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Manaus, quarta-feira, 14 de março de 2012. Ano XIII, Edição 2888 - R$ 1,00

Poder Executivo

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 023/ 2012 – PGM

DECLARA ESTABILIZADOS NO CARGO DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO O SERVIDOR APROVADO NA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que dentre as condições impostas pelo legislador constituinte para aquisição da estabilidade no serviço público está à avaliação especial de desempenho, que deve ser feita por comissão instituída para essa finalidade (CF, § 4º do art. 41);

CONSIDERANDO as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que prevê como requisitos de avaliação a eficiência, a idoneidade moral, a aptidão, a disciplina, a assiduidade e a dedicação ao serviço (Lei 1.118/71, art. 20);

CONSIDERANDO a avaliação feita por Comissão Especial homologada no processo 2011/2287/2908/01157,

RESOLVE:

I – DECLARAR estabilizado no cargo de provimento efetivo de Procurador do Município de Manaus o servidor RODRIGO MONTEIRO CUSTÓDIO.

II – DETERMINAR o devido registro na respectiva ficha funcional, para os efeitos de lei.

Registre-se. Comunique-se. Publique-se.

Manaus, 7 de março de 2012.

DESPACHO

Fica declarado Inexigível o procedimento licitatório, com fundamento no art. 25, inciso I da lei nº 8.666/93, de 21.06.93, para a contratação direta da empresa EDITORA NDJ LTDA. para o serviço de assinaturas dos Boletins de Direito Municipal - BDM, Boletim de Direito Administrativo - BDA e do Boletim de Licitações e Contratos - BLC.

À consideração do Senhor Procurador Geral do Município Dr. João dos Santos Pereira Braga, solicitando ratificação.

Manaus, 14 de março de 2012

Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da lei nº 8.666/93, de 21.06.93, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao processo nº 2012/2287/1232/800012, no valor de R$ 22.050,00 (vinte e dois mil e cinqüenta reais).


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: ALTÊNIO RODRIGUES CASCAES CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL

NADA A DECLARAR DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: CARLOS CESAR PESSOA TAVARES CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL 01 Automóvel FUSCA, ano 1970. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: CRISTIANE COUTINHO TEIXEIRA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL 01 Automóvel FIAT UNO, ano 2005/2006, financiado pelo Banco BV. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

Manaus, quarta-feira, 14 de março de 2012 Edição 2888

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ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: EDILSON PEREIRA TORRES CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL Uma Casa na Rua K, Q/36, nº 01 – Armando Mendes. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: EUDÓXIA MOREIRA LEMOS CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: FLAVIO SANTOS LINS CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: GERTRUDES CUNHA DE SOUZA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL Apartamento financiado pela Caixa Econômica na cidade de Manaus avaliado

em R$ 180.000,00. Em comunhão de bens com esposo. Veículo – marca FORD – modelo FIESTA, ano 2005/2006, adquirido em

consórcio FORD. Valor de R$ 33.000,00. Em comunhão de bens com esposo. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: IZABEL CRISTINA SILVA DE LIMA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-3) SITUAÇÃO: ANUAL 1 – AUTOMOVEL MARCA FOX – QUITADO; 1 – TERRENO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL FORES HILL – QUITADO.

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: JANILCE ARAÚJO DA TRINDADE CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-3) SITUAÇÃO: ANUAL



ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: JOSÉ RUY LIMA SANTANA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: LUZIVALDO DE SOUZA CRUZ CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-3) SITUAÇÃO: ANUAL 01 Automóvel FIESTA, ano 2006/2007, no valor de R$ 11.000,00. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


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ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: MANOEL ARAGÃO BENTES CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: MARCO ANTÔNIO BORGES DOS SANTOS CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL 01 Automóvel FOX 1.6, ano 2010, financiado pelo Banco Volkswagen. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: MARIA ACILENE ARAÚJO DA SILVA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL 01 Casa na Rua 3, Q/4, casa 339, Francisca Mendes II/ Cidade Nova I. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO P. DE ANDRADE CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: MARINA VIDAL PEREIRA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL



ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: MARIO RODRIGUES SERRÃO CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL 01 CASA NA RUA BAUXITA, 14 – NOVA FLORESTA; 01 AUTOMÓVEL GOL, ANO 1999, FINANCIADO PELA ABV; 01 AUTOMÓVEL GOL, ANO 2005, FINANCIADO PELO BANCO

VOLKSWAGEN. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: MARISTELA FERNANDES DE LIMA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL 01 Automóvel GOL, ano 2007/2008, financiado pelo Banco VOLKSWAGEN. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: PAULO DE CARVALHO JUNIOR CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-3) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: PEDRO NEGREIROS DA CUNHA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL Uma casa na Rua 29, nº 23 Q/32, Conj. Américo Medeiros – Cidade Nova

(Financiada pela SUHAB); Um Automóvel marca ECOSPORT 20102011 (Financiado pela Aymore

Financiamentos). DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


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ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: RAFAEL TAVARES DE OLIVEIRA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-1) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: RAIMUNDO JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-2) SITUAÇÃO: ANUAL


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: ROSANGELA GOMES NEVES CARGO: CHEFE DE SETOR – FG-1 SITUAÇÃO: ANUAL 01 AUTOMÓVEL PEUGEOT/206, 2007/2008. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: SALEIDE COSTA LIMA DE FREITAS CARGO: CHEFE DE SETOR – FG-2 SITUAÇÃO: ANUAL 01 AUTOMÓVEL FOX, 1.0 ANO, 2005. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: SUELY CRISTINA COLLYER CAVALCANTE CARGO: CHEFE DE SETOR – FG-2 SITUAÇÃO: ANUAL 01 CASA NA AM-010, LAGO AZUL. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


ÓRGÃO: PGM SERVIDOR: SUELY DA SILVA COSTA CARGO: CHEFE DE SETOR (FG-3) SITUAÇÃO: ANUAL Uma Casa na Rua Barão de Paranapiacaba, nº 8, Q/ 12 – Parque das

Laranjeiras; Uma casa na Av. Ramo D, nº 51, Q/13 – Amazonino Mendes; Um Automóvel Agile LTZ 2011 – Chevrolet, placa OAH-8540, sem reserva de

domínio; Bradesco Capitalização S/A (03 títulos no valor de R$ 1.451,94).

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

GABINETE CIVIL

PORTARIA N.º 26/2012-GC

O SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE CIVIL, no exercício da competência que lhe outorga o inciso II do Art. 128 da Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 121, da Lei 1.118, de 1º.09.1971,

CONSIDERANDO o Ofício Nº 00163/2012-NGP/GS/ SEMULSP,

RESOLVE:

ALTERAR o usufruto de férias do servidor abaixo, do quadro de Pessoal do Gabinete Civil, transferindo-o do mês de AGOSTO/12 para MARÇO/12 programadas conforme Portaria n.º 105/2011-GC.

REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR MATRÍCULA

GIANCARLO DA SILVA AZÁRIO 116.154-7B

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



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GABINETE MILITAR

PORTARIA Nº 033/2012 – GEPES/DAF/GM

O SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS;

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 12/2012 – GEPES/DAF/GM publicado no Diário Oficial Nº 2866 em 08 de Fevereiro de 2012.

CONSIDERANDO a prorrogação de licença médica da servidora Elen Cristina Botelho de Menezes.

R E S O L V E

PRORROGAR, a contar de 16.02.2012 a 16.03.2012, os efeitos da Portaria mencionada que concedeu ao servidor RODRIGO DOS SANTOS GADELHA, matrícula 118.235-8A, Técnico Municipal, a responsabilidade pelas atribuições da Função Gratificada, Chefe do Setor Pessoal FG-3, constante na estrutura organizacional do Gabinete Militar, com direito à percepção das vantagens inerentes ao exercício da Função durante o impedimento legal da titular ELEN CRISTINA BOTELHO DE MENEZES, matrícula 081.745-7C, por motivo de licença médica.


Manaus, 09 de Março de 2012.


O SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular nº 008/2010-SEMAD, acerca dos adiamentos de usufruto de férias,

CONSIDERANDO o que consta na C.I. nº 04/2012 – DIVIS/SUBDEC-GM de 28 de Fevereiro de 2012.,

R E S O L V E

TRANSFERIR o gozo do servidor do quadro abaixo, deste Gabinete Militar, constante na Escala de Férias do exercício 2012, objeto da portaria nº 126/2011-GEPES/DAF/GM, datada de 19 de dezembro de 2011, publicada no DOM nº 2832 de 22/12/2011.

CARGO COMISSIONADO MATRICULA NOME GOZO: 116.573-9 A PEDRO CELIVALDO DE OLIVEIRA NOVEMBRO/2012




O SECRETÁRIO-CHEFE DO GABINETE MILITAR, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso II da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, e

CONSIDERANDO os termos do Ofício Circular nº 008/2010-SEMAD, acerca dos adiamentos de usufruto de férias,

CONSIDERANDO o que consta na C.I. n° 061/12 – DCG/GM de 14 de Fevereiro de 2012.

R E S O L V E

TRANSFERIR as férias da servidora do quadro abaixo, deste Gabinete Militar, constante na Escala de Férias do exercício 2012, objeto da portaria nº 126/2011-GEPES/DAF/GM, datada de 19 de dezembro de 2011, publicada no DOM nº 2832 de 22/12/2011.

RDA MATRICULA NOME PAGAMENTO: GOZO: 109.915-9 B MARIA DE FÁTIMA DA COSTA TRINDADE JUNHO JULHO



SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Décimo Segundo Termo Aditivo ao Contrato de

Prestação de Serviços de Publicidade Legal nº 003/2006, celebrado em 23.02.2012.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Secretaria Municipal de Comunicação – SEMCOM e a empresa OANA PUBLICIDADE LTDA.

3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original por mais 60 (sessenta) dias, de 25.02.2012 à 24.04.2012.

4. RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente Termo Aditivo ficam expressamente ratificados todos os termos do Contrato original que não tenham sido direta ou indiretamente atingidos pelas novas condições ajustadas no presente.

Manaus, 23 de Fevereiro de 2012


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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA N.º 0132/2012–GABIN/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente, considerando o Art. 3º do Decreto nº 1.441/2012.

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINF (UG 270101), no valor total de R$ 2.647.792,30 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos) conforme Anexo I desta Portaria.

Art. 2º A descentralização de que trata esta Portaria tem como objeto as despesas com aditivos de diversas obras de construção e reforma (Anexo II) e que será realizada pela Unidade Gestora Executora (270101).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 01.02.2012.


Anexo I da Portaria nº 0132/ 2012–GABIN/SEMSA

Nº F SF P A ND FR R$ 001 10 302 1026 1033 449051 01000000 2.638.571,06 002 10 302 1026 2119 449039 01000000 9.221,24

Nº. Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada [

Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso

Anexo II da Portaria nº 0132/2012

IT UNIDADE ENDEREÇO AÇÃO ND Valor R$ 01 LAB. DISTRITAL OESTE AV. BRASIL, S/N - COMPENSA II 2119 449039 9.221,24

02 LAB. DISTRITAL SUL RUA SÃO BENEDITO S/N – MORRO DA LIBERDADE 1033 449051 687.457,04

03 CASA DE SAÚDE DA MULHER (PROJETO ARQUITETÔNICO E

COMPLEMENTAR) RUA 23 DE DEZEMBRO S/N-

COMPENSA 1033 449051 109.228,00

04 BASE SAMU PURAQUEQUARA RUA DIACUÍ S/N PURAQUEQUARA 1033 449051 436.726,48

05 BASE SAMU CIDADE DE DEUS RUA BEIJA-FLOR S/N CIDADE DE DEUS 1033 449051 593.426,61

06 CEO LESTE RUA J, QUADRA 64, Nº 07 SÃO JOSÉ III ETAPA B. 1033 449051 811.732,93

Total 2.647.792,30

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2012 – CPL/SEMSA.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a deliberação da CPL, relativa ao procedimento licitatório que viabiliza a Contratação de empresa, pelo menor preço global, para a prestação dos serviços de ampliação de base de dados de beneficiários do “Programa Leite do Meu Filho”, desta SEMSA.

II – ADJUDICAR a empresa: TEMPUS COMÉRCIO DE

ALIMENTOS DA AMAZÔNIA LTDA, vencedora do certame, com valor total de R$ 402.950,00 (Quatrocentos e dois mil, novecentos e cinquenta reais).

III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante na proposta da licitante vencedora.

Gabinete do Subsecretário


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Décimo Terceiro Termo de Renovação do Contrato nº 020/2007, celebrado em 06/01/2012. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa A. M. TECNOLOGIA LTDA.. 3. OBJETO: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive com fornecimento de peças, a serem executados nos equipamentos médico-hospitalares das UBSF dos Distritos Norte, Sul, Leste e Oeste, desta SEMSA, na conformidade do Edital de Pregão Presencial nº 020/2007 – CLS/PMM. 4. VALOR: R$ 151.284,00 (cento e cinqüenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 2012NE00574, de 09/01/2012, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.301.1025.2097.0000 02140411 33903917. 6. PRAZO: O prazo do presente Contrato fica dilatado por 03 (três) meses, contados a partir de 09 de janeiro de 2012.

Manaus (AM), 06 de janeiro de 2012.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Quinto Termo de Renovação do Contrato nº 037/2009, celebrado em 06/01/2012. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa TUKANO VIAGENS E TURISMO LTDA.. 3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente ao fornecimento de passagens aéreas no âmbito nacional, conforme identificadas no Anexo I, item 01 do Edital do Pregão nº 048/2009 – CLS/PM, para atender as necessidades do Conselho Municipal de Saúde de Manaus. 4. VALOR: R$ 10.146,77 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2012NE00576, de 08/01/2012, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.122.4002.2117.0000 01000000 33903301. 6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por 06 (seis) meses, contados a partir de 08 de janeiro de 2012.



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EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo de Renovação do Contrato nº 008/2011, celebrado em 26/01/2012. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa NORTE-IMAGEM LTDA. - ME. 3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente aos serviços de Imagem de Baixa, Média e Alta Complexidade, para atendimento de pacientes em Exames Radiológicos, no âmbito desta Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 160/2010 – CLS/PM. 4. VALOR: R$ 1.085.623,68 (um milhão, oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2012NE00500, de 26/01/2012, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.302.1026.2118.0000 01000000 33903950, no valor de R$ 198.447,34 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo de Renovação do Contrato nº 002/2011, celebrado em 31/01/2012. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS LTDA. 3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original, referente aos serviços de Seguro Completo para 05 Motocicletas, Yamaha XTZ 250CC, Ano/Mod.: 2008, placas: NOO-8957, NOO-8067, NOO-8977, NOO-9007 e NOO-9077, do SAMU, na forma identificada no Anexo VII, do Edital de Pregão Presencial nº 159/2010 – CLS/PMM, bem como no Projeto Básico. 4. VALOR: R$ 8.245,10 (oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2012NE00499, de 28/01/2012, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.302.1026.2118.0000 01000000 33903969. 6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, contados a partir de 01/02/2012.


ERRATA QUE SE FAZ AO QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2007 – MARGARETH BARBOSA DA SILVA – REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2011 1637 6917 - SEMSA. ONDE SE LÊ: CLÁUSULA TERCEIRA (...) R$ 5.332,56 (cinco mil, trezentos e trinta e dois centavos e cinquenta e seis centavos).

EXTRATO 4. VALOR: R$ 5.332,56 (cinco mil, trezentos e trinta e dois centavos e cinquenta e seis centavos). LEIA-SE: CLÁUSULA TERCEIRA (...) R$ 5.332,56 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

EXTRATO 4. VALOR: R$ 5.332,56 (cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos). * Anexar a presente ERRATA como parte integrante do Processo Administrativo nº 2011 1637 6917 - SEMSA.

Manaus (AM), 08 de março de 2012.

*Errata do Extrato, publicado no DOM nº 2850 de 17/01/2012, inserindo-se alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(*) PORTARIA Nº 007/2012-GS/SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o art. 86, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO a necessidade de ser dada transparência na divulgação das contas públicas, em obediência ao disposto nos artigos 48, 52 e 53 da Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000;

CONSIDERANDO, também, o disposto no inciso III do artigo 19 e no inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000, que determina aos poderes do Município, definidos no artigo 20 da mesma Lei, limites e obrigatoriedade de emissão de Relatório dos Gastos com Pessoal, com base na Receita Corrente Líquida;

CONSIDERANDO, ainda, as determinações contidas no artigo 153 da Lei Orgânica do Município de Manaus e na Portaria n.º 249, de 30/04/2010, da Secretaria do Tesouro Nacional.

R E S O L V E

DIVULGAR o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre, o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre referente ao exercício de 2011, bem como a Receita Corrente Líquida (RCL), elaborada nos termos do inciso IV, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 101/2000, concernente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011.

Cientifique-se e Publique-se.

Manaus, 24 de janeiro de 2012.

(*) Republicada por apresentar Incorreções. Publicada no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012


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MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(*) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I R$1,00

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A

REALIZAR No Bimestre % Até o Bimestre % (a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.496.700.000,00 2.571.890.151,55 517.997.656,20 20,14 2.531.181.424,45 98,42 40.708.727,10 RECEITAS CORRENTES 2.379.211.000,00 2.432.094.329,12 477.830.290,81 19,65 2.427.088.941,35 99,79 5.005.387,77 RECEITA TRIBUTÁRIA 631.478.000,00 631.478.000,00 105.527.032,28 16,71 587.413.916,87 93,02 44.064.083,13 Impostos 585.000.000,00 585.000.000,00 103.898.828,46 17,76 563.097.386,19 96,26 21.902.613,81 Taxas 46.478.000,00 46.478.000,00 1.628.203,82 3,50 24.316.530,68 52,32 22.161.469,32 Contribuição de Melhoria - - - - - - - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 71.505.000,00 71.505.000,00 13.898.040,20 19,44 74.586.970,65 104,31 (3.081.970,65) Contribuições Sociais - - - - - - Contribuições Econômicas 71.505.000,00 71.505.000,00 13.898.040,20 19,44 74.586.970,65 104,31 (3.081.970,65) RECEITA PATRIMONIAL 15.167.000,00 15.373.311,86 4.058.679,61 26,40 25.977.770,97 168,98 (10.604.459,11) Receitas Imobiliárias 9.000,00 9.000,00 47.969,11 532,99 287.123,05 3.190,26 (278.123,05) Receitas de Valores Mobiliários 7.527.000,00 7.733.311,86 3.744.107,71 48,42 25.334.629,13 327,60 (17.601.317,27) Receita de Concessões e Permissões 7.631.000,00 7.631.000,00 266.602,79 3,49 356.018,79 4,67 7.274.981,21 Compensações Financeiras - - - - - - - Outras Receitas Patrimoniais - - - - - - - RECEITA DE SERVIÇOS 6.683.000,00 6.916.903,11 2.848.495,91 41,18 16.370.626,62 236,68 (9.453.723,51) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.582.240.000,00 1.633.113.114,15 320.179.686,25 19,61 1.632.994.498,18 99,99 118.615,97 Transferências Intergovernamentais 1.581.640.000,00 1.632.513.114,15 321.434.364,39 19,69 1.630.541.779,14 99,88 1.971.335,01 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Convênios 600.000,00 600.000,00 (1.254.678,14) (209,11) 2.452.719,04 408,79 (1.852.719,04) Transferências para o Combate à Fome - - - - - - - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.138.000,00 73.708.000,00 31.318.356,56 42,49 89.745.158,06 121,76 (16.037.158,06) Multas e Juros de Mora 47.824.000,00 47.824.000,00 4.742.912,41 9,92 22.831.596,90 47,74 24.992.403,10 Indenizações e Restituições 263.000,00 263.000,00 10.532.470,81 4.004,74 12.138.127,30 4.615,26 (11.875.127,30) Receita da Dívida Ativa 18.452.000,00 18.452.000,00 14.763.673,19 80,01 44.337.118,07 240,28 (25.885.118,07) Receitas Correntes Diversas 5.599.000,00 7.169.000,00 1.279.300,15 17,84 10.438.315,79 145,60 (3.269.315,79) RECEITAS DE CAPITAL 117.489.000,00 139.795.822,43 40.167.365,39 28,73 104.092.483,10 74,46 35.703.339,33 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 77.195.000,00 99.501.822,43 36.643.155,84 36,83 70.099.485,66 70,45 29.402.336,77 Operações de Crédito Internas 47.195.000,00 47.535.059,00 10.468.155,84 22,02 28.730.230,16 60,44 18.804.828,84 Operações de Crédito Externas 30.000.000,00 51.966.763,43 26.175.000,00 50,37 41.369.255,50 10.597.507,93 ALIENAÇÃO DE BENS 329.000,00 329.000,00 271.211,24 82,44 470.648,01 143,05 (141.648,01) Alienação de Bens Móveis 329.000,00 329.000,00 - - - - 329.000,00 Alienação de Bens Imóveis - - 271.211,24 - 470.648,01 - (470.648,01) AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 100.000,00 100.000,00 374.325,29 374,33 3.473.804,11 3.473,80 (3.373.804,11) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 39.865.000,00 39.865.000,00 2.878.673,02 7,22 26.529.307,32 66,55 13.335.692,68 Transferências Intergovernamentais 2.000,00 2.000,00 - - - - 2.000,00 Transferências de Instituições Privadas - - - - - - - Transferências do Exterior - - - - - - - Transferências de Pessoas - - - - - - - Transferências de Outras Instituições Públicas - - - - - - - Transferências de Convênios 39.863.000,00 39.863.000,00 2.878.673,02 7,22 26.529.307,32 66,55 13.333.692,68 Transferências para o Combate à Fome - - - - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - - - - 3.519.238,00 - (3.519.238,00) Integralização do Capital Social - - - - - Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. - - - - - Receitas de Capital Diversas - - 3.519.238,00 - (3.519.238,00) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 2.496.700.000,00 2.571.890.151,55 517.997.656,20 20,14 2.531.181.424,45 98,42 40.708.727,10 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) - - - - - - -

Operações de Crédito Internas - - - - - - - Mobiliária - - - - - - -

Contratual - - - - - - - Operações de Crédito Externas - - - - - - -

Mobiliária - - - - - - - Contratual - - - - - - - SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 2.496.700.000,00 2.571.890.151,55 517.997.656,20 20,14 2.531.181.424,45 98,42 40.708.727,10 DÉFICIT (VI) - - - - 83.625.146,40 – – TOTAL (VII) = (V + VI) 2.496.700.000,00 2.571.890.151,55 517.997.656,20 20,14 2.614.806.570,85 101,67 (42.916.419,30) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) – - – – – 166.326.077,83 – - Superávit Financeiro 166.326.077,83 Reabertura de Créditos Adicionais - DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS

No Bimestre Até o Bimestre

DESPESAS LIQUIDADAS INCRITAS EM RESTOSA

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(h)

TOTAL DAS DESPESAS

EXECUTADAS (i) =(g+h)

DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % SALDO

(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f-g) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.496.700.000,00 241.516.229,38 2.738.216.229,38 187.142.594,50 2.614.806.570,85 548.938.300,72 2.529.793.435,14 85.013.135,71 2.614.806.570,85 95,49 123.409.658,53 DESPESAS CORRENTES 1.925.500.000,00 286.338.728,43 2.211.838.728,43 281.491.783,23 2.141.122.188,19 438.635.538,33 2.083.216.832,11 57.905.356,08 2.141.122.188,19 96,80 70.716.540,24

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.043.233.000,00 83.240.841,22 1.126.473.841,22 212.683.439,46 1.099.570.422,85 221.566.529,52 1.099.458.669,76 111.753,09 1.099.570.422,85 97,61 26.903.418,37 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 21.940.000,00 (8.489.076,51) 13.450.923,49 (214.787,81) 13.450.923,49 2.123.057,10 13.450.923,49 - 13.450.923,49 100,00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 860.327.000,00 211.586.963,72 1.071.913.963,72 69.023.131,58 1.028.100.841,85 214.945.951,71 970.307.238,86 57.793.602,99 1.028.100.841,85 95,91 43.813.121,87

DESPESAS DE CAPITAL 521.200.000,00 5.177.500,95 526.377.500,95 (94.349.188,73) 473.684.382,66 110.302.762,39 446.576.603,03 27.107.779,63 473.684.382,66 89,99 52.693.118,29 INVESTIMENTOS 473.015.000,00 (909.958,62) 472.105.041,38 (100.843.991,90) 425.580.338,09 101.753.741,75 398.472.558,46 27.107.779,63 425.580.338,09 90,15 46.524.703,29 INVERSÕES FINANCEIRAS 8.125.000,00 (182.000,00) 7.943.000,00 323.385,00 1.774.585,00 328.385,00 1.774.585,00 - 1.774.585,00 22,34 6.168.415,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40.060.000,00 6.269.459,57 46.329.459,57 6.171.418,17 46.329.459,57 8.220.635,64 46.329.459,57 - 46.329.459,57 100,00 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000.000,00 (50.000.000,00) - - - - - - - - RESERVA DO RPPS - - - - - - - - - - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - - - - - - SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) 2.496.700.000,00 241.516.229,38 2.738.216.229,38 187.142.594,50 2.614.806.570,85 548.938.300,72 2.529.793.435,14 85.013.135,71 2.614.806.570,85 95,49 123.409.658,53 AMORT. DA DÍV. - REFINANC. (XI) - - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - - - - - - - - Dívida Mobiliária - - - - - - - - - - - Outras Dívidas - - - - - - - - - - -

SUBTOTAL C/ REFIN. (XII) = (X+XI) 2.496.700.000,00 241.516.229,38 2.738.216.229,38 187.142.594,50 2.614.806.570,85 548.938.300,72 2.529.793.435,14 85.013.135,71 2.614.806.570,85 95,49 123.409.658,53 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - - - – TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 2.496.700.000,00 241.516.229,38 2.738.216.229,38 187.142.594,50 2.614.806.570,85 548.938.300,72 2.529.793.435,14 85.013.135,71 2.614.806.570,85 95,49 123.409.658,53 FONTE: Anexo 10 / Afim 2011 (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$

FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(a)

6º BIMESTRE SALDO .

(a - (e+f)) DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA RAP NÃO

PROCESSADO (f) = (c-e)

% ((e+f)/total

(e+f))

% .

((e+f)/a) No Bimestre (b) Até o Bim/2011 (c)

No Bimestre (d)

Até o Bim/2011 (e)

DESP.(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.496.700.000,00 2.738.216.229,38 187.142.594,50 2.614.806.570,85 548.938.300,72 2.529.793.435,14 85.013.135,71 100,00 95,49 123.409.658,53 01 Legislativa 78.526.000,00 82.018.909,70 14.171.262,20 81.949.878,28 17.774.822,57 81.762.310,43 187.567,85 3,13 99,92 69.031,42

031 Ação Legislativa 1.410.000,00 3.606.672,00 661.608,38 3.606.615,26 687.431,09 3.606.615,26 - 0,14 100,00 56,74 122 Administração Geral 76.931.000,00 78.412.237,70 13.509.653,82 78.343.263,02 17.087.391,48 78.155.695,17 187.567,85 3,00 99,91 68.974,68 131 Comunicação Social 185.000,00 - - - - - - - - -

03 Essencial à Justica 19.794.000,00 22.358.882,93 4.273.014,17 21.791.289,53 4.605.679,59 21.791.289,53 - 0,83 97,46 567.593,40 092 Representação Judicial e Extrajudicial 56.000,00 5.034,25 - 5.034,25 - 5.034,25 - 0,00

122 Administração Geral 19.684.000,00 22.350.558,68 4.274.214,17 21.782.965,28 4.605.679,59 21.782.965,28 - 0,83 97,46 567.593,40 128 Formação de Recursos Humanos 54.000,00 3.290,00 - 1.200,00 3.290,00 - 3.290,00 - 0,00 100,00 -

04 Administração 260.663.000,00 261.228.629,29 29.169.512,54 247.361.233,74 45.896.563,73 246.029.667,12 1.331.566,62 9,46 94,69 13.867.395,55 121 Planejamento e Orçamento 88.000,00 8.167,50 - 8.167,50 2.500,00 8.167,50 - 0,00 100,00 - 122 Administração Geral 196.144.000,00 196.325.762,31 30.709.074,36 193.502.033,07 36.495.576,72 193.280.314,34 221.718,73 7,40 98,56 2.823.729,24 128 Formação de Recursos Humanos 3.304.000,00 1.897.954,49 - 154.091,17 1.133.691,91 278.862,18 1.029.740,91 103.951,00 0,04 59,73 764.262,58 129 Administração de Receitas 31.175.000,00 32.995.293,90 - 4.176.469,57 22.794.819,34 5.937.764,64 21.788.922,45 1.005.896,89 0,87 69,09 10.200.474,56 130 Administração de Concessões 50.000,00 - - - - - - - - - 131 Comunicação Social 29.902.000,00 30.001.451,09 2.790.998,92 29.922.521,92 3.181.860,19 29.922.521,92 - 1,14 99,74 78.929,17

05 Defesa Nacional 158.000,00 19.543,60 - 15.315,00 19.543,60 - 19.543,60 - 0,00 100,00 - 153 Defesa Terrestre 158.000,00 19.543,60 - 15.315,00 19.543,60 - 19.543,60 - 0,00 100,00 -

06 Segurança Pública 17.994.000,00 17.118.352,80 2.541.729,48 17.057.881,12 3.054.707,39 17.057.837,42 43,70 0,65 99,65 60.471,68 122 Administração Geral 15.961.000,00 16.144.273,01 3.084.439,77 16.083.801,33 3.149.649,45 16.083.801,33 - 0,62 99,63 60.471,68 181 Policiamento 1.182.000,00 716.536,76 - 277.999,99 716.536,76 71.678,14 716.536,76 - 0,03 100,00 - 182 Defesa Civil 851.000,00 257.543,03 - 264.710,30 257.543,03 - 166.620,20 257.499,33 43,70 0,01 100,00 -

08 Assistência Social 109.486.000,00 97.157.389,87 10.131.019,79 94.587.463,73 15.732.174,36 89.477.880,35 5.109.583,38 3,62 97,35 2.569.926,14 122 Administração Geral 35.580.000,00 30.454.637,29 2.963.716,82 30.382.677,68 5.401.767,83 30.380.921,56 1.756,12 1,16 99,76 71.959,61 128 Formação de Recursos Humanos 205.000,00 229.550,32 6.826,56 229.550,32 6.826,56 229.550,32 - 0,01 100,00 - 241 Assistência ao Idoso 6.268.000,00 2.849.070,79 - 1.885.811,76 2.826.070,79 624.255,93 2.826.070,79 - 0,11 99,19 23.000,00 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.702.000,00 1.964.636,35 - 206.016,20 1.255.636,35 - 54.180,00 1.255.636,35 - 0,05 63,91 709.000,00 422 Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 64.684.000,00 61.622.603,49 9.245.201,11 59.856.636,96 9.746.400,78 54.748.809,70 5.107.827,26 2,29 97,13 1.765.966,53 846 Outros Encargos Especiais 47.000,00 36.891,63 7.103,26 36.891,63 7.103,26 36.891,63 - 0,00 100,00 -

10 Saúde 477.203.000,00 531.172.380,81 59.106.237,41 513.016.195,29 105.008.758,76 496.934.596,28 16.081.599,01 19,62 96,58 18.156.185,52 122 Administração Geral 79.074.000,00 86.794.322,16 12.681.242,22 86.318.159,00 18.534.069,02 85.595.611,49 722.547,51 3,30 99,45 476.163,16 128 Formação de Recursos Humanos 2.870.000,00 1.198.634,65 101.624,39 1.198.634,65 267.961,12 1.198.634,65 - 0,05 100,00 - 301 Atenção Básica 193.329.000,00 212.752.707,70 22.870.122,09 208.231.939,36 39.617.005,33 201.517.289,51 6.714.649,85 7,96 97,88 4.520.768,34 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 149.846.000,00 176.328.353,06 23.599.055,15 175.012.555,76 35.946.238,74 169.476.381,14 5.536.174,62 6,69 99,25 1.315.797,30 303 Suporte Profilático e Terapêutico 33.126.000,00 30.225.301,67 - 1.140.159,80 23.101.388,97 7.298.720,99 22.514.086,75 587.302,22 0,88 76,43 7.123.912,70 304 Vigilância Sanitária 566.000,00 1.370.664,29 16.260,77 1.281.468,84 583.668,61 1.042.856,15 238.612,69 0,05 93,49 89.195,45 305 Vigilância Epidemiológica 18.392.000,00 22.502.397,28 978.092,59 17.872.048,71 2.761.094,95 15.589.736,59 2.282.312,12 0,68 79,42 4.630.348,57

11 Trabalho 18.562.000,00 19.353.912,84 228.017,11 12.714.014,92 4.325.271,84 12.664.024,28 49.990,64 0,49 65,69 6.639.897,92 122 Administração Geral 7.195.000,00 6.522.904,78 1.083.401,07 6.499.548,91 1.214.760,20 6.499.548,91 - 0,25 99,64 23.355,87 334 Fomento Ao Trabalho 11.367.000,00 12.831.008,06 - 855.383,96 6.214.466,01 3.110.511,64 6.164.475,37 49.990,64 0,24 48,43 6.616.542,05

12 Educação 616.780.000,00 686.070.644,39 100.490.824,31 669.905.062,03 148.976.273,47 609.729.969,14 60.175.092,89 25,62 97,64 16.165.582,36 122 Administração Geral 1.682.000,00 - - - - - - -

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 50.000,00 - - - - - - - - - 301 Atenção Básica 1.620.000,00 2.546.317,20 949.500,00 2.546.317,20 338.500,00 1.306.612,60 1.239.704,60 0,10 100,00 - 306 Alimentação e Nutrição 16.414.000,00 23.275.536,61 - 13.080.941,54 10.912.226,20 13.014.864,86 66.076,68 0,50 56,20 10.194.595,07 361 Ensino Fundamental 448.255.000,00 533.921.754,78 78.209.744,58 528.023.930,92 106.582.376,44 491.869.550,09 36.154.380,83 20,19 98,90 5.897.823,86 364 Ensino Superior 60.000,00 8.596.002,23 454.406,34 8.596.002,23 454.406,34 8.596.002,23 - 0,33 100,00 - 365 Educação Infantil 107.659.000,00 101.298.193,32 19.574.000,71 101.235.767,94 23.333.285,31 80.258.054,21 20.977.713,73 3,87 99,94 62.425,38 366 Educação de Jovens E Adultos 21.483.000,00 14.310.650,74 1.116.432,34 14.310.342,92 6.998.570,50 12.989.698,16 1.320.644,76 0,55 100,00 307,82 367 Educação Especial 19.557.000,00 2.122.189,51 186.740,34 2.111.759,28 356.908,68 1.695.186,99 416.572,29 0,08 99,51 10.430,23

13 Cultura 7.989.000,00 6.057.125,74 657.516,02 6.057.034,22 3.481.621,93 6.057.034,22 - 0,23 100,00 91,52 122 Administração Geral 115.000,00 37.969,90 - 37.969,90 7.500,00 37.969,90 - 0,00 100,00 - 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 76.000,00 - - - - - - - - - 392 Difusão Cultural 7.798.000,00 6.019.155,84 657.516,02 6.019.064,32 3.474.121,93 6.019.064,32 - 0,23 100,00 91,52

14 Direitos da Cidadania 3.280.000,00 2.904.667,06 481.796,70 2.804.667,06 1.597.309,13 2.737.516,12 67.150,94 0,11 96,56 100.000,00 122 Administração Geral - 1.485.823,06 641.317,20 1.485.823,06 677.114,07 1.485.823,06 - 0,06 100,00 -

242 Assistência ao Portador de Deficiência 42.000,00 - - - - - - - - - 333 Empregabilidade 540.000,00 254.540,00 - 254.540,00 143.590,00 254.540,00 - 0,01 - 392 Fdifusão Cultural 951.000,00 308.350,00 250.000,00 308.350,00 250.000,00 308.350,00 - 0,01 - 422 Direitos Individuais, Coletivos E Difusos 1.272.000,00 775.464,00 - 379.060,50 675.464,00 487.115,06 608.313,06 67.150,94 0,03 87,10 100.000,00 541 Preservação E Conservação Ambiental 475.000,00 80.490,00 - 30.460,00 80.490,00 39.490,00 80.490,00 - 0,00 -

15 Urbanismo 604.479.000,00 775.347.145,94 - 14.857.415,18 727.781.770,23 148.770.966,93 726.258.373,90 1.523.396,33 27,83 93,87 47.565.375,71 122 Administração Geral 184.920.000,00 203.068.874,82 31.202.817,59 178.973.308,85 36.923.103,80 177.511.046,02 1.462.262,83 6,84 88,13 24.095.565,97 125 Normalização e Fiscalização 190.000,00 1.633.518,69 450,00 1.302.494,71 172.150,00 1.288.494,71 14.000,00 0,05 79,74 331.023,98 127 Ordenamento Territorial 6.478.000,00 10.099.068,77 - 17.289.665,39 2.474.242,06 527.135,68 2.474.242,06 - 0,09 24,50 7.624.826,71 128 Formação de Recursos Humanos 1.537.000,00 497.618,09 29.402,95 298.640,52 79.012,41 273.997,02 24.643,50 0,01 60,01 198.977,57 244 Assistência Comunitária 2.645.000,00 170.279,95 - 160.279,95 160.279,95 160.279,95 - 0,01 94,13 10.000,00 365 Educação Infantil 1.260.000,00 10.000,00 - - - - - - - 10.000,00 451 Infra-estrutura Urbana 231.443.000,00 283.042.805,79 - 54.703.506,04 276.753.110,79 58.423.166,36 276.730.620,79 22.490,00 10,58 97,78 6.289.695,00 452 Serviços Urbanos 159.703.000,00 271.050.610,46 28.649.373,66 266.935.639,05 52.486.118,73 266.935.639,05 - 10,21 98,48 4.114.971,41 453 Transportes Coletivos Urbanos 15.303.000,00 5.764.369,37 - 2.746.287,95 884.054,30 - 884.054,30 - 0,03 15,34 4.880.315,07 813 Lazer 1.000.000,00 10.000,00 - - - - - - - 10.000,00

16 Habitação 21.425.000,00 9.050.715,25 - 18.239.498,23 2.045.117,57 224.159,34 2.045.117,57 - 0,08 22,60 7.005.597,68 482 Habitação Urbana 21.425.000,00 9.050.715,25 - 18.239.498,23 2.045.117,57 224.159,34 2.045.117,57 - 0,08 22,60 7.005.597,68

17 Saneamento 27.464.000,00 29.358.538,43 - 22.418.356,71 19.643.494,39 10.572.669,10 19.643.494,39 - 0,75 66,91 9.715.044,04 451 Infraestrutura Urbana 1.000,00 - - - - - - - - -

512 Saneamento Básico Urbano 27.463.000,00 29.358.538,43 - 22.418.356,71 19.643.494,39 10.572.669,10 19.643.494,39 - 0,75 66,91 9.715.044,04 18 Gestão Ambiental 13.026.000,00 13.507.933,71 2.336.838,42 13.011.756,24 2.505.356,40 12.663.425,09 348.331,15 0,50 96,33 496.177,47

122 Administração Geral 10.245.000,00 11.621.858,55 1.992.616,69 11.575.661,12 2.173.775,22 11.575.661,12 - 0,44 99,60 46.197,43 541 Preservação E Conservação Ambiental 2.523.000,00 1.860.203,16 344.221,73 1.410.223,12 331.581,18 1.061.891,97 348.331,15 0,05 75,81 449.980,04 542 Controle Ambiental 258.000,00 25.872,00 - 25.872,00 - 25.872,00 - 0,00 100,00 -

19 Ciência e Tecnologia 15.701.000,00 7.359.256,70 - 4.951,02 7.359.256,70 268.824,44 7.355.919,10 3.337,60 0,28 100,00 - 122 Administração Geral 7.892.000,00 5.911.270,70 - 24.943,97 5.911.270,70 248.831,49 5.907.933,10 3.337,60 0,23 100,00 - 126 Tecnologia da Informação 7.338.000,00 1.377.061,00 19.992,95 1.377.061,00 19.992,95 1.377.061,00 - 0,05 100,00 - 128 Formação de Recursos Humanos 200.000,00 70.925,00 - 70.925,00 - 70.925,00 - 0,00 - - 573 Difusão do Conhec. Científico e Tecnológico 271.000,00 - - - - - - - - -

20 Agricultura 18.936.000,00 17.531.473,54 1.487.197,32 17.464.325,67 3.568.835,24 17.386.835,69 77.489,98 0,67 99,62 67.147,87 122 Administração Geral 12.193.000,00 15.262.200,74 3.197.570,88 15.197.052,87 3.597.767,89 15.196.092,87 960,00 0,58 99,57 65.147,87 128 Formação de Recursos Humanos 55.000,00 16.910,00 990,00 16.910,00 990,00 16.910,00 - 0,00 - - 541 Preservação E Conservação Ambiental 55.000,00 - - - - - - - - - 601 Promoção da Produção Vegetal 1.386.000,00 91.310,50 - 91.310,50 14.780,52 14.780,52 76.529,98 0,00 100,00 - 605 Abastecimento 4.223.000,00 1.964.689,44 - 1.802.513,51 1.962.689,44 - 135.853,12 1.962.689,44 - 0,08 99,90 2.000,00 606 Extensão Rural 1.024.000,00 196.362,86 91.149,95 196.362,86 91.149,95 196.362,86 - 0,01 100,00 -

23 Comércio e Serviços 19.206.000,00 37.345.249,98 6.855.380,41 37.337.345,81 13.892.318,92 37.288.925,19 48.420,62 1,43 99,98 7.904,17 122 Administração Geral 10.665.000,00 10.678.256,01 867.373,93 10.673.836,32 1.851.319,50 10.625.415,70 48.420,62 0,41 99,96 4.419,69 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 520.000,00 7.113.037,78 2.535.937,29 7.112.493,30 5.230.203,23 7.112.493,30 - 0,27 99,99 544,48 691 Promoção Comercial 51.000,00 - - - - - - - - - 695 Turismo 7.970.000,00 19.553.956,19 3.452.069,19 19.551.016,19 6.810.796,19 19.551.016,19 - 0,75 99,98 2.940,00

27 Desporto e Lazer 20.056.000,00 26.054.340,89 - 36.823,11 26.020.319,45 2.738.242,79 26.019.754,45 565,00 1,00 99,87 34.021,44 122 Administração Geral 10.394.000,00 7.283.261,21 1.071.154,12 7.270.265,50 1.288.659,72 7.269.700,50 565,00 0,28 99,82 12.995,71 812 Desporto Comunitário 9.662.000,00 18.771.079,68 - 1.107.977,23 18.750.053,95 1.449.583,07 18.750.053,95 - 0,72 99,89 21.025,73

28 Encargos Especiais 95.972.000,00 97.201.135,91 10.784.607,87 96.878.921,27 15.943.744,79 96.869.921,27 9.000,00 3,71 99,67 322.214,64 843 Serviço da Divida Interna 58.481.000,00 58.072.247,96 5.956.630,36 58.072.247,96 10.343.692,74 58.072.247,96 - 2,22 100,00 - 844 Serviço da Divida Externa 3.519.000,00 1.797.900,66 - 1.797.900,66 - 1.797.900,66 - 0,07 100,00 - 846 Outros Encargos Especiais 33.972.000,00 37.330.987,29 4.827.977,51 37.008.772,65 5.600.052,05 36.999.772,65 9.000,00 1,42 99,14 322.214,64

99 Reserva de Contingência(1) 50.000.000,00 - - - - - - - - - 999 Reserva de Contingência 50.000.000,00 - - - - - - - - - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - TOTAL (III) = (I+II) 2.496.700.000,00 2.738.216.229,38 187.142.594,50 2.614.806.570,85 548.938.300,72 2.529.793.435,14 85.013.135,71 100,00 95,49 123.409.658,53

(1) Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste documento por constar no orçamento. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA SALDO

30 DEZEMBRO 2010 30 OUTUBRO 2011 30 DEZEMBRO 2011 (a) (b) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 256.512.698,61 299.073.861,80 352.322.636,56 DEDUÇÕES (II)¹ 474.048.715,27 503.987.441,99 775.129.076,77

Disponibilidade de Caixa Bruto 313.005.960,22 349.719.153,12 307.670.184,90 Demais Haveres Financeiros 178.842.168,90 178.386.684,18 489.273.020,30 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (17.799.413,85) (24.118.395,31) (21.814.128,43)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (217.536.016,66) (204.913.580,19) (422.806.440,21) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 65.905.690,75 83.294.353,43 82.189.366,05 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (283.441.707,41) (288.207.933,62) (504.995.806,26)

RESULTADO NOMINAL PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre Até o Bimestre/2011 (c - b) (c - a)

VALOR (216.787.872,64) (221.554.098,85)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 94.867.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA SALDO

Em 30/DEZ/2010 Em 30/OUT/2011 Em 30/DEZ/2011 (a) (B) (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 299.993.504,49 299.993.504,49 299.993.504,49 Passivo Atuarial 299.993.504,49 299.993.504,49 299.993.504,49 Demais Dívidas - - - DEDUÇÕES (VIII) 380.440.106,26 431.072.250,24 443.034.884,73

Disponibilidade de Caixa Bruto 2,65 1.416.081,15 2.573,65 Investimentos 380.430.059,90 429.647.744,30 443.027.510,51

Demais Haveres Financeiros 10.043,71 9.227,28 6.803,65 (-) Restos a Pagar Processados 0,00 802,49 2.003,08 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAPREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) -80.446.601,77 -131.078.745,75 -143.041.380,24 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -80.446.601,77 -131.078.745,75 -143.041.380,24 FONTE: BALANALITI / AFIM 2011 e ManausPrev (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o 6° Bimestre/2011 Até o 6° Bimestre/2010

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 2.424.361.017,26 474.086.183,10 2.401.754.312,22 2.197.173.687,86 Receita Tributária 631.478.000,00 105.527.032,28 587.413.916,87 521.139.771,53

IPTU 80.000.000,00 5.744.404,24 52.294.653,20 50.005.605,64 ISS 420.000.000,00 75.397.930,96 403.799.360,39 359.692.453,86 ITBI 35.000.000,00 7.032.732,64 39.601.059,28 27.788.621,21 IRRF 50.000.000,00 15.723.760,62 67.402.313,32 57.838.144,36 Outras Receitas Tributárias 46.478.000,00 1.628.203,82 24.316.530,68 25.814.946,46

Receita de Contribuição 71.505.000,00 13.898.040,20 74.586.970,65 66.368.724,87 Receita Previdenciária - - - Outras Contribuições 71.505.000,00 13.898.040,20 74.586.970,65 66.368.724,87

Receita Patrimonial Líquida 7.640.000,00 314.571,90 643.141,84 166.319,00 Receita Patrimonial 15.373.311,86 4.058.679,61 25.977.770,97 22.091.466,96

(-) Aplicações Financeiras 7.733.311,86 3.744.107,71 25.334.629,13 21.925.147,96 Transferências Correntes 1.633.113.114,15 320.179.686,25 1.632.994.498,18 1.516.955.305,41

FPM 189.311.999,68 48.344.863,92 213.613.561,73 170.054.810,03 ICMS 768.000.000,00 139.299.341,85 735.186.993,46 693.112.245,35 Convênios 600.000,00 (1.254.678,14) 2.452.719,04 4.932.744,23 Outras Transferências Correntes 675.201.114,47 133.790.158,62 681.741.223,95 648.855.505,80

Demais Receitas Correntes 80.624.903,11 34.166.852,47 106.115.784,68 92.543.567,05 Dívida Ativa 18.452.000,00 14.763.673,19 44.337.118,07 33.349.167,46 Diversas Receitas Correntes 62.172.903,11 19.403.179,28 61.778.666,61 59.194.399,59

RECEITAS DE CAPITAL (II) 139.795.822,43 40.167.365,39 104.092.483,10 78.883.380,93 Operações de Crédito (III) 99.501.822,43 36.643.155,84 70.099.485,66 44.553.908,05 Amortização de Empréstimos (IV) 100.000,00 374.325,29 3.473.804,11 2.006.524,83 Alienação de Bens (V) 329.000,00 271.211,24 470.648,01 230.898,53 Transferências de Capital 39.865.000,00 2.878.673,02 26.529.307,32 31.919.429,52

Convênios 39.863.000,00 2.878.673,02 26.529.307,32 30.702.479,52 Outras Transferências de Capital 2.000,00 - 1.216.950,00

Outras Receitas de Capital - - 3.519.238,00 172.620,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 39.865.000,00 2.878.673,02 30.048.545,32 32.092.049,52 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 2.464.226.017,26 476.964.856,12 2.431.802.857,54 2.229.265.737,38

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS 2011 2010

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

No Bimestre Até o 6° Bimestre/2011 Até o Bimestre/2010

DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.211.838.728,43 438.635.538,33 2.083.216.832,11 57.905.356,08 1.830.081.821,05 71.074.978,10 Pessoal e Encargos Sociais 1.126.473.841,22 221.566.529,52 1.099.458.669,76 111.753,09 998.917.161,82 454.879,96 Juros e Encargos da Dívida (IX) 13.450.923,49 2.123.057,10 13.450.923,49 - 13.040.363,38 - Outras Despesas Correntes 1.071.913.963,72 214.945.951,71 970.307.238,86 57.793.602,99 818.124.295,85 70.620.098,14

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 2.198.387.804,94 436.512.481,23 2.069.765.908,62 57.905.356,08 1.817.041.457,67 71.074.978,10 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 526.377.500,95 110.302.762,39 446.576.603,03 27.107.779,63 389.564.668,60 18.433.447,35

Investimentos 472.105.041,38 101.753.741,75 398.472.558,46 27.107.779,63 340.078.713,97 18.430.267,90 Inversões Financeiras 7.943.000,00 328.385,00 1.774.585,00 - 8.077.700,69 3.179,45

Concessão de Empréstimos (XII) 7.943.000,00 328.385,00 1.774.585,00 - - - Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) - - - - - - Demais Inversões Financeiras - - - - 8.077.700,69 3.179,45

Amortização da Dívida (XIV) 46.329.459,57 8.220.635,64 46.329.459,57 - 41.408.253,94 - DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 472.105.041,38 101.753.741,75 398.472.558,46 27.107.779,63 348.156.414,66 18.433.447,35 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) - - - - RESERVA DO RPPS (XVII) - - - - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 2.670.492.846,32 538.266.222,98 2.553.251.602,79 2.254.706.297,78 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (206.266.829,06) (61.301.366,86) (121.448.745,25) (25.440.560,40) DESPESAS POR CONTA DO SUPERAVIT FINANCEIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 147.216.084,76 106.717.589,26

RESULTADO PRIMÁRIO REAL (XXI) = (XIX + XX) 25.767.339,51 81.277.028,86 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – – 166.326.077,83 65.868.088,84

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 42.543.000,00 FONTE: BALANALITI-AFIM/2011/2010

(*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/ 2011 - BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, art. 53, inciso V - Anexo IX

PODER / ÓRGÃO

RP PROCESSADOS RP NÃO-PROCESSADOS Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2010 Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2010 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 17.799.413,85 88.116.026,67 1.564.576,60 82.536.735,49 21.814.128,43 27.017.720,25 89.508.425,45 15.735.952,75 69.921.866,89 30.868.326,06

LEGISLATIVO - 474.266,99 - 470.355,31 3.911,68 - 173.217,32 60.118,99 113.098,33 -

010101 Câmara Municipal de Manaus - 474.266,99 - 470.355,31 3.911,68 - 173.217,32 60.118,99 113.098,33 0,00

EXECUTIVO 17.799.413,85 87.641.759,68 1.564.576,60 82.066.380,18 21.810.216,75 27.017.720,25 89.335.208,13 15.675.833,76 69.808.768,56 30.868.326,06

ADMINISTRAÇÃO DIRETA 17.799.413,85 79.245.110,57 1.105.485,18 74.128.822,49 21.810.216,75 26.776.300,96 56.960.991,74 5.741.545,66 47.127.420,98 30.868.326,06

110101 Gabinete Civil - 267.834,07 48.473,33 219.360,74 - - 82.826,08 - 82.826,08 0,00

120101 Gabinete do Vice-Prefeito - 43.141,41 - 43.141,41 - - 17.073,74 2.080,90 14.992,84 0,00

130101 Procuradoria Geral do Municipio - 864.479,91 4.056,72 860.423,19 - - - - - 0,00

140101 Sec. Munic.de Administração - 147.049,89 44.639,10 102.410,79 - - 267.348,72 45.566,40 221.782,32 0,00

150101 Gabinete Militar - 366.130,95 - 366.130,95 - - 464.399,25 80.464,47 383.934,78 0,00

160101 Secretaria Mun. de Finanças, Planej. E Tecn. da Inform. - 2.479.719,96 41.700,23 2.438.019,73 - - 643.412,87 - 643.412,87 0,00

180101 Secretaria Municipal de Educação 17.744.540,13 35.370.151,35 89.287,19 31.215.187,54 21.810.216,75 26.762.411,26 51.520.711,27 5.246.560,50 42.196.206,61 30.840.355,42

190101 Secretaria Mun. de Comunicação - 1.922.222,12 98.482,94 1.823.739,18 - 13.889,70 1.300.903,89 92.115,60 1.222.677,99 0,00

210101 Sec. Munic. de Trabalho e Desenvolvimento Social - 329.385,66 49.331,64 280.054,02 - - 512.327,70 6.720,00 505.607,70 0,00

230101 Sec. Municipal de Saúde - - - - - - - - - 0,00

270101 Sec. Mun. de Infraestrutura - 19.410.523,41 515.584,74 18.894.938,67 - - 86.120,74 - 86.120,74 0,00

280101 Sec. Munic. de Meio Ambiente 428.555,17 510,84 428.044,33 - - 85.893,47 7.712,03 73.974,00 4.207,44

290101 Sec. Munic. de Governo - 9.677,22 - 9.677,22 - - - - - 0,00

300101 Sec. Mun. de Produção e Abastecimento - 658.249,13 76,76 658.172,37 - - 102.790,81 13.680,00 89.110,81 0,00

310101 Sec. Mun. de Assuntos Federativos - 77.377,61 3.400,00 73.977,61 - - 33.281,30 33.281,30 - 0,00

320101 Sec. Munic. de Juventude 14.985,31 - 14.985,31 - - 6.325,00 - 6.325,00 0,00

330101 Sec. Munic. de Desporto e Lazer - 598.871,10 43.196,37 555.674,73 - - 131.804,80 - 131.804,80 0,00

350101 Recursos Supervisonados pela SEMAD - 5.241.080,98 22.519,90 5.218.561,08 - - 856.745,60 36.870,83 819.874,77 0,00

360101 Recursos Supervisonados pela SEMEF - - - - - - - - - 0,00

370101 Sec. Mun. de Assistência Social e Direitos Humanos 54.873,72 1.145.108,97 98.487,90 1.101.494,79 - - 531.395,42 176.493,63 354.901,79 0,00

380101 Sec. Mun. de Limpeza Pública - 9.340.713,83 42.254,76 9.298.459,07 - - - - - 0,00

390101 Sec. Mun. de Projetos Especiais e Gestão Tecnologica - 529.852,52 3.482,76 526.369,76 - - 317.631,08 - 293.867,88 23.763,20

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - 8.396.649,11 459.091,42 7.937.557,69 - 241.419,29 32.374.216,39 9.934.288,10 22.681.347,58 -

230901 FMS - 2.690.506,85 340.062,23 2.350.444,62 - 160.952,82 25.866.672,15 8.088.148,45 17.939.476,52 0,00

270901 FMH - 3.526,49 - 3.526,49 - - - - - 0,00

280901 FMDMA - 159.307,24 2.394,00 156.913,24 - - 8.890,00 2.490,00 6.400,00 0,00

370901 FMAS - 928.359,90 14.806,42 913.553,48 - 78.840,00 3.200.020,40 644.463,70 2.634.396,70 0,00

370902 FMDCA - 49.740,00 - 49.740,00 - - 34.480,00 480,00 34.000,00 0,00

390901 FUMIPEQ - 127.829,56 85.200,00 42.629,56 - - 12.034,14 3.179,45 8.854,69 0,00

500201 MANAUSTRANS - 971.962,21 - 971.962,21 - - 223.086,94 - 223.086,94 0,00

510201 IMPAS / MANAUSPREV - - - - - - - - - 0,00

520201 FDT - 453.162,33 2.143,20 451.019,13 - - 463.064,31 51.529,20 411.535,11 0,00

540201 SMTU - 522.423,67 - 522.423,67 - 1.626,47 990.807,20 420.331,51 572.102,16 0,00

550201 EMTU (*) - - - - - - - - - 0,00

560201 IMPLURB - 167.610,07 - 167.610,07 - - - - - 0,00

570201 FVL (*) - - - - - - - - - 0,00

580201 MANAUSCULT - 1.757.427,88 14.485,57 1.742.942,31 - - 1.298.383,11 685.837,17 612.545,94 0,00

580903 FMC - 145.590,80 - 145.590,80 - - - - - 0,00

590201 FESPM - 279.847,12 - 279.847,12 - - 154.736,23 13.376,24 141.359,99 0,00

600201 MANAUSTUR - 139.354,99 139.354,99 - - 122.041,91 24.452,38 97.589,53 0,00 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - - - -

TOTAL (III)=(I+II) 17.799.413,85 88.116.026,67 1.564.576,60 82.536.735,49 21.814.128,43 27.017.720,25 89.508.425,45 15.735.952,75 69.921.866,89 30.868.326,06 FONTE: AFIM 2010 e 2011. Nota: Transferência de saldo da Unidade Gestora 390101 -SEMTEC, extinta a partir de 01/11/2011, conforme Lei nº 1.600 de 01/11/2011 para a Unidade Gestora 160101 - SEMEF. (*) Em Liquidação (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 1- RECEITA DE IMPOSTOS 607.902.000,00 607.902.000,00 116.593.205,23 604.613.069,70 99,46 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 97.716.000,00 97.716.000,00 10.340.302,86 75.297.350,06 77,06 1.1.1- IPTU 80.000.000,00 80.000.000,00 5.753.097,27 52.336.921,86 65,42 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 2.503.000,00 2.503.000,00 54.505,25 205.890,82 8,23 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 13.628.000,00 13.628.000,00 3.906.062,41 19.518.961,00 143,23 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 1.585.000,00 1.585.000,00 635.330,96 3.277.845,04 206,80 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU - 8.693,03 42.268,66 - 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 35.109.000,00 35.109.000,00 7.047.538,12 39.858.882,00 113,53 1.2.1- ITBI 35.000.000,00 35.000.000,00 7.032.732,64 39.606.112,73 113,16 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 16.000,00 16.000,00 5.514,83 15.332,70 - 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 77.000,00 77.000,00 8.026,07 231.986,28 - 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 16.000,00 16.000,00 1.264,58 10.503,74 - 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI - - 5.053,45 - 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 425.077.000,00 425.077.000,00 83.481.603,63 422.054.524,32 99,29 1.3.1- ISS 420.000.000,00 420.000.000,00 75.403.376,17 403.912.829,51 96,17 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 3.137.000,00 3.137.000,00 326.507,85 2.088.414,15 66,57 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.680.000,00 1.680.000,00 7.674.475,64 15.291.849,09 910,23 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 260.000,00 260.000,00 82.689,18 874.900,69 - 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS - 5.445,21 113.469,12 - 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 50.000.000,00 50.000.000,00 15.723.760,62 67.402.313,32 134,80 1.4.1- IRRF 50.000.000,00 50.000.000,00 15.723.760,62 67.402.313,32 134,80 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF - - - - 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF - - - - 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF - - - - 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) - - - - - 1.5.1- ITR - - - 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR - - - 1.5.3- Dívida Ativa do ITR - - - 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR - - - 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR - - - 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 1.283.227.000,00 1.291.533.999,68 245.211.037,35 1.284.262.223,67 99,44 2.1- Cota-Parte FPM 226.256.000,00 234.562.999,68 57.635.074,10 264.220.945,97 112,64 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 226.256.000,00 234.562.999,68 46.708.628,07 253.294.499,94 107,99 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d - - 10.926.446,03 10.926.446,03 - 2.2- Cota-Parte ICMS 960.000.000,00 960.000.000,00 174.124.177,24 918.983.741,79 95,73 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 - - 508.486,24 3.050.917,44 - 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 6.579.000,00 6.579.000,00 1.480.556,79 7.039.503,32 107,00 2.5- Cota-Parte ITR 150.000,00 150.000,00 25.515,45 214.591,23 143,06 2.6- Cota-Parte IPVA 90.200.000,00 90.200.000,00 11.430.250,12 90.714.457,19 100,57 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 42.000,00 42.000,00 6.977,41 38.066,73 90,64 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 1.891.129.000,00 1.899.435.999,68 361.804.242,58 1.888.875.293,37 198,90 PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 45.490.000,00 45.490.000,00 7.518.201,92 41.739.417,83 91,76 5.1- Transferências do Salário-Educação 17.800.000,00 17.800.000,00 3.420.400,43 20.233.437,73 113,67 5.2- Outras Transferências do FNDE 27.690.000,00 27.690.000,00 3.824.509,78 20.240.335,79 73,10 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE - - 273.291,71 1.265.644,31 - 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - 149.297,77 1.061.755,43 - 6.1- Transferências de Convênios - - - - 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - 149.297,77 1.061.755,43 - 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - - 9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4+5+6+7+8) 45.490.000,00 45.490.000,00 7.667.499,69 42.801.173,26 94,09

FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 256.637.000,00 256.637.000,00 46.804.007,09 254.605.322,40 99,21 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 45.251.000,00 45.251.000,00 9.290.210,18 50.607.384,24 111,84 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 192.000.000,00 192.000.000,00 34.824.835,43 183.796.748,33 95,73 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 101.697,24 610.183,44 - 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 1.316.000,00 1.316.000,00 296.111,33 1.407.900,59 106,98 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 30.000,00 30.000,00 5.103,06 42.918,06 143,06 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 18.040.000,00 18.040.000,00 2.286.049,85 18.140.187,74 100,56 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 352.637.000,00 387.600.407,39 80.133.053,26 396.480.813,74 102,29 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 330.637.000,00 356.999.394,13 71.444.460,59 357.974.462,25 100,27 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 22.000.000,00 30.601.013,26 7.986.252,09 32.849.355,75 107,35 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB - - 702.340,58 5.656.995,74 - 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 74.000.000,00 100.362.394,13 24.640.453,50 103.369.139,85 1,06 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 103.369.139,85 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -


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DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS INCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS %

DESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre (d) (e) (f) (g) = (e+f)/d)x100 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - - 49.660.547,03 241.126.862,18 - 0,00 13.1- Com Educação Infantil - - 5.461.650,44 27.758.386,48 - 0,00 13.2- Com Ensino Fundamental - - 44.198.896,59 213.368.475,70 - 0,00 14- OUTRAS DESPESAS 352.637.000,00 395.346.663,64 33.436.396,62 148.623.756,66 5.495.270,35 38,98 14.1- Com Educação Infantil 65.148.000,00 62.130.057,17 11.675.274,82 31.149.941,44 3.159.303,87 55,22 14.2- Com Ensino Fundamental 287.489.000,00 333.216.606,47 21.761.121,80 117.473.815,22 2.335.966,48 35,96 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 352.637.000,00 395.346.663,64 83.096.943,65 395.245.889,19 99,97 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB - 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) - 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) % 60,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 1.185.911,39 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20112 -

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % (a) (b) (c) = (b/a)x100 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 472.782.250,00 474.858.999,92 90.451.060,65 472.218.823,34 99,44 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS INCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(f)

%

(d) No Bimestre Até o Bimestre

(e) (g) = (e+f)/d)x100 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 102.435.000,00 100.311.959,07 22.468.867,78 79.353.026,82 20.896.506,87 99,94 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 65.148.000,00 62.130.057,17 17.136.925,26 58.908.327,92 3.159.303,87 99,90 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 37.287.000,00 38.181.901,90 5.331.942,52 20.444.698,90 17.737.203,00 100,00 24- ENSINO FUNDAMENTAL 461.443.000,00 513.854.785,94 103.304.454,99 477.170.970,19 36.211.325,78 99,91 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 287.489.000,00 333.216.606,47 65.960.018,39 330.842.290,92 2.335.966,48 99,99 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 173.954.000,00 180.638.179,47 37.344.436,60 146.328.679,27 33.875.359,30 99,76 25- ENSINO MÉDIO - - - #DIV/0! 26- ENSINO SUPERIOR 60.000,00 8.596.002,23 454.406,34 8.596.002,23 - 100,00 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - #DIV/0! 28- OUTRAS 7.352.000,00 5.632.934,81 1.838.500,00 4.393.230,21 1.239.704,60 100,00 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 571.290.000,00 628.395.682,05 128.066.229,11 627.860.766,70 99,91

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 103.369.139,85 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 23.964.449,40 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 5.656.995,74 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 7.736.856,25 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 - 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

441.622,76

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 141.169.064,00 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) 472.462.765,66 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % 25,01

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre INCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (f)

%

(d) (e) (g) = (e+f)/d)x100 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - - 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 17.800.000,00 21.696.195,93 4.937.460,75 16.361.754,44 998.553,47 75,41 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - - 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 27.690.000,00 35.978.766,41 15.972.583,61 23.854.985,25 829.002,17 66,30 44- TOTAL DAS OUT. DESP CUST. C/ RECS ADIC. P/ FINANC. DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 45.490.000,00 57.674.962,34 22.737.600,00 42.044.295,33 72,90 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 616.780.000,00 686.070.644,39 209.151.366,36 669.905.062,03 97,64

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2011(g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 52.650.572,17 441.622,76

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

FUNDEB (h) FUNDEF

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 57.577.064,90 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 390.823.818,00 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 395.298.509,35 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.656.995,74 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 58.759.369,29 FONTE: AFIM/2010 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs 3 Caput do artigo 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1,00 PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA Até o Bimestre REALIZAR (a) (b) (c) = (a–b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 99.501.822,43 70.099.485,66 29.402.336,77

DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS SALDO A ATUALIZADA Até o Bimestre EXECUTAR

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))

DESPESAS DE CAPITAL 526.377.500,95 446.576.603,03 27.107.779,63 52.693.118,29 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte - - - - (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeiras - - - - DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 526.377.500,95 446.576.603,03 27.107.779,63 52.693.118,29 (a-d) (b)-(c+f) (c-g) RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) (426.875.678,52) (403.584.897,00) (23.290.781,52) FONTE: AFIM/2010 1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III> Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em : . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


(*) DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 RREO – ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (a) (b) (c) = (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 329.000,00 470.648,01 (141.648,01) ALIENAÇÃO DE ATIVOS 329.000,00 470.648,01 (141.648,01) Alienação de Bens Móveis 329.000,00 - 329.000,00 Alienação de Bens Imóveis - 470.648,01 (470.648,01) TOTAL 329.000,00 470.648,01 (141.648,01)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EXECUTADAS

SALDO A EXECUTAR Até o Bimestre DESPESAS

(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS (d) (e) (f) (g) = (d-(e+f)) Despesas de Capital 526.377.500,95 446.576.603,03 27.107.779,63 52.693.118,29 Investimentos 472.105.041,38 398.472.558,46 27.107.779,63 46.524.703,29 Inversões Financeiras 7.943.000,00 1.774.585,00 - 6.168.415,00 Amortização da Dívida 46.329.459,57 46.329.459,57 - - Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 11.394.216,20 8.872.977,09 - 2.521.239,11 Regime Geral da Previdência Social - Regime Próprio dos Servidores Públicos 11.394.216,20 8.872.977,09 - 2.521.239,11 TOTAL 537.771.717,15 455.449.580,12 27.107.779,63 55.214.357,40

2010 2011 SALDO ATUAL

SALDO FINANCEIRO A APLICAR (h) (i) = (b-(e+f)) (j) =(h+i) (550.091.862,62) (482.086.711,74) (1.032.178.574,36) FONTE: AFIM/2010 E MANAUSPREV Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em : . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ 1,00 PREVISÃO PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INICIAL Até o Bimestre 2011 % (a) (b) (b/a) RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 1.891.129.000,00 1.899.393.999,68 1.888.837.226,64 99,44 Impostos 585.000.000,00 585.000.000,00 563.097.386,19 96,26 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 22.902.000,00 22.902.000,00 41.515.683,51 181,28 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 1.283.227.000,00 1.291.491.999,68 1.284.224.156,94 99,44 Da União 226.448.000,00 234.712.999,68 267.486.454,64 113,96 Do Estado 1.056.779.000,00 1.056.779.000,00 1.016.737.702,30 96,21 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 114.523.000,00 114.523.000,00 112.859.904,89 98,55 Da União para o Município 114.523.000,00 114.523.000,00 108.634.798,89 94,86 Do Estado para o Município - - - 0,00 Demais Municípios para o Município - - - 0,00 Outras Receitas do SUS - - 4.225.106,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - 0,00 OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 747.685.000,00 814.610.151,87 784.089.615,32 96,25 (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (256.637.000,00) (256.637.000,00) (254.605.322,40) 99,21 TOTAL 2.496.700.000,00 2.571.890.151,55 2.531.181.424,45 98,42

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS (Por Grupo de Natureza da Despesa) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre 2011 Incritas em RAP %

(c) (d) Não Proc. (e) ((d+e)/c)) DESPESAS CORRENTES 450.146.000,00 492.670.243,39 463.499.913,78 11.671.285,35 96,45 Pessoal e Encargos Sociais 339.502.000,00 363.112.532,81 353.447.679,23 65.280,05 97,36 Juros e Encargos da Dívida 0,00 Outras Despesas Correntes 110.644.000,00 129.557.710,58 110.052.234,55 11.606.005,30 93,90 DESPESAS DE CAPITAL 27.057.000,00 38.502.137,42 33.434.682,50 4.410.313,66 98,29 Investimentos 27.057.000,00 38.502.137,42 33.434.682,50 4.410.313,66 98,29 Inversões Financeiras - - - 0,00 Amortização da Dívida - - - 0,00 TOTAL (IV) 477.203.000,00 531.172.380,81 496.934.596,28 16.081.599,01 96,58 TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (LIQUIDADA + RAP NÃO PROCESSADO) 477.203.000,00 531.172.380,81 513.016.195,29 96,58 DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre 2011 Incritas em RAP % (e) Não Proc. (e) ((d+e)/c)) DESPESAS COM SAÚDE 477.203.000,00 531.172.380,81 496.934.596,28 16.081.599,01 96,58 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - 0,00 (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 117.203.000,00 140.378.567,19 109.270.715,13 15.438.852,58 88,84 Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 114.523.000,00 137.512.228,46 107.791.875,02 15.160.864,79 89,41 Recursos de Operações de Crédito - 0,00 Outros Recursos 2.680.000,00 2.866.338,73 1.478.840,11 277.987,79 61,29 (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS¹ - - - 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 360.000.000,00 390.793.813,62 387.663.881,15 642.746,43 99,36 TOTAL DAS DESP. PRÓP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) (LIQUIDADA + RAP NÃO PROC) 360.000.000,00 390.793.813,62 388.306.627,58 99,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados em (VI)

2011 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 160.952,82 8.088.148,45 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <15,00%>² [(V - VI) / I] 20,13%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS

(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre 2011 Incritas em RAP % (i) Não Proc. (e) ((d+e)/c))

301- Atenção Básica 193.329.000,00 212.752.707,70 201.517.289,51 6.714.649,85 97,88 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial 149.846.000,00 176.328.353,06 169.476.381,14 5.536.174,62 99,25 303- Suporte Profilático e Terapêutico 33.126.000,00 30.225.301,67 22.514.086,75 587.302,22 76,43 304- Vigilância Sanitária 566.000,00 1.370.664,29 1.042.856,15 238.612,69 93,49 305- Vigilância Epidemiológica 18.392.000,00 22.502.397,28 15.589.736,59 2.282.312,12 79,42 122 - 128 - Outras Subfunções 81.944.000,00 87.992.956,81 86.794.246,14 722.547,51 99,46 TOTAL 477.203.000,00 531.172.380,81 513.016.195,29 96,58

FONTe: BALANALITI/RELFUNSUB/ANEXO 10-AFIM/2011

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



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MUNICIPIO DE MANAUS (*) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) 1,00 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS Previsão Inicial da Receita 2.496.700.000,00 Previsão Atualizada da Receita 2.571.890.151,55 Receitas Realizadas 517.997.656,20 2.531.181.424,45 Déficit Orçamentário - 83.625.146,40 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 166.326.077,83 DESPESAS Dotação Inicial 2.496.700.000,00 Créditos Adicionais 241.516.229,38 Dotação Atualizada 2.738.216.229,38 Despesas Empenhadas 187.142.594,50 2.614.806.570,85 Despesas Executadas 548.938.300,72 2.614.806.570,85 Liquidadas 548.938.300,72 2.529.793.435,14 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 85.013.135,71 Superávit Orçamentário -

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre Despesas Empenhadas 187.142.594,50 2.614.806.570,85 Despesas Executadas 548.938.300,72 2.614.806.570,85 Despesas Liquidadas 548.938.300,72 2.529.793.435,14 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 85.013.135,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida 2.427.088.941,35

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) - - Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 36.598.941,60 177.767.005,77 Despesas Previdenciárias Executadas(V) 23.394.583,68 115.187.747,70 Liquidadas 23.394.584,68 115.187.748,70 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados - Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 13.204.357,92 62.579.258,07

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à Meta

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre Fiscais da LDO (a) (b) (b/a) Resultado Nominal 94.867.000,00 (221.554.098,85) -233,54% Resultado Primário 42.543.000,00 (121.448.745,25) -285,47%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 105.915.440,52 1.564.576,60 82.536.735,49 21.814.128,43 Poder Executivo 105.441.173,53 1.564.576,60 82.066.380,18 21.810.216,75 Poder Legislativo 474.266,99 - 470.355,31 3.911,68 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 116.526.145,70 15.735.952,75 69.921.866,89 30.868.326,06 Poder Executivo 116.352.928,38 15.675.833,76 69.808.768,56 30.868.326,06 Poder Legislativo 173.217,32 60.118,99 113.098,33 - TOTAL 222.441.586,22 17.300.529,35 152.458.602,38 52.682.454,49

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre

Aplicar no Exercício Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 472.462.765,66 25% 25,01 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 241.126.862,18 60% 60,82 Complementação da União ao FUNDEB 32.849.355,75 R$ 22.000.000,00 72,95

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Operação de Crédito 70.099.485,66 29.402.336,77 Despesa de Capital Líquida 473.684.382,66 52.693.118,29

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) 161.088.884,63 169.489.153,27 165.238.285,97 163.758.710,79 Despesas Previdenciárias (V) 76.195.613,68 257.948.377,08 511.709.321,95 716.000.773,17 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 84.893.270,95 (88.459.223,81) (346.471.035,98) (552.242.062,39)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 470.648,01 (141.648,01) Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 482.557.359,75 55.214.357,40

Valor apurado Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre

Aplicar no Exercício Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 388.306.627,58 15% 20,13 Liquidadas 387.663.881,15 Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 642.746,43

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas / RCL (%) Fonte: AFIM/ 2011 e ManausPrev (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/ 2011 A DEZEMBRO / 2011

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS (a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 1.034.286.020,50 111.753,09

Pessoal Ativo 1.033.587.914,4

6 111.753,09 Pensionistas (**) 698.106,04 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) -

DEDUÇÃO (II) 62.192.179,34 - IRRF (***) 62.192.179,34 -

SUB-TOTAL(III) = (I-II) 972.093.841,16 111.753,09 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) ( IV ) 12.225.323,29 66.015,12

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 854.521,60 1.756,12 Decorrentes de Decisão Judicial 4.555.212,99 - Despesas de Exercícios Anteriores 6.815.588,70 64.259,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (V) = (III - IV) 959.868.517,87 45.737,97 DESPESA TOTAL COM PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (VI) = (V(a) + V(b)) 959.914.255,84 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VII) 2.427.088.941,35 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = ( VI / VII * 100) 39,55

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 1.310.628.028,33 LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 1.245.096.626,91 Fonte: Balanaliti-Afim/2010 e 2011 (**) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 150/2002. (***) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 4788/2002. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consieradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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MUNICÍPIO DE MANAUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

EXERCÍCIO ANTERIOR

Até o 1º Quadrimestre



DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 256.512.698,61 256.946.174,29 292.742.559,80 # 352.322.636,56 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 256.512.698,61 256.946.174,29 292.742.559,80 # 352.322.636,56 Interna 182.248.085,20 182.394.015,08 206.780.906,73 222.746.992,36 Externa 74.264.613,41 74.552.159,21 85.961.653,07 129.575.644,20 Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos - - - - Demais Dívidas - - - - DEDUÇÕES (II)¹ 474.048.715,27 501.704.656,94 510.900.000,41 # 775.129.080,77 Disponibilidade de Caixa Bruta 313.005.960,22 355.774.872,24 358.371.813,09 307.670.184,90 Demais Haveres Financeiros 178.842.168,90 178.450.947,35 178.529.648,00 489.273.024,30 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (17.799.413,85) (32.521.162,65) (26.001.460,68) (21.814.128,43) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (217.536.016,66) (244.758.482,65) (218.157.440,61) # (422.806.444,21) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.219.098.835,82 2.240.844.964,32 2.338.655.451,05 2.427.088.941,35 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 11,56 11,47 12,52 14,52 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) (9,80) (10,92) (9,33) (17,42) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 2.662.918.602,98 2.689.013.957,18 2.806.386.541,26 2.912.506.729,62

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

EXERCÍCIO ANTERIOR




DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 65.905.690,75 # 64.275.877,60 # 84.399.340,81 82.189.366,05 De Tributos De Contribuições Sociais 65.905.690,75 # # 64.275.877,60 # # 84.399.340,81 82.189.366,05 Previdenciárias 62.098.339,98 60.966.860,82 59.835.381,66 58.703.902,50 Demais Contribuições Sociais 3.807.350,77 3.309.016,78 24.563.959,15 23.485.463,55 Do FGTS DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 190.607.007,86 192.670.296,69 208.343.218,99 270.133.270,51

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

EXERCÍCIO ANTERIOR




PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS 10.477.301,03 10.477.301,03 10.477.301,03 10.477.301,03 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

EXERCÍCIO ANTERIOR




DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) 299.993.504,49 299.993.504,49 299.993.504,49 299.993.504,49 Passivo Atuarial 299.993.504,49 299.993.504,49 299.993.504,49 299.993.504,49 Demais Dívidas - - - - DEDUÇÕES (V)¹ 380.440.106,26 401.793.430,91 417.636.888,07 443.034.884,73 Disponibilidade de Caixa Bruta 2,65 435,17 4.543.162,72 2.573,65 Investimentos 380.430.059,90 401.791.824,39 413.087.474,61 443.027.510,51 Demais Haveres Financeiros 10.043,71 1.191,35 6.252,23 6.803,65 (-) Restos a Pagar Processados - (20,00) (1,49) -2.003,08 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) (80.446.601,77) (101.799.926,42) (117.643.383,58) (143.041.380,24) FONTE: BALANALITI - AFIM/2011

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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MUNICÍPIO DE MANAUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*) DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2011

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III R$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS (I) 74.264.613,41 74.552.159,21 85.961.653,07 129.575.644,20

Aval ou fiança em operações de crédito 74.264.613,41 74.552.159,21 85.961.653,07 129.575.644,20

Outras Garantias nos Termos da LRF 1

INTERNAS (II) 116.342.394,45 118.118.137,48 122.381.565,92 140.557.626,31 Aval ou fiança em operações de crédito 116.342.394,45 118.118.137,48 122.381.565,92 140.557.626,31

Outras Garantias nos Termos da LRF 1 - TOTAL DAS GARANTIAS III = (I + II) 190.607.007,86 192.670.296,69 208.343.218,99 270.133.270,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 2.219.098.835,82 2.240.844.964,32 2.338.655.451,05 2.427.088.941,35

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 8,59 8,60 8,91 11,13 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> 488.201.743,88 492.985.892,15 514.504.199,23 533.959.567,10

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

GARANTIAS EXTERNAS (I) - - - -

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF 1

GARANTIAS INTERNAS (II) - - - -

Aval ou fiança em operações de crédito

Outras Garantias nos Termos da LRF 1 TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II) - - - -

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: BALANALITI / AFIM/2011

Nota: 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



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MUNICÍPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011 RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO No Até o

Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência

(a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 42.289.807,11 70.099.485,66 Mobiliária - - Interna - Externa - Contratual 42.289.807,11 70.099.485,66 Interna 16.198.281,61 28.730.230,16 Abertura de Crédito - Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro - - Derivadas de PPP - Demais Aquisições Financiadas - Antecipação de Receita - - Pela Venda a Termo de Bens e Serviços - Demais Antecipações de Receita - Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) - PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA - Outras Operações de Crédito 16.198.281,61 28.730.230,16 Externa 26.091.525,50 41.369.255,50 Pro-Manaus - CAF/SEMOSBH - Pro-Manaus - CAF/SEMOSBH - - PROURBIS - Prog.Desenv.Urb. e Inclus.Soc-Ambiental e CAF/SEINF 26.091.525,50 41.369.255,50 NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) - - Parcelamentos de Dívidas - - De Tributos - - De Contribuições Sociais - - Previdenciárias - - Demais Contribuições Sociais - - Do FGTS - - Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial - - Programa de Iluminação Pública – RELUZ - -

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 2.427.088.941,35 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia) 70.099.485,66 2,89% LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 388.334.230,62 16,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 169.896.225,89 7,00%

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa) 70.099.485,66 2,89% FONTE: AFIM 2011 Notas: 1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor. 2 < Medidas Corretivas> (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / 2011

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA

(a) (b) LÍQUIDA (c) = (a – b)

Caixa - Bancos 294.129.980,74 294.129.980,74

Conta Movimento 294.129.980,74 294.129.980,74 Banco do Brasil S/A 250.707.141,26 250.707.141,26

Caixa economica Federal 42.215.575,66 42.215.575,66 Bradesco S/A 1.207.263,64 1.207.263,64 Banco da Amazonia S/A 0,18 0,18 Restos a Pagar Processados 149.624.132,24 (149.624.132,24)

Do Exercicio 127.810.003,81 (127.810.003,81) De Exercicios Anteriores 21.814.128,43 (21.814.128,43)

Restos a Pagar Não Processados de Exercicios Anteriores 30.864.118,62 (30.864.118,62) Outras Obrigações Financeiras 2.391.454,21 (2.391.454,21)

Convenios - - Salario Educação - - Depósitos 2.391.454,21 (2.391.454,21)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 294.129.980,74 182.879.705,07 111.250.275,67

DESTINAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

DISPONIBILIDADE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE BRUTA DE CAIXA

(a) (b) LÍQUIDA (c) = (a – b)

Caixa - Bancos 13.540.204,16 13.540.204,16

Banco do Brasil S/A 7.700.205,41 7.700.205,41 Caixa Economica Federal 3.145.721,06 3.145.721,06

Bradesco S/A 2.264.441,69 2.264.441,69 Outras Disponibilidade 429.836,00 429.836,00 Depositos - Restos a Pagar Processados 12.899.563,98 (12.899.563,98)

Do Exercicio 12.899.563,98 (12.899.563,98) De Exercicios Anteriores - -

Restos a Pagar Não Processados de Exercicios Anteriores 4.207,44 (4.207,44) Outras Obrigações Financeiras 24.806.991,04 (24.806.991,04)

Pessoal a Pagar - Outros 24.806.991,04 (24.806.991,04)

- TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 13.540.204,16 37.710.762,46 (24.170.558,30) TOTAL (III) = (I + II) 307.670.184,90 220.590.467,53 87.079.717,37 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

443.030.084,16 2.003,08 443.028.081,08 DOS SERVIDORES1 FONTE: BALANALITI/AFIM 2011/MANAUSPREV Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


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MUNICIPIO DE MANAUS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00 RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS

Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados CAIXA LÍQUIDA (ANTES CANCELADOS E ÓRGÃO (Processados) (Não Processados) DA INSCRIÇÃO EM NÃO INSCRITOS

De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício RESTOS A PAGAR NÃO POR INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO FINANCEIRA

Anteriores Anteriores EXERCÍCIO RECURSOS VINCULADOS 21.814.128,43 127.810.003,81 30.864.118,62 76.776.006,03 111.250.275,67 -

010101 Câmara Municipal de Manaus 3.911,68 17.465,13 - 187.567,85 14.899.977,35 130101 Procuradoria Geral do Municipio - 84.278,07 - 1.361.392,87 150101 Gabinete Militar 217.517,53 - 43,70 1.076.397,15 160101 Sec. Munic. de Finanças, Planej. E Tec. Da Informação - 274.735,23 - 559.261,11 (2.666.189,44) 160102 PNAFM 112.639,50 329.023,88 1.935.506,66 160103 PMAT 282.125,00 25.000,00 3.521.000,13 160901 FUMIPEQ 46.429,77 23.763,20 - 24.312.344,61 180101 Sec. Munic. de Educação 21.810.216,75 53.242.216,29 30.840.355,42 54.620.181,07 (14.187.411,54) 210101 Sec. Munic. do Trabalho e Desenvolvimento Social - 1.323.704,83 - (839.495,56) 230901 FMS - 14.500.724,75 - 15.504.370,92 33.692.955,22 270101 Sec. Munic. de Infraestrutura - 50.940.713,79 - 1.007.847,99 270901 FMH 764.067,04 - 24.566.900,97 280901 FMDMA - 11.075,31 348.331,15 1.092.912,71 300101 Sec. Munic. de Produção e Abastecimento - 629.071,56 960,00 (629.071,56) 330101 Sec. Mun. De Desporto e Lazer - 1.974.161,80 565,00 (1.974.012,02) 370901 FMAS - 273.287,30 - 5.103.922,56 12.142.610,80 370902 FMDCA - 1.280,00 - 598.046,62 510201 IMPAS/MANAUSPREV (*) - - - - 14.442,37 550201 EMTU (*) - - - - 689.181,28 560201 IMPLURB 261.548,29 93.727,50 6.651.585,83 560901 FMDU - - - - 3.602.039,60 570201 FVL (*) - - - - 7.732,00 580201 MANAUSCULT - 1.221.681,12 - - 1.970.483,58 580903 FMC 138.881,11 - (107.713,78) 590201 FESPM 273.767,37 - 2.400,00 (273.767,37) 600201 MANAUSTUR 1.218.633,02 651,29 (1.215.420,80)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 21.814.128,43 127.810.003,81 30.864.118,62 76.776.006,03 111.250.275,67 - RECURSOS NÃO VINCULADOS - 12.899.563,98 4.207,44 8.237.129,68 (24.170.558,30) -

110101 Gabinete Civil - 526.838,09 8.568,00 (526.838,09) 120101 Gabinete do Vice-Prefeito 1.042,82 - - (1.042,82) 140101 Sec. Munic. de Administração - 400.036,47 41.295,69 (400.036,47) 160101 Sec. Munic. de Finanças, Planej. E Tec. Da Informação - 718.162,89 - 213.060,64 (17.596.384,90) 190101 Sec. Munic. de Comunicação - 52.664,04 - 590,29 (52.664,04) 280101 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 34.471,83 4.207,44 - (38.679,27) 290101 Sec. Munic. de Governo - 14.327,06 - (14.327,06) 310101 Sec. Munic. de Assuntos Federativos - 40.915,16 - (40.915,16) 320101 Sec. Munic. de Juventude 400.748,14 2.868,94 (400.748,14) 340101 Sec. Mun. De Administração e Coordenação dos Bairros 46.956,60 - (46.956,60) 350101 Recursos Supervisionados pela SEMAD - 8.209.299,95 6.989.457,76 (8.209.299,95) 370101 Sec. Munic. de Direitos Humanos - 164.739,42 - 5.660,82 2.598.472,80 380101 Sec. Munic. de Limpeza Pública - 71.339,33 - (71.339,33) 500201 MANAUSTRANS - 1.089.722,43 320.647,07 (420.914,72) 520201 FDT - 766.057,71 - (383.553,80) 540201 SMTU 362.242,04 654.980,47 1.434.669,25

TOTAL DOS RECURSOS NÃOVINCULADOS (II) - 12.899.563,98 4.207,44 8.237.129,68 (24.170.558,30) - TOTAL (III) = (I+II) 21.814.128,43 140.709.567,79 30.868.326,06 85.013.135,71 87.079.717,37 -

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2.003,08 443.030.084,16 FONTE: AFIM 2011. (*) Em Liquidação.



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MUNICÍPIO DE MANAUS - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(*) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 959.914.255,84 39,55 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.310.628.028,33 54,00 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 1.245.096.626,91 51,30

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (422.806.444,21) (17,42) Limite Definido por Resolução do Senado Federal 2.912.506.729,62 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 270.133.270,51 11,13 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 533.959.567,10 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 70.099.485,66 2,89 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 388.334.230,62 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 169.896.225,89 7,00

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 85.013.135,71 87.079.717,37 FONTE: BALANALITI-AFIM/2011 (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2858 de 27 de janeiro de 2012.


(*) DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/ 2011 A DEZEMBRO / 2011

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I R$1,00

DESPESA COM PESSOAL

DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

LIQUIDADAS (a)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I ) 1.099.458.669,76 111.753,09

Pessoal Ativo 1.098.649.107,12 111.753,09 Pensionistas (**) 809.562,64 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF) -

DEDUÇÃO (II) 62.192.179,34 - IRRF (***) 62.192.179,34 -

SUB-TOTAL(III) = (I-II) 1.037.266.490,42 111.753,09 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) ( IV ) 15.686.485,14 66.015,12

Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 879.746,99 1.756,12 Decorrentes de Decisão Judicial 6.240.716,29 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.454.565,26 64.259,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 111.456,60 -

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (V) = (III - IV) 1.021.580.005,28 45.737,97 DESPESA TOTAL COM PESSOAL P/ FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (VI) = (V(a) + V(b)) 1.021.625.743,25 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VII) 2.427.088.941,35 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = ( VI / VII * 100) 42,09 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 1.310.628.028,33 LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 51,30% 1.245.096.626,91 Fonte: Balanaliti-Afim/2010 e 2011 (**) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 150/2002. (***) Calculado de acordo com a decisão do TCE/AM em relação ao processo n. 4788/2002. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consieradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2879 de 01 de março de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE

BRUTA DE CAIXA

(a) (b) LÍQUIDA

(c) = (a – b)

Caixa - Bancos 294.129.980,74 294.129.980,74

Conta Movimento 294.129.980,74 294.129.980,74 Banco do Brasil S/A 250.707.141,26 250.707.141,26

Caixa economica Federal 42.215.575,66 42.215.575,66 Bradesco S/A 1.207.263,64 1.207.263,64 Banco da Amazonia S/A 0,18 0,18 Restos a Pagar Processados 149.624.132,24 (149.624.132,24)

Do Exercicio 127.810.003,81 (127.810.003,81) De Exercicios Anteriores 21.814.128,43 (21.814.128,43)

Restos a Pagar Não Processados de Exercicios Anteriores 30.864.118,62 (30.864.118,62) Outras Obrigações Financeiras 2.391.454,21 (2.391.454,21)

Convenios - - Salario Educação - - Depósitos 2.391.454,21 (2.391.454,21)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 294.129.980,74 182.879.705,07 111.250.275,67

DESTINAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

DISPONIBILIDADE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE

BRUTA DE CAIXA

(a) (b) LÍQUIDA

(c) = (a – b)

Caixa - Bancos 13.540.204,16 13.540.204,16

Banco do Brasil S/A 7.700.205,41 7.700.205,41 Caixa Economica Federal 3.145.721,06 3.145.721,06

Bradesco S/A 2.264.441,69 2.264.441,69 Outras Disponibilidade 429.836,00 429.836,00 Depositos - Restos a Pagar Processados 12.899.563,98 (12.899.563,98)

Do Exercicio 12.899.563,98 (12.899.563,98) De Exercicios Anteriores - -

Restos a Pagar Não Processados de Exercicios Anteriores 4.207,44 (4.207,44) Outras Obrigações Financeiras 24.806.991,04 (24.806.991,04)

Pessoal a Pagar - Outros 24.806.991,04 (24.806.991,04)

-

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 13.540.204,16 37.710.762,46 (24.170.558,30)

TOTAL (III) = (I + II) 307.670.184,90 220.590.467,53 87.079.717,37

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

443.030.084,16 2.003,08 443.028.081,08 DOS SERVIDORES1

FONTE: BALANALITI/AFIM 2011/MANAUSPREV Nota: 1A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2879 de 01 de março de 2012.


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MUNICIPIO DE MANAUS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00 RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE DE EMPENHOS

Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados CAIXA LÍQUIDA (ANTES CANCELADOS E ÓRGÃO (Processados) (Não Processados) DA INSCRIÇÃO EM NÃO INSCRITOS

De Exercícios Do Exercício De Exercícios Do Exercício RESTOS A PAGAR NÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO FINANCEIRA

Anteriores Anteriores EXERCÍCIO RECURSOS VINCULADOS 21.814.128,43 127.810.003,81 30.864.118,62 76.776.006,03 111.250.275,67 -

010101 Câmara Municipal de Manaus 3.911,68 17.465,13 - 187.567,85 14.899.977,35 130101 Procuradoria Geral do Municipio - 84.278,07 - 1.361.392,87 150101 Gabinete Militar 217.517,53 - 43,70 1.076.397,15 160101 Sec. Munic. de Finanças, Planej. E Tec. Da Informação - 274.735,23 - 559.261,11 (2.666.189,44) 160102 PNAFM 112.639,50 329.023,88 1.935.506,66 160103 PMAT 282.125,00 25.000,00 3.521.000,13 160901 FUMIPEQ 46.429,77 23.763,20 - 24.312.344,61 180101 Sec. Munic. de Educação 21.810.216,75 53.242.216,29 30.840.355,42 54.620.181,07 (14.187.411,54) 210101 Sec. Munic. do Trabalho e Desenvolvimento Social - 1.323.704,83 - (839.495,56) 230901 FMS - 14.500.724,75 - 15.504.370,92 33.692.955,22 270101 Sec. Munic. de Infraestrutura - 50.940.713,79 - 1.007.847,99 270901 FMH 764.067,04 - 24.566.900,97 280901 FMDMA - 11.075,31 348.331,15 1.092.912,71 300101 Sec. Munic. de Produção e Abastecimento - 629.071,56 960,00 (629.071,56) 330101 Sec. Mun. De Desporto e Lazer - 1.974.161,80 565,00 (1.974.012,02) 370901 FMAS - 273.287,30 - 5.103.922,56 12.142.610,80 370902 FMDCA - 1.280,00 - 598.046,62 510201 IMPAS/MANAUSPREV (*) - - - - 14.442,37 550201 EMTU (*) - - - - 689.181,28 560201 IMPLURB 261.548,29 93.727,50 6.651.585,83 560901 FMDU - - - - 3.602.039,60 570201 FVL (*) - - - - 7.732,00 580201 MANAUSCULT - 1.221.681,12 - - 1.970.483,58 580903 FMC 138.881,11 - (107.713,78) 590201 FESPM 273.767,37 - 2.400,00 (273.767,37) 600201 MANAUSTUR 1.218.633,02 651,29 (1.215.420,80)

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 21.814.128,43 127.810.003,81 30.864.118,62 76.776.006,03 111.250.275,67 - RECURSOS NÃO VINCULADOS - 12.899.563,98 4.207,44 8.237.129,68 (24.170.558,30) -

110101 Gabinete Civil - 526.838,09 8.568,00 (526.838,09) 120101 Gabinete do Vice-Prefeito 1.042,82 - - (1.042,82) 140101 Sec. Munic. de Administração - 400.036,47 41.295,69 (400.036,47) 160101 Sec. Munic. de Finanças, Planej. E Tec. Da Informação - 718.162,89 - 213.060,64 (17.596.384,90) 190101 Sec. Munic. de Comunicação - 52.664,04 - 590,29 (52.664,04) 280101 Sec. Munic. de Meio Ambiente e Sustentabilidade - 34.471,83 4.207,44 - (38.679,27) 290101 Sec. Munic. de Governo - 14.327,06 - (14.327,06) 310101 Sec. Munic. de Assuntos Federativos - 40.915,16 - (40.915,16) 320101 Sec. Munic. de Juventude 400.748,14 2.868,94 (400.748,14) 340101 Sec. Mun. De Administração e Coordenação dos Bairros 46.956,60 - (46.956,60) 350101 Recursos Supervisionados pela SEMAD - 8.209.299,95 6.989.457,76 (8.209.299,95) 370101 Sec. Munic. de Direitos Humanos - 164.739,42 - 5.660,82 2.598.472,80 380101 Sec. Munic. de Limpeza Pública - 71.339,33 - (71.339,33) 500201 MANAUSTRANS - 1.089.722,43 320.647,07 (420.914,72) 520201 FDT - 766.057,71 - (383.553,80) 540201 SMTU 362.242,04 654.980,47 1.434.669,25

TOTAL DOS RECURSOS NÃOVINCULADOS (II) - 12.899.563,98 4.207,44 8.237.129,68 (24.170.558,30) - TOTAL (III) = (I+II) 21.814.128,43 140.709.567,79 30.868.326,06 85.013.135,71 87.079.717,37 -

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2.003,08 443.030.084,16 FONTE: AFIM 2011. (*) Em Liquidação.

(*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2879 de 01 de março de 2012.


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(*) DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 1.021.625.743,25 42,09 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.310.628.028,33 54,00 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 1.245.096.626,91 51,30

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (422.806.444,21) (17,42) Limite Definido por Resolução do Senado Federal 2.912.506.729,62 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias 270.133.270,51 11,13 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 533.959.567,10 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas 70.099.485,66 2,89 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas 388.334.230,62 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita 169.896.225,89 7,00

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 85.013.135,71 87.079.717,37

FONTE: BALANALITI-AFIM/2011 (*) Republicado por apresentar incorreções. Publicado no DOM nº 2879 de 01 de março de 2012.

Processo nº: 2012/2967/3101/00216 Assunto: Inexigibilidade de Licitação Teor: Curso de Capacitação Interessado: SEMEF Realização: TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA.

DESPACHO

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo n.º 2012/2967/3101/00216 de interesse da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação – SEMEF;

CONSIDERANDO a Manifestação nº 011/2012, da Subcoordenadora Jurídica do PNAFM - Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, de 12/03/2012;

CONSIDERANDO, ainda, o fundamento constante no Art. 25, inciso II, combinado com o inciso VI do Art. 13, com a devida observância do que exige o Art. 26 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993;

É DECLARADO Inexigível o procedimento licitatório, referente à contratação da empresa Treide Apoio Empresarial Ltda., para inscrição de 5 (cinco) servidores no Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Operadores

do SRP – Sistema de Registro de Preços, no valor total de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinqüenta reais), a ser realizado na cidade de Manaus, nos dias 15 e 16/03/2012.

À consideração do Senhor Secretário Municipal de Finanças, para fins de ratificação.


Pelo exposto Ratifico, nos termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93, de 21/06/1993, a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo nº 2012/2967/3101/00216.



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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

(*) PORTARIA Nº 116/2012 - SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 458/2011-SEMAD, de 21.11.2011, publicada no DOM nº 2813, de 23.11.2011,

RESOLVE:

I – CONSIDERAR DESIGNADOS, a contar de 23.11.2011, nos termos do art. 4º do Decreto nº 1.282, de 6 de outubro de 2011, os servidores identificados no Anexo que integra este ato para compor as Subcomissões de caráter temporário, instituídas por meio da Portaria nº 458/2011-SEMAD, vinculadas e subordinadas à Comissão Especial de Acompanhamento, Parametrização e Implantação do Novo Software de Gestão de Recursos Humanos - CEAPI/RH da Prefeitura de Manaus.

II – DETERMINAR que os servidores ora designados cumpram integralmente as atividades estabelecidas no Decreto nº 1.282, de 6 de outubro de 2011 e na Portaria 458/2011-SEMAD, de 21.11.2011, apresentando ao final consubstanciado relatório ao presidente da CEAPI/RH.

III – CONDICIONAR o encerramento das atividades de cada Subcomissão ao cumprimento do cronograma de execução previamente estipulado.



(*) Republicada integralmente por haver sido veiculada com incorreções no Diário Oficial do Município - Edição nº 2887, de 13.3.2012, especialmente quanto à inclusão equivocada do Anexo II.

ANEXO Subcomissão de Mapeamento de Processos

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador Lucimara do Socorro Caldas Pinto 079.924-6 A

Membros

Michele Maria Araujo Monteiro 079.797-9 A Priscila Aguiar Costa 110.940-5 B Reniere Cetraro Braga 064.575-3 A Suanirley Sampaio Dantas 066.495-2 C Vanessa Carneiro Lima 081.975-1 D Walfrido Bernardes Martins Neto 080.132-1 B

Subcomissão de Elaboração de Procedimentos

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador Roosevelt Ruyson de Azevedo Fonseca 116.317-5 B

Amanda Martins Praia 118.363-0 A Ana Marcia Melo de Aguiar 100.616-9 H Gabriel de Lima Bernardes 110.823-9 C Manrique Motta Maciel Junior 118.435-0 A

Subcomissão de Consolidação Legislativa

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador Dinah Nascimento Teixeira 079.808-8 A

Membros Aiede Anne Alves de Araujo 118.688-4 A Talita Benaion Bezerra 118.339-7 A

Subcomissão de Migração de Dados e Integração de Sistemas

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador Osmundo José Brasil Vieira 092.554-3 H

Membros

Eliomar Lima Tananta 077.942-3 C Gabriel Clavila Soares 116.491-0 B George Wilton Lima do Nascimento 081.774-0 C Izabella Tello Xavier 118.766-0 A Lourival Litaiff Praia 080.210-7 A Márcio Roger Pastana Moutinho 079.904-1 A Raymundo Thury Barbosa 072.148-4 G Reniere Cetraro Braga 064.575-3 A Ruimar De Souza 081.751-1 D Ruy Gomes Bezerra 091.594-7 F Vanessa Santos de Moraes 098.923-1 C

Subcomissão da Administração Indireta FUNÇÃO NOME MATRÍCULA

Coordenador Vanessa Carneiro Lima 081.975-1 D

Membros Gerson Guimarães Mendes 083.045-3 A Maria Aparecida Barbosa Lopes 110.186-2 E Rainer Mafra de Souza 080.387-1 B

Subcomissão da Administração Direta

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador Vania Lucena da Silva 009.488-9 A

Membros Cecília Socorro de Oliveira Costa Libório 011.505-3 A Sandro Mauro Ferreira de Souza 079.934-3 D Thelma Queiroz da Fonseca 079.907-6 A

Subcomissão da Área de Educação

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador Ana Márcia Melo de Aguiar 100.616-9 H

Membros Diego Gualberto de Almeida 118.426-1 A Manrique Motta Maciel Junior 118.435-0 A

Subcomissão de Acompanhamento e Apoio Administrativo

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador George Wilton Lima do Nascimento 081.774-0 C

Membros James Fabio Gomes de Almeida 083.051-8 A Ricarda Pinho Galvão 084.651-1 A Rouse Eliana Souza Castro 115.821-0 B

Subcomissão da Área de Saúde

FUNÇÃO NOME MATRÍCULA Coordenador Gerson Guimarães Mendes 083.045-3 A

Membros Edivina Melo da Silva 083.055-0 A Moysés Castro da Silva 118.434-2 A Socorro Goreth de Assis Guedes 010.523-6 C

PORTARIA Nº 124/2012 - SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de ampliar o número de servidores designados por meio da Portaria nº 41/2012-SEMAD, de 18.1.2012, republicada no DOM nº 2862, de 2.2.2012, especificamente quanto aos órgãos abaixo mencionados;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho nº 21/2012, da Subcomissão de Consolidação Legislativa/CEAPI/RH-SEMAD, de 6.3.2012,

RESOLVE:

DESIGNAR, nos termos do art. 3º do Decreto nº 1.282, de 6 de outubro de 2011, os senhores adiante identificados, como representantes dos órgãos especificados, com a finalidade de prestar suporte às atividades da Comissão Especial de Acompanhamento, Parametrização e Implantação do Novo Software de Gestão de Recursos Humanos (CEAPI/RH) da Prefeitura de Manaus.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ORGÃO: Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (Smtu)

NOME MATRÍCULA Jorge Vicente Borges Lira 12086 ORGÃO: Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans)

NOME MATRÍCULA Robson Sampaio Brito 11425 Jorge Eduardo Santos Penedo 12391




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ÓRGÃO: GABINETE MILITAR SERVIDOR: ALBERVAN LIMA CIDRÔNIO CARGO: TÉCNICO MUNICIPAL - ADMINISTRATIVO SIT: (x) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO: 12/01/2012 DOM: 2849


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: SEMASDH SERVIDOR: GILBERTO DE PAIVA GONZAGA JÚNIOR CARGO: ASSISTENTE SOCIAL SIT: (x) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO: 05/01/2012 DOM: 2849 1 –VEÍCULO MODELO ECOSPORT – ANO 2007 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: SEMASDH SERVIDOR: IRVANA GÓES DOS SANTOS CARGO: ASSISTENTE SOCIAL SIT: (x) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO: 05/01/2012 DOM: 2849


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: SEMASDH SERVIDOR: JULIANA FILGUEIRAS BARROS CARGO: ASSISTENTE SOCIAL SIT: (x) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO: 05/01/2012 DOM: 2849


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: SEMASDH SERVIDOR: LUCINEIDE DA SILVA LIMA CARGO: ASSISTENTE SOCIAL SIT: (x) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO: 05/01/2012 DOM: 2849


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: SEMASDH SERVIDOR: MÔNICA ALMEIDA AGUIAR CARGO: ASSESSOR III – CAD-1 SIT: (x) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO: 19/12/2011 DOM: 2829


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: SEMASDH SERVIDOR: ROSILENE MARIA MOTA DE SOUSA CARGO: ASSISTENTE SOCIAL SIT: (x) NOMEAR ( ) EXONERAR ( ) ANUAL DECRETO: 05/01/2012 DOM: 2849 1 – MOTO YAMAHA FAZER 2011 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


31

[

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - JANEIRO/2012

ORGÃOS SERVIDORES VALOR

EST. CLT SEM VÍNCULO RDA PENSIONISTA TOTAL FOLHA MENSAL ENCARGOS TOTAL FOLHA

GAB.CIVIL 69 0 267 157 0 493 1.671.804,98 307.997,77 1.979.802,75 P.G.M. 119 1 34 24 0 178 1.659.003,57 179.468,20 1.838.471,77 SEMCOM 20 0 23 0 0 43 206.854,48 25.387,19 232.241,67 SEMEF 411 1 56 76 0 544 7.921.605,50 567.806,41 8.489.411,91 SEMAD 292 1 351 267 32 943 2.829.470,92 284.577,44 3.114.048,36 SEMINF 356 3 147 1.497 0 2.003 4.671.411,60 406.928,27 5.078.339,87 SEMED 10.619 3 54 2.116 0 12.792 30.985.250,01 2.445.710,56 33.430.960,57 SEMSA 8.395 2 122 437 0 8.956 28.037.241,50 3.012.199,71 31.049.441,21 SEMPAB 144 0 137 163 0 444 1.006.528,75 89.673,03 1.096.201,78 SEMDEJ 21 0 46 86 0 153 381.448,58 57.680,36 439.128,94 SEMMAS 174 2 18 114 0 308 748.672,16 78.295,20 826.967,36 CGM 19 0 13 0 0 32 261.956,76 17.449,87 279.406,63 SEMASDH 108 131 150 312 0 701 2.008.900,97 259.578,88 2.268.479,85 SEMTRAD 27 1 55 46 0 129 401.758,22 69.569,31 471.327,53 SEMULSP 112 0 53 1.298 0 1.463 2.834.507,96 273.205,61 3.107.713,57 GAB.MILITAR 195 1 51 342 0 589 1.158.609,77 122.023,41 1.280.633,18 SEMAF 5 0 35 0 0 40 216.891,64 44.804,16 261.695,80 SEMGOV 8 0 9 0 0 17 116.962,01 9.474,82 126.436,83 IMPLURB 7 105 79 56 0 247 943.933,07 163.395,72 1.107.328,79 FESPM 12 0 24 0 0 36 168.795,36 27.995,25 196.790,61 MANAUSCULT 8 22 54 0 0 84 322.889,41 54.761,52 377.650,93 FDT 4 94 30 0 0 128 314.527,91 64.442,21 378.970,12 FUND. VILA LOBOS 0 6 0 0 0 6 14.197,86 4.192,36 18.390,22 MANAUSTUR 5 0 47 0 0 52 258.259,83 45.595,33 303.855,16 SEMJE 1 0 12 1 0 14 92.082,00 18.828,39 110.910,39 SEMAC 1 0 52 0 0 53 241.761,00 47.394,84 289.155,84 SEHAF 3 0 23 0 0 26 149.716,75 25.101,07 174.817,82 FMDS 4 0 17 0 0 21 134.765,12 17.159,64 151.924,76

TOTAL GERAL 21.139 373 1.959 6.992 32 30.495 89.759.807,69 8.720.696,53 98.480.504,22

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DE PESSOAL ATIVO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO - FEVEREIRO/2012

ORGÃOS SERVIDORES VALOR

EST. CLT SEM VÍNCULO RDA PENSIONISTA TOTAL FOLHA MENSAL ENCARGOS TOTAL FOLHA

GAB.CIVIL 69 0 266 159 0 494 1.512.030,38 285.778,75 1.797.809,13 P.G.M. 119 1 34 24 0 178 1.559.508,56 177.840,41 1.737.348,97 SEMCOM 20 0 23 0 0 43 195.074,64 26.833,01 221.907,65 SEMEF 411 1 77 74 0 563 5.758.290,09 564.939,52 6.323.229,61 SEMAD 306 1 349 264 32 952 2.622.965,16 285.126,61 2.908.091,77 SEMINF 351 3 146 1.496 0 1.996 4.755.573,11 408.311,26 5.163.884,37 SEMED 10.580 3 42 2.061 0 12.686 25.122.501,14 2.508.020,59 27.630.521,73 SEMSA 8.382 2 122 437 0 8.943 26.365.741,45 2.994.633,51 29.360.374,96 SEMPAB 143 0 139 163 0 445 974.622,75 90.551,56 1.065.174,31 SEMDEJ 21 0 46 86 0 153 375.480,50 51.294,18 426.774,68 SEMMAS 174 3 49 114 0 340 854.155,07 100.656,85 954.811,92 CGM 19 0 15 0 0 34 251.413,77 16.913,41 268.327,18 SEMASDH 147 132 154 311 0 744 1.690.542,27 258.190,78 1.948.733,05 SEMTRAD 27 1 54 46 0 128 397.713,50 66.966,60 464.680,10 SEMULSP 112 0 52 1.296 0 1.460 2.750.858,79 267.387,88 3.018.246,67 GAB.MILITAR 194 1 51 342 0 588 1.152.238,58 119.302,69 1.271.541,27 SEMAF 5 0 35 0 0 40 212.316,10 43.900,92 256.217,02 SEMGOV 8 0 9 0 0 17 100.312,17 7.479,06 107.791,23 IMPLURB 7 105 80 55 0 247 885.998,38 164.349,64 1.050.348,02 FESPM 10 0 25 0 0 35 149.611,54 22.833,49 172.445,03 MANAUSCULT 8 22 54 0 0 84 319.277,10 56.589,05 375.866,15 FDT 4 94 30 0 0 128 299.230,68 62.096,71 361.327,39 FUND. VILA LOBOS 0 7 0 0 0 7 15.788,44 4.702,64 20.491,08 MANAUSTUR 5 0 47 0 0 52 236.174,79 41.361,37 277.536,16 SEMJE 2 0 12 1 0 15 77.618,00 16.820,53 94.438,53 SEMAC 1 0 52 0 0 53 239.041,00 47.394,84 286.435,84 SEHAF 4 0 24 0 0 28 157.631,03 27.898,27 185.529,30 FMDS 4 0 18 0 0 22 103.221,15 17.548,78 120.769,93

TOTAL GERAL 21.133 376 2.005 6.929 32 30.475 79.134.930,14 8.735.722,91 87.870.653,05


32

[

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA N.º 0443/2012–GS–SEMED

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente, considerando Art. 3º do Decreto 1.441/2012.

R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 350101 –RECURSOS SUPERVISIONADOS DA SEMAD, no valor total de R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem como objeto a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica de baixa e alta tensão às escolas da rede pública municipal e as unidades administrativas exclusivas da SEMED (área urbana e rural), referente ao 1º semestre do exercício de 2012, que deverá ser executado na UG nº. 350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS DA SEMAD.



Anexo Único da Portaria nº 0443/2012

Nº F SF P A ND FR R$ 001 12 361 1031 2092 339039 0100 4.128.000,00 002 12 361 1031 2092 339039 0118 2.592.000,00 003 12 365 1030 2149 339039 0100 1.920.000,00 004 12 361 4002 2180 339039 0100 960.000,00

Nº. Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada [


CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.


PORTARIA N.º 0444/2012-SEMED/GS


R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 350101 – RECURSOS SUPERVISIONADOS DA SEMAD, no valor total de R$ 3.636.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil reais) conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de telefonia fixa comutado, nas modalidades de serviços locais e longa distância nacional e internacional, serviço móvel pessoal (SMP), serviços de internet (IP), serviços de comunicação de dados, circuito de acesso à internet e serviços de vídeo e monitoramento através da rede de comunicação exclusiva para a SEMED (área urbana e rural), referente ao 1º semestre de 2012, que deverá ser executado na UG nº 350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS DA SEMAD.



Anexo Único da Portaria nº 0444/2012-SEMED/GS

Nº F SF P A ND FR R$ 001 12 361 1031 2092 339039 0100 1.563.480,00 002 12 361 1031 2092 339039 0118 981.720,00 003 12 365 1030 2149 339039 0100 727.200,00 004 12 361 4002 2180 339039 0100 363.600,00

Nº. Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada




PORTARIA N.º 0445/2012-SEMED/GS


R E S O L V E:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 350101 – RECURSOS SUPERVISIONADOS DA SEMAD, no valor total de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem como objeto o pagamento do Programa de Estágio Remunerado para atender as atividades de apoio técnico/administrativo desta secretaria/SEMED, referente ao 1º semestre do exercício de 2012, que deverá ser executado na UG nº 350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS DA SEMAD.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 02.01.2012. Manaus, 08 de março de 2012.

Anexo Único da Portaria nº 0445/2012-SEMED/GS

Nº F SF P A ND FR R$ 001 12 361 1031 2092 339039 0100 412.800,00 002 12 361 1031 2092 339039 0118 259.200,00 003 12 365 1030 2149 339039 0100 192.000,00 004 12 361 4002 2180 339039 0100 96.000,00

Nº. Seqüência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada





33

PORTARIA Nº 0459/2012-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

CONSIDERANDO o teor do Memorando nº 14/2012 da Assessoria Técnica/Jurídica, datado de 09.02.2012,

R E S O L V E:

SUBSTITUIR a servidora Dalimar de Matos Ribeiro da

Silva, Matrícula 104.458-3A, pela servidora Acecy Gomes Ferreira Valente, Matrícula 013.102-4A, na Comissão para realizar Processo Seletivo Simplificado visando à contratação de profissionais para atuarem na Regência de Classe de Educação Indígena, constituída pela Portaria nº 0118/2012, de 13.01.2012, publicada no DOM nº 2851, de 18.02.2012.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 0472/2012 – SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, da Lei Orgânica do Município de Manaus e,

CONSIDERANDO o art.13º, item II, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2011/4114/ 4147/23045;

R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da

Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 29.12.2011. ELIANA BEZERRA DA CRUZ Matrícula: 120.126-3 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 06.01.2012. BIANCA DA SILVA MELO ANDRADE Matrícula: 120.531-5 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 06.01.2012. JOSIELMA DA SILVA RIBEIRO Matrícula: 120.456-4 A Cargo: Professor NDTR1




34





R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 17.01.2012. JULIANA MOTA BARBOSA Matrícula: 120.425-4 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 30.01.2012. EDILENE FERREIRA PINHEIRO Matrícula: 092.468-7 D Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 30.01.2012. TATIANE DE SOUZA ARAÚJO Matrícula: 100.197-3 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 31.01.2012. ELENA ALBUQUERQUE BATISTA Matrícula: 119.865-3 A Cargo: Professor NDTR1




35





R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, o servidor abaixo nominado, a partir de 31.01.2012. ELIOMAR DUARTE DE ARAÚJO Matrícula: 118.386-9 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 02.02.2012. JOELMA DE OLIVEIRA MACIEL Matrícula: 120.275-8 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 02.02.2012. CLICIANE MONTEIRO DE SOUZA Matrícula: 119.878-5 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 06.02.2012. SABRINA SAMANTHA PRADO DOS SANTOS Matrícula: 118.238-2 A Cargo: Professor NDTR1




36





R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 07.02.2012. CAROLINE BATISTA SOARES Matrícula: 120.523-4 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 08.02.2012. MARTA CIDADE SARRAFF Matrícula: 119.557-3 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 08.02.2012. ALINE MÁRCIA SILVA DE SANTANA MARINHO Matrícula: 119.635-9 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 09.02.2012. JULIANA RODRIGUES COSTA Matrícula: 120.201-4 A Cargo: Professor NDTR1




37





R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 10.02.2012. SIMONE CAROLINE SOARES RIBEIRO Matrícula: 120.295-2 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 10.02.2012. DACIRLENE MIRANDA RODRIGUES Matrícula: 118.384-2 A Cargo: Professor NDTR1







R E S O L V E:

DISPENSAR, a pedido, do Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, a servidora abaixo nominada, a partir de 10.02.2012. LUIZA HELENA DE FIGUEIREDO SOARES Matrícula: 118.398-2 A Cargo: Professor NDTR1



PORTARIA Nº 0010/2012-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0945/2010-SEMED/GS, inciso I, alínea h;

CONSIDERANDO o teor dos Processos nºs 2012/ 4114/4147/00830, 2012/4114/4147/00723, 2012/4114/4147/02145, 2012/4114/4147/01087, 2012/4114/4147/00578 e 2012/4114/ 4147/00634,

R E S O L V E:

CONCEDER, em conformidade com o artigo 150, Parágrafo Único, combinado com o artigo 151, da Lei nº 1.118 de 01.09.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), aos servidores relacionados nesta Portaria, vinculados ao quadro de pessoal do Regime Jurídico Estatutário desta Secretaria, Licença-Prêmio, com efeito, a contar das datas especificadas.

N° NOME MATRÍCULA DECÊNIO PERÍODO

01 DORCAS PEREIRA DA SILVA 081.396-6A 01.04.1996 a 01.04.2006

02.04.2012 a 28.09.2012

02 HORTÊNCIA CAVALCANTE COSTA 009.402-1A 01.06.1997 A 01.06.2007

19.03.2012 a 14.09.2012

03 JOSÉ KENNED FERREIRA RODRIGUES 070.140-8B 02.04.1996 a 02.04.2006

19.03.2012 a 16.06.2012

04 LEIDE MARIA CRUZ DE LIMA 009.009-3A 01.06.1987 a 01.06.1997

02.04.2012 a 28.09.2012

05 MARIA AMÉLIA FERREIRA REIS 069.338-3B 06.02.1996 a 06.02.2006

19.03.2012 a 16.06.2012

06 SUELY CABRAL MENDES 010.386.-1A 01.06.1997 a 01.06.2007

19.03.2012 a 14.09.2012




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PORTARIA Nº 0011/2012-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº. 0055/2011-SEMED/GS, de 18 de janeiro de 2011,

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2012/4114/ 4147/02865,

R E S O L V E:

CONCEDER, ao servidor FLÁVIO MARINHO DE SOUZA, As. Serviços Gerais, matrícula nº 087.522-8A, vinculado ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no art. 146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com efeito a contar de 01.10.2011 a 09.02.2012.



ERRATA Errata ao Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 056/09, celebrado entre a SEMED e a empresa C & S Construção, Conservação e Serviços LTDA, publicado em 15.12.11, edição 2827; retificado pela publicação de 28.12.211, edição 2836 - Processo nº. 2011/4114/4147/18646.

ONDE SE LÊ:

6. PRAZO:...fica dilatado por mais 03 (três) meses, a contar da data da sua assinatura.

LEIA-SE:

6. PRAZO:...fica dilatado por mais 05 (cinco) meses, a contar da data da sua assinatura.


ERRATA Errata ao Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 057/09, celebrado entre a SEMED e a empresa Conserge Construção e Serviços Gerais LTDA, publicado em 15.12.11, edição 2827; retificado pela publicação de 28.12.211, edição 2836 - Processo nº. 2011/4114/4147/18649.

ONDE SE LÊ:


LEIA-SE:



ERRATA Errata ao Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 058/09, celebrado entre a SEMED e a empresa JM Serviços Profissionais, Construções e Comércio LTDA, publicado em 15.12.11, edição 2827; retificado pela publicação de 28.12.211, edição 2836 - Processo nº. 2011/4114/4147/18859.

ONDE SE LÊ: [


LEIA-SE:



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, o teor da Ata apresentada pela Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Manaus, pertinente ao PREGÃO ELETRONICO Nº019/2011– CML/PM, , referente ao processo Nº. 2011/11908/11954/00749.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Municipal de Licitação - CML/PM, referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 019/2011-CML/PM, visando eventual aquisição, pelo menor preço de Material de limpeza (item 01 lixeira, item 02 naftalina e item 03 pano de chão), para as unidades que operam o CadUnico.

II – ADJUDICAR a empresa MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, vencedora do Pregão Eletrônico nº 019/2011 - CML/PM, para os itens e valores licitados: item 01 R$ 8.892,00 (oito mil, oitocentos e noventa e dois reais) 195 und; item 02 R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) 300 pcts; e a empresa JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA – EPP no item 03 R$ 5.355,00 (cinco mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais) 4.500 unds, perfazendo um valor total de R$ 14.526,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte e seis reais).

III – DETERMINAR ao setor competente a emissão das respectivas notas de empenho.



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EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº. 006/2010, celebrado em 15/02/2010. 2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH e o Sr. Abel Abidias de Araújo Sobrinho. 3.OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original referente à Locação de Imóvel para o funcionamento do Conselho Tutelar da Zona Leste I, referente ao Processo n.º 2009/1570/4520/00284. 4. VALOR GLOBAL: R$ 53.862,24 (cinqüenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), tendo sido empenhado o valor de R$ 2.244,26 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) restando a ser empenhado no exercício financeiro de 2012 o valor de R$ 44.885,20 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), e o valor de R$ 6.732,78 (seis mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos), para o exercício financeiro de 2013. 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Empenho nº 2012NE00197, de 15/02/2012 à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37100, Programa de Trabalho: 08.122.4002.2238.0000, Fonte: 01000000, Natureza da Despesa: 33903615. 6. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Manaus, 15 de fevereiro de 2012.

EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Convênio nº. 001/2012, celebrado em 01/03/2012. 2.PARTÍCIPES: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SEMASDH por Intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e a NÚCLEO ASSISTENCIAL ESPÍRITA CARIDADE COM JESUS. 3.OBJETO: A conjunção de esforços visando a manutenção da rede sócio assistencial do município com reserva de 5% (cinco por cento) de seu atendimento destinado ao encaminhamento desta Semasdh, referente ao Processo n.º 2011/11908/11954/00967. 4. VALOR GLOBAL: R$ 108.750,00(cento e oito mil, setecentos e cinqüenta reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo foram empenhadas sob o n.º 2011NE00410 de 16/12/2011,à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 37900, Programa de Trabalho: 08.422.1066.2191.0000, Fonte de Recurso: 02290000, Natureza da Despesa: 33504301 no valor de R$ 41.536,00 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais) e nota de empenho nº. 2011NE00421 de 16/12/2011, à conta da seguinte rubrica orçamentária UO: 37900, programa de trabalho: 08.422.1055.2134.0000, Fonte de Recurso: 01000000, Natureza de Despesa: 33504301 no valor de R$ 67.214,00 ( sessenta e sete mil, duzentos e quatorze reais). 6. PRAZO: O presente Convênio terá duração de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.


SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato

N.º 001/2011, celebrado em 31/01/2012.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEMTRAD e a Empresa Millennium Locadora Ltda.

3. OBJETO: Dilação do prazo do Contrato original referente à prestação de serviços de locação de veículos automotores de diversos modelos, sem motorista e sem combustível, com manutenção total por conta da contratada, para atender as necessidades desta SEMTRAD.

4. VALOR: O valor global do presente Termo Aditivo importa na quantia de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

5. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses. 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2012NE00085,

no valor de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil, e duzentos reais) de 31/01/2012, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 21100, Programa de Trabalho: 11.122.4002.2046.0000, Fonte: 01000000, Natureza Despesa 33903918, ficando o saldo remanescente a ser empenhado no exercício seguinte.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato

N.º 003/2011, celebrado em 06/02/2012.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEMTRAD e a M A RESENDE DA COSTA LOCAÇÕES.

3. OBJETO: Dilação do prazo do Contrato original, referente à

prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com o fornecimento de toda mão-de-obra, materiais e equipamentos, para atender as necessidades do SINE Manaus e do Posto Cidade Nova da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEMTRAD.

4. VALOR: O valor global do presente Termo Aditivo importa na quantia

de R$ 81.921,60 (oitenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

5. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 12 (doze) meses. 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2012NE00099, no

valor de R$ R$ 75.094,80 (setenta e cinco mil, noventa e quatro reais e oitenta centavos) de 01/02/2012, à conta da seguinte rubrica orçamentária: UO: 21100, Programa de Trabalho: 11.334.1059.2143. 0000, Fonte Recurso: 01000000, Natureza Despesa: 33903978, ficando o saldo remanescente a ser empenhado no exercício seguinte.



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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CONSTRUTORA ARRUDA GUIMARAES LTDA, torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº 001/2012 sob o processo nº 2007/4933/6187/00919 que autoriza a atividade Construção Civil, com a finalidade: Operação de um Condominio Residencial Multifamiliar denominado “Edifício Tarsila do Amaral”, com a validade de 12 meses, situado na Rua Jorge Baird, s/nº, Nossa Senhora das Graças, Manaus-AM.

DIRECIONAL SANTA ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade nº 117/2011, sob o Processo nº 2011/4933/6187/00834, que autoriza a atividade de Construção Civil, com validade de 12 meses, e a finalidade de viabilidade para implantação Stand de Vendas com área 361,40 m2 na cidade de Manaus/AM.

DIRECIONAL SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade nº 17/2012, sob o Processo nº 2011/4933/6187/01114, que autoriza a atividade de Construção Civil, com validade de 12 meses, e a finalidade de implantação do condomínio residencial multifamiliar denominado “Condomínio Amazon Boulevard’’ na cidade de Manaus/AM.

VALFILM AMAZÕNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº. 135/2009-2 sob o processo nº. 2007/4933/6208/00014, que autoriza a Atividade indústria, com a Finalidade Funcionamento de uma indústria de fabricação de embalagens de material plástico, com validade de 12 meses, sito Av. Cupiúba nº617 – Distrito Industrial, na cidade de Manaus-AM.

WAPMETAL COMPONENTES METÁLICOS E AUTOMAÇÃO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade nº. 013/2012 sob o processo nº 2011/4933/6187/00520 que autoriza a atividade Industrial, com a finalidade de Viabilidade para implantação de um empreendimento para fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle, com validade de 12 meses, sito na Av. dos Oitis, nº 195 – Distrito Industrial - Manaus/AM.

WAPMETAL COMPONENTES METÁLICOS E AUTOMAÇÃO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Instalação nº. 024/2012 sob o processo nº 2011/4933/6187/00520 que autoriza a atividade Industrial, com a finalidade de Implantação de um empreendimento para fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle, com validade de 12 meses, sito na Av. dos Oitis, nº 195 – Distrito Industtrial - Manaus/AM.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: ÁDRIA GISELLE TEIXEIRA DE ASSIS CARGO: SUBGERENTE SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632

NADA A DECLARAR DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: ÂNGELO LOPES SILVA DE SOUZA CARGO: TÉCNICO DESPORTIVO SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/02/2011 DOM: 2632

NADA A DECLARAR. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: DORVAL MOTA VIERIA CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/02/2011 DOM: 2632 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE: TENHO UM APARTAMENTO NO CONJUNTO ICA MACEIÓ, BLOCO 56, APTO 2-A, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS BATISTA COELHO CARGO: INSTRUTOR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632 DECLARO QUE POSSUO 01 CARRO MODELO FIAT PÁLIO ANO 1998. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


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ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: GEORLANE ALVES DE CARVALHO CARGO: TÉCNICO DESPORTIVO - RDA SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - RDA SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632 01 CARRO MOD. CELTA 2009-2010 FINANCIADO PELO BANCO ITAÚ EM 48 VEZES. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: MARISTELA LIMA ASSAN DA COSTA CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/RDA SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/02/2011 DOM: 2632 01 CAS , SITUADA NA RUA 03, QUADRA 21, Nº 52, CONJUNTO HABITACIONAL CIDADÃO XII, BAIRRO NOVA CIDADE. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: NILTON LEZAR GARCIA PEREIRA CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 03/4/1996 DOM: 28.412


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: PAIXÃO MIGUEL MORAES. DE SOUZA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RDA SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: PEDRO ALVES DA MOTA CARGO: SUBGERENTE SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: RAIMUNDO TELES BASTOS CARGO: INSTRUTOR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632 01 CARRO RENAULT LOGAN DE COR PRATA – PLACA NOQ 6237 – ANO 2009/2010 – FINANCIOADO EM 60 MESES. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: ROMULO MAIA DA COSTA CARGO: INSTRUTOR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- RDA SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632



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ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: SAMUEL DA SILVA BRITO CARGO: INSTRUTOR DE ATIVIDADES DESPORTIVAS- RDA SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632 01 CARRO CORSA CLASSIC 2010/2011, FINANCIADO DE 36 MESES PELO BANCO GM. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: SEBASTIÃO DE SOUZA BATISTA CARGO: TÉCNICO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632 01 CARRO FIAT UNO MILE, ANO 2010/2011, PLACA NOX 9236, COR VERMELHA, FINANCIADO EM 60 MESES. DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM SE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ SERVIDOR: WILSON PEREIRA CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SIT: ( ) NOMEAR ( ) EXONERAR (X ) ANUAL DECRETO: 22/2/2011 DOM: 2632


SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

PORTARIA Nº 017/2012 - SEMPAB

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 128, II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS.

CONSIDERANDO, a necessidade de dar cumprimento ao Despacho exarado pela Procuradoria Geral do Município, Gabinete do Subprocurador Geral, no Processo nº. 2011/1210/4628/00556, que trata sobre a cobrança de taxa para transferência de permissão de uso nas feiras e mercados da cidade de Manaus;

CONSIDERANDO ainda as normas e procedimentos enunciados pela Constituição Federal relativos à Administração Pública, bem como o Princípio da Autotutela, disposto nas Súmulas 346 e 473 do STF, no que refere anulação de atos com defeitos e revogação dos atos inconvenientes;

R E S O L V E:

1. ANULAR o Ofício nº. 370/90/SEMAB/GS, expedido em 26 de novembro de 1990, que versa sobre a instituição de cobrança de taxa para transferência de permissão de uso de bancas, boxes e pedras nos mercados e feiras da cidade de Manaus.

2. REVOGAR as Portarias nº. 039/95 – GS-SEMAF e nº 087/2005 - GS/SEMAF, que majoraram as taxas de transferências estabelecidas pelo Ofício n.º 370/90/SEMAB/GS.

3. ESTABELECER que a cobrança ficará suspensa a partir da presente data, com efeitos retroativos à 15 de junho de 2011.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, EM MANAUS, 13 DE MARÇO DE 2012.



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SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

PORTARIA N.011/2012

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA no exercício das prerrogativas que lhe outorga o Inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do município de Manaus, combinado com o inciso V do artigo 46 do Decreto n.º 1.589 de 25/06/93, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 3.383 de 02/07/96 e 3.822 de 20/06/97:

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios objetivos e instrumentos bem como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluído os perigosos, a responsabilidade dos geradores e do poder publico e aos instrumentos econômicos aplicáveis;

CONSIDERANDO o que recomenda e determina o Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus (PDRS), Decreto n.º 1.349, de 9 de novembro de 2011, que contempla questões de cunho técnico, ambiental, econômico e social, tais como melhorias da rede de infra-estrutura de coleta e tratamento de resíduos gerados, promoção da sustentabilidade econômica do modelo de gestão de resíduos;

CONSIDERANDO o que determina a Lei Complementar n.º 001 de 20 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de Manaus; que autoriza o poder público a delegar a execução dos serviços públicos, e portanto disciplina as atividades inseridas no sistema de limpeza urbana do Município;

CONSIDERANDO o Termo de Conciliação Judicial referente à Ação Civil Pública n.º 012.00.11561-65 que tramita na Vara Especializada no Meio Ambiente e Questões Agrárias VEMAQA- da Comarca de Manaus, para regularizar a operacionalização dos serviços de tratamento e destinação final adequado aos resíduos urbanos no município de Manaus;

CONSIDERANDO que o Anexo I da Resolução CONAMA n.º 237/97, inclui o tratamento e destinação de resíduos industriais (líquidos e sólidos), tratamento/disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens usadas e de serviço de saúde, entre outros e o tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas entre atividades modificadora do meio ambiente que, nos termos do art. 2.º dependem da elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA a serem submetidos a aprovação junto ao órgão de fiscalização ambiental competente;

CONSIDERANDO que a resolução CONAMA 307/2002 traz em seu artigo 4.º, § 1.º que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em área de bota, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por lei;

CONSIDERANDO que somente nos últimos anos a Prefeitura do Município teve que disponibilizar recursos financeiros, para pagamento do tratamento e destinação final dos denominados “resíduos de terceiros”, e que onerou significativamente o orçamento da Secretaria Municipal de Limpeza Pública - SEMULSP;

CONSIDERANDO a falta de servidores especializados e equipamentos tecnológicos para fiscalização eficiente nas dependências do Aterro de Resíduos Sólidos Público do município de Manaus no processo de descarte de resíduos;

CONSIDERANDO o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n.º 041/2010 celebrado entre os órgãos da Prefeitura Municipal de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade para mitigação do impacto ambiental devido à necessidade de adequação do aterro de Resíduos Sólidos Público de Manaus, mediante a uma metodologia de disposição de “lixo” consciente e sustentável, visando a implementação de técnicas construtivas que envolvam a implantação de um aterro sanitário adequado;

CONSIDERANDO ainda as ponderações realizadas por uma equipe multidisciplinar recomendada pelo mm. Juiz titular da Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias – VEMAQA - que observou o comprometimento do tempo de vida útil para o desenvolvimento de atividades de aterro (destinação final e tratamento) de resíduos sólidos na área compreendida no Km 19 da Rodovia AM 010;

CONSIDERANDO as constantes investidas do Ministério Público – MPE - sobre a operacionalização das atividades de destinação final e tratamento no Aterro de Resíduos Sólidos Público de Manaus;

RESOLVE:

1 - PROIBIR o descarte para destinação final e tratamento dos denominados “resíduos de terceiros” nas dependências do Aterro de Resíduos Sólidos Públicos do Município de Manaus. [

2 - SUSPENDER por definitivo todas as autorizações concedidas pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública – SEMULSP, até a presente data para depósito de resíduos sólidos no Aterro de Resíduos Sólidos do Município.

3 - Esta Portaria entrará em vigor impreterivelmente a partir do dia 1.º de Abril de 2012.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA- SE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO ESPÉCIE: Termo Aditivo nº. 01 ao contrato nº. 052/2010, celebrado 23.02.2012. PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa MARCO AURÉLIO DE MELLO FERREIRA. OBJETO: Acréscimo de serviços, referente à Construção do Anexo da Base Centro Sul do Samu – S.O.S – Vida, localizado na Av. André Araújo nº. 1.199 – Aleixo em Manaus/AM, de acordo com o Edital de Tomada de Preços nº. 108/2010-CLS e seus anexos. VALOR: R$ 48.195,82, correspondente a 22,64% do valor global do Contrato. DOTAÇÃO: 23900 – 10.302.1026.1033.000 – 44905104 - Fonte nº. 01000000, Nota de Empenho nº. 00313 de 23.02.2012. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) dias corridos.


EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 016/2011, celebrado em 23.02.2012. PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa CEPA-CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E POÇOS ARTESIANOS LTDA. OBJETO: Dilatação do contrato original, referente a Construção da Farmácia Gratuita do Bairro da Compensa, localizada na Av. Brasil, s/n° em Manaus/AM, de acordo Processo Administrativo nº. 200916376579-Dispensa de Licitação e seus anexos. VALOR: R$ 37.681,45, valor correspondente a 23,58%. DOTAÇÃO: 23900 – 10.302.1026.1033.000 – 44905104 - Fonte nº. 01000000, Nota de Empenho nº. 00317 de 23.02.2012.



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EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Termo Aditivo nº. 02 ao Contrato nº. 033/2011-SEMINF, celebrado em 27.02.2012. PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa CONSTRUTORA MUNDI LTDA OBJETO: Serviços de Engenharia para Confecção, Transporte e Colocação de Tampa de Bueiro 1,50 X 1,50 X 0,10m, em vários pontos da Cidade de Manaus/AM, de acordo com Edital de Tomada de Preços nº. 014/2011-CLS/PM e seus anexos. PRAZO: O prazo do contrato fica dilatado por mais 90 (noventa) dias consecutivos.


EXTRATO ESPÉCIE: Contrato nº. 016 , celebrado 13.03.2012. PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa MOSAICO ENGENHARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. OBJETO: Construção da Creche Tipo B Padrão FNDE, localizada na Rua São Pedro, s/nº. – Comunidade João Paulo – Bairro Jorge Teixeira IV em Manaus/AM., de acordo com o Edital de Concorrência Pública nº. 085/2011-CLS/PM e seus anexos. VALOR: R$ 1.991.262,73 DOTAÇÃO: 18100 – 12.365.1030.1037.0000 – 44905118- Fontes nºs. 02240049 e 01000000, Notas de Empenho nºs. 00354 e 00355 de 02.03.2012. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.

Manaus ,13 de março de 2012.

EXTRATO ESPÉCIE: Contrato nº. 017, celebrado 14.03.2012. PARTES: Município de Manaus (SEMINF) e a empresa CONSTRUTORA ALCANCE LTDA. OBJETO: Construção da Creche Tipo B Padrão FNDE, localizada na Rua Mutum-etê – Cidade Alta Jorge Teixeira, em Manaus/AM, de acordo com o Edital de Concorrência Pública nº. 086/2011-CLS/PM e seus anexos. VALOR: R$ 1.993.103,55 DOTAÇÃO: 18100 – 12.365.1030.1037.0000 - 44905118, Fontes nºs. 02240049 e 01000000, Notas de Empenho nºs. 00344 e 00345 de 02.03.2012. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias corridos.


INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO

EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº. 001/2012, celebrado em 02/01/2012. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano - IMPLURB e a empresa TRAIRI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo utilitário tipo caminhonete (pick-up) cabine dupla, conforme identificados no Anexo I, item 07 do Edital do Pregão Presencial nº. 062/2011-CLS/PM, dentro dos quantitativos e dos preços registrados na Ata de Registro de Preço nº. 045/2011/CLS/PM, para atender as operações do Programa Choque de Ordem desenvolvidas em conjunto com a Secretaria Municipal de Comunicação - SEMCOM. VALOR: R$ 61.200,00 (Sessenta e um mil e duzentos reais) PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo de Contrato foram empenhadas sob o nº. 2012/NE/000074, datada de 02/01/2012, no valor de R$ 10.200,00 à conta da seguinte rubrica orçamentária: 560201 - Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano - IMPLURB - Programa de Trabalho nº. 15.125.1048.4045 - Fiscalização e Inspeção de Obras e Posturas - Natureza de Despesas - 33.90.3918 - Locação de Veículos - Fonte: 02100 - Arrecadação Própria de Entidades e Fundos, ficando o saldo remanescente para ser empenhado quando da liberação de crédito orçamentário. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 062/2011 - Ata de Registro de Preços nº.045/2011/CLS/PM.


SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

EXTRATO ESPÉCIE E DATA: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº. 018/2009 - SMTU. PARTES: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS – SMTU e a empresa SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A OBJETO: Prorrogado o prazo contratual por 06 (seis) meses, a contar de 27/01/2012 a 26/07/2012. VALOR: R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa com a presente prorrogação foi empenhada sob a Nota de Empenho nº 00085, datada de 23/01/2012, no valor de R$ 582.000,00 (quinhentos e oitenta e dois mil reais), a contar da seguinte Programação Orçamentária: Programa de Trabalho 54200 1512240024025, Fonte de Recursos 02100000, Natureza da Despesa 33903984 UGR 540201. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 2012/10988/12008/ 00009; Cláusula décima do Contrato nº. 018/2009 – SMTU e artigo 57, II, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e alterações.



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INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

PORTARIA Nº 015/2012 – PRE / MANAUSTRANS

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, no exercício da competência que lhe confere o anexo I, no capitulo IV artigo 6°, § 2° do decreto n° 0709 de 14 de dezembro de 2010.

RESOLVE

Art. 1º Cumpro o dever de elogiar os servidores públicos e estagiários abaixo relacionados pela forma abnegada e brilhante com que desempenharam suas funções relacionadas ao trânsito no âmbito do município de Manaus, por ocasião das comemorações alusivas a passagem de ano no REVEILLON – 2012, demonstrando alto grau de profissionalismo e comprometimento com o serviço, qualidades estas essenciais que devem servir de exemplo a todo e qualquer servidor, contribuindo de forma determinante para propiciar um trânsito seguro a sociedade manauara, com a visão de sermos referência nacional como órgão de trânsito. Concito-os a permanecerem desempenhando suas atividades laborais com o mesmo entusiasmo e dedicação, buscando sempre o conhecimento e a polidez necessária para a prestação de um serviço de excelência.

Art. 2.º Publique-se em seus registros funcionais.

Matrícula Nome 12149 ABIMAEL DA SILVA SA 12201 ABRAAO LINCOLN SILVA PERES 20396 ADELCIO LIMA DE OLIVEIRA 11389 ADELINO MARTINS COUTINHO FILHO 12205 ADRIENE KETLEN MELGUEIROS 12359 AGUINALDO DE MORAES LIMA 10643 ALBERTINO DODO OLIVEIRA 12234 ALCIDES CONCEICAO DE ARAUJO 12248 ALESSANDRO BORGES CARDOSO DA SILVA 12202 ALEX FERNANDES PINTO 11792 ALEX TOMAZ DE SOUZA 11839 ALEXANDRE DE PINA BRAGA 12330 ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 12280 ALINE KARINE DE OLIVEIRA 12140 ANA LUCIA TOMAS DE SOUSA 12282 ANDERSON DE OLIVEIRA TORRES 12250 ANDERSON HIAGO CANUTO DA SILVA 12142 ANDRE CARNEIRO DA SILVA 12241 ANDRE DE ARAUJO VIANA 12006 ANDRE HENRIQUE MACHADO DE SOUZA 11837 ANDRE SEIXAS PAIVA 40995 ANDREZA RIBEIRO DANTAS 11843 ANIZIO DE ARAUJO CAVALCANTE JUNIOR 10960 ANTONIO CARLOS SANTOS DA SILVA 12251 ANTONIO GERALDO NASCIMENTO DE LIMA 12188 ARLEM FERREIRA DOS SANTOS 12252 ARLEN DE SOUZA COELHO CASTRO 12116 ARLY MACHADO DE SOUZA 10842 ARNE O NEIL GUIMARAES DOS SANTOS 12206 ARTHUR BERNARDO ALVES 12341 AUDREY SILVA DE FIGUEIREDO COSTA 12321 BRUNNO SOUZA PINHEIRO 12200 BRUNO RAYKER LOBATO CAMPELO 12092 BRUNO VIEIRA DE ANDRADE 12384 CARMEN LYSIA QUINTINO NOGUEIRA 40966 CAROLINE MENEZES PORTO 12339 CHRISTIAN SOARES DE QUEIROZ 12328 CLEMILDO VIEIRA SILVA 11596 CLEUDSON DE OLIVEIRA E SILVA 12150 CRISTIANO BRITO BELTRAO 12255 DANIEL DE MATOS SILVA 11955 DANIEL PEREIRA GIBSON 12139 DANIEL PINTO AZEVEDO 11937 DANIEL SOUZA DE CARVALHO 12112 DANIELE LIBORIO DE CARVALHO 12192 DANILO BACELAR COSTA 12349 DANNY SLAYVER DA SILVA VITAL 12381 DARLA ALVES MOTA MELO 11939 DAVID HERON ARRUDA FERNANDES 12326 DEIVE DA SILVA MOURA 12343 DENIS TOMAS FREITAS 12360 EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS 12239 EGUIBERTO NEVES DE SOUZA 41021 ELIANE PEREIRA LAVOR 12352 ELIAS LIMA DE PAULA JUNIOR 41038 ELIZA NINIVE FEIJÃO ARAGÃO 12233 ELIZABETE SILVA LUCAS 11380 ELON DE OLIVEIRA SILVA NETO 12193 EMERSON DA SILVA MARTINS

12194 ENERSON DOS SANTOS SOUZA 12141 EUCICLEIA SOUZA DA SILVEIRA 12111 EUDES MENEZES ALBUQUERQUE 12105 EUZENI ARAUJO TRAJANO 10493 FABIANA MARQUES MIGUEL 12274 FABIO COSTA DE SOUSA 10970 FABIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO 12153 FERNANDO ANTONIO FERRREIRA DE ALMEIDA 12367 FERNANDO ARAUJO SILVA 11439 FERNANDO CAVALCANTE GOMES FILHO 12354 FERNANDO PEREIRA TAVARES 12311 FLAVIO MONTEIRO TOME 41044 FRANCISCA SUZANY VIANA DE FREITAS 10403 FRANCISCO ALBERTO CUNHA 12238 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RODRIGUES 12378 FRANCISCO DE OLIVEIRA GUERRERO JUNIOR 12196 FRANCISCO FELIX DE LIMA FILHO 12338 FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS LIMA 11731 GILLCIMAR OLIVEIRA DE LIMA 12334 HELIO ROCHA DA COSTA 12365 HELTON DE LIMA MATOS 12136 HERBERT RODRIGUES LADISLAU 12210 HOMERO DINIZ DOS SANTOS JUNIOR 12154 IGOR RENATO PIMENTEL MOTA 11846 IRAN PEREIRA DA SILVA 12135 ITALO DA SILVA TEIXEIRA 12134 ITALO MARCEL PEREIRA OLIVEIRA 12368 JADIEL NUNES DE OLIVEIRA 12322 JAQUELINE CARDOSO DOS SANTOS 11945 JEAN CARLOS AUZIER SOBREIRA 12312 JEFERSON FERNANDO PEREIRA DA SILVA 12386 JERFFSON MEDIM DA MOTA 12156 JHONATAN SZAUBRAM 12242 JOAO ARRUDA DE SOUZA JUNIOR 12271 JOAO ROBERTO CAVALCANTE 12157 JOAO SYLLA MACEDO FELISBERTO FILHO 12289 JOELCIO DOS SANTOS OLIVEIRA 12158 JONATHAN AMORIM BRASIL DA SILVA 12182 JONATHAN CAMPOS CUTRIM 12350 JONATHAS GONCALVES COSTA 12183 JONES FRAGA DE OLIVEIRA 12133 JORGE HENRIQUE VIEIRA NARANJO 12261 JORGE SEIXAS DE CASTRO 12213 JOSE ADEMIR DA SILVA 10385 JOSE ALMEIDA DE SOUZA 10952 JOSE ANTONIO GOMES BORGES 12290 JOSE FILHO GUIMARAES 12184 JOSE IGO SALES DE LIMA 12323 JOSE MARCOS EPIFANIO MATTOS 11207 JOSE MARCOS JACINTO DE PONTES 12318 JOSE ROBERTO VELOSO DA COSTA JUNIOR 12293 JOSE WILDES JUNIOR 60037 JULIETA FONSECA PIMENTEL 41005 KAROLINE RIBEIRO DOS ANJOS 41054 KAROLLINE BRANDÃO SOUZA 41020 KIRLIAN CARPINTEIRO PERES BURITI 12216 LAKATUCH KEOMA RAMOS 11842 LINCOLN MARIANO CRUZ 12130 LOANNA CESAR COUTO 41030 LORENA CRISTINA DE OLIVEIRA PRADO 12332 LUCIANO LIMA DA SILVA 12218 LUCIDIO DE JESUS NUNES XAVIER 41067 LUCIENE MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA 40994 LÚCIO TOSCANO LOBO VITOR 11392 LUIZ ANTONIO RIBEIRO REIS 12294 LUIZ FEITOSA DE ARRUDA 12291 MANOEL SOUSA DA COSTA 11942 MARCIO ANDRE ALVES DA SILVA 12235 MARCOS CAUPER DUARTE VENTILARI 12319 MARCUS XAVIER DE OLIVEIRA 11232 MARILIA AUXILIADORA P BURITI MOURA 11449 MARIO AUGUSTO NOGUEIRA MODESTO 11091 MARIO NAZARE ALVES PENEDO JUNIOR 40959 MAX SIMÕES DOS SANTOS 40960 MAYARA MOURA DE ALBURQUERQUE 12298 MICAEL DIEGO RABELO DE SOUZA 40945 MILENE FERNANDES DA COSTA 11597 NATALIE BASTOS DE OLIVEIRA 11598 NELSILENO SILVA DE NORONHA 12307 NELSON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR 12262 NYEBLE FERREIRA CUNHA 12369 ODENILSON LEMOS COSTA 12314 ORLANDO GOMES VILACA FILHO 40971 OSMARCILA REIS QUEIROZ DO NASCIMENTO 12148 PAULO FABRICIO DE SOUSA ASSUNCAO 12243 PAULO HENRIQUE FARIAS DE ANDRADE 12376 PAULO RICARDO SOUZA LIMA 40996 PAULO ROBERTO RODRIGUES E SILVA 12363 PAULO ROBSON CARVALHO FEIO 10405 PAULO SERGIO FERREIRA AMAZONAS 12126 PAULO VICTOR NASCIMENTO DA ROCHA 12165 PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO 12308 PEDRO RICHARD NETTO 11013 PETERSON FREITAS MACHADO 12166 RAFAEL MENEZES DE CASTRO 40972 RAFAELA BRAGA RODRIGUES 11095 RAIMUNDO NOGUEIRA DE SOUSA 12270 RENATO GUSMAO NASCIMENTO 11027 RICARDO DE SOUZA LEAO 12269 RICARDO SOARES SOUZA FILHO 11418 RICHARD CRUZ BENTLEY 11790 RILSON COSTA PINHO 12292 RISONILDO TRINDADE DA SILVA 10942 ROBERTO KELLY MUNIZ DO NASCIMENTO


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12301 ROBERTO TAKASHI TSUJI 12315 ROBSON DA SILVA PEREIRA 12329 RODRIGO CESAR SOUZA LIMA 12170 RODRIGO MENDONCA TEIXEIRA 12146 RODSON DE OLIVEIRA DE ANDRADE 12389 ROMULO GEISEL SANTOS MEDEIROS 12124 ROMULO SILVA TEIXEIRA 12123 RONEYSON KEYTH NEVES DE MENEZES 12268 ROSALVO FEITOZA COELHO 40946 ROSANGELA ALMEIDA DA SILVA 12122 RUSIVEL FARIAS DA SILVA JUNIOR 12176 SALES COELHO DE SOUZA 12229 SALES MARTINS LEAL 12267 SERGIO DE SOUZA MACEDO 40974 SILVIA LETICIA DA COSTA PERES 41047 SULIANE MOREIRA FERREIRA 41059 SUZY NAYRA DIAS DA SILVA 12304 THALES FERNANDES 12265 THALES FRANKLIN OLIVEIRA DE ABREU 12097 THALITA RENATA OLIVEIRA DAS NEVES 12171 THAYANE MATTOS DA SILVA 12232 THELMO CHAGAS DA SILVA 12355 THIAGO ALVES DE OLIVEIRA 12303 THIAGO JUNQUEIRA MESQUITA 12264 THIAGO MOREIRA DE SOUZA 10978 TIMOTEO GAMA DA SILVA 41009 TONY MARQUES PINTO 10849 UARODI PEREIRA GUEDES 12223 URIEL LOPES LACERDA 12374 VALDEMIR SILVA DE MEDEIROS 12316 VALTEMIR FREIRE RODRIGUES 12372 VICTOR CARDOSO DE ARRUDA 12353 VLADIMIR ALEKSEI MENDONCA CARVALHO 12263 WAGNER JUNIOR VELOSO DOS SANTOS 11584 WALMAIR ALVES DA COSTA 10073 WALMIR MACIEL BRAGA 12279 WANCLEY MENEZES DE PAULA 11051 WERISSON FREITAS DOS SANTOS 12278 WILLIAM BENTES NOGUEIRA 11961 WILLIAM MOTTA DE OLIVEIRA


FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO

EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº.014/2012, celebrado em 02/03/2012. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Fundação Municipal de Eventos e Turismo – Manaustur e a Empresa Bizz Publicidade Ltda-EPP. 3.OBJETO: O Termo Contrato tem por objeto a contratação da locação de 01 (uma) diária para a prestação de serviços de infraestrutura necessária para a realização de eventos, Tipo I, conforme Memorando n. 019/2012-GEPT/MANAUSTUR, resultante do Pregão 002/2011-CLTUR/MANAUSTUR e da Ata de Registro de Preços 002/2011-DEAFIN/MANAUSTUR, na forma identificada no processo n. 2012/13088/13098/00010 - MANAUSTUR. 4.VALOR GLOBAL: R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Empenho nº 2012NE00091, datado de 02/03/2012, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23.695.1016.4015.0000 – Promoção Turística de Manaus, Fonte de Recursos 0100000 – Recursos Ordinários, Natureza da Despesa 33903923 – Festividades e Homenagens, no valor de R$ 84.900,00 (oitenta e quatro mil e novecentos reais). 6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 01 (hum) dia, a contar da expedição da ordem de serviço, identificado no processo n. 2012/13088/13098/00010 - MANAUSTUR.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº.015/2012, celebrado em 02/03/2012. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, por intermédio da Fundação Municipal de Eventos e Turismo – Manaustur e a Empresa Fenix Evolution Ltda - EPP. 3.OBJETO: O presente Contrato tem por objeto o serviço de locação de 01 (uma) diária referente a prestação de serviços de locação de estrutura de eventos TIPO II, Lote 02, conforme solicitação pelo Memo. 017/2012-GEPT/MANAUSTUR, referente ao Edital Pregão 002/2011-CLTUR/MANAUSTUR e da Ata de Registro de Preços 002/2011-DEAFIN/MANAUSTUR, na forma identificada no processo n. 2012/13088/13089/00008 - MANAUSTUR. 4.VALOR GLOBAL: R$ 98.720,00 (noventa e oito mil setecentos e vinte reais). 5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Empenho nº 2012NE00092, datado de 02/03/2012 à conta da seguinte rubrica orçamentária: 23.695.1016.4015.0000 – Promoção Turística de Manaus, Fonte de Recurso 010000 – Recursos Ordinários e Natureza da Despesa 33903923 – Festividades e Homenagens, no valor de R$ 98.720,00 (noventa e oito mil setecentos e vinte reais). 6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 01 (hum) dia, a contar da expedição da ordem de serviço, conforme o cronograma de eventos identificado no processo n. 2012/13088/13089/00008 - MANAUSTUR.


COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2012-CML/PM OBJETO: Contratação de empresa especializada em montagem e instalação de toldos, conforme anexo, para atender as necessidades dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS. Edital disponível: a partir do dia 15/03/2012, das 09h às 18h (horário Brasília), no site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas: a partir do dia 15/03/2012 das 09h às 18h (horário Brasília) no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/03/2012 às 10h (horário de Brasília). Maiores informações: Secretaria Executiva da Comissão Municipal de Licitação, telefone 0xx-92-3215-6376, das 09 às 15h (horário de Brasília).



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COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SEMINF

AVISO DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINF-PREFEITURA DE MANAUS-PM, torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório: PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2012-CL-SEMINF/PM. OBJETO: “Registro de Preços para Eventual aquisição de Conjuntos de Uniformes de vários tamanhos”. Data/Horário: 27/03/2012 às 09h.

O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na Comissão de Licitação da SEMINF/PM, a partir do dia 15/03/2012, na Rua Gabriel Gonçalves, n. 351 - Aleixo (Garajão), Telefone: (92) 3642-3144, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h30.

O DAM, para adquirir o Edital, encontra-se no sítio: http://semef.manaus.am.gov.br/, podendo o pagamento ser efetuado nas principais Agências Bancárias e Casas Lotéricas, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).


Poder Legislativo

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 073/2012 – GP/DIAD ISAAC TAYAH, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 21, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus; CONSIDERANDO o Processo n. 1962/11;

R E S O L V E I - CONCEDER, abono de permanência a servidora VIRGÍNIA PAULA BATISTA ALEIXO, a contar da data do processo supracitado, em virtude de haver satisfeito os requisitos exigidos pelo art. 2º, §5º da EC 41/2003. II - REVOGAM-SE as disposições em contrário. Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. Manaus, 01 de março de 2012.

Publicações Diversas AMAZONFITAS INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Prévia n.° 033/12, que autoriza a realização de estudos de viabilidade visando à implantação de uma indústria de fabricação de artefatos de material plásticos, para uso industrial, com validade de 01 Ano, para Indústria de Produtos de Matérias Plásticos, na cidade de Manaus-AM. ARENA PETRÓLEO REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Instalação nº 031/12, que a autoriza a reforma de um posto de Combustíveil e a Substituição de 03 tanques de armazenamento subterrâneo de Combustível por 03 tanques bi compartimentado de 30 m³, com validade de 01 Ano, para Comercialização de Combustível, na cidade de Manaus-AM. LUIZMAR BATISTA DE SOUZA torna publico que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação no 102/12, que autoriza o funcionamento de um hotel de selva, com validade de 01 ano, para Empreendimento Turístico, no município de Novo Aripuanã, Amazonas. PACKTAPE INDÚSTRIA DE FITAS PLÁSTICAS DA AMAZONIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Prévia nº. 019/12, que autoriza a realização de estudos de viabilidade visando à implantação de uma indústria de fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico, com validade de 01 ano, para Indústria de Produtos de Matérias Plásticas, na cidade de Manaus-AM. PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação nº 570/00-11, que autoriza a fabricação e montagem de aparelhos e componentes eletroeletrônicos, com validade de 01 Ano, para Indústria de Componentes e Aparelhos Eletroeletrônicos, na cidade de Manaus-AM.

ano xiii, edição 2888 - r$ 1,00 poder executivodom.manaus.am.gov.br/pdf/2012/marco/dom 2888...

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