8/19/2019 ADE-ICP-08-C-v-1.0 PLANO ANUAL DE AUDITORIA OPERACIONAL

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Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira ADE ICP-08.C

PLANO ANAL DE ADI!O"IA OPE"ACIONAL

1. Modelo a ser preenchido pela AC, quanto às auditorias em AC subordinadas.

N#$e da AC%inculante

N#$e da AC&ub#rdinada 

L#cali'a()# da I! Princi*al #u de c#ntin+,ncia Per#d#

Inci# i$Observa(/es

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

. !nstru"#es de $reenchimento%

A & 'ome da AC responsel pelo preenchimento do *ormulrio.

B & 'ome da AC subordinada à AC que est preenchendo o *ormulrio.

C & +ocalia"-o da instala"-o tcnica do s/tio principal. Deer ser inclu/da uma linha com a in*orma"-o do local da instala"-o tcnicado s/tio de contin0ncia. 2er inclu/da uma linha para cada $22 da AC.

D & Data preista para o in/cio da auditoria na respectia instala"-o tcnica.

E & Data preista para entre0a do relat3rio de auditoria pela entidade responsel pela e4ecu"-o da auditoria.

F & !n*orma"#es adicionais que a AC 5ul0ar coneniente apresentar.

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PLANO ANAL DE ADI!O"IA OPE"ACIONAL

7. Modelo a ser preenchido pela AC, quanto às auditorias em A8 diretamente inculadas.

N#$e da AC N#$e da A" L#cali'a()# da instala()# tcnica  Per#d#

Inci# i$Critri#s 1 Observa(/es

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

9. !nstru"#es de $reenchimento%

A & 'ome da AC que subordina as A8 inculadas.

B & 'ome da A8 inculada.

C & +ocalia"-o de cada instala"-o tcnica da A8 subordinada. Deer ser inclu/da uma linha para cada instala"-o tcnica da A8.

D & Data preista para o in/cio da auditoria na respectia instala"-o tcnica.

E & Data preista para entre0a do relat3rio de auditoria pela entidade responsel pela e4ecu"-o da auditoria.F & Critrios e 5usti*icatias utiliados para distribui"-o das instala"#es tcnicas selecionadas em cada ano.

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