ANEXO C – Relatório BSC

Página: 1

Balanced Scorecard

Objectivos Estratégicos Actual Acumulado Anual

Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 138,01% 138,01% 138,01%

Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

133,34% 100,00% 100,00%

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

109,95% 114,06% 114,86%

Melhorar as condições de segurança do edifício e das pessoas 100,00% 100,00% 100,00%

Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 111,51% 111,51% 111,51%

Ano:

Período: Dezembro

2013

Página: 2

Balanced Scorecard

Objectivos Operacionais SGMF Actual Acumulado Anual

Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas

125,00% 125,00% 125,00%

Criar Melhores condições de funcionamento e ocupação de espaços 100,00% 100,00% 100,00%

Garantir os serviços comuns às entidades do MF

133,34% 100,00% 100,00%

Garantir uma gestão financeira eficiente 137,76% 137,76% 137,76%

Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 155,61% 155,61% 155,61%

Ano:

Período: Dezembro

2013

Página: 3

Promover a excelência na prestação de serviços109,95% 114,06% 114,86%

Qualificar e valorizar os recursos humanos 124,00% 124,00% 124,00%

Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação

99,01% 99,01% 99,01%

Página: 4

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar o tratamento de processos da série documental “pensões de sangue”

122,50% 122,50% 122,50%

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis

161,28% 161,28% 161,28%

Contribuir para o aumento da receita própria 218,00% 218,00% 218,00%

Criar um Plano de Classificação de documentos do MF, bem como a respetiva Portaria de Gestão Documental

96,77% 96,77% 100,00%

Garantir a satisfação dos clientes 113,25% 114,00% 114,00%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Arquivo e DocumentaçãoÁrea:

Dezembro

2013

Página: 5

Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital

124,50% 124,50% 124,50%

Página: 6

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01

Objectivos Operacionais:

Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76

Objectivos da Direcção:

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 161,28 161,28 161,28

Indicadores:

Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre 5,60 102,50 5,60 102,50 5,60 102,50

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 43,22 161,28 43,22 161,28 43,22 161,28

Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 30 155,61 155,61 155,61

Objectivos da Direcção:

Contribuir para o aumento da receita própria 30 218,00 218,00 218,00

Indicadores:

% de cobrança de receita própria face ao ano anterior 100,00

Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 1º Semestre 73,20 123,20 73,20 123,20 73,20 123,20

Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 2º Semestre 168,00 218,00 168,00 218,00 168,00 218,00

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

30 109,95 114,06 114,86

Objectivos Operacionais:

Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86

Objectivos da Direcção:

Criar um Plano de Classificação de documentos do MF, bem como a respetiva Portaria de Gestão Documental

10 96,77 96,77 100,00

Indicadores:

% de etapas concluídas nas datas aprazadas 100,00

Meta: Último Cálculo>=77,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 40,00 51,61 40,00 51,61 40,00 53,33

Relatório do BSC por Direcção - 2013DSAD

Página: 7

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Meta: Último Cálculo>=77,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 75,00 96,77 75,00 96,77 75,00 100,00

Garantir a satisfação dos clientes 5 113,25 114,00 114,00

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes 100,00

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,59 114,75 4,59 114,75 2,30 60,53

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,53 113,25 4,56 114,00 4,56 114,00

Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51

Objectivos Operacionais:

Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01

Objectivos da Direcção:

Assegurar o tratamento de processos da série documental “pensões de sangue” 10 122,50 122,50 122,50

Indicadores:

Nº de metros lineares de documentação tratados 100,00

Meta: Último Cálculo>=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 40,00 1º Semestre 14,00 46,67 14,00 46,67 14,00 46,67

Meta: Último Cálculo>=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 40,00 2º Semestre 39,00 122,50 39,00 122,50 39,00 122,50

Reforçar a divulgação da Biblioteca e Arquivo Digital 10 124,50 124,50 124,50

Indicadores:

% de aumento de documentos disponibilizados na internet, face ao ano anterior 50,00

Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 1º Semestre 74,30 124,30 74,30 124,30 74,30 124,30

Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 75,00 2º Semestre 74,00 124,00 74,00 124,00 74,00 124,00

Nº de iniciativas efetuadas no âmbito da comunicação/divulgação 50,00

Meta: Último Cálculo>=2,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 1º Semestre 2,00 100,00 2,00 100,00 2,00 100,00

Meta: Último Cálculo>=2,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 2º Semestre 3,00 125,00 3,00 125,00 3,00 125,00

Página: 8

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis

187,50% 187,50% 187,50%

Contribuir para a valorização dos recursos humanos do MF

139,17% 139,17% 139,17%

Contribuir para o aumento da receita própria e recuperar taxas de justiça

171,70% 171,70% 171,70%

Elevar o sucesso nos processos contenciosos 197,60% 197,60% 197,60%

Garantir a satisfação dos clientes 101,00% 104,25% 100,00%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Apoio Jurídico e ContenciosoÁrea:

Dezembro

2013

Página: 9

Manter tempos de resposta em processos jurídico-administrativos

92,31% 92,31% 92,31%

Página: 10

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01

Objectivos Operacionais:

Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76

Objectivos da Direcção:

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 187,50 187,50 187,50

Indicadores:

Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre 79,00 217,19 79,00 217,19 79,00 217,19

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 60,00 187,50 60,00 187,50 60,00 187,50

Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 30 155,61 155,61 155,61

Objectivos da Direcção:

Contribuir para o aumento da receita própria e recuperar taxas de justiça 20 171,70 171,70 171,70

Indicadores:

% de recuperação de taxas de justiça face ao ano anterior 50,00

Meta: Último Cálculo>=5,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 25,00 Ano 49,00 155,00 49,00 155,00 49,00 155,00

Taxa de cobrança de receita própria, face ao ano anterior (honorários de patrocínio judicial) 50,00

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 1,00 Valor Crítico: 25,00 Ano 78,26 188,40 78,26 188,40 78,26 188,40

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

30 109,95 114,06 114,86

Objectivos Operacionais:

Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86

Objectivos da Direcção:

Elevar o sucesso nos processos contenciosos 5 197,60 197,60 197,60

Indicadores:

% ou taxa de sucesso do MF nos processos contenciosos, face ao ano anterior 100,00

Meta: Último Cálculo>=7,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 15,00 Ano 36,78 197,60 36,78 197,60 36,78 197,60

Relatório do BSC por Direcção - 2013DSAJC

Página: 11

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Garantir a satisfação dos clientes 5 101,00 104,25 100,00

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes 100,00

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,30 107,50 4,30 107,50 2,15 56,58

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,04 101,00 4,17 104,25 4,17 100,00

Manter tempos de resposta em processos jurídico-administrativos 10 92,31 92,31 92,31

Indicadores:

Prazo médio de resposta a processos jurídico-administrativos 100,00

Meta: Último Cálculo<=12,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 9,00 1º Semestre 17,60 68,18 17,60 68,18 17,60 68,18

Meta: Último Cálculo<=12,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 9,00 2º Semestre 13,00 92,31 13,00 92,31 13,00 92,31

Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51

Objectivos Operacionais:

Qualificar e valorizar os recursos humanos 50 124,00 124,00 124,00

Objectivos da Direcção:

Contribuir para a valorização dos recursos humanos do MF 30 139,17 139,17 139,17

Indicadores:

Nº de trabalhadores abrangidos por iniciativas de formação da DSAJC 100,00

Meta: Último Cálculo>=120,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 180,00 1º Semestre

Meta: Último Cálculo>=120,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 180,00 2º Semestre 214,00 139,17 214,00 139,17 214,00 139,17

Página: 12

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a disponibilização on-line das notícias 120,08% 120,08% 120,08%

Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF 125,00% 125,00% 125,00%

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis

121,64% 121,64% 121,64%

Garantir a satisfação dos clientes 108,50% 108,25% 108,25%

Promover ações no âmbito da responsabilidade social /cultural 50,00% 105,38% 105,38%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Informação e Relações PúblicasÁrea:

Dezembro

2013

Página: 13

Rentabilizar Infraestruturas 102,90% 102,90% 102,90%

Página: 14

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01

Objectivos Operacionais:

Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76

Objectivos da Direcção:

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 121,64 121,64 121,64

Indicadores:

Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre 57,99 184,36 57,99 184,36 57,99 184,36

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 17,85 121,64 17,85 121,64 17,85 121,64

Melhorar a economia dos recursos afetos ao serviço 30 155,61 155,61 155,61

Objectivos da Direcção:

Rentabilizar Infraestruturas 30 102,90 102,90 102,90

Indicadores:

Taxa de rentabilização das infraestruturas 100,00

Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 96,08 105,40 96,08 105,40 96,08 105,40

Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 95,58 102,90 95,58 102,90 95,58 102,90

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

30 109,95 114,06 114,86

Objectivos Operacionais:

Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86

Objectivos da Direcção:

Assegurar a disponibilização on-line das notícias 5 120,08 120,08 120,08

Indicadores:

Índice de disponibilização on line de notícias 100,00

Meta: Último Cálculo>=87,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 96,50 118,00 96,50 118,00 96,50 118,00

Relatório do BSC por Direcção - 2013DSIRP

Página: 15

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Meta: Último Cálculo>=87,50 Tolerância: 2,50 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 97,54 120,08 97,54 120,08 97,54 120,08

Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF 5 125,00 125,00 125,00

Indicadores:

% de Trabalhadores com acolhimento feito no prazo definido 50,00

Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00

Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00

Taxa de cartões substituídos 50,00

Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00

Meta: Último Cálculo>=90,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00

Garantir a satisfação dos clientes 5 108,50 108,25 108,25

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes 100,00

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,32 108,00 4,32 108,00 2,16 56,84

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,34 108,50 4,33 108,25 4,33 108,25

Promover ações no âmbito da responsabilidade social /cultural 5 50,00 105,38 105,38

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes (Responsabilidade Social) 50,00

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,43 110,75 4,43 110,75 4,43 110,75

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,43 110,75 4,43 110,75

Índice de realização de ações no âmbito da responsabilidade Social 50,00

Meta: Último Cálculo>=14,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 18,00 1º Semestre 10,00 71,43 10,00 71,43 10,00 71,43

Meta: Último Cálculo>=14,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 18,00 2º Semestre 14,00 100,00 14,00 100,00 14,00 100,00

Página: 16

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a Qualificação dos RH da SGMF 117,50% 117,50% 117,50%

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis

131,25% 131,25% 131,25%

Garantir a satisfação dos clientes 121,05% 121,55% 121,55%

Otimizar a utilização do sistema de informação da SGMF

89,98% 89,98% 89,98%

Redesenhar processos 100,00% 100,00% 100,00%

Ano:

Período:

Direcção de Serviços de Inovação e QualidadeÁrea:

Dezembro

2013

Página: 17

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01

Objectivos Operacionais:

Garantir uma gestão financeira eficiente 30 137,76 137,76 137,76

Objectivos da Direcção:

Contribuir para a redução de encargos em comunicações fixas, móveis e Consumíveis 15 131,25 131,25 131,25

Indicadores:

Grau de poupança gerada (comunicações fixas e móveis, consumiveis) 100,00

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Semestre

Meta: Último Cálculo>=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Semestre 24,00 131,25 24,00 131,25 24,00 131,25

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

30 109,95 114,06 114,86

Objectivos Operacionais:

Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86

Objectivos da Direcção:

Garantir a satisfação dos clientes 5 121,05 121,55 121,55

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes 50,00

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,43 110,75 4,43 110,75 2,22 58,42

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 4,35 108,75 4,39 109,75 4,39 109,75

Tempo médio de resposta a solicitações de helpdesk 50,00

Meta: Último Cálculo<=24,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 12,00 1º Semestre 14,00 120,83 14,00 120,83 14,00 120,83

Meta: Último Cálculo<=24,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 12,00 2º Semestre 8,00 133,33 8,00 133,33 8,00 133,33

Relatório do BSC por Direcção - 2013DSIQ

Página: 18

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51

Objectivos Operacionais:

Qualificar e valorizar os recursos humanos 50 124,00 124,00 124,00

Objectivos da Direcção:

Assegurar a Qualificação dos RH da SGMF 70 117,50 117,50 117,50

Indicadores:

Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação 100,00

Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 70,00 1º Semestre 59,00 111,25 59,00 111,25 59,00 111,25

Meta: Último Cálculo>=50,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 70,00 2º Semestre 64,00 117,50 64,00 117,50 64,00 117,50

Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01

Objectivos da Direcção:

Otimizar a utilização do sistema de informação da SGMF 10 89,98 89,98 89,98

Indicadores:

Grau de implementação do projeto criação do processo ad-hoc 50,00

Meta: Último Cálculo>=75,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 0,00 0,00

Meta: Último Cálculo>=75,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 56,22 74,96 56,22 74,96 56,22 74,96

Taxa de atualização do BSC 50,00

Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Trimestre 0,00 0,00

Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Trimestre 50,00 52,63 50,00 52,63 50,00 52,63

Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 3º Trimestre 50,00 52,63 50,00 52,63

Meta: Último Cálculo>=95,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 4º Trimestre 96,00 105,00 96,00 105,00 96,00 105,00

Redesenhar processos 15 100,00 100,00 100,00

Indicadores:

Nº de processos redesenhados - área da DGAP 100,00

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 1º Trimestre 0,00 0,00

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 2º Trimestre 0,00 0,00

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 3º Trimestre

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 4º Trimestre 3,00 100,00 3,00 100,00 3,00 100,00

Página: 19

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a prestação de serviços na área de recursospatrimoniais, logísticos e aprovisionamento

145,84% 62,50% 62,50%

Assegurar obras de reabilitação de instalações funcionalmente desadequadas

100,00% 100,00% 100,00%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 95,25% 94,75% 99,74%

Melhorar a segurança das pessoas e das instalações

100,00% 100,00% 100,00%

Redesenhar processos 0,00% 0,00% 0,00%

Ano:

Período:

Divisão de Gestão de Aprovisionamento e PatrimónioÁrea:

Dezembro

2013

Página: 20

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

20 133,34 100,00 100,00

Objectivos Operacionais:

Garantir os serviços comuns às entidades do MF 100 133,34 100,00 100,00

Objectivos da Direcção:

Assegurar a prestação de serviços na área de recursospatrimoniais, logísticos e aprovisionamento

40 145,84 62,50 62,50

Indicadores:

N.º de reclamações 50,00

Meta: Último Cálculo<=40,00 Tolerância: 10,00 Valor Crítico: 25,00 Ano 0,00 166,67

Tempo médio de resposta às solicitações 50,00

Meta: Último Cálculo<=8,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 1º Semestre 7,00 112,50 7,00 112,50 7,00 112,50

Meta: Último Cálculo<=8,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 2º Semestre 6,00 125,00 6,00 125,00 6,00 125,00

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

30 109,95 114,06 114,86

Objectivos Operacionais:

Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86

Objectivos da Direcção:

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 5 95,25 94,75 99,74

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes 100,00

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 3,77 94,25 3,77 94,25 1,89 49,74

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 3,81 95,25 3,79 94,75 3,79 99,74

Melhorar a segurança das pessoas e das instalações 5 100,00 100,00 100,00

Indicadores:

Grau de execução dos projetos planeados 100,00

Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 20,00 28,57 20,00 28,57 20,00 28,57

Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 70,00 100,00 70,00 100,00 70,00 100,00

Relatório do BSC por Direcção - 2013DGAP

Página: 21

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Melhorar as condições de segurança do edifício e das pessoas 15 100,00 100,00 100,00

Objectivos Operacionais:

Criar Melhores condições de funcionamento e ocupação de espaços 100 100,00 100,00 100,00

Objectivos da Direcção:

Assegurar obras de reabilitação de instalações funcionalmente desadequadas 30 100,00 100,00 100,00

Indicadores:

Grau de execução das intervenções planeadas 100,00

Meta: Último Cálculo>=60,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 Ano 60,00 100,00 60,00 100,00 60,00 100,00

Melhorar a segurança das pessoas e das instalações 70 100,00 100,00 100,00

Indicadores:

Grau de execução dos projetos planeados 100,00

Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre 20,00 28,57 20,00 28,57 20,00 28,57

Meta: Último Cálculo>=70,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 70,00 100,00 70,00 100,00 70,00 100,00

Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51

Objectivos Operacionais:

Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01

Objectivos da Direcção:

Redesenhar processos 15 0,00 0,00 0,00

Indicadores:

Nº de processos redesenhados 100,00

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 1º Trimestre 0,00 0,00

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 2º Trimestre 0,00 0,00

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 3º Trimestre

Meta: Último Cálculo>=3,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 6,00 4º Trimestre

Página: 22

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos

125,00% 125,00% 125,00%

Efetuar o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados atédezembro de 2012

62,91% 62,91% 69,20%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 88,50% 92,75% 97,63%

Garantir o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI)

118,33% 118,33% 118,33%

Redesenhar processos 125,00% 125,00% 125,00%

Ano:

Período:

Divisão de Gestão de Recursos HumanosÁrea:

Dezembro

2013

Página: 23

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

20 133,34 100,00 100,00

Objectivos Operacionais:

Garantir os serviços comuns às entidades do MF 100 133,34 100,00 100,00

Objectivos da Direcção:

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos 30 125,00 125,00 125,00

Indicadores:

Tempo médio de resposta às solicitações ( Secções de pessoal e de Remunerações) 50,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 1º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 2º Trimestre 5,00 125,00 5,00 125,00 5,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 3º Trimestre 5,00 125,00 5,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 4º Trimestre 5,00 125,00 5,00 125,00 5,00 125,00

Tempo médio de resposta às solicitações (Apoio Técnico) 50,00

Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 1º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 2º Trimestre 7,00 125,00 7,00 125,00 7,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 3º Trimestre 7,00 125,00 7,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=9,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 7,00 4º Trimestre 7,00 125,00 7,00 125,00 7,00 125,00

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

30 109,95 114,06 114,86

Objectivos Operacionais:

Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86

Objectivos da Direcção:

Efetuar o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados atédezembro de 2012

5 62,91 62,91 69,20

Indicadores:

N.º de processos tratados 100,00

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Janeiro 62,91 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Fevereiro 62,91 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Março 62,91 69,20

Relatório do BSC por Direcção - 2013DGRH

Página: 24

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Abril 62,91 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Maio 62,91 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Junho 2137,00 298,38 2137,00 62,91 2137,00 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Julho 2137,00 62,91 2137,00 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Agosto 2137,00 62,91 2137,00 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Setembro 2137,00 62,91 2137,00 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Outubro 2137,00 62,91 2137,00 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Novembro 2137,00 62,91 2137,00 69,20

Meta: Último Cálculo>=550,00 Tolerância: 50,00 Valor Crítico: 750,00 Dezembro 346,00 62,91 346,00 62,91 346,00 69,20

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 5 88,50 92,75 97,63

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes 100,00

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 3,87 96,75 3,87 96,75 1,94 51,05

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 3,54 88,50 3,71 92,75 3,71 97,63

Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51

Objectivos Operacionais:

Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01

Objectivos da Direcção:

Garantir o tratamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI) 15 118,33 118,33 118,33

Indicadores:

Prazo médio de tratamento dos processos (dias) 100,00

Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 1º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 2º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 3º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 40,00 4º Trimestre 44,00 118,33 44,00 118,33 44,00 118,33

Redesenhar processos 10 125,00 125,00 125,00

Indicadores:

% de processos redesenhados 100,00

Meta: Último Cálculo>=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 100,00 1º Semestre

Meta: Último Cálculo>=55,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 100,00 2º Semestre 100,00 125,00 100,00 125,00 100,00 125,00

Página: 25

Balanced Scorecard

Objectivos das Direcções Actual Acumulado Anual

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira

125,00% 125,00% 125,00%

Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração Pública

125,00% 125,00% 125,00%

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 89,75% 97,50% 100,00%

Garantir o pagamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI)

138,08% 138,08% 138,08%

Redesenhar processos 125,00% 125,00% 125,00%

Ano:

Período:

Divisão de Planeamento e Gestão FinanceiraÁrea:

Dezembro

2013

Página: 26

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública 20 138,01 138,01 138,01

Objectivos Operacionais:

Contribuir para a sustentabilidade das contas públicas 40 125,00 125,00 125,00

Objectivos da Direcção:

Coordenar o Programa 003 – Finanças e Administração Pública 100 125,00 125,00 125,00

Indicadores:

Tempo de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais (dias úteis) 100,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Janeiro 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Fevereiro 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Março 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Abril 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Maio 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Junho 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Julho 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Agosto 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Setembro 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Outubro 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Novembro 125,00 125,00 125,00

Meta: Último Cálculo<=7,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 5,00 Dezembro 5,00 125,00 5,00 125,00 5,00 125,00

Garantir a prestação centralizada de serviços comuns, na área de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

20 133,34 100,00 100,00

Objectivos Operacionais:

Garantir os serviços comuns às entidades do MF 100 133,34 100,00 100,00

Objectivos da Direcção:

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira 30 125,00 125,00 125,00

Indicadores:

Prazo médio de cabimento (dias úteis) 100,00

Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 1º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 2º Trimestre 2,20 145,00 2,20 145,00 2,20 145,00

Relatório do BSC por Direcção - 2013DPGF

Página: 27

Real. Actual Real. Acumulado Real. Anual

Objectivos Estratégicos Peso Valor % Valor % Valor %

Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 3º Trimestre 2,20 145,00 2,20 145,00

Meta: Último Cálculo<=4,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 3,00 4º Trimestre 3,00 125,00 3,00 125,00 3,00 125,00

Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos Gabinetes, membros do Governo e outros clientes da SGMF

30 109,95 114,06 114,86

Objectivos Operacionais:

Promover a excelência na prestação de serviços 100 109,95 114,06 114,86

Objectivos da Direcção:

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF 5 89,75 97,50 100,00

Indicadores:

Grau de Satisfação dos Clientes 100,00

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 1º Semestre 4,20 105,00 4,20 105,00 2,10 55,26

Meta: Média Valores>=4,00 Tolerância: 0,20 Valor Crítico: 5,00 2º Semestre 3,59 89,75 3,90 97,50 3,90 100,00

Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos 15 111,51 111,51 111,51

Objectivos Operacionais:

Redesenhar processos e modernizar os sistemas de informação 50 99,01 99,01 99,01

Objectivos da Direcção:

Garantir o pagamento dos processos de acidentes de trabalho entrados em 2013 (novo SI) 10 138,08 138,08 138,08

Indicadores:

Prazo médio de pagamentodos processos (dias) 100,00

Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 1º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 2º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 3º Trimestre

Meta: Último Cálculo<=30,00 Tolerância: 0,00 Valor Crítico: 20,00 4º Trimestre 14,77 138,08 14,77 138,08 14,77 138,08

Redesenhar processos 5 125,00 125,00 125,00

Indicadores:

% de processos redesenhados 100,00

Meta: Último Cálculo>=45,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 60,00 1º Semestre 0,00 0,00

Meta: Último Cálculo>=45,00 Tolerância: 5,00 Valor Crítico: 60,00 2º Semestre 60,00 125,00 60,00 125,00 60,00 125,00

Página: 28