ba - salvador - cju - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação BA - Salvador - CJU

Endereço da Instalação Alameda dos Mulungus, 32 Quadra 10

Caminho das Árvores Salvador/BA – CEP 41820-490

Unidade: Consultoria Jurídica da União no Estado da Bahia

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

ITENS RELEVANTES ....................................................................... Erro! Indicador não definido.

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 23




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

BA - Salvador - CJU Código do Centro de Custo da Instalação: 060300

Endereço da Instalação:

Alameda dos Mulungus, 32 - Quadra 10 - Caminho das Árvores - Salvador - BA – CEP 41820-490 Código RIP do prédio no SPIUnet: 3849.00692.500-6

Situação do Imóvel: Próprio

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02

Área total do prédio (m²): 450

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado da Bahia Código do Centro de Custo da Unidade: 060301

Endereço da unidade: Alameda dos Mulungus, 32 - Quadra 10 - Caminho das Árvores - Salvador - BA – CEP 41820-490 Telefone: (71) 3505-6800

Fax: (71) 3505-6822

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): dois andares e sete salas Área Operacional da unidade (m²): 314,43

CNPJ da unidade: 26.994.558/0013-67

Titular: Manoel Oliveira Muricy E-mail: [email protected]

Substituto: Demóstenes Santos de Jesus E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Álcio Ribeiro Britto E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Carolina Queiroz de Castro E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 11 Advogados da União

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 8 Nível superior e médio

Quantidade de Estagiários: 00

Quantidade de Terceirizados: 8: Contínuo, operador de máquina reprográfica, copeira, servente, vigilante, porteiro

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 55,70% REGULAR




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO

TOTAL DO ITEM 19 3 15,79% PÉSSIMO

2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 3 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 7 41,18% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 1 25,00% RUIM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 7 7 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 31 25 80,65% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 85 48 56,47% REGULAR

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

3 Gestão da Logística

Instalação: BA - Salvador - CJU | Unidade: CJU

Quadro de Avaliação

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL

AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 1.066,66 R$ 1.066,66

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 2.270,51 R$ 2.520,65 R$ 2.270,52 R$ 2.270,52 R$ 2.270,51 R$ 11.602,71

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 7.260,40 R$ 7.260,40 R$ 7.260,40 R$ 7.260,40 R$ 7.260,40 R$ 36.302,00

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 443,73 R$ 348,12 R$ 467,64 R$ 276,40 R$ 419,83 R$ 300,31 R$ 2.256,03

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.989,37 R$ 2.989,37 R$ 3.007,92 R$ 2.989,37 R$ 11.976,03

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 135,68 R$ 204,20 R$ 214,31 R$ 184,82 R$ 538,69 R$ 1.277,70

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 4.549,56 R$ 4.549,56 R$ 4.549,56 R$ 4.549,56 R$ 18.198,24

AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 2.097,98 R$ 2.097,98 R$ 2.097,98 R$ 2.097,98 R$ 8.391,92

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.692,11 R$ 2.463,17 R$ 2.081,13 R$ 2.241,41 R$ 2.057,57 R$ 1.763,48 R$ 12.298,87

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.002,19 R$ 2.002,19 R$ 2.002,19 R$ 2.002,19 R$ 8.008,76

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 3.862,76 R$ 3.605,24 R$ 5.639,62 R$ 13.107,62

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 1.493,57 R$ 1.163,90 R$ 1.749,22 R$ 761,21 R$ 5.167,90

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.162,47 R$ 2.162,47 R$ 2.162,47 R$ 2.162,47 R$ 8.649,88

R$ 16.285,37 R$ 27.762,01 R$ 31.511,79 R$ 29.669,85 R$ 30.472,82 R$ 2.602,48 R$ 138.304,32

Posição em: 05 de agosto de 2015

TOTAL GERAL

Mês



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

a) Infiltrações em paredes;

b) Gotejamentos;

c) As áreas internas não são pintadas há 10 anos;

d) A área externa não é pintada há mais de cinco anos;

e) Redes elétricas, lógicas e telefônicas antigas.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO SE APLICA

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

a) Infiltrações em paredes;

b) Gotejamentos;

c) As áreas internas não são pintadas há 10 anos;

d) A área externa não é pintada há mais de cinco anos;

e) Redes elétricas, lógicas e telefônicas antigas.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO Inclusive a copa fica ao lado de um sanitário.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO A iluminação é por luminárias de péssima qualidade

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO a média é de 6,70m2 por pessoa, sendo que há uma sala de advogados que essa proporção cai para 5,19m2 por pessoa.

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO não temos condições nem para estagiários.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO por todas as razões já explicadas

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM há um pequeno mural




1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO o espaço de convivência é na garagem, onde são realizadas as refeições.

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Não temos área para arquivamento. Felizmente há quase oito anos implantamos a digitalização de documentos.

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM improvisado num pátio interno.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO os carros ficam na rua, mas é uma rua tranquila e isso não é um problema.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Houve substituição da prestadora, mas não houve respostas adequadas às nossas demandas.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO Não houve adequações para uma boa acessibilidade.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA é uma casa sem elevadores.

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO




2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO não temos mictórios.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO Inclusive adquirimos duas recentemente sem essa opção porque o suprimento de fundos da AGU é cheio de amarras e não houve recursos para isso.

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

fizemos uma identificação por conta própria.

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

são de péssima qualidade.

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

necessitam ser substituídos.

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

só algumas.

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO existem fios à mostra.

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM são 10 aparelhos: quatro splits e seis de janela.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM




2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

são péssimos e ergonomicamente inadequados. Mesas antigas e já velhas foram doadas por outros órgãos.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO não existe qualquer padronização.

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

necessitamos de copos descartáveis para atendimento de uma pequena demanda que são os servidores de outros órgãos que vêm aqui.

Estamos contando com a colaboração de outros órgãos que nos enviam uma caixa de vez em quando, já que a SAD/PE não mais forne

3.3. Veículos:




3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

fica numa sala que trabalha um dos Administradores e um Auxiliar Administrativo. Nesse lugar fica os servidores de rede.

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM




3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Precisamos de mais um scanner.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO grande parte é obsoleta.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO Dois servidores trabalham nela, inclusive este relator.

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO Atende razoavelmente, mas há necessidade de uma política mais adequada quanto à realização dos backups.




5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM Como 98% dos documentos são digitalizados, quase não há necessidade de um arquivo.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM mais é muito pouco.

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada (não há portaria)

Sala do Consultor Jurídico




Sala do Consultor Jurídico

Sala de advogados




Sala de advogados

Sala de servidores administrativos




Sala de servidores administrativos

Sala de informática e do servidor de rede




Ar condicionado

Copa ou cozinha




Copa ou cozinha

Banheiro feminino




Banheiro feminino pavimento superior

Banheiro masculino




Quadro geral de eletricidade

SPLIT 12000 BTUS E ACJ DE 21000




Estacionamento e refeitório




ANEXO II – PLANTA

Pavimento térreo




Pavimento superior

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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