bem-vindo ao manual de navegação do portal do fornecedor vale
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Índic
e1. Introdutório
2. Módulo Certifica
3. Módulo Negocia
4. Módulo Compra
5. Módulo Transporta
6. Módulo Paga
7. Módulo IDF
4
E-marketplace nada mais é do que um espaço virtual onde produtos e serviços são comercializados por meio da internet.
Através dele, é possível conectar a uma rede de fornecedores e realizar transações comerciais com todos participantes. São exemplos de e-marketplacea Amazon, o eBay e o Mercado Livre.
O que é ume-Marketplace?
5
Apresentando a Solução
Conheça os módulos dos processos da requisição ao pagamento
Módulo inicial do
Portal aonde é
possível realizar o
processo de adesão
e o cadastro dos
fornecedores
Módulo permite que
o fornecedor
participe e visualize
as cotações
IDFMódulo permite que
o fornecedor
visualize os
pedidos de compra
Módulo permite
acompanhar o
transporte dos
pedidos (tracking)
Módulo onde o
fornecedor consegue
medir os pedidos de
serviços, visualizar
a nota fiscal e
acompanhar os
pagamentos .
Módulo permite que
o fornecedor
visualize sua nota
das avaliações.
O novo Portal do Fornecedor Vale (e-Marketplace), um ambiente online que fará a interface entre a Vale e seus
fornecedores, aumentará a integração dos processos de Suprimentos da Vale, que vão desde a requisição até o
pagamento.
6
Unificação de
sistemasSistema único com maior
visibilidade do processo de
compras.
AplicabilidadeSimplificação de processos e
customização de acordo com
as necessidades da Vale.
ComplianceConformidade aos processos de
segurança na troca de informação
da Vale com seus parceiros
comerciais.
ConfiabilidadeIntegração com ERP Vale com
dados completos, confiáveis e
rastreáveis.
FlexibilidadeAdaptabilidade a melhorias futuras.
ColaboraçãoExtensa rede de colaboração
entre fornecedores e
compradores.
SuporteTime de atendimento para suportar ao
usuário em questões relacionadas ao
processo ou à plataforma.
Apresentando os Benefícios
Conheça os benefícios do Portal
8
3
12 3
Acesse a URL:
nim.bi/vale
Insira o endereço
de e-mail
cadastrado
Insira a senha de
acesso cadastrada
1
2
3
Como acessar a Plataforma
Primeiro acesso
4
9
4 Clique em
“Conexões”
4
Como acessar a Plataforma
Primeiro acesso
Você será direcionado para o Dashboard da rede Nimbi.
10
4 Clique em “Vale”
4
Como acessar a Plataforma
Primeiro acesso
Você conseguirá visualizar todas as empresas cadastradas na sua rede de conexões
Pronto, agora
você já pode
navegar no Portal
do Fornecedor
Vale.
Como acessar a Plataforma
Primeiro acesso
12
23
Clique em
“Dificuldades em
Acessar”
1
1
Como acessar a Plataforma
Dificuldades em acessar?
Caso tenha dificuldade em acessar a plataforma, siga os passos abaixo:
13
Preencha o campo
indicado com o e-
mail cadastrado
Em seguida, clique
em “Enviar”
Ou
Em “Cancelar” para
cancelar a ação
2
3
3
Como acessar a Plataforma
Dificuldades em acessar?
234
14
Para redefinir a senha
de acesso, clique em
“Redefinir Senha”
Ou
Copie e cole o link no
browser do navegador
5
Você receberá um e-mail com as instruções para a redefinição da senha de acesso ao Portal:
6
5
6
Como acessar a Plataforma
Dificuldades em acessar?
15
E-mail cadastrado
No campo “Senha”
redefina a sua senha de
acesso, utilizando as
seguintes premissas:• Seis caracteres
• Uma letra maíscula• Uma letra minúscula
• Um caractere especial• Um número
Pelo menos três dos cinco critérios mencionados
anteriormente deverão ser usados
Não é permitido repertir as três últimas senhas
No campo “Confirmar
Senha”
reescreva a senha
criada
7
Em seguida, você será direcionado para o ambiente Nimbi aonde poderá redefinir sua senha:
8
7
9
8
9
Como acessar a Plataforma
Dificuldades em acessar?
16
Clique em “Redefinir”
para redefinir a senha
de acesso
Ou
Em “Cancelar” para
cancelar a ação
Após a redefinição da
senha, acesse ao
nim.bi/vale
e faça o seu login
10
11
1011
Em seguida, você será direcionado para o ambiente Nimbi aonde poderá redefinir sua senha:
Como acessar a Plataforma
Dificuldades em acessar?
ILUSTRATIVO
18
PendênciasCanal aonde o fornecedor será
notificado das suas pendências (ações necessárias ao
fornecedor) dentro do Portal
1
2 AlertasCanal aonde o fornecedor será
notificado de algumas ações realizadas pelos compradores
O fornecedor também será informado de todas as ações dos compradores via e-mail
4 PerfilCanal aonde terão todas as
informações cadastrais do usuário fornecedor
3 MensagensCanal aonde o fornecedor
poderá enviar e receber mensagens com o comprador
1 2 3 4
Apresentando a Plataforma
Conheça o novo portal do fornecedor e suas aplicações
ILUSTRATIVO
19
Na barra lateral, é possível
acessar os módulos
disponíveis na Plataforma
6
7
8
9
10
11
5 Rede Nimbi
Negocia
Compra
Transporta
Paga
IDF
Configurações
Apresentando a Plataforma
Conheça o novo portal do fornecedor e suas aplicações
5
6
7
8
9
10
11
23
Negocia Compra IDFTransporta PagaCertifica
O Certifica é o módulo inicial do Portal Nimbi,
aonde é possível realizar a gestão dos
fornecedores.
O módulo permite cadastrar os dados da sua
empresa e visualizar sua rede de conexões
dentro do Portal .
Dessa forma, você ganha em agilidade e
facilidade para encontrar e comunicar-se com
seus parceiros.
Escopo deste material
Fora do escopo deste material
Módulo Certifica
O que é?
25
O Processo de Adesão
Entendendo
É o processo de
Onboarding do
fornecedor à plataforma
Nimbi. É através deste
processo que o fornecedor
estará habilitado para
acessar o portal e a
receber solicitações
como cotações, pedidos,
entre outros.
O processo de Certificação (disponibilização, validação de
documentos e cadastro na base Vale) de fornecedores continua o mesmo através do Vale Procurement Global
Services.
26
O fornecedor recebe o convite de adesão
por email
Preencher os campos obrigatórios para realizar o cadastro
Definir o plano de adesão e aceitar os termos e condições
Entrar no portal e criar sua senha de acesso1 32 4
O Processo de Adesão
Como realizar o primeiro acesso?
Para a adesão ao Portal, o fornecedor deverá executar as seguintes etapas:
ILUSTRATIVO
27
Como acessar a plataforma pela primeira vez
Convite de adesão
1 Você receberá um convite
por e-mail da Vale para se
associar à sua rede de
conexões
Clique no link para iniciar
o processo
2
1
2
Todos os usuários mapeados receberão o convite. Somente o primeiro usuário que acessar
o link conseguirá fazer o Onboarding da empresa (processo de adesão). Será necessário que o administrador realize o cadastro dos demais usuários.
ILUSTRATIVO
28
3 Altere a senha
conforme
orientações do
site.
3
Como acessar a plataforma pela primeira vez
Cadastrar senha de acesso
29
4 Após ler as
informações no
convite, clicar na
caixa de ciência.
Clicar na caixa
“Aceitar”
4
5
5
Como acessar a plataforma pela primeira vez
Aceitar o termo de usuário administrador
Será exibida uma tela com a descrição do perfil de Administrador:
30
1 Clicar em “Editar
Perfil”
Você deverá
verificar dentro de
cada aba as
informações
necessárias para
completar o
cadastro.
1
2
2
Como acessar a plataforma pela primeira vez
Atualizar o cadastro
Fornecedor
FORNECEDOR X
33.222-000 ROD Z KM 7, 0 FILOMENA, BARBACENA, MINAS GERAIS
FORNECEDOR
31
1 Data de Abertura
Razão Social
CEP
Estado
Cidade
Bairro
Linha de Endereço 1
2
4
Será exibida uma tela para que você atualize e preencha as informações necessárias (o asterisco indica os campos
obrigatórios):
3
5
6
7
12
43
5 6
7
Como atualizar o cadastro
Registro
32
Será exibida uma tela para que você atualize e preencha as informações necessárias:
Como atualizar o cadastro
Registro
8 Situação Cadastral
na Receita: Ativa ou
Inativa
Data da Situação
Cadastral
Em caso de órgão
público, sinalizar
O fornecedor
poderá incluir o
logo da empresa
clicando em
“Alterar Logotipo”
9
8 9
10
11
10
11
33
Será exibida uma tela para que você atualize e preencha as informações necessárias:
Como atualizar o cadastro
Registro
12 Sincronizar dados
públicos - Sicroniza os
dados contidos no
sistema da Receita
Federal
Caso a sicronização
não seja realizada
(site fora do ar) é
necessário que você
preencha os dados
manualmente:
CNAE* - Classificação
Nacional de Atividades
Econômicas
Visualizar quadro de
sócios e
administradores
13
14
13
14
12
34
1 Clicar em
“Adicionar”
Selecionar o tipo:
CNAE Principal ou
CNAE Secundário
Você pode fazer a
busca por palavra-
chave
Selecionar a opção
desejada
Clicar em
“Adicionar e
Continuar” caso
queira adicional
outras CNAE ou
clique apenas em
“Adicionar” caso
tenha concluído.
2
3
2
3
5
4
4
Como atualizar o cadastro
Registro – Adicionar CNAE
5
1
35
Como atualizar o cadastro
Registro – Adicionar CNAE
6 Caso o CNAE
tenha sido
associado, você
visualizará a
mensagem
destacada em
verde
6
36
1 Clicar em
“Adicionar”
Preencher as
informações com
asterisco
Clicar em “Salvar e
Continuar” caso
queira adicionar
outros contatos ou
clique apenas em
“Salvar” caso
tenha concluído.
Como atualizar o cadastro
Contatos
2
3
1
2
3
2
2
2
2
Fornecedor
1 Regiões de
Atuação: incluir
todas as regiões em
que a sua empresa
atua.
Categoria:
selecionar a
categoria da
empresa
Representantes
Comerciais: incluir
os dados dos
representantes
comerciais (pessoa
responsável por
responder
legalmente pela
empresa)
Como atualizar o cadastro
Atuação
2
3
1
2
3
Nesta aba você deverá incluir:
37
1 Selecionar o
continente
Selecionar o país
Selecionar os
Estados/regiões de
atuação da
empresa
Neste campo, você
conseguirá
visualizar todas as
regiões
selecionadas
Clique em “Salvar”
para concluir esta
ação
Como atualizar o cadastro
Atuação – Regiões de Atuação
2
3
4
5
1 2 3
5
4
38
1 Fazer uma busca
por categorias ou
Descer a barra de
rolagem
Clicar em “Salvar e
Continuar” caso
queira adicionar
outras categorias
ou clique apenas
em “Salvar” caso
tenha concluído.
Como atualizar o cadastro
Atuação – Categoria
2
1
2
3
3
Para selecionar as categorias e subcategorias da empresa você pode:
39
É obrigatório escolher no mínimo uma categoria
1 Selecionar o país
Incluir as
informações
obrigatórias
marcadas com
asterisco vermelho
Clicar em “Salvar e
Continuar” caso
queira adicionar
outras categorias
ou clique apenas
em “Salvar” caso
tenha concluído.
Como atualizar o cadastro
Atuação – Representantes Comerciais
2
3
Para selecionar as categorias e subcategorias da empresa você pode:
3
2
1
2
22
2
40
1 Clicar em
“Adicionar”
Incluir as
informações
obrigatórias
marcadas com
asterisco vermelho
Clicar em
“Adicionar e
Continuar” caso
queira adicionar
outras categorias
ou clique apenas
em “Adicionar”
caso tenha
concluído.
Como atualizar o cadastro
Unidades e Filiais
2
3
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
41
Como atualizar o cadastro
Consultas Públicas
42
A plataforma não garante que os dados serão exportados e preenchidos automaticamente devido a alguns fatores como comunicação, fila de processamento e entre outros.
Caso a sincronização dos dados não ocorra, é necessário atentar para o passo-a-passo dos próximos slides para realizar o procedimento manualmente
O comprador Vale convida a sua empresa para acessar ao
Portal .
Como funciona?
A consulta pública é automática e todos os dados são preenchidos de
forma automática.
A consulta pública não é automática e os dados não são exportados.
1 Certidão Negativa
Pagamentos
regulares do FGTS
Como atualizar o cadastro
Consultas Públicas
2 1
Nesta aba você consegue verificar:
2
43
3 Clicar em
“Sincronizar
Dados”
Será exibida uma
tela de busca. Após
a conclusão,
aparecerá um link
para download da
certidão.
Clique no link para
fazer o download
da certidão
Em seguida, clique
no ícone que
aparecerá ao pé da
página
Será exibido o
arquivo com o
resultado da
consulta
Como atualizar o cadastro
Consultas Públicas – Certidão Negativa
41
5
4
5
6
44
3
6
Como atualizar o cadastro
Consultas Públicas – Verificação
45
1 Clicar em
“Sincronizar
Dados”
Caso necessário,
incluir um
comentário e clicar
em “postar
comentário”
2
1
2
2
Como atualizar o cadastro
Publicar
2
46
1 Após concluir as
alterações de
cadastro, clicar em
“Enviar para
Avaliação”
Após publicar, será
exibida uma
mensagem
confirmando a
ação.
1
2
2
Fornecedor
XXXXXXXXXX
Escolha do plano e Termo de Aceite
47
1 Em “Perfil”, clicar
em “Termo de
Aceite”
1
2 Será exibida a tela
com o Termo de
Adesão. Desça a
barra de rolagem
para visualizar
todo o termo.
2
Escolha do plano e Termo de Aceite
3 No campo “Termo
de Adesão”
selecione o Plano
de sua preferência
clicando na caixa
“Selecionar”
Clique na caixa
para declarar que
leu e está de
acordo com o
termo
Clique em
“Confirmar”
4
3
4
5
5
3
Escolha do plano e Termo de Aceite
6 Digite a sua senha
cadastrada no
início do processo
Clique em
“Confirmar” para
concluir a ação
7
Será exibida a caixa de Confirmação:
6
7
IMPORTANTE!
51
1 No canto superior
direito, clique em
“Minhas
Preferências”
Habilitar os
botões “Receber
e-mails” e
“Visualizar
notificações”
A habilitação desta
funcionalidade
garante que você
receberá todas as
notificações
realizadas para a
sua empresa.
2
Para receber alertas de ações no portal, é necessário certificar que esta função esteja habilitada em sua página. Para
isto, siga os passos abaixo:
1
2 2
Fornecedor
53
1. Introdução ao Módulo
2. O Processo de Cotação (RFQ) no sistema
2.1 Visualizar Cotação
2.2 Aceitar Cotação
2.3 Responder Cotação
2.4 Recusar Cotação
2.5 Alterar Cotação
Índic
e
5555
Módulo Negocia
O que é?
Negocia Compra IDFTransporta PagaCertifica
O Negocia é o módulo que suporta o processo de
cotação da cadeia de suprimentos, destinado a
recebimento e resposta de cotações.
Neste módulo, é possível:
Acompanhar o processo de RFQ em tempo real;
Acompanhar as informações sobre os marcos e
prazos dos processos;
Inserir comentários pertinentes ao processo;
Salvar formulários já preenchidos para responder
posteriormente;
Atribuir um endereço de entrega para toda a cotação
ou unitariamente por item;Escopo deste material
Fora do escopo deste material
56
1O fornecedor
recebe a notificação de uma nova RFQ
Entrar no portal e visualiza os dados
da RFQ
Aceita participar da RFQ?
Preenche com as informações da RFQ e dos itens
Seleciona o motivo da recusa da RFQ
Envia resposta Da RFQ
2
34
3
Módulo Negocia
O processo de Cotação - RFQ
57
1 Na tela inicial do
portal, clique em
“Negocia”
Em seguida clique
em “Dashboard”
Módulo Negocia
Dashboard
Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo
1
2
2
58
Módulo Negocia
Dashboard
Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo
3 Em “Minhas
Atividades” é exibido
por status o número
de ações. Neste
caso, é exibido por
status o número de
Negociações. Os
status podem ser:
Negociações em
andamenro
Negociações
pendentes
Negociações
Fechadas
4
3
4
5
5
Para ver todas as
cotações deve-se
clicar no link “Ver mais
processos” e será
direcionado para a
tela de pesquisa das
negociações.
Em “Meus
Processos” será
exibida a lista com
as cinco últimas
cotações.
O que é uma Nova
Tarefa?
Esta opção serve para
marcar lembretes no
seu calendário,
informações simples
como nome, data e
descrição serão
necessários. Esta
opção é uma forma de
organizar suas ações
futuras.
59
Módulo Negocia
Dashboard
Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo:
6
6
Em “Título” insira o
título da tarefa que
deseja adicionar
Em “Destinatário”
será exibido o nome
do usuário logado
Selecione a “Data
Inicial”, “Hora
Inicial”, “Data Final”
e “Hora Final” da
tarefa
Em “Descrição”
descreva a tarefa que
deseja adicionar
60
Módulo Negocia
Dashboard
8
9
10
Em seguida, será exibido um pop up para a criação da nova tarefa:
7
8
9
10
7
61
Módulo Negocia
Dashboard
1112
Caso queira salvar a
tarefa, clique em
“Salvar”.
Ou
Clique em
“Cancelar” caso
queira cancelar a
ação.
11
12
O Processo de Cotação - RFQ
Como visualizar a solicitação de cotação da Vale
1
3
1 Em “Minhas
Atividades” você
pode optar por
visualizar a lista de
cotações por status
Ou
Clicar em “RFx” na
coluna lateral
esquerda para ver a
lista de cotações
Ou
Buscar na lista em
“Meus Processos” a
cotação de interesse
Ou
Em “Pendências”,
clique no convite de
RFQ
2
3
Existem 4 formas para visualizar:
4
4
2
O Processo de Cotação - RFQ
Como visualizar a solicitação de cotação da Vale
Caso opte pelas 2 primeiras opções, apresentada na tela anterior, será exibida a lista de cotações
5 Clique no nome da
cotação de interesse
5
65
1 Dados gerais da
requisição
Endereço informado
na requisição para
entrega e
faturamento
Cronograma com o
período (início e fim)
da cotação
Caso se aplique,
anexos e
comentários
2
O Processo de Cotação - RFQ
Como visualizar a solicitação de cotação da Vale
Ao entrar, você conseguirá visualizar:
3
4
4
1
2
3
66
5 Ciclo da RFQ. Aqui,
temos os detalhes da
solicitação, tais
como:
Vencimento da
proposta: data de
conclusão da RFQ
Itens: quantidade de
itens incluídos
O valor total da
RFQ
O status do aceite,
pelo fornecedor, da
RFQ
Atributos
As opções de
moedas
Em “Itens”, você
consegue visualizar
o detalhe do
produto/serviço
incluído na RFQ
6
O Processo de Cotação - RFQ
Como visualizar a solicitação de cotação da Vale
Ao entrar, você conseguirá visualizar:
7
8
8
5
6
7
O Processo de Cotação - RFQ
Como visualizar a solicitação de cotação da Vale
9
10
9
10
Caso se aplique,
visualiza os
comentários
Ao final, estão as
opções para aceitar
ou recusar a RFQ
68
1 Ao aceitar a RFQ,
você precisará
responder à
solicitação
O status continuará
como “Em
Andamento” até que
o prazo da RFQ
termine.
2
O Processo de Cotação - RFQ
Aceitar RFQ
1 2
Após o aceite da RFQ o fornecedor tem a opção de declinar individualmente cada item.
69
Moeda: escolha a
moeda disponível para
seleção na sua
cotação ao clicar na
seta do campo
Em Itens, no campo
“Vencimento da
Proposta“, selecione
a data final para a
conclusão da
proposta de cotação
Na lista de ações,
clique no
produto/serviço
2
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
1
2
A resposta do fornecedor é possível até o final do prazo informado na RFQ. Para responder, será necessário
preencher os campos obrigatórios (sinalizados com asterisco)
1
3
3
Em “Informações do
Item” é possível
visualizar os
seguintes campos:
Código do item:
código interno da
Nimbi
Descrição:
descrição do
produto/serviço
Descrição longa:
descrição detalhada
do item
Tipo: pode ser
serviço ou produto
Unidade: unidade
de medida
Quantidade
Moeda: moeda
definida para a
transação
Preço total
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
4
4
Será exibida a tela com os detalhes do item. Clique nas abas caso queria visualizar todas as informações.
Preencha as
informações de
Preço unitário e
Prazo de entrega. O
prazo pode ser em
dias ou horas,
dependerá da
informação incluída
pelo cliente.
Neste campo, você
encontra o resumo
com as principais
informações.
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
5
6
5
Será exibida a tela com os detalhes do item. Clique nas abas caso queria visualizar todas as informações.
6
72
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
7 Na aba
“Comentários”
inclua os
comentários
necessários (limite
de 4 mil caracteres) e
clique em “Postar
Comentário”
7
73
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
8 Na aba “Anexos”
faça o upload de
documentos
necessários (limite
de 5MB, podendo ser
em qualquer formato,
exceto .bat e .exe)
clicando em “Arraste
aqui seu arquivo”
8
74
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
9 Em “Informações
Tributárias” é
possível visualizar
todos os impostos
atribuídos à cotação.
Existe diferença de
impostos para
Produtos e Serviços.
Clique aqui para ver a
tabela de impostos.
9
75
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
10 Em “Atributos” você
consegue visualizar:
Natureza da
Operação: Este
campo será
preenchido pelo
Comprador no ato
da criação da RFQ.
As opções que
aparecerão aqui
podem ser:
• Industrialização /
revenda
• Uso e consumo
• Ativo
• Produto químico
Linha ERP
Código do Grupo:
código interno da
Nimbi
Para concluir, clique
em “Salvar”
10
11
11
76
Caso queira incluir
algum documento,
você pode anexá-los
no campo “Anexos”.
Você poderá incluir
comentários e
anexos* para a RFQ
toda ou para cada
item.
O fornecedor tem a
opção salvar os
dados para envio
posterior ou enviar
Será solicitada uma
confirmação da ação.
Clique em OK
13
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
12
13
12
14
14
*OBS: O arquivo para anexo deve conter até 5MB, podendo ser em qualquer formato, exceto .bat e .exe. Em comentários, o limite máximo é de 4 mil caracteres
77
O Status do ciclo só
será alterado para
“Respondido” após
o fornecedor enviar a
resposta.
O Processo de Cotação - RFQ
Responder RFQ
15
15
Após enviar a resposta o fornecedor pode alterá-la enquanto o prazo da RFQ não se encerrar. As alterações realizadas pelo fornecedor ficarão registradas no histórico (ver slide 17).
78
Para recusar RFQ
clique em “Recusar”
Será exibida uma tela
para justificativa da
recusa
Selecione o motivo
Descreva a
justificativa da
recusa (limite de 4 mil
caracteres)
Clique em
“Confirmar”
O Processo de Cotação - RFQ
Recusar RFQ
1
2
3
4
1
2
3
Ao declinar a participação o fornecedor só poderá responder novamente caso uma nova rodada seja gerada.
80
Na lista de RFQs,
encontrar e clicar na
cotação já
respondida
O Processo de Cotação - RFQ
Alterar RFQ já respondida
1
1
81
Clique na seta para
abrir e conseguir
visualizar os
detalhes do ciclo.
O Processo de Cotação - RFQ
Alterar RFQ já respondida
2
Será exibida a tela com os detalhes da RFQ. Desça na barra de rolagem lateral para visualizar o Ciclo.
2
82
Clique em “Editar”.
Faça as alterações e
clique em “Enviar”
O Processo de Cotação - RFQ
Alterar RFQ já respondida
3
3
83
Glossário
Impostos (1/2)
Demostrativo dos impostos atribuidos aos serviços:
Imposto Descrição
NCM
NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de umcódigo de oito dígitos estabelecido pelo Governo
Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de
facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. No escopo Vale é referente a LC116.
Alíquota do ISS
O ISS é o Imposto Sobre Serviços e veio substituir o antigo ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Ele é
um tributo de competência dos municípios e Distrito Federal e incide sobre a prestação de serviços. O imposto é recolhido
após a conclusão dos serviços no local do estabelecimento ou de domicílio do prestador dos serviços. A base de cálculo é o
preço dos serviços prestados e as alíquotas variam de 2% a 5%.
PIS
PIS é a sigla para Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo
financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os
trabalhadores de empresas públicas, como privadas. É apurado sobre o valor do faturamento mensal de empresas, com
alíquota variando entre 0,65% e 1,65%, dependendo da forma de tributação das empresas.
Alíquota do COFINS
COFINS é a sigla de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é uma contribuição social aplicada sobre
o valor bruto apresentado por uma empresa. É um tributo que incide sobre o faturamento mensal das empresas, com
alíquota de 3% a 7,6%. São contribuintes da COFINS todas as empresas de direito privado, públicas, de economia mista e
as instituições financeiras. A apuração da COFINS deverá ser realizada mensalmente.
Alíquota do INSS
Além da aposentadoria por tempo de contribuição, a Previdência Social garante aposentadoria por idade e invalidez; pensão
por morte; auxílios doença, acidente e doença por acidente de trabalho; salário- maternidade e família, reabilitação
profissional e 13º salário. A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal
durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber
auxílio-doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do
empregador.
84
Glossário
Impostos (2/2)
Demostrativo dos impostos atribuidos aos produtos :
Imposto Descrição
CFOP
CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e
interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de
serviço de transportes. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. Cada
código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se
entrada ou saída de mercadorias.
Alíquota ICMS
Dentre as obrigações tributárias de uma empresa — seja ela pequena, média ou grande — está o ICMS, que é cobrado de
maneira individual por cada estado. Devido a essa característica, as transações interestaduais precisam ser assistidas
corretamente quando há uma diferença entre alíquotas e é exatamente para isso que serve o Cálculo do Diferencial de
Alíquota.
Base ICMS
Base de cálculo é o valor sobre o qual será aplicado alíquota para obtenção do valor de impostos devidos na operação. Esta
base de cálculo muda de acordo com o tipo de operação que está sendo realizada e o tipo de imposto que está sendo
calculado. Base de Cálculo do ICMS = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro + Valor
do Frete - Valor do Desconto Incondicional.
Alíquota IPIImposto sobre Produtos Industrializados, cuja sigla é IPI, é um imposto federal, sobre produtos industrializados no Brasil. O s
contribuintes do imposto podem ser o importador, o industrial, o comerciante ou o arrematador, ou a quem a lei os equiparar,
Base IPI
Base de cálculo é o valor sobre o qual será aplicado alíquota para obtenção do valor de impostos devidos na operação. Esta
base de cálculo muda de acordo com o tipo de operação que está sendo realizada e o tipo de imposto que está sendo
calculado. O IPI é regido pelo DECRETO Nº 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. e possui características específicas
para calculo da Base. Base de cálculo IPI = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro
NCM
NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de umcódigo de oito dígitos estabelecido pelo Governo
Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de
facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior.
Substituição Tributária
O regime de ST é uma obrigação tributária que transfere ao sujeito passivo a responsabilidade pelo pagamento do imposto
ou contribuição, no qual o fato gerador deverá ocorrer logo após ao fato ocorrido, o que assegura que a restituição da
quantia seja paga, mesmo que o fato gerador não se realize.
PIS
PIS é a sigla para Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo
financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os
trabalhadores de empresas públicas, como privadas. É apurado sobre o valor do faturamento mensal de empresas, com
alíquota variando entre 0,65% e 1,65%, dependendo da forma de tributação das empresas.
Alíquota do CONFINS
COFINS é a sigla de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é uma contribuição social aplicada sobre
o valor bruto apresentado por uma empresa. É um tributo que incide sobre o faturamento mensal das empresas, com
alíquota de 3% a 7,6%. São contribuintes da COFINS todas as empresas de direito privado, públicas, de economia mista e
as instituições financeiras. A apuração da COFINS deverá ser realizada mensalmente.
Alíquota do INSS
Além da aposentadoria por tempo de contribuição, a Previdência Social garante aposentadoria por idade e invalidez; pensão
por morte; auxílios doença, acidente e doença por acidente de trabalho; salário- maternidade e família, reabilitação
profissional e 13º salário. A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal
durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber auxílio-
doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do
empregador.
Origem do material Este código indica se a mercadoria foi produzida no Brasil ou se foi importada.
86 Índic
e
1. Introdução ao Módulo
2. Visualização do pedido
3. Como aceitar/recusar o pedido
4. Alteração de Pedido
88
Módulo Compra
O que é?
Negocia Compra IDFTransporta PagaCertifica
O Compra é o módulo que permite que o
fornecedor visualize os pedidos de compra
criados pela Vale. Além disso, é possível
também:
Aceitar, alterar ou rejeitar pedidos.
Receber a notificação caso o pedido seja
alterado.
Escopo deste material
Fora do escopo deste material
89
1O fornecedor recebe
a notificação do novo pedido ( via e-mail ou
via portal)
Entrar no portal e visualiza os dados do
novo pedido
Dados do Pedido ok?
Aceita o pedido
Devolve o pedido
Envia resposta do fornecedor para ERP Vale
2
3
4
3
Módulo Compra
O processo
90
Módulo Compra
Como acessar?
Acesse a URL:
nim.bi/vale
Insira o endereço
de e-mail
cadastrado
Insira a senha de
acesso cadastrada
Clique em “Entrar”
para acessar a
Plataforma
1
2
3
4
1
2 3 4
91
Módulo Compra
Como acessar?
Pronto, você já está dentro do ambiente do Portal do Fornecedor Vale.
92
Módulo Compra
Dashboard
Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.
Na tela inicial do
portal, clique em
“Compra”
Em seguida clique
em “Dashboard”
1
2
1
2
94
Módulo Compra
Dashboard
Ao acessar o módulo Compra é possível visualizar os pedidos das seguintes maneiras:
2
1
2
Na seção “Minhas
Atividades” será
exibido um quadro
explicativo com os
status dos pedidos.
Na seção “Minhas
Pendências” será
indicado todas as
pendências
relacionada aos
pedidos.
1
95
Módulo Compra
Dashboard
Ao acessar o módulo Compra é possível visualizar os pedidos das seguintes maneiras:
3
Em “Agenda” é
exibido um
calendário com as
suas atividades
dentro do Portal. Os
usuários podem
configurar lembretes
de tarefas dentro do
portal. Para isto,
clique em “Nova
Tarefa”
3
96
Módulo Compra
Dashboard
Em “Agenda”, ao clicar em “Nova Tarefa” será exibido um pop up que permite criar a tarefa:
2
3
4
1
2
4
3
Em “Título” insira o
título da tarefa que
deseja adicionar.
Em “Destinatário”
será exibido o nome
do usuário logado .
Selecione a “Data
Inicial”, “Hora
Inicial”, “Data Final”
e “Hora Final” da
tarefa que deseja
registrar a tarefa.
Em “Descrição”
descreva as
informações da
tarefa que deseja
adicionar.
1
97
Módulo Compra
Dashboard
56
Caso queira salvar a
tarefa, clique em
“Salvar”.
Ou
Clique em
“Cancelar” caso
queira cancelar a
ação.
5
6
98
Pedidos
Como visualizar um pedido
1
1
2
2
Ao clicar em
“Pedidos” é possível
visualizar os pedidos
criados para a sua
empresa
Clique no pedido que
deseja acessar
99
Pedidos
Como visualizar um pedido
Em seguida, o fornecedor é direcionado para o ambiente Vale aonde é possível visualizar todas as informações
relevantes do pedido.
Número do Pedido
Para exportar os
dados do pedido
clique em “Download
em PDF”
Tipo do Pedido
Informação da
criação do pedido
Contrato de
Referência
Código do Pedido
Número de Itens
Valor total do Pedido
Dados da Entrega e
Faturamento
Código de
Referência do
Fornecedor
4
3
5
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7
8
9
10
100
Pedidos
Como visualizar um pedido
Em “Moeda” indica o
moeda que será
realizado o
pagamento do
pedido
Em “Atributos”
Incotern
Informação do
Incotern
11
12
11
12
101
Pedidos
Como visualizar um pedido
Em “Itens”, é possível
visualizar as principais
informações do
pedido. São elas:
• Grupo
• Código Cliente
• Linha ERP
• Tipo
• Descrição
• CNPJ da entrega
• Prazo de entrega em
dias
• Moeda
• Unidade
• Quantidade
• Preço Unitário
• Preço Total*** O campo “Planta da
condição C” não se aplica para a Vale. Desta forma,
aparecerá sempre em branco
Vá em “Descrição” e
clique no item que
deseja obter a
descrição detalhada.
13
14
13
14
102
Pedidos
Como visualizar um pedido
1
Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado
Em “Informações do
Item” é possível
visualizar:
Descrição
Código do Item
Descrição Longa
Tipo
Unidade
Quantidade
Data de Entrega
Preço Total
Prazo de entrega
em dias
Preço Unitário
Moeda
Fornecedor
1
103
Pedidos
Como visualizar um pedido
2
Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado
Em “Dados de
Entrega e
Faturamento” é
possível visualizar o
endereço de entrega
e faturamento e a
forma de pagamento
do pedido
2
104
Pedidos
Como visualizar um pedido
3
Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado
Em “Alocação de
Custo” é possível
visualizar um quadro
com as seguintes
informações:
• Categoria da
Classificação
Contábil
• Detalhe da
Alocação de Custo
• Percentual
3
105
Pedidos
Como visualizar um pedido
4
Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado
Em “Comentários” e
“Anexos” é possível
visualizar os
comentários e
anexos
respectivamente
referentes ao pedido
4
106
Pedidos
Como visualizar um pedido
5
Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado
Em “Informações
Tributárias” é possível
visualizar todos os
impostos atribuídos ao
pedido.
Impostos relacionados
à produtos:
• CFOP
• Alíquota ICMS
• Base ICMS
• Alíquota IPI
• Base IPI
• NCM
• Substituição Tributária
• PIS
• Alíquota do COFINS
• Alíquota INSS
• Origem do Material
Impostos relacionados
à serviços:
• NCM
• Alíquota do ISS
• PIS
• Alíquota do COFINS
• Alíquota do INSS
5
107
Pedidos
Como visualizar um pedido
6
Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado
Ao clicar em “Mais”
será exibida a opção
de Atributos. Clique
em “Atributos” para
visualizar o detalhe
6
108
Pedidos
Como visualizar um pedido
7
Ao clicar em “Descrição”, aparecerá um pop-up com a descrição detalhada do item selecionado
Em “Atributos” é
possível visualizar a
Natureza da
Operação: Este
campo será preenchido
pelo Comprador no ato
da criação da RFQ. As
opções que
aparecerão aqui
podem ser:
• Industrialização /
revenda
• Uso e consumo
• Ativo
• Produto químico
7
109
Pedidos
Como visualizar um pedido
1
O painel “Condições
gerais de
Fornecimento”
apresenta as
condições gerais de
fornecimento de
serviços e materiais
além de penalidades
e multas (em caso de
não cumprimento do
prazo) e obrigações
da contratada
1
110
Pedidos
Como visualizar um pedido
2
Em “Comentários” e
“Anexos” é possível
visualizar os
comentários e
anexos
respectivamente
referentes ao pedido
2
111
Pedidos
Como visualizar um pedido
3
O painel “Dados do
Parceiro” exibe
informações de
registro, dados de
contrato e endereço
do parceiro
Em “Documentos de
Referência” será
possível visualizar
todos os documentos
referentes ao Pedido
3
4
4 FORNECEDOR
112
Glossário
Impostos (1/2)
Imposto Descrição
NCM
NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de umcódigo de oito dígitos estabelecido pelo Governo
Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de
facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior. No escopo Vale é referente a LC116.
Alíquota do ISS
O ISS é o Imposto Sobre Serviços e veio substituir o antigo ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza). Ele é
um tributo de competência dos municípios e Distrito Federal e incide sobre a prestação de serviços. O imposto é recolhido
após a conclusão dos serviços no local do estabelecimento ou de domicílio do prestador dos serviços. A base de cálculo é o
preço dos serviços prestados e as alíquotas variam de 2% a 5%.
PIS
PIS é a sigla para Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo
financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os
trabalhadores de empresas públicas, como privadas. É apurado sobre o valor do faturamento mensal de empresas, com
alíquota variando entre 0,65% e 1,65%, dependendo da forma de tributação das empresas.
Alíquota do COFINS
COFINS é a sigla de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é uma contribuição social aplicada sobre
o valor bruto apresentado por uma empresa. É um tributo que incide sobre o faturamento mensal das empresas, com
alíquota de 3% a 7,6%. São contribuintes da COFINS todas as empresas de direito privado, públicas, de economia mista e
as instituições financeiras. A apuração da COFINS deverá ser realizada mensalmente.
Alíquota do INSS
Além da aposentadoria por tempo de contribuição, a Previdência Social garante aposentadoria por idade e invalidez; pensão
por morte; auxílios doença, acidente e doença por acidente de trabalho; salário- maternidade e família, reabilitação
profissional e 13º salário. A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal
durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber
auxílio-doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do
empregador.
113
Glossário
Impostos (2/2)
Demostrativo dos impostos atribuidos aos produtos :
Imposto Descrição
CFOP
CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e
interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de
serviço de transportes. É através do CFOP que é definido se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos. Cada
código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito é possível identificar qual o tipo de operação, se
entrada ou saída de mercadorias.
Alíquota ICMS
Dentre as obrigações tributárias de uma empresa — seja ela pequena, média ou grande — está o ICMS, que é cobrado de
maneira individual por cada estado. Devido a essa característica, as transações interestaduais precisam ser assistidas
corretamente quando há uma diferença entre alíquotas e é exatamente para isso que serve o Cálculo do Diferencial de
Alíquota.
Base ICMS
Base de cálculo é o valor sobre o qual será aplicado alíquota para obtenção do valor de impostos devidos na operação. Esta
base de cálculo muda de acordo com o tipo de operação que está sendo realizada e o tipo de imposto que está sendo
calculado. Base de Cálculo do ICMS = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro + Valor
do Frete - Valor do Desconto Incondicional.
Alíquota IPIImposto sobre Produtos Industrializados, cuja sigla é IPI, é um imposto federal, sobre produtos industrializados no Brasil. O s
contribuintes do imposto podem ser o importador, o industrial, o comerciante ou o arrematador, ou a quem a lei os equiparar,
Base IPI
Base de cálculo é o valor sobre o qual será aplicado alíquota para obtenção do valor de impostos devidos na operação. Esta
base de cálculo muda de acordo com o tipo de operação que está sendo realizada e o tipo de imposto que está sendo
calculado. O IPI é regido pelo DECRETO Nº 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. e possui características específicas
para calculo da Base. Base de cálculo IPI = Valor das Mercadorias + Valor das Despesas Acessórias + Valor do Seguro
NCM
NCM significa "Nomenclatura Comum do Mercosul" e trata-se de umcódigo de oito dígitos estabelecido pelo Governo
Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional, além de
facil itar a coleta e análise das estatísticas do comércio exterior.
Substituição Tributária
O regime de ST é uma obrigação tributária que transfere ao sujeito passivo a responsabilidade pelo pagamento do imposto
ou contribuição, no qual o fato gerador deverá ocorrer logo após ao fato ocorrido, o que assegura que a restituição da
quantia seja paga, mesmo que o fato gerador não se realize.
PIS
PIS é a sigla para Programa de Integração Social, uma contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo
financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades, tanto para os
trabalhadores de empresas públicas, como privadas. É apurado sobre o valor do faturamento mensal de empresas, com
alíquota variando entre 0,65% e 1,65%, dependendo da forma de tributação das empresas.
Alíquota do CONFINS
COFINS é a sigla de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é uma contribuição social aplicada sobre
o valor bruto apresentado por uma empresa. É um tributo que incide sobre o faturamento mensal das empresas, com
alíquota de 3% a 7,6%. São contribuintes da COFINS todas as empresas de direito privado, públicas, de economia mista e
as instituições financeiras. A apuração da COFINS deverá ser realizada mensalmente.
Alíquota do INSS
Além da aposentadoria por tempo de contribuição, a Previdência Social garante aposentadoria por idade e invalidez; pensão
por morte; auxílios doença, acidente e doença por acidente de trabalho; salário- maternidade e família, reabilitação
profissional e 13º salário. A principal vantagem da contribuição para o INSS é garantir o recebimento de um benefício mensal
durante a aposentadoria. Outra vantagem é que o trabalhador que contribui para a Previdência tem direito de receber auxílio-
doença em caso de afastamento do serviço por motivo de saúde. A contribuição é tanto do empregado quanto do
empregador.
Origem do material Este código indica se a mercadoria foi produzida no Brasil ou se foi importada.
115
Pedidos
Como aceitar/devolver um pedido
1 Clique no pedido
com status
“Aprovado –
Pendente de Aceite”
Para aceitar ou devolver um pedido, vá para a lista de pedidos:
1
IMPORTANTE!
Os pedidos só poderão ser aceitos ou devolvidos na sua totalidade.
116
Pedidos
Como aceitar/devolver um pedido
2 O status do
documento estará
disponível no canto
superior direito da
tela
Após conferir os
detalhes do pedido,
você deverá aceitar
ou devolver. Para
isto, desça a barra de
rolagem até o final
da página e clique
em “Aceitar” para
aceitar o pedido
Você será direcionado para o documento do pedido.
2
3
3
FORNECEDOR
117
Pedidos
Como aceitar/devolver um pedido
4 Preencha com o
“Código de
Referência do
Fornecedor”
Código externo caso o
fornecedor possua um
processo semelhante
Insira um comentário
Clique em
“Confirmar” ou em
“Retornar” caso
deseje cancelar a
ação
***As ações 4 e 5 não
são mandatórias para
a confirmação do
pedido.
Será exibido um pop up para confirmação da ação:
2
5
4
6
6FORNECEDOR
5
118
Pedidos
Como aceitar/devolver um pedido
7 Ao clicar em
“Devolver” será
necessário
selecionar o motivo
da devolução
e
Inserir um
comentário com a
justificativa (campo
obrigatório)
Clique em
“Confirmar” ou em
“Retornar” caso
deseje cancelar a
ação
Para devolver, clique em “Devolver”.
8
7
9
98
FORNECEDOR
119
Pedidos
Como aceitar/devolver um pedido
Ao aceitar ou
devolver o pedido,
será exibido o pop up
com a confirmação
da ação
10 10
121
Alteração de Pedidos
Como funciona?
Para os pedidos alterados pelos compradores Vale, o fornecedor será notificado:
Em alertas, o
fornecedor será
notificado de
qualquer alteração
no pedido.
Clique no pedido
alterado para
visualizar as
alterações.
Para aceitar ou
devolver os pedidos
após as
modificações vide
slides 19 ao 25.
1
2
1
3
23
122
Alteração de Pedidos
Como funciona?
Os itens excluídos
pela Vale do pedido
serão exibidos com o
layout diferenciado
para que o
fornecedor saiba que
os mesmos não
fazem mais parte
daquele pedido.
4
23
4
Ao entrar no detalhe do pedido, é possível identificar quais itens foram excluídos:
124 Índic
e1. Introdução ao Módulo
ASN:
2. Criação da ASN
3. Coletas geradas pela Vale
4. Acompanhamento da ASN (Encaminhada, Aceita
e Rejeitada)
5. Visualização do Cancelamento
6. Visualização da Coleta
7. Visualização da ASN editada pela Vale
127
Módulo Transporta
O que é?
O módulo Transporta permite acompanhar o
transporte dos pedidos.
Além disso, é possível também:
Receber notificação via e-mail e Portal em caso de
aceite, rejeição, coleta, alteração e cancelamento da
ASN;
Exportar a lista de ASNs;
Criar múltiplas ASNs para um único pedido;
Visualizar todas as GRNs já geradas;
Escopo deste material
Fora do escopo deste material
Negocia Compra IDFTransporta PagaCertifica
128
Módulo Transporta
Conceitos Importantes
O que é uma ASN?
ASN (Advanced Shipping Notice) é o processo de solicitação de coleta de
mercadoria. O fornecedor cria uma ASN a partir de um pedido. Apenas
pedidos que possuam o frete por conta da Vale terão a opção disponível
para a solicitação de coleta. A transportadora responde esta solicitação
conforme etapas de execução do transporte.
O que é um GRN?
GRN (Good Receipt Note) é a confirmação do recebimento da mercadoria
e do documento fiscal (NF-e / NFS-e e CT-e) na Vale.
Uma vez a mercadoria entregue na Vale, quando a entrada física for
registrada, o fornecedor receberá a informação deste registro através do
GRN Físico. Quando o documento fiscal for cadastrado (NF-e / NFS-e e
CT-e), também será enviada uma confirmação deste cadastro através do
GRN Fiscal.
Transporta
Módulo Transporta
O processo – quando o frete é de responsabilidade da Vale
2O Fornecedor
gera a ASN no portal Nimbi a
partir de um
pedido
Vale determina a
Transportadora e direciona a
coleta
Transportadora
Aceita ou Rejeita efetuar a coleta do
material
Após aceite da
coleta, a Transportadora
irá retirar a
mercadoria e
pode confirmar ou cancelar a
coleta do
material
3
4 5
1Após validação da
nota fiscal pela Vale (via
integração), a
mesma fica
disponível no portal para
solicitação de
coleta
A transportadora
entrega a mercadoria e a Vale registra o
recebimento (a
informação fica visível
para Fornecedor e Transportadora)
6
Módulo Transporta
O processo – quando o frete é de responsabilidade do Fornecedor
A Vale registra o
recebimento e a informação fica
visível para
Fornecedor31
Após validação da
nota fiscal pela Vale (via integração), a
mesma fica disponível
no portal para entrega
2O fornecedor
envia o material para a Vale
através de sua
transportadora
131
Módulo Transporta
Como acessar?
Acesse a URL:
nim.bi/vale
Insira o endereço
de e-mail
cadastrado
Insira a senha de
acesso cadastrada
Clique em “Entrar”
para acessar a
Plataforma
1
2
3
4
1
2 3 4
132
Módulo Transporta
Como acessar?
Pronto, você já está dentro do Portal do Fornecedor Vale.
Bem-vindo Fornecedor
133
Módulo Transporta
Dashboard
Dentro da página inicial, o Dashboard traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.
Na tela inicial do
portal, clique em
“Transporta”
Em seguida clique
em “Dashboard”
1
2
1
2
Bem-vindo Fornecedor
Módulo Transporta
Dashboard
Ao acessar o módulo Transporta, é possível visualizar um demonstrativo com Status e Agenda no Portal:
No painel “Minhas
Atividades” será
exibido um quadro
com os status das
atividades de coleta,
são eles:
Em ComposiçãoColeta preenchida mas
não enviada
SolicitadoColeta enviada para
Vale (ainda não encaminhada para a
transportadora)
EncaminhadoColeta enviada da Vale
para a transportadora
Aceito
Coleta aceita pela
transportadora
RejeitadoColeta rejeitada pela
transportadora
ColetadoColeta realizada pela
transportadora
CanceladoColeta cancelada pela transportadora
1
1
135
Para visualizar a lista de ASNs, o fornecedor deverá entrar no módulo Transporta.
Na tela inicial do
portal, clique em
“Transporta”
Em seguida clique
em “Minhas ASNs”
para visualizar a
lista de ASNs
1
2
Módulo Transporta
Lista de ASNs
1
2
Bem-vindo Fornecedor
136
O fornecedor será direcionado para a lista de ASN.
3
4
Módulo Transporta
Lista de ASNs
Para realizar uma
busca, o
fornecedor deverá
preencher o campo
com o número da
ASN, apertar
“Enter” ou clicar
sobre a lupa
O fornecedor
poderá filtrar a lista
por Status e
período de
emissão da ASN
O fornecedor
poderá reordenar a
lista clicando nos
seguintes critérios
de ordenação:
“Mais recente”,
“Comprador”,
“Data de Emissão”,
“Doc. Referência”
e “Status”
3
4
5
5
137
Módulo Transporta
Lista de ASNs
Para exportar a
lista em formato
Excel, clique em
“Exportar”
A lista será exibida
conforme indicado
6
7
6
7
139
Na tela inicial do
Portal, clique em
“Compra” para
acessar ao módulo
Compra
Em seguida, clique
em “Pedidos” para
acessar os pedidos
disponíveis
1
1
2
2
Criação da ASN
Como criar?
Toda coleta (ASN) gerada pelo fornecedor da Vale deverá obrigatoriamente estar vinculada a um Pedido de Compra.
Apenas pedidos que possuam o frete por conta da Vale terão a opção disponível para a solicitação de coleta.
Bem-vindo Fornecedor
140
Clique no pedido
que deseja criar
uma ASN
Atenção: A criação
da ASN é apenas
permitida para
pedidos com o
status “Aprovado –
Aceito” e o frete seja
por conta da Vale
3
3
Criação da ASN
Como criar?
141
No pedido
selecionado, role a
barra lateral e vá
em “Documento de
Referência”
Clique em “ASN”
Em seguida, clique
em “Solicitar
Coleta”
As ASNs emitidas
para este pedido
estarão listadas no
campo indicado,
clique no código
da ASN de
interesse para
visualizar
4
5
6
Criação da ASN
Como criar?
74
5
6
7
53009-907
001354609515
3451100000234
Ao criar a ASN a
partir do pedido, o
status será “Em
Composição” até
que a mesma seja
submetida
O campo “Cliente”
se refere à empresa
compradora do
pedido
Em “Pedido” será
exibido o número do
pedido
Selecione uma opção
para o “Cenário”
(campo obrigatório)
Este campo refere-se
ao tipo de cenário que
está sendo atendido
para a Vale (ex.:
Compra de Material)
As opções podem
variar conforme regras
da Vale
1
2
3
Em seguida, será exibida a tela para criação de ASN. Os campos obrigatórios estão indicados com asterisco.
2 3 4
4
5
Criação da ASN
Como criar?
1
143
Informe o “Valor da
Nota Fiscal” (campo
obrigatório)
Caso não possua o
valor exato da NF-e,
poderá ser informado
o valor estimado
5
Em seguida, será exibida a tela para criação de ASN. Os campos obrigatórios estão indicados com asterisco.
5
Criação da ASN
Como criar?
144
Em “Nota Fiscal”,
clique em
“Selecione Aqui”
para selecionar a
nota
Este campo refere-
se à Nota Fiscal do
material que será
transportado através
da solicitação de
coleta que está
sendo gerada
6
6
Criação da ASN
Como criar?
145
No campo de
busca faça a busca
pelo número da
nota
ou
Desça a barra de
rolagem lateral
para encontrar na
lista a nota de
interesse
7
IMPORTANTE!
Apenas as notas vinculadas ao Pedido de Compra, vinculado à coleta, serão exibidas na listagem.
As notas nesta lista já foram validadas pela Vale. A seleção da nota nesta lista mitiga erros no processo de coleta e posterior recebimento do material
Criação da ASN
Como criar?
8
8
7
146
Criação da ASN
Como criar?
Passe o mouse
sobre a nota fiscal
de interesse e
clique em
“Selecionar”
Caso não encontre,
insira o número da
nota e a série aqui
e clique em
“Aplicar” para
concluir a ação
Este campo estará
disponível de
acordo com um
processo interno
da Vale
9
9
10
10
147
Ao selecionar a
nota, o texto
“Selecione aqui”
será substituído
pelo número da
nota
Caso necessite
alterar a NF-e
selecionada, este
número será um
link para acessar
novamente o pop-
up
Uma vez
selecionada uma
NF-e, ela não estará
mais disponível para
outras solicitações
de coleta (caso
exista mais de uma
coleta para o
Pedido)
1
Criação da ASN
Como criar?
1
148
Em “Cronograma”
o fornecedor
deverá preencher a
data e hora
estimadas para a
coleta do material
Estes campos
servirão de
informação para a
transportadora
agendar a retirada
da carga
(campos
obrigatórios)
Obs: Data e hora
não podem estar no
passado
2
2
Criação da ASN
Como criar?
Carga Insumo
Carga combinada
149
“Modal” – Estará
sempre como
“Rodoviário”
O campo “Município
da Coleta” deverá
ser preenchido
sempre que o
INCOTERM do
Pedido de Compra
for FCA. Neste
campo, o fornecedor
deverá informar em
qual município da
filial da
transportadora o
fornecedor entregará
a mercadoria
Indique aqui se a
carga é divisível (sim
ou não),
caracterizando se
são vários volumes
ou não a serem
transportados
3
4
5
3 4
5
No painel “Termos de Entrega e Transporte” serão exibidos os seguintes campos:
Criação da ASN
Como criar?
Carga Insumo
Carga combinada
150
Selecione o tipo de
carga:
“Fracionado”,
“Químico/Perigoso”
ou “Lotação”,
conforme o material
que será
transportado
Caso o material seja
“Químico/Perigoso”
ou por Lotação, você
precisará incluir
novas informações,
conforme exibido
nos próximos slides.
A opção “Lotação”
estará disponível de
acordo com o
processo interno da
Vale
6
6
Criação da ASN
Como criar?
Carga Insumo
Carga combinada
151
Caso seja
selecionado o tipo
de transporte
“Químico/Perigoso”
será exibido o
campo para
inclusão do número
ONU (obrigatório)
7
7
Criação da ASN
Como criar?
Carga Insumo
Carga combinada
152
Inserir o “Número
ONU” - Refere-se
ao código ONU de
classificação do
material
químico/perigoso
conforme legislação
vigente
Este código é
importante pois a
transportadora irá
determinar o tipo de
veículo e as licenças
obrigatórias a seus
motoristas para a
retirada do material
Para os outros tipos
de transporte, este
campo não será
exibido
8
8
Criação da ASN
Como criar?
Carga Insumo
Carga combinada
153
Caso esteja
disponível e seja
selecionado o tipo
de transporte
“Lotação” será
exibido o campo
para inclusão do tipo
de veículo
(obrigatório)
Selecione aqui o tipo
de veículo
O veículo selecionado
determinará o tipo que
será enviado para a
coleta do material
Para a seleção do tipo
de veículo deverão ser
observados o peso,
dimensões e
características da
carga.
Para os outros tipos
de transporte, este
campo não será
exibido
9
10
9
Criação da ASN
Como criar?
10
Carga Insumo
Carga combinada
154
O fornecedor deverá
incluir um número de
formulário se
aplicável (campo não
obrigatório)
conforme regra da
Vale
Em “Container”
selecione o tamanho,
caso aplicável - Este
campo deverá ser
selecionado apenas se
material estiver
unitizado dentro de um
Container, caso
contrário deverá ser
selecionado “Não
Utilizado”
11
1112
12
Criação da ASN
Como criar?
Carga Insumo
Carga combinada
155
Neste bloco,
somente marque as
opções se aplicáveis
à carga
Atenção: Estes
campos deverão ser
selecionados apenas
com instrução da
Vale
Carga Rodante
Material refere-se a
veículo automotor
Carga Insumo
Material refere-se a
insumos para a Vale
Carga Combinada:
Selecionado apenas
com instrução da
Vale para
determinadas
consolidações de
carga
Pneu: material
transportado refere-
se a pneus
13
13
Criação da ASN
Como criar?
Carga Insumo
Carga combinada
No painel “Atributos”
indique o
detalhamento da
carga:
“Total de volumes”:
quantidade de
volumes serão
transportados (Ex: 2
caixas)
“Volume bruto total”
em m³
“Peso bruto total” da
carga em KG
“Comprimento total”
em cm: informar
tamanho do maior
volume
“Largura total” em
cm: informar
tamanho do maior
volume
“Altura total” em cm:
informar tamanho
do maior volume
Obs: Todos os campos
acima são obrigatórios
14
14
Criação da ASN
Como criar?
157
No painel “Itens”
selecione o local
de entrega,
conforme destino
do material
Ao selecionar o
local, o sistema
exibe
automaticamente
os itens do pedido
que estão
direcionados para
este destino
15
15
Criação da ASN
Como criar?
16
16
Em pedidos que possuam itens para diferentes localidades da Vale, o fornecedor deverá sempre gerar uma coleta
para cada destino.
158
A busca pode ser
realizada pela
descrição do item,
código do item ou
NCM (código da
mercadoria)
Ao inserir a
informação clique na
lupa ou aperte
“Enter”
Obs: A lista exibirá
somente os itens
correspondentes ao
resultado da busca
O fornecedor poderá
alterar a ordem da
lista clicando em
“Linha” no campo
“Ordenar por”.
Os critérios de
ordenação
disponíveis são:
“Linha”, “Descrição”,
“Código do Item” e
“NCM”
17
18
Criação da ASN
Como criar?
18
17
Fornecedor XYZ
Recife - 01203327000123Rua Osório – Recife, PE – 50003-390 – BR
Tel.:
159
19 Clique na caixa para
selecionar o item
Para cada item
selecionado, deverá
ser informado a
quantidade enviada
Deverá selecionar
também o “Tipo de
embalagem”
Obs: A quantidade
enviada deverá ser
diferente da total
apenas se o material
do Pedido de Compra
for entregue de forma
Parcial.
20
21
Criação da ASN
Como criar?
19 2021
Fornecedor XYZ
Recife - 01203327000123Rua Osório – Recife, PE – 50003-390 – BR
Tel.:
O painel
“Informações dos
Parceiros” exibe
informações de
endereço e pessoa de
contato da origem,
destino, comprador e
fornecedor conforme
determinação do
Pedido de Compra
O local aonde a
transportadora irá
retirar a carga está
determinado no
campo “Origem”
O campo “Destino”
só estará visível após
ASN submetida, uma
vez que o destino
dependerá da escolha
do endereço no
painel anterior
Obs: Estes campos são
informativos e não
podem ser alterados
22
22
Criação da ASN
Como criar?
23
23Fornecedor WWW - 34151100002346
Rua do Armazém, 392 – Rio de Janeiro, RJ – 201000-212 – BRTel.: 9 9999 999
EDITORA E DISTRIBUIDORA CULTURAL
38733648000140
Tubarão: PRT:1001 – 33592510002106
Tubarão: PRT:1001 – Av. DANTAS – Vila Velha, ES – 00000-000 – BRTel.:
161
O fornecedor poderá
incluir comentários
O limite para
recebimento pela Vale
é de 80 caracteres
Para postar, clique
em “Postar
Comentário”
Em
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
mudanças de status
da ASN e histórico
de datas
24
24
2525
Criação da ASN
Como criar?
26
26
162
Caso ainda não
tenha sido
submetida, o
fornecedor poderá
“Excluir” a ASN, ou
“Salvar” as
alterações realizadas
A exclusão apagará
todo o preenchimento
realizado pelo
fornecedor
Na opção Salvar, a
ASN não será enviada
e o fornecedor
retornará a tela com a
listagem de ASNs
Ao concluir o
preenchimento dos
campos obrigatórios,
o fornecedor deverá
clicar em “Submeter”
para enviar a
solicitação de coleta
para a Vale
27
28
27 28
Criação da ASN
Como criar?
163
Clique em “Sim”
caso queira enviar a
ASN ou em “Não”
para suspender o
envio e voltar à tela
de criação
Atenção: ao clicar em
“Não”, a ASN
permanece pendente,
não existindo o envio
da mesma
29
Ao clicar em Submeter, será exibido um pop-up para confirmação do envio da ASN.
29
Criação da ASN
Como criar?
IMPORTANTE!
Uma vez submetida a ASN, o fornecedor não poderá mais realizar alterações na solicitação. Somente a Vale está autorizada a realizar alterações em uma coleta já enviada à transportadora.
164
A ASN submetida
será exibida com o
status atualizado
para “Solicitado”
A data de emissão
também será
atualizada
Clique aqui para
visualizar a ASN
solicitada
1
O fornecedor será direcionado para a lista de ASNs.
Criação da ASN
Como criar?
2
3
2
13
165
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
A “Data de
Emissão” estará
visível no painel
“Cronograma”
4
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
Criação da ASN
Como visualizar?
5
4
5
166
No painel
“Acompanhamento”
será possível
visualizar a última
ação e histórico de
datas
6
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
Criação da ASN
Como visualizar?
6
167
No menu do módulo
Transporta, clique
em “Minhas ASNs”
1
Para solicitar uma ASN já criada siga os passos a seguir:
Criação da ASN
Solicitar uma ASN a partir da listagem
1
168
Para solicitar uma
ASN já criada
selecione no filtro o
status “Em
Composição”
2
Você será redirecionado para a lista de ASNs.
Criação da ASN
Solicitar uma ASN a partir da listagem
2
169
Caso a ASN desejada
não estiver
aparecendo no início
da lista, utilize a
ferramenta de busca
digitando o código
desejado e aperte
“Enter” ou clique na
lupa
Para verificar as
informações
preenchidas clique
sobre o nome da
ASN
3
O resultado mostrará apenas ASNs criadas previamente e que estão aptas para o processo de solicitação.
Criação da ASN
Solicitar uma ASN a partir da listagem
3
4
4
170
Passe pela página de
informações
editando as que
julgar necessárias,
seguindo os passos
apresentados na
seção de criação de
ASNs, ao finalizar
clique em “Salvar”
5
Verifique as informações evitando solicitação de ASNs com erros.
Criação da ASN
Solicitar uma ASN a partir da listagem
5
171
Passando o mouse
por cima da ASN
desejada e clique em
“Solicitar”
6
Após a verificação, a solicitação de sua ASN estará mais segura.
Criação da ASN
Solicitar uma ASN a partir da listagem
6
IMPORTANTE!
Uma vez submetida a ASN, o fornecedor não poderá mais realizar alterações na solicitação. Somente a Vale está autorizada a realizar alterações em uma coleta já enviada à transportadora, conforme será explicado neste treinamento posteriormente.
172
Será exibido um pop-
up para a
confirmação da
solicitação, para
concluir a solicitação
clique em “Sim”,
caso contrário,
clique em “Não”
6
Criação da ASN
Solicitar uma ASN a partir da listagem
6
174
A Vale poderá, conforme demanda do negócio, gerar a coleta vinculada a um Pedido de Compra do Fornecedor.
Nestes casos, ao consultar o Pedido, o fornecedor poderá identificar uma coleta vinculada ao mesmo. Este processo
somente é realizado com o alinhamento realizado entre a Vale e o fornecedor.
Coletas geradas pela Vale
Acessando pelo pedido
Na tela inicial do
Portal, clique em
“Compra” para
acessar ao módulo
Compra
Em seguida, clique
em “Pedidos” para
acessar os pedidos
disponíveis
1
1
2
2
Caso não exista este alinhamento com a Vale, é de responsabilidade do fornecedor gerar a coleta no Portal assim que o material esteja disponível para retirada.
Bem-vindo Fornecedor
175
Clique no pedido
que deseja
visualizar a coleta
3
Coletas geradas pela Vale
Acessando pelo pedido
3
176
No pedido
selecionado, role a
barra lateral e vá
em “Documento de
Referência”
Clique em “ASN”
As ASNs emitidas
para este pedido
estarão listadas,
para visualizá-las
clique no código
da ASN de
interesse
4
5
6
Coletas geradas pela Vale
Acessando pelo pedido
4
5
6
53009-907
001354609515
3451100000234
177
Quando a coleta é
gerada pela Vale, a
ASN aparece a
partir do status
“Encaminhado”
7
Coletas geradas pela Vale
Acessando pelo pedido
Você será direcionado para a tela da ASN selecionada.
7
178
Quando a coleta for gerada pela Vale, o fornecedor poderá consultar os dados inseridos na lista pelo status de
“Encaminhado”.
Coletas geradas pela Vale
Acessando pela lista de ASN
Clique no filtro
“Encaminhado”
A lista com as
ASNs
encaminhadas será
exibida, aquelas
que tem o código
de coleta a letra V
foram geradas pela
Vale, clique sobre o
código para
visualização da
ASN
1
1
2
2
179
Coletas geradas pela Vale
Acessando pela lista de ASN
Você será direcionado para a tela da ASN selecionada.
181
Para visualizar e acompanhar a ASN, é necessário fazer o login e seguir os seguintes passos:
Na tela inicial do
Portal, clique em
“Transporta”
Em seguida, clique
em “Minhas ASNs”
para acessar a lista
de ASN
1
2
Acompanhamento da ASN
Como acessar?
1
2
Bem-vindo Fornecedor
182
Em alertas, o
fornecedor será
notificado de
qualquer alteração
na ASN
Clique na ASN com
status
encaminhado
1
2
Após a criação da ASN, a Vale recebe e encaminha para a Transportadora selecionada por ela, neste momento a ASN
terá o status atualizado para “Encaminhado”.
Acompanhamento da ASN
ASN encaminhada
2
1
183
Acompanhamento da ASN
ASN encaminhada
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
No painel
“Acompanhamento”
será possível
visualizar a última
ação e histórico de
datas
3
4
3
4
184
Para verificar os
detalhes do aceite,
clique na ASN com
status “Aceito”
1
Acompanhamento da ASN
ASN Aceita
Quando a transportadora aceitar a ASN, o status será atualizado para “Aceito”. Esse status significa que a
transportadora aceitou a demanda do transporte e agendou a data de retirada da carga no Local de Coleta.
1
185
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
O painel “Resposta
da Transportadora”
será exibido com o
CNPJ e o número
da coleta
O CNPJ refere-se à
unidade da
transportadora que
irá realizar a coleta
O numero de Coleta
Interno é o numero
de controle da
transportadora em
seu sistema referente
à ASN gerada
2
Solicitação da ASN
ASN Aceita
3
2
3
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
186
No painel
“Cronograma” será
incluído a data
programada da
coleta (data
agendada pela
transportadora para
realização da coleta)
e a data estimada de
chegada (data
prevista de chegada
do material no
destino)
Em
“Acompanhamento”
será possível
visualizar a data do
aceite
4
Solicitação da ASN
ASN Aceita
5
4
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
5
187
Solicitação da ASN
ASN Rejeitada
Caso a solicitação de coleta (ASN) não seja do
escopo do contrato da transportadora, a
mesma será rejeitada. Uma vez rejeitada, a
informação retornará para a Vale e para o
Fornecedor, logo esta ASN não poderá mais
ser utilizada.
O Fornecedor deverá verificar o motivo da
Rejeição para, se for o caso, gerar uma nova
solicitação com os dados corrigidos.
!
188
Clique na ASN com
status “Rejeitado”
1
Solicitação da ASN
ASN Rejeitada
Se a transportadora Rejeitar a ASN, o status será atualizado para “Rejeitada”.
1
189
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
O painel “Resposta
da Transportadora”
será exibido com o
motivo da rejeição
No painel
“Acompanhamento”
será possível
visualizar a data que
a transportadora
rejeitou a ASN
2
Solicitação da ASN
ASN Rejeitada
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
3
4
3
4
1169323000283
2
4
191
Visualização do Cancelamento
Importante
Mesmo com o aceite da coleta por parte da transportadora,
ao retirar a mercadoria, pode ser constatada alguma
inconsistência no material, que não permita a conclusão da
coleta (ex.: material faltante ou fora do perfil informado).
Neste cenário, a transportadora irá cancelar a coleta e não
retirar a mercadoria.
Uma vez cancelada, a informação retornará para a Vale e
para o Fornecedor e esta ASN não poderá mais ser
utilizada.
O Fornecedor deverá verificar o motivo do Cancelamento
para, se for o caso, gerar uma nova solicitação com os
dados corrigidos.
!
192
A ASN cancelada
será exibida com o
status atualizado
para “Cancelado”
Clique na ASN
Cancelada para
visualizar os dados
atualizados
1
Visualização do Cancelamento
ASN cancelada
1
Após aceite da coleta, a Transportadora pode coletar o material ou cancelar a solicitação. Caso ela cancele, será
possível visualizar da seguinte forma:
193
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
O painel “Resposta
da Transportadora”
será exibido com o
motivo do
cancelamento
No painel
“Acompanhamento
” será possível
visualizar a data de
cancelamento da
ASN
2
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
Visualização do Cancelamento
ASN cancelada
3
4
2
3
4
1169323000283
4
195
A ASN coletada
será exibida com o
status atualizado
para “Coletado”
Clique na ASN
Coletada para
visualizar os dados
atualizados
1
Visualização da Coleta
ASN coletada
Após aceite da coleta, a Transportadora pode coletar o material ou cancelar a solicitação. O status de “Coletado”
será exibido após a retirada da carga pela transportadora, confirmando que ela está de posse do material.
1
196
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
O painel “Resposta
da Transportadora”
será exibido
No “Cronograma”
estará disponível a
data real da coleta,
confirmando a data
da retirada
Também será
exibida a Data
Estimada de
Chegada, que
poderá estar
atualizada,
conforme prazo de
entrega da
mercadoria no
destino
2
Visualização da Coleta
ASN coletada
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
3
4
3
4
2
5
5
1169323000283
197
No painel
“Acompanhamento”
será possível
visualizar a data de
coleta da ASN
6
Visualização da Coleta
ASN coletada
3
4
2
6
2O Fornecedor
gera a ASN no portal Nimbi a
partir de um
pedido.
Vale determina a
Transportadora e direciona a
coleta.
Transportadora
Aceita ou Rejeita efetuar a coleta do
material.
Após aceite da coleta,
a Transportadora irá retirar a mercadoria e
pode confirmar ou
cancelar a coleta do
material
3
4 5
1Após validação da
nota fiscal pela Vale (via integração), a
mesma fica disponível
no portal para
solicitação de coleta
Visualização da ASN editada pela Vale
Entendendo
A Vale poderá alterar a ASN nos seguintes status: Encaminhado e Aceito. Em ambos os casos a ASN retorna para o
status “Encaminhado” e existirá um novo aceite da transportadora.
Possibilidade de edição da ASN pela Vale
Legenda:
A transportadora
entrega a mercadoria e a Vale registra o
recebimento (a
informação fica visível
para Fornecedor e Transportadora)
6
200
Visualização da ASN editada pela Vale
Como funciona?
Somente a Vale poderá realizar alterações em uma coleta já enviada à transportadora. Estas alterações poderão ser
realizadas até que a carga seja retirada do Fornecedor. Qualquer alteração será registrada no histórico de
acompanhamento da ASN e o fornecedor será notificado:
Clique em
Notificações
Desça a barra de
rolagem. Ao
encontrar a
notificação de ASN
alterada, clique
sobre a notificação
1 1
22
201
Visualização da ASN editada pela Vale
Como funciona?
Você será
direcionado para a
ASN alterada e
poderá visualizar as
alterações
realizadas pela Vale
No painel
“Acompanhamento
” será possível
visualizar a data da
ação
3
3
4
4
Visualização de GRNs
Onde estamos?
2O Fornecedor
gera a ASN no portal Nimbi a
partir de um
pedido.
Vale determina a
Transportadora e direciona a
coleta.
Transportadora
Aceita ou Rejeita efetuar a coleta do
material.
Após aceite da coleta,
a Transportadora irá retirar a mercadoria e
pode confirmar ou
cancelar a coleta do
material
3
4 5
1Após validação da
nota fiscal pela Vale (via integração), a
mesma fica disponível
no portal para
solicitação de coleta
A transportadora
entrega a mercadoria e a Vale registra o
recebimento (a
informação fica visível
para Fornecedor e Transportadora)
6
204
Na tela inicial do
Portal, clique em
“Compra” para
acessar ao módulo
Compra
Em seguida, clique
em “Pedidos” para
acessar os pedidos
disponíveis
1
1
2
2
Visualização de GRNs
Como acessar?
Após a confirmação do recebimento físico e/ou fiscal da Vale, será possível visualizar a GRN. Para a visualização da
GRN, o fornecedor poderá acessar através do “Pedido” no módulo Compra ou pelo módulo Transporta. Para
acessar por “Pedido”, siga os passos indicados abaixo:
Bem-vindo Fornecedor
206
No pedido
selecionado, clique
na barra lateral e
vá para o painel
“Documento de
Referência”
Clique em “GRN”
Em seguida, clique
no campo
“Código” para
acessar o número
do Documento
Fiscal
A tela contendo a
GRN referente a
este pedido será
exibida
4
5
6
Visualização de GRNs
Como acessar por pedido?
4
5
6
53009-907
001354609515
3451100000234
4
5
6
207
Visualização de GRNs
Como acessar por pedido?
Pronto! Você está na GRN referente ao documento fiscal selecionado.
Um pedido poderá ter um ou mais GRNs, desta forma a consulta deverá ser individual.
XXXXXXXX
208
Visualização de GRNs
Como acessar pelo Transporta?
Após a confirmação do recebimento físico e/ou fiscal da Vale, será possível visualizar a GRN. Para acessar a GRN
pelo módulo Transporta, siga os passos indicados abaixo:
Na tela inicial do
Portal, clique em
“Transporta”
Em seguida, clique
em “Minhas GRNs”
para acessar a lista
de GRN
1
2
1
2
Bem-vindo Fornecedor
209
Para realizar uma
busca, preencha o
campo com o
número da GRN,
aperte “Enter” ou
clique sobre a lupa
O fornecedor poderá
filtrar a lista por tipo
de recebimento
(físico ou fiscal) e
por data
A informação do tipo
de recebimento
também pode ser
visualizada através
da lista, conforme
indicado pelo
número 3
É possível também
realizar uma busca
avançada. Para isto,
clique em “Filtro
Avançado”
1
Visualização de GRNs
Lista de GRN
2
Você será redirecionado para a lista de GRN, onde serão exibidos os GRNs físicos e fiscais.
1
33
2
4
4
210
Ao clicar em “Filtro
avançado, será
exibido o painel de
busca. Será possível
adicionar filtros para
Data de
Recebimento
Quantidade de
Itens
Escolha o critério de
interesse:
Igual a
Maior ou igual
Menor ou igual
Inclua a data caso
tenha selecionado o
filtro “data de
recebimento” ou o
valor, caso tenha
selecionado o filtro
quantidade de itens
5
6
7
Visualização de GRNs
Lista de GRN
65 7
211
Também é possível
adicionar novos
filtros de busca ao
clicar em “Adicionar
Novo Filtro”
Ao incluir as
informações clique
em buscar para
atualizar a lista com
os resultados
8
9
Visualização de GRNs
Lista de GRN
8
9
212
O fornecedor
poderá reordenar a
lista clicando nos
seguintes critérios
de ordenação
disponíveis são:
“Mais Recente”,
“Mais Antigo” ou
“Nome do
documento”
4
Visualização de GRNs
Lista de GRN
4
213
Visualização de GRNs
Acessando o GRN físico
Na lista de GRN,
selecionar um GRN
do tipo físico
1
1
214
Descrição/Nome do
Arquivo
“Tipo de
Recebimento”,
podendo ser um
recebimento físico
ou fiscal. Neste GRN
será o Físico
“Data da criação da
GRN” - Data em que a
GRN foi criada
“Número do Pedido”
e “Número da Nota
Fiscal”
“Quantidade de
itens”
“Data do
Recebimento” - Data
de recebimento da
mercadoria
2
3
4
5
6
7
2
3
4
65
7
Visualização de GRNs
Acessando o GRN físico
Será exibido o GRN Físico de forma detalhada com os seguintes campos:
XXXXXXXX-X
XXXXXXXXX
215
No painel “Itens”,
serão exibidos
informações com o
detalhe do item
No painel
“Comentários”,
serão exibidas as
informações
inerentes ao
processo
8
89
Visualização de GRNs
Acessando o GRN físico
9
XXXXXXXXX
216
Visualização de GRNs
Acessando o GRN fiscal
Na lista de GRN,
selecionar um GRN
do tipo fiscal
1
1
217
Descrição/Nome do
Arquivo
“Tipo de
Recebimento”,
nesta GRN será o
Fiscal
“Data da criação da
GRN”
“Número do
Pedido” e “Número
da Nota Fiscal”
“Quantidade de
itens”
“Data do
Recebimento”
Visualização de GRNs
Acessando o GRN fiscal
Será exibido o GRN Fiscal de forma detalhada com os seguintes campos:
2
3
4
5
6
7
2
3
4
65
7
XXXXXXXX-X
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
218
No painel “Itens”,
serão exibidas
informações com o
detalhe do item
No painel
“Comentários”,
serão exibidas as
informações
inerentes ao
processo
8
9
Visualização de GRNs
Acessando o GRN fiscal
8
9
.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
220 Índic
e
1. Introdução ao módulo
Medição – o processo
2. Como criar uma medição de serviço?
3. Como visualizar as medições de serviços
criadas?
NF-e/NFS-e – o processo
4. Visualização da NF-e/NFS-e
5. Atualização da NF-e
Pagamento – o processo
6. Visualização do Pagamento
7. Acompanhamento do Pagamento
222
Módulo Paga
O que é?
Escopo deste material
Fora do escopo deste material
O Paga é o módulo que suportará o ciclo de pagamento, processo
de medição e emissão Nf-e da Vale.
Neste módulo os fornecedores, poderão:
Criação e acompanhamento de medições
Consulta de status de aviso de pagamento
Consulta de NF-e
Negocia Compra IDFTransporta PagaCertifica
223
Módulo Paga
Dashboard
Para acessar o
dashboard de Paga,
clique em “Paga”
1
1
Como uma página inicial, o Dashboad traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.
Módulo Paga
Dashboard
Ao clicar no módulo Paga, localizado no menu lateral, é possível visualizar um demostrativo com a quantidade de
medições disponíveis no Portal :
1
2
3
1
2
3
Na seção “Minhas
Atividades” será
exibido um quadro
explicativo com os
status das medições.
Por padrão da
ferramenta, será exibido
dois quadrantes com os
status dos pagamentos
Na seção “Últimas
Atividades” será
indicado as atividades
mais recentes dentro
do módulo.
Em “Agenda” é
exibido um calendário
com as atividades
incluídas por você
dentro do Portal
Medição de Serviços
Como funciona?
1Fornecedor
abre o pedido
via Portal
Fornecedor cria
medição no
Portal Nimbi
Fornecedor
preenche a
medição
Fornecedor
envia a medição
para conferência2 3 4
228
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
Para a criação da Medição, o fornecedor precisa acessar o pedido que deseja criar a medição dentro de “Pedidos”
no módulo Compra:
Na tela inicial do
Portal, clique em
“Compra” para
acessar ao módulo
Compra
Em seguida, clique
em “Pedidos” para
acessar os pedidos
disponíveis
1
1
2
2
229
Clique no pedido
que deseja criar
uma medição
Atenção: A criação
da medição é
apenas permitdo
para pedidos com os
status “Aprovado –
Aceito”
3
3
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
230
No pedido
selecionado, role a
página até o final e
vá em
“Documentos de
Referência”
Clique em
“Medições”
Em seguida,
surgirá uma caixa
com as
informações dos
itens do pedido,
clique em “Criar
Medição”
4
5
6
4
5
6
Em seguida, o fornecedor será direcionado para o ambiente Vale e poderá visualizar todas as informações do pedido
selecionado:
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
231
Em “Título”, preencha
com o título da
medição.
Em “Responsável”
selecione o
responsável pelo
contrato.
Este será o responsável
por validar as medições.
Podendo ser o gestor ou
o fiscal de contrato
Em “Documento de
Referência” serão
indicados o número
do pedido
Em “Código de
Referência” preencha,
caso houver, o código
de referência do
fornecedor
7
8
9
10
7 8
9 10
Em seguida, você será direcionado para a tela da “Nova Medição”, vá em “Geral” para preencher os seguintes
campos:
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
232
Em “Período de
Medição”, vá em
“Data de Início” para
selecionar a data de
início do serviço
Vá em “Data de Fim”
para selecionar a
data fim da execução
do serviço
Atenção: Não é
possível criar
medições com datas
posteriores a data
recorrente
Vá em “Itens” e
selecione um grupo
de itens para sua
medição.
Você pode escolher
itens específicos
dentro do grupo de
itens selecionado
11
12
13
11 12
13
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
233
Após essas ações,
clique em “Salvar”
OU
Em “Cancelar” para
cancelar a ação
14
15
15 14
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
234
Vá em“Boletim de
Medição” para
visualizar os itens do
pedido a serem
medidos
Atenção: Este campo
só será editável
quando o status da
medição estiver “em
composição” ou
“devolvida”
16
16
Ao clicar em “Salvar”, surgirá uma tela aonde o boletim de medição deverá ser preenchido da seguinte maneira:
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
235
Para excluir itens
dentro da medição,
clique no box ao lado
esquerdo do pedido
e clique em “Excluir”
Em seguida, vá em
“Medição Final” e
selecione:
“Sim” para confirmar
esta medição como
Medição Final
Atenção: Com esta
ação, o pedido não
aceitará novas
medições.
17
18
17
18
19
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
19
236
Ou
Em “Não” caso
queria definir esta
medição como
Medição Final.
Atenção: Com esta
ação, será possível
criar novas medições a
partir do pedido
Vá em “Anexos” e
clique em “Arraste
aqui seu arquivo ou
clique para anexar”
caso queira anexar
arquivos a medição
20
20
21
21
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
237
Vá em “Comentários”
caso deseje inserir
um comentário a
medição
Em seguida, clique
em “Postar
Comentário”
O comentário
postado será exibido
nesse campo
No campo
“Acompanhamento”
será registrado
qualquer mudança de
status da medição
Caso deseje, utilize o
campo “Palavra-
Chave” digitar o
nome da medição
que que deseja
acompanhar
22
23
24
22
8
23
24
25
25
26
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
26
238
Em seguida, clique
em “Enviar” para
enviar sua medição
para conferência
Vale.
Ou “Salvar” para
apenas salvar sua
medição.
Esta ação permite que
você volte ao sistema
em um outro momento
e faça alterações na
medição. Com esta
ação, sua medição
passa a ter o status de
“Em Composição”
Ou em “Excluir
Medição” caso
deseje excluir a
medição
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
27
28
29
272829
239
Para criar a medição
offline, clique em
“Responder offline”
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço offline?
1
Uma outra altermativa, é criar a medição off-line:
1
240
Clique em
“Download da lista
de itens” para baixar
o template da
medição
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço offline?
2
Será exibido um pop up:
2
241
Em seguida,
preencha os campos
do arquivo em excel
e salve no seu
computador
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço offline?
3
3
242
Faça o upload
clicando em “Clique
para anexar”
Clique em “Enviar”
para concluir a ação
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço offline?
4
5
4
5
243
Em seguida, as
informações estarão
visíveis no campo
“Boletim de
Medições”
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço offline?
6
6
244
Pronto, sua medição foi criada com sucesso!
A partir de agora, a medição seguirá o fluxo de validação, sendo direcionada ao responsável pelo contrato para que ele faça a conferência da medição.
Esta criação da medição não significa que a medição está aprovada e já foi encaminhanda para pagamento.
Antes disso, a medição precisa passar pelo processo de validação da Vale
Para entender o fluxo de validação, clique aqui
Medição de Serviços
Como criar uma medição de serviço?
Quando o usuário Vale tomar alguma ação sobre a
medição, seja aprovar ou devolver a medição criada. O
fornecedor receberá por email a notificação de
aprovação ou devolução pela Vale.
Faça o login no sistema (conforme indicado no slide 6)
e acesse o Módulo Paga.
Medição de Serviços
Notificações referente a medição
248
Medição de Serviços
Como visualizar as medições de serviços criadas?
Para visualizar as medições criadas, e alterá-las, se o seus status for “Em Composição” ou “Devolvida”, é preciso
seguir os seguintes passos:
Vá em “Paga” e
clique em
“Medições”
Em seguida, você
será direcionado
para a página
“Minhas Medições”
aonde será possível
visualizar todas as
medições criadas.
Neste campo, é
permitido digitar o
nome da medição
para facilitar a busca
Em alertas, você será
notificado sobre
qualquer ação
referente as suas
medições
1
2
3
1
23
4
41
23
4
249
Para visualizar as medições criadas, e alterá-las caso necessário é preciso seguir os seguintes passos:
No canto esquerdo
da tela, é permitido
visualizar os status e
filtrar as medições
com os seguintes
critérios:
Status:
• Em composição
• Em conferência
• Em Aprovação
• Aprovada
• Devolvida
Data:
• Mês anterior
• Últimos 30 dias
• Mês Atual
• Esse ano
• Última Semana
• Período
5
5
Medição de Serviços
Como visualizar as medições de serviços criadas?
250
Caso deseje exportar
as medições em XLS
(arquivo em excel)
clique em “Exportar
em XLS”
6
6
Medição de Serviços
Como visualizar as medições de serviços criadas?
251
Para visualizar as
medições no detalhe,
clique na medição
Com essa ação, você
será direcionado a
página da medição e
conseguirá visualizar
os campos
demostrados no
Cápitulo 1 – Como
criar uma medição de
serviço
7
7
Medição de Serviços
Como visualizar as medições de serviços criadas?
Nota Fiscal Eletrônica
O processo
5
1O fornecedor emite a
NF-e / NFS-e e envia o
documento por e-mail
para a Vale:
NFS-e: nfs@vale.com
NF-e: nfe@vale.com
2Vale recebe e
valida a NF-
e/NFS-e e
encaminha status
da nota, via
integração, para o
Portal
3Após validação da
nota fiscal pela
Vale (via
integração), a
mesma fica
disponível no portal
para entrega
IMPORTANTE!
O fornecedor deverá seguir com a entrega do material apenas após o status “Validado”
255
Na tela inicial do
Portal, clique no
módulo “Paga”
Em seguida, clique
em “Notas Fiscais”
para acessar as
notas fiscais
eletrônicas de
serviço e de
material
1
1
2
Nota Fiscal Eletrônica
Lista de NF-e/NFS-e
Para visualizar as NF-e/NFS-e, siga os passos abaixo:
2
256
O Fornecedor será direcionado para a lista de notas.
O painel “Minhas
NFEs” exibe a lista
com todas a notas
(inclusive as NFS-e)
É possível efetuar
uma busca por:
Número-série da NF-e
Chave de Acesso da
NF-e/NFS-e
CNPJ do comprador
Valor total
Ao inserir um dos
critérios acima,
apertar “Enter” ou
clique sobre a lupa
Para qualquer ação o
fornecedor será
notificado via email e
pelo ícone de
notificações no portal
3
Nota Fiscal Eletrônica
Lista de NF-e/NFS-e
3
4
4
5
5
257
O Fornecedor será direcionado para a lista de notas.
No filtro lateral é
possível selecionar os
documentos pelos
status:
Documento
Recebido: o
documento foi recebido
pela Vale e está em
validação
Com divergência: A
Vale concluiu a
validação, mas
encontrou divergência
Rejeitado: A Vale
concluiu a validação,
porém rejeitou a nota
Validado: o
documento foi validado
com sucesso liberando
o fornecedor a entregar
o material
6
Nota Fiscal Eletrônica
Lista de NF-e/NFS-e
6
IMPORTANTE!
Não haverá alteração de status para NFS-e. O fornecedor sempre visualizará o status “Documento Recebido”.
258
Os documentos
também podem ser
selecionados por
período de tempo
no filtro “Data”
No filtro “Tipo” é
possível selecionar
os documentos por
tipo da nota,
podendo ser
Material ou Serviço
7
Nota Fiscal Eletrônica
Lista de NF-e/NFS-e
8
7
8
259
Clique sobre o link
no número do
documento para
visualizar as
informações
detalhadas
1
Para visualizar os detalhes de uma NF-e/NFS-e:
Nota Fiscal Eletrônica
Visualização
1
260
No canto superior
direito, será
exibido o status da
NF-e/NFS-e.
Enquanto a Vale
realiza a validação
da NF-e/NFS-e o
status no portal
permanece como
“Documento
Recebido”
No Painel Geral
são exibidos os
dados de
cabeçalho da NF-
e/NFS-e
No quadro cinza no
canto direito
superior do painel
Geral, é exibido o
número da série da
NF-e/NFS-e
2
3
Em seguida, será exibida a tela “Nota Fiscal Eletrônica” para apresentação das informações detalhadas da nota.
2
3
4
4
Nota Fiscal Eletrônica
Visualização
261
Será possível
efetuar o download
da NF-e/NFS-e.
Para isto, clique no
link de download
E visualize o
documento em
XML
5
5
6
6
Nota Fiscal Eletrônica
Visualização
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX
BAIRRO
CIDADE
262
No campo “Chave”
será exibido o
número da Chave
de acesso da nota
No campo “Valor
Total da NF-e” será
exibido o valor
total da nota fiscal
(inclusive para
NFS-e)
O tipo de nota será
informado no
campo “Tipo” entre
as opções:
Material
Serviço
7
8
9
78
9
Nota Fiscal Eletrônica
Visualização
263
No campo “Data de
Emissão” será
exibida a data e a
hora em que a NF-
e/NFS-e foi emitida
Em “Documentos
Relacionados” será
exibido o número
do pedido se este
for informado na
emissão da
NF-e/NFS-e.
Para acessar o
pedido, clique no
link
Você será
direcionado para a
tela do pedido
11
10
11
12
10
12
Nota Fiscal Eletrônica
Visualização
264
No painel Dados
dos Parceiros
serão exibidos os
dados de
Fornecedor,
Comprador e
Transportadora (se
informado no
documento fiscal)
13
13
Nota Fiscal Eletrônica
Visualização
FORNECEDOR XYZ LTDA
1234567890987
EDITORA ABC
11111222222
265
No painel
“Comentários” serão
exibidos os
comentários da Vale
referente à validação
da nota
14
14
Nota Fiscal Eletrônica
Visualização
FORNECEDOR XYZ LTDA
1234567890987
EDITORA ABC
11111222222
267
Quando a Vale
confirmar o
recebimento do
arquivo XML da nota,
o status exibido será
“Documento
recebido”
Clique sobre o link
no número do
documento para
visualizar as
informações
detalhadas
1
Para as atualizações na NF-e, o status do documento é atualizado no portal.
Atualização da NF-e
Documento recebido
1
2
2
IMPORTANTE!
Não haverá alteração de status para NFS-e. O fornecedor sempre visualizará o status “Documento Recebido”.
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
268
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
3
O fornecedor será direcionado para a tela da nota.
Atualização da NF-e
Documento recebido
3
269
Caso seja
identificado
alguma
inconsistência
entre o XML
enviado e o pedido
durante o processo
de validação, o
status retornado
para o portal será
“Com divergência”
Para visualizar os
detalhes da
divergência e
informações
adicionais para
tratativa da NF-e,
clique sobre o link
no número do
documento
1
Atualização da NF-e
Com Divergência
1
2
2
Para as atualizações na NF-e, o status do documento é atualizado no portal.
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
270
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
No painel
“Comentários” será
possível visualizar
os detalhes da
divergência e
informações
adicionais para
tratativa da NF-e
3
Atualização da NF-e
Com Divergência
O fornecedor será direcionado para a tela da nota.
4
3
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de número 000026162 – 1 emitida em 09.06.2016 apresentou
"DIVERGÊNCIA": "ERRO NA UNIDADE DE MEDIDA” Ação do Fornecedor: Verificar se os itens foram
faturados conforme Pedido Vale recebido. Caso identifique um erro no pedido Vale, abrir um chamado no
SAC através do link https://valeglobalservices.com/sso-portal/app , tipo de problema "Acerto de Pedido s/NF
Emitida" e informar as divergências encontradas. Caso não identifique o erro, abrir um chamado através do
l ink https://valeglobalservices.com/sso-portal/app ,Tipo de Problema "DANFE Aguardando Confirmação",
para identificação do erro. Se o erro estiver no XML, cancelar/regularizar o XML, informar a Vale através do
l ink https://valeglobalservices.com/sso-portal/app , tipo de problema “Notificar Alteração em XML”, e emitir
nota fiscal conforme pedido Vale Chave de acesso: 21160605055624000120550010000261621563298412
Emissor do XML: MINERACAO MONTALVERNE LTDA CNPJ do emissor da NF-e: 05055624000120
Destinatário do XML: VALE S.A. CNPJ do destinatário da NF-e: 33592510037821
4
XXXXXXXXXX-X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
FORNECEDOR XYZ LTDA
271
Caso o documento
de XML apresente
alguma
inconformidade
passível de
rejeição pela Vale,
o status exibido
será “Rejeitado”
Para visualizar os
detalhes da
rejeição da NF-e,
clique sobre o link
no número do
documento
1
Atualização da NF-e
Rejeitado
1
12
2
Para as atualizações na NF-e, o status do documento é atualizado no portal.
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
272
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
No painel
“Comentários”
será possível
visualizar os
detalhes do motivo
de rejeição da NF-e
3
Atualização da NF-e
Rejeitado
O fornecedor será direcionado para a tela da nota.
4
3
O documento f oi recusado na Vale pelo seguinte motivo: CT-e COM DIVERGÊNCIA DE IMPOSTOS
4
273
Caso o XML da NF-
e estiver de acordo
com o documento
pedido durante o
processo de
validação, o status
exibido será
“Validado”
Clique sobre o link
no número do
documento para
visualizar as
informações
detalhadas.
1
Atualização da NF-e
Validado
12
2
Para as atualizações na NF-e, o status do documento é atualizado no portal.
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
FORNECEDOR DE
LIVROS SA
274
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
No painel
“Comentários”
será possível
visualizar os
comentários da
Vale referente à
validação da nota
Atualização da NF-e
Validado
O fornecedor será direcionado para a tela da nota.
3
4
3
A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de número 000020848 – 1 emitida em 08.06.2016 foi ACEITA pelo
destinatário! Chave de acesso: 31160616716417000195550010000208481120867615 Emissor do XML:
ACOFORJA INDUSTRIA DE FORJADOS SA CNPJ do emissor da NF-e: 16716417000195 Destinatário do
XML: Vale S/A CNPJ do destinatário da NF-e: 33592510037074
4
XXXXXXXXXX-X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
FORNECEDOR XYZ LTDA
1O financeiro da Vale cria aviso de pagamento
Vale efetua a
liberação do pagamento
Após liberado, o
pagamento pode ser Cancelado ou
Bloqueado e a Vale
notifica ao fornecedor
Caso não ocorra
cancelamento ou bloqueio, a Vale
programa o pagamento e
notifica ao fornecedor
Vale recebe a
confirmação de pagamento pelo Banco
e notifica ao
fornecedor que o
pagamento está confirmado
Vale envia o aviso
de pagamento para o Banco e notifica
ao fornecedor que o
pagamento foi
enviado
2 3
4 5 6
Pagamento
O processo
278
Na tela inicial do
Portal, clique no
módulo “Paga”
Em seguida, clique
em “Pagamentos”
para acessar as
notas fiscais dos
pagamentos
1
1
2
Para visualizar os pagamentos, siga os passos abaixo:
Visualização do Pagamento
Lista de Pagamentos
2
1
279
O fornecedor poderá
efetuar a busca por:
Número do
pagamento
Nome do Fornecedor
Comprador
CNPJ do Fornecedor
Autenticação bancária
(apenas para
pagamentos
confirmados)
1
1
Visualização do Pagamento
Lista de Pagamentos
O Fornecedor será direcionado para a lista de pagamentos
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
1
280
Será possível
também realizar o
filtro por Status:
Previsto: Pagamento
inserido no sistema e
aguardando tratamento
Programado:
Pagamento validado
pela Vale
Agendado: Dados de
pagamento enviados
para o banco
Confirmado: Data de
pagamento confirmada
pelo banco
Cancelado:
Pagamento cancelado
Bloqueado:
Pagamento bloqueado
2
Visualização do Pagamento
Lista de Pagamentos
2
O Fornecedor será direcionado para a lista de pagamentos
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
281
Em “Data de
Vencimento”, serão
exibidos todos os
períodos que
estiverem com
pagamentos
disponíveis na lista:
Última semana
Últimos 30 dias
Mês anterior
Mês corrente
Esse ano
É possível também
fazer o filtro por
período de
vencimento do
pagamento
3
Visualização do Pagamento
Lista de Pagamentos
O Fornecedor será direcionado para a lista de pagamentos
1
3
4
4
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
282
Para ter acesso as
informações dos
pagamentos que
estiverem exibidos
na lista, clique em
“Exportar”
Um arquivo Excel
será aberto
5
Visualização do Pagamento
Lista de Pagamentos
6
5
6
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
XYZ
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
123456789
1
283
Em “Ordenar Por”,
é possível ordenar
os pagamentos
por:
Mais Recente
Mais Antigo
Status
Maior
Valor Total
Menor Valor Total
Para visualizar o
detalhe do
documento, clique
no pagamento de
interesse
7
Visualização do Pagamento
Lista de Pagamentos
7
8
8
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
284
1
Visualização do Pagamento
Entendendo o documento
1
O status atualizado
estará disponível
no canto superior
direito
No painel
“Informações
Gerais” é exibido o
link do “Download
em PDF”, onde
será possível fazer
download do
documento
No campo Pagador
será exibido o
CNPJ da Vale
(empresa que
realizará o
pagamento)
O CNPJ da
empresa
Favorecida é
exibido no campo
“Favorecido”
2
2
3
3
4
4
O Fornecedor será direcionado para o documento de Aviso de Pagamento.
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
285
5
Visualização do Pagamento
Entendendo o documento
Os campos “Pagador”
e “Favorecido”
aparecerão como link.
Caso o fornecedor
queira visualizar a
página deles no
Portal, basta clicar no
link
O fornecedor será
direcionado para a
página da empresa no
portal
6
5
6
O Fornecedor será direcionado para o documento de Aviso de Pagamento.
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
XXXXXXXX
EMPRESA DE LIQUIDOS SA
RUA 1 N 1 , BAIRRO
CIDADE - ESTADO
LIQUIDOS
Empresa de LiquidosLogo do
Fornecedor
286
7
Visualização do Pagamento
Entendendo o documento
No campo
“Documento de
Origem” é exibido o
pedido e o
documento de origem
relacionados ao
pagamento
Na caixa cinza, são
exibidos os campos
“Código” (trata-se de
um código interno da
Nimbi) e “Código
ERP” (código do
SAP)
É possível visualizar
os valores bruto e
líquido nos campos
ao lado direito da
caixa
8
9
8 9
7
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
287
10
Visualização do Pagamento
Entendendo o documento
No campo “Moeda”
é exibido a moeda
utilizada na
transação de
pagamento
No painel “Datas”,
é possível
acompanhar as
datas de criação do
documento,
vencimento e
quitação do
pagamento, assim
como envio
bancário
10
11
11
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
288
Visualização do Pagamento
Entendendo o documento
No painel “Dados
Bancários do
Fornecedor” será
exibida uma
mensagem para
verificação dos
dados de
recebimento
Serão exibidos
também os dados
bancários para
recebimento do
pagamento
No painel
“Descontos” serão
exibidos os
impostos e
encargos referentes
ao pagamento
12
13
14
14
12
13
XXXX/XXXXXXXBANCO
289
Visualização do Pagamento
Entendendo o documento
Nos painéis
“Anexos” e
“Comentários” serão
exibidos comentários
e anexos, caso
aplicáveis
No painel
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
ações de pagamento
realizadas no
sistema
15
16
15
16
1
291
Em alertas, o
fornecedor será
notificado de
qualquer alteração
no pagamento.
Clique no
Pagamento com
status “Previsto”
1
2
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Previsto
1
Após a criação do aviso de Pagamento no SAP pela área Financeira, o mesmo fica disponível para visualização com
status alterado para “Previsto”.
2
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
292
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
direito
No painel
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
ações de
pagamento
realizadas no
sistema
3
4
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Previsto
Será possível visualizar as atualizações nos seguintes campos:
3
4
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
1
293
1
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Cancelado
Clique no
Pagamento com
status “Cancelado”
Após a liberação do pagamento, a Vale pode bloquear ou cancelar.
1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
294
2
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Cancelado
2
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
direito
No painel
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
ações de pagamento
realizadas no
sistema
3
3
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
1
295
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Bloqueado
Após a liberação do pagamento, o mesmo poderá ser bloqueado pelo Financeiro da Vale.
1 Clique no
Pagamento com
status
“Bloqueado”
1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
296
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Bloqueado
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
direito
No painel
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
ações de
pagamento
realizadas no
sistema
2
2
3
3
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
1
1
297
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Programado
Após liberação de Pagamento pela área Financeira da Vale, o mesmo fica disponível para visualização com status
alterado para “Programado”.
Clique no Pagamento
com status
“Programado”
1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
298
2
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Programado
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
direito
No painel
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
ações de
pagamento
realizadas no
sistema
2
3
3 Programação
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
1
1
299
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Agendado
Clique no Pagamento
com status
“Agendado”
1
Após o envido do aviso de pagamento para o banco, o mesmo fica disponível para visualização com status alterado
para “Agendado”.
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
300
2
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Agendado
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
direito
No painel “Datas”
estará exibida a
data do envio
bancário
2
3
3
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS
Programação
Confirmação
301
4
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Agendado
No painel
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
ações de
pagamento
realizadas no
sistema
4
1
1
302
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Confirmado
Clique no Pagamento
com status
“Confirmado”
1
Após o banco efetuar a confirmação de pagamento para o Financeiro da Vale, o mesmo fica disponível para
visualização com status alterado para “Confirmado”.
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
FORNECEDOR: EMPRESA DE
LIQUIDOS
303
2
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Confirmado
O status atualizado
estará disponível no
canto superior
direito
No painel “Datas”
estará exibida a
data do envio
bancário
No painel “Dados
bancários do
pagador” estará
disponível a
referência de
autenticação
bancária
3
4
2
3
4
123456789 - EMPRESA DE LIQUIDOS111122222 - EMPRESA ABCDE
XXXX/XXXXXXXBANCO
XXXX/XXXXXXX
304
5
Acompanhamento do Pagamento
Pagamento Confirmado
No painel
“Acompanhamento”
o fornecedor poderá
acompanhar as
ações de
pagamento
realizadas no
sistema
2
3Confirmação
Programação
306 Índic
e
1. Introdução
2. Visualização do Resultado pelo Fornecedor
3. Plano de Ação - Criação, Atualização e Conclusão
308
Módulo IDF
O que é?
Negocia Compra IDFTransporta PagaCertifica
Escopo deste material
Fora do escopo deste material
O IDF (Índice de Desempenho do
Fornecedor) é o módulo que permite
que os fornecedores visualizem sua
nota da avaliação de forma rápida e
segura.
Através dele será possível elaborar,
acompanhar e concluir os planos de
ação necessários para melhoria dos
resultados da avaliação.
321A Vale inicia o
ciclo de avaliação
e acompanha o
andamento do
ciclo
O Gestor do
contrato realiza as
avaliações dos
contratos sob sua
responsabilidade
A Vale encerra o
ciclo, em seguida o
fornecedor tem
acesso ao resultado
da avaliação4
Caso necessário, o
fornecedor elabora e
acompanha plano de
ação para melhoria
das suas avaliações
Módulo IDF
Como funciona?
310
Módulo IDF
Dashboard
Dentro da página inicial, o Dashboard traz uma visão ampla e de gestão dos processos em cada módulo.
Na tela inicial do
portal, clique em
“IDF”
Em seguida clique em
“Dashboard – Planos
de ação”
1
2
1
2
311
Módulo IDF
Dashboard
1 Na seção “Minhas
Atividades” será
exibido um quadro
explicativo com os
status das atividades,
são eles:
“Solicitado”, “Em
Composição”,
“Aprovado” e
“Rejeitado”
Em “Agenda” é
exibido um calendário
com as atividades
programadas
2
Ao acessar o módulo IDF, é possível visualizar um demonstrativo com Status e Agenda no Portal:
1 2
312
Módulo IDF
Lista
Na tela inicial do
portal, clique em
“IDF”
Em seguida clique em
“Ciclos”
1
2
1
2
Para visualizar a lista do ciclo, o fornecedor deverá seguir os passos abaixo:
313
1
2
3
1
3
2
Módulo IDF
Lista
O fornecedor será direcionado para a lista de Ciclos de Avaliação.
Para realizar uma busca,
o fornecedor deverá
preencher o campo com
o nome, data da criação
ou código do ciclo,
apertar “Enter” ou clicar
sobre a lupa
Atenção: O ciclo
procurado talvez não surja
na primeira pagina de
visualização do fornecedor
Em “Status” é possível
visualizar os ciclos
fechados.
É possível também
reordenar a lista
clicando em “Nome” no
campo “Ordenar por”,
os critérios de
ordenação disponíveis
são:
“Início mais recente”,
“Nome” e “Fim mais
recente”
315
Visualização do Resultado
Como visualizar?
O Fornecedor poderá consultar a avaliação realizada para os seus contratos somente quando o Ciclo de Avaliação
estiver encerrado.
Na lista é possível
visualizar a nota geral
de cada ciclo encerrado
Para visualizar os
detalhes da avaliação,
selecione o ciclo
desejado e clique no
botão “Acompanhar”
Ou
Clique sobre o link do
nome do ciclo
1
2
3
1
2
3
316
Visualização do Resultado
Como visualizar?
No painel “Geral” serão
apresentadas as
informações gerais do
ciclo, tais como:
“Nome”, “Data Início”,
“Data Término”, “Nota” e
“Código” no sistema
No painel “Resultado do
Ciclo” será exibida a lista
dos contratos que foram
avaliados no ciclo
selecionado
4
5
5
Será exibida a página do Ciclo de Avaliação com as informações sobre o Ciclo avaliado.
4
317
Visualização do Resultado
Como visualizar?
Ainda no painel
“Resultado do Ciclo” é
possível efetuar uma
busca por número ou
gestor do contrato
Em “Exportar” é possível
realizar o download de
um arquivo Excel
contendo as mesmas
informações
apresentadas na tela
Em “Visualização” será
possível selecionar o
tipo de exibição da lista
por:
Contrato
Dimensões
Em “Ordenar por”, será
possível ordenar a lista
por:
Avaliador
Nota
6
7
8
9
96 7 8
Quando selecionado o modo de visualização “Dimensões”, será exibida na lista a nota por dimensão do questionário do contrato.
319
Plano de Ação
Entendendo
IDF
O Fornecedor deverá criar o plano de
ação a partir da solicitação do
Avaliador. Esta solicitação ocorre a
partir de uma avaliação de um contrato
com resultado abaixo da média
esperada*.
*Para esta informação procure o gestor do contrato
1 No menu lateral,
clique em “Planos
de Ação”
Plano de Ação
Lista
1
Para visualizar a lista do Plano de Ação, o fornecedor deverá seguir os passos abaixo:
2 Para realizar uma busca,
o fornecedor deverá
preencher o campo com
o número do contrato ou
ciclo, apertar “Enter” ou
clicar sobre a lupa
O fornecedor poderá
filtrar a lista por status:
Solicitado
Em composição
Aguardando Aprovação
Aprovado / Rejeitado
Em andamento
Concluído
Conclusão Aprovada/
Rejeitada
Cancelado
Para entender melhor os
status, clique aqui.
Além disto, também será
possível realizar o filtro
pelo nome do ciclo e/ou
data de vencimento do
plano
Plano de Ação
Lista
Você será direcionado para a lista de Planos de Ação:
3
3
2
4
4
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
5 Em “Ciclo” será exibido
o nome dado ao ciclo
Em “Avaliador” será
exibido o nome do
responsável da Vale pela
avaliação
Em “Nota” será exibido a
percentagem que varia
de 0 a 100%. Caso esteja
em vermelho, indica que
o fornecedor teve uma
nota abaixo da média,
tornando necessário o
procedimento do plano
de ação
Em “Data Vencimento”
será exibido o prazo
para envio do plano
O status se encontra no
final das listas de
contratos, indicando
qual o estágio atual de
cada avaliação
Plano de Ação
Lista
6
65
7
7 8 9
8
9
Você será direcionado para a lista de Planos de Ação:
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
1 Para criar um plano
de ação, passe o
mouse sobre o
plano com status
“Solicitado” e
clique no botão
“Criar Plano”
Plano de Ação
Como criar?
1
Ciclo 01-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
2 No painel “Geral” serão
apresentadas as
informações gerais do
plano, tais como:
O campo “Documento de
Origem” exibirá o
número do contrato
“Ciclo de Avaliação”,
onde será exibido o
nome do ciclo
No campo “Avaliador”
será exibido o nome do
responsável da Vale,
assim como seu e-mail
em “E-mail”
Em “Prazo para envio do
plano” será exibida a
data limite para a
publicação do plano de
ação.
Plano de Ação
Como criar?
Será exibida a tela com os dados gerais para a criação do Plano de Ação.
23
4
5
6
3 4 6
5
7
Plano de Ação
Como criar?
8
Nestes campos o
fornecedor visualizará
as datas limites
baseado nas tarefas já
inseridas no plano de
ação
Para dar um título ao
plano de ação,
preencha o campo
“Título”
No campo “Descrição”
descreva o plano
exemplificando áreas de
atuação e resultados
esperados
Caso necessário, é
possível anexar
arquivos, para isso
clique no clips
Em seguida, selecione
o arquivo dentro do
diretório do seu
computador e confirme
8
99
1010
11
11
7
No painel “Tarefas”,
clique em “Adicionar”
para associar tarefas
ao plano de ação
Plano de Ação
Como criar?
11
11
12 Em “Título” preencha
o nome da tarefa
Em “Dimensão”
selecione sobre qual
dimensão o plano de
ação estará
relacionado
Em “Descrição”
preencha o escopo
da tarefa
Em “Data inicial
Planejada” e “Data
Final Planejada”
informe as datas
previstas para o
início e fim da tarefa
É possível anexar um
arquivo ao plano de
ação conforme
apresentado
previamente
Plano de Ação
Como criar?
Será exibido um pop-up para o preenchimento da nova tarefa.
14
13
16
15
1213
14
16
15
17 Em “Comentários”
será possível
escrever
comentários
relevantes ao plano
de ação
Ao término do
preenchimento dos
comentários,
clique em “Postar
Comentário”
Ao finalizar o
preenchimento das
informações do
plano, clique em
“Salvar” para
salvar as
informações
inseridas ou clique
em “Cancelar”,
caso deseje
cancelar a ação
Plano de Ação
Como criar?
19
18
17
18
19
17
18
19
20 Clique em
“Exportar” para
realizar o download
da lista de tarefas
É possível também
ordenar a lista por:
• Título
• Dimensão
• Data de
Conclusão
Plano de Ação
Como criar?
20 21
21
22 Ao finalizar a
adição de novas
tarefas, clique em
“Salvar”
Para enviar o plano
atualizado, clique
em “Publicar”
Plano de Ação
Como criar?
23
22 23
24 O plano de ação
criado terá o status
atualizado para
“Aguardando
Aprovação”
Plano de Ação
Como criar?
24
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
1 Para qualquer
alteração de status, o
fornecedor será
notificado por e-mail.
Esta informação
ficará disponível em
“Notificações”
Para buscar o plano
desejado, busque o
contrato através da
lupa, digitando seu
número e apertando a
tecla “Enter”
Para editar um plano
de ação, passe o
sobre a lista e clique
no botão “Editar
Plano”
A edição só não estará
disponível nos status
“Solicitado” e
“Conclusão aprovada”
Plano de Ação
Atualização
Ao Publicar o Plano de Ação, o mesmo é enviado para a aprovação do Avaliador. O fornecedor poderá atualizá-lo até
constar o status “Aprovado”.
2
1
2
3
3
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 01-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
Ciclo 02-2016
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4 Realize os ajustes
necessários
Obs: Todos os
campos editados ao
criar o plano de ação
estarão disponíveis
para edição até que
o mesmo seja
aprovado pelo
Avaliador. Após
aprovado, estarão
disponível apenas os
campos com as
datas de conclusão,
anexos e
comentários
Clique em
“Publicar” para
concluir a
atualização
Plano de Ação
Atualização
O fornecedor será direcionado para a tela do Plano de Ação selecionado.
4
5
5
5
1 Clique no número
do contrato relativo
ao plano de
interesse com
status “Aprovado”
Plano de Ação
Conclusão
Após aprovação do Plano de Ação pelo Avaliador (Vale), o Fornecedor deverá realizar as tarefas e atualizar o status
no sistema.
1
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Ciclo 02-2016
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2 Role a barra lateral até
o painel “Tarefas”
Na coluna “Título da
Ação” clique na tarefa
de interesse para
incluir a data de
conclusão
Plano de Ação
Conclusão
3
Você será direcionado para a tela do Plano de Ação selecionado.
2
3
4 Insira a data de início
e conclusão da tarefa
em “Data de Início
Atual” e “Data de Fim
Atual”
Clique em “Salvar”
para concluir a tarefa
ou em “Cancelar”
para suspender a
ação
Plano de Ação
Conclusão
5
Será exibido o pop-up para edição da tarefa.
5
4
5
6 Será exibido um
pop-up no topo da
tela com a
confirmação da
ação
Caso as tarefas já
estejam
concluídas, clique
em “Publicar”
Plano de Ação
Conclusão
7
6
7
8 Será exibido um
pop-up no topo da
tela para a
confirmação da
ação, clique em
“OK” para
confirmar
Ao final, clique em
“Publicar” para
enviar a conclusão
para análise e
aprovação do
Avaliador
Plano de Ação
Conclusão
9
8
9
10 O Fornecedor será
direcionado para
tela do plano de
ação com o status
“Concluído”
Neste momento, o
status de conclusão
foi direcionada para
aprovação do
Avaliador
Clique na seta
indicada para
voltar na
visualização das
listas de plano de
ação
Plano de Ação
Conclusão
10
11
11
12
Plano de Ação
Conclusão
Com a resposta do Avaliador, o status será alterado no sistema e o fornecedor conseguirá visualizar a partir da lista.
Caso o Avaliador
aprove a conclusão,
o plano irá exibir o
status “Conclusão
Aprovada”, em caso
de reprovação será
exibido “Conclusão
Reprovada”
Clique no plano de
interesse para
visualizar o detalhe
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Para problemas relacionados ao sistema,
favor entrar em contato com o telefone
0800 047 4242 – Helpdesk Service
***este telefone estará disponível apenas após o
inicio das operações no sistema
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