bem-vindo ao manual de navegação do portal do fornecedor vale

Bem-vindo

ao Manual de

Navegação do

Portal do Fornecedor

Vale.

Índic

e1. Introdutório

2. Módulo Certifica

3. Módulo Negocia

4. Módulo Compra

5. Módulo Transporta

6. Módulo Paga

7. Módulo IDF

@e-Marketplace - Equipe GM Accenture - 2016

Treinamento Introdutório ao Portal do

Fornecedor Vale

3

1.1 Introdução ao

Portal do Fornecedor

Vale

4

E-marketplace nada mais é do que um espaço virtual onde produtos e serviços são comercializados por meio da internet.

Através dele, é possível conectar a uma rede de fornecedores e realizar transações comerciais com todos participantes. São exemplos de e-marketplacea Amazon, o eBay e o Mercado Livre.

O que é ume-Marketplace?

5

Apresentando a Solução

Conheça os módulos dos processos da requisição ao pagamento

Módulo inicial do

Portal aonde é

possível realizar o

processo de adesão

e o cadastro dos

fornecedores

Módulo permite que

o fornecedor

participe e visualize

as cotações

IDFMódulo permite que

o fornecedor

visualize os

pedidos de compra

Módulo permite

acompanhar o

transporte dos

pedidos (tracking)

Módulo onde o

fornecedor consegue

medir os pedidos de

serviços, visualizar

a nota fiscal e

acompanhar os

pagamentos .

Módulo permite que

o fornecedor

visualize sua nota

das avaliações.

O novo Portal do Fornecedor Vale (e-Marketplace), um ambiente online que fará a interface entre a Vale e seus

fornecedores, aumentará a integração dos processos de Suprimentos da Vale, que vão desde a requisição até o

pagamento.

6

Unificação de

sistemasSistema único com maior

visibilidade do processo de

compras.

AplicabilidadeSimplificação de processos e

customização de acordo com

as necessidades da Vale.

ComplianceConformidade aos processos de

segurança na troca de informação

da Vale com seus parceiros

comerciais.

ConfiabilidadeIntegração com ERP Vale com

dados completos, confiáveis e

rastreáveis.

FlexibilidadeAdaptabilidade a melhorias futuras.

ColaboraçãoExtensa rede de colaboração

entre fornecedores e

compradores.

SuporteTime de atendimento para suportar ao

usuário em questões relacionadas ao

processo ou à plataforma.

Apresentando os Benefícios

Conheça os benefícios do Portal

1.2 Como acessar a

plataforma

8

3

12 3

Acesse a URL:

nim.bi/vale

Insira o endereço

de e-mail

cadastrado

Insira a senha de

acesso cadastrada

1

2

3

Como acessar a Plataforma

Primeiro acesso

4

9

4 Clique em

“Conexões”

4


Primeiro acesso

Você será direcionado para o Dashboard da rede Nimbi.

10

4 Clique em “Vale”

4


Primeiro acesso

Você conseguirá visualizar todas as empresas cadastradas na sua rede de conexões

Pronto, agora

você já pode

navegar no Portal

do Fornecedor

Vale.


Primeiro acesso

12

23

Clique em

“Dificuldades em

Acessar”

1

1


Dificuldades em acessar?

Caso tenha dificuldade em acessar a plataforma, siga os passos abaixo:

13

Preencha o campo

indicado com o e-

mail cadastrado

Em seguida, clique

em “Enviar”

Ou

Em “Cancelar” para

cancelar a ação

2

3

3



234

14

Para redefinir a senha

de acesso, clique em

“Redefinir Senha”

Ou

Copie e cole o link no

browser do navegador

5

Você receberá um e-mail com as instruções para a redefinição da senha de acesso ao Portal:

6

5

6



15

E-mail cadastrado

No campo “Senha”

redefina a sua senha de

acesso, utilizando as

seguintes premissas:• Seis caracteres

• Uma letra maíscula• Uma letra minúscula

• Um caractere especial• Um número

Pelo menos três dos cinco critérios mencionados

anteriormente deverão ser usados

Não é permitido repertir as três últimas senhas

No campo “Confirmar

Senha”

reescreva a senha

criada

7

Em seguida, você será direcionado para o ambiente Nimbi aonde poderá redefinir sua senha:

8

7

9

8

9



16

Clique em “Redefinir”

para redefinir a senha

de acesso

Ou


cancelar a ação

Após a redefinição da

senha, acesse ao

nim.bi/vale

e faça o seu login

10

11

1011

Em seguida, você será direcionado para o ambiente Nimbi aonde poderá redefinir sua senha:



https://ss001.nimbi.com.br/Login/MainFlow.Login.aspx?Token=03bc5052-307e-47eb-b682-cf7a8785327a

1.3 Apresentando a

Plataforma

ILUSTRATIVO

18

PendênciasCanal aonde o fornecedor será

notificado das suas pendências (ações necessárias ao

fornecedor) dentro do Portal

1

2 AlertasCanal aonde o fornecedor será

notificado de algumas ações realizadas pelos compradores

O fornecedor também será informado de todas as ações dos compradores via e-mail

4 PerfilCanal aonde terão todas as

informações cadastrais do usuário fornecedor

3 MensagensCanal aonde o fornecedor

poderá enviar e receber mensagens com o comprador

1 2 3 4

Apresentando a Plataforma

Conheça o novo portal do fornecedor e suas aplicações

ILUSTRATIVO

19

Na barra lateral, é possível

acessar os módulos

disponíveis na Plataforma

6

7

8

9

10

11

5 Rede Nimbi

Negocia

Compra

Transporta

Paga

IDF

Configurações

Apresentando a Plataforma

Conheça o novo portal do fornecedor e suas aplicações

5

6

7

8

9

10

11


Treinamento para o Módulo Certifica

Fornecedor

21

1.1 Módulo Certifica

1.2 O Processo de Adesão

Índic

e

1. Módulo Certifica

3. Certifica

23

Negocia Compra IDFTransporta PagaCertifica

O Certifica é o módulo inicial do Portal Nimbi,

aonde é possível realizar a gestão dos

fornecedores.

O módulo permite cadastrar os dados da sua

empresa e visualizar sua rede de conexões

dentro do Portal .

Dessa forma, você ganha em agilidade e

facilidade para encontrar e comunicar-se com

seus parceiros.

Escopo deste material

Fora do escopo deste material

Módulo Certifica

O que é?

1.3 O Processo de

Adesão

25

O Processo de Adesão

Entendendo

É o processo de

Onboarding do

fornecedor à plataforma

Nimbi. É através deste

processo que o fornecedor

estará habilitado para

acessar o portal e a

receber solicitações

como cotações, pedidos,

entre outros.

O processo de Certificação (disponibilização, validação de

documentos e cadastro na base Vale) de fornecedores continua o mesmo através do Vale Procurement Global

Services.

26

O fornecedor recebe o convite de adesão

por email

Preencher os campos obrigatórios para realizar o cadastro

Definir o plano de adesão e aceitar os termos e condições

Entrar no portal e criar sua senha de acesso1 32 4

O Processo de Adesão

Como realizar o primeiro acesso?

Para a adesão ao Portal, o fornecedor deverá executar as seguintes etapas:

ILUSTRATIVO

27

Como acessar a plataforma pela primeira vez

Convite de adesão

1 Você receberá um convite

por e-mail da Vale para se

associar à sua rede de

conexões

Clique no link para iniciar

o processo

2

1

2

Todos os usuários mapeados receberão o convite. Somente o primeiro usuário que acessar

o link conseguirá fazer o Onboarding da empresa (processo de adesão). Será necessário que o administrador realize o cadastro dos demais usuários.

ILUSTRATIVO

28

3 Altere a senha

conforme

orientações do

site.

3


Cadastrar senha de acesso

29

4 Após ler as

informações no

convite, clicar na

caixa de ciência.

Clicar na caixa

“Aceitar”

4

5

5


Aceitar o termo de usuário administrador

Será exibida uma tela com a descrição do perfil de Administrador:

30

1 Clicar em “Editar

Perfil”

Você deverá

verificar dentro de

cada aba as

informações

necessárias para

completar o

cadastro.

1

2

2


Atualizar o cadastro

Fornecedor

FORNECEDOR X

33.222-000 ROD Z KM 7, 0 FILOMENA, BARBACENA, MINAS GERAIS

FORNECEDOR

31

1 Data de Abertura

Razão Social

CEP

Estado

Cidade

Bairro

Linha de Endereço 1

2

4

Será exibida uma tela para que você atualize e preencha as informações necessárias (o asterisco indica os campos

obrigatórios):

3

5

6

7

12

43

5 6

7

Como atualizar o cadastro

Registro

32

Será exibida uma tela para que você atualize e preencha as informações necessárias:


Registro

8 Situação Cadastral

na Receita: Ativa ou

Inativa

Data da Situação

Cadastral

Em caso de órgão

público, sinalizar

O fornecedor

poderá incluir o

logo da empresa

clicando em

“Alterar Logotipo”

9

8 9

10

11

10

11

33

Será exibida uma tela para que você atualize e preencha as informações necessárias:


Registro

12 Sincronizar dados

públicos - Sicroniza os

dados contidos no

sistema da Receita

Federal

Caso a sicronização

não seja realizada

(site fora do ar) é

necessário que você

preencha os dados

manualmente:

CNAE* - Classificação

Nacional de Atividades

Econômicas

Visualizar quadro de

sócios e

administradores

13

14

13

14

12

34

1 Clicar em

“Adicionar”

Selecionar o tipo:

CNAE Principal ou

CNAE Secundário

Você pode fazer a

busca por palavra-

chave

Selecionar a opção

desejada

Clicar em

“Adicionar e

Continuar” caso

queira adicional

outras CNAE ou

clique apenas em

“Adicionar” caso

tenha concluído.

2

3

2

3

5

4

4


Registro – Adicionar CNAE

5

1

35


Registro – Adicionar CNAE

6 Caso o CNAE

tenha sido

associado, você

visualizará a

mensagem

destacada em

verde

6

36

1 Clicar em

“Adicionar”

Preencher as

informações com

asterisco

Clicar em “Salvar e

Continuar” caso

queira adicionar

outros contatos ou

clique apenas em

“Salvar” caso

tenha concluído.


Contatos

2

3

1

2

3

2

2

2

2

Fornecedor

1 Regiões de

Atuação: incluir

todas as regiões em

que a sua empresa

atua.

Categoria:

selecionar a

categoria da

empresa

Representantes

Comerciais: incluir

os dados dos

representantes

comerciais (pessoa

responsável por

responder

legalmente pela

empresa)


Atuação

2

3

1

2

3

Nesta aba você deverá incluir:

37

1 Selecionar o

continente

Selecionar o país

Selecionar os

Estados/regiões de

atuação da

empresa

Neste campo, você

conseguirá

visualizar todas as

regiões

selecionadas

Clique em “Salvar”

para concluir esta

ação


Atuação – Regiões de Atuação

2

3

4

5

1 2 3

5

4

38

1 Fazer uma busca

por categorias ou

Descer a barra de

rolagem


Continuar” caso

queira adicionar

outras categorias

ou clique apenas

em “Salvar” caso

tenha concluído.


Atuação – Categoria

2

1

2

3

3

Para selecionar as categorias e subcategorias da empresa você pode:

39

É obrigatório escolher no mínimo uma categoria

1 Selecionar o país

Incluir as

informações

obrigatórias

marcadas com

asterisco vermelho


Continuar” caso

queira adicionar

outras categorias

ou clique apenas

em “Salvar” caso

tenha concluído.


Atuação – Representantes Comerciais

2

3

Para selecionar as categorias e subcategorias da empresa você pode:

3

2

1

2

22

2

40

1 Clicar em

“Adicionar”

Incluir as

informações

obrigatórias

marcadas com

asterisco vermelho

Clicar em

“Adicionar e

Continuar” caso

queira adicionar

outras categorias

ou clique apenas

em “Adicionar”

caso tenha

concluído.


Unidades e Filiais

2

3

1

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

41


Consultas Públicas

42

A plataforma não garante que os dados serão exportados e preenchidos automaticamente devido a alguns fatores como comunicação, fila de processamento e entre outros.

Caso a sincronização dos dados não ocorra, é necessário atentar para o passo-a-passo dos próximos slides para realizar o procedimento manualmente

O comprador Vale convida a sua empresa para acessar ao

Portal .

Como funciona?

A consulta pública é automática e todos os dados são preenchidos de

forma automática.

A consulta pública não é automática e os dados não são exportados.

1 Certidão Negativa

Pagamentos

regulares do FGTS


Consultas Públicas

2 1

Nesta aba você consegue verificar:

2

43

3 Clicar em

“Sincronizar

Dados”

Será exibida uma

tela de busca. Após

a conclusão,

aparecerá um link

para download da

certidão.

Clique no link para

fazer o download

da certidão

Em seguida, clique

no ícone que

aparecerá ao pé da

página

Será exibido o

arquivo com o

resultado da

consulta


Consultas Públicas – Certidão Negativa

41

5

4

5

6

44

3

6


Consultas Públicas – Verificação

45

1 Clicar em

“Sincronizar

Dados”

Caso necessário,

incluir um

comentário e clicar

em “postar

comentário”

2

1

2

2


Publicar

2

46

1 Após concluir as

alterações de

cadastro, clicar em

“Enviar para

Avaliação”

Após publicar, será

exibida uma

mensagem

confirmando a

ação.

1

2

2

Fornecedor

XXXXXXXXXX

Escolha do plano e Termo de Aceite

47

1 Em “Perfil”, clicar

em “Termo de

Aceite”

1

2 Será exibida a tela

com o Termo de

Adesão. Desça a

barra de rolagem

para visualizar

todo o termo.

2


3 No campo “Termo

de Adesão”

selecione o Plano

de sua preferência

clicando na caixa

“Selecionar”

Clique na caixa

para declarar que

leu e está de

acordo com o

termo

Clique em

“Confirmar”

4

3

4

5

5

3


6 Digite a sua senha

cadastrada no

início do processo

Clique em

“Confirmar” para

concluir a ação

7

Será exibida a caixa de Confirmação:

6

7


Será exibida a tela confirmando a conclusão da adesão.

IMPORTANTE!

51

1 No canto superior

direito, clique em

“Minhas

Preferências”

Habilitar os

botões “Receber

e-mails” e

“Visualizar

notificações”

A habilitação desta

funcionalidade

garante que você

receberá todas as

notificações

realizadas para a

sua empresa.

2

Para receber alertas de ações no portal, é necessário certificar que esta função esteja habilitada em sua página. Para

isto, siga os passos abaixo:

1

2 2

Fornecedor

Treinamento para o Módulo Negocia

Fornecedor


53

1. Introdução ao Módulo

2. O Processo de Cotação (RFQ) no sistema

2.1 Visualizar Cotação

2.2 Aceitar Cotação

2.3 Responder Cotação

2.4 Recusar Cotação

2.5 Alterar Cotação

Índic

e

54

1. Introdução ao

Módulo

5555

Módulo Negocia

O que é?


O Negocia é o módulo que suporta o processo de

cotação da cadeia de suprimentos, destinado a

recebimento e resposta de cotações.

Neste módulo, é possível:

Acompanhar o processo de RFQ em tempo real;

Acompanhar as informações sobre os marcos e

prazos dos processos;

Inserir comentários pertinentes ao processo;

Salvar formulários já preenchidos para responder

posteriormente;

Atribuir um endereço de entrega para toda a cotação

ou unitariamente por item;Escopo deste material


56

1O fornecedor

recebe a notificação de uma nova RFQ

Entrar no portal e visualiza os dados

da RFQ

Aceita participar da RFQ?

Preenche com as informações da RFQ e dos itens

Seleciona o motivo da recusa da RFQ

Envia resposta Da RFQ

2

34

3

Módulo Negocia

O processo de Cotação - RFQ

57

1 Na tela inicial do

portal, clique em

“Negocia”

Em seguida clique

em “Dashboard”

Módulo Negocia

Dashboard

Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo

1

2

2

58

Módulo Negocia

Dashboard

Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo

3 Em “Minhas

Atividades” é exibido

por status o número

de ações. Neste

caso, é exibido por

status o número de

Negociações. Os

status podem ser:

Negociações em

andamenro

Negociações

pendentes

Negociações

Fechadas

4

3

4

5

5

Para ver todas as

cotações deve-se

clicar no link “Ver mais

processos” e será

direcionado para a

tela de pesquisa das

negociações.

Em “Meus

Processos” será

exibida a lista com

as cinco últimas

cotações.

O que é uma Nova

Tarefa?

Esta opção serve para

marcar lembretes no

seu calendário,

informações simples

como nome, data e

descrição serão

necessários. Esta

opção é uma forma de

organizar suas ações

futuras.

59

Módulo Negocia

Dashboard

Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo:

6

6

Em “Título” insira o

título da tarefa que

deseja adicionar

Em “Destinatário”

será exibido o nome

do usuário logado

Selecione a “Data

Inicial”, “Hora

Inicial”, “Data Final”

e “Hora Final” da

tarefa

Em “Descrição”

descreva a tarefa que

deseja adicionar

60

Módulo Negocia

Dashboard

8

9

10

Em seguida, será exibido um pop up para a criação da nova tarefa:

7

8

9

10

7

61

Módulo Negocia

Dashboard

1112

Caso queira salvar a

tarefa, clique em

“Salvar”.

Ou

Clique em

“Cancelar” caso

queira cancelar a

ação.

11

12

2. O Processo de Cotação

(RFQ) no sistema

O Processo de Cotação - RFQ

Como visualizar a solicitação de cotação da Vale

1

3

1 Em “Minhas

Atividades” você

pode optar por

visualizar a lista de

cotações por status

Ou

Clicar em “RFx” na

coluna lateral

esquerda para ver a

lista de cotações

Ou

Buscar na lista em

“Meus Processos” a

cotação de interesse

Ou

Em “Pendências”,

clique no convite de

RFQ

2

3

Existem 4 formas para visualizar:

4

4

2



Caso opte pelas 2 primeiras opções, apresentada na tela anterior, será exibida a lista de cotações

5 Clique no nome da

cotação de interesse

5

65

1 Dados gerais da

requisição

Endereço informado

na requisição para

entrega e

faturamento

Cronograma com o

período (início e fim)

da cotação

Caso se aplique,

anexos e

comentários

2



Ao entrar, você conseguirá visualizar:

3

4

4

1

2

3

66

5 Ciclo da RFQ. Aqui,

temos os detalhes da

solicitação, tais

como:

Vencimento da

proposta: data de

conclusão da RFQ

Itens: quantidade de

itens incluídos

O valor total da

RFQ

O status do aceite,

pelo fornecedor, da

RFQ

Atributos

As opções de

moedas

Em “Itens”, você

consegue visualizar

o detalhe do

produto/serviço

incluído na RFQ

6



Ao entrar, você conseguirá visualizar:

7

8

8

5

6

7



9

10

9

10

Caso se aplique,

visualiza os

comentários

Ao final, estão as

opções para aceitar

ou recusar a RFQ

68

1 Ao aceitar a RFQ,

você precisará

responder à

solicitação

O status continuará

como “Em

Andamento” até que

o prazo da RFQ

termine.

2


Aceitar RFQ

1 2

Após o aceite da RFQ o fornecedor tem a opção de declinar individualmente cada item.

69

Moeda: escolha a

moeda disponível para

seleção na sua

cotação ao clicar na

seta do campo

Em Itens, no campo

“Vencimento da

Proposta“, selecione

a data final para a

conclusão da

proposta de cotação

Na lista de ações,

clique no

produto/serviço

2


Responder RFQ

1

2

A resposta do fornecedor é possível até o final do prazo informado na RFQ. Para responder, será necessário

preencher os campos obrigatórios (sinalizados com asterisco)

1

3

3

Em “Informações do

Item” é possível

visualizar os

seguintes campos:

Código do item:

código interno da

Nimbi

Descrição:

descrição do

produto/serviço

Descrição longa:

descrição detalhada

do item

Tipo: pode ser

serviço ou produto

Unidade: unidade

de medida

Quantidade

Moeda: moeda

definida para a

transação

Preço total


Responder RFQ

4

4

Será exibida a tela com os detalhes do item. Clique nas abas caso queria visualizar todas as informações.

Preencha as

informações de

Preço unitário e

Prazo de entrega. O

prazo pode ser em

dias ou horas,

dependerá da

informação incluída

pelo cliente.

Neste campo, você

encontra o resumo

com as principais

informações.


Responder RFQ

5

6

5

Será exibida a tela com os detalhes do item. Clique nas abas caso queria visualizar todas as informações.

6

72


Responder RFQ

7 Na aba

“Comentários”

inclua os

comentários

necessários (limite

de 4 mil caracteres) e

clique em “Postar

Comentário”

7

73


Responder RFQ

8 Na aba “Anexos”

faça o upload de

documentos

necessários (limite

de 5MB, podendo ser

em qualquer formato,

exceto .bat e .exe)

clicando em “Arraste

aqui seu arquivo”

8

74


Responder RFQ

9 Em “Informações

Tributárias” é

possível visualizar

todos os impostos

atribuídos à cotação.

Existe diferença de

impostos para

Produtos e Serviços.

Clique aqui para ver a

tabela de impostos.

9

75


Responder RFQ

10 Em “Atributos” você

consegue visualizar:

Natureza da

Operação: Este

campo será

preenchido pelo

Comprador no ato

da criação da RFQ.

As opções que

aparecerão aqui

podem ser:

• Industrialização /

revenda

• Uso e consumo

• Ativo

• Produto químico

Linha ERP

Código do Grupo:

código interno da

Nimbi

Para concluir, clique

em “Salvar”

10

11

11

76

Caso queira incluir

algum documento,

você pode anexá-los

no campo “Anexos”.

Você poderá incluir

comentários e

anexos* para a RFQ

toda ou para cada

item.

O fornecedor tem a

opção salvar os

dados para envio

posterior ou enviar

Será solicitada uma

confirmação da ação.

Clique em OK

13


Responder RFQ

12

13

12

14

14

*OBS: O arquivo para anexo deve conter até 5MB, podendo ser em qualquer formato, exceto .bat e .exe. Em comentários, o limite máximo é de 4 mil caracteres

77

O Status do ciclo só

será alterado para

“Respondido” após

o fornecedor enviar a

resposta.


Responder RFQ

15

15

Após enviar a resposta o fornecedor pode alterá-la enquanto o prazo da RFQ não se encerrar. As alterações realizadas pelo fornecedor ficarão registradas no histórico (ver slide 17).

78

Para recusar RFQ

clique em “Recusar”

Será exibida uma tela

para justificativa da

recusa

Selecione o motivo

Descreva a

justificativa da

recusa (limite de 4 mil

caracteres)

Clique em

“Confirmar”


Recusar RFQ

1

2

3

4

1

2

3

Ao declinar a participação o fornecedor só poderá responder novamente caso uma nova rodada seja gerada.

79

O status do ciclo

mudará para

“Declinado”


Recusar RFQ

5

5

80

Na lista de RFQs,

encontrar e clicar na

cotação já

respondida


Alterar RFQ já respondida

1

1

81

Clique na seta para

abrir e conseguir

visualizar os

detalhes do ciclo.



2

Será exibida a tela com os detalhes da RFQ. Desça na barra de rolagem lateral para visualizar o Ciclo.

2

82

Clique em “Editar”.

Faça as alterações e

clique em “Enviar”



3

3

83

Glossário

Impostos (1/2)

Demostrativo dos impostos atribuidos aos serviços:

Imposto Descrição

NCM

NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de umcódigo de oito dígitos estabelecido pelo Governo

Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de

facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. No escopo Vale é referente a LC116.

Alíquota do ISS

O ISS é o Imposto Sobre Serviços e veio substituir o antigo ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Ele é

um tributo de competência dos municípios e Distrito Federal e incide sobre a prestação de serviços. O imposto é recolhido

após a conclusão dos serviços no local do estabelecimento ou de domicílio do prestador dos serviços. A base de cálculo é o

preço dos serviços prestados e as alíquotas variam de 2% a 5%.

PIS

PIS é a sigla para Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo

financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os

trabalhadores de empresas públicas, como privadas. É apurado sobre o valor do faturamento mensal de empresas, com

alíquota variando entre 0,65% e 1,65%, dependendo da forma de tributação das empresas.

Alíquota do COFINS

COFINS é a sigla de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é uma contribuição social aplicada sobre

o valor bruto apresentado por uma empresa. É um tributo que incide sobre o faturamento mensal das empresas, com

alíquota de 3% a 7,6%. São contribuintes da COFINS todas as empresas de direito privado, públicas, de economia mista e

as instituições financeiras. A apuração da COFINS deverá ser realizada mensalmente.

Alíquota do INSS

Além da aposentadoria por tempo de contribuição, a Previdência Social garante aposentadoria por idade e invalidez; pensão

por morte; auxílios doença, acidente e doença por acidente de trabalho; salário- maternidade e família, reabilitação

profissional e 13º salário. A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal

durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber

auxílio-doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do

empregador.

84

Glossário

Impostos (2/2)

Demostrativo dos impostos atribuidos aos produtos :

Imposto Descrição

CFOP

CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e

interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de

serviço de transportes. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. Cada

código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se

entrada ou saída de mercadorias.

Alíquota ICMS

Dentre as obrigações tributárias de uma empresa — seja ela pequena, média ou grande — está o ICMS, que é cobrado de

maneira individual por cada estado. Devido a essa característica, as transações interestaduais precisam ser assistidas

corretamente quando há uma diferença entre alíquotas e é exatamente para isso que serve o Cálculo do Diferencial de

Alíquota.

Base ICMS

Base de cálculo é o valor sobre o qual será aplicado alíquota para obtenção do valor de impostos devidos na operação. Esta

base de cálculo muda de acordo com o tipo de operação que está sendo realizada e o tipo de imposto que está sendo

calculado. Base de Cálculo do ICMS = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro + Valor

do Frete - Valor do Desconto Incondicional.

Alíquota IPIImposto sobre Produtos Industrializados, cuja sigla é IPI, é um imposto federal, sobre produtos industrializados no Brasil. O s

contribuintes do imposto podem ser o importador, o industrial, o comerciante ou o arrematador, ou a quem a lei os equiparar,

Base IPI



calculado. O IPI é regido pelo DECRETO Nº 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. e possui características específicas

para calculo da Base. Base de cálculo IPI = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro

NCM



facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior.

Substituição Tributária

O regime de ST é uma obrigação tributária que transfere ao sujeito passivo a responsabilidade pelo pagamento do imposto

ou contribuição, no qual o fato gerador deverá ocorrer logo após ao fato ocorrido, o que assegura que a restituição da

quantia seja paga, mesmo que o fato gerador não se realize.

PIS





Alíquota do CONFINS





Alíquota do INSS




durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber auxílio-

doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do

empregador.

Origem do material Este código indica se a mercadoria foi produzida no Brasil ou se foi importada.

Treinamento para o Módulo Compra

Fornecedor


86 Índic

e

1. Introdução ao Módulo

2. Visualização do pedido

3. Como aceitar/recusar o pedido

4. Alteração de Pedido

87

1. Introdução ao

Módulo

88

Módulo Compra

O que é?


O Compra é o módulo que permite que o

fornecedor visualize os pedidos de compra

criados pela Vale. Além disso, é possível

também:

Aceitar, alterar ou rejeitar pedidos.

Receber a notificação caso o pedido seja

alterado.



89

1O fornecedor recebe

a notificação do novo pedido ( via e-mail ou

via portal)

Entrar no portal e visualiza os dados do

novo pedido

Dados do Pedido ok?

Aceita o pedido

Devolve o pedido

Envia resposta do fornecedor para ERP Vale

2

3

4

3

Módulo Compra

O processo

90

Módulo Compra

Como acessar?

Acesse a URL:

nim.bi/vale

Insira o endereço

de e-mail

cadastrado

Insira a senha de

acesso cadastrada

Clique em “Entrar”

para acessar a

Plataforma

1

2

3

4

1

2 3 4

91

Módulo Compra

Como acessar?

Pronto, você já está dentro do ambiente do Portal do Fornecedor Vale.

92

Módulo Compra

Dashboard

Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.

Na tela inicial do

portal, clique em

“Compra”

Em seguida clique

em “Dashboard”

1

2

1

2

2. Visualização do

Pedido

94

Módulo Compra

Dashboard

Ao acessar o módulo Compra é possível visualizar os pedidos das seguintes maneiras:

2

1

2

Na seção “Minhas

Atividades” será

exibido um quadro

explicativo com os

status dos pedidos.


Pendências” será

indicado todas as

pendências

relacionada aos

pedidos.

1

95

Módulo Compra

Dashboard

Ao acessar o módulo Compra é possível visualizar os pedidos das seguintes maneiras:

3

Em “Agenda” é

exibido um

calendário com as

suas atividades

dentro do Portal. Os

usuários podem

configurar lembretes

de tarefas dentro do

portal. Para isto,

clique em “Nova

Tarefa”

3

96

Módulo Compra

Dashboard

Em “Agenda”, ao clicar em “Nova Tarefa” será exibido um pop up que permite criar a tarefa:

2

3

4

1

2

4

3

Em “Título” insira o

título da tarefa que

deseja adicionar.

Em “Destinatário”

será exibido o nome

do usuário logado .

Selecione a “Data

Inicial”, “Hora

Inicial”, “Data Final”

e “Hora Final” da

tarefa que deseja

registrar a tarefa.


descreva as

informações da

tarefa que deseja

adicionar.

1

97

Módulo Compra

Dashboard

56

Caso queira salvar a

tarefa, clique em

“Salvar”.

Ou

Clique em

“Cancelar” caso

queira cancelar a

ação.

5

6

98

Pedidos

Como visualizar um pedido

1

1

2

2

Ao clicar em

“Pedidos” é possível

visualizar os pedidos

criados para a sua

empresa

Clique no pedido que

deseja acessar

99

Pedidos


Em seguida, o fornecedor é direcionado para o ambiente Vale aonde é possível visualizar todas as informações

relevantes do pedido.

Número do Pedido

Para exportar os

dados do pedido

clique em “Download

em PDF”

Tipo do Pedido

Informação da

criação do pedido

Contrato de

Referência

Código do Pedido

Número de Itens

Valor total do Pedido

Dados da Entrega e

Faturamento

Código de

Referência do

Fornecedor

4

3

5

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

100

Pedidos


Em “Moeda” indica o

moeda que será

realizado o

pagamento do

pedido

Em “Atributos”

Incotern

Informação do

Incotern

11

12

11

12

101

Pedidos


Em “Itens”, é possível

visualizar as principais

informações do

pedido. São elas:

• Grupo

• Código Cliente

• Linha ERP

• Tipo

• Descrição

• CNPJ da entrega

• Prazo de entrega em

dias

• Moeda

• Unidade

• Quantidade

• Preço Unitário

• Preço Total*** O campo “Planta da

condição C” não se aplica para a Vale. Desta forma,

aparecerá sempre em branco

Vá em “Descrição” e

clique no item que

deseja obter a

descrição detalhada.

13

14

13

14

102

Pedidos


1

Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado

Em “Informações do

Item” é possível

visualizar:

Descrição

Código do Item

Descrição Longa

Tipo

Unidade

Quantidade

Data de Entrega

Preço Total

Prazo de entrega

em dias

Preço Unitário

Moeda

Fornecedor

1

103

Pedidos


2


Em “Dados de

Entrega e

Faturamento” é

possível visualizar o

endereço de entrega

e faturamento e a

forma de pagamento

do pedido

2

104

Pedidos


3


Em “Alocação de

Custo” é possível

visualizar um quadro

com as seguintes

informações:

• Categoria da

Classificação

Contábil

• Detalhe da

Alocação de Custo

• Percentual

3

105

Pedidos


4


Em “Comentários” e

“Anexos” é possível

visualizar os

comentários e

anexos

respectivamente

referentes ao pedido

4

106

Pedidos


5


Em “Informações

Tributárias” é possível

visualizar todos os

impostos atribuídos ao

pedido.

Impostos relacionados

à produtos:

• CFOP

• Alíquota ICMS

• Base ICMS

• Alíquota IPI

• Base IPI

• NCM

• Substituição Tributária

• PIS

• Alíquota do COFINS

• Alíquota INSS

• Origem do Material

Impostos relacionados

à serviços:

• NCM

• Alíquota do ISS

• PIS

• Alíquota do COFINS

• Alíquota do INSS

5

107

Pedidos


6


Ao clicar em “Mais”

será exibida a opção

de Atributos. Clique

em “Atributos” para

visualizar o detalhe

6

108

Pedidos


7


Em “Atributos” é

possível visualizar a

Natureza da

Operação: Este

campo será preenchido

pelo Comprador no ato

da criação da RFQ. As

opções que

aparecerão aqui

podem ser:

• Industrialização /

revenda

• Uso e consumo

• Ativo

• Produto químico

7

109

Pedidos


1

O painel “Condições

gerais de

Fornecimento”

apresenta as

condições gerais de

fornecimento de

serviços e materiais

além de penalidades

e multas (em caso de

não cumprimento do

prazo) e obrigações

da contratada

1

110

Pedidos


2

Em “Comentários” e

“Anexos” é possível

visualizar os

comentários e

anexos

respectivamente

referentes ao pedido

2

111

Pedidos


3

O painel “Dados do

Parceiro” exibe

informações de

registro, dados de

contrato e endereço

do parceiro

Em “Documentos de

Referência” será


todos os documentos

referentes ao Pedido

3

4

4 FORNECEDOR

112

Glossário

Impostos (1/2)

Imposto Descrição

NCM



facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. No escopo Vale é referente a LC116.

Alíquota do ISS

O ISS é o Imposto Sobre Serviços e veio substituir o antigo ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Ele é

um tributo de competência dos municípios e Distrito Federal e incide sobre a prestação de serviços. O imposto é recolhido

após a conclusão dos serviços no local do estabelecimento ou de domicílio do prestador dos serviços. A base de cálculo é o

preço dos serviços prestados e as alíquotas variam de 2% a 5%.

PIS





Alíquota do COFINS





Alíquota do INSS




durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber

auxílio-doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do

empregador.

113

Glossário

Impostos (2/2)

Demostrativo dos impostos atribuidos aos produtos :

Imposto Descrição

CFOP

CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e

interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de

serviço de transportes. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. Cada

código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se

entrada ou saída de mercadorias.

Alíquota ICMS

Dentre as obrigações tributárias de uma empresa — seja ela pequena, média ou grande — está o ICMS, que é cobrado de

maneira individual por cada estado. Devido a essa característica, as transações interestaduais precisam ser assistidas

corretamente quando há uma diferença entre alíquotas e é exatamente para isso que serve o Cálculo do Diferencial de

Alíquota.

Base ICMS



calculado. Base de Cálculo do ICMS = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro + Valor

do Frete - Valor do Desconto Incondicional.

Alíquota IPIImposto sobre Produtos Industrializados, cuja sigla é IPI, é um imposto federal, sobre produtos industrializados no Brasil. O s

contribuintes do imposto podem ser o importador, o industrial, o comerciante ou o arrematador, ou a quem a lei os equiparar,

Base IPI



calculado. O IPI é regido pelo DECRETO Nº 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. e possui características específicas

para calculo da Base. Base de cálculo IPI = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro

NCM



facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior.

Substituição Tributária

O regime de ST é uma obrigação tributária que transfere ao sujeito passivo a responsabilidade pelo pagamento do imposto

ou contribuição, no qual o fato gerador deverá ocorrer logo após ao fato ocorrido, o que assegura que a restituição da

quantia seja paga, mesmo que o fato gerador não se realize.

PIS





Alíquota do CONFINS





Alíquota do INSS




durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber auxílio-

doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do

empregador.

Origem do material Este código indica se a mercadoria foi produzida no Brasil ou se foi importada.

2. Como aceitar/devolver

o pedido

115

Pedidos

Como aceitar/devolver um pedido

1 Clique no pedido

com status

“Aprovado –

Pendente de Aceite”

Para aceitar ou devolver um pedido, vá para a lista de pedidos:

1

IMPORTANTE!

Os pedidos só poderão ser aceitos ou devolvidos na sua totalidade.

116

Pedidos


2 O status do

documento estará

disponível no canto

superior direito da

tela

Após conferir os

detalhes do pedido,

você deverá aceitar

ou devolver. Para

isto, desça a barra de

rolagem até o final

da página e clique

em “Aceitar” para

aceitar o pedido

Você será direcionado para o documento do pedido.

2

3

3

FORNECEDOR

117

Pedidos


4 Preencha com o

“Código de

Referência do

Fornecedor”

Código externo caso o

fornecedor possua um

processo semelhante

Insira um comentário

Clique em

“Confirmar” ou em

“Retornar” caso

deseje cancelar a

ação

***As ações 4 e 5 não

são mandatórias para

a confirmação do

pedido.

Será exibido um pop up para confirmação da ação:

2

5

4

6

6FORNECEDOR

5

118

Pedidos


7 Ao clicar em

“Devolver” será

necessário

selecionar o motivo

da devolução

e

Inserir um

comentário com a

justificativa (campo

obrigatório)

Clique em

“Confirmar” ou em

“Retornar” caso

deseje cancelar a

ação

Para devolver, clique em “Devolver”.

8

7

9

98

FORNECEDOR

119

Pedidos


Ao aceitar ou

devolver o pedido,

será exibido o pop up

com a confirmação

da ação

10 10

3. Alteração do Pedido

121

Alteração de Pedidos

Como funciona?

Para os pedidos alterados pelos compradores Vale, o fornecedor será notificado:

Em alertas, o

fornecedor será

notificado de

qualquer alteração

no pedido.

Clique no pedido

alterado para

visualizar as

alterações.

Para aceitar ou

devolver os pedidos

após as

modificações vide

slides 19 ao 25.

1

2

1

3

23

122

Alteração de Pedidos

Como funciona?

Os itens excluídos

pela Vale do pedido

serão exibidos com o

layout diferenciado

para que o

fornecedor saiba que

os mesmos não

fazem mais parte

daquele pedido.

4

23

4

Ao entrar no detalhe do pedido, é possível identificar quais itens foram excluídos:

Treinamento para o Módulo Transporta

Fornecedor


124 Índic

e1. Introdução ao Módulo

ASN:

2. Criação da ASN

3. Coletas geradas pela Vale

4. Acompanhamento da ASN (Encaminhada, Aceita

e Rejeitada)

5. Visualização do Cancelamento

6. Visualização da Coleta

7. Visualização da ASN editada pela Vale

125 Índic

e

GRN

8. Visualização de GRNs

126

1. Introdução ao

Módulo

127

Módulo Transporta

O que é?

O módulo Transporta permite acompanhar o

transporte dos pedidos.

Além disso, é possível também:

Receber notificação via e-mail e Portal em caso de

aceite, rejeição, coleta, alteração e cancelamento da

ASN;

Exportar a lista de ASNs;

Criar múltiplas ASNs para um único pedido;

Visualizar todas as GRNs já geradas;




128

Módulo Transporta

Conceitos Importantes

O que é uma ASN?

ASN (Advanced Shipping Notice) é o processo de solicitação de coleta de

mercadoria. O fornecedor cria uma ASN a partir de um pedido. Apenas

pedidos que possuam o frete por conta da Vale terão a opção disponível

para a solicitação de coleta. A transportadora responde esta solicitação

conforme etapas de execução do transporte.

O que é um GRN?

GRN (Good Receipt Note) é a confirmação do recebimento da mercadoria

e do documento fiscal (NF-e / NFS-e e CT-e) na Vale.

Uma vez a mercadoria entregue na Vale, quando a entrada física for

registrada, o fornecedor receberá a informação deste registro através do

GRN Físico. Quando o documento fiscal for cadastrado (NF-e / NFS-e e

CT-e), também será enviada uma confirmação deste cadastro através do

GRN Fiscal.

Transporta

Módulo Transporta

O processo – quando o frete é de responsabilidade da Vale

2O Fornecedor

gera a ASN no portal Nimbi a

partir de um

pedido

Vale determina a

Transportadora e direciona a

coleta

Transportadora

Aceita ou Rejeita efetuar a coleta do

material

Após aceite da

coleta, a Transportadora

irá retirar a

mercadoria e

pode confirmar ou cancelar a

coleta do

material

3

4 5

1Após validação da

nota fiscal pela Vale (via

integração), a

mesma fica

disponível no portal para

solicitação de

coleta

A transportadora

entrega a mercadoria e a Vale registra o

recebimento (a

informação fica visível

para Fornecedor e Transportadora)

6

Módulo Transporta

O processo – quando o frete é de responsabilidade do Fornecedor

A Vale registra o

recebimento e a informação fica

visível para

Fornecedor31

Após validação da

nota fiscal pela Vale (via integração), a

mesma fica disponível

no portal para entrega

2O fornecedor

envia o material para a Vale

através de sua

transportadora

131

Módulo Transporta

Como acessar?

Acesse a URL:

nim.bi/vale

Insira o endereço

de e-mail

cadastrado

Insira a senha de

acesso cadastrada

Clique em “Entrar”

para acessar a

Plataforma

1

2

3

4

1

2 3 4

132

Módulo Transporta

Como acessar?

Pronto, você já está dentro do Portal do Fornecedor Vale.

Bem-vindo Fornecedor

133

Módulo Transporta

Dashboard

Dentro da página inicial, o Dashboard traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.

Na tela inicial do

portal, clique em

“Transporta”

Em seguida clique

em “Dashboard”

1

2

1

2


Módulo Transporta

Dashboard

Ao acessar o módulo Transporta, é possível visualizar um demonstrativo com Status e Agenda no Portal:

No painel “Minhas

Atividades” será

exibido um quadro

com os status das

atividades de coleta,

são eles:

Em ComposiçãoColeta preenchida mas

não enviada

SolicitadoColeta enviada para

Vale (ainda não encaminhada para a

transportadora)

EncaminhadoColeta enviada da Vale

para a transportadora

Aceito

Coleta aceita pela

transportadora

RejeitadoColeta rejeitada pela

transportadora

ColetadoColeta realizada pela

transportadora

CanceladoColeta cancelada pela transportadora

1

1

135

Para visualizar a lista de ASNs, o fornecedor deverá entrar no módulo Transporta.

Na tela inicial do

portal, clique em

“Transporta”

Em seguida clique

em “Minhas ASNs”

para visualizar a

lista de ASNs

1

2

Módulo Transporta

Lista de ASNs

1

2


136

O fornecedor será direcionado para a lista de ASN.

3

4

Módulo Transporta

Lista de ASNs

Para realizar uma

busca, o

fornecedor deverá

preencher o campo

com o número da

ASN, apertar

“Enter” ou clicar

sobre a lupa

O fornecedor

poderá filtrar a lista

por Status e

período de

emissão da ASN

O fornecedor

poderá reordenar a

lista clicando nos

seguintes critérios

de ordenação:

“Mais recente”,

“Comprador”,

“Data de Emissão”,

“Doc. Referência”

e “Status”

3

4

5

5

137

Módulo Transporta

Lista de ASNs

Para exportar a

lista em formato

Excel, clique em

“Exportar”

A lista será exibida

conforme indicado

6

7

6

7

2. Criação da ASN

139

Na tela inicial do

Portal, clique em

“Compra” para

acessar ao módulo

Compra

Em seguida, clique

em “Pedidos” para

acessar os pedidos

disponíveis

1

1

2

2

Criação da ASN

Como criar?

Toda coleta (ASN) gerada pelo fornecedor da Vale deverá obrigatoriamente estar vinculada a um Pedido de Compra.

Apenas pedidos que possuam o frete por conta da Vale terão a opção disponível para a solicitação de coleta.


140

Clique no pedido

que deseja criar

uma ASN

Atenção: A criação

da ASN é apenas

permitida para

pedidos com o

status “Aprovado –

Aceito” e o frete seja

por conta da Vale

3

3

Criação da ASN

Como criar?

141

No pedido

selecionado, role a

barra lateral e vá

em “Documento de

Referência”

Clique em “ASN”

Em seguida, clique

em “Solicitar

Coleta”

As ASNs emitidas

para este pedido

estarão listadas no

campo indicado,

clique no código

da ASN de

interesse para

visualizar

4

5

6

Criação da ASN

Como criar?

74

5

6

7

53009-907

001354609515

3451100000234

Ao criar a ASN a

partir do pedido, o

status será “Em

Composição” até

que a mesma seja

submetida

O campo “Cliente”

se refere à empresa

compradora do

pedido

Em “Pedido” será

exibido o número do

pedido

Selecione uma opção

para o “Cenário”

(campo obrigatório)

Este campo refere-se

ao tipo de cenário que

está sendo atendido

para a Vale (ex.:

Compra de Material)

As opções podem

variar conforme regras

da Vale

1

2

3

Em seguida, será exibida a tela para criação de ASN. Os campos obrigatórios estão indicados com asterisco.

2 3 4

4

5

Criação da ASN

Como criar?

1

143

Informe o “Valor da

Nota Fiscal” (campo

obrigatório)

Caso não possua o

valor exato da NF-e,

poderá ser informado

o valor estimado

5

Em seguida, será exibida a tela para criação de ASN. Os campos obrigatórios estão indicados com asterisco.

5

Criação da ASN

Como criar?

144

Em “Nota Fiscal”,

clique em

“Selecione Aqui”

para selecionar a

nota

Este campo refere-

se à Nota Fiscal do

material que será

transportado através

da solicitação de

coleta que está

sendo gerada

6

6

Criação da ASN

Como criar?

145

No campo de

busca faça a busca

pelo número da

nota

ou

Desça a barra de

rolagem lateral

para encontrar na

lista a nota de

interesse

7

IMPORTANTE!

Apenas as notas vinculadas ao Pedido de Compra, vinculado à coleta, serão exibidas na listagem.

As notas nesta lista já foram validadas pela Vale. A seleção da nota nesta lista mitiga erros no processo de coleta e posterior recebimento do material

Criação da ASN

Como criar?

8

8

7

146

Criação da ASN

Como criar?

Passe o mouse

sobre a nota fiscal

de interesse e

clique em

“Selecionar”

Caso não encontre,

insira o número da

nota e a série aqui

e clique em

“Aplicar” para

concluir a ação

Este campo estará

disponível de

acordo com um

processo interno

da Vale

9

9

10

10

147

Ao selecionar a

nota, o texto

“Selecione aqui”

será substituído

pelo número da

nota

Caso necessite

alterar a NF-e

selecionada, este

número será um

link para acessar

novamente o pop-

up

Uma vez

selecionada uma

NF-e, ela não estará

mais disponível para

outras solicitações

de coleta (caso

exista mais de uma

coleta para o

Pedido)

1

Criação da ASN

Como criar?

1

148

Em “Cronograma”

o fornecedor

deverá preencher a

data e hora

estimadas para a

coleta do material

Estes campos

servirão de

informação para a

transportadora

agendar a retirada

da carga

(campos

obrigatórios)

Obs: Data e hora

não podem estar no

passado

2

2

Criação da ASN

Como criar?

Carga Insumo

Carga combinada

149

“Modal” – Estará

sempre como

“Rodoviário”

O campo “Município

da Coleta” deverá

ser preenchido

sempre que o

INCOTERM do

Pedido de Compra

for FCA. Neste

campo, o fornecedor

deverá informar em

qual município da

filial da

transportadora o

fornecedor entregará

a mercadoria

Indique aqui se a

carga é divisível (sim

ou não),

caracterizando se

são vários volumes

ou não a serem

transportados

3

4

5

3 4

5

No painel “Termos de Entrega e Transporte” serão exibidos os seguintes campos:

Criação da ASN

Como criar?

Carga Insumo

Carga combinada

150

Selecione o tipo de

carga:

“Fracionado”,

“Químico/Perigoso”

ou “Lotação”,

conforme o material

que será

transportado

Caso o material seja


ou por Lotação, você

precisará incluir

novas informações,

conforme exibido

nos próximos slides.

A opção “Lotação”

estará disponível de

acordo com o

processo interno da

Vale

6

6

Criação da ASN

Como criar?

Carga Insumo

Carga combinada

151

Caso seja

selecionado o tipo

de transporte


será exibido o

campo para

inclusão do número

ONU (obrigatório)

7

7

Criação da ASN

Como criar?

Carga Insumo

Carga combinada

152

Inserir o “Número

ONU” - Refere-se

ao código ONU de

classificação do

material

químico/perigoso

conforme legislação

vigente

Este código é

importante pois a

transportadora irá

determinar o tipo de

veículo e as licenças

obrigatórias a seus

motoristas para a

retirada do material

Para os outros tipos

de transporte, este

campo não será

exibido

8

8

Criação da ASN

Como criar?

Carga Insumo

Carga combinada

153

Caso esteja

disponível e seja

selecionado o tipo

de transporte

“Lotação” será

exibido o campo

para inclusão do tipo

de veículo

(obrigatório)

Selecione aqui o tipo

de veículo

O veículo selecionado

determinará o tipo que

será enviado para a

coleta do material

Para a seleção do tipo

de veículo deverão ser

observados o peso,

dimensões e

características da

carga.

Para os outros tipos

de transporte, este

campo não será

exibido

9

10

9

Criação da ASN

Como criar?

10

Carga Insumo

Carga combinada

154

O fornecedor deverá

incluir um número de

formulário se

aplicável (campo não

obrigatório)

conforme regra da

Vale

Em “Container”

selecione o tamanho,

caso aplicável - Este

campo deverá ser

selecionado apenas se

material estiver

unitizado dentro de um

Container, caso

contrário deverá ser

selecionado “Não

Utilizado”

11

1112

12

Criação da ASN

Como criar?

Carga Insumo

Carga combinada

155

Neste bloco,

somente marque as

opções se aplicáveis

à carga

Atenção: Estes

campos deverão ser

selecionados apenas

com instrução da

Vale

Carga Rodante

Material refere-se a

veículo automotor

Carga Insumo

Material refere-se a

insumos para a Vale

Carga Combinada:

Selecionado apenas

com instrução da

Vale para

determinadas

consolidações de

carga

Pneu: material

transportado refere-

se a pneus

13

13

Criação da ASN

Como criar?

Carga Insumo

Carga combinada

No painel “Atributos”

indique o

detalhamento da

carga:

“Total de volumes”:

quantidade de

volumes serão

transportados (Ex: 2

caixas)

“Volume bruto total”

em m³

“Peso bruto total” da

carga em KG

“Comprimento total”

em cm: informar

tamanho do maior

volume

“Largura total” em

cm: informar

tamanho do maior

volume

“Altura total” em cm:

informar tamanho

do maior volume

Obs: Todos os campos

acima são obrigatórios

14

14

Criação da ASN

Como criar?

157

No painel “Itens”

selecione o local

de entrega,

conforme destino

do material

Ao selecionar o

local, o sistema

exibe

automaticamente

os itens do pedido

que estão

direcionados para

este destino

15

15

Criação da ASN

Como criar?

16

16

Em pedidos que possuam itens para diferentes localidades da Vale, o fornecedor deverá sempre gerar uma coleta

para cada destino.

158

A busca pode ser

realizada pela

descrição do item,

código do item ou

NCM (código da

mercadoria)

Ao inserir a

informação clique na

lupa ou aperte

“Enter”

Obs: A lista exibirá

somente os itens

correspondentes ao

resultado da busca

O fornecedor poderá

alterar a ordem da

lista clicando em

“Linha” no campo

“Ordenar por”.

Os critérios de

ordenação

disponíveis são:

“Linha”, “Descrição”,

“Código do Item” e

“NCM”

17

18

Criação da ASN

Como criar?

18

17

Fornecedor XYZ

Recife - 01203327000123Rua Osório – Recife, PE – 50003-390 – BR

Tel.:

159

19 Clique na caixa para

selecionar o item

Para cada item

selecionado, deverá

ser informado a

quantidade enviada

Deverá selecionar

também o “Tipo de

embalagem”

Obs: A quantidade

enviada deverá ser

diferente da total

apenas se o material

do Pedido de Compra

for entregue de forma

Parcial.

20

21

Criação da ASN

Como criar?

19 2021

Fornecedor XYZ

Recife - 01203327000123Rua Osório – Recife, PE – 50003-390 – BR

Tel.:

O painel

“Informações dos

Parceiros” exibe

informações de

endereço e pessoa de

contato da origem,

destino, comprador e

fornecedor conforme

determinação do

Pedido de Compra

O local aonde a

transportadora irá

retirar a carga está

determinado no

campo “Origem”

O campo “Destino”

só estará visível após

ASN submetida, uma

vez que o destino

dependerá da escolha

do endereço no

painel anterior

Obs: Estes campos são

informativos e não

podem ser alterados

22

22

Criação da ASN

Como criar?

23

23Fornecedor WWW - 34151100002346

Rua do Armazém, 392 – Rio de Janeiro, RJ – 201000-212 – BRTel.: 9 9999 999

EDITORA E DISTRIBUIDORA CULTURAL

38733648000140

Tubarão: PRT:1001 – 33592510002106

Tubarão: PRT:1001 – Av. DANTAS – Vila Velha, ES – 00000-000 – BRTel.:

161


incluir comentários

O limite para

recebimento pela Vale

é de 80 caracteres

Para postar, clique

em “Postar

Comentário”

Em

“Acompanhamento”

o fornecedor poderá

acompanhar as

mudanças de status

da ASN e histórico

de datas

24

24

2525

Criação da ASN

Como criar?

26

26

162

Caso ainda não

tenha sido

submetida, o

fornecedor poderá

“Excluir” a ASN, ou

“Salvar” as

alterações realizadas

A exclusão apagará

todo o preenchimento

realizado pelo

fornecedor

Na opção Salvar, a

ASN não será enviada

e o fornecedor

retornará a tela com a

listagem de ASNs

Ao concluir o

preenchimento dos

campos obrigatórios,

o fornecedor deverá

clicar em “Submeter”

para enviar a

solicitação de coleta

para a Vale

27

28

27 28

Criação da ASN

Como criar?

163

Clique em “Sim”

caso queira enviar a

ASN ou em “Não”

para suspender o

envio e voltar à tela

de criação

Atenção: ao clicar em

“Não”, a ASN

permanece pendente,

não existindo o envio

da mesma

29

Ao clicar em Submeter, será exibido um pop-up para confirmação do envio da ASN.

29

Criação da ASN

Como criar?

IMPORTANTE!

Uma vez submetida a ASN, o fornecedor não poderá mais realizar alterações na solicitação. Somente a Vale está autorizada a realizar alterações em uma coleta já enviada à transportadora.

164

A ASN submetida

será exibida com o

status atualizado

para “Solicitado”

A data de emissão

também será

atualizada

Clique aqui para

visualizar a ASN

solicitada

1

O fornecedor será direcionado para a lista de ASNs.

Criação da ASN

Como criar?

2

3

2

13

165

O status atualizado

estará disponível

no canto superior

A “Data de

Emissão” estará

visível no painel

“Cronograma”

4

Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:

Criação da ASN

Como visualizar?

5

4

5

166

No painel


será possível

visualizar a última

ação e histórico de

datas

6


Criação da ASN

Como visualizar?

6

167

No menu do módulo

Transporta, clique


1

Para solicitar uma ASN já criada siga os passos a seguir:

Criação da ASN

Solicitar uma ASN a partir da listagem

1

168

Para solicitar uma

ASN já criada

selecione no filtro o

status “Em

Composição”

2

Você será redirecionado para a lista de ASNs.

Criação da ASN


2

169

Caso a ASN desejada

não estiver

aparecendo no início

da lista, utilize a

ferramenta de busca

digitando o código

desejado e aperte

“Enter” ou clique na

lupa

Para verificar as

informações

preenchidas clique

sobre o nome da

ASN

3

O resultado mostrará apenas ASNs criadas previamente e que estão aptas para o processo de solicitação.

Criação da ASN


3

4

4

170

Passe pela página de

informações

editando as que

julgar necessárias,

seguindo os passos

apresentados na

seção de criação de

ASNs, ao finalizar

clique em “Salvar”

5

Verifique as informações evitando solicitação de ASNs com erros.

Criação da ASN


5

171

Passando o mouse

por cima da ASN

desejada e clique em

“Solicitar”

6

Após a verificação, a solicitação de sua ASN estará mais segura.

Criação da ASN


6

IMPORTANTE!

Uma vez submetida a ASN, o fornecedor não poderá mais realizar alterações na solicitação. Somente a Vale está autorizada a realizar alterações em uma coleta já enviada à transportadora, conforme será explicado neste treinamento posteriormente.

172

Será exibido um pop-

up para a

confirmação da

solicitação, para

concluir a solicitação

clique em “Sim”,

caso contrário,

clique em “Não”

6

Criação da ASN


6

3. Coletas geradas pela

Vale

174

A Vale poderá, conforme demanda do negócio, gerar a coleta vinculada a um Pedido de Compra do Fornecedor.

Nestes casos, ao consultar o Pedido, o fornecedor poderá identificar uma coleta vinculada ao mesmo. Este processo

somente é realizado com o alinhamento realizado entre a Vale e o fornecedor.

Coletas geradas pela Vale

Acessando pelo pedido

Na tela inicial do

Portal, clique em

“Compra” para

acessar ao módulo

Compra

Em seguida, clique


acessar os pedidos

disponíveis

1

1

2

2

Caso não exista este alinhamento com a Vale, é de responsabilidade do fornecedor gerar a coleta no Portal assim que o material esteja disponível para retirada.


175

Clique no pedido

que deseja

visualizar a coleta

3



3

176

No pedido

selecionado, role a

barra lateral e vá

em “Documento de

Referência”

Clique em “ASN”

As ASNs emitidas

para este pedido

estarão listadas,

para visualizá-las

clique no código

da ASN de

interesse

4

5

6



4

5

6

53009-907

001354609515

3451100000234

177

Quando a coleta é

gerada pela Vale, a

ASN aparece a

partir do status

“Encaminhado”

7



Você será direcionado para a tela da ASN selecionada.

7

178

Quando a coleta for gerada pela Vale, o fornecedor poderá consultar os dados inseridos na lista pelo status de

“Encaminhado”.


Acessando pela lista de ASN

Clique no filtro

“Encaminhado”

A lista com as

ASNs

encaminhadas será

exibida, aquelas

que tem o código

de coleta a letra V

foram geradas pela

Vale, clique sobre o

código para

visualização da

ASN

1

1

2

2

179


Acessando pela lista de ASN

Você será direcionado para a tela da ASN selecionada.

4. Acompanhamento

da ASN

181

Para visualizar e acompanhar a ASN, é necessário fazer o login e seguir os seguintes passos:

Na tela inicial do

Portal, clique em

“Transporta”

Em seguida, clique


para acessar a lista

de ASN

1

2

Acompanhamento da ASN

Como acessar?

1

2


182

Em alertas, o

fornecedor será

notificado de


na ASN

Clique na ASN com

status

encaminhado

1

2

Após a criação da ASN, a Vale recebe e encaminha para a Transportadora selecionada por ela, neste momento a ASN

terá o status atualizado para “Encaminhado”.


ASN encaminhada

2

1

183


ASN encaminhada


O status atualizado

estará disponível no

canto superior

No painel


será possível

visualizar a última

ação e histórico de

datas

3

4

3

4

184

Para verificar os

detalhes do aceite,

clique na ASN com

status “Aceito”

1


ASN Aceita

Quando a transportadora aceitar a ASN, o status será atualizado para “Aceito”. Esse status significa que a

transportadora aceitou a demanda do transporte e agendou a data de retirada da carga no Local de Coleta.

1

185

O status atualizado


canto superior

O painel “Resposta

da Transportadora”

será exibido com o

CNPJ e o número

da coleta

O CNPJ refere-se à

unidade da

transportadora que

irá realizar a coleta

O numero de Coleta

Interno é o numero

de controle da

transportadora em

seu sistema referente

à ASN gerada

2

Solicitação da ASN

ASN Aceita

3

2

3


186

No painel

“Cronograma” será

incluído a data

programada da

coleta (data

agendada pela

transportadora para

realização da coleta)

e a data estimada de

chegada (data

prevista de chegada

do material no

destino)

Em


será possível

visualizar a data do

aceite

4


ASN Aceita

5

4


5

187


ASN Rejeitada

Caso a solicitação de coleta (ASN) não seja do

escopo do contrato da transportadora, a

mesma será rejeitada. Uma vez rejeitada, a

informação retornará para a Vale e para o

Fornecedor, logo esta ASN não poderá mais

ser utilizada.

O Fornecedor deverá verificar o motivo da

Rejeição para, se for o caso, gerar uma nova

solicitação com os dados corrigidos.

!

188

Clique na ASN com

status “Rejeitado”

1


ASN Rejeitada

Se a transportadora Rejeitar a ASN, o status será atualizado para “Rejeitada”.

1

189

O status atualizado


canto superior



será exibido com o

motivo da rejeição

No painel


será possível

visualizar a data que

a transportadora

rejeitou a ASN

2


ASN Rejeitada


3

4

3

4

1169323000283

2

4


Cancelamento

191

Visualização do Cancelamento

Importante

Mesmo com o aceite da coleta por parte da transportadora,

ao retirar a mercadoria, pode ser constatada alguma

inconsistência no material, que não permita a conclusão da

coleta (ex.: material faltante ou fora do perfil informado).

Neste cenário, a transportadora irá cancelar a coleta e não

retirar a mercadoria.

Uma vez cancelada, a informação retornará para a Vale e

para o Fornecedor e esta ASN não poderá mais ser

utilizada.

O Fornecedor deverá verificar o motivo do Cancelamento

para, se for o caso, gerar uma nova solicitação com os

dados corrigidos.

!

192

A ASN cancelada

será exibida com o

status atualizado

para “Cancelado”

Clique na ASN

Cancelada para

visualizar os dados

atualizados

1


ASN cancelada

1

Após aceite da coleta, a Transportadora pode coletar o material ou cancelar a solicitação. Caso ela cancele, será

possível visualizar da seguinte forma:

193

O status atualizado

estará disponível

no canto superior



será exibido com o

motivo do

cancelamento

No painel

“Acompanhamento

” será possível

visualizar a data de

cancelamento da

ASN

2



ASN cancelada

3

4

2

3

4

1169323000283

4

6. Visualização da Coleta

195

A ASN coletada

será exibida com o

status atualizado

para “Coletado”

Clique na ASN

Coletada para

visualizar os dados

atualizados

1

Visualização da Coleta

ASN coletada

Após aceite da coleta, a Transportadora pode coletar o material ou cancelar a solicitação. O status de “Coletado”

será exibido após a retirada da carga pela transportadora, confirmando que ela está de posse do material.

1

196

O status atualizado

estará disponível

no canto superior



será exibido

No “Cronograma”

estará disponível a

data real da coleta,

confirmando a data

da retirada

Também será

exibida a Data

Estimada de

Chegada, que

poderá estar

atualizada,

conforme prazo de

entrega da

mercadoria no

destino

2


ASN coletada


3

4

3

4

2

5

5

1169323000283

197

No painel


será possível

visualizar a data de

coleta da ASN

6


ASN coletada

3

4

2

6

7. Visualização da ASN

editada pela Vale

2O Fornecedor


partir de um

pedido.

Vale determina a


coleta.

Transportadora


material.

Após aceite da coleta,

a Transportadora irá retirar a mercadoria e

pode confirmar ou

cancelar a coleta do

material

3

4 5




no portal para


Visualização da ASN editada pela Vale

Entendendo

A Vale poderá alterar a ASN nos seguintes status: Encaminhado e Aceito. Em ambos os casos a ASN retorna para o

status “Encaminhado” e existirá um novo aceite da transportadora.

Possibilidade de edição da ASN pela Vale

Legenda:

A transportadora


recebimento (a



6

200


Como funciona?

Somente a Vale poderá realizar alterações em uma coleta já enviada à transportadora. Estas alterações poderão ser

realizadas até que a carga seja retirada do Fornecedor. Qualquer alteração será registrada no histórico de

acompanhamento da ASN e o fornecedor será notificado:

Clique em

Notificações

Desça a barra de

rolagem. Ao

encontrar a

notificação de ASN

alterada, clique

sobre a notificação

1 1

22

201


Como funciona?

Você será

direcionado para a

ASN alterada e

poderá visualizar as

alterações

realizadas pela Vale

No painel

“Acompanhamento

” será possível

visualizar a data da

ação

3

3

4

4

8. Visualização de

GRNs

Visualização de GRNs

Onde estamos?

2O Fornecedor


partir de um

pedido.

Vale determina a


coleta.

Transportadora


material.

Após aceite da coleta,

a Transportadora irá retirar a mercadoria e

pode confirmar ou

cancelar a coleta do

material

3

4 5




no portal para


A transportadora


recebimento (a



6

204

Na tela inicial do

Portal, clique em

“Compra” para

acessar ao módulo

Compra

Em seguida, clique


acessar os pedidos

disponíveis

1

1

2

2


Como acessar?

Após a confirmação do recebimento físico e/ou fiscal da Vale, será possível visualizar a GRN. Para a visualização da

GRN, o fornecedor poderá acessar através do “Pedido” no módulo Compra ou pelo módulo Transporta. Para

acessar por “Pedido”, siga os passos indicados abaixo:


205

Clique no pedido

que deseja

visualizar a GRN

3

3


Como acessar por pedido?

206

No pedido

selecionado, clique

na barra lateral e

vá para o painel

“Documento de

Referência”

Clique em “GRN”

Em seguida, clique

no campo

“Código” para

acessar o número

do Documento

Fiscal

A tela contendo a

GRN referente a

este pedido será

exibida

4

5

6



4

5

6

53009-907

001354609515

3451100000234

4

5

6

207



Pronto! Você está na GRN referente ao documento fiscal selecionado.

Um pedido poderá ter um ou mais GRNs, desta forma a consulta deverá ser individual.

XXXXXXXX

208


Como acessar pelo Transporta?

Após a confirmação do recebimento físico e/ou fiscal da Vale, será possível visualizar a GRN. Para acessar a GRN

pelo módulo Transporta, siga os passos indicados abaixo:

Na tela inicial do

Portal, clique em

“Transporta”

Em seguida, clique

em “Minhas GRNs”

para acessar a lista

de GRN

1

2

1

2


209

Para realizar uma

busca, preencha o

campo com o

número da GRN,

aperte “Enter” ou

clique sobre a lupa


filtrar a lista por tipo

de recebimento

(físico ou fiscal) e

por data

A informação do tipo

de recebimento

também pode ser

visualizada através

da lista, conforme

indicado pelo

número 3

É possível também

realizar uma busca

avançada. Para isto,

clique em “Filtro

Avançado”

1


Lista de GRN

2

Você será redirecionado para a lista de GRN, onde serão exibidos os GRNs físicos e fiscais.

1

33

2

4

4

210

Ao clicar em “Filtro

avançado, será

exibido o painel de

busca. Será possível

adicionar filtros para

Data de

Recebimento

Quantidade de

Itens

Escolha o critério de

interesse:

Igual a

Maior ou igual

Menor ou igual

Inclua a data caso

tenha selecionado o

filtro “data de

recebimento” ou o

valor, caso tenha

selecionado o filtro

quantidade de itens

5

6

7


Lista de GRN

65 7

211

Também é possível

adicionar novos

filtros de busca ao

clicar em “Adicionar

Novo Filtro”

Ao incluir as

informações clique

em buscar para

atualizar a lista com

os resultados

8

9


Lista de GRN

8

9

212

O fornecedor

poderá reordenar a

lista clicando nos

seguintes critérios

de ordenação

disponíveis são:

“Mais Recente”,

“Mais Antigo” ou

“Nome do

documento”

4


Lista de GRN

4

213


Acessando o GRN físico

Na lista de GRN,

selecionar um GRN

do tipo físico

1

1

214

Descrição/Nome do

Arquivo

“Tipo de

Recebimento”,

podendo ser um

recebimento físico

ou fiscal. Neste GRN

será o Físico

“Data da criação da

GRN” - Data em que a

GRN foi criada

“Número do Pedido”

e “Número da Nota

Fiscal”

“Quantidade de

itens”

“Data do

Recebimento” - Data

de recebimento da

mercadoria

2

3

4

5

6

7

2

3

4

65

7



Será exibido o GRN Físico de forma detalhada com os seguintes campos:

XXXXXXXX-X

XXXXXXXXX

215

No painel “Itens”,

serão exibidos

informações com o

detalhe do item

No painel

“Comentários”,

serão exibidas as

informações

inerentes ao

processo

8

89



9

XXXXXXXXX

216


Acessando o GRN fiscal

Na lista de GRN,

selecionar um GRN

do tipo fiscal

1

1

217

Descrição/Nome do

Arquivo

“Tipo de

Recebimento”,

nesta GRN será o

Fiscal

“Data da criação da

GRN”

“Número do

Pedido” e “Número

da Nota Fiscal”

“Quantidade de

itens”

“Data do

Recebimento”



Será exibido o GRN Fiscal de forma detalhada com os seguintes campos:

2

3

4

5

6

7

2

3

4

65

7

XXXXXXXX-X

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

218

No painel “Itens”,

serão exibidas

informações com o

detalhe do item

No painel

“Comentários”,

serão exibidas as

informações

inerentes ao

processo

8

9



8

9

.

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Treinamento para o Módulo Paga

Fornecedor


220 Índic

e

1. Introdução ao módulo

Medição – o processo

2. Como criar uma medição de serviço?

3. Como visualizar as medições de serviços

criadas?

NF-e/NFS-e – o processo

4. Visualização da NF-e/NFS-e

5. Atualização da NF-e

Pagamento – o processo

6. Visualização do Pagamento

7. Acompanhamento do Pagamento

221

1. Introdução ao

módulo

222

Módulo Paga

O que é?



O Paga é o módulo que suportará o ciclo de pagamento, processo

de medição e emissão Nf-e da Vale.

Neste módulo os fornecedores, poderão:

Criação e acompanhamento de medições

Consulta de status de aviso de pagamento

Consulta de NF-e


223

Módulo Paga

Dashboard

Para acessar o

dashboard de Paga,

clique em “Paga”

1

1

Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.

Módulo Paga

Dashboard

Ao clicar no módulo Paga, localizado no menu lateral, é possível visualizar um demostrativo com a quantidade de

medições disponíveis no Portal :

1

2

3

1

2

3


Atividades” será

exibido um quadro

explicativo com os

status das medições.

Por padrão da

ferramenta, será exibido

dois quadrantes com os

status dos pagamentos

Na seção “Últimas

Atividades” será

indicado as atividades

mais recentes dentro

do módulo.

Em “Agenda” é

exibido um calendário

com as atividades

incluídas por você

dentro do Portal

Medição

Medição de Serviços

Como funciona?

1Fornecedor

abre o pedido

via Portal

Fornecedor cria

medição no

Portal Nimbi

Fornecedor

preenche a

medição

Fornecedor

envia a medição

para conferência2 3 4

2. Como criar uma

medição de serviço?

228


Como criar uma medição de serviço?

Para a criação da Medição, o fornecedor precisa acessar o pedido que deseja criar a medição dentro de “Pedidos”

no módulo Compra:

Na tela inicial do

Portal, clique em

“Compra” para

acessar ao módulo

Compra

Em seguida, clique


acessar os pedidos

disponíveis

1

1

2

2

229

Clique no pedido

que deseja criar

uma medição

Atenção: A criação

da medição é

apenas permitdo

para pedidos com os

status “Aprovado –

Aceito”

3

3



230

No pedido

selecionado, role a

página até o final e

vá em

“Documentos de

Referência”

Clique em

“Medições”

Em seguida,

surgirá uma caixa

com as

informações dos

itens do pedido,

clique em “Criar

Medição”

4

5

6

4

5

6

Em seguida, o fornecedor será direcionado para o ambiente Vale e poderá visualizar todas as informações do pedido

selecionado:



231

Em “Título”, preencha

com o título da

medição.

Em “Responsável”

selecione o

responsável pelo

contrato.

Este será o responsável

por validar as medições.

Podendo ser o gestor ou

o fiscal de contrato

Em “Documento de

Referência” serão

indicados o número

do pedido

Em “Código de

Referência” preencha,

caso houver, o código

de referência do

fornecedor

7

8

9

10

7 8

9 10

Em seguida, você será direcionado para a tela da “Nova Medição”, vá em “Geral” para preencher os seguintes

campos:



232

Em “Período de

Medição”, vá em

“Data de Início” para

selecionar a data de

início do serviço

Vá em “Data de Fim”

para selecionar a

data fim da execução

do serviço

Atenção: Não é

possível criar

medições com datas

posteriores a data

recorrente

Vá em “Itens” e

selecione um grupo

de itens para sua

medição.

Você pode escolher

itens específicos

dentro do grupo de

itens selecionado

11

12

13

11 12

13



233

Após essas ações,

clique em “Salvar”

OU


cancelar a ação

14

15

15 14



234

Vá em“Boletim de

Medição” para

visualizar os itens do

pedido a serem

medidos

Atenção: Este campo

só será editável

quando o status da

medição estiver “em

composição” ou

“devolvida”

16

16

Ao clicar em “Salvar”, surgirá uma tela aonde o boletim de medição deverá ser preenchido da seguinte maneira:



235

Para excluir itens

dentro da medição,

clique no box ao lado

esquerdo do pedido

e clique em “Excluir”

Em seguida, vá em

“Medição Final” e

selecione:

“Sim” para confirmar

esta medição como

Medição Final

Atenção: Com esta

ação, o pedido não

aceitará novas

medições.

17

18

17

18

19



19

236

Ou

Em “Não” caso

queria definir esta

medição como

Medição Final.

Atenção: Com esta

ação, será possível

criar novas medições a

partir do pedido

Vá em “Anexos” e

clique em “Arraste

aqui seu arquivo ou

clique para anexar”

caso queira anexar

arquivos a medição

20

20

21

21



237

Vá em “Comentários”

caso deseje inserir

um comentário a

medição

Em seguida, clique

em “Postar

Comentário”

O comentário

postado será exibido

nesse campo

No campo


será registrado

qualquer mudança de

status da medição

Caso deseje, utilize o

campo “Palavra-

Chave” digitar o

nome da medição

que que deseja

acompanhar

22

23

24

22

8

23

24

25

25

26



26

238

Em seguida, clique

em “Enviar” para

enviar sua medição

para conferência

Vale.

Ou “Salvar” para

apenas salvar sua

medição.

Esta ação permite que

você volte ao sistema

em um outro momento

e faça alterações na

medição. Com esta

ação, sua medição

passa a ter o status de

“Em Composição”

Ou em “Excluir

Medição” caso

deseje excluir a

medição



27

28

29

272829

239

Para criar a medição

offline, clique em

“Responder offline”


Como criar uma medição de serviço offline?

1

Uma outra altermativa, é criar a medição off-line:

1

240

Clique em

“Download da lista

de itens” para baixar

o template da

medição



2

Será exibido um pop up:

2

241

Em seguida,

preencha os campos

do arquivo em excel

e salve no seu

computador



3

3

242

Faça o upload

clicando em “Clique

para anexar”

Clique em “Enviar”

para concluir a ação



4

5

4

5

243

Em seguida, as

informações estarão

visíveis no campo

“Boletim de

Medições”



6

6

244

Pronto, sua medição foi criada com sucesso!

A partir de agora, a medição seguirá o fluxo de validação, sendo direcionada ao responsável pelo contrato para que ele faça a conferência da medição.

Esta criação da medição não significa que a medição está aprovada e já foi encaminhanda para pagamento.

Antes disso, a medição precisa passar pelo processo de validação da Vale

Para entender o fluxo de validação, clique aqui



Quando o usuário Vale tomar alguma ação sobre a

medição, seja aprovar ou devolver a medição criada. O

fornecedor receberá por email a notificação de

aprovação ou devolução pela Vale.

Faça o login no sistema (conforme indicado no slide 6)

e acesse o Módulo Paga.


Notificações referente a medição

2. Como visualizar as

medições de serviços

criadas?

248


Como visualizar as medições de serviços criadas?

Para visualizar as medições criadas, e alterá-las, se o seus status for “Em Composição” ou “Devolvida”, é preciso

seguir os seguintes passos:

Vá em “Paga” e

clique em

“Medições”

Em seguida, você

será direcionado

para a página

“Minhas Medições”

aonde será possível

visualizar todas as

medições criadas.

Neste campo, é

permitido digitar o

nome da medição

para facilitar a busca

Em alertas, você será

notificado sobre

qualquer ação

referente as suas

medições

1

2

3

1

23

4

41

23

4

249

Para visualizar as medições criadas, e alterá-las caso necessário é preciso seguir os seguintes passos:

No canto esquerdo

da tela, é permitido

visualizar os status e

filtrar as medições

com os seguintes

critérios:

Status:

• Em composição

• Em conferência

• Em Aprovação

• Aprovada

• Devolvida

Data:

• Mês anterior

• Últimos 30 dias

• Mês Atual

• Esse ano

• Última Semana

• Período

5

5



250

Caso deseje exportar

as medições em XLS

(arquivo em excel)

clique em “Exportar

em XLS”

6

6



251

Para visualizar as

medições no detalhe,

clique na medição

Com essa ação, você

será direcionado a

página da medição e

conseguirá visualizar

os campos

demostrados no

Cápitulo 1 – Como

criar uma medição de

serviço

7

7



NF-e / NFS-e

Nota Fiscal Eletrônica

O processo

5

1O fornecedor emite a

NF-e / NFS-e e envia o

documento por e-mail

para a Vale:

NFS-e: [email protected]

NF-e: [email protected]

2Vale recebe e

valida a NF-

e/NFS-e e

encaminha status

da nota, via

integração, para o

Portal


nota fiscal pela

Vale (via

integração), a

mesma fica

disponível no portal

para entrega

IMPORTANTE!

O fornecedor deverá seguir com a entrega do material apenas após o status “Validado”

2. Visualização da NF-e

/ NFS-e

255

Na tela inicial do

Portal, clique no

módulo “Paga”

Em seguida, clique

em “Notas Fiscais”

para acessar as

notas fiscais

eletrônicas de

serviço e de

material

1

1

2


Lista de NF-e/NFS-e

Para visualizar as NF-e/NFS-e, siga os passos abaixo:

2

256

O Fornecedor será direcionado para a lista de notas.

O painel “Minhas

NFEs” exibe a lista

com todas a notas

(inclusive as NFS-e)

É possível efetuar

uma busca por:

Número-série da NF-e

Chave de Acesso da

NF-e/NFS-e

CNPJ do comprador

Valor total

Ao inserir um dos

critérios acima,

apertar “Enter” ou

clique sobre a lupa

Para qualquer ação o

fornecedor será

notificado via email e

pelo ícone de

notificações no portal

3


Lista de NF-e/NFS-e

3

4

4

5

5

257

O Fornecedor será direcionado para a lista de notas.

No filtro lateral é

possível selecionar os

documentos pelos

status:

Documento

Recebido: o

documento foi recebido

pela Vale e está em

validação

Com divergência: A

Vale concluiu a

validação, mas

encontrou divergência

Rejeitado: A Vale

concluiu a validação,

porém rejeitou a nota

Validado: o

documento foi validado

com sucesso liberando

o fornecedor a entregar

o material

6


Lista de NF-e/NFS-e

6

IMPORTANTE!

Não haverá alteração de status para NFS-e. O fornecedor sempre visualizará o status “Documento Recebido”.

258

Os documentos

também podem ser

selecionados por

período de tempo

no filtro “Data”

No filtro “Tipo” é

possível selecionar

os documentos por

tipo da nota,

podendo ser

Material ou Serviço

7


Lista de NF-e/NFS-e

8

7

8

259

Clique sobre o link

no número do

documento para

visualizar as

informações

detalhadas

1

Para visualizar os detalhes de uma NF-e/NFS-e:


Visualização

1

260

No canto superior

direito, será

exibido o status da

NF-e/NFS-e.

Enquanto a Vale

realiza a validação

da NF-e/NFS-e o

status no portal

permanece como

“Documento

Recebido”

No Painel Geral

são exibidos os

dados de

cabeçalho da NF-

e/NFS-e

No quadro cinza no

canto direito

superior do painel

Geral, é exibido o

número da série da

NF-e/NFS-e

2

3

Em seguida, será exibida a tela “Nota Fiscal Eletrônica” para apresentação das informações detalhadas da nota.

2

3

4

4


Visualização

261

Será possível

efetuar o download

da NF-e/NFS-e.

Para isto, clique no

link de download

E visualize o

documento em

XML

5

5

6

6


Visualização

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX

BAIRRO

CIDADE

262

No campo “Chave”

será exibido o

número da Chave

de acesso da nota

No campo “Valor

Total da NF-e” será

exibido o valor

total da nota fiscal

(inclusive para

NFS-e)

O tipo de nota será

informado no

campo “Tipo” entre

as opções:

Material

Serviço

7

8

9

78

9


Visualização

263

No campo “Data de

Emissão” será

exibida a data e a

hora em que a NF-

e/NFS-e foi emitida

Em “Documentos

Relacionados” será

exibido o número

do pedido se este

for informado na

emissão da

NF-e/NFS-e.

Para acessar o

pedido, clique no

link

Você será

direcionado para a

tela do pedido

11

10

11

12

10

12


Visualização

264

No painel Dados

dos Parceiros

serão exibidos os

dados de

Fornecedor,

Comprador e

Transportadora (se

informado no

documento fiscal)

13

13


Visualização

FORNECEDOR XYZ LTDA

1234567890987

EDITORA ABC

11111222222

265

No painel

“Comentários” serão

exibidos os

comentários da Vale

referente à validação

da nota

14

14


Visualização

FORNECEDOR XYZ LTDA

1234567890987

EDITORA ABC

11111222222

3. Atualização da NF-e

267

Quando a Vale

confirmar o

recebimento do

arquivo XML da nota,

o status exibido será

“Documento

recebido”

Clique sobre o link

no número do

documento para

visualizar as

informações

detalhadas

1

Para as atualizações na NF-e, o status do documento é atualizado no portal.

Atualização da NF-e

Documento recebido

1

2

2

IMPORTANTE!

Não haverá alteração de status para NFS-e. O fornecedor sempre visualizará o status “Documento Recebido”.

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

268

O status atualizado

estará disponível

no canto superior

3

O fornecedor será direcionado para a tela da nota.


Documento recebido

3

269

Caso seja

identificado

alguma

inconsistência

entre o XML

enviado e o pedido

durante o processo

de validação, o

status retornado

para o portal será

“Com divergência”

Para visualizar os

detalhes da

divergência e

informações

adicionais para

tratativa da NF-e,

clique sobre o link

no número do

documento

1


Com Divergência

1

2

2


FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

270

O status atualizado

estará disponível

no canto superior

No painel

“Comentários” será


os detalhes da

divergência e

informações

adicionais para

tratativa da NF-e

3


Com Divergência


4

3

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de número 000026162 – 1 emitida em 09.06.2016 apresentou

"DIVERGÊNCIA": "ERRO NA UNIDADE DE MEDIDA” Ação do Fornecedor: Verificar se os itens foram

faturados conforme Pedido Vale recebido. Caso identifique um erro no pedido Vale, abrir um chamado no

SAC através do link https://valeglobalservices.com/sso-portal/app , tipo de problema "Acerto de Pedido s/NF

Emitida" e informar as divergências encontradas. Caso não identifique o erro, abrir um chamado através do

l ink https://valeglobalservices.com/sso-portal/app ,Tipo de Problema "DANFE Aguardando Confirmação",

para identificação do erro. Se o erro estiver no XML, cancelar/regularizar o XML, informar a Vale através do

l ink https://valeglobalservices.com/sso-portal/app , tipo de problema “Notificar Alteração em XML”, e emitir

nota fiscal conforme pedido Vale Chave de acesso: 21160605055624000120550010000261621563298412

Emissor do XML: MINERACAO MONTALVERNE LTDA CNPJ do emissor da NF-e: 05055624000120

Destinatário do XML: VALE S.A. CNPJ do destinatário da NF-e: 33592510037821

4

XXXXXXXXXX-X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

FORNECEDOR XYZ LTDA

271

Caso o documento

de XML apresente

alguma

inconformidade

passível de

rejeição pela Vale,

o status exibido

será “Rejeitado”

Para visualizar os

detalhes da

rejeição da NF-e,

clique sobre o link

no número do

documento

1


Rejeitado

1

12

2


FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

272

O status atualizado

estará disponível

no canto superior

No painel

“Comentários”

será possível

visualizar os

detalhes do motivo

de rejeição da NF-e

3


Rejeitado


4

3

O documento f oi recusado na Vale pelo seguinte motivo: CT-e COM DIVERGÊNCIA DE IMPOSTOS

4

273

Caso o XML da NF-

e estiver de acordo

com o documento

pedido durante o

processo de

validação, o status

exibido será

“Validado”

Clique sobre o link

no número do

documento para

visualizar as

informações

detalhadas.

1


Validado

12

2


FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

FORNECEDOR DE

LIVROS SA

274

O status atualizado

estará disponível

no canto superior

No painel

“Comentários”

será possível

visualizar os

comentários da

Vale referente à

validação da nota


Validado


3

4

3

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de número 000020848 – 1 emitida em 08.06.2016 foi ACEITA pelo

destinatário! Chave de acesso: 31160616716417000195550010000208481120867615 Emissor do XML:

ACOFORJA INDUSTRIA DE FORJADOS SA CNPJ do emissor da NF-e: 16716417000195 Destinatário do

XML: Vale S/A CNPJ do destinatário da NF-e: 33592510037074

4

XXXXXXXXXX-X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

FORNECEDOR XYZ LTDA

Pagamento

1O financeiro da Vale cria aviso de pagamento

Vale efetua a

liberação do pagamento

Após liberado, o

pagamento pode ser Cancelado ou

Bloqueado e a Vale

notifica ao fornecedor

Caso não ocorra

cancelamento ou bloqueio, a Vale

programa o pagamento e

notifica ao fornecedor

Vale recebe a

confirmação de pagamento pelo Banco

e notifica ao

fornecedor que o

pagamento está confirmado

Vale envia o aviso

de pagamento para o Banco e notifica

ao fornecedor que o

pagamento foi

enviado

2 3

4 5 6

Pagamento

O processo


Pagamento

278

Na tela inicial do

Portal, clique no

módulo “Paga”

Em seguida, clique

em “Pagamentos”

para acessar as

notas fiscais dos

pagamentos

1

1

2

Para visualizar os pagamentos, siga os passos abaixo:

Visualização do Pagamento

Lista de Pagamentos

2

1

279


efetuar a busca por:

Número do

pagamento

Nome do Fornecedor

Comprador

CNPJ do Fornecedor

Autenticação bancária

(apenas para

pagamentos

confirmados)

1

1


Lista de Pagamentos

O Fornecedor será direcionado para a lista de pagamentos

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

FORNECEDOR: EMPRESA DE

LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

1

280

Será possível

também realizar o

filtro por Status:

Previsto: Pagamento

inserido no sistema e

aguardando tratamento

Programado:

Pagamento validado

pela Vale

Agendado: Dados de

pagamento enviados

para o banco

Confirmado: Data de

pagamento confirmada

pelo banco

Cancelado:

Pagamento cancelado

Bloqueado:

Pagamento bloqueado

2


Lista de Pagamentos

2


XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

281

Em “Data de

Vencimento”, serão

exibidos todos os

períodos que

estiverem com

pagamentos

disponíveis na lista:

Última semana

Últimos 30 dias

Mês anterior

Mês corrente

Esse ano


fazer o filtro por

período de

vencimento do

pagamento

3


Lista de Pagamentos


1

3

4

4

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

282

Para ter acesso as

informações dos

pagamentos que

estiverem exibidos

na lista, clique em

“Exportar”

Um arquivo Excel

será aberto

5


Lista de Pagamentos

6

5

6

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

XYZ

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

123456789

1

283

Em “Ordenar Por”,

é possível ordenar

os pagamentos

por:

Mais Recente

Mais Antigo

Status

Maior

Valor Total

Menor Valor Total

Para visualizar o

detalhe do

documento, clique

no pagamento de

interesse

7


Lista de Pagamentos

7

8

8

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

284

1


Entendendo o documento

1

O status atualizado

estará disponível

no canto superior

direito

No painel

“Informações

Gerais” é exibido o

link do “Download

em PDF”, onde

será possível fazer

download do

documento

No campo Pagador

será exibido o

CNPJ da Vale

(empresa que

realizará o

pagamento)

O CNPJ da

empresa

Favorecida é

exibido no campo

“Favorecido”

2

2

3

3

4

4

O Fornecedor será direcionado para o documento de Aviso de Pagamento.

123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS

285

5



Os campos “Pagador”

e “Favorecido”

aparecerão como link.

Caso o fornecedor

queira visualizar a

página deles no

Portal, basta clicar no

link

O fornecedor será

direcionado para a

página da empresa no

portal

6

5

6

O Fornecedor será direcionado para o documento de Aviso de Pagamento.


XXXXXXXX

EMPRESA DE LIQUIDOS SA

RUA 1 N 1 , BAIRRO

CIDADE - ESTADO

LIQUIDOS

Empresa de LiquidosLogo do

Fornecedor

286

7



No campo

“Documento de

Origem” é exibido o

pedido e o

documento de origem

relacionados ao

pagamento

Na caixa cinza, são

exibidos os campos

“Código” (trata-se de

um código interno da

Nimbi) e “Código

ERP” (código do

SAP)

É possível visualizar

os valores bruto e

líquido nos campos

ao lado direito da

caixa

8

9

8 9

7


287

10



No campo “Moeda”

é exibido a moeda

utilizada na

transação de

pagamento

No painel “Datas”,

é possível

acompanhar as

datas de criação do

documento,

vencimento e

quitação do

pagamento, assim

como envio

bancário

10

11

11


288



No painel “Dados

Bancários do

Fornecedor” será

exibida uma

mensagem para

verificação dos

dados de

recebimento

Serão exibidos

também os dados

bancários para

recebimento do

pagamento

No painel

“Descontos” serão

exibidos os

impostos e

encargos referentes

ao pagamento

12

13

14

14

12

13

XXXX/XXXXXXXBANCO

289



Nos painéis

“Anexos” e

“Comentários” serão

exibidos comentários

e anexos, caso

aplicáveis

No painel



acompanhar as

ações de pagamento

realizadas no

sistema

15

16

15

16

5. Acompanhamento

do Pagamento

1

291

Em alertas, o

fornecedor será

notificado de


no pagamento.

Clique no

Pagamento com

status “Previsto”

1

2

Acompanhamento do Pagamento

Pagamento Previsto

1

Após a criação do aviso de Pagamento no SAP pela área Financeira, o mesmo fica disponível para visualização com

status alterado para “Previsto”.

2

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

292

O status atualizado


canto superior

direito

No painel



acompanhar as

ações de

pagamento

realizadas no

sistema

3

4


Pagamento Previsto


3

4


1

293

1


Pagamento Cancelado

Clique no

Pagamento com

status “Cancelado”

Após a liberação do pagamento, a Vale pode bloquear ou cancelar.

1

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

294

2


Pagamento Cancelado

2

O status atualizado


canto superior

direito

No painel



acompanhar as

ações de pagamento

realizadas no

sistema

3

3


1

295


Pagamento Bloqueado

Após a liberação do pagamento, o mesmo poderá ser bloqueado pelo Financeiro da Vale.

1 Clique no

Pagamento com

status

“Bloqueado”

1

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

296


Pagamento Bloqueado

O status atualizado


canto superior

direito

No painel



acompanhar as

ações de

pagamento

realizadas no

sistema

2

2

3

3


1

1

297


Pagamento Programado

Após liberação de Pagamento pela área Financeira da Vale, o mesmo fica disponível para visualização com status

alterado para “Programado”.

Clique no Pagamento

com status

“Programado”

1

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

298

2


Pagamento Programado

O status atualizado


canto superior

direito

No painel



acompanhar as

ações de

pagamento

realizadas no

sistema

2

3

3 Programação


1

1

299


Pagamento Agendado

Clique no Pagamento

com status

“Agendado”

1

Após o envido do aviso de pagamento para o banco, o mesmo fica disponível para visualização com status alterado

para “Agendado”.

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

300

2


Pagamento Agendado

O status atualizado


canto superior

direito

No painel “Datas”

estará exibida a

data do envio

bancário

2

3

3


Programação

Confirmação

301

4


Pagamento Agendado

No painel



acompanhar as

ações de

pagamento

realizadas no

sistema

4

1

1

302


Pagamento Confirmado

Clique no Pagamento

com status

“Confirmado”

1

Após o banco efetuar a confirmação de pagamento para o Financeiro da Vale, o mesmo fica disponível para

visualização com status alterado para “Confirmado”.

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS


LIQUIDOS

303

2



O status atualizado


canto superior

direito

No painel “Datas”

estará exibida a

data do envio

bancário

No painel “Dados

bancários do

pagador” estará

disponível a

referência de

autenticação

bancária

3

4

2

3

4

123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS111122222 - EMPRESA ABCDE

XXXX/XXXXXXXBANCO

XXXX/XXXXXXX

304

5



No painel



acompanhar as

ações de

pagamento

realizadas no

sistema

2

3Confirmação

Programação

Treinamento para o Módulo IDF

Fornecedor


306 Índic

e

1. Introdução

2. Visualização do Resultado pelo Fornecedor

3. Plano de Ação - Criação, Atualização e Conclusão

307

1. Introdução

308

Módulo IDF

O que é?




O IDF (Índice de Desempenho do

Fornecedor) é o módulo que permite

que os fornecedores visualizem sua

nota da avaliação de forma rápida e

segura.

Através dele será possível elaborar,

acompanhar e concluir os planos de

ação necessários para melhoria dos

resultados da avaliação.

321A Vale inicia o

ciclo de avaliação

e acompanha o

andamento do

ciclo

O Gestor do

contrato realiza as

avaliações dos

contratos sob sua

responsabilidade

A Vale encerra o

ciclo, em seguida o

fornecedor tem

acesso ao resultado

da avaliação4

Caso necessário, o

fornecedor elabora e

acompanha plano de

ação para melhoria

das suas avaliações

Módulo IDF

Como funciona?

310

Módulo IDF

Dashboard

Dentro da página inicial, o Dashboard traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.

Na tela inicial do

portal, clique em

“IDF”

Em seguida clique em

“Dashboard – Planos

de ação”

1

2

1

2

311

Módulo IDF

Dashboard

1 Na seção “Minhas

Atividades” será

exibido um quadro

explicativo com os

status das atividades,

são eles:

“Solicitado”, “Em

Composição”,

“Aprovado” e

“Rejeitado”

Em “Agenda” é

exibido um calendário

com as atividades

programadas

2

Ao acessar o módulo IDF, é possível visualizar um demonstrativo com Status e Agenda no Portal:

1 2

312

Módulo IDF

Lista

Na tela inicial do

portal, clique em

“IDF”

Em seguida clique em

“Ciclos”

1

2

1

2

Para visualizar a lista do ciclo, o fornecedor deverá seguir os passos abaixo:

313

1

2

3

1

3

2

Módulo IDF

Lista

O fornecedor será direcionado para a lista de Ciclos de Avaliação.

Para realizar uma busca,


preencher o campo com

o nome, data da criação

ou código do ciclo,

apertar “Enter” ou clicar

sobre a lupa

Atenção: O ciclo

procurado talvez não surja

na primeira pagina de

visualização do fornecedor

Em “Status” é possível

visualizar os ciclos

fechados.


reordenar a lista

clicando em “Nome” no

campo “Ordenar por”,

os critérios de

ordenação disponíveis

são:

“Início mais recente”,

“Nome” e “Fim mais

recente”


Resultado pelo

Fornecedor

315

Visualização do Resultado

Como visualizar?

O Fornecedor poderá consultar a avaliação realizada para os seus contratos somente quando o Ciclo de Avaliação

estiver encerrado.

Na lista é possível

visualizar a nota geral

de cada ciclo encerrado

Para visualizar os

detalhes da avaliação,

selecione o ciclo

desejado e clique no

botão “Acompanhar”

Ou

Clique sobre o link do

nome do ciclo

1

2

3

1

2

3

316


Como visualizar?

No painel “Geral” serão

apresentadas as

informações gerais do

ciclo, tais como:

“Nome”, “Data Início”,

“Data Término”, “Nota” e

“Código” no sistema

No painel “Resultado do

Ciclo” será exibida a lista

dos contratos que foram

avaliados no ciclo

selecionado

4

5

5

Será exibida a página do Ciclo de Avaliação com as informações sobre o Ciclo avaliado.

4

317


Como visualizar?

Ainda no painel

“Resultado do Ciclo” é

possível efetuar uma

busca por número ou

gestor do contrato

Em “Exportar” é possível

realizar o download de

um arquivo Excel

contendo as mesmas

informações

apresentadas na tela

Em “Visualização” será

possível selecionar o

tipo de exibição da lista

por:

Contrato

Dimensões

Em “Ordenar por”, será

possível ordenar a lista

por:

Avaliador

Nota

6

7

8

9

96 7 8

Quando selecionado o modo de visualização “Dimensões”, será exibida na lista a nota por dimensão do questionário do contrato.

3. Plano de Ação

319

Plano de Ação

Entendendo

IDF

O Fornecedor deverá criar o plano de

ação a partir da solicitação do

Avaliador. Esta solicitação ocorre a

partir de uma avaliação de um contrato

com resultado abaixo da média

esperada*.

*Para esta informação procure o gestor do contrato

1 No menu lateral,

clique em “Planos

de Ação”

Plano de Ação

Lista

1

Para visualizar a lista do Plano de Ação, o fornecedor deverá seguir os passos abaixo:

2 Para realizar uma busca,


preencher o campo com

o número do contrato ou

ciclo, apertar “Enter” ou

clicar sobre a lupa


filtrar a lista por status:

Solicitado

Em composição

Aguardando Aprovação

Aprovado / Rejeitado

Em andamento

Concluído

Conclusão Aprovada/

Rejeitada

Cancelado

Para entender melhor os

status, clique aqui.

Além disto, também será

possível realizar o filtro

pelo nome do ciclo e/ou

data de vencimento do

plano

Plano de Ação

Lista

Você será direcionado para a lista de Planos de Ação:

3

3

2

4

4

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

5 Em “Ciclo” será exibido

o nome dado ao ciclo

Em “Avaliador” será

exibido o nome do

responsável da Vale pela

avaliação

Em “Nota” será exibido a

percentagem que varia

de 0 a 100%. Caso esteja

em vermelho, indica que

o fornecedor teve uma

nota abaixo da média,

tornando necessário o

procedimento do plano

de ação

Em “Data Vencimento”

será exibido o prazo

para envio do plano

O status se encontra no

final das listas de

contratos, indicando

qual o estágio atual de

cada avaliação

Plano de Ação

Lista

6

65

7

7 8 9

8

9

Você será direcionado para a lista de Planos de Ação:

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

1 Para criar um plano

de ação, passe o

mouse sobre o

plano com status

“Solicitado” e

clique no botão

“Criar Plano”

Plano de Ação

Como criar?

1

Ciclo 01-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

2 No painel “Geral” serão

apresentadas as

informações gerais do

plano, tais como:

O campo “Documento de

Origem” exibirá o

número do contrato

“Ciclo de Avaliação”,

onde será exibido o

nome do ciclo

No campo “Avaliador”

será exibido o nome do

responsável da Vale,

assim como seu e-mail

em “E-mail”

Em “Prazo para envio do

plano” será exibida a

data limite para a

publicação do plano de

ação.

Plano de Ação

Como criar?

Será exibida a tela com os dados gerais para a criação do Plano de Ação.

23

4

5

6

3 4 6

5

7

Plano de Ação

Como criar?

8

Nestes campos o

fornecedor visualizará

as datas limites

baseado nas tarefas já

inseridas no plano de

ação

Para dar um título ao

plano de ação,

preencha o campo

“Título”

No campo “Descrição”

descreva o plano

exemplificando áreas de

atuação e resultados

esperados

Caso necessário, é

possível anexar

arquivos, para isso

clique no clips

Em seguida, selecione

o arquivo dentro do

diretório do seu

computador e confirme

8

99

1010

11

11

7

No painel “Tarefas”,

clique em “Adicionar”

para associar tarefas

ao plano de ação

Plano de Ação

Como criar?

11

11

12 Em “Título” preencha

o nome da tarefa

Em “Dimensão”

selecione sobre qual

dimensão o plano de

ação estará

relacionado


preencha o escopo

da tarefa

Em “Data inicial

Planejada” e “Data

Final Planejada”

informe as datas

previstas para o

início e fim da tarefa

É possível anexar um

arquivo ao plano de

ação conforme

apresentado

previamente

Plano de Ação

Como criar?

Será exibido um pop-up para o preenchimento da nova tarefa.

14

13

16

15

1213

14

16

15

17 Em “Comentários”

será possível

escrever

comentários

relevantes ao plano

de ação

Ao término do

preenchimento dos

comentários,

clique em “Postar

Comentário”

Ao finalizar o

preenchimento das

informações do

plano, clique em

“Salvar” para

salvar as

informações

inseridas ou clique

em “Cancelar”,

caso deseje

cancelar a ação

Plano de Ação

Como criar?

19

18

17

18

19

17

18

19

20 Clique em

“Exportar” para

realizar o download

da lista de tarefas


ordenar a lista por:

• Título

• Dimensão

• Data de

Conclusão

Plano de Ação

Como criar?

20 21

21

22 Ao finalizar a

adição de novas

tarefas, clique em

“Salvar”

Para enviar o plano

atualizado, clique

em “Publicar”

Plano de Ação

Como criar?

23

22 23

24 O plano de ação

criado terá o status

atualizado para

“Aguardando

Aprovação”

Plano de Ação

Como criar?

24

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

1 Para qualquer

alteração de status, o

fornecedor será

notificado por e-mail.

Esta informação

ficará disponível em

“Notificações”

Para buscar o plano

desejado, busque o

contrato através da

lupa, digitando seu

número e apertando a

tecla “Enter”

Para editar um plano

de ação, passe o

sobre a lista e clique

no botão “Editar

Plano”

A edição só não estará

disponível nos status

“Solicitado” e

“Conclusão aprovada”

Plano de Ação

Atualização

Ao Publicar o Plano de Ação, o mesmo é enviado para a aprovação do Avaliador. O fornecedor poderá atualizá-lo até

constar o status “Aprovado”.

2

1

2

3

3

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

4 Realize os ajustes

necessários

Obs: Todos os

campos editados ao

criar o plano de ação

estarão disponíveis

para edição até que

o mesmo seja

aprovado pelo

Avaliador. Após

aprovado, estarão

disponível apenas os

campos com as

datas de conclusão,

anexos e

comentários

Clique em

“Publicar” para

concluir a

atualização

Plano de Ação

Atualização

O fornecedor será direcionado para a tela do Plano de Ação selecionado.

4

5

5

5

1 Clique no número

do contrato relativo

ao plano de

interesse com

status “Aprovado”

Plano de Ação

Conclusão

Após aprovação do Plano de Ação pelo Avaliador (Vale), o Fornecedor deverá realizar as tarefas e atualizar o status

no sistema.

1

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

2 Role a barra lateral até

o painel “Tarefas”

Na coluna “Título da

Ação” clique na tarefa

de interesse para

incluir a data de

conclusão

Plano de Ação

Conclusão

3

Você será direcionado para a tela do Plano de Ação selecionado.

2

3

4 Insira a data de início

e conclusão da tarefa

em “Data de Início

Atual” e “Data de Fim

Atual”

Clique em “Salvar”

para concluir a tarefa

ou em “Cancelar”

para suspender a

ação

Plano de Ação

Conclusão

5

Será exibido o pop-up para edição da tarefa.

5

4

5

6 Será exibido um

pop-up no topo da

tela com a

confirmação da

ação

Caso as tarefas já

estejam

concluídas, clique

em “Publicar”

Plano de Ação

Conclusão

7

6

7

8 Será exibido um

pop-up no topo da

tela para a

confirmação da

ação, clique em

“OK” para

confirmar

Ao final, clique em

“Publicar” para

enviar a conclusão

para análise e

aprovação do

Avaliador

Plano de Ação

Conclusão

9

8

9

10 O Fornecedor será

direcionado para

tela do plano de

ação com o status

“Concluído”

Neste momento, o

status de conclusão

foi direcionada para

aprovação do

Avaliador

Clique na seta

indicada para

voltar na

visualização das

listas de plano de

ação

Plano de Ação

Conclusão

10

11

11

12

Plano de Ação

Conclusão

Com a resposta do Avaliador, o status será alterado no sistema e o fornecedor conseguirá visualizar a partir da lista.

Caso o Avaliador

aprove a conclusão,

o plano irá exibir o

status “Conclusão

Aprovada”, em caso

de reprovação será

exibido “Conclusão

Reprovada”

Clique no plano de

interesse para

visualizar o detalhe

13

1213

Ciclo 01-2016

Ciclo 01-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

Ciclo 02-2016

14

Plano de Ação

Conclusão

O status estará

atualizado no canto

superior direito 14

343

Para problemas relacionados ao sistema,

favor entrar em contato com o telefone

0800 047 4242 – Helpdesk Service

***este telefone estará disponível apenas após o

inicio das operações no sistema

Concluído!

bem-vindo ao manual de navegação do portal do fornecedor vale

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