a utilizaÇÃo de indicadores como instrumento do modelo de ... · planejamento de longo, médio e...

A UTILIZAÇÃO DE INDICADORES COMO INSTRUMENTO DO

MODELO DE GESTÃO DO PPA

MAPA ESTRATÉGICOEstado cuja população desfrute de qualidade de vida, maior participação nos resultados econômicos,

com equilíbrio social e étnico, integrado nacional e internacionalmente

Crescimento Econômico

Equilíbrio Social, de Gênero,

Étnico e Racial

EquilíbrioSócio-territorial

Crescimento dos Pequenos

Empreendimentos

Qualidade de Vida

Visã

o de

Fu

turo

Dir

etri

zes

Estr

atég

icas

Sóci

o-Ec

onôm

icas

Empregoe Distribuição de

Renda

Desenvolver a infra-estrutura social (habitação, saneamento e energia)

Fortalecer as identidades culturais nos territórios acolhendo as

diversidades e assegurando o acesso àprodução e ao consumo de bens culturais

Desenvolver o semi-áridoe suas sub-regiões

Dinamizar as diferentes regiões do estado da Bahia

Dinamizar a regiãocacaueira

Recuperar e ampliar a infra-estruturaeconômica e a logística

Dinamizar a agricultura familiare desenvolver o agronegócio articulado

com a rede de produção estadual

TransparênciaDemocracia, Participação

e Diálogo Social

NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO / GOVERNANÇA SOLIDÁRIA

Mac

roO

bjet

ivos

AmbienteInst. e

Regulatório

DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM EQUIDADE(PRIORIDADE PARA EDUCAÇÃO E SAÚDE)

PRODUZIR E CRESCER REPARTINDO(TRABALHO, EMPREGO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA)

Eixo

s de

Des

envo

lvim

ento

Preservar e recuperar o meio ambiente e sua sustentabilidade

Garantir educação pública de qualidadecomprometida com as demandas de

aprendizagem ao cidadão

Consolidar a RMS como pólo metropolitano de serviços

Dinamizar e adensar cadeias produtivas (indústria,mineração, comércio e serviços) articulando

redes de diferentes portes e empreendimentossolidários, com melhor distribuição territorial

Fortalecer as Identidades

Culturais

Desenvolvimento Econômico Sustentável

Controle Social Efetividade Transversalidade

Articular a base científica, tecnologia, aplicada ao desenvolvimento

Garantir ao cidadão acesso integral, humanizado, e de qualidade às ações e

serviços de saúde, articulados territorialmente de forma

participativa e intersetorial

Promover o desenvolvimento com inclusão social

Descentralização

Integrar a Bahia com aeconomia global e nacional

Promover a Gestão Pública comDemocracia, Participação e Transparência

Dir

etri

zes

Estr

atég

icas

Terr

itor

iais

Promover políticas de igualdade ede direitos humanos com foco

em etnia e gênero

Garantir a segurança e integridade ao cidadão, centrando ações na informação,

na inteligência, na prevenção no respeitoaos direitos humanos

Dir

etri

zes

de Im

plem

enta

ção

dos

Prin

cípi

os d

e G

estã

o

Ética Territorialidade

Dinamizar o turismo e serviços superiores geradores de emprego e renda

Planejamento de Longo, Médio e Curto prazos

Visão de Futuro

Macro Objetivos

Diretrizes Estratégicas

Programas

Ações

Eixos de Desenvolvimento

Plano Estratégico(Longo Prazo)

PPA(Médio Prazo)

Orçamento(Curto Prazo)

Processo de Elaboração

Plano Plano PlurianualPlurianual -- PPAPPA•• Diretrizes, objetivos e metasDiretrizes, objetivos e metas

4 Anos4 Anos

Lei de Diretrizes Lei de Diretrizes OrOrççamentamentáárias rias --LDOLDO•• Metas e prioridadesMetas e prioridades

AnualAnual

Lei OrLei OrççamentamentááriariaAnualAnual--LOALOA•• ReceitasReceitas•• DespesasDespesas

AnualAnual

Prazo - 31 de agosto

Prazo - 15 de maio

Prazo - 30 de setembro

Instrumentos Legais

GESTÃO

PLANEJAMENTO ORÇAMENTO

PROGRAMA

PROGRAMA: ELEMENTO CENTRAL DA INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Governo

Finalísticos

SOCIEDADE

Gestão de Políticas Públicas

Tipos de Programa

DIRETRIZ ESTRATÉGICA

PROGRAMA

PP

A

PROJETO ATIVIDADE

PRODUTO

OR

ÇA

ME

NT

OO

RO

RÇÇ

AM

EN

TO

AM

EN

TO

FONTE DE RECURSOS

QUANTITATIVO FÍSICO

LOCALIZAÇÃO UNIDADE EXECUTORA

Estrutura da Matriz Programática

11

23

26

02

10

01

20

13

1203

24

25

16

18

07

0508

0622

09

17

04

1514

21

19

01 – Irecê02 – Velho Chico

03 – Chapada Diamantina04 – Sisal

05 – Litoral Sul06 – Baixo Sul

07 – Extremo Sul08 – Itapetinga

09 – Vale do Jiquiriçá10 – Sertão do São Francisco

11 – Oeste Baiano12 – Bacia do Paramirim

13 – Sertão Produtivo14 – Piemonte do Paraguaçu

15 – Bacia do Jacuípe16 – Piemonte da Diamantina

17 – Semi-árido Nordeste II18 – Agreste de Alagoinhas / Litoral Norte

19 – Portal do Sertão20 – Vítória da Conquista

21 – Recôncavo22 - Médio Rio de Contas

23 – Bacia do Rio Corrente24 – Itaparica

25 – Piemonte Norte do Itapicuru26 – Metropolitano de Salvador

Territórios de Identidade

INVENTÁRIO DE AÇÕES

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS PROGRAMÁTICAS

2ª ETAPA DO PLANEJAMENTO COM

AS SETORIAIS

PPA PARTICIPATIVO

MATRIZ PROGRAMÁTICA (Diretrizes Estratégicas,

Programas e Ações)

SUGESTÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

CONSOLIDAÇÃO DO PPA 2008-2011

Etapas para a Elaboração do PPA

CICLO DOPLANEJAMENTO

CICLO DOPLANEJAMENTO

MAPA ESTRATMAPA ESTRATÉÉGICO, GICO, PPA, LDO e LOAPPA, LDO e LOA

ALTERAALTERAÇÇÕES FÕES FÍÍSICOSICO--FINANCEIRASFINANCEIRAS

CRONOGRAMA CRONOGRAMA MENSAL DE MENSAL DE

DESEMBOLSODESEMBOLSO

RELATRELATÓÓRIOS DE RIOS DE GESTÃOGESTÃO

INSTRUMENTOS DO INSTRUMENTOS DO MODELO DE GESTÃOMODELO DE GESTÃO

PPAPPA

LDOLDOLOALOA

Ciclo do Planejamento

Planejamentoexpresso

em Programas

Execuçãodos Programas

Monitoramento

Avaliação

Revisão dosProgramas

RESULTADOSE IMPACTOS

Problema, Demanda da Sociedade

ou Oportunidade

Ciclo de Gestão do PPA

Definição do problema

Objetivo e indicador

Recursos

Atividades

Produto

Resultados

Impactos

PROGRAMAÇÃO

MONITORAMENTO

AVALIAÇÃO

EFICIÊNCIA

EFICÁCIA

EFETIVIDADE

RET

RO

ALI

MEN

TAÇ

ÃO

DO

P

RO

CES

SO

Modelo Lógico de Gestão

EFICIÊNCIA EFETIVIDADEEFICÁCIA

RECURSOSATIVIDADES

PRODUTOSRESULTADOS

EIMPACTOS

FORNECEDORES COLABORADORES BENEFICIÁRIOSDIRETOS

BENEFICIÁRIOSDA SOCIEDADE

RETROALIMENTAÇÃO

PROCESSOS

AÇÕES

Cadeia de Valor da Gestão do Planejamento

Diretriz 3PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL

Programas de Gestão:

140 – Gestão da Política de Aplicação de Recursos do Funcep

148 – Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único de Programas Sociais da Bahia

150 – Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS

152 – Gestão do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - Sisan

Diretriz 3PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL

Programas Finalísticos:139 – Desenvolvimento Social Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais da Bahia

141 – Esporte e Lazer: Ação Participativa e Integrada

142 – Artesanato Baiano: Estímulo ao Talento e à Criatividade

143 – Bahia Jovem: Oportunidades e Direitos

144 – Trabalho Decente: Trabalhador Cidadão

145 – Bahia Solidária: Mais Trabalho e Renda

146 – Esporte de Alto Rendimento

147 – Atendimento e Ressocialização de Criança e Adolescente

149 – Assistência Social: Construindo o Desenvolvimento

151 – Segurança Alimentar e Nutricional

153 – Desenvolvimento Social Sustentável em Comunidades Remanescentes de Quilombos

Exemplos de ações:•Reforma de 5 Unidades de Atendimento Socioeducativo

•Construção de 5 Unidades de Atendimento Socioeducativo

•Reforma de 1 Unidade de Atendimento a Crianças e Adolescentes Portadores de Transtornos

•Realização de 20 Seminários Preparatórios para a Regionalização das Ações Socioeducativas

•Atendimento a 50 Crianças e Adolescentes Portadores de Transtornos Mentais

•25 Apresentações Artísticas em Casas de Espetáculos e Unidades da Fundação da Criança e do Adolescente

•Apoio a Capacitação de 250 Técnicos dos Municípios para Executar as Medidas

•Atendimento a 1535 Crianças e Adolescentes em Conflito com a Lei

•Atendimento a 1500 Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Pessoal e de Saúde

•Atendimento a 315 Adolescentes Egressos e Respectivas Famílias no Centro de Referência

•Capacitação de 300 Servidores da Fundação da Criança e do Adolescente

INSTRUMENTOS DOMODELO DE GESTÃO DO PPA 2008-2011 POR DIMENSÃO

PESSOAS

Conselho de Acompanhamentodo PPA

Rede de Agentes de Planejamento das

Setoriais e Seccionais

Comitês de Gerenciamentode Programa

INSTRUMENTOS DO MODELO DE GESTÃODO PPA 2008-2011 POR DIMENSÃO

SOCIOLÓGICA

Indicadores

Pesquisa de Opinião eGrupo Focal


TECNOLÓGICA

Siplan / Sicof

Portal de Gestão


PROCESSOS

Monitoramento in loco

Relatórios de Gestão

Revisão do PPA

Encontro Baiano deGestão Pública


GestãoEstratégica

do PPA

PESSOAS

PROCESSOSTECNOLÓGICA

SOCIOLÓGICA


Conselho deAcompanhamento

do PPA

Rede de Agentes de Planejamento das Setoriais e Seccionais

Indicadores

Revisãodo PPA

Comitês de Gerenciamento de

Programa

Pesquisa de Opinião e Grupo Focal


Resultados


Portal de Gestão

Encontro Baiano de Gestão Pública

Siplan/Sicof

INSTRUMENTOS DO MODELO DE GESTÃODO PPA 2008-2011

Mário Sebastião Nogueira de FreitasDiretor de Monitoramento

Superintendência de Gestão e Avaliaçã[email protected]

71 3115-3496

Elaboração

SEPLAN

Conselho de Acompanhamento do PPA

Instância de discussão pública que debate os temas indicados nas plenárias territoriais e contribui para o acompanhamento do PPA, aconselhando e sugerindo prioridades e ajustes nas ações governamentais

Voltar

Pesquisa de Opinião e Grupo Focal

Instrumentos para a coleta e tratamento de informações associadas ao grau de satisfação de usuários de bens e serviços públicos. Será aplicada com beneficiários de programas e projetos específicos

Voltar

Comitês de Gerenciamento de Programa

Instrumento de gestão para a implementação, monitoramento, avaliação e retroalimentaçãode programas, tomando como referência a transversalidade, o agrupamento de programas e a efetividade das ações governamentais

Voltar

Indicadores

Medida quantitativa que funciona como um “termômetro” do progresso de uma política, programa ou ação. Trabalharemos com indicadores de recursos, processos, produtos, resultados e impactos

Voltar


Decorrente de reuniões técnicas com as secretarias e seccionais para a disseminação e execução do modelo de gestão do planejamento. A equipe da SGA estará visitando as setoriais de 15 em 15 dias Voltar

Revisão do PPA

Processo de adequação do plano às mudanças internas e externas da conjuntura política, social e econômica, por meio da alteração, exclusão ou inclusão de Programa via Projeto de Lei e resultante dos processos de monitoramento e avaliação do PPA

Voltar


Documentos de natureza qualitativa e quantitativa que contribuem para o monitoramento e avaliação dos programas constantes do PPA

Voltar

Rede de Agentes de Planejamento das Setoriais e Seccionais

Fórum composto por servidores públicos estaduais voltado para a interlocução dos assuntos associados àgestão do planejamento governamental

Voltar

SIPLAN / SICOF

O Siplan é o sistema informatizado que possibilita a construção, os ajustes e o acompanhamento do PPA e da LOA

O Sicof é o sistema informatizado que automatiza o processo da execução orçamentária da receita e da despesa pública

Voltar

Encontro Baiano de Gestão Pública

Evento anual voltado para a discussão dos desafios e oportunidades da Gestão Estratégica do PPA 2008-2011

Voltar

Voltar

Portal de Gestão

Tem como objetivo vincular o planejamento operativo ao estratégico, promovendo a gestão (monitoramento e avaliação) do PPA de forma articulada às atividades das setoriais

É uma situação indesejável declarada por uma autoridade

como evitável ou uma necessidade não atendida, identificada na sociedade.

Problema

Instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual.

Articula um conjunto coerente de ações(orçamentárias e não-orçamentárias), necessárias e suficientes para atender um problema, demanda ou oportunidade, de modo a superar ou evitar as causas identificadas.

Programa

Destinado ao planejamento, a formulação de políticas setoriais, a coordenação, a

avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em bens ou serviços

ofertados ao próprio Estado

Programa de Gestão de Política Pública

Resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à

população, cujos resultados sejam passíveis de mensuração

Programa Finalístico

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que

concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo.

Projeto

OBJETIVO

Situação futura desejada com a execução de programa, projeto ou atividade, descrita com

concisão e precisão e sempre mensurável por um indicador, que expressa o produto ou resultado

esperado sobre o público-alvo

INDICADOR

Medida quantitativa e/ou qualitativa que funciona como um termômetro do progresso de uma política,

programa ou projeto

Objetivo e Indicador

PROCEDIMENTO QUE VISA:

assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil, os recursos necessários e suficientes à melhor execução do

seu programa de trabalho;

manter, durante o exercício, na medida do possível, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais

insuficiências do caixa

Programação

Meios financeiros, humanos e materiais usados para uma

intervenção de desenvolvimento

Recursos (inputs)

Procedimentos do programa que são mobilizados visando à obtenção dos efeitos desejados.

Do ponto de vista da programação orçamentária é um conjunto de operações que se realizam de

modo contínuo e que concorrem para a manutenção e o funcionamento de órgãos e

entidades governamentais, e para a prestação de serviços públicos utilizados pela população

Atividades

Estabelecida pela menor relação custo x beneficio possível para a

realização das atividades e alcance dos objetivos do programa

Eficiência

Efeito imediato de cada atividade do programa.

Para fins da programação orçamentária, é o bem ou serviço que resulta da ação destinado ao

público alvo.

Produto

Exame contínuo ou periódico efetuado pela administração, em todos níveis hierárquicos, do modo como se está executando um projeto ou

atividade, objetivando prover os gestores e principais stakeholders com regular feedback e indicações do progresso ou possíveis falhas no

alcance dos resultados esperados

Monitoramento

Expressa o grau em que o programa realiza o que havia

sido proposto, alcançando suas metas e objetivos.

Eficácia

Impacto de curto prazo, resultado direto do programa nos seus beneficiários

(normalmente referem-se a mudanças de conhecimento, habilidades, comportamento e valores)

Resultados

Transmissão das constatações resultantes do processo de avaliação a todos os que podem tirar

lições úteis e pertinentes com o objetivo de facilitar a aprendizagem. Isto pode implicar

reunir e difundir as constatações, conclusões, recomendações e lições aprendidas

Retroalimentação(Feedback)

Benefícios e transformações de médio e longo prazos para os participantes e beneficiários indiretos do programa

(suas famílias e comunidades)

Impactos

Apreciação sistemática e objetiva do valor ou mérito de um projeto, programa ou política,

antes, durante ou após a intervenção, quanto àsua concepção, execução e resultados. O

propósito é determinar a pertinência, eficiência, eficácia, efetividade, impacto e a sustentabilidade da intervenção

Avaliação

O grau em que o programa alcança os resultados e

impactos pretendidos junto ao seu público-alvo

Efetividade

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo

um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais

resulta um produto necessário àmanutenção da ação de governo

Atividade

Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa,

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta

um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação

de governo

Projeto

a utilizaÇÃo de indicadores como instrumento do modelo de ... · planejamento de longo, médio e...

Documents