agenda. dsi/dcaq dsi/dvlc indicadores da qualidade dcaq/dvlc mês: maio/2007

AgendaAgenda

HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

14:00 -14:15 DSI

Introdução O Compromisso com a Qualidade

A Política e Objetivos

ISO 9001 14:15- 14:30 RAUL

TREINAMENTO - GED Treinamento já realizado.

14:30 – 15:00 SECOM INDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

15:00 – 15:30 SECAF INDICADORES


15:30– 16:00 COFFEE-BREAK

16:00- 16:30 SETAM INDICADORES


16:30 – 17:00 SEQAL INDICADORES


DATA: 10/04/2007 – Quinta-feira

LOCAL: SALA DO PREGÃO INICIO: 14:00 HORAS

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC

Mês: MAIO/2007Mês: MAIO/2007

Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...

Nossa MissãoNossa Missão

Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento

e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no

suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as

empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos

processosprocessos

Apresentar e comentar os indicadores da Qualidade das Divisões de Suprimento do DSI composta por:

DCAQ:DCAQ: SECAF, SETAM e SEQALDVLC: DVLC: SECON e SECEX

Para atingimento dos objetivos da Qualidade do DSI, baseados no nossa política, lembrando a nossa missão e sempre com foco na nossa visão.

ObjetivoObjetivo

Com o esforço apresentado já conseguimos:Elaborar a interdependência de todas as

atividades por meio da união dos fluxogramas que temos até este momento.

Há documentos concluídos e prontos para serem inseridos no GED

Informes da ISOInformes da ISO

Informes da ISOInformes da ISODocumentos em ElaboraçãoDocumentos em Elaboração

Código Título Status Observação

SQ-FR-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-FR-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-IE-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-IE-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-PR-74-001-00 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS 05-ConcluídoSQ-PR-42-001-00 CONTROLE DE DOCUMENTOS 05-ConcluídoSA-IE-75-001-00

INSPEÇÃO INVENTÁRIO ANUAL E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído

SA-IE-75-002-00SELEÇÃO DE AMOSTRA PARA INVENTÁRIO ANUAL 05-Concluído

SC-PR-74-001-00 HABILITAÇÃO DE PROPONENTE VENCEDOR 05-ConcluídoSC-PR-74-003-00 ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 05-ConcluídoSC-PR-74-002-00 CADASTRAMENTO DE FORNECEDOR 05-ConcluídoSQ-IE-76-001-00 UTILIZAÇÃO DO NCQ 05-ConcluídoSQ-FR-76-001-00 FICHA DE HISTÓRICO DE INSTRUMENTOS 05-ConcluídoSQ-PR-74-005-00 AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES 05-ConcluídoSQ-FR-56-001-00

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA 05-Concluído

SQ-FR-82-001-00PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DA QUALIDADE 05-Concluído

SQ-FR-82-002-00 PLANO DE AUDITORIA 05-ConcluídoSA-FR-75-001-00

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído

SQ-FR-42-001-00 TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS 05-Concluídofalta preencher este formulário com os nomes dos registros

Informes da ISOInformes da ISODocumentos a ElaborarDocumentos a Elaborar


SQ-FR-74-003-00 ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA DE FORNECIMENTO 04-A Elaborar

SQ-PR-62-001-00CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE TRABALHO

04-A Elaborar

SL-PR-74-003-00 COMPRA DIRETA 04-A ElaborarA tualizar documentos, previsão de entrega para dia 04/05/2007

SL-PR-75-001-00 GESTÃO DE CONTRATOS 04-A Elaborar DEFINIR RESPONSÁVELSQ-IE-85-001-00 IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA 04-A ElaborarSA-PR-75-002-00 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 04-A Elaborar DEFINIR RESPONSÁVEL

Informes da ISOInformes da ISODocumentos a ConcluídosDocumentos a Concluídos


SQ-FR-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-FR-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-IE-74-001-00 INSPEÇÃO DE COPO PLÁSTICO 05-ConcluídoSQ-IE-74-002-00 INSPEÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA 05-ConcluídoSQ-PR-74-001-00 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS 05-ConcluídoSQ-PR-42-001-00 CONTROLE DE DOCUMENTOS 05-ConcluídoSA-IE-75-001-00

INSPEÇÃO INVENTÁRIO ANUAL E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído

SA-IE-75-002-00 SELEÇÃO DE AMOSTRA PARA INVENTÁRIO ANUAL 05-ConcluídoSC-PR-74-001-00 HABILITAÇÃO DE PROPONENTE VENCEDOR 05-ConcluídoSC-PR-74-003-00 ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 05-ConcluídoSC-PR-74-002-00 CADASTRAMENTO DE FORNECEDOR 05-ConcluídoSQ-IE-76-001-00 UTILIZAÇÃO DO NCQ 05-ConcluídoSQ-FR-76-001-00 FICHA DE HISTÓRICO DE INSTRUMENTOS 05-ConcluídoSQ-PR-74-005-00 AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES 05-ConcluídoSQ-FR-56-001-00

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA 05-Concluído

SQ-FR-82-001-00 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DA QUALIDADE 05-ConcluídoSQ-FR-82-002-00 PLANO DE AUDITORIA 05-ConcluídoSA-FR-75-001-00

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO E INSPEÇÃO DE ARMAZENAMENTO 05-Concluído

SQ-FR-42-001-00 TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS 05-Concluídofalta preencher este formulário com os nomes dos registros

Informes da ISOInformes da ISOCronograma do nosso SistemaCronograma do nosso Sistema

CRONOGRAMA 2007 – SISTEMA DA QUALIDADE

EVENTO

SITUAÇÃO COMENTÁRIO

01 COMPROMETIMENTO DA ALTA

DIRECAO EM ANDAMENTO. OBJETIVO PERMANENTE.

02 DESIGNAÇÃO FORMAL DO RD CONCLUÍDO

03 TREINAMENTO EM ANDAMENTO – VER

PROGRAMA 2007.

04 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA POLÍTICA DA QUALIDADE

CONCLUIDO

É UM OBJETIVO PERMANENTE. 05 PALESTRAS SOBRE QUALIDADE CONCLUIDO IDEM ITEM TREINAMENTO ACIMA

06 PLANEJAMENTO DO SGQ EM ANDAMENTO

A EXECUÇÃO DESTE PLANEJAMENTO EXIGE UM MAIOR ENVOLVIMENTO DE

TODOS OS GERENTES, COMO: 1-MAPEAR OS PROCESSOS E ANALISÁ-LOS CRITICAMENTE QUANTO AO IMPACTO NA QUALIDADE PERCEBIDA PELO CLIENTE.

2-DEFINIR NECESSIDADES DE CONTROLES. 3-DEFINIR NECESSIDADES DE

QUALIFICAÇÃO E RECURSOS ESPECÍFICOS.

07

TREINAMENTO NA DOCUMENTAÇÃO DA

QUALIDADE

VER APRESENTAÇÃO DO GED. NA SEQUÊNCIA

DISPONIBILIZAREMOS TODOS OS PROCEDIMENTOS JÁ ELABORADOS

BEM COMO O MANUAL DA QUALIDADE PARA ANÁLISE

CRÍTICA.

TODOS OS SETORES DEVERÃO ANALISAR O MANUAL DA QUALIDADE

PRINCIPALMENTE NOS REQUISITOS QUE LHES DIZEM RESPEITO DIRETAMENTE,

ANALISAR OS PROCEDIMENTOS E CRIÁ-LOS DE FORMA DEFINITIVA NO GED.

PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO GED : FEV/07

Informes da ISOInformes da ISOCronograma do nosso SistemaCronograma do nosso Sistema

CRONOGRAMA 2007 – SISTEMA DA QUALIDADE

EVENTO

SITUAÇÃO COMENTÁRIO

08 FORMAÇÃO DE AUDITORES

INTERNOS CONCLUÍDO

APÓS A IMPLANTAÇÃO DO GED FAREMOS AS AUDITORIAS INTERNAS.

09 CONCLUSÃO DOS PROCEDIMENTOS

TERMINO ATE 30/04/2007

10 REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

INTERNAS

PREVISÃO DO 1º CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS PARA A

SEMANA DE 21 a 25 de Maio

11 ELABORAÇÃO DE PLANO DE

AÇÃO PARA CORRIGIR AS NÃO CONFORMIDADES

DEPENDE DA IMPLANTAÇÃO DO GED e TREINAMENTO DOS

COLABORADORES.

12 SELEÇÃO DA ENTIDADE

CERTIFICADORA

CONTATOS INICIADOS AGUARDAMOS RESPOSTA DA

CONSULTA.

13 REALIZAÇÃO DA PRÉ-

AUDITORIA JUNHO/2007

14 REALIZAÇÃO DA AUDITORIA

DE CERTIFICAÇÃO SETEMBRO/2007

Nome do Autor: Luciana dos Santos Barducco e Rodrigo de Oliveira Fernandes

Data: 10/05/2007

DSI/DVLC

Indicadores Setores de Indicadores Setores de Contratação e Contratação Contratação e Contratação

para Expansãopara Expansão

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a

mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

ObjetivoObjetivo

Gráfico dos Indicadores

TEMPO DE PROCESSAMENTO

1838

85119

141166

66 66 52 5234,5

0 0 0 0 0 035

0 014,5 0

75

0 0 0 0

49

0

142

0

50

100

150

200

DISP. V

LR.

CONVIT

E

TP-mp

TP-tp

CC-mp

CC-tp PP PEIN

EX

DISP. A

24

MODALIDADE

DIA

S

META MÊS ANTERIOR TEMPO MÉDIO


R$ CONTRATADO X R$ ORÇADO

R$ 201.279,33

R$ 122.550,00

R$ 48.799,00

R$ 131.987,60

R$ 73.760,00

R$ 134.582,00

R$ 0,00

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

TP PREGÃO E DISPENSA

MODALIDADE

VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO


EVOLUÇÃO DO VALOR CONTRATADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO

79,63%66,16%

91,14%98,07%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

mar/07 abr/07

PREGÃO E DISPENSA

Gráfico dos IndicadoresDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS - 2006

2% 2%4%

3%3%

3%

2%

2%

41%

20%

8%

10%

DVTL - 803

DOS - 804

DPD - 805

DPM - 806

RMPR - 809

RMSC - 811

DES - 812

DEEL - 830

DSI - 905

DTI - 908

DGP - 909

INFERIORES A 2%

Gráfico dos IndicadoresDISTRIBUIÇÃO PROCESSOS 1º QUAD/2007

3% 3%5%

4%

12%

8%

3%51%

5%3% 3%

ARI - 115

DVTL - 803

DOS - 804

DPD - 805

DPM - 806

RMPR - 809

RMSC - 811

DSI - 905

DTI - 908

DGP - 909

INFERIORES A 2%

Classificação dos Processos

55%

18%

27%

Licit. Iniciadas Licit. Finalizadas Termos Aditivos/Encerramentos


Indicadores de Gestão de Indicadores de Gestão de ContratosContratos

Total de contratos = 8 Total de contratos = 8

Contratos Entregues no mês de abril = 6Contratos Entregues no mês de abril = 6

Contratos não entregues até final de abril = 2Contratos não entregues até final de abril = 2

Abaixo o total de contratos que possuem data Contratual para Abril de 2007:

1 - I.C.R = Indicador de Contratos Recebidos (Abr/07)1 - I.C.R = Indicador de Contratos Recebidos (Abr/07)


Número de contratos recebidos (Abril/07)Número Total de Contratos

ICR =

ICR = 6 8

= 0,75 ou 75%

2 - I.R.P = Indicador de contratos Recebidos no 2 - I.R.P = Indicador de contratos Recebidos no PrazoPrazo


Num de contratos Recebidos no PrazoNúmero Total de Contratos

IRP =

IRP = 5 8

= 0,625 ou 62,5%


Num de contratos Recebidos em AtrasoNúmero Total de Contratos

IRA =

IRA = 1 8

= 0,125 ou 12,5%

3 - I.R.A = Indicador de contratos Recebidos em 3 - I.R.A = Indicador de contratos Recebidos em AtrasoAtraso

4 - I.A.M = Indicador de contratos recebidos em 4 - I.A.M = Indicador de contratos recebidos em Atraso e COM aplicação de MultaAtraso e COM aplicação de Multa


Recebidos em Atraso COM Multa aplicadaNúmero Total de Contratos

IAM =

IAM = 1 8

= 0,125 ou 12,5%


Recebidos em atraso SEM multa aplicadaNúmero Total de Contratos

IAS =

IAS = 0 8

= 0 ou 0%

5 - I.A.S = Indicador de contratos recebidos com 5 - I.A.S = Indicador de contratos recebidos com Atraso e SEM aplicação de multaAtraso e SEM aplicação de multa

6 - I.C.N = Indicador de Contratos Não recebidos no 6 - I.C.N = Indicador de Contratos Não recebidos no mêsmês


Num de Contratos Não Recebidos no mêsNúmero Total de Contratos

ICN =

ICN = 2 8

= 0,25 ou 25%

7 - I.A.C = Indicador de Alteração Contratual7 - I.A.C = Indicador de Alteração Contratual


Núm. de Contratos com Alteração (ou aditivos)Número Total de Contratos

IAC =

IAC = 0 8

= 0 ou 0%

8 - I.R.C = Indicador de Rescisão Contratual8 - I.R.C = Indicador de Rescisão Contratual


Núm. de Contratos RescindidosNúmero Total de Contratos

IRC =

IRC = 0 8

= 0 ou 0%

Atividades dos Setores no mêsAtividades dos Setores no mês

1. Implementação dos Indicadores de Gestão de Contratos;

2. Identificação dos Clientes da DVLC;3. Revisão da Lista de Verificação para cada

modalidade de licitação;

Nota: O indicador de Licitações x Fracassadas x Desertas x Anuladas x Revogadas não foi implementado, face a impossibilidade de classificação do atual Sistema .

Melhorias do Mês nos SetoresMelhorias do Mês nos Setores

1. Melhor entendimento dos processos;

Divisão de Licitação e Contratação: Claudiney Gonzaga França

Elaboração: Rodrigo Fernandes

Colaboração: Luciana Barducco, Valdemir Goulart, Fabrício Emanoel Réus

Apresentação: Rodrigo Fernandes

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7645

ObrigadoObrigado

Nome do Autor: Sérgio Todescato dos SantosData: 10/05/2007

DSI/DCAQ

Indicadores SetamIndicadores Setam

A partir da análise dos indicadores, relatar o status do SETAM buscando o atingimento dos objetivos da Qualidade, no mês de Abril, focando o atendimento da nossa Política da Qualidade.

ObjetivoObjetivo

Gráfico dos Processos

ROTATIVIDADE DE ESTOQUE

1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0,5

1

1,5

2

2,5

nov/

06

dez/

06

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

Término do Período

R$

mo

vim

enta

do

/R$

To

tal

de

Est

oq

ue

Períodos de 12 meses

Gráfico dos Processos

ÍNDICE DE ATENDIMENTO

98,51% 98,55% 98,65% 98,78% 98,84% 98,80%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

nov/

06

dez/

06

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

Mês

Nº

Ate

nd

imen

tos/

N°

Ped

ido

s

Valores Mensais

Meta: 95%Meta: 95%

Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês

Concluida a Revisão da Norma/Procedimentos nº 36Concluida a Revisão da Norma/Procedimentos nº 36 Implantado o novo sistema de Aquisição de Materais de Implantado o novo sistema de Aquisição de Materais de

Estoque. Para compras com valor inferior a R$ Estoque. Para compras com valor inferior a R$ 4.000,00 temos a possibilidade de creditar o estoque 4.000,00 temos a possibilidade de creditar o estoque via MME 241 – Outras Entradas Para o Estoque via MME 241 – Outras Entradas Para o Estoque Operacional/Entradas em Estoque para Compras Operacional/Entradas em Estoque para Compras Informais. Transação 1800. Informais. Transação 1800.

Em franco andamento o processo de Alienação dos Em franco andamento o processo de Alienação dos Veículos estacionados no pátio dos fundos do edifício Veículos estacionados no pátio dos fundos do edifício sede.sede.


Nas Alienações quando tratar-se de mesmo Nas Alienações quando tratar-se de mesmo objeto, o AJU chancela o processo sem objeto, o AJU chancela o processo sem maiores análises desde que remetido edital maiores análises desde que remetido edital anterior devidamente rubricado. anterior devidamente rubricado.

Papel Reciclável. Pedro e Celso estão em fase Papel Reciclável. Pedro e Celso estão em fase de conclusão dos estudos que viabilizarão o de conclusão dos estudos que viabilizarão o uso desse material no DSI.uso desse material no DSI.

ISO 9000 – Restando apenas a construção das ISO 9000 – Restando apenas a construção das interligações entre transações afins. interligações entre transações afins.

Melhorias do Mês no SetorMelhorias do Mês no Setor

Responsável: Sérgio Todescato dos Santos



ObrigadoObrigado

Nome do Autor: Lourival da SilvaData: 10/05/2007

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores SecafIndicadores Secaf

Apresentação de dados referentes a processos recebidos no mês de abril de 2007 e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.

ObjetivoObjetivo

Processos de Cadastro realizados no mês

Foram recebidos 59 processos dos quais:

42 foram aprovados: 28 renovações 14 novos cadastros

11 estão em andamento: 08 com pendências de Balanço; 03 com pendências de documentos.

06 foram devolvidos por estarem incompletos: 05 não retornaram; 01 retornou atendendo nossa solicitação e foi concluído.

Devolvidos10%Andamento

19%

Aprovados71%

2652

175

13 5 12 636

5 3 7 163859

10

50

100

150

200

Janeiro Fevereiro Março Abril Total

Total de processos recebidos

Processos devolvidos por falta de documentos

Processos que retornaram

Processos Recebidos e Processos Recebidos e DevolvidosDevolvidos

Evolução Total de Processos e % Devolvidos

5952

2638

10%

23% 19%

34%

0

10

20

30

40

50

60

70

Janeiro Fevereiro Março Abril

Total de Processos % devolvidos

Evolução dos Processos Evolução dos Processos Recebidos e DevolvidosRecebidos e Devolvidos

1 1

53 3

1

42

31

7 6

13

9

4

20

0

5

10

15

20

Janeiro Fevereiro Março Abril Total

Habilitação Jurídica Regularidade Fiscal

Qualificação Econ-Financeira Qualificação Técnica

Mais de um motivo

Motivos das DevoluçõesMotivos das Devoluções

Prazo de Análise dos Prazo de Análise dos Processos no mêsProcessos no mês

Média: 08 dias

27

68

5 40

5

10

15

20

25

30

Até 5 dias De 6 a 10dias

De 11 a 15dias

De 16 a 20dias

Acima de21 dias

47

74

56

2419

12 11

107,2 106,7101,4

37

2829

2

14

96,8

0

20

40

60

80

100

120

MES

QU

AN

TID

AD

E

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos Total (x10)

Cadastros vencidos 47 37 74 56

Cadastros renovados 24 19 29 28

Processos novos 12 11 2 14

Total (x10) 107,2 106,7 101,4 96,8

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07

Cadastros Cadastros Vencidos x RenovadosVencidos x Renovados

270

218

182

152

1163

1020

546

528

1433

1238

728

680

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

SP

SC

PR

RS

RJ

MG

Outros

Total de Fornecedores Total de Fornecedores Cadastrados x RegistradosCadastrados x Registrados

Total geral: 4768

Cadastrados: 968

Registrados: 3800


Emissão de 04 Atestados TécnicosEmissão de 04 Atestados Técnicos Participação em 02 concorrências no Participação em 02 concorrências no

DESDES Análise de 06 editaisAnálise de 06 editais Nenhuma penalização aplicadaNenhuma penalização aplicada


ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL1 Implantação do sistema de digitalização dos

processos cadastrais;Em andamento Contínuo Elenita, Marli e

Simone2 Retomada do acompanhamento da participação de

empresas em Pregão Eletrônico; Aguardando análise Tarcisio sobre a viabilidade de inclusão no Ambiente QuickPlace

31/05/2007 Marli e Simone

3 Projeto Manual do Fornecedor Em fase de revisão do conteúdo e da Classificação do nível de Criticidade

30/06/2007

4 Especificação do Portal do Fornecedor Esta fase depende do fechamento do Projeto Manual do Fornecedor

30/06/2007

Dados Cadastrais do Fornecedor

Acompanhamento do Cadastramento

Análise Econômico-Financeira

Registro das Provas de Regularidade

Cálculo índice Avaliação Fornecedor

6 Revisão dos procedimentos do Setor para implantação do Sistema de Gestão da Qualidade

Falta somente procedimento ADF (Projeto Manual do Fornecedor)

30/06/2007 Lourival, Elenita e Simone

Alteração manual p/ Excell concluída ConcluídaAlteração Excell p/ Access em andamento 31/07/2007

8 Melhoria do Sistema Acompanhamento Processos Cadastrais - ACOMP ACCESS

Hamilton/DTI está atualizando com base nas melhorias solicitadas

31/07/2007 Elenita e Simone

9 Melhoria do Sistema Avaliação Econômico-Financeira - SAEFI ACCESS

Hamilton/DTI está atualizando com base nas melhorias solicitadas

31/07/2007 Simone e Vilmar

Simone

AGENDA SECAF

5 Levantamento de necessidades e melhorias para o ERP

Lourival, Elenita, Simone, Bruno,

Mauricio e Roseli30/06/2007

7 Implantação Controle de Registro de Entradas de Provas Regularidades

Plano de Treinamentos Plano de Treinamentos do Setordo Setor

ITEM ASSUNTOS AÇÃO RESPONSÁVEL1 Microsoft Excel e PowerPoint Pesquisar cursos Elenita, Isolete, Marli

e Regina2 Cadastro de Fornecedores Pesquisar cursos Simone3 Pregão Eletrônico Pesquisar cursos Isolete, Marli, Regina

e Simone4 Gerenciamento de Contratos

AdministrativosAguardando turma Elenita e Marli

5 Avaliação, Seleção e Qualificação de Fornecedores

Aguardando realização, inscrição já realizada

Elenita, Isolete e Regina

6 Análise Avançada de Demonstrações Financeiras

Aguardando data de realização

Simone

TREINAMENTOS SECAF

Responsável: Lourival da Silva



ObrigadoObrigado

Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 10/05/2007

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores SeqalIndicadores Seqal

Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de abril de 2007.

ObjetivoObjetivo

Gráfico dos processos

INDICADORES SEQAL

3,65%

6,78%

0,13%

4,17% 3,85%

6,82%

3,19%

20,45%

10,23%

37,68%

1,25%

15,25%

8,67%

44,78%

8,44%

4,69%

12,17%

17,31%

0,09%

11,11%

0,79%

8,93% 8,66%

13,85%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

mai

/06

*mai

/06

jun/

06

*jun/

06

jul/0

6

*jul/6

ago/

06

*ago

/06

set/0

6

*set

/06

out/0

6

*out

/06

nov/

06

*nov

/06

dez/

06

*dez

/06

jan/

07

*jan/

07

fev/

07

*fev

/07

mar

/07

*mar

/07

abr/

07

*abr

/07

% Não Conformidades

Mês

Indices por itens reprovados

*metodologia nova

Interpretação dos Resultados

Processos com Não Conformidades:Processos com Não Conformidades:RM 905701003 – 07 itens:

FILTRO PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADORM 905701038 – 2 ITENS:

COPO DE POLIESTIRENO NÃO TÓXICO PARA AGUA E CAFÉ

Total Recebido: 65 itensTotal Recebido: 65 itens


Emissão de um Relatório de Análise de Emissão de um Relatório de Análise de Documentos;Documentos;

Ida a Brusque para definições para Ida a Brusque para definições para reestruturação das especificações de reestruturação das especificações de Uniformes;Uniformes;


Implementação da Numeração no RM do Relatório Implementação da Numeração no RM do Relatório de Inspeção.de Inspeção.

Conclusão de todos os documentos referentes aos Conclusão de todos os documentos referentes aos Sistema de Gestão de Documentos ISO 9001:2000Sistema de Gestão de Documentos ISO 9001:2000

Execução de Treinamento do SGD-GEDExecução de Treinamento do SGD-GED

Agenda do SeqalAgenda do SeqalAGENDA - SEQAL

ITEM ASSUNTOS AÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL

01 REVISÃO DAS NORMAS 37 E

38

LEITURA, CRÍTICA E ALTERAÇÃO, SE

NECESSÁRIO

ATÉ 15/05/2007

ANTÔNIO

02 REVISÃO DOS

INDICADORES DO SEQAL IMEDIATO EM ESTUDO 15/04/2007 ANTÔNIO

03

O SEQAL E O ERP. O QUE TEMOS E O QUE

PRECISAMOS. VER O SISTEMA DE FORMA

INTEGRADA.

04 A ISO E O SEQAL –

SITUAÇÃO.

IMEDIATA 30/04/2007 ANTÔNIO

05 ANÁLISE CRÍTICA – LISTA

DE VERIFICAÇÃO IMEDIATA 30/04/2007 ANTÔNIO

06

REVISÃO DE ET – DAS ROUPAS PROFISSIONAIS E

DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE DA QUALIDADE.

CONTATO COM O SENAI DE BRUSQUE, ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DAS ET´S,

REDIMENSIONAMENTO DOS UNIFORMES, EM

CONJUNTO COM A DVSS

CELSO/CLAIMAR

07 CONSOLIDAR O PROCESSO

DE ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA PELO SEQAL

EM ANDAMENTO – PROCESSO DE

TREINAMENTO PARA O CELSO, LEITURA DO TRABALHO DE MBA

08 PARTICIPAÇÃO NO

TRABALHO DE RECICLAGEM EM ANDAMENTO CELSO E PEDRO

09 PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO

SECLAM

DEFINIÇÃO DA GERÊNCIA –

CONVÊNIO ASSINADO 05/05/2007 SEQAL

10 CONSOLIDAÇÃO DO BET

NAS ÁREAS

CRIAR AGENDA PARA APRESENTAÇÃO DO

BET NAS ÁREAS PELO MENOS 01 ÁREA POR

MÊS

ANTÔNIO/JAIME

11

CONCLUSÃO DO TRABALHO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DOS

FORNECEDORES DE CALÇADOS PROFISSIONAIS

ENVIADO UM PAR DE BORTAS CANO LONGO

AO IBETEC PARA EMISSÃO DE LAUDO E

SUBSÍDEOS CONCLUSIVOS PARA

VALORES DE AVALIAÇÃO

30/05/2007 CELSO/ANTÔNIO

Treinamentos SeqalTreinamentos Seqal

TREINAMENTO

T1 AUTOCAD

SOLICITADO AO RESPONSÁVEL POR TREINAMENTO DA

ÁREA PARA RALIZAÇÃO DO CURSO

JAIME/ANTÔNIO

T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA E AVANÇADA

LEVANTAMENTO DE CRONOGRAMA CELSO

/ANTÔNIO

T3 MS PROJECT EM APORVAÇÃO PELA GERÊNCIA ANTÔNIO

T4 GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE EM PLANEJAMENTO ANTÔNIO

T5 ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIOS

AGUARDANDO ABERTURA DE TURMA ANTÔNIO,

CELSO E JAIME

T6 TÉCNICAS DE

ARMAZENAMENTO/CRIAÇÃO DE ALMOXARIFADOS

AGUARDANDO ABERTURA DE TURMA ANTÔNIO,

CELSO E JAIME

T7 TREINAMENTO ABCQ FEITO A INSCRIÇÃO,

AGUARDANDO ABERTURA DA TURMA

ANTÔNIO

T8 MICROMIDIA FIREWORKS

SOLICITADO AO RESPONSÁVEL POR TREINAMENTO DA

ÁREA PARA RALIZAÇÃO DO CURSO

JAIME

T9 INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:2000 RENATO

Responsável: Antônio Tadeu de Brito



ObrigadoObrigado

agenda. dsi/dcaq dsi/dvlc indicadores da qualidade dcaq/dvlc mês: maio/2007

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