente, motivada e

dotada de forte capacidade inspectiva e tecnológica;

(ii) Do combate à litigância fiscal de má-fé, à fuga e à evasão fiscais.

111. As medidas de consolidação do lado das despesas, no OE 2016, ocorrem a nível

de:

(i) Despesas com Pessoal: contenção da admissão de trabalhadores na função

pública, em que novos recrutamentos de pessoal só ocorrem com

autorização prévia do descongelamento pelo Conselho de Ministros;

(ii) Redução e racionalização de despesas de funcionamento (consumo bens

intermédios);

(iii) Racionalização de estruturas Governamentais e das respectivas unidades

orgânicas;

(iv) Redução das transferências para os FSA’s, reforçando a adopção de medidas

de racionalização e sustentabilidade financeira.

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112. Entretanto, os PCCS, aprovados em finais de 2015 e primeiro trimestre de 2016,

não conferem margem para redução/contenção, em 2016, das despesas de

funcionamento, tendo os mesmos resultado em impactos significativos.

2.3.1.2.2. Qualidade da Despesa Pública

113. Num país como Cabo Verde, de parcos recursos, a qualidade da despesa pública

deve ser um requisito base para a elaboração e execução do orçamento, tendo

como referência a economicidade, a eficiência e a eficácia na gestão da coisa pública.

114. A promoção da qualidade e da cultura de resultados na realização das despesas

públicas, exige melhorias significativas na eficiência do Estado, ao nível da utilização

dos recursos por parte da Administração Pública.

115. A não adoção de procedimentos de análise custo/benefício das medidas que

implicam despesas públicas, nomeadamente a nível do investimento, é altamente

prejudicial para o Estado e para os contribuintes. Neste sentido:

(i) as decisões vão passar a ser tomadas com base em critérios de custo-

beneficio-eficácia, sendo que os fatores de produção de despesa excessiva e

ineficaz devem ser identificados nas suas raízes estruturais e eliminados.

(ii) Vai-se proceder ao levantamento exaustivo, em todos os ministérios, de

fontes de geração injustificada de encargos, assim como de medidas de

racionalização e de quantificação da despesa.

116. É, neste contexto, que a orçamentação programática, plurianual e baseada em

resultados, bem como o Sistema Nacional de Investimento (SNI), tornam-se

instrumentos de implementação prioritária, sob o princípio da obrigatoriedade de

avaliação prévia do impacto orçamental e financeiro das medidas de política.

117. Com a implementação do SNI será possível, rapidamente e de forma automática,

e com parâmetros claros e predefinidos, avaliar e eleger os projectos que

comportarão o programa de Investimentos Públicos, tendo em conta não apenas a

restrição do financiamento, mas, principalmente, o retorno do respectivo

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investimento. Para além da fase de selecção, será possível, através desse sistema,

fazer o acompanhamento da sua execução física e financeira, bem como o

acompanhamento do seu desempenho após a sua implementação, ao longo da sua

vida útil.

2.3.1.2.3. Programa de Investimento Público

118. O ano de 2016, caracterizado como um ano atípico, tendo em conta que é um ano

eleitoral - em que a tomada de posse do novo Governo ocorreu em 22 de Abril

corrente - determinou que os projectos de investimentos e os respectivos

programas tivessem como base o DECRP III, salvaguardando os compromissos

assumidos pelo Estado, neste âmbito. Isto, sem pôr em causa o plano de curto prazo

do Governo, relativamente a projectos que urgem ser implementados,

nomeadamente:

(i) A aceleração dos projectos em resposta aos desafios de Chã das Caldeiras –

Fogo;

(ii) O projecto de apoio ao financiamento às empresas;

(iii) Projectos na área da segurança.

119. O programa de Investimentos Públicos levado a cabo nos últimos anos não

produziu os efeitos esperados. É, neste sector, que, ao nível do PI, os recursos

foram maioritariamente aplicados, sem que, muitas vezes, os programas e os

projectos tenham correspondido às necessidades e anseios da população.

2.3.1.2.4. Política da Dívida Pública para 2016

120. O último World Economic Outlook evidencia a volatilidade no mercado de ativos a

nível mundial, alguma perda do dinamismo no crescimento nas economias avançadas

e tendência contrária para as economias de mercados emergentes e países de baixo

rendimento. A fraca perspectiva económica, justificada pelo elevado downside risks

implica que se adopte políticas macroeconómicas viradas para o crescimento

económico e que aumentem o PIB potencial. Contudo, neste contexto, a política

monetária deve continuar a ser acomodatícia em face de pressões deflacionistas,

uma vez que não conseguirá suportar toda a carga face aos desafios atuais, pelo que,

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deve ser acompanhada de outras políticas com efeito multiplicador na oferta e

procura – nomeadamente a política orçamental.

121. Segundo o World Economic Outlook 2016, a nível mundial, a taxa de juro encontra-

se baixa, o que se afigura como uma oportunidade de investimento, para países com

espaço fiscal, em setores chave que promovam a inovação e a dinâmica da atividade

económica. No grupo de países de baixo rendimento, o crescimento recente do

rácio dívida PIB é impulsionado pelos défices orçamentais consideráveis e pelo fraco

crescimento económico. Sendo que menos evidências existem do crescimento, do

lado de novos financiamentos a nível não concessional. Dito de outro modo, o

crescimento do referido rácio é explicado pelo fraco crescimento económico. Para

este grupo de países, urge a necessidade de reforço a nível do quadro orçamental

e da capacidade de gestão da dívida, de forma a aumentar a resiliência aos shocks,

reduzir o nível de endividamento e aumentar a robustez do crescimento potencial.

122. Cabo Verde faz parte deste grupo, pese embora, não sendo exportador de

matérias-primas, estar sujeito à vulnerabilidade económica, por ser uma pequena

economia aberta e exposta aos choques exógenos externos.

123. Os investimentos públicos devem estar focados na infra-estruturação do país em

capital intensivo, com elevado retorno económico e social, com potencial de gerar

externalidades positivas, efeitos em cadeia tanto a jusante (backward linkages) como

a montante (forward linkages) na economia, de forma a incentivar o investimento e

o desenvolvimento do sector privado.

124. Deve-se ter presente o esgotamento do modelo tradicional de endividamento do

país. Neste quadro, sugere-se, por um lado, uma estratégia de investimento que

integrará, cada vez mais, o sector privado, através de Parcerias Público-Privadas, ou

do desenvolvimento do Project Finance. Por outro, aposta-se no desenvolvimento

do mercado dos títulos da dívida pública, que continuará a ser prioritário e se

afigurará como uma das principais fontes de financiamento do Governo.

125. Pretende-se, ainda, continuar a desenvolver o mercado da dívida pública, apostando

na educação financeira, na criação de novos produtos financeiros susceptíveis de

captar a diáspora, com o intuito de decrescer o custo do financiamento do Governo,

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bem como no desenvolvimento de um mercado secundário dinâmico e líquido,

contribuindo para a afirmação internacional do mercado de Capitais de Cabo Verde.

126. Outro desafio implícito prende-se com a definição de um modelo eficiente de

gestão das infra-estruturas, para que possam gerar benefícios económicos e

externalidades positivas para economia. Para tal, o Governo pretende continuar a

retroceder os projectos estruturantes para o Balanço das Empresas Públicas,

enquanto instrumentos de política económica, passando assim a sua gestão para uma

lógica empresarial e mais eficiente. As empresas públicas, de modo geral e,

principalmente, as objecto de retrocessão passarão a adoptar os princípios de boas

práticas de Corporate Governance, sendo que, a contratação dos gestores será feita

com base em contratos de gestão, com metas qualitativas e quantitativas, devidamente

monitorizadas.

2.3.1.3. Política de Recursos Humanos

127. O Pograma do Governo aprovado recentemente prevê um novo modelo de

Estado, inteligente, parceiro e federador, com alicerces na transparência, na

excelência, na igualdade e na desburocratização.

128. A estratégia de reforma do Estado e da Administração Pública visa a melhoria do

funcionamento das instituições e dos serviços públicos passando, necessariamente,

por uma política de recursos humanos eficaz e eficiente que se adeqúe aos novos

desafios.

129. No que concerne a gestão dos recursos humanos na Administração Pública

importa, ainda, que seja ética e transparente, com uma clara separação entre o

exercício de cargos públicos e os cargos de direcção nos órgãos partidários.

130. De acordo com a Lei do Enquadramento Orçamental – Lei n.º 78/V/98 de 7 de

Dezembro, cabe ao departamento governamental responsável pela Administração

Pública, enquanto serviço responsável pela definição, coordenação e controle da

política de Recursos Humanos, indicar as orientações sobre a matéria para cada

exercício financeiro.

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131. Assim, serão desenvolvidos instrumentos de gestão dos Recursos Humanos

capazes de alcançar os seguintes objectivos propostos.

2.3.1.3.1. Pilares

132. Os instrumentos a serem desenvolvidos integram os seguintes Pilares:

(i) Profissionalização do Aparelho do Estado;

(ii) Capacitação Profissional e Preparação de Jovens para o Primeiro Emprego;

(iii) Gestão das Carreiras e dos Efectivos;

(iv) Excelência e Produtividade;

(v) Ética no Serviço Público;

(vi) Programas de Valorização do Funcionário Público;

(vii) Segurança Social;

(viii) TIC’s na Gestão dos Recursos Humanos.

2.3.1.3.2. Medidas por Pilar em 2016

133. A seguir, tendo em conta os pilares anunciados, apresentar-se-à as respectivas

medidas a serem empreendidas em 2016.

134. Profissionalização dos recursos humanos e do aparelho do Estado:

a. Definição de um quadro legal de acesso aos altos cargos na Administração

Pública do Estado, através de concurso, com igualdade de oportunidades para

todos - Revisão do Decreto-lei nº 59/2014 de 4 de Novembro.

b. Proibição da acumulação de altos cargos na administração pública com altos

cargos executivos nos partidos ou titulares de cargos políticos - Revisão do

Decreto-Lei nº59/2014 de 4 de Novembro.

c. Estabelecimento de um quadro legal que proíbe, pelo período mínimo de um ano

subsequente à cessação das suas respetivas funções, titulares de cargos políticos

com funções executivas de exercer, altos cargos de nomeação nas Autoridades

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Administrativas Independentes ou nas empresas públicas por si tuteladas durante

o mandato.

d. Revisão do regime de incompatibilidades dos titulares de cargos de direcção no

aparelho administrativo.

e. Implementação legislativa da proibição de nomeação directa de parentes em

cargos na Administração Pública.

135. Capacitação Profissional e preparação de jovens para o primeiro emprego:

a. Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública – alargar os

estágios profissionais, em termos de número de beneficiários e instituições,

como medida de resposta à saída do ensino superior, atração, capacitação e

retenção de talentos nas instituições públicas.

b. Consolidação do Recrutamento Centralizado, através do estabelecimento da

Agência de Recrutamento e Seleção, como garantia de meritocracia,

transparência e igualdade no acesso ao emprego público, bem como do ingresso

dos melhores quadros.

136. Gestão das Carreiras e dos efectivos:

a. Revisão e implementação da gestão da carreiras, através de novos Planos de

Cargos, Carreiras e Salários, ajustados a cada grupo de pessoal e carreira

específica na Administração Pública, garantindo a produtividade, motivação e

desenvolvimento dos efectivos.

b. Estabelecimento do quadro de supranumerários e bolsa de mobilidades, como

forma de melhor aproveitamento de pessoal e racionalização dos recursos,

contenção de despesas.

c. Consolidação da Base de Dados dos Recursos Humanos, como instrumento de

gestão previsional, introduzindo melhorias e novas funcionalidades, garantindo

o cadastro de todos os funcionários públicos da administração central, institutos

públicos, fundos e serviços autónomos e orgãos de soberania, bem como

integração com os sistemas dos municípios e das empresas públicas.

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d. Utilização da Base de Dados como instrumento de gestão previsional e de apoio

na utilização racional dos recursos humanos, por forma a promover a contenção

das despesas públicas.

137. Excelência e Produtividade

a. Implementação do sistema de avaliação de desempenho, como medida de

aferição do mérito, promoção da busca contínua da excelência e consequente

melhoria da produtividade e da qualidade da prestação dos serviços, efectivando

a gestão por resultados como metodologia de gestão e de excelência. A gestão

por resultados deve ser o princípio orientador na gestão pública e na prestação

de serviço por parte dos funcionários.

b. Implementação da avaliação de desempenho (AVD) como mecanismo de

desenvolvimento na carreira.

c. Instituição da formação contínua, de técnicos e dirigentes, para o

desenvolvimento de novas competências, melhoria da produtividade individual

e desenvolvimento na carreira.

d. Desenvolvimento de conteúdos das formações vinculadas no PCCS, na

modalidade e-learning (a distância), de forma a abranger todos os funcionários

públicos existentes nas diversas ilhas, com a mesma formação, diminuindo assim

as disparidades existentes no tocante ao acesso à formação.

e. Criação de um sistema de atualização contínua dos conteúdos das formações e

a permanente monitorização e avaliação das mesmas.

f. Implementação do modelo de qualidade CAF (Common Assessment

Framework), visando a avaliação institucional e da qualidade dos serviços

prestados.

138. Ética no serviço público

a. Rever o Código de Ética aprovado em 2015, garantido a sua disseminação e

implementação, como conjunto de princípios fundamentais de actuação, capaz

de melhorar a prestação de serviços e orientação por resultados por parte dos

funcionários públicos.

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b. O Código de ética é o pilar fundamental da construção de uma administração

transparente, próxima dos cidadãos e das empresas, na prestação de serviços.

c. Implementação do Código de ética como meio de prevenção do nepotismo.

139. Programas de Valorização do Funcionário Público

a. Concepção do Programa de Saúde Complementar do funcionário público, com

o objectivo de melhorar o acesso à saúde, diminuir as despesas do sistema

público e incrementar o volume de negócios do sector privado da saúde.

b. Concepção de um programa desportivo e social, com vista à melhoria da

qualidade de vida e bem-estar dos funcionários públicos.

140. Segurança Social

a. Harmonização gradual e progressiva dos regimes de protecção social (regime

obrigatório e regime dos agentes da Administração Pública).

b. Criação do fundo de pensões por forma a garantir a sustentabilidade técnica e

financeira do regime de previdência social dos agentes da APUB e, por outro

lado, contribuir para o crescimento económico, criação de emprego e melhoria

da competitividade do país.

c. Estabelecimento da Aposentação Antecipada, sem custos adicionais, como

mecanismo de diminuição da máquina pública. No âmbito da extinção e das

restruturações orgânicas, devem ser levadas a cabo estudos de

redimensionamento de cada estrutura e a aposentação antecipada de efectivos

que não possam ser reafectados a outros sectores. A aposentação antecipada

tem como objectivo claro a diminuição da máquina pública, pelo que não se

pressupõe a substituição dos efectivos aposentados.

d. Utilização da Aposentação antecipada como forma de diminuir a discrepância

entre o nível administrativo e o nível técnico, tendo em conta o peso daquele

no baixo índice de tecnicidade.

141. TIC’s na Gestão dos Recursos Humanos

a. Introdução de novas TIC’s na gestão dos recursos humanos, assente no

princípio de proximidade entre o funcionário e a Administração;

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b. Desconcentração e estabelecimento de maior interação entre o funcionário e a

Administração, através de plataformas electrónicas e aplicativos, ajudando a

actualização da base de dados dos funcionários públicos;

c. Utilização das plataformas TIC´s como ferramenta de gestão na implementação

do novo sistema de avaliação de desempenho (AVD), com ganhos na

desburocratização, melhoria da produtividade e possibilidade de

desenvolvimento na carreira do funcionário;

d. Utilização das TIC’s na contenção das despesas com a burocracia.

2.3.1.3.3. Protecção Social: Financiamento versus

Risco Fiscal

142. O regime de protecção social dos agentes da administração pública (RAPUB) por

força do Decreto-Lei nº 21/2006, de 27 de Fevereiro e o Decreto-Lei nº 40/2006,

de 10 de Junho, passou a ser um regime fechado, aquando da consagração de três

tipos de agentes:

Aposentados, ao abrigo da Lei n.º 61/III/89, de 30 de Dezembro;

Agentes Actuais (providos até 31 de Dezembro de 2005);

Novos Agentes (providos após 31 de Dezembro de 2005) - integralmente

abrangidos pelo sistema consagrado pelo Decreto-Lei nº5/2004, 16 de Fevereiro.

143. Os dois primeiros tipos de agentes constituem o grupo fechado, totalizando cerca

de 12 mil integrantes, sendo que, em Maio de 2016, cerca de 45% são aposentados.

Esse grupo fechado beneficia de:

(i) Assistência médica, hospitalar e medicamentosa pelo Regime Geral INPS –

Financiado pelas contribuições de 8% dos trabalhadores à Previdência Social;

(ii) Prestações diferidas e familiares pelo Regime da Função Pública, financiado pelo

Orçamento do Estado.

144. Claramente, é objecto de preocupação o ponto (ii) do parágrafo anterior, quando

se tem em conta a sustentabilidade do modelo de financiamento. Isto, atendendo:

(i) à não existência de reservas constituídas no serviço público;

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(ii) à inexistência de qualquer contribuição dos funcionários públicos para o

regime fechado;

(iii) que a contribuição de 8%, dos pensionistas, para o INPS, para a assistência

médica, hospitalar e medicamentosa é, totalmente, financiada pelo Orçamento do

Estado.

2.3.1.3.3.1. Evolução das Pensões

145. Nos últimos 5 anos, à semelhança dos anos anteriores, tem-se registado um

crescente aumento das pensões de aposentação, quer a nível de novos pensionistas,

como a nível da média de pensão mensal, conforme se pode observar nos gráficos

que abaixo são apresentados.

Figura 25 Evolução das Pensões 2009-2014

(CVE)


146. Em 2015, os encargos com as pensões do regime da Função Pública (contributivo)

totalizava o montante de 3.060 milhões de CVE, representando cerca de 8,9% do

total das despesas correntes, executadas no Orçamento do Estado.

147. Prevê-se, para o ano de 2016, que as pensões do regime contributivo atinjam, o

montante de 3.426,4 milhões de CVE, representado um acréscimo de 12% sobre o

ano transacto.

148. Constata-se assim, que mantendo-se as condições actuais, haverá, dentro de 10

anos um boom com os encargos com as pensões, que só será revertido a partir de

2045.

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Figura 26 Evolução das Pensões 2014-2047

Fonte: Estudo Actuarial Regime de Protecção Social dos Agentes da Administração Pública, Adriano Andrade Moreno, Sensus, Lda, 2014 – SEAP

2.3.1.3.3.2. Sustentabilidade e o Risco Fiscal

149. A preocupação com a sustentabilidade vs modelo de financiamento do sistema é

acentuada não apenas pelo aumento crescente de novos pensionistas, mas também

devido ao início da fase de transição demográfica. Isto, tendo em conta a dinâmica

do crescimento populacional, decorrente dos avanços da medicina, urbanização,

desenvolvimento de novas tecnologias, taxas de mortalidade e outros factores

(caracterizada por ter taxas de natalidade e de mortalidade baixas), de acordo com

os indicadores do sector da saúde em Cabo Verde e com os dados do INE.

150. Para além das questões acima, há que considerar, também, que a média dos salários

tende a ser cada vez mais elevada, agravando a obrigação do Estado.

151. Por estas razões, a médio e longo prazo, o regime das pensões dos agentes do

RAPUB, nos termos actualmente instituídos, afigura-se um risco fiscal. À prazo, o

Estado terá que suportar um encargo excessivo com o pagamento de pensões, ao

qual acrescem os encargos com os funcionários ainda no activo (contribuição de

15% para a Previdência Social relativamente aos Novos Agentes).

152. Para fazer face a estes desafios, destacam-se as seguintes medidas de política a

curto e médio prazo, em sede de Concertação Social:

Revisão do Estatuto de Aposentação e da Pensão de Sobrevivência, numa

perspectiva de reforma paramétrica;

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Harmonização das prestações deferidas – Regime Geral versus o da Função

Pública;

Identificação do modelo e fonte de financiamento para a criação de Fundo de

Pensão para o regime da Função Pública.

2.3.2. Políticas e Medidas de Crescimento Económico

2.3.2.1. Politicas Activas de Emprego

153. Segundo o último estudo do Banco Mundial, em termos de desempenho no Índice

de Eficiência do Mercado Laboral (“Labor Market Efficiency Index”), que mede a

capacidade que as empresas têm de flexibilizar e gerir a força de trabalho, Cabo

Verde não possui uma posição competitiva neste Index quando comparado com os

países da África Sub Sahariana. A notação atribuída ao país é de 3.75 num máximo

de 7 e está classificado no 30º lugar de um total de 35 países.

154. É nesta frente que o Governo entende que as políticas ativas de emprego devem

ajudar a responder ao verdadeiro bloqueio que os jovens enfrentam hoje à entrada

no mercado de trabalho, desenvolvendo programas de emprego jovem que

favoreçam a inserção sustentável dos mesmos no mercado de trabalho.

155. Do exposto acima, apresenta-se como medidas de curto prazo para estimular o

emprego:

a) Apoio ao emprego jovem - as pessoas colectivas e singulares, enquadradas no

regime de contabilidade organizada, que contratem jovens com idade não supe-

rior a 30 anos para o primeiro emprego, beneficiam de isenção relativamente às

prestações efectuadas pelas entidades patronais para os regimes obrigatórios de

segurança social.

b) Lançamento e financiamento de estágios profissionais geradores e facilitadores de

empregos.

c) Promoção do financiamento para as empresas.

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156. O Governo entende ser necessário criar as condições para promover o

empreendedorismo jovem, para que estes tenham, cada vez mais, a ambição de criar

o seu negócio, a sua empresa, ou a sua área de atividade. Por conseguinte:

a) Será lançado o programa de mentoring e de aceleração de startups, assente nos

princípios da inovação aplicada às áreas estratégicas para Cabo Verde, tais como

o turismo, as áreas portuárias, aeroportuárias e marítimas, as tecnologias de in-

formação e comunicação, as energias renováveis e a área financeira. Serão selec-

cionadas, criteriosamente, dez novas empresas para cada um desses sectores que

irão beneficiar de um programa de aceleramento, no âmbito do qual irão ser

treinadas, intensivamente, por mentores de referência mundial, garantindo o

acesso a investidores de renome internacional, cuja missão será apoiar estas star-

tups a evoluírem das ideias para modelos de negócio sustentáveis focados na

inovação e na criação de empregos.

b) Promover-se-á, ainda, o empreendedorismo, através da criação de uma acelera-

dora de empresas, da rede nacional de incubadoras e da promoção da cultura de

empreendedorismo através de uma maior valorização e capacitação do empre-

endedorismo. Isto, através:

i. Da criação de uma Rede Nacional de Incubadoras, promovendo a coope-

ração, partilha de recursos e alavancando mutuamente as iniciativas dos

seus membros. Esta rede terá igualmente como objetivo promover e apoiar

o desenvolvimento de novas incubadoras de qualidade em áreas comple-

mentares à rede existente.

ii. Do apoio no reforço das competências dos jovens licenciados, aumentando

a empregabilidade dos desempregados licenciados. Nesta frente, propõe-se

o lançamento de um programa de reconversão de competências orientado

para o setor das tecnologias de informação e comunicação, do turismo, da

agricultura e das pescas. Este programa deverá permitir dar resposta à falta

de recursos humanos com formação nestas áreas contribuindo para superar

as dificuldades de contratação das empresas instaladas em Cabo Verde e

para a captação de mais investimento estrangeiro em sectores emergentes.

A implementação deste programa deverá ser feita em parceria com as uni-

versidades e empresas, abrangendo todas as ilhas.

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iii. Da promoção de uma cultura empreendedora nos jovens, mediante a in-

trodução de módulos ou cursos de empreendedorismo nas escolas públicas

e o desenvolvimento de programas de estágios para estudantes em startups,

incubadoras ou aceleradoras.

Caixa n.º 2: Inovação como Factor de Sucesso do Sector Empresarial

O novo paradigma para a governação centra-se no poder do sector privado como driver da actividade económica

e criação de emprego. O foco que se quer das empresas nacionais baseia-se na expansão para o mercado

internacional, mormente o mercado africano.

Com um mundo cada vez mais globalizado e competitivo, as empresas devem estar a par da dinâmica do mercado

internacional, acompanhando o processo da evolução e inovação tecnológica. As mudanças são, hoje,

profundamente baseadas na tecnologia. A conectividade digital introduz ganhos de produtividade e de qualidade

de vida. Neste âmbito, cabe ao Governo actuar como um promotor na criação de novos conhecimentos.

Contudo, o processo estratégico de inovação é muito mais que o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos

e serviços. A inovação, sobretudo desenvolvida pelo sector empresarial, centra-se no desenvolvimento de novos

modelos de negócios, nova abordagem nos relacionamentos com os consumidores, novos processos

organizacionais, novos meios de competir e cooperar no ambiente empresarial, que se apresenta cada vez mais

competitivo.

As empresas são o centro da inovação. A proliferação do conhecimento é dada através do mercado. É por meio

das empresas que as tecnologias, invenções e novas ideias chegam ao mercado.

Cabe ao Governo incentivar o desenvolvimento de competências humanas de excelência e aproveitar o

posicionamento geoestratégico de Cabo Verde para promover um ambiente de negócios à volta das Tecnologias

de Informação e Comunicação (TIC’s) e Investigação & Desenvolvimento (I&D), de modo a transformar Cabo

Verde num centro tecnológico regional de referência em África, atraindo e criando oportunidades de trabalho e

centros de competências, através de, nomeadamente, reforço dos direitos de propriedade intelectual, incentivando

a produção e o registo de patentes; promoção da parceria entre instituições do ensino superior, empresas e Estado;

aumento da participação do Sistema de I&D nas redes internacionais de I&D, apoiando as empresas cabo-

verdianas na apresentação de propostas competitivas de tecnologia avançada e tirando partido da sua

elegibilidade a concursos dos grandes projectos e organizações científicas internacionais a que Cabo Verde

pertence; incentivo ao reforço do investimento empresarial em I&D, com aplicabilidade comercial, bem como,

estímulo ao emprego de investigadores no tecido empresarial; apoio às empresas na procura de soluções

tecnológicas avançadas, por consulta às instituições de ensino superior e às unidades de investigação nacionais;

aposta na I&D para o desenvolvimento de uma Economia Verde e uma Economia Azul, estimulando abordagens

pluridisciplinares de I&D&I e projectos inovadores de consórcios entre empresas e instituições de I&D.

É claramente consensual de que os que inovam estão num patamar superior em termos de competividade e

posição de vantagem em relação aos que não consideram este factor como preponderante na actividade

económica e empresarial. Só com um foco na inovação e adaptação à realidade económica internacional teremos

um tecido empresarial capaz de dinamizar a economia e gerar empregos.

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2.3.2.2. Financiamento das Empresas e Aumento do

Rendimento Disponível das Famílias

157. O investimento é a chave para a recuperação empresarial e para garantir um novo

ciclo de crescimento e de emprego. Entretanto, investimento requer

financiamento/liquidez. Neste sentido, serão tomadas urgentes medidas de forma a

conferir maior liquidez às empresas e a dinamizar a atividade económica,

nomeadamente:

a) Regularização das dívidas do Estado junto das famílias e das empresas.

b) Criação de uma conta corrente entre o fisco e os contribuintes e estruturação

de um Estado pagador em devido tempo.

c) Alteração imediata da convenção de estabelecimento, reduzindo o limite mínimo

para se poder aceder aos incentivos para meio milhão de contos e desde que

tenham impactos relevantes na criação de empregos diretos e indiretos com

majoração sectorial, regional e em função do emprego gerado.

d) Instalação de uma máquina pública pró-business, removendo os obstáculos e re-

duzindo o tempo e custo do investimento através do princípio “Burocracia

Zero” para os investimentos.

e) Aprovação de iguais condições para o Estado e para as empresas, em sede de

fiscalidade no mercado de capitais, adoptando uma tributação tendencialmente

nula.

f) Criação de um Estatuto para o Investidor Emigrante.

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2.3.2.3. Promoção da Segurança no País

158. O desenvolvimento económico sem segurança não é sustentável. Acontecimentos

recentes confirmam que a segurança constitui um dos grandes desafios para o país

e que há necessidade de conceber e implementar uma política de segurança

integrada, pensada e executada no quadro da globalidade e do caráter estratégico

que lhe é inerente.

159. Neste sentido, o Governo entende que urge desenhar e implementar uma politica

de segurança focada no Homem e numa perspetiva global e integrada, abrangendo

em termos conceituais, além da segurança pública e do combate à criminalidade, a

segurança jurídica, a segurança social, a saúde pública, a segurança alimentar, a

preservação do ambiente, a segurança nos transportes, a proteção vegetal e

florestal, a proteção civil e a cooperação internacional para a segurança.

Caixa n.º 3: Intervenção do Estado na Economia

Cabo Verde enfrenta grandes desafios a nível da política orçamental, como forma de dinamizar a economia. Uma

excessiva intervenção do Estado que bloqueia a participação do sector privado na dinamização da economia não

é o caminho que se quer para a nova conjuntura. A utilização da política orçamental deve ter como fim último a

facilitação e o crescimento da actuação do sector privado, sem pôr, entretanto, em causa a sustentabilidade das

finanças públicas.

A competitividade fiscal afigura-se como um ingrediente essencial para as reformas que se exigem para o sucesso

da economia cabo-verdiana. É tão necessária para um crescimento que se quer acima dos 7%, como para

atingirmos o pleno emprego. A competitividade fiscal tem de ser vista como um ativo, como um investimento,

tal como o realizamos nas infra-estruturas ou na educação. O impulso ao crescimento económico proveniente

desta reforma fiscal acaba por ser a sua própria fonte de financiamento, permitindo que taxas de impostos mais

baixos gerem maior receita fiscal, através da reforma do Estado e da melhoria da qualidade da despesa púbica e

do combate aos desperdícios, assim como de um novo paradigma para a política de investimentos públicos.

Em termos do funcionamento da administração pública e da gestão das despesas públicas, primeiramente o

comportamento do governo centra-se no pagamento a tempo e horas das dívidas da Administração Pública aos

particulares, de forma a limitar o sufoco financeiro das empresas e melhorar as transações na economia, e, por

outro lado, na aposta da redução da dimensão do sector administrativo do Estado e da adesão da Administração

correspondente.

Em sintonia com a racionalização das despesas públicas, os serviços públicos que possam ser eficientemente

prestados por entidades privadas passarão a ser tercializados, sob regulação e fiscalização da Administração

Pública, repercutindo-se assim em menores custos para o erário público.

Também, promover-se-á a excelência da governação e da gestão dos assuntos públicos, com base nos critérios

da Lei e da eficiência, garantindo a previsibilidade e a segurança na gestão económica e macroeconómica, a

desburocratização e o escrutínio dos gastos.

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160. Do exposto, foram eleitas algumas medidas de curto prazo no âmbito do plano de

emergência nacional, nomeadamente:

a) Tolerância zero em relação à criminalidade, com maior destaque para os centros

urbanos.

b) Motivação dos profissionais da Polícia e da Justiça, considerando as situações

pendentes a nível do seu estatuto, promoções, as suas condições de trabalho,

formação e outros meios de dignificação e motivação profissional.

c) Reorganização das forças policiais, numa perspetiva de polícia de proximidade,

promovendo o envolvimento das entidades públicas locais, os serviços sociais,

escolas, entidades religiosas, agentes económicos, associações e outros, unindo

esforços e recursos e partilhando responsabilidades na busca de soluções viáveis

em matéria de segurança e bem-estar da comunidade.

d) Alocação de meios em função de objetivos pré-fixados.

e) Criação imediata da Polícia Municipal.

161. Adoção de um Programa para a Cidadania e de mecanismos de Proteção das

Vítimas, baseado na promoção da intolerância social, entre outros, para com a

violação das regras de trânsito, do saneamento, da edificação urbana e da paz

pública.

2.3.2.4. Resposta aos Desafios de Chã das Caldeiras -

Fogo

162. No dia 23 de Novembro de 2014, deu-se início à mais recente erupção do vulcão

do Fogo, com grandes emissões de gases tóxicos e cinzas expelidas, tendo a lava

coberto uma área aproximada de 520 hectares de dentro da caldeira, com uma

altura média de 8 metros.

163. Desde então a população de Chã das Caldeiras aguarda por uma solução para que

os mesmos possam retomar as condições de vida que outrora tinham conquistado.

164. Neste sentido, o Governo propõe, responder, imediatamente, aos desafios de Chã

das Caldeiras, na Ilha do Fogo, em termos de acessibilidades, assentamento e

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definição de perímetros de risco, sistema de protecção civil e reactivação da vida

económica. Para o efeito, encontra-se inscrito no orçamento do Estado de 2016, o

montante de 654,0 milhões CVE, podendo-se destacar alguns projectos como:

a) Reabilitação das 110 habitações - O projecto consiste na Reabilitação e Am-

pliação das 110 Habitações Construídas em 1995, sendo 40 em Achada Furna,

Município de Santa Catarina e 70 em Monte Grande, Município de São Filipe

– Ilha do Fogo, para o realojamento das famílias de Chã das Caldeiras.

b) Projecto de Fornecimento e instalação da cave para a instalação da adega pro-

visória.

c) Rede de adução de água para rega e ensaio de bombagem, equipamentos para

furos e construção de reservatórios -. Construção de reservatório de 100

m3, colocação de bomba submersível.

d) Melhoramento da estrada em terra batida, no interior de Chã das Caldeiras:

13 km.

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2.4. Finanças Públicas em 2016

2.4.1. Análise Global

2.4.1.1. Proposta 2016

165. O Orçamento do Estado para o exercício de 2016 será publicado em meados do

ano, tendo por lei, até a aprovação do orçamento, sido aplicado o último orçamento

aprovado. Neste sentido, o exercício orçamental teve de garantir o respaldo

orçamental de vários compromissos assumidos pelo Estado entre finais de 2015 ao

primeiro trimestre de 2016. Neste cenário, a prudência e o rigor orçamental são

determinantes.

166. Nesta sequência, o Orçamento do Estado para 2016 projecta um défice público de

5,2% do PIB. Esta evolução representará um agravamento de 1,5 p.p. do défice

registado na conta provisória de 2015 e 2,3 p.p. abaixo do de 2014, sendo de

destacar que 2015 foi um ano atípico. Entretanto, nos períodos de 2016 a 2018

projecta-se atingir, em média, um défice de 4,4% do PIB, conforme o cenário

orçamental de médio prazo.

167. Entretanto, a implementação das políticas acima enunciadas estão condicionadas

pela existência de dívidas significativas, não-orçamentadas no passado, para com

diversas entidades de um valor total de 15.091,3 milhões de CVE, desagregando-se

o montante, por agrupamentos, nos termos que abaixo se apresentam:

Figura 27 Dividas às Famílias, Empresas e Outros



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168. Estas dividas têm as seguintes origem:

Figura 28 Dividas as Famílias, Empresas e Outros

(em CVE)

Descrição Valor

IUR e IR 888 094 301

IVA 1 116 495 976

INPS (contribuições+Pensões comuns e Unificada) 1 340 676 401

Câmaras Municipais 2 819 556 811

Bonificação de juros junto do sistema bancário 1 131 609 363

Taxa CEDEAO 1 057 728 492

Outros 6 727 106 996

Total 15 081 268 340


169. Convém dizer, ainda, que a reestruturação das orgânicas do Governo - tendo como

princípio um Governo pequeno, produtivo e parceiro - resultou numa diminuição

da despesa anual, na ordem dos 207,5 milhões de CVE.

Figura 29 Impacto da poupança da reestruturação da orgânica do Governo



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170. O Quadro Orçamental de Médio Prazo apresenta-se como guia orientador para a

gestão orçamental e pressupõe o garante da sustentabilidade das finanças/dívida

pública, uma vez que as medidas contempladas correspondem a um esforço

assinalável de consolidação, pautando-se, claramente, pela contenção/optimização

das despesas públicas e pela implementação de reformas tributárias e da

administração tributária, visando reduzir o défice público e libertar um excedente

corrente primário.

Figura 30 Evolução do Saldo Corrente Primário (em % do PIB)


171. Nesse sentido, o reequilíbrio das contas públicas, através da redução do défice,

pela via da racionalização das despesas e da implementação de políticas orçamentais

e económicas, bem como de reformas legais constituem, pois, um dos grandes

objectivos do Governo.

172. O Quadro Orçamental de Médio Prazo 2016-19 materializa um conjunto

significativo de medidas, abrangente, e por isso exigente, no sentido de assegurar a

correcção das contas públicas e atingir a meta de 3,5% do PIB do défice orçamental

em 2018, sendo a média do período 4,1%.

173. As receitas totais, excluindo vendas de activos não financeiros deverão atingir, em

2016, os 50.355 milhões de CVE, representando 29,3% do PIB. O montante é fruto

dos impactos das taxas e medidas tributárias introduzidas a partir de 2013, bem

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como da melhoria da eficiência da administração tributária na arrecadação dos

impostos.

174. Relativamente às receitas de impostos, o total orçamentado é de 34.938 milhões

de CVE (20,3% do PIB), dos quais 30,1%, 37,3% e 20,5% são provenientes dos

Impostos Único sobre Rendimento, Sobre o Valor Acrescentado e Sobre

Transacções Internacionais, respectivamente.

175. Com vista a um maior controlo dos gastos públicos e aumento de receitas, a

consolidação orçamental continua a ser um compromisso indispensável para o

cumprimento da meta do défice público. Por conseguinte, a consolidação da

bancarização do Tesouro e da desconcentração da execução orçamental, em

particular no domínio da gestão da receita, continuam a ter prioridade para o ano

2016.

176. Entretanto, as despesas totais estão orçamentadas em 49.614 milhões de CVE

(28,8% do PIB), sendo 49.446 milhões de CVE para despesas correntes e 168

milhões de CVE para despesas de capital. Do total das despesas correntes, 41,1%

são correspondentes às despesas com pessoal, 19,8% à aquisição de bens e serviços,

8,6% a juros da divida, 13,1% a transferências e subsídios, 10,3% e 7,2% a benefícios

sociais e outras despesas correntes, respectivamente.

177. Quanto aos activos não financeiros líquidos, estes totalizam 9.674 milhões de CVE,

mais 2.829 milhões de CVE quando comparados com o valor provisório de 2015.

178. Como resultado, o saldo orçamental global é deficitário em 8.933 milhões de CVE,

sendo financiado do lado dos passivos por 4.844 milhões CVE por empréstimos

internos e o remanescente por empréstimos externos líquidos.

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Figura 31 Evolução das Finanças Públicas – Nova Abordagem (em milhões de CVE)


CGE OE Prov. CGE OE

2014 Exec.Prov OE 2016 2017 2018 2019 2014 2015 Exec.Prov OE 2017 2018 2019 2014 Exec.Prov OE 2016 2017 2018 2019

Receitas Totais 35 327 41 826 44 448 50 355 49 987 50 133 51 347 -6,3% 18,4% 20,4% 13,3% -0,7% 0,3% 2,4% 22,6% 25,7% 25,7% 29,3% 27,4% 25,8% 24,8%

Receitas correntes 32 768 38 349 41 336 46 469 47 734 48 429 49 642 -3,5% 17,0% 21,2% 12,4% 2,7% 1,5% 2,5% 21,0% 23,5% 23,9% 27,0% 26,2% 24,9% 24,0%

Receitas fiscais - Impostos 27 061 30 252 32 666 34 938 37 069 38 479 39 572 -3,7% 11,8% 15,5% 7,0% 6,1% 3,8% 2,8% 17,3% 18,6% 18,9% 20,3% 20,4% 19,8% 19,1%

Transferencias correntes 228 364 1 641 2 446 764 0 0 -10,6% 59,9% 572,4% 49,0% -68,8% -100,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 1,4% 0,4% 0,0% 0,0%

Outras Receitas 5 480 7 733 7 028 9 085 9 902 9 950 10 070 -2,0% 41,1% 17,5% 29,3% 9,0% 0,5% 1,2% 3,5% 4,7% 4,1% 5,3% 5,4% 5,1% 4,9%

Receitas de capital 2 559 3 477 3 041 3 887 2 253 1 705 1 705 -32,1% 35,9% 11,8% 27,8% -42,0% -24,3% 0,0% 1,6% 2,1% 1,8% 2,3% 1,2% 0,9% 0,8%

Tranferencias de Capital 2 559 3 477 3 041 3 887 2 253 1 705 1 705 -32,1% 35,9% 11,8% 27,8% -42,0% -24,3% 0,0% 1,6% 2,1% 1,8% 2,3% 1,2% 0,9% 0,8%

Despesas Totais 37 542 41 040 43 913 49 614,2 48 282 46 843 46 118 6,0% 9,3% 32,2% 13,0% -2,7% -3,0% -1,5% 24,0% 25,2% 25,4% 28,8% 26,5% 24,1% 22,3%

Despesas correntes 37 542 40 569 43 582 49 446 47 799 46 351 45 621 6,0% 8,1% 31,7% 13,5% -3,3% -3,0% -1,6% 24,0% 24,9% 25,2% 28,7% 26,2% 23,9% 22,0%

Despesas com pessoal 17 172 17 814 18 759 20 380 20 978 20 914 20 844 3,4% 3,7% 14,4% 8,6% 2,9% -0,3% -0,3% 11,0% 10,9% 10,8% 11,8% 11,5% 10,8% 10,1%

Aquisição de Bens e Serviços 5 744 7 128 8 588 9 811 8 722 7 257 7 334 13,5% 24,1% 70,8% 14,2% -11,1% -16,8% 1,1% 3,7% 4,4% 5,0% 5,7% 4,8% 3,7% 3,5%

Juros da dívida 3 444 4 134 4 185 4 261 4 058 3 800 3 485 1,8% 20,0% 23,7% 1,8% -4,8% -6,4% -8,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,5% 2,2% 2,0% 1,7%

Subsídios 107 161 97 246 207 207 207 5,5% 51,4% 130,5% 154,5% -15,9% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Transferências correntes 4 389 4 281 4 854 6 097 5 293 5 429 5 436 7,7% -2,5% 38,9% 25,6% -13,2% 2,6% 0,1% 2,8% 2,6% 2,8% 3,5% 2,9% 2,8% 2,6%

Beneficios Sociais 4 348 4 729 4 119 5 102 5 464 5 664 5 321 4,8% 8,8% 17,4% 23,9% 7,1% 3,6% -6,0% 2,8% 2,9% 2,4% 3,0% 3,0% 2,9% 2,6%

Outras despesas Correntes 2 339 2 321 2 979 3 549 3 078 3 081 2 994 14,0% -0,8% 51,7% 19,2% -13,3% 0,1% -2,8% 1,5% 1,4% 1,7% 2,1% 1,7% 1,6% 1,4%

Pagamentos do ano anterior 0 0 1 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Despesa de Capital 0 471 331 168 483 492 497 0,0% 0,0% -64,4% -49,4% 187,8% 1,9% 1,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2%

Transferências de capital PIP 0 471 331 168 483 492 497 0,0% 0,0% -64,4% -49,4% 187,8% 2% 1% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2%

Resultado Operacional Bruto -2 215 787 535 741 1 705 3 291 5 229 -2,0 -1,3551 -1,3 0,4 1,3 0,9 0,6 -1,4% 0,5% 0,3% 0,4% 0,9% 1,7% 2,5%

Activos não Financeiros 9 541 6 844 13 172 9 673,7 9 845 10 080 11 755 -42,5% -28,3% 1,4% -26,6% 1,8% 2,4% 16,6% 6,1% 4,2% 7,6% 5,6% 5,4% 5,2% 5,7%

Compra de activos não Financeiros 9 850 7 128 13 300 9 809 9 845 10 080 11 756 -40,7% -27,6% -0,4% -26,2% 0,4% 2,4% 16,6% 6,3% 4,4% 7,7% 5,7% 5,4% 5,2% 5,7%

Orç. Investimento 9 691 6 971 13 077 9 524 9 562 9 801 11 387 -41,4% -28,1% -1,7% -27,2% 0,4% 2,5% 16,2% 6,2% 4,3% 7,6% 5,5% 5,3% 5,0% 5,5%

Orç. Funcionamento 160 157 223 285 283 279 368 133,5% -1,7% 78,2% 27,7% -0,6% -1,4% 32,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Venda de activos não Financeiros 310 284 128 135 0,4 0,4 0,4 2170,1% -8,3% -56,3% 5,5% -99,7% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Saldo global -11 755,8 -6 058 -12 637 -8 932,7 -8 140,0 -6 788,9 -6 526,8 - - - -7,5% -3,7% -7,3% -5,2% -4,5% -3,5% -3,2%

Saldo Corrente -4 774 -2 220 -2 246 -2 978 -65 2 078 4 021 -3,1% -1,4% -1,3% -1,7% 0,0% 1,1% 1,9%

Saldo global pimário -8 312 -1 923 -8 452 -4 672 -4 082 -2 989 -3 042 -5,3% -1,2% -4,9% -2,7% -2,2% -1,5% -1,5%

Saldo primário corrente -1 330 1 915 1 939 1 283 3 993 5 878 7 506 -0,9% 1,2% 1,1% 0,7% 2,2% 3,0% 3,6%

Financiamento 11 606 5 526 12 637 8 932,7 8 140 6 789 6 527 - - - 7,4% 3,4% 7,3% 5,2% 4,5% 3,5% 3,2%

Activos Financeiros -5 036 -5 402 -6 756 -7 184 -6 411 -3 307 -1 239 -3,2% -3,3% -3,9% -4,2% -3,5% -1,7% -0,6%

Empréstimo concedidos -4 908 -3 981 -6 680 -7 592 -6 575 -3 307 -1 239 -3,1% -2,4% -3,9% -4,4% -3,6% -1,7% -0,6%

Acções e outras Participaçãoes -101 -1 443 -408 0 0 0 0 -0,1% -0,9% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Outros Activos -28 21 332 408 163,2 0,0 0 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%

Passivos Financeiros 16 642 10 928 19 393 16 117 14 551 10 096 7 766 10,6% 6,7% 11,2% 9,4% 8,0% 5,2% 3,8%

Interno Líquido 1 037 996 4 746 4 844 5 143 4 151 4 636 0,7% 0,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,1% 2,2%

Externo Líquido 15 605 9 932 14 647 11 273 9 408 5 946 3 130 10,0% 6,1% 8,5% 6,6% 5,2% 3,1% 1,5%

Erros e Omissões -150 -532 0 0 0,0 0,0 0,0 -0,1% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Saldo global (em % do PIB) -7,5 -3,7 -7,3 -5,2 -4,5 -3,5 -3,2

Saldo corrente (em % do PIB) -3,1 -1,4 -1,3 -1,7 0,0 1,1 1,9

Saldo global primário(em % do PIB) -5,3 -1,2 -4,9 -2,7 -2,2 -1,5 -1,5

Saldo primário corrente (em % PIB) -0,9 1,2 1,1 0,7 2,2 3,0 3,6

Interno Líquido (em % PIB) 0,7 0,6 2,7 2,8 2,8 2,1 2,2

Externo Líquido(em % PIB) 10,0 6,1 8,5 6,6 5,2 3,1 1,5

% do PIB Projectado MFPTaxa de crecimento em %

CGEProjecção Projecção Projecção2015 OE 2016/ 2015 2015

Em milhões de escudos

/ 346


Página 64 de 132

Figura 32 Evolução das Finanças Públicas – Antiga Abordagem (em milhões de CVE)


CGE OE Prov CGE OE

2014 Exec.Prov OE 2016 2017 2018 2019 2014 2015 Exec.Prov OE 2017 2018 2019 2014 Exec.Prov, OE 2016 2017 2018 2019

Receitas Totais ( inclui Venda de ANF) 35 637 42 110 44 505 50 490,6 49 987 50 134 51 347 -5,5% 18,2% 19,9% 13,5% 18,7% 0,3% 2,4% 22,8% 25,9% 25,7% 29,3% 27,4% 25,8% 24,8%

Receitas correntes 32 540 37 985 39 694 44 023 46 971 48 429 49 642 -3,4% 16,7% 15,9% 10,9% 23,7% 3,1% 2,5% 20,8% 23,3% 22,9% 25,6% 25,8% 24,9% 24,0%

Receitas fiscais - Impostos 27 061 30 252 32 666 34 938 37 069 38 479 39 572 -3,7% 11,8% 15,5% 7,0% 22,5% 3,8% 2,8% 17,3% 18,6% 18,9% 20,3% 20,4% 19,8% 19,1%

Outras Receitas 5 480 7 733 7 028 9 085 9 902 9 950 10 070 -2,0% 41,1% 17,5% 29,3% 28,0% 0,5% 1,2% 3,5% 4,7% 4,1% 5,3% 5,4% 5,1% 4,9%

Receitas de capital 2 787 3 841 4 682 6 332 3 016 1 705 1 705 -30,7% 37,8% 64,9% 35,2% -21,5% -43,5% 0,0% 1,8% 2,4% 2,7% 3,7% 1,7% 0,9% 0,8%

Donativos 2 787 3 841 4 682 6 332 3 016 1 705 1 705 -30,7% 37,8% 64,9% 35,2% -21,5% -43,5% 0,0% 1,8% 2,4% 2,7% 3,7% 1,7% 0,9% 0,8%

Activos não Financeiros 310 284 128 135 0 0 0 2170,1% -8,3% -52,3% 5,5% -99,9% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Venda de activos não Financeiros 310 284 128 135 0 0 0 2170,1% -8,3% -52,3% 5,5% -99,9% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Despesas de Funcionamento (recorrentes) 32 204 34 628 36 593 40 109 40 957 41 073 40 025 3,8% 7,5% 15,8% 9,6% 18,3% 0,3% -2,6% 20,6% 21,3% 21,1% 23,31% 22,49% 21,16% 19,34%

Despesas correntes 32 044 34 471 36 370 39 824 40 674 40 794 39 656 3,5% 7,6% 15,5% 9,5% 18,0% 0,3% -2,8% 20,5% 21,2% 21,0% 23,1% 22,3% 21,0% 19,2%

Despesas com pessoal 15 680 16 458 17 237 18 619 19 474 19 631 19 376 3,9% 5,0% 13,1% 8,0% 18,3% 0,8% -1,3% 10,0% 10,1% 10,0% 10,8% 10,7% 10,1% 9,4%

Aquisição de Bens e Serviços 3 357 3 714 4 190 4 554 4 692 4 713 4 699 7,3% 10,6% 22,6% 8,7% 26,4% 0,4% -0,3% 2,1% 2,3% 2,4% 2,6% 2,6% 2,4% 2,3%

Juros da dívida 3 444 4 134 4 185 4 261 4 058 3 800 3 485 1,8% 20,0% 3,1% 1,8% -1,8% -6,4% -8,3% 2,2% 2,5% 2,4% 2,5% 2,2% 2,0% 1,7%

Subsídios 107 136 97 228 207 207 207 5,5% 28,1% 67,0% 136,1% 51,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Transferências correntes 3 508 3 722 4 140 4 216 4 340 4 330 4 343 -4,9% 6,1% 13,3% 1,8% 16,6% -0,2% 0,3% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,2% 2,1%

Beneficios Sociais 4 075 4 415 3 885 4 834 5 206 5 416 4 937 5,5% 8,4% 9,5% 24,4% 17,9% 4,0% -8,8% 2,6% 2,7% 2,2% 2,8% 2,9% 2,8% 2,4%

Outras despesas Correntes 1 874 1 891 2 637 3 113 2 695 2 697 2 610 10,8% 0,9% 64,6% 18,1% 42,5% 0,1% -3,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,8% 1,5% 1,4% 1,3%

Activos não Financeiros 160 157 223 285 283 279 368 133,5% -1,7% 81,3% 27,7% 80,2% -1,4% 32,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Compra de activos não Financeiros 160 157 223 285 283 279 368 133,5% -1,7% 81,3% 27,7% 80,2% -1,4% 32,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Despesas de Investimento 15 189 13 540 20 620 19 314 17 170,7 15 849,3 17 849,0 -27,7% -10,9% 42,6% -6,3% 26,8% -7,7% 12,6% 9,7% 8,3% 11,9% 11,2% 9,4% 8,2% 8,6%

Despesas Correntes 5 498 6 098 7 212 9 622 7 126 5 556 5 965 23,0% 10,9% 57,8% 33,4% 16,9% -22,0% 7,3% 3,5% 3,7% 4,2% 5,6% 3,9% 2,9% 2,9%

Despesas com pessoal 1 492 1 356 1 523 1 760 1 503 1 283 1 469 -0,8% -9,1% 29,9% 15,6% 10,9% -14,6% 14,4% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0% 0,8% 0,7% 0,7%

Aquisição de Bens e Serviços 2 387 3 415 4 398 5 257 4 030 2 544 2 635 23,6% 43,0% 54,0% 19,5% 18,0% -36,9% 3,6% 1,5% 2,1% 2,5% 3,1% 2,2% 1,3% 1,3%

Subsídios 0 24,8 0 18 0 0 0 0,0% 0,0% -28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Transferências correntes 881 559 715 1 882 953 1 098 1 093 127,8% -36,6% 236,6% 163,3% 70,4% 15,3% -0,5% 0,6% 0,3% 0,4% 1,1% 0,5% 0,6% 0,5%

Beneficios Sociais 273 314 234 268 258 247 384 -4,7% 14,9% -14,5% 14,5% -17,8% -4,1% 55,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%

Outras despesas Correntes 465 430 342 436 382 383 384 28,7% -7,6% 1,5% 27,7% -11,0% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

Despesas de Capital (Trf) 0 471 331 168 483 492 497 0,0% 0,0% -64,4% -49,4% 2,4% 1,9% 1,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2%

Activos não Financeiros 9 691 6 971 13 077 9 524 9 562 9 801 11 387 -41,4% -28,1% 36,6% -27,2% 37,2% 2,5% 16,2% 6,2% 4,3% 7,6% 5,5% 5,3% 5,0% 5,5%

Compra Activos não Financeiros 9 690,6 6 971 13 077 9 524 9 562 9 801 11 387 -41,4% -28,1% 36,6% -27,2% 37,2% 2,5% 16,2% 6,2% 4,3% 7,6% 5,5% 5,3% 5,0% 5,5%

Saldo global -11 756 -6 058 -12 637,3 -8 933 -8 140 -6 789 -6 527 - - - -7,5% -3,7% -7,3% -5,2% -4,5% -3,5% -3,2%

Saldo Corrente 496 3 514 3 324 4 198 6 297 7 634 9 986 0,3% 2,2% 1,9% 2,4% 3,5% 3,9% 4,8%

Saldo global pimário -8 312 -1 923 -8 452 -4 672 -4 082 -2 989 -3 042 -5,3% -1,2% -4,9% -2,7% -2,2% -1,5% -1,5%

Saldo primário corrente 3 940 7 649 7 510 8 459 10 355 11 435 13 471 2,5% 4,7% 4,3% 4,9% 5,7% 5,9% 6,5%

Financiamento 11 606 5 526 12 637 8 933 8 140 6 789 6 527 - - - 7,4% 3,4% 7,3% 5,2% 4,5% 3,5% 3,2%

Activos Financeiros -5 036 -5 402 -6 756 -7 184 -6 411 -3 307 -1 239 -3,2% -3,3% -3,9% -4,2% -3,5% -1,7% -0,6%

Empréstimo concedidos -4 908 -3 981 -6 680 -7 592 -6 575 -3 307 -1 239 -3,1% -2,4% -3,9% -4,4% -3,6% -1,7% -0,6%

Acções e outras Participaçãoes -101 -1 443 -408 0 0 0 0 -0,1% -0,9% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Outros Activos -28 21 332 408 163 0 0

Passivos Financeiros 16 642 10 928 19 393 16 117 14 551 10 096 7 766 10,6% 6,7% 11,2% 9,4% 8,0% 5,2% 3,8%

Interno Líquido 1 037 996 4 746 4 844 5 143 4 151 4 636 0,7% 0,6% 2,7% 2,8% 2,8% 2,1% 2,2%

Externo Líquido 15 605 9 932 14 647 11 273 9 408 5 946 3 130 10,0% 6,1% 8,5% 6,6% 5,2% 3,1% 1,5%

Erros e Omissões -150 -532 0 0 0 0 0 -0,1% -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Saldo global (em % do PIB) -7,5 -3,7 -7,3 -5,2 -4,5 -3,5 -3,2

Crédito Interno Líquido 0,7 0,6 2,7 2,8 2,8 2,1 2,2

Saldo corrente (em % do PIB) 0,3 2,2 1,9 2,4 3,5 3,9 4,8

Saldo global primário(em % do PIB) -5,3 -1,2 -4,9 -2,7 -2,2 -1,5 -1,5

Saldo primário corrente (em % PIB) 2,5 4,7 4,3 4,9 5,7 5,9 6,5

Interno Líquido (em % PIB) 0,7 0,6 2,7 2,8 2,8 2,1 2,2

Externo Líquido(em % PIB) 10,0 6,1 8,5 6,6 5,2 3,1 1,5

% do PIB Projectado MFP

CGEProjecção Projecção

Em milhões de escudos Taxa de crecimento em %

Projecção2015 OE 2016/2015 2015

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2.4.1.2. Riscos do OE 2016 e Medidas de Mitigação

179. O Orçamento do Estado, para 2016, reveste-se de particularidades que o podem

caracterizar como um orçamento atípico. Isto, porque (i) prevê-se que a sua publi-

cação ocorrerá no início do mês de Agosto, logo as politicas a serem implementadas

por este orçamento já se encontram condicionadas a uma execução de 7 meses e

(ii) foram assumidos compromissos pelo anterior Governo, em finais de 2015 e

primeiro trimestre de 2016, que têm impactos significativos nas despesas públicas,

nomeadamente a nível de despesas com pessoal.

2.4.1.2.1. Riscos Associados

180. Deste quadro resultam riscos orçamentais, que poderão ser agravados pela evo-

lução do quadro macro-económico, nos termos que se seguem:

(i) Evolução das receitas fiscais abaixo do previsto, tendo em conta dois factores:

a. Evolução da actividade económica, face à previsão de crescimento [3,5%-4,5%];

b. Eficiência tributária.

(ii) Não realização de donativos previstos pelo condicionalismo dos países doadores.

(iii) Não concretização dos contratos de concessão de infra-estruturas, impactando

a execução de “Outras Receitas” do Estado;

(iv) Atraso no desembolso de empréstimos externos, com impacto na execução do

Programa de Investimento Público.

2.4.1.2.2. Medidas de Mitigação

181. Acautelando os riscos anunciados, o Governo prevê tomar medidas de mitigação,

nos seguintes termos, conforme enunciado na lei que aprova do Orçamento do

Estado para 2016:

(i) Cativar 20% (vinte por cento) do total das verbas orçamentadas nos agrupa-

mentos económicos, remunerações variáveis, aquisição de bens e serviços e de

activos não financeiros.

(ii) Cativar até 10% (dez por cento) do orçamento de investimento, bem como

10% (dez por cento) das receitas consignadas para os fundos e suas aplicações.

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182. Entretanto, o Governo poderá rever os montantes a serem cativados/descativa-

dos, face à evolução da execução orçamental que se vier a verificar, bem como do

contexto nacional e internacional.

183. Como resultado das medidas de mitigação acima enunciadas, dois cenários estão

definidos, conforme se apresenta no quadro e nos parágrafos seguintes.

184. No primeiro cenário: cativo de 1.000,0 milhões de CVE (cerca de 20% Despesas

de aquisição de bens e serviços) e cativo de 1.500,0 milhões de CVE do programa

de Investimento púbico – PIP - (cerca de 10% do PI e Fundos Autónomos). A efec-

tivação destas medidas resultará num défice de 3,7% do PIB.

185. No segundo cenário, para além das cativações acima referidas, cativa-se mais 500

milhões de CVE do PIP e Fundos Autónomos e assume-se alguma prudência do

lado das receitas no montante total de 1.000,0 milhões de CVE, sendo 500,0 mi-

lhões de CVE em “Receitas Fiscais” e 500 milhões de CVE em “Outras Receitas”.

A efectivação destas medidas resultará num défice de 4,0% do PIB.

Figura 33 Cenário de Contenção e Mitigação de Riscos


2016

Exec.Prov OE OE Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2

Receitas Totais 41 826 44 448 50 569 50 569 49 569 0 1 000 29,4 28,8

Receitas correntes 38 349 41 336 46 683 46 683 45 683 0 1 000 27,1 26,5

Receitas fiscais - Impostos 30 252 32 666 34 938 34 938 34 438 0 500 20,3 20,0

Transferencias correntes 364 1 641 2 660 2 660 2 660 0 0 1,5 1,5

Outras Receitas 7 733 7 028 9 085 9 085 8 585 0 500 5,3 5,0

Receitas de capital 3 477 3 041 3 887 3 887 3 887 0 0 2,3 2,3

Despesas Totais 41 040 43 913 50 016,9 49 017 49 017 1 000 1 000 28,5 28,5

Despesas correntes 40 569 43 582 49 849 48 849 48 849 1 000 1 000 28,4 28,4

Despesas com pessoal 17 814 18 759 20 387 20 387 20 387 0 0 11,8 11,8

Aquisição de Bens e Serviços 7 128 8 588 10 029 9 029 9 029 1 000 1 000 5,2 5,2

Juros da dívida 4 134 4 185 4 261 4 261 4 261 0 0 2,5 2,5

Subsídios 161 97 246 246 246 0 0 0,1 0,1

Transferências correntes 4 281 4 854 6 222 6 222 6 222 0 0 3,6 3,6

Beneficios Sociais 4 729 4 119 5 107 5 107 5 107 0 0 3,0 3,0

Outras despesas Correntes 2 321 2 979 3 597 3 597 3 597 0 0 2,1 2,1

Despesa de Capital 471 331 168 168 168 0 0 0,1 0,1

Resultado Operacional Bruto 787 535 553 553 553 0 0 0,3 0,3

Activos não Financeiros 6 844 13 172 9 485,2 7 985 7 485 1 500 2 000 4,6 4,3

Saldo global -6 058 -12 637 -8 933 -6432,7 -6932,7 -2 500 -2 000 -3,7 -4,0

Cenários de Contenção Cortes_Valores Absolutos Em % PIB2015

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2.4.2. Receitas do Estado

2.4.2.1. Receitas previstas para 2016

186. As receitas totais, incluindo vendas de activos não Financeiros, previstas para 2016,

ascendem a 50.491 milhões de CVE, o que representa, conforme se ilustra no qua-

dro abaixo, um acréscimo de 19,9% relativamente à execução provisória de 2015,

justificado, essencialmente, pelo aumento dos Impostos e das Outras Receitas.

187. No que toca à receita fiscal, para o ano 2016, prevê-se um crescimento em 15,5%,

em particular devido ao comportamento esperado do IVA e do IR, em linha com a

retoma, ainda, tímida da actividade económica, conjugado com a perspectiva de

recuperação da dívida dos contribuintes referente a anos anteriores e em sintonia

com a política fiscal e medidas de cruzamento e validação de dados.

Figura 34 Evolução da Receita do Estado


2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Receitas Correntes (excluindo donativos) 32 540 38 482 44 023 -3,4 18,3 14,4 20,8 23,6 25,6

Receitas Fiscais 27 060 30 252 34 938 -3,7 11,8 15,5 17,3 18,6 20,3

Impostos 27 060 30 252 34 938 -3,7 11,8 15,5 17,3 18,6 20,3

Impostos sobre o rendimento 7 747 9 561 10 504 -9,9 23,4 9,9 5,0 5,9 6,1

Impostos Indirectos 19 313 20 691 24 434 -1,0 7,1 18,1 12,3 12,7 14,2

Imposto sobre bens e serviços 2 700 2 755 3 441 3,4 2,0 24,9 1,7 1,7 2,0

Imposto sobre o valor acrescentado 10 170 11 283 13 015 -3,4 11,0 15,3 6,5 6,9 7,6

Impostos sobre transações internacionais 5 754 6 082 7 154 1,0 5,7 17,6 3,7 3,7 4,2

Outros impostos 688 572 824 3,1 -17,0 44,2 0,4 0,4 0,5

Imposto de selo 668 572 687 -0,1 -14,4 20,2 0,4 0,4 0,4

Imposto especial sobre jogos 0 0 137 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Outros 21 0 0 0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Segurança Social 56 46 208 29,1 -18,1 355,8 0,0 0,0 0,1

Transferências 2 787 3 841 6 332 -30,7 37,8 64,8 1,8 2,4 3,7

Outras Receitas 5 424 7 687 8 877 -2,3 41,7 15,5 3,5 4,7 5,2

Rendimentos de propriedade 209 994 2 542 -56,1 375,2 155,7 0,1 0,6 1,5

Venda de bens e serviços 4 010 4 508 4 696 2,9 12,4 4,2 2,6 2,8 2,7

Multas e outras penalidades 706 404 763 38,2 -42,8 88,9 0,5 0,2 0,4

Outras transferências 128 39 265 302,2 -69,5 577,4 0,1 0,0 0,2

Outras receitas diversas e não especificadas 371 1 742 612 -41,5 369,5 -64,9 0,2 1,1 0,4

Total de Receitas 35 327 41 826 50 355 -6,3 18,4 20,4 22,6 25,7 29,3

Activos Não Financeiros 310 284 135 2170,1 -8,3 -52,3 0,2 0,2 0,1

Venda activos não financeiros 310 284 135 2170,1 -8,3 -52,3 0,2 0,2 0,1

Total Receitas e Activos Não Financeiros 35 636 42 110 50 491 -5,5 18,2 19,9 22,8 25,9 29,3

Em % do PIBTaxa de Crescimentoem milhões de CVE

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2.4.2.1.1. Receitas fiscais

188. A previsão de receitas fiscais, para 2016, ascende a 34.937,8 milhões de CVE, valor

que representa um acréscimo de 15,5% relativamente à execução provisória de

2015, o qual excede em cerca de 9,9 p.p. a taxa de crescimento do PIB nominal,

que se estima em torno de 5,6%.

189. Este resultado advém do Imposto sobre o Rendimento (+9,9%), do Imposto sobre

Bens e Serviços (+17,5%), do Imposto sobre Transacções Internacionais (+17,6%)

e de Outros Impostos (+35,8%).

Figura 35 Evolução dos principais impostos


190. À previsão para o aumento das receitas fiscais, em 2016, acima do crescimento do

PIB nominal (+9,9%), está subjacente o incremento do nível de eficiência fiscal, me-

diante a recuperação de dívidas fiscais em atraso, com a automatização do bloqueio

no desalfandegamento de mercadorias, a consolidação do processo de declaração

electrónica, em sede do Imposto sobre o Valor Acrescentado – IVA, a implemen-

tação da declaração electrónica, em sede do Imposto sobre o Rendimento das Pes-

2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Receitas Fiscais 28 099,5 27 060,6 30 252,5 34 937,8 -3,7% 11,8% 15,5% 18,3% 17,3% 18,6% 20,3%

Impostos 28 099,5 27 060,6 30 252,5 34 937,8 -3,7% 11,8% 15,5% 18,3% 17,3% 18,6% 20,3%

Imposto sobre o Rendimento 8 595,7 7 747,2 9 561,0 10 503,7 -9,9% 23,4% 9,9% 5,6% 5,0% 5,9% 6,1%

IR - Pessoas Singulares 4 793,4 4 998,5 5 221,6 6 387,7 4,3% 4,5% 22,3% 3,1% 3,2% 3,2% 3,7%

IR - Pessoas Colectivas 3 802,3 2 748,7 4 339,4 4 116,0 -27,7% 57,9% -5,1% 2,5% 1,8% 2,7% 2,4%

Imposto sobre Bens e Serviços 13 086,8 12 832,9 14 003,1 16 456,0 -1,9% 9,1% 17,5% 8,5% 8,2% 8,6% 9,6%

Imposto sobre o Valor Acrescentado 10 523,0 10 169,6 11 283,5 13 014,6 -3,4% 11,0% 15,3% 6,8% 6,5% 6,9% 7,6%

DA 6 601,7 6 252,7 6 358,4 6 916,1 -5,3% 1,7% 8,8% 4,3% 4,0% 3,9% 4,0%

DCI 3 921,3 3 916,9 4 925,1 6 098,5 -0,1% 25,7% 23,8% 2,6% 2,5% 3,0% 3,5%

Imposto sobre o Consumo Especial 1 664,0 1 506,6 1 478,2 1 991,0 -9,5% -1,9% 34,7% 1,1% 1,0% 0,9% 1,2%

Contribuição Turística 328,9 598,3 646,3 795,4 81,9% 8,0% 23,1% 0,2% 0,4% 0,4% 0,5%

Taxa Ecológica 570,9 558,4 595,1 655,0 -2,2% 6,6% 10,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Imposto sobre Transações Internacionais 5 699,9 5 754,4 6 081,6 7 154,0 1,0% 5,7% 17,6% 3,7% 3,7% 3,7% 4,2%

Direito de Importação 5 434,2 5 496,7 5 827,5 6 899,0 1,2% 6,0% 18,4% 3,5% 3,5% 3,6% 4,0%

Taxa Comunitária - CEDEAO 265,7 257,7 254,1 255,0 -3,0% -1,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1%

Outros impostos 717,1 726,1 606,8 824,1 1,3% -16,4% 35,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%

Imposto de Selo 668,0 667,5 571,7 687,1 -0,1% -14,4% 20,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Imposto Especial sobre Jogos 0,0 0,0 0,0 137,0 - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Outros 49,1 58,6 35,1 0,0 19,3% -40,1% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Em % do PIBTaxa de crescimento em %em milhões de escudos

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soas Singulares e Colectivas, a consolidação do processo de actualização do cadas-

tro dos contribuintes, o combate activo aos incumpridores fiscais e a maior celeri-

dade na decisão dos processos fiscais.

2.4.2.1.1.1. Imposto Único sobre os Rendimentos

191. Para 2016, prevê-se que a receita do IR atinja 10.503,7 milhões de CVE, valor que

traduz um aumento de 9,9% face à execução provisória de 2015, para o qual con-

tribui o IRPS (+22,3%) e o IRPC (-5,1%).

192. O crescimento, em torno dos 22,3% do lado do IRPS, tem por base a consolidação

das medidas de políticas introduzidas com a entrada em vigor em 2015 do Código

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, que se traduziram no alar-

gamento da base de incidência do imposto, ao introduzir novas categorias de ren-

dimentos e o princípio da universalidade de tributação, ou seja, a tributação dos

rendimentos obtidos, tanto no território nacional, como no exterior, e a perfor-

mance de arrecadação registada nos primeiros cinco meses de 2016.

193. Do lado do IRPC, atendendo que, no ano de 2015, com a entrada em vigor do

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, introduziu-se os

pagamentos fraccionados, cobrou-se, no mesmo ano, dois impostos, ou seja o

IUR_PC consagrado no antigo Regulamento (Provisória de 2015) e os pagamentos

fraccionados consagrados no actual Código. Isto, com consequente impacto no in-

cremento nas receitas cobradas no referido ano, pelo que, para 2016. prevê-se um

crescimento negativo deste imposto em cerca de 5,1%.

2.4.2.1.1.2. Impostos sobre Bens e Serviços

194. Para 2016, prevê-se que a receita do imposto sobre bens e serviços possa ascen-

der a 16.456,0 milhões de CVE, representando um acréscimo de 17,5% relativa-

mente à execução provisória de 2015. Sendo de destacar o aumento do IVA

(+15,3%), para o qual contribui quer o IVA – DA (+8,8%) quer o IVA DCI (+23,8%),

e do ICE (+34,7%), Contribuição Turística (+23,1%) e Taxa Ecológica (+10,1%).

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195. Atendendo à boa performance da arrecadação de receitas, registada nos principais

impostos que compõem esta rúbrica, esta previsão também é justificada:

(i) pela expectativa de uma variação positiva dos preços dos produtos petrolíferos

no mercado internacional, enquanto base de incidência do IVA e do ICE,

(ii) pela consolidação das medidas de política introduzidas em sede do IVA, no que

tange ao nivelamento da taxa e à submissão, por via electrónica, das declarações

fiscais, permitindo o cruzamento de informações e maior celeridade no apura-

mento do imposto devido ao Estado.

2.4.2.1.1.3. Imposto sobre transacções

internacionais

196. O valor da previsão, para 2016, da receita do imposto sobre transacções interna-

cionais, poderá ascender a 7.154,0 milhões de CVE, representando um acréscimo

de 17,6% face à execução provisória de 2015, o que é, essencialmente, justificado

pela:

(i) evolução esperada da importação;

(ii) variação positiva dos preços dos produtos petrolíferos no mercado interna-

cional;

(iii) maior rigor na concessão de benefícios fiscais e nos controlos aduaneiros,

através do combate à subfacturação nas declarações aduaneiras;

(iv) consolidação dos controles pós desalfandegamento pelo Serviço Anti Fraude

da Direcção das Alfândegas;

(v) introdução do mecanismo de gestão e análise de risco nos procedimentos

de selecção dos operadores, das mercadorias e das origens para controle;

(vi) implementação da estratégia de relacionamento das Alfândegas com os par-

ceiros intervenientes no processo de desembaraço das mercadorias, com o

consequente aumento do cumprimento voluntário por parte dos operado-

res económicos;

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(vii) consolidação da implementação da nova versão do sistema informático adu-

aneiro, SYDONIA WORLD.

2.4.2.1.2. Outros Impostos

197. Para 2016, prevê-se uma cobrança de outros impostos de 824,1 milhões de CVE,

representando um acréscimo de 35,8%, face à execução provisória de 2015. O

acréscimo estimado em outros impostos provém, essencialmente, do “Imposto so-

bre Jogos”.

2.4.2.2. Outras Receitas

198. Relativamente às Outras Receitas, para 2016, prevê-se uma arrecadação em torno

de 9.085,0 milhões de CVE, registando um acréscimo de 17,5% em relação ao

executado em 2015. Esta variação sinaliza uma nova forma de financiamento do

PPIP e é, essencialmente, justificada pela:

(i) previsão de realização de receitas, no âmbito de contratos de concessão de infra-

estruturas do Estado, já acordados e em processo de análise para eventual

assinatura e que totalizam o montante de cerca de 1.100 milhões de CVE;

(ii) previsão do aumento de receitas próprias dos FSA e IPs, em cerca de 300 milhões

de CVE.

2.4.2.3. Donativos

199. Os donativos, para 2016, situar-se-ão à volta de 6.332 milhões de CVE, registando

um acréscimo de 35,2% em relação ao orçamentado em 2015.

2.4.2.3.1. Donativos Directos

200. Para 2016, os Donativos directos situaram-se à volta de 4.831 milhões de CVE,

apresentando um acréscimo de 45,5% relativamente ao orçamentado para 2015, e

25,0% do PIP estimado para 2016, sendo os maiores financiadores desta

modalidade: o Millennium Challenge Account Cabo Verde II com 2.775 milhões de

CVE, Luxemburgo com 626 milhões de CVE, F.A.R.E.E.V/Fundo de Apoio à

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Reconstrução dos Estragos da Erupção Vulcânica com 514 milhões de CVE e

Alemanha com 207 milhões de CVE.

Figura 36 Evolução de donativos directos por financiador


2.4.2.3.2. Ajuda Orçamental Donativos

201. Prevê-se, para 2016, que o Programa de Investimento Público seja financiado com

um total de 1.139 milhões de CVE, menos 12,9% em relação à previsão da execução

para 2015.

2013 2014 2015 2016

CGE CGE PREV. ORÇACBF 17 7 0 0 -57,5 -100,0 0,0

AFD 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

AUSTRIA 0 0 0 0 -100,0 0,0 0,0

ALEMANHA 0 0 207 207 0,0 0,0 0,0

BAD 0 30 174 152 0,0 489,5 -12,3

BADEA 0 1 0 0 0,0 -100,0 0,0

CANARIAS 0 0 16 16 0,0 0,0 0,0

CEDEAO 3 0 0 0 -100,0 0,0 0,0

CIDA 0 9 0 0 0,0 -100,0 0,0

CHINA 1 227 0 25 28 -100,0 0,0 12,1

CILSS 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

NAÇÕES UNIDAS 80 62 133 102 -22,2 114,7 -23,3

ESPANHA 44 27 17 21 -38,8 -37,1 26,5

FAO 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

FUNDO AFECTAÇÃO ESPECIAL 30 24 0 0 -19,9 -100,0 0,0

GLOBAL ENVIRONMENT FUND 133 102 0 127 -23,0 -100,0 0,0

ICLP - Camões 0 1 3 29 0,0 378,1 915,1

Investiment Climate Facility For Africa 0 31 26 58 0,0 -13,6 118,9

HOLANDA 29 1 0 0 -95,6 -100,0 0,0

LUXEMBURGO 470 206 628 626 -56,1 204,7 -0,3

MARROCOS 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

JAPÃO 0 5 0 0 0,0 -100,0 0,0

MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT 323 623 1 187 2 775 92,9 90,6 133,9

OMS 0 0 64 75 0,0 0,0 17,4

OFII 0 2 0 0 0,0 -100,0 0,0

ORET 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

PNUD 3 0 16 16 -86,2 0,0 0,0

PORTUGAL 37 41 0 27 10,3 -100,0 0,0

SUIÇA 0 0 105 0,0 0,0 -100,0

UNIÃO EUROPEIA 67 76 12 14 14,7 -83,7 14,7

UNESCO 1 2 0 0 166,7 -100,0 0,0

UNECA 0 24 0 0 0 -100,0 0,0

France Expertise Internacionale 0 0 0 33 -100,0 0,0 0,0

BANCO MUNDIAL 0 0 0 7 -100,0 0,0 0,0

F.A.R.E.E.V 0 0 0 514 -100,0 0,0 0,0

AGENCIA ESPANHOLA DE COOPERACÃO

INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO0 4 0 1 0,0 -100,0 0,0

WWF 0 5 0 0 2200,0 -100,0 0,0

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME 0 0 0 0 -100,0 0,0 0,0

Total Geral 2 462 1 280 2 614 4 831 -48,0 104,2 84,8

FINANCIADORES

Em milhões de escudos Taxa de crescimento em %

2014 2015 2016

/ 346


Página 73 de 132

2.4.3. Análise do Orçamento por Programa

202. Para 2016, o total das despesas do orçamento por programa é fixado em 59.423

milhões de CVE, com vista a cumprir as funções do Estado, conforme espelhado

no quadro que se segue. O total da despesa é financiado em 78,3% pelas receitas

correntes, 6,4% pelas receitas de capital e 15,0% através de operações financeiras

(défice financiando por empréstimo interno e externo).

Figura 37 Síntese Orçamento do Estado



203. Com vista ao aumento da eficiência e da eficácia da gestão das finanças públicas,

procurar-se-á alargar o orçamento-programa a todas as intervenções de políticas

públicas, de forma que a execução orçamental esteja plenamente enquadrada em

Programas e traduzida em objectivos, metas e indicadores, que exibem ainda

lacunas evidentes.

204. Assim, porque o ano de 2016 constitui o último ano do DECRP III, os programas

encaixam-se em cinco eixos de intervenção estratégica, previstos no documento

estratégico de 2012 a 2016, com vista a nortear a intervenção pública.

1. Receitas Correntes 46.549 3.792

34.938 3.676

10.504 116

16.456

7.154 55.631

824 2.1 Serviços Públicos Gerais 13.095

1.2 Transfrerências Correntes 2.526 2.2. Defesa 1.049

1.3 Outras Receitas Correntes 9.085 2.3. Segurança e Ordem Pública 4.185

2.4. Assuntos Económicos 7.716

3.806 2.5. Protecção Ambiental 3.642

2.1. Transferências de Capital 3.806 2.6. Habitação e Desenvolvimento Urbanístico 2.121

2.7. Saúde 5.242

135 2.8. Serviços Culturais, recreativos e religiosos 570

2.9. Educação 10.487

8.933 2.10. Protecção Social 7.525

4.1 Financimento Defice 8.933

Total 59.423 59.423

3. Ativos não Financeiros

4. Défice

RECEITAS DESPESAS

1.1 Impostos

1.1.1. Impostos Único Sobre Rendimentos

1.1.2. Impostos Bens e Serviços

2. Funcões do Estado

1.2. Outros Poderes

1.1. Transferêncais aos Municipios e ao Exterior

1. Transferências

2. Receitas de Capital

1.1.3. Impostos Transações Internacionais

1.1.4.Outros Impostos

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2.4.3.1. Despesa por Natureza do Programa

205. A junção dos Orçamentos de Investimento e Funcionamento na óptica programá-

tica permite uma visão abrangente da totalidade das receitas e despesas do Estado,

independentemente da sua origem.

206. Assim, para 2016, na óptica da nova metodologia (vide lei de Sistema Nacional do

Planeamento), o montante global das despesas públicas, incluindo Activos não Fi-

nanceiros, é fixado em 59.423 milhões de CVE, reflectido em três naturezas de

programas: Finalístico, Investimento e de Gestão e Apoio Administrativo, orçados

em 37.082 milhões de CVE, 10.425 milhões de CVE e 11.916 milhões de CVE,

respectivamente.

Figura 38 Despesa por natureza do Programa


2.4.3.2. Despesa por Eixo e Natureza de Programa

207. Os Eixos são constituídos por um conjunto de programas e o resultado do

montante previsto em cada uma, orçados nos respectivos projectos e unidades que

os compõem. Os programas são medidos com indicadores de resultado para atingir

os objectivos e metas estipulados nos quadros lógicos.

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Página 75 de 132

208. O Orçamento do Estado para 2016 prevê a despesa global de 59.423 milhões de

CVE distribuídos pelos Eixos do DECRP III, sendo Boa Governação (33.612 milhões

de CVE), Capital Humano (15.375 milhões de CVE), Infra-estruturação (7.513

milhões de CVE), Reforço do Sector Privado (2.087 milhões de CVE) e Afirmar a

Nação Global (836 milhões de CVE).

Figura 39 Despesas Globais por Eixo e Natureza de Programa



209. O Eixo Boa Governação congrega 65 Programas, sendo que 6 são de caracter

Gestão e Apoio Administrativo, 38 Finalístico e 21 de Investimento. Com o

montante previsto nesse eixo, as prioridades são as áreas de Reforma do Estado,

Descentralização, Segurança, Justiça, Ordenamento Territorial, Politica Externa,

Regulação, Protecção do Ambiente, Estabilidade Macroeconómica e Protecção

Social.

210. Ainda, no eixo Boa Governação destacam-se os Programas Desenvolvimento das

Actividades da Gestão das Finanças Públicas (7.096 milhões de CVE), Gestão da

Divida Pública (4.261 milhões de CVE), Sustentabilidade do Equilíbrio Municipal

(2.955 milhões de CVE), Melhoria da Segurança Interna (2.112 milhões de CVE),

Gestão e Administração Geral MF (1.846 milhões de CVE) e Garantia do Acesso a

todos os Grupos Sociais e Profissionais à Protecção Social (1.536 milhões de CVE).

211. Na sequência do quadro lógico dos respectivos programas do eixo em causa, os

objectivos principais visam:

Satisfazer um conjunto de necessidades comuns da administração pública

central e responsabilidades para com as organizações da sociedade civil,

NATUREZA DE PROGRAMA

INVESTIMENTO FINALISTICOGESTAO E APOIO

ADMINISTRATIVOS TOTAL GERAL

Afirmar a Nação Global 0 836 0 836

Boa Governação 3.428 19.759 10.425 33.612

Capital Humano 1.815 13.560 0 15.375

Infra-Estruturação 6.592 920 0 7.513

Reforço do Sector Privado 81 2.007 0 2.087

Total Geral 11.916 37.082 10.425 59.423

EIXO

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organismos públicos e privados, compromissos internacionais, incluindo

também os encargos financeiros para responder aos compromissos com

essas organizações e grupos sociais específicos;

Garantir a sustentabilidade da Divida e dos Municípios;

Melhorar as condições de segurança interna e da qualidade de vida dos

cidadãos que serão materializadas em todo o território nacional, através de

acções que visam sensibilizar a sociedade civil para a problemática da

criminalidade, com projectos sociais, escola segura, comércio seguro, verão

seguro e turismo seguro;

Melhorar as condições de vida das camadas mais desfavorecidas da

população, em situação de pobreza ou de exclusão social, actuando em

diversas áreas, da família, criança e adolescência, terceira idade, e em situação

de deficiência e de toxicodependência.

212. O Eixo Capital Humano é constituído por 35 Programas, sendo 20 de caracter

Finalístico e 15 de Investimento. A priorização das despesas orçamentais para as

áreas da Educação, Saúde, Desporto e Formação Profissional favorecem a

qualificação do Capital Humano, condições necessárias para o crescimento

económico e aumento da Produtividade.

213. Com vista a alcançar os objectivos preconizados neste Eixo, foram contemplados

de forma prioritária os programas de natureza Finalística, de Melhoria da Qualidade

do Ensino Básico (3.445 milhões de CVE), Melhoria da Qualidade do Ensino

Secundário (3.057 milhões de CVE), Prestação dos Cuidados de Saúde na Rede

Hospitalar (1.675 milhões de CVE), Prestação dos Cuidados de Saúde na Rede de

Atenção Primária (1.235 milhões de CVE), Acção Social Escolar (973 milhões de

CVE) e Formação e Capacitação (962 milhões de CVE).

214. Para realizar estas funções está previsto o desenvolvimento de algumas infra-

estruturas por forma a melhorar as condições de funcionamento dos serviços, tais

como Infra-estruturação da Rede Hospitalar (605 milhões de CVE),

Desenvolvimento das Infra – estruturas do Ensino Secundário (407 milhões de

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Página 77 de 132

CVE), Infra-estruturas de Ensino Superior (216 milhões de CVE) e

Desenvolvimento de Infra-estruturas de Ensino Básico (90 milhões de CVE).

215. Os programas acima mencionados visam:

Alargamento da Educação Básica obrigatória e integração de padrões de

qualidade de ensino para o reforço das competências de saída dos alunos do

Ensino Básico;

Melhorar o aproveitamento dos recursos disponíveis, para incrementar a

cobertura do ensino secundário, privilegiar a aquisição de técnicas de

aprendizagem, aliada a uma sólida base em línguas, em tecnologias e nas

ciências, melhorar o ensino técnico em articulação com a Formação

Profissional e reformular a estrutura curricular de cada um dos ciclos do

Ensino Secundário;

Melhorar os serviços prestados aos cidadãos e o atendimento, propugnando,

para isso, a implementação de modelos de gestão da qualidade total que vise

a melhoria do acesso, através de uma melhor utilização das infra-estruturas

existentes;

Melhorar os serviços prestados aos cidadãos nos Centros de Saúde, e acesso

aos serviços primários da saúde, proporcionando uma melhor utilização das

infra-estruturas existentes;

Facilitar à população o acesso à educação, em diferentes níveis de ensino,

promovendo acções sociais escolares;

Adequar as infra -estruturas do ensino superior, criando assim condições

para que o sistema possa ter capacidade para continuar a responder às

demandas de formação de nível superior e profissionalizante.

216. O Eixo Infra-estruturação é constituído por 14 Programas, de entre os quais, 5

Finalísticos e 9 de Investimento. As áreas prioritárias são Água, Saneamento,

Energia e Transportes.

217. No referido eixo, o programa de natureza investimento absorve 6.592 milhões de

CVE, no qual destacam-se os programas Mobilização de Água e Reforço da

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Capacidade de Abastecimento Público (3.213 milhões de CVE), Infra-estruturas de

Produção Armazenamento e Distribuição de Energia (1.161 milhões de CVE) e

Mobilização de Água e Ordenamento de Bacias Hidrográficas (1.098 milhões de

CVE).

218. Para materialização dos programas destacados acima foram preconizados os

seguintes objectivos:

Aumentar a disponibilidade de água e o acesso à água potável;

Aumentar a mobilização de água para a agricultura, visando o incremento da

área irrigada e da produtividade agrícola e o ordenamento das bacias

hidrográficas;

Reforçar as capacidades instaladas de produção de energia nas ilhas, de modo

a interligar e expandir as redes, reduzir as perdas e levar energia eléctrica a

população.

219. Para além dos programas de investimentos acima mencionados, o programa

Finalístico totaliza o montante de 920 milhões de CVE, no qual destaca-se programa

Melhoria da Qualidade das Infra-estruturas Rodoviárias, com 657 milhões de CVE,

que tem por objectivos a manutenção e a reabilitação da rede de estradas nacional

existente, com vista a assegurar a conservação do património rodoviário, devido

ao elevado grau de investimento desenvolvido nas infra-estruturas rodoviárias nos

últimos anos.

220. O Eixo Reforço do Sector Privado congrega 17 programas, sendo 14 Finalístico e

3 de Investimento, com o objectivo de melhorar o ambiente de negócio,

destacando os programas Melhoria da Qualidade dos Produtos e Serviços do

Turismo (516 milhões de CVE), Melhoria do Agro-negócio e das Fileiras Agro-

pecuárias (366 milhões de CVE), Gestão dos Recursos Haliêuticos para uma Pesca

Sustentável (244 milhões de CVE) e Melhoria e Valorização dos Recursos Naturais

e Desenvolvimento Agro-silvo-pastoral (225 milhões de CVE).

221. Estes programas têm por objectivo:

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Reforçar e implementar os mecanismos de monitorização das actividades

turísticas, envolvendo todos os stackholders do sector, criar novos produtos

turísticos e orientar melhor os investimentos privados no sector;

Valorizar os recursos hídricos mobilizados, promovendo o acesso dos

produtores às novas técnicas e tecnologias de produção, de transformação e

comercialização e focalizando nas fileiras agrícolas com maior potencial de

rendimento;

Realizar as acções descentralizadas das políticas de desenvolvimento rural;

Contribuir para o desenvolvimento económico, segurança alimentar e

nutricional, fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos vigentes, por via

de uma gestão responsável que garanta a durabilidade na exploração dos

recursos haliêuticos.

222. O Eixo Afirmar Nação Global é constituído por 6 programas de Natureza

Finalístico e deverão procurar manter e reforçar a ligação das comunidades no

estrangeiro. Melhoria da Rede de Representação Diplomática e Consular (701

milhões de CVE) é o programa com maior destaque em termos orçamentais, com

o objectivo de assegurar a optimização e a coordenação das relações de Cabo

Verde com outros países e organismos internacionais, promovendo as medidas de

política externa necessárias, nomeadamente em matéria de negociações e acções

em todos os domínios da política externa.

Figura 40 Gráfico dos Eixos e por Natureza de Programa



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2.4.3.3. Financiamento por Natureza de Programa

223. Os Programas de natureza finalística são, essencialmente, financiados pelo Tesouro

(97,2%), à semelhança dos programas de natureza Gestão e Apoio Administrativo

(98,4%).

224. Os Programas de natureza Investimentos, em 2016, são financiados

maioritariamente por empréstimos em cerca de 38,0%, seguido de Donativos com

33,1% e o Tesouro com 28,9%.

225. É de se destacar que o financiamento do Tesouro inclui a ajuda orçamental, sob a

forma de donativo.

Figura 41 Financiamento do Orçamento Programa 2016



2.4.3.4. Despesa por Classificação Económica e

Natureza do Programa

226. Analisando a despesa global por classificação económica, nota-se que as rubricas

com maior peso são, essencialmente, as de despesa com o pessoal 34,3%,

aquisições de bens e serviços e activos não financeiros 16,5%.

INVESTIMENTO FINALISTICOGESTAO E APOIO

ADMINISTRATIVOSINVESTIMENTO FINALISTICO

GESTAO E APOIO

ADMINISTRATIVOTOTAL GERAL

Donativo 3.943 790 170 4.903 33,1 2,1 1,6 8,3

Empréstimo 4.523 154 4.677 38,0 0,4 0,0 7,9

Ajuda Alimentar 55 55 0,0 0,1 0,0 0,1

OFN 5 36 41 0,0 0,1 0,0 0,1

Tesouro (Rec.Internas+ AJO) 3.445 36.046 10.255 49.746 28,9 97,2 98,4 83,7

Total Geral 11.916 37.082 10.425 59.423 100,0 100,0 100,0 100,0

Financiamento

NATUREZA DE PROGRAMA

TOTAL GERAL

% Estrutura

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Figura 42 Despesas Globais por Classificação Económica e Natureza de Programa



227. Nos programas de natureza Finalística destacam-se, essencialmente, as despesas

com o pessoal 45,5%, transferências 14,2%, aquisições de bens e serviços 14,1%, e

benefícios socias 13,3%.

(i) nas despesas com o pessoal é de destacar os programas Melhoria da

Qualidade do Ensino Básico (3.209 Milhões de CVE), Melhoria da Qualidade do

Ensino Secundário (2.859 milhões de CVE), Melhoria da Segurança Interna (1.770

milhões de CVE), Prestação dos Cuidados de Saúde na Rede Hospitalar (1.237

milhões de CVE).

(ii) nas aquisições de bens e serviços, a grande ênfase incide sobre os Programas

de Desenvolvimento do Sector Farmacêutico (740 milhões de CVE), Prestação

dos Cuidados de Saúde na Rede Hospitalar (397 milhões de CVE), Melhoria da

Segurança Interna (318 CVE milhões de CVE), Prestação dos Cuidados de Saúde

na Rede de Atenção Primária (306 milhões de CVE) e Acção Social e Escolar (279

milhões de CVE).

(iii) na rubrica transferência, destacam-se os programas Sustentabilidade e

Equilíbrio Municipal (2.955 milhões de CVE), Consolidação e Requalificação

Ambiental (585 milhões de CVE), Desenvolvimento das Actividades de Gestão das

Finanças Públicas (435 milhões de CVE), Melhoria da Qualidade dos Produtos e

Serviços do Turismo (367 milhões de CVE) e.

(iv) Na rubrica Benefícios Socais destacam-se os programas de Desenvolvimento

das Actividades de Gestão das Finanças Públicas (3.417 milhões de CVE) e

TOTAL GERAL

INVESTIMENTO FINALISTICO

GESTAO E APOIO

ADMINISTRATIVOS TOTAL GERAL INVESTIMENTO FINALISTICO

GESTAO E APOIO


02.01- Despesa com Pessoal 259 16.857 3.263 20.380 2,2 45,5 31,3 34,3

02.02- Aquisições de Bens e Serviços 2.800 5.246 1.765 9.811 23,5 14,1 16,9 16,5

02.04- Juros e Outros Encargos 0 0 4.261 4.261 0,0 0,0 40,9 7,2

02.05 - Subsídios 0 150 95 246 0,0 0,4 0,9 0,4

02.06 - Transferêncais 415 5.275 574 6.265 3,5 14,2 5,5 10,5

02.07 - Benefícios Sociais 11 4.946 146 5.102 0,1 13,3 1,4 8,6

02.08 - Outras Despesas 137 3.316 97 3.549 1,1 8,9 0,9 6,0

03.01 - Activos Não financeiro 8.294 1.292 223 9.809 69,6 3,5 2,1 16,5

Total Geral 11.916 37.082 10.425 59.423 100,0 100,0 100,0 100,0

% EstruturaNATUREZA DE PROGRAMA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

/ 346


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Garantia do acesso a todos os grupos sociais e profissionais à protecção Social

(1.382 milhões de CVE).

228. Nos Programas de natureza de Investimento, 69,6% dos recursos são afectos a

activos não financeiros, destacando-se os programas de Mobilização de Água e

Reforço da Capacidade de Abastecimento Público (2.194 milhões de CVE), Infra-

estruturas de Produção Armazenamento e Distribuição de Energia (1.088 milhões

de CVE) e Mobilização de Água e Ordenamento de Bacias Hidrográficas (979

milhões de CVE).

229. Nos programas de Gestão e Apoio Administrativos destacam-se, essencialmente,

as despesas com juros e outros encargos 40,9%, pessoal 31,3% e aquisições de bens

e serviços 16,9%:

(i) As despesas com os juros e outros encargos pertencem ao programa Gestão

da Dívida Pública (4.261 milhões de CVE);

(ii) Em relação a despesas com o pessoal, destacam-se os programas de Gestão e

Administração Geral do MF (1.167 milhões de CVE) e Programa de Acção

Parlamentar (429 milhões de CVE);

(iii) Para a rubrica aquisições de bens e serviços realçam-se os programas

Programa de Acção Parlamentar (254 milhões de CVE), Gestão e

Administração Geral do MF (209 milhões de CVE), Administração Financeira

e Orçamental MF (172 milhões de CVE) e Programa da Presidência da

República (102 milhões de CVE).

2.4.3.5. Despesa por Classificação Funcional e Natureza

do Programa

230. Analisando as despesas totais para o ano 2016, por classificação funcional e por

natureza do programa, prevê-se que 21,5% do PIB pertence ao programa

Finalístico, 6,9% do PIB ao programa de Investimento e 6,1% do PIB para os de

Gestão e Apoio Administrativo.

/ 346


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Figura 43 Despesas Globais por Classificação Funcional Programática e

Natureza do Programa



231. No programa de natureza Finalístico destacam-se as Funções Serviços Públicos

Gerais (9.275 milhões de CVE), Educação (9.243 milhões de CVE), Protecção Social

(5.229 milhões de CVE), Saúde (3.755 milhões CVE), Segurança e Ordem Pública

(3.530 milhões de CVE) e Assuntos Económicos (3.430 milhões de CVE.

232. Para o programa de Investimento, destacam-se as funções Assuntos Económicos

(3.716 milhões de CVE), Protecção Ambiental (2.507 milhões de CVE), Habitação

e Desenvolvimento Urbanístico (1.738 milhões de CVE) e Protecção Social (1.417

milhões de CVE).

233. No que tange ao programa Gestão e Apoio Administrativo, destaca-se a função

Serviços Públicos Geral (7.342 milhões de CVE).

2.4.4. Despesa da Administração Central do Estado

2.4.4.1. Despesas Globais

234. Para 2016, o montante global das despesas públicas, incluindo Activos não

Financeiros, é fixado em 59.423 milhões de CVE (aumento de 23,4% face a

estimativa de execução do orçamento de 2015), das quais 40.109 milhões de CVE

INVESTIMENTO FINALISTICO

GESTAO E APOIO

ADMINISTRATIVOS TOTAL GERAL INVESTIMENTO FINALISTICO

GESTAO E APOIO


Serviços Públicos Gerais 270 9.275 7.342 16.887 0,2 5,4 4,3 9,8

Defesa 82 915 51 1.049 0,0 0,5 0,0 0,6

Segurança e Ordem Pública 370 3.530 285 4.185 0,2 2,1 0,2 2,4

Assuntos Económicos 3.716 3.430 570 7.716 2,2 2,0 0,3 4,5

Protecção Ambiental 2.507 983 153 3.642 1,5 0,6 0,1 2,1

Habitação e Desenvolvimento Urbanístico 1.738 307 76 2.121 1,0 0,2 0,0 1,2

Saúde 841 3.755 646 5.242 0,5 2,2 0,4 3,0

Serviços Culturais, recreativos e religiosos 67 415 88 570 0,0 0,2 0,1 0,3

Educação 909 9.243 335 10.487 0,5 5,4 0,2 6,1

Protecção Social 1.417 5.229 878 7.525 0,8 3,0 0,5 4,4

Total Geral 11.916 37.082 10.425 59.423 6,9 21,5 6,1 34,5

172.076

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

NATUREZA DE PROGRAMA em % do PIB

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para funcionamento (incluindo os juros) e 19.314 milhões de CVE para programas

de investimento público.

235. Regista-se um acréscimo de 15,8% para as despesas de funcionamento e de 42,6%

para as de PPIP em relação à estimativa de execução do orçamento de 2015.

236. As Despesas de Funcionamento aumentaram em termos absolutos em 5.462

milhões de CVE em comparação com a execução do Orçamento 2015, diminuindo

o seu peso relativo de 71,9% para 67,3% em 2016, do total das despesas da

Administração Central do Estado.

237. As despesas de Investimento, por sua vez, aumentaram, em termos absolutos, em

5.774 milhões de CVE, com impacto no seu peso relativo, passando de 28,1% para

32,5% em 2016. O aumento verificado no PPIP é justificado, essencialmente, pela

baixa execução verificada em 2015, um comportamento atípico.

2.4.4.2. Despesa de Funcionamento

238. A execução provisória da Despesa de Funcionamento, para 2015, foi de 34.628

milhões de CVE, uma redução de 1.965 milhões de CVE em relação ao orçamento

inicialmente previsto de 36.593 milhões de CVE (incluindo activos não financeiros).

A diminuição da despesa deve-se à medida de contenção para ajustar ao cenário de

redução efectiva de receitas fiscais.

239. Em 2016, as Despesas de Funcionamento do Estado continuam marcadas por uma

excessiva rigidez estrutural, onde as despesas obrigatórias constituem cerca de

86,5% do montante total do orçamento, sendo 46,4% para as despesas com o

pessoal e cerca de 40,1% para os Encargos Comuns, com destaque para os encargos

da dívida, as transferências aos municípios, as pensões, as restituições, as

indemnizações e os subsídios.

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Figura 44 Evolução das Despesas


2.4.4.3. Activos não Financeiros

240. Os Activos não Financeiros que representam o consumo de capital para o

funcionamento da máquina pública vão ter um crescimento controlado durante o

ano 2016.

241. É de salientar que grandes partes dos Activos Não Financeiros encontram-se nos

Encargos Comuns, sob a gestão e controlo do MF.

2.4.4.4. Evolução da Despesa por Classificação

Económica

2.4.4.4.1. Despesas Correntes

242. Para o ano 2016, o montante global das Despesas Correntes do Estado, cifra-se

em 39.824 milhões de CVE, um aumento de 15,5% em relação à estimativa de

execução do orçamento de 2015.

CGE CGE Est. Orç.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Despesas Correntes 30.953 32.044 34.471 39.824 40.166 39.963 3,5 7,6 15,5 0,9 -0,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Despesas com Pessoal 15.097 15.680 16.458 18.620 19.122 19.279 3,9 5,0 13,1 2,7 0,8 48,7 48,7 47,5 46,4 47,2 47,8

Aquisição de bens e serviços 3.129 3.357 3.714 4.553 4.621 4.634 7,3 10,6 22,6 1,5 0,3 10,1 10,4 10,7 11,4 11,4 11,5

Juros e outros encargos 3.383 3.444 4.134 4.261 4.040 3.782 1,8 20,0 3,1 -5,2 -6,4 10,9 10,7 11,9 10,6 10,0 9,4

Subsídios 101 107 136 228 378 386 5,5 28,1 67,0 66,0 2,0 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,0

Transferências correntes 3.688 3.508 3.722 4.216 4.353 4.343 -4,9 6,1 13,3 3,2 -0,2 11,9 10,9 10,7 10,5 10,7 10,8

Benefícios Sociais 3.864 4.075 4.415 4.834 4.887 4.912 5,5 8,4 9,5 1,1 0,5 12,5 12,7 12,7 12,1 12,1 12,2

Outras Despesas 1.691 1.874 1.891 3.113 2.765 2.627 10,8 0,9 64,6 -11,2 -5,0 5,5 5,8 5,5 7,8 6,8 6,5

Despesas Correntes Primárias 27.570 28.600 30.337 35.563 36.126 36.181 3,7 6,1 17,2 1,6 0,2 89,1 89,3 88,0 89,3 89,9 90,5

Total de Despesa de Funcionamento 31.022 32.204 34.628 40.109 40.542 40.336 3,8 7,5 15,8 1,1 -0,5 59,6 68,0 71,9 67,5 70,7 70,8

Total de Investimento Público 21.017 15.189 13.540 19.314 16.822 16.675 -27,7 -10,9 42,6 -12,9 -0,9 40,4 32,0 28,1 32,5 29,3 29,2

Total de Despesas 52.039 47.393 48.168 59.423 57.364 57.011 -8,9 1,6 23,4 -3,5 -0,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

em milhões de ECVTaxa de crecimento em % Estrutura (%)

Projecção

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Página 86 de 132

Figura 45 Evolução das Despesas por Classificação Económica



2.4.4.4.1.1. Despesa com pessoal

243. As Despesas com o Pessoal foram elaboradas com base na lista nominal dos

efectivos existentes no Base de Dados dos Recursos Humanos (SIGOF), dos

impactos dos recrutamentos assumidos em 2015, da transferência do pessoal da

rubrica outros serviços para pessoal contratado, nos termos da Lei que aprova o

Orçamento do Estado para 2015 e a sua integração no INPS, da implementação na

Lei Orgânica dos Magistrados Judicias e do Ministério Publico e outros

compromissos assumidos em 2015.

244. Ainda, foi levado em conta, nesse agregado, a implementação dos Estatutos já

aprovados, cientes de que a implementação dos estatutos da classe docente vai ser

faseada. Em relação aos estatutos não aprovados, mas elaborados e com cálculo de

impacto financeiro, os mesmos foram acautelados.

245. Nos últimos três anos, o peso desta rubrica cifrou-se em média em cerca de 48,3%

do total das Despesas de Funcionamento, devido ao recrutamento de Enfermeiros,

Médicos, Professores, Técnicos, Técnicos de Receitas, Técnicos de Finanças

Magistrados do Ministério Publico e da Magistratura Judicial, Oficiais de Justiça e a

passagem de alguns Funcionários do orçamento de Investimento para o de

Funcionamento, bem como a evolução na carreira da classe docente.

Milhões de ECV

15.097

3.129 3.383

101

3.688 3.864

1.691

2013

15.680

3.357 3.444

107

3.508 4.075

1.874

2014

16.458

3.714 4.134

136

3.7224.415

1.891

2015

18.620

4.553 4.261

228

4.216 4.834

3.113

2016

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246. Prevê-se um crescimento da massa salarial na ordem dos 13,1% em relação à

execução provisória do orçamento de 2015, o que corresponde a 46,4% do peso

total da Despesa de Funcionamento. O aumento deve-se aos efeitos conjugados,

nomeadamente, de:

(i) descongelamento das áreas que, em 2015, foram consideradas prioritárias:

a. Segurança, em cerca de 50 milhões de CVE.

b. Justiça (74.4 milhões de CVE):

a. (15 oficiais de 4º Ajudante - 8,3 milhões de CVE; 4 conservadores

- 5,9 milhões de CVE; 30 Agentes prisionais - 18,9 milhões de

CVE);

b. (no âmbito da implementação plurianual do novo estatuto dos

Magistrados Judiciais e do Ministério Público e da implementação

da Lei Orgânica do Ministério Público e do Magistratura judicial)

(21 Oficias de Justiça – 12,3 milhões de CVE; entrada de 7 Juízes e

7 Procuradores - 29,0 milhões de CVE, muito embora alguns foram

por substituição);

c. Saúde (21 Médicos, 49 enfermeiro e 27 Técnicos recrutados em

2014/2015 com impacto em 2016 de 12 meses – 84,1 milhões de CVE)

d. Educação (recrutamento 249 professores – 294,3 milhões de CVE);

e. Finanças (51,0 milhões de CVE – 30 Técnicos de receita- 8 Inspectores -

6 Técnicos da DNOCP);

(ii) admissões e evolução na carreira (com destaque as promoções dos magistrados

e oficiais de Justiça) – 5,6 milhões de CVE;

(iii) transferência do pessoal do PI e quadros especiais para quadros Chefia do

governo - 16,4 milhões de CVE;

(iv) aumento salarial da classe docente e da Policia Nacional na ordem dos 3% e 2%

respetivamente - Classe docente 171,6 milhões de CVE e PN 27,6 milhões de

CVE;

(v) orçamentação de 5 (cinco) Centros do ICCA (antes financiados por Portugal), a

passagem de 2 (dois) centros de IEFP para orçamento de Funcionamento - 12,0

milhões de CVE;

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(vi) atualização da rubrica de contribuição para Segurança Social inscrita nos

Encargos Comuns, de modo a poder pagar 12 meses de Contribuição - 200,0

milhões de CVE;

(vii) recrutamento de novos técnicos:

a. Agentes da Polícia Nacional -251,0 milhões de CVE,

b. Saúde (recrutamento em curso) - 20 Médicos, 40 enfermeiro e 22

Técnicos recrutados - 78,6 milhões de CVE;

c. Técnicos de Receitas (15 técnicos de receitas e 17 Técnicos para

diferentes serviços) - 27,7 milhões de CVE impactos 6 meses;

d. DGPOG´s, (em vários Ministérios).

(viii) pagamento de subsídio de instalação aos deputados da 8ª Legislatura não eleitos

para a 9ª legislatura e do subsídio de reintegração pagos aos membros do

anterior Governo, com impacto de mais de 80,0 milhões de CVE.

(ix) Ainda, para o ano 2016, foram previstos:

a. reclassificação (2010 e 2011) de Professores, no âmbito do novo Estatuto-

implementação faseada do Estatuto dos professores - 133,9 milhões de

CVE;

b. dotação para eventual Implementação do Estatuto para PJ - 27,3 milhões

de CVE;

c. pessoal diplomata (actualização salarial e subsídios de exclusividade) - 60,0

milhões de CVE;

d. alguns ajustes nas despesas com o pessoal das Forças Armadas - 28,0

milhões de CVE;

e. abertura de novas embaixadas e acordo de reciprocidade - 5,9 milhões

de CVE – Nigéria e 7,0 milhões de CVE – Addis Abeba;

f. promoção de algumas classes da Administração Pública;

g. aumento de despesa com o pessoal nas estruturas autónomas de Saúde

(em contrapartida do aumento das receitas próprias nos Hospitais).

247. É de se realçar, também, a orçamentação e a entrada em funcionamento do

Tribunal Constitucional e dos restantes Órgãos Externos à Assembleia Nacional,

com ênfase para as despesas com o Pessoal, com impacto de 20 milhões de CVE.

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2.4.4.4.1.2. Aquisição Bens e Serviços

248. A Aquisição de Bens e Serviços é uma rubrica de capital importância, não só devido

ao seu peso no montante global das despesas, mas, sobretudo, pela sua relevância

no funcionamento dos serviços e efeitos na economia. Nos anos 2013 e 2014, a

verba que foi sucessivamente destinada a essa rubrica revelou-se insuficiente para

fazer face às reais necessidades, tendo em conta o aumento do preço/consumo dos

combustíveis, da energia, da água e, ainda, devido ao crescente consumo induzido

pela massificação do uso de novos equipamentos. Há um acréscimo de 7,3% em

2014 e acréscimo de 10,6% em 2015, de acordo com a estimativa de execução do

orçamento.

249. Relativamente a 2016, verificou-se um crescimento de 12,0 p.p nesta rubrica em

relação à execução provisória de 2015. Tal é, essencialmente, justificado:

(i) pelo aumento verificado no Ministério das Finanças de aproximadamente 25,0

milhões de CVE, dos quais 21,0 milhões de CVE para suportar a renda e a

vigilância e segurança do edifício da INCV;

(ii) pelas Delegacias de Saúde - 22,5 milhões de CVE cooperação Técnica (Médicos

cubanos);

(iii) pelo aumento verificado no Ministério de Negócios Estrageiros de

aproximadamente 17,0 milhões de CVE relativo a deslocação (10,0 milhões de

CVE – devido a necessidade corrente de reforço desse Ministério ao longo do

ano, face à própria dinâmica do negócio) e rendas (7 milhões de CVE – na

sequência dos acordos de reciprocidade);

(iv) Forças Armadas 17,34 milhões de CVE, para efeito de regularização de dividas;

(v) Inspecção-Geral da Construção e Imobiliária, - aumento de 11,5 milhões de

CVE por contrapartida de receitas consignadas;

(vi) Policia Nacional e Protecção Civil- 15,4 milhões de CVE, relativo a material de

transporte e peças, energia elétrica e outros serviços;

(vii) funcionamento do Tribunal Constitucional - 10,0 milhões de CVE;

4 Esse aumento não tem impacto do défice, visto que foi feito em contrapartida de outras rubricas da

dotação do sector.

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(viii) nova Escola Secundária construída - 9,2 milhões de CVE, bem como aumento

previsto no orçamento de outras Escolas Secundárias e das Delegações

Escolares;

(ix) orçamentação de Centros: 5 (cinco) ICCA (14,0 milhões de CVE) e do 2 (dois)

IEFP (3,3 milhões de CVE).

250. De destacar que, com excepção das estruturas novas, o aumento verificado nos

serviços acima referidos decorre de despesas a serem financiadas por receitas

próprias dos serviços de saúde (81,8 milhões de CVE), das escolas (127,4 milhões

de CVE) e de alguns serviços objectos de bancarizacão (Ministério de Agricultura

e Ambiente -11,8 milhões de CVE)

2.4.4.4.1.3. Juros e outros encargos

251. Nos últimos três anos, a rubrica Juros e Outros Encargos variou em média 11,2%

do peso total da Despesa de Funcionamento. A evolução desta rubrica está

intrinsecamente relacionada com a contratação do empréstimo e o endividamento,

particularmente, para o financiamento das infra-estruturas do País.

252. Para o ano 2016, prevê-se o montante de 4.261 milhões de CVE nos juros e outros

encargos o que corresponde a um acréscimo de 3,1%, em relação a execução

provisória do orçamento 2015.

2.4.4.4.1.4. Subsídios

A rubrica Subsídios está concentrada nos Encargos Comuns. Há um acréscimo de 67,0%

em 2016 face à estimativa da execução do orçamento de 2015, justificado,

essencialmente, pelo aumento de Subsídios às linhas marítimas deficitárias (50 milhões

de CVE) e pela criação do Fundo Autónomo do Desenvolvimento de Transporte

Marítimo (82,4 milhões de CVE).

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2.4.4.4.1.5. Transferências Correntes

253. Nos últimos três anos em análise, a rubrica Transferências Correntes tem

representado cerca de 11,2% do total da Despesa de Funcionamento, com

destaque para a transferência do Estado aos Municípios e às Embaixadas.

254. O montante da transferência corrente, previsto para 2016, ascende a 4.216

milhões de CVE o que representa um acréscimo de 13,3%, comparando com a

execução provisória de 2015. Isto, devido, essencialmente, à entrada em

funcionamento dos Órgãos Externos da Assembleia Nacional (73,0 milhões de CVE

- ARC e CNPD), abertura de novas Embaixadas (15,0 milhões de CVE) e aumento

de pensão social dos Cabo-verdianos na Diáspora (15,0 milhões de CVE).

2.4.4.4.1.6. Benefício Sociais

255. Os Benefícios Sociais, em 2016, aumentaram 9,5%, comparando com a estimativa

de execução do orçamento de 2015. De entre os factores que explicam esta

evolução, destacam-se o impacto de novos aposentados e o aumento da pensão de

aposentação e de reserva, que, em valores absolutos, representa cerca de 416,9

milhões de CVE.

2.4.4.4.1.7. Outras Despesas

256. O agrupamento económico Outras Despesas tem um peso significativo nas

Despesas de Funcionamento do Estado, onde estão enquadradas rubricas de

capital importância, nomeadamente restituições do IUR e do IVA, indemnizações,

dotação provisional, bolsa de estudos e outros benefícios educacionais,

organizações não-governamentais entre outras. Em 2016, prevê-se um aumento

de 64,6% comparado com a estimativa de execução do orçamento de 2015,

justificado, essencialmente (1,001 milhões de CVE), pelo:

(i) reforço das rubricas restituições e reembolsos de IUR e IVA, tendo em conta

a politica fiscal, com destaque para a medida de regularização das dividas dos

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contribuintes a curto e médio prazo – 206 milhões de CVE e 331 milhões de

CVE, respectivamente para IUR e IVA;

(ii) bem como os custos com o pagamento das subvenções aos partidos políticos,

grupos independentes e cidadãos, no âmbito das 3 (três) eleições previstas para

2016 – 500 milhões de CVE.

2.4.4.5. Por Classificação Orgânica

257. O peso total das Despesas do Funcionamento do Estado nos últimos três anos,

subdivide-se em:

(i) Despesas com os Serviços Simples, 75,5% em 2013, 75,3% em 2014 e 76,0% em

2015;

(ii) Despesas com os Encargos Gerais da Nação 4,6% em 2013, 4,7% em 2014 e

4.8% em2015;

(iii) Despesas com os Fundos de Serviços Autónomos, 19,9% em 2013, 20,0% em

2014 e 19,2% em 2015.

258. Para 2016, prevê-se que os Serviços Simples representam um peso de 75,8% do

total da Despesa de Funcionamento do Estado, enquanto os Encargos Gerais da

Nação representam 4,9% e os Fundos e Serviços Autónomos 19,3 %.

259. Em termos de estrutura da distribuição dos recursos por estrutura orgânica, não

são substanciais as alterações em 2016. Os Sectores com maior peso são o

Ministério das Finanças (92,4% relativo aos Encargos Comuns), Educação, Saúde e

Segurança Social, Administração Interna (Segurança e Ordem Publica) e Justiça e

Trabalho.

Figura 46 Despesa de Funcionamento por Classificação Orgânica


CGE 2013 CGE 2014 Est 2015 Orc 2016 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Serviços Simples 23.414 24.240 26.328 30.388 3,5 8,6 15,4 75,5 75,3 76,0 75,8

Encargos Gerais da Nação 1.440 1.516 1.658 1.963 5,3 9,3 18,4 4,6 4,7 4,8 4,9

Fundos de Serviços Autónomos 6.168 6.448 6.663 7.758 4,5 3,3 16,4 19,9 20,0 19,2 19,3

Total da Despesa de Funcionamento 31.022 32.204 34.648 40.109 3,8 7,6 15,8 100 100 100 100

em Milhoes de ECV Taxa de crescimento em % Estrutura (%)SERVIÇO DO ESTADO

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260. Com o novo Governo, saído das últimas Eleições Legislativas de 20 de Março, a

estrutura Orgânica do Governo sofreu alterações consideráveis, inviabilizando uma

análise comparativa anual a nível da classificação orgânica. Assim sendo, a análise

que se segue faz uma abordagem apenas ao ano de 2016.

Figura 47 Despesa de Funcionamento por Classificação Orgânica


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2.4.4.5.1. Ministério das Finanças

261. Para 2016, estima-se um montante em 17.289 milhões de CVE, representando

cerca de 43,1% do total das despesas do Funcionamento, sendo 7,6% destinado às

Despesas Correntes do próprio Ministério (incluindo FSA) e 92,4% destinado a

fazer face aos Encargos Comuns. Os encargos do Estado geridos por este

Ministério são constituídos, essencialmente, pelos Encargos da Dívida,

Transferências aos Municípios, Quotas a Organismos Internacionais, Outras

Transferências, Pensões, Restituições, Indemnizações e outros encargos de

natureza comum do Estado.

2.4.4.5.2. Ministério da Educação

262. O Ministério da Educação, logo após o Ministério das Finanças, é o sector com

maior peso, consumindo cerca de 22,2% das Despesas do Funcionamento.

Contribuíram para isso, a actualização salarial de 3% ocorrida em Janeiro do

corrente ano, a implementação faseada do novo Estatuto do Pessoal Docente que

abrange as reclassificações, promoções e progressões desde 2008, a contratação

de aproximadamente 300 professores no ano lectivo 2015/2016, o impacto com

os subsídios por não redução de carga horária e os reingressos previstos em 2016.

2.4.4.5.3. Ministério da Saúde e da Segurança Social

263. Para 2016, as despesas do Sector da Saúde e da Segurança Social representam 9,8%

das Despesas Totais do Funcionamento, para as quais contribuíram: o

descongelamento de recrutamentos em atraso de 2013 à 2015, o impacto com a

entrada em funcionamento dos novos Hospitais Regionais, a implementação do

novo Estatuto do Instituto Nacional da Saúde Publica, bem como o aumento das

receitas próprias das estruturas hospitalares.

2.4.4.5.4. Ministério da Administração Interna

264. Em 2016, o peso deste Sector é de 5,4% do total da Despesa de Funcionamento

do Estado, justificado praticamente pelo aumento verificado no orçamento da

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Policia Nacional em mais de 75 milhões de CVE. Este aumento deve-se à

actualização salarial de 2% para todos os agentes policiais e ao recrutamento de

novos agentes previsto para o corrente ano.

2.4.4.5.5. Ministério da Justiça e Trabalho

265. O Ministério da Justiça e Trabalho tem um peso de 3,0% na Despesa de

Funcionamento do Estado para 2016. Além da implementação do novo Estatuto da

Policia Judiciaria, também foi previsto o impacto com a contratação dos novos

guardas prisionais e novos oficiais de justiça que ocorreram ou deveriam ocorrer

em finais de 2015.

2.4.4.6. Por Classificação Funcional

266. Analisando as despesas totais, na dimensão funcional, nos últimos três anos, os

Serviços Públicos Gerais foram responsáveis pela realização em média de cerca de

36,0% do total das Despesas de Funcionamento do Estado.

Figura 48 Despesa de Funcionamento por Classificação Funcional


267. Para 2016, prevê-se que a maior fatia das despesas totais será atribuída também

aos Serviços Públicos Gerais, com um decréscimo em relação à estimativa de

execução do orçamento de 2015, passando de 38,0% para 37,0% do total da

Despesa de Funcionamento do Estado. Em termos absolutos, para o ano em análise,

este serviço representa 14.824 milhões de CVE e 8,6% do PIB.

CGE 2013 CGE 2014 Est. 2015Orç 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Serviços Públicos Gerais 11.011 11.167 13.155 14.824 35,5 34,7 38,0 37,0 7,2 7,1 8,1 8,6

Defesa 787 776 796 894 2,5 2,4 2,3 2,2 0,5 0,5 0,5 0,5

Segurança e Ordem Pública 2.948 3.071 3.291 3.646 9,5 9,5 9,5 9,1 1,9 2,0 2,0 2,1

Assuntos Económicos 1.021 1.683 1.166 1.390 3,3 5,2 3,4 3,5 0,7 1,1 0,7 0,8

Protecção Ambiental 252 254 263 277 0,8 0,8 0,8 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2

Habitação e Desenvolvimento Urbanístico 40 36 124 133 0,1 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1

Saúde 2.897 3.081 3.350 3.938 9,3 9,6 9,7 9,8 1,9 2,0 2,1 2,3

Serviços Culturais, recreativos e religiosos 266 292 316 336 0,9 0,9 0,9 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

Educação 7.448 7.115 7.937 9.012 24,0 22,1 22,9 22,5 4,8 4,6 4,9 5,2

Protecção Social 4.353 4.729 4.249 5.659 14,0 14,7 12,3 14,1 2,8 3,0 2,6 3,3

Total da Despesa 31.022 32.204 34.648 40.109 100,0 100,0 100,0 100 20,2 20,6 21,3 23,3

PIB 153.723 156.378 162.884 172.076

FUNÇÕES em milhões de escudos % Estrutura em % do PIB

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268. A função da Educação, nos últimos três anos, tem absorvido cerca de 23,0% do

total das Despesas de Funcionamento do Estado, alocado em grande parte à

despesa com pessoal, às bolsas de estudos e ao funcionamento dos

estabelecimentos de educação dos ensinos básico, secundário e universitário. Para

o ano 2016, prevê-se que esta função irá absorver cerca de 22,5% do total do

Orçamento de Funcionamento do Estado, 5,2% do PIB, o que representa 9.012

milhões de CVE, justificado essencialmente com despesas com o Ensino Secundário

de 3.483 milhões de CVE, Ensino Pré-primário e Primário em 3.431 milhões de

CVE, e o Ensino Universitário de 920 milhões de CVE.

269. A função que abrange a Protecção Social, nos últimos três anos, absorveu cerca

de 13,7% do peso da, Despesa, de Funcionamento do Estado. Para o ano 2016,

prevê-se que este agregado funcional absorva cerca de 14,1% do total da Despesa

de funcionamento do Estado, o que representa 5.659 milhões de CVE e o que

corresponde a 3,3% do PIB. Esta despesa justifica-se, essencialmente, pelas

atribuições de pensões de aposentação, de regime não contributivo e outras

prestações da responsabilidade do Estado;

270. Nos últimos três anos, a função da Saúde tem representado cerca de 9,5% do total

das Despesas de Funcionamento do Estado. Para o ano 2016, esta função absorve

do OE cerca de 3.938 milhões de CVE, o que equivale 9,8% da Despesa de

Funcionamento, cerca de 2,3% do PIB. Este peso é essencialmente explicado pela

despesa com pessoal e pelo funcionamento dos estabelecimentos hospitalares.

271. Nos últimos três anos, a função Segurança de Ordem Pública tem representado

cerca de 9,5% do total das Despesas de Funcionamento do Estado. Para 2016,

prevê-se que esta função absorva 3.646 milhões de CVE, o que equivale a 9,1% do

peso total das Despesas de Funcionamento do Estado e o que representa cerca de

2,1% do PIB.

272. Destacam-se ainda, na óptica funcional, o Sector Assuntos Económicos, Defesa,

Serviços Culturais, Recreativo e Religiosos, Protecção Ambiental e Habitação e

Desenvolvimento urbanístico, com 1.390 milhões de CVE, 894 milhões de CVE,

336 milhões de CVE, 277 milhões de CVE e 133 milhões de CVE, respectivamente.

/ 346


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2.4.5. Programa de Investimento Públicos 2016

273. O Programa de Investimento Público (PIP) para 2016 foi elaborado com base no

DECRP III, sendo este ano o último do documento em causa (de um horizonte de

cinco anos: 2012-2016). Em termos de arquitectura, o documento assenta na

estrutura de eixos, objectivos e medidas do Programa do último Governo cessante.

274. Para além de ter como referência o DECRP III, o PIP foi elaborado com base no

Quadro Orçamental a Médio Prazo (QOMP:2016-2019) e no Quadro Despesa a

Médio Prazo (QDMP: 2016-2018).

275. O PIP foi elaborado, tendo em conta os projectos em curso, salvaguardando os

compromissos assumidos pelo Estado de Cabo Verde, tendo, ainda, em conta as

medidas de emergência do actual Governo. Nesta sequência, as prioridades foram

as seguintes:

(i) Inscrição das contrapartidas nacionais, exigidas no quadro do acordo de financi-

amento, dos projectos financiados com crédito externo (empréstimos);

(ii) Assumpção dos compromissos relativamente à matriz conjunta das acções acor-

dadas com os parceiros no quadro do Grupo de Apoio Orçamental;

(iii) Priorização dos projectos que visam a formação bruta de capital fixo.

2.4.5.1. Financiamento do Programa de Investimento

Públicos para 2016

276. O financiamento do Programa de Investimentos Públicos para 2016 ronda os

19.314 milhões de CVE, o que representa 11,2% do PIB estimado para o período,

e comparando-o com a execução provisória do PIP de 2015, verifica-se um

aumento de 5.774 milhões de CVE, equivalentes a 42,6%.

277. Considera-se 2015 como um ano atípico, tendo-se registado uma taxa de

execução de apenas 65,7%, ficando por realizar cerca de 7.080 milhões de CVE,

levando a que o défice ficasse pelos 3,7%, tendo como uma das justificações, o

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arranque de alguns projectos com montantes expressivos, tendo-se realizado

apenas o procurement.

278. As despesas correntes atingem o montante de 9.622 milhões de CVE,

representando um peso em relação ao total do PIP de 49,8% e 5,6% do PIB

projectado, traduzindo num aumento de 57,8% comparativamente com a projecção

de execução de 2015.

279. As despesas de capital situam-se à volta de 168 milhões de CVE, um peso em

relação ao total do PIP de 0,9%, e 0,1% do PIB projectado, e representa uma

diminuição de 64,4% em relação a execução provisória de 2015.

280. Os Activos não financeiros situam-se à volta de 9.524 milhões de CVE,

equivalentes a 49,3% do total do PIP para 2016 e a um aumento de 36,6% em

relação ao total registado na conta do quarto trimestre de 2015.

Figura 49 Evolução das Despesas do PIP


281. Analisando a composição das despesas do Programa de Investimento Público (PIP)

2016, verifica-se que:

(i) O peso das despesas com pessoal é de 9,1%, equivalentes a 1.760 milhões de

CVE, o que representa um aumento de 29,9% face à execução provisória de

2015, justificado, nomeadamente pelos projectos de Eleições Legislativas

Presidenciais e Autárquicas (CNE) de Ordenamento e Manutenção de

Perímetros Florestais e de Unidade de Gestão do MCA - II Compacto;

(ii) As despesas com aquisições de bens e serviços situam-se à volta dos 27,2% do

total (5.257 milhões de CVE), ou seja, um aumento de 54,0% em relação à

CGE CGE OE CGE Prov CGE CGE OE

2013 2014 Exec.Prov OE 2016 2013 2014 2015 Exec.Prov OE 2013 2014 Exec.Prov, OE 2016

Despesas de Investimento 21.017 15.189 13.540 20.620 19.314 -5,9% -27,7% -10,9% 42,6% -6,3% 13,7% 9,7% 8,3% 11,9% 11,2%

Despesas Correntes 4.470,654 5.498 6.098 7.212 9.622 -1,1% 23,0% 10,9% 57,8% 33,4% 2,9% 3,5% 3,7% 4,2% 5,6%

Despesas com pessoal 1.503,473 1.492 1.356 1.523 1.760 3,7% -0,8% -9,1% 29,9% 15,6% 1,0% 1,0% 0,8% 0,9% 1,0%

Aquisição de Bens e Serviços 1.932 2.387 3.415 4.398 5.257 -8,1% 23,6% 43,0% 54,0% 19,5% 1,3% 1,5% 2,1% 2,5% 3,1%

Bens 434 618 539 834 944 3,2% 42,4% -12,7% 75,0% 13,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5%

Serviços 1.498 1.769 2.875 3.564 4.314 -10,9% 18,1% 62,5% 50,0% 21,0% 1,0% 1,1% 1,8% 2,1% 2,5%

Subsídios 0 0 24,8 0 18 - - -28,6% - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Transferências correntes 387 881 559 715 1.882 42,3% 127,8% -36,6% 236,6% 163,3% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 1,1%

Beneficios Sociais 287 273 314 234 268 -2,6% -4,7% 14,9% -14,5% 14,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

Outras despesas Correntes 361 465 430 342 436 -10,3% 28,7% -7,6% 1,5% 27,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3%

Despesas de Capital (Trf) 0 0 471 331 168 -100,0% - - -64,4% -49,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1%

Activos não Financeiros 16.546 9.691 6.971 13.077 9.524 -6,3% -41,4% -28,1% 36,6% -27,2% 10,8% 6,2% 4,3% 7,6% 5,5%

Compra Activos não Financeiros 16.546 9.690,6 6.971 13.077 9.524 -6,3% -41,4% -28,1% 36,6% -27,2% 10,8% 6,2% 4,3% 7,6% 5,5%

Em milhões de escudos Taxa de crecimento em % % do PIB Projectado MFP

2015 CGE OE 2016/2015 2015

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projecção de execução de 2015, essencialmente, justificado pelos projectos

financiados pelo MCA (Gestão da Terra e Reforma das Utilities), projectos

relativos às Eleições gerais e projecto de privatização;

(iii) As transferências correntes representam 9,7% do total do PIP (1.882 milhões

de CVE) e, face à projecção de execução de 2015, sofre uma variação positiva

de 236,6%, ou seja, 1.323 milhões de CVE. Variação, esta, justificada, em grande

medida, pela orçamentação dos fundos do Turismo e do Ambiente, bem como

as transferências previstas no âmbito das eleições, ao NOSI e jogos de CPLP;

(iv) Os benefícios sociais situam-se à volta de 1,4% (268 milhões de CVE) do total

do PIP, diminuindo em relação à projecção de execução de 2015 em 14,5%,

justificado em grande parte pela realocação dos Centros de Custos dessas

dotações para o funcionamento;

(v) As outras despesas atingem um total de 436 milhões de CVE, equivalentes a

2,3% do total do PIP para 2016 e um aumento de 1,5% face à projecção de

execução de 2015.

Figura 50 Despesas do PIP por agrupamentos económicos


282. À semelhança dos anos anteriores, para 2016, o PIP é financiado em grande parte

por recursos externos, sendo o financiamento externo de 12.430 milhões de CVE,

ou seja, 64,4% do total do PIP previsto para 2016 e correspondendo a 7,2% do PIB

projectado, aumentando face à execução provisória de 2015 em 18,0%.

283. O financiamento interno ronda à volta dos 35,6% do total do financiamento do PIP

previsto para 2016 (6.884 milhões de CVE), equivalentes a 4,0% do PIB projectado

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e representa uma variação positiva em 127,6 % em relação à projecção de execução

de 2015 e 22,4% comparativamente com o orçamento aprovado para 2015. Esta

variação é, essencialmente, justificada pelo aumento da previsão das receitas para

2016, advenientes da concessão de infra-estruturas, bem como cativos das despesas,

levados a cabo em 2015.

Figura 51 Evolução das Despesas do PIP por Tipo de Financiamento


284. Os donativos financiados através da modalidade de ajuda a projectos, excluindo

ajuda orçamental donativo, totalizam o montante de 4.903 milhões de CVE,

equivalente a 39,8% do total do financiamento externo e 25,4% do total do PIP,

sendo os maiores financiadores: o MCA com 2.775 milhões de CVE, o Luxemburgo

com 533 milhões de CVE, o Fundo de Apoio à Reconstrução dos Estragos da

Erupção Vulcânica (FAREEV) com 514 com milhões de CVE, a Alemanha com 207

milhões de CVE, o BAD com 152 milhões de CVE, as Nações Unidas com 165

milhões de CVE e a Global Environment Fund com 127 milhões de CVE. Tendo em

conta a execução provisória dos Donativos Directos em 2015, verifica-se um

aumento previsto de 21,7%.

285. O total dos empréstimos externos, excluindo ajuda orçamental empréstimo,

ascende a 4.677 milhões de CVE, equivalente a 37,6% do total do financiamento

externo, 24.2% do total do PIP e 2,7% do PIB estimado. Estes financiamentos estão

canalisados para 13 Programas de Investimento.

Financiamento 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

CGE CGE Prov Orç

Interno 2.766 2.059 3.007 6.884 -25,6 -25,6 129,0 1,8 1,3 1,8 4,0

Tes.(Rec. Int.) 2.754 2.056 3.007 6.844 -25 -25 127,6 1,8 1,3 1,8 4,0

OFN 12 3 0 41 -76 -76 - 0,0 0,0 0,0 0,0

Externo 18.251 13.130 10.533 12.430 -28,1 -19,8 18,0 11,9 8,4 6,5 7,2

Donativo 3.660 2.419 3.666 6.043 -34 -34 64,8 2,4 1,5 2,3 3,5

Empréstimo 14.537 10.705 6.662 6.331 -26 -26 -5,0 9,5 6,8 4,1 3,7

Ajuda Alimentar 54 6 204 55 -88 -88 -72,8 0,0 0,0 0,1 0,0

Total da Despesa 21.017 15.189 13.540 19.314 -27,7 -10,9 42,6 13,7 9,7 8,3 11,2

PIB 153.723 156.378 162.884 172.076

em milhões de escudos Taxa de crecimento em % em % do PIB

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286. Do total de empréstimo, 84,4% ou seja 3.947 milhões de CVE estão canalizados

para os seguintes Programas: Infra-estruturas de Produção, Armazenamento e

Distribuição de Energia com 1.082 milhões de CVE, Mobilização de Água e Reforço

da Capacidade de Abastecimento Público com 744 milhões de CVE, Mobilização de

Agua e Ordenamento das Bacias Hidrográficas com 662 milhões de CVE, Infra-

estruturas de rede hospitalar com 473 milhões de CVE, Acesso aos Pobres aos

Serviços Sociais de Base e ao Rendimento com 452 milhões de CVE e

Desenvolvimento das Infra-estruturas de Ensino Secundário com 279 milhões de

CVE e o programa “Desenvolvimento de sistema de transportes e segurança

marítima com 254 milhões de CVE.

287. A ajuda orçamental prevista para 2016, ascende a 2.793 milhões de CVE,

representando 22,5% do total do financiamento externo e 14,5% do total do PIP

previsto para 2016, sendo 1.139 milhões de CVE provenientes da ajuda orçamental

donativo e 1.654 milhões de CVE da ajuda orçamental empréstimos. Verifica-se uma

diminuição de 29,0% face à projecção da entrada da ajuda orçamental para 2015,

sendo o BAD, a União Europeia e Portugal, os maiores financiadores desta

modalidade para 2016, conforme demonstra o quadro da evolução da ajuda

orçamental.

Figura 52 Evolução da Ajuda Orçamental


Ajuda Orçamental 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Donativos 1.199 1.139 1.282 1.139 109,1 -5,0 12,5 -11,1

Àustria 0 0 0 0 0 0 0 0

Holanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Holanda Pana II 0 0 0 0 0 0 0 0

Espanha 0 0 0 0 -100,0 0 0 0

União Europeia 979 937 1.061 974 +100 -4 13 -8

Reino Unido 0 37 0 0 +100 - -100 0

Luxemburgo 110 55 165 55 100 -50 200 -67

Portugal 110 110 55 110 -16,7 0 -50 100

Empréstimos 2.757 2.921 2.652 1.654 26,9 6,0 -9,2 -37,6

Banco Mundial 0 1.267 998 0 -100,0 - -21,2 -100,0

BAD 1.654 1.654 1.654 1.654 50,0 0,0 0,0 0,0

Angola 1.103

Total da Ajuda Orçamental 3.956 4.061 3.934 2.793 44,1 2,6 -3,1 -29,0

em milhões de escudos Taxa de crescimento em %

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2.4.5.2. Análise Por Eixos

288. O DECRP III (2012-2016) define cinco eixos, nos quais se enquadram os

Programas destinados aos investimentos e em que os recursos se encontram

distribuídos nos termos da figura que se segue.

Figura 53 Financiamento Por Eixo e Tipo de Financiamento



289. Analisando o financiamento do Programa de Investimento Público, por

Eixos/Programas em 2016, constata-se, por sua vez, que a afectação dos recursos

por programa de cada eixo, se encontra efectuado nos termos a seguir elencados.

2.4.5.2.1. Eixo de Infra-estruturação

290. Grande parte dos recursos são canalizados para o eixo de infra-estruturação, ou

seja para projectos que visam a formação bruta de capital fixo, nomeadamente

projectos de modernização e expansão das infra-estruturas de portos, aeroportos,

telecomunicações, rodoviárias, água, energia e saneamento. Este eixo representa

38,3% do total dos investimentos, equivalentes a 7.403 milhões de CVE.

291. Para 2016, este Eixo integra 14 programas do PIP e, à semelhança do ano anterior,

grande parte dos recursos (88,5%) estão canalizados para os seguintes programas:

(i) "Mobilização de Água e Reforço da Capacidade de Abastecimento Publico" com

um financiamento de 3.213 milhões de CVE (43,4%);

(ii) "Infra-estruturas de Produção, Armazenamento e Distribuição de Energia" com

1.161 milhões de CVE (15,7%);

Eixos DECRP III DON EMP FCP OFN TES TOTAL

I - Infrstruturção 2.409 3.132 1.862 7.403

II - Capital Humano 492 869 15 1.717 3.093

III - Boa Governação 1.909 522 26 4.736 7.193

IV - Reforco do Sector Privado 87 154 55 1.288 1.585

V - Afirmar a Nacao Global 6 0 0 0 34 40

Total Geral 4.903 4.677 55 41 9.637 19.314

em milhões de escudos

0%

39%

16%

37%

8%0% EIXOS

I

II

III

IV

V

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(iii) Mobilização de Água e Ordenamento das Bacias Hidrográficas" com 1.098

milhões de CVE (14,8%);

(iv) “Melhoria da Qualidade das Infra-estruturas Rodoviárias” com um total de

financiamento de 611 milhões de CVE (8,3%);

(v) "Desenvolvimento das Infra-estruturas Rodoviárias" com 473 milhões de CVE

(6,4%).

2.4.5.2.2. Eixo de Boa Governação

292. Este eixo tem por objectivo consolidar a democracia, reforçar a boa governação

e abrange a reforma do Estado, a descentralização, a segurança, a justiça, o

ordenamento do território, a política externa, a regulação, a protecção do ambiente,

a estabilidade macroeconómica e a protecção social.

293. Para 2016, o total do financiamento previsto é de 7.193 milhões de CVE, o que

representa 37,2% do total do PIP previsto. Destacam-se os investimentos previstos

para os seguintes Programas: “Mais Qualidade, Mais Comunidade e de Micro

Realizações" com 1.147 milhões de CVE, “Consolidação e Requalificação Ambiental”

com 959 milhões de CVE, “Sistema Nacional de Cadastro Predial” com 765 milhões

de CVE, “Acesso dos Pobres aos Serviços Sociais de Base e ao Rendimento” com

509 milhões de CVE, e “Reforço da Participação na Vida Politica” com 464 milhões

de CVE representando 53,4 % dos recursos canalizados nesse eixo.

294. O total do financiamento dos programas da Justiça e Trabalho, da Administração

Interna e da Defesa Nacional, pertencentes a este eixo, é de 1.316 milhões de CVE,

destacando-se os investimentos previstos para os Programas “Reforço da

participação na vida politica” com 464 milhões de CVE, “ Construção e Beneficiação

das Infra-estruturas Policiais” com 169 milhões de CVE, Construção e Requalificação

das Cadeias e Infra-estruturas Judiciais” com 129 milhões de CVE” Requalificação

das Infraestruturas de Defesa Nacional” com 82 milhões de CVE, “Melhoria do

Patrulhamento Aéreo, Marítimo e Urbano” com 72 milhões de CVE, “Protecção Dos

Direitos dos Cidadãos” com 41 milhões de CVE e ”Melhoria do Sistema Judicial”

com 40 milhões de CVE.

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2.4.5.2.3. Capital Humano

295. Este eixo tem como objectivo capacitar os recursos humanos e produzir

conhecimento propiciador de crescimento económico, abarca a modernização do

sistema educativo, desde as acções social escolar, ensino pré-escolar, ensino

primário, ensino secundário, ensino superior e a promoção da educação de adultos,

ciência e tecnologia, o sistema da saúde, emprego e formação profissional, cultura e

desporto e representa 16,0% do total dos investimentos públicos, equivalentes a

3.093 milhões de CVE.

296. Destacam-se os investimentos previstos para os Programas: “ Infra-estruturação

de Rede Hospitalar” com 605 milhões de CVE, (19,6%), "Desenvolvimento de Infra-

Estruturas do Ensino Secundário" com um total de 407 milhões de CVE, (13,2%),

Infra-estrutura do Ensino Superior com 216 milhões de CVE (7,0%), "Acção Social

Escolar" financiado com 215 milhões de CVE, o que representa 7,0% do total do

Eixo, “Prestação de Saúde na Rede de Atenção Primária” com 199 milhões de CVE

(6,4%) “Promoção do Emprego e Formação Profissional” com 194 milhões de CVE,

(6,3%,), e o programa “Desenvolvimento do Sector Farmacêutico” com 192 milhões

de CVE (6,2%) do total do financiamento do Eixo.

297. Para o Sector da Educação, o total do financiamento é de 1.470 milhões de CVE,

destacando-se os projectos Cantinas Escolares – Aquisições de Alimentos,

Construções de Escolas Secundárias no Paúl, Boa Vista, Brava, Construção da Escola

Formação de Professores Ensino Básico (EFPEB) Mindelo, e Construção, Ampliação

e Remodelação de Infraestruturas Educativas.

298. Para o Sector da Saúde e da Segurança Social o total do financiamento é de 1.311

milhões de CVE, equivalentes a 42,4% do total do Eixo, destacando-se os projectos

de Construção e Equipamento do Hospital Regional do Fogo”, “ Medicamentos

Essenciais e Politica Farmacêutica”, “Programa de Saúde” e “Construção e

Equipamento de Centro de Saúde de Santa Maria”.

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299. Para o Sector da Economia e Emprego, o total previsto ronda a volta dos 220

milhões de CVE, destacando-se os projectos de “ Desenvolvimento das Ofertas

Formativas e Politicas Activas de Emprego” com 157 milhões de CVE.

300. Para o Sector de Família e Inclusão Social, os investimentos previstos totalizam o

montante de 88 milhões de CVE, sendo que os projectos com maior realce são:

“Apoio às Crianças em Situação de Risco e Respectivas Famílias” com 35 milhões de

CVE, “Auxilio Alimentar” com 20 milhões de CVE e “Promoção do Voluntariado

para a Gestão Sustentável do Ambiente” com 15 milhões de CVE.

2.4.5.2.4. Eixo de Reforço do Sector Privado

301. A promoção e o desenvolvimento do sector privado é um dos eixos prioritários

para a edificação de uma economia dinâmica, competitiva e inovadora.

302. Este eixo tem por objectivo fomentar o crescimento do sector privado, do

investimento e da produtividade, ou seja, abarca todo o ambiente de negócios,

representando um total de investimentos de 1.585 milhões de CVE, equivalente a

8,7% do total do PIP, financiando 15 Programas, sendo que os maiores investimentos

estão previstos nos Programas de “Melhoria da Qualidade dos Produtos e Serviços

do Turismo” com 503 milhões de CVE, “Melhoria do Agronegócio e das Fileiras

Agro-pecuárias" com 366 milhões de CVE, "Gestão dos Recursos Haliêuticos, para

uma Pesca Sustentável" com 244 milhões de CVE, Melhoria do Ambiente do

Negócio” com 95 milhões de CVE e " Administração Cidadão e Empresa" com 85

milhões de CVE.

2.4.5.2.5. Eixo de Afirmar a Nação Global

303. Este eixo tem por objectivo afirmar a nação global e desenvolver parcerias para a

competitividade, tem um total de financiamento de 40 milhões de CVE, o que

representa 0,2% do PIP, destacando os investimentos previstos para os Programas

de "Melhoria da Politica de Imigração" com 18 milhões de CVE e "Melhoria da

Qualidade de Vida dos Emigrantes" com 12 milhões de CVE.

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2.4.5.3. Análise por Ministério

304. Os Ministérios da Agricultura e Ambiente (MAA), da Economia e Emprego (MEE),

das Infra-estruturas e do Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), das

Finanças (MF), da Saúde e Segurança Social (MSSS), da Educação (ME),) e da Família

e Inclusão Social (MFIS), são os ministérios que absorvem a maior parte dos

recursos do Programa de Investimentos Públicos para 2016, totalizando o montante

de 17.126 milhões de CVE, equivalente a 88,7% do total do PIP e representando

10,0% do PIB estimado para 2016.

Figura 54 Financiamento por Ministério - PIP



MINISTÉRIOS Orc 2016 2016

Presidência da República 0 0,0

Assembleia Nacional 0 0,0

Supremo Tribunal de Justiça 0 0,0

Procuradoria Geral da República 0 0,0

Tribunal de Contas 33 0,2

Comissão Nacional de Eleições 0 0,0

Concelho Superior da Magistratura Judicial 0 0,0

Concelho Superior do Ministerio Publico 0 0,0

Tribunal constitucional 0 0,0

Gabinete do Primeiro Ministro 208 1,1

Ministro dos Assuntos Parlamentares e da PCM 32 0,2

Ministerio das Finanças 1.578 8,2

Ministerio da Economia e Emprego 3.677 19,0

Ministerio da Administração Interna 358 1,9

Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Comunidades 63 0,3

Ministerio da Defesa 167 0,9

Ministerio do Desporto 73 0,4

Ministerio da Justiça e Trabalho 803 4,2

Ministerio da Educação 1.273 6,6

Ministerio da Familia e da Inclusão Soial 1.013 5,2

Ministerio da Cultura e das Industrias Criativas 163 0,8

Ministerio da Saude e da Segurança Social 1.311 6,8

Ministerio da Agricultura e Ambiente 5.539 28,7

Ministerio das Infaestruturas, do Ordenamento do Territorio e Habitação 2.735 14,2

Comissão Nacional de Recenseação Eleitoral 274 1,4

Serviços Extintos 13 0,1

Total da Despesa 19.314 100,0

Estrutura (%)

/ 346


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2.4.5.3.1. Ministério da Agricultura e Ambiente

305. O MAA tem a missão de coordenar e executar as políticas de Agricultura,

Silvicultura, Pecuária e Alimentação e valorização, protecção e preservação do

ambiente, água e saneamento.

306. O total dos investimentos previstos para 2016 é de 5.539 milhões de CVE,

equivalentes 28,7% do total do PIP, com destaque para os programas: Mobilização

de água e reforço da capacidade de abastecimento público, com um total de

financiamento de 2.803 milhões de CVE, para financiamento do projecto “ Fundo

de Financiamento de Infra-estruturas – Aguas e Saneamento Mca2” com 1.104

milhões de CVE; programa Mobilização de Água e Ordenamento de Bacias

Hidrográficas com 1.098 milhões de CVE, destacando-se o projecto

Desenvolvimento Agrícola da Bacia Hidrográfica de Principal e Flamengos com 332

milhões de CVE; Programa Consolidação e Requalificação Ambiental com 959

milhões de CVE, realçando o projecto Fundo Nacional do Ambiente com 630

milhões de CVE.

2.4.5.3.2. Ministério da Economia e Emprego

307. O MEE tem a missão de coordenar e executar as políticas públicas direccionadas

para as actividades do turismo, transportes marítimo e aéreos, telecomunicações,

economia marítima, economia digital, industria e comércio, energia e formação

profissional e promoção de emprego, dirigidas para o crescimento da economia e

da competitividade.

308. Para 2016, o PIP do MEE totaliza o montante de 3.677 milhões de CVE,

equivalentes a 19,0% do total dos investimentos públicos, sendo que 31,6% destes

recursos estão canalizados para o Programa de “Infra-estruturas de produção,

armazenamento e distribuição de energia” com 1.161 milhões de CVE, com

destaque para o projecto: “Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia, em

seis Ilhas de Cabo Verde ” financiado com 1.059 milhões de CVE.

/ 346


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2.4.5.3.3. Ministério Das Infra-estruturas,

Ordenamento do Território e Habitação

309. Cabe ao MIOTH coordenar e executar as políticas em matéria de obras públicas,

construção civil, construção naval, infraestruturas, ordenamento do território e

habitação.

310. O total dos investimentos previstos para 2016, rondam 2.735 milhões de CVE,

equivalentes a 14,2% do total PIP.

311. Destacam-se os programas de “Sistema Nacional de Cadastro Predial, com 765

milhões de CVE,” com destaque para o projecto “Clarificação dos Direitos Limites

– Gestão” com 653 milhões de CVE, ” Mais Qualidade Mais Comunidade e Micro

Realizações” com 654 milhões de CVE, destacando-se o Projecto “Programa de

Emergência de Erupção Vulcânica do Fogo” com 238 milhões de CVE, e o projecto

“Reabilitação de 110 Habitações de Achada Furna e Monte Grande – Fogo” com

206 milhões de CVE.

312. Programa ” Melhoria da Qualidade das Infra-estruturas Rodoviárias” com 611

milhões de CVE, afecto ao projecto Fundo Rodoviário previsto com igual montante,

“Desenvolvimento das Infra-estruturas Rodoviárias” com 458 milhões de CVE,

destacando-se o projecto “Obras Rodoviárias de Urgência”, com 165 milhões de

CVE.

2.4.5.3.4. Ministério das Finanças

313. O MF é que coordena e executa as políticas em matéria de gestão das Finanças do

Estado nos domínios do orçamento, sistema fiscal, tesouro, património,

privatização, planeamento e desenvolvimento regional, bem como a gestão e a

qualificação dos recursos humanos da Administração Pública.

314. Para 2016, o PIP do MF totaliza o montante de 1.578 milhões de CVE, equivalentes

a 8,2% do total dos investimentos públicos, com destaque para o financiamento dos

Programas: “Gestão e Administração Geral” com 395 milhões de CVE, com realce

/ 346


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para o projecto “ Desconcentração Orçamental Gaa” com 200 milhões de CVE,

sendo 180 milhões de CVE desse montante previstos para o pagamento dos

serviços prestados pela NOSI aos Serviços da Administração Pública Central.

315. Programa “Mais Qualidade, Mais Comunidade e Micro Realizações ” com 383

milhões de CVE - financiamento para os projectos a serem executados através de

assinaturas de Contractos Programas com as Câmaras Municipais e com as

Organizações da Sociedade Civil, a fim de minimizar os efeitos do desemprego,

principalmente nas zonas rurais e o projecto “Plano de Contingência no Período de

Chuva”.

316. Programa “Modernização da Administração Publica” com 255 milhões de CVE,

destacando-se o projecto “Privatizações” orçado com 192 milhões de CVE,

equivalente a 75,2% do total do financiamento.

2.4.5.3.5. Ministério da Educação

317. O Ministério da Educação tem como missão coordenar e executar as políticas em

matéria de educação pré-escolar, do ensino básico, secundário e técnico, da edução

extra-escolar e do ensino superior, investigação científica, desenvolvimento

tecnológico e inovação, bem como da acção social escolar., melhoria da qualidade

e do acesso ao sistema educativo e formativo, valorização do capital humano e

estímulo à promoção de uma “economia do conhecimento”.

318. O total dos investimentos previstos para o Ministério ronda os 1.273 milhões de

CVE, aproximadamente 6,6% do total do PIP/2016 e, desse montante, 65,7% são

canalizados para os Programas: “Desenvolvimento de Infra-estruturas do Ensino

Secundário” com 407 milhões de CVE, destinado a projectos de construção de

Escolas Secundárias, nas ilhas de Paul, Boavista, Sal (Santa Maria), Brava, Mosteiro,

Maio, e Tarrafal de S. Nicolau; Programa de “Infra-estruturas do Ensino Superior”

com 216 milhões de CVE com realce para o projecto, “ construção da EFPB

Mindelo” e o programa de “Acção Social e Escolar” com 215 milhões de CVE, com

destaque para o projecto de cantinas escolares- aquisições de alimentos, cujo

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objectivo é fornecer uma refeição quente aos alunos do ensino básico e promover

a saúde escolar.

2.4.5.3.6. Ministério da Saúde e da Segurança Social

319. O Ministério da Saúde e da Segurança Social é o departamento governamental

responsável pela implementação da Política Nacional de Saúde e da Segurança Social.

320. O total dos investimentos previstos para o Ministério é de 1.311 milhões de CVE,

aproximadamente 6,8% do total do PIP/2016. Destacam-se o financiamento dos

Programas de “Infra-estruturação de Rede Hospitalar” com 605 milhões de CVE

(46,2%), com enfoque nos projectos: “Construção do Hospital Regional do Fogo”

com 343 milhões de CVE; e “ Programa de Saúde” com 131 milhões de CVE”;

Programa “ Prestação de Cuidados de Saúde na Rede de Atenção Primaria” com

199 milhões de CVE (15,1%) destacando os projectos “Abordagem Integrada para

a Vigilância, Prevenção, Combate a Doenças não Transmissíveis” com 54 milhões

de CVE e o projecto “Programa de Pré-Eliminação do Paludismo em Cabo Verde”

com 48 milhões de CVE, Programa “Desenvolvimento do Sector Farmacêutico”

com 192 milhões de CVE (16,2%) destacando o projecto “Medicamentos Essenciais

e Política Farmacêutica” com 159 milhões de CVE, e o Programa “Infra-estruturação

de Rede de Atenção Primária de Saúde” com 183 milhões de CVE, com realce para

o projecto “ Construção e Equipamento de Centro de Saúde de Santa Maria”.

2.4.5.3.7. Ministério da Família e Inclusão Social

321. O Ministério da Família e Inclusão Social é o departamento governamental

responsável pela implementação da Política nos sectores da família, infância, idosos,

combate à pobreza e inclusão social.

322. O total dos investimentos previstos nesse sector é de 1.013 milhões de CVE,

aproximadamente 5,2% do total do PIP/2016. Destacam-se financiamentos dos

Programas “Acesso dos Pobres aos Serviços Sociais de Base e Rendimento” com

509 milhões de CVE, realçando o projecto “Programa de Promoção de

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Oportunidades Socioeconómica Rurais (POSER)” previsto com 461 milhões de

CVE; Programa “Garantia de Acesso a Todos os Grupos Sociais e Profissionais à

Protecção Social” com 302 milhões de CVE, sendo 200 milhões de CVE afectos ao

projecto “Protecção Social Mínima-Pensão Social” e o Programa “Promoção e

Reabilitação de Habitação de Interesse Social” com 77 milhões de CVE, com ênfase

no projecto “Operação Esperança – Habitação Condigna”.

2.4.5.4. Análise Por Ilha e Concelhos

323. Os projectos de investimento público inscritos no OE 2016 contemplam todas as

ilhas habitadas do país. Entretanto, cerca de 71,7% (13.844,8 milhões CVE) são

projectos transversais a todas as ilhas, pelo que são caracterizados como nacionais.

Um outro agrupamento é o relativo a seis ilhas (SA, SV, Sal, Maio, Fogo e Santiago),

com um peso de 5,5% (1.059,1 milhões CVE), relativo ao projecto “Sistema de

Transmissão e Distribuição de Energia em Cabo Verde”.

Figura 55 Programa de Investimento Público por Ilha em 2016 – Peso


NACIONAL71,70%

SA, SV, SAL, MAIO, FOGO, SANTIAGO

5,48%

SANTIAGO9,21%

FOGO6,06%

SÃO VICENTE2,13%

SANTO ANTÃO2,09%

BOAVISTA1,46%

SAL1,20%

BRAVA0,47%

MAIO0,18%

SÃO NICOLAU0,02%

Outro1,86%

/ 346


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324. Em 2016, em termos de volume, a ilha de Santiago absorve a maior parte dos

investimentos, que seguido do agrupamento (nacional e seis ilhas), os projectos de

investimentos inscritos para esta ilha representa cerca de 9,2% do total do PIP,

seguindo da ilha do Fogo com cerca de 6,1%.

325. As ilhas onde se regista menos peso a nível do programa de investimentos públicos

são Sal, Brava, Maio e São Nicolau, sendo que o total dos projectivos inscritos no

OE para 2016, representa cerca de 1,9% do total do PI.

326. Entretanto, se fizermos a análise dos investimentos por ilha numa perspectiva per

capita, sem considerar os agrupamentos (nacional e seis ilhas), as ilhas onde se

regista maior investimento público per capita são Fogo (32,6 mil CVE) e Boa Vista

(32,5 mil CVE), seguidos de Brava (15,1 mil CVE), Santo Antão (9,2 mil CVE) e Sal

(9,1 mil CVE), nos termos do gráfico que se segue.

Figura 56 Programa de Investimento Público per Capita por Ilha em 2016

(em mil CVE)


327. Numa análise por concelhos, conforme se pode constatar nos gráficos

imediatamente abaixo, não considerando os agrupamentos (nacional e seis ilhas):

32,58 32,45

27,86

15,10

9,22 9,09 6,535,49 2,98

2,28 0,23

/ 346


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(i) a perspectiva de valores de projectos de investimento, indica que os

concelhos de Santa Catarina de Fogo (Chã das Caldeiras), São Miguel, Praia,

São Vicente, Santa Catarina de Santiago e São Filipe absorvem a maior parte

da dotação do orçamento de Investimento inscrito para 2016.

(ii) entretanto, na perspectiva de projectos de investimento per capita, destaca-

se o concelho de Santa Catarina - Fogo (Chã das Caldeiras), seguido, com

menos expressão, de São Miguel, Boa Vista, Paúl, São Felipe, Brava e Sal.

Figura 57 Programa de Investimento Público por Concelho em 2016


/ 346


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2.4.6. Dívida Pública

328. A dívida do Governo Central, excluindo atrasados da dívida interna e Títulos

Consolidados de Mobilização Financeira – TCMF, manteve nos últimos quatros

anos uma trajetória ascendente. Em termos absolutos, em 2014, totalizou

179.370,2 milhões de CVE e para os anos de 2015 e 2016, prevê-se que esta atinja

197.372,6 e 212.901,6 milhões de CVE, respetivamente.

329. Em termos absolutos, prevê-se um crescimento de 18.002,0 milhões de CVE em

2015 face ao ano transato. Para o ano de 2016, o aumento previsto é de 15.529,0

milhões de CVE em relação a 2015. Para este crescimento a dívida externa

contribui em cerca de 72,6%.

330. Em termos de stock da divida em relação ao PIB, as previsões para os anos de

2015 e 2016 são de 121,2% e 123,7% respetivamente.

Figura 58 Principais Indicadores de Dívida


2014 PROV 2015 PREV 2016 2014 / 2015 2015 /2016

Dívida Pública 179.370,2 197.372,6 212.901,6 10,0% 7,9%

Dívida Interna 41.588,5 45.998,1 50.254,1 10,6% 9,3%

Dívida Externa 137.781,7 151.374,5 162.647,5 9,9% 7,4%

Variação em valores absolutos 24.241,2 18.002,4 15.529,0

Dívida Interna 4.421,0 4.409,6 4.256,0

Dívida Externa 19.820,2 13.592,8 11.273,0

PIB 156.378,5 162.884,1 172.075,7

Dívida Pública em % do PIB 114,7% 121,2% 123,7%

Dívida Interna em % do PIB 26,6% 28,2% 29,2%

Dívida Externa em % do PIB 88% 92,9% 94,5%

Variação em pontos percentuais Dívida Pública 6,5 2,6 -2,2

Variação em pontos percentuais Dívida Interna 1,6 1,0 -1,4

Variação em pontos percentuais Dívida Externa 4,8 1,6 -2,4

em milhões de escudos

/ 346


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2.4.6.1. Dívida Interna

331. Numa análise desagregada da Dívida Pública, na vertente da dívida do Governo

Central, constatou-se que o stock da Dívida Interna nos finais de 2014 foi de 41.588,5

milhões de CVE, cerca de 4.421 milhões de CVE acima do valor registado no ano

transacto. Para 2015, prevê-se um aumento de 4.409,6 milhões de CVE em relação

a 2014 e para finais de 2016, perspetiva-se um aumento de 4.256,0 milhões de CVE.

332. Em termos relativos, prevê-se que a Dívida Interna aumente em cerca de 10,6%

em finais de 2015 e 9,3% em 2016.

333. No que se refere ao rácio da Dívida Interna Bruta em relação ao PIB, este tem

apresentado uma tendência de crescimento moderado. No ano de 2014, este

registou um valor de 26,6%, prevendo-se que, em finais de 2015 e 2016, atinja 28,2

e 29,2% respetivamente. Pese embora, estarmos fora do Policy Suports Instruments, o

comprometido é de manter este rácio em relação ao PIB, em termos líquidos, em

torno de 20%, amenizando o risco de crawding out na economia.

2.4.6.2. Dívida Externa

334. Para 2015 e 2016, prevê-se que o stock da divida externa situe-se em 151.374,5 e

162.647,5 milhões de CVE. Isto, considerando o stock de 2014 que se situou em

137.781,7 milhões, o resultado provisório de 2015 e a necessidade líquida de

financiamento previsto para 2016.

335. Em termos de estrutura do portfólio, atendendo ao perfil dos credores dos

empréstimos cujos primeiros desembolsos ocorreram em 2015 e dos credores dos

empréstimos, ainda em fase de desembolso, o grupo multilateral continuará com

maior predominância na carteira da divida externa do Governo Central. Prevê-se

que a sua estrutura, em termos de categoria de credor, seja da seguinte forma: (i)

para 2015, multilateral 47,2%, bilateral 22,5% e comercial em 30,3%. Para o ano de

2016, a estrutura prevista é a seguinte: multilateral 46.6%; bilateral 23.0% e comercial

em 30.4%. A taxa de empréstimos contratados em termos concessionais do portfólio

continuará em torno de 92,9%.

/ 346


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336. A composição da carteira em termos de moeda é a seguinte para 2015: euro

60,9%; XDR 21,4%; USD 7,3%; JPY 5.4% e outros 4,9%. Para 2016, esta estrutura

sofrerá uma ligeira alteração para: euro 61,3%; XDR 21%; USD 7,0%; JPY 5,9% e o

remanescente 4,7%.

337. Para o ano de 2016, conta-se com o montante de desembolsos da dívida externa

no valor de 14.190,5 milhões de CVE, sendo 6596,9 milhões de CVE provindo de

credores multilaterais, 4415,6 de credores bilaterais e 3178,0 de credores

comerciais.

338. Relativamente ao serviço da divida externa, a previsão para o ano de 2016, é para

que este atinja os valores de 4.668,4 milhões de CVE. Em 2015, este atingiu o

montante de 4.155,2 e a sua relação com o PIB foi de 2,6%, sendo 1.5% para as

amortizações e 1.1% para os juros. Para o ano de 2016, a previsão é para que o rácio

serviço da divida/PIB, atinja 2,7%, com 1,7% de amortizações e 1,0% de juros.

2.4.6.3. Programação / Financiamento para 2016

339. Para 2016, o Governo prevê contratar 24.425,3 milhões de CVE para cobrir as

necessidades de financiamento. A previsão é que este valor seja financiado em

58,1% com divida externa e 41,9% com empréstimos contratados junto de

credores internos, o que representa em termos absolutos, 14.190,5 e 10.235,5

milhões de CVE, respetivamente.

340. O Governo irá iniciar o processo de revisão do “Medium Term Debt Strategy”

(MTDS), de modo a adequa-lo à nova realidade do Programa do Governo e do

elevado nível de endividamento do país.

341. Concernente ao serviço da divida prevista para 2016, este atingirá o valor de

12.474,2 milhões de CVE, com 7.806,2 de divida interna e 4.668,0 de divida externa.

/ 346


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Caixa n.º 4: Sustentabilidade da Dívida

Na sequência da implementação de uma política agressiva de endividamento externo, o Stock da Dívida do

Governo Central em percentagem do PIB aumentou, desde 2009, cerca de 51,6 p.p. do PIB, prevendo-se que

atinja os 123,7% em finais de 2016. Esta situação, do mesmo passo que reduz o espaço fiscal do Governo, elevou,

desde 2014, o risco da divida para níveis elevados.

Entretanto, o portfólio da dívida externa tem um grau de concessionalidade (Grant Element superior a 35%), em

torno de 96,7% com uma maturidade remanescente e taxa de juro média do portfólio em torno de 24 anos e

0,98%, respetivamente.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2020 2025 2030 2035

RácioVPdivida/PIB

0

5

10

15

20

25

2015 2020 2025 2030 2035

Rácio Serviço da divida/receitas

/ 346


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2.4.6.4. Empréstimos de Retrocessão

342. No âmbito da estratégia de implementação do programa de investimento,

pretende-se adotar um modelo eficiente de gestão das infraestruturas, de forma a

gerar benefícios económicos futuros e externalidades positivas para a economia.

Neste contexto, pretende-se retroceder os projectos estruturantes para o Balanco

das Empresas Públicas que são instrumentos de política económica, nas mesmas

condições, passando assim a sua gestão numa logica empresarial e mais eficiente.

Aliado a este facto, tendo presente o esgotamento do modelo tradicional de

financiamento, almeja efetuar contratos de concessão das infraestruturas,

estabelecimento de Parcerias Público Privadas/Project Finance e Concessão de

Serviços por forma a estimular o sector privado.

343. Tendo o exposto, para o exercício de 2016, os projectos no quadro infra que

totalizam 7.859,2 milhões de CVE. Dos empréstimos retrocedidos em anos

anteriores e das retrocessões previstas para o ano, conta-se com uma entrada de

cerca de 446,3 milhões de CVE em receitas, sendo 267,5 de amortização e 178,8

referentes aos juros.

O Governo de Cabo Verde está ciente dos riscos e desafios que o elevado nível da dívida pública traz para a

sustentabilidade das finanças públicas. Neste âmbito, o Governo tem em curso um conjunto de medidas a serem

implementadas a curto prazo, com efeito mitigador dos riscos, desde:

i) Consolidação orçamental;

ii) Priorização dos projetos de investimentos com grandes impactos no setor privado;

iii) Melhoria do ambiente de negócios.

/ 346


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Figura 59 Empréstimos de Retrocessão

(CVE)


2.4.6.5. Avais e Garantias

344. O stock da dívida garantida pelo Estado a 31/12/2015 ascendia a cerca de 10.691

milhões de CVE, concentrando-se nas operações contratadas pelas empresas e

Municípios que constam do seguinte quadro:

Figura 60 Stock Avais e Garantias


PROGRAMA DE INVESTIMENTO - RETROCESSÃO Financiador 2014 2015 2016

Dessalinizador Palmarejo- fase III Austria 141.256.888,0 -

Porto Palmeira BEI - - 1.812.756.600,0

Dessalinizadores Sal e S. Vicente AFD 300.000.000,0 485.166.000,0 485.166.000,0

Recuperação e Reforma do Sector de Energia em Cabo Verde IBRD 1.327.497.288,2 1.320.677.242,4 328.431.710,2

Aumento da Capacidade da Central do Sal AFD - 110.265.000,0 430.033.500,0

Programa de Habitação Social CGD 3.749.010.000,0 2.811.757.500,0 3.087.420.000,0

Modernização e extensão do Aeroporto da Praia BAD 634.905.870,0 793.632.337,5 952.358.805,0

Parque Tecnológico BAD 348.327.135,0 870.817.837,5 522.490.702,5

Aumento da Capacidade de Produção e Interligação das

Redes Eléctricas de S.Antão, S.Nicolau, Fogo e Boa VistaOFID 351.469.687,5 336.427.785,0 24.846.330,0

Aumento da Capacidade de Produção e Interligação das

Redes Eléctricas de S.Antão, S.Nicolau, Fogo e Boa VistaBIDC 107.508.375,0 129.010.050,0 92.261.657,5

Equipamentos - Data Center PORTUGAL 152.358.743,0 - -

EGOV 2ª Fase China EXIMBANK - 174.269.587,5 123.435.000,0

TOTAL 7.112.333.986,7 7.032.023.339,9 7.859.200.305,1

Beneficiários 2014 2015 Var %

Águas de Porto Novo 0 0 0

Asa 0 0 0

C. Municipal Porto Novo 72 70 -2,1%

C. Municipal Santa Catarina 99 87 -11,9%

C. Municipal São Vicente 6 0 -100,0%

C. Municipal Paul 107 102 -4,9%

Electra 5.065 5.012 -1,1%

Enapor 327 241 -26,2%

IFH 1.330 2.050 54,1%

C. Municipal São Nicolau 27 21 -23,4%

TACV 867 2.529 191,9%

Novo Banco 343 339 -1,2%

Cabo verde Fast Ferry 349 240 -31,4%

Total 8.591 10.691 24,4%

Milhões ECV

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345. Do total do passivo avalizado, a maior parcela concentra-se nas empresas públicas,

destacando-se, Electra, TACV e IFH, resultantes de empréstimos contratualizados

no âmbito da implementação dos projectos estruturantes para o país, em especial,

Habitação Social, Reestruturação dos Transportes Aéreos, Energia, Água e

Saneamento, de entre outros.

346. Estes empréstimos, em caso de incumprimento, poderão contribuir para o

agravamento do stock da dívida pública. Contudo, em termos de risco contingente,

a empresa que ainda apresenta maior risco é a TACV, e o restante risco é baixo ou

moderado.

347. O Governo, de forma a mitigar o risco contingente, tem em curso um conjunto

de medidas, visando, por um lado, implementar nas participadas princípios de boas

práticas de corporate governance, e por outro, garantir maior seguimento e

monitorização das mesmas.

Figura 61 Avais e Garantias – valores a vencer 2016-2020



/ 346


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2.5. Quadro de Despesa a Médio Prazo: 2016-2018

348. O “Quadro de Despesa de Médio Prazo (QDMP)” é um instrumento de

planeamento de médio prazo que estabelece, descendentemente ou “de cima para

baixo”, os plafonds plurianuais e, ascendentemente ou “de baixo para cima”, uma

estimativa das despesas plurianuais das políticas actuais contidas nos programas, de

forma a compatibilizar tais previsões com a disponibilidade de recursos”.

349. O QDMP é, consequentemente, um instrumento de programação financeira que

relaciona as políticas, o planeamento e o orçamento público, num período de três

anos e é um exercício deslizante, sujeito a uma actualização anual, no contexto do

ciclo orçamental, sendo o 1º ano coincidente com o ano orçamental.

350. Trata-se de um instrumento de planeamento e orçamento que introduz novos

conceitos e novas metodologias voltadas para a programação das acções no

orçamento público e para os resultados, tendo como foco os interesses dos

cidadãos e as necessidades da sociedade.

351. Os principais objectivos dos QDMP são, mais concretamente:

(i) Assegurar a disciplina orçamental, com vista a manter o equilíbrio macro –

económico e com base num quadro de recursos consistentes e realista, o

que implica défices públicos controlados e uma melhor estabilidade das

finanças públicas;

(ii) Adequar a afectação dos recursos financeiros a metas e prioridades

estratégicas, expressas no Documento Estratégico de Crescimento e

Redução da Pobreza e nos Planos Sectoriais;

(iii) Promover a eficácia na utilização dos recursos, através de uma maior

previsibilidade na distribuição dos plafonds para os Sectores, acompanhada

de uma maior autonomia de gestão;

(iv) Facilitar o processo de discussão e tomada de decisão sobre a política fiscal

e alocação de recursos por áreas prioritárias.

352. O QDMP está estruturado por Natureza de Programas, sob a forma de um

conjunto de Programas, Projectos e Unidades Finalísticas e de Gestão e Apoio

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Administrativos, que permitam que o Estado cumpra as suas funções e, também,

na sua forma tradicional – Orçamento de Funcionamento e Orçamento de

Investimento, estruturado por Ministério, uma vez que ainda não foi aprovada a

nova Lei de Base do Orçamento, fixando o orçamento para o ano 2016 e fazendo

a projecção do orçamento para os anos de 2017 e 2018.

353. Com relação aos Eixos estratégicos de desenvolvimento, o QDMP (2016 – 2018)

foi elaborado com base no DECRP III (2012 -2016) e prevê-se grandes alterações

na elaboração do QDMP (2017 – 2019), uma vez que será elaborado com base no

novo plano estratégico de longo prazo (2017-2021) e de acordo com o Programa

do novo Governo, isto é da IX Legislatura, cujo objectivo é “garantir, através de

metas devidamente estruturadas e avaliadas em termos de impacto, o

desenvolvimento sustentado de Cabo Verde, orientado para trazer felicidade aos

cabo-verdianos com base em mais liberdade e mais democracia, pleno emprego,

aumento de rendimento médio do país, potenciar maior e melhor segurança e

proporcionar mais qualidade de vida para todos”.

354. O Orçamento de Funcionamento, cujas despesas têm por finalidade fornecer ao

Cidadão os "serviços" de que ele necessita para ter uma vida saudável, segura,

confortável, feliz, ou seja: segurança, saúde, condições de circulação, educação,

protecção e segurança, social, entre outros e despesas com meios administrativos,

gerenciais e tecnológicos necessários, para que o Estado consiga prestar os

serviços, apresenta uma tendência de acréscimo para os anos de 2016, 2017 e 2018,

justificado pela realização de três eleições no corrente ano, evolução das despesas

com o pessoal (implementação de vários estatutos de carreira profissional na

Administração Pública e da actualização salarial do pessoal docente e dos agentes

da Policia Nacional), aumento dos juros da divida pública, aumento da pensão do

regime contributivo e não contributivo e entrada em funcionamento dos órgãos

externos da Assembleia Nacional.

355. Para o ano de 2016 as despesas de funcionamento estão fixadas num montante

total de 40.109 milhões de CVE, um aumento em relação ao ano de 2015 (dados

da conta provisória de 2015) de 15.8%. Para o ano de 2017, o total das despesas

previstas ronda a volta dos 40.957 milhões de CVE, prevendo-se um aumento de

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848 milhões de CVE, em relação ao orçamento de 2016 e para o ano de 2018 o

orçamento de despesas previstas é de 41.074 milhões de CVE, que em relação ao

ano de 2017 representa um ligeiro acréscimo de 117 milhões de CVE.

Figura 62 QDMP por Tipo de Orçamento



356. O Orçamento de Investimentos apresenta uma tendência decrescente para os

anos de 2017 e 2018, em relação ao ano de 2016, devido a previsão de diminuição

do financiamento externo, tanto a nível de donativos, empréstimos externos e da

ajuda alimentar.

357. Para o ano de 2016, a despesa está fixada em 19.314 milhões de CVE, um aumento

de 5.774 milhões de CVE comparativamente à execução provisória de 2015 e uma

diminuição de 1.306 milhões de CVE em relação ao Orçamento de Investimento

desse mesmo ano.

358. Para os anos de 2017 e 2018, a previsão do financiamento para projectos é de

17.171 milhões de CVE e 15.849 milhões de CVE, respectivamente.

34 62840 109 40 957

41 074

13 540

19 31417 171

15 849

2015 (C.Prov) 2016 2017 (Prev) 2018 (Prev)

FUN

INV

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Figura 63 QDMP por Natureza de Programas



2.5.1. Orçamento de despesas para o ano de 2016

359. Para o ano de 2016, o total das despesas é de 59.423 milhões de CVE, equivalente

a 34,5% do PIB estimado, um aumento de 23,4% em relação à conta provisória de

2015. Do total das despesas, 37.082 milhões de CVE, ou seja 62,2%, foram

canalizados para 83 Programas de Natureza Finalística, 11.916 milhões de CVE, ou

seja 20,1%, foram afectos a 48 Programas de Natureza de Investimentos e 10.426

milhões de CVE, ou seja 17,5% do total, foram alocados a 5 Programas de Natureza

de Gestão e Apoio Administrativo.

360. O Orçamento de Funcionamento, em 2016, situa-se em 40.109 milhões de CVE

(67,5% do total geral) e o Orçamento de Investimento em 19,314 milhões de CVE,

o que representa 32,5% do total geral.

361. Em relação aos Eixos Estratégicos, em 2016, grande parte dos recursos foram

canalizados para o Eixo de Boa Governação, que visa consolidar a democracia e

reforçar a boa governação, num total de 33.611 milhões de CVE, o que representa

56,6% do total do orçamento. Este programa abarca as despesas enquadradas na

função de “Serviços Públicos Gerais” (15.776 milhões de CVE), da protecção social

(7.290 milhões de CVE), da segurança, ordem pública (4.185 milhões de CVE), da

Protecção ambiental (1.082 milhões de CVE), da habitação e desenvolvimento

urbanístico (1.071 milhões de CVE), da defesa nacional (1.049 milhões de CVE),

entre outras.

NATUREZA DON EMP FCP OFN TES TOTAL DON EMP FCP OFN TES TOTAL DON EMP FCP OFN TES TOTAL

FIN 791 154 55 36 36.046 37.082 266 31 36.723 37.020 266 31 36.901 37.198

GAA 170 10 10.245 10.425 134 10.279 10.413 124 10.118 10.242

INV 3.943 4.523 5 3.445 11.916 1.422 4.195 5 5.070 10.692 20 4.452 5 5.006 9.483

Total Geral 4.904 4.677 55 51 49.736 59.423 1.822 4.195 0 36 52.072 58.125 410 4.452 0 36 52.025 56.923

% PIB 2,80 2,72 0,03 0,03 28,90 34,50 1,00 2,30 0,00 0,02 28,59 31,92 0,21 2,29 0,00 0,02 26,80 29,32

2018

Orçamento do Estado Projecções Projecções

PIB: 172.076 PIB: 182.111 PIB: 194.154

2016 2017

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362. O Eixo de Capital Humano, que consiste em capacitar os recursos humanos e

produzir conhecimento propiciador de crescimento económico, é o segundo Eixo

com mais recursos afectos, cerca de 15.375 milhões de CVE, ou seja 25,9%. A

maioria dos recursos foram alocados para as seguintes funções: Educação (10.140

milhões de CVE), Saúde (4.456 milhões de CVE), serviços culturais, recreativos e

religiosos (331 milhões d e CVE), Protecção Social (235 milhões de CVE).

363. O Eixo de Infra-estruturação que visa construir e modernizar as infra-estruturas

nacionais, contempla 7.513 milhões de CVE e grande parte dos recursos está afecto

aos projectos de investimentos em diversos sectores, nomeadamente para o sector

de Água e Saneamento (3.398 milhões de CVE), para o sector da Energia foram

afectos o montante total de 1.219 milhões de CVE, para o sector dos transportes

o montante das despesas previstas é de aproximadamente 1.650 milhões de CVE,

para o sector da agricultura 1.098 milhões de CVE, e para a habitação um

orçamento de 147 milhões de CVE.

364. Para o Eixo de Reforço do Sector Privado, que tem como objectivo fomentar o

crescimento do sector privado, do investimento e da produtividade, o total

disponibilizado é de 2.087 milhões de CVE, destacando-se as despesas previstas

para a agricultura e para a pecuária num total de 596 milhões de CVE, para a pesca

num total de 315 milhões de CVE e para a promoção do turismo em 536 milhões

de CVE.

365. O Eixo de Afirmar a Nação Global, que tem por objectivo afirmar a nação global

e desenvolver parcerias para a competitividade, o total orçamentado é de 836

milhões de CVE, destacando-se os encargos com relações exteriores no total de

716 milhões de CVE.

366. Prevê-se que o orçamento de 2016 seja financiado em 83,7% pelo Tesouro

(incluindo ajuda orçamental em forma de donativo e empréstimos num total de

2.793 milhões de CVE), 8,3% por Donativos Directos (cerca de 56,6% são

donativos financiados pelo Millennium Challenge Account – MCA-CV II), 7,9% por

Empréstimos Externos 0,09% pela Ajuda Alimentar e 0,08% através de Outras

Fontes Nacionais.

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Figura 64 QDMP por Tipo de Financiamento


2.5.2. Previsão das despesas para o orçamento de 2017

367. Para o ano de 2017, o total das despesas previstas ronda à volta de 58.127 milhões

de CVE, prevendo-se uma diminuição em relação ao orçamento de 2016 em 1.510

milhões de CVE, ou seja em -2,5%. Realça-se que a previsão da diminuição é

essencialmente a nível do financiamento externo (-38,9%) mas por outro lado,

prevê-se um aumento de 4,7% para o financiamento interno. Em relação ao PIB

estimado para este ano, o peso das despesas é de 31,9%.

368. O total do orçamento previsto foi distribuído pelos três tipos de Natureza de

Programas, sendo que: 37.020 milhões de CVE foram afectos a 84 Programas de

Natureza Finalística, ou seja 63,7%, 10.414 milhões de CVE em 5 Programas de

Natureza de Gestão e Apoio Administrativo, equivalentes a 17,9% e 10,692 milhões

de CVE foram previstos para os Programas de Natureza Investimentos (18,4%).

2.5.3. Previsão das despesas para o orçamento de 2018

369. Para o ano de 2018, o total das despesas previstas ronda à volta de 56.923 milhões

de CVE, prevendo-se uma diminuição, em relação ao orçamento de 2017, em 1.205

milhões de CVE, ou seja de -2,1%. A diminuição é a nível da previsão das despesas

DON EMP FCP OFN TES

2016 4 903 4 677 55 51 49 736

2017 1 823 4 195 0 36 52 073

2018 410 4 452 0 36 52 024

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Milh

õe

s d

e C

VE

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do Orçamento de Investimento, que em relação ao previsto para o ano de 2017

sofre uma redução em 1.321 milhões de CVE. Para o OF, prevê-se um ligeiro

aumento das despesas em relação ao ano n-1 em 117 milhões de CVE. Com relação

ao PIB estimado para este ano, o peso das despesas é de 29,3%.

370. Prevê-se um total de despesas para os Programas de Natureza Finalística de 37.198

milhões de CVE, destacando-se a previsão das despesas para a educação (9.302

milhões de CVE), encargos com pensões (5.167 milhões de CVE), , saúde e

segurança social (3.614 milhões de CVE), transferências para os Municípios (2.926

milhões de CVE), segurança e ordem pública (2.231 milhões de CVE, despesas com

administração (1.871 milhões de CVE), trabalho e protecção social (1.794 milhões

de CVE), turismo, comercio, indústria e serviços (1.541 milhões de CVE), defesa

nacional (955 milhões de CVE), transportes (858 milhões de CVE) relações

exteriores (834 milhões de CVE) e agricultura, pecuária e pesca um total de 690

milhões de CVE.

371. O total previsto para os Programas de Natureza Gestão e Apoio Administrativo

é de 9.483 milhões de CVE, destacando-se a previsão das despesas com pagamento

dos encargos da divida pública em 3.782 milhões de CVE, despesas de

administração em 3.360 milhões de CVE, despesas legislativas em 1.076 milhões de

CVE, e de gestão e apoio administrativo do sector da saúde em 808 milhões de

CVE.

372. Para os Programas de Natureza Investimento, o total previsto para o ano de 2018

é de 9.483 milhões de CVE, visando as despesas de formação bruta de capital fixo

e com destaque para os investimentos previstos para água e saneamento no total

de 2.076 milhões de CVE, estradas em 1.006 milhões de CVE, energia em 831

milhões de CVE, portos em 673 milhões de CVE e o programa de promoção de

oportunidades Socioeconómicas Rurais (Poser) em 499 milhões de CVE.

373. Em termos de financiamento do orçamento previsto para 2018, prevê-se que o

Orçamento seja financiado através do Tesouro em 91,4% (incluindo ajuda

orçamental Donativo e Empréstimos no total de 2.793 milhões de CVE),

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Empréstimos Externos em 7,8% e Donativos Directo em 0,7% (ainda não se tem a

previsão dos novos acordos de financiamento de ajuda a projectos de

investimentos, a serem financiados pelos parceiros de desenvolvimento).

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2.6. Execução Provisória até Maio 2016

374. A execução orçamental provisória, até Maio de 2016, aponta para um défice

orçamental de 0,5% do PIB (904 milhões de escudos). Quanto ao saldo corrente

primário, este, atingiu 0,8% do PIB em 2016. Estes resultados derivam do facto de,

neste período, por lei, o orçamento estar a ser executado em regime duodecimal.

375. Nesta sequência, a receita total, excluindo os activos não financeiros, situou-se em

15.683 milhões de CVE, sendo os impostos em 12.824 milhões de CVE, outras

receitas em 2.064 milhões de CVE e as transferências em 773 milhões de CVE.

376. De acordo com a execução provisória, a despesa total (funcionamento e despesas

correntes de investimento público) cifrou-se em 15.181 milhões de escudos, o que

representa 8,8% do PIB projectado para 2016.

377. O stock da dívida pública, excluindo os TCMF, atingiu 204.010,5 milhões de CVE,

cabendo à dívida interna 50.254,1 milhões de CVE (29,2% do PIB) e à dívida externa

153.756,4 milhões de CVE (89,4% do PIB). Nesta sequência, o rácio dívida

pública/PIB atingiu, em Maio de 2016, 118,6%.

Figura 65 Operações Financeiras do Estado – Maio 2016



Quadro 1. FP: Operações Financeiras do Estado (Governo Central)


Orç. Conta Conta Orç. Proposta Conta Tax. hom Tx. Exec.

2015 I Trim IV Trim 2015 OE 2016 I Trim Mai Prop. OE 2016

1. Receitas Totais 44 448 9 427 15 144 41 827 44 448 50 569 9 929 15 683 3,6 31,0

1.1 - Receitas Correntes (excluindo donativos) 39 694 8 790 14 584 38 482 39 694 44 023 9 492 14 910 2,2 33,9

Impostos 32 666 7 531 12 285 30 252 32 666 34 938 8 025 12 824 4,4 36,7

Segurança Social 218 12 20 46 218 208 13 22 9,4 10,5

Transferências (donativos) 4 753 637 560 497 4 753 6 547 436 773 38,0 11,8

Outras Receitas 6 811 1 247 2 279 7 687 6 811 8 877 1 454 2 064 -9,4 23,3

2. Despesas Totais (FUN+INV) 43 913 9 050 14 884 41 040 43 913 50 017 9 782 15 181 2,0 30,4

2.1-Despesas Correntes 43 583 9 050 14 884 41 040 43 583 50 017 9 782 15 181 2,0 30,4

dq: despesas de funcionamento 36 370 8 109 13 268 34 471 36 370 39 824 8 532 13 449 1,4 33,8

dq: despesas correntes de investimento 7 213 941 1 616 6 569 7 213 10 192 1 250 1 732 7,2 17,0

2.2-Despesas de Capital 330 0 0 0 330 0 0 0 0,0

3. Resultado Operacional Bruto 535 376 260 787 535 553 146 502 92,7

4. Activos não Financeiros 13 172 915 1 924 6 844 13 172 9 485 612 1 406 -26,9

Compra de activos não financeiros 13 300 917 1 926 7 128 13 300 9 621 624 1 408 -26,9

dq: programa de investimento 13 077 888 1 859 6 971 13 077 9 336 612 1 362 -26,7

Venda activos não financeiros 128 2 2 284 128 135 13 2 -12,4

5. Saldo Global ( base compromisso, 1-2-4) -12 637 -538 -1 663 -6 058 -12 637 -8 933 -465 -904

2015 2016

Mai Mai

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2.6.1. Despesas de Funcionamento por Classificação

Orgânica

378. Em 31 de Maio de 2016, o total das despesas de funcionamento foi de 13.450 milhões

de CVE. O Ministério das Finanças (MF), Ministério da Educação (ME), Ministério da

Saúde e da Segurança Social (MSSS) e o Ministério da Administração Interna (MAI), foram

os Ministérios que, no primeiro quadrimestre de 2016, registaram as maiores taxas de

execução das despesas de funcionamento.

379. Esta execução (provisória) representa um agravamento de 1,4%, comparativamente ao

período homólogo de 2015. Entretanto, convém destacar que essa variação poderá ser

superior, visto que assinala-se um montante por regularizar de 196 milhões CVE, na

sequência dos duodécimos disponibilizados aos FSA, cujos balancetes não foram

remetidos à Contabilidade Pública à data da elaboração do presente relatório.

Figura 66 Despesas de Funcionamento por Ministérios – Maio 2016



SECTORESProposta OE

2016

Execução

até Maio

Tx. Exec.

Prop. OEPeso/Total

Comissão De Recenseamento Eleitoral 56 16 28,9 0,1

Ministério Da Administração Interna 2 200 825 37,5 6,1

Ministério Da Defesa Nacional 860 221 25,8 1,6

Assembleia Nacional 857 161 18,8 1,2

Comissão Nacional De Eleições 34 3 8,4 0,0

Conselho Superior Da Magistratura Judicial 362 83 23,0 0,6

Conselho Superior Do Ministerio Publico 224 72 32,2 0,5

Procuradoria Geral Da Répública 59 15 25,3 0,1

Supremo Tribunal De Justiça 61 3 4,7 0,0

Tribunal Constitucional 56 15 26,6 0,1

Tribunal De Contas 124 41 32,7 0,3

Presidência Da República 187 0 0,0 0,0

Gabinete Do Primeiro Ministro 275 81 29,5 0,6

Ministério Da Educação 8 913 3 399 38,1 25,3

Ministério Das Finanças 17 289 6 132 35,5 45,6

Ministério Da Saúde e da Segurança Social 3 938 1 027 26,1 7,6

Ministério Da Agricultura e Ambiente 631 141 22,3 1,0

Ministério Da Justiça E Trabalho 1 188 234 19,7 1,7

Ministério Da Economia e Emprego 633 153 24,1 1,1

Ministerio Da Cultura e das Industrias Criativas 201 64 31,7 0,5

Ministério Das Infraestruturas, do Ordenamento do Territorio e Habitação 276 62 22,5 0,5

Ministério Dos Negocios Estrangeiros e Comunidades 1 065 334 31,3 2,5

Ministerio Da Familia E Da Inclusao Social 222 57 25,7 0,4

Ministerio Do Desporto 135 44 32,8 0,3

Ministro Dos Assuntos Parlamentares e da Presidencia Conselho Ministro 125 29 23,3 0,2

Serviços Extintos 137 42 30,7 0,3

Por Regularizar 0 196 0,0 1,5

Total Geral 40 109 13 450 33,5 100

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2.6.2. Execução da Despesa de Investimento por

Classificação Orgânica

380. A execução do programa de investimento público (despesas correntes e activos não

financeiros) atingiu 3.094 milhões de escudos. Do montante pago, 52,8% (1.633 milhões

de escudos) foram financiados pelo Tesouro, 26,7% (827 milhões de escudos) pelos

Donativos 20,5% (633 milhões de escudos) por Empréstimos.

381. Da análise da execução do Programa de Investimento, no que concerne aos sectores

com maior peso no PI, verifica-se o seguinte:

Ministério das Infra-estruturas, do Ordenamento do Território e Habitação com execução

de 997 milhões de escudos, atingindo 32,2% do total pago;

Ministério da Economia e Emprego, com execução de 544 milhões de escudos, atingindo

17,6% do total pago;

Ministério da Agricultura e Ambiente com execução de 419 milhões de escudos, atingindo

13,5% do total pago;

Ministério da Justiça e Trabalho com execução de 241 milhões de escudos, atingindo 7,8%

do total pago.

Figura 67 Execução dos Projectos por Ministérios – Maio 2016



SECTORESProposta

OE 2016

Execução

até Maio

Tx. Exec.

Prop. OEPeso/ Total

Ministério Da Administração Interna 358 36 10 1,2

Ministério Da Defesa Nacional 167 33 19,6 1,1

Comissão Nacional De Eleições 274 0 0,0 0,0

Tribunal De Contas 33 0 0,0 0,0

Gabinete Do Primeiro Ministro 208 66 31,7 2,1

Ministério Da Educação 1 273 88 6,9 2,8

Ministério Das Finanças 1 578 243 15,4 7,9

Ministério Da Saúde e da Segurança Social 1 311 78 5,9 2,5

Ministério Da Agricultura e Ambiente 5 539 419 7,6 13,5

Ministério Da Justiça E Trabalho 803 241 29,9 7,8

Ministério Da Economia e Emprego 3 677 544 14,8 17,6

Ministerio Da Cultura e das Industrias Criativas 163 47 28,9 1,5

Ministério Das Infraestruturas, do Ordenamento do Territorio e Habitação 2 735 997 36,4 32,2

Ministério Dos Negocios Estrangeiros e Comunidades 63 3 4,6 0,1

Ministerio Da Familia E Da Inclusao Social 1 013 239 23,6 7,7

Ministerio Do Desporto 73 9 12,0 0,3

Ministro Dos Assuntos Parlamentares e da Presidencia Conselho Ministro 32 6 19,4 0,2

Serviços Extintos 13 45 336,2 1,5

Total Geral 19 314 3 094 16,0 100

/ 346

de 132

III. MAPAS ORÇAMENTAIS

/ 346

Administ. DirectaFundos eServiços

Autónomos

Total

Mapa I - Receitas do Estado segundo a Classificação Económica

TotalGeral

Investimento

Page 1

Administração Pública Central

Processado por Computador24-06-2016 17:40

Orçamento 2016

01-Receitas 41,062,431,081

01.01-Impostos

01.02-Segurança Social

01.03-Transferências

34,937,839,120

207,829,061

0

01.01.01-Impostos Sobre O Rendimento (Iur)

01.01.04-Impostos Sobre Bens E Serviços

01.01.05-Imposto Sobre Transacções Internaci

01.01.06-Outros Impostos

01.02.01-Contribuições Para A Segurança Soci

01.03.01-De Governos Estrangeiros

10,503,689,059

16,455,965,848

7,153,999,999

824,184,214

207,829,061

0

01.01.01.01-Impostos Sobre O Rendimento -Ps (Iur)01.01.01.02-Impostos Sobre O Rendimento -Pc

01.01.04.01.01-Imposto sobre o valoracrescentado (IVA)01.01.04.02.01-Imposto sobre consumosespeciais01.01.04.04.02-Contribuição Turistica

01.01.04.05.02-Taxa ecológica

01.01.05.01-Direitos de importação

01.01.05.02-Taxa comunitária CEDEAO

01.01.06.01.01-Imposto De Selo

01.01.06.02-Imposto Especial Sobre Jogo

01.02.01.01-Taxa social única

01.02.01.09-Outras contribuições

01.03.01.01.02-Ajuda Alimentar CorrenteDe Governos Estrangeiros01.03.01.01.03-Donativos DirectosCorrente De Governos Estrangeiros01.03.01.01.09-Outras TransferenciasCorrente De Governos Estrangeiros01.03.01.02.01-Ajuda Orçamental CapitalDe Governos Estrangeiros01.03.01.02.02-Ajuda Alimentar Capital DeGovernos Estrangeiros01.03.01.02.03-Donativos Directos CapitalDe Governos Estrangeiros

6,387,653,119

4,116,035,940

13,014,546,043

1,990,999,999

795,419,806

655,000,000

6,899,000,000

254,999,999

687,031,214

137,153,000

7,465,061

200,364,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,387,653,119

4,116,035,940

13,014,546,043

1,990,999,999

795,419,806

655,000,000

6,899,000,000

254,999,999

687,031,214

137,153,000

7,465,061

200,364,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,450,458

2,321,223,943

65,475,343

1,139,406,000

254,549,542

2,412,061,549

6,387,653,119

4,116,035,940

13,014,546,043

1,990,999,999

795,419,806

655,000,000

6,899,000,000

254,999,999

687,031,214

137,153,000

7,465,061

200,364,000

55,450,458

2,321,223,943

65,475,343

1,139,406,000

254,549,542

2,412,061,549

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,248,166,835

10,503,689,059

16,455,965,848

7,153,999,999

824,184,214

207,829,061

0

10,503,689,059

16,455,965,848

7,153,999,999

824,184,214

207,829,061

6,248,166,835

0

0

45,000,000

0

0

6,287,283,595

34,937,839,120

207,829,061

45,000,000

34,937,839,120

207,829,061

6,332,283,595

2,168,466,622 7,124,318,741 43,230,897,703 50,355,216,444

41,197,140,886 2,169,166,622 7,124,318,741 43,366,307,508 50,490,626,249Total

/ 346Page 133 / 346


Autónomos

Total


TotalGeral

Investimento

Page 2



Orçamento 2016

01-Receitas01.03-Transferências

01.04-Outras receitas 5,916,762,900

01.03.02-De Organizações Internacionais

01.03.03-Das Administrações Públicas

01.04.01-Rendimentos de propriedade

01.04.02-Venda de bens e serviços

0

0

2,405,072,198

2,396,079,426

01.03.02.01-Transferencias Correntes DeOrganismo Internacional

01.03.03.01.09-Outras TransferenciasCorrentes Administração Publica01.03.03.01.09-Outras TransferenciasCorrentes Administração Publica

01.04.01.01-Juros

01.04.01.02-Dividendos

01.04.01.05.02-Rendas De ConcessõesPortuárias01.04.01.05.03-Rendas De OutrasConcessões01.04.01.05.03-Rendas De OutrasConcessões01.04.01.05.06-Rendas De Edificíos

01.04.01.05.07-Outras Rendas


01.04.01.05.09-Outros rendimentos depropriedade01.04.01.05.09-Outros rendimentos depropriedade

01.04.02.01.01-Venda Mercadorias

01.04.02.01.02-Venda Bens Inutilizados

01.04.02.01.03-Venda Publicações EImpressos01.04.02.01.06-Venda de medicamentos

01.04.02.01.07-Venda de água

01.04.02.01.09-Outras Vendas


01.04.02.02.01.00.01-Taxa de serviços depassaportes01.04.02.02.01.00.02-Taxa de serviçosagrícolas e pecuários

0

0

0

178,812,965

655,000,000

200,000,000

1,304,978,968

0

1,414,800

0

3,112,000

61,753,465

0

0

6,800,000

37,535,842

730,490

5,996,155

0

109,458,439

124,231,491

59,917,599

0

0

45,000,000

0

0

5,908,300

0

0

0

0

23,875,624

11,600,000

0

105,920,003

0

1,650,000

0

1,775,574

0

55,120,412

0

0

0

0

45,000,000

178,812,965

655,000,000

205,908,300

1,304,978,968

0

1,414,800

0

26,987,624

73,353,465

0

105,920,003

6,800,000

39,185,842

730,490

7,771,729

0

164,578,851

124,231,491

59,917,599

32,600,516

6,516,244

0

0

0

0

0

72,078,409

0

20,000,000

0

0

3,327,000

0

0

0

0

0

12,901,700

0

0

0

32,600,516

6,516,244

45,000,000

178,812,965

655,000,000

205,908,300

1,304,978,968

72,078,409

1,414,800

20,000,000

26,987,624

73,353,465

3,327,000

105,920,003

6,800,000

39,185,842

730,490

7,771,729

12,901,700

164,578,851

124,231,491

59,917,599

0

45,000,000

41,383,924

1,595,569,227

32,600,516

6,516,244

95,405,409

712,044,737

0

45,000,000

2,446,456,122

3,991,648,653

32,600,516

51,516,244

2,541,861,531

4,703,693,390

2,123,466,622 837,035,146 8,040,229,522 8,877,264,668

/ 346Page 134 / 346


Autónomos

Total


TotalGeral

Investimento

Page 3



Orçamento 2016

01-Receitas01.04-Outras receitas01.04.02-Venda de bens e serviços01.04.02.02.01.00.04-Taxa de serviçospoliciais01.04.02.02.01.00.08-Taxa de exploraçãode água01.04.02.02.01.00.09-Taxas de serviços desecretaria01.04.02.02.01.00.09-Taxas de serviços desecretaria01.04.02.02.01.01.06-Taxa delicenciamento de sanitários dasinstalações01.04.02.02.01.05-Taxa De Incêndio

01.04.02.02.01.06-Taxa Estatística

01.04.02.02.01.09.09-Outras TaxasDiversas01.04.02.02.01.09.09-Outras TaxasDiversas01.04.02.02.02.02-Emolumentos E CustasJudiciais01.04.02.02.02.03-Emolumentos E CustasDos Registos E Notariado01.04.02.02.02.03-Emolumentos E CustasDos Registos E Notariado01.04.02.02.02.09-Outros emolumentos ecustas01.04.02.03.01-Taxas De Serviços Médico-Hospitalares01.04.02.03.09-Outras Taxas De Serviços

01.04.02.04.02-Emolumentos Pessoais DeServiços De Justiça01.04.02.04.02-Emolumentos Pessoais DeServiços De Justiça01.04.02.04.03-Emolumentos PessoaisServiços Dos Registos E Notariado01.04.02.04.04-Emolumentos PessoaisServiços Judiciais Do ContenciosoAduaneiro01.04.02.04.05-Emolumentos PessoaisCustas Judiciais01.04.02.04.06-Emolumentos PessoaisServiços Aduaneiros E Guarda Fiscal01.04.02.04.08-Emolumentos Pessoais

27,130,592

0

0

40,893,718

6,640,000

50,047,493

316,722,631

0

38,162,247

0

0

0

229,719,125

181,647,057

18,200,000

0

0

0

0

0

151,265,002

990,981,545

0

99,657,360

0

100,000

150,000

0

0

0

188,712,299

32,068,735

0

334,150,000

19,828,053

559,588,715

165,434,864

0

8,740,000

17,651,947

250,000

4,771,265

0

0

27,130,592

99,657,360

0

40,993,718

6,790,000

50,047,493

316,722,631

0

226,874,546

32,068,735

0

334,150,000

249,547,178

741,235,772

183,634,864

0

8,740,000

17,651,947

250,000

4,771,265

151,265,002

990,981,545

0

0

35,023,299

0

0

0

0

654,119,738

0

0

5,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

27,130,592

99,657,360

35,023,299

40,993,718

6,790,000

50,047,493

316,722,631

654,119,738

226,874,546

32,068,735

5,000,000

334,150,000

249,547,178

741,235,772

183,634,864

5,000,000

8,740,000

17,651,947

250,000

4,771,265

151,265,002

990,981,545

/ 346Page 135 / 346


Autónomos

Total


TotalGeral

Investimento

Page 4



Orçamento 2016

01-Receitas

03-Activos E Passivos 134,709,805

01.04-Outras receitas

03.01-Activos Não Financeiros 134,709,805


01.04.03-Multas e outras penalidades

01.04.04-Outras Transferências

01.04.05-Outras receitas diversas e não espe

03.01.01-Activos Fixos

307,520,961

242,300,547

565,789,768

134,709,805

Serviços De Polícia E Fronteira

01.04.03.01-Multas por infracção aocódigo da estrada01.04.03.04-Taxa de relaxe

01.04.03.06-Juros de mora

01.04.03.07-Multas e outras penalidades

01.04.03.09-Outras Multas E Penalidades

01.04.04.01-Outras TransferenciasCorrentes01.04.04.01-Outras TransferenciasCorrentes01.04.04.03-Serviços Consulares

01.04.05.01-Receitas do totoloto nacional

01.04.05.02-Reposições não abatidas nospagamentos01.04.05.09-Outras Receitas NãoEspecificadas01.04.05.09-Outras Receitas NãoEspecificadas

03.01.01.01.01.02.02-ResidênciasMilitares - Vendas03.01.01.02.04.02-Outra Maquinaria EEquipamento - Vendas03.01.01.03.01.02-Animais E Plantações -Vendas

44,279,945

21,644,737

100,124,969

137,339,811

4,131,499

7,708,025

0

234,592,522

80,630,269

0

485,159,499

0

123,980,525

4,594,280

6,135,000

0

0

0

700,000

455,176,089

7,480,144

0

0

0

57,238

23,100,000

0

0

700,000

0

44,279,945

21,644,737

100,124,969

138,039,811

459,307,588

15,188,169

0

234,592,522

80,630,269

57,238

508,259,499

0

123,980,525

5,294,280

6,135,000

0

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

0

0

14,585,000

0

0

0

44,279,945

21,644,737

100,124,969

138,039,811

459,307,588

15,188,169

15,000,000

234,592,522

80,630,269

57,238

508,259,499

14,585,000

123,980,525

5,294,280

6,135,000

455,876,089

7,480,144

23,157,238

700,000

0

15,000,000

14,585,000

0

763,397,050

249,780,691

588,947,006

135,409,805

763,397,050

264,780,691

603,532,006

135,409,805

700,000 0 135,409,805 135,409,805

700,000 0 135,409,805 135,409,805

/ 346Page 136 / 346

Mapa II - Despesas de Funcionamento Segundo as Classificaçoes Económica e Organica

Page 118-06-2016 10:20 Processado por Computador

Orçamento 2016

Presidência Da República OSOB - AssembleiaNacional

OSOB - Supremo TribunalDe Justiça

OSOB - Procuradoria GeralDa Répública

OSOB - Comissão NacionalDe Eleições

OSOB - Conselho SuperiorDa Magistratura Judicial

OSOB - Tribunal De Contas

187,383,917 857,001,295 61,184,566 58,733,442 124,035,510 33,591,150 361,666,583 Total

02-Despesas

02.01-Despesas com pessoal

02.02-Aquisição de bens e serviços

70,326,729

102,023,188

448,689,248

258,924,860

43,795,448

9,698,750

38,028,476

20,115,314

92,676,014

27,406,515

02.01.01-Remunerações certas e perm

02.01.02-Segurança Social

66,887,372

3,439,357

419,219,648

29,469,600

42,593,740

1,201,708

36,461,494

1,566,982

88,604,584

4,071,430

20,042,304

1,897,426

02.01.01.01.01-Pessoal DosQuadros Especiais02.01.01.01.02-Pessoal Do Quadro

02.01.01.01.03-Pessoal Contratado

02.01.01.01.04-Pessoal Em RegimeDe Avença02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.06-Alimentação EAlojamento02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.02.09-Outros SuplementosE Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.03-Progressões

02.01.01.03.05-Reingressos

02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-Contribuições ParaA Segurança Social02.01.02.01.02-Encargos Com ASaúde02.01.02.01.03-Abono De Família

38,119,346

14,920,230

3,624,060

4,256,520

4,167,672

612,000

79,128

525,597

360,500

122,319

100,000

2,756,957

500,000

182,400

174,069,564

126,723,514

6,272,898

2,585,328

180,000

19,116,000

1,428,000

30,000

4,000,000

500,000

5,000,000

50,000,000

5,619,216

4,533,738

2,198,718

15,000,000

1,962,672

15,600,000

13,500,000

369,600

8,178,696

21,404,820

4,032,000

1,815,600

50,000

7,112,624

1,045,708

156,000

6,356,784

18,223,836

518,724

9,336,278

1,565,872

460,000

1,461,382

105,600

1,249,920

62,780,329

2,565,588

14,616,400

1,101,600

3,030,144

521,853

500,000

160,686

2,078,064

4,013,830

57,600

3,253,296

7,118,100

6,366,178

164,730

100,000

40,000

3,000,000

1,897,426

7,982,550

208,007,928

12,000,600

548,486

38,727,703

999,600

1,350,000

450,000

750,000

2,670,017

3,877,189

1,626,440

10,030,147

493,200

278,990,513

10,523,347

21,939,730

10,571,420

289,513,860

71,397,614

179,733,917 816,091,295 54,364,198 58,733,442 122,665,326 32,691,150 361,211,474

/ 346Page 137 / 346



Orçamento 2016







02.02-Aquisição de bens e serviços02.02.01-Aquisição de bens

02.02.02-Aquisição De Serviços

9,111,829

92,911,359

29,180,000

229,744,860

3,828,750

5,870,000

3,793,725

16,321,589

3,895,123

23,511,392

1,930,000

8,641,420

02.02.01.00.04-Roupa Vestuário ECalçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens

02.02.02.00.01-Rendas E Alugueres

02.02.02.00.02-Conservação EReparação De Bens02.02.02.00.03-Comunicações

02.02.02.00.04-Transportes

02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-Energia Eléctrica

02.02.02.00.07-Publicidade EPropaganda02.02.02.00.08-Representação DosServiços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.00-Vigilância ESegurança02.02.02.01.01-Limpeza Higiene EConforto02.02.02.01.02-Honorários

02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes

1,605,829

1,800,000

5,500,000

206,000

5,000,000

6,500,000

4,500,000

1,990,000

3,900,000

500,000

19,000,000

35,000,000

3,076,200

4,206,456

900,000

500,000

4,000,000

2,500,000

15,580,000

1,100,000

3,000,000

2,500,000

2,040,000

8,685,000

25,000,000

1,500,000

9,000,000

21,000,000

1,500,000

2,000,000

122,595,200

6,631,944

11,937,000

8,113,500

1,100,000

350,000

2,028,750

350,000

200,000

1,170,000

220,000

180,000

150,000

1,600,000

150,000

953,725

1,440,000

550,000

850,000

5,900,000

900,000

100,000

2,000,000

800,000

4,519,690

100,000

1,208,298

27,499

1,890,670

401,707

218,301

48,648

5,962,282

1,819,019

1,613,560

1,166,354

2,160,914

153,960

424,151

5,586,768

856,739

300,000

157,140

100,000

540,000

40,000

50,000

1,200,000

1,680,000

120,000

420,000

120,000

600,000

800,000

1,500,000

100,000

10,000

100,000

1,000,000

4,957,500

1,198,000

346,970

5,935,780

1,989,500

300,000

44,540

7,584,000

2,461,980

7,698,066

5,621,187

14,121,182

400,000

3,949,959

8,703,572

4,885,378

14,772,290

56,625,324

/ 346Page 138 / 346



Orçamento 2016







03-Activos E Passivos



02.08-Outras Despesas

03.01-Activos Não Financeiros

6,384,000

1,000,000

7,650,000

92,196,453

16,280,734

40,910,000

620,000

250,000

6,820,368

589,652

1,650,000

932,797

1,370,184

02.06.02-Organismos internacionais

02.06.03-Administrações Públicas

02.08.01-Seguros

02.08.02-Outras Despesas

02.08.03-Partidos Políticos

02.08.07-Outras Despesas Residual


6,384,000

1,000,000

7,650,000

3,309,264

88,887,189

8,280,734

4,000,000

4,000,000

40,910,000

620,000

250,000

6,820,368

589,652

450,000

1,200,000

371,094

347,703

214,000

1,370,184

180,000

900,000

02.02.02.09.09-Outros Serviços

02.06.02.01.01-Quotas AOrganismos InternacionaisCorrentes

02.06.03.01.09-OutrasTransferências AdministraçõesPúblicas Corr

02.08.02.01.09-Id OutrasCorrentes

03.01.01.01.01.01.01-ResidênciasCivis - Aquisições03.01.01.01.02.01-Edifícios NãoResidenciais - Aquisições03.01.01.02.01.01.01-ViaturasLigeiras De Passageiros -Aquisições03.01.01.02.02.01-Ferramentas EUtensílios - Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

8,338,703

6,384,000

5,000,000

150,000

2,500,000

9,742,216

3,309,264

88,887,189

1,000,000

6,000,000

8,000,000

4,650,000

21,260,000

2,200,000

620,000

6,820,368

2,101,899 3,310,505

450,000

1,200,000

347,703

1,370,184

2,191,420

500,000

400,000

1,200,000

455,109

300,000

455,109

180,000

900,000

300,000

455,109

7,650,000 40,910,000 6,820,368 1,370,184 900,000 455,109

/ 346Page 139 / 346



Orçamento 2016

Osob - Conselho SuperiorDo Ministerio Publico

Osob - TribunalConstitucional

223,926,983 55,912,559 Total

02-Despesas



193,950,368

27,936,615

32,222,559

16,190,000



02.02.01-Aquisição de bens

184,447,457

9,502,911

10,648,500

30,100,744

2,121,815

4,370,000



02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.05-Reingressos

02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-Contribuições ParaA Segurança Social02.01.02.01.03-Abono De Família

02.02.01.00.04-Roupa Vestuário ECalçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica

134,799,352

8,635,044

3,460,734

30,869,318

487,140

1,152,000

628,184

4,415,685

9,104,511

398,400

4,200,000

509,200

935,800

14,813,412

3,519,312

3,157,236

836,400

150,000

1,000,000

5,624,384

1,000,000

2,114,615

7,200

120,000

500,000

1,200,000

221,926,983 49,312,559

/ 346Page 140 / 346



Orçamento 2016






02.08-Outras Despesas 40,000

400,000

500,000



02.08.01-Seguros

17,288,115

40,000

11,820,000

400,000

500,000

02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água



02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços


2,644,300

1,409,600

150,000

799,600

2,676,000

992,000

3,212,918

595,000

420,000

576,600

300,000

4,450,041

496,716

981,840

69,000

455,000

2,063,000

1,000,000

300,000

1,250,000

4,320,000

500,000

800,000

500,000

300,000

1,500,000

500,000

1,500,000

1,900,000

400,000

2,000,000 6,600,000

/ 346Page 141 / 346



Orçamento 2016



03.01-Activos Não Financeiros 2,000,000 6,600,000

03.01.01-Activos Fixos 2,000,000 6,600,000

03.01.01.02.01.01.01-ViaturasLigeiras De Passageiros -Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

2,000,000

3,100,000

2,500,000

1,000,000

/ 346Page 142 / 346



Orçamento 2016

CHGOV - Gabinete DoPrimeiro Ministro

CHGOV - Ministro DosAssuntos Parlamentares e da

Presidencia ConselhoMinistro

GOV - Ministério DasFinanças

GOV - Ministério DaEconomia e Emprego

GOV - Ministério DosNegocios Estrangeiros e

Comunidades

GOV - Ministério Da DefesaGOV - Ministério DaAdministração Interna

235,690,030 125,156,725 17,090,664,919 162,611,946 163,727,866 1,021,789,541 51,306,550 Total

02-Despesas



95,565,180

95,882,210

83,656,725

39,850,000

1,734,906,230

357,732,565

110,384,911

51,683,035

102,737,032

57,009,082



94,658,392

906,788

81,835,112

1,821,613

1,060,311,635

674,594,595

105,580,657

4,804,254

95,389,244

7,347,788

514,324,139

3,432,870



02.01.01.01.04-Pessoal Em RegimeDe Avença02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.02.09-Outros SuplementosE Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.04-Reclassificações


02.01.01.03.06-Promoções


02.01.02.01.04-Seguros DeAcidentes No Trabalho

28,228,716

10,464,480

5,841,000

1,981,416

5,887,508

569,700

200,000

300,000

27,940,254

13,245,318

844,388

62,400

13,931,196

22,289,292

11,131,776

1,973,400

260,100

2,736,000

420,000

1,050,000

8,712,762

1,960,412

768,288

16,601,886

1,699,213

122,400

9,113,304

404,285,532

62,113,248

8,140,766

12,905,780

397,100

150,443,067

2,144,307

8,537,540

1,160,700

307,280,193

57,668,443

36,121,655

620,715,139

48,647,920

5,231,536

8,090,784

68,078,087

3,209,753

260,100

156,934

12,464,833

7,196,748

6,123,418

4,693,854

110,400

9,171,296

37,715,730

11,641,607

2,040,840

9,822,382

3,135,075

260,100

1,205,161

641,875

1,569,633

10,843,663

4,543,244

2,716,282

82,356

6,608,871

308,400

430,517

8,090,784

166,201,823

11,696,928

151,872

273,990,901

260,100

675,808

517,176

7,500,000

25,475,448

1,582,680

1,198,560

13,482,059

3,500,000

3,194,470

238,400

3,590,388

4,943,844

2,504,028

1,588,980

260,100

300,000

204,731

13,244,472

791,340

791,340

132,000

28,219,223

132,000

517,757,009

134,306,380

28,351,223

21,494,577

235,690,030 125,156,725 16,943,351,543 162,611,946 160,767,866 1,020,789,541 50,595,800

/ 346Page 143 / 346



Orçamento 2016







Comunidades


02.02-Aquisição de bens e serviços02.02.01-Aquisição de bens


18,533,210

77,349,000

5,230,000

34,620,000

32,487,701

325,244,864

8,508,926

43,174,109

13,839,951

43,169,131

14,088,194

120,218,186

02.02.01.00.01-Matérias Primas ESubsidiárias02.02.01.00.02-Medicamentos

02.02.01.00.04-Roupa Vestuário ECalçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água



500,000

200,000

3,076,210

3,000,000

4,435,000

300,000

100,000

6,922,000

2,400,000

6,000,000

7,200,000

1,000,000

1,480,000

2,900,000

5,000,000

5,000,000

35,700,568

300,000

2,350,000

2,480,000

100,000

800,000

702,000

6,500,000

1,500,000

3,000,000

5,000,000

2,730,000

3,000,000

3,588,000

9,675,000

3,750,000

11,741,701

1,691,000

100,000

5,530,000

27,220,000

15,767,210

119,050,000

12,371,855

43,620,000

4,300,000

1,500,000

18,169,600

23,827,704

14,501,972

1,500,000

1,898,593

997,000

2,412,880

875,000

901,099

1,424,354

14,448,000

1,344,741

4,264,158

80,000

941,220

5,575,149

300,568

5,116,772

2,195,855

4,045,116

1,500,000

800,000

3,685,794

1,128,884

5,103,023

568,000

1,054,250

1,320,000

1,930,800

5,691,530

100,000

1,206,227

6,962,288

850,000

400,000

7,161,000

320,000

1,109,580

1,620,000

3,473,240

1,406,620

6,126,647

283,860

264,960

912,867

19,332,000

3,026,340

11,204,401

2,296,070

8,159,850

1,000,000

2,980,000

42,292,152

5,654,220

4,159,757

35,000

700,000

200,000

50,000

1,422,000

492,000

616,368

1,528,009

500,000

1,056,000

50,000

550,000

750,000

200,000

4,190,000

3,515,368

17,979,209

/ 346Page 144 / 346



Orçamento 2016







Comunidades



02.04-Juros e outros encargos

02.05-Subsidíos


02.07-Benefícios Sociais

30,000,000

3,446,640 750,000

4,261,000,000

132,453,640

3,384,840,498

4,722,425,467

02.04.01-Juros da dívida externa

02.04.02-Juros da dívida interna

02.04.03-Outros encargos

02.05.01-A Empresas Públicas

02.05.02-A Empresas Privadas

02.06.01-Para Governos Estrangeiro



02.07.01-Benefícios sociais

30,000,000

3,446,640

1,750,000,000

2,415,000,000

96,000,000

83,512,000

48,941,640

355,600,000

3,029,240,498

4,589,532,717

5,200,000

6,286,152

355,826,000


02.04.02-Juros Da Dívida Interna

02.05.01.01-Subsidíos EmpresasPúblicas Não Financeiras

02.05.02.01-Subsidíos A EmpresasPrivadas Não Financeiras

02.06.01.09.03-Id OutrosTransferências

02.06.02.01.01-Quotas AOrganismos InternacionaisCorrentes02.06.02.01.09-Outros OrganismosInternacionais - Correntes

02.06.03.01.02-MunicipiosCorrente02.06.03.01.03-Embaixadas EServiços Consulares Corrente02.06.03.01.09-OutrasTransferências AdministraçõesPúblicas Corr

10,668,432

30,000,000

7,800,000

3,120,412

40,296,111

2,415,000,000

83,512,000

48,941,640

155,600,000

200,000,000

2,955,290,498

73,950,000

2,500,000

2,362,530

3,181,500

12,936,206

3,500,000

16,613,396

5,200,000

6,286,152

355,826,000

6,357,200

2,798,000

500,000

500,000

367,312,152 500,000

/ 346Page 145 / 346



Orçamento 2016







Comunidades






10,796,000 900,000 2,349,993,143

147,313,376

544,000 1,021,752

2,960,000

02.07.02-Benefícios de assistência

02.08.01-Seguros



02.08.04-Organizações Não Govername

02.08.05-Restituições

02.08.06-Indemnizações


02.08.08-Dotação Provisional


1,300,000

8,536,000

960,000

750,000

900,000

132,892,750

1,269,742

60,000,000

70,000,000

500,000,000

1,201,000,000

200,000,000

117,723,401

200,000,000

67,313,376

544,000 820,000

201,752

2,960,000

1,414,000

1,000,000

02.07.01.01.01-Pensões deaposentação02.07.01.01.02-Pensões desobrevivência02.07.01.01.03-Pensões do regimenão contributivo02.07.01.01.05-Pensões de ex-Presidentes

02.07.02.01.03-Evacuação dedoentes02.07.02.01.09-Outros BenefíciosSociais Em Numerário


02.08.05.01-Restituições Iur

02.08.05.02-Restituições Iva

03.01.01.01.02.01-Edifícios NãoResidenciais - Aquisições03.01.01.02.01.01.01-ViaturasLigeiras De Passageiros -Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições

3,446,640

8,536,000

750,000

3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

132,892,750

60,000,000

401,000,000

800,000,000

13,000,000

25,000,000

16,460,000

960,000

1,000,000 1,000,000

150,000

500,750

100,000

150,000

710,750

1,414,000

1,000,000

250,000

710,750

147,313,376 2,960,000 1,000,000 710,750

/ 346Page 146 / 346



Orçamento 2016







Comunidades



03.01.04-Recursos naturais 80,000,000

03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

03.01.04.04.01.01-PropriedadeIndustrial E Outros Direito-Aquisições

12,853,376

80,000,000

1,000,000 210,000

/ 346Page 147 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministerio DoDesporto

GOV - Ministério Da JustiçaE Trabalho

GOV - Ministério DaEducação

GOV - Ministerio DaFamilia E Da Inclusao

Social

GOV - Ministério Da Saúdee da Segurança Social

GOV - Ministério DaAgricultura e Ambiente

GOV - Ministerio DaCultura e das Industrias

Criativas

135,313,190 496,337,344 7,217,593,950 142,060,528 73,090,192 2,818,739,802 311,415,230 Total

02-Despesas

02.01-Despesas com pessoal 30,659,416 328,933,893 6,584,120,687 51,574,125 40,536,534



28,659,416

2,000,000

325,322,197

3,611,696

6,566,710,352

17,410,335

51,284,714

289,411

38,359,222

2,177,312

2,052,165,978

64,653,817



02.01.01.01.04-Pessoal Em RegimeDe Avença02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.06-Alimentação EAlojamento02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.02.09-Outros SuplementosE Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.04-Reclassificações


02.01.01.03.06-Promoções


11,356,128

15,114,852

38,436

2,150,000

2,000,000

9,436,680

205,744,692

8,547,528

386,004

19,737,172

260,100

638,448

74,659,857

1,478,992

4,235,252

197,472

2,657,896

953,800

5,953,548

4,198,939,404

1,889,577,975

301,740

2,526,452

183,267,874

540,000

25,910,173

9,326,505

2,160,000

5,035,000

623,000

126,627,958

544,452

104,427,491

10,948,780

11,684,235

10,000

5,513,700

36,990,456

3,799,548

103,080

72,000

768,099

5,746,268

3,805,263

181,411

108,000

10,782,576

2,648,676

12,816,816

1,464,000

1,013,400

260,100

70,000

70,000

1,071,302

4,080,825

4,081,527

2,172,512

4,800

7,618,708

972,415,432

190,599,560

1,580,000

24,529,823

43,397,522

560,100

627,187,816

8,033,054

3,218,800

4,643,750

265,000

160,329,271

2,787,142

5,000,000

49,197,533

7,000,000

3,456,284

8,090,784

132,413,270

39,091,399

800,000

817,776

5,062,082

380,000

1,200,000

825,600

350,000

1,817,577

12,627,331

2,792,966

3,104,392

645,202

2,740,748

50,000

352,600

210,018,379

3,143,348

2,116,819,795 213,161,727

131,353,190 496,337,344 7,190,111,517 142,060,528 72,940,192 2,816,106,520 306,335,230

/ 346Page 148 / 346



Orçamento 2016





Social




Criativas


02.02-Aquisição de bens e serviços 27,296,025 146,675,203 509,314,648 28,198,589 21,501,152



6,063,696

21,232,329

68,871,828

77,803,375

111,760,519

397,554,129

6,065,511

22,133,078

2,732,000

18,769,152

238,583,214

252,508,948



02.02.01.00.03-ProdutosAlimentares02.02.01.00.04-Roupa Vestuário ECalçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.06-Material DeConsumo Clínico02.02.01.00.08-Material DeEducação, Cultura E Recreio02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água


404,000

3,997,196

846,000

700,000

100,000

16,500

2,160,000

660,000

527,795

10,000

2,538,253

5,173,881

2,900,000

58,500,000

1,441,293

100,080

5,080,000

197,460

264,000

388,995

20,058,000

2,720,000

15,277,743

5,600,000

14,780,000

202,400

5,925,400

105,000

4,745,750

1,100,000

25,332,060

85,000

16,365,234

2,190,000

3,609,991

575,000

11,787,981

8,935,417

15,727,664

15,276,022

13,566,794

81,337,372

23,403,155

10,849,451

38,058,172

64,328,829

200,000

1,329,509

2,936,002

650,000

800,000

150,000

11,846,400

1,250,000

3,007,622

992,256

2,800,000

800,000

1,000,000

482,000

100,000

350,000

950,000

2,183,000

150,000

920,000

2,878,000

5,000,000

130,453,974

6,112,630

5,008,765

13,033,464

9,590,000

2,323,162

20,384,814

9,959,303

12,788,508

28,928,594

20,579,488

18,746,581

13,532,783

9,600,000

17,604,412

29,342,135

200,000

330,000

250,000

100,000

5,044,043

40,000

5,544,382

17,615,036

3,518,750

1,770,000

1,400,133

1,190,000

3,853,656

9,723,984

102,464

2,483,000

8,269,045

35,812,344

51,556,006

491,092,162 87,368,350

/ 346Page 149 / 346



Orçamento 2016





Social




Criativas


02.06-Transferências 2,000,000 63,086,953 36,916,734 9,192,756

02.06.01-Para Governos Estrangeiro


02.06.03-Administrações Públicas 2,000,000

702,700

62,384,253 36,916,734 9,192,756

15,000,000

148,763,256


02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes02.02.02.01.03.02-AssistênciaTécnica - Não Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços

02.06.01.02-TransferênciasCapital02.06.01.09.01-OutrosTransferências Correntes02.06.01.09.03-Id OutrosTransferências


02.06.03.01.01-Fundos E ServiçosAutónomos Corrente02.06.03.01.09-OutrasTransferências AdministraçõesPúblicas Corr02.06.03.02.01-Fundos E ServiçosAutónomos Capital02.06.03.02.09-OutrasTransferencias A AdministraçãoPública De Capital

1,800,000

5,000,000

1,200,000

1,496,800

665,600

1,000,000

5,840,000

2,800,000

4,500,000

5,227,632

2,000,000

1,753,578

1,246,500

14,049,339

12,242,759

20,097,839

37,728,048

2,928,437

626,000

75,337,856

20,000

500,000

182,700

3,121,035

52,264,559

5,419,131

1,579,528

950,400

1,286,400

10,500,000

26,416,734

310,000

4,385,000

600,000

3,872,152

2,521,000

9,192,756

37,228,574

4,396,092

1,890,322

250,000

5,652,686

64,467,034

29,218,841

15,000,000

148,763,256

1,200,000

8,869,000

6,992,760

1,402,096

207,000

780,000

6,483,001

792,903

792,903

163,763,256 792,903

/ 346Page 150 / 346



Orçamento 2016





Social




Criativas





73,397,749

3,960,000

18,728,248

3,545,165

30,044,064

27,482,433

25,371,080 1,709,750

150,000



02.08.01-Seguros







70,710,256

2,687,493

3,960,000

2,228,248

16,500,000

50,000

3,495,165

3,992,000

9,866,904

12,588,160

3,570,000

27,000

27,482,433

539,000

19,548,814

5,283,266

320,000

1,389,750

150,000

36,000,000

4,011,500

400,000

222,307

3,797,500

2,633,282

02.07.01.02-Benefícios sociais emespécie

02.07.02.01.03-Evacuação dedoentes02.07.02.01.09-Outros BenefíciosSociais Em Numerário02.07.02.02-Benefícios Sociais EmEspécie

02.08.02.01.01-Transferências AInstituições Sem Fins Lucrativos02.08.02.01.02-Bolsas De Estudo EOutros Benefícios Educacionais02.08.02.01.09-Id OutrasCorrentes02.08.02.02.09-Id Outras Capital


03.01.01.01.06.01-OutrasConstruções - Aquisições03.01.01.02.01.02.01-ViaturasMistas - Aquisições03.01.01.02.01.09.01-OutrosMateriais De Transporte-Aquisição

3,960,000

16,500,000

50,000

3,465,165

30,000

3,000,000

345,000

6,521,904

110,000

31,000,000

5,000,000

400,000

365,250

2,950,000

4,600,000

365,250

47,000

5,080,000

36,000,000

8,431,307

2,633,282

5,012,250

5,080,000

3,960,000 27,482,433 150,000 2,633,282 5,080,000

/ 346Page 151 / 346



Orçamento 2016





Social




Criativas

03.01-Activos Não Financeiros03.01.01.02.02.01-Ferramentas EUtensílios - Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

1,257,447

4,723,747

21,391,239

150,000 2,086,182

547,100

800,000

1,280,000

50,000

/ 346Page 152 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministério DasInfraestruturas, do

Ordenamento do Territorio eHabitação

GOV - Comissão DeRecenseamento Eleitoral

Serviços Extintos

149,221,207 56,086,226 137,314,633 Total

02-Despesas



86,307,943

58,417,264

42,255,792

13,830,434

85,212,419

30,684,283




80,905,030

5,402,913

5,850,000

39,818,016

2,437,776

83,260,269

1,952,150

4,314,646



02.01.01.01.04-Pessoal Em RegimeDe Avença02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.09-Outros SuplementosE Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.04-Reclassificações


02.01.02.01.01-Contribuições ParaA Segurança Social02.01.02.01.03-Abono De Família

02.01.02.01.04-Seguros DeAcidentes No Trabalho02.01.02.01.09-Encargos DiversosDe Segurança Social

02.02.01.00.05-Material DeEscritório

10,130,414

35,746,629

4,031,536

624,744

34,908

11,407,400

260,100

2,940,540

302,610

844,271

6,386,360

5,001,252

383,556

2,810,710

2,265,501

117,600

72,000

2,947,812

1,200,000

21,480,000

18,338,016

2,437,776

55,351,576

10,330,666

3,575,530

74,000

6,452,460

1,632,000

338,324

4,127,954

45

1,377,714

1,908,950

43,200

988,122

148,721,207 56,086,226 137,280,433

/ 346Page 153 / 346



Orçamento 2016




Serviços Extintos


02.05-Subsidíos 13,000,000



52,567,264 13,830,434 26,369,637

13,000,000

02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água




600,000

50,000

2,650,000

300,000

850,000

200,000

10,703,632

6,650,332

139,255

3,350,000

5,000,000

430,000

250,000

7,400,001

4,400,000

650,000

150,000

10,700,000

2,744,044

5,443,000

8,387,434

10,000

80,000

2,380,000

150,000

95,227

611,297

880,720

2,291,508

703,147

1,055,805

900,000

14,564,046

1,386,000

1,454,775

229,104

2,904,532

/ 346Page 154 / 346



Orçamento 2016




Serviços Extintos


02.05-Subsidíos




3,996,000

500,000

4,000,000

4,383,731

34,200


02.08.01-Seguros





406,000

90,000

3,500,000

500,000

4,000,000

462,080

2,910,000

1,011,651

34,200

02.05.01.01-Subsidíos EmpresasPúblicas Não Financeiras

02.07.02.01.09-Outros BenefíciosSociais Em Numerário


03.01.01.01.06.01-OutrasConstruções - Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições

90,000

500,000

13,000,000

4,000,000

2,910,000

34,200

500,000 34,200

/ 346Page 155 / 346



Orçamento 2016

Total Encargos Gerais daNação

Total Serviços Simples Total Fundos e ServiçosAutónomos

Total Geral

1,963,436,005 30,388,119,879 7,757,682,191 40,109,238,075 Total

02-Despesas


02.02-Aquisição de bens e serviço

1,231,142,432

544,264,276

02.01.01-Remunerações certas e pe



1,167,347,856

63,794,576

81,530,217

02.01.01.01.01-Pessoal Dos Quadr

02.01.01.01.02-Pessoal Do Quadr

02.01.01.01.03-Pessoal Contratad

02.01.01.01.04-Pessoal Em Regime

02.01.01.01.09-Pessoal Em Qualqu

02.01.01.02.01-Gratificações Per

02.01.01.02.02-Subsídios Permane

02.01.01.02.03-Despesas De Repre

02.01.01.02.04-Gratificações Eve

02.01.01.02.05-Horas Extraordiná

02.01.01.02.06-Alimentação E Alo

02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio De Insta

02.01.01.02.09-Outros Suplemento

02.01.01.03.02-Recrutamentos E N

02.01.01.03.03-Progressões

02.01.01.03.04-Reclassificações


02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-Contribuições Par

02.01.02.01.02-Encargos Com A Sa

02.01.02.01.03-Abono De Família

02.01.02.01.04-Seguros De Aciden

02.01.02.01.09-Encargos Diversos

02.02.01.00.01-Matérias Primas E

02.02.01.00.02-Medicamentos

254,023,568

590,379,321

40,735,014

6,841,848

0

4,189,220

130,388,785

8,846,212

5,806,002

5,797,450

540,000

7,610,500

50,628,184

18,562,543

10,618,122

2,321,037

0

25,370,938

4,689,112

48,024,576

14,000,000

1,770,000

0

0

0

0

187,580,754

6,320,564,141

2,272,083,331

8,792,740

0

68,002,419

573,132,387

6,159,700

812,368,565

23,491,575

5,728,800

27,719,062

9,548,700

813,907,296

89,306,842

0

106,777,895

122,232,738

9,425,030

715,002,497

55,707,920

16,755,520

5,704,917

2,947,812

7,625,400

134,288,974

2,647,049

2,668,467,680

1,147,531,936

8,556,455

600,000

85,050,931

392,829,895

2,266,079

39,979,975

35,806,764

176,221,124

32,896,796

5,310,000

54,266,911

78,781,487

11,277,800

3,640,729

17,495,717

12,702,928

328,216,263

3,250,000

6,930,240

19,592,596

1,315,606

3,292,876

373,427,400

444,251,371

9,579,411,142

3,460,350,281

24,191,043

600,000

157,242,570

1,096,351,067

17,271,991

858,154,542

65,095,789

182,489,924

68,226,358

65,486,884

886,736,750

178,706,451

13,598,837

110,418,624

165,099,393

26,817,070

1,091,243,336

72,957,920

25,455,760

25,297,513

4,263,418

10,918,276

507,716,374

11,456,821,975

796,118,666

576,257,108

4,776,330,256

359,304,705

1,029,882,445

17,400,500,087

1,219,217,947

1,687,669,770

12,252,940,641

2,172,335,959

5,135,634,961

1,836,481,770

18,619,718,034

4,553,082,005

1,896,730,344 30,196,295,838 7,731,455,991 39,824,482,173

/ 346Page 156 / 346



Orçamento 2016



Total Geral

02.04-Juros e outros encargos 0



462,734,059

0

02.02.01.00.03-Produtos Alimenta

02.02.01.00.04-Roupa Vestuário

02.02.01.00.05-Material De Escri

02.02.01.00.06-Material De Consu

02.02.01.00.07-Munições Explosi

02.02.01.00.08-Material De Educa

02.02.01.00.09-Material De Trans

02.02.01.01.00-Livros E Document

02.02.01.01.01-Artigos Honorífic

02.02.01.01.02-Combustíveis E Lu

02.02.01.01.03-Material De Limpe

02.02.01.01.04-Material De Conse

02.02.01.09.09-Outros Bens

02.02.02.00.01-Rendas E Aluguere

02.02.02.00.02-Conservação E Rep

02.02.02.00.03-Comunicações


02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-Energia Eléctric

02.02.02.00.07-Publicidade E Pro

02.02.02.00.08-Representação Dos

02.02.02.00.09-Deslocação E Esta

02.02.02.01.00-Vigilância E Segu

02.02.02.01.01-Limpeza Higiene

02.02.02.01.02-Honorários

02.02.02.01.03.01-Assistência Té



0

2,325,829

18,819,523

0

0

0

1,707,200

5,332,770

27,499

36,559,500

5,790,807

3,718,301

7,248,788

34,662,282

21,777,999

45,314,544

2,000,000

19,112,541

45,882,096

3,530,560

23,574,151

180,701,658

19,008,432

23,027,413

469,000

10,625,640

0

33,047,743

69,608,380

9,363,765

74,431,328

9,715,000

0

20,362,430

21,150,048

3,810,071

655,000

98,401,084

29,102,790

33,861,458

63,881,380

141,891,691

150,373,052

231,564,011

22,081,170

92,594,612

204,594,982

15,533,578

18,087,068

209,496,052

73,765,790

58,599,457

39,835,048

44,318,291

65,093,034

228,251,015

93,391,629

98,638,111

51,298,788

28,857,353

5,275,000

0

27,267,026

96,596,300

190,000

167,269,983

31,786,790

20,002,277

32,588,912

67,708,031

85,847,262

71,710,109

12,270,857

51,751,501

163,676,826

14,868,680

5,718,500

72,907,390

54,796,103

39,282,598

7,810,964

67,027,259

5,050,000

86,173,245

163,000,009

110,327,705

144,549,639

38,572,353

5,275,000

20,362,430

50,124,274

105,739,141

872,499

302,230,567

66,680,387

57,582,036

103,719,080

244,262,004

257,998,313

348,588,664

36,352,027

163,458,654

414,153,904

33,932,818

47,379,719

463,105,100

147,570,325

120,909,468

48,115,012

121,971,190

70,143,034

347,472,003

1,596,078,851

1,750,000,000

806,599,325

0

2,865,412,235

1,750,000,000

4,261,000,000 0 4,261,000,000

/ 346Page 157 / 346



Orçamento 2016



Total Geral

02.05-Subsidíos



0

101,250,453

0





02.06.01-Para Governos Estrangeir

02.06.02-Organismos internacionai



02.07.02-Benefícios de assistênci

0

0

0

0

0

4,779,264

96,471,189

0

0

02.04.02-Juros Da Dívida Intern

02.05.01.01-Subsidíos Empresas P

02.05.02.01-Subsidíos A Empresas

02.06.01.02-Transferências Capit

02.06.01.09.01-Outros Transferên

02.06.01.09.03-Id Outros Transfe

02.06.02.01.01-Quotas A Organism

02.06.02.01.09-Outros Organismos

02.06.03.01.01-Fundos E Serviços

02.06.03.01.02-Municipios Corren

02.06.03.01.03-Embaixadas E Serv

02.06.03.01.09-Outras Transferên


02.06.03.02.09-Outras Transferen

02.07.01.01.01-Pensões de aposen

02.07.01.01.02-Pensões de sobrev

02.07.01.01.03-Pensões do regime

02.07.01.01.04-Pensões de reserv

02.07.01.01.05-Pensões de ex-Pre

02.07.01.02-Benefícios sociais e

0

0

0

0

0

0

4,779,264

0

0

0

0

96,471,189

0

0

0

0

0

0

0

0

2,415,000,000

96,512,000

48,941,640

20,000

500,000

5,382,700

177,386,152

200,000,000

151,884,291

2,955,290,498

355,826,000

178,700,218

5,419,131

27,996,262

3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

0

3,446,640

50,000

0

0

82,408,300

0

6,630,811

0

1,638,000

1,000,000

0

0

0

12,917,447

0

33,747,657

0

0

0

60,431,405

0

210,000

2,415,000,000

96,512,000

131,349,940

20,000

7,130,811

5,382,700

183,803,416

201,000,000

151,884,291

2,955,290,498

355,826,000

288,088,854

5,419,131

61,743,919

3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

60,431,405

3,446,640

260,000

2,415,000,000

96,000,000

96,512,000

48,941,640

5,902,700

377,386,152

3,675,116,400

4,593,029,357

177,137,915

0

0

0

82,408,300

6,630,811

2,638,000

46,665,104

60,641,405

3,150,000

2,415,000,000

96,000,000

96,512,000

131,349,940

12,533,511

384,803,416

3,818,252,693

4,653,670,762

180,287,915

145,453,640

4,058,405,252

4,770,167,272

82,408,300

55,933,915

63,791,405

227,861,940

4,215,589,620

4,833,958,677

/ 346Page 158 / 346



Orçamento 2016



Total Geral




20,073,183

66,705,661

02.08.01-Seguros



02.08.04-Organizações Não Governa



02.08.07-Outras Despesas Residua



03.01.04-Recursos naturais

11,511,480

347,703

4,000,000

0

0

0

4,214,000

0

66,705,661

0

02.07.02.01.03-Evacuação de doen

02.07.02.01.09-Outros Benefícios

02.07.02.02-Benefícios Sociais E

02.08.02.01.01-Transferências A

02.08.02.01.02-Bolsas De Estudo

02.08.02.01.09-Id Outras Corrent

02.08.02.02.09-Id Outras Capita



03.01.01.01.01.01.01-Residências

03.01.01.01.02.01-Edifícios Não

03.01.01.01.06.01-Outras Constru

03.01.01.02.01.01.01-Viaturas Li

03.01.01.02.01.02.01-Viaturas Mi

03.01.01.02.01.09.01-Outros Mate

03.01.01.02.02.01-Ferramentas E

03.01.01.02.03.01-Equipamento Ad

03.01.01.02.04.01-Outra Maquinar

0

0

0

0

0

347,703

0

0

0

6,000,000

6,000,000

0

9,920,368

0

0

8,150,000

11,475,293

25,160,000

163,892,750

13,215,165

30,000

3,000,000

345,000

94,707,904

400,000

401,365,250

800,000,000

0

13,000,000

2,984,200

26,460,750

3,960,000

110,000

2,057,447

27,199,929

36,051,715

0

3,000,000

150,000

0

470,054,966

420,000

0

0

0

0

0

10,000

0

0

0

2,250,000

9,103,169

14,863,031

163,892,750

16,215,165

180,000

3,000,000

470,399,966

95,475,607

400,000

401,365,250

800,000,000

6,000,000

19,000,000

2,994,200

36,381,118

3,960,000

110,000

12,457,447

47,778,391

76,074,746

22,906,570

98,452,904

70,000,000

608,919,287

1,201,365,250

200,000,000

134,322,063

200,027,000

111,824,041

80,000,000

41,098,519

470,474,966

0

2,210,000

0

1,434,616

41,987,539

0

26,226,200

0

75,516,569

569,275,573

74,000,000

611,129,287

1,201,365,250

201,434,616

180,523,602

200,027,000

204,755,902

80,000,000

2,535,993,074

191,824,041

557,205,640

26,226,200

3,113,271,897

284,755,902

66,705,661 191,824,041 26,226,200 284,755,902

/ 346Page 159 / 346



Orçamento 2016



Total Geral

03.01.04.04.01.01-Propriedade In 0 80,000,000 0 80,000,000

/ 346Page 160 / 346

Orçamento deFuncionamento

Orçamento deInvestimento

Total

Mapa III - Despesas de Funcionamento e de Investimento Segundo a Classificação Funcional

Page 1

25-06-2016 13:09 Processado por Computador

Orçamento 2016

Funcionais 34,449,899,142

Assuntos económicos

Defesa

Educação

Habitação e desenvolvimento urbanístico

Protecção ambiental

1,389,920,591

893,760,179

9,011,961,878

133,035,211

277,179,335

Agricultura silvicultura pesca e caça

Combustível e energia

Comunicações

Economia, comércio e laborais

Id - Assuntos Económicos

Minas indústria e construção

Outras indústrias

Outros não especificados

Transportes

Defesa civil

Defesa militar


Ensino não especificado (sem grau definido)

Ensino pré primário e primário

Ensino secundário

Ensino universitário

ID - educação


Serviços auxiliares á educação

Abastecimento de água

Desenvolvimento habitacional

Desenvolvimento urbanístico

ID - habitação e desenvolvimento urbanístico


Gestão de esgotos e águas

71,491,665

9,530,034

0

0

309,872,122

5,508,073

13,427,195

678,964,990

301,126,512

34,210,837

857,611,330

1,938,012

34,465,426

3,431,551,404

3,483,280,248

919,687,632

43,194,321

335,027,290

764,755,557

0

0

0

0

133,035,211

115,244,455

2,148,549,072

1,198,354,920

1,478,502

15,711,152

221,924,788

379,660,086

522,255,114

408,470,929

1,429,922,407

0

154,811,191

0

25,855,817

50,723,850

321,307,070

107,808,633

40,042,127

780,336,192

148,682,284

837,393,454

122,116,128

108,178,000

68,454,672

851,382,717

2,514,189,293

2,220,040,737

1,207,884,954

1,478,502

15,711,152

531,796,910

385,168,159

535,682,309

1,087,435,919

1,731,048,919

34,210,837

1,012,422,521

1,938,012

60,321,243

3,482,275,254

3,804,587,318

1,027,496,265

83,236,448

1,115,363,482

913,437,841

837,393,454

122,116,128

108,178,000

68,454,672

984,417,928

2,629,433,748

6,326,326,970

154,811,191

1,474,755,973

1,987,524,971

3,365,167,103

7,716,247,561

1,048,571,370

10,486,717,851

2,120,560,182

3,642,346,438

17,448,780,419 51,898,679,561

40,109,238,075 19,314,063,220 59,423,301,295Total

/ 346Page 161 / 346



Total


Page 2


Orçamento 2016

FuncionaisProtecção ambiental

Saúde

Segurança e ordem pública

Serviços Públicos Gerais

Serviços culturais recreativos e religiosos

3,937,735,409

3,646,006,490

14,824,277,639

336,022,410

Gestão de resíduos e substâncias perigosas

ID - protecção ambiental


Poluição aérea e terrestre

Protecção da biodiversidade e paisagem

ID - saúde


Produtos médicos, próteses e equipamento

Serviços de saúde pública

Serviços hospitalares

ID - segurança e ordem pública


Prisões

Protecção contra incêndios

Serviços policiais

Tribunais

ID - Serviços Públicos Gerais

Investigação fundamental


Protecção social

Serviços Públicos Gerais não especificados

Serviços gerais

Transacções da dívida pública

Órgãos Executivos E Legislativos Administração Financeira E

Fiscal Negócios Estrangeiros

ID - serviços culturais, recreativos e religiosos


0

145,075,413

16,859,467

0

0

487,304,525

263,514,552

174,808,572

1,185,124,049

1,826,983,711

0

434,424,409

188,724,526

0

2,017,263,989

1,005,593,566

0

0

807,626,063

3,739,317

45,922,831

323,960,897

4,261,000,000

9,382,028,531

0

9,918,243

4,380,795

0

833,386,430

7,784,955

5,425,630

271,443,009

54,330,000

196,398,185

318,924,610

463,055,437

127,689,764

197,011,311

32,877,636

12,300,000

12,066,590

157,230,787

1,400,000

9,000,000

321,098,760

13,000,000

555,241,148

533,439,336

0

629,799,791

3,000,000

17,121,055

4,380,795

145,075,413

850,245,897

7,784,955

5,425,630

758,747,534

317,844,552

371,206,757

1,504,048,659

2,290,039,148

127,689,764

631,435,720

221,602,162

12,300,000

2,029,330,579

1,162,824,353

1,400,000

9,000,000

1,128,724,823

16,739,317

601,163,979

857,400,233

4,261,000,000

10,011,828,322

3,000,000

27,039,298

1,304,151,241

539,176,088

2,062,979,035

233,887,847

5,241,886,650

4,185,182,578

16,887,256,674

569,910,257

/ 346Page 162 / 346



Total


Page 3


Orçamento 2016

Funcionais

Serviços Públicos Gerais 5,659,338,933

Serviços culturais recreativos e religiosos

Protecção social 5,659,338,933

Religião e outros serviços colectivos

Rádio, televisão e publicações

Serviços culturais

Serviços recreativos e desporto

Família e crianças

Habitação

ID Protecção Social


Sobrevivência

0

0

190,790,977

135,313,190

56,765,200

0

0

4,430,102,213

1,172,471,520

9,014,190

11,833,155

122,400,837

70,518,610

142,913,187

206,000,000

359,468,132

956,901,482

200,000,000

9,014,190

11,833,155

313,191,814

205,831,800

199,678,387

206,000,000

359,468,132

5,387,003,695

1,372,471,520

1,865,282,801 7,524,621,734

1,865,282,801 7,524,621,734

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Mapa IV - Receitas dos Fundos e Serviços Autónomos Segundo as Classificaçoes Económica e Organica


Orçamento 2016

CHGOV - Gabinete Do Primeiro Ministro

GPM - Centro De Juventude

39,220,976 Total

09-Operações De Tesouraria

09.01-Operacoes De Tesouraria

Entradas

39,220,976

09.01.03-Contas De MovimentacaoInterna Recebida

09.01.03.01-Recebidas Pelos Fsa 39,220,976

39,220,976

39,220,976

/ 346Page 164 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministério Das Finanças

MF - Instituto Nacional DeEstatística

MF - AutoridadeReguladora De Aquisições

Públicas

163,453,354 35,246,927 Total

01-Receitas



09.01-Operacoes De TesourariaEntradas

3,150,000

160,303,354

01.04.02-Venda de bens eserviços


01.04.02.01.03-VendaPublicações E Impressos01.04.02.01.09-Outras Vendas

09.01.03.01-Recebidas Pelos Fsa

50,000

3,100,000

160,303,354 35,246,927

3,150,000

160,303,354 35,246,927

35,246,927

3,150,000

160,303,354 35,246,927

/ 346Page 165 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministério Da Economia e Emprego

MEE - Agencia Para ODesenvolvimento

Empresarial E Inovação

MEE - Instituto DeEmprego E Formação

Profissional

MEE - Instituto NacionalDe Desenvolvimento Das

Pescas

MEE - AutoridadeCompetente Para OsProdutos Da Pesca

MEE - Fundo Autonomo DoDesenvolvimento DeTransporte Maritimo

MEE - AgênciaCaboverdiana De

Investimentos

116,000,000 84,950,393 47,448,463 35,919,740 100,942,718 90,908,300 Total

01-Receitas





15,000,000

101,000,000

01.03.03-Das AdministraçõesPúblicas

01.04.01-Rendimentos de

propriedade


01.04.03-Multas e outraspenalidades


01.04.05-Outras receitasdiversas e não especificadas

01.03.03.01.09-OutrasTransferencias CorrentesAdministração Publica

01.04.01.05.02-Rendas DeConcessões Portuárias01.04.01.05.07-Outras Rendas

01.04.01.05.09-Outrosrendimentos de propriedade

01.04.02.01.01-VendaMercadorias01.04.02.01.09-Outras Vendas

01.04.02.02.01.00.09-Taxas deserviços de secretaria01.04.02.02.01.01.06-Taxa delicenciamento de sanitários dasinstalações01.04.02.02.01.09.09-OutrasTaxas Diversas

01.04.03.07-Multas e outraspenalidades

01.04.04.01-OutrasTransferencias Correntes

01.04.05.09-Outras ReceitasNão Especificadas

15,000,000

21,185,624

11,000,000

1,190,310

1,956,178

100,000

150,000

34,669,740

700,000

300,000

5,000,000

45,000,000

5,908,300

10,000,000

15,000,000

32,185,624

3,146,488 34,919,740

700,000

300,000

5,000,000

45,000,000

5,908,300

10,000,000

84,950,393

35,332,112

12,116,351

35,919,740 5,000,000

95,942,718

45,000,000

15,908,300

30,000,000

15,000,000

101,000,000 84,950,393

35,332,112

12,116,351

35,919,740 5,000,000

95,942,718

60,908,300

30,000,000

/ 346Page 166 / 346



Orçamento 2016

Entradas09.01.03-Contas De MovimentacaoInterna Recebida

09.01.03.01-Recebidas Pelos Fsa 101,000,000 84,950,393 12,116,351 95,942,718 30,000,000

101,000,000 84,950,393 12,116,351 95,942,718 30,000,000

/ 346Page 167 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministério Da Administração Interna

Mai - Polícia Nacional

2,017,263,989 Total



Entradas

2,017,263,989


09.01.03.01-Recebidas Pelos Fsa 2,017,263,989

2,017,263,989

2,017,263,989

/ 346Page 168 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministério Dos Negocios Estrangeiros e Comunidades

MNEC - Fundo AutónomoDe Solidariedade

43,387,657 Total



Entradas

43,387,657



43,387,657

43,387,657

/ 346Page 169 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministério Da Defesa

Forças Armadas

808,242,792 Total



Entradas

808,242,792



808,242,792

808,242,792

/ 346Page 170 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministério Da Justiça E Trabalho

MJT - Polícia Judiciária MJT - Comissão DeCoordenação E Combate À

Droga

Cofre Geral De Justiça

273,644,030 17,698,664 420,000,000 Total

01-Receitas




Entradas

273,644,030



01.04.02.01.03-VendaPublicações E Impressos01.04.02.01.09-Outras Vendas

01.04.02.02.02.02-Emolumentos ECustas Judiciais01.04.02.02.02.03-Emolumentos ECustas Dos Registos E Notariado01.04.02.02.02.09-Outrosemolumentos e custas01.04.02.04.02-EmolumentosPessoais De Serviços De Justiça01.04.02.04.03-EmolumentosPessoais Serviços Dos RegistosE Notariado01.04.02.04.04-EmolumentosPessoais Serviços Judiciais DoContencioso Aduaneiro01.04.02.04.05-EmolumentosPessoais Custas Judiciais

09.01.03.01-Recebidas Pelos Fsa 273,644,030 17,698,664

1,100,000

1,500,000

32,068,735

334,150,000

19,768,053

8,740,000

17,651,947

250,000

4,771,265

273,644,030 17,698,664

420,000,000

17,698,664

420,000,000

273,644,030 17,698,664

420,000,000

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Orçamento 2016

GOV - Ministério Da Educação

ME- FundaçãoCaboverdiana De Acção

Social E Escolar

ME - Universidade De CaboVerde

ME - Instituto UniversitárioDe Educação

759,509,362 795,400,952 141,702,931 Total

01-Receitas




Entradas

90,000,000

669,509,362




01.04.02.01.01-VendaMercadorias01.04.02.03.09-Outras Taxas DeServiços

01.04.03.09-Outras Multas EPenalidades


90,000,000

669,509,362

163,734,864

365,066,089

266,599,999

90,000,000

51,702,931

90,000,000

669,509,362

163,734,864

365,066,089

266,599,999

90,000,000

51,702,931

528,800,953

266,599,999

90,000,000

51,702,931

90,000,000

669,509,362

528,800,953

266,599,999

90,000,000

51,702,931

/ 346Page 172 / 346



Orçamento 2016

GOV - Ministerio Da Familia E Da Inclusao Social

MFIS - InstitutoCaboverdiano para

Igualdede e Equidade doGénero

MFIS - InstitutoCaboverdiano Da Criança e

do Adolescente

19,060,170 60,504,517 Total



Entradas

19,060,170


09.01.03.01-Recebidas Pelos Fsa 19,060,170 60,504,517

19,060,170 60,504,517

60,504,517

19,060,170 60,504,517

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Orçamento 2016

GOV - Ministerio Da Cultura e das Industrias Criativas

MCIC - Arquivo HistóricoNacional

MCIC - Instituto DaBiblioteca Nacional E Do

Livro

MCIC - Instituto DeInvestigação E Património

Cultural

MCIC - Fundo AutonomoDa Cultura

37,008,426 28,620,465 55,578,137 6,412,000 Total

01-Receitas




Entradas

800,000

36,208,426

01.04.01-Rendimentos depropriedade




01.04.02.01.03-VendaPublicações E Impressos01.04.02.03.09-Outras Taxas DeServiços


800,000

36,208,426

1,100,000

500,000

27,020,465 55,578,137 6,412,000

800,000

36,208,426

1,100,000

500,000

27,020,465 55,578,137 6,412,000

1,600,000

27,020,465 55,578,137 6,412,000

800,000

36,208,426

1,600,000

27,020,465 55,578,137 6,412,000

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Orçamento 2016

GOV - Ministério Da Saúde e da Segurança Social

MSSS - Hospital CentralAgostinho Neto

MSSS - Hospital CentralBaptista De Sousa

MSSS - Centro Nacional DeDesenvolvimento Sanitário

MSSS - Regiao SanitáriaSantiago Norte

MSSS - Hospital Do Sal MSSS - Hospital RegionalFogo E Brava

MSSS - Hospital RegionalDr João Morais

494,027,664 342,882,083 22,350,552 187,982,645 24,225,596 15,477,948 32,049,119 Total

01-Receitas




Entradas

250,987,520

243,040,144



01.04.02.03.01-Taxas DeServiços Médico-Hospitalares


250,987,520

243,040,144

196,415,384

146,466,699 22,350,552

69,520,457

118,462,188

16,510,166

7,715,430

15,477,948 10,677,240

21,371,879

250,987,520

243,040,144

196,415,384

146,466,699 22,350,552

69,520,457

118,462,188

16,510,166

7,715,430

15,477,948 10,677,240

21,371,879

196,415,384

146,466,699 22,350,552

69,520,457

118,462,188

16,510,166

7,715,430

15,477,948 10,677,240

21,371,879

250,987,520

243,040,144

196,415,384

146,466,699 22,350,552

69,520,457

118,462,188

16,510,166

7,715,430

15,477,948 10,677,240

21,371,879

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Orçamento 2016

GOV - Ministério Da Agricultura e Ambiente

MAA - Instituto NacionalDe Investigação E Des.

Agrário

MAA - Instituto NacionalDe Meteorologia E

Geofísica

MAA - Agencia NacionalDe Agua E Saneamento

59,755,000 145,075,413 115,244,455 Total

01-Receitas






24,000,000

35,755,000

01.04.01-Rendimentos depropriedade

01.04.02-Venda de bens e

serviços




09.01.03-Contas De Movimentacao

Interna Recebida



01.04.02.01.01-VendaMercadorias01.04.02.01.07-Venda de água


01.04.02.02.01.00.08-Taxa deexploração de água01.04.02.02.01.09.09-OutrasTaxas Diversas01.04.02.02.02.09-Outrosemolumentos e custas01.04.02.03.09-Outras Taxas DeServiços

01.04.03.09-Outras Multas EPenalidades


03.01.01.02.04.02-OutraMaquinaria E Equipamento -Vendas


1,590,000

600,000

14,729,693

5,600,307

1,480,000

35,755,000

133,000,000

1,000,144

11,075,269

1,775,574

300,000

99,657,360

60,000

900,000

110,000

700,000

11,741,521

2,190,000

20,330,000

1,480,000

35,755,000

133,000,000

1,000,144

11,075,269

102,692,934

110,000

700,000

11,741,521

134,000,144

11,075,269

102,802,934

700,000

11,741,521

24,000,000

35,755,000

134,000,144

11,075,269

102,802,934

700,000

11,741,521

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Orçamento 2016

GOV - Ministério Das Infraestruturas, do Ordenamento do Territorio e Habitação

MIOTH - Instituto DeEstradas

MIOTH - Instituto NacionalDe Gestão Do Territorio

MIOTH - Fundo AutónomoDe Manutenção Rodoviária

36,406,251 80,547,815 11,099,797 Total

01-Receitas




7,800,000

28,606,251


01.04.05-Outras receitas

diversas e não especificadas



01.04.02.02.01.09.09-OutrasTaxas Diversas

01.04.05.02-Reposições nãoabatidas nos pagamentos01.04.05.09-Outras ReceitasNão Especificadas


7,800,000

28,606,251

42,663,927

37,883,888

11,042,559

57,238

7,800,000

28,606,251

42,663,927

37,883,888

11,042,559

57,238

42,663,927

37,883,888

11,099,797

7,800,000

28,606,251

42,663,927

37,883,888

11,099,797

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Mapa IV - Receitas dos Fundos e Serviços Autónomos Segundo as Classificações Económicas e Orgânicas


Orçamento 2016

Total FSA

7,765,249,301 Total

01-Receitas



01.03.03-Das Administrações

Públicas

01.04.01-Rendimentos de

propriedade


45,000,000

41,383,924

1,595,569,227

01.03.03.01.09-OutrasTransferencias CorrentesAdministração Publica

01.04.01.05.02-Rendas DeConcessões Portuárias01.04.01.05.07-Outras Rendas


01.04.02.01.01-VendaMercadorias01.04.02.01.03-VendaPublicações E Impressos01.04.02.01.07-Venda de água


01.04.02.02.01.00.08-Taxa deexploração de água01.04.02.02.01.00.09-Taxas deserviços de secretaria01.04.02.02.01.01.06-Taxa delicenciamento de sanitáriosdas instalações01.04.02.02.01.09.09-OutrasTaxas Diversas01.04.02.02.02.02-EmolumentosE Custas Judiciais01.04.02.02.02.03-EmolumentosE Custas Dos Registos ENotariado01.04.02.02.02.09-Outrosemolumentos e custas01.04.02.03.01-Taxas DeServiços Médico-Hospitalares01.04.02.03.09-Outras Taxas De

45,000,000

5,908,300

23,875,624

11,600,000

105,920,003

1,650,000

1,775,574

55,120,412

99,657,360

100,000

150,000

188,712,299

32,068,735

334,150,000

19,828,053

559,588,715

165,434,864

45,000,000

2,123,466,622

2,168,466,622

/ 346Page 178 / 346

Mapa IV - Receitas dos Fundos e Serviços Autónomos Segundo as Classificações Económicas e Orgânicas


Orçamento 2016

Total FSA

01-Receitas






Entradas

01.04.02-Venda de bens e

serviços



01.04.05-Outras receitasdiversas e não especificadas


09.01.03-Contas DeMovimentacao Interna Recebida

455,876,089

7,480,144

23,157,238

700,000

5,596,082,679

Serviços

01.04.02.04.02-EmolumentosPessoais De Serviços DeJustiça01.04.02.04.03-EmolumentosPessoais Serviços Dos RegistosE Notariado01.04.02.04.04-EmolumentosPessoais Serviços Judiciais DoContencioso Aduaneiro01.04.02.04.05-EmolumentosPessoais Custas Judiciais

01.04.03.07-Multas e outraspenalidades01.04.03.09-Outras Multas EPenalidades


01.04.05.02-Reposições nãoabatidas nos pagamentos01.04.05.09-Outras ReceitasNão Especificadas

03.01.01.02.04.02-OutraMaquinaria E Equipamento -Vendas

09.01.03.01-Recebidas PelosFsa

8,740,000

17,651,947

250,000

4,771,265

700,000

455,176,089

7,480,144

57,238

23,100,000

700,000

5,596,082,679

700,000

5,596,082,679

700,000

5,596,082,679

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Mapa V - Despesas dos Fundos e Serviços Autónomos Segundo as Classificaçoes Económica e Organica


Orçamento 2016


GPM - Centro De Juventude

39,220,976 Total

02-Despesas 39,220,976


02.02-Aquisição de bens e

serviços


30,990,868

8,082,220

147,888

02.01.01-Remunerações certas epermanentes




02.08.01-Seguros

02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos

02.01.02.01.01-ContribuiçõesPara A Segurança Social

02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto

02.02.02.00.01-Rendas EAlugueres02.02.02.00.02-Conservação EReparação De Bens02.02.02.00.03-Comunicações

02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.01-Limpeza HigieneE Conforto

26,879,016

80,000

4,031,852

772,220

1,000,000

310,000

1,980,000

800,000

900,000

460,000

1,100,000

450,000

310,000

26,959,016

4,031,852

2,082,220

6,000,000

147,888

/ 346Page 180 / 346



Orçamento 2016




Públicas

163,453,354 35,246,927 Total

02-Despesas 163,453,354



serviços

129,930,696

32,444,000




02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.01.04-Pessoal EmRegime De Avença02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.03-Progressões


02.01.02.01.01-ContribuiçõesPara A Segurança Social02.01.02.01.03-Abono De Família


02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material De

71,320,691

24,252,761

3,360,000

8,914,335

350,000

321,564

5,613,017

594,281

14,984,047

220,000

1,000,000

1,350,000

130,000

15,305,000

1,635,000

2,520,000

360,000

160,000

60,000

400,000

59,222

2,080,000

1,140,000

3,024,000

12,000

10,080

280,266

50,000

500,000

70,000

114,726,649

15,204,047

2,830,000

23,719,222

3,046,080

1,056,266

26,765,302

7,442,265

35,246,927

/ 346Page 181 / 346



Orçamento 2016



Públicas

02.08-Outras Despesas 1,078,658


02.08.01-Seguros


Limpeza, Higiene E Conforto

02.02.01.09.09-Outros Bens


02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.07-Publicidade EPropaganda02.02.02.00.08-RepresentaçãoDos Serviços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.00-Vigilância ESegurança02.02.02.01.01-Limpeza HigieneE Conforto02.02.02.01.02-Honorários


350,000

12,720,000

946,000

2,300,000

1,224,000

5,520,000

230,000

1,000,000

1,356,000

2,568,000

550,000

1,200,000

156,000

345,308

504,300

376,000

996,000

430,375

1,295,640

1,192,320

300,000

123,056

823,000

29,614,000

1,078,658

6,385,999

25,000

1,014,360

1,039,360

/ 346Page 182 / 346



Orçamento 2016





Profissional


Pescas




Investimentos

116,000,000 84,950,393 47,448,463 30,582,596 100,942,718 90,908,300 Total

02-Despesas 115,970,000


02.02-Aquisição de bens eserviços

56,268,160

54,593,495





02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.04-Reclassificações

02.01.02.01.01-ContribuiçõesPara A Segurança Social02.01.02.01.04-Seguros DeAcidentes No Trabalho

02.02.01.00.01-Matérias PrimasE Subsidiárias02.02.01.00.02-Medicamentos

02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica

43,452,000

2,760,000

3,450,360

6,517,800

88,000

900,000

8,635,260

49,461,442

120,022

389,337

100,000

2,180,435

8,814,977

293,920

10,000

501,000

285,000

10,000

29,079,540

498,174

385,000

119,160

4,361,937

144,720

370,000

40,000

10,275,580

873,870

150,000

950,000

675,000

300,000

1,498,857

1,800,000

29,000

500,000

350,000

50,000

3,268,559

53,647,476

3,081,885

2,689,196

363,342

500,000

690,104

8,540,099

106,678

882,064

102,500

3,725,940

1,800,000

828,891

250,000

49,662,360

6,605,800

3,176,400

60,886,496

9,108,897

2,799,881

30,081,874

4,506,657

2,330,000

14,723,307

1,829,000

1,700,000

64,240,562

8,646,777

2,225,164

5,525,940

828,891

250,000

69,995,393

14,251,700

34,588,531

10,631,762

16,552,307

9,925,289

72,887,339

27,386,069

6,354,831

2,145,169

84,950,393 47,448,463 29,582,596 100,442,718 90,908,300

/ 346Page 183 / 346



Orçamento 2016




Profissional


Pescas




Investimentos

02.05-Subsidíos

02.06-Transferências 5,008,345



02.06.01-Para GovernosEstrangeiros




02.02.02.00.05-Água



02.05.02.01-Subsidíos AEmpresas Privadas NãoFinanceiras

02.06.01.09.01-OutrosTransferências Correntes

576,400

200,000

1,500,000

2,250,000

300,000

1,380,000

600,000

1,800,000

4,000,000

3,000,000

1,829,938

50,000

31,207,157

2,000,000

3,000,000

2,000,000

1,082,000

311,881

480,000

120,000

1,160,000

3,345,273

75,000

760,753

4,196,854

87,699

100,000

680,000

180,000

120,000

746,240

1,200,000

120,000

400,000

200,000

1,250,000

800,000

700,000

1,000,000

1,500,000

1,610,000

1,080,000

361,762

500,000

200,000

100,000

1,500,000

200,000

500,000

200,000

1,100,000

1,500,000

1,260,000

1,500,000

465,289

3,025,000

912,600

153,750

174,250

5,400,000

700,000

1,700,000

102,500

615,000

2,562,500

205,000

1,000,000

3,355,427

3,271,719

240,000

2,325,302

3,683,457

1,000,000

895,169

82,408,300

51,417,095

2,000,000

11,451,819

270,000

8,301,762 8,225,289

3,025,000

25,160,905 1,895,169

82,408,300

270,000 3,025,000

82,408,300

/ 346Page 184 / 346



Orçamento 2016




Profissional


Pescas




Investimentos

03-Activos E Passivos 30,000



100,000

30,000

02.06.02-Organismosinternacionais


02.08.01-Seguros

02.08.07-Outras DespesasResidual




03.01.01.01.06.01-OutrasConstruções - Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

3,008,345

10,000

10,000

10,000

270,000

1,000,000 500,000

3,008,345

100,000

30,000

406,000

27,300

2,228,170 80,000

1,000,000

169,310

500,000

433,300 2,228,170 80,000

1,000,000

169,310

500,000

1,000,000 500,000

/ 346Page 185 / 346



Orçamento 2016



2,017,263,989 Total

02-Despesas 2,011,263,989



1,731,260,040

271,703,949




02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.01.04-Pessoal EmRegime De Avença02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.06-Alimentação EAlojamento02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.03-Progressões


02.01.01.03.06-Promoções



02.02.01.00.04-Roupa VestuárioE Calçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.07-MuniçõesExplosivos E Outro Mat Militar02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças

1,274,787,282

8,550,576

200,000

236,456,933

330,000

23,855,808

17,195,168

4,800,000

51,309,617

7,061,800

1,071,158

8,264,845

84,189,801

3,500,000

9,687,052

67,890,599

6,700,000

2,500,000

17,000,000

1,633,883,187

97,376,853

181,813,756

/ 346Page 186 / 346



Orçamento 2016





8,300,000

6,000,000


02.08.01-Seguros


Residual




02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.07-Publicidade EPropaganda02.02.02.00.08-RepresentaçãoDos Serviços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.02-Honorários


03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

76,392,976

1,583,117

2,000,000

7,747,064

11,501,040

8,607,286

19,317,096

5,358,026

17,986,185

4,500,000

150,000

9,400,000

2,612,964

1,700,000

8,757,596

4,146,969

1,853,031

89,890,193

7,800,000

500,000

6,000,000

/ 346Page 187 / 346



Orçamento 2016


MNEC - Fundo AutónomoDe Solidariedade

43,387,657 Total

02-Despesas 43,387,657



serviços




1,425,000

1,615,000

36,747,657

3,000,000

600,000




02.07.02-Benefícios de

assistência social


Residual

02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais

02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços

02.06.03.01.09-OutrasTransferências AdministraçõesPúblicas Corr02.06.03.02.09-OutrasTransferencias A AdministraçãoPública De Capital

02.07.02.01.09-OutrosBenefícios Sociais Em Numerário

1,425,000

800,000

165,000

650,000

3,000,000

33,747,657

3,000,000

1,425,000

1,615,000

36,747,657

3,000,000

600,000

/ 346Page 188 / 346



Orçamento 2016


Forças Armadas

808,242,792 Total

02-Despesas 808,242,792



618,497,787

94,330,000




02.01.01.01.01-Pessoal DosQuadros Especiais02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.06-Alimentação EAlojamento02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.03.03-Progressões

02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-ContribuiçõesPara A Segurança Social02.01.02.01.02-Encargos Com ASaúde02.01.02.01.03-Abono De Família

02.01.02.01.09-EncargosDiversos De Segurança Social

02.02.01.00.04-Roupa VestuárioE Calçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.07-Munições

2,647,049

420,788,910

1,231,104

650,905

1,111,680

400,000

650,905

147,669,096

6,500,000

60,000

1,455,111

1,751,679

27,831,348

3,250,000

1,500,000

1,000,000

18,000,000

1,011,000

1,775,000

584,916,439

33,581,348

32,882,000

/ 346Page 189 / 346



Orçamento 2016

Forças Armadas




900,000

60,431,405

34,083,600




02.08.01-Seguros


Explosivos E Outro Mat Militar

02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.09.09-Outros Bens


02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.08-RepresentaçãoDos Serviços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.01-Limpeza HigieneE Conforto02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços


02.07.01.01.04-Pensões dereserva

820,000

8,055,000

3,221,000

37,458,091

2,548,000

5,506,500

8,100,000

418,500

3,436,909

1,650,000

600,000

1,730,000

900,000

60,431,405

61,448,000

900,000

60,431,405

16,880,000

17,203,600

/ 346Page 190 / 346



Orçamento 2016



Droga


273,644,030 17,698,664 420,000,000 Total

02-Despesas 273,644,030



serviços

240,019,124

33,090,353




02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.06-Alimentação EAlojamento02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.05-Reingressos




02.02.01.00.03-ProdutosAlimentares02.02.01.00.04-Roupa Vestuário

133,834,436

6,875,957

240,000

49,592,648

445,855

60,000

30,000

800,000

50,000

27,257,651

2,712,413

2,361,950

10,448,214

1,062,000

4,248,000

180,000

500,000

6,901,467

593,505

80,000

89,028

36,000

2,310,000

200,000

159,308,104

49,443,658

74,097,171

1,452,876

300,000

400,000

3,188,067

23,896,215

130,000

600,000

224,260,910

15,758,214

12,130,690

7,574,972

125,028

4,260,000

288,189,876

23,896,215

26,724,000

7,700,000

7,198,664

312,086,091

91,437,344

17,698,664 410,000,000

/ 346Page 191 / 346



Orçamento 2016


Droga




E Calçado

02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.06-Material DeConsumo Clínico02.02.01.00.07-MuniçõesExplosivos E Outro Mat Militar02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens


02.02.02.00.05-Água



1,000,000

150,690

1,000,000

1,500,000

100,000

100,000

6,500,000

300,000

200,000

600,000

1,380,000

1,200,000

2,400,000

1,000,000

4,500,000

80,000

500,000

5,100,000

396,474

2,242,500

862,000

1,298,689

350,000

200,000

1,000,000

200,000

300,000

8,400

198,000

600,000

150,000

388,664

200,000

1,093,600

12,430,000

600,000

9,674,000

3,040,000

250,000

13,262,664

550,000

805,000

1,670,000

2,340,000

150,000

4,600,000

9,406,080

8,079,600

600,000

23,250,000

20,959,663 2,938,664 64,713,344

1,400,000

/ 346Page 192 / 346



Orçamento 2016


Droga





534,553


02.08.01-Seguros

02.08.04-Organizações NãoGovernamentais




03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

1,400,000

10,000,000

534,553 100,000

1,250,000

1,450,000

1,400,000

5,076,565

10,000,000

2,800,000 5,076,565

10,000,000

10,000,000

/ 346Page 193 / 346



Orçamento 2016



Social E Escolar



758,336,634 795,400,952 141,702,931 Total

02-Despesas 758,336,634



serviços

126,833,787

139,994,812




02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.03-Progressões



02.01.01.03.06-Promoções



02.02.01.00.01-Matérias PrimasE Subsidiárias02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros E

14,002,695

100,248,558

6,409,363

187,003

4,061,928

24,240

1,900,000

1,112,620

300,000

90,000,000

302,198,826

302,301,451

18,530,671

457,204

551,224

2,600,000

13,199,848

480,000

46,812,226

95,600

1,793,876

5,603,934

580,000

6,000,000

86,000,000

13,045,953

1,000,000

800,000

14,000,000

1,000,000

1,012,147

890,000

800,000

1,230,000

800,000

850,000

80,000

700,000

160,000

120,847,619

5,986,168

112,297,659

640,319,224

46,907,826

25,655,513

120,578,100

930,000

2,260,000

687,227,050

106,735,081

121,508,100

19,298,000

795,400,952 141,202,931

/ 346Page 194 / 346



Orçamento 2016


Social E Escolar







02.08.01-Seguros


Documentação Técnica




02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.07-Publicidade EPropaganda02.02.02.00.08-RepresentaçãoDos Serviços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.00-Vigilância ESegurança02.02.02.01.01-Limpeza HigieneE Conforto02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços

02.06.02.01.09-OutrosOrganismos Internacionais -Correntes

02.08.02.01.02-Bolsas De EstudoE Outros BenefíciosEducacionais

19,955,039

800,000

130,000

1,920,000

1,700,000

3,200,000

8,407,357

1,109,792

2,300,000

200,000

2,922,000

3,580,117

240,000

2,117,887

469,504,966

3,696,670

4,074,720

1,985,000

1,921,313

2,597,437

7,012,840

4,890,264

900,000

4,552,160

17,553,893

1,650,000

900,000

7,955,534

12,067,553

7,050,146

5,194,000

8,755,741

1,000,000

500,000

300,000

600,000

2,340,000

300,000

1,600,000

2,000,000

2,100,000

600,000

1,000,000

2,498,000

1,000,000

3,000,000

600,000

27,697,153

633,730

469,504,966

81,079,568

1,000,000

438,821

17,038,000

396,831

1,000,000

438,821 396,831

/ 346Page 195 / 346



Orçamento 2016


Social E Escolar







03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições

500,000

21,369,339

500,000

500,000

500,000

/ 346Page 196 / 346



Orçamento 2016





do Adolescente

19,060,170 60,504,517 Total

02-Despesas 19,060,170



11,540,040

6,560,130




02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.01.04-Pessoal EmRegime De Avença02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.04-Reclassificações


02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-ContribuiçõesPara A Segurança Social02.01.02.01.04-Seguros DeAcidentes No Trabalho


02.02.01.00.03-ProdutosAlimentares02.02.01.00.04-Roupa VestuárioE Calçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material De

6,976,572

125,845

131,158

910,041

1,843,902

170,630

1,350,661

31,231

200,000

500,000

80,000

9,657,824

15,938,338

845,370

1,064,334

51,300

150,000

660,294

874,000

4,097,330

155,000

5,844,921

2,050,000

620,000

650,000

1,734,000

790,000

10,158,148

1,381,892

780,000

29,241,460

4,097,330

13,450,921

33,338,790

22,483,727

60,504,517

/ 346Page 197 / 346



Orçamento 2016




do Adolescente








assistência social

02.08.01-Seguros


Limpeza, Higiene E Conforto

02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens


02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.07-Publicidade EPropaganda02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.00-Vigilância ESegurança02.02.02.01.01-Limpeza HigieneE Conforto02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços


02.07.01.02-Benefícios sociaisem espécie

02.07.02.02-Benefícios SociaisEm Espécie

02.08.02.01.02-Bolsas De EstudoE Outros BenefíciosEducacionais

100,000

841,784

210,000

697,080

565,606

250,000

1,020,000

1,895,660

200,000

632,000

975,000

3,387,000

530,000

1,108,600

669,500

1,322,000

150,000

36,000

1,829,706

3,500,000

210,000

150,000

550,000

5,780,130 9,032,806

3,500,000

210,000

150,000

272,000

550,000

3,500,000

360,000

822,000

/ 346Page 198 / 346



Orçamento 2016




do Adolescente


960,000

/ 346Page 199 / 346



Orçamento 2016




Livro


Cultural


37,008,426 28,620,465 55,578,137 6,412,000 Total

02-Despesas 37,008,426



28,935,872

8,072,554





02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.03.03-Progressões


02.01.01.03.06-Promoções



02.02.01.00.01-Matérias PrimasE Subsidiárias02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens

02.02.02.00.01-Rendas E

24,827,200

119,000

3,859,672

130,000

120,000

419,079

120,000

420,000

120,000

120,000

14,749,056

3,703,920

366,552

555,588

38,400

100,000

270,000

30,000

400,000

70,000

20,000

150,000

39,514,779

4,104,240

140,000

1,276,608

1,376,507

638,280

335,104

91,200

134,000

150,000

632,000

150,450

50,000

60,000

4,560,000

747,000

60,000

11,000

50,000

120,000

24,946,200

3,989,672

1,199,079

6,873,475

18,819,528

593,988

1,040,000

7,966,949

47,050,414

426,304

1,176,450

6,676,598

4,560,000

747,000

241,000

864,000

19,413,516

9,006,949

47,476,718

7,853,048

5,307,000

1,105,000

28,620,465 55,406,937 6,412,000

/ 346Page 200 / 346



Orçamento 2016



Livro


Cultural





02.08.01-Seguros


Alugueres


02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.08-RepresentaçãoDos Serviços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.00-Vigilância ESegurança02.02.02.01.01-Limpeza HigieneE Conforto02.02.02.01.03.01-AssistênciaTécnica - Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços


1,243,475

648,000

500,000

1,000,000

120,000

864,000

978,000

690,000

500,000

210,000

150,000

500,000

750,000

1,166,949

400,000

2,970,000

650,000

350,000

1,030,000

100,000

1,025,000

460,000

1,050,000

40,000

600,000

2,436,000

369,000

390,000

206,598

171,200

120,000

30,000

100,000

200,000

414,000

200,000 77,171

171,200

200,000 77,171

171,200

171,200

/ 346Page 201 / 346



Orçamento 2016








494,027,664 342,882,083 22,350,552 187,982,645 24,225,596 15,477,948 32,049,119 Total

02-Despesas 494,027,664



148,642,510

344,733,979




02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.01.04-Pessoal EmRegime De Avença02.01.01.01.09-Pessoal EmQualquer Outra Situação02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.06-Alimentação EAlojamento02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos




02.02.01.00.03-ProdutosAlimentares02.02.01.00.04-Roupa VestuárioE Calçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório

136,037,808

6,000,000

50,000

5,419,222

400,000

735,480

183,000,000

55,100,500

3,000,000

3,000,000

75,874,720

313,200

3,504,000

17,525,680

382,800

2,486,220

11,331,000

119,378,400

13,990,080

3,827,400

3,360,000

8,851,864

600,000

977,300

200,000

200,000

3,438,004

218,252

30,000

150,000

500,000

36,166,749

288,000

180,000

680,000

932,085

235,302

4,261,225

67,950,000

9,683,542

1,574,840

3,066,210

5,648,416

333,000

35,000

500,000

300,000

1,241,406

300,000

2,921,586

515,272

1,106,395

11,410,116

150,000

100,000

200,000

937,832

300,000

100,000

200,000

300,000

900,000

1,700,000

10,347,756

1,271,363

48,400

2,000,000

2,000,000

650,000

1,000,000

142,087,808

6,554,702

268,235,878

100,086,620

11,331,000

173,719,353

14,267,168

248,252

2,146,000

38,482,136

4,261,225

110,943,687

6,816,416

1,241,406

8,718,390

11,860,116

937,832

1,350,000

13,247,756

1,319,763

11,450,000

111,417,620

223,739,313

14,515,420

7,785,132

42,743,361

142,080,571

8,057,822

15,567,774

12,797,948

2,680,000

14,567,519

17,481,600

336,632,083 22,350,552 187,007,645 23,625,596 15,477,948 32,049,119

/ 346Page 202 / 346



Orçamento 2016










02.02.01.00.06-Material DeConsumo Clínico02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens



02.02.02.00.05-Água



7,000,000

6,372,880

7,500,000

3,262,498

3,000,000

2,314,820

3,400,000

9,728,290

41,182,111

2,500,000

6,672,880

3,000,000

2,500,000

2,200,000

22,043,137

1,300,000

2,400,336

4,920,000

2,500,000

1,300,000

9,616,000

4,104,000

4,200,000

20,004,000

2,160,000

804,000

1,000,000

3,614,800

3,217,160

600,000

142,000

200,000

554,000

550,000

500,000

36,000

450,000

1,000,000

550,000

50,000

500,000

1,233,132

30,000

100,000

400,000

240,000

5,663,526

2,348,026

13,800

10,000

10,272,200

3,853,568

1,650,000

4,857,975

128,890

2,404,453

3,239,664

300,000

4,848,680

9,159,654

2,891,242

652,000

1,516,000

1,435,268

4,561,033

150,000

1,205,762

974,424

714,424

830,527

445,000

694,757

991,668

266,000

900,000

1,346,638

150,000

171,723

1,883,598

150,000

200,000

400,000

150,000

100,000

230,000

200,000

400,000

250,000

700,000

450,000

2,000,000

1,150,000

700,000

800,000

860,000

550,000

550,000

2,671,600

400,000

300,000

700,000

76,498,101 50,019,960 5,639,132 31,136,884

1,605,811

6,849,384 1,330,000 6,031,600

2,183,713

/ 346Page 203 / 346



Orçamento 2016










651,175


02.08.01-Seguros




03.01.01.02.02.01-Ferramentas EUtensílios - Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

2,250,000

1,000,000

3,000,000

1,605,811

577,902

975,000 600,000

651,175 1,475,150

6,250,000

50,000

577,902

975,000 600,000

1,475,150

6,250,000

50,000

975,000 600,000

6,250,000 975,000 600,000

/ 346Page 204 / 346



Orçamento 2016



Agrário


Geofísica


59,755,000 145,075,413 115,244,455 Total

02-Despesas 59,755,000



44,931,240

11,576,760




02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.05-Reingressos

02.01.02.01.01-ContribuiçõesPara A Segurança Social02.01.02.01.04-Seguros DeAcidentes No Trabalho02.01.02.01.09-EncargosDiversos De Segurança Social

02.02.01.00.01-Matérias PrimasE Subsidiárias02.02.01.00.03-ProdutosAlimentares02.02.01.00.04-Roupa VestuárioE Calçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material De

37,163,820

596,006

138,000

69,000

173,100

207,000

5,574,573

1,009,741

879,000

941,000

180,000

420,000

67,100,657

26,873,552

9,500,000

2,800,000

400,000

850,000

14,150,207

255,786

315,606

900,000

264,000

54,475,740

504,612

1,000,000

18,497,400

5,190,000

11,724,471

550,000

1,200,000

38,346,926

6,584,314

4,486,000

107,524,209

14,721,599

4,277,285

79,667,752

12,274,471

6,500,000

122,245,808

22,449,605

91,942,223

22,502,232

145,075,413 115,244,455

/ 346Page 205 / 346



Orçamento 2016


Agrário


Geofísica




1,431,200

1,815,800


02.06.02-Organismos

internacionais


02.08.01-Seguros


Transporte - Peças




02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.08-RepresentaçãoDos Serviços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.00-Vigilância ESegurança02.02.02.01.01-Limpeza HigieneE Conforto02.02.02.01.02-Honorários




1,100,000

420,000

546,000

300,000

1,042,000

1,053,060

350,000

1,350,000

120,000

650,000

512,500

1,713,200

1,431,200

2,000,000

200,000

750,000

163,285

120,000

900,000

2,550,000

2,350,000

998,800

2,700,000

500,000

2,050,000

1,700,000

2,400,000

850,000

1,053,520

60,000

2,750,000

600,000

1,400,000

550,000

990,000

1,062,232

2,500,000

450,000

2,500,000

500,000

2,300,000

2,900,000

1,700,000

750,000

350,000

7,090,760

1,431,200

978,500

18,172,320

60,000

100,000

220,000

16,002,232

800,000

60,000

320,000 800,000

/ 346Page 206 / 346



Orçamento 2016


Agrário


Geofísica




220,000

837,300

/ 346Page 207 / 346



Orçamento 2016





35,406,251 80,547,815 11,042,559 Total

02-Despesas 35,206,251



serviços

24,460,283

10,416,971





02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.05-Reingressos

02.01.01.03.06-Promoções




02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica

17,576,670

3,100,671

339,543

372,000

3,042,251

29,148

300,000

200,000

8,695,992

29,167,800

756,000

420,000

4,077,032

450,000

1,250,000

2,683,200

2,408,200

1,077,494

6,823,297

12,400

100,000

24,000

400,000

300,000

50,000

2,479,260

869,384

600,000

90,000

20,000

213,600

193,446

23,760

100,000

21,388,884

3,071,399

1,520,000

50,985,718

6,935,697

1,874,000

4,272,244

217,206

300,853

57,921,415

22,376,400

4,489,450

5,704,853

80,547,815 11,042,559

/ 346Page 208 / 346



Orçamento 2016







02.06.02-Organismos

internacionais

02.08.01-Seguros






02.02.02.00.05-Água





700,000

120,000

200,000

750,000

1,400,000

350,000

450,000

250,000

2,500,000

492,770

463,808

350,000

1,390,393

500,000

200,000

500,000

200,000

200,000

200,000

400,000

400,000

600,000

100,000

360,000

2,100,000

1,000,000

300,000

3,000,000

1,200,000

1,100,000

3,442,400

6,500,000

150,000

20,000

30,853

516,000

200,000

150,000

50,000

168,000

1,200,000

190,000

1,000,000

30,000

1,800,000

100,000

408,000

8,896,971

128,997

200,000

20,502,400

250,000

5,404,000

408,000

20,000

420,256

250,000

408,000

440,256

/ 346Page 209 / 346



Orçamento 2016




03-Activos E Passivos 200,000

03.01-Activos Não Financeiros 200,000



200,000

200,000

/ 346Page 210 / 346

Mapa V - Despesas dos Fundos e Serviços Autónomos Segundo as Classificações Económicas e Orgânicas


Orçamento 2016

Total FSA

7,757,682,191 Total

02-Despesas


02.01.01-Remunerações certas e

permanentes


4,776,330,256

359,304,705

02.01.01.01.01-Pessoal DosQuadros Especiais02.01.01.01.02-Pessoal DoQuadro02.01.01.01.03-PessoalContratado02.01.01.01.04-Pessoal EmRegime De Avença02.01.01.01.09-Pessoal EmQualquer Outra Situação02.01.01.02.01-GratificaçõesPermanentes02.01.01.02.02-SubsídiosPermanentes02.01.01.02.03-Despesas DeRepresentação02.01.01.02.04-GratificaçõesEventuais02.01.01.02.05-HorasExtraordinárias02.01.01.02.06-Alimentação EAlojamento02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio DeInstalação02.01.01.02.09-OutrosSuplementos E Abonos02.01.01.03.02-Recrutamentos ENomeações02.01.01.03.03-Progressões

02.01.01.03.04-Reclassificações02.01.01.03.05-Reingressos

02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-Contribuições

2,647,049

2,668,467,680

1,147,531,936

8,556,455

600,000

85,050,931

392,829,895

2,266,079

39,979,975

35,806,764

176,221,124

32,896,796

5,310,000

54,266,911

78,781,487

11,277,800

3,640,729

17,495,717

12,702,928

328,216,263

5,135,634,961

7,731,455,991

/ 346Page 211 / 346



Orçamento 2016

Total FSA

02-Despesas



serviços




1,029,882,445

806,599,325

Para A Segurança Social

02.01.02.01.02-Encargos Com ASaúde02.01.02.01.03-Abono DeFamília02.01.02.01.04-Seguros DeAcidentes No Trabalho02.01.02.01.09-EncargosDiversos De Segurança Social

02.02.01.00.01-Matérias PrimasE Subsidiárias02.02.01.00.02-Medicamentos

02.02.01.00.03-ProdutosAlimentares02.02.01.00.04-RoupaVestuário E Calçado02.02.01.00.05-Material DeEscritório02.02.01.00.06-Material DeConsumo Clínico02.02.01.00.07-MuniçõesExplosivos E Outro Mat Militar02.02.01.00.09-Material DeTransporte - Peças02.02.01.01.00-Livros EDocumentação Técnica02.02.01.01.01-ArtigosHonoríficos E De Decoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material DeLimpeza, Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material DeConservação E Reparação02.02.01.09.09-Outros Bens

3,250,000

6,930,240

19,592,596

1,315,606

3,292,876

373,427,400

93,391,629

98,638,111

51,298,788

28,857,353

5,275,000

27,267,026

96,596,300

190,000

167,269,983

31,786,790

20,002,277

32,588,912

1,836,481,770

/ 346Page 212 / 346



Orçamento 2016

Total FSA

02-Despesas


02.05-Subsidíos






82,408,300

6,630,811

2,638,000



02.02.02.00.05-Água

02.02.02.00.06-EnergiaEléctrica02.02.02.00.07-Publicidade EPropaganda02.02.02.00.08-RepresentaçãoDos Serviços02.02.02.00.09-Deslocação EEstadas02.02.02.01.00-Vigilância ESegurança02.02.02.01.01-LimpezaHigiene E Conforto02.02.02.01.02-Honorários


02.05.02.01-Subsidíos AEmpresas Privadas NãoFinanceiras


02.06.02.01.01-Quotas AOrganismos Internacionais

67,708,031

85,847,262

71,710,109

12,270,857

51,751,501

163,676,826

14,868,680

5,718,500

72,907,390

54,796,103

39,282,598

7,810,964

67,027,259

5,050,000

86,173,245

82,408,300

6,630,811

1,638,000

82,408,300

55,933,915

/ 346Page 213 / 346



Orçamento 2016

Total FSA

02-Despesas




02.06.02-Organismos

internacionais

02.06.03-AdministraçõesPúblicas



assistência social

02.08.01-Seguros




46,665,104

60,641,405

3,150,000

41,098,519

470,474,966

2,210,000

1,434,616

Correntes

02.06.02.01.09-OutrosOrganismos Internacionais -Correntes

02.06.03.01.09-OutrasTransferências AdministraçõesPúblicas Corr02.06.03.02.09-OutrasTransferencias A AdministraçãoPública De Capital

02.07.01.01.04-Pensões dereserva02.07.01.02-Benefícios sociaisem espécie

02.07.02.01.09-OutrosBenefícios Sociais EmNumerário02.07.02.02-Benefícios SociaisEm Espécie

02.08.01-Seguros

02.08.02.01.02-Bolsas DeEstudo E Outros BenefíciosEducacionais02.08.02.01.09-Id OutrasCorrentes



1,000,000

12,917,447

33,747,657

60,431,405

210,000

3,000,000

150,000

41,098,519

470,054,966

420,000

2,210,000

1,434,616

63,791,405

557,205,640

/ 346Page 214 / 346



Orçamento 2016

Total FSA

02-Despesas





Residual


41,987,539

26,226,200


03.01.01.01.06.01-OutrasConstruções - Aquisições03.01.01.02.02.01-FerramentasE Utensílios - Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-OutraMaquinaria E Equipamento -Aquisições

41,987,539

10,000

2,250,000

9,103,169

14,863,031

26,226,200

26,226,200

/ 346Page 215 / 346

TOTAL

Mapa VI - Despesas dos Fundos e Serviços Autónomos segundo a Classificação Funcional

Page 1


Orçamento 2016

Funcionais


7,624,937,181

132,745,010


Defesa

Educação



Saúde



Serviços culturais recreativos e religioso

Protecção social

391,143,169

808,242,792

1,780,390,910

80,547,815

260,319,868

1,118,995,607

2,710,908,019

346,769,973

127,619,028

132,745,010



Transportes

Defesa militar

Ensino não especificado (sem grau definido)











Serviços policiais

Tribunais

Protecção social

Serviços gerais

Órgãos Executivos E Legislativos Administra

Serviços culturais



49,776,417

204,009,642

137,357,110

808,242,792

34,465,426

902,638,457

84,950,393

758,336,634

80,547,815

115,244,455

145,075,413

22,350,552

195,698,075

900,946,980

273,644,030

2,017,263,989

420,000,000

3,739,317

163,453,354

179,577,302

127,619,028

56,765,200

75,979,810

7,757,682,191Total

/ 346Page 216 / 346

Estado

Fundos eServiçosAutónomos

Total

Mapa VII - Orçamento consolidado da Administração Central segundo umaclassificação económica

Page 1


Orçamento 2016

Total de Receitas 41,298,140,884 2,169,166,622 43,467,307,506

Total de Despesas 32,351,555,884 7,757,682,191 40,109,238,075Total de Despesas

01-Receitas 41,062,431,081

01.01-Impostos




34,937,839,120

207,829,061

0

5,916,762,900

01.01.01-Impostos Sobre O Rendimento (Iur)

01.01.04-Impostos Sobre Bens E Serviços

01.01.05-Imposto Sobre TransacçõesInternacionais

01.01.06-Outros Impostos

01.02.01-Contribuições Para A SegurançaSocial

01.03.03-Das Administrações Públicas

01.04.01-Rendimentos de propriedade

01.01.01.01-Impostos Sobre O Rendimento -Ps (Iur)01.01.01.02-Impostos Sobre O Rendimento -Pc

01.01.04.01.01-Imposto sobre o valoracrescentado (IVA)01.01.04.02.01-Imposto sobre consumosespeciais01.01.04.04.02-Contribuição Turistica

01.01.04.05.02-Taxa ecológica

01.01.05.01-Direitos de importação

01.01.05.02-Taxa comunitária CEDEAO

01.01.06.01.01-Imposto De Selo

01.01.06.02-Imposto Especial Sobre Jogo

01.02.01.01-Taxa social única

01.02.01.09-Outras contribuições

01.03.03.01.09-Outras TransferenciasCorrentes Administração Publica

01.04.01.01-Juros

6,387,653,119

4,116,035,940

13,014,546,043

1,990,999,999

795,419,806

655,000,000

6,899,000,000

254,999,999

687,031,214

137,153,000

7,465,061

200,364,000

0

178,812,965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45,000,000

0

6,387,653,119

4,116,035,940

13,014,546,043

1,990,999,999

795,419,806

655,000,000

6,899,000,000

254,999,999

687,031,214

137,153,000

7,465,061

200,364,000

45,000,000

178,812,965

10,503,689,059

16,455,965,848

7,153,999,999

824,184,214

207,829,061

0

2,405,072,198

0

0

0

0

0

45,000,000

41,383,924

10,503,689,059

16,455,965,848

7,153,999,999

824,184,214

207,829,061

45,000,000

2,446,456,122

0

0

45,000,000

2,123,466,622

34,937,839,120

207,829,061

45,000,000

8,040,229,522

2,168,466,622 43,230,897,703

/ 346Page 217 / 346

Estado


Total


Page 2


Orçamento 2016

01-Receitas01.04-Outras receitas01.04.01-Rendimentos de propriedade


01.04.01.02-Dividendos

01.04.01.05.02-Rendas De ConcessõesPortuárias01.04.01.05.03-Rendas De OutrasConcessões01.04.01.05.06-Rendas De Edificíos


01.04.01.05.09-Outros rendimentos depropriedade

01.04.02.01.01-Venda Mercadorias

01.04.02.01.02-Venda Bens Inutilizados

01.04.02.01.03-Venda Publicações EImpressos01.04.02.01.06-Venda de medicamentos

01.04.02.01.07-Venda de água


01.04.02.02.01.00.01-Taxa de serviços depassaportes01.04.02.02.01.00.02-Taxa de serviçosagrícolas e pecuários01.04.02.02.01.00.04-Taxa de serviçospoliciais01.04.02.02.01.00.08-Taxa de exploraçãode água01.04.02.02.01.00.09-Taxas de serviços desecretaria01.04.02.02.01.01.06-Taxa delicenciamento de sanitários dasinstalações01.04.02.02.01.05-Taxa De Incêndio

01.04.02.02.01.06-Taxa Estatística

01.04.02.02.01.09.09-Outras TaxasDiversas01.04.02.02.02.02-Emolumentos E Custas

655,000,000

200,000,000

1,304,978,968

1,414,800

3,112,000

61,753,465

0

6,800,000

37,535,842

730,490

5,996,155

109,458,439

124,231,491

59,917,599

27,130,592

0

40,893,718

6,640,000

50,047,493

316,722,631

38,162,247

0

0

5,908,300

0

0

23,875,624

11,600,000

105,920,003

0

1,650,000

0

1,775,574

55,120,412

0

0

0

99,657,360

100,000

150,000

0

0

188,712,299

32,068,735

655,000,000

205,908,300

1,304,978,968

1,414,800

26,987,624

73,353,465

105,920,003

6,800,000

39,185,842

730,490

7,771,729

164,578,851

124,231,491

59,917,599

27,130,592

99,657,360

40,993,718

6,790,000

50,047,493

316,722,631

226,874,546

32,068,735

2,396,079,426 1,595,569,227 3,991,648,653

/ 346Page 218 / 346

Estado


Total


Page 3


Orçamento 2016

01-Receitas01.04-Outras receitas01.04.02-Venda de bens e serviços

01.04.03-Multas e outras penalidades


01.04.05-Outras receitas diversas e nãoespecificadas

Judiciais

01.04.02.02.02.03-Emolumentos E CustasDos Registos E Notariado01.04.02.02.02.09-Outros emolumentos ecustas01.04.02.03.01-Taxas De Serviços Médico-Hospitalares01.04.02.03.09-Outras Taxas De Serviços

01.04.02.04.02-Emolumentos Pessoais DeServiços De Justiça01.04.02.04.03-Emolumentos PessoaisServiços Dos Registos E Notariado01.04.02.04.04-Emolumentos PessoaisServiços Judiciais Do ContenciosoAduaneiro01.04.02.04.05-Emolumentos PessoaisCustas Judiciais01.04.02.04.06-Emolumentos PessoaisServiços Aduaneiros E Guarda Fiscal01.04.02.04.08-Emolumentos PessoaisServiços De Polícia E Fronteira

01.04.03.01-Multas por infracção aocódigo da estrada01.04.03.04-Taxa de relaxe

01.04.03.06-Juros de mora

01.04.03.07-Multas e outras penalidades

01.04.03.09-Outras Multas E Penalidades

01.04.04.01-Outras TransferenciasCorrentes01.04.04.03-Serviços Consulares

01.04.05.01-Receitas do totoloto nacional

0

229,719,125

181,647,057

18,200,000

0

0

0

0

151,265,002

990,981,545

44,279,945

21,644,737

100,124,969

137,339,811

4,131,499

7,708,025

234,592,522

80,630,269

334,150,000

19,828,053

559,588,715

165,434,864

8,740,000

17,651,947

250,000

4,771,265

0

0

0

0

0

700,000

455,176,089

7,480,144

0

0

334,150,000

249,547,178

741,235,772

183,634,864

8,740,000

17,651,947

250,000

4,771,265

151,265,002

990,981,545

44,279,945

21,644,737

100,124,969

138,039,811

459,307,588

15,188,169

234,592,522

80,630,269

307,520,961

242,300,547

565,789,768

455,876,089

7,480,144

23,157,238

763,397,050

249,780,691

588,947,006

/ 346Page 219 / 346

Estado


Total


Page 4


Orçamento 2016

01-Receitas


90-Operações De Fecho E Regularização

02-Despesas

134,709,805

100,999,998

32,093,026,182



90.01-Operações De Entrada


134,709,805

100,999,998

13,484,083,073

01.04.05-Outras receitas diversas e não

especificadas


90.01.90-Outras Regularizações

02.01.01-Remunerações certas e permanentes

01.04.05.02-Reposições não abatidas nospagamentos01.04.05.09-Outras Receitas NãoEspecificadas

03.01.01.01.01.02.02-ResidênciasMilitares - Vendas03.01.01.02.04.02-Outra Maquinaria EEquipamento - Vendas03.01.01.03.01.02-Animais E Plantações -Vendas

02.01.01.01.01-Pessoal Dos QuadrosEspeciais02.01.01.01.02-Pessoal Do Quadro


02.01.01.01.04-Pessoal Em Regime DeAvença02.01.01.01.09-Pessoal Em Qualquer OutraSituação02.01.01.02.01-Gratificações Permanentes

02.01.01.02.02-Subsídios Permanentes

02.01.01.02.03-Despesas De Representação

02.01.01.02.04-Gratificações Eventuais

02.01.01.02.05-Horas Extraordinárias

02.01.01.02.06-Alimentação E Alojamento

0

485,159,499

123,980,525

4,594,280

6,135,000

441,604,322

6,910,943,462

2,312,818,345

15,634,588

0

72,191,639

703,521,172

15,005,912

818,174,567

29,289,025

6,268,800

57,238

23,100,000

0

700,000

0

2,647,049

2,668,467,680

1,147,531,936

8,556,455

600,000

85,050,931

392,829,895

2,266,079

39,979,975

35,806,764

176,221,124

57,238

508,259,499

123,980,525

5,294,280

6,135,000

444,251,371

9,579,411,142

3,460,350,281

24,191,043

600,000

157,242,570

1,096,351,067

17,271,991

858,154,542

65,095,789

182,489,924

134,709,805

100,999,998

12,624,169,831

700,000

0

4,776,330,256

135,409,805

100,999,998

17,400,500,087

700,000

0

5,135,634,961

135,409,805

100,999,998

18,619,718,034

700,000

0

7,731,455,991

135,409,805

100,999,998

39,824,482,173

/ 346Page 220 / 346

Estado


Total


Page 5


Orçamento 2016

02-Despesas02.01-Despesas com pessoal

02.02-Aquisição de bens e serviços 2,716,600,235




02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio De Instalação

02.01.01.02.09-Outros Suplementos EAbonos02.01.01.03.02-Recrutamentos E Nomeações




02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-Contribuições Para ASegurança Social02.01.02.01.02-Encargos Com A Saúde


02.01.02.01.04-Seguros De Acidentes NoTrabalho02.01.02.01.09-Encargos Diversos DeSegurança Social


02.02.01.00.03-Produtos Alimentares

02.02.01.00.04-Roupa Vestuário E Calçado

02.02.01.00.05-Material De Escritório

02.02.01.00.06-Material De ConsumoClínico02.02.01.00.07-Munições Explosivos EOutro Mat Militar02.02.01.00.08-Material De Educação,Cultura E Recreio02.02.01.00.09-Material De Transporte -Peças

35,329,562

60,176,884

832,469,839

99,924,964

2,321,037

106,777,895

147,603,676

14,114,142

763,027,073

69,707,920

18,525,520

5,704,917

2,947,812

7,625,400

134,288,974

69,608,380

11,689,594

93,250,851

9,715,000

0

20,362,430

22,857,248

32,896,796

5,310,000

54,266,911

78,781,487

11,277,800

3,640,729

17,495,717

12,702,928

328,216,263

3,250,000

6,930,240

19,592,596

1,315,606

3,292,876

373,427,400

93,391,629

98,638,111

51,298,788

28,857,353

5,275,000

0

27,267,026

68,226,358

65,486,884

886,736,750

178,706,451

13,598,837

110,418,624

165,099,393

26,817,070

1,091,243,336

72,957,920

25,455,760

25,297,513

4,263,418

10,918,276

507,716,374

163,000,009

110,327,705

144,549,639

38,572,353

5,275,000

20,362,430

50,124,274

859,913,242

657,787,325

359,304,705

1,029,882,445

1,219,217,947

1,687,669,770

1,836,481,770 4,553,082,005

/ 346Page 221 / 346

Estado


Total


Page 6


Orçamento 2016

02-Despesas02.02-Aquisição de bens e serviços

02.04-Juros e outros encargos 4,261,000,000





02.02.01.01.00-Livros E DocumentaçãoTécnica02.02.01.01.01-Artigos Honoríficos E DeDecoração02.02.01.01.02-Combustíveis ELubrificantes02.02.01.01.03-Material De Limpeza,Higiene E Conforto02.02.01.01.04-Material De Conservação EReparação02.02.01.09.09-Outros Bens


02.02.02.00.02-Conservação E Reparação DeBens02.02.02.00.03-Comunicações


02.02.02.00.05-Água


02.02.02.00.07-Publicidade E Propaganda

02.02.02.00.08-Representação Dos Serviços

02.02.02.00.09-Deslocação E Estadas

02.02.02.01.00-Vigilância E Segurança

02.02.02.01.01-Limpeza Higiene EConforto02.02.02.01.02-Honorários

02.02.02.01.03.01-Assistência Técnica -Residentes02.02.02.01.03.02-Assistência Técnica -Não Residentes02.02.02.09.09-Outros Serviços

9,142,841

682,499

134,960,584

34,893,597

37,579,759

71,130,168

176,553,973

172,151,051

276,878,555

24,081,170

111,707,153

250,477,078

19,064,138

41,661,219

390,197,710

92,774,222

81,626,870

40,304,048

54,943,931

65,093,034

261,298,758

96,596,300

190,000

167,269,983

31,786,790

20,002,277

32,588,912

67,708,031

85,847,262

71,710,109

12,270,857

51,751,501

163,676,826

14,868,680

5,718,500

72,907,390

54,796,103

39,282,598

7,810,964

67,027,259

5,050,000

86,173,245

105,739,141

872,499

302,230,567

66,680,387

57,582,036

103,719,080

244,262,004

257,998,313

348,588,664

36,352,027

163,458,654

414,153,904

33,932,818

47,379,719

463,105,100

147,570,325

120,909,468

48,115,012

121,971,190

70,143,034

347,472,003

2,058,812,910

1,750,000,000

2,415,000,000

806,599,325

0

0

2,865,412,235

1,750,000,000

2,415,000,000

0 4,261,000,000

/ 346Page 222 / 346

Estado


Total


Page 7


Orçamento 2016

02-Despesas02.04-Juros e outros encargos

02.05-Subsidíos



145,453,640

4,159,655,705

4,770,167,272





02.06.01-Para Governos Estrangeiros





02.05.01.01-Subsidíos Empresas PúblicasNão Financeiras

02.05.02.01-Subsidíos A Empresas PrivadasNão Financeiras

02.06.01.02-Transferências Capital

02.06.01.09.01-Outros TransferênciasCorrentes02.06.01.09.03-Id Outros Transferências

02.06.02.01.01-Quotas A OrganismosInternacionais Correntes02.06.02.01.09-Outros OrganismosInternacionais - Correntes

02.06.03.01.01-Fundos E ServiçosAutónomos Corrente02.06.03.01.02-Municipios Corrente

02.06.03.01.03-Embaixadas E ServiçosConsulares Corrente02.06.03.01.09-Outras TransferênciasAdministrações Públicas Corr02.06.03.02.01-Fundos E ServiçosAutónomos Capital02.06.03.02.09-Outras Transferencias AAdministração Pública De Capital

2,415,000,000

96,512,000

48,941,640

20,000

500,000

5,382,700

182,165,416

200,000,000

151,884,291

2,955,290,498

355,826,000

275,171,407

5,419,131

27,996,262

0

0

82,408,300

0

6,630,811

0

1,638,000

1,000,000

0

0

0

12,917,447

0

33,747,657

2,415,000,000

96,512,000

131,349,940

20,000

7,130,811

5,382,700

183,803,416

201,000,000

151,884,291

2,955,290,498

355,826,000

288,088,854

5,419,131

61,743,919

96,000,000

96,512,000

48,941,640

5,902,700

382,165,416

3,771,587,589

4,593,029,357

0

0

82,408,300

6,630,811

2,638,000

46,665,104

60,641,405

96,000,000

96,512,000

131,349,940

12,533,511

384,803,416

3,818,252,693

4,653,670,762

82,408,300

55,933,915

63,791,405

227,861,940

4,215,589,620

4,833,958,677

/ 346Page 223 / 346

Estado


Total


Page 8


Orçamento 2016

02-Despesas





2,556,066,257

258,529,702


02.07.02-Benefícios de assistência social

02.08.01-Seguros



02.08.04-Organizações Não Governamentais






02.07.01.01.01-Pensões de aposentação

02.07.01.01.02-Pensões de sobrevivência

02.07.01.01.03-Pensões do regime nãocontributivo02.07.01.01.04-Pensões de reserva

02.07.01.01.05-Pensões de ex-Presidentes

02.07.01.02-Benefícios sociais em espécie

02.07.02.01.03-Evacuação de doentes

02.07.02.01.09-Outros Benefícios SociaisEm Numerário02.07.02.02-Benefícios Sociais Em Espécie

02.08.02.01.01-Transferências AInstituições Sem Fins Lucrativos02.08.02.01.02-Bolsas De Estudo E OutrosBenefícios Educacionais02.08.02.01.09-Id Outras Correntes

02.08.02.02.09-Id Outras Capital



3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

0

3,446,640

50,000

163,892,750

13,215,165

30,000

3,000,000

345,000

95,055,607

400,000

401,365,250

800,000,000

0

0

0

60,431,405

0

210,000

0

3,000,000

150,000

0

470,054,966

420,000

0

0

0

3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

60,431,405

3,446,640

260,000

163,892,750

16,215,165

180,000

3,000,000

470,399,966

95,475,607

400,000

401,365,250

800,000,000

177,137,915

34,418,050

98,800,607

74,000,000

608,919,287

1,201,365,250

200,000,000

138,536,063

200,027,000

178,529,702

3,150,000

41,098,519

470,474,966

0

2,210,000

0

1,434,616

41,987,539

0

26,226,200

180,287,915

75,516,569

569,275,573

74,000,000

611,129,287

1,201,365,250

201,434,616

180,523,602

200,027,000

204,755,902

557,205,640

26,226,200

3,113,271,897

284,755,902

26,226,200 284,755,902

/ 346Page 224 / 346

Estado


Total


Page 9


Orçamento 2016

03-Activos E Passivos03.01-Activos Não Financeiros03.01.01-Activos Fixos


03.01.01.01.01.01.01-Residências Civis -Aquisições03.01.01.01.02.01-Edifícios NãoResidenciais - Aquisições03.01.01.01.06.01-Outras Construções -Aquisições03.01.01.02.01.01.01-Viaturas Ligeiras DePassageiros - Aquisições03.01.01.02.01.02.01-Viaturas Mistas -Aquisições03.01.01.02.01.09.01-Outros Materiais DeTransporte- Aquisição03.01.01.02.02.01-Ferramentas EUtensílios - Aquisições03.01.01.02.03.01-EquipamentoAdministrativo - Aquisições03.01.01.02.04.01-Outra Maquinaria EEquipamento - Aquisições

03.01.04.04.01.01-Propriedade IndustrialE Outros Direito-Aquisições

6,000,000

19,000,000

2,984,200

36,381,118

3,960,000

110,000

10,207,447

38,675,222

61,211,715

80,000,000

0

0

10,000

0

0

0

2,250,000

9,103,169

14,863,031

0

6,000,000

19,000,000

2,994,200

36,381,118

3,960,000

110,000

12,457,447

47,778,391

76,074,746

80,000,000

80,000,000 0 80,000,000

/ 346Page 225 / 346

Mapa VIII - Orçamento consolidado da Administração Central segundo uma classificaçãoorgânica

Page 1

Orçamento 2016

187,383,917

857,001,295

61,184,566

58,733,442

124,035,510

33,591,150

361,666,583

223,926,983

55,912,559

235,690,030

125,156,725

17,090,664,919

162,611,946

163,727,866

1,021,789,541

51,306,550

135,313,190

496,337,344

7,217,593,950

142,060,528

73,090,192

2,818,739,802

311,415,230

149,221,207

56,086,226

137,314,633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39,220,976

0

198,700,281

470,832,470

2,017,263,989

43,387,657

808,242,792

0

711,342,694

1,695,440,517

79,564,687

127,619,028

1,118,995,607

320,074,868

126,996,625

0

0

187,383,917

857,001,295

61,184,566

58,733,442

124,035,510

33,591,150

361,666,583

223,926,983

55,912,559

274,911,006

125,156,725

17,289,365,200

633,444,416

2,180,991,855

1,065,177,198

859,549,342

135,313,190

1,207,680,038

8,913,034,467

221,625,215

200,709,220

3,937,735,409

631,490,098

276,217,832

56,086,226

137,314,633

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

Presidência Da República

OSOB - Assembleia Nacional

OSOB - Supremo Tribunal De Justiça

OSOB - Procuradoria Geral Da Répública


OSOB - Comissão Nacional De Eleições

OSOB - Conselho Superior Da MagistraturaJudicialOsob - Conselho Superior Do MinisterioPublicoOsob - Tribunal Constitucional


CHGOV - Ministro Dos Assuntos Parlamentarese da Presidencia Conselho Ministro GOV - Ministério Das Finanças



GOV - Ministério Dos Negocios Estrangeiros eComunidadesGOV - Ministério Da Defesa

GOV - Ministerio Do Desporto



GOV - Ministerio Da Familia E Da InclusaoSocialGOV - Ministerio Da Cultura e das IndustriasCriativasGOV - Ministério Da Saúde e da SegurançaSocialGOV - Ministério Da Agricultura e Ambiente

GOV - Ministério Das Infraestruturas, doOrdenamento do Territorio e HabitaçãoGOV - Comissão De Recenseamento Eleitoral

Serviços Extintos

32,351,555,884 7,757,682,191 40,109,238,075

EstadoFundos eServiçosAutónomos

Total

Receitas da Administração Centra

Receitas Próprias do FSA

Recebidas Pelos FSA

Total Receita

41,197,140,886 41,197,140,886

2,169,166,622

5,592,627,019

41,197,140,886 43,366,307,508 7,761,793,641

2,169,166,622

/ 346Page 226 / 346

AdministraçãoCentralDirecta


Total

Mapa IX - Orçamento consolidado da Administração Central segundo uma classificação funcional

Page 1


Orçamento 2016

Funcionais 26,824,961,961


Defesa

Educação



Saúde

998,777,422

85,517,387

7,231,570,968

52,487,396

16,859,467

2,818,739,802


Combustível e energia

Id - Assuntos Económicos

Minas indústria e construção

Outras indústrias


Transportes

Defesa civil

Defesa militar


Ensino não especificado (sem grau defini

Ensino pré primário e primário

Ensino secundário


ID - educação







ID - saúde


Produtos médicos, próteses e equipament

21,715,248

9,530,034

309,872,122

5,508,073

13,427,195

474,955,348

163,769,402

34,210,837

49,368,538

1,938,012

0

3,431,551,404

3,483,280,248

17,049,175

43,194,321

250,076,897

6,418,923

52,487,396

0

0

16,859,467

487,304,525

241,164,000

174,808,572

49,776,417

0

0

0

0

204,009,642

137,357,110

0

808,242,792

0

34,465,426

0

0

902,638,457

0

84,950,393

758,336,634

80,547,815

115,244,455

145,075,413

0

0

22,350,552

0

71,491,665

9,530,034

309,872,122

5,508,073

13,427,195

678,964,990

301,126,512

34,210,837

857,611,330

1,938,012

34,465,426

3,431,551,404

3,483,280,248

919,687,632

43,194,321

335,027,290

764,755,557

133,035,211

115,244,455

145,075,413

16,859,467

487,304,525

263,514,552

174,808,572

391,143,169

808,242,792

1,780,390,910

80,547,815

260,319,868

1,118,995,607

1,389,920,591

893,760,179

9,011,961,878

133,035,211

277,179,335

3,937,735,409

7,624,937,181 34,449,899,142

32,351,555,884 7,757,682,191 40,109,238,075 Total

/ 346Page 227 / 346

AdministraçãoCentralDirecta


Total

Mapa IX - Orçamento consolidado da Administração Central segundo uma classificação funcional

Page 2


Orçamento 2016

Funcionais

Serviços Públicos Gerais 5,526,593,923

Saúde



Serviços culturais recreativos e religio

Protecção social

935,098,471

14,477,507,666

208,403,382

5,526,593,923




Prisões

Serviços policiais

Tribunais


Protecção social

Serviços Públicos Gerais não especificad

Serviços gerais

Transacções da dívida pública

Órgãos Executivos E Legislativos Admini


Serviços culturais

Serviços recreativos e desporto



Sobrevivência

989,425,974

926,036,731

160,780,379

188,724,526

0

585,593,566

807,626,063

0

45,922,831

160,507,543

4,261,000,000

9,202,451,229

9,918,243

63,171,949

135,313,190

0

4,354,122,403

1,172,471,520

195,698,075

900,946,980

273,644,030

0

2,017,263,989

420,000,000

0

3,739,317

0

163,453,354

0

179,577,302

0

127,619,028

0

56,765,200

75,979,810

0

1,185,124,049

1,826,983,711

434,424,409

188,724,526

2,017,263,989

1,005,593,566

807,626,063

3,739,317

45,922,831

323,960,897

4,261,000,000

9,382,028,531

9,918,243

190,790,977

135,313,190

56,765,200

4,430,102,213

1,172,471,520

2,710,908,019

346,769,973

127,619,028

132,745,010

3,646,006,490

14,824,277,639

336,022,410

5,659,338,933

132,745,010 5,659,338,933

/ 346Page 228 / 346

Total Tesouro OFN FCP AAl Donativo EmpréstimoEixo/Programa

Mapa X - Programa Plurianual de Investimento Público

Page 1Processado por computador a 24-06-2016

Orçamento 2016

40,258,395

6,372,855

18,460,469

11,943,479

3,481,592

579,351

18,460,469

11,943,479

0

3,481,592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,793,504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MELHOR CONHECIMENTO DA REALIDADE DA EMIGRACAO /COMUNIDADESMELHORIA DA POLITICA DE IMIGRACAO

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS EMIGRANTES

PARTICIPACAO DA DIASPORA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTODE CABO VERDEREFORCO DOS LACOS CULTURAIS E DE COMUNICACAO ENTRE ADIASPORA E CABO VERDE

34,464,891 0 0 5,793,504 0 AFIRMAR A NACAO GLOBAL

40,635,000 19,314,063,220 9,637,227,735 4,903,439,760 4,677,310,267 55,450,458Total

/ 346Page 229 / 346




Orçamento 2016

7,193,042,349

509,027,538

2,519,392

958,854,224

169,465,418

125,000,000

129,043,211

252,224,092

64,495,438

14,500,000

302,221,576

274,327,760

613,438,070

80,117,274

45,502,393

28,852,131

36,323,641

102,375,623

1,345,041

13,791,222

46,597,018

3,385,836

72,393,395

40,989,813

30,200,000

123,006,935

39,569,896

16,127,636

57,154,298

2,519,392

0

928,095,975

169,465,418

125,000,000

124,043,211

44,925,892

57,410,552

14,500,000

0

302,221,576

274,327,760

0

443,165,358

9,739,500

45,400,314

28,852,131

25,086,641

102,375,623

1,345,041

13,791,222

43,530,428

3,385,836

57,393,395

31,389,813

30,200,000

76,185,127

39,569,896

16,127,636

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,758,249

0

0

0

207,298,200

7,084,886

0

0

0

0

0

170,272,712

0

102,079

0

11,237,000

0

0

0

3,066,590

0

0

9,600,000

0

46,821,808

0

0

451,873,240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,377,774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACESSO AOS POBRES DOS SERVICOS SOCIAIS DE BASE E AORENDIMENTOADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL

APROFUNDAR A INTEGRACAO REGIONAL DE CABO VERDE

CONSOLICAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL

CONSTRUCAO E BENEFICIACAO DAS INFRAESTRUTURAS POLICIAIS

CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DO ESTADO

CONSTRUCAO E REQUALIFICACAO DAS CADEIAS E INFRAESTRUTURASJUDICAISDESENVOLVIMENTO DA INVESTIGACAO APLICADA À PESCA

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE GESTAO DAS FINANCASPUBLICASDESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL SEGURO ESUSTENTABILIDADE DAS CADEIASFUNCAO FISCALIZADORA E REGULADORA DO ESTADO

GARANTIA DO ACESSO A TODOS OS GRUPOS SOCIAIS EPROFISSIONAIS A PROTECCAO SOCIALGESTAO DO PROCESSO ELEITORAL

GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL

GOVERNACAO ELECTRONICA

INVESTIGACAO E GESTAO DO PATRIMONIO CULTURAL

MELHORIA DA COMUNICACAO SOCIAL

MELHORIA DA DESCENTRALIZACAO E REFORCO DA ADMINSTRACAOLOCALMELHORIA DA FUNCAO FISCALIZADORA E REGULADORA DO ESTADO

MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS

MELHORIA DA SEGURANCA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS

MELHORIA DA SEGURANCA INTERNA

MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO E DAS RELACOES ENTRE OSPARCEIROS SOCIAISMELHORIA DO PATRULHAMENTO AEREO MARITIMO E URBANO

MELHORIA DO PLANEAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO E DOS SOLOS

MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES E SEGURANCA MARITIMA

MELHORIA DO SISTEMA ESTATISTICO NACIONAL

MELHORIA DO SISTEMA JUDICIAL

MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL E DE REINSERCAO SOCIAL DE

4,735,565,302 26,050,000 0 1,909,176,033 522,251,014 BOA GOVERNACAO

/ 346Page 230 / 346




Orçamento 2016

25,869,371

8,711,604

261,299,917

27,287,576

13,500,000

1,146,860,457

16,726,282

5,000,000

18,300,000

32,974,726

41,244,000

6,500,000

10,776,530

463,508,542

12,300,000

12,025,017

1,000,000

4,500,000

133,564,794

4,828,421

82,417,796

3,000,000

765,152,743

25,869,371

8,711,604

165,950,485

27,287,576

0

13,500,000

632,860,457

16,726,282

5,000,000

18,300,000

0

36,244,000

6,500,000

0

4,500,000

463,508,542

12,300,000

0

1,000,000

4,500,000

133,564,794

0

4,828,421

82,417,796

3,000,000

1,793,939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,050,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95,349,432

0

0

0

514,000,000

0

0

0

31,924,726

0

0

0

6,276,530

0

0

12,025,017

0

0

0

0

0

0

0

763,358,804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ADULTOS E DE MENORES EM CONFLITO COM A LEI

MELHORIA DOS SERVICOS DA METEOROLOGIA E GEOFISICA

MELHORIA DOS SERVICOS DOS REGISTOS NOTARIADO EIDENTIFICACAOMODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA

MODERNIZACAO DAS SECRETARIAS JUDICIAIS

MODERNIZACAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO INTERNA

PREVENCAO E COMBATE A DROGA

PROGRAMA MAIS QUALIDADE MAIS COMUNIDADE E MICROREALIZACOESPROMOCAO DA DEFESA DO INTERESSE COLECTIVO

PROMOCAO DO DIREITO A ALIMENTACAO E ACESSO AOS SERVICOSSOCIAISPROMOCAO DOS SERVICOS DE REGISTO E NOTARIADO EIDENTIFICACAOPROMOÇAO DA EXCELENCIA E TRANSPARENCIA NA GESTAO DASFINANÇAS PUBLICASPROTECCAO DOS DIREITOS DOS CIDADAOS

RACIONALIZACAO DAS ESTRUTURAS

REDUCAO DOS RISCOS DE CATASTROFES NATURAIS

REFORCO DA IGUALDADE E EQUIDADE DE GENERO

REFORCO DA PARTICIPACAO NA VIDA POLITICA

REFORCO DA PROTECCAO CONTRA INCENDIO

REFORCO DA QUALIDADE AMBIENTAL

REFORCO DA SEGURANCA DA INTERNA

REFORCO DA SEGURANCA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS

REFORCO DE COMPETENCIAS TECNICAS DO MFP

REFORCO DO ORDENAMENTO DO TERRITORIO E PLANEAMENTOURBANISTICOREINSERCAO SOCIAL DOS TOXICO-DEPENDENTES

REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA DEFESA NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE RH

SISTEMA NACIONAL DO CADASTRO PREDIAL

/ 346Page 231 / 346




Orçamento 2016

3,092,605,791

214,939,604

51,640,776

20,518,610

18,720,000

5,257,659

90,000,000

406,801,530

95,804,583

192,379,940

20,500,000

19,812,717

10,400,000

25,048,160

42,225,005

183,500,000

605,233,637

215,514,588

13,555,000

4,851,561

19,312,500

72,913,187

15,027,058

74,928,205

198,569,747

54,306,835

31,305,000

194,448,227

29,217,419

2,050,395

1,500,000

184,438,754

0

51,640,776

20,518,610

18,720,000

5,257,659

90,000,000

127,997,492

7,226,000

152,000,000

20,500,000

19,812,717

0

25,048,160

7,000,000

183,500,000

117,000,000

72,819,024

13,555,000

4,851,561

19,312,500

72,913,187

15,027,058

59,964,535

75,632,824

54,306,835

21,705,000

146,612,308

29,217,419

2,050,395

1,500,000

14,585,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,915,850

0

0

0

0

0

0

0

88,578,583

40,379,940

0

0

10,400,000

0

35,225,005

0

15,000,000

25,528,332

0

0

0

0

0

14,963,670

122,936,923

0

9,600,000

47,835,919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278,804,038

0

0

0

0

0

0

0

0

473,233,637

117,167,232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACAO SOCIAL E ESCOLAR

ATENCAO ESPECIFICA DE SAUDE POR GRUPOS ETARIOS DAPOPULACAOCONSOLIDACAO DO ENSINO SUPERIOR

CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

DESENVOLIVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DE SAUDE

DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS CRIATIVAS

DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO BASICO

DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO SECUNDARIO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTO DO SECTOR FARMACEUTICO

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DESAUDEEQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REDE HOSPITALAR

FORMACAO E CAPACITACAO

FORMACAO PROFISSIONAL DIRECCIONADA PARA O EMPREGO EINCLUSAO SOCIALINFRA-ESTRURACAO DE REDE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

INFRA-ESTRUTURACAO DE REDE HOSPITALAR

INFRAESTRUTURAS DO ENSINO SUPERIOR

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SECUNDARIO

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR

MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES

MELHORIA DO ACERVO BIBLIOTECARIO, PATRIMONIAL E ARQUIVISTICO

PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DOS JOVENS

PRESTACAO DOS CUIDADOS DE SAUDE NA REDE DE ATENCAOPRIMARIAPROMOCAO DA PRATICA DE DESPORTO

PROMOCAO DE SAUDE E INVESTIGACAO

PROMOCAO DO EMPREGO E FROMACAO PROFISSIONAL

PROMOCAO NACIONAL DAS ARTES

REFORCO DA EDUCACAO ESPECIAL

REFORCO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR

1,716,915,335 14,585,000 0 491,900,549 869,204,907 CAPITAL HUMANO

/ 346Page 232 / 346




Orçamento 2016

7,402,937,465

16,503,706

112,355,826

14,331,249

19,133,067

0

266,423,814

472,579,098

254,068,646

1,160,754,931

7,437,090

610,935,441

2,140,609

33,451,350

16,689,959

3,212,866,480

1,097,918,945

32,500,000

87,825,000

147,346,102

5,145,000

64,509,454

8,000,000

19,133,067

0

0

175,488,929

250,297,605

0

78,596,999

7,437,090

610,935,441

2,140,609

33,451,350

16,689,959

192,027,088

302,908,813

32,500,000

12,000,000

147,346,102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,358,706

47,846,372

6,331,249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,276,595,151

132,759,060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,934,885

222,281,493

254,068,646

1,082,157,932

0

0

0

0

0

744,244,241

662,251,072

0

75,825,000

0

REFORCO DA LUTA CONTRA SIDA

REFORCO DA QUALIDADE DO SISTEMA EDUCATIVO E DESPORTIVO

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACAO PARA SAUDE

VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E TURISMO

CONSTRUCAO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS AEROPORTUARIAS

DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS

DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES E SEGURANCAMARITIMAINFRA-ESTRUTURAS DE PRODUCAO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAODE ENERGIAINFRAESTRUTURAS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA DESSALINIZADAMELHORIA DA QUALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

MELHORIA DA QUALIDADE DO SANEAMENTO BASICO

MELHORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS

MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAS DE PRODUCAO ARMAZENAMENTO EDISTRIBUICAO DE ENERGIAMOBILIZACAO DE AGUA E REFORCO DA CAPACIDADE DEABASTECIMENTO PUBLICOMOBILIZACAO DE ÁGUA E ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

PROMOCAO DO USO DE ENERGIA ALTERNATIVAS E EFICIENCIAENERGÉTICAPROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BASICO

PROMOCAO E REABILITACAO DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

1,861,819,985 0 0 2,409,354,211 3,131,763,269 INFRA - ESTRUTURACAO

/ 346Page 233 / 346




Orçamento 2016

1,585,219,220

84,609,176

25,395,540

14,584,600

243,601,608

44,613,140

37,445,838

61,107,209

220,789

5,150,000

35,345,484

502,758,794

365,841,474

95,210,930

0

49,838,318

19,496,320

84,609,176

25,395,540

14,584,600

28,399,168

35,050,000

22,946,604

59,286,272

0

5,150,000

35,345,484

502,758,794

310,391,016

95,210,930

0

49,838,318

19,496,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,450,458

0

0

0

0

0

0

0

61,111,363

9,563,140

14,499,234

1,820,937

220,789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154,091,077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO CIDADAO E EMPRESA

AMBIENTE ECONOMICO FAVORAVEL A CRIACAO DE EMPREGO

DESENVOLVIMENTO DA MICROECONOMIA ATRAVES DA CULTURA

GESTAO DOS RECURSOS HALIEUTICOS PARA UMA PESCASUSTENTAVELGESTAO INTEGRADA DA PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

GESTAO INTEGRADA DA QUALIDADE E AGREGACAO DE VALORES DOSPRODUTOS DA PESCAIMPLEMENTACAO E DINAMIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DEQUALIDADEINSERCAO NA ECONOMIA MUNDIAL

INTEGRACAO DA INDUSTRIA NA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO

INVESTIGACAO AGRICOLA APLICADA E TRANSFERENCIA DECONHECIMENTO E TECNOLOGIASMELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO TURISMO

MELHORIA DO AGRO-NEGOCIO E DAS FILEIRAS AGRO-PECUARIAS

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

PROMOCAO DA CAPACITACAO DAS MPMES E CONSTRUÇÃO DOSCLUSTERS ESTRATÉGICOSPROMOCAO DO INVESTIMENTO DE CABO VERDE

RECURSOS TURÍSTICOS DE QUALIDADE EM CABO VERDE

1,288,462,222 0 55,450,458 87,215,463 154,091,077 REFORCO DO SECTOR PRIVADO

/ 346Page 234 / 346


Mapa Xa - Orçamento Programa


Orçamento 2016

836,289,738

836,289,738

6,372,855

18,460,469

91,590,945

15,436,972

700,946,905

3,481,592

579,351

18,460,469

91,590,945

15,436,972

700,946,905

3,481,592

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,793,504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MELHOR CONHECIMENTO DA REALIDADE DA EMIGRACAO /COMUNIDADESMELHORIA DA POLITICA DE IMIGRACAO

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS EMIGRANTES

MELHORIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONSULARES E TRATADOS

MELHORIA DE REDE DE REPRESENTACAO DIPLOMATICAS ECONSULARESREFORCO DOS LACOS CULTURAIS E DE COMUNICACAO ENTRE ADIASPORA E CABO VERDE

830,496,234 0 0 5,793,504 0 FINALISTICO

830,496,234 0 0 5,793,504 0 AFIRMAR A NACAO GLOBAL

50,635,000 59,423,301,295 49,736,465,810 4,903,439,760 4,677,310,267 55,450,458Total

/ 346Page 235 / 346




Orçamento 2016

33,611,516,268

19,800,867,277

971,377,624

59,755,000

280,478,734

7,095,760,500

1,536,441,910

307,918,910

278,106,340

101,080,530

28,852,131

808,242,792

50,072,208

125,153,529

1,345,041

80,664,036

2,112,456,540

30,098,388

72,393,395

84,110,416

35,246,927

30,200,000

286,460,289

194,826,898

284,458,505

103,144,276

225,086,063

16,726,282

19,060,170

284,436,322

307,160,425

940,619,375

59,755,000

73,180,534

7,088,675,614

1,536,441,910

307,918,910

278,106,340

100,978,451

28,852,131

808,242,792

38,835,208

125,153,529

1,345,041

80,664,036

2,109,389,950

30,098,388

57,393,395

74,510,416

35,246,927

30,200,000

239,638,481

194,826,898

284,458,505

103,144,276

225,086,063

16,726,282

19,060,170

284,436,322

307,160,425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,758,249

0

207,298,200

7,084,886

0

0

0

102,079

0

0

11,237,000

0

0

0

3,066,590

0

0

9,600,000

0

0

46,821,808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CONSOLICAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL

DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGACAO AGRICOLA

DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGACAO APLICADA À PESCA

DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE GESTAO DAS FINANCASPUBLICASGARANTIA DO ACESSO A TODOS OS GRUPOS SOCIAIS EPROFISSIONAIS A PROTECCAO SOCIALGESTAO DO PROCESSO ELEITORAL

INVESTIGACAO CIENTIFICA E CRIMINAL

INVESTIGACAO E GESTAO DO PATRIMONIO CULTURAL

MELHORIA DA COMUNICACAO SOCIAL

MELHORIA DA DEFESA NACIONAL

MELHORIA DA DESCENTRALIZACAO E REFORCO DA ADMINSTRACAOLOCALMELHORIA DA FUNCAO FISCALIZADORA E REGULADORA DO ESTADO

MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS

MELHORIA DA SEGURANCA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS

MELHORIA DA SEGURANCA INTERNA

MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO E DAS RELACOES ENTRE OSPARCEIROS SOCIAISMELHORIA DO PATRULHAMENTO AEREO MARITIMO E URBANO

MELHORIA DO PLANEAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO E DOS SOLOS

MELHORIA DO SISTEMA DE AQUISICOES PUBLICAS

MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES E SEGURANCA MARITIMA

MELHORIA DO SISTEMA ESTATISTICO NACIONAL

MELHORIA DO SISTEMA JUDICIAL

MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL E DE REINSERCAO SOCIAL DEADULTOS E DE MENORES EM CONFLITO COM A LEIMELHORIA DOS SERVICOS DA METEOROLOGIA E GEOFISICA

MELHORIA DOS SERVICOS DOS REGISTOS NOTARIADO EIDENTIFICACAOPROMOCAO DA DEFESA DO INTERESSE COLECTIVO

PROMOCAO DA IGUALDADE E EQUIDADE DO GENERO

PROMOCAO DA JUSTICA CIVIL E CRIMINAL

PROMOCAO DA LEGALIDADE DEMOCRATICA DO INTERESSE PUBLICO E

19,431,923,739 21,050,000 0 347,893,538 0 FINALISTICO

31,144,039,221 36,050,000 0 1,909,176,033 522,251,014 BOA GOVERNACAO

/ 346Page 236 / 346




Orçamento 2016

10,425,075,514

3,385,573,477

5,000,000

117,097,125

157,010,236

41,244,000

6,500,000

539,594,768

133,564,794

34,451,675

2,955,290,498

77,230,261

1,381,455,061

4,261,000,000

3,685,504,980

187,383,917

832,501,295

509,027,538

169,465,418

125,000,000

129,043,211

14,500,000

80,117,274

261,299,917

27,287,576

13,500,000

1,146,860,457

18,300,000

10,776,530

5,000,000

117,097,125

124,035,510

36,244,000

6,500,000

539,594,768

133,564,794

34,451,675

2,955,290,498

77,230,261

1,371,455,061

4,261,000,000

3,515,232,268

187,383,917

832,501,295

57,154,298

169,465,418

125,000,000

124,043,211

14,500,000

9,739,500

165,950,485

27,287,576

13,500,000

632,860,457

18,300,000

4,500,000

0

0

1,050,000

5,000,000

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,924,726

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170,272,712

0

0

0

0

0

0

0

0

95,349,432

0

0

514,000,000

0

6,276,530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

451,873,240

0

0

0

0

70,377,774

0

0

0

0

0

0

DA ACCAO PENAL

PROMOCAO DO DIREITO A ALIMENTACAO E ACESSO AOS SERVICOSSOCIAISPROMOCAO JUSTICA SUPREMA

PROMOÇAO DA EXCELENCIA E TRANSPARENCIA NA GESTAO DASFINANÇAS PUBLICASPROTECCAO DOS DIREITOS DOS CIDADAOS

RACIONALIZACAO DAS ESTRUTURAS

REFORCO DA PARTICIPACAO NA VIDA POLITICA

REFORCO DE COMPETENCIAS TECNICAS DO MFP

REINSERCAO SOCIAL DOS TOXICO-DEPENDENTES

SUSTENTABILIDADE E EQUILIBRIO MUNICIPAL

ADMINISTRACAO E GESTAO DOS TRIBUNAIS E SECRETARIAS JUDICIAIS

ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL

GESTAO DA DIVIDA PUBLICA

GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

PROGRAMA DE ACCAO PARLAMENTAR

ACESSO AOS POBRES DOS SERVICOS SOCIAIS DE BASE E AORENDIMENTOCONSTRUCAO E BENEFICIACAO DAS INFRAESTRUTURAS POLICIAIS

CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DO ESTADO

CONSTRUCAO E REQUALIFICACAO DAS CADEIAS E INFRAESTRUTURASJUDICAISDESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL SEGURO ESUSTENTABILIDADE DAS CADEIASGOVERNACAO ELECTRONICA

MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA

MODERNIZACAO DAS SECRETARIAS JUDICIAIS

PREVENCAO E COMBATE A DROGA

PROGRAMA MAIS QUALIDADE MAIS COMUNIDADE E MICROREALIZACOESPROMOCAO DOS SERVICOS DE REGISTO E NOTARIADO EIDENTIFICACAOREFORCO DA IGUALDADE E EQUIDADE DE GENERO

10,244,802,802

1,467,312,680

10,000,000

5,000,000

0

0

170,272,712

1,391,009,783

0

522,251,014

GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVOS

INVESTIMENTO

/ 346Page 237 / 346




Orçamento 2016

12,300,000

12,025,017

1,000,000

4,500,000

82,417,796

3,000,000

765,152,743

12,300,000

0

1,000,000

4,500,000

82,417,796

3,000,000

1,793,939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,025,017

0

0

0

0

763,358,804

0

0

0

0

0

0

0

REFORCO DA PROTECCAO CONTRA INCENDIO

REFORCO DA QUALIDADE AMBIENTAL

REFORCO DA SEGURANCA DA INTERNA

REFORCO DA SEGURANCA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS

REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA DEFESA NACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE RH

SISTEMA NACIONAL DO CADASTRO PREDIAL

/ 346Page 238 / 346




Orçamento 2016

15,375,312,683

13,559,868,019

1,815,444,664

973,276,238

526,675,621

753,845,682

20,500,000

962,152,043

3,445,106,404

3,057,260,771

19,312,500

133,417,704

80,655,949

114,149,181

1,235,375,944

1,674,873,589

171,766,049

53,655,552

279,398,620

38,392,071

2,050,395

1,500,000

16,503,706

51,640,776

20,518,610

18,720,000

5,257,659

90,000,000

406,801,530

19,812,717

10,400,000

42,225,005

942,775,388

438,097,038

713,465,742

20,500,000

962,152,043

3,445,106,404

3,057,260,771

19,312,500

133,417,704

80,655,949

99,185,511

1,112,439,021

1,674,873,589

171,766,049

44,055,552

231,562,701

38,392,071

2,050,395

1,500,000

5,145,000

51,640,776

20,518,610

18,720,000

5,257,659

90,000,000

127,997,492

19,812,717

0

7,000,000

14,585,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,915,850

88,578,583

40,379,940

0

0

0

0

0

0

0

14,963,670

122,936,923

0

0

9,600,000

47,835,919

0

0

0

11,358,706

0

0

0

0

0

0

0

10,400,000

35,225,005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278,804,038

0

0

0

ACAO SOCIAL E ESCOLAR

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONAL

DESENVOLVIMENTO DO SECTOR FARMACEUTICO

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

FORMACAO E CAPACITACAO

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SECUNDARIO

MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR

MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES

MELHORIA DO ACERVO BIBLIOTECARIO, PATRIMONIAL E ARQUIVISTICO

PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DOS JOVENS

PRESTACAO DOS CUIDADOS DE SAUDE NA REDE DE ATENCAOPRIMARIAPRESTACAO DOS CUIDADOS DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR

PROMOCAO DA PRATICA DE DESPORTO

PROMOCAO DE SAUDE E INVESTIGACAO

PROMOCAO DO EMPREGO E FROMACAO PROFISSIONAL

PROMOCAO NACIONAL DAS ARTES

REFORCO DA EDUCACAO ESPECIAL

REFORCO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR

REFORCO DA LUTA CONTRA SIDA

CONSOLIDACAO DO ENSINO SUPERIOR

CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

DESENVOLIVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DE SAUDE

DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS CRIATIVAS

DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO BASICO

DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO SECUNDARIO

EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DESAUDEEQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REDE HOSPITALAR

FORMACAO PROFISSIONAL DIRECCIONADA PARA O EMPREGO EINCLUSAO SOCIAL

13,193,713,428

805,908,799

14,585,000

0

0

0

351,569,591

140,330,958

0

869,204,907

FINALISTICO

INVESTIMENTO

13,999,622,227 14,585,000 0 491,900,549 869,204,907 CAPITAL HUMANO

/ 346Page 239 / 346




Orçamento 2016

7,512,722,716

920,348,712

6,592,374,004

183,500,000

605,233,637

215,514,588

112,355,826

14,331,249

19,133,067

657,384,251

2,140,609

87,257,757

26,219,993

147,346,102

0

266,423,814

472,579,098

254,068,646

1,160,754,931

7,437,090

3,212,866,480

1,097,918,945

32,500,000

87,825,000

183,500,000

117,000,000

72,819,024

64,509,454

8,000,000

19,133,067

657,384,251

2,140,609

87,257,757

26,219,993

147,346,102

0

175,488,929

250,297,605

0

78,596,999

7,437,090

192,027,088

302,908,813

32,500,000

12,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

25,528,332

47,846,372

6,331,249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,276,595,151

132,759,060

0

0

0

473,233,637

117,167,232

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,934,885

222,281,493

254,068,646

1,082,157,932

0

744,244,241

662,251,072

0

75,825,000

INFRA-ESTRURACAO DE REDE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

INFRA-ESTRUTURACAO DE REDE HOSPITALAR

INFRAESTRUTURAS DO ENSINO SUPERIOR

REFORCO DA QUALIDADE DO SISTEMA EDUCATIVO E DESPORTIVO

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACAO PARA SAUDE

VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E TURISMO

MELHORIA DA QUALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

MELHORIA DA QUALIDADE DO SANEAMENTO BASICO

MELHORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS

MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAS DE PRODUCAO ARMAZENAMENTO EDISTRIBUICAO DE ENERGIAPROMOCAO E REABILITACAO DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS AEROPORTUARIAS

DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS

DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES E SEGURANCAMARITIMAINFRA-ESTRUTURAS DE PRODUCAO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAODE ENERGIAINFRAESTRUTURAS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DEAGUA DESSALINIZADAMOBILIZACAO DE AGUA E REFORCO DA CAPACIDADE DEABASTECIMENTO PUBLICOMOBILIZACAO DE ÁGUA E ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

PROMOCAO DO USO DE ENERGIA ALTERNATIVAS E EFICIENCIAENERGÉTICAPROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BASICO

920,348,712

1,051,256,524

0

0

0

0

0

2,409,354,211

0

3,131,763,269

FINALISTICO

INVESTIMENTO

1,971,605,236 0 0 2,409,354,211 3,131,763,269 INFRA - ESTRUTURACAO

/ 346Page 240 / 346




Orçamento 2016

2,087,459,890

2,006,635,572

80,824,318

84,609,176

25,395,540

20,996,600

243,601,608

44,613,140

37,445,838

10,658,073

35,345,484

516,185,989

365,841,474

130,190,441

224,971,173

116,000,000

150,781,036

61,107,209

220,789

19,496,320

84,609,176

25,395,540

20,996,600

28,399,168

35,050,000

22,946,604

10,658,073

35,345,484

516,185,989

310,391,016

130,190,441

224,971,173

116,000,000

150,781,036

59,286,272

0

19,496,320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55,450,458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61,111,363

9,563,140

14,499,234

0

0

0

0

0

0

0

0

1,820,937

220,789

0

0

0

0

154,091,077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO CIDADAO E EMPRESA

AMBIENTE ECONOMICO FAVORAVEL A CRIACAO DE EMPREGO

DESENVOLVIMENTO DA MICROECONOMIA ATRAVES DA CULTURA

GESTAO DOS RECURSOS HALIEUTICOS PARA UMA PESCASUSTENTAVELGESTAO INTEGRADA DA PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

GESTAO INTEGRADA DA QUALIDADE E AGREGACAO DE VALORES DOSPRODUTOS DA PESCAINTEGRACAO DA INDUSTRIA NA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO

INVESTIGACAO AGRICOLA APLICADA E TRANSFERENCIA DECONHECIMENTO E TECNOLOGIASMELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO TURISMO

MELHORIA DO AGRO-NEGOCIO E DAS FILEIRAS AGRO-PECUARIAS

MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

MELHORIA E VALORIZACAO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENV.AGRO - SILVO - PASTORILPROMOCAO DA CAPACITACAO DAS MPMES E CONSTRUÇÃO DOSCLUSTERS ESTRATÉGICOSPROMOCAO DO INVESTIMENTO DE CABO VERDE

IMPLEMENTACAO E DINAMIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DEQUALIDADEINSERCAO NA ECONOMIA MUNDIAL

RECURSOS TURÍSTICOS DE QUALIDADE EM CABO VERDE

1,711,920,300

78,782,592

0

0

55,450,458

0

85,173,737

2,041,726

154,091,077

0

FINALISTICO

INVESTIMENTO

1,790,702,892 0 55,450,458 87,215,463 154,091,077 REFORCO DO SECTOR PRIVADO

/ 346Page 241 / 346

Map XI - Fundo de Financiamento dos Municípios

Page 1

18-06-2016 10:58 - Processado por Computador

Orçamento 2016

FFM final

BOAVISTA - BOA VISTA

BRAVA - BRAVA

FOGO - MOSTEIROS

FOGO - SANTA CATARINA FOGO

FOGO - SÃO FILIPE

MAIO - MAIO

SAL - SAL

SANTIAGO - PRAIA

SANTIAGO - RIBEIRA GRANDE SANTIAGO

SANTIAGO - SANTA CATARINA SANTIAGO

SANTIAGO - SANTA CRUZ

SANTIAGO - SÃO DOMINGOS

SANTIAGO - SÃO LOURENÇO

SANTIAGO - SÃO MIGUEL

SANTIAGO - SÃO SALVADOR

SANTIAGO - TARRAFAL

SANTO ANTÃO - PAUL

SANTO ANTÃO - PORTO NOVO

SANTO ANTÃO - RIBEIRA GRANDE SANTO ANTÃO

SÃO NICOLAU - RIBEIRA BRAVA

SÃO NICOLAU - TARRAFAL SÃO NICOLAU

SÃO VICENTE - SÃO VICENTE

87,482,803

54,836,144

80,845,624

60,748,725

162,054,834

61,990,101

96,372,487

388,026,063

82,612,003

303,717,967

221,643,683

106,781,067

81,403,910

135,407,566

88,789,541

152,748,899

73,601,400

163,419,692

151,284,482

77,403,748

46,887,338

249,232,421

Total 2,927,290,498

/ 346Page 242 / 346

Mapa XII - Finanças Locais - Impostos Locais

Page 1


Orçamento 2016

1,644,983,073

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS

IMPOSTO ÚNICO SOBRE PATRIMÓNIO

467,122,794

1,177,860,279

Total de Receitas Tributadas Municipais

/ 346Page 243 / 346

Importancia

Mapa XIII - Finanças Locais - Transferencias dos Estado aos Municipios

Page 1

Designação


Orçamento 2016

Fundo de Financiamento dos Municipios (FFM)

Gabinetes Técnico-Intermunicipais

2,927,290,498

28,000,000

2,955,290,498Total

/ 346Page 244 / 346

Mapa XIV - Orçamento da Segurança Social

Page 1


Orçamento 2016

6,219,045,576Total de DespesasPensões

Segurança Social para Agentes do Estado

4,853,410,762

1,365,634,814

Pensões de Aposentação

Pensões de Ex-Presidentes

Pensões de Regime não Contributivo

Pensões de Reserva

Pensões de Sobrevivencia

Abono de Familia

Contribuição para a Previdencia Socia

Encargos com a saude

Encargos de Segurança Social Diversos

Seguros Acidente de Trabalho e Doença

Pensões

3,162,494,854

3,446,640

1,427,019,617

60,431,405

200,018,246

25,809,760

1,235,523,021

72,957,920

4,263,418

27,080,695

Instituto Nacional de Previdência Social

10,613,716,000Total de Receitas e Transferencias 10,613,716,000

Receitas Correntes

Receitas de Capital

8,387,040,000

2,226,676,000

4,758,425,000Total de Despesas e TransferenciasDespesas Correntes

Despesas de Capital

4,355,989,000

402,436,000

Abono de Familia e Prestações Compleme

Aquisição de Bens e Serviços Corrente

Despesas com o Pessoal

Doença e Maternidade

Prestações Diferidas

Despesas Correntes

Despesas de Capital

269,902,000

273,184,000

434,238,000

1,814,977,000

1,563,688,000

Saldo 5,855,291,000

Administração Central

/ 346Page 245 / 346

Mapa XV - Despesas de Funcionamento Segundo as Classificaçoes Económica e Organica


Orçamento 2016


GPM - Gabinete DoPrimeiro Ministro

GPM - Gabinete De ExPresidentes Da República

GPM - Direcçao Geral deDescentralização e

Administração Local

GPM - Direcção Geral DaJuventude

GPM - Funcionamento -Ucre

161,947,868 30,685,092 25,258,766 9,478,408 8,319,896 Total

02-Despesas



40,579,268

80,872,600





40,562,468

16,800

14,822,000

66,050,600

13,564,652

26,400

3,249,000

10,098,400

24,409,578

849,188

9,464,008

14,400

6,657,686

462,210

1,200,000








02.01.01.02.07-Formação












02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água






23,827,308

1,981,416

1,737,668

569,700

200,000

300,000

11,946,376

16,800

200,000

2,700,000

3,000,000

3,620,000

300,000

5,002,000

5,000,000

6,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

5,000,000

5,000,000

32,200,568

8,850,032

4,401,408

180,000

4,149,840

4,833,404

26,400

500,000

114,000

815,000

1,820,000

2,400,000

1,000,000

1,000,000

480,000

900,000

3,000,000

1,318,400

6,651,960

5,661,000

2,385,624

9,710,994

844,388

4,800

3,812,520

2,117,164

3,534,324

14,400

6,657,686

262,210

100,000

100,000

200,000

500,000

500,000

13,591,052

13,347,400

25,258,766 9,478,408 6,657,686

1,662,210

161,947,868 30,685,092 25,258,766 9,478,408 8,319,896

/ 346Page 246 / 346



Orçamento 2016

GPM - Gabinete DoPrimeiro Ministro

GPM - Gabinete De ExPresidentes Da República

GPM - Direcçao Geral deDescentralização e

Administração Local

GPM - Direcção Geral DaJuventude

GPM - Funcionamento -Ucre




30,000,000

10,496,000



02.08.01-Seguros



30,000,000

1,000,000

8,536,000

960,000

3,446,640

300,000


02.07.01.01.05-Pensões de ex-Pre


30,000,000

8,536,000

3,446,640

3,446,640

300,000

/ 346Page 247 / 346



Orçamento 2016


Total Serviços Simples Total FSA Total Geral

235,690,030 39,220,976 274,911,006 Total

02-Despesas


02.02-Aquisição de bens e servi

95,565,180

95,882,210





94,658,392

906,788

18,533,210

77,349,000

02.01.01.01.01-Pessoal Dos Quad


02.01.01.01.03-Pessoal Contrata

02.01.01.01.04-Pessoal Em Regim

02.01.01.02.02-Subsídios Perman

02.01.01.02.03-Despesas De Repr

02.01.01.02.05-Horas Extraordin

02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.09-Outros Suplement


02.01.02.01.01-Contribuições Pa

02.01.02.01.03-Abono De Famíli



02.02.01.00.05-Material De Escr

02.02.01.00.09-Material De Tran

02.02.01.01.02-Combustíveis E L

02.02.01.01.03-Material De Limp

02.02.01.01.04-Material De Cons

02.02.01.09.09-Outros Bens

02.02.02.00.01-Rendas E Aluguer

02.02.02.00.02-Conservação E Re



02.02.02.00.05-Água

28,228,716

10,464,480

5,841,000

1,981,416

5,887,508

569,700

200,000

300,000

27,940,254

13,245,318

844,388

62,400

500,000

200,000

3,076,210

3,000,000

4,435,000

300,000

100,000

6,922,000

2,400,000

6,000,000

7,200,000

1,000,000

1,480,000

0

0

26,879,016

0

0

0

0

0

80,000

0

4,031,852

0

0

0

772,220

0

1,000,000

310,000

0

0

1,980,000

800,000

900,000

0

460,000

28,228,716

10,464,480

32,720,016

1,981,416

5,887,508

569,700

200,000

300,000

28,020,254

13,245,318

4,876,240

62,400

500,000

200,000

3,848,430

3,000,000

5,435,000

610,000

100,000

6,922,000

4,380,000

6,800,000

8,100,000

1,000,000

1,940,000

26,959,016

4,031,852

2,082,220

6,000,000

121,617,408

4,938,640

20,615,430

83,349,000

30,990,868

8,082,220

126,556,048

103,964,430

235,690,030 39,220,976 274,911,006

/ 346Page 248 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas





30,000,000

3,446,640

10,796,000


02.06.03-Administrações Pública


02.08.01-Seguros


02.08.04-Organizações Não Gover

30,000,000

3,446,640

1,300,000

8,536,000

960,000


02.02.02.00.07-Publicidade E Pr

02.02.02.00.08-Representação Do

02.02.02.00.09-Deslocação E Est



02.06.03.01.09-Outras Transferê

02.07.01.01.05-Pensões de ex-Pr

02.08.02.01.09-Id Outras Corren

2,900,000

5,000,000

5,000,000

35,700,568

0

10,668,432

30,000,000

3,446,640

8,536,000

1,100,000

0

0

450,000

310,000

0

0

0

0

4,000,000

5,000,000

5,000,000

36,150,568

310,000

10,668,432

30,000,000

3,446,640

8,536,000

0

0

147,888

0

0

30,000,000

3,446,640

1,447,888

8,536,000

960,000

0

0

147,888

30,000,000

3,446,640

10,943,888

/ 346Page 249 / 346



Orçamento 2016

CHGOV - Ministro Dos Assuntos Parlamentares e da Presidencia Conselho Ministro

MAPPCM - Gabinete DoMinistro

MAPPCM - Secretaria GeralDo Governo

MAPPCM - Centro JurídicoDa Chefia Do Governo

MAPPCM - Biblioteca DoGoverno

MAPPCM - Direcção GeralDa Administração Da Chefia

Do Governo

27,296,212 20,987,957 11,716,234 4,831,115 60,325,207 Total

02-Despesas




20,546,212

6,000,000

750,000






20,527,012

19,200

1,000,000

5,000,000

750,000

7,380,757

7,200

1,300,000

11,400,000

10,287,627

508,607

240,000

680,000

4,057,369

183,746

190,000

400,000

39,582,347

1,102,860

2,500,000

17,140,000








02.01.01.02.07-Formação










02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água







13,931,196

1,020,420

1,013,400

260,100

2,736,000

120,000

100,000

1,345,896

19,200

500,000

400,000

100,000

800,000

700,000

500,000

2,000,000

1,000,000

5,251,620

240,000

50,000

200,000

1,045,632

593,505

7,200

300,000

800,000

200,000

3,000,000

5,000,000

400,000

3,000,000

4,082,736

491,004

720,000

150,000

2,959,062

1,884,825

506,207

2,400

150,000

90,000

180,000

500,000

1,231,944

1,229,028

100,000

902,892

593,505

181,346

2,400

100,000

90,000

100,000

300,000

11,722,992

8,391,324

250,000

500,000

2,459,280

1,960,412

768,288

13,530,051

1,011,660

91,200

800,000

1,700,000

2,000

3,000,000

1,500,000

3,000,000

50,000

3,000,000

3,588,000

3,000,000

7,387,957

12,700,000

10,796,234

920,000

4,241,115

590,000

40,685,207

19,640,000

27,296,212 20,987,957 11,716,234 4,831,115 60,325,207

/ 346Page 250 / 346



Orçamento 2016

MAPPCM - Gabinete DoMinistro

MAPPCM - Secretaria GeralDo Governo

MAPPCM - Centro JurídicoDa Chefia Do Governo

MAPPCM - Biblioteca DoGoverno

MAPPCM - Direcção GeralDa Administração Da Chefia

Do Governo


02.08.01-Seguros 900,000

02.07.02.01.09-Outros Benefícios 750,000

900,000

/ 346Page 251 / 346



Orçamento 2016

CHGOV - Ministro Dos Assuntos Parlamentares e da Presidencia Conselho Ministro


125,156,725 0 125,156,725 Total

02-Despesas



83,656,725

39,850,000





81,835,112

1,821,613

5,230,000

34,620,000






02.01.01.02.04-Gratificações Ev


02.01.01.02.07-Formação


02.01.01.03.02-Recrutamentos E








02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água




13,931,196

22,289,292

11,131,776

1,973,400

260,100

2,736,000

420,000

1,050,000

8,712,762

1,960,412

768,288

16,601,886

1,699,213

122,400

300,000

2,350,000

2,480,000

100,000

800,000

702,000

6,500,000

1,500,000

3,000,000

5,000,000

2,730,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,931,196

22,289,292

11,131,776

1,973,400

260,100

2,736,000

420,000

1,050,000

8,712,762

1,960,412

768,288

16,601,886

1,699,213

122,400

300,000

2,350,000

2,480,000

100,000

800,000

702,000

6,500,000

1,500,000

3,000,000

5,000,000

2,730,000

0

0

0

0

81,835,112

1,821,613

5,230,000

34,620,000

0

0

83,656,725

39,850,000

125,156,725 0 125,156,725

/ 346Page 252 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas




750,000

900,000


02.07.02-Benefícios de assistên

02.08.01-Seguros

750,000

900,000

02.02.02.01.00-Vigilância E Seg



02.07.02.01.09-Outros Benefício

3,000,000

3,588,000

7,800,000

750,000

0

0

0

0

3,000,000

3,588,000

7,800,000

750,000

0

0

750,000

900,000

0

0

750,000

900,000

/ 346Page 253 / 346



Orçamento 2016


MF - Gabinete Do Ministro MF - Direcção Geral DoTesouro

MF - Direcção Nacional DeReceitas Do Estado

MF - Direcção Nacional DoPlaneamento

MF - Direcção Geral DoPatrimónio e Contratação

Pública

MF - Inspecção Geral DasFinanças

MF - Direcção Nacional DoOrçamento E Da

Contabilidade Publica

49,289,856 56,499,193 581,532,102 25,294,175 64,095,022 29,179,926 58,015,228 Total

02-Despesas




22,245,288

20,000,000

3,950,000






20,457,724

1,787,564

20,000,000

47,771,894

2,562,495

6,164,804

526,182,617

11,955,635

1,500,000

32,123,850

6,000,000

23,451,973

942,202

840,000

57,961,762

433,260

2,000,000

27,182,496

997,430

1,000,000









02.01.01.02.07-Formação









02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água







9,113,304

362,028

1,793,500

397,100

900,000

200,000

5,000,000

2,691,792

1,770,764

16,800

2,000,000

1,500,000

12,000,000

1,500,000

3,000,000

21,492,696

9,089,844

1,307,736

78,108

1,202,916

100,000

1,741,950

6,053,995

6,704,649

2,516,895

45,600

6,164,804

263,730,660

21,657,960

3,183,964

3,595,216

144,999,999

524,475

400,000

1,160,700

51,284,899

29,435,611

6,209,133

11,212,035

743,600

200,000

200,000

1,100,000

2,000,000

3,000,000

300,000

96,000

200,000

5,669,600

1,029,072

19,829,178

12,206,148

2,115,228

2,414,400

119,916

3,343,218

3,253,063

937,402

4,800

840,000

36,441,324

6,891,192

942,042

3,240,000

1,500,000

719,916

2,161,140

2,383,700

3,682,448

390,060

43,200

2,000,000

16,939,500

3,691,596

31,200

80,000

4,923,300

1,516,900

966,030

31,400

1,000,000

29,664,468

4,832,136

4,130,628

822,432

100,000

222,360

7,813,568

7,279,675

2,321,953

57,600

770,408

54,865,267

2,379,553

770,408

50,334,389

6,164,804

538,138,252

33,623,850

6,000,000

24,394,175

840,000

58,395,022

2,000,000

28,179,926

1,000,000

57,244,820

770,408

49,289,856 56,499,193 577,782,102 25,234,175 64,095,022 29,179,926 58,015,228

/ 346Page 254 / 346



Orçamento 2016

MF - Gabinete Do Ministro MF - Direcção Geral DoTesouro

MF - Direcção Nacional DeReceitas Do Estado

MF - Direcção Nacional DoPlaneamento

MF - Direcção Geral DoPatrimónio e Contratação

Pública

MF - Inspecção Geral DasFinanças

MF - Direcção Nacional DoOrçamento E Da

Contabilidade Publica




3,094,568


02.08.01-Seguros




3,950,000

3,094,568

20,000

3,750,000 60,000

1,000,000

2,700,000






3,950,000

6,000,000

1,100,000

2,650,000

60,000

1,000,000

20,000

3,750,000 60,000

3,700,000

3,750,000 60,000

/ 346Page 255 / 346



Orçamento 2016


MF - Direcção Geral doPlaneamento, Orçamento e

Gestão

MF - Direcção Nacional DeAdministração Publica

MF - Encargos Comuns

209,941,265 45,563,259 15,971,254,893 Total

02-Despesas



36,099,721

171,551,102





35,468,521

631,200

29,471,701

142,079,401

36,271,183

275,736

1,516,000

7,060,340

230,698,198

652,629,520

113,206,061







02.01.01.02.07-Formação












02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água








10,387,560

5,948,952

171,120

68,328

1,017,720

200,000

3,137,540

12,071,236

657,214

1,808,851

600,000

31,200

8,900,000

3,750,000

10,891,701

1,500,000

100,000

4,330,000

25,220,000

10,217,210

22,000,000

7,951,515

38,620,000

1,500,000

20,827,704

11,742,972

4,000,000

13,423,176

7,524,312

90,304

100,000

9,100,410

366,045

5,666,936

275,736

575,000

650,000

191,000

100,000

150,000

850,000

220,000

1,000,000

600,000

500,000

759,000

2,091,340

890,000

230,698,198

600,000,000

48,647,920

3,981,600

2,400,000

95,900,000

4,104,340

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,801,721

36,546,919

8,576,340

883,327,718

113,206,061

209,941,265 45,263,259 15,828,051,517

/ 346Page 256 / 346



Orçamento 2016


Gestão





02.05-Subsidíos













02.08.01-Seguros








1,109,742

1,180,700

140,000

1,750,000,000

2,415,000,000

96,000,000

83,512,000

48,941,640

349,600,000

3,025,290,498

4,589,532,717

132,892,750

60,000,000

70,000,000

500,000,000

1,200,000,000

200,000,000

110,748,133

200,000,000


02.05.01.01-Subsidíos Empresas P

02.05.02.01-Subsidíos A Empresas


02.06.02.01.09-Outros Organismos

02.06.03.01.02-Municipios Corren


02.07.01.01.01-Pensões de aposen

02.07.01.01.02-Pensões de sobrev

02.07.01.01.03-Pensões do regime





2,415,000,000

83,512,000

48,941,640

149,600,000

200,000,000

2,955,290,498

70,000,000

3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

132,892,750

60,000,000

400,000,000

800,000,000

140,000

4,261,000,000

132,453,640

3,374,890,498

4,722,425,467

2,340,748,133

300,000 143,203,376

/ 346Page 257 / 346



Orçamento 2016


Gestão






300,000 63,203,376

80,000,000

03.01.01.01.02.01-Edifícios Não

03.01.01.02.01.01.01-Viaturas Li



03.01.04.04.01.01-Propriedade In

300,000

13,000,000

25,000,000

15,000,000

10,203,376

80,000,000

300,000 143,203,376

/ 346Page 258 / 346



Orçamento 2016



17,090,664,919 198,700,281 17,289,365,200 Total

02-Despesas



1,734,906,230

357,732,565




1,060,311,635

674,594,595

32,487,701





02.01.01.02.01-Gratificações Pe





02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio De Inst






02.01.02.01.02-Encargos Com A S


02.01.02.01.04-Seguros De Acide



02.02.01.01.01-Artigos Honorífi




02.02.01.09.09-Outros Bens

9,113,304

404,285,532

62,113,248

0

8,140,766

12,905,780

397,100

150,443,067

2,144,307

8,537,540

1,160,700

307,280,193

57,668,443

0

36,121,655

620,715,139

48,647,920

5,231,536

0

9,675,000

3,750,000

0

11,741,701

1,691,000

100,000

5,530,000

0

86,625,691

25,887,761

3,360,000

2,520,000

9,274,335

0

510,000

381,564

400,000

0

5,672,239

2,080,000

594,281

1,140,000

18,008,047

0

12,000

230,080

1,280,266

0

50,000

1,850,000

200,000

0

506,000

9,113,304

490,911,223

88,001,009

3,360,000

10,660,766

22,180,115

397,100

150,953,067

2,525,871

8,937,540

1,160,700

312,952,432

59,748,443

594,281

37,261,655

638,723,186

48,647,920

5,243,536

230,080

10,955,266

3,750,000

50,000

13,591,701

1,891,000

100,000

6,036,000

138,445,871

18,250,127

3,886,266

1,198,757,506

692,844,722

36,373,967

156,695,998

39,886,265

1,891,602,228

397,618,830

16,943,351,543 198,700,281 17,142,051,824

/ 346Page 259 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas



02.05-Subsidíos


4,261,000,000

132,453,640

3,384,840,498


02.04.01-Juros da dívida extern

02.04.02-Juros da dívida intern




02.06.02-Organismos internacion


325,244,864

1,750,000,000

2,415,000,000

96,000,000

83,512,000

48,941,640

355,600,000

3,029,240,498




02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T

02.02.02.01.03.02-Assistência T



02.05.01.01-Subsidíos Empresas

02.05.02.01-Subsidíos A Empresa

02.06.02.01.01-Quotas A Organis

02.06.02.01.09-Outros Organismo

02.06.03.01.02-Municipios Corre


27,220,000

15,767,210

119,050,000

12,371,855

43,620,000

4,300,000

1,500,000

18,169,600

23,827,704

14,501,972

1,500,000

3,120,412

0

40,296,111

2,415,000,000

83,512,000

48,941,640

155,600,000

200,000,000

2,955,290,498

73,950,000

12,720,000

1,291,308

2,804,300

1,600,000

6,516,000

430,375

230,000

2,295,640

2,548,320

2,568,000

300,000

123,056

550,000

2,023,000

0

0

0

0

0

0

0

39,940,000

17,058,518

121,854,300

13,971,855

50,136,000

4,730,375

1,730,000

20,465,240

26,376,024

17,069,972

1,800,000

3,243,468

550,000

42,319,111

2,415,000,000

83,512,000

48,941,640

155,600,000

200,000,000

2,955,290,498

73,950,000

35,999,999

0

0

0

0

0

0

0

361,244,863

1,750,000,000

2,415,000,000

96,000,000

83,512,000

48,941,640

355,600,000

3,029,240,498

0

0

0

4,261,000,000

132,453,640

3,384,840,498

/ 346Page 260 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas





4,722,425,467

2,349,993,143

147,313,376



02.08.01-Seguros






02.08.07-Outras Despesas Residu




4,589,532,717

132,892,750

1,269,742

60,000,000

70,000,000

500,000,000

1,201,000,000

200,000,000

117,723,401

200,000,000

67,313,376

80,000,000

02.07.01.01.01-Pensões de apose

02.07.01.01.02-Pensões de sobre

02.07.01.01.03-Pensões do regim

02.07.02.01.03-Evacuação de doe




03.01.01.01.02.01-Edifícios Não

03.01.01.02.01.01.01-Viaturas L

03.01.01.02.03.01-Equipamento A

03.01.01.02.04.01-Outra Maquina

03.01.04.04.01.01-Propriedade I

3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

132,892,750

60,000,000

401,000,000

800,000,000

13,000,000

25,000,000

16,460,000

12,853,376

80,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,162,494,854

200,018,246

1,227,019,617

132,892,750

60,000,000

401,000,000

800,000,000

13,000,000

25,000,000

16,460,000

12,853,376

80,000,000

0

0

1,103,658

0

0

0

0

1,014,360

0

0

0

0

4,589,532,717

132,892,750

2,373,400

60,000,000

70,000,000

500,000,000

1,201,000,000

201,014,360

117,723,401

200,000,000

67,313,376

80,000,000

0

2,118,018

0

4,722,425,467

2,352,111,161

147,313,376

147,313,376 0 147,313,376

/ 346Page 261 / 346



Orçamento 2016


MEE - Gabinete DoMinistro

MEE - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MEE - Direcção Geral DeIndustria E Comercio

MEE - Direcção Geral DeEnergia

MEE - Direcção RegionalEconomia Norte

MEE - Direcção RegionalEconomia Centro

MEE - Inspecção Geral DasActividades Económicas

18,966,283 34,582,271 23,286,924 9,530,034 22,777,906 12,178,445 5,022,215 Total

02-Despesas




11,619,084

7,347,199





02.08.01-Seguros

11,614,284

4,800

1,547,631

5,799,568

7,970,611

465,772

3,628,951

22,016,937

500,000

19,728,916

2,521,236

270,000

766,772

8,594,356

266,868

568,000

100,810

19,163,081

625,678

189,354

2,799,793

7,870,500

400,270

411,999

3,495,676





02.01.01.02.07-Formação










02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água







8,090,784

1,013,400

260,100

2,250,000

4,800

335,624

185,000

327,007

200,000

500,000

259,000

300,568

4,500,000

740,000

5,349,300

156,934

2,004,633

459,744

460,972

4,800

394,047

600,000

1,224,904

660,000

450,000

300,000

9,000,000

700,000

3,000,000

400,000

4,185,857

1,291,680

2,939,400

500,000

17,533,540

70,000

1,209,408

915,968

2,506,836

14,400

150,000

120,000

80,000

616,772

70,000

6,532,032

61,164

1,308,356

692,804

212,868

54,000

400,000

168,000

100,810

14,879,052

2,065,189

932,608

1,286,232

613,678

12,000

55,000

134,354

40,000

425,826

234,000

759,292

904,175

346,500

90,000

5,307,835

1,532,393

1,030,272

385,870

14,400

153,931

72,000

152,969

31,099

2,000

2,400,000

40,000

285,240

67,220

603,216

100,000

2,000,748

186,888

513,630

114,991

40,000

108,000

60,000

20,000

100,000

1,200,000

55,741

184,497

40,000

180,000

156,000

61,720

2,187,636

513,630

442,991

1,877,958

8,436,383

25,645,888

500,000

22,250,152

1,036,772

8,861,224

668,810

19,788,759

2,989,147

8,270,770

3,907,675

2,701,266

2,320,949

18,966,283 34,582,271 23,286,924 9,530,034 22,777,906 12,178,445 5,022,215

/ 346Page 262 / 346



Orçamento 2016


MEE- Direcção Geral DaMobilidade E Dos

Transportes

MEE- Direcção Geral DoEmprego E Formação

MEE - Direcção Geral DasPescas

14,641,092 2,374,020 19,252,756 Total

02-Despesas




10,891,092

3,750,000





02.08.01-Seguros

10,885,092

6,000

750,000

3,000,000

2,374,020 15,192,161

700,000

3,316,595

44,000











02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água




6,531,024

4,354,068

6,000

150,000

100,000

300,000

100,000

100,000

2,500,000

500,000

1,582,680

791,340

8,361,876

3,040,547

2,842,680

947,058

200,000

300,000

100,000

100,000

1,848,000

250,000

368,595

200,000

450,000

200,000

2,374,020 15,192,161

4,016,595

44,000

14,641,092 2,374,020 19,252,756

/ 346Page 263 / 346



Orçamento 2016



162,611,946 470,832,470 633,444,416 Total

02-Despesas



110,384,911

51,683,035




105,580,657

4,804,254

8,508,926










02.01.01.02.07-Formação








02.02.01.00.01-Matérias Primas




02.02.01.01.00-Livros E Documen




02.02.01.09.09-Outros Bens

8,090,784

68,078,087

0

0

0

3,209,753

260,100

0

0

156,934

12,464,833

7,196,748

0

6,123,418

4,693,854

110,400

0

0

0

1,898,593

997,000

0

2,412,880

875,000

901,099

1,424,354

0

51,258,939

151,658,902

3,081,885

1,800,000

5,599,196

0

4,905,382

1,546,839

900,000

690,104

1,498,857

2,180,435

0

30,863,704

0

662,318

500,000

10,000

3,253,064

335,000

152,500

4,271,000

985,631

880,000

2,094,250

8,090,784

119,337,026

151,658,902

3,081,885

1,800,000

8,808,949

260,100

4,905,382

1,546,839

1,056,934

13,154,937

8,695,605

2,180,435

6,123,418

35,557,558

110,400

662,318

500,000

10,000

5,151,657

1,332,000

152,500

6,683,880

1,860,631

1,781,099

3,518,604

225,120,539

31,526,022

12,481,445

330,701,196

36,330,276

20,990,371

256,646,561

118,933,484

367,031,472

170,616,519

162,611,946 469,302,470 631,914,416

/ 346Page 264 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas



02.05-Subsidíos




0

0

544,000

0



02.06.01-Para Governos Estrange



02.08.01-Seguros



43,174,109

0

0

0

0

544,000

0

0





02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T

02.02.02.01.03.02-Assistência T


02.05.02.01-Subsidíos A Empresa

02.06.01.09.01-Outros Transferê



03.01.01.01.06.01-Outras Constr

03.01.01.02.03.01-Equipamento A

14,448,000

1,344,741

4,264,158

80,000

941,220

5,575,149

0

300,568

5,116,772

2,195,855

4,045,116

0

2,500,000

0

2,362,530

0

0

0

0

0

0

9,150,000

3,610,000

7,725,273

177,500

2,875,753

10,659,354

4,292,699

1,100,000

11,035,427

8,151,657

50,000

1,320,000

35,152,459

2,000,000

9,151,917

82,408,300

5,025,000

270,000

3,008,345

10,000

1,510,000

23,598,000

4,954,741

11,989,431

257,500

3,816,973

16,234,503

4,292,699

1,400,568

16,152,199

10,347,512

4,095,116

1,320,000

37,652,459

2,000,000

11,514,447

82,408,300

5,025,000

270,000

3,008,345

10,000

1,510,000

106,452,039

82,408,300

5,025,000

270,000

3,008,345

2,983,480

27,300

1,530,000

149,626,148

82,408,300

5,025,000

270,000

3,008,345

3,527,480

27,300

1,530,000

82,408,300

8,303,345

3,010,780

1,530,000

82,408,300

8,303,345

3,554,780

1,530,000

0 1,530,000 1,530,000

/ 346Page 265 / 346



Orçamento 2016



03.01-Activos Não Financeiros03.01.01-Activos Fixos03.01.01.02.04.01-Outra Maquina 0 10,000 10,000

/ 346Page 266 / 346



Orçamento 2016


MAI - Gabinete DoMinistro - MAI

MAI - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MAI - Direcção Geral DeAdministração Interna

MAI - Inspecção Geral daSegurança Interna

MAI - Serviço Nacional deProtecção Civil e Bombeiros

MAI - Direcção Geral DaViação e Segurança

Rodoviaria

22,881,782 25,377,737 6,919,177 7,465,519 66,872,814 34,210,837 Total

02-Despesas



16,721,378

6,160,404





15,211,040

1,510,338

1,510,404

4,650,000

10,961,902

869,327

3,724,651

9,260,105

4,134,352

217,310

550,000

1,997,515

5,720,466

252,376

150,000

382,677

42,266,402

2,336,201

5,213,696

14,916,515

17,095,082

2,162,236

2,691,200

11,962,319










02.01.01.02.07-Formação




02.01.01.03.06-Promoções










02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água


9,171,296

504,240

2,040,840

1,013,400

260,100

109,428

298,572

1,813,164

1,491,138

19,200

300,000

830,800

379,604

1,050,000

5,156,976

118,701

263,780

401,890

4,028,158

910,041

82,356

866,927

2,400

1,307,782

500,000

1,342,223

574,646

600,000

2,236,765

260,000

2,575,000

1,416,732

200,000

2,517,620

212,510

4,800

230,000

170,000

150,000

100,000

336,765

2,562,508

912,504

108,811

1,021,060

1,115,583

252,376

50,000

100,000

100,000

22,132,124

2,513,759

9,822,382

376,444

1,205,161

168,650

260,360

3,981,281

1,806,241

1,659,684

246,000

430,517

1,500,000

200,000

1,706,812

328,884

1,200,000

178,000

100,000

1,320,000

600,000

1,100,000

100,000

214,770

1,692,106

6,447,390

8,623,608

714,026

100,017

300,000

910,041

2,126,236

36,000

300,000

391,200

300,000

1,460,000

240,000

630,800

868,000

731,457

2,695,182

11,831,229

12,984,756

4,351,662

2,547,515

5,972,842

532,677

44,602,603

20,130,211

19,257,318

14,653,519

22,881,782 25,377,737 6,919,177 6,505,519 64,872,814 34,210,837

/ 346Page 267 / 346



Orçamento 2016

MAI - Gabinete DoMinistro - MAI

MAI - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MAI - Direcção Geral DeAdministração Interna

MAI - Inspecção Geral daSegurança Interna

MAI - Serviço Nacional deProtecção Civil e Bombeiros

MAI - Direcção Geral DaViação e Segurança

Rodoviaria




02.08.01-Seguros



360,000

201,752

20,000

960,000

140,000

2,000,000

300,000








03.01.01.02.01.01.01-Viaturas Li



200,000

3,400,000 650,000

721,500

490,750

1,726,090

550,000

190,750

820,000

100,000

182,677

960,000

850,000

1,000,000

388,080

2,500,000

5,151,559

1,000,000

1,000,000

200,000

1,461,000

320,000

5,055,880

561,752 20,000

960,000

140,000

2,000,000

300,000

960,000 2,000,000

/ 346Page 268 / 346



Orçamento 2016



163,727,866 2,017,263,989 2,180,991,855 Total

02-Despesas



102,737,032

57,009,082




95,389,244

7,347,788

13,839,951










02.01.01.02.06-Alimentação E Al

02.01.01.02.07-Formação






02.01.01.03.06-Promoções







02.02.01.00.07-Munições Explos



9,171,296

37,715,730

11,641,607

2,040,840

9,822,382

3,135,075

260,100

1,205,161

641,875

0

1,569,633

0

10,843,663

4,543,244

0

2,716,282

82,356

6,608,871

308,400

430,517

1,500,000

800,000

3,685,794

0

1,128,884

5,103,023

0

1,274,787,282

8,550,576

200,000

0

236,456,933

0

330,000

0

23,855,808

17,195,168

4,800,000

0

51,309,617

7,061,800

1,071,158

8,264,845

84,189,801

3,500,000

9,687,052

0

67,890,599

6,700,000

2,500,000

17,000,000

76,392,976

9,171,296

1,312,503,012

20,192,183

2,240,840

9,822,382

239,592,008

260,100

1,535,161

641,875

23,855,808

18,764,801

4,800,000

10,843,663

55,852,861

7,061,800

3,787,440

8,347,201

90,798,672

3,808,400

10,117,569

1,500,000

68,690,599

10,385,794

2,500,000

18,128,884

81,495,999

1,633,883,187

97,376,853

181,813,756

1,729,272,431

104,724,641

195,653,707

1,731,260,040

271,703,949

1,833,997,072

328,713,031

160,767,866 2,011,263,989 2,172,031,855

/ 346Page 269 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas





1,021,752

2,960,000



02.08.01-Seguros



43,169,131

820,000

201,752

2,960,000



02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T


03.01.01.02.01.01.01-Viaturas L

03.01.01.02.03.01-Equipamento A

03.01.01.02.04.01-Outra Maquina

568,000

0

1,054,250

1,320,000

1,930,800

5,691,530

100,000

1,206,227

6,962,288

850,000

400,000

7,161,000

320,000

1,109,580

0

3,181,500

12,936,206

960,000

1,000,000

1,000,000

1,583,117

2,000,000

7,747,064

11,501,040

8,607,286

19,317,096

0

5,358,026

17,986,185

4,500,000

150,000

9,400,000

0

0

2,612,964

1,700,000

8,757,596

0

4,146,969

1,853,031

2,151,117

2,000,000

8,801,314

12,821,040

10,538,086

25,008,626

100,000

6,564,253

24,948,473

5,350,000

550,000

16,561,000

320,000

1,109,580

2,612,964

4,881,500

21,693,802

960,000

5,146,969

2,853,031

89,890,193

7,800,000

500,000

6,000,000

133,059,324

8,620,000

701,752

8,960,000

8,300,000

6,000,000

9,321,752

8,960,000

2,960,000 6,000,000 8,960,000

/ 346Page 270 / 346



Orçamento 2016


MNEC - Gabinete DoMinstro

MNEC - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MNEC - Direcção Geral DosAssuntos Consulares e

Migrações

MNEC - Direcção NacionalDos Assuntos Politicos E

Cooperação

MNEC - Centro De Estudos,Tratados e Estrategias

Internacionais

MNEC - Direcção Geral DosAssuntos Globais

MNEC - Direcção NacionalDo Protocolo Do Estado

47,258,301 167,873,834 15,436,972 27,234,896 7,544,476 5,862,744 12,406,932 Total

02-Despesas



18,353,080

23,705,221





18,339,880

13,200

1,138,475

22,566,746

58,952,882

899,133

12,570,227

86,751,440

15,396,172

40,800

23,703,696

31,200

3,500,000

7,161,384

3,600

379,492

5,860,344

2,400













02.01.01.03.06-Promoções









02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água





8,090,784

2,193,312

2,328,144

260,100

5,467,540

13,200

1,138,475

2,030,000

19,862,440

13,821,383

4,566,912

48,636

602,104

517,176

7,500,000

13,716,052

1,198,560

13,482,059

3,500,000

831,133

68,000

1,620,000

3,473,240

1,406,620

4,608,680

283,860

264,960

912,867

19,332,000

3,026,340

11,204,401

2,296,070

8,159,850

950,000

16,029,712

5,654,220

9,196,836

2,429,232

73,704

3,696,400

40,800

19,405,860

4,297,836

31,200

3,500,000

6,155,052

1,006,332

3,600

379,492

3,635,088

1,172,076

1,053,180

2,400

10,131,180

51,624

2,212,128

12,000

12,394,932

12,000

59,852,015

99,321,667

15,436,972 23,734,896

3,500,000

7,164,984

379,492

5,862,744 12,406,932

47,258,301 166,873,834 15,436,972 27,234,896 7,544,476 5,862,744 12,406,932

/ 346Page 271 / 346



Orçamento 2016

MNEC - Gabinete DoMinstro

MNEC - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MNEC - Direcção Geral DosAssuntos Consulares e

Migrações

MNEC - Direcção NacionalDos Assuntos Politicos E

Cooperação

MNEC - Centro De Estudos,Tratados e Estrategias

Internacionais

MNEC - Direcção Geral DosAssuntos Globais

MNEC - Direcção NacionalDo Protocolo Do Estado





5,200,000



02.08.01-Seguros


5,200,000

6,286,152

1,414,000

1,000,000






674,306

5,200,000

4,159,757

15,939,090

6,286,152

1,000,000

6,286,152

1,414,000

1,000,000

1,000,000

/ 346Page 272 / 346



Orçamento 2016


MNEC - InspecçãoDiplomatica Consular E

Aud.Interna

MNEC - Serviços Externos MNEC - Direcçao Geral DasComunidades

6,226,500 700,885,077 31,059,809 Total

02-Despesas




6,226,500





6,214,500

12,000

345,003,877

55,200

355,826,000

21,296,472

2,363,337

7,400,000












02.06.03.01.03-Embaixadas E Serv

4,782,972

100,248

1,089,192

242,088

12,000

84,296,364

259,407,325

1,300,188

55,200

355,826,000

12,583,776

7,130,016

1,582,680

2,363,337

1,000,000

2,900,000

3,500,000

345,059,077

355,826,000

23,659,809

7,400,000

6,226,500 700,885,077 31,059,809

/ 346Page 273 / 346



Orçamento 2016



1,021,789,541 43,387,657 1,065,177,198 Total

02-Despesas



517,757,009

134,306,380





514,324,139

3,432,870

14,088,194

120,218,186














02.01.01.03.06-Promoções









02.02.01.09.09-Outros Bens



8,090,784

166,201,823

11,696,928

151,872

273,990,901

260,100

675,808

517,176

7,500,000

25,475,448

1,582,680

1,198,560

13,482,059

3,500,000

3,194,470

238,400

1,620,000

3,473,240

1,406,620

6,126,647

283,860

264,960

912,867

19,332,000

3,026,340

0

0

0

0

0

0

1,425,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,090,784

166,201,823

11,696,928

151,872

273,990,901

260,100

2,100,808

517,176

7,500,000

25,475,448

1,582,680

1,198,560

13,482,059

3,500,000

3,194,470

238,400

1,620,000

3,473,240

1,406,620

6,126,647

283,860

264,960

912,867

19,332,000

3,026,340

1,425,000

0

0

1,615,000

515,749,139

3,432,870

14,088,194

121,833,186

1,425,000

1,615,000

519,182,009

135,921,380

1,020,789,541 43,387,657 1,064,177,198

/ 346Page 274 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas







367,312,152

0

1,414,000

1,000,000






02.08.01-Seguros



5,200,000

6,286,152

355,826,000

0

1,414,000

0

1,000,000


02.02.02.00.05-Água







02.02.02.01.03.01-Assistência T


02.06.01.09.03-Id Outros Transf


02.06.03.01.03-Embaixadas E Ser


02.06.03.02.09-Outras Transfere


03.01.01.02.03.01-Equipamento A

11,204,401

2,296,070

8,159,850

1,000,000

2,980,000

42,292,152

5,654,220

4,159,757

3,500,000

16,613,396

5,200,000

6,286,152

355,826,000

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

800,000

0

0

165,000

650,000

0

0

0

3,000,000

33,747,657

3,000,000

0

11,204,401

2,296,070

8,159,850

1,000,000

2,980,000

43,092,152

5,654,220

4,159,757

3,665,000

17,263,396

5,200,000

6,286,152

355,826,000

3,000,000

33,747,657

3,000,000

1,000,000

0

0

36,747,657

3,000,000

0

600,000

0

5,200,000

6,286,152

392,573,657

3,000,000

1,414,000

600,000

1,000,000

36,747,657

3,000,000

600,000

0

404,059,809

3,000,000

2,014,000

1,000,000

1,000,000 0 1,000,000

/ 346Page 275 / 346



Orçamento 2016


MD - Gabinete do Ministro MD - Direcção Geral dePlaneamento, Orçamento e

Gestão

MD - Direcção Nacional deDefesa

MD - Centro De Estudos DeDefesa Nacional

MD - Inspecção GeralDefesa

19,301,465 6,435,061 18,837,800 4,794,212 1,938,012 Total

02-Despesas




14,633,456

4,668,009






14,587,856

45,600

930,000

3,738,009

3,064,143

36,000

1,034,168

1,550,000

5,589,800

40,800

1,101,200

11,396,000

500,000

3,039,412

9,600

450,000

1,295,200

1,938,012







02.01.01.02.07-Formação











02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água






3,590,388

1,588,980

260,100

50,000

9,098,388

45,600

200,000

580,000

100,000

50,000

38,009

200,000

200,000

100,000

100,000

200,000

2,540,000

360,000

1,416,732

64,731

791,340

791,340

36,000

35,000

200,000

100,000

442,000

150,000

107,168

250,000

150,000

50,000

100,000

100,000

200,000

700,000

2,735,772

2,504,028

300,000

50,000

40,800

200,000

100,000

300,000

142,000

359,200

1,490,000

50,000

606,000

300,000

500,000

1,450,000

5,500,000

1,500,000

791,340

40,000

1,416,732

791,340

9,600

100,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

857,200

238,000

1,938,012

3,100,143

2,584,168

5,630,600

12,497,200

500,000

3,049,012

1,745,200

1,938,012

19,301,465 5,934,311 18,627,800 4,794,212 1,938,012

/ 346Page 276 / 346



Orçamento 2016

MD - Gabinete do Ministro MD - Direcção Geral dePlaneamento, Orçamento e

Gestão

MD - Direcção Nacional deDefesa

MD - Centro De Estudos DeDefesa Nacional

MD - Inspecção GeralDefesa




02.08.01-Seguros



100,000

150,000

500,750 210,000



03.01.01.02.01.01.01-Viaturas Li


150,000

500,750

500,000

210,000

250,000

500,750 210,000

500,750 210,000

/ 346Page 277 / 346



Orçamento 2016



51,306,550 808,242,792 859,549,342 Total

02-Despesas



28,351,223

21,494,577




28,219,223

132,000

3,515,368










02.01.01.02.07-Formação






02.01.01.03.06-Promoções




02.01.02.01.09-Encargos Diverso







3,590,388

4,943,844

2,504,028

0

1,588,980

260,100

0

300,000

0

204,731

0

13,244,472

791,340

0

791,340

0

0

0

132,000

0

35,000

700,000

0

200,000

50,000

1,422,000

2,647,049

420,788,910

1,231,104

650,905

1,111,680

400,000

650,905

0

147,669,096

6,500,000

60,000

0

0

1,455,111

0

1,751,679

27,831,348

3,250,000

1,500,000

1,000,000

18,000,000

1,011,000

1,775,000

820,000

0

8,055,000

6,237,437

425,732,754

3,735,132

650,905

2,700,660

660,100

650,905

300,000

147,669,096

6,704,731

60,000

13,244,472

791,340

1,455,111

791,340

1,751,679

27,831,348

3,250,000

1,632,000

1,000,000

18,035,000

1,711,000

1,775,000

1,020,000

50,000

9,477,000

584,916,439

33,581,348

32,882,000

613,135,662

33,713,348

36,397,368

618,497,787

94,330,000

646,849,010

115,824,577

50,595,800 808,242,792 858,838,592

/ 346Page 278 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas







500,000

0

250,000

710,750





02.08.01-Seguros




17,979,209

500,000

0

100,000

150,000

0

710,750


02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água





02.02.02.01.03.01-Assistência T



02.07.01.01.04-Pensões de reser


03.01.01.02.01.01.01-Viaturas L

03.01.01.02.04.01-Outra Maquina

492,000

616,368

1,528,009

500,000

1,056,000

50,000

550,000

750,000

200,000

4,190,000

0

6,357,200

2,798,000

500,000

0

150,000

500,750

210,000

0

3,221,000

0

37,458,091

2,548,000

0

5,506,500

8,100,000

418,500

3,436,909

1,650,000

600,000

1,730,000

900,000

60,431,405

0

0

0

492,000

3,837,368

1,528,009

37,958,091

3,604,000

50,000

6,056,500

8,850,000

618,500

7,626,909

1,650,000

6,957,200

4,528,000

1,400,000

60,431,405

150,000

500,750

210,000

61,448,000

900,000

60,431,405

16,880,000

0

17,203,600

0

79,427,209

1,400,000

60,431,405

16,980,000

150,000

17,203,600

710,750

900,000

60,431,405

34,083,600

0

1,400,000

60,431,405

34,333,600

710,750

710,750 0 710,750

/ 346Page 279 / 346



Orçamento 2016


MDESP - Direcção GeralDos Desportos

135,313,190 Total

02-Despesas






30,659,416

27,296,025

73,397,749

3,960,000








28,659,416

2,000,000

6,063,696

21,232,329

70,710,256

2,687,493

3,960,000




02.01.01.02.07-Formação







02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água







03.01.01.02.01.02.01-Viaturas Mi

11,356,128

15,114,852

38,436

2,150,000

2,000,000

404,000

3,997,196

846,000

700,000

100,000

16,500

2,160,000

660,000

527,795

10,000

2,538,253

5,173,881

1,800,000

5,000,000

1,200,000

1,496,800

665,600

3,960,000

131,353,190

3,960,000

/ 346Page 280 / 346



Orçamento 2016



135,313,190 0 135,313,190 Total

02-Despesas




30,659,416

27,296,025

73,397,749







28,659,416

2,000,000

6,063,696

21,232,329

70,710,256

2,687,493




02.01.01.02.07-Formação



02.02.01.00.08-Material De Educ




02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água





02.02.02.01.03.01-Assistência T


11,356,128

15,114,852

38,436

2,150,000

2,000,000

404,000

3,997,196

846,000

700,000

100,000

16,500

2,160,000

660,000

527,795

10,000

2,538,253

5,173,881

1,800,000

5,000,000

1,200,000

1,496,800

665,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,356,128

15,114,852

38,436

2,150,000

2,000,000

404,000

3,997,196

846,000

700,000

100,000

16,500

2,160,000

660,000

527,795

10,000

2,538,253

5,173,881

1,800,000

5,000,000

1,200,000

1,496,800

665,600

0

0

0

0

0

0

28,659,416

2,000,000

6,063,696

21,232,329

70,710,256

2,687,493

0

0

0

30,659,416

27,296,025

73,397,749

131,353,190 0 131,353,190

/ 346Page 281 / 346



Orçamento 2016




03.01.01-Activos Fixos 3,960,000

03.01.01.02.01.02.01-Viaturas M 3,960,000 0 3,960,000

0 3,960,000

0 3,960,000

3,960,000 0 3,960,000

/ 346Page 282 / 346



Orçamento 2016


MJT - Gabinete Do Ministro MJT - Gabinete De EstudosLegislação E Documentação

MJT - Inspecção-Geral DoTrabalho

MJT - Direcção Geral DeAdministração Eleitoral

MJT - Direcção Geral DosServicos Penitenciários E

Da Reinserção Social

MJT - Direcção Geral DeRegisto, Notariado E

Identificação

MJT - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento e

Gestão

15,399,780 6,473,849 26,712,552 39,448,982 82,736,384 188,724,526 127,587,570 Total

02-Despesas



10,899,780

2,500,000





10,890,180

9,600

2,500,000

6,459,449

14,400

26,669,352

43,200

10,306,960

627,454

2,398,688

9,387,632

9,733,101

14,400

5,073,140

65,915,743

126,757,326

567,200

61,400,000











02.01.01.03.06-Promoções










02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água






9,436,680

180,000

1,013,400

260,100

9,600

2,500,000

4,184,784

1,101,189

1,173,476

14,400

18,073,320

318,300

3,170,700

69,624

5,037,408

43,200

5,516,736

344,124

499,200

1,478,992

2,270,436

197,472

615,454

12,000

368,153

100,080

1,080,000

197,460

264,000

388,995

120,000

720,000

600,000

600,000

780,000

1,000,000

3,340,000

6,796,776

44,460

2,891,865

14,400

1,073,140

4,000,000

19,938,000

2,000,000

14,677,743

5,000,000

14,000,000

2,800,000

4,500,000

67,888,788

4,729,536

15,438,960

38,700,042

567,200

2,900,000

58,500,000

99,801,852

2,975,568

386,004

69,652

22,038,252

2,042,442

273,800

125,271,328

2,316,242

6,473,849 26,712,552 10,934,414

11,786,320

9,747,501

70,988,883

127,324,526

61,400,000

127,587,570

15,399,780 6,473,849 26,712,552 39,448,982 82,736,384 188,724,526 127,587,570

/ 346Page 283 / 346



Orçamento 2016

MJT - Gabinete Do Ministro MJT - Gabinete De EstudosLegislação E Documentação

MJT - Inspecção-Geral DoTrabalho

MJT - Direcção Geral DeAdministração Eleitoral

MJT - Direcção Geral DosServicos Penitenciários E

Da Reinserção Social

MJT - Direcção Geral DeRegisto, Notariado E

Identificação

MJT - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento e

Gestão



2,000,000


02.08.01-Seguros


2,000,000

228,248

16,500,000

2,000,000




2,000,000

2,227,632

16,500,000

3,000,000

16,728,248 2,000,000

/ 346Page 284 / 346



Orçamento 2016


MJT - Direcção-Geral DoTrabalho

9,253,701 Total

02-Despesas

02.01-Despesas com pessoal 9,253,701



9,234,501

19,200






3,482,436

69,624

4,891,101

791,340

19,200

9,253,701

/ 346Page 285 / 346



Orçamento 2016



496,337,344 711,342,694 1,207,680,038 Total

02-Despesas



328,933,893

146,675,203




325,322,197

3,611,696

68,871,828










02.01.01.02.07-Formação





02.01.01.03.06-Promoções





02.02.01.00.03-Produtos Aliment







9,436,680

205,744,692

8,547,528

386,004

19,737,172

260,100

0

638,448

0

0

0

74,659,857

1,478,992

4,235,252

197,472

2,657,896

953,800

0

2,900,000

58,500,000

0

1,441,293

0

0

0

100,080

0

140,735,903

166,777,566

49,683,658

123,689,819

445,855

1,452,876

140,000

30,000

1,100,000

450,000

30,445,718

2,712,413

2,361,950

0

34,433,457

1,098,000

4,248,000

310,000

2,910,000

700,000

13,780,000

150,690

1,000,000

2,300,000

100,000

9,436,680

346,480,595

175,325,094

50,069,662

143,426,991

705,955

1,452,876

778,448

30,000

1,100,000

450,000

105,105,575

4,191,405

6,597,202

197,472

37,091,353

2,051,800

4,248,000

3,210,000

61,410,000

700,000

15,221,293

150,690

1,000,000

2,300,000

200,080

520,025,758

39,779,457

43,114,690

845,347,955

43,391,153

111,986,518

559,805,215

131,726,361

888,739,108

278,401,564

496,337,344 701,342,694 1,197,680,038

/ 346Page 286 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas






2,000,000

18,728,248

0




02.08.01-Seguros





77,803,375

2,000,000

2,228,248

16,500,000

0

0

0





02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T




03.01.01.02.04.01-Outra Maquina

0

5,080,000

197,460

264,000

388,995

20,058,000

2,720,000

15,277,743

5,600,000

14,780,000

1,000,000

0

5,840,000

2,800,000

4,500,000

0

0

5,227,632

2,000,000

16,500,000

0

100,000

17,174,000

3,340,000

450,000

800,000

14,642,664

2,050,000

3,213,400

2,868,000

7,440,000

80,000

650,000

9,850,000

9,802,554

10,710,764

862,000

800,000

25,642,289

1,400,000

0

10,000,000

100,000

22,254,000

3,537,460

714,000

1,188,995

34,700,664

4,770,000

18,491,143

8,468,000

22,220,000

1,080,000

650,000

15,690,000

12,602,554

15,210,764

862,000

800,000

30,869,921

3,400,000

16,500,000

10,000,000

88,611,671

1,400,000

5,711,118

0

1,250,000

1,450,000

10,000,000

166,415,046

3,400,000

7,939,366

16,500,000

1,250,000

1,450,000

10,000,000

1,400,000

8,411,118

10,000,000

3,400,000

27,139,366

10,000,000

0 10,000,000 10,000,000

/ 346Page 287 / 346



Orçamento 2016


ME - Gabinete do Ministro ME - Direcção Geral DePlaneamento Orçamento E

Gestão

ME - Inspeção Geral ME - Delegações ME - Direcção Nacional DeEducação

ME - Radio E TecnologiasEducativas

ME - Escolas Secundárias

75,625,403 125,350,206 21,353,319 3,431,551,404 3,483,280,248 43,194,321 6,418,923 Total

02-Despesas



13,203,115

13,881,848




13,198,315

4,800

2,740,454

63,010,222

655,081

8,358,158

16,718,544

28,800

683,522

3,204,404,062

4,749,658

34,791,005

3,210,598,225

9,750,371

62,749,949

39,490,956

38,400

570,000











02.01.01.02.07-Formação



















02.02.01.01.01-Artigos Honorífic



5,953,548

2,111,988

1,258,500

1,641,216

260,000

1,000,000

973,063

4,800

185,000

900,000

1,360,824

45,270,084

12,280,920

960,000

97,332

419,212

2,000,000

1,982,674

597,481

57,600

3,200,000

1,850,000

1,500,000

15,869,916

636,600

102,612

109,416

28,800

550,000

2,127,063,192

772,400,882

26,540

1,090,252

151,643,515

245,000

8,568,215

2,450,400

925,000

2,075,000

527,000

66,515,843

64,410,235

6,462,988

883,458

3,866,200

20,000

5,000

3,745,750

140,000

5,357,934

35,000

2,892,984

2,190,000

513,000

310,000

6,512,679

1,785,702

1,967,240,220

1,089,737,737

275,200

476,200

28,684,563

35,000

17,341,958

6,131,961

235,000

960,000

96,000

54,336,886

544,452

40,017,256

4,485,792

8,029,671

10,000

1,508,300

202,400

5,905,400

100,000

1,000,000

960,000

15,985,696

50,000

13,472,250

3,096,991

265,000

575,302

4,118,891

29,141,832

9,213,156

846,552

109,416

180,000

38,400

570,000

3,551,880

483,192

25,701

203,430

380,000

4,035,072

25,701

583,430

63,665,303

59,484,903

16,747,344

4,605,975

3,209,153,720

202,581,522

3,220,348,596

214,558,386

39,529,356

2,014,965

4,060,773

2,358,150

75,625,403 124,850,206 21,353,319 3,428,656,260 3,462,771,706 43,194,321 6,418,923

/ 346Page 288 / 346



Orçamento 2016


Gestão







30,327,280

18,213,160






02.08.01-Seguros


11,141,394

30,327,280

625,000

3,000,000

51,126,745

1,700,000

3,922,453 167,790,517

14,020,018

440,000

1,411,000

151,808,437

702,700

16,386,955

50,000

3,055,165

1,667,000

5,455,904

1,444,965

1,650,000


02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água











02.06.01.02-Transferências Capit

02.06.01.09.01-Outros Transferên






02.07.01.02-Benefícios sociais e


02.07.02.02-Benefícios Sociais E



294,630

927,442

1,013,952

900,000

700,000

300,000

7,300,000

30,327,280

3,000,000

208,158

1,600,000

640,794

2,078,752

3,982,000

500,000

3,216,139

2,374,672

150,000

900,000

1,000,000

1,839,880

30,725,808

200,000

3,518,700

133,522

2,640,000

115,625

140,329

124,153

112,866

789,480

6,567,956

4,715,000

6,516,000

61,507,667

6,890,342

2,049,674

17,676,154

31,694,773

511,578

315,000

1,346,000

597,700

163,450

682,000

290,000

37,550,179

13,845,018

175,000

440,000

8,339,397

8,881,022

470,000

16,487,886

8,816,357

8,299,777

16,091,726

28,237,798

322,000

631,500

2,525,174

10,377,895

17,560,259

6,318,000

1,917,441

336,000

33,416,624

20,000

500,000

182,700

3,121,035

6,442,261

5,244,131

1,579,528

50,000

3,025,165

30,000

345,000

924,175

520,790

1,650,000

486,000

958,720

70,000

260,000

1,774,720

1,700,000

14,020,018

440,000

2,461,000

17,089,655

3,105,165

7,669,904

1,650,000

/ 346Page 289 / 346



Orçamento 2016


Gestão










12,588,160

2,000,000

500,000

1,050,000

2,895,144

520,000

27,000

20,508,542


03.01.01.02.01.09.01-Outros Mate

03.01.01.02.02.01-Ferramentas E



500,000

1,411,000

80,000

2,815,144

5,110,904

110,000

1,177,447

645,000

18,576,095

500,000 2,895,144 20,508,542

500,000 2,895,144 20,508,542

/ 346Page 290 / 346



Orçamento 2016


ME - Direcção Geral DoEnsino Superior E Ciência

ME - Comissão NacionalPara Unesco

17,049,175 13,770,951 Total

02-Despesas





10,593,272

6,455,903






9,277,684

1,315,588

600,001

5,855,902

5,977,272

841,936

684,000

2,688,996

3,578,747












02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água









6,571,200

498,300

252,084

106,100

1,850,000

1,313,188

2,400

200,000

200,000

100,000

100,001

2,520,000

100,000

900,000

600,000

70,000

518,685

864,864

282,353

5,670,972

306,300

834,736

7,200

200,000

250,000

70,000

84,000

80,000

780,000

120,000

250,000

50,000

350,000

600,000

100,000

128,996

310,000

3,578,747

6,819,208

3,372,996

3,578,747

17,049,175 10,192,204

3,578,747

/ 346Page 291 / 346



Orçamento 2016



7,217,593,950 1,695,440,517 8,913,034,467 Total

02-Despesas



6,584,120,687

509,314,648




6,566,710,352

17,410,335

111,760,519











02.01.01.02.07-Formação







02.01.01.03.06-Promoções









5,953,548

4,198,939,404

1,889,577,975

301,740

2,526,452

183,267,874

540,000

25,910,173

9,326,505

2,160,000

5,035,000

623,000

126,627,958

544,452

0

104,427,491

10,948,780

0

11,684,235

10,000

5,513,700

202,400

5,925,400

105,000

4,745,750

1,100,000

0

402,201,521

415,595,962

0

24,940,034

1,457,204

1,351,224

2,600,000

27,386,851

0

1,480,000

0

1,012,147

0

890,000

800,000

1,230,000

800,000

51,724,154

0

199,840

1,900,000

1,793,876

0

0

0

5,953,548

4,601,140,925

2,305,173,937

301,740

27,466,486

184,725,078

1,891,224

28,510,173

36,713,356

2,160,000

6,515,000

623,000

127,640,105

544,452

890,000

105,227,491

12,178,780

800,000

63,408,389

10,000

5,713,540

2,102,400

7,719,276

105,000

4,745,750

1,100,000

881,744,943

53,823,994

140,213,172

7,448,455,295

71,234,329

251,973,691

935,568,937

266,027,893

7,519,689,624

775,342,541

7,190,111,517 1,694,940,517 8,885,052,034

/ 346Page 292 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas


02.06-Transferências 63,086,953






397,554,129

702,700

0

62,384,253



02.02.01.00.08-Material De Educ







02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T

02.02.02.01.03.02-Assistência T


02.06.01.02-Transferências Capi


02.06.01.09.03-Id Outros Transf

02.06.02.01.09-Outros Organismo

25,332,060

85,000

16,365,234

2,190,000

3,609,991

575,000

11,787,981

8,935,417

15,727,664

15,276,022

13,566,794

81,337,372

23,403,155

10,849,451

38,058,172

64,328,829

1,753,578

1,246,500

14,049,339

12,242,759

20,097,839

37,728,048

2,928,437

626,000

75,337,856

20,000

500,000

182,700

0

7,416,554

0

0

880,000

96,160,000

0

24,151,709

5,174,720

2,585,000

2,051,313

6,857,437

9,012,840

9,690,264

9,307,357

7,661,952

21,953,893

2,250,000

1,100,000

11,877,534

18,145,670

8,050,146

0

8,434,000

0

11,473,628

0

0

0

1,000,000

32,748,614

85,000

16,365,234

3,070,000

99,769,991

575,000

35,939,690

14,110,137

18,312,664

17,327,335

20,424,231

90,350,212

33,093,419

20,156,808

45,720,124

86,282,722

4,003,578

2,346,500

25,926,873

30,388,429

28,147,985

37,728,048

11,362,437

626,000

86,811,484

20,000

500,000

182,700

1,000,000

125,814,721

0

1,000,000

0

523,368,850

702,700

1,000,000

62,384,253

1,000,000 64,086,953

/ 346Page 293 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas






3,545,165

30,044,064

27,482,433




02.08.01-Seguros






50,000

3,495,165

3,992,000

9,866,904

12,588,160

3,570,000

27,000

27,482,433

02.06.03.01.01-Fundos E Serviço




02.07.01.02-Benefícios sociais


02.07.02.02-Benefícios Sociais




03.01.01.02.01.09.01-Outros Mat

03.01.01.02.02.01-Ferramentas E

03.01.01.02.03.01-Equipamento A

03.01.01.02.04.01-Outra Maquina

3,121,035

52,264,559

5,419,131

1,579,528

50,000

3,465,165

30,000

3,000,000

345,000

6,521,904

110,000

1,257,447

4,723,747

21,391,239

0

0

0

0

0

0

0

0

469,504,966

0

0

0

500,000

0

3,121,035

52,264,559

5,419,131

1,579,528

50,000

3,465,165

30,000

3,000,000

469,849,966

6,521,904

110,000

1,257,447

5,223,747

21,391,239

0

0

1,469,382

469,504,966

0

21,369,339

0

500,000

50,000

3,495,165

5,461,382

479,371,870

12,588,160

24,939,339

27,000

27,982,433

0

492,343,687

500,000

3,545,165

522,387,751

27,982,433

27,482,433 500,000 27,982,433

/ 346Page 294 / 346



Orçamento 2016


MFIS - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MFIS - Direcção-Geral DaSolidariedade Social

99,374,570 42,685,958 Total

02-Despesas





8,888,167

28,198,589

36,916,734

25,371,080






02.08.01-Seguros


8,692,356

195,811

6,065,511

22,133,078

36,916,734

539,000

19,548,814

42,592,358

93,600















02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água







7,946,088

746,268

181,411

14,400

200,000

1,329,509

2,936,002

650,000

800,000

150,000

11,846,400

1,250,000

3,007,622

992,256

2,800,000

950,400

0

1,286,400

10,500,000

26,416,734

29,044,368

3,799,548

103,080

72,000

768,099

5,000,000

3,805,263

93,600

42,685,958

99,374,570 42,685,958

/ 346Page 295 / 346



Orçamento 2016

MFIS - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MFIS - Direcção-Geral DaSolidariedade Social

02.08.07-Outras Despesas Residua 5,283,266

/ 346Page 296 / 346



Orçamento 2016



142,060,528 79,564,687 221,625,215 Total

02-Despesas



51,574,125

28,198,589





51,284,714

289,411

6,065,511

22,133,078











02.01.01.03.06-Promoções












02.02.01.09.09-Outros Bens



36,990,456

3,799,548

0

0

103,080

72,000

768,099

5,746,268

0

3,805,263

0

181,411

108,000

0

0

0

200,000

1,329,509

0

2,936,002

650,000

800,000

150,000

11,846,400

1,250,000

16,634,396

15,938,338

845,370

1,064,334

177,145

281,158

910,041

0

660,294

2,717,902

170,630

5,447,991

0

31,231

155,000

5,844,921

2,050,000

820,000

650,000

2,234,000

870,000

632,000

975,000

3,387,000

630,000

53,624,852

19,737,886

845,370

1,064,334

280,225

353,158

1,678,140

5,746,268

660,294

6,523,165

170,630

5,629,402

108,000

31,231

155,000

5,844,921

2,250,000

2,149,509

650,000

5,170,002

1,520,000

1,432,000

1,125,000

15,233,400

1,880,000

39,399,608

5,479,222

14,230,921

14,812,936

90,684,322

5,768,633

20,296,432

36,946,014

44,878,830

29,043,857

96,452,955

57,242,446

142,060,528 79,564,687 221,625,215

/ 346Page 297 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas





36,916,734

0

25,371,080





02.08.01-Seguros




36,916,734

0

0

539,000

0

19,548,814

5,283,266


02.02.02.00.05-Água






02.02.02.01.03.01-Assistência T




02.07.01.02-Benefícios sociais

02.07.02.02-Benefícios Sociais


3,007,622

992,256

2,800,000

0

0

950,400

0

0

1,286,400

10,500,000

26,416,734

0

0

0

1,950,384

879,500

2,019,080

565,606

400,000

1,020,000

36,000

1,895,660

2,029,706

3,500,000

0

210,000

150,000

550,000

4,958,006

1,871,756

4,819,080

565,606

400,000

1,970,400

36,000

1,895,660

3,316,106

14,000,000

26,416,734

210,000

150,000

550,000

3,500,000

210,000

150,000

272,000

550,000

960,000

0

40,416,734

210,000

150,000

811,000

550,000

20,508,814

5,283,266

3,500,000

360,000

1,782,000

40,416,734

360,000

27,153,080

/ 346Page 298 / 346



Orçamento 2016


MCIC - Gabinete DoMinistro

MCIC - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MCIC - Direcção Nacionaldas Artes

MCIC - Direcção Geral DeComunicação Social

MCIC - Curadorias eRepresentações Regionais

40,886,923 8,663,915 9,174,652 9,918,243 4,446,459 Total

02-Despesas




22,070,265

8,462,152

8,844,756






20,892,552

1,177,713

500,000

7,962,152

8,844,756

5,512,915

333,000

430,000

1,830,000

348,000

3,174,307

280,345

700,000

4,980,000

7,622,443

4,800

720,000

1,471,000

1,157,005

381,454

382,000

2,526,000









02.01.01.02.07-Formação









02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água







10,782,576

7,852,476

984,000

1,013,400

260,100

1,177,713

100,000

250,000

150,000

150,000

992,000

150,000

290,000

628,000

310,000

3,250,000

1,192,152

1,000,000

1,231,944

2,220,000

70,000

400,971

1,590,000

333,000

180,000

250,000

300,000

300,000

150,000

350,000

300,000

430,000

1,463,976

480,000

670,331

560,000

280,345

150,000

400,000

150,000

400,000

500,000

100,000

700,000

500,000

600,000

1,780,000

400,000

1,416,732

1,280,364

70,000

773,820

4,081,527

4,800

270,000

250,000

100,000

100,000

100,000

145,000

200,000

400,000

185,000

441,000

1,157,005

381,454

100,000

100,000

82,000

100,000

246,000

180,000

800,000

150,000

900,000

250,000

5,845,915

2,260,000

348,000

3,454,652

5,680,000

7,627,243

2,191,000

1,538,459

2,908,000

40,886,923 8,513,915 9,174,652 9,918,243 4,446,459

/ 346Page 299 / 346



Orçamento 2016

MCIC - Gabinete DoMinistro

MCIC - Direcção Geral DePlaneamento, Orçamento E

Gestão

MCIC - Direcção Nacionaldas Artes

MCIC - Direcção Geral DeComunicação Social

MCIC - Curadorias eRepresentações Regionais




1,509,750

02.08.01-Seguros



120,000

1,389,750

60,000

150,000

40,000 100,000



8,844,756 348,000

150,000

60,000

150,000

40,000 100,000

150,000

/ 346Page 300 / 346



Orçamento 2016



73,090,192 127,619,028 200,709,220 Total

02-Despesas



40,536,534

21,501,152





38,359,222

2,177,312

2,732,000

18,769,152









02.01.01.02.07-Formação




02.01.01.03.06-Promoções












02.02.01.09.09-Outros Bens

10,782,576

2,648,676

12,816,816

1,464,000

1,013,400

260,100

70,000

70,000

1,071,302

4,080,825

0

4,081,527

0

2,172,512

4,800

0

0

800,000

0

0

0

1,000,000

482,000

100,000

350,000

0

79,091,035

12,368,160

0

0

0

0

625,552

0

0

1,276,608

1,376,507

638,280

5,497,364

129,600

130,000

120,000

713,079

420,000

120,000

30,000

1,463,000

270,450

190,000

330,000

10,782,576

81,739,711

25,184,976

1,464,000

1,013,400

260,100

70,000

695,552

1,071,302

4,080,825

1,276,608

5,458,034

638,280

7,669,876

134,400

130,000

120,000

1,513,079

420,000

120,000

30,000

2,463,000

752,450

290,000

680,000

95,376,142

5,756,964

3,656,529

22,381,022

133,735,364

7,934,276

6,388,529

41,150,174

101,133,106

26,037,551

141,669,640

47,538,703

72,940,192 127,447,828 200,388,020

/ 346Page 301 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas






9,192,756

1,709,750

150,000



02.08.01-Seguros



9,192,756

320,000

1,389,750

150,000





02.02.02.00.05-Água






02.02.02.01.03.01-Assistência T



03.01.01.02.03.01-Equipamento A

0

950,000

2,183,000

150,000

920,000

2,878,000

310,000

4,385,000

600,000

0

3,872,152

2,521,000

9,192,756

150,000

120,000

1,493,475

2,293,000

0

1,740,000

3,316,949

160,000

2,064,000

6,798,000

1,709,000

1,240,000

1,446,598

0

171,200

120,000

2,443,475

4,476,000

150,000

2,660,000

6,194,949

470,000

6,449,000

7,398,000

1,709,000

5,112,152

3,967,598

9,192,756

321,200

0

277,171

0

171,200

9,192,756

597,171

1,389,750

321,200

0

277,171

171,200

9,192,756

1,986,921

321,200

150,000 171,200 321,200

/ 346Page 302 / 346



Orçamento 2016


MSSS - Gabinete DoMinistro

MSSS - Direcção Geral dePlaneamento, Orçamento e

Gestão

MSSS - Direcção Geral DeFarmacia e Medicamento

MSSS - Direcção NacionalDe Saúde

MSSS - Inspecção Geral DaSaude

18,942,045 2,590,005,247 174,808,572 31,111,217 3,872,721 Total

02-Despesas



13,442,045





11,320,162

2,121,883

1,988,923,531

61,596,752

101,083,214

233,416,212

19,108,352

400,177

137,300,000

17,657,736

29,463,917

12,300

200,000

1,435,000

3,350,016

522,705











02.01.01.02.07-Formação




02.01.01.03.06-Promoções














02.02.01.09.09-Outros Bens


7,618,708

1,550,000

466,644

785,386

260,100

75,324

564,000

2,095,483

26,400

936,985,768

188,353,684

30,000

23,003,027

35,074,139

300,000

624,247,228

7,343,710

3,218,800

4,643,750

265,000

157,671,283

2,787,142

5,000,000

46,270,568

7,000,000

3,326,184

5,000,000

5,453,974

6,112,630

5,008,765

13,033,464

2,590,000

2,323,162

20,384,814

9,959,303

7,788,508

28,428,594

20,579,488

14,801,340

2,245,876

372,000

1,240,116

449,020

313,777

86,400

125,000,000

7,000,000

5,000,000

300,000

20,628,324

688,152

6,281,969

1,700,472

165,000

12,300

200,000

1,256,028

2,093,988

517,705

5,000

2,050,520,283

334,499,426

19,508,529

154,957,736

29,476,217

1,635,000

3,872,721

18,942,045 2,587,491,965 174,688,572 31,111,217 3,872,721

/ 346Page 303 / 346



Orçamento 2016

MSSS - Gabinete DoMinistro

MSSS - Direcção Geral dePlaneamento, Orçamento e

Gestão

MSSS - Direcção Geral DeFarmacia e Medicamento

MSSS - Direcção NacionalDe Saúde

MSSS - Inspecção Geral DaSaude






3,000,000

2,500,000




02.08.01-Seguros





3,000,000

2,500,000

15,000,000

148,763,256

33,000,000

4,011,500

400,000

1,297,500

2,513,282

222,307

120,000




02.02.02.00.05-Água
















3,000,000

11,746,581

13,532,783

600,000

17,604,412

29,342,135

36,343,574

4,396,092

1,890,322

4,174,950

64,467,034

28,738,841

15,000,000

148,763,256

31,000,000

2,000,000

400,000

2,086,182

427,100

7,000,000

9,000,000

750,000

627,736

280,000

120,000

135,000

250,000

850,000

200,000

163,763,256

33,000,000

5,709,000

2,513,282

222,307

120,000

2,513,282 120,000

/ 346Page 304 / 346



Orçamento 2016



2,818,739,802 1,118,995,607 3,937,735,409 Total

02-Despesas



2,116,819,795

491,092,162




2,052,165,978

64,653,817

238,583,214





02.01.01.01.09-Pessoal Em Qualq







02.01.01.02.07-Formação




02.01.01.03.06-Promoções











7,618,708

972,415,432

190,599,560

1,580,000

0

24,529,823

43,397,522

560,100

627,187,816

8,033,054

3,218,800

4,643,750

265,000

160,329,271

2,787,142

5,000,000

49,197,533

7,000,000

3,456,284

5,000,000

130,453,974

6,112,630

5,008,765

13,033,464

9,590,000

2,323,162

0

8,851,864

265,137,809

313,200

600,000

3,792,000

1,310,300

0

23,855,680

967,800

4,666,220

3,332,085

0

14,021,062

0

0

24,680,300

0

478,400

735,480

372,928,400

83,695,708

9,817,512

12,232,605

28,706,663

4,098,026

7,618,708

981,267,296

455,737,369

1,893,200

600,000

28,321,823

44,707,822

560,100

651,043,496

9,000,854

7,885,020

7,975,835

265,000

174,350,333

2,787,142

5,000,000

73,877,833

7,000,000

3,934,684

5,735,480

503,382,374

89,808,338

14,826,277

25,266,069

38,296,663

6,421,188

326,848,020

25,894,180

576,563,308

2,379,013,998

90,547,997

815,146,522

352,742,200

754,068,369

2,469,561,995

1,245,160,531

2,816,106,520 1,111,170,607 3,927,277,127

/ 346Page 305 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas




163,763,256

36,000,000







252,508,948

0

15,000,000

148,763,256

36,000,000






02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T

02.02.02.01.03.02-Assistência T






02.07.02.01.03-Evacuação de doe


0

0

20,384,814

9,959,303

12,788,508

28,928,594

20,579,488

18,746,581

13,532,783

9,600,000

17,604,412

29,342,135

0

0

37,228,574

4,396,092

1,890,322

250,000

5,652,686

64,467,034

29,218,841

0

15,000,000

148,763,256

0

31,000,000

5,000,000

13,800

10,000

23,478,298

17,612,872

10,764,424

13,205,000

5,023,890

16,540,030

13,015,332

336,000

20,242,970

75,317,365

550,000

50,000

9,797,880

2,037,132

8,504,880

1,616,000

8,921,791

2,500,000

13,051,791

1,605,811

0

0

577,902

0

0

13,800

10,000

43,863,112

27,572,175

23,552,932

42,133,594

25,603,378

35,286,611

26,548,115

9,936,000

37,847,382

104,659,500

550,000

50,000

47,026,454

6,433,224

10,395,202

1,866,000

14,574,477

66,967,034

42,270,632

1,605,811

15,000,000

148,763,256

577,902

31,000,000

5,000,000

177,505,061

1,605,811

0

577,902

0

430,014,009

1,605,811

15,000,000

149,341,158

36,000,000

2,183,713

0

165,946,969

36,000,000

/ 346Page 306 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas




8,431,307

2,633,282

02.08.01-Seguros





4,011,500

400,000

222,307

3,797,500

2,633,282


03.01.01.02.02.01-Ferramentas E

03.01.01.02.03.01-Equipamento A

03.01.01.02.04.01-Outra Maquina

400,000

0

2,086,182

547,100

0

2,250,000

2,575,000

3,000,000

400,000

2,250,000

4,661,182

3,547,100

2,176,325

0

0

0

7,825,000

6,187,825

400,000

222,307

3,797,500

10,458,282

2,176,325

7,825,000

10,607,632

10,458,282

2,633,282 7,825,000 10,458,282

/ 346Page 307 / 346



Orçamento 2016


MAA - Gabinte do Ministro MAA - DGPOG MAA - Direcção Geral DaAgricultura, Silvicultura E

Pecuária

MAA - Direcção Geral DoAmbiente

20,330,784 214,120,058 57,642,429 16,859,467 Total

02-Despesas



10,230,784

10,100,000





10,218,784

12,000

1,400,000

8,700,000

136,282,946

2,652,536

28,078,440

36,520,983

49,248,829

280,600

5,123,904

2,989,096

12,527,328

186,212

800,000

3,045,927











02.01.01.02.07-Formação




02.01.01.03.06-Promoções














02.02.01.09.09-Outros Bens


8,090,784

800,000

948,000

380,000

12,000

250,000

250,000

750,000

150,000

85,997,582

30,342,867

817,776

3,844,076

635,000

325,600

350,000

1,817,577

8,314,300

2,792,966

400,000

645,202

2,379,336

273,200

200,000

330,000

250,000

100,000

4,134,043

40,000

4,584,382

12,365,036

3,174,846

1,700,000

1,200,133

1,020,000

35,942,400

8,558,392

270,006

565,000

500,000

3,413,031

180,000

50,000

50,600

360,000

550,000

3,850,000

93,904

70,000

200,000

120,000

8,732,796

190,140

900,000

2,704,392

181,412

4,800

200,000

500,000

100,000

50,000

138,935,482

64,599,423

49,529,429

8,113,000

12,713,540

3,845,927

20,330,784 209,040,058 57,642,429 16,859,467

/ 346Page 308 / 346



Orçamento 2016

MAA - Gabinte do Ministro MAA - DGPOG MAA - Direcção Geral DaAgricultura, Silvicultura E

Pecuária

MAA - Direcção Geral DoAmbiente






02.08.01-Seguros




792,903

4,300,000

365,250

47,000

5,080,000

300,000




02.02.02.00.05-Água











03.01.01.01.06.01-Outras Constru

03.01.01.02.02.01-Ferramentas E



400,000

700,000

6,000,000

700,000

900,000

3,653,656

8,233,984

102,464

1,870,000

7,169,045

200,000

2,369,000

5,955,960

1,186,000

207,000

80,000

4,473,874

792,903

365,250

2,950,000

800,000

1,280,000

50,000

590,000

363,000

700,000

300,000

100,000

216,096

600,000

200,000

300,000

250,000

400,000

400,000

1,036,800

409,127

792,903

4,712,250

5,080,000

300,000

5,080,000

/ 346Page 309 / 346



Orçamento 2016



311,415,230 320,074,868 631,490,098 Total

02-Despesas



213,161,727

87,368,350




210,018,379

3,143,348

35,812,344











02.01.01.02.07-Formação




02.01.01.03.06-Promoções












8,090,784

132,413,270

39,091,399

800,000

817,776

5,062,082

380,000

1,200,000

825,600

350,000

1,817,577

12,627,331

2,792,966

3,104,392

645,202

2,740,748

50,000

352,600

0

0

200,000

330,000

250,000

100,000

5,044,043

40,000

0

158,740,217

27,469,558

0

0

10,142,612

69,000

173,100

4,007,000

0

400,000

850,000

18,497,400

5,190,000

0

31,449,251

0

0

1,815,527

315,606

879,000

0

941,000

180,000

2,520,000

0

8,090,784

291,153,487

66,560,957

800,000

817,776

15,204,694

449,000

1,373,100

4,832,600

350,000

2,217,577

13,477,331

21,290,366

8,294,392

645,202

34,189,999

50,000

352,600

1,815,527

315,606

1,079,000

330,000

1,191,000

280,000

7,564,043

40,000

225,538,887

33,580,384

15,263,285

435,557,266

36,723,732

51,075,629

259,119,271

56,528,597

472,280,998

143,896,947

306,335,230 320,074,868 626,410,098

/ 346Page 310 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas





792,903

5,012,250





02.08.01-Seguros




51,556,006

0

792,903

4,600,000

0

365,250

47,000





02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T






5,544,382

17,615,036

3,518,750

1,770,000

1,400,133

1,190,000

3,853,656

9,723,984

102,464

2,483,000

8,269,045

1,200,000

0

8,869,000

6,992,760

1,402,096

207,000

780,000

6,483,001

0

792,903

0

365,250

264,000

5,850,000

1,220,000

2,150,000

1,259,285

1,410,000

3,004,232

6,103,060

2,350,000

1,798,800

6,550,000

0

1,120,000

5,000,000

4,600,000

4,100,000

750,000

1,362,500

3,116,720

60,000

1,431,200

220,000

0

5,808,382

23,465,036

4,738,750

3,920,000

2,659,418

2,600,000

6,857,888

15,827,044

2,452,464

4,281,800

14,819,045

1,200,000

1,120,000

13,869,000

11,592,760

5,502,096

957,000

2,142,500

9,599,721

60,000

2,224,103

220,000

365,250

41,265,312

60,000

1,431,200

1,878,500

220,000

0

837,300

92,821,318

60,000

2,224,103

6,478,500

220,000

365,250

884,300

1,491,200

2,935,800

2,284,103

7,948,050

5,080,000 0 5,080,000

/ 346Page 311 / 346



Orçamento 2016




03.01.01-Activos Fixos 5,080,000

03.01.01.01.06.01-Outras Constr

03.01.01.02.02.01-Ferramentas E

03.01.01.02.03.01-Equipamento A

03.01.01.02.04.01-Outra Maquina

2,950,000

800,000

1,280,000

50,000

0

0

0

0

2,950,000

800,000

1,280,000

50,000

0 5,080,000

0 5,080,000

/ 346Page 312 / 346



Orçamento 2016


MIOTH - Gabinete DoMinistro

MIOTH - Direcçao Geral doPlaneamento Orçamento e

Gestao

MIOTH - Direcção Geral DeInfraestruturas

MIOTH - Inspecção GeralDas Obras Publicas E

Particulares

26,647,498 40,318,213 40,292,252 41,963,244 Total

02-Despesas



13,237,869

9,797,629





12,208,447

1,029,422

950,000

8,847,629

16,464,071

856,140

1,700,000

21,256,002

32,142,232

250,531

1,500,000

6,179,489

20,090,280

3,266,820

1,700,000

16,284,144










02.01.01.02.07-Formação








02.01.02.01.09-Encargos Diversos







02.02.01.09.09-Outros Bens




02.02.02.00.05-Água


10,130,414

1,013,400

260,100

240,000

564,533

1,029,422

200,000

150,000

500,000

100,000

300,000

60,000

139,255

100,000

8,702,504

1,091,040

34,908

97,262

244,271

3,850,648

791,340

1,652,098

791,340

64,800

300,000

300,000

700,000

100,000

150,000

150,000

800,000

6,010,332

3,000,000

5,000,000

16,859,616

2,940,496

8,360,000

300,540

112,000

300,000

2,110,968

1,158,612

207,331

43,200

300,000

1,000,000

50,000

150,000

4,749,488

480,000

100,000

10,184,509

624,744

2,034,000

2,400,000

93,348

300,000

1,971,179

2,098,944

383,556

237,408

9,600

72,000

2,947,812

400,000

150,000

50,000

450,000

150,000

450,000

50,000

4,854,144

100,000

150,000

17,320,211

22,956,002

32,392,763

7,679,489

23,357,100

17,984,144

26,647,498 40,318,213 40,292,252 41,463,244

/ 346Page 313 / 346



Orçamento 2016

MIOTH - Gabinete DoMinistro

MIOTH - Direcçao Geral doPlaneamento Orçamento e

Gestao

MIOTH - Direcção Geral DeInfraestruturas

MIOTH - Inspecção GeralDas Obras Publicas E

Particulares




3,612,000

02.08.01-Seguros




112,000

3,500,000

42,000 220,000 32,000

90,000

500,000











150,000

250,000

5,000,000

2,200,000

648,374

4,400,000

650,000

1,395,670

400,001

450,000

280,000

2,000,000

150,000

8,500,000

250,000

90,000

500,000

42,000 220,000 122,000

500,000

500,000

/ 346Page 314 / 346



Orçamento 2016



149,221,207 126,996,625 276,217,832 Total

02-Despesas



86,307,943

58,417,264




80,905,030

5,402,913

5,850,000










02.01.01.02.07-Formação





02.01.01.03.06-Promoções












10,130,414

35,746,629

4,031,536

624,744

34,908

11,407,400

260,100

2,940,540

302,610

844,271

6,386,360

5,001,252

383,556

2,810,710

0

2,265,501

117,600

72,000

2,947,812

0

1,200,000

600,000

50,000

2,650,000

300,000

850,000

0

28,751,922

30,037,184

756,000

600,000

3,610,671

0

4,077,032

470,000

1,589,543

585,600

2,683,200

0

2,408,200

1,077,494

10,058,994

12,400

152,908

0

24,000

800,000

500,000

50,000

1,350,000

220,000

350,853

10,130,414

64,498,551

34,068,720

1,380,744

634,908

15,018,071

260,100

7,017,572

772,610

2,433,814

6,971,960

7,684,452

383,556

5,218,910

1,077,494

12,324,495

130,000

224,908

2,947,812

24,000

2,000,000

1,100,000

100,000

4,000,000

520,000

1,200,853

76,646,846

10,224,302

3,694,853

157,551,876

15,627,215

9,544,853

86,871,148

38,498,224

173,179,091

96,915,488

148,721,207 126,796,625 275,517,832

/ 346Page 315 / 346



Orçamento 2016


02-Despesas






0

3,996,000

500,000




02.08.01-Seguros





52,567,264

0

406,000

90,000

3,500,000

0

500,000

02.02.01.09.09-Outros Bens





02.02.02.00.05-Água








02.02.02.01.03.01-Assistência T




03.01.01.02.03.01-Equipamento A

200,000

0

10,703,632

6,650,332

139,255

3,350,000

5,000,000

430,000

250,000

7,400,001

4,400,000

650,000

150,000

10,700,000

2,744,044

0

90,000

500,000

400,000

916,000

1,350,000

2,150,000

100,000

760,000

2,718,000

2,200,000

740,000

6,500,000

1,692,770

1,593,808

350,000

6,632,793

7,100,000

408,000

200,000

200,000

600,000

916,000

12,053,632

8,800,332

239,255

4,110,000

7,718,000

2,630,000

990,000

13,900,001

6,092,770

2,243,808

500,000

17,332,793

9,844,044

408,000

290,000

700,000

34,803,371

408,000

398,997

200,000

0

420,256

200,000

87,370,635

408,000

804,997

290,000

3,500,000

420,256

700,000

408,000

1,019,253

200,000

408,000

5,015,253

700,000

500,000 200,000 700,000

/ 346Page 316 / 346



Orçamento 2016

GOV - Comissão De Recenseamento Eleitoral

CRE - ComissãoRecenseamento Eleitoral Da

Praia

CRE - ComissãoRecenseamento Eleitoral De

S.Vicente

CRE - ComissãoRecenseamento Eleitoral Do

Sal


S.Catarina De Santiago

CRE - ComissãoRecensamento Eleitoral De

Tarrafal De Santiago


S.Miguel


S.Cruz

4,454,941 3,600,799 2,730,694 3,248,272 2,899,388 2,636,824 2,205,158 Total

02-Despesas



2,311,416

2,143,525




2,200,608

110,808

2,143,525

2,200,608

110,808

1,289,383

2,066,016

110,808

553,870

2,200,608

110,808

936,856

2,133,312

110,808

655,268

2,066,016

110,808

460,000






1,260,000

940,608

110,808

600,000

1,543,525

1,260,000

940,608

110,808

240,000

1,049,383

1,260,000

806,016

110,808

180,000

373,870

1,260,000

940,608

110,808

204,000

732,856

1,260,000

873,312

110,808

300,000

355,268

1,260,000

806,016

110,808

300,000

160,000

780,000

806,016

110,808

270,000

238,334

1,586,016

110,808

508,334

2,311,416

1,289,383

2,176,824

553,870

2,311,416

936,856

2,244,120

655,268

2,176,824

460,000

1,696,824

508,334

4,454,941 3,600,799 2,730,694 3,248,272 2,899,388 2,636,824 2,205,158

/ 346Page 317 / 346



Orçamento 2016



S.Lourenço Dos Orgãos


S.Salvador Do Mundo


S.Domingos


R.Grande De Santiago


Porto Novo


Paúl


R.Grande De S.Antão

2,116,899 2,123,039 2,206,134 2,249,877 2,741,386 2,833,906 2,141,806 Total

02-Despesas



1,696,824

420,075




1,586,016

110,808

420,075

1,586,016

110,808

426,215

1,586,016

110,808

509,310

1,586,016

110,808

553,053

2,133,312

110,808

497,266

2,066,016

110,808

657,082






780,000

806,016

110,808

240,000

180,075

780,000

806,016

110,808

300,000

126,215

780,000

806,016

110,808

210,000

299,310

780,000

806,016

110,808

300,000

253,053

1,260,000

873,312

110,808

20,000

477,266

1,260,000

806,016

110,808

180,000

477,082

780,000

806,016

110,808

264,000

180,982

1,586,016

110,808

444,982

1,696,824

426,215

1,696,824

509,310

1,696,824

553,053

2,244,120

497,266

2,176,824

657,082

1,696,824

444,982

2,116,899 2,123,039 2,206,134 2,249,877 2,741,386 2,833,906 2,141,806

/ 346Page 318 / 346



Orçamento 2016



R.Brava


Tarrafal De S.Nicolau

CRE - ComissãoRecensamento Eleitoral Da

Boa Vista

CRE - ComissãoRecensamento Eleitoral Do

Maio

CRE - ComissãoRecensamento Eleitoral Dos

Mosteiros


S.Catarino De Fogo


S.Filipe

2,094,131 2,059,131 2,352,368 2,084,389 2,937,620 2,166,295 2,026,759 Total

02-Despesas



1,696,824

397,307




1,586,016

110,808

397,307

1,586,016

110,808

362,307

1,586,016

110,808

655,544

1,586,016

110,808

387,565

2,133,312

110,808

693,500

1,586,016

110,808

469,471






780,000

806,016

110,808

215,000

182,307

780,000

806,016

110,808

180,000

182,307

780,000

806,016

110,808

300,000

355,544

780,000

806,016

110,808

120,000

267,565

1,260,000

873,312

110,808

240,000

453,500

780,000

806,016

110,808

240,000

229,471

780,000

806,016

110,808

180,000

149,935

1,586,016

110,808

329,935

1,696,824

362,307

1,696,824

655,544

1,696,824

387,565

2,244,120

693,500

1,696,824

469,471

1,696,824

329,935

2,094,131 2,059,131 2,352,368 2,084,389 2,937,620 2,166,295 2,026,759

/ 346Page 319 / 346



Orçamento 2016


CRE - ComissãoRecensamento Eleitoral Da

Brava

2,176,410 Total

02-Despesas



1,696,824

479,586




1,586,016

110,808

479,586






780,000

806,016

110,808

360,000

119,586

2,176,410

/ 346Page 320 / 346



Orçamento 2016



56,086,226 0 56,086,226 Total

02-Despesas



42,255,792

13,830,434




39,818,016

2,437,776

13,830,434






21,480,000

18,338,016

2,437,776

5,443,000

8,387,434

0

0

0

0

0

21,480,000

18,338,016

2,437,776

5,443,000

8,387,434

0

0

0

39,818,016

2,437,776

13,830,434

0

0

42,255,792

13,830,434

56,086,226 0 56,086,226

/ 346Page 321 / 346

Mapa XVI - Resumo das Operações Financeiras do Estado

Orçamento 2016

01-Receitas


41,062,431,081

134,709,805

01.01-Impostos





34,937,839,120

207,829,061

0

5,916,762,900

134,709,805

0

0

45,000,000

2,123,466,622

700,000

34,937,839,120

207,829,061

45,000,000

8,040,229,522

135,409,805

0

0

6,287,283,595

837,035,146

0

34,937,839,120

207,829,061

6,332,283,595

8,877,264,668

135,409,805

69.38%

0.41%

12.58%

17.63%

100.00%

69.20%

0.41%

12.54%

17.58%

0.27%

2,168,466,622

700,000

43,230,897,703

135,409,805

7,124,318,741

0

50,355,216,444

135,409,805

99.73%

0.27%

100.00%

100.00%

Total Despesas 32,351,555,884 7,757,682,191 40,109,238,075 19,314,063,220 59,423,301,295 100.00%

02-Despesas


32,093,026,182

258,529,702




02.05-Subsidíos





13,484,083,073

2,716,600,235

4,261,000,000

145,453,640

4,159,655,705

4,770,167,272

2,556,066,257

258,529,702

5,135,634,961

1,836,481,770

0

82,408,300

55,933,915

63,791,405

557,205,640

26,226,200

18,619,718,034

4,553,082,005

4,261,000,000

227,861,940

4,215,589,620

4,833,958,677

3,113,271,897

284,755,902

1,760,333,153

5,257,428,228

0

17,727,288

2,049,560,022

268,440,805

436,184,152

9,524,389,572

20,380,051,187

9,810,510,233

4,261,000,000

245,589,228

6,265,149,642

5,102,399,482

3,549,456,049

9,809,145,474

41.08%

19.77%

8.59%

0.49%

12.63%

10.28%

7.15%

100.00%

34.30%

16.51%

7.17%

0.41%

10.54%

8.59%

5.97%

16.51%

7,731,455,991

26,226,200

39,824,482,173

284,755,902

9,789,673,648

9,524,389,572

49,614,155,821

9,809,145,474

83.49%

16.51%

100.00%

100.00%

Investimento 0 0 0 19,314,063,220 19,314,063,220 100.00% 0

Financiamento Externo

Financiamento Interno

0

0

0

0

0

0

9,636,200,485

9,677,862,735

9,636,200,485

9,677,862,735

49.89%

50.11%

0

0

-Financiamento

-8,932,675,046

8,932,675,046

50,490,626,249 59,423,301,295

Total de Receitas Total de Despesas Deficit Global

41,197,140,886 2,169,166,622 43,366,307,508 7,124,318,741 50,490,626,249 Total Receitas 100.00%

Administ.

Directa

Fundos eServiços

Autónomos

Sub-Total Total%

Investimento

%

Parcial

Page 325 / 346Page 325 / 346

Mapa XVI - Resumo das Operações Financeiras do Estado

Orçamento 2016

03.02-Activos financeiros

03.03-Passivos Financeiros

7,184,644,880

16,117,319,926

03.02.01-Mercado interno

03.03.01-Mercado Interno

03.03.02-Mercado externo

7,184,644,880

4,844,349,870

11,272,970,056

03.02.01.04.01-Empréstimos Concedidos Mi Concedidos

03.02.01.04.02-Empréstimos Concedidos Mi Amortizações

03.02.01.08.02-Outros Activos Financeiros Mi - Alienações

03.03.01.04.01-Empréstimos Obtidos Pmi - Aquisições

03.03.01.04.02.01-Emprétimos Obtidos Pmi - Amortizações OF

03.03.01.04.02.02-Empréstimos Obtidos Pmi - Amortizações Leasing

03.03.02.04.01-Empréstimos Obtidos Pme - Aquisições

03.03.02.04.02-Empréstimos Obtidos Pme - Amortizações

7,859,200,305

(267,477,923)

(407,077,502)

10,235,549,870

(5,379,589,807)

(11,610,193)

14,190,485,572

(2,917,515,516)

-8,932,675,046 8,932,675,046 0

Deficit Global Financiamento GAP

Necessidades de Financiamento (Gap)

- 8,932,675,046 7,184,644,880 16,117,319,926

Total de Operações activas Total de Operações Passivas

Page 326 / 346Page 326 / 346

Programa Investimento

ProgramaFinalistico

Programa Gestão e Apoio

AdministrativoTotal Geral

Orçamento do ano 2016

Mapa Auxiliar I - Despesas Globais por Económica e Natureza de Programa

Processado por computador.

24-06-2016 18:18

Designação Class. Econ.

Pág. 1 de 5

11,874,216,463Total: 37,124,009,318 10,425,075,514 59,423,301,295

02-Despesas 3,590,232,476



250,311,474

2,776,889,751




231,821,757

18,489,717

159,255,025

02.01.01.01.01-Pessoal Dos Quadros Especiais

02.01.01.01.02-Pessoal Do Quadro


02.01.01.01.04-Pessoal Em Regime De Avença

02.01.01.01.09-Pessoal Em Qualquer Outra Situação

02.01.01.02.01-Gratificações Permanentes

02.01.01.02.02-Subsídios Permanentes

02.01.01.02.03-Despesas De Representação

02.01.01.02.04-Gratificações Eventuais

02.01.01.02.05-Horas Extraordinárias

02.01.01.02.06-Alimentação E Alojamento

02.01.01.02.07-Formação

02.01.01.02.08-Subsídio De Instalação

02.01.01.02.09-Outros Suplementos E Abonos

02.01.01.03.02-Recrutamentos E Nomeações




02.01.01.03.06-Promoções

02.01.02.01.01-Contribuições Para A Segurança Social

02.01.02.01.02-Encargos Com A Saúde


02.01.02.01.04-Seguros De Acidentes No Trabalho

02.01.02.01.09-Encargos Diversos De Segurança Social

02.02.01.00.01-Matérias Primas E Subsidiárias


02.02.01.00.03-Produtos Alimentares

0

0

192,131,208

0

0

263,139

1,440,000

0

16,991,384

815,000

0

17,181,026

1,500,000

1,500,000

0

0

0

0

0

18,129,057

0

300,000

60,660

0

5,900,000

450,000

73,346,000

49,035,197

8,885,250,811

4,240,385,572

10,880,195

4,870,000

151,951,627

989,112,751

8,472,691

872,607,271

58,712,224

180,133,924

148,131,348

7,376,884

367,609,685

129,545,873

11,277,800

108,068,220

72,895,422

20,162,776

495,182,393

10,310,000

23,283,524

20,331,465

1,000,000

32,191,604

660,850,776

256,498,709

395,216,174

694,880,331

361,127,490

14,822,848

672,000

7,100,543

138,532,102

8,919,300

28,489,392

16,583,775

3,100,000

43,272,015

58,110,000

543,388,143

49,160,578

2,321,037

2,350,404

92,203,971

6,654,294

721,421,519

62,647,920

2,226,236

6,688,570

3,263,418

500,000

524,000

494,792

444,251,371

9,580,131,142

4,793,644,270

25,703,043

5,542,000

159,315,309

1,129,084,853

17,391,991

918,088,047

76,110,999

183,233,924

208,584,389

66,986,884

912,497,828

178,706,451

13,598,837

110,418,624

165,099,393

26,817,070

1,234,732,969

72,957,920

25,809,760

27,080,695

4,263,418

38,591,604

661,824,776

330,339,501

16,316,480,271

550,107,382

2,051,845,144

2,466,904,397

796,247,663

249,693,531

19,015,206,425

1,364,844,762

2,460,793,700

16,866,587,653

5,268,332,113

3,263,152,060

1,765,288,369

20,380,051,187

9,810,510,233

35,822,061,763 10,201,861,582 49,614,155,821

Page 327 / 346Page 327 / 346


ProgramaFinalistico






24-06-2016 18:18


Pág. 2 de 5

02.04-Juros e outros encargos 0





2,617,634,726

0

0

0

02.02.01.00.04-Roupa Vestuário E Calçado

02.02.01.00.05-Material De Escritório

02.02.01.00.06-Material De Consumo Clínico

02.02.01.00.07-Munições Explosivos E Outro Mat Militar

02.02.01.00.08-Material De Educação, Cultura E Recreio

02.02.01.00.09-Material De Transporte - Peças

02.02.01.01.00-Livros E Documentação Técnica

02.02.01.01.01-Artigos Honoríficos E De Decoração

02.02.01.01.02-Combustíveis E Lubrificantes

02.02.01.01.03-Material De Limpeza, Higiene E Conforto

02.02.01.01.04-Material De Conservação E Reparação

02.02.01.09.09-Outros Bens


02.02.02.00.02-Conservação E Reparação De Bens



02.02.02.00.05-Água


02.02.02.00.07-Publicidade E Propaganda

02.02.02.00.08-Representação Dos Serviços

02.02.02.00.09-Deslocação E Estadas

02.02.02.01.00-Vigilância E Segurança

02.02.02.01.01-Limpeza Higiene E Conforto


02.02.02.01.03.01-Assistência Técnica - Residentes

02.02.02.01.03.02-Assistência Técnica - Não Residentes




6,700,000

6,184,415

0

1,500,000

1,060,000

2,031,042

220,220

200,000

20,053,674

839,515

5,503,202

35,266,957

32,015,889

6,707,100

13,991,431

4,030,800

5,928,605

8,002,274

12,039,111

340,000

142,182,458

3,654,084

1,928,808

10,374,385

464,166,421

1,407,771,918

504,501,442

0

0

116,446,776

127,806,270

43,759,138

5,475,000

36,716,209

41,909,482

107,646,596

852,499

296,589,090

57,587,141

49,660,944

217,854,910

194,361,805

254,222,246

142,053,543

48,799,991

116,767,060

296,252,373

190,897,652

8,019,151

372,170,481

80,478,471

66,731,860

97,526,244

487,465,218

157,433,056

703,307,818

0

0

6,720,829

50,233,363

0

0

1,748,598

14,088,792

2,860,080

80,000

96,457,388

16,234,987

16,739,221

43,011,481

120,471,612

72,291,418

241,575,858

6,227,855

58,816,073

151,623,850

22,431,000

39,640,568

355,908,607

72,294,468

60,305,940

37,198,598

115,126,140

8,538,350

153,144,501

1,750,000,000

2,415,000,000

129,867,605

184,224,048

43,759,138

6,975,000

39,524,807

58,029,316

110,726,896

1,132,499

413,100,152

74,661,643

71,903,367

296,133,348

346,849,306

333,220,764

397,620,832

59,058,646

181,511,738

455,878,497

225,367,763

47,999,719

870,261,546

156,427,023

128,966,608

145,099,227

1,066,757,779

1,573,743,324

1,360,953,761

1,750,000,000

2,415,000,000

3,216,486,969

0

0

0

1,515,594,838

1,750,000,000

2,415,000,000

96,000,000

7,349,716,533

1,750,000,000

2,415,000,000

96,000,000

0 4,261,000,000 4,261,000,000

Page 328 / 346Page 328 / 346


ProgramaFinalistico






24-06-2016 18:18


Pág. 3 de 5

02.05-Subsidíos



0

415,493,548

10,542,127



02.06.01-Para Governos Estrangeiros




02.07.02-Benefícios de assistência social

0

0

7,891,839

1,000,000

406,601,709

0

10,542,127


02.05.01.01-Subsidíos Empresas Públicas Não Financeiras

02.05.02.01-Subsidíos A Empresas Privadas Não Financeiras

02.06.01.01-Transferências Correntes

02.06.01.02-Transferências Capital

02.06.01.09.01-Outros Transferências Correntes

02.06.01.09.03-Id Outros Transferências

02.06.02.01.01-Quotas A Organismos Internacionais Correntes

02.06.02.01.09-Outros Organismos Internacionais - Correntes

02.06.02.02.09-Outros A Organismos Internacionais Capital

02.06.03.01.01-Fundos E Serviços Autónomos Corrente

02.06.03.01.02-Municipios Corrente

02.06.03.01.03-Embaixadas E Serviços Consulares Corrente

02.06.03.01.09-Outras Transferências Administrações Públicas C

02.06.03.02.01-Fundos E Serviços Autónomos Capital

02.06.03.02.02-Municípios Capital

02.06.03.02.09-Outras Transferencias A Administração Pública D

02.07.01.01.01-Pensões de aposentação

02.07.01.01.02-Pensões de sobrevivência

02.07.01.01.03-Pensões do regime não contributivo

02.07.01.01.04-Pensões de reserva

02.07.01.01.05-Pensões de ex-Presidentes

02.07.01.02-Benefícios sociais em espécie

02.07.02.01.03-Evacuação de doentes

0

0

0

733,959

0

7,157,880

0

1,000,000

0

0

2,548,240

15,000,000

0

51,989,860

0

56,550,512

280,513,097

0

0

0

0

0

0

0

0

90,595,288

59,585,640

58,178,560

20,000

340,397,310

16,343,212

171,396,080

219,000,000

1,215,000

33,721,035

3,357,330,702

485,826,000

405,511,289

15,419,131

100,000,000

70,963,729

3,162,494,854

200,018,246

1,427,019,617

60,431,405

0

260,000

31,000,000

96,000,000

13,000,000

82,408,300

0

0

3,025,000

7,803,388

31,901,177

5,050,000

0

148,763,256

0

24,000,000

353,791,225

0

0

0

0

0

0

0

3,446,640

0

132,892,750

96,000,000

103,595,288

141,993,940

58,912,519

20,000

350,580,190

24,146,600

204,297,257

224,050,000

1,215,000

185,032,531

3,372,330,702

509,826,000

811,292,374

15,419,131

156,550,512

351,476,826

3,162,494,854

200,018,246

1,427,019,617

60,431,405

3,446,640

260,000

163,892,750

90,595,288

59,585,640

414,939,082

391,611,080

4,468,771,886

4,850,224,122

95,822,005

13,000,000

82,408,300

10,828,388

36,951,177

526,554,481

3,446,640

142,364,588

103,595,288

141,993,940

433,659,309

429,562,257

5,401,928,076

4,853,670,762

248,728,720

150,180,928

5,275,322,048

4,946,046,127

95,408,300

574,334,046

145,811,228

245,589,228

6,265,149,642

5,102,399,482

Page 329 / 346Page 329 / 346


ProgramaFinalistico






24-06-2016 18:18


Pág. 4 de 5

03-Activos E Passivos 8,283,983,987



136,995,576

8,283,983,987

02.08.01-Seguros









2,705,431

115,242,542

0

8,854,603

0

0

10,193,000

0

8,109,904,219

02.07.02.01.09-Outros Benefícios Sociais Em Numerário

02.07.02.02-Benefícios Sociais Em Espécie

02.08.01-Seguros

02.08.02.01.01-Transferências A Instituições Sem Fins Lucrativ

02.08.02.01.02-Bolsas De Estudo E Outros Benefícios Educaciona

02.08.02.01.03-Indemnizações Extraordinarias

02.08.02.01.09-Id Outras Correntes

02.08.02.02.09-Id Outras Capital





02.08.05.99-Outras Restituições




03.01.01.01.01.01.01-Residências Civis - Aquisições

03.01.01.01.02.01-Edifícios Não Residenciais - Aquisições

03.01.01.01.03.01-Edifícios Para Escritórios - Aquisições

03.01.01.01.04.01-Edifícios Para Ensino - Aquisições

03.01.01.01.05.01-Construções militares - aquisições

03.01.01.01.06.01-Outras Construções - Aquisições

10,542,127

0

2,705,431

0

18,000,000

81,192,542

16,050,000

0

0

8,854,603

0

0

0

0

10,193,000

0

0

860,970,310

28,047,677

708,316,118

67,666,380

6,096,187,806

64,142,005

680,000

54,486,878

12,571,300

573,356,411

0

92,339,559

400,000

70,000,000

620,708,951

401,365,250

800,000,000

90,600,000

201,434,616

198,302,929

200,027,000

50,000,000

48,949,846

12,200,000

1,250,000

0

786,387,414

9,471,838

0

33,815,191

3,200,000

0

0

11,906,000

0

4,000,000

18,660,217

0

0

0

0

25,286,171

0

6,000,000

19,000,000

0

0

0

34,200

84,155,970

680,000

91,007,500

15,771,300

591,356,411

81,192,542

120,295,559

400,000

74,000,000

648,223,771

401,365,250

800,000,000

90,600,000

201,434,616

233,782,100

200,027,000

56,000,000

928,920,156

40,247,677

709,566,118

67,666,380

6,882,609,420

54,486,878

678,667,270

70,000,000

620,708,951

1,291,965,250

201,434,616

198,302,929

200,027,000

1,200,897,613

33,815,191

15,106,000

4,000,000

18,660,217

0

0

25,286,171

0

132,961,182

91,007,500

809,015,812

74,000,000

648,223,771

1,291,965,250

201,434,616

233,782,100

200,027,000

9,443,763,014

3,315,592,894

1,301,947,555

96,867,579

223,213,932

3,549,456,049

9,809,145,474

1,301,947,555 223,213,932 9,809,145,474

Page 330 / 346Page 330 / 346


ProgramaFinalistico






24-06-2016 18:18


Pág. 5 de 5

03.01.02-Existências


0

174,079,768

03.01.01.02.01.01.01-Viaturas Ligeiras De Passageiros - Aquisi

03.01.01.02.01.02.01-Viaturas Mistas - Aquisições

03.01.01.02.01.09.01-Outros Materiais De Transporte- Aquisiçã

03.01.01.02.02.01-Ferramentas E Utensílios - Aquisições

03.01.01.02.03.01-Equipamento Administrativo - Aquisições

03.01.01.02.04.01-Outra Maquinaria E Equipamento - Aquisições

03.01.01.03.01.01-Animais E Plantações - Aquisições

03.01.01.03.02.01-Activos Fixos Intangíveis - Aquisições

03.01.02.01.01-Mercadorias Estratégicas - Aquisições

03.01.02.02.01.01-Matérias-Primas E De Aprovisionamento - Aqui

03.01.04.01.01.01-Terrenos Do Domínio Público - Aquisições

03.01.04.04.01.01-Propriedade Industrial E Outros Direito-Aqui

03.01.04.04.02.01-Aplicações Informáticas - Aquisições

03.01.04.04.09.01-Outros Activos Intangíveis Não Produzid-Aqui

18,300,000

10,000,000

0

0

169,216,967

151,198,961

0

0

0

0

40,000,000

0

134,079,768

0

18,880,368

3,960,000

110,000

27,574,413

97,162,172

145,977,608

7,568,500

877,292

200,000

1,200,000

0

0

12,826,291

86,823,651

25,500,750

0

0

8,150,000

37,082,856

36,193,376

1,000,000

0

0

0

10,000,000

80,000,000

0

252,750

62,681,118

13,960,000

110,000

35,724,413

303,461,995

333,369,945

8,568,500

877,292

200,000

1,200,000

50,000,000

80,000,000

146,906,059

87,076,401

1,400,000

99,649,942

0

90,252,750

1,400,000

363,982,460

Page 331 / 346Page 331 / 346


ProgramaFinalistico




Mapa Auxiliar II - Despesas Globais por Classidicador Funcional e Natureza de Programa


25-06-2016 13:10

DesignaçãoClass. Funcional

Pág. 1 de 5

11,874,216,463Total: 37,124,009,318 10,425,075,514 59,423,301,295

07.00 - Funcionais 10,457,084,457

07.00.01 - Serviços Públicos Gerais

07.00.02 - Defesa

07.00.03 - Segurança e ordem pública

270,075,807

82,417,796

369,596,205

07.00.01.01 - Órgãos Executivos E Legislativos Administração Fi

07.00.01.03 - Serviços gerais

07.00.01.04 - Investigação fundamental

07.00.01.05 - ID - Serviços Públicos Gerais

07.00.01.06 - Serviços Públicos Gerais não especificados

07.00.01.07 - Transacções da dívida pública

07.00.01.08 - Outros não especificados

07.00.10 - Protecção social

07.00.02.01 - Defesa militar

07.00.02.02 - Defesa civil


07.00.03.01 - Serviços policiais

07.00.03.02 - Protecção contra incêndios

49,638,911

19,405,230

0

600,000

187,431,666

0

0

13,000,000

82,417,796

0

0

1,000,000

12,300,000

07.00.01.01.01 - Órgãos Executivos E Legislativos

07.00.01.01.02 - Administração Financeira E Fiscal

07.00.01.01.03 - Negócios Estrangeiros

07.00.01.03.01 - Administração de pessoal

07.00.01.03.02 - Planeamento global e estatística

07.00.01.03.03 - Outros serviços gerais

07.00.01.04.00 - Investigação multidisciplinar

07.00.01.05.00 - ID - serviços públicos gerais

07.00.01.06.00 - Não especificados

07.00.01.07.00 - Transacções da dívida pública

07.00.01.08.00 - Transferências interinstitucionais

07.00.10.04 - Família e crianças

07.00.02.01.00 - Defesa militar

07.00.02.02.00 - Defesa civil

07.00.02.05.00 - Defesa- outros não especificados

07.00.03.01.00 - Serviços policiais

1,232,511

41,206,400

7,200,000

3,000,000

11,123,000

5,282,230

0

600,000

187,431,666

0

0

13,000,000

82,417,796

0

0

1,000,000

3,524,954,483

3,147,096,087

790,831,343

22,146,604

289,673,659

157,985,902

0

800,000

209,483,725

0

1,128,724,823

3,739,317

880,636,187

34,210,837

0

2,028,330,579

1,393,953,149

861,224,152

244,130,197

75,398,061

67,883,004

224,907,773

9,000,000

0

204,248,588

4,261,000,000

0

0

49,368,538

0

1,938,012

0

4,920,140,143

4,049,526,639

1,042,161,540

100,544,665

368,679,663

388,175,905

9,000,000

1,400,000

601,163,979

4,261,000,000

1,128,724,823

16,739,317

1,012,422,521

34,210,837

1,938,012

2,029,330,579

7,462,881,913

469,806,165

0

800,000

209,483,725

0

1,128,724,823

3,739,317

880,636,187

34,210,837

0

2,028,330,579

0

2,499,307,498

368,188,838

9,000,000

0

204,248,588

4,261,000,000

0

0

49,368,538

0

1,938,012

0

0

10,011,828,322

857,400,233

9,000,000

1,400,000

601,163,979

4,261,000,000

1,128,724,823

16,739,317

1,012,422,521

34,210,837

1,938,012

2,029,330,579

12,300,000

9,275,435,943

914,847,024

3,530,135,217

7,341,744,924

51,306,550

285,451,156

16,887,256,674

1,048,571,370

4,185,182,578

31,895,000,382 9,546,594,722 51,898,679,561

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ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:10


Pág. 2 de 5

07.00.04 - Assuntos económicos 3,696,275,251

07.00.03.03 - Tribunais

07.00.03.04 - Prisões

07.00.03.05 - ID - segurança e ordem pública


07.00.04.01 - Economia, comércio e laborais

07.00.04.02 - Agricultura silvicultura pesca e caça

07.00.04.03 - Combustível e energia

07.00.04.04 - Minas indústria e construção

07.00.04.05 - Transportes

07.00.04.06 - Comunicações

07.00.04.07 - Outras indústrias

07.00.04.08 - Id - Assuntos Económicos

138,330,787

21,500,000

118,669,459

77,795,959

5,316,111

1,084,918,945

1,188,254,931

374,510,086

753,647,744

0

19,496,320

191,796,458

07.00.03.02.00 - Protecção contra incêndios

07.00.03.03.00 - Tribunais

07.00.03.04.00 - Prisões

07.00.03.05.00 - ID - segurança e ordem pública

07.00.03.06.00 - Não especificados

07.00.04.01.01 - Economia em geral e comércio

07.00.04.01.02 - Assuntos laborais e de emprego

07.00.04.02.01 - Agricultura

07.00.04.02.04 - Pesca

07.00.04.02.05 - Pecuária

07.00.04.03.05 - Electricidade

07.00.04.03.06 - Energia não eléctrica

07.00.04.04.02 - Indústria

07.00.04.04.03 - Construção

07.00.04.05.01 - Rede rodoviária

07.00.04.05.02 - Marítimo

07.00.04.05.05 - Transporte por condutas e outros

07.00.04.06.00 - Comunicações

07.00.04.07.03 - Turismo

07.00.04.08.01 - ID - economia, comércio e laborais

07.00.04.08.02 - I&D - agricultura silvicultura caça e pesc

12,300,000

138,330,787

21,500,000

118,669,459

77,795,959

2,041,726

3,274,385

1,084,918,945

0

0

34,000,000

1,154,254,931

108,086,272

266,423,814

636,173,589

117,474,155

0

0

19,496,320

191,796,458

0

0

885,438,093

200,102,162

9,020,305

407,244,078

10,395,041

0

418,032,906

567,384,678

33,058,568

16,219,993

0

10,658,073

0

735,048,287

30,200,000

0

1,478,502

516,185,989

25,561,697

247,316,657

0

139,055,473

0

0

146,395,683

0

0

25,868,936

90,776,704

0

3,410,030

0

0

0

9,348,000

105,549,392

97,255,496

0

0

0

67,122,098

12,300,000

1,162,824,353

221,602,162

127,689,764

631,435,720

12,436,767

3,274,385

1,528,820,787

658,161,382

33,058,568

53,630,023

1,154,254,931

118,744,345

266,423,814

1,380,569,876

253,223,547

97,255,496

1,478,502

535,682,309

217,358,155

314,438,755

885,438,093

200,102,162

9,020,305

407,244,078

10,395,041

1,018,476,152

16,219,993

10,658,073

765,248,287

1,478,502

516,185,989

272,878,354

139,055,473

0

0

146,395,683

0

116,645,640

3,410,030

0

212,152,888

0

0

67,122,098

1,162,824,353

221,602,162

127,689,764

631,435,720

15,711,152

2,220,040,737

1,207,884,954

385,168,159

1,731,048,919

1,478,502

535,682,309

531,796,910

3,449,780,980 570,191,330 7,716,247,561

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ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:10


Pág. 3 de 5

07.00.05 - Protecção ambiental

07.00.06 - Habitação e desenvolvimento urbanístico

07.00.07 - Saúde

2,506,760,133

1,737,546,197

840,874,603


07.00.05.01 - Gestão de resíduos e substâncias perigosas

07.00.05.02 - Gestão de esgotos e águas

07.00.05.03 - Poluição aérea e terrestre

07.00.05.04 - Protecção da biodiversidade e paisagem

07.00.05.05 - ID - protecção ambiental


07.00.06.01 - Desenvolvimento habitacional

07.00.06.02 - Desenvolvimento urbanístico

07.00.06.03 - Abastecimento de água

07.00.06.05 - ID - habitação e desenvolvimento urbanístico


07.00.07.01 - Produtos médicos, próteses e equipamento

07.00.07.03 - Serviços hospitalares

07.00.07.04 - Serviços de saúde pública

78,334,656

4,380,795

2,478,597,334

0

5,425,630

0

18,356,374

0

72,000,000

837,393,454

0

828,152,743

0

437,680,437

180,000,000

07.00.04.09.00 - Assuntos económicos não especificados

07.00.05.01.00 - Gestão de resíduos e substâncias perigosas

07.00.05.02.00 - Gestão de esgotos e águas

07.00.05.03.00 - Poluição aérea e terrestre

07.00.05.04.00 - Protecção da biodiversidade e paisagem

07.00.05.05.00 - ID - protecção ambiental

07.00.05.06.00 - Protecção ambiemtal outros não especificados

07.00.06.01.00 - Desenvolvimento habitacional

07.00.06.02.00 - Desenvolvimento urbanístico

07.00.06.03.00 - Abastecimento de água

07.00.06.05.00 - ID - habitação e desenvolvimento urbanístico

07.00.06.06.00 - Hab. E desenvolvimento - não especeficados

07.00.07.01.01 - Produtos farmacêuticos

07.00.07.01.03 - Próteses e equipamento

07.00.07.03.01 - Serviços hospitalares gerais

07.00.07.03.02 - Serviços hospitalares especializados

78,334,656

4,380,795

2,478,597,334

0

5,425,630

0

18,356,374

0

72,000,000

837,393,454

0

828,152,743

0

0

437,680,437

0

838,240,589

0

89,398,366

7,784,955

0

77,274,905

808,062,040

122,116,128

36,178,000

0

68,454,672

80,099,144

345,379,940

0

1,837,611,832

4,875,000

170,860,674

0

61,438,048

0

0

67,800,508

23,827,483

0

0

0

0

76,166,041

21,808,572

4,018,245

0

9,871,879

1,087,435,919

4,380,795

2,629,433,748

7,784,955

5,425,630

145,075,413

850,245,897

122,116,128

108,178,000

837,393,454

68,454,672

984,417,928

367,188,512

4,018,245

2,275,292,269

14,746,879

838,240,589

0

89,398,366

7,784,955

0

77,274,905

808,062,040

122,116,128

36,178,000

0

68,454,672

80,099,144

345,379,940

1,842,486,832

1,298,488,172

170,860,674

0

61,438,048

0

0

67,800,508

23,827,483

0

0

0

0

76,166,041

25,826,817

9,871,879

25,560,487

1,087,435,919

4,380,795

2,629,433,748

7,784,955

5,425,630

145,075,413

850,245,897

122,116,128

108,178,000

837,393,454

68,454,672

984,417,928

371,206,757

2,290,039,148

1,504,048,659

982,520,266

306,847,944

3,754,754,473

153,066,039

76,166,041

646,257,574

3,642,346,438

2,120,560,182

5,241,886,650

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ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:10


Pág. 4 de 5

07.00.08 - Serviços culturais recreativos e religiosos

07.00.09 - Educação

44,909,336

908,629,129

07.00.07.05 - ID - saúde


07.00.08.01 - Serviços recreativos e desporto

07.00.08.02 - Serviços culturais

07.00.08.03 - Rádio, televisão e publicações

07.00.08.04 - Religião e outros serviços colectivos

07.00.08.05 - ID - serviços culturais, recreativos e religiosos


07.00.09.01 - Ensino pré primário e primário

07.00.09.02 - Ensino secundário

07.00.09.04 - Ensino universitário

07.00.09.05 - Ensino não especificado (sem grau definido)

07.00.09.06 - Serviços auxiliares á educação

07.00.09.07 - ID - educação


223,194,166

0

20,518,610

24,390,726

0

0

0

0

13,128,000

317,801,530

79,522,973

24,509,796

6,150,000

35,042,127

432,474,703

07.00.07.04.00 - Serviços de saúde pública

07.00.07.05.00 - I&D - saúde

07.00.07.06.00 - Serviços ambulatórios não especificados

07.00.08.01.00 - Serviços recreativos e desporto

07.00.08.02.00 - Serviços culturais

07.00.08.03.00 - Rádio televisão e publicações

07.00.08.04.00 - Religião e outros serviços colectivos

07.00.08.05.00 - ID - serviços culturais, recreativos e religi

07.00.08.06.00 - Serviços culturais recreativos e religiosos

07.00.09.01.01 - Pré-primário

07.00.09.01.02 - Ensino primário

07.00.09.02.03 - Id Ensino Secundário

07.00.09.04.01 - Licenciatura

07.00.09.04.02 - Outros graus académicos

07.00.09.05.00 - Ensino não especificado

07.00.09.06.00 - Serviços auxiliares á educação

07.00.09.07.00 - ID - educação

180,000,000

223,194,166

0

20,518,610

24,390,726

0

0

0

0

0

13,128,000

317,801,530

66,020,756

13,502,217

24,509,796

6,150,000

35,042,127

1,298,488,172

152,718,977

115,680,552

167,459,214

230,008,881

11,833,155

9,014,190

2,000,000

17,121,055

1,500,000

3,467,647,254

3,486,785,788

915,461,617

15,462,500

35,811,447

900,868,918

5,000,000

25,560,487

382,834,391

202,164,000

17,853,976

58,792,207

0

0

1,000,000

9,918,243

0

0

0

0

17,049,175

0

6,418,923

43,194,321

1,504,048,659

758,747,534

317,844,552

205,831,800

313,191,814

11,833,155

9,014,190

3,000,000

27,039,298

1,500,000

3,480,775,254

3,804,587,318

981,482,373

46,013,892

60,321,243

913,437,841

83,236,448

152,718,977

115,680,552

167,459,214

230,008,881

11,833,155

9,014,190

2,000,000

17,121,055

3,469,147,254

3,486,785,788

930,924,117

35,811,447

900,868,918

5,000,000

414,704,516

382,834,391

202,164,000

17,853,976

58,792,207

0

0

1,000,000

9,918,243

0

0

17,049,175

0

6,418,923

43,194,321

268,184,263

758,747,534

317,844,552

205,831,800

313,191,814

11,833,155

9,014,190

3,000,000

27,039,298

3,482,275,254

3,804,587,318

1,027,496,265

60,321,243

913,437,841

83,236,448

1,115,363,482

437,436,495

9,243,242,040

87,564,426

334,846,682

569,910,257

10,486,717,851

Page 335 / 346Page 335 / 346


ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:10


Pág. 5 de 5

07.00.01 - Serviços Públicos Gerais 1,417,132,006

07.00.10 - Protecção social 1,417,132,006

07.00.10.03 - Sobrevivência

07.00.10.04 - Família e crianças

07.00.10.06 - Habitação

07.00.10.08 - ID Protecção Social


0

0

206,000,000

348,467,481

862,664,525

07.00.09.08.00 - Outros não especificados-educação

07.00.10.03.00 - Sobrevivência

07.00.10.04.00 - Família e crianças

07.00.10.06.00 - Habitação

07.00.10.08.00 - ID Protecção Social

07.00.10.09.00 - Outros não especificados - seg. social

432,474,703

0

0

206,000,000

348,467,481

862,664,525

414,704,516

1,372,471,520

199,678,387

0

11,000,651

3,645,858,378

268,184,263

0

0

0

0

878,480,792

1,115,363,482

1,372,471,520

199,678,387

206,000,000

359,468,132

5,387,003,695

1,372,471,520

199,678,387

0

11,000,651

3,645,858,378

0

0

0

0

878,480,792

1,372,471,520

199,678,387

206,000,000

359,468,132

5,387,003,695

5,229,008,936 878,480,792 7,524,621,734

5,229,008,936 878,480,792 7,524,621,734

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ProgramaFinalistico




Mapa Auxiliar III - Despesas Globais por Classidicador Funcional Programatica e Natureza de Programa


25-06-2016 13:11

FUNÇÃO / CAT / PROGRAMACODIGO - EIXO

Pág. 1 de 10

11,874,216,463Total: 37,124,009,318 10,425,075,514 59,423,301,295

2-AFIRMAR A NACAO GLOBAL

2-BOA GOVERNACAO

0

3,385,573,477

02-ADMINISTRACAO

03-RELACOES EXTERIORES

04-JUSTICA, CIDADANIA E JUVENTUDE

01-LEGISLATIVA

02-ADMINISTRACAO

0

0

0

0

344,417,191

222-CIDADANIA

211-RELACOES DIPLOMATICAS

222-CIDADANIA

201-ACCAO LEGISLATIVA

368-REGULACAO E FISCALIZACAO

202-ADMINISTRACAO FINANCEIRA, ORCAMENTAL E PATRIMONIAL

204-REFORMA DO ESTADO

205-PLANEAMENTO E ESTATISTICA

0

0

0

0

0

0

261,299,917

0

-MELHOR CONHECIMENTO DA REALIDADE DA EMIGRACAO / COMUNIDADES

-MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS EMIGRANTES

-REFORCO DOS LACOS CULTURAIS E DE COMUNICACAO ENTRE A DIASPORA E

-MELHORIA DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONSULARES E TRATADOS

-MELHORIA DE REDE DE REPRESENTACAO DIPLOMATICAS E CONSULARES

-MELHORIA DA POLITICA DE IMIGRACAO

-PROGRAMA DE ACCAO PARLAMENTAR

-PROMOÇAO DA EXCELENCIA E TRANSPARENCIA NA GESTAO DAS FINANÇAS P

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL MAHOT

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL MFP

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL MIEM

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL MJEDRH

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL-CHEFIA GOV

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL-MComunidades

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL-MDN

-MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA

-RACIONALIZACAO DAS ESTRUTURAS

-MELHORIA DO SISTEMA ESTATISTICO NACIONAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261,299,917

0

0

6,372,855

91,590,945

3,481,592

15,436,972

700,946,905

18,460,469

0

157,010,236

0

0

0

0

0

0

0

0

6,500,000

286,460,289

0

0

0

0

0

0

832,501,295

0

11,174,098

222,460,657

40,318,213

37,625,756

60,325,207

25,015,658

6,435,061

0

0

0

6,372,855

91,590,945

3,481,592

15,436,972

700,946,905

18,460,469

832,501,295

157,010,236

11,174,098

222,460,657

40,318,213

37,625,756

60,325,207

25,015,658

6,435,061

261,299,917

6,500,000

286,460,289

101,445,392

716,383,877

18,460,469

0

157,010,236

0

6,500,000

286,460,289

0

0

0

832,501,295

0

403,354,650

0

0

101,445,392

716,383,877

18,460,469

832,501,295

157,010,236

403,354,650

267,799,917

286,460,289

101,445,392

716,383,877

18,460,469

157,010,236

8,483,970,527

0

0

0

832,501,295

3,524,255,393

101,445,392

716,383,877

18,460,469

989,511,531

12,352,643,111

836,289,738

19,800,867,277

0

10,425,075,514

836,289,738

33,611,516,268

Page 337 / 346Page 337 / 346


ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:11


Pág. 2 de 10

03-RELACOES EXTERIORES


0

213,407,317

206-COMUNICACAO SOCIAL

207-ADMINISTRACAO DO ESTADO

208-ADMINISTRACAO LOCAL

209-ADMINISTRACAO GERAL

210-TECNOLOGIA DA INFORMACAO




0

0

0

3,000,000

80,117,274

0

0

0

-MELHORIA DA COMUNICACAO SOCIAL

-PROGRAMA DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA

-MELHORIA DA DESCENTRALIZACAO E REFORCO DA ADMINSTRACAO LOCAL

-DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES DE GESTAO DAS FINANCAS PUBLICA

-GESTAO DO PROCESSO ELEITORAL

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL MAHOT

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL MFP

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL MIEM

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL MJEDRH

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL MTIE

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL- MAPM

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL- MCOMUNIDADES

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL- PCM

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL-GMRE

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL-GPM

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL-MAP

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL-SEAP

-MELHORIA DO SISTEMA DE AQUISICOES PUBLICAS

-REFORCO DA PARTICIPACAO NA VIDA POLITICA

-REFORCO DE COMPETENCIAS TECNICAS DO MFP

I-SISTEMA INTEGRADO DE RH

-GOVERNACAO ELECTRONICA

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL - MIREX

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL - MIREX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

80,117,274

0

0

28,852,131

0

50,072,208

7,095,760,500

307,918,910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,246,927

539,594,768

133,564,794

0

0

0

0

0

187,383,917

0

0

0

231,460,854

1,846,140,893

243,283,719

87,023,121

116,540,544

7,007,500

4,077,475

92,158,494

28,772,232

223,070,306

39,416,763

14,564,925

0

0

0

0

0

123,526,176

120,604,021

28,852,131

187,383,917

50,072,208

7,095,760,500

307,918,910

231,460,854

1,846,140,893

243,283,719

87,023,121

116,540,544

7,007,500

4,077,475

92,158,494

28,772,232

223,070,306

39,416,763

14,564,925

35,246,927

539,594,768

133,564,794

3,000,000

80,117,274

123,526,176

120,604,021

28,852,131

0

50,072,208

8,112,085,899

0

0

0

0

0

187,383,917

0

2,933,516,826

0

123,526,176

120,604,021

82,736,384

28,852,131

187,383,917

50,072,208

11,048,602,725

80,117,274

123,526,176

120,604,021

82,736,384

0

1,802,653,805

244,130,197

268,303,140

244,130,197

2,284,364,262

Page 338 / 346Page 338 / 346


ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:11


Pág. 3 de 10

05-CIENCIA E TECNOLOGIA

06-DEFESA NACIONAL

0

82,417,796


217-ACCAO JUDICIAL

218-DEFESA DO INTERESSE COLETIVO

219-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

221-INVESTIGACAO CIENTIFICA E CRIMINAL

222-CIDADANIA

223-GENERO

442-SERVICOS URBANOS

225-PESQUISA APLICADA AOS SERVIÇOS DO ESTADO


0

27,287,576

18,300,000

13,500,000

0

14,500,000

10,776,530

129,043,211

0

0

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL - MJ

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL - MJ

-ADMINISTRACAO E GESTAO DOS TRIBUNAIS E SECRETARIAS JUDICIAIS

-MODERNIZACAO DAS SECRETARIAS JUDICIAIS

-PROMOCAO DA JUSTICA CIVIL E CRIMINAL

-PROMOCAO DA LEGALIDADE DEMOCRATICA DO INTERESSE PUBLICO E DA AC

-PROMOCAO JUSTICA SUPREMA

-MELHORIA DOS SERVICOS DOS REGISTOS NOTARIADO E IDENTIFICACAO

-PROMOCAO DA DEFESA DO INTERESSE COLECTIVO

-PROMOCAO DOS SERVICOS DE REGISTO E NOTARIADO E IDENTIFICACAO

-MELHORIA DO SISTEMA PRISIONAL E DE REINSERCAO SOCIAL DE ADULTOS

-PREVENCAO E COMBATE A DROGA

-REINSERCAO SOCIAL DOS TOXICO-DEPENDENTES

-INVESTIGACAO CIENTIFICA E CRIMINAL

-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL SEGURO E SUSTENTABILIDADE

-MELHORIA DO SISTEMA JUDICIAL

-PROTECCAO DOS DIREITOS DOS CIDADAOS

-REFORCO DA IGUALDADE E EQUIDADE DE GENERO

F-PROMOCAO DA IGUALDADE E EQUIDADE DO GENERO

-CONSTRUCAO E REQUALIFICACAO DAS CADEIAS E INFRAESTRUTURAS JUDIC

-DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGACAO APLICADA À PESCA

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL- MDN

0

0

0

27,287,576

0

0

0

0

0

18,300,000

0

13,500,000

0

0

14,500,000

0

0

10,776,530

0

129,043,211

0

0

0

0

0

0

284,436,322

307,160,425

117,097,125

225,086,063

16,726,282

0

284,458,505

0

34,451,675

278,106,340

0

194,826,898

41,244,000

0

19,060,170

0

280,478,734

0

82,736,384

108,336,495

77,230,261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,871,489

82,736,384

108,336,495

77,230,261

27,287,576

284,436,322

307,160,425

117,097,125

225,086,063

16,726,282

18,300,000

284,458,505

13,500,000

34,451,675

278,106,340

14,500,000

194,826,898

41,244,000

10,776,530

19,060,170

129,043,211

280,478,734

44,871,489

0

708,693,872

241,812,345

318,910,180

278,106,340

236,070,898

19,060,170

0

280,478,734

0

108,336,495

77,230,261

0

0

0

0

0

0

0

44,871,489

108,336,495

813,211,709

260,112,345

332,410,180

278,106,340

250,570,898

29,836,700

129,043,211

280,478,734

44,871,489

280,478,734

880,636,187

0

44,871,489

280,478,734

1,007,925,472

Page 339 / 346Page 339 / 346


ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:11


Pág. 4 de 10

07-SEGURANCA E ORDEM PUBLICA

08-TURISMO, COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS

09-AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO

187,265,418

0

0

307-DEFESA NACIONAL



309-PROTECAO CONTRA INCENDIO

355-POLICIAMENTO

425-TRANSPORTE RODOVIARIO

442-SERVICOS URBANOS



368-REGULACAO E FISCALIZACAO




412-METEOROLOGIA E GEOFISICA

82,417,796

0

0

12,300,000

1,000,000

4,500,000

169,465,418

0

0

0

0

0

0

0

-MELHORIA DA DEFESA NACIONAL

-MELHORIA DO PATRULHAMENTO AEREO MARITIMO E URBANO

I-REQUALIFICAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA DEFESA NACIONAL

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL - MAI

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL - MAI

-REFORCO DA PROTECCAO CONTRA INCENDIO

-MELHORIA DA SEGURANCA INTERNA

-REFORCO DA SEGURANCA DA INTERNA

-MELHORIA DA SEGURANCA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS

-REFORCO DA SEGURANCA DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS

-CONSTRUCAO E BENEFICIACAO DAS INFRAESTRUTURAS POLICIAIS

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL MTIE

-MELHORIA DA QUALIDADE DOS RECURSOS HUMANOS

-MELHORIA DA FUNCAO FISCALIZADORA E REGULADORA DO ESTADO

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL MDR

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL MDR

-DESENVOLVIMENTO DA INVESTIGACAO AGRICOLA

0

0

82,417,796

0

0

12,300,000

0

1,000,000

0

4,500,000

169,465,418

0

0

0

0

0

0

808,242,792

72,393,395

0

0

0

0

2,112,456,540

0

80,664,036

0

0

0

1,345,041

125,153,529

0

0

59,755,000

0

0

0

25,377,737

42,330,764

0

0

0

0

0

0

34,582,271

0

0

46,791,314

46,199,720

0

808,242,792

72,393,395

82,417,796

25,377,737

42,330,764

12,300,000

2,112,456,540

1,000,000

80,664,036

4,500,000

169,465,418

34,582,271

1,345,041

125,153,529

46,791,314

46,199,720

59,755,000

880,636,187

0

0

0

2,112,456,540

80,664,036

0

0

1,345,041

125,153,529

0

0

59,755,000

103,144,276

0

25,377,737

42,330,764

0

0

0

0

34,582,271

0

0

46,791,314

46,199,720

0

0

963,053,983

25,377,737

42,330,764

12,300,000

2,113,456,540

85,164,036

169,465,418

34,582,271

1,345,041

125,153,529

46,791,314

46,199,720

59,755,000

103,144,276

2,193,120,576

126,498,570

167,899,276

67,708,501

34,582,271

92,991,034

2,448,094,495

161,080,841

260,890,310

Page 340 / 346Page 340 / 346


ProgramaFinalistico






25-06-2016 13:11


Pág. 5 de 10

11-TRANSPORTES

13-GESTAO AMBIENTAL

14-HABITACAO, URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

15-SAUDE

16-CULTURA, LAZER E DESPORTOS

17-EDUCACAO

0

12,025,017

890,152,743

0

0

0

560-ASSISTENCIA ESPECIAL E COMUNITARIA

426-TRANSPORTE MARITIMO

438-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

441-INFRAESTRUTURA URBANA E PLANEAMENTO URBANISTICO





505-PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL



0

0

12,025,017

890,152,743

0

0

0

0

0

0

0

-MELHORIA DOS SERVICOS DA METEOROLOGIA E GEOFISICA

-PROMOCAO DO DIREITO A ALIMENTACAO E ACESSO AOS SERVICOS SOCIAI

-MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES E SEGURANCA MARITIMA

-CONSOLICAO E REQUALIFICACAO AMBIENTAL

-REFORCO DA QUALIDADE AMBIENTAL

-CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DO ESTADO

-MELHORIA DO PLANEAMENTO E GESTAO DO TERRITORIO E DOS SOLOS

I-SISTEMA NACIONAL DO CADASTRO PREDIAL

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL - MS

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL - MS

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL MCULTURA

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL - MCULTURA

-INVESTIGACAO E GESTAO DO PATRIMONIO CULTURAL

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL - MED

-ADMINISTRACAO FINANCEIRA ORCAMENTAL E PATRIMONIAL - MESCI

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL - MED

-GESTAO E ADMINISTRACAO GERAL - MESCI

0

0

0

0

12,025,017

125,000,000

0

765,152,743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103,144,276

5,000,000

30,200,000

971,377,624

0

0

84,110,416

0

0

0

0

0

101,080,530

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

531,072,408

111,166,921

8,663,915

51,128,292

0

111,820,825

13,529,381

182,553,308

44,797,144

103,144,276

5,000,000

30,200,000

971,377,624

12,025,017

125,000,000

84,110,416

765,152,743

531,072,408

111,166,921

8,663,915

51,128,292

101,080,530

111,820,825

13,529,381

182,553,308

44,797,144

5,000,000

30,200,000

971,377,624

84,110,416

0

0

0

0

101,080,530

0

0

0

0

0

0

531,072,408

111,166,921

8,663,915

51,128,292

0

125,350,206

227,350,452

5,000,000

30,200,000

983,402,641

974,263,159

531,072,408

111,166,921

8,663,915

51,128,292

101,080,530

125,350,206

227,350,452

30,200,000

971,377,624

84,110,416

0

101,080,530

0

0

0

0

642,239,329

59,792,207

352,700,658

30,200,000

983,402,641

974,263,159

642,239,329

160,872,737

352,700,658

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ProgramaFinalistico






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Pág. 6 de 10

2-CAPITAL HUMANO 1,815,444,664

18-TRABALHO E PROTECAO SOCIAL

21-ENCARGOS ESPECIAIS


15-SAUDE


1,655,887,995

0

0

851,997,603

24,390,726

560-ASSISTENCIA ESPECIAL E COMUNITARIA

563-PROTECAO E ASSISTENCIA AO TRABALHADOR

913-SERVICO DA DIVIDA

915-TRANSFERENCIAS

220-JUVENTUDE

451-ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

452-SUPORTE MEDICO ESPECIALIZADO

454-ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR

502-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1,655,887,995

0

0

0

0

203,312,717

18,720,000

615,633,637

14,331,249

-GARANTIA DO ACESSO A TODOS OS GRUPOS SOCIAIS E PROFISSIONAIS A

-PROGRAMA MAIS QUALIDADE MAIS COMUNIDADE E MICRO REALIZACOES

I-ACESSO AOS POBRES DOS SERVICOS SOCIAIS DE BASE E AO RENDIMENT

-MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO E DAS RELACOES ENTRE OS PARC

-GESTAO DA DIVIDA PUBLICA

F-SUSTENTABILIDADE E EQUILIBRIO MUNICIPAL

-PARTICIPACAO E REPRESENTACAO DOS JOVENS

-DESENVOLVIMENTO DO SECTOR FARMACEUTICO

-EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REDE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAU

-INFRA-ESTRURACAO DE REDE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE

-PRESTACAO DOS CUIDADOS DE SAUDE NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA

-PROMOCAO DE SAUDE E INVESTIGACAO

-REFORCO DA LUTA CONTRA SIDA

-DESENVOLIVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DE SAUDE

-DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

-EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA REDE HOSPITALAR

-INFRA-ESTRUTURACAO DE REDE HOSPITALAR

-PRESTACAO DOS CUIDADOS DE SAUDE NA REDE HOSPITALAR

-SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACAO PARA SAUDE

0

1,146,860,457

509,027,538

0

0

0

0

0

19,812,717

183,500,000

0

0

0

18,720,000

0

10,400,000

605,233,637

0

14,331,249

1,536,441,910

0

0

30,098,388

0

2,955,290,498

114,149,181

753,845,682

0

0

1,235,375,944

53,655,552

16,503,706

0

20,500,000

0

0

1,674,873,589

0

0

0

0

0

4,261,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,536,441,910

1,146,860,457

509,027,538

30,098,388

4,261,000,000

2,955,290,498

114,149,181

753,845,682

19,812,717

183,500,000

1,235,375,944

53,655,552

16,503,706

18,720,000

20,500,000

10,400,000

605,233,637

1,674,873,589

14,331,249

1,536,441,910

30,098,388

0

2,955,290,498

114,149,181

2,059,380,884

20,500,000

1,674,873,589

0

0

0

4,261,000,000

0

0

0

0

0

0

3,192,329,905

30,098,388

4,261,000,000

2,955,290,498

114,149,181

2,262,693,601

39,220,000

2,290,507,226

14,331,249

1,566,540,298

2,955,290,498

114,149,181

3,754,754,473

290,814,069

0

4,261,000,000

0

0

0

3,222,428,293

7,216,290,498

114,149,181

4,606,752,076

315,204,795

13,559,868,019 0 15,375,312,683

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ProgramaFinalistico






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Pág. 7 de 10

17-EDUCACAO

18-TRABALHO E PROTECAO SOCIAL

896,831,330

42,225,005

503-DESPORTO COMUNITARIO

505-PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

506-DIFUSAO CULTURAL


503-DESPORTO COMUNITARIO

512-EDUCACAO PRE-ESCOLAR

515-EDUCACAO BASICA

520-ENSINO SECUNDARIO

551-EDUCACAO ESPECIAL

553-ENSINO TECNICO E FORMACAO PROFISSIONAL

555-ENSINO SUPERIOR

557-APOIO AO EDUCANDO

0

24,390,726

0

112,355,826

20,518,610

0

90,000,000

406,801,530

0

0

267,155,364

0

-PROMOCAO DA PRATICA DE DESPORTO

-DESENVOLVIMENTO DAS INDUSTRIAS CRIATIVAS

-VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E TURISMO

-MELHORIA DO ACERVO BIBLIOTECARIO, PATRIMONIAL E ARQUIVISTICO

-PROMOCAO NACIONAL DAS ARTES

-REFORCO DA QUALIDADE DO SISTEMA EDUCATIVO E DESPORTIVO

-CONSTRUCAO E REABILITACAO DE INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

-REFORCO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR

-DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO BASICO

-MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO BASICO

-DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURAS DE ENSINO SECUNDARIO

-MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SECUNDARIO

-REFORCO DA EDUCACAO ESPECIAL

-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNICO E PROFISSIONAL

-PROMOCAO DO EMPREGO E FROMACAO PROFISSIONAL

-CONSOLIDACAO DO ENSINO SUPERIOR

-FORMACAO E CAPACITACAO

-INFRAESTRUTURAS DO ENSINO SUPERIOR

-MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR

-ACAO SOCIAL E ESCOLAR

0

5,257,659

19,133,067

0

0

112,355,826

20,518,610

0

90,000,000

0

406,801,530

0

0

0

0

51,640,776

0

215,514,588

0

0

171,766,049

0

0

80,655,949

38,392,071

0

0

1,500,000

0

3,445,106,404

0

3,057,260,771

2,050,395

526,675,621

279,398,620

0

962,152,043

0

19,312,500

973,276,238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171,766,049

5,257,659

19,133,067

80,655,949

38,392,071

112,355,826

20,518,610

1,500,000

90,000,000

3,445,106,404

406,801,530

3,057,260,771

2,050,395

526,675,621

279,398,620

51,640,776

962,152,043

215,514,588

19,312,500

973,276,238

171,766,049

0

119,048,020

0

0

1,500,000

3,445,106,404

3,057,260,771

2,050,395

806,074,241

981,464,543

973,276,238

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171,766,049

24,390,726

119,048,020

112,355,826

20,518,610

1,500,000

3,535,106,404

3,464,062,301

2,050,395

806,074,241

1,248,619,907

973,276,238

9,266,732,592

133,417,704

0

0

10,163,563,922

175,642,709

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ProgramaFinalistico






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Pág. 8 de 10

2-INFRA - ESTRUTURACAO 6,592,374,004



10-ENERGIA E MINERACAO

11-TRANSPORTES

14-HABITACAO, URBANISMO E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

20-AGUA E SANEAMENTO

39,937,090

1,097,918,945

1,160,754,931

993,071,558

0

3,300,691,480

562-ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

564-PROMOCAO DO EMPREGO

419-ENERGIAS ALTERNATIVAS

604-DISTRIBUICAO DE AGUA

413-ENGENHARIA RURAL E FLORESTAL

418-ENERGIA ELETRICA

425-TRANSPORTE RODOVIARIO

426-TRANSPORTE MARITIMO

427-PORTOS

439-HABITACOES URBANAS

604-DISTRIBUICAO DE AGUA

605-SANEAMENTO URBANO

0

42,225,005

32,500,000

7,437,090

1,097,918,945

1,160,754,931

472,579,098

254,068,646

266,423,814

0

3,212,866,480

87,825,000

-MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES

-FORMACAO PROFISSIONAL DIRECCIONADA PARA O EMPREGO E INCLUSAO SO

-PROMOCAO DO USO DE ENERGIA ALTERNATIVAS E EFICIENCIA ENERGÉTIC

-INFRAESTRUTURAS DE PRODUCAO, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA

-MOBILIZACAO DE ÁGUA E ORDENAMENTO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

-INFRA-ESTRUTURAS DE PRODUCAO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE EN

-MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURAS DE PRODUCAO ARMAZENAMENTO E DISTRI

-DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

-MELHORIA DA QUALIDADE DAS INFRAESTRUTURAS RODOVIARIAS

-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES E SEGURANCA MARITIMA

-DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS PORTUARIAS

-PROMOCAO E REABILITACAO DA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

-MELHORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS

-MOBILIZACAO DE AGUA E REFORCO DA CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO P

-MELHORIA DA QUALIDADE DO SANEAMENTO BASICO

0

42,225,005

32,500,000

7,437,090

1,097,918,945

1,160,754,931

0

472,579,098

0

254,068,646

266,423,814

0

0

3,212,866,480

0

133,417,704

0

0

0

0

0

26,219,993

0

657,384,251

0

0

147,346,102

87,257,757

0

2,140,609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,417,704

42,225,005

32,500,000

7,437,090

1,097,918,945

1,160,754,931

26,219,993

472,579,098

657,384,251

254,068,646

266,423,814

147,346,102

87,257,757

3,212,866,480

2,140,609

133,417,704

0

0

0

0

26,219,993

657,384,251

0

0

147,346,102

87,257,757

2,140,609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133,417,704

42,225,005

32,500,000

7,437,090

1,097,918,945

1,186,974,924

1,129,963,349

254,068,646

266,423,814

147,346,102

3,300,124,237

89,965,609

0

0

26,219,993

657,384,251

147,346,102

89,398,366

0

0

0

0

0

0

39,937,090

1,097,918,945

1,186,974,924

1,650,455,809

147,346,102

3,390,089,846

920,348,712 0 7,512,722,716

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ProgramaFinalistico






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Pág. 9 de 10

2-REFORCO DO SECTOR PRIVADO 80,824,318

02-ADMINISTRACAO

05-CIENCIA E TECNOLOGIA




0

0

80,824,318

0

0

204-REFORMA DO ESTADO



367-NORMALIZACAO E QUALIDADE

369-PROMOCAO INDUSTRIAL

404-COMERCIALIZACAO

408-PROMOCAO DO TURISMO

409-SISTEMA FINANCEIRO

410-DESENVOLVIMENTO E EXTENSAO RURAL

414-INDUSTRIA PESQUEIRA

506-DIFUSAO CULTURAL

0

0

0

61,107,209

0

220,789

19,496,320

0

0

0

0

-PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO SANEAMENTO BASICO

F-MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS

F-ADMINISTRAÇÃO CIDADAO E EMPRESA

-INVESTIGACAO AGRICOLA APLICADA E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO

I-IMPLEMENTACAO E DINAMIZACAO DO SISTEMA NACIONAL DE QUALIDADE

-PROMOCAO DO INVESTIMENTO DE CABO VERDE

F-INTEGRACAO DA INDUSTRIA NA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO

F-INSERCAO NA ECONOMIA MUNDIAL

-MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO TURISMO

-RECURSOS TURÍSTICOS DE QUALIDADE EM CABO VERDE

-PROMOCAO DA CAPACITACAO DAS MPMES E CONSTRUÇÃO DOS CLUSTERS EST

F-MELHORIA DO AGRO-NEGOCIO E DAS FILEIRAS AGRO-PECUARIAS

F-MELHORIA E VALORIZACAO DOS RECURSOS NATURAIS E DESENV. AGRO -

-GESTAO DOS RECURSOS HALIEUTICOS PARA UMA PESCA SUSTENTAVEL

-GESTAO INTEGRADA DA PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL

F-GESTAO INTEGRADA DA QUALIDADE E AGREGACAO DE VALORES DOS PRODU

F-DESENVOLVIMENTO DA MICROECONOMIA ATRAVES DA CULTURA

87,825,000

0

0

0

61,107,209

0

0

220,789

0

19,496,320

0

0

0

0

0

0

0

0

130,190,441

84,609,176

35,345,484

0

150,781,036

10,658,073

0

516,185,989

0

116,000,000

365,841,474

224,971,173

243,601,608

44,613,140

37,445,838

20,996,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87,825,000

130,190,441

84,609,176

35,345,484

61,107,209

150,781,036

10,658,073

220,789

516,185,989

19,496,320

116,000,000

365,841,474

224,971,173

243,601,608

44,613,140

37,445,838

20,996,600

130,190,441

84,609,176

35,345,484

0

161,439,109

0

516,185,989

116,000,000

590,812,647

325,660,586

20,996,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130,190,441

84,609,176

35,345,484

61,107,209

161,439,109

220,789

535,682,309

116,000,000

590,812,647

325,660,586

20,996,600

214,799,617

35,345,484

793,625,098

916,473,233

20,996,600

0

0

0

0

0

214,799,617

35,345,484

874,449,416

916,473,233

20,996,600

2,006,635,572 0 2,087,459,890

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ProgramaFinalistico






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Pág. 10 de 10

18-TRABALHO E PROTECAO SOCIAL 0

564-PROMOCAO DO EMPREGO 0

-AMBIENTE ECONOMICO FAVORAVEL A CRIACAO DE EMPREGO 0 25,395,540 0 25,395,540

25,395,540 0 25,395,540

25,395,540 0 25,395,540

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