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Abril/2016

LDO 2017

Prefeitura Municipal de São José do R io PretoS ecretaria de Planejamento

Estratégico, Ciência,Tecnologia e Inovação

Declaração de Valores

•Ética

•Participação

•Transparência

•Solidariedade

•Desenvolvimento Sustentável

Visão do Município

“Ser uma cidade educadora, saudável,

sustentável, solidária, empreendedora,

voltada à inovação, com crescente

qualidade de vida, motivo de orgulho da sua

gente, onde se realizam sonhos”

PPA

2014/2017 Lei Orgânica do

Município

(Artigo 64-A)

PROGRAMA

DE METAS

LDO

2017

LOA

2017

PLANO

DE

GOVERNO

FLUXO DE ELABORAÇÃO DA LDO 2017

PREVISÃO DA RECEITA LÍQUIDA

CONSOLIDADA

(ADM DIRETA E INDIRETA)

R$ 1.813.327.500,00

ÓRGÃO RECEITA DESPESA

Prefeitura 1.468,7 1.369,4

Câmara 0,0 23,6

Semae 212,7 284,9

RioPretoPrev 129,4 129,4

Emcop 2,5 6,0

TOTAL 1.813,3 1.813,3

REPASSE INSTITUIÇÃO

23,6 Câmara

3,5 Emcop

78,0 Semae

5,8 Prefeitura

QUADRO RESUMO DE RECEITAS E

DESPESAS R$ MILHÕES

I.P.T.U. 166,0

Imposto S/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 43,7

I.S.S.Q.N. 180,8

I.T.B.I 33,0

Cota-Parte do F.P.M 61,5

Cota-Parte do ICMS 236,0

Cota-Parte do IPVA 114,5

Receitas da Dívida Ativa 22,2

Multas e Juros de Mora 15,6

Outras Receitas 5,7

TOTAL 879,0

Artigo 212 da Constituição Federal

25% Sobre a Receita Resultante de Impostos

Total da Receita Resultante de Impostos = 879,0

Aplicação Mínima Obrigatória = 219,8 (25,0%)

Aplicação Prevista = 226,5 (25,8%)

Aplicação Acima do Exigido = 6,7

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

EM EDUCAÇÃO - R$ MILHÕES

Lei Complementar nº 141/2012

15% sobre a Receita Resultante de Impostos

Total da Receita Resultante de Impostos = 879,0

Aplicação Mínima Obrigatória = 131,9 (15,0%)

Aplicação Prevista = 190,0 (21,6%)

Aplicação Acima do Exigido = 58,1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

EM SAÚDE - R$ MILHÕES

Tipo de Ação Orçamentária Quantidade

Projetos 60

Atividades 1.336

Operações Especiais 10

Reserva de Contingência 3

Total 1.409

SÍNTESE DA PROGRAMAÇÃO

DA DESPESA

INFRAESTRUTURA

OBRAS 221,8

SERVIÇOS GERAIS 17,0

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4,2

HABITAÇÃO 0,3

MEIO AMBIENTE 77,3

EMCOP 6,0

SEMAE 284,9

TRÂNSITO 34,0

TOTAL 645,5

R$ MILHÕES

DESPESAS CONSOLIDADAS POR ÁREA

ADMINISTRATIVA

ADMINISTRAÇÃO 241,1

CÂMARA MUNICIPAL 23,6

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 8,9

FAZENDA 63,3

PLANEJAMENTO 2,7

COMUNICAÇÃO SOCIAL 7,5

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO 2,9

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 4,1

RIOPRETOPREV 129,4

TOTAL 483,5

R$ MILHÕES

DESPESAS CONSOLIDADAS POR ÁREA

R$ MILHÕES

DESPESAS CONSOLIDADAS POR ÁREA

SOCIAL

EDUCAÇÃO 340,0

SAÚDE 297,4

ASSISTÊNCIA SOCIAL 24,5

ESPORTES 16,1

CULTURA 3,0

DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES 1,4

TRABALHO E EMPREGO 1,9

TOTAL 684,3

TOTAL DAS DESPESAS 1.813,3

ADMINISTRATIVA: SOCIAL: INFRAESTRUTURA:

26,7%

35,6%

37,7%

Prefeitura Municipal de São José do R io PretoS ecretaria de Planejamento

Estratégico, Ciência,Tecnologia e Inovação