indicadores de desempenho dvlc outubro/2009
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Indicadores de Desempenho DVLC Outubro/2009. Rodrigo de Oliveira Fernandes Data: 10/11/2009. Departamento de Gestão de Suprimentos Divisão de Licitação e Contratos. Objetivo. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Indicadores de DesempenhoDVLC
Outubro/2009
Rodrigo de Oliveira FernandesData: 10/11/2009
Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Licitação e Contratos
Objetivo
Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a
mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da
Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”
Tempo Médio de ProcessamentoOutubro/2009
META out/09 set/09 12 meses18 12 11 1638 - 28 3160 67 - 4660 50 31 53
0
10
20
30
40
50
60
70
Dias
DISP. VLR. CONVITE PP PE
Modalidade
META out/09 set/09 12 meses
Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução 2009 Pregão Eletrônico
0525752 59 45 36 31 5078 716060 60 60 60 60 60 60 60 60 60
020406080
100
Período
Dias
Tempo Processamento Meta
Evolução 2009 Dispensa por Valor
8
0
17
25,8332,2
24
1112
101212
18 18 18 18 18 18 18 18 1818 18
0
5
10
15
20
25
30
35
Período
Dia
s
Tempo Processamento Meta
Relação Orçamento x Contratação
MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTODispensa R$ 148.865,61 R$ 176.458,78 84,36% 15,64%Pregão Eletrônico R$ 1.679.723,11 R$ 1.812.937,19 92,65% 7,35%TOTAL R$ 1.828.588,72 R$ 1.989.395,97 91,92% 8,08%
Orçamento x Contratação
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Mês
Índ
ice
Dispensa Pregão Eletrônico
Dispensa 109,07% 91,83% 88,25% 82,38% 84,36% 84,37% 94,90% 81,61% 95,87% 91,59% 0,00%
Pregão Eletrônico 98,83% 54,04% 89,12% 58,89% 92,65% 97,66% 47,41% 81,83% 88,58% 73,63% 0,00%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Distribuição do Trabalho
37
21
10
24
23
6
30
128
45
24
13
48
33
3
30
50
7
55
41
6
36
32
4
51
40
11
0000
20
40
60
80
100
120
fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09
Distribuição do Trabalho
Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais
Licitações não Concluídas
Licitações não concluídas no período
Data abertura Número licitação Objeto Resultado Motivo
1/10/2009 91391071 Equipamento de análise térmica Fracassada Orçamento insuficiente
1/10/2009 91391075 Material de vedação Fracassada Orçamento insuficiente
6/10/2009 91391095 Transporte marítimo Revogada Por decisão da Área requisitante (interesse da ESUL)
8/10/2009 91391069 Potenciostato Revogada Problemas na Especificação Técnica
9/10/2009 91391091 Circuíto dedicado Revogada Problemas com a publicação do aviso de licitação.
21/10/2009 91391070 Célula combustível Deserta Não houve interesse do mercado - Estamos estudando contratar por dispensa de licitação
Índice de Eficiência
Aproveitamento no período foi de 90%;
De 60 processos, foram contratados 54, com 6 insucessos.
Treinamentos Realizados
Nauana – Formação de Pregoeiros, Curitiba-PR, no período de 26 a 27/10.
ObrigadoDivisão de Licitação e Contratos: Rodrigo de
Oliveira Fernandes
Elaboração: Israel Quint de Souza, Valdemir Rosado Goulart
Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7645
SECAFOutubro/2009
Departamento de Gestão de Suprimentos – DGSDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores – DGCC
Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF
Indicador do Processo de Cadastro
Meta 95%out nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Processos em até 06 dias 98% 100% 95% 97% 100% 91% 73% 88% 73% 93% 98% 90% 93%
OBJ ETIVOS DA QUALIDADE
2008 2009
Sugestão de alteração dos Objetivos da Qualidade
Meta 06 diasset out nov dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
3,7 3,2 3,1 2,5 2,1 3,0 3,2 3,4 4,4 5,8 3,8 2,6 3,5
Processos no prazo 96% 98% 100% 95% 97% 100% 91% 73% 78% 73% 83% 77% 75%
OBJ ETIVOS DA QUALIDADE
2008 2009
Anterior: considerava o prazo “médio” de análise na comparação com a Meta
Sugestão: razão entre processos analisados em até 06 dias e total de processos com análise concluída
Indicador do Processo de Cadastro
Prazo de Análise dos Processos
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Até 03 dias 30 17 30 25 20 32 23 17 23 28 33 8 21
De 03 a 06 dias 23 23 8 4 23 20 13 32 29 48 21 36 19
Acima de 06 dias 1 0 2 1 0 5 13 7 19 6 1 5 3
Processos Concluídos 54 40 40 30 43 57 49 56 71 82 55 49 43
Processos devolvidos 1 7 3 0 3 2 8 5 8 4 8 4 6
Processos encerrados 0 3 1 1 1 3 0 2 4 4 7 6 3
Processos Recebidos 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90 70 59 52
Este número de processos acima do prazo deve-se ao reduzido quadro de pessoal no Setor, o que acarreta atraso na abertura do processo cadastral. Os meses em que a Meta Sugerida não foi atingida coincidem com os meses destacados em amarelo, onde é grande o número de processos analisados acima de 06 dias.
4636
4636 35
81
36
81
63
51 48
3446
89
4436
24
4435
3135
51
33
2526
24 27231820
31
161827
1318
22 2224
167
14
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos
Cadastros Vencidos x Renovados
Fornecedores Cadastrados x Registrados
605604614608576851 798 806 767 804
560 581 584 594
4635 4649460245954253 4323 4545 4548
5254523952005149511850765033 5094
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
set/0
8
out/0
8
nov/0
8
dez/0
8
jan/
09
fev/0
9
mar
/09
abr/0
9
mai/
09
jun/
09ju
l/09
ago/
09
set/0
9
out/0
9
Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total
No mês de fevereiro/2009 foi identificado um erro no sistema que estava com um número incorreto de fornecedores cadastrados.
Atividades Realizadas no mês
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Análise processo de cadastro 55 50 44 31 47 62 57 63 83 90 70 59 52Análise de editais 19 11 6 11 16 8 13 14 11 15 23 22 22Atestados Técnicos emitidos 10 18 4 17 9 17 11 7 20 24 17 29 17Participação em tomadas de preços, concorrências e pregões presenciais
2 2 0 3 3 4 6 3 1 4 3 5 3
20092008Outras atividades do Setor
Participações no período
REUNIÃO GT-PROGEF ELETROBRÁS
Local: ELETROSUL – Centro de Treinamento
Data: 09/10/2009
CADERNO DE ENCARGOS
ITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO ESPERADOSTATUS ATUAL
PRAZO
1 Limpeza de Arquivo Retirar os documentos de 2002 a 2008 do Arquivo. Dezembro
2.009Digitalizar os documentos de 2004 a 2008 e disponibilizar no GED.
Dezembro
2 Capacitação Novos Funcionários
Participação da nova funcionária em treinamentos na área de Licitações e Contratos e Registro Cadastral
Dezembro
2.009
Caderno de Encargos
Obrigado
Responsável: Lourival da Silva
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7940
SEGEOOutubro/2009
Departamento de Gestão de Suprimentos – DGSDivisão de Gestão de Contratos, Seguros e Cadastro de Fornecedores – DGCC
Setor de Gestão de Contratos, Avaliação de Desempenho e Orçamento – SEGEO
Gestão dos Contratos do DGS
12
6
14
6 6
2
13
8
3
7
12
7
3
10
53
0
5
19
9
24
1311
8
28
8
5
1
36 8
2
10
510
15
23
18
22
0
5
10
15
20
25
30
Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Set
Recebido no Prazo Recebido em Atraso Total
Descrição Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set OutRecebido no Prazo 12 6 14 6 6 8 2 13 5 8 3 7 12
Recebido em Atraso 7 3 10 5 3 6 1 8 3 2 0 10 5Pendentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9
Em andamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20Rescindidos 0 0 0 2 1 1 2 1 3 2 2 0 2
Atraso com Multa 1 1 2 2 1 1 1 5 1 1 0 4 5Atraso sem Multa 6 2 8 3 2 5 0 3 2 1 0 6 0
19 9 24 13 10 15 5 22 11 12 5 32 48Total
Ocorrências e PenalizaçõesOcorrências e Penalizações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out
Ocorrências registradas 10 10 9 7 15 15 16 14 24 20Advertências 1 1 3 3 5 10 0 1 0 1Suspensão 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1Total 11 11 13 11 20 25 16 15 24 22
MOTIVOS set/09 out/09
Atraso na entrega do material 13 7
Reprovação na entrega do material 5 6
Inexecução parcial 4 6
Deixar de entregar objeto 1 1
Registro Cadastral 1 1
Declaração falsa de ME no site BB 1 1
25 22
Não foram realizadas atividades relacionadas ao assunto no período
Banco de Preços/Orçamento Básico
Participações no período
GT Gestão de Fornecedores Eletrobrás
09/10/2009 – Eletrosul/SC
Atividade: Reunião do subgrupo de trabalho para definir proposta a ser apresentada na reunião conjunta dos GTs para uniformização da Tabela de classes de materiais.
19/10/2009 – Eletrobrás/RJ
Atividade: Reunião conjunta dos GTs Gestão de Fornecedores, Materiais e Qualidade para definição de Plano de Ação para uniformização da Tabela de classes de materiais
Sistema de Gestão da Qualidade
Melhorias necessárias que possivelmente não serão alcançadas
Atualização dos procedimentos e instruções de trabalho relativos a Gestão de Contratos;
Atendimento a “oportunidade de melhoria” registrada na auditoria externa para informatização do processo de “Acompanhamento de Desempenho de Fornecedores” Pendência do DTL.
Atualização dos procedimentos e instruções de trabalho relativos ao Acompanhamento de Desempenho de Fornecedores.
10/11/2009
DGS/DVAQ/SETAM
Indicadores da Qualidade SETAM
Outubro 2009
A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade nos meses de outubro/2009 e focando o atendimento dessa Política.
Índice de atendimento
Nível de atendimento ou Nível de serviço
NS = n° requisições atendidas / nº requisições efetuadas
Indica quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos usuários.
Grafico do Indice de Atendimento99,98% 99,98% 99,98%
98,32%
97,32%
98,21%97,88%
98,14% 98,13%98,45% 98,54% 98,52%
98,91%
94,0%
97,0%
100,0%
ou
t/08
no
v/08
de
z/08
jan
/09
fev/0
9
ma
r/09
ab
r/09
ma
i/09
jun
/09
jul/0
9
ag
o/0
9
set/0
9
ou
t/09
Gráfico Índice Atendimento
Ágio nas alienações 2009
Alienações DescriçãoValor
avaliadoValor
arrematadoÁgio
obtido
90599001Blumenau Sucatas diversas 73.933,00 149.864,40 102,70%
90589006Curitiba Trafo 525kV 287.100,00 287.100,00 0%
90599002Curitiba Veículos e sucatas 330756,4 346856,4 4,89%
91399003Veículos e sucatas diversas RMMS 60.200,00 76.500,00 27,08%
Ágio obtido obtido
0,0050.000,00
100.000,00150.000,00200.000,00250.000,00300.000,00350.000,00
BlumenauSucatasdiversas
Curitiba Trafo525kV
CuritibaVeículos e
sucatas
Veículos esucatasdiversasRMMS
90599001 90589006 90599002 91399003
Valor avaliado
Valor arrematado
Ágio obtido
Índice de Rotatividade
Giro de Estoque
Giro = valor consumido no período / valor do estoque médio no período
Mede quantas vezes, por unidade de tempo, o estoque se renovou ou girou
Gráfico Índice de Rotatividade
Rotatividade de Estoque
1,1311,1751,1491,1721,1631,1161,1391,2031,2061,2111,2241,2141,300
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
Mês R$
Movimentado R$ do Estoque Relação
Out/08Out/08 1.016.150,951.016.150,95 781.073,46781.073,46 1,3001,300
Nov/08Nov/08 933.331,59933.331,59 768.307,03768.307,03 1,2141,214
Dez/08Dez/08 888.686.,27888.686.,27 722.542,62722.542,62 1,2301,230
Jan/09Jan/09 887.349,97887.349,97 732.753,74732.753,74 1,2111,211
Fev09Fev09 883.658,30883.658,30 732.800,92732.800,92 1,2051,205
Mar/09 897.469,66 746.110,96 1,203
Abr/09Abr/09 855.264,05855.264,05 751.927,06751.927,06 1,1391,139
Mai/09Mai/09 899.856,28899.856,28 806.101,67806.101,67 1,1161,116
Jun/09Jun/09 937.283,46937.283,46 806.101,67806.101,67 1,1631,163
jul09jul09 943.737,25943.737,25 805.236,56805.236,56 1,1721,172
Ago/09Ago/09 969.019,58969.019,58 843.495,91843.495,91 1,1491,149
Set/09Set/09 966.245,35966.245,35 813825,82813825,82 1,1751,175
Out/09Out/09 964.211,51964.211,51 852.297,83852.297,83 1,1311,131
Tabela Índice Rotatividade
AGENDAAGENDA
LEILÃO RMRO 24/11/2009LEILÃO RMRO 24/11/2009
LEILÃO SEDE 30/11/2009LEILÃO SEDE 30/11/2009
OBRIGADOOBRIGADO
FERNANDO KAMPFERTFERNANDO KAMPFERT
RAMAL 7800RAMAL 7800
[email protected]@eletrosul.gov.br
Indicadores de DesempenhoSEQAL
Período outubro de 2009Antônio Tadeu de Brito
Data: 10/10/2009
Departamento de Gestão de SuprimentosDivisão de Administração de Materiais e Qualidade
Objetivo
Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para
que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.
“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos
processos”
Indicador Seqal Agosto e Setembro
Indicadores
ENTRADAS NC
52 4
CONFORMIDADE
90,70%
86,08%
97,12%
77,27%
80,77%
90,14%
97,67% 97,20%
92,59%
78,57%
92,86%
96,84%
92,31%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%ou
tubr
o/08
nove
mbr
o/08
deze
mbr
o/08
jane
iro/0
9
feve
reiro
/09
mar
ço/0
9
abril
/09
mai
o/09
junh
o/09
julh
o/09
agos
to/0
9
sete
mbr
o/09
outu
bro/
09
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
MÉDIA 12 MESES CONFORMIDADE
93,25% 93,07% 93,22% 92,53% 92,27% 92,02% 92,02% 91,97% 91,36%
89,57% 89,13% 89,82% 89,95%
80,00%
82,00%
84,00%
86,00%
88,00%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
outu
bro/
08
nove
mbr
o/08
deze
mbr
o/08
jane
iro/0
9
feve
reiro
/09
mar
ço/0
9
abril
/09
mai
o/09
junh
o/09
julh
o/09
agos
to/0
9
sete
mbr
o/09
outu
bro/
09
PERÍODO
PE
RC
EN
TU
AL
Fluxo de RecebimentosMês2007
RecebidosMês2008
RecebidosMês2009
Recebidos
jan/07 52 jan/08 69 jan/09 44
fev/07 44 fev/08 50 fev/09 26
mar/07 46 mar/08 58 mar/09 71
abr/07 55 abr/08 84 abr/09 86
mai/07 93 mai/08 45 mai/09 107
jun/07 70 jun/08 30 jun/09 54
jul/07 85 jul/08 127 jul/09 70
ago/07 54 ago/08 56 ago/09 28
set/07 89 set/08 96 set/09 95
out/07 67 out/08 86 out/09 52
nov/07 68 nov/08 79
dez/07 64 dez/08 104
TOTAL 787 884 633
média mensal 65,58 73,67 63,30
Valor Recebido 6302470,81 8.363.173,05 9373301,05
Média R$ /item 8008,22 9460,60 14807,74
5W+1H (Outubro)Item 913910791 913910864
O que? Computadores entregues não atendem à especificação técnica.
Instalação elétrica - falta instalação de eletroduto junto ao interruptor. Pintura interna e externa a ser retocada.
Por que? Não observação da especificação técnica por parte do fornecedor
?
Como? Solicitação ao fornecedor de substituição dos materiais
Efetuar manutenção no container
Onde? Almoxarifado SEDE Sede – Container DEG
Quando? O mais rápido possível O mais rápido possível
Quem Gestão de Fornecedores Gestão de contratos
5W+1H (Outubro)Item 913910872 913910910
O que? Foram fornecidas memórias do tipo DDR e ciclo 266MHz. A ET solicita memórias DDR2 de 533MHz, necessárias para compatibilidade com nosso servidor IBM RS6000 modelo p570 tipo 5117-570 já existente na Eletrosul
Teste individual de cada lâmpada em projetores do videowall do COSE
Por que? Não observação da especificação técnica por parte do fornecedor
Não foi claro na descrição da falha – estamos averiguando
Como? Solicitação ao fornecedor de substituição dos materiais
Efetuar manutenção no containerEfetuar a substiuição
Onde? Almoxarifado SEDE COSE
Quando? O mais rápido possível O mais rápido possível
Quem Gestão de contratos Gestão de contratos
Participações de Agosto e Setembro
• Participação no relatório do PNQ
• Inventário em Curitiba
Obrigado
Responsável: Antônio Tadeu de Brito
E-mail: [email protected]
Telefone para contato: (48) 3231-7912