vice-reitora profª. ethelleonor noia maciel · ... até o último dia útil do mês de janeiro de...
Post on 18-Nov-2018
213 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Reitor Reitor
Prof. Reinaldo Centoducatte
Vice-reitora
Profª. Ethel Leonor Noia Maciel
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
DiretorProf. Rogério Naques Faleiros
Vice-diretorVice-diretorProf. Tárek Moysés Moussallem
Gestão 2013-17 / 2017-2021
Relatório referente ao período de 01/01/17 a 31/12/17
Regimento Geral da UFES
Artigo 26. Compete ao Conselho DepartamentalI.(...)VI. aprovar o relatório anual do Diretor do Centro,a ser encaminhado ao Reitor.
Estatuto da UFESEstatuto da UFES
Art. 59. O Diretor de cada unidade apresentará aoReitor, até o último dia útil do mês de janeiro decada ano, relatório circunstanciado de suaadministração no exercício anterior.
Missão do CCJE/UFES
“Contribuir para o desenvolvimento da sociedadepor meio da formação técnico-científica docidadão, da produção e da disseminação doconhecimento social, político e econômicomediante a gestão política e acadêmica,promovendo a integração entre o ensino, apesquisa e a extensão”. (Definida no Planejamentopesquisa e a extensão”. (Definida no PlanejamentoEstratégico do CCJE, realizado em 2014)
Visão de Futuro
“Ser reconhecido como um Centro de excelência de Ensino, Pesquisa e Extensão na área de Ciências Sociais Aplicadas no Brasil, comprometido com a inclusão social e a consolidação de cursos tradicionais e dos novos cursos de graduação e pós-graduação”. 2015-2019. (Definida no Planejamento Estratégico do CCJE, realizado em 2014)
Valores
•Defesa dos princípios da Universidade•Transparência nos atos administrativos•Comprometimento com a gestão Impessoal e participativa•Economicidade e eficiência no uso de recursos públicos e institucionaisrecursos públicos e institucionais•Garantia e respeito às decisões colegiadas•Respeito à diversidade e pluralidade de opiniões•Valorização do docente, do servidor técnico-administrativo e do aluno no ambiente institucional
(Definidos no Planejamento Estratégico do CCJE, realizado em
2014)
Alunos de Graduação Matriculados no CCJE em 2017
200
300
400
500
600
700
Total em 2017/1 = 3.408Total em 2017/2 = 3.381
Fonte: Relatório SIE/SUCC
0
100
200
Ad
min
istr
ação
Diu
rno
Ad
min
istr
ação
No
turn
o
Arq
uiv
olo
gia
Bib
liote
con
om
ia
C. C
on
táb
eis
Ves
p.
C. C
on
táb
eis
No
t.
Ciê
nci
as E
con
ôm
icas
Dir
eito
Gem
olo
gia
Serv
iço
So
cial
2017/1 2017/2
Alunos Graduados no CCJE 2014-17Obs: para 2017/2 consideramos os alunos que apresentaram
requerimento de colação de grau. Disponível em: http://www.secretaria.ccje.ufes.br/cola%C3%A7%C3%A3o-de-grau-20172
10
116
31
48
C. Contábeis - Vespertino
Ciências Econômicas
Direito
Gemologia
Serviço Social
Fonte: Relatório SIE/SUCC
47
34
40
31
55
49
0 20 40 60 80 100 120 140
Administração - Diurno
Administração - Noturno
Arquivologia
Biblioteconomia
C. Contábeis - Noturno
C. Contábeis - Vespertino
Alunos Formados
2014 2015 2016 2017
Alunos Graduados no CCJE 2014-17(média por Curso 2014-17)
Obs: para 2017/2 consideramos os alunos que apresentaram requerimento de colação de grau. Disponível em: http://www.secretaria.ccje.ufes.br/cola%C3%A7%C3%A3o-de-grau-20172
106
6662
57
45 45
60
80
100
120
Mé
dia
de
Alu
no
s G
rad
ua
do
s p
or
an
o (
20
14
-20
17
)
Fonte: Relatório SIE/SUCC
45 4538 37
3428
0
20
40
Dir
eito
Serv
iço
So
cial
C. C
on
táb
eis
-N
otu
rno
Ad
min
istr
ação
-D
iurn
o
Arq
uiv
olo
gia
C. C
on
táb
eis
-V
esp
erti
no
Ciê
nci
as E
con
ôm
icas
Bib
liote
con
om
ia
Ad
min
istr
ação
-N
otu
rno
Gem
olo
gia
Mé
dia
de
Alu
no
s G
rad
ua
do
s p
or
an
o (
20
14
Alunos de Pós-Graduação matriculados no CCJE em 2017
15633
25
60
80
100
120
140
160
180
Alu
no
s
Total: 489 alunosObs: o número entre parênteses indica a quantidade de professores do Programa. Fonte: SAPPG/UFES
7257
6845
33
25
0
20
40
Ad
min
istr
ação
(1
7)
C. C
on
táb
eis
(13
)
Dir
eito
(1
9)
Eco
no
mia
(1
3)
Ges
tão
Pú
blic
a (4
6)
Po
lític
a So
cial
(1
6)
Mestrado Doutorado
Defesas de Teses e Dissertações CCJE (2014-2017)
Fonte: SAPPG/UFES/SUPG. (Total 426)
118
62 59
80
100
120
140
-gra
du
açã
o/
N.
de
Se
rvid
ore
s
(exc
lusi
ve
Do
cen
tes)
Relação Alunos/Servidores – Centros de Ensino
Fonte: Para a Graduação: SIE 11.02.06.03.16 Acesso em 28/02/2018Para a Pós-Graduação: SAPPG/UFES. Acesso em 02/03/2018Para Servidores: http://www.progep.ufes.br/quadros-e-informacoes Acesso em 02/03/2018
62 59
51 49
35 29 28 28
22 21
-
20
40
60
CC
JE
Cen
tro
1
Cen
tro
2
Cen
tro
3
Cen
tro
4
Cen
tro
5
Cen
tro
6
Cen
tro
7
Cen
tro
8
Cen
tro
9
Cen
tro
10
Alu
no
s(g
rad
ua
ção
+ p
ós-
(exc
lusi
ve
Relação Alunos/Professores – Centros de Ensino
10
15
20
25
gra
du
açã
o+
pó
s-g
rad
ua
ção
/ N
. d
e
Do
cen
tes
Pe
rma
ne
nte
s.
Obs: Consideramos o número de alunos de Graduação e Pós-Graduação de cada Cento de Ensino, desconsiderando situações em que um determinado Centro oferece disciplinas a outro.
Fonte: Para a Graduação: SIE 11.02.06.03.16 Acesso em 28/02/2018Para a Pós-Graduação: SAPPG/UFES. Acesso em 02/03/2018Para Servidores: http://www.progep.ufes.br/quadros-e-informacoes Acesso em 26/03/2018
-
5
10
CC
JE
Cen
tro
1
Cen
tro
2
Cen
tro
3
Cen
tro
4
Cen
tro
5
Cen
tro
6
Cen
tro
7
Cen
tro
8
Cen
tro
9
Cen
tro
10
Re
laçã
oA
lun
os
(gra
du
açã
o
Do
cen
tes
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) Secretaria Geralb) SUPGc) SUDd) SUCCe) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e ManutençãoII – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDe) Secretaria Geralb) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e ManutençãoII – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
Estrutura organizacional ( Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)
Estrutura organizacional( Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)
Laboratórios CCJE(Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)
Núcleos CCJE (Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)
Núcleos CCJE (Aprovada pelo CD-CCJE; a ser aprovada pelo CUn)
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e ManutençãoII – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
Secretaria Unificada de Colegiados de Curso
Aline Bergamin Athayde de Souza
Andrea Furieri Rodrigues
Anelize Procópio Ferreira
Caroline Lube Pestana
Iury da Silva PessôaIury da Silva Pessôa
João Paulo Matedi Alves
Leonardo Gomes Dummer
Luiza Camporez Pimentel
Patrícia Lempe Gagno
Romilda Alves da Silva
Secretaria Unificada de Colegiados de Curso
Romilda Luiza Leonardo Andrea Anelize Caroline Aline Patrícia João Iury
SUCC
7h às 13h
13h às 19h
14h às 20h
15h às 21h
Secretaria Unificada de Colegiados de Curso
Secretaria Unificada de Colegiados de Curso
600
700
800
900
1000
Ate
nd
ime
nto
s P
rese
nci
ais
0
100
200
300
400
500
Entre 7h e 12h Entre 12h e 18h Entre 18h e 21h
Ate
nd
ime
nto
s P
rese
nci
ais
Fonte: SUCC/PAEPE IIPeríodo: Julho-Agosto de 2017
Novas instalações SUCC (Projeto já licitado)
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - SUPG
Adriana Barbosa GonçalvesAdriana Xavier Rorigues PrattiAdriana Xavier Rorigues Pratti
Aline Ribeiro VargasFábio dos Santos Cordeiro
Liliana de Mello Braz AlencarLuciano Marchesi Marques
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - SUPG
Aline Adriana Barbosa Fábio Luciano Adriana Pratti Liliana
7h às 13h
SUPG
12h às 18h
13h às 19h
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - SUPG
Secretaria Unificada de Pós-Graduação - SUPG
Período Considerado: Out/Nov/Dez 2017
250
300
350
400
450
Ate
nd
ime
nto
s
Fonte: Paepe II/SUPG. Total de atendimentos: 2107
0
50
100
150
200
Professores Alunos Servidores Bolsistas Externo Apoio
Ate
nd
ime
nto
s
7h às 10h 10h às 13h 13h às 16h 16h às 19h
Novas instalações SUPG (Projeto já licitado)
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e ManutençãoII – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
Secretaria Unificada de Departamentos - SUD
Ana Paula Santos CalmonBrunella Dallorto FantinCaroline Bolsoni Ribeiro
Giovanna Mannato AngiusGiovanna Mannato AngiusJadson Bonini ZampirolloJanete do Carmo Narciso
Téthys Cysne GobbiTiago de Carvalho Von Randow
Wesley Gomes Barbosa
Secretaria Unificada de Departamentos - SUD
Téthys Ana Paula Giovanna Brunella Janete Caroline Jadson Thiago Wesley
SUD
7h às 12h7h às 13h
12h às 18h
15h às 21h
13h às 16h
Secretaria Unificada de Departamentos - SUD
Secretaria Unificada de Departamentos – SUDPeríodo considerado: 13/09/17 – 31/12/2017
Outubro (793)
Setembro (434)
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Dezembro (434)
Novembro (570)
Atendimentos (78% presencial, 19% telefone, 3% e-mail)
Manhã (7h às 12h) Tarde (13h às 17h) Noite (17h às 21h)
Fonte: SUD/Paepe II. Total: 2.231 atendimentos
Novas instalações SUD (Projeto já licitado)
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e Manutenção
SUMÁRIO
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
Aldemir FerreiraAubigner Costa Graça
Edma JantornoEliany Trancoso Carvalho Thomaz
Fernando Ferreira Tinelli
Secretaria Geral
Fernando Ferreira TinelliFrancisco Dario Cavatti
Marcilana de JesusMariana Oliveira Rasseli
Michel Eduardo Teixeira CristoSebastião Luiz Ribeiro
Thatiana Carvalho Rangel LuchiWilliam Gabriel Correa Petris
Secretaria Geral
Assistente de Gestão
Thatiana Edma Mariana Eliany
Secretaria Geral
10h às 12h
7h às 13h
13h às 19h13h às 19h 13h às 19h
Secretaria Geral
Michel Marcilana Fernando Gabriel Aubigner
Laboratórios de Informática
7h às 13h
Materiais, Patrimônio e Manutenção
7h às 13h
13h às 19h 13h às 19h13h às 19h
Secretaria Geral
Carlos Rogério Santos (Deivison) Aldemir Sebastião Cavatti
12h às 15h
13h às 14h30m 13h às 14h30m
Anistiados
05h30m às 12h 05h30m às 12h8h às 12h
Terceirizados
12h às 17h
18h às 22h
16h às 21h
13h às 18h
Secretaria Geral
Secretaria Geral
366
343
200
250
300
350
400
Ma
nu
ten
ção
em
In
form
áti
ca
Solicitação de Serviços em Informática -2017
27
0
50
100
150
Ma
nu
ten
ção
em
In
form
áti
ca
Chamados abertos a LENATEC
Chamado atendidos LENATEC
Chamados abertos à manutenção interna e atendidos
Fonte: GLPI/UFES
Secretaria Geral
Manutenção Predial e de Equipamentos (exceto TI)
688
566
400
500
600
700
800
Ma
nu
ten
ção
Pre
dia
l e
de
Eq
uip
am
en
tos
(exc
eto
TI)
Fonte: SGD/UFES
147
0
100
200
300
Ma
nu
ten
ção
Pre
dia
l e
de
Eq
uip
am
en
tos
(exc
eto
TI)
Chamados abertos a PU
Chamado atendidos pela PU
Chamados abertos à manutenção interna e atendidos
Secretaria GeralSolicitação de Serviços Online
Solicitação de Serviços
Solicitação de Limpeza
Solicitação de Manutenção
Solicitação de material de Consumo mensal
Solicitação de Serviços de TI
Solicitar Serviço
Acompanhar Serviço
Disponível em: www.ccje.ufes.br
Acompanhar Serviço
Cancelar Serviço
Avaliar Serviço
Reserva de Espaço Físico
Auditório Manuel Vereza
Laboratório de Informática
Salão Rosa
Salas de Aula
Secretaria Geral
Disponível em: www.ccje.ufes.br
Secretaria Geral
Laboratórios de Informática CCJE
3000
3500
4000
4500
Utilização dos Laboratórios de Informática do CCJE -Demanda de uso
Fonte: LAB-CCJE/PAEPE II
0
500
1000
1500
2000
2500
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Secretaria Geral
Laboratórios de Informática CCJE
35%
23%
Percentual de Demandas por Turno
Fonte: LAB-CCJE/PAEPE II
42%
TOTAL MATUTINO ANUAL TOTAL VESPERTINO ANUAL TOTAL NOTURNO ANUAL
Secretaria Geral
Laboratórios de Informática CCJE
Fonte: LAB-CCJE/PAEPE II
Secretaria Geral
Reservas para aulas (cursos). Período considerado: 01/01/2017 – 31/12//2017
40
60
80
100
120
140
Fonte: LAB-CCJE/PAEPE II
0
20
40
Ad
min
istr
ação
Arq
uiv
olo
gia
Bib
liote
con
om
ia
Ciê
nci
as C
on
táb
eis
Dir
eito
Eco
no
mia
Gem
olo
gia
Serv
iço
So
cial
Ciê
nci
as S
oci
ais
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
ARQUIVO SETORIAL
ARQUIVO SETORIAL (ações executadas)
1) Descrição dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do Serviço Social, que estão alocados temporariamente no Arquivo Setorial, e do Curso de Direito, que foram encaminhados ao Sistema de Arquivos (SIARQ/UFES).
2) Descrição de processos e protocolados provenientes da Secretaria Geral dos anos de 2013 a 2016.
3) Transferência de documentos administrativos da Secretaria Geral para o Arquivo Setorial referente aos anos de 2010 a 2017, para posterior análise e descrição. descrição.
4) Diagnóstico e levantamento da documentação proveniente do Curso de Especialização em Comércio Exterior/Departamento de Economia, para posterior encaminhamento ao Arquivo Setorial.
Equipe: Coordenação: Edma Jantorno
Carolaine Rangel Rodrigues (Paepe II/Arquivologia)Jossilene Silva Pereira (Paepe II/Arquivologia)
Estágio Supervisionado: Eden Moraes (Arquivologia) .
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
VI – Projetos Estratégicos
Infraestrutura e Manutenção
a) MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - LENATEC -
ANEXO;
-366 chamados abertos a LENATEC;
-343 chamados atendidos pela LENATEC;
-23 chamados pendentes na LENATEC;
- 27 chamados atendidos pela Manutenção Interna -Lab/CCJE;
Total gasto: R$ 118.314,17(obs: R$ 8.000,00 remanejado para outras rubricas
Fonte: PROAD/UFES)
Infraestrutura e Manutenção
b) MANUTENÇÃO PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS - ANEXO
- 688 chamados abertos à Prefeitura Universitária;
- 566 chamados atendidos pela Prefeitura Universitária;
-147 chamados abertos e atendidos internamente pela Manutenção do CCJE;
-Instalação de projetores em 25 salas do CCJE.
- Troca do telhado do Anexo I – Ed VI.
- Instalação de Rede Wi-fi Eduroam Eds V e VII
Obs: 122 chamados pendentes. Destacamos as demandas de manutenção de ar condicionado, cujo atendimento foi drasticamente reduzido pelo contrato, e pinturas de salas que estão suspensas desde o segundo semestre de 2017.
Infraestrutura e Manutenção
400
600
800
1000
1200
So
lici
taçõ
es
e A
ten
dim
en
tos
Solicitações de Serviço à P.U (pintura, reparo em ar condicionado, marcenaria, hidráulica, etc). Obs: Dados disponíveis pelo SGD/PU a partir de 2015. As Solicitações de Serviço Internas (manutenção simples) foram atendidas pelo CCJE entre janeiro e março de 2017).
0
200
400
2014 2015 2016 2017
So
lici
taçõ
es
e A
ten
dim
en
tos
Solicitações de Serviço - PU Atendimentos (dados disponíveis a partir de 2015)
Solicitações de Serv. Atendidas Internamente (CCJE)
Infraestrutura e Manutenção
Algumas Ações:
-Instalação de projetores em 20 das 25 salas previstas;
- Troca do telhado do Anexo I – Ed VI;
- Instalação de Rede Wi-fi Eduroam Eds V e VII
-Reforma do piso e pintura de algumas salas de aula e -Reforma do piso e pintura de algumas salas de aula e gabinetes;
-1ª Etapa da obra do Ed 5;
-Reformulação do espaço físico da Secretaria Geral;
- Atendimento, durante o recesso acadêmico, de mais 30 dos 50 chamados de manutenção de ar condicionado cumulados desde a redução do contrato.
Projetores Instalados
Salas Situação Suporte Situação projetor Cabeamento
102-ED 1 Instalado pendente VGA+HDMI
107-ED 1 Instalado instalado VGA+HDMI
108-ED 1 Instalado Instalado VGA+HDMI
109-ED 1 Instalado Instalado VGA+HDMI
202-ED 2 Instalado Instalado VGA+HDMI
203-ED 2 Instalado Instalado VGA+HDMI
Salão Rosa-ED 2 Instalado Instalado VGA+HDMI
303-ED 3 Instalado Instalado VGA+HDMI
304-ED 3 Instalado Instalado VGA+HDMI
305-ED 3 Instalado Instalado VGA+HDMI
Instalação de Projetores - Salas de aula CCJE
305-ED 3 Instalado Instalado VGA+HDMI
306-ED 3 Instalado Instalado VGA+HDMI
307-ED 3 Instalado Instalado VGA+HDMI
308-ED 3 Instalado Instalado VGA+HDMI
405-ED 4 Instalado Instalado VGA+HDMI
406-ED 4 Instalado pendente VGA+HDMI
407-ED 4 Instalado pendente VGA+HDMI
408-ED 4 Instalado Instalado VGA+HDMI
104-ED 5 Instalado Instalação PPGDIR VGA+HDMI
Mini Auditório
PPGDIRInstalado Instalação PPGDIR VGA+HDMI
628-ED 6 Instalado pendente VGA+HDMI
704-ED 7 Instalado Instalado (VGA) VGA+HDMI
706-ED 7 Instalado Instalado (VGA) VGA+HDMI
707-ED 7 Instalado Instalado VGA+HDMI
710-ED 7 Instalado Instalado VGA+HDMI
Telhado ED VI.
Wi-fi Eduroam ED V e VII
c) Obras Licitadas e/ou em Execução
Reforma ED V
Obs: A empresa responsável pela obra foi destratada, sendo necessário convocar as empresas subsequentes. A sétima empresa aceitou finalizar a obra em 02/18, a partir de saldo remanescente.
c) Obras Licitadas e/ou em Execução
Central de Gás - Gemologia
c) Obras Licitadas e/ou em Execução
SUD, SUCC e SUPG
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e Manutenção
SUMÁRIO
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
a) Material de Consumo Específico(exclusive material mensal: limpeza, escritório, água e gás).
R$150.000,00
R$200.000,00
R$250.000,00
Valor Total 2017: R$ 24.313,75
R$-
R$50.000,00
R$100.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Atendido
b) Material de Consumo – Cesta Básica(“Cesta Básica”: material mensal: limpeza, escritório, água e gás).
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.000,00
R$ 8.000,00
R$ 9.000,00
R$ 10.000,00
“Cesta Básica”: R$ 23.569,29Total: Consumo Específico + “Cesta Básica” = R$ 48.883,04
R$ 0,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2016 2017
c) Material de Consumo (agregado)(Específico + Cesta Básica)
R$60.000,00
R$80.000,00
R$100.000,00
R$120.000,00
R$-
R$20.000,00
R$40.000,00
R$60.000,00
2016 2017
d) Material de Consumo por Departamento(exclusive “cesta básica”: limpeza, escritório, água e gás)
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
Depto de Administração (Depto +Colegiado (2014,15,16))
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.000,00
R$ 8.000,00
R$ 9.000,00
R$ 10.000,00
Depto de Arquivologia (Depto +Colegiado (2014,15,16) + laboratórios)
R$ 0,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
R$ 4.500,00
Depto de Biblioteconomia (Depto +Colegiado (2014,15,16) + laboratórios)
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.500,00
Depto de C. Contábeis (Depto +Colegiado (2014,15,16))
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 3.500,00
Depto de Direito(Depto + Colegiado (2014,15,16) + NPJ)
R$ 0,00
R$ 500,00
R$ 1.000,00
R$ 1.500,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.000,00
Depto de Economia(Depto +Colegiado (2014, 15,16) + PPGEco)
R$ 0,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 40.000,00
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00
R$ 70.000,00
R$ 80.000,00
Depto de Gemologia(Depto +Colegiado (2014,15,16) +Laboratórios)
R$ 0,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
Depto de Serviço Social(Depto +Colegiado (2014,15,16)
+PPGPS (2014,15,16))
R$ 0,00
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
R$ 60.000,00
R$ 80.000,00
R$ 100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 0,00
R$ 20.000,00
R$ 40.000,00
R$ 60.000,00
2014 2015 2016 2017
Solicitado Fornecido
Secretaria Geral
R$ 600,00
R$ 800,00
R$ 1.000,00
R$ 1.200,00
R$ 1.400,00
2017 - Secretarias Unificadas, PPGDir, Col. Direito
R$ 0,00
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 600,00
SUPG SUCC PPGDIR COL. DIREITO
Solicitado Fornecido
e) Departamentos – Taxa de Atendimento (%)(exclusive “cesta básica”: limpeza, escritório, água e gás)
2014. Tx. de Atendimento – Departamentos
2015. Tx. de Atendimento - Departamentos
2016. Tx. De Atendimento – Departamentos
R$ 4.000,00
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 12.000,00
R$ 14.000,00
R$ 16.000,00
R$ 18.000,00
2017. Tx. De Atendimento (%) – Departamentos
R$ 0,00
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
Ad
min
istr
ação
(4
9%
)
Arq
uiv
olo
gia
(77
%)
Bib
liote
con
om
ia (
41
%)
C. C
on
táb
eis
Dir
eito
(8
4%
)
Eco
no
mia
(6
8%
)
Gem
olo
gia
(38
%)
Serv
iço
So
cial
(7
1%
)
Solicitado Fornecido
f) Consumo de Água Mineral - CCJE
50
60
70
80
Consumo de Água Mineral (Galões)
0
10
20
30
40
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Total: R$ 5.613,40 (valor unitário: R$ 8,84
g) Material Permanente (EQUIPAMENTOS)
R$
1.8
07
.92
4,5
0
R$
82
1.1
19
,19
R$ 1.000.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.800.000,00
R$ 2.000.000,00
(obs: os dados referentes a 2014 abrangem o período de 07/10/13 a 31/12/14. As compras de 2017 foram viabilizadas pela Fonte 158)
FONTE: SEcG/DA-PROAD
R$
82
1.1
19
,19
R$
22
4.9
34
,73
R$
12
5.2
59
,24
R$
15
0.0
00
,00
R$
13
.61
4,0
0
R$
13
1.0
58
,00
R$
53
.48
0,5
4
R$ -
R$ 200.000,00
R$ 400.000,00
R$ 600.000,00
R$ 800.000,00
2014 (8,2%) 2015 (1,65%) 2016 (58,24%) 2017 (43%)
Solicitado Fornecido
SUMÁRIO
I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCCb) SUPGc) SUDd) Secretaria Gerale) Arquivo Setorial
II – Infraestrutura e Manutenção
III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
IV – Fonte 112
V – Fonte 158
a) Passagens, Diárias e Ajuda de Custo para alunos (Passagens, Diárias e ajudas de custo)
(obs: os dados referentes a 2014 abrangem o período de 07/10/13 a 31/12/14)
R$
42
.42
3,0
1
R$
82
.39
7,0
7
R$
44
.42
5,0
6
R$
28
.19
9,3
7
R$
26
.50
0,0
0
R$
69
.77
5,7
4
R$
55
.61
6,7
3
R$ 50.000,00
R$ 60.000,00
R$ 70.000,00
R$ 80.000,00
R$ 90.000,00
R$
42
.42
3,0
1
R$
16
.23
1,2
6
R$
23
.74
2,8
0
R$
4.4
19
,86
R$
20
.32
9,9
0
R$
19
.67
5,3
0
R$
28
.19
9,3
7
R$
15
.07
6,3
7
R$
26
.50
0,0
0
R$
22
.67
5,2
4
R$
8.1
41
,49
R$
24
.80
0,0
0
R$ -
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 30.000,00
R$ 40.000,00
Pasagens e Diárias Bancas (incluso Titular) Ajuda de Custo para Alunos
Total
2014 2015 2016 2017
Passagens e Diárias (exclusive Bancas)
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 12.000,00
R$ 14.000,00
R$ 16.000,00
R$ 18.000,00
R$ 20.000,00
Fonte: SecG/SCDP. Exclusive passagens emitidas pela Fonte 158 e passagens para bancas de concurso
R$ -
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 6.000,00
Ad
min
istr
ação
Arq
uiv
olo
gia
Bib
liote
con
om
ia
C. C
on
táb
eis
Dir
eito
C. E
con
ôm
icas
Gem
olo
gia
Serv
iço
So
cial
Dir
eção
/Sec
reta
ria
2014 2015 2016 2017
Bancas para Concurso Público (incluso Titular)
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.000,00
R$ 8.000,00
R$ 9.000,00
R$ 10.000,00
R$ -
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 4.000,00
Ad
min
istr
ação
Arq
uiv
olo
gia
Bib
liote
con
om
ia
C. C
on
táb
eis
Dir
eito
C. E
con
ôm
icas
Gem
olo
gia
Serv
iço
So
cial
2014 2015 2016 2017
Fonte: SecG/SCDP
Ajuda de Custo aos Alunos para Participação em Eventos. Critérios definidos pela Resolução 50/2013
R$ 4.000,00
R$ 5.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.000,00
R$ 8.000,00
Fonte: SecG/CCJE
R$ -
R$ 1.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
Ad
min
istr
ação
Arq
uiv
olo
gia
Bib
liote
con
om
ia
C. C
on
táb
eis
Dir
eito
C. E
con
ôm
icas
Serv
iço
So
cial
Gem
olo
gia
2014 2015 2016 2017
• I – Estrutura Organizacional do CCJE
a) SUCC
b) SUPG
c) SUD
d) Secretaria Geral
e) Arquivo Setorial
• II – Infraestrutura e Manutenção
SUMÁRIO
• III – Solicitação de Material de Consumo e Permanente
• IV – Fonte 112
• V – Fonte 158
Fonte 158 – Receitas não Orçamentárias: Gastos por Setor
R$60.000,00
R$80.000,00
R$100.000,00
R$120.000,00
R$-
R$20.000,00
R$40.000,00
R$60.000,00
Administração C. Contábeis C. Econômicas Direito Secretaria Geral
2014 2015 2016 2017
Para Secretaria Geral, 2017, consideramos os valores solicitados.Saldo em 31/12/2017: R$ 94.989,46
Fonte: DCF/PROAD
Fonte 158 – Receitas não Orçamentárias: Gastos por Setor
Solicitado
Setor Valor solicitado Equipamentos/Mobília Passagens/Diárias
Secretaria Geral R$50.499,08 R$28.483,00
SUPG R$2.404,00 R$0,00
2017
Valor empenhado/efetivado até o momento
SUPG R$2.404,00 R$0,00
SUCC R$10.096,62 R$0,00
SUD R$20.370,22 R$20.370,22
Estação de Gás - Gemologia R$24.630,00
Departamento de Administração R$9.122,32 R$4.627,32 1.646,32R$
Departamento de Ciências Contábeis R$8.137,00 R$0,00 1.426,30R$
Orçamento 2018 Despesas realocáveisDespesas realocáveis
CCJE - Orçamento Executado em 2017 –Critérios de Rateio/Despesas realocáveis
Unidade orçamentária Parametro rateio %
Ajuda de custo Alunos 19,40%Ajuda de custo Alunos 19,40%
Bolsas Estudantes Paepe I e II Base 2016 10,33%
Combustível e Transporte Base 2016 4,42%
Consumo Base 2016 6,85%
Diárias Base 2016 4,20%
Instalação ar Área Construída (sem Alegre) 6,69%
Manutenção de Ar Refrigerado Área Construída (sem Alegre) 6,69%
Manutenção Predial Área Construída (sem CEUNES) 6,46%
Passagens Aéreas Base 2016 0,98%
Suprimentos e Manutenção Informatica Base 2016 7,06%
Fonte: PROAD/UFES
CCJE - Orçamento Executado em 2017 –Orçamento previsto para 2018 – Despesas Realocáveis
Unidade orçamentária2017
(Orçamento) R$
2018 (Orçamento
R$)
Remanejamento Gasto (R$) Total
Ajuda de custo 34.699,91 10.000,00 24.800 (CCJE) 34.800,00 34.920,00
Bolsas Estudantes Paepe I e II 441.600,00 - 372.800,00 (PROPLAN) 372.800,00 288.000,00
Combustível e Transporte 15.827,37 5.000,00 6.600,00 (parcial - PROAD) 11.600,00 20.794,57
Consumo 122.546,55 7.483,22 48.883,04 (CCJE) 56.366,26 123.323,81
2017 R$
Despesa
Fonte: PROAD/UFES – PROPLAN/UFES – SecG/CCJE
Consumo 122.546,55 7.483,22 48.883,04 (CCJE) 56.366,26 123.323,81
Diárias 30.075,58 18.377,21 13.610,99 (PROAD) 31.988,20 30.266,33
Instalação ar 2.057,15 2.000,00 - 2.000,00 2.342,92
Manutenção de Ar Refrigerado 16.762,72 16.762,72 16.762,72 16.762,72
Manutenção Predial 230.967,83 5.000,00 171.990,92 (parcial - PROAD) 176.990,92 245.345,69
Passagens Aéreas 8.777,79 - 14.386,69 (PROAD) 14.386,69 8.777,79
Suprimentos e Manutenção Informatica 126.226,54 8.000,00 118.314,71 (PROAD) 126.314,71 35.285,32
Total 1.029.541,45 55.860,43 788.149,07 844.009,50 805.819,15
6,56%% CCJE no rateio realocável
Equipe de Elaboração do Relatório
• Rogério Naques FaleirosRogério Naques Faleiros
• Tárek M. Moussalem
• Servidores SecG e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)
• Servidores SUD e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)
• Servidores SUCC e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)
• Servidores SUPG e Equipe de Bolsistas (PAEPE II)
Obrigado pela Atenção
CCJE – Gestão 2013-17 / 2017- 21
top related