Audiência Pública

Avaliação do Cumprimento das Metas

Fiscais – Exercício/2013Art. 9°, § 4° da Lei Complementar nº 101/2000

Secretaria Municipal da Fazenda

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Prefeitura Municipalde Picada Café

Audiência Pública Referente ao Exercício de 2013

RECEITAS

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Receitas – Comparativodo exercício de 2012/2013

Origem da receita 2012 2013IPTU R$ 785.886,71 R$ 825.532,94

ISS R$ 1.201.990,57 R$ 1.094.760,88

ITBI R$ 225.326,34 R$ 212.911,14

IRRF R$ 149.277,86 R$ 197.539,37

Taxas R$ 757.901,82 R$ 859.054,59

Contribuições (Iluminação Pública) R$ 244.774,43 R$ 215.453,98

Patrimonial (Rendimentos Bancários) R$ 95.560,16 R$ 85.558,92

Serviços (Venda de Editais) R$ 1.250,00 R$ 157.906,93

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Receitas – Comparativodo exercício de 2012/2013

Origem da receita 2012 2013FPM R$ 5.464.630,84 R$ 5.620.053,47

Outras Transferências da União R$ 1.015.800,48 R$ 1.371.288,72

ICMS R$ 6.455.513,34 R$ 6.063.431,94

IPVA R$ 446.007,55 R$ 521.064,43

Outras Transferências do Estado R$ 484.792,22 R$ 513.674,61

Outras Transferências/Receitas Correntes (Dívida Ativa, Indenizações, Restituições, Multas e Juros, Compensação INSS, LIC e

Doações)R$ 408.392,04 R$ 351.003,10

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Receitas – Comparativodo exercício de 2012/2013

Origem da receita 2012 2013Transferências da União - RC R$ 364.027,09 R$ 706.909,83

Transferências do Estado - RC R$ 8.188,27 R$ 161.359,84

Alienação de Bens (Leilão Público) R$ 0,00 R$ 13.990,00

Outras Receitas de Capital(Rendimentos Bancários) R$ 30.860,18 R$ 25.081,00

Perda FUNDEB R$ (441.374,46) R$ (222,85)

TOTAL R$ 17.685.239,64 R$ 18.996.352,84

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Audiência Pública Referente ao Exercício de 2013

DESPESAS

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Despesas – Comparativodo exercício de 2012/2013

Despesa (valores empenhados) 2012 2013

Pessoal e Encargos Sociais R$ 6.843.412,43 R$ 7.883.651,78

Outras Despesas Correntes (Materiais de Consumo, Premiações, Serviços de Consultoria, Serviços de Terceiros,

Contribuições...)R$ 8.237.834,66 R$ 8.673.861,47

Investimentos (Auxílios, Obras e Equipamentos) R$ 3.376.198,45 R$ 1.251.115,82

Amortização da Dívida R$ 348.049,07 R$ 317.515,72

Total da Despesa R$ 18.805.494,61 R$ 18.126.144,79

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Despesas – Comparativodo exercício de 2012/2013

Despesa por Órgãos da Administração 2012 2013Câmara de Vereadores R$ 254.437,17 R$ 228.292,49

Gabinete do Prefeito R$ 526.223,09 R$ 599.011,22

Secretaria de Administração R$ 827.371,55R$ 2.077.613,11

Secretaria de da Fazenda R$ 1.006.595,00

Secretaria de Planejamento, Coordenação, Transito e Habitação R$ 232.963,73 R$ 202.469,01

Secretaria de Obras e Serviços Públicos R$ 4.530.878,91 R$ 3.473.980,86

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente R$ 288.972,17 R$ 1.379.180,48

Secretaria da Educação, Cultura e Desporto R$ 6.466.759,87 R$ 5.850.888,95

Secretaria da Saúde e Assistência Social R$ 4.671.293,12 R$ 3.882.092,08

Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio R$ 432.616,59

Total R$ 18.805.494,61 R$ 18.126.144,79

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Despesas Empenhadas –Comparativo do exercício de 2012/2013

Órgãos da Administração 2012 - % 2013 - %Câmara de Vereadores 1,35 1,26

Gabinete do Prefeito 2,80 3,30

Secretaria de Administração 4,4011,46

Secretaria de da Fazenda 5,35

Secretaria de Planejamento, Coordenação, Transito e Habitação 1,24 1,12

Secretaria de Obras e Serviços Públicos 24,09 19,17

Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 1,54 7,61

Secretaria da Educação, Cultura e Desporto 34,39 32,27

Secretaria da Saúde e Assistência Social 24,84 21,42

Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio 2,39

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Audiência Pública Referente ao Exercício de 2013

DESPESAS COMPESSOAL

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Gasto com PessoalExecutivo

Gasto com pessoal/receita corrente líquida 2012 2013

Gasto com Pessoal R$ 6.460.084,55 R$ 7.466.493,79

RCL – Receita Corrente Líquida R$ 17.529.663,25 R$ 17.669.662,91

Gasto 36,85 % 42,25 %

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Gasto com PessoalLegislativo

Gasto com pessoal/receita corrente líquida 2012 2013

Gasto com Pessoal R$ 208.384,27 R$ 189.148,96

RCL – Receita Corrente Líquida R$ 17.529.663,25 R$ 17.669.662,91

Gasto 1,19 % 1,07%

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Audiência Pública Referente ao Exercício de 2013

APLICAÇÃO EMSAÚDE

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Despesas com Saúde – Comparativodo Exercício de 2012/2013

2012 2012 2013 2013

Receita líquida resultante de

ImpostosR$ 14.692.593,48 R$ 14.710.892,32

Aplicação Mínima Anual – EC 29

(15%)R$ 3.090.166,30 21,03% R$ 3.031.746,61 20,61%

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Audiência Pública Referente ao Exercício de 2013

APLICAÇÃO EMEDUCAÇÃO

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Despesas com Educação – Comparativodo Exercício de 2012/2013

2012 2012 2013 2013

Receita líquida resultante de

ImpostosR$ 13.022.826,19 R$ 14.710.892,32

Aplicação Mínima Anual – Art. 212

da CF (25%)R$ 4.055.684,38 31,14% R$ 4.492.231,59 30,54%

Avaliação do Cumprimentodas Metas Fiscais

Administração Municipal – 2014Prefeita: Cláudia SchenkelVice-prefeito: Daniel RückertSecretários: Administração e Fazenda: Rúbia Michaelsen Turismo, Indústria e Comércio: Daniel Rückert Planejamento, Coordenação, Transito e Habitação: Cristhie Lenz Obras e Serviços Público: José Darci Knorst Agricultura e Meio Ambiente: Elígio Adams Educação, Cultura e Desporto: Marcelo Marin Saúde e Assistência Social: Janaíne Welter

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