formato pp.6. matriz de indicadores para resultados del ... · matriz de indicadores para...

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del ProgramaPrograma PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático Red de Bosques UrbanosRed de Bosques Urbanos SS AlineaciónAlineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOGUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentableObjetivoObjetivo O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficieO14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie

verde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arboladoverde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arboladomunicipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos naturales.municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos naturales.

EstrategiasEstrategias E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.Línea de AcciónLínea de Acción L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.

RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOSDE VERIFIDE VERIFICACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTESDE INFORDE INFORMACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacionesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo deindicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-cia de lacia de lamediciónmedición

Enero aEnero aMarzoMarzo

(avances c(avances cualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O14.Contribiur a O14.Impulsar unaImpulsar una

agenda ambientalagenda ambientalsostenible parasostenible paraGuadalajara queGuadalajara que

permitapermitaincrementar laincrementar la

superficie verdesuperficie verdeintraurbana,intraurbana,

reforestar de formareforestar de formaintensiva el espaciointensiva el espaciopúblico y mejorar lapúblico y mejorar lasalud del arboladosalud del arbolado

municipal, así comomunicipal, así comoproteger de maneraproteger de manera

efectiva la vidaefectiva la vidasilvestre y lossilvestre y los

recursos naturales.recursos naturales.mediante accionesmediante acciones

Metros cuMetros cuadradosadradosde áreade áreaverde porverde porhabitantehabitante

Total deTotal dem2 áreas m2 áreas verdes/toverdes/total de habtal de habitantes deitantes deGuadalajaGuadalajarara

EstratégicEstratégicoo

EficaciaEficacia AnualAnual 33 RegistroRegistrodedeInformeInforme

DirecciónDirecciónde Mediode MedioAmbienteAmbiente

La Coordinación deLa Coordinación deGestión Integral deGestión Integral dela ciudad dála ciudad dáseguimiento yseguimiento yapoyo a losapoyo a losProgramas deProgramas demejoramientomejoramientointraurbano. Elintraurbano. ElGobierno Federal yGobierno Federal yEstatal destinanEstatal destinanpresupuesto parapresupuesto paramejorar lasmejorar lascondiciones de lascondiciones de lasáreas verdes.áreas verdes.

00 No aplicaNo aplicaen esteen esteprimerprimer

trimestretrimestre

1 / 9 1 / 9

que permitanque permitanofrecer a laofrecer a la

ciudadanía espaciosciudadanía espaciosóptimos para laóptimos para la

activación yactivación yrecreación.recreación.

PROPÓSI-PROPÓSI-TOTO

Los asistentes a laLos asistentes a laRed de BosquesRed de Bosques

Urbanos deUrbanos deGuadalajaraGuadalajaracuentan concuentan con

espacios sanos,espacios sanos,limpios y propicioslimpios y propiciospara la realizaciónpara la realización

de actividadesde actividadesrecreativas,recreativas,deportivas ydeportivas y

culturalesculturales

PorcentajPorcentaje dee depersonaspersonasquequecalificancalificande satisfade satisfactorio el ctorio el mantenimmantenimiento deiento dela Red dela Red deBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

NúmeroNúmerode respuede respuestasstaspositivas /positivas /númeronúmerodedeencuestasencuestasaplicadasaplicadas

EstratégicEstratégicoo

CalidadCalidad AnualAnual 44 EncuestaEncuestainternainternade Satisfade Satisfaccióncción

RegistroRegistrode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

Las personas queLas personas queacuden a la Red deacuden a la Red deBosques UrbanosBosques Urbanosde Guadalajara,de Guadalajara,contestan lacontestan laencuestaencuesta

00 EsteEsteindicadorindicador

no seno semide enmide en

esteesteprimerprimer

trimestretrimestre

COMPO-COMPO-NENTENENTE

11 ManejoManejode Superfde Superf

iciesicies(áreas(áreasverdes)verdes)

Metros cuMetros cuadrados iadrados intervenidntervenidos en supos en superficieserficies

NúmeroNúmerode metrosde metroscuadradocuadrados intervens intervenidos/Númidos/Número deero demetros cumetros cuadradosadradosde áresde áresverdes totverdes totales*25ales*25

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% RegistrosRegistrospor partepor partedel áreadel áreadedeControlControlforestal yforestal yáreasáreasverdesverdes

RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

La red de BosquesLa red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon el equipo ycon el equipo ypersonal necesariopersonal necesariopara realizar estapara realizar estaactividadactividad

22.73%22.73% Se haSe harealizadorealizadola intervela intervención en snción en superficiesuperficiesverdes,verdes,

en 10 deen 10 delos 11los 11

parques yparques ybosquebosque

que confoque conforman larman laRed deRed de

BosquesBosquesUrbanosUrbanos

de Guadalde Guadalajara,ajara,

quedandoquedandopendientependiente

2 / 9 2 / 9

la intervela intervención ennción enparqueparque

Puerta dePuerta delala

BarrancaBarrancaCOMPO-COMPO-NENTENENTE

22 ManejoManejodede

arboladoarbolado

ÁrbolesÁrbolesatendidosatendidosen el añoen el año

NúmeroNúmerodedeindividuosindividuosarboreosarboreosatendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,0003,000 RegistrosRegistrospor partepor partedel áreadel áreadedeControlControlforestal yforestal yáreasáreasverdesverdes

RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

Se tienen losSe tienen losrecursos pararecursos pararealizar estarealizar estaactividadactividad

449449 La podaLa podadede

arboladoarboladose realizóse realizóen esteen esteprimerprimer

trimestre trimestreatendiendatendiendo las neceo las necesidadessidades

de 152 ejde 152 ejemplaresemplares

deldelBosqueBosque

LosLosColomos,Colomos,71 ejempl71 ejemplares enares enParqueParque

Alcalde yAlcalde y226 ejem226 ejemplares enplares enParqueParqueÁvilaÁvila

CamachoCamachoCOMPO-COMPO-NENTENENTE

33 BrindarBrindaratenciónatenciónal usuarioal usuarioa travésa través

de actividde actividades de Eades de Educaciónducacióny Culturay Cultura

Tasa de cTasa de crecimientrecimiento deo depersonaspersonasatendidasatendidasen el añoen el año

PersonasPersonasatendidasatendidasen el 201en el 2018/persona8/personassatendidasatendidascomocomometa enmeta en

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInformeTrimestralTrimestralalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo

RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

Los visitantes queLos visitantes queacuden a losacuden a losespacios de la Redespacios de la Redde Bosquesde BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara seGuadalajara seinteresan porinteresan porparticipar enparticipar en

23%23% En esteEn esteprimerprimer

trimestretrimestrese tienese tieneun totalun totalde 2646de 2646personas personasatendidasatendidas

3 / 9 3 / 9

AmbientalAmbiental 2018*1002018*100 Actividades deActividades deEducaciónEducaciónAmbientalAmbiental

, en, endonde lasdonde lasactividadactividades que gees que generaronneraron

un mayorun mayorimpactoimpactofueron:fueron:

Senderos Senderosinterpretainterpretativos, Rectivos, Recorridos Norridos Nocturnos,octurnos,ViernesViernes

dedeEscuela alEscuela alBosque y Bosque yCampamCampam

entosentosCOMPO-COMPO-NENTENENTE

44 Ofrecer aOfrecer ala ciudadla ciudadanía instaanía instalacioneslacionesdignas y dignas ymejoradamejoradas en loss en losParques:Parques:Morelos,Morelos,

AguaAguaAzul,Azul,

GonzálezGonzálezGallo yGallo yBosqueBosque

LosLosColomosColomos

PorcentajPorcentaje dee deavanceavanceen lasen lasobras de iobras de infraestrunfraestructuractura

NúmeroNúmerode obras de obras concluídaconcluídas / els / elnúmeronúmerototal detotal deobrasobras

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInformeTrimestralTrimestralalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo

RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

La red de BosquesLa red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajaraGuadalajaracuentan con loscuentan con losrecursos suficientesrecursos suficientespara realizarpara realizarmejoras demejoras deinfraestructurainfraestructura

0%0% Las obrasLas obrasde infraesde infraestructuratructuraen esteen esteprimerprimer

trimestretrimestrese encuese encuentran enntran enproyectoproyecto

ACTIVI-ACTIVI-DADDAD

11 La Red deLa Red deBosquesBosquesUrbanosUrbanos

de Guadalde Guadal

Metros cuMetros cuadrados iadrados intervenidntervenidos en supos en sup

NúmeroNúmerode metrosde metroscuadradocuadrados intervens interven

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% BitácoraBitácoradedeRegistroRegistro

RegistroRegistrointernointernode la Redde la Reddede

La Red de BosquesLa Red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon los recursoscon los recursos

22.73%22.73% Se haSe harealizadorealizadola intervela intervención en snción en s

4 / 9 4 / 9

ajaraajaraofrece aofrece ala ciudadla ciudadanía supeanía superficies ornrficies ornamentaleamentales, intensivs, intensivas, semi-ias, semi-intensivasntensivasy rústicasy rústicas

enenbuenas cbuenas condicioneondicione

ss

erficieserficies idos /idos /númeronúmerode metrosde metroscuadradocuadrados des deáreasáreasverdes totverdes totales*25ales*25

BosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

suficientes parasuficientes paracontratar loscontratar losserviciosserviciosespecializados enespecializados enmanejo de áreasmanejo de áreasverdesverdes

uperficiesuperficiesverdes,verdes,

en 10 deen 10 delos 11los 11

parques yparques ybosquebosque

que confoque conforman larman laRed deRed de

BosquesBosquesUrbanosUrbanos

de Guadalde Guadalajara,ajara,

quedandoquedandopendientependientela intervela intervención ennción enparqueparque

Puerta dePuerta delala

BarrancaBarrancaACTIVI-ACTIVI-DADDAD

22 RealizarRealizarla técnicala técnicade podade podasanitariasanitaria

en elen elarbolado arboladodiagnostidiagnosticado (mucado (muérdago yérdago y

ramasramassecas) ensecas) en

loslosespaciosespacios

quequeintegranintegranla red dela red deBosquesBosquesUrbanosUrbanos

ÁrbolesÁrbolesatendidosatendidos

Total deTotal deárbolesárbolesatendidosatendidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,0003,000 BitácoraBitácorainternainternadedeRegistroRegistro

Red deRed deBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

La Red de BosquesLa Red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon los recursoscon los recursossuficientes parasuficientes paracontratar loscontratar losserviciosserviciosespecializados enespecializados enarboriculturaarboricultura

449449 La podaLa podadede

arboladoarboladose realizóse realizóen esteen esteprimerprimer

trimestre trimestreatendiendatendiendo las neceo las necesidadessidades

de 152 ejde 152 ejemplaresemplares

deldelBosqueBosque

LosLosColomos,Colomos,71 ejempl71 ejemplares enares en

5 / 9 5 / 9

de Guadalde Guadalajara)ajara)

ParqueParqueAlcalde yAlcalde y226 ejem226 ejemplares enplares enParqueParqueÁvilaÁvila

CamachoCamachoACTIVI-ACTIVI-DADDAD

33 PlantarPlantar900900

árbolesárbolescon caraccon característicasterísticasacordes aacordes ala regiónla región

en losen losespaciosespaciosde la Redde la Red

dedeBosquesBosquesUrbanosUrbanos

de Guadalde Guadalajara,ajara,

duranteduranteel añoel año20182018

NúmeroNúmerodedeárbolesárbolesplantadosplantados

Total deTotal deárbolesárbolesplantadosplantados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 900900 BitácoraBitácorainternainternadedeRegistroRegistro

Red deRed deBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

La Red de BosquesLa Red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon recursos para lacon recursos para laadquisición deadquisición dearbolado; así comoarbolado; así comopersonal capacitadopersonal capacitadopara realizar lapara realizar laactividad deactividad dereforestaciónreforestación

9696 El trabajoEl trabajode reforesde reforestación setación se

haharealizado realizadoatendiendatendiendo las neceo las necesidadessidades

enenBosqueBosque

LosLosColomosColomos(con 26(con 26

árboles plárboles plantados)antados)y Parquey ParqueNaturalNatural

HuentitánHuentitán(con 70(con 70

árboles plárboles plantados)antados)

ACTIVI-ACTIVI-DADDAD

44 BrindarBrindaratenciónatenciónal usuarioal usuariode la Redde la Red

dedeBosquesBosquesUrbanosUrbanos

de Guadalde Guadalajara aajara a

través de través deactividadactividad

Tasa de cTasa de crecimientrecimiento deo depersonaspersonasatendidasatendidasen el añoen el año

PersonasPersonasatendidasatendidasen el 201en el 2018/persona8/personassatendidasatendidascomocomometa enmeta en2018*1002018*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInformeTrimestalTrimestalalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo

RegistroRegistrointernointernodeldelCentro deCentro deEducacióEducación yn yCulturaCulturaAmbientalAmbientalColomosColomos

Los visitantes queLos visitantes queacuden a la Red deacuden a la Red deBosques UrbanosBosques Urbanosde Guadalajara sede Guadalajara seinteresan porinteresan porparticipar enparticipar enActividades deActividades deEducación y CulturaEducación y CulturaAmbientalAmbiental

23%23% En esteEn esteprimerprimer

trimestretrimestrese tienese tieneun totalun totalde 2646de 2646personas personasatendidasatendidas

, en, endonde lasdonde lasactividadactividad

6 / 9 6 / 9

es de Edues de Educación ycación yCultura ACultura Ambiental,mbiental,para increpara incrementar elmentar elnúmeronúmero

dedevisitantesvisitantesatendidosatendidos

es que gees que generaronneraron

un mayorun mayorimpactoimpactofueron:fueron:

Senderos Senderosinterpretainterpretativos, Rectivos, Recorridos Norridos Nocturnos,octurnos,ViernesViernes

dedeEscuela alEscuela alBosque y Bosque yCampamCampam

entosentosACTIVI-ACTIVI-DADDAD

55 BrindarBrindaratenciónatención

dedecalidad acalidad alos particilos participantes depantes delas actividlas actividades impades impartidasartidaspor elpor el

Centro deCentro deEducacióEducació

n yn yCulturaCultura

AmbientalAmbientalColomosColomos

SatisfacciSatisfacción de losón de losasistentesasistentesa actividaa actividades deldes delCentro deCentro deEducacióEducación yn yCulturaCulturaAmbientalAmbiental

NúmeroNúmerode respuede respuestasstaspositivas /positivas /númeronúmerode evaluade evaluaciones y/ociones y/oencuestasencuestasaplicadasaplicadas

GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 55 BitácoraBitácorainternainternadedeRegistroRegistro

RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

Los participantesLos participantescalifican quedarcalifican quedarsatisfechos con elsatisfechos con elservicio brindadoservicio brindadopor parte del Centropor parte del Centrode Educación yde Educación yCultura AmbientalCultura Ambiental

4.654.65 Se realizaSe realizauna evaluuna evalu

ación aación alos particilos participantes enpantes en

la quela quecalificancalifican

lalaatención,atención,la calidadla calidad

deldelservicioservicioasí comoasí comola calidadla calidadeducativaeducativa; las activi; las activi

dadesdadesqueque

mayormayorgrado de grado desatisfaccisatisfacción generaón generaron en losron en los

7 / 9 7 / 9

asistentesasistentesfueron enfueron en

loslossenderos senderosinterpretainterpreta

tivos,tivos,recorridosrecorridosnocturnosnocturnos, viernes, viernes

de lade laescuela alescuela alBosque y Bosque ycampamecampame

ntosntosACTIVI-ACTIVI-DADDAD

66 Ofrecer aOfrecer ala ciudadla ciudadanía instaanía instalacioneslacionesdignas y dignas ymejoradamejoradas en loss en losParques:Parques:Morelos,Morelos,

AguaAguaAzul,Azul,

GonzálezGonzálezGallo yGallo yBosqueBosque

LosLosColomosColomos

Poner a diPoner a disposiciónsposiciónde losde losusuariosusuariosla mejorala mejoraen las infren las infraestructuaestructuras intervras intervenidasenidas

Total deTotal deobras terobras terminadasminadas

EstratégicEstratégicoo

EficaciaEficacia AnualAnual 33 InformeInformeTrimestralTrimestralalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo

RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara

La red de BosquesLa red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon los recursoscon los recursossuficientes parasuficientes pararealizar mejoras derealizar mejoras deinfraestructurainfraestructura

00 Las obrasLas obrasde infraesde infraestructuratructuraen esteen esteprimerprimer

trimestretrimestrese encuese encuentran enntran enproyectoproyecto

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LAINFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DELPROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LAINFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DELÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

8 / 9 8 / 9

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

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