absmel associação brasileira de secretários municipais de
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ABSMEL
Associação Brasileira de
Secretários Municipais de
Esportes e Lazer
MODELO
EXEMPLO – (CIDADE DE PORTE MÉDIO)
Prefeitura Municipal de ….......
Distribuição do Orçamento de
Prefeitura de 130.000 habitantes
Apresentação dos Dados
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Distribuição do
Orçamento
Orçamento 2015 R$ 309.720.700,00
** Despesas Fixas com pessoal + ou - 40% ==
real – 40% - R$ 123.888.000,00
** Despesas com Educação – minimo 25% -
realidade → 30% a 32% real - (30
%) R$ 92.916,000,00
Despesas com Saúde →minimo 15% - realidade
25% a 30%→ hoje = (23%) R$ 71.235.000,00
Sub Total – R$ 288.039.000,00
Saldo que resta : R$ 21.682.000,00 para
serem distribuidos entre todas as
Secretarias Restantes.
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Orçamento Padrão de
Secretaria Esportes e Lazer
2015
Orçamento Esporte 2015 -R$ 3.825.000,00
1,25 % Orçamento Total da Sec. Municipal de
Esporte
1,7% saldo do orçamento
Contingenciamento 16% R$
608.000,00 Total – Saldo
Disponível R$3.217.000,00
Despesas Fixas com pessoal – 27.6% R$
1.058.000,00
Orçamento Real R$ 2.159.000,00
OBS: 38% dos Municípios brasileiros não possuem
orçamento na área de esporte.
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Despesas Jogos Juventude → (100 atletas),→ Jogos
Regionais (400 atletas) , → Jogos Abertos (150
atletas e → Jogos dos Idosos (120 atletas)
Aquisição de Insumos : * várias Modalidades em
diversas Fases: → padaria ; quitanda ; açougue ;
combustivel ; apoio administrativo; adiantamento – ;
Suco ; Batata Palha , mini chicken; Caminhão ; Van ;
Onibus; inscrições; Material limpeza; Agua e Gelo –;
Touca e avental; Camisetas ; Farmacia; etc.
Total → + ou - R$ 259.080,00 – 12% - OR
Convenios com Entidades → R$ 390.000,00 - 18,5% OR-
Total R$ 649,680,00 – 30,5%
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Descrição de
Despesas
** Aluguel de de Instalações – R$ 170.000,00 – 8% OR
** Pagamentos Taxas de Arbitragem e ajuda
modalidades –
R$ 270.500,00 – 12.5% OR
** Grandes Eventos : Montain Byke, Corridas Rua,
Rallye de Motos e Caminhões , Tracking –
R$ 194.310,00 – 9% OR
** 28 Escolas de Esportes – R$ 184.000,00 – 8.5% OR
Total: R$ 818.810,00 – 38% OR
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Previsão Outras
Despesas
* Licitação de Arbitragem de Futebol e Futsal R$
132.000,00
* Ata de Registro – Preço de Kilometragem R$ 3.85 o km-
R$ 100 mil
* Ata de Registro – Preço Mat. Esportivo - R$
100.000,00
* Reformas – R$ 117.000,00
* Pagamento de contas de Luz, àgua e Telefone R$
60.000,00
* Manutenção de Campos R$60.000,00
* Manutenção de Praças de Lazer R$ 50.000,00
*Manutenção de Próprios (4) – R$ 250.000,00
Total R$ 869.000,00 40% OR
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Resumo Final
∆ - Orçamento Real – R$ 2.159.000,00 * Total de despesas – R$
2.337.490,00
* Déficit – R$ 178.490 ,00
∆ - Dificuldades :
* não temos como reivindicar obras de infraestrutura pois o custeio é
muito alto;
* não temos como ampliar participação em eventos regionais
(transporte, lanches, uniformes, inscrições e taxas);
* As federações não ajudam os municípios com relação a isenção de
taxas e os locais de competição ficam em torno da capital ;
* O transporte para viagens ficam represadas pois a secretaria de
educação fica impedida de apoiar;
*Criar mecanismos de capacitação das prefeituras para criação de
setor especifico para formulação de convênios;
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SUGESTÕES
* Apoio do Governo Federal e Estadual com recursos para as obras de
infra estrutura esportiva e para o seu custeio de RH;
* Governo Federal e Estadual que apoiar as Confederações e
Federações ao alocarem recursos para eventos, liberem os
Municípios das taxas de participação;
* Governo Federal e Estadual façam a doação de ônibus para os
municípios que realmente investem na área esportiva/lazer,
conforme se fazem com a área de Educação e Saúde - ;
* Solicitar ao Governo Federal e Estadual que estabeleça mecanismos
(diagnóstico) para atender os municípios que realmente
desenvolvem programas na área esportiva de lazer; de alto
rendimento e escolar;
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SUGESTÕES
* Apoiar as escolas Municipais na efetivação do Esporte na
escola;
* Criar o Clube Escolar, com vista ao desenvolvimento das
atividades esportivas nas escolas municipais;
* Criar Lei Especifica para que nenhuma escola seja construída
nos Municípios sem espaço para a prática das atividades de
esportes;
* Promover capacitação de professores em âmbito regional;
*Instrumentalizar as escolas dos municípios com
equipamentos esportivos adequados a prática do esporte.