associaÇÃo de pais e amigos excepcionais...documento da despesa dados do pagamento rec item credor...

!jWJ*X.Ifl]

- DÈMONSTRATIVODAEXECUÇÃODA.RECEItAËDÁDSSÀ.

Entidade: Termo N.: - --

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE 003/2018

Prestação de Contas: PARCIAL N2 102 PARCELA Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

RECEITA DESPESA

SALDO ANTERIOR DESPESAS

Conta Corrente..........................R$ 0,00 Com recursos do Termo...........................R$ 42.485,07

Aplicação...................................R$ 43.865,89 RESSARCIMENTOS Realizados nesta parcela ......................... As 135,00

TOTAL......R$ 43.865,89

TRASF. DO MUNICÍPIO ...........R$ 0,00

DEVOLUÇÃO DE SALDO..........................R$ 0,00

CONTRAPART./REC.PRÓPRIOS ..... R$ 135,00 MULTAS E JUROS..........................R$ 135,00

REND. DE APLIC. FINANCEIRAS.........R$ 0,65 02/05/2019 a 31/05/2019 ................R$ 0,65 SALDO ATUA L......................................R$ 1.381,47

OTA1DARECEITA R$44 001, TOTAL DA DESPESA 44 001,54 -

IR ÊSPOSÁVS(:JLC .

Responsável p Ia 7cução s cu os Responsável pela Prestação de Contas

Bpo

Cesar áBfriento Almeida Jucineide cedo de Souza Mh'rtins Presidente Gere'fite Administrativo

lua SeM odeFajza Martiry Uerente Adminjstyatgy,

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINÁNCEIRA -

Entidade Termo N. Vigência Termo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE

003/2018 30/07/2019 Tipo de PC: Período da Prestação de Contas

PARCIAL N2 102 PARCELA 01/05/2019 a 31/05/2019

FÍSICO

META ETAPA DESCRIÇÃO UN

NO PERÍODO

PROG. EXEC. -

FASE

Pagamento de salários e

encargos sociais dos funcionários

da APAE Profissionais 26 Profissionais 23 Profissionais

TOTAL 26 23

FINANCEIRÕ (AS) -

META ETAPA REALIZADO NO PERÍODO REALIZADO ATÉ O PERÍODO FASE CONcEDENTE PROPONENTE OUTROS TOTAL coNcEoEN1t PROPONENTE ounos TOTAL

AS 41.183,20 AS 251,30 AS 0,00 R$ 4i.434,50

AS 41.183,20 AS 577,07 AS 0,00 AS 41.760,27

R$ 41.183,20 AS 20,30 R$ 0,00 AS 41.203,50

R$ 41.183,20 R$ 208,72 R$ 0,00 AS 41.391,92

11$ 41.183,20 R$ 1.047,54 R$ 0,00 R$ 42.230,74 AS 41.183,20 R$ 144,15 AS 0,00 R$ 41.327,35

R$ 41.183,20 AS 263,00 AS 0,00 R$ 41.446,20

AS 41.183,20 R$ 0,00 AS 0,00 R$ 41.183,20

R$ 41.183,20 AS 135,00 AS 0,00 R$ 41.318,20

01 10 R$ 41. 183,20 AS 135,00 R$ 0,00 R$ 41.318,20 AS 41.183,20 AS 135,00 AS 0,00 AS 4IL3Í8,20

TOTAL AS 41 183,20 R$ 135,00 R$ 0,00 AS 41 318 20 AS 411 832,00 AS 2 782,,08 AS 0,00 R5414 614 08

RESPONSÁV IS - - -

ResponsávelI peIA .Execuçã os ec rs Responsável pela Prestação de Contas

ãE¥krino

Cesar EIpidio' o acfh1ento Almeida Jucineide Mcedo de Souza Mart4is Presidente Gerenle Adm1J9ouzaMaltftkS

ANEXO V

' SOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS D(

45 BARREIRAS- BAHIA

APAE

ANEXO VIII

EXCEPCIONAIS

RELAÇÃODEPAGAMENTOS -

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE Tipo de Prestação de Contas PARCIAL NQ 102 Termo N.: 003/2018 PARCELA

Documento da despesa Dados do pagamento

REC ITEM CREDOR CNPJ/CPF Tipo / N2 Data de

Tipo/N2 Data do

VALOR (R$) emissao pagamento

1 01 AILTON CLAUDIO AZEVEDO SANTOS- 156.522.138-92 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.062.125 0210512019 1.26224 01 02 CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEIRA., 857.969.765-40 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.056.081 02/05/2019 91816 01 03 CLELIA PINTO NORONHA SILVA' 620.626.035-68 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.060.187 02/05/2019 2.234,37 01 04 EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS-' 022.032.055-12 Contracheque 03/2019 02/05/2019 553.338.000.021.275 02/0512019 950,96 01 05 EDNA COMES RIBEIRO SILV&' 909.460.735-20 Contracheque 03/2019 02/05/2019 555.746.000.012.58k 02/05/2019 950,96 01 06 GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA 021.396.105-98 Contracheque 03/2019 02/05/2019 50.205 02/05/2019 2.059,82 01 07 GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES, 068.784.635-80 Termo de Rescisão 21/03/2019 552.612.000.025.250 02/05/2019 1.588,44 01 08 IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA, 657.487.274-04 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.064.133 02/05/2019 918,16 01 09 IGOR MARCELO DA SILVA MELO 028.903.605-47 Contracheque 03/2019 02/05/2019 553.338.000.024.729 02/05/2019 2.059,82 01 10 JAIR GONÇALVES DE CA5TRO 636.714.175-87 Contracheque 03/2019 02/05/2019 50.206 02/05/2019 918,16 01 11 JOSEANA MARTINS PEREIRA-' 860.635.195-48 Contracheque 03/2019 02/05/2019 50.204 02/05/2019 918,16 01 12 JUCELINO CUNHA SANTIAGO 001.288.905-92 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.014.813 02/05/2019 1.184,39 01 13 JUCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS 519.724.255-87 Contracheque 03/2019 02105/2019 550.231.510.052.789 02/05/2019 5.130,67 01 14 JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES' 972.556.965-20 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.059.449 02/05/2019 1.184,39 01 15 JUSSARA DA SILVA QUEIROZ, , 985.364.195-04 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.510.047.941 02/05/2019 2.072.45 01 16 KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANLOS' 017.806.285-52 Contracheque 03/2019 02/05/2019 50.203 02/05/2019 2.223,81 01 17 LUZIA COSTA OLIVEIRA.' 366.338.105-63 Contracheque 03/2019 02105/2019 553.338.000.021.322 02105/2019 950,96 01 18 MARGARETH BARBOSA DA SILVA/ 291.383.105-20 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.510.017.707 02105/2019 2.209,59 01 19 MARLUCE PEREIRA ALVES 619.515.445-87 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.053.570 02/05/2019 949,03 01 20 MIRIAM LIMAALMEIDA' 016.647.145-37 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.059.931 02105/2019 950,96 01 21 NEY DIMASALMEIDA SANTOS/ 267.879.545-49 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.000.061.701 02/05/2019 949,03 01 22 RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA' 020.238.785-27 Contracheque 03/2019 02105/2019 554.231.000.012.834 02/05/2019 2.234,37 01 23 VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL, 006.366.365-18 Contracheque 03/2019 02/05/2019 550.231.510.032.900 02/05/2019 950,96 01 24 CAIXA ECONOMICA yËERAL 00.360.305/0001-04 GRF/03/2019 30/04/2019 50.202 02/05/2019 3.460,41 01 25 FUNDO DE REGIMÍGAL DE PREV SOCIA 16.727.230/0001-91 GPS/03/2019 30/04/2019 50.201 02/05/2019 3.254,80

TOTAL 42.485,01 RE—SPõSÁi - - - . -.

Responsável pela Execução dos r / / o de Cfltas /3 Se

&/) -_ -

Responsável pela Pre»açã

>4f JícOWe-% . . Elpkfm Cesar rjnto Almeida

(-ÍlLC 3flfl,fl 7?F Ã Jucineidt45cedo de Souza Martis

Pre dente Gernte A 4'g Wva

BANCO DO BRASa Extrato de Conta Coreitp

Cliente Nome

ASSOCIACAO A E BARREIRAS Agência Conta CONFERE COMO ORIGINAL 0231-3 I! 63.043-8 Em ./1'i v~t.4cy

Movimento Data. Dep. Histórico Documento Valor Saido

origem -

30/04/2019 Saldo Anterior 0,00 C

02105/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.014.813 1.184,39 O 1.18439 O

021050231 14813-X JUCELINO CUNHA 1 02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.053.570 949,03 D 2.13,42 D

02105 0231 53570-2 MARLUCE PEREIR 1 1 02/05/2019 0231-3 TRANSE ENVIADA 550.231.000.056.081 918,16 D' 3.01,58 O

02/050231 56081-2 CLEIANE 5 LEIT 1 02/05/2019 0231-3 TRANSE ENVIADA 550.231.000.059.449 1.184,39 D 4.25,97 D

02/05 0231 59449-0 JUNIO H VALE O 1 02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.059.931 950,96 D 5.186,93 O

02/05 0231 59931 -X MIRIAN LIMAAL 1 1 02105/2019 0231-3 TRANSE ENVIADA 550.231.000.060.187 2.234,37 D-" 7.41,3T0 D

02/050231 60187-X CLELIA P NORON

02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.061.701 949,03 D 8.370,33 D

02/050231 61701 -6 NEY DIMAS ALME

02105/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.062.125 1.262,24 D ' 9.6b2,57 D

021050231 62125-0 AILTON C AZEVE

02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 550.231.000.064.133 918,16 D 10.550,73 D

02/05 0231 64133-2 IDEILDE DIAS D

[. 2105120119 0231 -3 TRANSE POUPANCA 550.231.510.017.707 2.209,59 D 12.70,32 D

021050231 510017707-8 MARGARETH BARB

02105/2019 0231-3 TRANSE.POUPANCA 550.231.510.032.900 950,96 O l3.71,28 D

02/050231 510032900-5 VEDINHA TORRES _______________________________________

tnInrnAIfl A4 -rohp., I l or Dnflhkiflt Ctflma4C4flnAflA4 Ofl70AÇ fl I5.73,73 D UCJUJ!CV, UWI.J flflI

02/05 0231 510047941-4JUSSARA DASIL

02/05/2019 0231-3 TRANSE POUPANCA 550.231.510.052.789 5.13067 D 20.14 40 D

02/050231 510052789-3J1J01NEiDE M 5

02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 552.612.000.025.250 1.588,44 D 22.02,84 D

02/05 2612 25250-6 GEYSA L BEZERR 1 1

02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 553.338.000.021.275 950,96 D' 23453,80 D

021053338 21275-X EÕIVANIA DE JE

02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 553.338.000.021.322 950,96 D 24.404,76 O

021053338 21322-5 LUZIA COSTA OL

02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA 553.338.000.024.729 2.059,82 D 26.464,5S D

021053338 24729-4100R M DA SILV 11

02/05/2019 0231-3 TRANSE ENVIADA 554.231.000.012.834 2.234,37 D 28498,95 D

02/05 4231 12834-1 RONEIDEDOSRE

02/05/2019 0231-3 TRANSF ENVIADA . 555.746.000.012,586 950,96 D 29.649,91 O

021055746 12586-5EDNA COMES RIB

02/05/2019 INSS ARREC. 50.201 . 3.254,80 O" 32404,71 D

1dent.: 13348347000171 - 03/2019 ,GPS-

02/05/2019 IMPOSTOS 50.202 3.460,41 O 36.65,12 D

EGTS ARRECADACAO ORE

02/05/2019 EMISSAO DE DOO 50.203 2.223,81 O 38488,93 D

104 0783 01780628552 KATIANE MACIEL GO

Mod. 0.50.817-2 - OuV2016 - SISBB 16298- bb.com.br - Central do Atendimento 8840040001 Capitais) e 0800 729 0001 Demais locelidados) - pvb PáQ. 1

Extrato de Contã Corrente

Movimento Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo

origem 1 02/05/2019 EMISSAO DE DOC 50.204 918,16 D 39.507,09 P

104 0783 86063519548 JOSEANA MARTINS P

02105/2019 EMISSAO DE DOC 50.205 2.059,82 D 41Á66:91 D

1 104 3508 02139610598 OABRIELLA CARNEIR

02/05/2019 EMISSAO DE DOC 50.206 918,16 D 42.8507 D

1 1 237 0973 63671417587 JAIR GONCALVES DE

02105/2019 BB AUTOMATICO 5 42.485,07 C 000 C

10/05/2019 TAR PACOTE SERV 871.300.900.963.420 135,00 D 135:00 D

1 Tarifa referente a 10/05/2019

10/0512019 BB AUTOMATICO 5 135,00 C 1 0,00 C

20/05/2019 0231-3 TRANSF RECEBIDA 550.231.000.001.059 135,00 C 135:00 C

20/05 0231 1059-6 ASSOC.PAIS AMI 1 20/05/2019 BB AUTOMATICO 5 135,00 D 000 C

31/05/2019 SALDO 000C

E

impresso em 17.06.2019 às 11:24:01

Central de Atendimento BB -4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 ouvidorla BB - 0800 729 5676 Deficientes Auditivos ou de Fala -0800 729 0088

Pág.

\j.••

- Resumo Mês Maio -

Cliente ASSOCIAAO A E BARREIRAS 00005 BB Automático Empres

Agência 231 3 BARREIRAS Conta 63043 8

Saldo Anterior 43.865,89

Aplicações 135,00 « Mai / 2019

Resgates 42.620,07 (-) Rendimento Bruto 7,08 A rentabilidade abaixo e o

IR 0,77 (-) rendimento bruto se referem ao

IOF 5,66 (-) período do último dia útil do Taxa de Saída 0,00 mês anterior ao último dia

Bônus Performance 0,00 útil do mês.

Saldo em 31/05/2019 1.381,47

Rendimento Líquido 0,65

Rendimento Tributado 3,78 Rentabilidade no Mês 0,2143

ANEXO VI

- DEMONStRATIVO DE RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

--

Entidade:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE

Termo N.:

003/2018

-- PRESTAÇÃO DE CONTAS - -- 1

Prestação de Contas: PARCIAL N2 10 PARCELA Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

- - - DADOS BANCÁRIOS - -

Banco

BANCO DO BRASIL

Agência

0231-3

Conta-Corrente n2

63043-8

Tipo de Aplicação

BB RF CP AUTOMATICO EMPRESA

-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

SALDO ANTERIOR R$ 43.865,89 -

VALORES (R$)

DATA APLICADO RENDIMENTO RESGATADO SALDO

-

-

02/05/2019

10/05/2019

20/05/2019

31/05/2019

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 135,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

lis 0,65

R$ 42.425,07

R$ 135,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.380,82

R$ 1.245,82

R$ 1.380,82

R$ 1.381,47

T O T A L R$ 135,00 R$ 0,65 R$ 42.620,07 R$ 1.381,47

RENDI E TOTOTAL R$ 0,65

RESPONSÁVEl . ..-

. ... ,. . . . .- . .. t Responsável »1E ção o ecu s s

e.

Responsável pela Prestação de Contas

fJuc£ineide Mac do de Souza ~Marti Gerente dministrativo

.nnSeMSodewM4flib G,nde MministrMIV

Cesar Elpidio do Âlmeida Presidente

ANEXO VII

10/06/2019 Banco do Brasil 1 G336101000401150032

Emissão de comprovantes -3o nível 10/06/209 10:15:43

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 05:57:42 023100231 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEP.B AGENCIA: 0231-3 CONTA: 1.059-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063,043 VALOR TOTAL 135,00 "*** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8 NR. DOCUMENTO 550.231.000.091,059

NR.AUTENTICACAO 0. FCS. 2CC.77D,11A.1F9

Transaçào efetuada com sucesso por: J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

t 7

- &3043-g

https://aapj.bb.corn.br/aapj/h0mev2bb?tokeflsessao...9d5333e5a51 57504b53ead1795b15c87# 1/1

198- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página:

mpresa:' Emissão: O3/04/2042J' NPJ: 13.348.347/0001-71 Horas: 11:05:2jj)J

álculo: Folha Mensal

ornpetência: 03/2019

6" EXTRATO MENSAL

Sltuaçk: Trabalhando CPF: 156.522.138-92 PIS: 124.\4047.013

1o45 AILTON a_AUDIO AZEVEDO SANTOS Adm: 28/09/2006 CTPS/Sérle: 00028152/00118

argo: 12 MOTORISTA Vinculo: Celetista Filial: 1 Salário: 1.372,00

1: 1 Depto: 1

8781 DIAS NORMAIS 3000 1,372,001` 998 1H55. 8,00 109,76 O

109,76 Informativa: 109,76 Informativa DedutoT3: o Liquido: 1.262,24

'40: 2 Proventos: 1.372,00 Descontos: 0,00 Base FGTS: 1.372,00 Valor FGTS: 109,76 Base IRRF: 883,06

NF: 1 Base INSS: 1.372,00 Excedente 1H55:

ck ,AL1»t ler ,tz' t4s Ç? Data de pagamento1Z,25 2oj 'j

Assinatura

143.5794.27-7

Empr.: 2022 QE SANTOS O1 Situao: Trabalhando CPF: 857 .969.7650 P15: CTPS/Série: 3672627/00030

cargo: 36 AUXILiAR DE TRNSPORTES Vinculo: Celetista Adm: 26109/2017 Salário: 998,00

CC: 2 Depto: 1 Filial: 1

30,00 998,00 P 998 1.14.5.5. 8,00 79,84 D

1 DIAS NORMAIS -4

79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: o liquido: 918,16

ND: O Proventos: 998,00 Descontos: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 918,16

NF: O Base INSS: 998,00 Excedente INSS:

Data de pagamento :Q2i..0511tet219.

r Assinatura H

Empr.: 1049 CaIA PINTO NORONHA SILVA Sltuaçao: Trabalhando CPF 620.626.03548

Carqo: 20 PROFESSORA Vinculo: Celetista Adm: 02/05/2017


8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.455,35 P 998 I.N.S.S.

NO: 2 Proventos: 2.455,35 Descontos: 220,98 Informativa: 196,42 Informativa Dedutora:

NF: 1 Base 1H55: 2.455,35 Excedente 1H55: 0,00 Base FGTS: 2.455,35 Valor FGTS:

Data de pagamento :Q2jOÀM

PIS: 124.27929.47-8

CTPS/Sêrie: 95388/00034

Salário: 2.455,35

9,00 220,98 O

o Liquido: 2.234,37

642 Base IRRF: 1.855,19

LF2

24.0769.35'1

E 2004 EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS Situação: Trabalhando F: 022.032.05542 P15:

CTPS/Séfle: 8888465/0030

Cargu: 32CIJIDADORA Vinculo: Celetista Adm: 02/05/2017 Filial: 1 Salário: 998,00

CC: 2 Depto: 1

1,00 32,80 P 998 1H55. 8,00 79,84 O

995 SALARIO FAMILIA

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00P

NO: 1 ventos: 1.030,80 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora:

998,00 Valor PCI'S:

o Liquido:

79,84 Base IRR[:

950,96

•

728,57

NF: 1 Base INSS: 998,00 Excedente 1H55: 0,00 Base FGTS:

DatadepagamentoQ2jOjkiS jb.

-t Assinatura

P15: 2112.42858.68-9

Empr.: 2021 EDNA GOMES RIBEIRO SILVA tuação: Trabalhando F: 909.460.735-20

07/08/2017 aps/sérle: 9841365/0040

ca rgo: 6 AUX DE SERVICOS GERAIS Vinculo: Celetista Adm:

Filial: 1 Salário: 998,00

CC: 2 Depto: 1

1,00 32,80P 998 1H55. 8,00 79,84 O

995 SALARIO FAMlLIA

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P j

ND: 1 Proventos: 1.030,80 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: o Liquido:

79,84 Base IRRF:

950,96

728,57

NF: 1 Base lNS5: 998,00 Excedente 1H55: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS:

Data de pagamento :Qffj.LQCiL3 Assinatura

CONFERE COMO ORIGINAL Em_'Y kO

ccrõm, urnnrlwln narRl IREM ALVES DOS SANTOS

II

-npresa: 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

13.348.347/0001-71

Mculo: Folha Mensal

ompetênda: 03/2019

Página:

Emissão:

Horas:

/4 11:05:

mpr.: 2019 GABRIELLA CAEIR0 DE AWEIDA

argo: 40 ASISISTEF4TE SOCIAL 2

8781 DIAS NORMAIS 30,C

ID: O Proventos: 2.277,41 Descontos:

qF: O Base INSS: 2.277,41 Excedente INSS:

EXTRATO MENSAL

SItuação: Trabalhando CPF: 021.396.105-98

Vinculo: Celetista Adm: 06/06/2017

Depto: 1 Filial: 1

2.277,41 P 998 I,N.S.S.

999 IMPOSTO DE RENDA

217,59 InformatIva: 182,19 Informativa Dedutora:

0,00 Base FGTS: 2.277,41 Valor FGTS:

Data de pagamento :&iQ2iJI.

PIS:

CTPS/Sérle: Salá,lo:

9.00 7,50

o LíquIdo:

182,19 Base ERRE:

Assinatura

2.277,41

l o 04,96 D 12,63 D

E 2.059,82

1

Empr.: 2016 GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES Situaço: DemItIdo

Cargo: 37 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Vinculo: celetlsta

CC: 2 Depto: 1

8 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.031,00 P

29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 257,75 P

64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 343,67 P

8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIS 33,33 85,92P

8550 13 SALÁRIO INTEGRAL RESCISAO 3,00 257,75 P

9180 SALDO DE SALÁRIO DIAS 21,00 721,70 P

NO: o Proventos: 2.697,79 Descontos: 2,697,79 Informativa:

NF: O Base INSS: 979,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS:

DEMITIDO EM 21/03/2019- MOTIVO 4-Pedido de demisso SEM justa cause

24.7406.368 cPF: 068.784.635-80 P15: 3470848/0050 Adm: 02/06/2017 CTPS/Sérle:

Filial: 1 Salário: 1.031,00

49 AVISO PREVIO REAVIDO 30,00 1.031,00 1,588,44

D O

51 LíQUIDO RESCISAO 0,00

826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00 5773 O

989 INSS 13 SAL.RESCISAO 8,00 20,62 D 9

78,35 Informativa Dedutora: O Líquido: 0,00

979,45 Valor FGTS: 78,35 Base IRRE: 901,10

Data de pagamento Assinatura

Errpr.: 2014 IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA

Cargo: 32 CIJIDADORA

CC: 2

6781 DIAS NORMAIS

ND: O Proventos: 998,00 Descontos:

O Base INSS: 998,00 Excedente INSS:

1379 06-7 64/00011

998,00

o '9,64 O

918,16 918,16

Situação: Trabalhando CPF: 657.487.274M4 P15:

Vinculo: Celetlsta Adm: 01/06/2017 CTPS/Sérle:

Depto: 1 Filial: 1 Salário:

30,00 998,OOP 998 l.N.S.S. 8,00

79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: O Líquido:

0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF:

V.ÁLCSoU'LS t.J 1 f li wc Data de pagamento

Assinatura

VI- P15: 128.91009.05 I t

-5 Empr.: 2018 IGOR MARCELO DA SILVA MELO SItuação: Trabalhando CPF: 028,903,605-47

785ê409/0010 Cargo: 39 PSICOLOGO Vinculo: Celetista Adm: 05/06/2017 CTPS/Série:

Salário: 2.277,41 CC: ' 2 Depto: 1 Filial: 1

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.277,41 P 998 I.N.S.S. 9,00 7.50

204,96 O O 12,63 O


NO: O Proventos: 2.277,41 Descontos: 217,59 Informativa: 182,19 Informativa Dedutora: O Liquido: 2.059,82 2.072,45

1W: O Base INSS: 2.277.41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2,277,41 Valor FGTS: 182,19 Base IRRF:

on&và16 L i-f 1h Data de pagamento :

-

(I Assinatura

1

CONFERE COM O ORIGINAL

EmJIt106 itvfl

oI IRPM AI VES nflS SANTOS

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página: 3

mpresa:' Emissão: 03/04/20 'JP3: 13.348.347/0001-71

Horas: 11:05:2

Slculo: Folha Mensal

ompetência: 03/2019

/.

/ EXTRATO MENSAL

DE CASTRO Situaçào: Trabalhando CPF: 636.714.17587 PIS: 170.54630.42-2

mpr.: 2013 JAIR GONÇALVES

rgo: 36 AUXILIAR DE TRNSPORTES Vinculo: Celetista Adm: 01/06/2017 C7P5/Sérle:

Salário:

2560/00024

998,00

:c: 2 øeptO: 1 Filial: 1

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P 998 I.N.S.S. 8,00 79,840

ID: O Proventos: 998,00 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: o líquido:

79,84 Base IRRF:

918,16

918,16 'JF: O Base INSS: 99800 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS:

Data de pagamento'

/

158 .62602.27-9 Empr.: 2007 JOSEANA MAR11NS PEREIRA Situaçâo: Trabalhando

CPF: 860.635.195-48 P15:

CTPS/Série: 8316213/0030

Cargo: 32CUIDADOR.A Vinculo: Celetista Adm: 02/05/2017 Salário: 998,00


8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P 998 1.N.S.S. 8,00 O

79,840

998,00 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: o LiquIdo: J 918,16 NO:

NF:

ti Proventos:

O Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 18.16

: fl

Data de pagamento (7 AssInatura

/

F: 001.288.905-92 P15: i09.9865.76-2 Empr.: 2012 JUCEUNO CUNHA SANTIAGO LI Sltuaçao: Trabalhando

Adm: 01/05/2017 CTPS/Série: 1 40155/505 Cargo: 4 VIGILANTE Vinculo: Celetista

Filial: 1 Salário: 1 .1.031,55 CC: 2 Depto: 1

25 ADICONAL NOTURNO (INR) 220,00 206,311) 998 IN.S.S. 8,00 102,98 D

854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 49,51 P

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 P

!1.184,39 ND: O Proventos: 1.287,37 Descontos: 102,98 InforniatiVa:

--

102,98 Informativa Dedutora: "-'-- -

o líquido:

10298 Base IRRF: l r118439

NF: O Base INSS: 1.287,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.287,37 VØUJI fl3'J-

Data de pagamento 02C2s?Q1S d ,ya /45tf_L

/ AssInatura

" F: 519.724.255-87 PIS: lb.27593.I84

1044 JUCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS Sltuaçáo: Trabalhando CTPS/sérle: 00b36239/00030

Cargo: li GERENTE ADMINISTRATIVO Vinculo: Celetista Adm: 01/09/2007 Salário: 6.520,00


11,00 612,33 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 6.520,OOP 998 I.N.S.S. 27,50 747,00 D


NO: O Proventos: 6.520,00 Descontos: 1.389,33 Informativa: 5,60 Informativa Dedutora: o Liquido:

Base IRRF:

5.130,6 1 5477,67

NF O Base INSS: 5.839,45 Excedente INSS: 680,55 Base FGTS: 6.520,00 Valor FGTS: 521,60 - - 1 /7 i,1,,27,

Data de pagamento :Q.JQSi.L2QL8I

CONFERE COM O ORiGINAL Em

ÇlctAma lirpnrlailn nara RUBEM ALVES DOS SAN1DS

mpresa 198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Página:

NPJ: 13.348.347/000171 -

Emissk: O3/O4/20)\(fj7

Horas:

álculo: Folha Mensal -

.ompetência: 03/2019

1" EXTRATO MENSAL

mpr.: 2015 JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES Situaç8o: Trabalhando

CPF 972.556.965-20 P15: 130.6 92.06-2

:argo: 4 VIGILANTE Vinculo: Celetista Adm: 02/06/2017 CTPS/série 0253101/0030

Filial: 1 Salário:

2 Depto: 1

1.03155

8,00 2,9

25 ADICIONAL NORNO (INFOR) 220,00 206,31 P 998 I.N.S.S. 1 D O-

854 REFO ADIC. NORNO DSR 0,00 49,51 L

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 P

D: 0 Proventos: 1.287,37 Descontos: 102,98 Informativa: 102,98 lnfbrmativa Dedutora: o Liquido: 1.184,39

NF: O Base INSS: 1.287,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1,287,37 Valor FGTS: 102,98 Base IRRF: 1.184,39

Data de pagamento

/ -

Empr.: ZOO8JUSSAR.A DA SILVA QUEIROZ -' SituaÇão: Trabalhando CPF: 985.364,19504 P15: 162.55152.805

Cargo: 34COORDENADORA Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 2U21/000SS


CC: 2 Depto: 1

-

9,00 204,96 D

al DIAS NORMAIS 30,00 2,277,41 P 998 1.N.S.S. j

Informativa Dedutora: o Lí 2.012,45

ND: 1 Proventos: 2,277,41 Descontos: 204,96 Informativa: 182,19

quido: :

NF: 1 Base INSS: 2.277,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,41 Valor FGTS: 182,19 Base IRRF: 1.882,86

áú Data de pagamento QLLQ5/_4 4 .

£LLLsusQc

(1) Assinatura o

CPF 017,806,285-52 P15: 165.23676.98-7

Empr.: 2002 KATIANE MADEL GONÇALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando Adm:

C

Adm: 02/05/2017 CTPS/Série: 5501994/0040

Cargo: 20 PROFESSORA Vínculo: Celetista


CC: 2 Depto: 1

9,00 220,98 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2,455,35 P 998 I,N.S.S.

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 10,56 O

Líquido: 2.223,81

NO: 1 Proventos: 2.455,35 Descontos: 231,54 Informativa: 196,42 Informativa Dedutra: o

1

NF: 1 Base INSS: 2.455,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,35 Valor FGTS: 196,42 Base IRRF: 2.044,78

Data de pagamento : fL2.Q5i2Qi9

Cargo: 6 AUX DE SERVICOS GERAIS Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/S&

998,00 ie: 50442/00029

CC: 2 Depto: 1 -

Filial: 1 Salário:

995 SALARiO FAMILIA 1,00 32,80 P 998 I.N.S.S. 8,00 - 79,840

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P .

950,96

NO: 1 Proventos: 1,030,80 Descontos: 79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora: o Líquido: - 1

NF: 1 Base INSS: 998,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS: 79,84 Base IRRF: 728,57

Data de pagamento QkLQ,SíQ 1 Assinatura

-

CONFERE COM O ORIGINAL

Sistema licenciado para RUBEM ALVES DOS SANTOS

mpresa:. 198- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

NP): 13.348.347/0001-71 álculo; Folha Mensal

ornpetência: 03/2019 -

:mpr.: 1035 MARGARETH BARBOSA DA SILVA

.argo: 43 PROFESSORA

1

8781 DIAS NORMAIS

D; O Proventos; 2.455,35 Descontos

NF: 0 Base INSS; 2.455,35 Excedente INSS

Página; 5j

EmissáO: 03/04/20

1-loras; 11:052

EXTRATO MENSAL

Situação; Trabalhando CPF 291.383.10520 PIS; 126 2461706-1

Vínculo: Celetista Adm; 01/07/1997 CTPS/Série; 0004490/00056

Depto; 1 Filial: 1 Salário; 2.455,35 1

30,00 2455,35 P 998 I.N.5.S. 900 220:98 O

999 IMPOSTO DE RENDA 7,50 24,78 D

245,76 Informativa; 196,42 Informativa Dedutora; o Líquido; 2.209,59

0,00 Base FGTS; 2.455,35 Valor FGTS; 195,42 Base IRRF; 2.234,37

Data de pagamento Q JÇ J ZQ15'. rJtaøCt"*'1S h cvcz Assinatura

Empr.; 2006 MARLUCE PEREIRA ALVES - Situação; Trabalhando CPF 619.515.44587 PIS; 124.84947.08-9

Cargo: 33 MERENDEIRA Vínculo: Celetista Adm; 02/05/2017 CTPS/Sérle: 21639/00032

CC; 2 Depto; 1 Filial; 1 Salário; 1.031,55

31 DIAS NORMAIS 30,00 1031,55 P 998 1.N.S.S. 8,00 82,52 D

NO; O Proventos; 1031,55 Descontos; 82,52 Informativa; 8252 Informativa Dedutora; O Líquida; 949,03

NF; O Base INSS; 1031,55 Excedente IMSS; 0,00 Base FGTS; 1.031,55 Valor FGTS: 82,52 Base IRRF:

- C)fftO- 949,03

Data de pagamento ;oicQS 2:o 'J9 -

jta4Luc r Assinatura

Empr.; 2005 MIRIAN LIMA ALMEIDA Situação; Trabalhando CPF 016.647.145-37 PIS; 12.4701806-0

Cargo; 32CUIDADORA Vínculo; Celetista Adm: 02/05/2017 CTPS/Série; 6760085/00010

2 Depto; 1 Filial: 1 Salário; 998,00 CC; 1

995 SALARIO FAMILIA 1,00 32,80P 998 1.N.5.5. 8,00 79,84 D

8781 DIAS NORMAIS 30,00 998,00 P

MD; 1 Proventos; 1.030,80 Descontos; 79,84 Informativa; 79,84 Informativa DedutDra; o Líquido; 950,96

MF: 1 Base INSS; 998,00 Excedente INSS; 0,00 Base FGTS; 998,00 Valor P615; 79,84 Base IRRF; •

728,57 1-_tia

Data de pagamento ; t»rrrx 'LLmzda

/ Assinatura 1 jd

7 Ii

Cri 2010 MCV DIMAS ALMEIDA SANTOS Situação; Trabalhando CPF 267.879.54549 PIS; 122.49857.646

Carga; 41 PORTEIRO Vinculo; Celetista Adm; 01/06/2017 CTPS/Série; 39150/00009

11.031,55

CC: 2 Depto; 1 Filial; 1 Salário;

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.031,55 P • 998 I.N.S.S. 8,00 82,52 D

MD: O Proventos; 1.031,55 Descontas; 82,52 Informativa; 82,52 Informativa Dedutora; o Líquido; 1 949,03

MF; O Base IMSS; 1.031,55 Excedente INSS; 0,00 Base POIS; 1.031,55 Valor FGTS: 82,52 Base IRRF; 949,03/

de Data pagamento ; çjÇ_2' (C 7Jjj4 (4&'çlo'e.Lf - Assinatura

1

7 .'

190.18134.21-2 Empr.; 1050 ROMEIDE DOS REIS CONRADO L.ACERDA Situação; Trabalhando CPF; 020.238.785-27 PIS:

5411400/0059 Cargo; 20PROFESSORA Vinculo; Celetista Adm; 02/05/2017 TPS/Série:

Salário; 2.455,35

CC; 2 Depto; 1 Filial; 1

8781 DIAS NORMAIS 30,00 2.455,35 P 998 I.N.S.S. 9,00 220,98 D

ND; 2 Proventos; 2.455,35 Descontas; 220,98 Informativa; 196,42 Informativa Dedutora; O Líquido; 2.234,37

1.855,19 MF: 2 Base INSS; 2.455,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS; 2,455,35 Valor FGTS; 196,42 Base IRRF;

Data de pagamento: ÍJQ5J2Q19 '-Qzyn'jrii Assinatura

ORIGINAL

II

Sistema licenciado ALVES DOS SANTOS

Págína:

Emissâ0:

Horas:

198 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS mpresa:

NPJ: 13.348.347/000171

álculo: Folha Mensal

nmpetência: 03/2019

.mpr,: 2003 VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL'/

argo: 32 CUIDADORA

2

995 SALARIO FAMILIA 1,'

8781 DIAS NORMAIS 30,

D: 1 Proventos: 1.030,80 Descontos:

NF: 1 Base INSS: 998,00 Excedente INSS

EXTRATO MENSAL

Situação: Trabalhando CPF: 006.366.365-18

Vínculo: Celetista Adm: 02/05/2017

Depto: 1 Filial: 1

32,80 P 998 I,N,S.S.

998,OOP

79,84 Informativa: 79,84 Informativa Dedutora:

0,00 Base FGTS: 998,00 Valor FGTS:

Data de pagamento : Of1JQSJ2QL3

P15:

CTPS/Série:

Salário:

8,00

o Líquido;

79,84 Base IRRF:

Assinatura

998,00

340

¶3'

950,96

728,57

Totais por Centro de Custos

1 GERAL

PREFEITURA Total:

Proventos

10.347,35

30.679,91

41.027,26

Descontos

1.744,85

5.100,99

6.845,84

Liquido

8.602,50

25.578,92

34,181,42

Total Geral Proventos: 41.027,26 Total Geral Descontos: 6.845,81

Líquido Geral: 34,181,42

Resumo por Rubrica

25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 440,00 412,62 P 49 AVISO PREVIO REAVIDO 30,00 1.031,00

1.88,44

D

O 28 FERIAS VENCIDAS 1,00 1.031,00 P 51 UQUIDO RESCISAO 0,00

57,73 D 29 FERIAS PROPORCIONAIS 3,00 257,75 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 8,00

8,00 20,62 D 64 1/3 FERIAS RESCISAO 33,33 343,67 P 989 INSS 13 SAL,RESCISAO

186,00 3J340,45 D 854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 99,02 P 998 I.N.S.S.

57,50 807,60 D 995 SALARIO FAMIUA 5,00 164,00 P 999 IMPOSTO DE RENDA

8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCIE 33,33 85,92 P

8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 3,00 257,75 P

8781 DIAS NORMAIS 660,00 37.653,83 P

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 21,00 721,70 P

Líquido Geral: 34.181,42

CONFERE COMO ORIGINk /06

Sistema licenciado para RUBEN ALVES DOS SANTOS

Situações

)mero de empregados: imero de estagláilos:

abalhando:

'astado direitos IntegraIs:

fastado acidente de trabalho:

rastado seriAço militar:

alário maternidade:

alário maternidade INSS:

'oença: 'cença Profissional:

icença sem vencimento:

iemiUdo:

'ransferido: :érias:

andatn sindical:

tpos€ da:

'artic. 1-urso/programa de qualiflcaçâo:

usênda justificada:

Dutros motK'os de afastamento:

kdmlssões: wúmeio de contjibuintes:

Salário conblbulÇáO empregados:

Salário contrlbulçáo conblbuintes:

Excedente:

Base total:

Segurados:

Empresa:

RAT: Contribuintes:

Sub-Total:

Retenções: (-) Salário famflla/maternldade

Compensações:

Valores pagos a Cooperativas:

Outras Compensações:

Total:

Terceiros:

Total IF4SS:

23 o

22 o o o o o o o o

o o o o o o o o o

tpresat 198- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

P3: 13,348.347/000171

iculo: rolha Mensal

mpetência: 03/2019

EXTRATO MENSAL

Página:

Emissão:

Horas:

38,464,37 Base lF Mensal:

0,00 Valor IRRF Mensal:

680,55 Base IRRF Férias:

39.144,92 Valor TRW Férias:

3.418,80 Base IRRF Partic. Lucros:

0,00 Valor IRRF Partic. Lucros:

0,00 Base IRRF Exterior:

0,00 Valor IRRF Exterior:

3.418,80 Base IRRF 13° Salário:

0,00 Valor IRRF 130 Salário:

164,00 Valor Total do IRRF:

0,00 IRRF Aluguéi5:

0,00 IRRF contribuintes:

0,00 Base do FGTS:

3.254,80 Valor do FGTS:

0,00 Base do FGTS Aprendiz:

3.254,80 Valor do FGTS Aprendiz:

Base FGTS - GRRF:

FGTS - GI.F:

Base FGTS mes anl

FGTS mes ant. GRRF:

Base P15: Valor P15:

Base ISS: Valor ISS:

Liquido Geral:

807,60 0,00

-1 0,00

£0,00 4 0,00 0,00

1 0,00

237,13 0,00

807,60 0.00

1 0,00

39.144,92

3.131,52 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

39.144.92 1391.42

0.00

0,00

34.181,42

1

s

.1

1

CONFERE COM O ORIGINAL 1

Clrtõrn. lironrbdn rra RI IREM ALVES DOS SANTOS

0210512019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 30 nível



CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 8231-3 CONTA: 63.043-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.009.014.813 VALOR TOTAL 1.184,39

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JUCELINO CUNHA SANTIAGO! -

AGENCIA: 0231-3 CONTA: 14.813-X NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO C.02D.736.706. E92. 5E5

G33202 1810637350047 02/05/2019 18:26:26

):4ci.rj. Jq1-jç0t,.

Transação efetuada com sucesso por: J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

https:llaapj.bb.com.brlaapjlhomeV2.bb?tokenSessao=eO5eae5d6ecb28fd8f740b699c60O1 9b# 1/1

02/05/2019 Banco do grasH a /

G33202 1810637350034

[!* Emissão de comprovantes - 3o nível -

02/0512019 18:24:47


COMPROVANTE DE TRANSFERENtIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.053.570 VALOR TOTAL 949,03 '" TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLUCE PEREIRA ALVES AGENCIA: 0231-3 CONTA: 53.570-2 ML DOCUMENTO 558.231.008.063.043 GE NR.AUTENTICACAO 2.D30.D91.CEB. B2A.D3A


https://aapj.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokenSessao=e05eae5d6ecb28fd8f740b699c60019b# 111

G33202181063735005 02/05/2019 18:27:21

02/05/2019 Banco do 'Brasil

Emissão de comprovantes'>J3o nível

02/05/2019. - BANCO DO BRASIL - 14:27:06 023100231 SEGUNDA VIA 0023


CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: . 63.043-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.056.081 VALOR TOTAL 918,16

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CLEIANE 5 LEITE OLIVEIRA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 56.081-2 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO A. 205.E18.005,938.A53


111

02/05/2019 Bei dô Brasil

ma, Emissão de comprovantes - 3o nível

02/0512019 - BANCO DO BRASIL - 14:27:06 023100231 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE \


DATA DA TRMISFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.449 VALOR TOTAL 1.184,39

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: )UNIO H VALE GUIMARAES AGENCIA: 0231-3 CONTA: 59.449-0 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO E.F12.DBA.220.3D9.36F

G332021810637350049 02/05/2019 18:26:42

j4 41: Transação efetuada com sucesso por: J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

111

G332021810637350030 02/05/2019 18:24:20

02/05/2019 Banèo do Brasil

Emissão de comprovantes-t 30 nível LE~ I 02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05 023100231. SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P1 CONTA CORRENTE


DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.059.931. VALOR TOTAL 950,96

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MIRIAN LIMA ALMEIDA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 59.931-X NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 4.805.87E.E2D.190.ACC


https://aapjbb.com.br/aapj/homeV2.bb?token5essao=eO5eae5d5ecb28fd8f74ob699c6001g 111

Banco d6 Brasil

4 G332021810637350022 02/05/2019 18:23:05

02105/2019

[ 1 Emissão de comprovantes - 30 nível




DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 550.231.000.060.187 VALOR TOTAL - 2.234,37

TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: CLELIA P NORONHA SILVA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 60.187-X NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO F.66D.4AC.A16.272.5A7

i4tt*4' tt 1pb1ii V

f*•:Ui ã&jki{:


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e05eae5d6ecb28fd8f740b699c60019b# 111

02/05/2019 Bahcd dó rasiI

G332021810637350045 Emissão de cõmprovantes - 3o nível 02/0512019 18:26:10





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: NEV DIMAS ALMEIDA SANTOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 61.701-6 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 1.A92. 593.99C.987.6D7


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=eo5eae5d6ecb28fdgq4o5g9co1g 111

02105/2019 Banco doBrasil

r Emissão de comprovantes -30 nível





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AILTON C AZEVEDO SANTOS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 62.125-0 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO D.D37.9CD. 580. 124.2BE

G33202181063735005 02/05/2019 18:27:36


111

02105/2019 - Banco do Brasil

Emissão de comprovantes -30 nível





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 64.133-2 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO E.FDC.572.AAE.808.DFA

11

0332021810637350038 02/05/2019 18:25:17


111

vi LI

G332021810637350059 02/05/2019 18:28:16

0210512019 Banco dõ Brasil

B Emissão de comprovantes -30 nível

*flSAI


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO A E SARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.943-8


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARGARETH BARBOSA SILVA AGENCIA: 0231-3 CONTA: 510.017.707-8 VARIACAO DA POIJPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.090.063.043

NR.AUTENTICACAO 6.94E. 193.7FB.64B.8B8 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

jTransação efetuada com sucesso por: J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

1/1

02/05/2019 Bãnco dd Brasil

E.pnsj Emissão de comprovantes -30 nível 033202 1810637350061

02/05/2019 18:28:31



CLIENTE: ASSOCIACAQ A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63.043-8


TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: VEDINHA TORRES P MACIEL AGENCIA: 0231-3 CONTA: 510.032.900-5 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO E.564.3D1.ED4.73A.299 Creditos a partir de 04 05 2912 estao


Pr9 ! (f -:çj .dLff4l1!


https://aapj.bb.com.br/aapj/h0mev2bb?t0ken5055a0e05eae5d6e0b28fd8ff40b699à6001 9b# 1/1

Bancodb Brasil

G332021810637350057 02/05/2019 18:27:59

02/05/2019

FS 1 Emissão de comprovantes - 3o nível 1E ~t 02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:40 023100231 SEGUNDA VIA 0020




TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JUSSARA DA SILVA QUEIROZ AGENCIA: 0231-3 CONTA: 510.047.941-4 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 6.91C.DDF.53A.1A5.EE1 Creditos a partir de 04 05 2012 estao



https://aapj.bb.com.br/aapj/h0mev2bb?t0ken5e55a0.e05eae5d68cb25fd3ff40b699c6001 9b# 1/1

02105/2019 BandodorasiI

G332021810637350063

Emissão de comprovantes - 3o nível 02/05/2019 18:28:46





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ]UCINEIDE M 5 MARTINS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 510.052.789-3 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 6.E97.3DF.8EA.41D.BA3 Creditos a partir de 04 05 2012 estao


'II


hftps://aapj.bb.com.br/aapj/homev2bb?tokensessaoeo5eae5d8ecb28fd84ob69gc6001g 111

DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 13.348.347/0001-71

02 Razão Social/Nome

1 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS 03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) TRAVESSA DAS TURBINAS, 1

1 04 Bairro 1 BARREIRINHAS

05 Município 1 06 UF BARREIRAS 1 BA

1 07 CEP 1 J 47.810-572 1

08 CNAE 9430-8/00

09 CNPJ/CEl Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 204.74506.36-8

fi Nome GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES

12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) Rua CROACIA, 42 1

13 Bairro BOA SORTE

14 Município BARREIRAS

115 UF 116 1BA 147.807-171

CEP 117 CTPS (n°. série, UF) j 3470848-0050 / BA

118 CPF

1068784635-80 19 Data de Nascimento 05/08/1998

20 Nome da Mãe 1 INAlARA PEREIRA BEZERRA

DADOS DO CONTRATO 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.031,00

24 Data de Admissão 02/06/2017

1 25 Data do Aviso Prévio 121/03/2019

1 26 Data de Afastamento 121/03/2019

j 27 Cod. Afastamento Isj1

28 Pensão AIim. (%) TRcT 0,00

29 Pensão AIim. (%) FGTS 1 30 0,00 01

Categoria do Trabalhador - Empregado

31 código Sindical

1 000.005.082.91050-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

05.807.098/0001-07 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE BARREIRAS E REGIÃO OESTE DA BAHIA

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 21/dias Salário (liuido de 0/faltas e DSR) j R$ 721,70

51 Comissóes R$ 0,00

52 Gratificação R$ 0,00

53 Adic. de Insalubridade ___%

R$ 0,00 54 Adic. de Periculosidade ___

R$ 0,00 55 Adic. Noturno horas -%

-

R$ 0,00

56.1 Horas Extras - horas

a R$ 0,00 57 Gorjetas

R$ 0,00 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) R$ 0,00

59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável R$ 0,00

60 Multa Ad. 477 § 8°/CLT R$ 0,00

61 Multa Ad. 479/CLT R$ 0,00

62 Salário-Família R$ 0,00

63 130 Salário Proporcional 3/12 avos R$ 257,75 64.1130 Salário-Exerc.

-

_/12 avos R$ 0,00 65 Férias Proporc 3/12 avos

R$ 257,75 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/12/2017 a 25/12/2018

R$ 1.031,0068 Terço Constituc. de Féria. R$ 429,59

59-Aviso-Prévio Indenizado /dias R$ 0,00

70130 Salário (Aviso Prévio Indenizado) R$ 0,0071 Férias (Aviso-Prévio

Indenizado) R$ 0,00

99 Ajuste de Saldo Devedor. R$ 0,00 TOTAL BRUTO R$ 2.697,79

DEDUÇÕES

Desconto

100 Pensão Alimentícia Valor

R$ 0,00

Desconto ioi Adiantamento Salarial

Valor

R$ 0,00

Desconto 102 Adiantamento 13° Salário

Valor

R$ 0,00 03 Aviso-Prévio

Indenizado30/dias R$ 1.031,00 112.1 Previdência Social

R$ 57.73 112.2 Prev. Social - 130 Salário R$ 20,62

114.1 IRRF R$ 0,00

114.2 IRRF sobre 130 Salário R$ 0,00

TOTAL DEDUÇÕES -

R$ 1.109,35

VALOR LÍQUIDO R$ 1.588,44

HOMOLOGACAO IDE RESCISAO DO CONTRATO DE

EMPREGADOR 01 CNPJICEI 02 Razão Social/Nome 13.348.347/0001-71 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 11 Nome 204,74506.36-8 GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES 17 CTPS (n°, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe 3470848-0050IBA 068.784.635-80 05/08/1998 INAlARA PEREIRA BEZERRA

CONTRATO 22 Causa do Afastamento ResCisão Contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. Afastamento 29 Pensão AIim. (%) FGTS 02/06/2017 21/03/2019 21/03/2019 SJ1 0,00 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado 31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laborat 000.005.082.91050-3 05.807.098/0001-07 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE BARREIRAS E

REGIÃO OESTE DA BAHIA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.° 477, § 10, da Consolidação das Leis do do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de RS , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assjzt4das no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRJ n0115/2010.

Fica ressatva4o olireito de o trabalhador pIear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

150 Assinatura 'o'r?b4ioritïPreposto ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS

tAssilia lura do Trabalhador 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente 154 Nome do Órgão Honiologador

155 Ressalvas

156 Inlormações á CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar açâo judicial quanto aos créditos resultantes clais ielações de trabalho até o limite de dois

anos após a_extinção_do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 70 daConstituição Federa1/1988). ,- -

G33202181063735004 02/05/2019 18:25:36

02/05/2019 Bahco do brasil

Emissão de comprovantes -30 nível




DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 552.612.000.025.250 VALOR TOTAL 1.588,44 """ TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: GEYSA L BEZERRA MENEZES AGENCIA: 2612-3 CONTA: 25.250-6 NR. DOCUMENTO 556.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO C. E3B.4C0. E04.992.CFS • .: r ai.

kP1k* L'9'4j t


111

G3320218106373501' 02105/2019 18:24:05

02/05/2019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes -30 nivel





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EDIVANIA DE JESUS ARAU3O AGENCIA: 3338-3 CONTA: 21.275-X NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 6.16B.BDC.DDB.DD2.202


111

0210512019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 30 nível II

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL 14:27:05 023100231 SEGUNDA VIA 0013


CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS AGENCIA: 0231-3 CONTA: 63043-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 553.338.000.021.322 VALOR TOTAL 950,96 """ TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: LUZIA COSTA OLIVEIRA AGENCIA: 3338-3 CONTA: 21.322-5 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 8.DEE.0E4.71D.74F .4C0

0332021810637350036 02/05/2019 18:25:01


j

hftps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token5essaoeo5eae5d6ecb28fdsq4ob6g9c60019M 111

02)05/2019 Banco do Brasil

Emissão de comprovantes - 3o nível





TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: IGOR M DA SILVA MELO AGENCIA: 3338-3 CONTA: 24.729-4 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO F.BCB.9BA.C92.198.28C

G33202 1810637350043 02/05/2019 18:25:53


https://aapj.bb.ccm.bdaapj/homeV2.bb?token5essaoeo5eae5jèecb2efd8f74ob5g9c5oo19 1/1

02/05/2019

iFS1 Emissão de comprovantes - 3o nível nsli 02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:27:05 023100231 SEGUNDA VIA 0021



DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019 NR. DOCUMENTO 554,231,000,012.834 VALOR TOTAL 2.234,37 " TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: RONEIDE DOS REIS CONRADO AGENCIA: 4231-5 CONTA: 12.834-1 NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO 6. B59.BEC.4EE.06C.02B

anco 'do rasíI

0332021810637350026 02105/2019 18:23:50


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoeo5eae5d6ecb28fd8f'4ob6g9c60019M 111

Bancô do árasil

G332021810637350051 02/05/2019 18:26:58

0210512019






TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EDNA GOMES RIBEIRO SILVA AGENCIA: 5746-0 CONTA: 12.5865

NR. DOCUMENTO 550.231.000.063.043

NR.AUTENTICACAO E.870.AC8.BOD.D85.AF9


hftps:llaapj.bb.com.brlaapjlhomeV2.bb?tokenSessao=eO5eae5d6ecb28fd8f740b699c600l gb# 1/1

85830000032-7 54800270230-0 51334834700-0 01712019037-5

Corte aqui.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

eCOMPETÊNClA

SIDENTlFlCADOR

6-VALOR DO INSS

E13,348.3471/0001-71

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ FONE / ENDEREÇO

198 -ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BAR TRAVESSA DAS TURBINAS, 1

BARREIRAS - BA

7736116137 EE

2-VENCIMENTO (uso axcluaiuO co INSS)

9-VALOR DE OUTRAS 19/04/2019 ENTIDADES

3.254,80

1AUTENTlCAÇA0 BANCÁRIA

lo-ATMIMULTA E JUROS

11-TOTAL

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor interior

ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS A receita que resultar valor infericr

deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subse-

quentes. até que o total seja igual ou superior ao valor minimo lixado.

COtF ERt COM O QRGIfl1

85830000032-7 54800270230-0 51334834700-0 01712019037-5

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 23 051

MINISTÉRIO DA PREVIDÈNCIAEASSISTÉNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0312019 4COMPETÊNCIA

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - G!S 13.3483471000171 SIDENTIFICADOR

5-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONEIENDEREÇO 6-VALORDOINS5 3.254,80

198-ASSOC. DE PAIS EAMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BAR TRAVESSA DAS TURBINAS, 1 Para Pagamento 7

BARREIRINHAS BA Até/4' (iç'• ljj. 47810572 BARREIRAS -

6-

7736116137 Ruttern-SdWCOnt4

2-VENCI MENTO 19/04/2019 9L0fbE0UTRAS

ENTIDADES

0,00

(UaooxcIUaivOdOINSS) 1

dada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor interior 1O.ATULTA E JUROS 0,00

Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valer inferior LATENÇÃO:

nada à contribuição ou impoflància correspondente nos meses subs

o

11-TOT . 3.254,80 total seja igualou superior ao valor mínimofixado.

12.AIJTENTICAÇAO BANCÁRIA

'e' s

IG33202181O63735O01

S


Emissão de comprovantes - 3o nível 02/05/20191821:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.26

9231300231 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CODIGO DO PAGAMENTO 2305

COMPETENCIA 03/2019

IDENTIFICADOR 13348347000171

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2019

VALOR DO INSS 3.254,80

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/]UROS/MULTA 0,00

'LOR TOTAL 3.254,88

DOCUMENTO: 050201 AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.789.7AA.2F9.68C

VIA EMPREGADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.26

0231300231 SEGUNDA VIA 0028 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E BARREIRAS

CODIGO DO PAGAMENTO 2305

COMPETENCIA 03/2019

IDENTIFICADOR 13348347000171

)ATA DO PAGAMENTO 02/05/2019

IALOR DO INSS 3.254,80

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/)UROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 3.254,80

DOCUMENTO: 050201 AUTENTICACAO SISBB: 5.10F.189.7AA.2F9.6BC

S**** VIA CONTRIBUINTE


CONFERE COMO ORIGINAJ.

~V

Si rnni hrI ni/hnmeV2.bb?tokeflSesSao=eO5eae5d6828w8U40b699c60019 1/1

O&fltf nOm4PZ) DE stffttø

rf I;Trm GFI? - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 09:04:04

OJRAZAO SOCIALINOME

ASSOC EDE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOIS

39.144,92

OIHSCRIClO/IO( 8

13.34 B.347/000171

(0077) 36116137

TRABAU4ORES

23 8

rA DE VALIDADE

03/2019 02/0572019

639 1

115 017983-3

+ CONTRIE SOCI

328 82

15-TOTAL A RECOLHER

3.460,41

M02/05/ 019"

858100000340 604101791900 502627053813 334834700011 AUTETICAÇÀO MECÂNICA

o Tm DE

V' E15 GRF - GUIA DE gEcOLi1IMEO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 09:04:04

iJNDO IX~NlIL wol SfJMO

GEI? - SEFIP 8.40

O1.zÃOSDCl/HO (0077) 3611613

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC1014A15

07 ALt000TA FGTS

05 RERAÇO 36 QTOE TsALEbfbRES

04 SIMPLES

03/2019 02/05/2019 08-CÓD RE:1

:7983-3 13.348.34 71000171

lsTREcOLHER

3.460,41 3.131,59

328,82

"VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/05/2019

858100000340 604101791900

ENTICAÇA0. MECÃNICT'

01

írrj

02/0512019 Banco do Brasil

• G332021810637350012

Emissão de comprovantes - 3o nível 0210512019 18:21 :44

SISBB - SISTEIt4 DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.46 0231300231 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85810000034-0 60410179190-0

50262705381-3 33483470001-1 Data do pagamento 0210512019 CNP)/CEI/CPF 13348347/0001-71

CO4PETENCIA 03/2019 CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 02/05/2019

VALOR DEPOSITO 3.460,41

Valor Total ----------------------------------------

3.460,41

)CUMENTO: 050202 ,,UTENTICACAO SISBB: 2.77C.2C8.999.E3C.F27


cm

hffns //aani.bb.com.br/aaDi/hOmeV2.bb?tOkenSeSSa0e05eae5d6e288ff40b699c€OOlO 111

G3320218106373I 02/05/2019 18:21:58

02/05/2019 Bancã do Brasil

Emissão de comprovantes -3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/85/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.21.59 8231380231 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 8783-8 - BARREIRAS CONTA: 131.529-3

FAVORECIDO: KATIANE MACIEL GONCALVES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 017.806.285-52 VALOR: R$ 2.223,81 DEBITO EM: 02/05/2019

DOCUMENTO: 050203 AUTENTICACAO SISBB: 0.70.EBØ.B78.AE7.8F8

?at;:nrpè:rai ti


https://aapj.bb.com.br/aapj/hOmeV2.bb?tokenSessao=eo5eae5d8ecb2afdaf74obe9gceoo19 111






FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS CONTA: 138.015-0

FAVORECIDO: JOSEANA MARTINS PEREIRA CPF/CNP]: 860.635.195-48

4 VALOR: R$ 918,16 DEBITO EM: 02/05/2019 -------------- 'DOCUMENTO: 050204 AUTENTICACAO SISBB: E.95A.A39.8E1.BBC.B2F

G332021810637350016 02105/2019 18:22:13

Ii&eriL;ib J,tt;

Transação efetuada com SUCCSSO por: J4475878 CESAR ELPIDIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e05eae5d6ecb28fd8f740b699c60019b# 111

0210512019

Emissão de comprovantes - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/e5/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.22.29 0231300231 SEGUNDA VIA 0031



FINALIDADE: ei CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 3508-4 - IBOTIRAMA BA CONTA: 22.372-5

FAVORECIDO: GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA CPF/CNP]: 021.396.105-98 VALOR: R$ 2.059,82 DEBITO EM: 02/05/2019

DOCUMENTO: 050205 AUTENTICACAO SISBB: E.6A8.859.771.4FC.8C6

Banco do Brasil

G332021810637350018 02105/2019 18:22:26

h LÓ (f4l1

Transação efetuada com sucesso por: J4475878 CESAR ELPIQIO DO SACRAMENTO ALMEIDA.

https://aapj.bb.com.br/aapj/h0m0v2.bb?tokensessao=e05eae5d68cb28fd5f740b699c60019b# 111

02/05/2019 - Banco do Brasil

Emissão de comprovantes -3o nível Ii




FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE REMETENTE : ASSOCIACAO A E BARREIRAS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0973-3 - BARREIRAS-CENTRO CONTA: 617.341-1

FAVORECIDO: JAIR GONCALVES DE CASTRO CPF/CNP]: 636.714.175-87 VALOR: R$ 918,16 DEBITO EM: 02/05/2019

DOCUMENTO: 050206 AUTENTICACAO SISBB: 9.41E.C54.E6F.A32.83A

0332021810637350020 02/05/2019 18:22:47


https://aapjbb.combr/aapj/homeV2.bbflokensessao=eo5eae5d6ecb28fdsq4ob6g9c60019M 111

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 30/04/2019 HORA: 09:04:04 PAG : 0001/0005

RELAÇAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE 'BRANCO' -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDftNCIA

858100000340 604101791900 502627053813 334834700011

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 13.348.347/0001-71

1,00 COMP: 03/2019 CDD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO:

INSCRIÇÃO TOMADOR/OBRA: -

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBD

REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM

BASE CÃL PREV SOCIAL

AILTON CLAUDIO AZEVEDO SANTOS 124.14047.01-3 28/09/2006 01 109,77

07625 0,00

- 1.372,00 0,00 0,00 109,76

CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEIRA 143.95794.277 26/09/2017 01 04122 0,00

998,00 0,00 0,00 79,84 79,84

CLELIA PINTO NORONHA SILVA 124.27929.47-8 02/05/2017 01 02392 0,00

2.455,35 0,00 0,00 220,98 196,43

EDIVANIA DE JESUS ARAUJO DIAS 212.07869.35-1 02/05/2017 01 79,84

03311 0,00

998,00 0,00 0,00 1 79,84

EDNA GOMES RIBEIRO SILVA 212.42858.68-9 07/08/2017 01 04122 0,00

998,00 0,00 0,00 79,84 79,84

GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA 128.94645.04-1 06/06/2017 01 182,19

02516 0,00

2.277,41 0,00 204.74506.36-8

0,00 204,96 02/06/2017 Dl 21/03/2019 J 04110

GEYSA LUISA BEZERRA MENEZES 78,35 78,35 0,00 721,70 257,75 257,75

03311 IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA 130.84379.06-7 01/06/2017 01

79,84 0,00 998,00 0,00 0,00 79,84

02515 IGOR MARCELO DA SILVA MELO 128.91009.05-5 05/06/2017 01

182,19 0,00 2.277,41 0,00 0,00 204,96

04122 JAIR GONCALVES DE CASTRO 170.54630.42-2 01/06/2017 01

79,84 0,00 998,00 0,00 0,00 79,84

JOSEANA MARTINS PEREIRA 158.62602.27-9 02/05/2017 Dl 79,84

03311 0,00

998,00 0,00 0,00 79,84

JUCELIND CUNHA SANTIAGO 100.98865.76-2 01/06/2017 01 102,99

05103 0,00

1.287,37 0,00 0,00 102,98

JUCINEIDE MACEDO DE SOUZA MARTINS 123.27593.18-4 01/09/2007 01 521,61

01421 0,00

6.520,00 0,00 0,00 642,33

JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARAES 130.60922.06-2 02/06/2017 01 102,98

05103 0,00

1.287,37 0,00 0,00 102,98 02394

JUSSARA DA SILVA QUEIRDZ 162.55152.80-5 02/05/2017 01 182,19 0,00

2.277,41 0,00 0,00 204,96

MINiSTÉRIO DO TRABALHÕ E EMPREGO - MIE - MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 30/04/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) HORA: - 09:i04:04 PÃO : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO POIS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858100000340 604101791900 502627053813 334834700011

EMPRESA:ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COMP: 03/2019 COO REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

IOMADOR/OBRA:

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 13.348.347/0001-71

RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,00

INSCR1ÇÃO

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAI OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO

REM SEM 13° SAL BEM 13°SAL BASE CAL 13°SAL PREV SOC CONTRIS SEG DEVIDA - DEPÓSITO JAM

-

- BASE CAL PREV SOCIAL

RATIANE MACIEL OONCALVES DOS SANTOS 165.23676.98-7 02/05/2017 01 196,42

02392 0,00

2.455,35 0,00 0,00 220,98 04122

LUZIA COSTA OLIVEIRA 123.77368.52-4 02/05/2017 01 79,85 0,00

998,00 0,00 0,00 79,84 02392

MARGARETH BARBOSA DA SILVA 126.24617.06-1 01/07/1997 01 196,42 0,00

2.455,35 - 0,00 0,00 220,98 05132

MARLUCE PEREIRA ALVES 123.84947.08-9 02/05/2017 01 82,53 9,00

1.033,55 0,00 0,00 82,52 03311

MIRIAN LIMA ALMEIDA 128.47018.06-0 02/05/2017 01 79,84 0,00

998,00 0,00 0,00 79,84 05174

NEY DIMAS ALMEIDA SANTOS 122.49857.646 01/06/2017 01 82,53 0,00

1.031,55 0,00 0,00 82,52 - 02392

RONEIDE DOS REIS CONRADO LACERDA 190.18134.21-2 02/05/2017 01 196,42 0,00

2.455,35 0,00 0,00 220,98 03311

VEDINHA TORRES PEREIRA MACIEL 128.56290.05-3 02/05/2017 01 79,84 0,00

998,00 0,00 0,00 79,84

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 38.887,17 257,75 257,75 3.418,80 3.131,59 0,00

11NISTÉRIO DO TRÃBALHO E EMPREGO - MT DATA: 30/04/2019

E - MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF HORA: 0 9 : 0 4 : 0 4

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 'BRANCO-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858100000340 604101791900 502627053813 334834700011

N° ARQUIVO: G1U7gdC7tk100007

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: P2SEYE6KeJG00009 INSCRIÇÃO: 13.348.347/0001-71

COMP: 93/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TnMT&nnPJnRPA INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA

CIDADE: BARREIRAS

DAS TURBINAS 1 UF: BA

BAIRRO:

CER: 47810-572

BARREIRINHAS CNAE PREPONDERANTE 94308UU

CNAE: 9430800

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 131 REMUNRAÇÃO 13° - BASE CAL PREV SOC BASE CAL 131 PREV SOC

01 23 38.887,17 - 257,75 38.887,17 257,75

TOTAIS: 23 38.887,17 257,75 38.887,17 257,75

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MIE MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME


DATA: 30/04/2019 NORA: 09:04:04 PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858100000340 604101791900 502627053813 334834700011

N° ARQUIVO: G1U79dc7tk100007

N° DE CONTROLE: P2SEYE6KeJG00009 INSCRIÇÃO: 13.348.347/0001-71 EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,00

COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTS ENT: INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

- BAIRRO: BARREIRINHAS CNAE PREPONDERANTE 9430800 LOGRADOURO: TRAVESSA DAS TURBINAS 1 CNAE: 9430800

CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47810-572

MODALIDADE : "Brar100"RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO t PREVIDÊNCIA

FGTS - B%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÃRIO 38.887,17

REMUNERAÇÃO 131 SALARIO 257,75

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 02/05/2019 - CONTRIS SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

3.131,59 328,82 0,00 0,00 3.460,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - 5W


RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

DATA: 30/04/2019 HORA: 09:04:04 PÁG : 0005/0005

N° ARQUIVO: G1U7gdc7tk100007

N° DE CONTROLE: P2SEYE6KeJ00000-9 INSCRIÇÃO: 13.348.347/0001-71 EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SIMPLES: 1 T: 2,0 FAP: 0,50 T AJUSTADO: 1,00 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTS ENT:

INSCRIÇÃO: TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: BARREIRINHAS CNAE PREPONDERANTE 9430800 LOGRADOURO: TRAVESSA DAS TURBINAS 1

0077 3611 6137 CNAE: 9430800 CIDADE: BARREIRAS UF: BA CEP: 47810-572 TELEFONE:

VALOR DEV PRËV SOC CALCULADO SEFIP: 3.254,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.418,80

0,00 164,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00 SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 0,00

COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRENCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS:

QUANTIDADE: O QUANTIDADE:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00 25 ANOS: o QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CONFERE COYOORIGINk BARREIRAS - BAHIA Em/4g4i2t Ç

PONTO DE TRABALHO NOME: AILTON CLAUDIO AZEVEDO SANTOS FUNÇÃO: MOTORISTA

MÊS: março ANO: 2019

MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO ASSINATURA

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CONFERE COM 0 ORIGINALAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BARREIRAS - BAHIA PONTO DE TBALHO

NOME: CLEIANE SANTOS LEITE OLIVEIRA FUNÇÃO: AUXILIAR DE TRANSPORTES

MÊS: março ANO: 2019.

LMATUTINO ASSINATUpJ VESPERTINO ASSINATURJk DIA entrada saída entrada saída 01

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- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS - BAHIA

12~r~ PONTO DE TRABALHO NOME: EDIVANIA DE JESUSARAUJO DIAS FUNÇÃO: CUIDADORA




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CONFERE COMO ORIGINAL Ernôc2i já ~ÃE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BARREIRAS - BAHIA PONTO DE TRABALHO

NOME: EDNA GOMES RIBEIRO SILVA FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERV. GERAIS


MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO ASSINATURA DIA entrada saída entrada saída

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CONËÉRE COM O ORIGINAL Em E - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


NOME: GABRIELLA CARNEIRO DE ALMEIDA FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL


MATUTINO ASSINATURA r1IÇfl1flff4() ASSINATURA

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CONFERE COYOOIIWE — ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS EmffiZ

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BARREIRAS — BAHIA

PONTO DE TRABALHO NO LUISA BEZERRA MENEZES FUNÇÃO: ASSIST. ADMINISTRATIVA


MATUT[NO ASS[NATURA VESPERTINO ASSINATURA


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CONFERE COM O ORIGINAL Em (i2iJ2(?ii2QP7 4cez'4Q APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

LI BARREIRAS - BAHIA PONTO DE TRABALHO

NOME: IDEILDE DIAS DE OLIVEIRA FUNÇÃO: CUIDADORA MÊS: março ANO 2019.



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CONFERE COM O ORIGINAL EmÜ - ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BARREIRAS - BAHIA

Ç PONTO DE TRABALHO NOME: IGOR MARCELO DA SILVA MELO FUNÇÃO: PSICOLOGO


MATUTINO ASSINATURA 1 VESPERTINO ASSINATURA


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45I) kPAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

a BARREIRAS — BAHIA

PONTO DE TRABALHO NOME: JAIR GONÇALVES DE CASTRO FUNÇÃO: AUX. DE TRANSPORTES


MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO ASSINATURA 1


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CONFERE COM O ORIGINAL Em — ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

f BARREIRAS - BAHIA

PONTO DE TRABALHO NOME: JOSEANA MARTINS PEREIRA FUNÇÃO: CUIDADORA


MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO ASSINATURA DIA entrada saída

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CONFERE COY O ORIGIN EmQj M24JKÃF - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


NOME: JUCELINO CUNHA SANTIAGO FUNÇÃO: VIGIA NOTURNO


NOTURNO ASSINATURA MATUTINO ASSINATURA

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- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

BARREIRAS - BAHIA

PONTO DE TRABALHO NOME: JUCINEIDE MACEDO DE S. MARTINS FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVA


CON IGIN FEREcO9OORAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

J BARREI RAS - BAHIA

PONTO DE TRABALHO NOME: JUNIO HENRIQUE DO VALE GUIMARÃES FUNÇÃO: VIGIA NOTURNO

MÊS: março ANO: 2019,

NOTURNO ASSINATURA MATUTINO ASSINATURA DIA Entrada [ Saída 01

03

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CONFERE CUOORIGI*AE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Em 9j BARREIRAS - BAHIA

PONTO DE TRABALHO

NOME: JUSSARA DA SILVA QUEIROZ FUNÇÃO: COORDENADORA

MÊS: março ANO 2019

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CONFERE C0M9ORIGINIPAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Emt2t LÍ2!i( klQ/7 BARREIRAS - BAHIA

PONTO DE TRABALHO (1 [NOME: KATIANE MACIEL GONÇALVES DOS SANTOS FUNÇÃO: PROFESSORA


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CONFERE COM OORIGIAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Em OJ 1 BARREIRAS - BAHIA PONTO DE TRABALHO 17

t NOME: LUZIA COSTA OLIVEIRA FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERV. GERAIS


MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO ASSINATURA DIA

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- NOME:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARREIRAS - BAHIA

PONTO DE TRABALHO MARGARETH BARBOSA DA SILVA FUNÇÃO: PROFESSORA


MATUTINO ASSINATURA VESPERTINO ASSINATURA DIA entrada saída entrada saída 01

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