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Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario
Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del ProgramaPrograma PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)
20 Medio ambiente y cambio climático20 Medio ambiente y cambio climático Red de Bosques UrbanosRed de Bosques Urbanos SS AlineaciónAlineación
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOGUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentableObjetivoObjetivo O14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficieO14. Impulsar una agenda ambiental sostenible para Guadalajara que permita incrementar la superficie
verde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arboladoverde intraurbana, reforestar de forma intensiva el espacio público y mejorar la salud del arboladomunicipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos naturales.municipal, así como proteger de manera efectiva la vida silvestre y los recursos naturales.
EstrategiasEstrategias E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.E14.3. Conservar y mejorar la superficie verde intraurbana y la salud del arbolado.Línea de AcciónLínea de Acción L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.L14.3.3. Aplicar un programa de sustitución de arbolado de riesgo.
RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOSDE VERIFIDE VERIFICACIÓNCACIÓN
FUENTESFUENTESDE INFORDE INFORMACIÓNMACIÓN
SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacionesnes
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo deindicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-cia de lacia de lamediciónmedición
Enero aEnero aMarzoMarzo
(avances c(avances cualitativos)ualitativos)
FINFIN Contribiur a O14.Contribiur a O14.Impulsar unaImpulsar una
agenda ambientalagenda ambientalsostenible parasostenible paraGuadalajara queGuadalajara que
permitapermitaincrementar laincrementar la
superficie verdesuperficie verdeintraurbana,intraurbana,
reforestar de formareforestar de formaintensiva el espaciointensiva el espaciopúblico y mejorar lapúblico y mejorar lasalud del arboladosalud del arbolado
municipal, así comomunicipal, así comoproteger de maneraproteger de manera
efectiva la vidaefectiva la vidasilvestre y lossilvestre y los
recursos naturales.recursos naturales.mediante accionesmediante acciones
Metros cuMetros cuadradosadradosde áreade áreaverde porverde porhabitantehabitante
Total deTotal dem2 áreas m2 áreas verdes/toverdes/total de habtal de habitantes deitantes deGuadalajaGuadalajarara
EstratégicEstratégicoo
EficaciaEficacia AnualAnual 33 RegistroRegistrodedeInformeInforme
DirecciónDirecciónde Mediode MedioAmbienteAmbiente
La Coordinación deLa Coordinación deGestión Integral deGestión Integral dela ciudad dála ciudad dáseguimiento yseguimiento yapoyo a losapoyo a losProgramas deProgramas demejoramientomejoramientointraurbano. Elintraurbano. ElGobierno Federal yGobierno Federal yEstatal destinanEstatal destinanpresupuesto parapresupuesto paramejorar lasmejorar lascondiciones de lascondiciones de lasáreas verdes.áreas verdes.
00 No aplicaNo aplicaen esteen esteprimerprimer
trimestretrimestre
1 / 9 1 / 9
que permitanque permitanofrecer a laofrecer a la
ciudadanía espaciosciudadanía espaciosóptimos para laóptimos para la
activación yactivación yrecreación.recreación.
PROPÓSI-PROPÓSI-TOTO
Los asistentes a laLos asistentes a laRed de BosquesRed de Bosques
Urbanos deUrbanos deGuadalajaraGuadalajaracuentan concuentan con
espacios sanos,espacios sanos,limpios y propicioslimpios y propiciospara la realizaciónpara la realización
de actividadesde actividadesrecreativas,recreativas,deportivas ydeportivas y
culturalesculturales
PorcentajPorcentaje dee depersonaspersonasquequecalificancalificande satisfade satisfactorio el ctorio el mantenimmantenimiento deiento dela Red dela Red deBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
NúmeroNúmerode respuede respuestasstaspositivas /positivas /númeronúmerodedeencuestasencuestasaplicadasaplicadas
EstratégicEstratégicoo
CalidadCalidad AnualAnual 44 EncuestaEncuestainternainternade Satisfade Satisfaccióncción
RegistroRegistrode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
Las personas queLas personas queacuden a la Red deacuden a la Red deBosques UrbanosBosques Urbanosde Guadalajara,de Guadalajara,contestan lacontestan laencuestaencuesta
00 EsteEsteindicadorindicador
no seno semide enmide en
esteesteprimerprimer
trimestretrimestre
COMPO-COMPO-NENTENENTE
11 ManejoManejode Superfde Superf
iciesicies(áreas(áreasverdes)verdes)
Metros cuMetros cuadrados iadrados intervenidntervenidos en supos en superficieserficies
NúmeroNúmerode metrosde metroscuadradocuadrados intervens intervenidos/Númidos/Número deero demetros cumetros cuadradosadradosde áresde áresverdes totverdes totales*25ales*25
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% RegistrosRegistrospor partepor partedel áreadel áreadedeControlControlforestal yforestal yáreasáreasverdesverdes
RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
La red de BosquesLa red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon el equipo ycon el equipo ypersonal necesariopersonal necesariopara realizar estapara realizar estaactividadactividad
22.73%22.73% Se haSe harealizadorealizadola intervela intervención en snción en superficiesuperficiesverdes,verdes,
en 10 deen 10 delos 11los 11
parques yparques ybosquebosque
que confoque conforman larman laRed deRed de
BosquesBosquesUrbanosUrbanos
de Guadalde Guadalajara,ajara,
quedandoquedandopendientependiente
2 / 9 2 / 9
la intervela intervención ennción enparqueparque
Puerta dePuerta delala
BarrancaBarrancaCOMPO-COMPO-NENTENENTE
22 ManejoManejodede
arboladoarbolado
ÁrbolesÁrbolesatendidosatendidosen el añoen el año
NúmeroNúmerodedeindividuosindividuosarboreosarboreosatendidosatendidos
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,0003,000 RegistrosRegistrospor partepor partedel áreadel áreadedeControlControlforestal yforestal yáreasáreasverdesverdes
RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
Se tienen losSe tienen losrecursos pararecursos pararealizar estarealizar estaactividadactividad
449449 La podaLa podadede
arboladoarboladose realizóse realizóen esteen esteprimerprimer
trimestre trimestreatendiendatendiendo las neceo las necesidadessidades
de 152 ejde 152 ejemplaresemplares
deldelBosqueBosque
LosLosColomos,Colomos,71 ejempl71 ejemplares enares enParqueParque
Alcalde yAlcalde y226 ejem226 ejemplares enplares enParqueParqueÁvilaÁvila
CamachoCamachoCOMPO-COMPO-NENTENENTE
33 BrindarBrindaratenciónatenciónal usuarioal usuarioa travésa través
de actividde actividades de Eades de Educaciónducacióny Culturay Cultura
Tasa de cTasa de crecimientrecimiento deo depersonaspersonasatendidasatendidasen el añoen el año
PersonasPersonasatendidasatendidasen el 201en el 2018/persona8/personassatendidasatendidascomocomometa enmeta en
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInformeTrimestralTrimestralalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo
RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
Los visitantes queLos visitantes queacuden a losacuden a losespacios de la Redespacios de la Redde Bosquesde BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara seGuadalajara seinteresan porinteresan porparticipar enparticipar en
23%23% En esteEn esteprimerprimer
trimestretrimestrese tienese tieneun totalun totalde 2646de 2646personas personasatendidasatendidas
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AmbientalAmbiental 2018*1002018*100 Actividades deActividades deEducaciónEducaciónAmbientalAmbiental
, en, endonde lasdonde lasactividadactividades que gees que generaronneraron
un mayorun mayorimpactoimpactofueron:fueron:
Senderos Senderosinterpretainterpretativos, Rectivos, Recorridos Norridos Nocturnos,octurnos,ViernesViernes
dedeEscuela alEscuela alBosque y Bosque yCampamCampam
entosentosCOMPO-COMPO-NENTENENTE
44 Ofrecer aOfrecer ala ciudadla ciudadanía instaanía instalacioneslacionesdignas y dignas ymejoradamejoradas en loss en losParques:Parques:Morelos,Morelos,
AguaAguaAzul,Azul,
GonzálezGonzálezGallo yGallo yBosqueBosque
LosLosColomosColomos
PorcentajPorcentaje dee deavanceavanceen lasen lasobras de iobras de infraestrunfraestructuractura
NúmeroNúmerode obras de obras concluídaconcluídas / els / elnúmeronúmerototal detotal deobrasobras
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInformeTrimestralTrimestralalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo
RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
La red de BosquesLa red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajaraGuadalajaracuentan con loscuentan con losrecursos suficientesrecursos suficientespara realizarpara realizarmejoras demejoras deinfraestructurainfraestructura
0%0% Las obrasLas obrasde infraesde infraestructuratructuraen esteen esteprimerprimer
trimestretrimestrese encuese encuentran enntran enproyectoproyecto
ACTIVI-ACTIVI-DADDAD
11 La Red deLa Red deBosquesBosquesUrbanosUrbanos
de Guadalde Guadal
Metros cuMetros cuadrados iadrados intervenidntervenidos en supos en sup
NúmeroNúmerode metrosde metroscuadradocuadrados intervens interven
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% BitácoraBitácoradedeRegistroRegistro
RegistroRegistrointernointernode la Redde la Reddede
La Red de BosquesLa Red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon los recursoscon los recursos
22.73%22.73% Se haSe harealizadorealizadola intervela intervención en snción en s
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ajaraajaraofrece aofrece ala ciudadla ciudadanía supeanía superficies ornrficies ornamentaleamentales, intensivs, intensivas, semi-ias, semi-intensivasntensivasy rústicasy rústicas
enenbuenas cbuenas condicioneondicione
ss
erficieserficies idos /idos /númeronúmerode metrosde metroscuadradocuadrados des deáreasáreasverdes totverdes totales*25ales*25
BosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
suficientes parasuficientes paracontratar loscontratar losserviciosserviciosespecializados enespecializados enmanejo de áreasmanejo de áreasverdesverdes
uperficiesuperficiesverdes,verdes,
en 10 deen 10 delos 11los 11
parques yparques ybosquebosque
que confoque conforman larman laRed deRed de
BosquesBosquesUrbanosUrbanos
de Guadalde Guadalajara,ajara,
quedandoquedandopendientependientela intervela intervención ennción enparqueparque
Puerta dePuerta delala
BarrancaBarrancaACTIVI-ACTIVI-DADDAD
22 RealizarRealizarla técnicala técnicade podade podasanitariasanitaria
en elen elarbolado arboladodiagnostidiagnosticado (mucado (muérdago yérdago y
ramasramassecas) ensecas) en
loslosespaciosespacios
quequeintegranintegranla red dela red deBosquesBosquesUrbanosUrbanos
ÁrbolesÁrbolesatendidosatendidos
Total deTotal deárbolesárbolesatendidosatendidos
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 3,0003,000 BitácoraBitácorainternainternadedeRegistroRegistro
Red deRed deBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
La Red de BosquesLa Red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon los recursoscon los recursossuficientes parasuficientes paracontratar loscontratar losserviciosserviciosespecializados enespecializados enarboriculturaarboricultura
449449 La podaLa podadede
arboladoarboladose realizóse realizóen esteen esteprimerprimer
trimestre trimestreatendiendatendiendo las neceo las necesidadessidades
de 152 ejde 152 ejemplaresemplares
deldelBosqueBosque
LosLosColomos,Colomos,71 ejempl71 ejemplares enares en
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de Guadalde Guadalajara)ajara)
ParqueParqueAlcalde yAlcalde y226 ejem226 ejemplares enplares enParqueParqueÁvilaÁvila
CamachoCamachoACTIVI-ACTIVI-DADDAD
33 PlantarPlantar900900
árbolesárbolescon caraccon característicasterísticasacordes aacordes ala regiónla región
en losen losespaciosespaciosde la Redde la Red
dedeBosquesBosquesUrbanosUrbanos
de Guadalde Guadalajara,ajara,
duranteduranteel añoel año20182018
NúmeroNúmerodedeárbolesárbolesplantadosplantados
Total deTotal deárbolesárbolesplantadosplantados
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 900900 BitácoraBitácorainternainternadedeRegistroRegistro
Red deRed deBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
La Red de BosquesLa Red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon recursos para lacon recursos para laadquisición deadquisición dearbolado; así comoarbolado; así comopersonal capacitadopersonal capacitadopara realizar lapara realizar laactividad deactividad dereforestaciónreforestación
9696 El trabajoEl trabajode reforesde reforestación setación se
haharealizado realizadoatendiendatendiendo las neceo las necesidadessidades
enenBosqueBosque
LosLosColomosColomos(con 26(con 26
árboles plárboles plantados)antados)y Parquey ParqueNaturalNatural
HuentitánHuentitán(con 70(con 70
árboles plárboles plantados)antados)
ACTIVI-ACTIVI-DADDAD
44 BrindarBrindaratenciónatenciónal usuarioal usuariode la Redde la Red
dedeBosquesBosquesUrbanosUrbanos
de Guadalde Guadalajara aajara a
través de través deactividadactividad
Tasa de cTasa de crecimientrecimiento deo depersonaspersonasatendidasatendidasen el añoen el año
PersonasPersonasatendidasatendidasen el 201en el 2018/persona8/personassatendidasatendidascomocomometa enmeta en2018*1002018*100
GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInformeTrimestalTrimestalalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo
RegistroRegistrointernointernodeldelCentro deCentro deEducacióEducación yn yCulturaCulturaAmbientalAmbientalColomosColomos
Los visitantes queLos visitantes queacuden a la Red deacuden a la Red deBosques UrbanosBosques Urbanosde Guadalajara sede Guadalajara seinteresan porinteresan porparticipar enparticipar enActividades deActividades deEducación y CulturaEducación y CulturaAmbientalAmbiental
23%23% En esteEn esteprimerprimer
trimestretrimestrese tienese tieneun totalun totalde 2646de 2646personas personasatendidasatendidas
, en, endonde lasdonde lasactividadactividad
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es de Edues de Educación ycación yCultura ACultura Ambiental,mbiental,para increpara incrementar elmentar elnúmeronúmero
dedevisitantesvisitantesatendidosatendidos
es que gees que generaronneraron
un mayorun mayorimpactoimpactofueron:fueron:
Senderos Senderosinterpretainterpretativos, Rectivos, Recorridos Norridos Nocturnos,octurnos,ViernesViernes
dedeEscuela alEscuela alBosque y Bosque yCampamCampam
entosentosACTIVI-ACTIVI-DADDAD
55 BrindarBrindaratenciónatención
dedecalidad acalidad alos particilos participantes depantes delas actividlas actividades impades impartidasartidaspor elpor el
Centro deCentro deEducacióEducació
n yn yCulturaCultura
AmbientalAmbientalColomosColomos
SatisfacciSatisfacción de losón de losasistentesasistentesa actividaa actividades deldes delCentro deCentro deEducacióEducación yn yCulturaCulturaAmbientalAmbiental
NúmeroNúmerode respuede respuestasstaspositivas /positivas /númeronúmerode evaluade evaluaciones y/ociones y/oencuestasencuestasaplicadasaplicadas
GestiónGestión CalidadCalidad AnualAnual 55 BitácoraBitácorainternainternadedeRegistroRegistro
RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
Los participantesLos participantescalifican quedarcalifican quedarsatisfechos con elsatisfechos con elservicio brindadoservicio brindadopor parte del Centropor parte del Centrode Educación yde Educación yCultura AmbientalCultura Ambiental
4.654.65 Se realizaSe realizauna evaluuna evalu
ación aación alos particilos participantes enpantes en
la quela quecalificancalifican
lalaatención,atención,la calidadla calidad
deldelservicioservicioasí comoasí comola calidadla calidadeducativaeducativa; las activi; las activi
dadesdadesqueque
mayormayorgrado de grado desatisfaccisatisfacción generaón generaron en losron en los
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asistentesasistentesfueron enfueron en
loslossenderos senderosinterpretainterpreta
tivos,tivos,recorridosrecorridosnocturnosnocturnos, viernes, viernes
de lade laescuela alescuela alBosque y Bosque ycampamecampame
ntosntosACTIVI-ACTIVI-DADDAD
66 Ofrecer aOfrecer ala ciudadla ciudadanía instaanía instalacioneslacionesdignas y dignas ymejoradamejoradas en loss en losParques:Parques:Morelos,Morelos,
AguaAguaAzul,Azul,
GonzálezGonzálezGallo yGallo yBosqueBosque
LosLosColomosColomos
Poner a diPoner a disposiciónsposiciónde losde losusuariosusuariosla mejorala mejoraen las infren las infraestructuaestructuras intervras intervenidasenidas
Total deTotal deobras terobras terminadasminadas
EstratégicEstratégicoo
EficaciaEficacia AnualAnual 33 InformeInformeTrimestralTrimestralalalConsejoConsejoDirectivoDirectivo
RegistroRegistrointernointernode la Redde la ReddedeBosquesBosquesUrbanosUrbanosde Guadalde Guadalajaraajara
La red de BosquesLa red de BosquesUrbanos deUrbanos deGuadalajara cuentaGuadalajara cuentacon los recursoscon los recursossuficientes parasuficientes pararealizar mejoras derealizar mejoras deinfraestructurainfraestructura
00 Las obrasLas obrasde infraesde infraestructuratructuraen esteen esteprimerprimer
trimestretrimestrese encuese encuentran enntran enproyectoproyecto
RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LAINFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO
RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DELPROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO
RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LAINFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DELÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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