mm - material de treinamento - processo de compras - versão final - revisada

Processo de ComprasAutor: Aldo Almeida

Dezembro/2013

Atenção ao horário de início, término e intervalo do

treinamento.

Desligue o telefone. Caso esteja esperando uma ligação

essencial, utilize o modo silencioso.

Esclareça suas dúvidas, mesmo que pareçam óbvias.

Mantenha o foco na pessoa que está falando e solicite a palavra.

PARTICIPE!

APROVEITE!!

APRENDA!!!

Escute com atenção, evitando conversas paralelas.

Para melhor aproveitar seu treinamento...

Tópico Horários01 - Teoria 08:15 às

02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15

03 – Teoria 10:15 às 12:00

04 - Almoço 12:00 às 13:00

05 – Teoria 13:00 às 15:00

06 – Intervalo 2 15:00 às 15:15

07 – Teoria 15:15 às 17:00

Agenda – Dia 1

Tópico Horários01 – Alteração e Visualização de RC 08:15 às

02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15

03 – Criação, Atualização e Comparação de SDC 10:15 às 12:00

04 - Almoço 12:00 às 13:00

05 – Criação e Alteração de Pedido 13:00 às 15:00

05 – Intervalo 2 15:00 às 15:15

05 – Criação e Alteração de Pedido 15:15 às 17:00

Agenda – Dia 2

Tópico Horários01 – Criação de Contrato de Material 08:15 às

02 – Intervalo 1 10:00 às 10:15

03 – Criação de Contrato de Serviço 10:15 às 12:00

04 – Almoço 12:00 às 13:00

05 – Relatórios de dados mestres 13:00 às 15:00

06 – Intervalo 2 15:00 às 15:15

07 – Relatórios de dados transacionais 15:15 às 17:00

Agenda – Dia 3

Tópico Slide01 - Conhecendo o SAP 07

02 – Introdução 27

03 – Criação de Anexos 59

04 – Configurando a Requisição de Compras 79

05 – Criação de Solicitações de Cotação 85

06 – Criação de Pedidos 106

07 – Criação de Contratos Básicos 136

08 – Relatórios 152

Sumário

01Conhecendo o SAP

Para acessarmos o SAP, basta darmos um duplo clique em cima do ícone SAPLOGON na área de trabalho do computador.

Acessando o SAP – Passo 1

Clique duas vezes no ambiente AMP para acessar a tela de login.

User: Matrícula Hydro Password: 300BrasapLanguage: PT

Configuração inicial – Passo 1

Antes de começar a operar o SAP é necessário ajustar o layout local, para isto:

Clique no botão ou pressione simultaneamente as teclas <ALT> + <F12>.

Clique em opções

Clique em design interativo, visualização 1 e depois em controles e marque as duas opções em vermelho.

Conhecendo o SAP

Chamamos de BARRA DE

Nestas caixas encontram-se os programas.

Chamamos esses botões de BARRA

DE BOTÕES

Clique na seta para visualizarmos os dados técnico do

Conhecendo o SAP

Analisando a caixa de diálogo na figura observe estes dados técnicos que visualizamos.

Por estes dados podemos saber o usuário que está conectado, a transação que estamos executando. Lembrar sempre que Programa é o mesmo que transação, falaremos agora somente de TRANSAÇÕES.

Esta é a barra de MENUS, nela visualizamos alguns agrupamentos como: requisição de compra, processar, ambiente, sistema e ajuda.

Esta barra modifica de transação para transação.

Conhecendo o SAP

Observe que quando clicamos em cima de qualquer uma dessas palavras, abre-se uma lista recursos como mostra a figura abaixo.

Item Outra ReqCompra=> significa abrir uma outra RC;Item Exibir/modificar => significa ir para a transação de exibir ou modificar e Item Encerrar => significa encerrar esta solicitação.E assim, segue o mesmo raciocínio para todas as transações. Devemos lembrar que esse conteúdo modifica de transação para transação.

Conhecendo o SAP

Agora que já conhecemos a barra de menus vamos conhecer um pouco sobre a barra de botões:

Esta é uma barra que está presente em todas as telas do SAP. Observe que temos nela alguns botões ativos e outros inativos, eles mudam de transação para transação.

Os seguintes comandos podem ser transferidos para este campo com ENTER:

Chamar uma transação na mesma janela: Digitar /Nxxxx (xxxx = código de transação), tecle <ENTER>.

Em janelas DiferentesDigitar /Oxxxx (xxxx = código de transação), tecle <ENTER>.

VOLTAR => significa voltar uma janela, podemos usar a tecla <F3>.

CANCELAR => significa cancelar a atividade e voltar tela principal, podemos usar o conjunto de teclas <SHIFT> + <F3>.

CANCELAR => significa cancelar a atividade, podemos usar a tecla <F12>.

CRIAR NOVA JANELA => Podemos criar nova janela, sem alterar a existente.

AJUDA => Informações sobre o campo tais como, conceito, utilização e etc.

Conhecendo o SAP

GRAVAR => utilizado para gravar registros, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <S>.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a primeira página na mesma tela.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a última página na mesma tela.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página anterior.

MOVIMENTAR PAGINAS => significa movimentar para a página posterior.

Conhecendo o SAP

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo de MM.

Conhecendo o SAP

MARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F6>.

DESMARCAR TODOS => utilizado para marcar todos os itens, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F7>.

MARCAR INICIO até FIM => utilizado para marcar do início até o fim do bloco, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <F9>.

REGISTRAR LINHAS => registra todos os itens, podemos usar o conjunto de teclas <CTRL> + <SHIFT> + <F1>, este botão é pouco usado.

ELIMINAR => utilizado para eliminar item, podemos usar o conjunto de teclas <SHIFT> + <F2>.

DETALHE CABEÇALHO => utilizado para visualizar dados gerais do documento, podemos usar a tecla <F6>.

Conhecendo o SAP

ENDEREÇO DO FORNECEDOR => utilizado para visualizar endereço do fornecedor, podemos usar a tecla <F7>.

PARCEIRO => utilizado para visualizar a função parceiro do fornecedor.

ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO => utilizado para acessar a estratégia de liberação.

MENSAGEM => utilizado para imprimir documentos. Podemos utilizar o conjunto de Teclas <SHIFT> + <F1>.

DETALHE DO ITEM => utilizado para visualizar dados cadastrais de itens, referente a condições comerciais. Podemos utilizar a Tecla <F2>.

DADOS ADCIONAIS => utilizado para visualizar outros dados, como outros dados logísticos.

CONDIÇÕES DO ITEM => utilizado para visualizar as condições do item. Podemos utilizar o conjunto de Teclas <SHIFT> + <F6>.

TEXTOS DO ITEM => utilizado para digitarmos textos referentes ao item. Pouco utilizado.

ENDEREÇO DE REMESSA => utilizado para visualizar o endereço de remessa do documento. Pouco utilizado.

HISTÓRICO DO PEDIDO => utilizado para visualizarmos movimentos anteriores para este pedido. Pouco utilizado.

DIVISÕES => utilizado para visualizarmos as divisões de entrega deste item.

SINTESE => utilizado para voltarmos a tela inicial da transação.

Conhecendo o SAP

Outra Barra de Botões que poderá aparecer nas transações no módulo de MM.

Conhecendo o SAP

MODIFICAR/EXIBIR => utilizado para modificarmos e/ou exibirmos uma ação.

ENTRADAS NOVAS => usado para criarmos um novo conteúdo.

COPIAR COMO => utilizado para criarmos um conteúdo com cópia de outro.

ELIMINAR => usado para eliminar uma linha de dados.

DESFAZER MODIFICAÇÃO => utilizado para desfazer a modificação feita.

MARCAR TUDO => utilizado para marcar todas as linhas de Seleção.

MARCAR BLOCO => utilizado para marcar o bloco de Seleção.

DESMARCAR TUDO => utilizado para desmarcar a Seleção Feita.

Conhecendo o SAP

02Introdução

Conceituação

Requisição de Compras é:

É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos. Autoriza o departamento de compras a efetuar a aquisição de determinado material ou contratação de serviço e

É um documento interno: não é utilizado fora da empresa, portanto não é impresso.

Solicitação de Cotação é:

Um convite estendido ao fornecedor por um comprador para submeter uma cotação para o fornecimento de materiais ou prestação de serviços.

É um documento externo portanto é impresso.

Pedido de Compras é:

Um documento formal que representa uma negociação entre uma empresa e um fornecedor para adquirir materiais ou serviços.

É um documento externo portanto é impresso.

Contrato Básico é:

Um documento formal de negociação de longo prazo entre uma empresa e um fornecedor, referente ao suprimento de materiais ou prestação de serviços em um determinado período, de acordo com prazos e condições predefinidas.

Tipos de requisição• NB – Para reposição de itens de estoque. Sua emissão só é permitida pelo processo

automático de MRP, sua emissão manual é vedada a qualquer usuário e será considerada concluída quando um pedido for emitido. Não há necessidade de aprovação pela hierarquia;

• RB – Para compra de material spot, liberação de contrato de material ou contratação de serviços spot ou RSE e aditivos, este tipo de requisição é emitida automaticamente pela OM ou ainda manualmente pelos usuários, será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor;

• RV – Para suprimento de materiais ou prestação de serviços de longo prazo. Sua emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários, este tipo de requisição será concluída quando um contrato básico for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor;

• ZDP – Para medição de contratos de serviço que tenham incidência de ICMS ou que estejam relacionados com a aquisição de mercadorias e que irão atualizar o PMU dos itens de estoque ou aplicação direta e não teremos a emissão de FRS, como por exemplo: energia elétrica, transporte intermunicipal, fornecimento de refeição e transporte de cargas. Sua emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários e será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor e

• ZREG – Para regularização de processos onde a aquisição de materiais ou a prestação de serviços já tenham ocorrido. Sua emissão só pode ser feita de forma manual pelos usuários e será considerada concluída quando um pedido for emitido. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia do emitente da requisição conforme a DED em vigor.

Tipos de pedido

• NB – Para reposição de itens de estoque, ou seja deverá ser emitido quando o comprador receber uma requisição do tipo NB. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia conforme a DED em vigor e

• RB – Para compra de material spot, contratação de serviços spot ou RSE, ou seja deverá ser emitido quando o comprador receber uma requisição do tipo RB ou ZREG. Sua aprovação deverá seguir a hierarquia conforme a DED em vigor.

Tipos de contrato

WK – Contratos por valor:

Devemos utilizar o contrato por valor uma vez que esclareçamos junto a área requisitante o tipo de gestão contratual que será feito no fornecimento do material ou prestação do serviço.

Ou seja, caso não haja intenção da área em limitar as quantidades utilizadas por linha e o controle ser der simplesmente pelo montante do contrato, então esta será a opção contratual correta.

MK – Contratos por quantidade:

Devemos utilizar o contrato por quantidade uma vez que esclareçamos junto a área requisitante o tipo de gestão contratual que será feito no fornecimento do material ou prestação do serviço.

Ou seja, caso haja intenção da área em limitar as quantidades utilizadas por linha, então esta será a opção contratual correta.

Observação:

Os contratos que no processo de medição demandem rateio superior a 3 casas decimais deverá ser criado tipo MK.

• Uso e consumo que não tenha IPI e nem ICMS substituição tributária - utilizar o

preço bruto e o IVA C0

• Uso e consumo que tenha IPI e ICMS substituição tributária - utilizar o preço sem

ICMS normal e o IVA C4

• Uso e consumo que tenha IPI - utilizar o preço bruto e o IVA C5

• Ativo - utilizar o IVA devido e o preço liquido

• Industrialização - utilizar o IVA devido e o preço liquido.

Utilização de IVA – Imposto de valor agregado

No sistema SAP, teremos a disposição 884 serviços previamente codificados para atender as necessidades relacionadas com a prestação de serviço terceirizada.

Como exemplo disto, temos:

Serviços de construção de edificações industriais;

Serviços de transporte aéreo de cargas postais, remessas expressas e cargas congêneres;

Serviços de consultoria geológica e geofísica;

Serviços de transporte multimodal de cargas especiais e de grande porte;

Fornecimento de alimentação sob contrato e

Etc. m utilização de material

Contratação de serviços

Para a aquisição de materiais e contratação de serviços devemos atentar para as seguintes definições legais:

Os contratos de serviços que podem ter aplicação de material, constantes nos itens 7.02 e 7.05 da lei

complementar 116/2003, há somente a emissão de nota fiscal de serviço, os contratos que não estiverem

enquadrados nestes itens, obrigatoriamente terão que emitir notas fiscais de serviço e de material.

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou sub empreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou

elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e

irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e

equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da

prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o

fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços,

que fica sujeito ao ICMS).

§ 6º. – Não se inclui na base de cálculo do Imposto sobre serviços de qualquer natureza o valor dos materiais

fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05, da lista de serviços.

§ 7º. – Para fins do disposto nos itens 7.02 e 7.05, quando o prestador de serviços não comprovar os materiais

utilizados, o imposto será calculado na base de 60% (sessenta por cento) do valor total da nota fiscal.

Contratação de serviços com utilização de material

Campos na requisição de materialItens:

•É obrigatório que todos os itens de material requisitados estejam previamente codificados no HAMP SAP.

Categoria de classificação contábil:

•U – Utilização desconhecida não permitida para materiais;

•K – Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;

•P – Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e

•F – É informado automaticamente quando a requisição de compras for criada a partir de uma OM.

Data de remessa:

•Data sugerida na qual o material deve ser entregue na planta.

Fornecedor pretendido:

•Não é permitido o preenchimento deste campo.

Campos na requisição de material

Grupo de compradores:

•Normalmente o comprador estará definido no mestre de material, caso este campo venha em branco, comunicar o Supervisor ou Gerente de Compras de compras que então irá indicar para qual comprador deverá ser atribuída esta requisição e o Supervisor ou Gerente de Compras deverá solicitar ao Almoxarifado a inclusão do comprador responsável para este item de material.

Determinação automática de fonte de suprimento:

•Esta opção sempre deve estar selecionada, uma vez que na ausência desta opção, os materiais que já possuem contratos homologados não terão seus pedidos atribuídos de forma automática, podendo ocasionar ainda em uma compra spot indevida.

Nota de Cabeçalho:

•Deve conter informações importantes tais como:

•Contato (e-mail e telefone) do requisitante

•Solicitação de visita técnica e parecer técnico. Para visita técnica deverá ser informado: Local, Endereço, Pessoa e Telefone de contato.

•Outras informações relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotação e tornar mais rápido o processo de compra.

Campos na requisição de serviço

Itens:

•É obrigatório que todos os itens de serviço requisitados estejam previamente codificados no HAMP SAP.

•U – Utilização desconhecida, utilizar em requisições de contratos guarda chuva.

•K – Deve ser utilizada em compras para um ou mais centros de custo;

•P – Deve ser utilizada em compras para um ou mais projetos e

•F – É informado automaticamente quando a Requisição de Compras for criada a partir de uma OM.

Categoria do item:

•Escolher a opção “D” para requisitar um serviço.

Grupo de Mercadoria:

•Família de serviços baseado na NBS.

Data de remessa:

•Data na qual o serviço deve ser executado na planta.

Número pessoal:

•Em todas as requisições a matricula do gestor do contrato deve ser informada neste campo na aba de serviços no item.

Fornecedor pretendido:

•Não é permitido o preenchimento deste campo

Grupo de compradores:

•No caso de serviços, informar o código do supervisor de compras e o mesmo fará a atribuição da requisição ao comprador correto.

Nota de Cabeçalho:

Deve conter informações importantes tais como:

•Solicitação de visita técnica e parecer técnico. Para visita técnica deverá ser informado: Local, Endereço, Pessoa e Telefone de contato.

•Outras informações relevantes ao comprador, que visem facilitar a cotação e tornar mais rápido o processo de compra.

Campos na requisição de serviço

AditivosTipo: Requisição RB

Itens:

•Descrição livre sem necessidade de codificação

•U – Utilização desconhecida

Data de remessa:

•Prazo a ser aditado

Preço de avaliação:

•O valor total do aditivo

Nota de Cabeçalho:

Deve conter informações importantes tais como:

•Detalhes do contrato a ser aditado

•Motivação do aditamento do contrato.

•Etc.

Ciclo de suprimento spot de materiais externos

Ciclo de suprimento de serviços externos

Bestellanforderung

Bestellung Kontrakt Leistungs-erfassungsblatt

KontraktBestellung

Anfrage Angebot

Angebot Angebot

Anfrage

??Bestell-

anforderung

Requisição compra

Contrato Pedido Folha deregistro de serviço

Contrato Pedido

Solic. cotação Cotação

Cotação Cotação

Sol.cotação

??Requisição

compra

Documentos de compras

Einkaufsbeleg

• Allg. Daten• Statistik

• Nachrichten• Konditionen

• Allg. Beschreibung des Vorhabens:

Software - Einführung• Termin: 31.10.

• Leistungsbeschreibung• Menge

• Konditionen

Leistungs-verzeichnis

Leistungs-zeilen

Position

Documento de compra

• Dados gerais• Estatíticas

• Mensagens• Condições

• Descrição geral do projeto:

implementação de software• Data: 31/10/

• Descrição do serviço• Quantidade• Condições

Especificaçõesdo serviço

Linhas deserviços

Cabeçalho

Especs.

Estrutura de um documento de compras

Categoria do item

Requisição de Compras

Pedidos

Contratos

Dependente do

Tipo de Documento

Categorias de Itens

Normal

Limite

Consignação

Subcontratação

Direto a Terceiros

Transf. Estoques

Serviçoses

Documento d De Compra

Ctg. de Classificação Contábil

Associado a

K: Centro de Custo

P: Projeto

F: Ordem Interna

U: Desconhecido

Objeto de classificação contábil

Sol. cotação Compras

Cadastros

Contratos

Pedidos

Requisição

Manual

Ordem Manut.

Opções de criação de requisições de compras

1 1 Dados default para os itens

Data da Remessa / Grupo de Compras / Centro / Etc.

Informações de Item – Tela Overview

Materiais / Quantidades / Data da Remessa

Grupo de Compras / Etc.

Classificação Contábil - (se necessário)

Centro de custo / Conta Contábil / Nº Projeto / Etc.

Salvar

Verificação dos Dados

Dados requisição de compras

Solicitação de Cotação e Cotação (proposta)

Número coletivo na solicitação de cotação

Criando uma solicitação de cotação

Processamento de cotações

Pedido de material ou serviço

Criando um pedido

Campos do pedido

Opções de envio do pedido

Contrato de material ou serviço

Tipos de Contrato Básico

Utilização dos contratos

03Criação de anexos

Transações

CV01NCriar

CV02NModificar

CV03NExibir

CV04NPesquisar

Acessando as transações

Criando um anexo – Passo 1

Digite o código PRO e então pressione a tecla <ENTER>

Descreva o(s) anexo(s)

Pressione este botão

Clique neste dialog box

Escolha o arquivo

Para adicionar novas permissões pressione o botão ao lado.

Escolha a usuário, para informar qual usuário terá acesso as informações do anexo, caso seja mais de uma pessoa, insira quantas linhas sejam necessárias e informe os usuários que podem ter acesso.

Caso não saiba a matricula do usuário, pesquise na dialog box abaixo.

Escolher o que os outros usuários irão poder fazer com relação ao anexo.

Selecione a linha ao lado

Clique no botão ao lado

Clique na caixa de memorizar minha decisão

Clique no botão acima

O anexo então foi criado sob o número 10000002258 e este número deverá ser usado no momento da criação da Requisição de Compras, Pedido ou Contrato Básico.

Devolvendo uma ou várias linhas de uma Requisição de Compras

Transações

ME52NModificar

ME53NExibir

Modificando uma RC – Passo 1

Informe o número da RC a ser modificada.

Selecione a linha a ser cancelada

Descreva o motivo do cancelamento

Pressione o botão da lixeira

Pressione no botão do disquete para salvar e um e-mail será enviado ao requisitante com o motivo do cancelamento.

Criando uma Solicitação de Cotação

ME41Criar SDC

Transações

ME42Modificar

ME43Exibir SDC

ME49Comparar Cotação

ME47Atualizar Cotação

Criando uma solicitação de cotação – Passo 1

Informe a data da validade da SDC.

Pressione no botão ao lado

Informe o número da requisição que deseja cotar no mercado.

Digite o número 0090Digite seu código de comprador. 2

Informe o mesmo número da RC a ser cotada.

Selecione os itens que serão enviados para a cotação no mercado, caso não deseje cotar todos os itens, clicar com o mouse na linha e então este item não irá ser cotado, caso contrário pressionar no botão de “aceitar + detalhe” para incluir todos os itens na SDC.

Atualize em todas as linhas a data da necessidade de recebimento da mercadoria.

Selecione os fornecedores que irão participar do processo clicando no botão indicado abaixo.

Selecione o fornecedor a participar da cotação clicando no botão indicado ao lado.

Selecione um fornecedor a partir das pesquisas disponíveis.

Pressione o botão ao lado para salvar a SDC.

Uma vez salva a SDC selecione o próximo fornecedor a fazer parte do processo de cotação.

Dependendo do número necessário de cotações, repita os passos acima as vezes que forem necessárias, toda vez que o botão de salvar é acionado é disparado um e-mail para o fornecedor com a SDC.

Atualizando a cotação – Passo 1

Informe o número da SDC a ser atualizada com o preço do fornecedor.

Atualizando a cotação – Passo 2

Atualize a cotação com os preços recebidos na proposta do fornecedor.

Salve a cotação 2

Comparando cotações – Passo 1

Digite o número 0090

Informe o número da cotação 2

1Pressione no botão ao lado 3

O sistema apresenta qual fornecedor obteve o menor preço dos itens.

Dê um duplo clique em cima das cotações que não foram premiadas.

Marque o campo de recusa e então um e-mail será enviado ao fornecedor informando que a cotação não foi premiada.

Salve a cotação

06Criando um Pedido

ME21NCriar

Transações

ME22NModificar

ME23NExibir

Criando um pedido a partir de uma RC – Passo 1

Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a característica da compra:

•NB – Compras para estoque – RC tipo NB e•RB – Compras de aplicação direta – RC tipos RB e ZREG.

Ativar a síntese de documentos

Clique neste botão

Clique na opção Requisições de compra.

Informe seu código de comprador2

Selecione as 2 opções ao lado

Informe a sigla da empresa que deseja comprar:ADN – AlunorteBRP – AlbrásPAM - Paragominas

4Pressione o botão ao lado

Clique no número da RC.

Arraste a numeração até o botão indicado2

Digite o número 0090

Clique na dialog box ao lado para pesquisar o código do fornecedor.1 2

Escolha o fornecedor baseado nas diversas opções de pesquisa.

Informe o preço negociado com o fornecedor.

Informe a data de entrega negociada com o fornecedor

Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.

Selecione o termo adequado e pressione a teclar <ENTER>.

Caso senha sido negociado FOB-TRANSPORTADORA, informar o código da mesma na aba abaixo:

Informe a condição de entrega e o local da mesma.1

Pesquise na dialog box ao lado o código da transportadora.

Escolha o transportador baseado nas diversas opções de pesquisa.

Vá até a aba fatura e escolha o IVA de acordo com a natureza da compra

Pressione o botão ao lado para verificar se existem erros.1

Pressione o botão ao lado para salvar o pedido 2

Criando um pedido a partir de uma SDC – Passo 1

Escolha primeiramente o tipo de Pedido de acordo com a característica da compra:

•NB – Compras para estoque – RC tipo NB e•RB – Compras de aplicação direta – RC tipos RB e ZREG.

Ativar a síntese de documentos

Clique neste botão

Clique na opção Solicitações de cotação

Informe seu código de comprador2

Informe a sigla da empresa que deseja comprar:ADN – AlunorteBRP – AlbrasPAM - Paragominas

Pressione o botão ao lado

Clique na cotação

Arraste a cotação até o botão indicado2

Pesquise o termo de pagamento na dialog box ao lado.

Selecione o termo adequado e pressione a teclar <ENTER>.

Caso senha sido negociado FOB-TRANSPORTADORA, informar o código da mesma na aba abaixo:

Informe a condição de entrega e o local da mesma.1

Pesquise na dialog box ao lado o código da transportadora.

Escolha o transportador baseado nas diversas opções de pesquisa.

Vá até a aba fatura e escolha o IVA de acordo com a natureza da compra

Pressione o botão ao lado para verificar se existem erros.1

Pressione o botão ao lado para salvar o pedido 2

Criando um Contrato Básico

ME31KCriar

Transações

ME32KModificar

ME33KExibir

Criando um contrato básico – Passo 1

Pressione no botão ao lado para abrir as opções de contrato

Escolha entre a opção WK e MK de acordo com a característica do contrato.

Pressione no botão ao lado para informar o número da RC

Informe o número da RC e pressione a tecla <ENTER>

Para a organização de compra sempre informe o código 0090 e para grupo de compradores informe seu código de comprador, por exemplo B01.

Na categoria do item para contrato de serviços informe a letra D e para materiais deixe o campo em branco.

Informe ou pesquise o código do fornecedor.

Informe a data final de validade do contrato.

Informe o montante e a moeda do contrato.

Informe a condição do pagamento, por exemplo 30DDL.

Selecione a linha da RC que deseja incluir no contrato e depois pressione no botão acima.

Pressione no botão ao lado.

Selecione a opção ao lado e pressione a tecla <ENTER>

pressione a tecla <ENTER>

Para materiais atualize os preços unitários

Para serviços selecione a linha e então pressione no botão indicado.

Atualize os preços e as quantidades de acordo com a característica do contrato.

Finalize gravando o contrato pressionando o botão do disquete.

08Relatórios de Compras

Customizando Relatórios – Passo 1

É possível customizar as colunas e visões dos relatórios no SAP, note:

Clique no ícone acima

Escolha quais colunas deseja visualizar no relatório, marcando-as com o mouse e então pressione o botão ao lado.

Clique no botão acima.

Escolha o nome do novo layoutDescreva o novo layout

Transações

ZRMM1B

ZM31MM60

Relatórios de dados mestres de material

Relatório de dados mestres de serviço

Índice de materiais (MM60) – Passo 1

Tela inicial de parâmetros de pesquisa

Pesquisar o material ou materiais a serem listados

Informar o tipo de material, por exemplo: ZELE, ZMSK, etc.

Informar o grupo de mercadorias, por exemplo: 2007, 7103, 7201, etc.

Sempre manter esta opção marcada.

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras)

Pressione no botão abaixo para executar o relatório

Tela do relatório após execução da transação.

Para exportar o relatório para o Excel , acesse as opções do MENU conforme demonstrado abaixo.

Selecione a opção 10 Excel

Escolher o local onde o arquivo será salvo.

Índice de materiais (MM60) – Passo 8Exemplo de Relatório no Excel

Pesquisar o material ou materiais a serem listados.

Informar o grupo de mercadorias, por exemplo: 2007, 7103, 7201, etc.

Sempre informar PT.

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras).

Informar o tipo de material, por exemplo: ZELE, ZMSK, etc.

Índice de materiais desc. longa (ZRMM1B) – Passo 1

Exemplo de Relatório no Excel

• Visão analítica – marcar a opção acima

• Visão sintética – não marcar esta opção

PAM (Hydro Paragominas), ADN (Hydro Alunorte) e BRP (Albras).

Materiais por grupo de mercadorias (ZM31) – Passo 1

Escolha a opção ao lado

Escolha nome do arquivo e o local a ser salvo.

Clique na dialog box abaixo

Lista mestre de serviço (AC06) – Passo 1

Informe o código NBS

Pressione o botão ao lado para executar o relatório

Escolha a opção tabela

Caso deseje manter o relatório, a planilha deverá ser salva localmente no computador do usuário.

Transações

ME3LME2N

ME5A ZREQSTATUS

Relatórios de requisições

Relatório de Pedido

Relatório de FRS

Relatório de Contrato

Requisições de Compras (ME5A) – Passo 1

Sempre utilizar o código ALV

Marcar este campo, caso devam ser listadas requisições de compra que já foram atribuídas a uma fonte de suprimento.

Marcar este campo, caso devam ser listadas as requisições de compra concluídas (e não mais quantidade em aberto).

Marcar este campo para listar as requisições de compra parcialmente pedidas.

Marcar este campo para ver as requisições de compra sujeitas a uma estratégia de liberação e que já foram liberadas.

Marcar sempre os campos ReqCs. para liberação global e ReqCs para liberação de item.

Pressione no botão ao lado para executar o relatório

Requisições de Compras (ZREQSTATUS) – Passo 1

Informe o intervalo que deseja pesquisar

Informar a moeda

Pedido de Compras (ME2N) – Passo 1

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Contrato (ME3N) – Passo 1

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Folha de Registro de Serviço (ML84) – Passo 1

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